Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 20/0041/WP17
öffentlich
30.09.2015
Herr Koslowski

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 mit Anlagen
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

21.10.2015

Rat

Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung an die zuständigen
Gremien.

Philipp
Oberbürgermeister

Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.03.2021

Seite: 1/4

finanzielle Auswirkungen*

Investive

Ansatz

Auswirkungen

20xx

Fortgeschriebener Ansatz

Fortgeschriebe-

Ansatz

ner Ansatz

20xx ff.

20xx

Gesamt-

Gesamtbedarf (alt)

20xx ff.

bedarf
(neu)

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /
-

0

0

Deckung ist gegeben/ keine

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

Verschlechterun
g

konsumtive

Ansatz

Auswirkungen

20xx

Ertrag

Fortgeschriebener Ansatz

Fortgeschriebe-

Ansatz

ner Ansatz

20xx ff.

20xx

20xx ff.

Folgekos-

Folgekos-

ten (alt)

ten (neu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

Personal-/
Sachaufwand

+ Verbesserung /
Verschlechterun

0

0

Deckung ist gegeben/ keine

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

g

* finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht

Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.03.2021

Seite: 2/4

Erläuterungen:
Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung
den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen
Band I mit
Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
Vorbericht
Stellenplan
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Sitzung des Rates am 21.10.2015 verteilen.
Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2015 angekündigt, am 22.10.2015
im Internet unter der Adresse
www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html
in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt.
Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
Vorbericht
Stellenplan
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Produktübersicht
Produktbeschreibungen
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilendarstellung)
Investitionsübersicht
Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
Übersicht mit bezirksbezogen Haushaltsangaben

Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.03.2021

Seite: 3/4

und zusätzlich die
Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen
Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen
Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 21.10.2015 als Anlage zur
Ratsvorlage in Allris eingestellt.
Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen mit Schreiben vom 21.10.2015 zur Verfügung
gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.
Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an die Fachbereichscontroller des
FB 20/10 wenden.

Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.03.2021

Seite: 4/4

© gunnar3000/fotolia

Band I

Haushaltsplan 2016
Entwurf

www.aachen.de

Bestätigungsblatt

Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2016

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 21.10.2015

Aachen, 29.09.2015

gez.

gez.

Philipp
Oberbürgermeister

Grehling
Stadtkämmerin

1

2

Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2016

3

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

1

Bevölkerung und Gebiet

2

Haushaltssatzung

3

Vorbericht zum Haushaltsplan

4

Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

5

Stellenplan

6

Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

7

Haushaltsübersichten

8

Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

9

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

10

Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

11

Produktübersicht

12

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)

13

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I
enthalten)

4

1. Bevölkerung und Gebiet

Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2016
Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen
Bevölkerungszahl
Stand: 30.09.2014
Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)

241.695

Das Gebiet von Aachen
umfasst eine Fläche von 16.084 Hektar (Stand 31.12.2014)
Diese teilt sich auf in
Gebäude- und Freifläche
Betriebsfläche
Erholungsfläche
Verkehrsfläche
Landwirtschaftsfläche
Waldfläche
Wasserfläche
Flächen anderweitiger Nutzung

5

3.886 Hektar
116 Hektar
540 Hektar
1.666 Hektar
6.459 Hektar
2.969 Hektar
92 Hektar
356 Hektar
16.084 Hektar

6

2. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015
(GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf

891.855.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

929.591.900 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

836.297.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

853.934.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

33.679.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

74.303.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

43.811.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

25.048.400 EUR

festsetzt.

§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

7

40.623.500 EUR

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

25.868.600 EUR

§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.

37.736.400 EUR

§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

500.000.000 EUR

§ 6*
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

305 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v. H.

525 v. H.

* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§7
Entfällt.

§8
Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

8

§9
1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren
die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende
Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den
Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit
über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über
Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden
Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

§ 10
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen
haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *
* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine
Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht
nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in Laufbahngruppen des mittleren Dienstes bzw. zwei Jahren und sechs
Monaten in Laufbahngruppen des gehobenen Dienstes zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden
konnte.

9

10

3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2016

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr 2016

INHALT

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Struktur des Haushalts
Wirkungsorientierte Steuerung
1.2.1 Zielfeldkarte
1.2.2 Ziele und Kennzahlen
Interaktiver Haushalt
NKF-Kennzahlenset
Deckungsregelungen

2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen
2.1
2.2
2.3

Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich
Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
Finanzplanung und Investitionen
2.3.1 Konsumtive Finanzplanung
2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
2.3.4 Sonstige Eckdaten

3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016
3.1
3.2

Darstellung wesentlicher Ertragsarten
3.1.1 Ertragsstruktur
3.1.2 Schwerpunkte
Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
3.2.1 Aufwandsstruktur
3.2.2 Schwerpunkte

4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016
4.1
4.2
4.3

Einzahlungen / Deckungsmittel
Auszahlungen
Schwerpunkte

5. Schlusswort

11

1.
1.1

Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen
Struktur des Haushalts

Zum 01.01.2008 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Aachen flächendeckend
eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus den drei Komponenten
 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
Die Ergebnisrechnung erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit
den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Sie lehnt sich an die
Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.
Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre
Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des
Zahlungsmittelbestandes ablesen.
Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Bilanz. Die Bilanz liefert
der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine
Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht
ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.
Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal
17 Produktbereiche:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
*

Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur und Wissenschaft
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheitsdienste *
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen

Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

12

1.2

Wirkungsorientierte Steuerung

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an
strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur.
1.2.1 Zielfeldkarte
Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen
wurden bereits mit dem Haushalt 2015 Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“,
„Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ vorgestellt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven
bestimmt die Fortentwicklung der zu implementierenden Zielsteuerung.

1.2.2 Ziele und Kennzahlen
Alle Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte werden grundsätzlich darauf
ausgerichtet, dass sie zur Erreichung eines der strategischen Ziele beitragen.
Erstmalig stehen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur
Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch
die Fortentwicklung der sog. strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der
Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen.

13

Auch die neue Form der Produktblätter mit den neu entwickelten Zielen und Kennzahlen wird erstmals
mit dem Haushaltsplan 2016 abgebildet. Neben der verbalen Darstellung des Produkts und der
Aufgaben, werden zwei bis vier ausgewählte Kennzahlen abgebildet. Jeder Produktverantwortliche
verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und steuert seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert.
Aufgabe im Jahr 2016 wird die Weiterentwicklung eines Kennzahlenberichtswesens sein. Hierzu
werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von
Entscheidungsfindungen nutzen zu können. Über die Gesamtentwicklung der Stadt wird zukünftig
darüber hinaus ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt.

1.3

Interaktiver Haushalt

Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk,
ab dem Haushaltsjahr 2016 erstmalig eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven
Haushaltsplan an.
Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter www.aachen.de/haushalt .
Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwaltung beauftragt, einen transparenten Haushaltsplan zu
entwickeln, der interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gibt, ohne zusätzliche bzw.
umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die
Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich auch unkompliziert einen Überblick zu verschaffen.
Im Vordergrund des interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden
Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen
Überblick wird die Darstellung komplizierter Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer
Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt.
Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, - gruppen
und Produkte werden entsprechende Grafiken, zukünftig ergänzt um individuelle Kennzahlen,
abgebildet.
Der Interaktive Haushalt ersetzt damit nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und
Veröffentlichung des Haushaltsplans.

14

1.4

NKF-Kennzahlenset

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder
Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende
Schema zugrunde gelegt:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote

Analysebereich
Haushaltswirtschaftliche
Gesamtsituation

Kennzahlen
zur Vermögenslage

Kennzahlen
zur Finanzlage

Kennzahlen
zur Ertragslage

Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten,
so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen
Feststellung der Jahresabschlüsse ermittelt und fortgeschrieben.
Ein Auszug aus den o.g. Kennzahlen für den Haushalt 2016 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.
1.5

Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt.
Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene
Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben.

15

2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen
2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich
Ergebnisplan

2015

2016

2017

2018

2019

Gesamterträge

838.111.300 €

891.855.500 €

906.789.500 €

918.312.800 €

929.069.200 €

Gesamtaufwendungen

876.858.300 €

929.591.900 €

942.253.700 €

951.203.000 €

959.816.300 €

38.747.000 €

37.736.400 €

35.464.200 €

32.890.200 €

30.747.100 €

818.500.000 €

762.408.000 €

724.671.600 €

689.207.400 €

656.317.200 €

4,73%

4,95%

4,89%

4,77%

4,68%

Fehlbedarf:

Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage zum 01.01.
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage
Auszug aus den Erträgen:
Steuern und ähnliche Abgaben

-360.031.800 € -360.322.000 € -374.021.400 € -382.353.000 € -391.129.500 €

davon:
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)

-183.000.000 € -175.000.000 € -180.500.000 € -184.500.000 € -189.200.000 €

Grundsteuer A (Hebesatz 305)

-175.000 €

-175.000 €

-175.000 €

-175.000 €

-175.000 €

Grundsteuer B (Hebesatz 495)

-47.600.000 €

-45.800.600 €

-46.409.000 €

-47.025.300 €

-47.649.700 €

Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer

-97.100.000 € -104.908.500 € -107.636.100 € -110.434.600 € -113.305.900 €

Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer

-17.750.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-19.354.500 €

-23.936.800 €

-24.502.500 €

-25.068.300 €

-158.843.900 € -169.640.700 € -171.138.300 € -170.146.000 € -170.016.000 €

davon:
Schlüsselzuweisungen

-99.750.100 € -108.511.300 € -108.511.300 € -108.511.300 € -108.511.300 €

Auszug aus den Aufwendungen:
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Transferaufwendungen

162.725.500 €

171.738.500 €

173.991.600 €

176.177.500 €

178.807.300 €

41.622.000 €

44.406.800 €

45.328.600 €

45.756.400 €

46.183.900 €

540.653.200 €

563.289.800 €

576.304.200 €

581.641.000 €

585.317.300 €

167.491.000 €

170.575.800 €

174.508.000 €

174.508.000 €

174.508.000 €

40.989.000 €

55.067.300 €

55.421.300 €

55.832.500 €

56.290.900 €

142.816.500 €

148.884.700 €

149.905.200 €

151.027.000 €

150.952.000 €

2015

2016

2017

2018

2019

500.000.000 €

500.000.000 €

500.000.000 €

500.000.000 €

500.000.000 €

48.741.100 €

33.679.600 €

34.297.400 €

35.448.200 €

32.302.600 €

93.315.100 €

74.303.100 €

74.570.800 €

75.380.100 €

60.204.300 €

60.536.900 €

52.119.500 €

57.547.400 €

59.445.400 €

42.761.500 €

44.574.000 €

40.623.500 €

40.273.400 €

39.931.900 €

27.901.700 €

2.229.200 €

-269.000 €

-1.063.400 €

-2.296.000 €

-16.552.900 €

davon:
Regionsumlage*
Hilfen zur Erziehung
Zuschüsse an die Eigenbetriebe
Finanzplan
Höchstbetrag der Kassenkredite
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zuwendungen, Veräußerungen etc.)
Auszahlungen für Investitionen
davon für Baumaßnahmen (einschl.
Gesellschafterdarlehen):
Gesamtbetrag der Kredite
(zur Finanzierung von Investitionen)
Nettoneuverschuldung

* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus
Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro

16

2.2

Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das
Haushaltsjahr 2016 sowie die Planjahre 2017 bis 2019.
Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2015 und
der des Haushaltsplans 2016 ab (in Euro).
2015

2016

2017

2018

2019

929.591.900
37.736.400
39.257.400

-906.789.500
942.253.700
35.464.200
35.663.200

-918.312.800
951.203.000
32.890.200
32.623.400

-929.069.200
959.816.300
30.747.100

1.521.000

199.000

-266.800

Erträge

-838.111.300 -891.855.500

Aufwendungen

876.858.300

Fehlbedarf 2016
Fehlbedarf 2015

38.747.000

Verschlechterung (-) /
Verbesserung (+)

Aus der letzten Zeile ist die jeweilige Veränderung ablesbar. Die Ursachen für diese Entwicklung
werden bei den einzelnen Schwerpunkten zur Ergebnisplanung (siehe Ziffer 3.) näher dargestellt.
Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde
ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die
Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, was
man anhand des Fehlbedarfes 2016 ablesen kann.
Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier
Haushaltsjahr 2016) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Aufgrund
des Jahresabschlusses 2012 ist festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2012
aufgezehrt worden ist. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre ist auf die
Allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Dies gilt naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016
und die Folgejahre, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage
war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.
Damit ist der Haushalt 2016 ein genehmigungspflichtiger Haushalt, der grundsätzlich auch Auflagen
und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).
Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kommt zurzeit nicht zum
Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung
der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund auch der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013
(siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital) dar (in Euro):
2015
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage*
Anteil in % der
Allgemeinen Rücklage*

38.747.000
801.200.000

2016

2017

2018

2019

37.736.400
762.408.000

35.464.200
724.671.600

32.890.200
689.207.400

30.747.100
656.317.200

4,95

4,89

4,77

4,68

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres (unter Berücksichtigung der seit dem Vorjahr hinzugekommenen
Jahresabschlüsse)

17

Wie man in der letzten Zeile des abgebildeten Eigenkapitalverzehrs ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht
nicht ein, da der Schwellenwert von 5 % nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird.
Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der prozentuale Eigenkapitalverzehr immer oberhalb von 4,5%
der Allgemeinen Rücklage liegt und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nur knapp erreicht ist.
Die vorgelegte Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die
weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch
weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des
Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.
2.3
2.3.1

Finanzplanung und Investitionen
Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 im Vergleich zur Planung
2015 wie folgt dar (in Euro):
2015
Konsumtive
Einzahlungen
Konsumtive
Auszahlungen
Fehlbedarf

2016

2017

2018

2019

789.236.900

836.297.500

860.901.900

870.861.800

881.944.800

805.096.300

853.934.200

868.484.200

878.143.700

887.973.000

-15.859.400

-17.636.700

-7.582.300

-7.281.900

-6.028.200

In der letzten Zeile ist abzulesen, dass sämtliche Haushaltsjahre mit einem Minusbetrag abschließen.
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Aachen nicht in der Lage ist, die laufenden
Auszahlungen im konsumtiven Bereich mit laufenden Einzahlungen abzudecken. Somit ist ein Anstieg
der Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar. Aufgrund der bisherigen
Erfahrungen dürfte der im letzten Jahr erhöhte Höchstbetrag der Kassenkredite von 500 Mio. Euro
allerdings in der unterjährigen Bewirtschaftung auskömmlich sein, um den aus dem strukturellen Defizit
resultierenden erforderlichen Bedarf abzudecken.
Der Stand der Kassenkredite betrug am 31.12.2014 rd. 313 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt 08.10.2015
beläuft sich der Kassenkredit auf rund 386 Mio. Euro. Die bisherige Höchstmarke lag bei rund 398 Mio.
Euro. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem damit zu rechnen, dass sich der Höchststand der
Kassenkredite teilweise auf über 400 Mio. Euro ausweitet.
In Bezug auf die bislang satzungs- bzw. planmäßig zugestandene Höchstmarke deutet sich
weitergehender Handlungsbedarf bei Beibehaltung eines strukturellen Defizits in den kommenden
Jahren an.

18

2.3.2

Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Die investive Seite einschließlich der Finanzierung ist in folgender Übersicht zusammengefasst (in.
Euro):
2015

2016

2017

2018

2019

33.679.600
74.303.100

34.297.400
74.570.800

35.448.200
75.380.100

32.302.600
60.204.300

29.644.400

-40.623.500
43.811.300
25.048.400

-40.273.400
91.894.000
74.419.500

-39.931.900
69.237.000
53.498.600

-27.901.700
68.935.000
65.667.500

23.520.100

18.762.900

17.474.500

15.738.400

3.267.500

Investive Einzahlungen

48.741.100

Investive Auszahlungen

93.315.100

Saldo Investitionstätigkeit

-44.574.000

Einzahlungen Finanzierung

53.164.500

Auszahlungen Finanzierung
Saldo Finanzierungstätigkeit

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite in Höhe von 40.623.500 Euro
veranschlagt. Rund 18,9 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen (nähere
Ausführungen siehe unter Punkt 4).
2.3.3

Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2016 zu gewährleisten, die ab 2017 zu
Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 25,87 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 13,5 Mio. Euro in
2017 kassenwirksam eingeplant.
2.3.4

Sonstige Eckdaten

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die
Möglichkeit, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist.
Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss
jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2016 wird der bisherige Betrag von 500 Mio. Euro festgesetzt. (vergleiche auch Erläuterungen zu 2.3.1).
Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern in § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen:
Grundsteuer A:

305 v.H. (unverändert)

Grundsteuer B:

525 v.H. (unverändert)

Gewerbesteuer:

475 v.H. (unverändert)

19

3.

Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 wie
folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-360.031.800 -360.322.000

-374.021.400 -382.353.000 -391.129.500

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-158.843.900 -169.640.700

-171.138.300 -170.146.000 -170.016.000

Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.357.900

-4.066.600

-136.865.800 -141.122.200

privatrechtliche Leistungsentgelte

-23.081.100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-82.172.400 -119.246.100

sonstige ordentliche Erträge

-51.951.200

-23.771.500
-51.412.500

-4.090.400

-4.567.800

-3.739.800

-141.439.700 -141.510.900 -141.614.700
-24.217.600

-24.685.200

-25.167.100

-117.665.600 -119.653.300 -122.004.500
-51.586.400

-52.007.100

-52.003.600

Ordentliche Erträge

-816.304.100 -869.581.600

-884.159.400 -894.923.300 -905.675.200

Personalaufwendungen

162.725.500 171.738.500

173.991.600 176.177.500 178.807.300

Versorgungsaufwendungen

41.622.000

44.406.800

45.328.600

45.756.400

46.183.900

Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen

71.088.600

84.712.400

77.652.200

77.126.800

75.737.900

Bilanzielle Abschreibungen

21.040.000

20.668.700

21.129.300

20.727.500

21.957.100

Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen

540.653.200 563.289.800
21.099.800

25.723.400

858.229.100 910.539.600

576.304.200 581.641.000 585.317.300
27.281.500

27.502.400

27.665.300

921.687.400 928.931.600 935.668.800

Ordentliches Ergebnis

41.925.000

40.958.000

37.528.000

34.008.300

29.993.600

Finanzerträge

-21.807.200

-22.273.900

-22.630.100

-23.389.500

-23.394.000

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

18.629.200

19.052.300

20.566.300

22.271.400

24.147.500

Finanzergebnis

-3.178.000

-3.221.600

-2.063.800

-1.118.100

753.500

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

38.747.000

37.736.400

35.464.200

32.890.200

30.747.100

außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

0

Jahresergebnis

38.747.000

37.736.400

35.464.200

32.890.200

30.747.100

nachrichtlich:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-18.897.700

-19.016.000

-19.020.600

-19.025.400

-19.030.400

nachrichtlich:
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

18.897.700

19.016.000

19.020.600

19.025.400

19.030.400

Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen
dargestellt.

20

3.1
3.1.1

Darstellung wesentlicher Ertragsarten
Ertragsstruktur

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:

51.412.500 €

22.273.900 €
360.322.000 €

119.246.100 €
23.771.500 €

Steuererträge 2016
141.122.200 €
175.000.000 €

4.066.600 €

169.640.700 €

Steuern (360.322.000 €)
Zuwendungen (169.640.700 €)
Sonst. Transfererträge (4.066.600 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (141.122.200 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (23.771.500 €)
Kostenerstattungen (119.246.100 €)
sonstige ordentliche Erträge (51.412.500 €)
Finanzerträge (22.273.900 €)

45.800.600 €

104.908.500 €

175.000 €

19.354.500 €

90.000 €
700.000 €

960.000 €

2.700.000 €

395.000 €

Grundsteuer A (175.000 €)
Grundsteuer B (45.800.600 €)
Gewerbesteuer (175.000.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (104.908.500 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (19.354.500 €)
Vergnügungssteuer (2.700.000 €)
Hundesteuer (960.000 €)
Zweitwohnungssteuer (395.000 €)
Wettbürosteuer (90.000 €)
Abgaben von Spielbanken (700.000 €)

21

3.1.2

Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,44 % der ordentlichen Erträge im Haushalt,
netto 39,67 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset). Zum Vergleich: Im Rahmen der Haushaltsplanung
2015 wurde noch unterstellt, dass die Bruttoerträge rd. 44,11 % der ordentlichen Erträge im Haushalt
abbilden, rd. 42,26 % netto. Diese Kennzahl kann als Beleg dafür herangezogen werden, dass die
Stabilisierung der allgemeinen Ertragslage im Wesentlichen auf die gegenläufig positiven
Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte
Berücksichtigung bei der Planung erforderlich.
Gewerbesteuer
Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die Gewerbesteuererträgnisse 2015 auf rd. 171 bis 173 Mio.
Euro belaufen. Der nunmehr festgelegte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 entspricht demnach einer
Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 von zwischen 1,5 % bzw. 2,3 %. Die
Wenigererträge gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus geänderten
Gewerbesteuermessbescheiden, die in Einzelfällen auch die Rückzahlung von Vorauszahlungen in
Höhe von mehreren Millionen Euro ausmachen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die
Gewerbesteuererträge an den in den Orientierungsdaten des Landes angenommenen Zuwächsen,
wenn auch in geringerem Maße, teilhaben werden. Vor dem Hintergrund der ausgewiesenen
Jahresverläufe sowie weiterer möglicher struktureller Veränderungen bzw. Verlagerungen ist jedoch
eine deutliche Zurückhaltung geboten.
Unter Berücksichtigung der im Übrigen erfolgten Anpassung an das Ertragsergebnis 2015 erfolgen
folgende Veranschlagungen (gerundet auf Mio. Euro):

TEuro
Steigerung in %

2015

2016

2017

2018

2019

183.000

175.000

180.500

184.500

189.200

- 4,37

+3,14

+2,22

+2,55

Grundsteuer B
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte
angehoben. Vor dem Hintergrund der dargestellten Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren
Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit
unvermeidbar. Gleichwohl verfehlte der zu verbuchende Ertrag hier den Planansatz, da geplante
Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten. Entsprechend wurde die
Fortentwicklung anpasst. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurde der Ansatz an das
voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst und auf 45,8 Mio. Euro für das Jahr 2016
festgeschrieben.

22

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Ansatz beträgt 97,1 Mio. Euro. Da derzeit nur die Bescheide
für die ersten zwei Quartale im Haushaltsjahr 2015 vorliegen, wurden deren Ergebnisse zum
Jahresende fortgeschrieben. Demnach wird für 2015 ein Steuerertrag von rund 102 Mio. Euro
prognostiziert und mit einem Steigerungssatz von 2,6 % für den Ansatz 2016 fortgeschrieben.
Gegenüber dem Ansatz im Jahr 2015 entspricht dies einer Steigerung in Höhe von ca. 8 %. Die
insgesamt stabile Wirtschaftslage lässt auch für den Mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum die
Annahme weiterer positiver Steigerungssätze, die sich mit 2,6 % unterhalb der Orientierungsdaten des
Landes ausrichten, erwarten.
2015
TEuro

97.100

Steigerung in %

2016

2017

2018

2019

104.908

107.636

110.435

113.306

+ 8,0

+2,6

+2,6

+2,6

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Die im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen weichen erheblich von den
Ansätzen des Haushaltsplans 2015 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2018 ab.
Grundlage ist die sog. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG). Mit dem
GFG 2012 wurde der sog. Demografiefaktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang berücksichtigt.
Dieser ist im GFG 2016 ebenfalls vorgesehen. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016
erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Zum anderen haben sich im GFG 2016
aber in nicht unerheblichem Maß weitere Berechnungsgrößen der Schlüsselzuweisungen wie z.B. der
vom Hundertsatz zur Ermittlung des Hauptansatzes, der Soziallastenansatz, Schüleransatz und auch
der Zentralitätsansatz geändert. Darüber hinaus wurde bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl der
Erstattungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 bis 2012
berücksichtigt. Die Verbesserung der Schlüsselzuweisung ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich
entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen 2. Halbjahr
2014 / 1. Halbjahr 2015.
Für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 wird dieser berechnete Wert jahresbezogen fortgeschrieben.
Tatsächlich markiert die hier festgestellte Schlüsselzuweisung den bisherigen Höchstwert, der
angesichts einer immerhin stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträgnisse zu
weiterer zurückhaltender Planung mahnt.
2015
TEuro
Steigerung in %

99.750

2016

2017

2018

2019

108.511

108.511

108.511

108.511

+8,78

0,00

0,00

0,00

23

3.2
3.2.1

Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
Aufwandsstruktur

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:

19.052.300 €
25.723.400 €

216.145.300 €

20.668.700 €

84.712.400 €
563.289.800 €

Zuschüsse an die Eigenbetriebe
(148.884.700 €)

Personal- & und Versorgungsaufwendungen (216.145.300 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (84.712.400 €)

62.785.400 €

44.950.000 €

Transferaufwendungen (563.289.800 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.723.400 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (19.052.300 €)
Bilanzielle Abschreibungen (20.668.700 €)

16.406.100 €
1.011.900 €
19.673.400 €

4.057.900 €

Aachener Stadtbetrieb (62.785.400 €)
Gebäudemanagement (44.950.000 €)
Kulturbetrieb (16.406.100 €)
Volkshochschule (4.057.900 €)
Theater und Musik (19.673.400 €)
Kongresse - Eurogress (1.011.900 €)

24

3.2.2

Schwerpunkte

Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen
Der U3-Ausbau soll in den kommenden Jahren prioritär über freie Träger abgewickelt werden.
Für die U 3-Betreuung wurde ein Aufwand zur Schaffung folgender 500 Plätze vorgesehen:
Kindergartenjahr 2015/16: 152
Kindergartenjahr 2016/17: 248
Kindergartenjahr 2017/18: 100
Bei einer entsprechenden Umsetzung könnte eine gesamtstädtische Betreuungsquote im
Kindergartenjahr 2017/18 von annähernd 50 % erreicht werden. Ab dem Kindergartenjahr 2018/2019
sind keine weiteren Ausbaustufen etatisiert.
In der Kindertagespflege sollen ab dem Kinderartenjahr 2016/2017 insgesamt 700 Plätze angeboten
werden.
Förderung integrative Plätze im Bereich der Kindertagesstätten
Zur Schaffung weiterer integrativer Plätze im städtischen Bestand sind konsumtiv und investiv
insgesamt rd. 226.000 Euro für erforderliche Baumaßnahmen jährlich etatisiert.
Personal
Die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und
Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.06.2015 mit einem Prozentsatz von
1,9 (dies entspricht rd. 700 TEuro). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ab dem 01.08.2016 eine
Personalkostensteigerung von 2,1 %, mindestens aber 75 Euro, (dies entspricht rd. 1,3 Mio. Euro)
berücksichtigt. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurde, entsprechend der Orientierungsdaten, mit einer
Steigerungsrate von 1% gerechnet. Die Pensionszuführungen wurden aufgrund der
Besoldungsanpassung 2016 ebenfalls erhöht.
Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte durchgehend für die Jahre 2016 bis 2019 mit einer
1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben.
Gleichzeitig wurden in der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen zugrunde gelegt, etwa
aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration sowie der Feuerwehr. Damit
wird de facto die übliche prozentuale Steigerung überschritten. Zugleich ist allerdings auch auf
zumindest teilweise korrespondierende Mehrerträgnisse hinzuweisen.
Für den Tarifabschluss der MitarbeiterInnen im Sozial- und Erziehungsdienst wurden
Mehraufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro berücksichtigt.

25

Städteregionsumlage
Die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2016 sieht bei der allgemeinen Regionsumlage - unter
Berücksichtigung der Entlastungen aus der Vermögensübertragung - einen Aufwand der Stadt Aachen
in Höhe von 168.907.800 Euro vor. Ergänzend ist der ergebniswirksame Aufwand aus der bilanziellen
Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP), ebenfalls resultierend aus den
Vermögensübergängen, in Höhe von 1.668.000 Euro etatisiert. Insgesamt sind für das Jahr 2016
insoweit Aufwendungen in Höhe von 170.575.800 Euro eingeplant.
Der Städteregionstag hat am 11.12.2014 den Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 beschlossen.
Demnach beträgt der Hebesatz für die allgemeine Regionsumlage 44,5560 % für das Haushaltsjahr
2016. Dies entspricht, basierend auf den GFG-Zahlen 2015, einer Umlage in Höhe von insgesamt
167.409.829 Euro.
Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung errechnet sich mit dem Umlagesatz von 44,5560 % für das
Haushaltsjahr 2016 eine Regionsumlage in Höhe von 172.859.836 Euro. Wie bereits unter dem Punkt
3.1.2 „Schwerpunkte - Schlüsselzuweisungen“ ausgeführt werden sich diese Zahlen möglicherweise
noch in der 2. Modellrechnung bzw. im GFG-Bescheid für das Haushaltsjahr 2016 ändern. Da die
StädteRegion bisher keine Korrektur der Umlage angekündigt hat, wird derzeit auf eine Anpassung der
Regionsumlage verzichtet.
Im Rahmen der Mittelfristplanung wird aus Sicht der Stadt Aachen allerdings an der Einstellung einer
Ausgleichsforderung gegenüber der Städteregion festgehalten, da mit einer entsprechenden
Überzahlung des übertragenen Aufgabenverbundes gerechnet werden kann und somit ein
Erstattungsanspruch für die Stadt Aachen bestünde.
Hilfen zur Erziehung
Einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die
Gesamtentwicklung ist wie folgt in den Haushalt 2016 eingestellt:
2016
Eingeplante Mittel für HzE in Euro

55.067.300

2017
55.421.300

2018
55.832.500

2019
56.290.900

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende
absolute Veränderungen:
2016
Veränderung gegenüber den
entsprechenden Ansätzen im
Haushalt 2015 in Euro

2017

+14.316.300 +14.303.300

26

2018
+14.303.300

2019
*Kein Ansatz
in 2015

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden.
Tatsächlich lässt sich insbesondere der weitere Zuwanderungsprozess durch die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge, auch im Hinblick auf die geplante Einführung sog. „Kompetenzzentren“,
kaum prognostizieren. Allerdings werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten
Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten
der Stadt Aachen erstattet. Einer entsprechenden Steigerung der Aufwandsposition steht also eine
korrespondierende Steigerung der Ertragsposition gegenüber. Aufgrund der zeitlich versetzten
Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Nicht
Gegenstand dieser Darstellung sind die zu erwartenden, eingeplanten Personalkosten, die nicht
erstattet werden. Weitere Bedarfe werden geprüft.
2015
Ansätze (Aufwand = Ertrag)
für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in
Euro

7.440.000

2016

2017

2018

2019

21.760.000

21.781.000

21.855.800

21.974.400

Asyl
Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die
Entwicklung der Fallzahlen der Flüchtlinge und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen
für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Auch über den Umfang der
Zuweisungen des Landes sowie Soforthilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen, über die
aktuell diskutiert wird, ist eine abschließende, konkrete Aussage und Planung für die Folgejahre kaum
möglich.
Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungsund damit auch Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden kann.
Die Transferaufwendungen in den Bereichen Asyl und Integration werden im Haushaltsplanentwurf
2016 wie folgt berücksichtigt:
2016
Eingeplante Transferaufwendungen
für die Bereiche Asyl und Integration
in Euro

16.300.400

2017
18.561.000

2018
18.750.500

2019
18.946.500

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende
absolute Veränderungen:
2016
Veränderungen gegenüber den
entsprechenden Ansätzen im
Haushalt 2015 in Euro

+1.173.100

27

2017
+3.283.000

2018
+3.320.100

2019
*Kein Ansatz
in 2015

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge nach den §§ 2 und 3
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) massiv erhöht.

Anzahl der Flüchtlinge nach dem
AsylbLG im Dezember des Jahres
*Stand: 30.09.2015

2012

2013

2014

2015*

744

969

1.414

1.303

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen betrug in den letzten Jahren
jeweils zum 31.12.:

Anzahl der Flüchtlinge in Aachener
Übergangswohnheimen und
Wohnungen

2012

2013

2014

2015*

341

532

875

1.101

*Stand: 31.08.2015
Die bisherige Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und –wohnungen liegt damit
deutlich unterhalb der noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 unterstellten Werte. Die
weitergehenden Informationen der Bezirksregierung deuten allerdings auf einen rapiden Zuwachs im
Verlaufe der kommenden Wochen. Die jetzigen Einplanungen berücksichtigten diese Ankündigungen
ebenso wie die stichtagsbezogene Erstattungsregelung des Landes.
Darüber hinaus werden Verschiebungen erwartet und abgebildet, die mit den in der Vorjahresplanung
noch nicht berücksichtigten Notunterkünften des Landes auf Aachener Gebiet korrespondieren.
Dem gesamten Zuwachs an unterzubringenden Flüchtlingen geschuldet ist es auch zunehmend
notwendig geworden, zusätzliche Unterkünfte herzurichten.
Hierzu sind im Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen“, in dem zusätzlich
auch die Unterkünfte für Obdachlose erfasst sind, folgende Aufwendungen für die Unterbringung von
Flüchtlingen im Haushaltsplanentwurf 2016 berücksichtigt:

Eingeplante Aufwendungen des
Produktes „Verwaltung und Betrieb
von Unterkünften und Einrichtungen“
in TEuro

2016

2017

2018

2019

7.229

8.999

9.084

9.170

28

Gegenüber stehen den gestiegenen Aufwendungen erhöhte Unterstützungsleistungen und
Zuweisungen durch das Land, die insbesondere durch eine stärkere Kostenbeteiligung durch den Bund
mitfinanziert werden können. So wurde beispielsweise die Landeszuweisung nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz erheblich erhöht. Außerdem wurden vermehrt Flüchtlinge auf Aachener
Stadtgebiet in Landeseinrichtungen untergebracht. Diese Flüchtlinge finden ebenso wie die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Anrechnung in der Zuweisungsquote, allerdings werden die
Aufwendungen für diese Flüchtlinge durch das Land getragen bzw. erstattet.
In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge für die der Stadt Aachen
zugewiesenen Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Flüchtlinge in
Landesunterkünften) inkl. Kostendeckungsgrad dargestellt:
40 Mio. €

77 %

35 Mio. €

77 %

90 %
76 %

69 %

70 %

30 Mio. €

60 %

25 Mio. €

10 Mio. €

50 %

41 %

20 Mio. €
15 Mio. €

80 %

40 %
20 %

24 %

25 %

30 %
20 %

5 Mio. €

10 %
0%

0 Mio. €
2012

2013
Erträge

2014

2015

2016

Aufwendungen

2017

2018

2019

Kostendeckungsgrad

Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an
den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration deutlich höher ausfällt, als in den
Vorjahren.
Allerdings verbleibt weiterhin eine Kostenlast zwischen rund 25 bis 30 % bei der Stadt Aachen.
Sozialer Wohnungsbau
Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und bei Vermarktung städtischer
Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in
der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung
gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke für den entsprechenden Personenkreis
preisgünstig zur Verfügung gestellt.
Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2016
rund 6,3 Mio. Euro, in 2017 rund 4,5 Mio. Euro, in 2018 rund 4,0 Mio. Euro eingeplant (konsumtiv und
investiv). Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt "Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5" sowie
Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg. Darüber hinaus soll mit den Maßnahmen
Wüllnerstraße 2a-10 sowie Goedelerstraße II. BA begonnen werden. Die Maßnahme Weberstraße
wurde wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht
im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ (siehe Punkt 4.3 Investitionscontrolling) mit
Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro aufgenommen.

29

Beteiligungen
Die E.V.A. (Energiesversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen) vereint
als Holdinggesellschaft u.a. die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), die Aachener Parkhaus GmbH
(APAG) und die Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG).
Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der E.V.A. angepasst. Ein
wesentlicher Bestandteil der Anpassung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene
Verlustübernahmeregelung dar. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf
eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximalen Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt.
Zudem wird jährlich höchstens ein Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro übernommen.
Bereits in der Haushaltsplanung 2014 wurde eine Verlustübernahme in Höhe von 2,4 Mio. Euro jährlich
eingeplant, die im entsprechenden Haushaltsjahr einer Rückstellung zugeführt wird. Nach
Bekanntwerden der tatsächlichen Ausgleichspflicht wird aus der Rückstellung ausgezahlt.
Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor und insbesondere den aus den
Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wurden die Prognosen angepasst.
Vor diesem Hintergrund wird die Holding nicht mehr in der Lage sein, die steigenden Kosten für den
ÖPNV und die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu
kompensieren. Aus diesem Grund wurde bereits im Vorjahr 2014 die Rückstellungszuführung in der
Haushaltsplanung auf die maximale Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 7 Mio. Euro jährlich erhöht.
Die Wirtschaftsplanung der E.V.A. macht es angesichts der vertraglichen Verpflichtung weiterhin
notwendig, eine Rückstellungszuführung in Höhe des Maximalbetrages von jährlich 7 Mio. Euro für die
Jahre 2016 bis 2019 einzuplanen
Der hieraus entstehende erhöhte Aufwand kann teilweise aus zusätzlichen Erträgen aus der
Konsortialzahlung der StädteRegion für den anteiligen Verkehrsverlust der ASEAG gedeckt werden. Die
StädteRegion wird hier zu ca. 45% am Verkehrsverlust der ASEAG beteiligt. Da der Verkehrsverlust der
ASEAG gestiegen ist, steigt auch der Anteil, der durch die StädteRegion zu tragen ist.
Im Jahr 2015 wurde gegenüber der Aachener Stadion BeteiligungsGmbH (ASB) eine
Patronatserklärung befristet auf die Jahre 2015 und 2016 abgegeben, nach der derjenige Verlust
ausgeglichen wird, der erforderlich ist, damit die ASB ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen
rechtzeitig nachkommen kann. Der ausgleichspflichtige Verlust ist zudem auf einen jährlichen
Höchstbetrag von 2 Mio. Euro begrenzt.
Entsprechend wurden bereits im Jahr 2015 Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro jährlich
eingeplant. Eine Einplanung über die Befristung hinaus auch für die Mittelfristigen Planjahre 2017 und
2018 erschien aufgrund des voraussichtlich andauernden Liquiditätsbedarfs geboten.

30

Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die ASB mit notarieller Urkunde aus dem
Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem
Euro.
Auch nach dem Kauf des Stadions ist gemäß den vorliegenden Quartalsberichten der ASB davon
auszugehen, dass ein auszugleichender Liquiditätsbedarf der ASB bis zu einem Maximalbetrag von 2
Mio. Euro verbleibt. Insoweit ist eine Ansatzerhöhung für die Verlustübernahme im
Haushaltsplanentwurf 2016 nicht notwendig.
Jedoch muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die ASB auch nach Ablauf der Befristung der
Patronatserklärung ab dem Jahr 2017 weiterhin von einer Verlustabdeckung der Stadt Aachen
abhängig sein wird.
Vor diesem Hintergrund bleibt die Verlustabdeckung der ASB in Höhe von 2 Mio. Euro jährlich auch
nach dem Kauf des Tivoli-Stadions gegenüber der Vorjahresplanung unverändert. Über eine
Verlängerung der Patronatserklärung ab dem Jahr 2017 wird im Haushaltsjahr 2016 zu entscheiden
sein.
Haushaltssicherung/Aufgabenkritik
Die bereits im Jahr 2015 betriebene wirkungsorientiere Steuerung hat zum Ziel den Ressourceneinsatz
neu auszurichten. Im Folgenden werden die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015 wiedergegeben und mit einem aktuellen Sachstand versehen.
-

Zielorientierte Personalentwicklung , die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der
Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an
der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
Aktueller Sachstand: Die haushalterische Vorgabe zur Kostenbegrenzung wurde im
Haushaltsplanentwurf 2016 dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisund Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes,
Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Hinsichtlich der
tatsächlichen Tarifsteigerungen und der notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich allein
hieraus eine Konsolidierungsnotwendigkeit.
Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet, um so dann im Rahmen der
Gesamtabwägung des Stellenplans die relevanten Entscheidungen vorzubereiten.

-

Senkung der IT-Kosten – die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch
durch eine Konsolidierungskontrolle auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden
soll.
Aktueller Sachstand: Da die IT-Kosten insgesamt (noch) nicht gesenkt werden konnten, wurde im
Wege der Leistungsfestschreibung eine Reduzierung in Höhe von 700.000 Euro des Mehrbedarfs
erreicht und eingeplant.

