Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische
Angelegenheiten
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 02/0009/WP17
öffentlich
10.11.2014
Haushaltsplanberatungen 2015
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
26.11.2014
AAWW
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die
Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201 und 150202 entsprechend dem bereits zur Verfügung
gestellten Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2015 – 2018 einschließlich der in der
Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten.
Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwänden/ auszahlungen sind besondere Beschlüsse nicht erforderlich, da diese gesondert im Personal- und
Verwaltungsausschuss beraten werden.
Prof. Dr. Manfred Sicking
Beigeordneter
Vorlage FB 02/0009/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.03.2021
Seite: 1/2
Haushaltsplanberatungen 2015
Beratung gemäß Anlagen
Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2015 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in
den Anlagen beigefügt.
Anlage/n:
Ergebnisplanung (kontenscharf) - (Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015)
Investitionsplanung (kontenscharf) - (Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015)
Vorlage FB 02/0009/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.03.2021
Seite: 2/2
Haushaltsplanentwurf 2015
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150101 – Wissenschaft und Europa
S. 2007 / 2551
150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung
S. 2013 / 2553
150202 – Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
S. 2023 / 2556
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015.
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
2015
2016
2017
2018
Plan
Plan
Plan
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Ansatz
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
4-150101-905-6 - EU-Projekte
4-150101-905-6 - EU-Projekte
4-150101-907-2 - europe direct
4-150101-907-2 - europe direct
4-150101-907-2 - europe direct
4-150101-907-2 - europe direct
4-150101-911-1 - AG Charlemagne
4-150101-911-1 - AG Charlemagne
4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities
4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities
4-150101-913-6 - SWITCH
4-150101-913-6 - SWITCH
4-150101-913-6 - SWITCH
4-150101-913-6 - SWITCH
4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation
4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
44610000 - So privatr L-entgelt
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
-200 €
-30.000 €
13.900 €
1.200 €
194.900 €
200 €
11.200 €
25.800 €
3.300 €
200 €
3.700 €
-25.000 €
73.700 €
-25.000 €
-200 €
-30.000 €
13.300 €
300 €
194.900 €
100 €
9.400 €
25.800 €
2.500 €
200 €
1.900 €
-25.000 €
94.200 €
-25.000 €
14.000 €
8.200 €
800 €
-85.000 €
78.700 €
-6.300 €
8.400 €
-16.500 €
18.300 €
1.200 €
1
23.200 €
-85.000 €
82.000 €
-14.100 €
19.500 €
-86.500 €
99.200 €
7.100 €
500 €
-6.000 €
5.700 €
20.800 €
47.800 €
3.000 €
-6.000 €
5.600 €
22.000 €
39.600 €
-200 €
-30.000 €
13.300 €
300 €
194.900 €
100 €
9.400 €
25.800 €
2.500 €
200 €
1.900 €
-25.000 €
100.000 €
-25.000 €
14.000 €
8.200 €
800 €
-85.000 €
78.600 €
-200 €
-30.000 €
13.300 €
300 €
194.900 €
100 €
9.400 €
25.700 €
2.500 €
200 €
1.900 €
-25.000 €
100.000 €
-25.000 €
-200 €
-30.000 €
13.300 €
300 €
194.900 €
100 €
9.400 €
25.700 €
2.500 €
200 €
1.900 €
-25.000 €
100.000 €
-25.000 €
22.200 €
22.200 €
-85.000 €
78.300 €
-85.000 €
78.300 €
31.700 €
39.500 €
31.600 €
39.500 €
31.600 €
39.500 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
4-150201-907-7 - AC-Nord
4-150201-907-7 - AC-Nord
4-150201-907-7 - AC-Nord
4-150201-907-7 - AC-Nord
4-150201-907-7 - AC-Nord
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-937-4 - future proof for cure and care
4-150201-937-4 - future proof for cure and care
4-150201-937-4 - future proof for cure and care
4-150201-937-4 - future proof for cure and care
4-150201-937-4 - future proof for cure and care
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft
4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
41410000 - Zuweisungen vom Land
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
44610000 - So privatr L-entgelt
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
2
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
100 €
-222.000 € -229.600 € -229.600 € -229.600 € -229.600 €
72.000 €
74.300 €
74.300 €
74.300 €
74.200 €
32.500 €
33.200 €
33.200 €
33.100 €
33.100 €
150.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 €
13.900 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
-150.000 € -150.000 € -150.000 € -150.000 € -150.000 €
139.400 € 133.500 € 133.500 € 133.100 € 132.900 €