-

Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw.
Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.
Aktueller Sachstand: Aufgrund des im Laufe des Jahres 2015 aufgetretenen Mangels an
Gebäudeflächen zur Unterbringung von Flüchtlingen konnte insgesamt nicht an der Vorgabe der
Senkung städtischer Flächen festgehalten werden. Die zunehmenden Entwicklungspotentiale
konnten allerdings zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt werden und haben hier notwendige
Spielräume geschaffen, sowohl in tatsächlicher als auch letztlich in finanzieller Hinsicht.

31

-

Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso
gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen
Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte und ziel- sowie umsetzungsorientierte
Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.
Aktueller Sachstand: Zum Haushaltsplanentwurf 2016 wurde zur abgegrenzten Erfassung von
Beratungsleistungen gegenüber den übrigen Geschäftsaufwendungen eine eigenständige
Kostenart eingeführt. Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden auf Basis der dann
vorliegenden Ist-Daten weitere Einzelmaßnahmen zur Reduktion der Wettbewerbs- und
Beratungskosten definiert.

-

Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG
Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen
Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des
Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu
beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten
Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss
etwa im Sinne einer balanced-score-card („ausgewogene Zielfeldkarte“) Grundlage weitergehender
Entwicklung auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein
Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste
im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. zu reduzieren. Die weiteren Prognosen
der Beteiligungen rechnen allerdings insbesondere auf der Grundlage sinkender
Pensionsrückstellungszuführungen mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation in den
Jahren außerhalb der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Derzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Verwaltung und der E.V.A. mit externer Begleitung
Optionen zur mittelfristigen Reduzierung der laufenden Verlustübernahme. Dabei dürfen allerdings
die wirtschaftlichen Belange der Beteiligungen nicht außer Acht gelassen werden, da kurzfristig
noch mit einer Verschärfung der Wirtschaftslage zu rechnen ist.
Im Rahmen der Nahverkehrsplanung 2017 konnten städtischerseits Mehrkilometerleistungen durch
die ASEAG vermieden werden. Insofern konnte in diesem Zusammenhang ein Teilerfolg zur
Kostendeckelung der ASEAG beigetragen werden. Auch die Einführung eines Bonus- MalusSystems kann und wird hier weitere Auswirkungen haben.

-

Erhöhung der Zweitwohnungssteuer
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Ihrer
Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll weiterhin
dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts
rückläufiger Erträgnisse hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.12.2014
beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten
Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% zu erhöhen.
Aktueller Sachstand: Die Zweitwohnungssteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 erhöht. Unter anderem durch diese Erhöhung hat sich
das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer mit Stand zum 30.09.2015 im Vergleich der Jahre 2014
und 2015 um 63.450 Euro auf 398.200 Euro erhöht.

32

-

Einführung einer Wettbürosteuer
Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wird in Aachen mit
der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg
bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014.
Es wird mit Erträgen in Höhe von rd. 90.000 Euro jährlich gerechnet.
Aktueller Sachstand: Die Wettbürosteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 eingeführt. Durch die Einführung der Wettbürosteuer
konnten nach dem aktuellen Kenntnisstand Erträge in Höhe von 100.000 Euro erwirtschaftet
werden. Demnach konnte der Ansatz für das Jahr 2015 um 32.500 Euro übertroffen werden.

-

Kreditoptimierung
Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte zwischen Entwurf und
endgültigem Haushalt eine weitere Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit
nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig
planbare Sicherheiten erzielt werden können.
Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 konnten Zinssicherungsmaßnahmen über drei
bzw. vier Jahre im Bereich der Kassenkredite für ein Kreditvolumen in Höhe von 100 Mio. Euro
getroffen werden.

Die Eckpunkte der Umsetzung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittelbis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.
Konsumtives Finanzcontrolling
Die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches
Controlling beinhaltet, wurde im September 2015 abgeschlossen. Mit Beginn des letzten Quartals 2015
wurde es eingeführt und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase. Mit Ausführung des Haushalts
2016 soll jeweils zum Quartalsende, basierend auf den Erfahrungen der Erprobungsphase aus 2015,
ein umfassender Quartalsbericht als Basis von Gegensteuerungsmaßnahmen sowie Aufbau und Pflege
eines Risikoportals dienen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt.

33

4.

Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen
Finanzplanung bis 2019 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

2015

2016

2017

2018

2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

-18.556.000 -17.405.700 -19.532.400 -20.976.800 -20.943.400

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen

-14.017.900 -10.238.000 -10.362.100 -10.240.400

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

-10.000.000

0

0

0

0

-2.652.800

-3.570.300

-1.970.300

-1.792.900

-1.892.900

-3.514.400

-2.465.600

-2.432.600

-2.438.100

-2.442.000

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-7.024.300

-48.741.100 -33.679.600 -34.297.400 -35.448.200 -32.302.600

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

6.079.000

3.931.000

2.956.000

2.956.000

2.956.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

34.912.000

34.927.900

35.034.300

37.642.400

34.022.900

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Anlagevermögen

12.585.100

15.847.000

12.091.800

12.612.200

14.120.300

Auszahlungen für Finanzanlagen
Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionszahlungen

10.000.000

0

0

0

0

2.949.100

1.659.700

1.087.800

119.000

119.000

26.789.900

17.937.500

23.400.900

22.050.500

8.986.100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

93.315.100

74.303.100

74.570.800

75.380.100

60.204.300

Saldo aus Investitionstätigkeit

44.574.000

40.623.500

40.273.400

39.931.900

27.901.700

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

-53.164.500

-43.811.300 -91.894.000 -69.237.000 -68.935.000

Tilgung und Gewährung von Darlehen

29.644.400

25.048.400

53.498.600

65.667.500

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-23.520.100 -18.762.900 -17.474.500 -15.738.400

-3.267.500

74.419.500

Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen
dargestellt.

34

4.1

Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2016 wie folgt eingeplant:

3.570.300 €

2.465.600 €

10.238.000 €

17.405.700 €
40.623.500 €

Kredite (40.623.500 €)

rentierliche / unrentierliche Kredite

Zuwendungen (17.405.700 €)
Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (10.238.000 €)

18.948.000 €

Beiträge und ähnliche Entgelte (3.570.300 €)
Sonstige Investitionseinzahlungen (2.465.600 €)

21.675.500 €

rentierliche Kredite (18.948.000 €)
unrentierliche Kredite (21.675.500 €)

35

Kreditbedarf
Zur Finanzierung der derzeit eingeplanten Investitionen ergeben sich unter Berücksichtigung der
übrigen Einzahlungen Kreditbedarfe in Höhe von:
2015

2016

2017

2018

2019

TEURO

TEURO

TEURO

TEURO

TEURO

Haushaltsjahr

rentierliche Investitionen

44.574
21.146
21.199

40.624
21.945
18.948

40.273
22.881
18.456

39.932
24.275
17.953

27.902
24.716
19.739

Netto-Neuverschuldung

2.229

-269

-1.063

-2.296

-16.553

Kreditbedarf
nachrichtlich: ordentliche Tilgung

4.2

Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2016 wie folgt auf:

13.645.800 €

14.535.100 €

12.297.400 €

16.564.000 €

654.600 €
3.846.200 €

8.773.400 €

01 - Innere Verwaltung (14.535.100 €)
02 - Sicherheit und Ordnung (12.297.400 €)
03 - Schulträgeraufgaben (8.773.400 €)
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (3.846.200 €)
08 - Sportförderung (654.600 €)
11 - Ver- und Entsorgung (16.564.000 €)
12 - Verkehrsflächen und Anlagen (13.645.800 €)

36

4.3

Schwerpunkte

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste
Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen noch weitere
Maßnahmen aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.
Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und
Außenspielgeräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Verbesserung der
Zielversorgungsquote mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.
Dabei setzt die Verwaltung jedoch auch aus zeitlichen Gründen vermehrt auf sog. „Investorenmodelle“.
Damit verschieben sich die entsprechenden Lasten teilweise in den konsumtiven Bereich.
Zudem wird voraussichtlich im Jahr 2019 im Neubaugebiet Richtericher Dell eine
Kindertageseinrichtung für insgesamt rd. 3,4 Mio. Euro (Bau und Ausstattung) fertiggestellt sein.
Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2016 bis 2019 mit Beträgen bis zu 4 Mio.
fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio.
Euro zunächst fortgeführt.
Neben dem Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolbergerstraße sind bis 2019 verschiedene
Feuerwehrgerätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord,
die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau
vorgesehen.
Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von 15,736 Mio. Euro
ersatz- oder neubeschafft.
2016
TEURO

2017
TEURO

2018
TEURO

2019
TEURO

Fahrzeuge

6.438

1.939

3.217

4.142

Hauptwache Stolbergerstraße

3.777

700

0

0

Haushaltsjahr

Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den
Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif (siehe auch die Ausführungen zum Punkt
„Investitionscontrolling“). Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen
in den Investitionsplan aufgenommen.
Insofern sind im Haushaltsplanentwurf 2016 zunächst lediglich Planungskosten berücksichtigt.
Haushaltsjahr

2016
TEURO

2017
TEURO

2018
TEURO

2019
TEURO

20

0

0

6.700

463

250

0

0

Erweiterung Feuerwache Süd

50

38

200

750

Erweiterung Gerätehaus FF Mitte

50

38

0

900

660

200

0

0

0

0

0

630

Werkstatt und Logistikgebäude
Hauptfeuerwache
Gerätehaus Richterich

Einrichtung der Hauptwache
Einrichtung der Rettungswache LZ Nord

37

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro eingeplant
(einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils
9,25 Mio. Euro. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider.
Allgemeine Bemerkung zur investiven Einplanung:
Die Bezirksregierung hat in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur
Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.
Mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und
Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren
Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung
aufgenommen wurden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorgelegen haben. Die übrigen
Maßnahmen sind in der in der Anlage „7.5 – Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im
Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet.
Diese Investitionsmaßnahmen werden in den folgenden Jahren sukzessive nach Vorliegen der
notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Hierbei sind
jedoch die Vorgaben zur Nettoneuverschuldung zu beachten.
Durch diese Vorgehensweise wird zum einen erreicht, dass nur diese Maßnahmen eingeplant werden,
die im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Auch die reale zeitliche
Fortschreibung der Investitionen wird so abgebildet. Auf der anderen Seite sind alle investiven Projekte,
die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem
Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der
politischen weiteren Rahmenplanungen finden.
Investitionscontrolling
Der Umsetzung des Investitionscontrollings wurde die Überwachung der Einplanung von
Investitionsmaßnahmen vorgeschaltet und einzelfallbezogen agiert.
Im Rahmen der Haushaltsausführung 2016 ist geplant, die bereits für das laufende Jahr vorgesehene
Systematisierung des Investitionscontrollings zu betreiben.

38

5.

Schlusswort

In Nordrhein-Westfalen erreichen nur etwa 8% der Kommunen einen Haushaltsausgleich ohne
Inanspruchnahme von Eigenkapital. 29 Städte und Gemeinden sind überschuldet. Die Sicherung der
laufenden Lasten geschieht über die Inanspruchnahme sogenannter Kassenkredite. In der Stadt
Aachen erreichen diese Kassenkredite unterjährig 2015 einen tagesbezogenen Höchststand von rd.
400 Mio. Euro; zum Vergleich der Schuldenstand im Bereich der Investitionskredite liegt planmäßig zum
31.12.2015 bei rd. 492 Mio. Euro. Das heißt, die Stadt Aachen trägt mehr und mehr an der Last eines
kontinuierlichen Defizits, das die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) mit
rd. 38 Mio. Euro/anno berechnet.
Dennoch bescheinigt eben diese GPA der Stadt Aachen einen Haushaltsindex von 3 ausgehend von
den Ergebnissen des Jahres 2012 unter Einbeziehung der absehbaren Entwicklungen der Jahre 2013
und 2014. Dabei berücksichtigt die GPA bereits lokale Sondereffekte. Sie verweist natürlich auf das
immanente Risiko, das im Rahmen der Haushaltsplanung insbesondere den „großen“ Faktoren zu
Eigen ist, die die wesentlichen Bausteine der Ertragsseite einer Kommune abbilden. Hervorzuheben ist
in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Gewerbesteuererträgnisse. Konnten noch für die
Vergangenheit maßvolle und vorsichtige Planungen bescheinigt werden, so haben die bisherigen
Ergebnisse des Jahres 2015 den aktuellen Planungen Grenzen gesetzt. Eine Planverfehlung von rd. 10
Mio. Euro – wenn auch auf hohem Niveau – spricht eine ebenso deutliche Sprache wie auch
Rückzahlungsverpflichtungen im zweistelligen Millionenbereich, die zu einer weiteren Ausweitung des
Kassenkreditrahmens führen mussten.
Spiegelbildlich erreicht die Stadt Aachen nach ersten Berechnungen einen unerwarteten neuerlichen
Höchststand der Schlüsselzuweisungen des Landes. Diese Schlüsselzuweisungen des Landes Hand in
Hand mit einer ungebrochen positiven Entwicklung der Einkommensteuererträgnisse ermöglichen der
Stadt das Fortschreiben eigener Handlungsfähigkeit. Hinzu kommen deutlich gestiegene –
notwendigerweise – Zuwendungen des Bundes und des Landes im Bereich der Flüchtlings- und
Asylhilfe.
Alle diese Faktoren und Bausteine sind nur begrenzt durch kommunale Entscheidungen gestaltbar.
Gerade die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe machen zudem deutlich, wie wenig
sie abschließend prognostizierbar sind. Ebenso wenig gestaltbar sind Entscheidungen auf der
Aufwandsseite eines kommunalen Haushalts, die an die Wahrnehmung und Erfüllung gesetzlich
vorgegebener Pflichten geknüpft sind. Und so schlagen naturgemäß Personalaufwendungen zu Buche,
die in den genannten Bereichen entstehen, auch im Kinder- und Jugendbereich oder etwa im Bereich
der Feuerwehr.
Um so mehr wird das Augenmerk auf all die Bereiche zu lenken sein, auf all die Facetten, die in der
Entscheidungskompetenz der Kommune liegen. Dabei hat sie sich auch hier an den gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu orientieren und ist gehalten, ihre Leistungen auch zukünftig im Sinne der
Gesetze an angemessenen Beitrags- und Gebührensätzen auszurichten. Dass sie dabei ebenso
gehalten ist, jeglichen Spielraum zu nutzen, zu einer qualitativ optimierten aber auch der
wirtschaftlichsten Gestaltung zu gelangen, ist ebenso selbstredend. Hier liegende Potenziale gilt es zu
identifizieren und auszuschöpfen. Dabei kann die wirkungsorientierte Steuerung helfen ebenso wie eine
möglichst breite Transparenz zu treffender Entscheidungen.

39

Die eigene Konsolidierung ist ein Muss. Dies mag und wird in einzelnen Bereichen schmerzlich sein. Es
wird auch dazu führen, dass in einzelnen Bereichen und Fällen gesteckte Ziele langsamer erreicht
werden. Dennoch ist die Fortsetzung des Weges der vergangenen Jahre, der geholfen hat, manche
Sonderlast zu schultern, der geholfen hat, der Stadt ihre Entscheidungshoheit zu belassen, der geholfen
hat, mit der dankenswerten Unterstützung vieler helfenden ehrenamtlicher Hände auch die Aufgaben
der letzten Wochen der Flüchtlingsunterbringung zu schultern, unumgänglich. Diese Fortsetzung ist hier
ebenso unumgänglich wie in vielen Kommunen der Städteregion und der StädteRegion selbst.

Aachen, den 14.10.2015
Grehling
Stadtkämmerin

40

Anlage NKF-Kennzahlenset:
Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Fehlbetragsquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Zinslastquote
Netto-Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität*
Sach- und
Dienstleistungsintensität*
Transferaufwandsquote

Ansatz
2015
95,11
4,73
2,45
48,71
2,17
42,26
19,46
18,96

Ansatz
2016
95,50
4,95
2,27
29,17
2,09
39,67
19,51
18,86

Plan
2017
95,93
4,89
2,29
30,73
2,23
40,54
19,36
18,88

Plan
2018
96,34
4,77
2,23
32,83
2,40
40,96
19,01
18,97

Plan
2019
96,79
4,68
2,35
30,99
2,58
41,44
18,77
19,11

8,28
63,00

9,30
61,86

8,43
62,53

8,30
62,61

8,09
62,56

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2016:
-

Aufwandsdeckungsgrad =

ordentliche Erträge x 100
ordentliche Aufwendungen

869.581.600 € x 100
= 95,5
910.539.600 €
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche
Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige
Deckung erreicht werden.

-

Fehlbetragsquote =

negatives Jahresergebnis x (-100)
Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

-37.736.400€ x (- 100)
= 4,95
0 € + 762.408.000 €
Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen)
an.

41

-

bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100

Abschreibungsintensität =

ordentliche Aufwendungen

20.668.700 € x 100
= 2,27
910.539.600 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu
den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist.

-

Drittfinanzierungsquote =

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

6.028.900 € x 100
= 29,17
20.668.700 €
Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht
zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern
durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.

-

Zinslastquote =

Finanzaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

19.052.300 € x 100
= 2,09
910.539.600 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die
ordentlichen Aufwendungen ist.

-

Netto-Steuerquote =

(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) x 100
ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds. Dt. Einheit

(360.322.000 € - 12.894.800 € - 12.526.500 €) x 100
= 39,67
869.581.600 € - 12.894.800 € - 12.526.500 €
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht
auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landesund Bundesanteile an der Gewerbesteuer sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind
bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen.

-

Zuwendungsquote =

Erträge aus Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge

169.640.700 € x 100
= 19,51
869.581.600 €
Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist.

42

-

Personalintensität =

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

171.738.500 € x 100
= 18,86
910.539.600 €
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen
haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der
übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird.

-

Sach- und Dienstleistungsintensität =

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
ordentliche Aufwendungen

84.712.400 x 100
= 9,30
910.539.600 €
Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter
entschieden hat.

-

Transferaufwandsquote =

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

563.289.800 € x 100
= 61,86
910.539.600 €
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den
gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.

43

44

5. Stellenplanentwurf

Stellenplanentwurf

für

das

Haushaltsjahr

2016

45

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2016
nachgewiesenen Stellen

Zahl der Stellen im
Stellenplanentwurf
2016

Zahl der Stellen im
Stellenplan
2015

Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2015

I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Tariflich Beschäftigte

897,50
1.728,50

900,00
1.712,00

852,50
1.648,00

I N S G E S A M T:

2.626,00

2.612,00

2.500,50

25,00

28,00

22,00

15,00

15,00

12,00

18,50

18,50

16,50

5,00

5,00

5,00

5,50

5,50

15,00

15,00

13,00

2,00

2,00

1,00

II. regio iT
Beamte

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte

V. Volkshochschule (E 42)
Beamte

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte

5,50

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte

46

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen

Besol-

und

dungs-

Amtsbezeichnungen

gruppe

Zahl der Stellen
2016

insgesamt

Zahl der
Stellen

darunter
mit
Zulage
1)

2015

Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am
30.06.2015

I. Allgemeine Verwaltung
Wahlbeamte
Oberbürgermeister/in

B 10

1,00

0,00

1,00

1,00

Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r

B 6

1,00

0,00

2,00

1,00

Beigeordnete/r

B 5

4,00

0,00

3,00

3,00

Ltd. ...direktor/in

B2

0,00

0,00

0,00

0,00

Ltd. ...direktor/in

A 16

5,00

1,00

5,00

5,00

...direktor/in

A 15

15,00

2,00

17,00

14,00

Höherer

Dienst

Ober...rat/rätin

A 14

16,50

1,00

17,00

17,00

...rat/rätin

A 13

20,00

0,00

22,00

22,00

A 13

31,00

3,00

32,00

31,00

Gehobener Dienst
...oberamtsrat/rätin
...amtsrat/rätin

A 12

119,00

12,00

122,00

115,50

...amtmann, ...amtfrau

A 11

121,50

8,00

117,00

107,00

...oberinspektor/in

A 10

...inspektor/in

A

103,50

21,00

103,50

91,50

9

15,00

0,00

14,00

14,00

A 9

137,50

112,50

137,00

135,00

Mittlerer Dienst
...amtsinspektor/in,
Hauptbrandmeister/in
...hauptsekretär/in,
Oberbrandmeister/in
Obersekretär/in,
Brandmeister/in

A 8

175,50

82,00

177,50

169,00

A 7

128,00

104,50

126,00

123,50

Sekretär/in

A 6

4,00

4,00

3,00

INSGESAMT:

897,50

347,00

900,00

852,50

II. regio iT
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

0,00

Ober...rat/rätin

A 14

3,00

0,00

3,00

3,00

...oberamtsrat/rätin

A 13 gD

9,00

0,00

11,00

8,00

...amtsrat/rätin

A 12

9,00

0,00

10,00

9,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

1,00

0,00

1,00

1,00

...oberinspektor/in
...amtsinspektor/in

A 10

1,00

0,00

1,00

0,00

A 9 mD

1,00

0,00

1,00

1,00

25,00

0,00

28,00

22,00

INSGESAMT:

47

Erläuterungen

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen

Besol-

und

dungs-

Amtsbezeichnungen

gruppe

Zahl der Stellen
2016

insgesamt

Zahl der
Stellen

darunter
mit
Zulage
1)

2015

Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am
30.06.2015

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Ltd. ...direktor/in

A 16

2,00

0,00

2,00

2,00

...direktor/in

A 15

1,00

0,00

1,00

0,00

Ober...rat/rätin

A 14

2,00

0,00

2,00

2,00

...rat/rätin

A 13 hD

1,00

0,00

1,00

0,00

...oberamtsrat/rätin

A 13 gD

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtsrat/rätin

A 12

2,00

0,00

2,00

1,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

3,00

0,00

3,00

3,00

...oberinspektor/in
...hauptsekretär/in
...obersekretär/in

A 10

1,00

0,00

1,00

1,00

A 8

1,00

0,00

1,00

1,00

A 7

1,00

0,00

1,00

1,00

15,00

0,00

15,00

12,00

INSGESAMT:

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

1,00

Ober...rat/rätin

A 14

1,00

0,00

1,00

1,00

...oberamtsrat/rätin

A 13 gD

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtsrat/rätin

A 12

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

9,00

0,00

9,00

9,00

...oberinspektor/in

A 10

4,50

0,00

4,50

3,50

...inspektor/in

A 9 gD

1,00

0,00

1,00

0,00

18,50

0,00

18,50

16,50

INSGESAMT:

V. Volkshochschule (E 42)
Ober...rat/rätin

A 14

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtsrat/rätin

A 12

2,00

0,00

2,00

2,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

INSGESAMT:

2,00

0,00

2,00

2,00

5,00

0,00

5,00

5,00

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

1,00

...rat/rätin

A 13 hD

1,00

0,00

1,00

1,00

...oberamtsrat/rätin

A 13 gD

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtmann, ...amtfrau
...amtsinspektor/in

A 11

1,50

0,00

1,50

1,50

A 9 mD

1,00

0,00

1,00

1,00

5,50

0,00

5,50

5,50

INSGESAMT:

48

Erläuterungen

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen

Besol-

und

dungs-

Amtsbezeichnungen

gruppe

Zahl der Stellen
2016

insgesamt

Zahl der
Stellen

darunter
mit
Zulage
1)

2015

Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am
30.06.2015

Erläuterungen

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
...direktor/in

A 15

2,00

0,00

2,00

2,00

Ober...rat/rätin

A 14

1,00

0,00

1,00

0,00

...rat/rätin

A 13 hD

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtsrat/rätin

A 12

3,00

0,00

3,00

2,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

4,00

0,00

4,00

4,00

...oberinspektor/in
...amtsinspektor/in
...obersekretär/in

A 10

2,00

0,00

2,00

2,00

A 9 mD

1,00

0,00

1,00

1,00

A 7

1,00

0,00

1,00

1,00

15,00

0,00

15,00

13,00

INSGESAMT:

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
...amtsrat/rätin

A 12

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

2,00

1,00

INSGESAMT:

Anmerkungen zu I. - VIII.
1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkungen II. Nr. 10 zu BBesO A und B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

49

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftige
I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe /
Sondertarif

AT

Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2015

Zahl der Stellen
2015

Zahl der Stellen
2016

1,00

0,00

0,00

15Ü

5,00

5,00

5,00

15

5,50

6,50

4,50

14

13,00

12,00

12,00

Erläuterungen

13

35,00

32,50

32,50

12

50,00

49,00

47,00

11

64,00

61,00

58,00

10

38,50

39,50

39,00

9

74,50

77,50

72,50

Stellen-

8

162,00

156,00

145,00

übersicht

7

2,00

2,00

2,00

6

122,00

126,50

118,50

5

197,00

151,50

142,00

4

32,00

34,50

28,00

3

34,50

85,00

80,00

2Ü

1,50

1,50

1,00

2

55,50

54,00

51,50

S 18

3,00

3,00

3,00

S 17

12,50

12,50

12,50

S 16Ü

0,00

0,00

0,00

S 16

0,00

0,00

0,00

S 15

5,00

5,00

4,50

S 14

51,50

51,50

49,00

S 13Ü

siehe

0,00

0,00

0,00

S 13

32,00

27,00

27,00

S 12Ü

11,50

12,50

12,50

siehe

S 12

18,00

18,00

18,00

Stellen-

S 11Ü

12,50

12,50

11,00

übersicht

S 11

31,00

36,00

36,00

S 10

21,00

20,00

20,00

S9

0,00

0,00

0,00

S8

29,00

29,00

29,00

S7

7,00

7,00

7,00

S6

441,50

424,00

420,00

S5

0,00

0,00

0,00

S4

27,50

27,50

27,50

S3

132,50

132,50

132,50

S2

0,00

0,00

0,00

1.728,50

1.712,00

1.648,00

INSGESAMT:
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Volkshochschule (E 42)
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Eurogress - Aachen (E 88)

50

Die Planstellen der
Tariflich Beschäftigten
werden in den Stellenübersichten
der jeweiligen
Wirtschaftspläne
ausgewiesen.

STELLENÜBERSICHT
Teil A:

AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG
I.

Allgemeine Verwaltung

II.

regio iT

III.

Aachener Stadtbetrieb (E 18)

IV.

Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

V.

Volkshochschule (E 42)

VI.

Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)

VII.

Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

VIII.

Eurogress - Aachen (E 88)

51

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB
Wahlbeamte

01

B 10

B6

B5

1,00

1,00

4,00

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
B2

A 16

A 15

A 14

1,00

1,00

0,95

0,98

Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

Randvermerke

Mittlerer Dienst
A9

A9

A8

A7

2016

FB

2015

A6

Innere Verwaltung

) 1 x A13 gD kw,
Dez.
FB 01

2,00
1,00

B 03

1,00

B 06

3,00

3,00

1,50

1,50

2,00
1,00

14,50
1,00
1,00

3,00

14,50 ) 1 x A13 gD ku A12, 1 x A11 kw

Dez.

7,43

7,40 0,95 x A15 ku A13 hD

FB 01

6,00

5,00 1 x A7 ku A6

B 03

3,00

3,00

B 06
) 1 x A13 gD ku A12,

FB 11

1,00

4,00

PRes.

1,00
1,00

7,00

0,50

FB 12

24,00

1,00

FB 13

16,50
1,00

3,50
8,00

7,00

0,50

2,00

3,00

1,00

4,00

2,00

3,00

0,50

1,00

FB 14

1,00

1,00

9,50

69,00

71,50 ) 1,5 x A12 ku A11, 1 x A12 ku,

FB 11

20,00

20,00 s. RV "T.B."

PRes.

2,50

2,50

FB 12

1,00

1,00

FB 13

11,50

B 17

0,00

FB 20

1,00

FB 22

1,00

2,00
2,00

3,90

10,50

3,00

2,00

7,00

3,00

26,00

12,50 A13 hD ku A13 gD, 1 x A 12 kw

FB 14
B 17

0,00

1,00

18,40

19,40 1 x A13 gD ku, 1 x A11 ku A10

FB 20

6,00

50,00

50,00 ) 1 x A13 hD ku A13 gD,

FB 22

) 1 x A9 mD ku A7, 6 x A8 ku A7
FB 23

1,00

FB 30

0,90

0,50

3,00

3,64

1,00

2,00

10,64

0,02

2,90

FB 30

0,00

0,00

FB 36

0,01

0,05

0,05

FB 50

0,00

0,00

BO

0,50

3,50

3,50

B1

2,00

4,00

4,00

B2

1,00

3,00

3,00 A12 ku A11

B3

2,00

4,50

4,00 A12 ku A11

B4

0,02

BO
B1

1,00

B2

1,00

B3

1,00

1,00

B4

1,00

1,00

B5

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

B5

B6

1,00

0,50

1,00

2,50

2,50

B6

20,50

20,00

2,00

2,00

238,92

242,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GPR

Summe PB 01:

2,00

0,00

0,00

1,00

FB 23

2,40

1,00

FB 36
FB 50

10,64 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw

6,00

0,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4,00

0,00

1,90

5,47

0,50

2,50

0,00

0,00

0,50

9,00

0,50

0,00

1,00

7,48

12,00

17,02

52

51,90

42,14

20,50

7,00

9,00

43,00

12,51

3,00

GPR

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produkt-

Erläuterungen /

bereich

Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB
Wahlbeamte
B 10

02

B6

B5

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
B2

A 16

A 15

A 14

0,05

0,02

Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

Randvermerke

Mittlerer Dienst
A9

A9

A8

A7

2016

FB

2015

A6

Sicherheit und Ordnung
FB 01
FB 02

1,00

0,10

1,00

1,00

B 03

0,05

FB 12

0,50

1,00

FB 23

1,50

5,50

10,50

2,07

2,10 0,05 x A15 ku A13 hD

FB 01

1,10

2,10

FB 02

0,05

0,05

B 03

19,00

0,36

0,36

19,00 2,5 x A9 mD ku A8

FB 12
FB 23

0,36
) A13 gD ku A12, 1 x A12 kw,

FB 32

1,00

FB 34

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

5,50

8,00

1,00

5,50

0,50

1,50

14,00

2,00

0,50

41,00
1,00

9,50

40,00 ) 0,5 x A9 mD ku A8; s. RV "T.B."
9,50 A14 ku A13 hD

FB 32
FB 34

) 1 x A15 ku A14, 1 x A13 gD ku A12,
FB 37

) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku

EPers.

1,00

2,00

1,00

3,00

VPers.
FB 61

Summe PB 02:
03

0,00

21,00

112,50

82,00

104,50

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,70

1,00

1,65

0,95

0,00

0,00

0,00

1,10

3,55

3,02

1,05

4,75

23,00

24,56

32,50

2,52

5,44

2,00

0,00

122,15 109,95 107,50

347,00

1,00

8,00

8,00

6,05

6,05 0,9 x A8 ku EG 6

434,13

FB 37

346,00 ) A9 mD; s. RV "T.B."

FB 61

433,16

Schulträgeraufgaben

) 1,42 x A 13 hD ku A13 gD, 0,42 x

Summe PB 03:

1,42

1,00

1,50

13,88

14,50 ) A12 ku A11, 0,38 x A 11 kw,
) 0,5 x A8 ku A7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,42

0,00

2,52

5,44

2,00

0,00

1,00

1,50

0,00

0,00

13,88

14,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

4,50

9,50

10,50

1,00

0,50

FB 45

Kultur

Summe PB 04:
05

8,00

0,75

FB 45

04

12,00

Soziale Hilfen

JobJobcenter
FB 30

0,10

1,00
1,00

2,60

center

2,60 0,5 x A11 ku A10

FB 30

) 0,1 x A 13 hD ku A 13 gD, 0,13 x
FB 45

0,10

FB 50

Summe PB 05:

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,81

1,00

1,10

53

1,13

0,06

7,00

2,50

0,81

4,50

6,19

7,50

7,50

1,00

0,81

8,63

11,25

15,50

7,50

1,00

1,84

2,50

2,84

0,00

10,79

10,77 ) A12 ku A11, 0,02 x A 11 kw

FB 45

30,15

29,15 ) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku
) A10, 5 x A10 ku A9 gD

FB 50

53,04

53,02

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB

Höherer Dienst

Wahlbeamte
B 10
06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

B6

B5

Besoldungsgruppe

B2

A 16

A 15

A 14

Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

Randvermerke

Mittlerer Dienst
A9

A9

A8

A7

2,50

3,50

2016

FB

2015

A6
) 0,48 x A 13 hD ku A13 gD, 0,45 x

1,48

FB 45

5,35

14,00

17,50

44,33

42,73 ) A12 ku A11, 3,5 x A11 ku A10,

FB 45

) 0,6 x A 11 kw, 1,5 x A10 kw
Kitas

Summe PB 06:
07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

0,00

5,35

14,00

17,50

0,00

0,00

2,50

3,50

0,00

44,33

42,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

3,00

1,00

8,50

8,50

1,00

1,00

3,00

1,00

8,50

8,50

0,35

1,10

1,80

1,80 0,3 x A12 ku A11

B 03

8,68

8,68 1 x A12 ku

FB 61

6,50

6,50

FB 62

16,98

16,98

12,90

11,50 0,2 x A12 ku A11

Sportförderung

Summe PB 08:
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

FB 62

Summe PB 09:

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,40

1,00
1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,50

0,00

0,00

0,20

3,98

1,90

4,00

0,50

1,50

0,00

0,00

0,15

0,40

1,00

0,35

9,08

2,40

0,60

0,00

0,80

0,65

0,40

2,50

6,20

0,50

1,17

1,00

0,31

1,12

0,20

3,00

6,00

1,00

1,00

4,00

6,52

10,01

10,40

0,50

1,10

0,00

0,15

0,00

0,00

FB 52

Bauen und Wohnen
B 03

1,00

FB 50

0,17

FB 61

0,20

FB 63

1,00

FB 64

1,00

Summe PB 10:
11

0,00

B 03
FB 61

10

Kitas

0,00

FB 52

09

0,00

Gesundheitsdienste

Summe PB 07:
08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

3,17

1,00

1,00

2,00

0,80

3,82

0,85
0,15

0,20
1,00

0,50

2,00

11,50

2,00

13,35

0,50

0,65

0,00

B 03

2,80

2,80

FB 50

1,72

1,72

FB 61

14,50

15,50 1 x A12 ku A11, 0,5 x A7 ku A6

FB 63

20,50

21,50

FB 64

52,42

53,02

Ver- und Entsorgung
B 03
FB 61

Summe PB 11:

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

54

0,00

0,50

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

1,50 0,5 x A11 ku A10 kw, 1 x A10 kw

B 03

2,00

2,00

FB 61

3,60

3,50

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB

Höherer Dienst

Wahlbeamte
B 10
12

Verkehrsflächen und
Anlagen

B6

B5

B2

Summe PB 12:
Natur- und
Landschaftspflege

A 15

A 14

Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

Randvermerke

Mittlerer Dienst
A9

A9

A8

A7

2016

0,00

0,00

0,00

0,40

1,00

0,40

1,00

0,25

1,90

1,70

0,40

0,15

0,25

1,90

1,70

0,40

0,10

0,69

3,00

2,94

0,00

0,10

0,69

3,00

2,94

1,00

0,90

0,31

3,00

0,00

FB 36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

1,05

0,35

1,05

1,71

0,00

0,00

1,71

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

FB

2015

A6

0,15

0,00

Summe PB 13:
14

A 16

B 03
FB 61

13

Besoldungsgruppe

0,00

0,15

0,15

B 03

7,05

7,55 A15 ku A14, 0,1 x A8 ku EG 6

FB 61

7,20

7,70

9,44

9,44 0,69 x A13 gD ku A12

9,44

9,44

7,06

7,06 ) A14 ku A13 hD, 0,31 x A13 gD

FB 36

Umweltschutz
FB 36

1,56

0,29

FB 36

) ku A12, 0,5 x A11 ku
S 69

Summe PB 14:
15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,90

0,31

3,00

1,56

0,00

3,00

2,00

2,00

0,00

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

7,06

7,06

7,90

7,90

FB 02

0,10

0,10

FB 20

0,00

8,00

8,00

4,00

897,50

900,00

0,00

S 69

Wirtschaft und Tourismus
FB 02

0,90

FB 20

0,10

Summe PB 15:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

I N S G E S A M T:

1,00

1,00

4,00

0,00

5,00

15,00

16,50

20,00

31,00

55

3,10

2,00

2,00

119,00 121,50 103,50

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

137,50 175,50 128,00

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte Zusammen

Tariflich Beschäftigte
Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

EG / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT
15Ü
01

FB

2016 2015
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1,00

5,00

2,00

1,00

4,50

1,00

4,00

6,00

1,13

4

3

2Ü

2

Innere Verwaltung
Dez.

1,00

FB 01

1,00

0,85

3,00

1,00

B 03

0,50

B 06

1,00

FB 11

1,00

1,00
0,50

5,00

3,00

3,00

10,00

4,00

10,00

10,00 EG 13 ku EG 11

Dez.

16,35

15,35 0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5

FB 01

7,63

8,63

B 03

2,00

2,00

B 06

28,00

2,50

PRes.

0,00

25,50 2,5 x A 9 gD ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8
0,00 ) Personalreserve: A 13 hD ku A 10, A 11 ku A 10,

FB 11
PRes.

) A 9 mD ku A 6, 4 x A 8 ku A 6, 2 x A 7 ku A 6
FB 12
FB 13
FB 14

1,00

1,00
1,00

B 17

2,00

1,50

3,00

1,00

1,00

FB 22
0,98

0,97

FB 30

1,00

2,00

24,50 0,5 x EG 9 ku EG 6

FB 12

2,00

15,00

15,00 AT ku EG 15, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6

FB 13

1,00

3,00

0,50

3,00

1,50

1,50

1,00

FB 20

FB 23

6,00

24,50

0,50

1,00

2,00

3,00

2,90

1,00

1,00

1,00

2,00

1,50

3,99

2,00

8,00

0,50

5,00

15,00

1,00

8,90

1,00
15,50

5,50

FB 36

12,50

1,00

B2

30,50 9 x EG 8 ku EG 6

FB 22

2,50

2,30

16,24

16,75 1 x EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8

FB 23

2,00

1,00

9,50

9,00 1 x EG 6 ku EG 5

FB 30

0,50

0,50

FB 36

0,51

0,51 0,01 x EG 6 ku EG 5

FB 50

0,00

0,00

BO

5,00

5,50

B1

3,50

3,50

B2

2,00

2,00

B3

2,00

3,00

B4

2,50

3,00

B5

0,50

0,01

2,00

1,00

0,50

2,00

0,50

1,00

B3

1,00

1,00

0,50

1,00

B5

1,00

0,50

1,50
0,00 0,00

0,00

0,00

GPR

Summe PB 01:

1,00 2,83

2,50

2,97

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

8,00

1,00

1,00

2,50

15,00 12,00 17,00 14,89 22,50

46,50

0,50

0,50
0,50

0,50

1,50
0,00

0,00

FB 20

30,50

B4
B6

7,90 0,9 x EG 10 ku EG 9, EG 9 ku EG 8

B 17

2,00

BO
B1

15,00 1 x EG 13 ku EG 12

FB 14

9,00

0,50

FB 50

2,00

5,50

42,01

56

0,50
0,50

26,93

1,50

2,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

3,50

3,50

18,50

20,50

4,50

5,50

210,63 209,14

B6
B0-6
GPR

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte Zusammen

Tariflich Beschäftigte
Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

EG / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT
15Ü
02

Sicherheit und
Ordnung

FB 01

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2Ü

2

1,15

1,15 0,15 EG 15Ü ku EG 15

FB 01

1,10

3,10

3,10

FB 02

0,50

0,50

0,50

B 03

11,50

13,50

0,15

1,00

FB 02

1,00

1,00

B 03
FB 12
FB 23

0,50
0,02

0,03

1,50

0,01

FB 32

1,00

1,26

1,20
3,50

FB 34

41,00

5,00

1,00

13,50 0,5 x EG 9 ku EG 6
1,25

110,00 111,00 11 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8

59,50
3,00

4,00

4,00 EG 8 ku EG 6

1,00

1,00 17 x A10 ku A9 mD, 19 x A8 ku A7

9,00

9,00

0,80

0,80

FB 37

03

1,00

FB 61

0,40

FB 23
FB 32
FB 34

0,00

1,03

0,00

0,00

1,40

0,37

0,70

1,00

1,00

0,00 0,37

0,70

1,00

1,00

0,00

0,50

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

1,50

0,50

0,40

1,51

8,00

57,10

2,41

1,50

0,00

2,41

1,50

0,00

0,00

0,00

2,00

8,90

64,20

0,00

0,00

26,07

60,60

16,00

23,00

0,00

26,07

60,60

16,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,31 145,30

0,50

4,00

) 0,7 x EG 15 ku A14, 1,15 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6,
137,15 137,03 ) 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 kw,
) 1 x EG 5 ku H, 1 x EG 5 ku EG 3, 5,5 x EG 4 ku EG 2

0,00

4,00

137,15 137,03

0,00

0,00

FB 61

FB 45

Kultur

Summe PB 04:
05

0,00 0,17

2,00

Schulträgeraufgaben

Summe PB 03:
04

1,00

VPers.

FB 45

FB 12

FB 37

EPers.

Summe PB 02:

FB

2016 2015

Soziale Hilfen

0,00

3,00

4,00

center

0,50

0,50

FB 30

5,74

5,76 0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5

FB 45

Job-

Job-

center

2,00

FB 30
FB 45

1,00
0,50

0,03

0,10

FB 50

Summe PB 05:

0,00

1,00

0,00 0,03

0,00

0,10

1,00

0,00

1,00

2,18

2,00

0,13

0,30

1,00

2,50

10,00

2,00

2,49

1,00

2,00

1,00

5,50

12,68

4,00

2,62

2,30

2,00

0,00

57

0,00

0,00

0,00

21,99

21,19 EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5

31,23

31,45

FB 50

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte Zusammen

Tariflich Beschäftigte
Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

EG / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT
15Ü
06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

FB 45

FB

2016 2015

0,60

15

14

1,30

0,90

13

12

11

10

9

8

0,50

1,00

11,41

2,50

7

6

5

4

8,80

13,10

0,50

3

2Ü

2

40,61

) 0,3 x EG 15 ku A14, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8,
42,21 ) 0,75 x EG 9 ku EG 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5,

FB 45

) 1,4 x EG 6 ku EG 5
Kitas

Summe PB 06:
07

48,00

Kitas

1,30

0,90

0,00

0,00

0,50

1,00

11,41

21,00

0,00

8,80

13,10

0,50

0,00

1,00

28,50

88,61

90,21

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

6,00

10,00

1,50

11,00

9,00

22,00

60,50

60,50 ) 9 x EG 6 ku EG 5, 10 x EG 4 ku EG 2

6,00

10,00

1,50

11,00

9,00

22,00

60,50

60,50

) 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 8 ku EG 3,

Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,50

0,20

0,10

4,58

3,08

2,00

1,00

5,00

2,00

1,00

4,00

9,58

5,58

3,20

0,10

0,50

3,35

1,40

B 03
FB 61

0,85

2,00

5,00

FB 62

Summe PB 09:

0,00 0,00

0,85

2,00

5,00

0,00

0,00

FB 52

B 03

0,05

0,85

2,15

0,40

21,06

21,06

FB 61

2,00

0,50

15,50

15,50

FB 62

4,15

0,95

37,41

37,41

0,50

1,32

7,07

3,00

0,50

17,00

20,50

1,00

0,20

0,20

6,29

7,00

1,00

1,00

4,50

31,50

29,50 1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3

FB 63

3,00

8,00

1,00

1,00

15,00

14,00

FB 64

11,40

13,00

3,20

24,02

80,36

80,56

0,00

0,10

B 03

0,40

0,40

FB 61

0,40

0,50

5,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,85 0,1 x EG 9 ku EG 10

Bauen und Wohnen
B 03
FB 50
FB 61

2,00

0,92

0,92

FB 63

1,00

5,00

10,00

FB 64

1,00

Summe PB 10:
11

48,00

Sportförderung

Summe PB 08:

10

28,50

0,00 0,60

FB 52

09

1,00

Gesundheitsdienste

Summe PB 07:
08

18,50

0,05

0,00 0,00

0,05

1,00

1,00

4,00

2,00

1,00

5,92

12,42

5,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,47 0,9 x EG 9 ku EG 10
22,30 0,1 x EG 6 ku EG 5
6,29

B 03
FB 50
FB 61

Ver- und Entsorgung
B 03
FB 61

Summe PB 11:

0,20

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte Zusammen

Tariflich Beschäftigte
Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

EG / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT
15Ü
12

Verkehrsflächen und
Anlagen

Natur- und
Landschaftspflege

0,00 0,00

FB 36

Summe PB 13:
14

14

13

11

10

9

8

1,00

2,00

9,50

5,40

1,50

1,00

3,00

0,10

1,00

2,00

9,50

5,40

1,95

1,00

3,50

2,00

2,50

5,00

10,68

2,18

3,00

2,50

2,00

2,50

5,00

10,68

2,18

3,00

2,50

1,50

6,00

5,32

2,82

0,00

7

6

5

4

3

2Ü

2

0,50

0,10

0,80

0,00 0,80

0,00

0,00

4,05

0,40

4,05

0,40

10,89

2,71

10,89

2,71

1,11

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,55

0,00

0,00

0,95

0,95

27,95

27,45

28,90

28,40

42,81

42,36 2 x EG 12 ku EG 11

42,81

42,36

17,69

17,14 1 x EG 10 kw

B 03
FB 61

FB 36

Umweltschutz
FB 36

0,20

S 69

Summe PB 14:
15

12

0,45

FB 61

13

15

B 03

Summe PB 12:

FB

2016 2015

Wirtschaft und
Tourismus

0,45

2,00

0,00 0,20

0,00

FB 02

0,00

1,50

1,00

3,00

8,00

5,32

2,82

4,00

FB 20

0,00

0,00

1,00

1,90

0,00

1,11

0,29

0,00

0,45

0,00

0,00

Summe PB 15:

0,00 0,00

0,00

1,00

I N S G E S A M T:

1,00 5,00

5,50

13,00 35,00 50,00 64,00 38,50 74,50 162,00

0,00

4,00

0,10

2,00

19,69

19,14

10,90

11,90

0,10

0,10

3,00

2,00

1,00

1,90

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00 197,00 32,00

34,50

1,50

55,50

59

0,00

11,00

0,10 0,1 x EG 10 ku EG 9

12,00

893,00 894,00

FB 36
S 69

FB 02
FB 20

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

zusammen
2016 2015

18
01

17

16Ü

16

15

14

13Ü

13

12Ü

12

11Ü

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2016

2015

2016

Randvermerke

FB

2015

2

Innere Verwaltung
Dez.

0,00

0,00

10,00

10,00

24,50

24,50

Dez.

FB 01

0,00

0,00

16,35

15,35

23,78

22,75

FB 01

B 03

0,00

0,00

7,63

8,63

13,63

13,63

B 03

B 06

0,00

0,00

2,00

2,00

5,00

5,00

B 06

FB 11

0,00

0,00

28,00

25,50

97,00

97,00

FB 11

PRes.

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

PRes.

FB 12

0,00

0,00

24,50

24,50

27,00

27,00

FB 12

FB 13

0,00

0,00

15,00

15,00

16,00

16,00

FB 13

FB 14

0,00

0,00

3,00

2,00

14,50

14,50

FB 14

B 17

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

B 17

FB 20

0,00

0,00

8,90

7,90

27,30

27,30

FB 20

FB 22

0,00

0,00

30,50

30,50

80,50

80,50

FB 22

FB 23

0,00

0,00

16,24

16,75

26,88

27,39

FB 23

FB 30

0,00

0,00

9,50

9,00

11,90

11,90

FB 30

FB 36

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

FB 36

FB 50

0,00

0,00

0,51

0,51

0,56

0,56

FB 50

BO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BO

B1

0,00

0,00

5,00

5,50

8,50

9,00

B1

B2

0,00

0,00

3,50

3,50

7,50

7,50

B2

B3

0,00

0,00

2,00

2,00

5,00

5,00

B3

B4

0,00

0,00

2,00

3,00

6,50

7,00

B4

B5

0,00

0,00

2,50

3,00

5,50

6,00

B5

B6

0,00

0,00

3,50

3,50

6,00

6,00

0,00

0,00

18,50

20,50

39,00

40,50

1,00

0,00

5,50

5,50

7,50

7,50

1,00

0,00

211,63

209,14

450,55

451,53

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GPR

Summe PB 01:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B6
B0-6
GPR

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

zusammen
2016 2015

18
02

Sicherheit und
Ordnung

17

16Ü

16

15

14

13Ü

13

12Ü

12

11Ü

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2016

2015

2016

Randvermerke

2

FB 01

0,00

0,00

1,15

1,15

3,22

3,25

FB 01

FB 02

0,00

0,00

3,10

3,10

4,20

5,20

FB 02

B 03

0,00

0,00

0,50

0,50

0,55

0,55

B 03

FB 12

0,00

0,00

13,50

13,50

32,50

32,50

FB 12

FB 23

0,00

0,00

1,26

1,25

1,62

1,61

FB 23

FB 32

0,00

0,00

110,00

111,00

151,00

151,00

FB 32

FB 34

0,00

0,00

4,00

4,00

13,50

13,50

FB 34

EPers.

0,00

0,00

1,00

1,00

348,00

347,00

VPers.

0,00

0,00

9,00

9,00

17,00

17,00

FB 61

0,00

0,00

0,80

0,80

6,85

6,85

0,00

0,00

144,31

145,30

578,44

578,46

55,35

52,85

192,50

189,88

206,38

204,38 ) 0,5 x S 11Ü ku S 11, 4 x S 11
) ku S 10

FB 37

Summe PB 02:
03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 61

Schulträgeraufgaben

Summe PB 03:

0,35 1,00

5,00

44,50

FB 45

0,35 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,50

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,50

0,00

0,00

0,00

0,00

55,35

52,85

192,50

189,88

206,38

204,38

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

5,00

6,00

14,50

16,50

center

FB 30

0,00

0,00

0,50

0,50

3,10

3,10

FB 30

FB 45

0,00

0,00

5,74

5,76

16,53

16,53

FB 45

5,00

6,00

26,99

27,19

57,14

56,34 ) 1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11,
) 0,5 x S 11Ü ku S 11

FB 50

7,00

8,00

38,23

39,45

91,27

92,47

Kultur

Summe PB 04:
05

FB 37

0,00 0,00

FB 45

04

FB

2015

Soziale Hilfen

Job-

Job-

center

FB 50

Summe PB 05:

1,00

2,00

2,00 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,50

0,50

2,00

0,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

zusammen
2016 2015

18

17

16Ü

16

15

14

13Ü

13

12Ü

12

11Ü

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2016

2015

2016

Randvermerke

FB

2015

2
) 1,5 x S 15 ku S 12,

06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

) 5,5 x S 12Ü ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11,
FB 45

0,65 11,50

2,00 50,50

Kitas

Summe PB 06:
07

3,00

27,00

20,00

2,00

2,00

123,15 123,15

163,76

165,36

208,09

208,09 ) 11,5 x S 11Ü ku S 11, 18 x S 11 kw

FB 45

27,00 7,00 397,00

25,50 132,50

639,00 624,00

687,00

672,00

687,00

672,00 26,5 x S 6 kw, 1 x S 3 kw

Kitas

850,76

837,36

895,09

880,09

0,65 11,50 0,00

0,00

5,00 50,50 0,00 27,00 7,50 10,00 11,50 25,50 20,00 0,00 29,00 7,00 397,00 0,00 27,50 132,50 0,00 762,15 747,15

0,00 0,00

0,00

0,00

Gesundheitsdienste

Summe PB 07:
08

7,50 10,00 11,50 25,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,50

60,50

69,00

69,00

0,00

0,00

60,50

60,50

69,00

69,00

B 03

0,00

0,00

0,85

0,85

2,65

2,65

FB 61

0,00

0,00

21,06

21,06

29,74

29,74

FB 61

FB 62

0,00

0,00

15,50

15,50

22,00

22,00

FB 62

0,00

0,00

37,41

37,41

54,39

54,39

0,00

0,00

7,07

8,47

19,97

19,97

B 03

10,00

10,00

30,50

32,30

33,30

35,10 4 x S 12Ü ku S 12

FB 50

FB 61

0,00

0,00

6,29

6,29

8,01

8,01

FB 61

FB 63

0,00

0,00

31,50

29,50

46,00

45,00

FB 63

FB 64

0,00

0,00

15,00

14,00

35,50

35,50

FB 64

10,00

10,00

90,36

90,56

142,78

143,58

B 03

0,00

0,00

0,00

0,10

1,60

1,60

B 03

FB 61

0,00

0,00

0,40

0,40

2,40

2,40

FB 61

0,00

0,00

0,40

0,50

4,00

4,00

Sportförderung
FB 52

Summe PB 08:
09

Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

0,00 0,00

Summe PB 09:
10

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B 03

Bauen und Wohnen
B 03
FB 50

Summe PB 10:
11

FB 52

4,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ver- und Entsorgung

Summe PB 11:

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

zusammen
2016 2015

18
12

Verkehrsflächen und
Anlagen

Natur- und
Landschaftspflege

15

14

13Ü

13

12Ü

12

11Ü

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Randvermerke

FB

2015

2

0,00

0,95

0,95

1,10

1,10

FB 61

0,00

0,00

27,95

27,45

35,00

35,00

0,00

0,00

28,90

28,40

36,10

36,10

0,00

0,00

42,81

42,36

52,25

51,80

0,00

0,00

42,81

42,36

52,25

51,80

FB 36

0,00

0,00

17,69

17,14

24,75

24,20

S 69

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

19,69

19,14

26,75

26,20

FB 02

0,00

0,00

10,90

11,90

18,80

19,80

FB 02

FB 20

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,20

FB 20

0,00

0,00

11,00

12,00

19,00

20,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 36

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B 03
FB 61

FB 36

Umweltschutz

Summe PB 14:
15

16

2016

0,00

Summe PB 13:
14

16Ü

2015

B 03

Summe PB 12:
13

17

2016

Wirtschaft und
Tourismus

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe PB 15:

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

I N S G E S A M T:

3,00 12,50 0,00

0,00

5,00 51,50 0,00 32,00 11,50 18,00 12,50 31,00 21,00 0,00 29,00 7,00 441,50 0,00 27,50 132,50 0,00 835,50 818,00 1.728,50 1.712,00 2.626,00 2.612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 36
S 69

II. regio iT
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Besoldungsgruppe

bereich

Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Gemeinsame Kommunale
Datenverarbeitungszentrale

regio iT

B2

01

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

1,00

A 13

3,00

Randvermerke

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

9,00

9,00

1,00

1,00

1,00

2016

25,00

2015

28,00

Dienststelle

A 16 ku A 14, 1 x A 14 ku A 13 hD, 1 x A 14
ku A 13 gD, 3 x A 13 gD ku A 12

regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Besoldungsgruppe

bereich

Wahlbeamte
B 10
B6
B5

B2

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

A 13

Randvermerke

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

2016

E

2015
A 13 hD ku A 13 gD, 1 x A 12 ku A11 kw,
A 10 ku A 9 mD, A 7 ku A 6

Aachener Stadtbetrieb

E 18

01

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

3,00

1,00

1,00

1,00

15,00

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
15,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

bereich

Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5

B2

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

A 13

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

Randvermerke
2016

E

2015
1 x A 11 ku A 10, 1 x A 10 kw

Gebäudemanagement der
Stadt Aachen

E 26

01

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

4,50

1,00

18,50

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
18,50 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

E 26

V. Volkshochschule (E 42)
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

bereich

Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5

B2

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

A 13

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

Randvermerke
2016

E

2015
A 14 ku A 13 hD, 2 x A 11 ku A 10

Volkshochschule

E 42

04

1,00

2,00

64

2,00

5,00

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
5,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

E 42

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Besoldungsgruppe

bereich

Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Stadttheater und Musikdirektion
Aachen

E 46/47

B2

04

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

1,00

A 13

1,00

Randvermerke

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

1,00

1,50

1,00

2016

5,50

E

2015
A 16 ku A 15, A 13 gD ku A 12
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
5,50 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

bereich

Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5

B2

Besoldungsgruppe

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

A 13

Randvermerke

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

2016

E

2015
1 x A 11 ku H

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

E 49

04

2,00

1,00

1,00

3,00

4,00

2,00

1,00

1,00

15,00

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
15,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte

Beamte

Zusammen
Erläuterungen /

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

bereich

Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5

Eurogress - Aachen

E 88

B2

Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14

Besoldungsgruppe
A 13

15

Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

1,00

65

1,00

Randvermerke
2016

2,00

E

2015

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
2,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

E 88

STELLENÜBERSICHT
TEIL B:

DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung

Rat/Rätin
Oberinspektor/in
Inspektor/in
Brandmeister/in
Sekretär/in

Besoldungsgruppe

Zahl der Stellen Zahl der Stellen
2016
2015

Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2015

Erläuterungen

A 13 hD

*

0,00

0,00

A 10

*

0,00

0,00

A 9 gD

*

0,00

A7

*

0,00

A6

*

0,00

* Die Beamten auf Probe
0,00 werden soweit möglich auf
0,00 Planstellen, ansonsten
0,00 überplanmäßig geführt.

*

0,00

0,00

INSGESAMT:

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung

Art der Vergütung

vorgesehen
für
2016

Erläuterungen

beschäftigt am
01.10.2014
Anzahl

Brandreferendar/in
BrandoberinspektorAnwärter/in
Inspektor-Anwärter/in
(ohne Aufsteiger/in)
Aufsteiger/in
UmweltoberinspektorAnwärter/in
BrandmeisterAnwärter/in
Sekretär-Anwärter/in
Erzieher/in im AJ
Volontär/in

Auszubildende/r
(Tariflich
Beschäftigte)

INSGESAMT:

Anwärterbezüge

0,00

1,00

Anwärterbezüge

2,00

0,00

Anwärterbezüge

28,00

25,00

Bezüge

7,00

1,00

Anwärterbezüge

2,00

0,00

Anwärterbezüge

26,00

13,00

Anwärterbezüge

12,00

9,00

Ausbildungsentgelt

35,00

36,00

Ausbildungsentgelt

0,00

0,00

Ausbildungsentgelt

29,00

32,00

141,00

117,00

66

FB

35,00

FB 45 Kitas / OGS

18,00
3,00
3,00
2,00
3,00

FB 11
FB 12
FB 52
FB 61
FB 62

7. Haushaltsübersichten

Haushaltsübersichten

67

68

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des
Jahres
1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

2

3

4

5

6

7

8

17.419

2013

6.068

350

18.115

2.461

3.127

11.841

4.426

2014

2015

25.475

2016

5.805

13.506

7.287

5.075

Summe

17.419

24.183

14.652

33.028

19.311

7.287

5.075

Nachrichtlich:
In der Finanzplanung
vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldung)

41.706

41.230

44.574

40.624

40.273

39.932

27.902

69

70

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen
Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Nr.

Fraktion

1

2

1.

2.

3.

4.

CDU-Fraktion
im Rat der Stadt

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt

Fraktion Bündnis 90 /
Die Grünen
im Rat der Stadt

Fraktion Die Linke
im Rat der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
Haushalts- Haushalts- Haushaltsjahr 2016
jahr 2015
jahr 2014
3
4
5
6
a)
b)
c)
d)
Summe

42.400
----4.300
46.700

42.400
----4.300
46.700

42.400
----4.300
46.700

42.397,20
----2.646,00
45.043,20

a)
b)
c)
d)
Summe

31.900
----3.100
35.000

31.900
----3.100
35.000

31.900
----3.100
35.000

a)
b)
c)
d)
Summe

22.700
----2.000
24.700

22.700
----2.000
24.700

a)
b)
c)
d)
Summe

10.800
----800
11.600

10.800
----800
11.600

Erläuterungen

7
Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen
Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf
der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
a)

als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen
erstattungsfähigen Kosten

31.843,92
----3.067,80
34.911,72

aa)

je Ratsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 347,68 €/Monat

bb)

je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 15,34 €/Monat und

24.000
----2.200
26.200

23.928,96
----2.147,46
26.076,42

cc)

je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag
in Höhe von 109,93 €/Monat

b)

Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-

c)
8.200
----500
8.700

8.129,64
------8.129,64

Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit
nicht gewährt-

d)

für Klausurtagungen einen Betrag von
153,39 € je Ratsmitglied/Jahr

71

Nr.

Fraktion

1

Haushaltsansatz

2

Haushaltsjahr 2016
3

Haushaltsjahr 2015
4

Haushaltsjahr 2014
5

Ergebnis der
Jahresrechnung
2013

Erläuterungen

6

7

5.

FDP-Fraktion
im Rat der Stadt

a)
b)
c)
d)
Summe

8.200
----500
8.700

8.200
----500
8.700

12.300
----1.000
13.300

12.271,20
----920,34
13.191,54

6.

Piraten-Fraktion
im Rat der Stadt

a)
b)
c)
d)
Summe

8.200
----500
8.700

8.200
----500
8.700

-----------

-----------

7.

Gruppe AfD

a)
b)
c)
d)
Summe

--------0

5.500
----400
5.900

-----------

-----------

Gesamtsumme

Nr. 1 - 7

135.400

141.300

129.900

127.352,52

72

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: CDU
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2015


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2014


2

3

4

5

6

7

1.

2.

186.000

-----------

180.700

-------------

138.844,32

57.900

-----------

56.200

-------------

54.304,30

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

14.403
4.210

14.403
4.210

14.403
5.665

4.992

5.142

5.383

900

1.131

1.029

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

73

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: SPD
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2015


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2014


2

3

4

5

6

7

1.

2.

167.500

-----------

162.700

-------------

145.139,18

57.800

-----------

56.100

-------------

53.359,15

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

12.037
3.078

12.037
3.078

12.037
4.260

4.054

4.176

4.371

1.260

1.198

1.089

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

74

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Grüne
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2015


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2014


2

3

4

5

6

7

1.

2.

138.700

-----------

134.700

-------------

126.308,18

56.100

-----------

54.500

-------------

51.905,20

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

10.980
3.034

10.980
3.034

10.980
4.129

3.759

3.871

4.053

1.040

1.198

1.089

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

75

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: FDP
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2015


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2014


2

3

4

5

6

7

1.

2.

83.800

-----------

81.400

-------------

87.271,22

26.200

-----------

25.400

-------------

31.405,36

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

4.936
0

4.936
0

7.407
579

1.324

1.364

2.142

710

998

908

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

76

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: LINKE
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2015


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2014


2

3

4

5

6

7

1.

2.

70.600

-----------

68.600

-------------

64.399,89

36.200

-----------

35.100

-------------

33.618,97

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

3.719
3.483

3.719
3.483

3.719
4.046

1.932

1.990

2.083

380

499

454

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

77

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Piraten
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2015


mehr(+)
weniger(-)


Haushaltsjahr
2014


2

3

4

5

6

1.

2.

70.600

-----------

68.600

-------------

34.336,50

36.200

-----------

35.100

-------------

18.627,01

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

4.875
0

4.876
0

-------------------------

1.308

1.347

-------------

440

250

-------------

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

78

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Gruppe AfD
Zweckbestimmung

1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

Geldwert

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2016
_

mehr(+)
weniger(-)
_

Haushaltsjahr
2015
_

mehr(+)
weniger(-)
_

Haushaltsjahr
2014
_

2

3

4

5

6

7

1.

2.

-----------

-----------

45.800

------------2.790

---------------------

23.400

-------------

Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen

---------------------

1.809
0

-------------------------

-----------

500

-------------

-----------

250

-------------

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.

Sonstiges

79

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)

80

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
Stand: 24.08.2015

Art

1.

Anleihen

2.

Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern

3.

Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres

2014
TEUR
1

2016
TEUR
2

2016
TEUR
3

Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt

4.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

5.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

6.

Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen

7.

sonstigen Verbindlichkeiten

8.

Stand am Ende des
Vorvorjahres

Summe aller Verbindlichkeiten

35

32

29

468.261

492.587

513.806

313.000

381.000

406.000

27

27

27

781.323

873.646

919.862

73.238

74.012

70.786

nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten
(z.B. Bürgschaften u.a.):

81

82

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1
GemHVO (Werte in Mio. Euro)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vorvorjahr
2014

Vorjahr
2015

Allgemeine Rücklage
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Allgemeine Rücklage neuer Stand

917,7
10,4
0,0
0,0
0,0
928,1

928,1
1,6
0,0
0,0
0,0
929,7

929,7
-13,4
0,0
0,0
0,0
916,3

916,3
-7,9
0,0
0,0
0,0
908,4

908,4
0,0
0,0
-10,3
0,0
898,1

898,1
0,0
-21,8
-36,1
0,0
840,2

840,2
0,0
0,0
-39,0
0,0
801,2

801,2
0,0
0,0
-38,8
0,0
762,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Ausgleichsrücklage neuer Stand

135,4
-11,6
0,0
123,8

123,8
-32,5
0,0
91,3

91,3
-38,3
0,0
53,0

53,0
-30,4
0,0
22,6

22,6
-22,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Jahresergebnis (+ = Gewinn)

-11,6

-32,5

-38,3

-30,4

-32,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Eigenkapital bisheriger Stand

1.053,1

1.051,9

1.021,0

Eigenkapital neuer Stand

1.051,9

1.021,0

969,3

Sonderrücklagen

prozentualer Anteil an der allg.
Rücklage des Vorjahres

2017

Planjahre
2018

2019

762,4
0,0
0,0
-37,7
0,0
724,7

724,7
0,0
0,0
-35,5
0,0
689,2

689,2
0,0
0,0
-32,9
0,0
656,3

656,3
0,0
0,0
-30,7
0,0
625,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

-36,1 *

-39,0

-38,8

-37,7

-35,5

-32,9

-30,7

-1,13

-4,02

-4,64

-4,84

-4,94

-4,90

-4,77

-4,68

969,3

931,0

898,1

840,2

801,2

762,4

724,7

689,2

656,3

931,0

898,1

840,2

801,2

762,4

724,7

689,2

656,3

625,6

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)
* entspricht dem Ergebnis des Jahreabschlusses (Plan: 40,6 Mio. €)

83

Haushaltsjahr
2016

84

7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ansatz 2016
Gesamtsumme
Ausschuss
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss

FB
FB 36
FB 36
FB 36
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 45
FB 45
FB 45
FB 45
FB 45
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61

Produkt
13.01.01
13.01.01
13.01.03
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.17.01
02.17.01
02.17.01
02.17.02
06.01.01
06.02.01
06.02.01
06.02.01
06.02.01
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02

Maßnahme
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch
Neubau Werkstatt‐/Logistikgebäude Hauptwache
Neubau Gerätehaus Richterich
Erweiterung Feuerwache Süd
Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte
Einrichtung Hauptwache nach Umbau
Einrichtung der Rettungswache Stolberger STr.
Erweiterung Feuerwache Süd
Neubau Werkstatt‐/Logistikgebäude Hauptwache
Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau
Um‐/Anbauten U3
Neubau Spielplatz Rollefstr
Neubau Spielplatz Rollefstr
Neubau Spielplatz Kornemimüster‐West
Neubau Spielplatz Kornemimüster‐West
Brücke Sonnenweg
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung
Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung
Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Münsterstraße, Erneuerung
Münsterstraße, Erneuerung
Münsterstraße, Erneuerung
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Brücke Sonnenweg
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Gelände "Guter Hirte"
Gelände "Guter Hirte"
Gelände "Guter Hirte"
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Friedrich‐Wilhelm‐Platz, Umgestaltung

85

PSP‐Element
5‐130101‐300‐00100‐300‐1
5‐130101‐300‐00100‐300‐1
5‐130103‐900‐03000‐300‐1
5‐021501‐900‐11300‐990‐2
5‐021501‐900‐08400‐990‐7
5‐021501‐900‐11300‐990‐3
5‐021501‐900‐11300‐990‐4
5‐021501‐900‐11500‐900‐1
5‐021701‐900‐01700‐900‐1
5‐021701‐900‐03000‐990‐2
5‐021701‐900‐03000‐990‐1
5‐021702‐900‐03900‐900‐1
5‐060101‐900‐00100‐991‐5
5‐060201‐000‐01500‐900‐1
5‐060201‐000‐01500‐900‐1
5‐060201‐400‐00200‐900‐1
5‐060201‐400‐00200‐900‐1
5‐120102‐500‐01400‐600‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐03500‐600‐1
5‐120102‐400‐01400‐300‐1
5‐120102‐400‐01400‐300‐1
5‐120102‐400‐01400‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐100‐00400‐300‐1
5‐120102‐100‐00400‐300‐1
5‐120102‐100‐00400‐300‐1
5‐120102‐500‐01300‐300‐1
5‐120102‐500‐01300‐300‐1
5‐120102‐500‐01300‐300‐1
5‐120102‐500‐01400‐600‐1
5‐120102‐800‐01400‐300‐1
5‐120102‐800‐01400‐300‐1
5‐120102‐800‐01400‐300‐1
5‐120102‐800‐01600‐300‐1
5‐120102‐800‐01600‐300‐1
5‐120102‐800‐01600‐300‐1
5‐120102‐900‐03500‐600‐1
5‐120102‐900‐05100‐300‐1

Kostenart
78530000
68110000
78520000
78650000
78650000
78650000
78650000
78310000
78310000
78650000
78650000
78310000
78650000
78530000
78310000
78310000
78530000
78520000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
68110000

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

5.564.100 €

7.608.300 €

5.005.400 €

12.779.600 €

Ansatz 2016
268.500 €
310.800 €
25.000 €
20.000 €
462.500 €
50.000 €
50.000 €
660.000 €

Plan 2017
411.500 €
329.200 €

Plan 2018
400.000 €
320.000 €

Plan 2019
0€
0€
4.000.000 €

250.000 €
37.500 €
37.500 €

750.000 €
900.000 €

200.000 €
200.000 €

160.000 €

200.000 €

200.000 €

180.000 €
0€
0€
0€
0€

135.000 €
1.500 €
7.500 €
‐86.400 €

407.800 €
4.800 €
23.900 €
‐367.000 €

238.500 €
3.000 €
15.000 €
‐230.400 €
200.000 €
2.300 €
11.200 €
‐170.800 €

250.000 €
1.372.000 €
15.200 €
76.000 €

0€
167.000 €
2.100 €
10.500 €
413.400 €
5.200 €
26.000 €

200.000 €
214.700 €
2.700 €
13.500 €
119.300 €
1.500 €
7.500 €
250.000 €

2.700.000 €
630.000 €
200.000 €
63.000 €
72.000 €
136.800 €
45.000 €

Ansatz 2016
5.564.100 €

Gesamtsumme
Ausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss

FB
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
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Produkt
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
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12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
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12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02

Maßnahme
Krämerstraße (ISK)
Krämerstraße (ISK)
Krämerstraße (ISK)
Krämerstraße (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Alexianergraben, Umbau
Alexianergraben, Umbau
Alexianergraben, Umbau
Rütscher Straße, Gehweg
Rütscher Straße, Gehweg
Rütscher Straße, Gehweg
Burtscheider Straße
Burtscheider Straße
Burtscheider Straße
Promenadenstraße
Promenadenstraße
Promenadenstraße
Lützowstraße
Lützowstraße
Lützowstraße
Lützowstraße
Oranienstraße
Oranienstraße
Oranienstraße
Kurfürstenstraße
Kurfürstenstraße
Kurfürstenstraße
Kurbrunnenstraße
Kurbrunnenstraße
Kurbrunnenstraße
Schillerstraße
Schillerstraße
Schillerstraße
Couvenstraße

PSP‐Element
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
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5‐120102‐000‐06100‐300‐1
5‐120102‐000‐06100‐300‐1
5‐120102‐000‐06100‐300‐1
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5‐120102‐000‐00900‐300‐1
5‐120102‐000‐00900‐300‐1
5‐120102‐000‐00900‐300‐1
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5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
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5‐120102‐000‐06700‐300‐1
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5‐120102‐000‐08400‐300‐1
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5‐120102‐000‐08700‐300‐1
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5‐120102‐000‐08800‐300‐1
5‐120102‐000‐08800‐300‐1
5‐120102‐000‐08800‐300‐1
5‐120102‐000‐08900‐300‐1

86

Kostenart
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
68450000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000

Ansatz 2016

Plan 2017
7.608.300 €
Plan 2017

‐80.000 €

‐80.000 €
46.800 €
800 €
4.000 €
‐61.500 €

Plan 2018
5.005.400 €
Plan 2018
588.800 €
7.800 €
39.000 €
‐571.000 €

5.000 €
25.000 €
‐384.000 €

‐80.000 €
72.000 €
800 €
4.000 €
‐61.500 €
143.100 €
1.800 €
9.000 €

67.500 €
800 €
3.800 €
26.200 €
400 €
1.700 €
31.800 €
400 €
2.000 €

15.100 €
500 €
2.500 €
9.200 €
500 €
1.900 €
500 €
1.500 €
63.600 €
800 €
4.000 €

338.700 €
4.300 €
21.300 €
‐261.000 €
211.500 €
2.300 €
11.800 €
180.000 €
2.000 €
10.000 €
341.800 €
4.000 €
20.000 €

95.400 €

Plan 2019
12.779.600 €
Plan 2019

381.600 €
4.800 €
24.000 €
‐368.600 €
1.300.000 €
15.000 €
75.000 €
‐1.152.000 €
650.000 €
10.000 €
50.000 €
‐768.000 €
72.000 €
800 €
4.000 €
‐61.500 €

Ansatz 2016
5.564.100 €

Gesamtsumme
Ausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Personal‐ und Verwaltungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Schulausschuss
Schulausschuss
Schulausschuss
Schulausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss

FB
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FB 23
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Produkt
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
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12.01.02
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12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
01.06.04
09.01.01
09.01.01
09.01.01
09.01.01
03.01.01
03.01.01
03.01.01
03.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.02
08.01.02
01.13.03
01.13.04
01.13.04
01.13.04

Maßnahme
Couvenstraße
Couvenstraße
Dammstraße
Dammstraße
Dammstraße
Gut‐Knapp‐Straße, Erneuerung
Gut‐Knapp‐Straße, Erneuerung
Gut‐Knapp‐Straße, Erneuerung
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
Wiesental, Aufwertung (AC‐Nord)
Wüllnerstraße (ISK)
Laurentiusstraße, Hangsicherung
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst
Umsetzung IHK Haaren
Umsetzung IHK Haaren
Umsetzung IHK Haaren
Umsetzung IHK Haaren
Umbau TH Marktschule Brand
Umbau TH Marktschule Brand
Umbau TH Marktschule Brand
Umbau Grundschule Kaiserstr
Ausstattung Turnhalle Innenstadt
Neubau Turnhalle Innenstadt
Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung
Sportplätze und Stadien
Weberstr. 34‐42, Körnerstr. 25
Brander Hof
Brander Hof
Brander Hof

PSP‐Element
5‐120102‐000‐08900‐300‐1
5‐120102‐000‐08900‐300‐1
5‐120102‐000‐09000‐300‐1
5‐120102‐000‐09000‐300‐1
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5‐120102‐300‐00200‐300‐1
5‐120102‐100‐01700‐300‐1
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5‐120102‐100‐01700‐300‐1
5‐120102‐300‐01300‐300‐1
5‐120102‐300‐01300‐300‐1
5‐120102‐300‐01300‐300‐1
5‐120102‐000‐09500‐300‐1
5‐120102‐000‐09600‐300‐1
5‐120102‐800‐02200‐300‐1
5‐120102‐600‐01000‐600‐1
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
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5‐090101‐300‐00100‐300‐1
5‐030101‐900‐00100‐991‐5
5‐030101‐900‐00100‐991‐5
5‐030101‐900‐00100‐991‐5
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5‐080101‐000‐00300‐900‐1
5‐080101‐000‐00400‐990‐1
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5‐011304‐000‐00100‐300‐1
5‐011304‐000‐00100‐300‐1

87

Kostenart
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
68110000
68110000
78520000
78520000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78650000
78520000
78310000
78350000
68110000
68110000
78150000
78650000
78650000
78310000
78650000
78350000
78650000
78510000
78310000
78350000
78520000

Ansatz 2016

Plan 2017
7.608.300 €
Plan 2017

Plan 2018
5.005.400 €
Plan 2018
1.200 €
6.000 €

Plan 2019
12.779.600 €
Plan 2019

561.300 €
7.100 €
35.300 €
357.800 €
4.500 €
22.500 €
178.900 €

178.900 €

202.500 €
2.300 €
11.200 €
202.500 €
2.300 €
11.200 €

90.000 €
300.000 €
321.600 €
4.000 €
20.000 €
‐307.200 €
405.000 €
4.500 €
22.500 €
‐240.000 €
31.000 €
64.700 €

‐60.000 €
6.400 €
1.600 €
700.000 €
0€
0€
0€
0€

‐70.800 €
‐240.000 €
240.000 €
60.000 €
3.500.000 €
0€
0€
0€
0€

‐80.000 €
‐772.000 €
772.000 €
193.000 €
3.500.000 €
0€
0€
0€

900.000 €
10.000 €
50.000 €
‐768.000 €

66.000 €
1.380.000 €
12.000 €
360.000 €
1.450.800 €
89.200 €
138.000 €
10.700 €

88

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-334.552.300

-360.031.800

-360.322.000

-374.021.400

-382.353.000

-391.129.500

-130.160.662

-158.843.900

-169.640.700

-171.138.300

-170.146.000

-170.016.000

-3.508.406

-3.357.900

-4.066.600

-4.090.400

-4.567.800

-3.739.800

-131.021.571

-136.865.800

-141.122.200

-141.439.700

-141.510.900

-141.614.700

Gesamtergebnisplan
01
02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-23.640.586

-23.081.100

-23.771.500

-24.217.600

-24.685.200

-25.167.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-77.079.361

-82.172.400

-119.246.100

-117.665.600

-119.653.300

-122.004.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-34.725.683

-51.951.200

-51.412.500

-51.586.400

-52.007.100

-52.003.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-734.688.568

-816.304.100

-869.581.600

-884.159.400

-894.923.300

-905.675.200

11

-

Personalaufwendungen

158.581.717

162.725.500

171.738.500

173.991.600

176.177.500

178.807.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

22.803.586

41.622.000

44.406.800

45.328.600

45.756.400

46.183.900

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

64.521.450

71.088.600

84.712.400

77.652.200

77.126.800

75.737.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

57.798

21.040.000

20.668.700

21.129.300

20.727.500

21.957.100

15

-

Transferaufwendungen

506.524.196

540.653.200

563.289.800

576.304.200

581.641.000

585.317.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

22.169.229

21.099.800

25.723.400

27.281.500

27.502.400

27.665.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

774.657.976

858.229.100

910.539.600

921.687.400

928.931.600

935.668.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

39.969.408

41.925.000

40.958.000

37.528.000

34.008.300

29.993.600

89

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Gesamtergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

-22.214.767

-21.807.200

-22.273.900

-22.630.100

-23.389.500

-23.394.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

17.330.293

18.629.200

19.052.300

20.566.300

22.271.400

24.147.500

21

=

-4.884.473

-3.178.000

-3.221.600

-2.063.800

-1.118.100

753.500

22

=

35.084.934

38.747.000

37.736.400

35.464.200

32.890.200

30.747.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-2.977.376

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

2.957.376

0

0

0

0

0

25

=

-20.000

0

0

0

0

0

26

=

35.064.934

38.747.000

37.736.400

35.464.200

32.890.200

30.747.100

27

+

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

28

-

Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

29

=

Verrechnungssaldo
(=Zeilen 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25)

90

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Gesamtfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
-334.187.128

Ansatz
2015
EUR
-359.131.800

Ansatz
2016
EUR
-359.422.000

Plan
2017
EUR
-373.121.400

Plan
2018
EUR
-381.453.000

Plan
2019
EUR
-390.229.500

-127.909.765

-153.200.800

-164.452.900

-165.609.300

-164.356.400

-164.268.100

-3.387.102

-3.097.700

-3.134.700

-3.134.700

-3.134.700

-3.134.700

-128.681.184

-130.952.800

-139.794.100

-140.072.600

-140.123.900

-140.227.700

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfereinzahlungen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