-3.500 €
-4.000 €
3.300 €
3.400 €
1.500 €
500 €
-228.500 € -228.000 € -228.500 € -228.500 € -228.500 €
-30.000 €
180.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 €
46.500 €
44.200 €
44.700 €
44.500 €
44.300 €
500 €
500 €
30.000 €
-43.700 €
33.500 €
8.400 €
500 €
1.200 €
-47.000 €
-1.000 €
51.200 €
500 €
8.400 €
400 €
1.000 €
-1.000 €
-2.000 €
900 €
1.900 €
500 €
-45.000 € -23.000 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Plan
Plan
Plan
29.200 €
43.600 €
2.300 €
1.000 €
300 €
3.700 €
5.500 €
3.100 €
100 €
27.600 €
43.500 €
2.300 €
1.000 €
300 €
3.700 €
5.400 €
3.100 €
100 €
29.900 €
43.500 €
2.300 €
1.000 €
300 €
3.700 €
5.400 €
3.100 €
100 €
-41.000 €
29.100 €
15.900 €
-55.800 €
29.700 €
31.000 €
-33.500 €
30.300 €
6.800 €
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf
4-150201-941-3 - Aktiv für Arbeit im Stadtteil
4-150201-941-3 - Aktiv für Arbeit im Stadtteil
4-150201-941-3 - Aktiv für Arbeit im Stadtteil
4-150201-941-3 - Aktiv für Arbeit im Stadtteil
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
4-150201-944-6 - MINT-BO
4-150201-944-6 - MINT-BO
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung
4-150202-905-6 - INGER
4-150202-905-6 - INGER
4-150202-905-6 - INGER
4-150202-906-4 - Aixassist
4-150202-906-4 - Aixassist
50190000 - Sonstige Beschäftigte
41410000 - Zuweisungen vom Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
45.000 €
-79.300 €
59.300 €
19.000 €
500 €
-19.600 €
19.400 €
100 €
3
86.900 €
45.400 €
3.200 €
300 €
3.700 €
5.500 €
4.900 €
200 €
-124.000 €
75.000 €
47.300 €
23.000 €
-14.700 €
14.500 €
100 €
-33.900 €
40.000 €
3.800 €
-60.000 €
57.600 €
27.200 €
43.600 €
2.300 €
1.000 €
300 €
3.700 €
5.500 €
3.100 €
100 €
-82.300 €
35.000 €
45.500 €
-59.700 €
28.500 €
36.400 €
-49.900 €
17.500 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
4-150202-906-4 - Aixassist
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
31.100 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-150101-900-00100-900-1
5-150101-900-00100-900-1
5-150101-900-00200-900-1
5-150101-900-00200-900-1
5-150201-900-00900-900-1
5-150201-900-00900-900-1
5-150201-900-00900-900-1
5-150201-900-01000-900-1
5-150201-900-01000-900-1
5-150201-900-01100-900-1
5-150201-900-01100-900-1
5-150201-900-01200-900-1
5-150201-900-01200-900-1
5-150201-900-01200-900-1
5-150201-900-01300-900-1
5-150201-900-01300-900-1
5-150201-900-01300-900-1
5-150201-900-01400-900-1
5-150201-900-01400-900-1
5-150201-900-01600-900-1
5-150201-900-01600-900-1
5-150202-900-00100-900-1
5-150202-900-00100-900-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Europe Direct
78320000 Europe Direct
68180000 SWITCH
78320000 SWITCH
68110000 Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3
78310000 Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3
78320000 Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3
68100000 Gender Med
78320000 Gender Med
68110000 Depot (AC-Nord)
78650000 Depot (AC-Nord)
68110000 Beschaffungen Projekt Bildungsscheck
78310000 Beschaffungen Projekt Bildungsscheck
78320000 Beschaffungen Projekt Bildungsscheck
68110000 Innovationskreis Wirtschaft
78310000 Innovationskreis Wirtschaft
78320000 Innovationskreis Wirtschaft
68180000 Aktiv für Arbeit
78320000 Aktiv für Arbeit
68110000 Future proof for cure and care
78320000 Future proof for cure and care
68180000 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. 78310000 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. 78320000 -
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-800 € -800 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
500 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-500 €
Investitionszuweisungen vom Land
1.000 €
1.500 €
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
500 €
500 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-1.500 €
-2.000 €
Investitionszuweisungen vom Bund
1.000 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-1.000 €
Investitionszuweisungen vom Land
Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 3.926.000 € 1.979.000 € 9.000 €
-2.678.400 € -1.583.200 € -7.200 €
Investitionszuweisungen vom Land
500 €
1.000 €
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
1.500 €
500 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-1.500 €
-1.500 €
Investitionszuweisungen vom Land
500 €
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
500 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-1.000 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
500 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-500 €
Investitionszuweisungen vom Land
500 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
-500 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
800 €
5
800 €