-14.928.906

-13.858.600

-14.220.900

-14.420.200

-14.574.100

-14.566.000

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-72.623.766

-84.749.400

-108.856.700

-117.575.200

-119.509.100

-121.816.500

07

+ Sonstige Einzahlungen

-20.881.552

-22.488.600

-24.262.200

-24.458.300

-24.441.000

-24.428.200

08

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-21.586.328

-21.757.200

-22.154.000

-22.510.200

-23.269.600

-23.274.100

09

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-724.185.730

-789.236.900

-836.297.500

-860.901.900

-870.861.800

-881.944.800

10

- Personalauszahlungen

137.670.587

145.838.300

152.351.400

155.769.100

157.395.000

159.836.200

11

- Versorgungsauszahlungen

22.803.586

23.047.200

24.063.600

24.557.300

24.802.900

25.050.900

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

59.715.711

57.818.100

70.440.500

63.032.400

61.993.200

60.588.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

17.324.064

18.629.200

19.052.300

20.566.300

22.271.400

24.147.500

14

-

Transferauszahlungen

516.026.355

542.318.600

565.884.100

580.865.800

587.777.000

594.196.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

13.923.740

17.444.900

22.142.300

23.693.300

23.904.200

24.153.100

16

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

767.464.042

805.096.300

853.934.200

868.484.200

878.143.700

887.973.000

17

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.278.312

15.859.400

17.636.700

7.582.300

7.281.900

6.028.200

(= Zeile 9 und 16)

91

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Gesamtfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
-8.533.078

Ansatz
2015
EUR
-18.556.000

Ansatz
2016
EUR
-17.405.700

Plan
2017
EUR
-19.532.400

Plan
2018
EUR
-20.976.800

Plan
2019
EUR
-20.943.400

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-14.017.900

-10.238.000

-10.362.100

-10.240.400

-7.024.300

20

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-10.000.000

0

0

0

0

21

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-1.471.999

-2.652.800

-3.570.300

-1.970.300

-1.792.900

-1.892.900

22

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-3.514.400

-2.465.600

-2.432.600

-2.438.100

-2.442.000

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-10.005.077

-48.741.100

-33.679.600

-34.297.400

-35.448.200

-32.302.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

0

6.079.000

3.931.000

2.956.000

2.956.000

2.956.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.297.772

34.912.000

34.927.900

35.034.300

37.642.400

34.022.900

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

349.571

12.585.100

15.847.000

12.091.800

12.612.200

14.120.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

10.000.000

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

2.949.100

1.659.700

1.087.800

119.000

119.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

4.375

26.789.900

17.937.500

23.400.900

22.050.500

8.986.100

30

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.651.718

93.315.100

74.303.100

74.570.800

75.380.100

60.204.300

31

= Saldo aus Investitionstätigkeiten

-6.353.359

44.574.000

40.623.500

40.273.400

39.931.900

27.901.700

=

36.924.953

60.433.400

58.260.200

47.855.700

47.213.800

33.929.900

32

(= Zeile 23 und 30)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeile 17 und 31)

92

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Gesamtfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
-37.976.518

Ansatz
2015
EUR
-53.164.500

Ansatz
2016
EUR
-43.811.300

Plan
2017
EUR
-91.894.000

Plan
2018
EUR
-69.237.000

Plan
2019
EUR
-68.935.000

32.166.547

29.644.400

25.048.400

74.419.500

53.498.600

65.667.500

33

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34

-

35

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)

-5.809.971

-23.520.100

-18.762.900

-17.474.500

-15.738.400

-3.267.500

36

= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

31.114.982

36.913.300

39.497.300

30.381.200

31.475.400

30.662.400

0

0

0

0

0

0

31.114.982

36.913.300

39.497.300

30.381.200

31.475.400

30.662.400

Tilgung und Gewährung von Darlehen

(= Zeile 32 und 35)
Anfangsbestand an Finanzmitteln

37

+

38

= Liquide Mittel

(= Zeile 36 und 37)

93

94

11 Produktübersicht

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101
010102
010103
010104

Rat und Ausschüsse
Bezirksvertretungen
Fraktionen
Integrationsrat

010201
010202
010203
010204

Konzept und Strategie
Datenschutz & Informationsfreiheit
Repräsentation
Dezernate

0102 Verwaltungsführung

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
010501 Prüfung und Beratung
0106 Zentrale Dienste
010601
010603
010604
010608

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Servicecenter Call Aachen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse und Marketing
0108 Personalmanagement
010801
010802
010803
010804

95

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010805 Gefahrgutbeauftragter
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901
010903
010904
010905
010906
010907
010908
010909

Finanzsteuerung u. -controlling
Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Geschäftsbuchhaltung
Zahlungsabwicklung
Vollstreckung
Steuern und sonstige Abgaben
NKF, EDV-ERP-System

0110 Organisations- und IT-Management
011001 IT-Management
011002 Orga-Angelegenheiten u. -entwicklung
011003 regio iT Personalkosten
0111 Recht
011101 Rechtsangelegenheiten
0113 Immobilienmanagement
011301
011302
011303
011304
011305

An- und Verkäufe
Rechte an städt. Liegenschaften
Miet- und Pachtverhältnisse
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Aachener Handlungskonzept Wohnen

0114 Gebäudemanagement
011401 Gebäudemanagement
0118 Stadtmarketing
011801 Marketing

96

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
011901
011902
011903
011904
011905
011906

Bezirk 1 Brand
Bezirk 2 Eilendorf
Bezirk 3 Haaren
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Bezirk 5 Laurensberg
Bezirk 6 Richterich

0120 Beteiligungscontrolling
012001 Beteiligungscontrolling

97

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
020201 Gewerbeangelegenheiten
020206 Marktwesen
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen
020302 Untersuchung von amtlichen Proben
0204 Veterinäraufsicht
020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
0207 Verkehrsangelegenheiten
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
020702 Verkehrsüberwachung
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
0210 Bürgerservice
021001 Bürgerservice
0211 Personenstandswesen
021101 Personenstandsangelegenheiten
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
0213 Statistik
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
0214 Wahlen
021401 Wahlen
0215 Gefahrenabwehr
021501 Brandbekämpfung
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
0216 Gefahrenvorbeugung
021604 Kampfmittelangelegenheiten
0217 Rettungsdienst
021701 Notfallrettung
021702 Krankentransport

98

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
030101
030102
030103
030104
030105
030106
030107

Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Gesamtschulen
Förderschulen
Berufskollegs

0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
030201 Schulbeförderung
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
030301 Medienzentrum
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
0304 Schulaufsicht
030401 Schulamt für die Stadt Aachen
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
040101 Kulturbetrieb
0404 Volkshochschule
040401 Volkshochschule
0405 Musik- und Kunstschulen
040501 Musikschulen
0406 Bibliothek
040601 Öffentliche Bibliothek
0409 Theater und Musik
040901 Theater und Musik

99

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
050101
050102
050104
050105

Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Leistungen nach SGB II
Delegationsaufgaben LVR n.§2 LVR-Satzung
Delegation StädteRegion

050201
050202
050203
050204

Besondere soziale Leistungen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Unterhaltsvorschuss
Ausbildungsförderung

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich
050301 Lastenausgleich
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
0505 Sonstige soziale Hilfen
050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
07 Gesundheitsdienste
0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst
070101 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention
070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.
070103 Kommunales Gesundheitsmanagement
0702 Krankenhäuser
070201 Krankenhäuser

100

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
080101 Turn- und Sporthallen
080102 Sportplätze & Stadien
0802 Allgemeine Förderung des Sports
080201 Schulsport
080202 Vereinssport
080203 Vereinsungebundener Sport
0803 Schwimmsportstätten
080301 Freibad
080302 Hallenbäder
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
090101
090102
090103
090104

Räumliche Planung und Entwicklung
Vollzug des Planungsrechtes
Städtebauliche Verträge
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

0902 Liegenschaftskataster
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

101

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht
100102 Stellplatzablöse
1002 Bauverwaltung
100201 Bauverwaltung
1003 Denkmalpflege
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
1004 Wohnungswesen
100401
100402
100403
100404
100405

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Wohnraumförderung
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Wohngeld
Wohnungsmarktbeobachtung

1008 Hilfen bei Wohnproblemen
100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
100901 Denkmalschutz
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft
1103 Wasserversorgung
110301 Wasserversorgung
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Sondernutzung
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

102

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101
130102
130103
130104
130105

Öffentliches Grün
Gewässerschutz
Natur und Landschaft
Wald- und Forstwirtschaft
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

1302 Tierpark
130201 Tierpark
1303 Friedhöfe
130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz
140102 Lokale Agenda 21
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
140201 Deponie Mechernich
1403 Besondere Dienstleistungen
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wissenschaft und Europa
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
1502 Wirtschaft und Arbeit
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1503 Tourismus
150302 Kongresse - Eurogress
150303 Quellen und Kurbetrieb
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

103

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

17 Stiftungen
1710 Ausbildung
171001 Ludwig Mies van der Rohe
171002 Ausbildungsfonds
1720 Kunst_Kultur
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
1730 Gesundheit_Soziales
173001
173002
173003
173004
173005
173006
173007
173008
173009

Stiftung Poth
Elisabethspitalfonds
Alten- und Siechenfonds
Kinder- und Jugendfonds
Armenfonds
Stiftung van Gils
Stiftung Broudlet Startz
Cockerill- und Liebermann
Stiftung Dassen

174001
174002
174003
174004
174005

Stiftung Bischoff
Stiftung Houben
Stiftung Graf von Nellessen
Stiftung Broudlet-Startz
Stiftung Vonachten

1740 Familienstiftung

104

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-190.769

-330.300

-319.200

-318.400

-301.400

-296.800

0

0

0

0

0

0

-766.787

-727.000

-804.800

-804.800

-804.800

-804.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-17.284.820

-16.650.400

-17.268.100

-17.718.700

-18.186.300

-18.668.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-17.041.086

-18.618.200

-18.916.600

-19.088.700

-19.235.600

-19.235.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-19.567.507

-43.360.300

-43.060.400

-43.346.900

-43.558.400

-43.638.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-54.850.970

-79.686.200

-80.369.100

-81.277.500

-82.086.500

-82.643.600

11

-

Personalaufwendungen

36.562.583

35.802.000

41.714.300

40.815.500

41.855.300

44.432.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

22.803.586

41.622.000

44.406.800

45.328.600

45.756.400

46.183.900

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

19.728.774

22.778.100

21.491.200

21.672.900

21.504.500

20.223.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.957.500

1.800.500

1.810.500

1.809.500

2.809.500

15

-

Transferaufwendungen

44.825.768

54.151.800

55.795.200

56.885.400

58.051.300

57.985.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.187.031

7.374.900

9.086.700

8.823.000

8.918.800

8.897.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

130.107.741

163.686.300

174.294.700

175.335.900

177.895.800

180.532.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

75.256.772

84.000.100

93.925.600

94.058.400

95.809.300

97.888.400

105

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

-82.304

-9.547.600

-10.212.900

-10.569.100

-11.323.900

-11.325.700

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

823.663

1.972.000

2.201.800

3.309.800

4.482.300

6.651.800

21

=

741.359

-7.575.600

-8.011.100

-7.259.300

-6.841.600

-4.673.900

22

=

75.998.131

76.424.500

85.914.500

86.799.100

88.967.700

93.214.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-16.200

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-16.200

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

75.981.931

76.424.500

85.914.500

86.799.100

88.967.700

93.214.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.764.953

-3.892.900

-3.912.900

-3.912.900

-3.912.900

-3.912.900

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

142.688

1.081.900

1.081.900

1.081.900

1.081.900

1.081.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

72.359.665

73.613.500

83.083.500

83.968.100

86.136.700

90.383.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

106

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-187.515

-39.300

-34.000

-30.200

-11.300

-6.700

0

0

0

0

0

0

-766.753

-727.000

-804.800

-804.800

-804.800

-804.800

-8.992.586

-7.781.400

-8.073.000

-8.276.800

-8.430.700

-8.422.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.693.475

-18.618.200

-18.916.600

-19.088.700

-19.235.600

-19.235.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-16.433.478

-15.393.400

-16.306.400

-16.500.400

-16.480.400

-16.463.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-82.304

-9.597.600

-10.093.000

-10.449.200

-11.204.000

-11.205.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-39.156.110

-52.156.900

-54.227.800

-55.150.100

-56.166.800

-56.138.900

10

-

Personalauszahlungen

28.996.744

29.860.200

33.921.200

34.497.200

35.187.100

37.576.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

22.803.586

23.047.200

24.063.600

24.557.300

24.802.900

25.050.900

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

14.557.416

13.902.400

12.576.500

12.630.400

11.968.100

10.216.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

823.663

1.972.000

2.201.800

3.309.800

4.482.300

6.651.800

14

-

Transferauszahlungen

46.629.331

54.827.000

56.595.200

57.333.400

58.351.300

58.285.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.192.113

6.242.800

7.612.900

7.278.600

7.354.400

7.418.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

119.002.853

129.851.600

136.971.200

139.606.700

142.146.100

145.199.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

79.846.743

77.694.700

82.743.400

84.456.600

85.979.300

89.060.600

107

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-312.900

-314.300

-478.200

-314.300

-22.200

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-14.009.100

-10.213.800

-10.338.800

-10.216.200

-7.001.000

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-1.887.000

-1.887.000

-1.887.000

-1.887.000

-1.887.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-16.209.000

-12.415.100

-12.704.000

-12.417.500

-8.910.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

5.853.000

3.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-29.757

4.822.600

4.692.800

2.592.200

2.887.800

248.800

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

867.800

854.900

606.400

777.600

690.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

310.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.244.500

5.137.400

12.434.300

11.794.000

2.544.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-29.757

14.787.900

14.535.100

18.792.900

18.309.400

6.332.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-29.757

-1.421.100

2.120.000

6.088.900

5.891.900

-2.577.300

108

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-128.017

-738.400

-703.800

-694.100

-596.000

-596.000

0

0

0

0

0

0

-13.308.022

-16.271.900

-16.402.900

-16.402.900

-16.350.900

-16.350.900

-88.968

-57.600

-60.100

-60.100

-60.100

-60.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.698.148

-6.908.200

-8.850.600

-9.260.300

-8.870.100

-9.121.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.655.781

-6.671.500

-7.525.500

-7.529.500

-7.533.800

-7.538.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-26.878.936

-30.647.600

-33.542.900

-33.946.900

-33.410.900

-33.666.900

11

-

Personalaufwendungen

32.936.145

33.166.000

34.468.100

35.381.700

35.180.800

35.358.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

9.446.889

9.829.300

9.867.000

10.301.300

10.162.300

10.512.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.094.400

2.929.900

2.639.700

2.720.200

2.726.200

15

-

Transferaufwendungen

137.400

143.100

143.000

143.000

143.000

143.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.462.006

2.638.600

3.074.000

2.628.400

2.481.900

2.488.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

44.982.440

47.871.400

50.482.000

51.094.100

50.688.200

51.228.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

18.103.503

17.223.800

16.939.100

17.147.200

17.277.300

17.561.800

109

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

18.103.503

17.223.800

16.939.100

17.147.200

17.277.300

17.561.800

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.800

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.800

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

18.099.703

17.223.800

16.939.100

17.147.200

17.277.300

17.561.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-169.100

-148.000

-175.300

-175.300

-175.300

-175.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

702.100

745.000

739.700

739.700

739.700

739.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

18.632.703

17.820.800

17.503.500

17.711.600

17.841.700

18.126.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

110

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-128.017

-41.700

-41.800

-41.800

-41.800

-41.800

0

0

0

0

0

0

-12.789.087

-16.271.400

-16.402.400

-16.402.400

-16.350.400

-16.350.400

-88.968

-57.600

-60.100

-60.100

-60.100

-60.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.690.844

-6.905.200

-8.847.600

-9.257.300

-8.867.100

-9.118.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.459.903

-6.691.400

-7.545.900

-7.549.900

-7.554.200

-7.558.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-26.156.819

-29.967.300

-32.897.800

-33.311.500

-32.873.600

-33.129.600

10

-

Personalauszahlungen

25.272.612

26.857.000

27.572.800

28.223.100

27.927.800

28.105.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

10.091.008

9.426.400

9.457.500

9.686.800

9.555.800

9.767.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

137.400

143.100

143.000

143.000

143.000

143.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.140.244

2.665.700

2.862.700

2.427.100

2.290.600

2.297.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.641.265

39.092.200

40.036.000

40.480.000

39.917.200

40.313.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.484.446

9.124.900

7.138.200

7.168.500

7.043.600

7.184.100

111

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-349.914

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-349.914

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

180.000

81.000

74.000

76.000

226.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

5.363.700

8.438.900

4.829.100

5.887.200

6.709.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

7.467.000

3.777.500

700.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

13.010.700

12.297.400

5.603.100

5.963.200

6.935.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-349.914

12.658.700

11.945.400

5.251.100

5.611.200

6.583.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

112

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-5.651.100

-6.728.700

-7.150.200

-7.444.200

-7.526.300

-7.614.000

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

-2.372.512

-2.208.100

-2.387.600

-2.387.600

-2.387.600

-2.387.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-299.703

-337.400

-332.200

-332.200

-332.200

-332.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-137.617

-153.900

-148.600

-148.600

-148.600

-148.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-78.661

-10.100

-29.300

-29.200

-29.200

-29.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.552.939

-9.448.800

-10.061.200

-10.355.100

-10.437.200

-10.524.900

11

-

Personalaufwendungen

10.038.736

10.080.900

10.104.100

10.218.200

10.105.800

10.105.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.849.527

8.434.400

8.568.200

8.601.700

8.463.000

8.677.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

561.400

358.800

371.100

360.700

360.700

15

-

Transferaufwendungen

9.427.356

10.201.400

11.040.100

11.592.100

11.723.500

11.855.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.715.614

1.910.400

1.935.400

1.964.100

2.048.900

2.090.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

28.031.234

31.188.500

32.006.600

32.747.200

32.701.900

33.089.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

19.478.294

21.739.700

21.945.400

22.392.100

22.264.700

22.564.700

113

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

19.478.294

21.739.700

21.945.400

22.392.100

22.264.700

22.564.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

19.478.294

21.739.700

21.945.400

22.392.100

22.264.700

22.564.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-214.800

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.273

51.900

51.900

51.800

51.800

51.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

19.481.567

21.576.800

21.902.800

22.349.400

22.222.000

22.522.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

114

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-5.651.100

-6.573.900

-6.954.900

-7.248.000

-7.334.400

-7.422.100

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

-2.371.025

-2.178.100

-2.357.600

-2.357.600

-2.357.600

-2.357.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-299.703

-339.400

-332.200

-332.200

-332.200

-332.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-137.617

-153.900

-138.700

-138.700

-138.700

-138.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

1.627.445

-10.100

-9.500

-9.400

-9.400

-9.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.845.346

-9.266.000

-9.806.200

-10.099.200

-10.185.600

-10.273.300

10

-

Personalauszahlungen

9.743.888

9.814.300

9.830.900

9.929.900

9.803.100

9.803.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

6.849.527

7.632.700

7.691.600

7.794.600

7.860.900

7.985.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

9.462.503

10.201.400

11.015.100

11.567.100

11.698.500

11.830.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.692.920

1.880.400

1.905.400

1.934.100

2.018.900

2.060.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

27.748.839

29.528.800

30.443.000

31.225.700

31.381.400

31.679.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

20.903.493

20.262.800

20.636.800

21.126.500

21.195.800

21.405.800

115

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-564.000

-564.000

-24.000

-24.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-6.800

-583.800

-583.800

-43.800

-43.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

349.559

1.381.400

1.202.300

955.200

712.200

782.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

2.568.600

593.600

540.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

7.938.700

6.967.500

5.854.200

4.854.200

4.854.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

349.559

11.888.700

8.773.400

7.359.400

5.576.400

5.646.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

349.559

11.881.900

8.189.600

6.775.600

5.532.600

5.602.600

116

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-425.436

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.941.045

-1.852.700

-1.903.700

-1.770.800

-1.759.700

-1.759.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.366.481

-1.852.700

-1.903.700

-1.770.800

-1.759.700

-1.759.700

11

-

Personalaufwendungen

1.860.609

1.779.200

1.827.700

1.759.300

1.759.800

1.759.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

40.084.435

39.854.300

40.137.400

40.004.500

39.993.500

39.993.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.361

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

41.940.683

41.633.500

41.965.100

41.763.800

41.753.300

41.753.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

39.574.202

39.780.800

40.061.400

39.993.000

39.993.600

39.993.600

117

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

39.574.202

39.780.800

40.061.400

39.993.000

39.993.600

39.993.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

39.574.202

39.780.800

40.061.400

39.993.000

39.993.600

39.993.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

39.574.202

39.780.800

40.061.400

39.993.000

39.993.600

39.993.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

118

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.822

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.941.045

-1.852.700

-1.903.700

-1.770.800

-1.759.700

-1.759.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.091.867

-1.852.700

-1.903.700

-1.770.800

-1.759.700

-1.759.700

10

-

Personalauszahlungen

1.209.101

1.277.400

1.290.200

1.304.400

1.317.500

1.317.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

40.084.435

40.459.100

41.195.200

40.609.300

40.598.300

40.598.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

41.293.536

41.736.500

42.485.400

41.913.700

41.915.800

41.915.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

39.201.669

39.883.800

40.581.700

40.142.900

40.156.100

40.156.100

119

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

120

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-260.775

-220.500

-187.500

-187.500

-187.500

-187.500

-1.817.721

-1.674.900

-1.702.300

-1.702.300

-1.702.300

-1.702.300

-626

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-594.778

-547.100

-547.100

-547.100

-547.100

-547.100

-35.303.870

-42.422.800

-55.476.900

-57.197.000

-59.423.100

-61.804.300

-7.396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-37.985.167

-44.867.100

-57.915.600

-59.635.700

-61.861.800

-64.243.000

6.038.091

5.836.100

5.733.200

5.764.900

5.807.400

5.807.400

0

0

0

0

0

0

4.954.579

5.162.300

12.320.500

10.173.100

10.199.200

10.225.600

0

19.100

23.100

23.500

23.800

23.800

40.772.947

51.749.500

54.537.200

58.539.800

60.960.200

63.542.400

1.346.434

1.059.700

1.057.800

1.105.700

1.057.000

1.057.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

53.112.051

63.826.700

73.671.800

75.607.000

78.047.600

80.656.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

15.126.885

18.959.600

15.756.200

15.971.300

16.185.800

16.413.200

121

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

15.126.885

18.959.600

15.756.200

15.971.300

16.185.800

16.413.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

15.126.885

18.959.600

15.756.200

15.971.300

16.185.800

16.413.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-1.579.700

-1.450.700

-1.455.400

-1.460.200

-1.465.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

15.126.885

17.379.900

14.305.500

14.515.900

14.725.600

14.948.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

122

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-260.775

-220.500

-187.500

-187.500

-187.500

-187.500

-1.701.684

-1.584.400

-1.478.700

-1.478.700

-1.478.700

-1.478.700

-626

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-594.778

-547.100

-547.100

-547.100

-547.100

-547.100

-35.177.328

-42.422.800

-55.475.400

-57.195.500

-59.421.600

-61.802.800

36.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-37.698.607

-44.776.600

-57.690.500

-59.410.600

-61.636.700

-64.017.900

4.792.963

4.750.800

4.781.600

4.831.800

4.825.300

4.825.300

0

0

0

0

0

0

4.954.579

5.158.300

12.306.800

10.159.400

10.185.500

10.211.900

0

0

0

0

0

0

43.575.883

51.749.500

54.535.700

58.538.300

60.958.700

63.540.900

944.785

976.200

969.300

1.017.200

968.500

968.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

54.268.210

62.634.800

72.593.400

74.546.700

76.938.000

79.546.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.569.604

17.858.200

14.902.900

15.136.100

15.301.300

15.528.700

123

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

27.000

28.500

28.500

28.500

28.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

27.000

28.500

28.500

28.500

28.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

27.000

28.500

28.500

28.500

28.500

124

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-36.329.622

-37.479.900

-37.912.100

-39.042.000

-38.957.300

-39.382.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

-1.677.339

-1.577.300

-2.255.900

-2.279.700

-2.757.100

-1.929.100

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-8.044.581

-8.194.000

-8.884.400

-9.060.100

-9.062.400

-9.062.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.850

-10.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.146.111

-9.850.600

-24.713.800

-24.749.600

-24.843.000

-24.975.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-10.784

-198.400

-261.900

-108.000

-195.500

-108.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-58.213.288

-57.311.100

-74.036.000

-75.247.300

-75.823.200

-75.465.100

11

-

Personalaufwendungen

45.101.555

49.314.800

50.717.400

52.479.900

53.979.400

53.979.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.268.790

4.775.600

5.719.800

5.125.900

5.099.300

4.942.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

451.800

424.200

522.000

514.200

736.700

15

-

Transferaufwendungen

84.229.397

86.333.100

102.948.500

105.620.900

107.079.800

108.154.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.997.065

2.059.900

2.255.300

2.618.300

2.796.300

2.869.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

136.596.805

142.935.200

162.065.200

166.367.000

169.469.000

170.682.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

78.383.517

85.624.100

88.029.200

91.119.700

93.645.800

95.217.500

125

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

78.383.517

85.624.100

88.029.200

91.119.700

93.645.800

95.217.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

78.383.517

85.624.100

88.029.200

91.119.700

93.645.800

95.217.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-63.800

-457.800

-457.800

-457.800

-457.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

78.383.517

85.584.100

87.595.200

90.685.700

93.211.800

94.783.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

126

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-32.948.744

-36.177.400

-37.615.800

-38.731.300

-38.661.700

-39.128.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-1.672.072

-1.502.700

-1.642.700

-1.642.700

-1.642.700

-1.642.700

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-8.033.372

-8.123.000

-8.813.400

-8.989.100

-8.991.400

-8.991.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.850

-10.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.146.110

-12.430.600

-14.393.800

-24.728.600

-24.768.200

-24.857.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-218

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-54.805.366

-58.244.600

-62.473.600

-74.099.600

-74.071.900

-74.627.200

10

-

Personalauszahlungen

44.233.666

48.567.900

49.949.700

51.665.000

53.115.100

53.115.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.247.415

3.514.100

4.039.300

4.053.100

3.854.500

3.872.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

85.062.682

85.757.100

102.247.800

104.889.300

106.368.800

107.522.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.889.340

1.963.900

2.095.800

2.511.900

2.689.900

2.763.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

136.433.103

139.803.000

158.332.600

163.119.300

166.028.300

167.272.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

81.627.737

81.558.400

95.859.000

89.019.700

91.956.400

92.645.600

127

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-705.757

-1.936.400

-1.266.900

-301.800

-163.000

-43.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-705.757

-1.936.400

-1.266.900

-301.800

-163.000

-43.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

65.000

145.000

145.000

262.000

320.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

12

2.101.000

2.186.000

1.539.600

1.684.800

1.821.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

337.000

1.028.900

207.800

89.000

89.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.079.200

486.300

445.400

4.045.300

320.900

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

12

5.582.200

3.846.200

2.337.800

6.081.100

2.551.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-705.745

3.645.800

2.579.300

2.036.000

5.918.100

2.508.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

128

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.150

-349.400

-351.900

-361.200

-355.500

-355.500

0

0

0

0

0

0

-1.102.747

-1.176.900

-1.220.800

-1.221.200

-1.221.200

-1.221.200

-28.465

-28.100

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-5.126

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.138.488

-1.562.400

-1.610.700

-1.620.400

-1.614.700

-1.614.700

11

-

Personalaufwendungen

3.339.337

3.551.400

3.530.500

3.573.200

3.543.100

3.543.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

359.892

577.500

579.900

588.900

589.500

599.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

802.200

651.400

706.800

702.600

703.700

15

-

Transferaufwendungen

595.907

503.400

499.800

504.800

509.800

510.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

69.035

71.900

65.900

66.000

66.600

66.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.364.172

5.506.400

5.327.500

5.439.700

5.411.600

5.423.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.225.684

3.944.000

3.716.800

3.819.300

3.796.900

3.809.000

129

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.225.684

3.944.000

3.716.800

3.819.300

3.796.900

3.809.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.225.684

3.944.000

3.716.800

3.819.300

3.796.900

3.809.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-720.000

-650.300

-650.200

-650.200

-650.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

484.400

543.800

543.800

543.800

543.800

543.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.710.084

3.767.800

3.610.300

3.712.900

3.690.500

3.702.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

130

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.150

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

0

0

0

0

0

-1.102.747

-1.176.900

-1.220.800

-1.221.200

-1.221.200

-1.221.200

-28.465

-28.100

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-5.126

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-67.635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.206.123

-1.215.000

-1.260.800

-1.261.200

-1.261.200

-1.261.200

10

-

Personalauszahlungen

3.124.951

3.377.900

3.389.700

3.424.000

3.385.700

3.385.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

359.892

388.700

383.500

384.400

385.000

391.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

595.907

493.400

484.800

504.800

504.800

505.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

85.046

71.900

65.900

66.000

66.600

66.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.165.796

4.331.900

4.323.900

4.379.200

4.342.100

4.349.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.959.673

3.116.900

3.063.100

3.118.000

3.080.900

3.087.900

131

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-25.000

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-25.000

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

520.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.019.300

298.600

1.182.200

553.800

1.067.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

43.500

30.000

30.000

30.000

30.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

2.451.000

300.000

2.700.000

90.000

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

4.033.800

654.600

3.938.200

699.800

1.123.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-25.000

3.933.800

654.600

3.838.200

699.800

1.023.400

132

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-92.510

-510.300

-269.400

-280.600

-302.100

-330.700

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-16.395

-13.400

-68.600

-68.600

-68.600

-68.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-34.788

-37.800

-50.600

-50.600

-50.600

-50.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-17.844

-207.600

-108.000

-88.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-250.500

-250.500

-250.500

-250.500

-250.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-161.537

-1.019.600

-747.100

-738.300

-679.800

-708.400

11

-

Personalaufwendungen

3.829.905

3.899.900

3.939.400

3.956.000

3.836.700

3.836.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313.445

822.600

403.400

503.100

402.900

402.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

73.700

82.200

100.500

123.200

123.200

15

-

Transferaufwendungen

144.219

93.400

130.000

80.000

80.000

80.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

124.352

173.100

133.900

133.700

133.700

133.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.411.921

5.062.700

4.688.900

4.773.300

4.576.500

4.576.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.250.384

4.043.100

3.941.800

4.035.000

3.896.700

3.868.100

133

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

4.250.384

4.043.100

3.941.800

4.035.000

3.896.700

3.868.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.250.384

4.043.100

3.941.800

4.035.000

3.896.700

3.868.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-95.665

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.154.719

3.793.100

3.691.800

3.785.000

3.646.700

3.618.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

134

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-92.510

-478.400

-168.000

-211.200

-211.400

-240.000

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-20.143

-13.400

-68.600

-68.600

-68.600

-68.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-34.788

-37.800

-50.600

-50.600

-50.600

-50.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-17.844

-207.600

-108.000

-88.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-500

-500

-500

-500

-500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-165.284

-737.700

-395.700

-418.900

-339.100

-367.700

10

-

Personalauszahlungen

3.372.890

3.533.200

3.547.900

3.584.100

3.552.600

3.552.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

313.374

805.400

387.900

412.600

312.400

312.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

158.921

93.400

80.000

80.000

80.000

80.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

124.382

173.100

133.900

133.700

133.700

133.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.969.567

4.605.100

4.149.700

4.210.400

4.078.700

4.078.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.804.283

3.867.400

3.754.000

3.791.500

3.739.600

3.711.000

135

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-856.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-876.000

-610.000

-858.000

-858.000

-858.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

135.000

15.000

15.000

15.000

15.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

1.050.000

694.000

944.500

935.300

900.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

51.500

31.900

141.900

91.900

91.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.266.000

770.400

1.130.900

1.071.700

1.036.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

390.000

160.400

272.900

213.700

178.400

136

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.000

-179.700

-179.900

-180.100

-180.900

-180.900

0

0

0

0

0

0

-4.987.867

-4.804.400

-7.342.500

-7.444.200

-7.545.900

-7.649.700

-10

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-270.762

-260.400

-5.913.100

-212.600

-213.600

-214.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-154.948

-26.300

-34.100

-34.100

-34.100

-34.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.422.588

-5.272.300

-13.471.100

-7.872.500

-7.976.000

-8.080.800

11

-

Personalaufwendungen

8.525.317

9.204.000

9.545.500

9.923.300

10.206.100

10.206.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

676.540

1.292.900

7.403.000

1.721.200

1.736.500

1.752.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

24.000

25.900

25.000

24.400

24.400

15

-

Transferaufwendungen

289.633

415.000

417.000

419.100

421.100

423.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.155.034

2.102.000

5.262.400

7.058.800

7.127.600

7.197.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.646.524

13.037.900

22.653.800

19.147.400

19.515.700

19.603.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

5.223.936

7.765.600

9.182.700

11.274.900

11.539.700

11.522.300

137

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

22

=

5.223.936

7.764.600

9.181.700

11.273.900

11.538.700

11.521.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

5.223.936

7.764.600

9.181.700

11.273.900

11.538.700

11.521.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-41.250

-45.300

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

5.182.686

7.719.300

9.140.400

11.232.600

11.497.400

11.480.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

138

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.000

-155.500

-155.500

-155.500

-155.500

-155.500

0

0

0

0

0

0

-4.959.581

-4.779.400

-7.317.500

-7.419.200

-7.520.900

-7.624.700

-10

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-270.762

-260.400

-5.913.100

-212.600

-213.600

-214.600

-32.486

-26.300

-34.100

-34.100

-34.100

-34.100

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.271.839

-5.224.100

-13.422.700

-7.823.900

-7.926.600

-8.031.400

10

-

Personalauszahlungen

7.417.655

8.378.700

8.671.700

8.995.300

9.225.000

9.225.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

676.540

792.900

6.717.000

1.028.300

1.036.600

1.045.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.178.140

415.000

417.000

419.100

421.100

423.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.118.078

2.077.000

5.237.400

7.033.800

7.102.600

7.172.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.390.414

11.663.600

21.043.100

17.476.500

17.785.300

17.865.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.118.575

6.439.500

7.620.400

9.652.600

9.858.700

9.834.300

139

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-683.200

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-683.200

-60.000

-1.060.000

-1.060.000

-1.060.000

-1.060.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

313.200

226.100

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

506.600

693.600

700.500

707.500

714.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

4.375

401.000

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

4.375

1.220.800

1.957.200

1.738.000

1.745.000

1.752.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-678.825

1.160.800

897.200

678.000

685.000

692.000

140

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-3.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-84.937.775

-84.473.300

-84.407.400

-84.407.400

-84.407.400

-84.407.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.487.402

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-357.194

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-86.782.372

-85.639.200

-85.573.400

-85.573.400

-85.573.400

-85.573.400

11

-

Personalaufwendungen

247.648

284.900

291.000

297.800

303.900

303.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.584.343

7.172.000

7.174.000

7.173.900

7.173.900

7.173.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

110

6.293.500

6.027.300

6.253.600

5.853.100

5.853.100

15

-

Transferaufwendungen

55.439.793

55.825.700

55.581.500

55.581.400

55.588.300

55.588.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

622.782

1.013.800

948.500

948.500

948.500

948.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

63.894.676

70.589.900

70.022.300

70.255.200

69.867.700

69.867.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-22.887.696

-15.049.300

-15.551.100

-15.318.200

-15.705.700

-15.705.700

141

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-468

0

0

0

0

0

2.251.972

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

2.251.504

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

-20.636.192

-12.594.300

-12.836.800

-12.301.900

-12.325.600

-12.325.600

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-20.636.192

-12.594.300

-12.836.800

-12.301.900

-12.325.600

-12.325.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7.919.962

-7.738.900

-7.738.900

-7.738.900

-7.738.900

-7.738.900

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.112.650

2.228.100

2.228.100

2.228.100

2.228.100

2.228.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-26.443.504

-18.105.100

-18.347.600

-17.812.700

-17.836.400

-17.836.400

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

142

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-82.565.207

-80.972.500

-84.407.400

-84.407.400

-84.407.400

-84.407.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.492.342

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-468

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-84.395.794

-82.135.000

-85.569.900

-85.569.900

-85.569.900

-85.569.900

10

-

Personalauszahlungen

176.571

210.200

212.100

214.400

215.800

215.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.679.875

7.172.000

7.174.000

7.173.900

7.173.900

7.173.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

2.251.972

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

14

-

Transferauszahlungen

56.001.945

57.514.800

57.270.600

57.270.500

57.277.400

57.277.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

28.340

89.300

24.000

24.000

24.000

24.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

66.138.703

67.441.300

67.395.000

67.699.100

68.071.200

68.071.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-18.257.091

-14.693.700

-18.174.900

-17.870.800

-17.498.700

-17.498.700

143

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.327.529

16.700.000

16.550.000

16.365.000

16.215.000

16.215.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.327.529

16.714.000

16.564.000

16.379.000

16.245.000

16.229.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.327.529

16.714.000

16.564.000

16.379.000

16.245.000

16.229.000

144

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-459.289

-2.655.800

-2.765.600

-2.793.100

-2.958.600

-2.936.500

0

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-10.981.947

-12.604.300

-13.113.200

-13.152.200

-13.172.100

-13.172.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-532.656

-622.300

-650.400

-650.400

-650.400

-650.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-352.248

-121.700

-93.000

-55.000

-55.000

-55.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-3.728

-150.800

-215.500

-257.800

-377.600

-377.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-12.329.868

-16.244.400

-16.927.200

-16.998.000

-17.303.200

-17.281.100

11

-

Personalaufwendungen

2.413.476

2.418.500

2.383.400

2.402.500

2.390.700

2.390.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.798.776

7.321.500

8.147.200

8.194.600

8.168.900

8.082.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

57.689

8.075.200

7.767.200

8.098.800

8.057.100

8.057.100

15

-

Transferaufwendungen

12.321.241

13.286.200

12.840.200

12.813.500

12.816.600

12.816.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

141.162

193.700

179.900

191.800

191.800

191.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

21.732.343

31.295.100

31.317.900

31.701.200

31.625.100

31.538.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

9.402.475

15.050.700

14.390.700

14.703.200

14.321.900

14.257.300

145

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

5.437

0

0

0

0

0

5.437

0

0

0

0

0

9.407.912

15.050.700

14.390.700

14.703.200

14.321.900

14.257.300

Außerordentliche Erträge

-807.823

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

807.823

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

9.407.912

15.050.700

14.390.700

14.703.200

14.321.900

14.257.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-5.228

-1.757.800

-1.757.800

-1.757.800

-1.757.800

-1.757.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8.296.562

9.080.300

9.080.300

9.080.300

9.080.300

9.080.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

17.699.246

22.373.200

21.713.200

22.025.700

21.644.400

21.579.800

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

146

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-459.289

-881.200

-731.000

-630.800

-647.600

-625.500

0

0

0

0

0

0

-10.578.533

-10.318.600

-11.911.600

-11.911.600

-11.911.600

-11.911.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-532.654

-621.800

-649.900

-649.900

-649.900

-649.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-352.248

-121.700

-38.000

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-6.903

-17.900

-21.200

-21.200

-21.200

-21.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-11.929.627

-11.961.200

-13.351.700

-13.213.500

-13.230.300

-13.208.200

10

-

Personalauszahlungen

2.227.795

2.279.500

2.183.400

2.193.800

2.173.500

2.173.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

6.798.776

6.709.800

7.412.200

7.350.300

7.374.900

7.337.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

5.437

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

12.401.991

13.141.500

12.667.300

12.668.800

12.671.900

12.671.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

151.926

197.800

183.900

195.800

195.800

195.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

21.585.926

22.328.600

22.446.800

22.408.700

22.416.100

22.378.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.656.299

10.367.400

9.095.100

9.195.200

9.185.800

9.170.100

147

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-205.967

-3.998.900

-5.364.000

-7.574.200

-8.822.100

-9.220.800

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-528.086

-2.439.700

-3.387.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-400.000

-43.000

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-734.053

-6.838.600

-8.794.200

-9.261.400

-10.431.900

-10.830.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.339.200

11.833.000

14.709.600

17.025.300

15.407.100

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

885.000

1.612.800

1.142.500

1.077.900

987.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

11.424.200

13.645.800

16.052.100

18.303.200

16.594.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-734.053

4.585.600

4.851.600

6.790.700

7.871.300

5.764.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

148

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.000

-75.500

-71.200

-68.700

-69.300

-69.300

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-4.252.942

-6.222.100

-6.227.300

-6.227.300

-6.227.300

-6.227.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-748.332

-1.121.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-422.227

-413.200

-424.400

-424.400

-424.400

-424.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-30.659

-1.600

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.460.159

-7.839.200

-7.892.700

-7.890.200

-7.890.800

-7.890.800

11

-

Personalaufwendungen

3.666.178

3.781.300

3.799.800

3.839.400

3.809.400

3.809.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

800.413

1.165.500

1.208.000

1.777.800

1.826.700

1.339.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

215.200

136.300

138.900

138.600

138.600

15

-

Transferaufwendungen

17.682.009

17.905.100

17.832.800

17.836.200

17.794.500

17.794.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

210.696

169.300

187.700

166.900

142.400

142.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.359.296

23.236.400

23.164.600

23.759.200

23.711.600

23.224.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

16.899.137

15.397.200

15.271.900

15.869.000

15.820.800

15.333.600

149

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

16.772.331

15.270.400

15.145.100

15.742.200

15.694.000

15.206.800

Außerordentliche Erträge

-2.149.553

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

2.149.553

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

16.772.331

15.270.400

15.145.100

15.742.200

15.694.000

15.206.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-490.145

-2.486.500

-2.486.500

-2.486.500

-2.486.500

-2.486.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

132.300

2.128.800

2.128.800

2.128.800

2.128.800

2.128.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

16.414.486

14.912.700

14.787.400

15.384.500

15.336.300

14.849.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

150

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

-5.244.760

-6.222.100

-6.227.300

-6.227.300

-6.227.300

-6.227.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-748.331

-1.121.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-422.227

-413.200

-424.400

-424.400

-424.400

-424.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-151.280

-241.300

-243.700

-243.700

-243.700

-243.700

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.572.598

-8.174.600

-8.232.400

-8.232.400

-8.232.400

-8.232.400

10

-

Personalauszahlungen

3.433.744

3.599.000

3.607.100

3.635.500

3.594.700

3.594.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

800.413

913.500

886.000

985.800

997.500

1.002.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

17.682.009

17.903.500

17.831.200

17.834.600

17.792.900

17.792.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

133.392

406.900

425.300

404.500

380.000

380.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.049.558

22.822.900

22.749.600

22.860.400

22.765.100

22.770.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.476.961

14.648.300

14.517.200

14.628.000

14.532.700

14.537.700

151

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-120.100

-100

-480.100

-520.100

-100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-60.713

-33.100

-33.100

-33.100

-33.100

-33.100

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-60.713

-153.200

-35.600

-514.700

-555.600

-34.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

91.000

66.000

91.000

91.000

91.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

875.000

623.000

121.000

158.000

623.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

312.500

360.900

825.400

868.100

998.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.278.500

1.049.900

1.037.400

1.117.100

1.712.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-60.713

1.125.300

1.014.300

522.700

561.500

1.677.700

152

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-403.501

-317.400

-323.500

-314.400

-294.300

-250.800

0

0

0

0

0

0

-129.470

-40.500

-129.400

-129.400

-129.400

-129.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-16.307

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-40.463

-6.400

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-593.741

-392.300

-490.100

-481.000

-460.900

-417.400

11

-

Personalaufwendungen

2.028.036

2.011.600

2.026.900

2.049.200

2.023.700

1.975.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

213.560

131.500

199.500

214.300

281.200

304.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

28.900

28.700

26.400

20.600

20.600

15

-

Transferaufwendungen

327.812

368.900

355.100

367.100

369.600

370.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

80.247

200.200

211.900

180.800

198.300

192.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.649.655

2.741.100

2.822.100

2.837.800

2.893.400

2.862.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.055.913

2.348.800

2.332.000

2.356.800

2.432.500

2.444.700

153

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.055.913

2.348.800

2.332.000

2.356.800

2.432.500

2.444.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.055.913

2.348.800

2.332.000

2.356.800

2.432.500

2.444.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.055.913

2.348.800

2.332.000

2.356.800

2.432.500

2.444.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

154

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-403.501

-310.400

-316.900

-308.600

-291.100

-247.600

0

0

0

0

0

0

-129.450

-40.500

-129.400

-129.400

-129.400

-129.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-16.307

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-40.463

-6.400

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-593.721

-385.300

-483.500

-475.200

-457.700

-414.200

10

-

Personalauszahlungen

1.821.151

1.841.800

1.846.500

1.857.200

1.820.200

1.771.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

213.560

131.500

132.500

124.300

124.200

124.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

327.812

368.900

355.100

367.100

369.600

370.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

81.103

200.200

211.900

180.800

198.300

192.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.443.625

2.542.400

2.546.000

2.529.400

2.512.300

2.458.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.849.904

2.157.100

2.062.500

2.054.200

2.054.600

2.043.800

155

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-175.000

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-175.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

47.500

117.200

122.200

189.200

212.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

82.500

152.200

157.200

224.200

247.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-175.000

81.400

151.100

156.100

223.100

246.100

156

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.030.790

-1.251.400

-1.262.100

-1.080.500

-828.600

-727.700

0

0

0

0

0

0

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

-55.866

-47.700

-9.900

-5.400

-5.400

-5.400

-207.425

-169.800

-478.300

-485.400

-487.000

-71.600

-5.752

0

-3.900

-800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-1.418.395

-1.593.900

-1.884.200

-1.702.100

-1.451.000

-934.700

11

-

Personalaufwendungen

1.994.102

1.594.900

1.657.200

1.530.700

1.375.400

1.298.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.041.320

1.055.300

1.038.100

1.011.000

926.400

909.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

92.800

88.800

86.100

82.800

82.800

15

-

Transferaufwendungen

2.983.720

3.371.200

4.230.400

4.447.800

4.050.700

3.711.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

57.226

801.400

78.900

80.900

80.900

80.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.076.368

6.915.600

7.093.400

7.156.500

6.516.200

6.083.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.657.973

5.321.700

5.209.200

5.454.400

5.065.200

5.148.300

157

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

-857.931

125.900

302.400

271.500

89.700

-196.200

3.800.042

5.447.600

5.511.600

5.725.900

5.154.900

4.952.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.800.042

5.447.600

5.511.600

5.725.900

5.154.900

4.952.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

44.400

44.400

44.400

44.400

44.400

44.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.844.442

5.492.000

5.556.000

5.770.300

5.199.300

4.996.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

158

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.083.123

-1.029.800

-1.039.000

-855.900

-605.600

-504.700

0

0

0

0

0

0

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

-55.866

-47.700

-9.900

-5.400

-5.400

-5.400

-228.349

-169.800

-478.300

-485.400

-487.000

-71.600

-23.539

-80.800

-73.500

-73.500

-73.500

-73.500

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.367.371

-2.175.900

-2.419.800

-2.232.200

-1.976.200

-1.452.400

10

-

Personalauszahlungen

1.846.854

1.490.400

1.546.600

1.413.400

1.251.600

1.174.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.041.320

1.055.300

1.038.100

1.011.000

926.400

909.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

14

-

Transferauszahlungen

3.785.670

4.487.800

5.912.500

8.839.900

10.149.600

12.475.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

138.167

168.800

168.800

171.200

171.200

171.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.812.011

8.051.000

9.657.500

12.389.000

13.263.200

15.202.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.444.640

5.875.100

7.237.700

10.156.800

11.287.000

13.749.600

159

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-800

-1.587.500

-11.100

-800

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-800

-2.687.500

-435.900

-432.700

-439.200

-446.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

7.800

7.400

4.300

3.500

2.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

7.200

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.979.000

1.800

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.998.800

28.400

16.300

15.500

14.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-800

-688.700

-407.500

-416.400

-423.700

-432.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

160

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-334.552.300

-360.031.800

-360.322.000

-374.021.400

-382.353.000

-391.129.500

-85.171.701

-108.003.200

-118.140.800

-118.370.000

-117.584.700

-117.084.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-8.848.346

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-428.572.347

-468.060.300

-479.520.000

-495.412.900

-502.957.600

-511.234.100

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

196.801.583

204.109.200

205.797.100

210.528.000

211.109.300

211.393.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.850.236

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

200.669.669

205.141.300

206.829.200

211.560.000

212.141.300

212.425.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-227.902.679

-262.919.000

-272.690.800

-283.852.900

-290.816.300

-298.808.500

161

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

-19.804.412

-10.069.800

-9.971.700

-9.969.200

-9.971.300

-9.971.300

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

14.244.028

13.348.300

13.139.100

13.281.100

13.639.000

13.639.000

21

=

-5.560.384

3.278.500

3.167.400

3.311.900

3.667.700

3.667.700

22

=

-233.463.062

-259.640.500

-269.523.400

-280.541.000

-287.148.600

-295.140.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-233.463.062

-259.640.500

-269.523.400

-280.541.000

-287.148.600

-295.140.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

38.754

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-233.424.308

-259.640.500

-269.523.400

-280.541.000

-287.148.600

-295.140.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

162

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-334.187.128

-359.131.800

-359.422.000

-373.121.400

-381.453.000

-390.229.500

-86.527.219

-107.240.700

-117.156.500

-117.156.500

-116.156.500

-115.656.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-27.438

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-19.302.780

-9.969.800

-9.971.700

-9.969.200

-9.971.300

-9.971.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-440.044.564

-476.367.600

-487.607.400

-503.268.600

-510.600.700

-518.877.200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14.237.799

13.348.300

13.139.100

13.281.100

13.639.000

13.639.000

14

-

Transferauszahlungen

198.426.015

202.441.200

204.129.100

208.860.000

209.441.300

209.725.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

11

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

212.681.675

215.821.600

217.300.300

222.173.100

223.112.300

223.396.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-227.362.889

-260.546.000

-270.307.100

-281.095.500

-287.488.400

-295.480.600

163

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-10.000.000

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-34.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-7.270.640

-19.428.000

-8.054.500

-8.054.700

-9.049.900

-9.543.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

10.000.000

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

10.000.000

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-7.270.640

-9.428.000

-8.054.500

-8.054.700

-9.049.900

-9.543.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

164

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.338

-3.100

-1.500

-2.200

-1.500

-1.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.951.044

-3.592.600

-3.627.000

-3.627.000

-3.627.000

-3.627.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.984

-16.500

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-926

-1.254.800

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.961.292

-4.867.000

-3.636.600

-3.637.300

-3.636.600

-3.636.600

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

466.752

538.000

560.500

560.500

560.500

560.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

350.300

324.400

326.400

296.700

296.700

15

-

Transferaufwendungen

460.976

2.341.900

1.004.500

940.600

949.800

955.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.154.670

330.900

245.100

314.600

309.700

309.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.082.398

3.561.100

2.134.500

2.142.100

2.116.700

2.121.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-878.894

-1.305.900

-1.502.100

-1.495.200

-1.519.900

-1.514.700

165

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.342.846

-1.339.200

-1.272.400

-1.282.000

-1.291.800

-1.302.000

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

-1.337.653

-1.334.000

-1.266.800

-1.276.400

-1.286.200

-1.296.400

-2.216.547

-2.639.900

-2.768.900

-2.771.600

-2.806.100

-2.811.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-2.216.547

-2.639.900

-2.768.900

-2.771.600

-2.806.100

-2.811.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-38.754

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

467.962

2.969.700

3.093.300

3.098.000

3.102.800

3.107.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.787.339

329.800

324.400

326.400

296.700

296.700

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

166

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.338

-3.100

-1.500

-2.200

-1.500

-1.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.531.600

-3.237.600

-3.272.000

-3.272.000

-3.272.000

-3.272.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.984

-16.500

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-926

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.342.846

-1.339.200

-1.272.400

-1.282.000

-1.291.800

-1.302.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.884.694

-4.596.400

-4.554.000

-4.564.300

-4.573.400

-4.583.600

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

114.165

183.000

205.500

205.500

205.500

205.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

14

-

Transferauszahlungen

515.709

2.321.900

1.004.500

940.600

949.800

955.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

203.893

330.900

245.100

314.600

309.700

309.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

838.960

2.841.000

1.460.700

1.466.300

1.470.600

1.475.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.045.734

-1.755.400

-3.093.300

-3.098.000

-3.102.800

-3.107.800

167

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-92.500

-70.500

-73.200

-76.200

-79.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-92.500

-70.500

-73.200

-76.200

-79.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-92.500

-70.500

-73.200

-76.200

-79.500

168

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

1.015.885

1.009.000

1.016.700

1.030.100

1.025.400

1.025.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.039

7.400

6.900

6.900

6.900

6.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.500

1.500

1.500

1.300

1.300

15

-

Transferaufwendungen

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.169.795

2.418.500

2.443.000

2.475.600

2.510.300

2.545.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.204.720

3.486.400

3.518.100

3.564.100

3.593.900

3.628.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.204.720

3.486.400

3.518.100

3.564.100

3.593.900

3.628.700

169

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.204.720

3.486.400

3.518.100

3.564.100

3.593.900

3.628.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.204.720

3.486.400

3.518.100

3.564.100

3.593.900

3.628.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.204.720

3.486.400

3.518.100

3.564.100

3.593.900

3.628.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

170

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

9.853

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.853

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

936.273

947.000

951.100

960.700

952.300

952.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

6.039

7.400

6.900

6.900

6.900

6.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.169.795

2.418.500

2.443.000

2.475.600

2.510.300

2.545.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.125.107

3.422.900

3.451.000

3.493.200

3.519.500

3.554.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.134.960

3.422.900

3.451.000

3.493.200

3.519.500

3.554.300

171

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

172

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.876

-400

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

0

0

0

0

0

0

-50

0

0

0

0

0

-31.320

-30.100

-44.900

-44.900

-44.900

-44.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-182.245

-30.500

-47.200

-47.200

-47.200

-47.200

11

-

Personalaufwendungen

2.301.553

2.053.300

2.081.900

2.118.900

2.136.800

2.136.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221.291

267.800

161.100

161.100

160.900

160.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.700

2.200

2.200

2.100

2.100

15

-

Transferaufwendungen

35.584

29.100

29.100

29.100

29.100

29.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

102.742

64.100

75.100

74.300

74.300

74.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.661.170

2.416.000

2.349.400

2.385.600

2.403.200

2.403.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.478.924

2.385.500

2.302.200

2.338.400

2.356.000

2.356.000

173

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.478.924

2.385.500

2.302.200

2.338.400

2.356.000

2.356.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.478.924

2.385.500

2.302.200

2.338.400

2.356.000

2.356.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.478.924

2.385.500

2.302.200

2.338.400

2.356.000

2.356.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

174

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-147.621

-400

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

0

0

0

0

0

0

-50

0

0

0

0

0

-31.320

-30.100

-44.900

-44.900

-44.900

-44.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-178.991

-30.500

-47.200

-47.200

-47.200

-47.200

10

-

Personalauszahlungen

1.859.013

1.774.400

1.786.400

1.805.400

1.804.900

1.804.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

221.291

267.800

161.100

161.100

160.900

160.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

40.630

29.100

29.100

29.100

29.100

29.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

102.742

64.100

75.100

74.300

74.300

74.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.223.676

2.135.400

2.051.700

2.069.900

2.069.200

2.069.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.044.686

2.104.900

2.004.500

2.022.700

2.022.000

2.022.000

175

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

800

1.300

1.300

1.300

1.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

800

1.300

1.300

1.300

1.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

800

1.300

1.300

1.300

1.300

176

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-800

-100

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-800

-100

-800

-800

-800

-800

11

-

Personalaufwendungen

195.796

192.100

194.000

197.100

196.900

196.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.648

7.900

7.600

7.600

7.600

7.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.555

3.800

4.700

4.700

4.700

4.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

214.999

203.800

206.300

209.400

209.200

209.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

214.199

203.700

205.500

208.600

208.400

208.400

177

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

214.199

203.700

205.500

208.600

208.400

208.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

214.199

203.700

205.500

208.600

208.400

208.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

214.199

203.700

205.500

208.600

208.400

208.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

178

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-800

-100

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-800

-100

-800

-800

-800

-800

10

-

Personalauszahlungen

167.759

169.600

170.300

171.900

170.400

170.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

16.648

7.900

7.600

7.600

7.600

7.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.555

3.800

4.700

4.700

4.700

4.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

186.962

181.300

182.600

184.200

182.700

182.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

186.162

181.200

181.800

183.400

181.900

181.900

179

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

180

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

11

-

Personalaufwendungen

503.726

509.200

514.100

521.500

520.700

520.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.069

22.600

23.800

23.800

23.800

23.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

523.795

531.800

538.500

545.900

545.100

545.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

181

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

182

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-100

-100

-100

-100

-100

10

-

Personalauszahlungen

441.375

459.500

461.400

466.000

462.200

462.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

20.069

22.600

23.800

23.800

23.800

23.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

461.444

482.100

485.200

489.800

486.000

486.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

461.444

482.000

485.100

489.700

485.900

485.900

183

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

600

600

600

600

184

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.500

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-79.505

-81.500

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

11

-

Personalaufwendungen

1.080.686

1.092.000

1.117.200

1.038.200

1.054.400

1.054.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

21.000

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.034

16.500

17.400

17.300

17.300

17.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.088.720

1.129.700

1.136.900

1.057.800

1.074.000

1.074.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.009.215

1.048.200

1.048.700

969.600

985.800

985.800

185

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.009.215

1.048.200

1.048.700

969.600

985.800

985.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.009.215

1.048.200

1.048.700

969.600

985.800

985.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-32.525

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

976.690

1.013.200

1.013.700

934.600

950.800

950.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

186

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.500

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-79.505

-81.500

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

10

-

Personalauszahlungen

768.601

846.300

853.500

817.200

821.700

821.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

21.000

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.034

16.500

17.400

17.300

17.300

17.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

776.635

883.800

871.000

834.600

839.100

839.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

697.130

802.300

782.800

746.400

750.900

750.900

187

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

188

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-71.700

-72.200

-72.800

-72.300

-72.300

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-486.765

-520.000

-527.500

-527.500

-527.500

-527.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-37.351

-2.200

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-961.585

-1.071.900

-876.200

-890.800

-911.000

-911.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-3.703

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.489.403

-1.665.800

-1.475.900

-1.491.100

-1.510.800

-1.510.800

11

-

Personalaufwendungen

2.562.291

2.644.100

2.674.200

2.719.000

2.727.500

2.727.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

74.616

100

355.600

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

260.300

230.800

230.100

222.600

222.600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.941

36.400

37.600

34.400

34.400

34.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.664.849

2.940.900

3.298.200

2.983.500

2.984.500

2.984.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.175.445

1.275.100

1.822.300

1.492.400

1.473.700

1.473.700

189

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

22

=

1.175.445

864.700

1.431.400

1.121.000

1.121.700

1.121.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.175.445

864.700

1.431.400

1.121.000

1.121.700

1.121.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-1.700

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.180.145

871.100

1.437.800

1.127.400

1.128.100

1.128.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

190

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-486.765

-520.000

-527.500

-527.500

-527.500

-527.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-37.351

-2.200

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-961.585

-1.071.900

-876.200

-890.800

-911.000

-911.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-31.398

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.517.098

-2.037.800

-1.827.900

-1.823.000

-1.823.800

-1.823.800

10

-

Personalauszahlungen

2.151.640

2.338.200

2.350.700

2.375.100

2.363.300

2.363.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.074.616

100

355.600

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

27.941

69.700

70.900

67.700

67.700

67.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.254.198

2.408.000

2.777.200

2.442.800

2.431.000

2.431.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.737.099

370.200

949.300

619.800

607.200

607.200

191

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

900

900

900

900

900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.511.500

3.292.400

10.434.300

9.794.000

544.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.512.400

3.293.300

10.435.200

9.794.900

544.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.125.400

2.906.300

10.048.200

9.407.900

157.900

192

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.000

-12.500

-12.800

-12.800

-12.800

-12.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-46.543

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-58.543

-17.000

-53.000

-53.000

-53.000

-53.000

11

-

Personalaufwendungen

1.093.253

1.133.300

1.138.300

1.151.600

1.139.100

1.139.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

307.392

389.300

377.800

376.900

352.500

277.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.300

3.100

3.100

3.100

3.100

15

-

Transferaufwendungen

750.000

750.000

800.000

800.000

800.000

800.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.890

15.300

21.900

21.900

21.900

21.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.158.535

2.291.200

2.341.100

2.353.500

2.316.600

2.241.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

193

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

194

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.000

-12.500

-12.800

-12.800

-12.800

-12.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-46.543

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-58.543

-17.000

-53.000

-53.000

-53.000

-53.000

10

-

Personalauszahlungen

1.052.481

1.103.000

1.106.100

1.117.200

1.102.500

1.102.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

307.392

389.300

377.800

376.900

352.500

277.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

750.000

750.000

800.000

800.000

800.000

800.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.890

15.300

21.900

21.900

21.900

21.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.117.763

2.257.600

2.305.800

2.316.000

2.276.900

2.201.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.059.220

2.240.600

2.252.800

2.263.000

2.223.900

2.148.900

195

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

196

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-25.549

-15.500

-16.800

-18.200

-19.600

-19.600

0

0

0

0

0

0

-76.919

-53.400

-72.100

-72.100

-72.100

-72.100

-607.827

-667.500

-723.300

-746.300

-770.300

-795.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.358.943

-1.901.800

-2.179.000

-2.169.000

-2.169.000

-2.169.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-3.747.744

-23.047.200

-23.939.600

-24.432.100

-24.676.400

-24.923.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-6.816.982

-25.685.400

-26.930.800

-27.437.700

-27.707.400

-27.979.200

11

-

Personalaufwendungen

11.975.147

11.397.700

17.050.400

15.805.300

16.654.400

19.232.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

22.803.586

41.622.000

44.406.800

45.328.600

45.756.400

46.183.900

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

66.601

302.500

265.900

265.900

367.100

367.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

42.200

65.900

68.200

69.200

69.200

15

-

Transferaufwendungen

15.361

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.283.646

1.549.300

1.585.600

1.612.600

1.640.600

1.669.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

36.144.341

54.925.900

63.386.300

63.092.300

64.499.400

67.533.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

29.327.359

29.240.500

36.455.500

35.654.600

36.792.000

39.554.300

197

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

29.327.359

29.240.500

36.455.500

35.654.600

36.792.000

39.554.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

29.327.359

29.240.500

36.455.500

35.654.600

36.792.000

39.554.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-2.500

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

29.327.359

29.238.000

36.453.100

35.652.200

36.789.600

39.551.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

198

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-25.549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-76.919

-53.400

-72.100

-72.100

-72.100

-72.100

-607.827

-667.500

-723.300

-746.300

-770.300

-795.300

-2.319.331

-1.901.800

-2.179.000

-2.169.000

-2.169.000

-2.169.000

-21.471

-20.800

-20.800

-20.800

-20.800

-20.800

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.051.097

-2.643.500

-2.995.200

-3.008.200

-3.032.200

-3.057.200

10

-

Personalauszahlungen

9.163.505

9.216.100

13.146.300

13.550.500

14.275.600

16.664.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

22.803.586

23.047.200

24.063.600

24.557.300

24.802.900

25.050.900

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

66.601

122.600

86.000

86.000

86.000

86.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.256.917

1.112.200

811.700

411.700

311.700

311.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.269.601

1.570.100

1.606.400

1.633.400

1.661.400

1.690.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

34.560.210

35.068.200

39.714.000

40.238.900

41.137.600

43.803.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

31.509.112

32.424.700

36.718.800

37.230.700

38.105.400

40.746.400

199

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-20.800

-22.200

-22.200

-22.200

-22.200

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-20.800

-22.200

-22.200

-22.200

-22.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

250.300

272.200

271.700

372.900

356.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

250.300

272.200

271.700

372.900

356.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

229.500

250.000

249.500

350.700

334.200

200

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-264

-300

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.623.025

-2.559.800

-2.586.100

-2.586.100

-2.586.100

-2.586.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-15.825.423

-15.492.800

-16.304.600

-16.498.600

-16.478.600

-16.461.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-18.448.712

-18.054.000

-18.892.400

-19.086.400

-19.066.400

-19.049.400

11

-

Personalaufwendungen

5.600.478

5.587.800

5.663.200

5.761.600

5.799.600

5.799.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

214.996

113.900

18.800

20.300

18.800

18.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

293.800

272.300

273.700

264.900

1.264.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

300

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.624.044

744.500

1.064.200

663.600

663.000

663.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.191.430

6.740.000

7.018.500

6.719.500

6.746.300

7.746.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-16.257.282

-11.314.000

-11.873.900

-12.366.900

-12.320.100

-11.303.100

201

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

-54.884

-96.400

-99.900

-99.900

-99.900

-99.900

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

823.663

1.972.000

2.201.800

3.309.800

4.482.300

6.651.800

21

=

768.779

1.875.600

2.101.900

3.209.900

4.382.400

6.551.900

22

=

-15.488.503

-9.438.400

-9.772.000

-9.157.000

-7.937.700

-4.751.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-15.488.503

-9.438.400

-9.772.000

-9.157.000

-7.937.700

-4.751.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.651.517

-3.684.100

-3.736.700

-3.736.700

-3.736.700

-3.736.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-19.140.020

-13.122.500

-13.508.700

-12.893.700

-11.674.400

-8.487.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

202

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-231

-300

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.623.025

-2.559.800

-2.586.100

-2.586.100

-2.586.100

-2.586.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-16.259.712

-15.302.800

-16.214.600

-16.408.600

-16.388.600

-16.371.600

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-54.884

-146.400

-99.900

-99.900

-99.900

-99.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-18.937.852

-18.009.400

-18.901.200

-19.095.200

-19.075.200

-19.058.200

10

-

Personalauszahlungen

4.661.249

4.837.000

4.868.500

4.920.000

4.913.400

4.913.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

215.431

113.900

18.800

20.300

18.800

18.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

823.663

1.972.000

2.201.800

3.309.800

4.482.300

6.651.800

14

-

Transferauszahlungen

91.524

0

0

300

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

311.551

554.500

747.400

346.800

346.200

346.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.103.418

7.477.400

7.836.500

8.597.200

9.760.700

11.930.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-12.834.434

-10.532.000

-11.064.700

-10.498.000

-9.314.500

-7.128.000

203

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

204

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-28.100

-14.000

-11.000

-8.100

-8.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-300

-300

-300

-300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.067.460

-1.877.700

-1.994.200

-1.994.200

-1.994.200

-1.994.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-300

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.067.460

-1.906.200

-2.018.500

-2.015.500

-2.012.600

-2.012.600

11

-

Personalaufwendungen

3.448.524

3.368.600

3.388.900

3.462.800

3.527.800

3.527.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.831.886

9.171.800

8.902.800

8.905.100

8.903.300

8.903.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

448.300

300.700

262.500

265.700

265.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

731.345

835.000

1.801.800

1.812.700

1.826.000

1.826.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.011.755

13.823.700

14.394.200

14.443.100

14.522.800

14.522.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

10.944.296

11.917.500

12.375.700

12.427.600

12.510.200

12.510.200

205

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

10.944.296

11.917.500

12.375.700

12.427.600

12.510.200

12.510.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

10.944.296

11.917.500

12.375.700

12.427.600

12.510.200

12.510.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-78.900

-171.300

-138.800

-138.800

-138.800

-138.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

32.525

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

10.897.921

11.781.200

12.271.900

12.323.800

12.406.400

12.406.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

206

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-300

-300

-300

-300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.067.460

-1.877.700

-1.994.200

-1.994.200

-1.994.200

-1.994.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

-41.563

-34.600

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.109.022

-1.912.400

-2.038.800

-2.038.800

-2.038.800

-2.038.800

10

-

Personalauszahlungen

2.398.380

2.557.600

2.580.600

2.607.800

2.627.200

2.627.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

10.456.886

9.171.800

8.902.800

8.905.100

8.903.300

8.903.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

731.345

869.300

1.836.100

1.847.000

1.860.300

1.860.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.586.611

12.598.700

13.319.500

13.359.900

13.390.800

13.390.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.477.589

10.686.300

11.280.700

11.321.100

11.352.000

11.352.000

207

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

555.000

555.000

307.000

307.000

307.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

555.000

555.000

307.000

307.000

307.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

555.000

555.000

307.000

307.000

307.000

208

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-15.009

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-139.872

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-300

-300

-300

-300

-300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-155.372

-112.000

-177.200

-177.200

-177.200

-177.200

11

-

Personalaufwendungen

769.272

823.000

831.000

844.300

843.000

843.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

500

500

500

500

500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.300

8.800

8.900

9.000

9.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

229.248

203.300

345.500

345.500

345.500

345.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

998.520

1.028.100

1.185.800

1.199.200

1.198.000

1.198.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

209

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

210

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-14.452

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-139.872

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-300

-300

-300

-300

-300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-154.815

-112.000

-177.200

-177.200

-177.200

-177.200

10

-

Personalauszahlungen

665.156

741.400

744.400

752.000

745.200

745.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

500

500

500

500

500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

187.520

203.300

345.500

345.500

345.500

345.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

852.676

945.200

1.090.400

1.098.000

1.091.200

1.091.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

697.860

833.200

913.200

920.800

914.000

914.000

211

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

212

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-14.000

-208.500

-212.300

-212.500

-197.500

-192.900

0

0

0

0

0

0

-121.992

-70.200

-102.700

-102.700

-102.700

-102.700

-16.550.265

-15.894.900

-16.417.100

-16.844.700

-17.288.300

-17.745.200

-295.249

-2.500

-500

-500

-500

-500

43.580

-4.819.500

-2.814.600

-2.414.600

-2.401.800

-2.251.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-16.937.926

-20.995.600

-19.547.200

-19.575.000

-19.990.800

-20.293.100

1.831.969

1.794.400

1.818.300

1.851.500

1.862.400

1.862.400

0

0

0

0

0

0

9.938.156

12.468.200

11.368.700

11.903.100

11.661.400

10.455.100

0

894.000

899.300

944.300

956.000

956.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

389.916

383.500

6.700

6.700

6.700

6.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

720.857

1.229.500

1.310.700

1.381.300

1.401.300

1.315.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

12.880.899

16.769.600

15.403.700

16.086.900

15.887.800

14.595.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-4.057.028

-4.226.000

-4.143.500

-3.488.100

-4.103.000

-5.697.400

213

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

0

0

0

0

0

0

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

-4.065.084

-4.238.300

-4.144.900

-3.490.600

-4.104.300

-5.698.400

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.065.084

-4.238.300

-4.144.900

-3.490.600

-4.104.300

-5.698.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-311

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

103.362

1.040.100

1.040.100

1.040.100

1.040.100

1.040.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-3.962.032

-3.198.200

-3.104.800

-2.450.500

-3.064.200

-4.658.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

214

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-14.000

-33.900

-31.300

-27.500

-8.600

-4.000

0

0

0

0

0

0

-121.992

-70.200

-102.700

-102.700

-102.700

-102.700

-8.258.588

-7.025.900

-7.222.000

-7.402.800

-7.532.700

-7.499.600

-295.249

-2.500

-500

-500

-500

-500

-38.880

-1.400

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.736.765

-7.146.200

-7.359.700

-7.537.800

-7.647.600

-7.609.600

10

-

Personalauszahlungen

1.523.694

1.538.400

1.546.900

1.562.900

1.555.200

1.555.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.141.363

3.772.400

2.633.900

3.040.500

2.406.100

729.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

47.329

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

153.468

199.000

185.200

185.200

185.200

185.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.865.855

5.516.500

4.372.700

4.795.300

4.153.200

2.476.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.870.910

-1.629.700

-2.987.000

-2.742.500

-3.494.400

-5.132.700

215

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-14.009.100

-10.213.800

-10.338.800

-10.216.200

-7.001.000

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-14.301.200

-10.505.900

-10.484.800

-10.508.300

-7.001.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

5.853.000

3.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-29.757

4.822.600

4.692.800

2.592.200

2.887.800

248.800

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

49.600

1.600

1.600

71.600

1.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-29.757

10.725.200

8.544.400

5.443.800

5.809.400

3.100.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-29.757

-3.576.000

-1.961.500

-5.041.000

-4.698.900

-3.900.600

216

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

11

-

Personalaufwendungen

1.286.566

1.258.900

1.243.200

1.273.000

1.302.200

1.302.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

41.434.004

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

42.720.571

44.289.600

46.193.200

47.370.900

48.563.300

48.488.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

41.372.160

42.978.800

44.885.200

46.095.400

47.261.100

47.186.100

217

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

22

=

41.372.160

33.960.900

35.298.300

36.137.000

36.529.700

36.454.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

41.372.160

33.960.900

35.298.300

36.137.000

36.529.700

36.454.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

41.372.160

33.960.900

35.298.300

36.137.000

36.529.700

36.454.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

218

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.348.411

-10.328.700

-10.894.900

-11.233.900

-12.033.600

-12.033.600

10

-

Personalauszahlungen

889.048

904.600

913.600

923.600

932.800

932.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

41.434.004

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.323.053

43.935.300

45.863.600

47.021.500

48.193.900

48.118.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

40.974.642

33.606.600

34.968.700

35.787.600

36.160.300

36.085.300

219

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

-310.000

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.810.000

-1.500.000

-1.500.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

310.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.733.000

1.690.000

2.310.000

2.000.000

2.000.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

233.000

190.000

500.000

500.000

500.000

220

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-345

-5.100

-500

-500

-500

-500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-31.048

-21.500

-27.600

-27.600

-27.600

-27.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-400

-400

-400

-400

-400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.111

-200

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-32.505

-27.200

-29.800

-29.800

-29.800

-29.800

11

-

Personalaufwendungen

2.578.303

2.594.700

2.634.200

2.685.900

2.707.600

2.707.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51.149

27.600

25.300

25.300

25.300

25.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

10.900

13.100

13.200

12.800

12.800

15

-

Transferaufwendungen

89.386

275.000

245.400

270.400

270.400

270.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.504

37.600

35.800

35.800

35.800

35.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.749.341

2.945.800

2.953.800

3.030.600

3.051.900

3.051.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.716.837

2.918.600

2.924.000

3.000.800

3.022.100

3.022.100

221

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.716.837

2.918.600

2.924.000

3.000.800

3.022.100

3.022.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-16.200

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-16.200

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.700.637

2.918.600

2.924.000

3.000.800

3.022.100

3.022.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.700.637

2.918.600

2.924.000

3.000.800

3.022.100

3.022.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

222

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-31.048

-21.500

-27.600

-27.600

-27.600

-27.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-400

-400

-400

-400

-400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-17.311

-200

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-48.705

-27.100

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

10

-

Personalauszahlungen

2.070.549

2.135.900

2.148.200

2.170.600

2.164.200

2.164.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

51.149

27.600

25.300

25.300

25.300

25.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

89.386

275.000

245.400

270.400

270.400

270.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

30.504

37.600

35.800

35.800

35.800

35.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.241.588

2.476.100

2.454.700

2.502.100

2.495.700

2.495.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.192.883

2.449.000

2.425.000

2.472.400

2.466.000

2.466.000

223

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

3.000

5.600

5.600

5.600

5.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

155.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

160.600

5.600

5.600

5.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

160.600

5.600

5.600

5.600

224

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.200.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-33.105

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.233.105

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

11

-

Personalaufwendungen

319.134

343.900

348.700

354.700

357.500

357.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

2.098.516

9.621.300

9.702.300

9.619.300

9.622.300

9.631.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.476.448

198.500

319.600

319.500

319.900

320.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.894.098

10.163.800

10.370.700

10.293.600

10.299.800

10.309.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-339.007

363.800

570.700

293.600

199.800

209.200

225

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-19.363

-10.600

-133.800

-136.900

-139.300

-141.400

0

0

0

0

0

0

-19.363

-10.600

-133.800

-136.900

-139.300

-141.400

-358.371

353.200

436.900

156.700

60.500

67.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-358.371

353.200

436.900

156.700

60.500

67.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

400

400

400

400

400

400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-357.971

353.600

437.300

157.100

60.900

68.200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

226

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.892.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-32.995

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-19.363

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

-21.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.944.358

-9.810.600

-9.813.900

-10.017.000

-10.119.400

-10.121.500

10

-

Personalauszahlungen

248.019

291.200

293.200

296.300

296.200

296.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.906.541

9.573.300

9.702.300

9.667.300

9.622.300

9.631.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

169.098

198.500

199.700

199.600

200.000

200.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.323.658

10.063.100

10.195.300

10.163.300

10.118.600

10.128.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

379.300

252.500

381.400

146.300

-800

6.500

227

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

228

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-5.100

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-29.298

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.744

-8.100

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-102.921

-125.000

-155.900

-155.900

-155.900

-155.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-195.990

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-333.953

-328.100

-394.300

-394.300

-394.300

-394.300

11

-

Personalaufwendungen

2.167.759

2.269.200

2.290.300

2.324.100

2.319.200

2.319.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

387.983

377.500

397.700

396.800

396.600

396.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

47.600

51.200

50.100

47.000

47.000

15

-

Transferaufwendungen

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

110.560

73.900

131.700

121.700

111.700

111.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.787.402

2.889.300

2.992.000

3.013.800

2.995.600

2.995.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

229

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

230

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-29.178

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.744

-8.100

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-96.156

-122.500

-153.400

-153.400

-153.400

-153.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-157.360

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-288.437

-320.500

-386.500

-386.500

-386.500

-386.500

10

-

Personalauszahlungen

1.911.741

2.075.600

2.084.900

2.106.400

2.089.700

2.089.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

366.975

377.500

397.700

396.800

396.600

396.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.818

71.400

76.000

76.000

76.000

76.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.425.634

2.645.600

2.679.700

2.700.300

2.683.400

2.683.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.137.197

2.325.100

2.293.200

2.313.800

2.296.900

2.296.900

231

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

61.300

45.300

45.300

45.300

45.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

71.300

55.300

45.300

45.300

45.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

71.300

55.300

45.300

45.300

45.300

232

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

0

0

0

0

0

-437.217

-495.400

-498.800

-498.800

-498.800

-498.800

0

-900

0

0

0

0

-113

0

0

0

0

0

-12.202

-2.600

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-450.532

-501.600

-514.000

-514.000

-514.000

-514.000

11

-

Personalaufwendungen

795.174

836.200

848.500

864.800

870.100

870.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.169

33.100

33.100

33.100

33.100

33.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

13.900

14.700

14.700

14.400

14.400

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

93.871

105.000

100.100

106.600

100.100

106.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

905.214

988.200

996.400

1.019.200

1.017.700

1.024.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

454.682

486.600

482.400

505.200

503.700

510.200

233

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

454.682

486.600

482.400

505.200

503.700

510.200

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.800

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.800

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

450.882

486.600

482.400

505.200

503.700

510.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

481.182

516.900

512.700

535.500

534.000

540.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

234

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-436.477

-494.900

-498.300

-498.300

-498.300

-498.300

0

-900

0

0

0

0

-113

0

0

0

0

0

-44.373

-28.900

-39.100

-39.100

-39.100

-39.100

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-481.964

-525.600

-538.400

-538.400

-538.400

-538.400

10

-

Personalauszahlungen

624.264

691.300

695.000

702.100

698.800

698.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

37.176

33.100

33.100

33.100

33.100

33.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

124.516

135.300

125.200

131.700

125.200

131.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

785.956

859.700

853.300

866.900

857.100

863.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

303.993

334.100

314.900

328.500

318.700

325.200

235

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

14.800

28.800

800

800

800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

14.800

28.800

800

800

800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

14.800

28.800

800

800

800

236

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-298.002

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-298.002

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-75.210

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-75.210

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-373.212

0

0

0

0

0

237

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-373.212

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-373.212

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-373.212

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

238

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-297.999

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-297.999

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

70

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

70

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-297.929

0

0

0

0

0

239

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

240

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-22.300

-13.700

-13.800

-13.700

-13.700

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-693.806

-639.900

-640.600

-640.600

-640.600

-640.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.128

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.015

-13.900

-15.100

-15.100

-15.100

-15.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.416.108

-6.465.000

-7.281.000

-7.285.000

-7.289.300

-7.293.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-6.122.056

-7.142.600

-7.951.900

-7.956.000

-7.960.200

-7.964.400

11

-

Personalaufwendungen

4.771.548

4.883.900

4.929.000

4.962.100

4.946.600

4.946.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

49.669

41.200

41.700

41.600

41.600

41.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

65.800

59.400

59.800

52.500

52.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

238.329

86.700

273.200

273.200

273.200

273.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.059.546

5.077.600

5.303.300

5.336.700

5.313.900

5.313.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.062.510

-2.065.000

-2.648.600

-2.619.300

-2.646.300

-2.650.500

241

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.062.510

-2.065.000

-2.648.600

-2.619.300

-2.646.300

-2.650.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.062.510

-2.065.000

-2.648.600

-2.619.300

-2.646.300

-2.650.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.062.510

-2.065.000

-2.648.600

-2.619.300

-2.646.300

-2.650.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

242

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-693.497

-639.900

-640.600

-640.600

-640.600

-640.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.128

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.476

-13.400

-14.600

-14.600

-14.600

-14.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.227.704

-6.465.000

-7.281.000

-7.285.000

-7.289.300

-7.293.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.932.804

-7.119.800

-7.937.700

-7.941.700

-7.946.000

-7.950.200

10

-

Personalauszahlungen

4.300.023

4.480.000

4.498.700

4.544.800

4.505.200

4.505.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

49.669

41.200

41.700

41.600

41.600

41.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

49.074

86.000

92.500

92.500

92.500

92.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.398.767

4.607.200

4.632.900

4.678.900

4.639.300

4.639.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.534.037

-2.512.600

-3.304.800

-3.262.800

-3.306.700

-3.310.900

243

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

18.000

23.100

23.100

23.100

23.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

144.000

49.100

49.100

49.100

49.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

144.000

49.100

49.100

49.100

49.100

244

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.138.409

-1.884.800

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-33.787

-28.200

-31.000

-31.000

-31.000

-31.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-25.720

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.197.915

-1.942.700

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

11

-

Personalaufwendungen

1.609.899

1.905.700

1.931.600

1.966.400

1.977.400

1.977.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.542

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

6.600

6.700

6.900

6.900

6.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.158.417

964.100

1.155.200

1.155.200

1.155.200

1.155.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.771.858

2.877.700

3.094.500

3.129.500

3.140.500

3.140.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

245

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

246

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.138.409

-1.884.800

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-33.787

-28.200

-31.000

-31.000

-31.000

-31.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-25.720

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.197.915

-1.942.700

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

10

-

Personalauszahlungen

1.314.803

1.623.900

1.633.200

1.650.200

1.644.000

1.644.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.542

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.158.417

964.100

1.155.200

1.155.200

1.155.200

1.155.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.476.761

2.589.300

2.789.400

2.806.400

2.800.200

2.800.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

278.846

646.600

590.600

607.600

601.400

601.400

247

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.800

3.200

3.200

3.200

3.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.800

3.200

3.200

3.200

3.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.800

3.200

3.200

3.200

3.200

248

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-484.339

-468.500

-485.000

-485.000

-485.000

-485.000

11

-

Personalaufwendungen

875.470

864.800

881.300

901.800

915.800

915.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

600

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.340

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

909.810

901.100

917.600

938.100

952.100

952.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

249

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

250

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-484.339

-468.500

-485.000

-485.000

-485.000

-485.000

10

-

Personalauszahlungen

636.157

677.900

683.000

690.400

691.700

691.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

34.340

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

670.497

713.600

718.700

726.100

727.400

727.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

186.159

245.100

233.700

241.100

242.400

242.400

251

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

252

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

877

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

877

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

377

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

377

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.254

0

0

0

0

0

253

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.254

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.254

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.254

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

254

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.254

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.254

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.254

0

0

0

0

0

255

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

256

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.070

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.070

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

11

-

Personalaufwendungen

355.327

295.500

297.700

302.200

302.400

302.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.883

4.500

4.800

4.800

4.800

4.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.445

5.900

5.500

5.500

5.500

5.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

361.654

305.900

308.000

312.500

312.700

312.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

257

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

258

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.070

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.070

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

10

-

Personalauszahlungen

319.486

275.700

276.800

279.700

277.200

277.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.883

4.500

4.800

4.800

4.800

4.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.445

5.900

5.500

5.500

5.500

5.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

325.814

286.100

287.100

290.000

287.500

287.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

324.744

284.900

285.900

288.800

286.300

286.300

259

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

260

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-364.384

0

0

-400.000

0

-242.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-364.427

-100

-100

-400.100

-100

-242.100

11

-

Personalaufwendungen

684.824

189.800

199.300

575.300

204.300

382.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

505.297

2.400

100

258.000

100

212.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.190.788

193.500

200.700

834.600

205.700

595.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

261

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

262

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-364.384

0

0

-400.000

0

-242.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-364.427

-100

-100

-400.100

-100

-242.100

10

-

Personalauszahlungen

595.546

132.200

138.400

510.800

135.700

313.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

505.297

2.400

100

258.000

100

212.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.101.510

135.900

139.800

770.100

137.100

527.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

737.083

135.800

139.700

370.000

137.000

285.000

263

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

264

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-127.017

-598.500

-577.800

-578.700

-553.500

-553.500

0

0

0

0

0

0

-839.543

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-57

-9.200

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

-7.190.255

-6.739.900

-8.647.400

-8.657.100

-8.666.900

-8.676.700

-26

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-8.156.898

-7.998.000

-9.741.500

-9.752.100

-9.736.700

-9.746.500

11

-

Personalaufwendungen

17.760.299

17.837.600

18.781.300

19.117.800

19.220.600

19.220.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.800.861

2.077.600

2.096.500

2.248.100

2.367.200

2.505.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.553.800

2.318.200

1.948.700

2.080.600

2.086.600

15

-

Transferaufwendungen

16.300

22.000

21.900

21.900

21.900

21.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

631.795

934.600

939.900

675.000

597.000

597.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

20.209.255

22.425.600

24.157.800

24.011.500

24.287.300

24.431.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

12.052.357

14.427.600

14.416.300

14.259.400

14.550.600

14.684.800

265

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

12.052.357

14.427.600

14.416.300

14.259.400

14.550.600

14.684.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

12.052.357

14.427.600

14.416.300

14.259.400

14.550.600

14.684.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-169.100

-148.000

-175.300

-175.300

-175.300

-175.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

96.300

136.300

114.300

114.300

114.300

114.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

11.979.557

14.415.900

14.355.300

14.198.400

14.489.600

14.623.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

266

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-127.017

-40.700

-40.700

-40.700

-40.700

-40.700

0

0

0

0

0

0

-834.678

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-57

-9.200

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

-7.190.255

-6.739.900

-8.647.400

-8.657.100

-8.666.900

-8.676.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.152.007

-7.433.800

-9.198.000

-9.207.700

-9.217.500

-9.227.300

10

-

Personalauszahlungen

12.579.613

13.659.000

14.164.300

14.308.000

14.430.600

14.430.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.800.861

1.750.700

1.791.000

1.775.600

1.902.700

1.902.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

16.300

22.000

21.900

21.900

21.900

21.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

583.443

934.600

939.900

675.000

597.000

597.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.980.217

16.366.300

16.917.100

16.780.500

16.952.200

16.952.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.828.210

8.932.500

7.719.100

7.572.800

7.734.700

7.724.900

267

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-349.914

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-349.914

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

4.447.000

6.420.200

3.302.400

4.880.000

3.900.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.467.000

3.777.500

700.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

7.958.000

10.242.700

4.050.400

4.930.000

4.100.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-349.914

7.608.000

9.892.700

3.700.400

4.580.000

3.750.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

268

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

269

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

270

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

25.844

26.100

26.200

26.400

26.000

26.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.844

26.100

26.200

26.400

26.000

26.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.844

26.100

26.200

26.400

26.000

26.000

271

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

272

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-109.800

-104.100

-93.400

-20.600

-20.600

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-8.424.125

-12.150.700

-12.147.700

-12.147.700

-12.095.700

-12.095.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.087

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.674

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.735

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.470.622

-12.264.800

-12.256.100

-12.245.400

-12.120.600

-12.120.600

11

-

Personalaufwendungen

3.888.584

4.056.400

4.282.100

4.340.000

4.397.600

4.397.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.681.485

7.291.700

7.292.100

7.317.900

7.317.900

7.317.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

406.100

479.100

558.900

518.200

518.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

264.416

431.400

431.400

254.200

202.200

202.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.834.485

12.185.600

12.484.700

12.471.000

12.435.900

12.435.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.363.863

-79.200

228.600

225.600

315.300

315.300

273

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.363.863

-79.200

228.600

225.600

315.300

315.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.363.863

-79.200

228.600

225.600

315.300

315.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

575.500

578.400

595.100

595.100

595.100

595.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.939.363

499.200

823.700

820.700

910.400

910.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

274

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-7.911.603

-12.150.700

-12.147.700

-12.147.700

-12.095.700

-12.095.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.087

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.674

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.746

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.957.110

-12.155.100

-12.152.100

-12.152.100

-12.100.100

-12.100.100

10

-

Personalauszahlungen

2.965.134

3.215.300

3.372.300

3.404.300

3.428.900

3.428.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.325.604

7.215.700

7.188.100

7.175.900

7.175.900

7.175.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

159.455

431.400

431.400

254.200

202.200

202.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.450.194

10.862.400

10.991.800

10.834.400

10.807.000

10.807.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.493.083

-1.292.700

-1.160.300

-1.317.700

-1.293.100

-1.293.100

275

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

819.500

1.918.000

1.454.000

934.500

2.736.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

4.000.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

4.819.500

1.918.000

1.454.000

934.500

2.736.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

4.817.500

1.916.000

1.452.000

932.500

2.734.500

276

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.819.985

-5.364.000

-5.835.300

-6.128.300

-6.210.400

-6.298.100

0

0

0

0

0

0

-2.372.512

-2.208.100

-2.387.600

-2.387.600

-2.387.600

-2.387.600

-22.059

-106.900

-56.900

-56.900

-56.900

-56.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-9.743

-16.500

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-2.085

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.226.385

-7.695.600

-8.288.100

-8.581.100

-8.663.200

-8.750.900

11

-

Personalaufwendungen

9.173.725

9.195.600

9.209.800

9.312.800

9.207.700

9.207.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.147.657

4.097.500

4.125.200

4.097.700

3.839.900

3.930.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

481.700

252.000

261.600

250.900

250.900

15

-

Transferaufwendungen

8.232.475

8.850.500

9.731.300

10.283.300

10.414.700

10.546.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.588.759

1.827.900

1.861.600

1.890.400

1.975.200

2.016.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.142.616

24.453.200

25.179.900

25.845.800

25.688.400

25.951.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

14.916.232

16.757.600

16.891.800

17.264.700

17.025.200

17.200.800

277

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

14.916.232

16.757.600

16.891.800

17.264.700

17.025.200

17.200.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

14.916.232

16.757.600

16.891.800

17.264.700

17.025.200

17.200.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-134.800

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.273

51.900

51.900

51.800

51.800

51.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

14.919.504

16.674.700

16.849.200

17.222.000

16.982.500

17.158.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

278

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.819.985

-5.273.200

-5.705.000

-5.998.100

-6.084.500

-6.172.200

0

0

0

0

0

0

-2.371.025

-2.178.100

-2.357.600

-2.357.600

-2.357.600

-2.357.600

-22.059

-108.900

-56.900

-56.900

-56.900

-56.900

-9.743

-16.500

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

1.704.021

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.518.792

-7.576.800

-8.127.800

-8.420.900

-8.507.300

-8.595.000

10

-

Personalauszahlungen

8.943.588

8.978.900

8.992.500

9.082.900

8.965.500

8.965.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.147.657

3.354.900

3.313.200

3.355.100

3.302.300

3.302.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

8.266.975

8.850.500

9.706.300

10.258.300

10.389.700

10.521.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.566.065

1.797.900

1.831.600

1.860.400

1.945.200

1.986.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

21.924.285

22.982.200

23.843.600

24.556.700

24.602.700

24.776.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.405.493

15.405.400

15.715.800

16.135.800

16.095.400

16.181.000

279

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-540.000

-540.000

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-540.000

-540.000

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

349.559

1.259.100

1.074.600

827.600

584.600

654.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

593.600

540.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

7.788.700

6.613.400

5.500.000

4.500.000

4.500.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

349.559

9.047.800

8.291.600

6.877.600

5.094.600

5.164.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

349.559

9.047.800

7.751.600

6.337.600

5.094.600

5.164.600

280

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

03

+

Sonstige Transfererträge

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-109.510

-106.800

-109.500

-109.500

-109.500

-109.500

11

-

Personalaufwendungen

120.851

120.900

116.800

118.300

117.200

117.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.490.475

3.704.300

3.800.400

3.909.200

4.027.700

4.152.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

281

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

282

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-109.510

-106.800

-109.500

-109.500

-109.500

-109.500

10

-

Personalauszahlungen

112.478

113.800

114.300

115.600

114.400

114.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.482.102

3.697.200

3.797.900

3.906.500

4.024.900

4.149.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.372.591

3.590.400

3.688.400

3.797.000

3.915.400

4.039.800

283

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

284

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-734.950

-1.268.500

-1.218.700

-1.219.700

-1.219.700

-1.219.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-277.644

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-127.874

-137.400

-140.400

-140.400

-140.400

-140.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-76.576

-10.000

-29.200

-29.100

-29.100

-29.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.217.044

-1.646.400

-1.663.600

-1.664.500

-1.664.500

-1.664.500

11

-

Personalaufwendungen

744.160

764.400

777.500

787.100

780.900

780.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

332.246

753.500

759.400

713.100

712.600

712.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

79.700

106.800

109.500

109.800

109.800

15

-

Transferaufwendungen

1.194.881

1.350.900

1.308.800

1.308.800

1.308.800

1.308.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

126.855

82.500

73.800

73.700

73.700

73.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.398.143

3.031.000

3.026.300

2.992.200

2.985.800

2.985.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.181.098

1.384.600

1.362.700

1.327.700

1.321.300

1.321.300

285

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.181.098

1.384.600

1.362.700

1.327.700

1.321.300

1.321.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.181.098

1.384.600

1.362.700

1.327.700

1.321.300

1.321.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-80.000

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.181.098

1.304.600

1.362.700

1.327.700

1.321.300

1.321.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

286

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-734.950

-1.204.500

-1.153.700

-1.153.700

-1.153.700

-1.153.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-277.644

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-127.874

-137.400

-130.500

-130.500

-130.500

-130.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-76.576

-10.000

-9.400

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.217.044

-1.582.400

-1.568.900

-1.568.800

-1.568.800

-1.568.800

10

-

Personalauszahlungen

687.823

721.600

724.100

731.400

723.200

723.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

332.246

694.400

694.800

648.600

648.100

648.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.195.528

1.350.900

1.308.800

1.308.800

1.308.800

1.308.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

126.855

82.500

73.800

73.700

73.700

73.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.342.453

2.849.400

2.801.500

2.762.500

2.753.800

2.753.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.125.409

1.267.000

1.232.600

1.193.700

1.185.000

1.185.000

287

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-6.800

-43.800

-43.800

-43.800

-43.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

122.300

127.700

127.600

127.600

127.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

2.568.600

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

150.000

354.100

354.200

354.200

354.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.840.900

481.800

481.800

481.800

481.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.834.100

438.000

438.000

438.000

438.000

288

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-429.757

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.457.711

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

11

-

Personalaufwendungen

947.518

916.500

938.800

918.700

899.000

899.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

16.683.957

16.316.200

16.406.100

16.321.500

16.290.300

16.290.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

17.631.475

17.232.700

17.344.900

17.240.200

17.189.300

17.189.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

289

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

290

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.822

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.178.776

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

10

-

Personalauszahlungen

629.392

686.200

693.100

700.700

707.700

707.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

16.683.957

16.316.200

16.406.100

16.321.500

16.290.300

16.290.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.313.349

17.002.400

17.099.200

17.022.200

16.998.000

16.998.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.134.573

15.999.400

16.084.400

16.092.000

16.099.000

16.099.000

291

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

292

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

11

-

Personalaufwendungen

420.267

391.800

402.400

414.100

426.200

426.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

4.074.778

4.037.400

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.495.045

4.429.200

4.460.300

4.483.700

4.507.900

4.507.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

293

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

294

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

10

-

Personalauszahlungen

263.551

269.400

272.100

275.100

277.900

277.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

4.074.778

4.037.400

4.510.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.338.329

4.306.800

4.783.000

4.344.700

4.359.600

4.359.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.918.062

3.924.900

4.380.600

3.930.600

3.933.400

3.933.400

295

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

296

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

4.321

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

4.321

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.361

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.361

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-40

0

0

0

0

0

297

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-40

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-40

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-40

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

298

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

299

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

300

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

11

-

Personalaufwendungen

492.824

470.900

486.500

426.500

434.600

434.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

19.325.700

19.500.700

19.673.400

19.613.400

19.621.500

19.621.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

19.818.524

19.971.600

20.159.900

20.039.900

20.056.100

20.056.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

301

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

302

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

10

-

Personalauszahlungen

316.158

321.800

325.000

328.600

331.900

331.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

19.325.700

20.105.500

20.278.200

20.218.200

20.226.300

20.226.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.641.858

20.427.300

20.603.200

20.546.800

20.558.200

20.558.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.149.034

19.959.500

20.116.700

20.120.300

20.123.700

20.123.700

303

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

304

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-57.055

-50.200

-17.200

-17.200

-17.200

-17.200

-848.502

-710.000

-710.100

-710.100

-710.100

-710.100

-626

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-32.407.918

-36.441.800

-37.182.400

-38.902.500

-41.128.600

-43.509.800

-7.396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-33.321.497

-37.202.900

-37.910.600

-39.630.700

-41.856.800

-44.238.000

3.786.791

3.285.700

3.156.400

3.148.200

3.181.900

3.181.900

0

0

0

0

0

0

4.051.056

4.267.600

4.276.800

4.259.500

4.259.400

4.259.400

0

3.500

5.600

5.700

5.800

5.800

29.351.698

33.545.200

35.046.300

36.788.300

39.019.200

41.405.400

394.880

140.100

143.900

192.600

143.900

143.900

37.584.424

41.242.100

42.629.000

44.394.300

46.610.200

48.996.400

4.262.927

4.039.200

4.718.400

4.763.600

4.753.400

4.758.400

305

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

4.262.927

4.039.200

4.718.400

4.763.600

4.753.400

4.758.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.262.927

4.039.200

4.718.400

4.763.600

4.753.400

4.758.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-1.579.700

-1.450.700

-1.455.400

-1.460.200

-1.465.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.262.927

2.459.500

3.267.700

3.308.200

3.293.200

3.293.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

306

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-57.055

-50.200

-17.200

-17.200

-17.200

-17.200

-739.609

-628.500

-488.600

-488.600

-488.600

-488.600

-626

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-32.399.416

-36.441.800

-37.182.400

-38.902.500

-41.128.600

-43.509.800

36.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-33.160.121

-37.121.400

-37.689.100

-39.409.200

-41.635.300

-44.016.500

2.916.408

2.532.700

2.551.900

2.579.100

2.583.800

2.583.800

0

0

0

0

0

0

4.051.056

4.267.600

4.267.200

4.249.900

4.249.800

4.249.800

0

0

0

0

0

0

31.468.021

33.545.200

35.046.300

36.788.300

39.019.200

41.405.400

36.432

58.600

57.400

106.100

57.400

57.400

38.471.917

40.404.100

41.922.800

43.723.400

45.910.200

48.296.400

5.311.795

3.282.700

4.233.700

4.314.200

4.274.900

4.279.900

307

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

308

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-969.219

-964.900

-992.200

-992.200

-992.200

-992.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.811.539

-4.980.900

-18.294.400

-18.294.400

-18.294.400

-18.294.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.780.758

-5.945.800

-19.286.600

-19.286.600

-19.286.600

-19.286.600

11

-

Personalaufwendungen

1.215.600

1.425.600

1.440.500

1.462.200

1.470.700

1.470.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

892.397

864.000

8.013.000

5.883.100

5.909.300

5.935.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

11.292.123

18.039.300

19.322.900

21.583.500

21.773.000

21.969.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44.576

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.444.696

20.361.400

28.808.900

28.961.300

29.185.500

29.407.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

9.663.937

14.415.600

9.522.300

9.674.700

9.898.900

10.121.300

309

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

9.663.937

14.415.600

9.522.300

9.674.700

9.898.900

10.121.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

9.663.937

14.415.600

9.522.300

9.674.700

9.898.900

10.121.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

9.663.937

14.415.600

9.522.300

9.674.700

9.898.900

10.121.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

310

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-962.075

-955.900

-990.100

-990.100

-990.100

-990.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.693.499

-4.980.900

-18.292.900

-18.292.900

-18.292.900

-18.292.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.655.574

-5.936.800

-19.283.000

-19.283.000

-19.283.000

-19.283.000

10

-

Personalauszahlungen

987.399

1.206.300

1.213.600

1.226.400

1.223.200

1.223.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

892.397

864.000

8.012.900

5.883.000

5.909.200

5.935.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

11.978.737

18.039.300

19.321.400

21.582.000

21.771.500

21.967.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.374

30.500

30.500

30.500

30.500

30.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.859.907

20.140.100

28.578.400

28.721.900

28.934.400

29.156.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.204.333

14.203.300

9.295.400

9.438.900

9.651.400

9.873.800

311

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

312

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.000.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.000.000

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

0

-1.000.000

0

0

0

0

313

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

0

-1.000.000

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

0

-1.000.000

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

-1.000.000

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

314

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.000.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.000.000

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.000.000

0

0

0

0

315

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

316

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

259.283

241.700

248.800

256.400

264.100

264.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.896

4.900

2.200

2.200

2.200

2.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

317

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

318

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

160.141

159.900

161.500

163.300

164.900

164.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.896

4.900

2.200

2.200

2.200

2.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

163.037

164.900

163.800

165.600

167.200

167.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

163.037

164.900

163.800

165.600

167.200

167.200

319

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

320

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-203.720

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-594.778

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-882.911

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

11

-

Personalaufwendungen

776.418

883.100

887.500

898.100

890.700

890.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.127

30.600

30.600

30.400

30.400

30.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

15.600

16.000

16.300

16.500

16.500

15

-

Transferaufwendungen

129.126

165.000

168.000

168.000

168.000

168.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

904.083

882.200

879.200

878.400

878.400

878.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.820.753

1.976.500

1.981.300

1.991.200

1.984.000

1.984.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

321

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

322

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-203.720

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-594.778

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-882.911

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

10

-

Personalauszahlungen

729.014

851.900

854.600

863.000

853.400

853.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11.127

26.600

26.600

26.400

26.400

26.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

129.126

165.000

168.000

168.000

168.000

168.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

904.083

882.200

879.200

878.400

878.400

878.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.773.350

1.925.700

1.928.400

1.935.800

1.926.200

1.926.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

890.439

1.207.300

1.210.000

1.217.400

1.207.800

1.207.800

323

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

324

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-34.189.579

-35.353.700

-36.151.300

-37.279.500

-38.013.000

-38.437.800

-4.367

-54.600

-242.600

-266.400

-266.400

-266.400

-8.040.618

-8.187.500

-8.877.800

-9.053.500

-9.055.800

-9.055.800

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-99.106

-211.200

-196.800

-184.100

-174.900

-160.800

-5.391

-94.400

-261.900

-108.000

-195.500

-108.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-42.339.766

-43.905.100

-45.735.100

-46.896.200

-47.710.300

-48.033.500

11

-

Personalaufwendungen

34.120.517

37.009.300

38.198.800

39.880.200

41.283.600

41.283.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.584.919

2.348.700

2.781.400

2.287.600

2.261.000

2.104.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

107.400

120.800

230.200

163.200

350.700

15

-

Transferaufwendungen

33.541.993

39.520.300

42.209.100

44.507.100

45.544.900

46.153.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.717.676

1.759.300

1.858.500

2.221.500

2.537.200

2.681.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

71.965.105

80.745.000

85.168.600

89.126.600

91.789.900

92.573.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

29.625.339

36.839.900

39.433.500

42.230.400

44.079.600

44.539.900

325

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

29.625.339

36.839.900

39.433.500

42.230.400

44.079.600

44.539.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

29.625.339

36.839.900

39.433.500

42.230.400

44.079.600

44.539.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

29.625.339

36.863.700

39.457.300

42.254.200

44.103.400

44.563.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

326

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-30.857.323

-35.162.900

-35.919.600

-37.035.100

-37.783.500

-38.250.000

-4.367

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-8.029.409

-8.116.500

-8.806.800

-8.982.500

-8.984.800

-8.984.800

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-99.106

-211.200

-196.800

-184.100

-174.900

-160.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-38.990.910

-43.499.300

-44.932.900

-46.211.400

-46.952.900

-47.405.300

10

-

Personalauszahlungen

33.906.151

36.793.700

37.980.700

39.649.100

41.039.600

41.039.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.563.544

1.733.600

1.455.500

1.469.400

1.270.800

1.288.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

33.989.282

38.971.700

41.533.000

43.820.500

44.888.800

45.583.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.669.039

1.688.300

1.724.000

2.140.100

2.455.800

2.599.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

72.128.016

79.187.300

82.693.200

87.079.100

89.655.000

90.512.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

33.137.106

35.688.000

37.760.300

40.867.700

42.702.100

43.106.800

327

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-705.757

-1.592.400

-1.214.900

-249.800

-23.000

-23.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-705.757

-1.592.400

-1.214.900

-249.800

-23.000

-23.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

70.000

70.000

70.000

70.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

12

788.100

1.587.400

1.091.000

1.038.000

1.238.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

293.000

984.900

163.800

45.000

45.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.079.200

486.300

445.400

4.045.300

320.900

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

12

4.160.300

3.128.600

1.770.200

5.198.300

1.673.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-705.745

2.567.900

1.913.700

1.520.400

5.175.300

1.650.900

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

328

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.991.549

-1.972.200

-1.756.600

-1.758.300

-940.100

-940.100

0

0

-350.600

-350.600

-828.000

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.963

-6.500

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.145

-7.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.611

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-104.000

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.016.267

-2.089.800

-2.116.900

-2.118.600

-1.777.800

-949.800

11

-

Personalaufwendungen

3.644.319

3.759.300

3.877.700

3.843.000

3.816.200

3.816.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

255.062

788.500

492.000

392.000

392.000

392.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

335.300

294.800

284.700

344.200

379.200

15

-

Transferaufwendungen

3.127.445

3.392.400

3.385.400

3.405.800

3.415.700

3.423.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

140.232

193.100

269.700

269.700

132.000

61.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

7.167.057

8.468.600

8.319.600

8.195.200

8.100.100

8.071.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

5.150.790

6.378.800

6.202.700

6.076.600

6.322.300

7.122.000

329

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

5.150.790

6.378.800

6.202.700

6.076.600

6.322.300

7.122.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

5.150.790

6.378.800

6.202.700

6.076.600

6.322.300

7.122.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-63.800

-86.300

-86.300

-86.300

-86.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

5.150.790

6.315.000

6.116.400

5.990.300

6.236.000

7.035.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

330

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.940.594

-863.300

-1.694.900

-1.694.900

-876.900

-876.900

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.963

-6.500

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.145

-7.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.611

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.965.312

-876.900

-1.704.600

-1.704.600

-886.600

-886.600

10

-

Personalauszahlungen

3.534.133

3.654.300

3.770.300

3.729.000

3.695.800

3.695.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

255.062

142.100

157.400

157.400

157.400

157.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.105.597

3.365.000

3.360.800

3.360.800

3.360.800

3.360.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

140.232

193.100

269.700

269.700

132.000

61.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.035.023

7.354.500

7.558.200

7.516.900

7.346.000

7.275.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.069.711

6.477.600

5.853.600

5.812.300

6.459.400

6.388.400

331

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-344.000

-52.000

-52.000

-140.000

-20.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-344.000

-52.000

-52.000

-140.000

-20.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

65.000

45.000

45.000

162.000

220.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.306.900

592.600

442.600

640.800

577.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.415.900

681.600

531.600

846.800

841.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.071.900

629.600

479.600

706.800

821.600

332

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-148.494

-154.000

-4.200

-4.200

-4.200

-4.200

-1.672.972

-1.522.700

-1.662.700

-1.662.700

-1.662.700

-1.662.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.030.395

-9.639.400

-24.517.000

-24.565.500

-24.668.100

-24.814.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.394

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-13.857.255

-11.316.200

-26.184.000

-26.232.500

-26.335.100

-26.481.800

11

-

Personalaufwendungen

7.336.719

8.546.200

8.640.900

8.756.700

8.879.600

8.879.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.428.809

1.638.400

2.446.400

2.446.300

2.446.300

2.446.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

9.100

8.600

7.100

6.800

6.800

15

-

Transferaufwendungen

47.559.959

43.420.400

57.354.000

57.708.000

58.119.200

58.577.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

139.156

107.500

127.100

127.100

127.100

127.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

57.464.643

53.721.600

68.577.000

69.045.200

69.579.000

70.037.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

43.607.389

42.405.400

42.393.000

42.812.700

43.243.900

43.555.600

333

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

43.607.389

42.405.400

42.393.000

42.812.700

43.243.900

43.555.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

43.607.389

42.405.400

42.393.000

42.812.700

43.243.900

43.555.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

43.607.389

42.405.400

42.021.500

42.441.200

42.872.400

43.184.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

334

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.828

-151.200

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.667.705

-1.497.700

-1.637.700

-1.637.700

-1.637.700

-1.637.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.030.394

-12.219.400

-14.197.000

-24.544.500

-24.593.300

-24.696.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

-218

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-13.849.144

-13.868.400

-15.836.100

-26.183.600

-26.232.400

-26.335.300

10

-

Personalauszahlungen

6.793.382

8.119.900

8.198.700

8.286.900

8.379.700

8.379.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.428.809

1.638.400

2.426.400

2.426.300

2.426.300

2.426.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

47.967.804

43.420.400

57.354.000

57.708.000

58.119.200

58.577.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

80.069

82.500

102.100

102.100

102.100

102.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

57.270.064

53.261.200

68.081.200

68.523.300

69.027.300

69.485.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.420.919

39.392.800

52.245.100

42.339.700

42.794.900

43.150.400

335

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

6.000

36.000

36.000

36.000

36.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

6.000

36.000

36.000

36.000

36.000

336

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-331.100

-333.300

-342.500

-337.500

-337.500

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-24.738

-32.600

-33.900

-33.900

-33.900

-33.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-26.593

-25.000

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-55.664

-396.700

-402.100

-411.300

-406.300

-406.300

11

-

Personalaufwendungen

383.353

372.300

346.700

352.800

355.900

355.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

258.374

406.300

404.200

408.500

409.800

413.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

779.600

619.200

674.000

670.200

670.200

15

-

Transferaufwendungen

172.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.910

31.500

31.800

31.800

32.000

32.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

845.137

1.736.200

1.548.400

1.613.600

1.614.400

1.618.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

789.473

1.339.500

1.146.300

1.202.300

1.208.100

1.211.700

337

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

789.473

1.339.500

1.146.300

1.202.300

1.208.100

1.211.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

789.473

1.339.500

1.146.300

1.202.300

1.208.100

1.211.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

789.473

1.339.500

1.146.300

1.202.300

1.208.100

1.211.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

338

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-24.738

-32.600

-33.900

-33.900

-33.900

-33.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-26.593

-25.000

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-55.664

-65.600

-68.800

-68.800

-68.800

-68.800

10

-

Personalauszahlungen

291.210

297.200

299.400

302.600

303.000

303.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

258.374

275.100

265.200

265.500

266.800

267.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

172.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

30.939

31.500

31.800

31.800

32.000

32.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

753.023

750.300

742.900

746.400

748.300

748.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

697.359

684.700

674.100

677.600

679.500

680.100

339

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-25.000

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-25.000

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

500.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

958.200

227.000

1.106.500

478.000

989.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

2.451.000

300.000

0

90.000

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

3.913.200

537.000

1.116.500

578.000

999.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-25.000

3.813.200

537.000

1.016.500

578.000

899.000

340

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.150

-14.700

-14.800

-14.900

-14.800

-14.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-793

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.943

-14.700

-14.800

-14.900

-14.800

-14.800

11

-

Personalaufwendungen

186.755

176.900

180.200

183.900

187.200

187.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.056

17.900

19.400

19.400

18.400

20.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

13.200

14.000

14.400

14.400

14.400

15

-

Transferaufwendungen

247.512

181.700

178.100

183.100

188.100

188.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.249

5.700

5.000

5.000

5.000

5.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

452.571

395.400

396.700

405.800

413.100

415.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

449.628

380.700

381.900

390.900

398.300

400.700

341

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

449.628

380.700

381.900

390.900

398.300

400.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

449.628

380.700

381.900

390.900

398.300

400.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-258.700

-189.000

-189.000

-189.000

-189.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

59.400

59.400

59.400

59.400

59.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

449.628

181.400

252.300

261.300

268.700

271.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

342

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.150

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-793

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.943

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

10

-

Personalauszahlungen

139.728

139.900

141.300

142.800

143.900

143.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13.056

17.900

19.400

19.400

18.400

20.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

247.512

171.700

163.100

183.100

183.100

183.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.249

5.700

5.000

5.000

5.000

5.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

405.544

335.200

328.800

350.300

350.400

352.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

402.601

333.200

326.800

348.300

348.400

350.800

343

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

39.500

20.000

20.000

20.000

20.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

59.500

47.300

47.300

47.300

47.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

59.500

47.300

47.300

47.300

47.300

344

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-3.600

-3.800

-3.800

-3.200

-3.200

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.078.009

-1.144.300

-1.186.900

-1.187.300

-1.187.300

-1.187.300

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.871

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.079.880

-1.151.000

-1.193.800

-1.194.200

-1.193.600

-1.193.600

11

-

Personalaufwendungen

2.769.230

3.002.200

3.003.600

3.036.500

3.000.000

3.000.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

88.462

153.300

156.300

161.000

161.300

166.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

9.400

18.200

18.400

18.000

19.100

15

-

Transferaufwendungen

175.896

175.200

175.200

175.200

175.200

175.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.876

34.700

29.100

29.200

29.600

29.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.066.464

3.374.800

3.382.400

3.420.300

3.384.100

3.390.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.986.583

2.223.800

2.188.600

2.226.100

2.190.500

2.196.600

345

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.986.583

2.223.800

2.188.600

2.226.100

2.190.500

2.196.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.986.583

2.223.800

2.188.600

2.226.100

2.190.500

2.196.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-461.300

-461.300

-461.200

-461.200

-461.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

484.400

484.400

484.400

484.400

484.400

484.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.470.983

2.246.900

2.211.700

2.249.300

2.213.700

2.219.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

346

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.078.009

-1.144.300

-1.186.900

-1.187.300

-1.187.300

-1.187.300

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.871

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-67.635

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.147.516

-1.147.400

-1.190.000

-1.190.400

-1.190.400

-1.190.400

10

-

Personalauszahlungen

2.694.014

2.940.800

2.949.000

2.978.600

2.938.800

2.938.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

88.462

95.700

98.900

99.500

99.800

103.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

175.896

175.200

175.200

175.200

175.200

175.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

48.858

34.700

29.100

29.200

29.600

29.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.007.229

3.246.400

3.252.200

3.282.500

3.243.400

3.247.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.859.713

2.099.000

2.062.200

2.092.100

2.053.000

2.057.000

347

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

61.100

70.300

74.400

74.500

77.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

2.700.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

61.100

70.300

2.774.400

74.500

77.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

61.100

70.300

2.774.400

74.500

77.100

348

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-92.510

-502.900

-266.800

-280.600

-302.100

-330.700

0

0

0

0

0

0

-8.555

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

0

0

0

0

0

0

-14.442

-207.300

-107.500

-87.500

-7.500

-7.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-115.507

-718.200

-383.400

-377.200

-318.700

-347.300

11

-

Personalaufwendungen

2.237.427

2.301.300

2.321.900

2.359.500

2.304.900

2.304.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

307.247

773.000

363.400

463.200

363.000

363.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

28.200

50.000

73.800

94.100

94.100

15

-

Transferaufwendungen

144.219

93.400

130.000

80.000

80.000

80.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

105.459

145.700

106.200

106.200

106.200

106.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.794.353

3.341.600

2.971.500

3.082.700

2.948.200

2.948.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.678.846

2.623.400

2.588.100

2.705.500

2.629.500

2.600.900

349

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.678.846

2.623.400

2.588.100

2.705.500

2.629.500

2.600.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.678.846

2.623.400

2.588.100

2.705.500

2.629.500

2.600.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.678.846

2.623.400

2.588.100

2.705.500

2.629.500

2.600.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

350

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-92.510

-478.400

-168.000

-211.200

-211.400

-240.000

0

0

0

0

0

0

-12.343

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

0

0

0

0

0

0

-14.442

-207.300

-107.500

-87.500

-7.500

-7.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-119.295

-693.700

-284.600

-307.800

-228.000

-256.600

10

-

Personalauszahlungen

1.994.529

2.097.200

2.105.500

2.126.900

2.107.100

2.107.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

307.247

756.300

348.400

373.200

273.000

273.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

158.921

93.400

80.000

80.000

80.000

80.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

105.459

145.700

106.200

106.200

106.200

106.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.566.156

3.092.600

2.640.100

2.686.300

2.566.300

2.566.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.446.861

2.398.900

2.355.500

2.378.500

2.338.300

2.309.700

351

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-856.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-876.000

-610.000

-858.000

-858.000

-858.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

1.050.000

694.000

944.500

935.300

900.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

21.000

1.400

61.400

61.400

61.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.071.000

695.400

1.005.900

996.700

961.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

195.000

85.400

147.900

138.700

103.400

352

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

20

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

20

0

0

0

0

0

353

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

20

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

20

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

20

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

354

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

20

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

20

0

0

0

0

0

355

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

356

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-4.600

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.265

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-33.073

-37.700

-50.500

-50.500

-50.500

-50.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.879

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-37.217

-45.700

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

11

-

Personalaufwendungen

491.496

758.100

761.500

757.300

742.300

742.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.739

15.900

8.900

8.900

8.900

8.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

42.100

29.200

26.500

28.900

28.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.064

19.000

18.400

18.300

18.300

18.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

508.298

835.100

818.000

811.000

798.400

798.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

357

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

358

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.245

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-33.073

-37.700

-50.500

-50.500

-50.500

-50.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.879

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-37.197

-41.100

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

10

-

Personalauszahlungen

365.572

713.500

716.900

724.300

719.300

719.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.739

15.400

8.400

8.400

8.400

8.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

11.044

19.000

18.400

18.300

18.300

18.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

382.354

747.900

743.700

751.000

746.000

746.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

345.158

706.800

689.200

696.500

691.500

691.500

359

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

30.300

30.300

80.300

30.300

30.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

59.800

59.800

109.800

59.800

59.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

59.800

59.800

109.800

59.800

59.800

360

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-2.800

-2.600

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.575

-2.000

-55.500

-55.500

-55.500

-55.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.524

-300

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-250.500

-250.500

-250.500

-250.500

-250.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.813

-255.700

-309.200

-306.600

-306.600

-306.600

11

-

Personalaufwendungen

1.100.982

840.500

856.000

839.200

789.500

789.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

459

33.700

31.100

31.000

31.000

31.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.400

3.000

200

200

200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.809

8.400

9.300

9.200

9.200

9.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.109.250

886.000

899.400

879.600

829.900

829.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.100.437

630.300

590.200

573.000

523.300

523.300

361

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.100.437

630.300

590.200

573.000

523.300

523.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.100.437

630.300

590.200

573.000

523.300

523.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-95.665

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.004.772

380.300

340.200

323.000

273.300

273.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

362

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.575

-2.000

-55.500

-55.500

-55.500

-55.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.524

-300

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-500

-500

-500

-500

-500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.813

-2.900

-56.600

-56.600

-56.600

-56.600

10

-

Personalauszahlungen

1.012.790

722.500

725.500

732.900

726.200

726.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

388

33.700

31.100

31.000

31.000

31.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.879

8.400

9.300

9.200

9.200

9.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.021.057

764.600

765.900

773.100

766.400

766.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.012.244

761.700

709.300

716.500

709.800

709.800

363

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

135.000

15.000

15.000

15.000

15.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

135.200

15.200

15.200

15.200

15.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

135.200

15.200

15.200

15.200

15.200

364

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-8.100

-9.200

-10.400

-11.300

-11.300

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.658.356

-3.024.700

-4.602.900

-4.702.900

-4.802.900

-4.902.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-600

-600

-600

-600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-19.967

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.678.447

-3.053.700

-4.633.000

-4.734.200

-4.835.100

-4.935.100

11

-

Personalaufwendungen

2.732.764

2.893.000

2.922.500

2.969.300

2.972.200

2.972.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

396

17.400

12.900

12.900

12.900

12.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

41.668

57.700

51.800

51.800

51.800

51.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.774.827

2.972.600

2.991.700

3.038.500

3.041.400

3.041.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-903.619

-81.100

-1.641.300

-1.695.700

-1.793.700

-1.893.700

365

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-903.619

-81.100

-1.641.300

-1.695.700

-1.793.700

-1.893.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-903.619

-81.100

-1.641.300

-1.695.700

-1.793.700

-1.893.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-903.619

-81.100

-1.641.300

-1.695.700

-1.793.700

-1.893.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

366

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.657.156

-3.024.700

-4.602.900

-4.702.900

-4.802.900

-4.902.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-600

-600

-600

-600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-18.842

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.676.122

-3.045.600

-4.623.800

-4.723.800

-4.823.800

-4.923.800

10

-

Personalauszahlungen

2.353.616

2.593.300

2.605.700

2.632.500

2.614.600

2.614.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

396

17.400

12.900

12.900

12.900

12.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

33.410

57.700

51.800

51.800

51.800

51.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.387.422

2.668.400

2.670.400

2.697.200

2.679.300

2.679.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.288.700

-377.200

-1.953.400

-2.026.600

-2.144.500

-2.244.500

367

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-683.200

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-683.200

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

4.375

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

4.375

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-678.825

-55.500

-55.500

-55.500

-55.500

-55.500

368

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.815

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-68.261

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-70.076

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

11

-

Personalaufwendungen

1.363.388

1.299.600

1.317.600

1.342.000

1.351.600

1.351.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44

200

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.860

82.800

80.400

55.300

55.300

55.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.417.293

1.384.100

1.399.700

1.399.000

1.408.600

1.408.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.347.216

1.324.200

1.339.800

1.397.100

1.406.700

1.406.700

369

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.347.216

1.324.200

1.339.800

1.397.100

1.406.700

1.406.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.347.216

1.324.200

1.339.800

1.397.100

1.406.700

1.406.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-41.250

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.305.966

1.282.900

1.298.500

1.355.800

1.365.400

1.365.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

370

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.815

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-68.261

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-70.076

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

10

-

Personalauszahlungen

1.077.259

1.107.500

1.113.700

1.124.800

1.121.400

1.121.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

44

200

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

53.860

82.800

80.400

55.300

55.300

55.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.131.164

1.190.500

1.194.100

1.180.100

1.176.700

1.176.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.061.087

1.130.600

1.134.200

1.178.200

1.174.800

1.174.800

371

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

372

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-15.100

-15.200

-15.300

-15.200

-15.200

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-121.300

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-121.300

-15.100

-15.200

-15.300

-15.200

-15.200

11

-

Personalaufwendungen

13.396

12.400

12.600

12.900

13.200

13.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

6.000

5.600

5.600

5.400

5.400

15

-

Transferaufwendungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.396

19.500

19.300

19.600

19.700

19.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

373

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

374

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

10

-

Personalauszahlungen

9.176

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

888.507

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

897.683

11.300

11.400

11.500

11.600

11.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

897.683

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

375

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

376

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-22.658

-32.600

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-10

-900

-900

-900

-900

-900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-30.609

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-13.645

-6.000

-13.800

-13.800

-13.800

-13.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-66.922

-58.500

-75.500

-75.500

-75.500

-75.500

11

-

Personalaufwendungen

1.651.675

1.644.300

1.668.300

1.698.600

1.713.300

1.713.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.108

700

700

700

700

700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

600

1.200

1.200

1.200

1.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

13.163

20.900

20.900

20.900

20.900

20.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.666.946

1.666.500

1.691.100

1.721.400

1.736.100

1.736.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.600.024

1.608.000

1.615.600

1.645.900

1.660.600

1.660.600

377

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

22

=

1.600.024

1.607.000

1.614.600

1.644.900

1.659.600

1.659.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.600.024

1.607.000

1.614.600

1.644.900

1.659.600

1.659.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.600.024

1.607.000

1.614.600

1.644.900

1.659.600

1.659.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

378

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-22.653

-32.600

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-10

-900

-900

-900

-900

-900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-30.609

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

-13.645

-6.000

-13.800

-13.800

-13.800

-13.800

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-66.917

-59.500

-76.500

-76.500

-76.500

-76.500

10

-

Personalauszahlungen

1.368.996

1.400.500

1.410.200

1.425.100

1.425.600

1.425.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.108

700

700

700

700

700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

13.158

20.900

20.900

20.900

20.900

20.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.384.262

1.422.100

1.431.800

1.446.700

1.447.200

1.447.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.317.345

1.362.600

1.355.300

1.370.200

1.370.700

1.370.700

379

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

600

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

600

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

600

1.200

1.200

1.200

1.200

380

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.234.011

-1.655.900

-2.611.300

-2.613.000

-2.614.700

-2.618.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-169.220

-181.500

-5.826.000

-183.500

-184.500

-185.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-37

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.403.268

-1.837.400

-8.437.300

-2.796.500

-2.799.200

-2.804.000

11

-

Personalaufwendungen

2.253.666

2.809.000

3.075.000

3.343.800

3.602.400

3.602.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

501.988

1.108.700

7.218.900

1.541.800

1.557.300

1.573.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

8.800

11.200

11.300

10.900

10.900

15

-

Transferaufwendungen

197.966

264.000

266.000

268.100

270.100

272.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.044.134

1.937.300

5.106.100

6.927.600

6.996.400

7.066.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.997.755

6.127.800

15.677.200

12.092.600

12.437.100

12.524.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.594.487

4.290.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

381

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.594.487

4.290.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.594.487

4.290.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-4.000

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.594.487

4.286.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

382

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.206.929

-1.630.900

-2.586.300

-2.588.000

-2.589.700

-2.593.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-169.220

-181.500

-5.826.000

-183.500

-184.500

-185.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.376.149

-1.812.400

-8.412.300

-2.771.500

-2.774.200

-2.779.000

10

-

Personalauszahlungen

2.137.700

2.753.800

3.016.400

3.281.800

3.537.200

3.537.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

501.988

608.700

6.532.900

848.900

857.400

866.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

197.966

264.000

266.000

268.100

270.100

272.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.015.441

1.912.300

5.081.100

6.902.600

6.971.400

7.041.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.853.095

5.538.800

14.896.400

11.301.400

11.636.100

11.716.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.476.946

3.726.400

6.484.100

8.529.900

8.861.900

8.937.500

383

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

313.200

226.100

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500.000

686.000

692.900

699.900

706.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

401.000

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.214.200

1.949.600

1.730.400

1.737.400

1.744.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.214.200

949.600

730.400

737.400

744.400

384

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.000

-156.500

-155.500

-154.400

-154.400

-154.400

0

0

0

0

0

0

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

0

0

0

0

0

0

-2.548

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-82.576

-247.700

-250.200

-249.100

-249.100

-249.100

11

-

Personalaufwendungen

510.429

545.700

549.500

556.700

553.400

553.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

172.005

165.800

170.400

165.700

165.500

165.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.600

1.700

700

700

700

15

-

Transferaufwendungen

91.667

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.209

3.300

3.200

3.200

3.200

3.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

776.309

867.400

874.800

876.300

872.800

872.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

385

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

386

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.000

-154.400

-154.400

-154.400

-154.400

-154.400

0

0

0

0

0

0

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

0

0

0

0

0

0

-2.548

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-82.576

-245.600

-249.100

-249.100

-249.100

-249.100

10

-

Personalauszahlungen

470.909

513.400

515.400

520.700

515.700

515.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

172.005

165.800

170.400

165.700

165.500

165.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

91.667

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.209

3.300

3.200

3.200

3.200

3.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

736.789

832.500

839.000

839.600

834.400

834.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

654.213

586.900

589.900

590.500

585.300

585.300

387

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

388

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-3.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-55.004.518

-54.762.500

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.487.402

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-351.432

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-56.843.352

-55.928.400

-55.862.600

-55.862.600

-55.862.600

-55.862.600

11

-

Personalaufwendungen

238.558

276.300

282.200

288.700

294.600

294.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.534.541

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

110

6.261.200

5.985.900

6.207.800

5.804.800

5.804.800

15

-

Transferaufwendungen

26.968.293

27.118.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

572.906

1.013.800

948.500

948.500

948.500

948.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

35.314.408

41.781.800

41.437.100

41.665.500

41.268.400

41.268.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-21.528.944

-14.146.600

-14.425.500

-14.197.100

-14.594.200

-14.594.200

389

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-468

0

0

0

0

0

2.251.972

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

2.251.504

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

-19.277.440

-11.691.600

-11.711.200

-11.180.800

-11.214.100

-11.214.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-19.277.440

-11.691.600

-11.711.200

-11.180.800

-11.214.100

-11.214.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7.919.962

-7.738.900

-7.738.900

-7.738.900

-7.738.900

-7.738.900

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.586.350

1.701.800

1.701.800

1.701.800

1.701.800

1.701.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-25.611.052

-17.728.700

-17.748.300

-17.217.900

-17.251.200

-17.251.200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

390

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-54.965.960

-53.762.500

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.492.342

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-468

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-56.796.546

-54.925.000

-55.859.100

-55.859.100

-55.859.100

-55.859.100

10

-

Personalauszahlungen

171.035

204.300

206.100

208.300

209.600

209.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.630.072

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

2.251.972

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

14

-

Transferauszahlungen

27.530.445

28.807.200

28.797.200

28.797.200

28.797.200

28.797.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

28.340

89.300

24.000

24.000

24.000

24.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.611.865

38.668.200

38.854.000

39.158.200

39.523.300

39.523.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.184.682

-16.256.800

-17.005.100

-16.700.900

-16.335.800

-16.335.800

391

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.327.529

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.327.529

15.964.000

15.964.000

15.964.000

15.980.000

15.964.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.327.529

15.964.000

15.964.000

15.964.000

15.980.000

15.964.000

392

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-29.933.258

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.762

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-29.939.020

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.876

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

28.521.376

28.739.200

28.505.000

28.504.800

28.511.700

28.511.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.417.644

-971.600

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

393

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.417.644

-971.600

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.417.644

-971.600

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-891.344

-445.300

-679.500

-679.700

-672.800

-672.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

394

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-27.599.247

-27.210.000

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-27.599.247

-27.210.000

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.471.500

28.739.200

28.505.000

28.504.800

28.511.700

28.511.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

872.253

1.529.200

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

395

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

396

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

9.089

8.600

8.800

9.100

9.300

9.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

32.300

41.400

45.800

48.300

48.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

397

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

398

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

5.536

5.900

6.000

6.100

6.200

6.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55.338

33.900

36.000

36.100

36.200

36.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

55.338

33.900

36.000

36.100

36.200

36.200

399

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

750.000

600.000

415.000

265.000

265.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

750.000

600.000

415.000

265.000

265.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

750.000

600.000

415.000

265.000

265.000

400

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.400

-2.030.500

-2.056.400

-2.233.900

-2.399.600

-2.377.500

0

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-1.211.795

-2.292.800

-2.376.100

-2.415.100

-2.435.000

-2.435.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-431.856

-512.300

-517.800

-517.800

-517.800

-517.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-225.831

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-2.850

-150.800

-215.500

-257.800

-377.600

-377.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.873.733

-5.075.900

-5.255.300

-5.514.100

-5.819.500

-5.797.400

11

-

Personalaufwendungen

1.245.010

1.208.300

1.218.700

1.236.300

1.232.200

1.232.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.049.447

4.995.400

5.693.300

5.847.800

5.818.500

5.731.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

57.689

8.022.900

7.705.600

8.026.500

7.978.000

7.978.000

15

-

Transferaufwendungen

6.115.191

6.243.200

5.832.900

5.834.500

5.834.500

5.834.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.414

34.300

32.500

32.500

32.500

32.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

12.497.750

20.504.100

20.483.000

20.977.600

20.895.700

20.809.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

10.624.018

15.428.200

15.227.700

15.463.500

15.076.200

15.011.600

401

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

5.437

0

0

0

0

0

5.437

0

0

0

0

0

10.629.455

15.428.200

15.227.700

15.463.500

15.076.200

15.011.600

0

0

0

0

0

0

Außerordentliche Aufwendungen

807.823

0

0

0

0

0

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

807.823

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

11.437.278

15.428.200

15.227.700

15.463.500

15.076.200

15.011.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.868.362

8.652.100

8.652.100

8.652.100

8.652.100

8.652.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

19.300.412

23.290.200

23.089.700

23.325.500

22.938.200

22.873.600

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

25

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

402

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.400

-260.100

-109.300

-159.100

-175.900

-153.800

0

0

0

0

0

0

-1.210.056

-1.158.300

-1.174.500

-1.174.500

-1.174.500

-1.174.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-431.856

-511.800

-517.300

-517.300

-517.300

-517.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-225.831

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.500

-2.900

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.870.643

-1.933.100

-1.807.300

-1.857.100

-1.873.900

-1.851.800

10

-

Personalauszahlungen

1.108.235

1.109.800

1.114.400

1.125.800

1.115.400

1.115.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.049.447

4.568.200

5.189.300

5.234.500

5.255.500

5.217.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

5.437

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.115.191

6.098.500

5.688.200

5.689.800

5.689.800

5.689.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.722

23.400

21.500

21.500

21.500

21.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.304.032

11.799.900

12.013.400

12.071.600

12.082.200

12.044.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.433.389

9.866.800

10.206.100

10.214.500

10.208.300

10.192.600

403

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-137.067

-3.998.900

-5.289.000

-7.514.200

-8.762.100

-9.210.800

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-528.086

-2.439.700

-3.387.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-400.000

-43.000

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-665.153

-6.838.600

-8.719.200

-9.201.400

-10.371.900

-10.820.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.316.200

11.809.000

14.686.600

17.002.300

15.384.100

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

546.500

640.100

742.300

702.700

637.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

11.062.700

12.649.100

15.628.900

17.905.000

16.221.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-665.153

4.224.100

3.929.900

6.427.500

7.533.100

5.401.100

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

404

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-457.889

-625.300

-709.200

-559.200

-559.000

-559.000

0

0

0

0

0

0

-4.060.327

-3.835.500

-4.261.100

-4.261.100

-4.261.100

-4.261.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-100.800

-110.000

-132.600

-132.600

-132.600

-132.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-126.417

-121.700

-93.000

-55.000

-55.000

-55.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.745.433

-4.692.500

-5.195.900

-5.007.900

-5.007.700

-5.007.700

11

-

Personalaufwendungen

1.168.466

1.210.200

1.164.700

1.166.200

1.158.500

1.158.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.749.329

2.326.100

2.453.900

2.346.800

2.350.400

2.350.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

52.300

61.600

72.300

79.100

79.100

15

-

Transferaufwendungen

19.950

20.000

48.200

20.000

20.000

20.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

101.249

159.400

147.400

159.300

159.300

159.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.038.994

3.768.000

3.875.800

3.764.600

3.767.300

3.767.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.706.439

-924.500

-1.320.100

-1.243.300

-1.240.400

-1.240.400

405

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.706.439

-924.500

-1.320.100

-1.243.300

-1.240.400

-1.240.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.706.439

-924.500

-1.320.100

-1.243.300

-1.240.400

-1.240.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.641.839

-859.900

-1.255.500

-1.178.700

-1.175.800

-1.175.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

406

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-457.889

-621.100

-621.700

-471.700

-471.700

-471.700

0

0

0

0

0

0

-4.060.323

-3.835.500

-4.261.100

-4.261.100

-4.261.100

-4.261.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-100.798

-110.000

-132.600

-132.600

-132.600

-132.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-126.417

-121.700

-38.000

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.403

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.750.829

-4.703.300

-5.068.400

-4.880.400

-4.880.400

-4.880.400

10

-

Personalauszahlungen

1.119.560

1.169.700

1.069.000

1.068.000

1.058.100

1.058.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.749.329

2.141.600

2.222.900

2.115.800

2.119.400

2.119.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

100.700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

126.203

174.400

162.400

174.300

174.300

174.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.095.792

3.505.700

3.474.300

3.378.100

3.371.800

3.371.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.655.037

-1.197.600

-1.594.100

-1.502.300

-1.508.600

-1.508.600

407

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-68.900

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-68.900

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

23.000

24.000

23.000

23.000

23.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

338.500

972.700

400.200

375.200

350.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

361.500

996.700

423.200

398.200

373.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-68.900

361.500

921.700

363.200

338.200

363.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

408

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.709.824

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-878

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.710.703

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.499

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.195.599

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

484.896

547.000

483.100

483.000

486.100

486.100

409

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

484.896

547.000

483.100

483.000

486.100

486.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-807.823

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-807.823

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-322.927

547.000

483.100

483.000

486.100

486.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

40.673

-57.100

-121.000

-121.100

-118.000

-118.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

410

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.308.155

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.308.155

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

2

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.186.102

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

877.947

1.698.200

483.100

483.000

486.100

486.100

411

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

412

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.000

-75.400

-71.100

-68.600

-69.200

-69.200

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-112.365

-124.900

-130.100

-130.100

-130.100

-130.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-748.332

-1.121.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-298.054

-286.200

-297.100

-297.100

-297.100

-297.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-7.855

-1.600

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.172.605

-1.614.900

-1.668.100

-1.665.600

-1.666.200

-1.666.200

11

-

Personalaufwendungen

3.666.178

3.781.300

3.799.800

3.839.400

3.809.400

3.809.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

540.513

916.500

948.400

1.518.900

1.567.800

1.080.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

214.500

135.600

138.200

138.500

138.500

15

-

Transferaufwendungen

10.991.809

10.737.800

10.737.400

10.740.200

10.744.000

10.744.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

134.261

169.300

187.700

166.900

142.400

142.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

15.332.762

15.819.400

15.808.900

16.403.600

16.402.100

15.914.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

14.160.156

14.204.500

14.140.800

14.738.000

14.735.900

14.248.700

413

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

14.160.156

14.204.500

14.140.800

14.738.000

14.735.900

14.248.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

2.149.553

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

2.149.553

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

16.309.710

14.204.500

14.140.800

14.738.000

14.735.900

14.248.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-490.145

-490.000

-490.000

-490.000

-490.000

-490.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

15.819.565

15.711.000

15.647.300

16.244.500

16.242.400

15.755.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

414

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-112.365

-124.900

-130.100

-130.100

-130.100

-130.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-748.331

-1.121.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

-1.160.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-298.054

-286.200

-297.100

-297.100

-297.100

-297.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.031

-6.900

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.169.781

-1.589.200

-1.646.700

-1.646.700

-1.646.700

-1.646.700

10

-

Personalauszahlungen

3.433.744

3.599.000

3.607.100

3.635.500

3.594.700

3.594.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

540.513

664.500

626.400

726.900

738.600

743.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

10.991.809

10.736.200

10.735.800

10.738.600

10.742.400

10.742.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

133.385

172.500

190.900

170.100

145.600

145.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.099.452

15.172.200

15.160.200

15.271.100

15.221.300

15.226.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.929.671

13.583.000

13.513.500

13.624.400

13.574.600

13.579.600

415

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-120.100

-100

-480.100

-520.100

-100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-60.713

-33.100

-33.100

-33.100

-33.100

-33.100

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-60.713

-153.200

-35.600

-514.700

-555.600

-34.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

91.000

66.000

91.000

91.000

91.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

875.000

623.000

121.000

158.000

623.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

312.500

360.900

825.400

868.100

998.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.278.500

1.049.900

1.037.400

1.117.100

1.712.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-60.713

1.125.300

1.014.300

522.700

561.500

1.677.700

416

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

600

600

600

0

0

15

-

Transferaufwendungen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

417

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

418

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

419

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

420

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.140.577

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-22.804

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.287.554

-6.224.300

-6.224.600

-6.224.600

-6.224.600

-6.224.600

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

100

100

100

100

100

15

-

Transferaufwendungen

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

76.435

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.980.535

7.370.400

7.309.100

7.309.000

7.263.500

7.263.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.692.981

1.146.100

1.084.500

1.084.400

1.038.900

1.038.900

421

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

2.566.174

1.019.300

957.700

957.600

912.100

912.100

-2.149.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.149.553

0

0

0

0

0

416.621

1.019.300

957.700

957.600

912.100

912.100

0

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

548.921

-844.900

-906.500

-906.600

-952.100

-952.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

-

29

=

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

422

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.132.395

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-146.250

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.402.817

-6.585.400

-6.585.700

-6.585.700

-6.585.700

-6.585.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

7

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.904.107

7.604.700

7.543.400

7.543.300

7.497.800

7.497.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.501.290

1.019.300

957.700

957.600

912.100

912.100

423

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

424

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-358.015

-269.900

-276.000

-266.900

-246.800

-203.300

0

0

0

0

0

0

-129.470

-40.500

-129.400

-129.400

-129.400

-129.400

-16.307

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.311

-6.400

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-514.102

-344.800

-442.600

-433.500

-413.400

-369.900

11

-

Personalaufwendungen

2.023.946

2.006.700

2.021.900

2.044.200

2.018.700

1.970.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

213.560

131.500

199.500

214.300

281.200

304.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

28.900

28.700

26.400

20.600

20.600

15

-

Transferaufwendungen

86.724

138.900

125.100

137.100

139.600

140.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

80.241

200.200

211.900

180.800

198.300

192.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.404.471

2.506.200

2.587.100

2.602.800

2.658.400

2.627.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.890.368

2.161.400

2.144.500

2.169.300

2.245.000

2.257.200

425

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.890.368

2.161.400

2.144.500

2.169.300

2.245.000

2.257.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.890.368

2.161.400

2.144.500

2.169.300

2.245.000

2.257.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.890.368

2.161.400

2.144.500

2.169.300

2.245.000

2.257.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

426

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-358.015

-262.900

-269.400

-261.100

-243.600

-200.100

0

0

0

0

0

0

-129.450

-40.500

-129.400

-129.400

-129.400

-129.400

-16.307

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.311

-6.400

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-514.082

-337.800

-436.000

-427.700

-410.200

-366.700

10

-

Personalauszahlungen

1.817.206

1.837.700

1.842.400

1.853.100

1.816.200

1.767.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

213.560

131.500

132.500

124.300

124.200

124.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

86.724

138.900

125.100

137.100

139.600

140.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

81.097

200.200

211.900

180.800

198.300

192.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.198.587

2.308.300

2.311.900

2.295.300

2.278.300

2.224.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.684.504

1.970.500

1.875.900

1.867.600

1.868.100

1.857.300

427

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-175.000

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-175.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

47.500

117.200

122.200

189.200

212.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

82.500

152.200

157.200

224.200

247.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-175.000

81.400

151.100

156.100

223.100

246.100

428

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-34.153

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-34.153

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-34.147

0

0

0

0

0

429

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-34.147

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-34.147

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-34.147

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

430

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-34.153

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-34.153

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

6

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-34.147

0

0

0

0

0

431

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

432

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

11

-

Personalaufwendungen

4.090

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

245.178

234.900

235.000

235.000

235.000

235.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

433

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

434

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

10

-

Personalauszahlungen

3.945

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

245.032

234.100

234.100

234.100

234.000

234.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

199.546

186.600

186.600

186.600

186.500

186.500

435

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

436

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-185.863

-303.200

-458.100

-410.600

-268.700

-257.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-42.741

-30.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-888

0

-2.400

-800

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-229.492

-333.400

-460.700

-411.600

-268.900

-257.700

11

-

Personalaufwendungen

604.595

440.500

638.500

582.200

420.600

409.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

102.561

115.700

134.500

110.100

114.200

114.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

87.300

82.600

81.500

78.000

78.000

15

-

Transferaufwendungen

173.190

293.100

198.900

220.200

248.900

248.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.297

39.900

39.700

39.600

39.600

39.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

899.642

976.500

1.094.200

1.033.600

901.300

890.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

670.150

643.100

633.500

622.000

632.400

632.400

437

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

670.150

643.100

633.500

622.000

632.400

632.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

670.150

643.100

633.500

622.000

632.400

632.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

670.150

643.100

633.500

622.000

632.400

632.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

438

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-212.509

-163.800

-317.800

-269.200

-128.300

-117.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-63.665

-30.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-888

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-277.062

-194.000

-318.000

-269.400

-128.500

-117.300

10

-

Personalauszahlungen

591.875

436.400

634.100

577.600

416.000

404.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

102.561

115.700

134.500

110.100

114.200

114.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

173.190

293.100

198.900

220.200

248.900

248.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

19.297

39.900

39.700

39.600

39.600

39.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

886.922

885.100

1.007.200

947.500

818.700

807.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

609.860

691.100

689.200

678.100

690.200

690.200

439

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-800

-800

-2.400

-800

0

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-800

-800

-2.400

-800

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

800

2.400

800

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

800

2.400

800

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-800

0

0

0

0

0

440

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-844.927

-948.200

-804.000

-669.900

-559.900

-470.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.674

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.864

0

-1.500

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-864.825

-952.200

-1.219.400

-1.085.000

-975.300

-470.200

11

-

Personalaufwendungen

1.307.340

1.076.500

939.300

867.500

872.400

806.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

539.071

575.700

520.800

508.300

409.600

389.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.500

4.000

2.300

2.300

2.300

15

-

Transferaufwendungen

160.931

160.000

635.900

602.100

590.400

170.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

28.472

28.200

28.200

28.200

28.200

28.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.035.814

1.843.900

2.128.200

2.008.400

1.902.900

1.396.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.170.989

891.700

908.800

923.400

927.600

926.600

441

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.170.989

891.700

908.800

923.400

927.600

926.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.170.989

891.700

908.800

923.400

927.600

926.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.170.989

891.700

908.800

923.400

927.600

926.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

442

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-870.614

-866.000

-721.200

-586.700

-477.300

-387.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.674

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-3.864

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-889.511

-870.000

-1.135.100

-1.001.800

-892.700

-387.600

10

-

Personalauszahlungen

1.193.914

993.100

851.000

773.600

772.900

706.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

539.071

575.700

520.800

508.300

409.600

389.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

160.931

160.000

635.900

602.100

590.400

170.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

28.472

28.200

28.200

28.200

28.200

28.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.922.388

1.757.000

2.035.900

1.912.200

1.801.100

1.295.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.032.876

887.000

900.800

910.400

908.400

907.400

443

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-1.586.700

-8.700

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-1.586.700

-8.700

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

5.500

3.500

2.000

2.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

7.200

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.979.000

1.800

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.984.500

12.500

2.000

2.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

397.800

3.800

2.000

2.000

1.000

444

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43.506

-43.500

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-162.011

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-324.078

-308.300

-204.100

-205.500

-206.800

-206.800

11

-

Personalaufwendungen

82.167

77.900

79.400

81.000

82.400

82.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

399.688

363.900

382.800

392.600

402.600

405.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.000

2.200

2.300

2.500

2.500

15

-

Transferaufwendungen

2.649.600

2.918.100

3.395.600

3.625.500

3.211.400

3.292.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.457

733.300

11.000

13.100

13.100

13.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.140.912

4.095.200

3.871.000

4.114.500

3.712.000

3.796.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.816.834

3.786.900

3.666.900

3.909.000

3.505.200

3.589.300

445

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

-857.931

125.900

302.400

271.500

89.700

-196.200

1.958.903

3.912.800

3.969.300

4.180.500

3.594.900

3.393.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.958.903

3.912.800

3.969.300

4.180.500

3.594.900

3.393.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

44.400

44.400

44.400

44.400

44.400

44.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.003.303

3.957.200

4.013.700

4.224.900

3.639.300

3.437.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

446

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43.506

-43.500

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-162.011

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-18.788

-80.800

-73.500

-73.500

-73.500

-73.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.200.797

-1.111.900

-966.700

-961.000

-955.000

-947.500

10

-

Personalauszahlungen

61.065

60.900

61.500

62.200

62.700

62.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

399.688

363.900

382.800

392.600

402.600

405.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

14

-

Transferauszahlungen

3.451.550

4.034.700

5.077.700

8.017.600

9.310.300

12.056.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

90.398

100.700

100.900

103.400

103.400

103.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.002.701

5.408.900

6.614.400

9.529.300

10.643.400

13.099.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.801.904

4.297.000

5.647.700

8.568.300

9.688.400

12.152.000

447

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-1.086.500

-411.300

-418.400

-425.700

-433.200

448

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-334.552.300

-360.031.800

-360.322.000

-374.021.400

-382.353.000

-391.129.500

-85.171.701

-108.003.200

-118.140.800

-118.370.000

-117.584.700

-117.084.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.304.388

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-421.028.389

-468.035.000

-479.496.700

-495.391.400

-502.937.700

-511.214.200

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

196.801.583

204.109.200

205.797.100

210.528.000

211.109.300

211.393.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.820.236

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

200.621.819

205.109.200

206.797.100

211.528.000

212.109.300

212.393.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-220.406.570

-262.925.800

-272.699.600

-283.863.400

-290.828.400

-298.820.600

449

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-9.671.514

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

746.749

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-8.924.765

-8.700.000

-8.700.000

-8.700.000

-8.700.000

-8.700.000

-229.331.335

-271.625.800

-281.399.600

-292.563.400

-299.528.400

-307.520.600

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-229.331.335

-271.625.800

-281.399.600

-292.563.400

-299.528.400

-307.520.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-229.331.335

-271.625.800

-281.399.600

-292.563.400

-299.528.400

-307.520.600

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

450

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-334.187.128

-359.131.800

-359.422.000

-373.121.400

-381.453.000

-390.229.500

-86.527.219

-107.240.700

-117.156.500

-117.156.500

-116.156.500

-115.656.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-9.656.775

-9.100.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-430.371.122

-475.472.500

-486.812.400

-502.477.900

-509.809.500

-518.086.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

746.749

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

14

-

Transferauszahlungen

198.418.512

202.441.200

204.129.100

208.860.000

209.441.300

209.725.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

11

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

199.165.272

202.941.200

204.629.100

209.360.000

209.941.300

210.225.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-231.205.850

-272.531.300

-282.183.300

-293.117.900

-299.868.200

-307.860.400

451

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

452

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-7.543.958

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.543.958

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

47.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-7.496.108

6.800

8.800

10.500

12.100

12.100

453

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

-10.132.898

-869.800

-771.700

-769.200

-771.300

-771.300

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

13.497.279

12.848.300

12.639.100

12.781.100

13.139.000

13.139.000

21

=

3.364.381

11.978.500

11.867.400

12.011.900

12.367.700

12.367.700

22

=

-4.131.727

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.131.727

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

38.754

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-4.092.973

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

454

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-27.438

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-9.646.005

-869.800

-771.700

-769.200

-771.300

-771.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.673.442

-895.100

-795.000

-790.700

-791.200

-791.200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

13.491.050

12.848.300

12.639.100

12.781.100

13.139.000

13.139.000

14

-

Transferauszahlungen

7.502

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.516.403

12.880.400

12.671.200

12.813.100

13.171.000

13.171.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.842.960

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

455

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-10.000.000

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-34.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-10.034.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

10.000.000

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

10.000.000

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-34.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

456

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.385

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-16.200

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-39.385

-55.700

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.771

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

1.130

17.500

800

1.100

1.100

1.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.144

1.100

1.100

900

900

900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

16.045

33.100

16.900

17.000

17.000

17.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-23.340

-22.600

-22.600

-22.500

-22.500

-22.300

457

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-14.662

-14.400

-13.900

-14.000

-14.000

-14.200

0

0

0

0

0

0

-14.662

-14.400

-13.900

-14.000

-14.000

-14.200

-38.002

-37.000

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-38.002

-37.000

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-255

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.385

36.500

36.500

36.500

36.500

36.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-32.872

-500

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

458

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.384

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-14.662

-14.400

-13.900

-14.000

-14.000

-14.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-54.046

-53.900

-53.400

-53.500

-53.500

-53.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13.771

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.310

17.500

800

1.100

1.100

1.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

543

1.100

1.100

900

900

900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.624

33.100

16.900

17.000

17.000

17.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-37.422

-20.800

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

459

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

460

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-8.100

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.295

-11.000

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

10.700

2.900

3.100

3.100

3.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

608

1.100

1.100

900

900

900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

717

12.000

4.200

4.200

4.200

4.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-2.579

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

461

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.704

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

0

0

0

0

0

0

-1.704

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-4.283

-500

-500

-500

-500

-500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.283

-500

-500

-500

-500

-500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-56

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.079

500

500

500

500

500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-2.260

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

462

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.704

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.000

-4.400

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.180

10.700

2.900

3.100

3.100

3.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

8

1.100

1.100

900

900

900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.297

12.000

4.200

4.200

4.200

4.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.703

7.600

-500

-500

-500

-500

463

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

464

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.338

-3.100

-1.500

-2.200

-1.500

-1.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.158.261

-2.805.200

-2.849.300

-2.849.300

-2.849.300

-2.849.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.984

-12.700

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-409

-1.148.600

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.167.993

-3.969.600

-2.858.800

-2.859.500

-2.858.800

-2.858.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

447.215

514.300

536.100

536.100

536.100

536.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

350.300

324.400

326.400

296.700

296.700

15

-

Transferaufwendungen

102.915

1.719.500

432.200

441.200

449.300

453.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

79.077

36.500

31.400

27.000

22.100

22.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

629.207

2.620.600

1.324.100

1.330.700

1.304.200

1.308.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-2.538.785

-1.349.000

-1.534.700

-1.528.800

-1.554.600

-1.550.500

465

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.135.479

-1.132.100

-1.076.500

-1.085.100

-1.093.800

-1.102.900

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

-1.130.287

-1.126.900

-1.070.900

-1.079.500

-1.088.200

-1.097.300

-3.669.072

-2.475.900

-2.605.600

-2.608.300

-2.642.800

-2.647.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-3.669.072

-2.475.900

-2.605.600

-2.608.300

-2.642.800

-2.647.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-32.216

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

334.874

2.806.400

2.930.000

2.934.700

2.939.500

2.944.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-3.366.413

330.500

324.400

326.400

296.700

296.700

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

466

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.338

-3.100

-1.500

-2.200

-1.500

-1.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.860.305

-2.450.200

-2.494.300

-2.494.300

-2.494.300

-2.494.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.984

-12.700

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-409

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.135.479

-1.132.100

-1.076.500

-1.085.100

-1.093.800

-1.102.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.005.515

-3.598.100

-3.580.300

-3.589.600

-3.597.600

-3.606.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

94.629

159.300

181.100

181.100

181.100

181.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

14

-

Transferauszahlungen

143.998

1.699.500

432.200

441.200

449.300

453.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

11.510

36.500

31.400

27.000

22.100

22.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

255.330

1.900.500

650.300

654.900

658.100

662.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.750.186

-1.697.600

-2.930.000

-2.934.700

-2.939.500

-2.944.500

467

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-92.500

-70.500

-73.200

-76.200

-79.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-92.500

-70.500

-73.200

-76.200

-79.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-92.500

-70.500

-73.200

-76.200

-79.500

468

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-750.102

-745.000

-735.000

-735.000

-735.000

-735.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-517

-81.900

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-750.619

-830.700

-735.100

-735.100

-735.100

-735.100

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.657

9.000

9.200

9.200

9.200

9.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

356.931

594.200

568.600

495.200

496.300

497.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.073.842

292.200

211.500

285.800

285.800

285.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.436.430

895.400

789.300

790.200

791.300

792.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.685.810

64.700

54.200

55.100

56.200

57.100

469

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-191.000

-191.200

-180.500

-181.400

-182.500

-183.400

0

0

0

0

0

0

-191.000

-191.200

-180.500

-181.400

-182.500

-183.400

1.494.810

-126.500

-126.300

-126.300

-126.300

-126.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.494.810

-126.500

-126.300

-126.300

-126.300

-126.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-6.227

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

125.623

126.300

126.300

126.300

126.300

126.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.614.207

-200

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

470

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-628.616

-745.000

-735.000

-735.000

-735.000

-735.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-517

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-191.000

-191.200

-180.500

-181.400

-182.500

-183.400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-820.133

-940.000

-915.600

-916.500

-917.600

-918.500

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.657

9.000

9.200

9.200

9.200

9.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

368.221

594.200

568.600

495.200

496.300

497.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

191.832

292.200

211.500

285.800

285.800

285.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

565.710

895.400

789.300

790.200

791.300

792.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-254.423

-44.600

-126.300

-126.300

-126.300

-126.300

471

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

472

12.3 Produkte
12.3.1 Produktbeschreibungen
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,47
‐1.580.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.580.700 €
Beschreibung:

Produkt 010101 Rat und Auschüsse

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Geschäftsführung des Rates und
Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen
zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den
Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller
Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie
über die Software "Allris" in digitaler Form

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

2013
1

alle kommunalen Mandatsträger

2014
4

2015
10

2016
50

2017
150

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
150

2019
150

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.582.224

‐1.545.732

‐1.580.100

‐1.593.300

‐1.580.700

‐1.594.300

‐1.593.100

‐1.595.900

200

‐1.520.000

150

‐1.540.000

100

‐1.560.000

50

‐1.580.000

2012

‐1.600.000

0
2012

Fachbereiche mit Geschäftsstellen für
Ausschüsse

1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Betreuung der Allris‐Software als Dienstleistung für Rats‐ und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse
3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen
4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten"
2012
1

Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der
Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters
Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

473

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
‐546.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐546.000 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010102 Bezirksvertretungen

Leistungen:

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen,
Versendung von Einladungen, Koordination,
Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen
in bezirksbezogenen Angelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff

Empfänger:

alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die
innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhafte
Ratsmitglieder

1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bez.vertretg., die papierlos mit Allris
arbeiten"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
6
12
50
80

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐513.416

‐506.371

‐566.900

‐542.700

‐546.000

‐547.100

‐546.500

‐546.500

100

‐460.000

80

‐480.000
‐500.000

60

‐520.000

40

‐540.000

20

‐560.000
‐580.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

474

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,04
‐1.361.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.361.600 €

Produkt 010103 Fraktionen

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Leistungen:

Beschreibung:

Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf
Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung
von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur,
Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit.
Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und
Räume einschl. Übernahme der Nebenkosten zur
Verfügung gestellt.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen
Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen
Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

E26 Gebäudemangement

alle kommunalen Mandatsträger

1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Betreuung der Allris‐Software als Dienstleistung für Rats‐ und Ausschussmitglieder und Ausschussgeschäftsführer
3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen
4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen

Kennzahl "Anteil der Erstattungsfälle, die innerhalb der Frist gemäß Dienstanweisung
nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100
100
100
100
100
100
100
100

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.041.003

‐1.001.573

‐1.114.700

‐1.320.700

‐1.361.600

‐1.392.600

‐1.424.500

‐1.456.500

100

0

80

‐500.000

60

‐1.000.000

40

‐1.500.000

20

‐2.000.000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

475

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,58
‐29.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐29.800 €
Beschreibung:

Produkt 010104 Integrationsrat

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Leistungen:

Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates
Geschäftsstelle des Integrationsrates
Bereitstellung von Räumlichkeiten für den
Integrationsrat
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01, Mitglieder des Integrationsrates,
politische Gremien

Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, § 27

Empfänger:

1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle
3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %
2012
99%

Mitglieder des Integrationsrates
EinwohnerInnen der Stadt Aachen

2013
99%

2014
99%

2015
99%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2016
99%

2017
99%

2018
99%

2019
99%

150%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐26.402

‐28.654

‐29.400

‐29.700

‐29.800

‐30.100

‐29.800

‐29.800

‐24.000
‐26.000

100%

‐28.000
50%

‐30.000
‐32.000

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

476

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
Produktvolumen:
‐87.600 €
Produktergebnis:
‐87.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktverantwortlicher: Herr Stärk

Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung
für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebs‐
ähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung
Sicherung des Rechts auf Informationszugang und
Informationsfreiheit

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Prod.010202 Datenschutz und Informations‐
freiheit in der Verwaltung

alle Gesetze, Verordnungen und Dienst‐
vereinbarungen mit Regelungen zu Daten‐
schutz und Informationsfreiheit

Leistungen:

Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen
und in Fragen des Informationszugangs
Abwicklung von DS‐Antragsverfahren
Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01

Empfänger:

alle Bereiche der Stadtverwaltung
sowie Bürgerinnen und Bürger mit
berechtigtem Informationsbedarf
politische Gremien

1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch

Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist
von drei Wochen erbracht werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
94,44
95,56
96,00
96,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
96,00

2019
96,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐91.038

‐64.886

‐78.000

‐85.400

‐87.600

‐88.800

‐90.600

‐90.600

100,00

0

80,00

‐20.000

60,00

‐40.000

40,00

‐60.000

20,00

‐80.000

0,00

‐100.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

477

1

2

3

4

5

6

7

8

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,16
‐841.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐794.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Repräsentative Veranstaltungen u.Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer
VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen)
einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen
(Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen
Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl.
Engagements.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010203 Repräsentation

Gemeindeordnung NW, § 40

Leistungen:

Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest,
CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen
September‐Special, Städtepartnerschaften, Karneval,
Bundesverdienstkreuzverleihungen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01

Empfänger:

Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens

1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen
2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale
Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
40,57
36,54
48,19
62,00
40,00
40,00
45,00
33,42
35,84
22,69
19,00
30,00
30,00
30,00
26,01
27,62
29,11
19,00
30,00
30,00
25,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
45,00
30,00
25,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐607.925

‐648.851

‐747.400

‐908.400

‐794.700

‐804.500

‐806.500

‐806.500

0

100,00

‐200.000
‐400.000
50,00

‐600.000
‐800.000
‐1.000.000

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

478

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
18,99
‐1.420.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.419.900 €
Beschreibung:

Produkt 010204 Dezernate

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Leistungen:

Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der
Verwaltung ab.

Vorbereitung von Entscheidungen
Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW

Empfänger:

FB 01

Verwaltungsvorstand

keine, da Hilfsprodukt

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.682.460

‐1.486.953

‐1.503.500

‐1.391.700

‐1.419.900

‐1.445.100

‐1.458.900

‐1.458.900

0
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000
‐2.000.000

479

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,35
Produktvolumen:
‐120.600 €
Produktergebnis:
‐120.600 €
Beschreibung:

Produkt 010301 Gleichstellung in der
Verwaltung

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Karriereförderung von Frauen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen
Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch
FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW,
Hauptsatzung Stadt Aachen

Leistungen:

Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen
Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Stadtverwaltung Aachen
Mitwirkung/Beteiligung:
Für die Gleichsstellungsarbeit relevante
Organisationen (Gesamtverwaltung, insb.
FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s)
Empfänger:
ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen

1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichsstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen
2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37

Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in %
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab hD) zum 31.12." in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
51,7
52,8
55,0
54,0
53,0
52,0
51,0
41,0
44,0
44,0
45,0
46,0
47,0

Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %
2019
51,0
47,0

2012

100,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

27,3

19,4

30,0

32,0

34,0

36,0

36,0

40,0

80,0

30,0

60,0

20,0

40,0

10,0

20,0

0,0

0,0
1

2

3

4

5

6

7

2012

8

480

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,02
Produktvolumen:
‐85.700 €
Produktergebnis:
‐84.900 €

Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung
von Bürgerinnen und Bürgern

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung:

Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und
Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen
Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von
Empfehlungen und Anregungen
Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und
Institutionen, soweit mit der vorhandenen personellen
Ressourcen leistbar
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW,
Hauptsatzung Stadt Aachen
§5 GO NW
Produktziele:

Leistungen:

Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung
in Gremien, Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen, Informations‐ und Netzwerkarbeit
Fördermittelakquise
Mitwirkung/Beteiligung:
für die Gleichsstellungsarbeit relevante
Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft
der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Empfänger:
BürgerInnen der Stadt Aachen

1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der der Stadt Aachen
2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut

Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros"
pro Jahr
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
900
970
950
950
950
950

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
950

1000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐67.680

‐69.153

‐83.500

‐84.500

‐84.900

‐86.000

‐85.700

‐85.700

0
‐20.000

950

‐40.000
‐60.000

900

‐80.000
‐100.000

850
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

481

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,50
‐538.500 €
Produktvolumen:
‐538.400 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 010401 Sicherstellung
der Personalvertretung

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur
Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen
Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt,
dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden
notwendigen Kosten durch die Dienststelle
getragen werden.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Beratung, Einzel‐ und Kollektivvertretung der
Beschäftigten in personalvertretungs‐, arbeits‐
und beamtenrechtlichen Angelegenheiten

Mitwirkung/Beteiligung:

Gesamtpersonalrat,
Personalrat der allgemeinen Verwaltung,
FB11/1
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen

Empfänger:

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)

keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐423.842

‐495.846

‐537.300

‐531.700

‐538.400

‐545.800

‐545.000

‐545.000

0
2012
‐200.000
‐400.000
‐600.000

482

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,52
‐1.136.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.013.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktverantwortlicher: Herr Emmerich

Leistungen:

Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlich‐
keit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit
Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
Mitwirkung/Beteiligung:
keine

Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich
der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den
Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und
aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Verein‐
barungen durchgeführt.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Rechnungsprüfungsordnung, GO NW,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Korruptionsbekämpfungsgesetz

Empfänger:

Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss,
Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen,
Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften,
Anwerderkommunen und ggf. externe Dritte

1. Durchlaufzeit von Vergabeprüfungen reduzieren
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. Erhöhung des Anteils der Prüfhandlungen mit beratender und präventiver Wirkung sowie mit einer höheren Prozess‐ Mehrwert‐
und Wirtschaftlichkeitsorientierung

Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen
Prüfdauer" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
75
80
80
80
80

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
80

100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐861.657

‐881.419

‐977.700

‐1.013.200

‐1.013.700

‐934.600

‐950.800

‐950.800

‐750.000
‐800.000

80

‐850.000
‐900.000
‐950.000

60
40
20

‐1.000.000
‐1.050.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

483

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,63
Produktvolumen:
‐688.000 €
Produktergebnis:
‐635.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Leistungen:

Durchführung der Ausschreibungsverfahren
Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote
Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter
Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Unternehmen,
StädteRegion

Erstellung und kontinuierliche Anpassung der
Verdingungsunterlagen und HOAI‐Musterverträge an
die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche
Vorgaben

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010601 Vergabewesen und
HOAI‐Musterverträge

VOB, VOL, VgV, GWB, EU2004/18/EU,
HOAI, VOF, BGB, KorruptionsbG

Empfänger:

1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt
Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
627
711
807
800
800
800
800
800

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €

8,00

1000

6,00

800
600

4,00

400

2,00
0,00
2012

Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐565.732

‐520.890

‐539.600

‐628.700

‐635.500

‐641.700

‐639.200

‐639.200

0
‐200.000
‐400.000

200

‐600.000

0

‐800.000

2019

484

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
27,57
‐1.207.000 €
Produktvolumen:
‐679.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Leistungen:

Anrufentgegennahme Mo‐Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr
Terminvergaben
Versand‐ und Kuvertierarbeiten
Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Unternehmen,
StädteRegion

Entgegennahme von Anrufen und E‐Mails
Auskunfterteilung telefonisch und per E‐Mail
Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen
an die zuständige Stelle

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen

vertragliche Vereinbarungen,
D115‐Charta für den Regelbetrieb

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure

1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen
werden" in %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
79,6
72,22
47,88
80
80
80
80

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐555.319

‐688.166

‐910.500

‐678.300

‐679.500

‐694.300

‐685.100

‐685.100

100

0

80

‐200.000

60

‐400.000

40

‐600.000

20

‐800.000

0

‐1.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

485

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐585.500 €
Produktergebnis:
‐513.300 €
Beschreibung:

Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inven‐
tarbewirtschaftung, Gebäude

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Abwicklung des Gesellschafterdarlehens E 26
Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

Leistungen:

Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und
dem Haushaltsplan

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

innerstädtische Vereinbarungen

Empfänger:

E 26, FB 20

E 26

keine Ziel‐Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐186.177

838.959

‐358.800

‐187.700

‐513.300

‐156.400

‐149.400

‐149.400

1.000.000
500.000
0
‐500.000
‐1.000.000

486

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐824.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
390.500 €
Beschreibung:

Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste‐E18

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich
der ATZ‐Fälle

Darstellung und Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit‐Fälle, Leistungen:
die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB,
kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und
Organisation (FB 11)

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

Da es sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechung handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012
213.034

2013
177.400

2014
113.800

2015
623.600

2016
390.500

2017
365.000

2018
345.600

2019
345.600

800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0€
2012

487

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
16,82
‐2.341.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐2.288.100 €

Produkt 010701 Presse und Marketing

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktverantwortlicher: Herr Büttgens

Beschreibung:

Pressearbeit für die Gesamtverwaltung
Informationen für MitarbeiterInnen
Marketing zur regionalen, überregionalen und internat.
Präsenz der Stadt Aachen zur Stärkung ihres Images als
Hochschul‐ und Wissenschaftsstadt, als Europastadt
und als Stadt mit bedeutendem historischem Erbe
Touristisches Marketing über aachen tourist service
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18

Produktziele:

Leistungen:

Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Medien
Konzeptionelle und operative Marketingleistungen
zentrale Vergabe von Agenturleistungen und Druckaufträgen
Zuschusszahlung an aachen tourist service
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, ats

Empfänger:

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung,
MedienvertreterInnen,
Bürgerinnen und Bürger

1. Professionalität der Pressearbeit auf gutem Niveau weiterentwickeln
2. Bekanntheit und positives Image der Stadt und ihres Profils steigern
3. Anzahl der Besucher und Touristen steigern

Kennzahl "Bewertung der Pressearbeit durch Medienvertreter" (Noten 1‐6)
Kennzahl "Bewertung des städtischen Images durch Befragung" (Noten 1‐6)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
2,2
2,0

2012
‐673.059

2,3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.740.651

‐2.205.800

‐2.274.200

‐2.288.100

‐2.300.500

‐2.263.600

‐2.188.600

0
‐500.000

Bisher wurden keine Befragungen zur Ermittlung der
Werte durchgeführt.

2,2
2,1

‐1.000.000
‐1.500.000

2

‐2.000.000

1,9

‐2.500.000
2012
2011

2013
2012

2014
2013

2015
2014

2016
2015

2017
2016

2018
2017

2019
2018

488

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
16,81
Produktvolumen:
‐1.505.000 €
Produktergebnis:
‐1.485.000 €
Beschreibung:

Produkt 010801 Zentrale Regelungen
Grundsatzangelegenheiten

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Leistungen:

Zentrale Regelungen,
Vorgaben, Dienstvereinbarungen
Dienstanweisungen, Richtlinien,
Reisekostenabwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung, FB 30

Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungs‐
handelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben
Geschäftsstelle des Fachbereichs,
Grundsatzentscheidungen,
Geschäftsführung Personal‐ und Verwaltungsausschuss
Controlling des Personalkostenverbundes

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung
Dienstbereiche der Gesamtverwaltung

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines
Empfänger:
Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD),
Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse,
Rechtssprechung, LPVG
Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen

Produktziele:

Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen"
2012

2013

2014
40

2015
40

2016
40

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
40

2018
40

2019
40

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.321.292

‐1.285.084

‐1.366.600

‐1.524.400

‐1.485.000

‐1.512.400

‐1.530.300

‐1.530.300

50

‐1.100.000

40

‐1.200.000

30

‐1.300.000

20

‐1.400.000

10

‐1.500.000

0

‐1.600.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

489

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,42
‐1.191.600 €
Produktvolumen:
‐1.191.000 €
Produktergebnis:

Produkt 010802 Personalentwicklung,
Aus‐ und Fortbildung

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung:

Erstellung von Personalentwicklungskonzepten
Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Leistungen:
Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften
Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut
Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding,
ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der
Sicherstellung von Führungsnachwuchs
Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Nachwuchskräften
Schwerbehindertenvertretung
Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept,
Empfänger:
Gesamtverwaltung
potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Ausbildungs‐ und Prüfungsordnungen, Berufs‐
bildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
Produktziele:
1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach‐ und Führungskräfte
2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber

Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12.
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
71
68
75
80
84
88
90
‐604.385

‐628.043

‐1.027.600

‐1.182.500

‐1.191.000

‐1.207.600

‐1.215.200

100

Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in €
Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
18,31
15,53
11,62
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81

2019
90

548

‐1.215.200

0

30,00

‐500.000

20,00

332

321

650

650

650

650

650
800

80
60

600
400

40

‐1.000.000 10,00

200

20
0

‐1.500.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

0
2012

2019

490

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
51,22
‐4.434.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐2.292.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Personalservice, Personalgewinnung und ‐einsatz,
Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe,
Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Personaleinsatzmanagement

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010803 Personalbetreuung

Leistungen:

Stellenausschreibungs‐ und Stellenbesetzungsverfahren
Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung
RZVK‐Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung
Datenschutzbeauftragte, B 17
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung,
Empfänger:
Versorgungsempfängerinnen und ‐Versorgungsempfänger,
Dienstbereiche der Stadtverwaltung,
potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Bundes‐ und Landesgesetze, Tarifverträge,
Beschlüsse politischer Gremien,
Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen

1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal
2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen

Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12.
(blau) und
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
252
285
274
254
234
214
194
6,5
7,0
7,5
8,0

2019
194
8

300
200

Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018

2019

1.322

1.411

1.533

1.550

1.550

1.550

1.550

1.550

‐1.444.805

‐2.168.996

‐3.587.000

‐2.247.500

‐2.292.500

‐2.235.500

‐2.295.000

‐2.299.000

10

1.600

0

8

1.500

‐1.000.000

1.400

‐2.000.000

1.300

‐3.000.000

6
4

100

2
0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.200

‐4.000.000
2012

2019

491

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,25
Produktvolumen:
‐1.237.800 €
Produktergebnis:
‐1.083.300 €
Beschreibung:

Produkt 010804 Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktverantwortlicher: OB Philipp

Leistungen:

Beratung der Beschäftigten zum Arbeits‐ und Ges.schutz
Einstellungsuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Untersuchungen
Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung

Beratung in Fragen des Arbeits‐ und Gesundheitsschutzes
und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen
Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG
Schwerbehindertenvertretung und Integration
Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz,
Empfänger:
SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften
Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE
1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle
2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung

Produktziele:

Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr"
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
232
297
279
250
240
230
6,51
6,82
7,01
7,00
6,80
6,60

2018
220
6,40

2019
220
6,40
7,20

400

7,00

300

6,80
6,60

200

6,40

100

6,20

Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2.883
2.537
3.266
3.500
‐987.771

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐878.574

‐1.169.800

‐1.093.100

2016
3.500

2017
3.500

2018
3.500

2019
3.500

‐1.083.300

‐1.102.700

‐1.190.600

‐1.190.600

4.000

0

3.000

‐500.000

2.000
‐1.000.000

1.000
0

6,00

0

Gesamtverwaltung

‐1.500.000
2012

2019

492

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,50
‐42.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐42.500 €
Beschreibung:

Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Kleiber

Leistungen:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte
von Gefahrgut

Überwachung, Dokumentation,
Fortbildung, Schulung,
Jahresbericht

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gefahrgutbeauftragtenverordnung

Empfänger:

1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t
2012
359

Gesamtverwaltung

2013
285

2014
285

2015
285

Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"
2016
285

2017
285

2018
285

2019
285

400

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41

38

41

40

40

40

40

40

42
41
40
39
38
37
36

300
200
100
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

493

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐54.609.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐29.993.300 €
Beschreibung:

Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Leistungen:

Hilfsprodukt zur Darstellung der
Aufwendungen für Versorgungs‐ und Beihilfeempfänger
Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge
Veranschlagung von Ausbildungs‐ und Anwärterauf‐
wendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Abbildung der Personalkosten,
Pensions‐ und Beihilferückstellungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Bundes‐ und Landesrecht
Tarifrecht

Empfänger:

Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger,
Dienstunfallgeschädigte,
Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11

keine Ziel‐Festlegung, da Hilfsprodukt

Produktziele:

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐24.176.825

‐23.008.001

‐21.063.200

‐22.567.100

‐29.993.300

‐29.473.100

‐30.512.800

‐33.271.100

0
2012
‐10.000.000
‐20.000.000
‐30.000.000
‐40.000.000

494

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐365.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐365.500 €
Beschreibung:

Produkt 010807 Altersteilzeit

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Leistungen:

Hilfsprodukt zur Darstellung der
Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in
Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der
Freistellungsphase

Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im
Rahmen der Altersteilzeitregelungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Altersteilzeitgesetz
LBG

Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Empfänger:

keine Ziel‐Festlegung, da Hilfsprodukt

Produktziele:

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐824.074

‐836.395

‐753.100

‐581.100

‐365.500

‐78.000

‐3.500

‐3.500

0
‐200.000
‐400.000
‐600.000
‐800.000
‐1.000.000
2012

495

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
19,55
‐1.737.400 €
Produktvolumen:
18.850.000 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 010901 Finanzsteuerung + ‐controlling

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz‐ und der
Ergebnisrechnung, Finanzcontrolling in Form von aggregierten
Berichten zur Zielerreichung anhand von Kenn‐zahlen sowie zur
Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn.
(Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben,
Auflösung v. Rückstellungen)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund
und Land NRW

Leistungen:

Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht
Jahresabschluss incl. Lagebericht

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA

1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten
2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss
4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens

Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in €
2012
2013
2014
2015
2016
39.943.400

40.646.700

30.485.810

36.066.746

38.990.400

38.800.000

35.900.000

2017

2018

2019

33.100.000

30.400.000

30.400.000

Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken)
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (Linie)
2012
2013
2014
2015
2016

2017

2018

2019

977.520

959.012

981.547

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

18.226.914

18.466.992

20.836.700

18.188.900

18.850.000

19.426.900

19.412.300

18.395.300

50.000.000

1.020.000 €

40.000.000

1.000.000 €

30.000.000

980.000 €

20.000.000

960.000 €

10.000.000

940.000 €

22.000.000 €
21.000.000 €
20.000.000 €
19.000.000 €
18.000.000 €
17.000.000 €
16.000.000 €

920.000 €

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

496

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,01
Produktvolumen:
‐370.000 €
Produktergebnis:
‐370.000 €

Produkt 010903 Steuerl. Betreug. d. Ges.verw.
und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

Beschreibung:

Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung
(Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher
Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung)
Betreuung der Kostenrechnenden Einrichtungen
(Betreuung der Kosten‐ und Leistungsrechnung, Auswertung
und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den
Sonderposten für Gebührenausgleich)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW

Produktziele:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung,
Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Gesamtverwaltung, Finanzamt

Empfänger:

1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlicher Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB)
2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen
4. Reduzierung externer Beratungsaufträge zur Kostensenkung

Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"
Kennzahl "Anzahl extern vergebener Beratungen"
2012
2013
2014
2015
2016
81
75
3
3

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
80
3

2018
85
2

2019
90
2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐703.634

‐311.470

‐283.800

‐314.900

‐370.000

‐372.800

‐374.500

‐374.500

100

0€
2012

80

‐200.000 €

60

‐400.000 €

40

‐600.000 €

20
0

‐800.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

497

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,87
‐196.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
371.500 €

Produkt 010904 Vermögens‐ und Schuldenverw.

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

wie vor
(Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
Zins‐ und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt
Hinweis:
160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen

Beschreibung:

Schuldenmanagement
Aufnahme und Verwaltung von Krediten
Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen
Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen
Erstellung der Vermögensnachweisung und ‐übersicht
Verwaltung Nachlass Honderich
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
GO NRW, GemHVO NRW
Produktziele:

Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen

1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten
2. Optimierung der Liquiditätssituation zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben

Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/10 J./30 J./>30 Jahre"
zum Stichtag 31.12. in T€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14.272
228.539
475.398
65.141

Empfänger:

13.250
215.197
447.244
57.067

1.972
202.295
419.734
52.410

1
198.454
401.661
48.563

2
193.725
385.189
44.613

78
188.903
368.326
40.900

979
182.564
350.525
37.857

Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %
2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

61
176.340
333.322
34.766

3,33%

3,27%

3,13%

3,11%

3,11%

3,13%

3,13%

3,15%

3,35%
3,30%

1.000.000 €

3,25%

800.000 €

3,20%

600.000 €

3,15%

400.000 €

3,10%

200.000 €

3,05%

0€

3,00%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

498

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,53
‐545.500 €
Produktvolumen:
‐545.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis‐,
Finanz‐ und Investitionsrechnung
Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung
Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der Fbe
Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben
nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, GemHVO, EStG, VOB
Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe
der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung
Beratung der Fachbereiche
Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %
2012
92

Leistungen:

2013
93

2014
94

2015
95

2016
96

2017
97

2018
97

2019
97

Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"
Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
750
500

98

800

96

600

94

700
450

600
400

500
350

400
320

400
320

400

92
200

90

0

88
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

499

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
21,35
Produktvolumen:
‐3.738.700 €
Produktergebnis:
‐2.753.500 €
Beschreibung:

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements
Debitoren‐ und Kreditorenbuchhaltung
Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen
Liquiditätssicherung
Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel
Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen,
Ortsrecht

tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF
rechtzeitige Leistung der Ausgaben
Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners
Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Banken,
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge
2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen

Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a
2012

Leistungen:

2013

2014
41.839

2015
40.000

2016
39.000

2017
38.000

2018
37.500

2019
37.500

Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio €
Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
43,7
42,8
42,0
41,0
39,0
39,0
5,6
4,2
3,5
3,0
3,0
3,0

45.000

2019
39,0
3,0

50,0
40,0
30,0

40.000

20,0
10,0

35.000

0,0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

500

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
23,20
Produktvolumen:
‐1.324.700 €
Produktergebnis:
‐816.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Leistungen:

Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken
Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von
Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung
von Insolvenzfällen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte,
Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften

Zwangsweise Einziehung öffentlich‐rechtlicher und privat‐
rechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen
in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in
Forderungsrechte der Schuldner
Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010907 Vollstreckung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW,
Landesgesetze und Verordnungen
Insolvenzordnung

Empfänger:

Zahlungspflichtige, öffentlich‐rechtliche Körperschaften,
Stiftungen und Anstalten

1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen
2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen

Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio €
Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
45
38,8
38,5
37,5
37
36,5
8,7
6,3
7,3
8
8,5
9

Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."
2018
35
9,5

2019
35
9,5

2012
41.235

50

50.000

40

40.000

30

30.000

20

20.000

10

10.000

0

2013
36.056

2014
34.740

2015
30.240

2016
25.240

2017
20.240

2018
15.240

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

501

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019
15.240

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
18,79
‐1.142.300 €
Produktvolumen:
‐1.061.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer,
Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung,
Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs‐
und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klage‐
verfahren, Durchführung von Außenprüfungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb

Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen

Abgabenpflichtige

1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %
2012

Empfänger:

2013

2014
83,0

2015
87,0

2016
90,0

2017
93,0

2018
96,0

2019
96,0

Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
48
23

100,0

32
25

26
10

35
15

30
20

2018

2019

30
27

30
27

30
25

60

30

40

20

20

10

95,0
90,0
85,0
80,0
75,0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0
2012

2019

502

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
‐165.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐165.100 €
Beschreibung:

Produkt 010909 NKF, EDV‐ERP‐System

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit:Dez II, Projektbüro
Produktverantwortlicher: Herr Klösges

Projekt "NKF‐Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungs‐
software sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung
nicht standardisierter Controllingaufgaben
1:1‐Umstellung auf SAP‐ERP ist 2014 abgeschlossen,
die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf
aufbauend fortgesetzt

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, GemHVO NRW

Projektleitung, ‐koordination und ‐überwachung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

2013

Gesamtverwaltung

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

72

60

48

40

30

30

2012
‐207.565

80

0

60

‐200.000

40

‐400.000

20

‐600.000

2013
‐470.003
2012

0
2012

Gesamtverwaltung

1. Sicherstellung des SAP‐Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem
2.Vorbereitung des Konzernabschlusses

Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten
2012

Leistungen:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐800.000

503

2014

2015

‐646.000
2013

2014

‐253.200
2015

2016
‐165.100
2016

2017
‐169.700
2017

2018

2019

‐174.500
2018

2019

‐174.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,93
‐11.883.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐11.576.200 €
Beschreibung:

Produkt 011001 IT‐Management

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0110 Organisations‐ und IT‐Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Leistungen:

Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur
Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion,
zentrale Beschaffung von Hard‐ und Software,
Projektmanagement)
Produktmanagement
Kommunikationsmanagement

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Mitwirkung/Beteiligung:

Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen
Bestimmungen zu Datenschutz und IT‐Sicherheit
Vereinbarungen mit Partnerkommunen

Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter,
IT‐Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat,
RegioIT, ext. Dienstleister und Lieferanten
Gesamtverwaltung und BürgerInnen

Empfänger:

1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung
2. Reduzierung der IT‐Kosten je PC‐Arbeitsplatz

Kennzahl "Anzahl der Onlinedienstleistungen"
2012
28

Konzepterstellung und
Berechtigungssteuerung, E‐Government,
SAP, Telefonie

2013
30

2014
35

2015
45

Kennzahl "Gesamtkosten IT/PC‐Arbeitsplatz" in €
2016
50

2017
55

2018
60

2019
60

80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.919

5.209

5.384

4.810

4.720

4.727

4.724

4.724

5.500

60

5.000

40
4.500

20

4.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

504

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,47
‐869.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐869.500 €
Beschreibung:

Produkt 011002 Organisationsmanagement

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0110 Organisations‐ und IT‐Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Leistungen:

Optimierung der Aufbau‐ und Ablauforganisation
konzeptionelle Vorbereitung eGovernment
Stellenbeschreibungen (APB) und ‐bewertungen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung

Organisationsberatung, ‐maßnahmen, ‐entwicklung
zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des
Verwaltungshandelns
Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling)
Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Bundes‐ und Landesgesetze, Tarifverträge,
Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen

1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen)
2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %
2012

Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber

Empfänger:

2013

2014
38

2015
60

2016
70

2017
80

Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"

2018
85

2019
90

2012

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

71

83

130

160

190

220

240

300

80
200

60
40

100

20
0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

505

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
20,91
‐1.676.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
173.800 €
Beschreibung:

Produkt 011003 RegioIT Personalkosten

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0110 Organisations‐ und IT‐Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Hilfsprodukt zur
Darstellung der Personalaufwendungen und
Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen
Beamtinnen und Beamten

Leistungen:

Abbildung der Personalkosten

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss

Empfänger:

Regio IT

keine Ziel‐Festlegung, da Hilfsprodukt

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

288.713

39.279

218.800

115.500

173.800

132.700

93.200

93.200

400.000
300.000
200.000
100.000
0
2012

506

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,31
‐1.185.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.008.600 €
Beschreibung:

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0111 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Rechtsberatung und ‐vertretung der Gesamtverwaltung,
Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter,
Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt,
Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt

Leistungen:

Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Empfänger:

1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern
2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche

Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in %
Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
79
68
77
80
80
80
1.018
1.124
1.136
1.120
1.100
1.100

Kennzahl "Ergebnis" in €
2018
80
1.100

2019
80
1.100

2012
‐877.013

85

1.150

‐800.000

80

1.100

‐850.000

1.050

‐900.000

75
70

1.000

65

‐950.000
‐1.000.000

950

60
2012

Gesamtverwaltung

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐1.050.000

2019

507

2013
‐919.921

2012

2014
‐874.900

2013

2015
‐916.100

2014

2016

2017

2018

2019

‐1.008.600

‐1.022.000

‐1.020.800

‐1.020.800

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,38
‐2.590.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
303.600 €
Beschreibung:

Produkt 011301 An‐ und Verkäufe

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter

An‐ und Verkäufe von Grundbesitz,
einschl. Stiftungsbesitz
(Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen, Ver‐
träge, Kaufpreiszahlung, Abwicklung von Steuern, Abgaben
etc, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

GO NRW, BGB
Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren

1. Steigerung der Grundstücksan‐ und ‐verkäufe
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung

Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in €
Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in €
2012
2013
2014
2015

Kennzahl "Ergebnis" in €
2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.100.000

3.870.000

1.100.000

2.690.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

3.580.686

974.103

1.380.500

616.500

303.600

‐158.400

‐175.800

‐220.300

10.000.000

18.500.000

15.800.000

9.860.000

8.610.000

6.610.000

8.490.000

8.490.000

4.000.000

20.000.000

3.000.000

15.000.000

2.000.000
1.000.000

10.000.000

0

5.000.000

‐1.000.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

508

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,36
Produktvolumen:
‐679.000 €
Produktergebnis:
630.100 €
Beschreibung:

Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften,
Erbbaurechte und Rechte an Grundst. Dritter

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Leistungen:

Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke,
einschl. Stiftungsbesitz

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung

Kennzahl "Ertrag aus Erbbauzinsen" in €

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.740.000 3.880.000 3.920.000 4.100.000 4.150.000 4.200.000 4.250.000 4.250.000
4.400.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

529.308

1.144.120

434.100

497.500

630.100

617.800

609.900

609.900

1.500.000

4.200.000
1.000.000

4.000.000
3.800.000

500.000

3.600.000
0

3.400.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

509

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,11
‐12.316.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
3.028.400 €
Beschreibung:

Produkt 011303 Miet‐ und Pachtverhältnisse

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Miet‐ und Pachtverträge
Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe
Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Zahlen und Einziehen von Miet‐ und Pachtzinsen
Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe
Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach
Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
Mitwirkung/Beteiligung:

GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen
Gremien

Empfänger:

Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen

1. Steigerung der Miet‐ und Pachteinnahmen
2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Mieteinnahmen / a" in €

Kennzahl "Ergebnis" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

13.300.000

13.700.000

14.200.000

14.400.000

15.050.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

5.454.355

4.148.163

2.226.800

2.841.100

3.028.400

2.822.600

3.454.800

5.167.700

16.000.000

6.000.000

15.000.000

4.000.000

14.000.000
2.000.000

13.000.000
12.000.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

510

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,94
Produktvolumen:
‐736.800 €
Produktergebnis:
‐735.800 €
Beschreibung:

Produkt 011304 Verwaltung von nicht vermietetem
städtischem unbe. Grundbesitz

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Verwaltung des städtischen Grundbesitzes,
einschl. Stiftungsbesitz

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Ausüben der Verkehrssicherungs‐ und Ordnungspflicht
Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke
Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren
Vermarktung
Mitwirkung/Beteiligung:

BGB und OBG

Empfänger:

E 18 und private Reinigungsfirmen

1. Reduzierung der Kosten
2. Verkauf von Grundstücken

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke"

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.363.709

‐680.144

‐1.024.200

‐636.500

‐735.800

‐708.800

‐702.800

‐777.100

4

5

5

5

5

5

5

5

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6

2019

‐500.000

4

‐1.000.000

2
0

‐1.500.000

2012

511

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,52
Produktvolumen:
‐121.500 €
Produktergebnis:
‐121.500 €
Beschreibung:

Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept
Wohnen

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und
Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss

Empfänger:

1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung

Kennzahl "zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau"
2012
41

Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger,
alle Dienststellen

2013
55

2014
28

2015
30

2016
30

2017
30

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
30

2019
30

60

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

‐6.116

‐29.700

‐120.400

‐121.500

‐122.700

‐121.900

‐121.900

0
2012

40

‐50.000

20

‐100.000

0

‐150.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

512

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐46.193.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐35.298.300 €
Beschreibung:

Produkt 011401 Gebäudemanagement

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26,
kommunalpolitische Beschlüsse

Gebäudemanagement (E26)

Gebäudemanagement (E26), Finanzsteuerung (FB20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen

1. Reduzierung der zu bewirtschaftenden Flächen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung

Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in qm

Kennzahl "Ergebnis" in €

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.196.109 1.182.493 1.181.533 1.197.684 1.202.812 1.193.979 1.196.199 1.197.109

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐43.526.679

‐43.552.974

‐41.903.600

‐33.960.900

‐35.298.300

‐36.137.000

‐36.529.700

‐36.454.700

1.210.000

0€

1.200.000

‐10.000.000 €
‐20.000.000 €

1.190.000

‐30.000.000 €

1.180.000

‐40.000.000 €

1.170.000

‐50.000.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

513

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,90
‐588.300 €
Produktvolumen:
‐586.400 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktverantwortlicher: Herr Sanders

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 011901 Bezirk 1 Brand

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Leistung:

Empfänger:

1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%

2019
100%
30%

150%

2012
‐531.139

100%

‐400.000

50%

‐600.000

0%

‐800.000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013
‐493.104

2014
‐592.100

2015

2016

‐581.100

‐586.400

2017
‐596.100

2018
‐598.500

2019
‐598.500

0
‐200.000

2012

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk

2019

514

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015
Stellen/VZÄ:
9,07
‐547.200 €
Produktvolumen:
‐546.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktverantwortlicher: Herr Freude

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Leistung:

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk

1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%

2019
100%
30%

2012
‐455.506

2013
‐435.327
2012

‐200.000
‐400.000

50%
0%

‐600.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐396.100

2015

2016

‐539.900

‐546.900

2017
‐556.700

2018
‐561.400

2019
‐561.400

0

150%
100%

2014

2019

515

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015
Stellen/VZÄ:
6,21
‐428.000 €
Produktvolumen:
‐409.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Leistung:

Empfänger:

1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%

2019
100%
30%

2012
‐329.453

‐100.000

100%

‐200.000
‐300.000

50%

‐400.000
‐500.000

0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013
‐366.624

2014

2015

‐412.800

2016

‐406.600

‐409.800

2017
‐417.900

2018
‐422.600

2019
‐422.600

0

150%

2012

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk

2019

516

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,48
Produktvolumen:
‐531.500 €
Produktergebnis:
‐528.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktverantwortlicher: Frau Claßen

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster
Walheim

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Leistung:

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk

1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%

2019
100%
30%

2012
‐409.990

2013
‐467.621
2012

‐200.000
‐400.000

50%
0%

‐600.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2015

‐530.200

2016

‐519.100

‐528.100

2017
‐539.300

2018
‐545.800

2019
‐545.800

0

150%
100%

2014

2019

517

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,74
‐485.700 €
Produktvolumen:
‐483.600 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktverantwortlicher: Herr Wery

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Leistung:

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk

1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%

2019
100%
30%

2012
‐335.559

2013
‐368.926
2012

‐200.000
‐400.000

50%
0%

‐600.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2015

‐431.000

2016

‐479.800

‐483.600

2017
‐490.800

2018
‐492.400

2019
‐492.400

0

150%
100%

2014

2019

518

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,60
‐373.100 €
Produktvolumen:
‐369.200 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktverantwortlicher: Frau Moritz

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Leistung:

Empfänger:

1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%

2019
100%
30%

150%

2012
‐340.991

‐200.000

100%

‐300.000
50%

‐400.000
‐500.000

0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013
‐320.401

2014

2015

‐390.900

2016

‐392.100

‐369.200

2017
‐400.000

2018
‐401.400

2019
‐401.400

0
‐100.000

2012

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk

2019

519

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,85
‐10.371.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐437.300 €
Beschreibung:

Produkt 012001 Beteiligungscontrolling

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständige Organisationseinheit: B 06
Produktverantwortlicher: Frau Grehling

Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der
Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen
gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinn‐
ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen,
AktG, GmbHG, HGB

Leistungen:

Analyse von Berichten, Daten und Strategien
Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung
Erstellung des Beteiligungsberichtes

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte,
Bezirksregierung

OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder,
Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften

1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen
2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern

Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in TSD. €

Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

12.452.000

5.878.000

13.727.001

8.045.000

8.641.000

7.523.001

7.370.001

7.767.001

571.700

502.828

482.843

573.100

15.000.000

2016

2017

2018

2019

668.300

674.200

677.400

677.800

800.000
600.000

10.000.000

400.000
5.000.000

200.000

0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

520

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
40,73
‐2.992.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐2.597.700 €

Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung:

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung,
präventiv und repressiv
Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr
Ahndung von Gesetzesverstößen
Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten
Fundrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

(Fortsetzung:)

Mitwirkung/Beteiligung:

Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen,
Fachdienststellen der Städteregion,
anzeigende Dienststellen
Bürgerinnen und Bürger

Empfänger:

1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden
2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs‐ und Sicherheitsdienstes
3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln

Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in %
2012
92

Ordnungs‐ und Sicherheitsdienst
Abwehr der Gefahren von Tieren
Sicherstellung der Stadthygiene

2013
92

2014
92

2015
95

2016
95

2017
95

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
95

2019
95

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.908.616

‐2.170.355

‐2.356.300

‐2.561.200

‐2.597.700

‐2.619.500

‐2.601.300

‐2.601.300

100

0

80

‐500.000
‐1.000.000

60

‐1.500.000

40

‐2.000.000

20

‐2.500.000

0

‐3.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

521

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,65
‐770.600 €
Produktvolumen:
‐503.400 €
Produktergebnis:

Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung:

Gewerbeanmeldungen (An‐, Ab‐ und Ummeldungen)
Auskünfte Gewerbezentralregister
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Versagungen/Untersagungen/Widerrufe
Gaststättenangelegenheiten
Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden
Verbraucherschutz
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Finanz‐ und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR,
FB22, FB36, FB58, FB61, Straßenverkehrsamt,
Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher

Empfänger:

1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich
2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs‐ und Vollzugsaufträgen
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung

Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnisspflichtiger Betriebe / a" in %
2012
90

Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten
Bereichen

2013
90

2014
90

2015
90

2016
90

2017
90

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
90

2019
90

100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐318.192

‐458.052

‐405.400

‐501.400

‐503.400

‐518.700

‐524.600

‐524.600

0
2012

80
‐200.000

60
40

‐400.000

20
‐600.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

522

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,62
‐256.100 €
Produktvolumen:
‐9.300 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 020206 Marktwesen

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Leistungen:

Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen
Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sonder‐
nutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung
der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
Mitwirkung/Beteiligung:
FB23, FB61, E18
Ausschüsse

Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Kategorie I:
Kategorie II:
Kategorie III:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Entscheidungen von zust. Politischen Gremien
GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte

Empfänger:

1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes

Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in %
2012
100
74
20

Wochenmarktbeschicker

2013
100
74
20

2014
100
74
20

2015
100
80
30

2016
100
80
40

2017
100
90
50

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100
90
50

2019
100
90
50

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐44.857

‐32.533

‐14.600

‐15.500

‐9.300

‐16.800

‐9.400

‐15.900

100

0

80

‐10.000

60

‐20.000

40

‐30.000

20

‐40.000

0

‐50.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

523

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen
Proben

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:

Produktgruppe Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Leistungen:

auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

1,5

2

1

1

0,5

1

0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2012

2019

524

2014

2013

2015

2014

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
VZÄ:
1,25
Produktvolumen:
‐75.000 €
Produktergebnis:
‐69.400 €
Beschreibung:

Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener
Kfz im öffentlichen Straßenraum

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem
öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des
Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche
sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren

Leistungen:

Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung"
Sicherstellung nicht zugelassener KfZ

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§18 StrWG NW, §32 StrVZO,
LAbfG NW

Empfänger:

Verkehrsteilnehmer

1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz
2.Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten

Kennzahl "Anzahl der entfernten Pkw / a"
2012

FB32, Bevölkerung, Abschleppunternehmen

2013

2014
683

2015
650

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2016
650

2017
650

2018
650

2019
650

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐63.632

‐66.720

‐72.500

‐68.400

‐69.400

‐70.700

‐71.300

‐71.300

700

‐55.000

680

‐60.000

660

‐65.000

640

‐70.000

620

‐75.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

525

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
98,57
‐4.881.600 €
Produktvolumen:
2.672.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Überwachung der Einhaltung von Ge‐ und Verboten im
fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich
der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung
rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter
Beteiligung von FB22), 6 feste Messtationen
zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 020702 Verkehrsüberwachung

Bundes‐ und Landesgesetze

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen,
Kraftfahrtbundesamt, Behörden

VerkehrsteilnehmerInnen

1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses

Kennzahl "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"
2012
295.000

Leistungen:

2013
266.000

2014
235.000

2015
300.000

2016
300.000

2017
300.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
300.000

400.000

2019
300.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.640.702

1.389.809

1.480.400

2.079.900

2.672.100

2.651.800

2.686.000

2.690.200

3.000.000

300.000

2.000.000

200.000
1.000.000

100.000

0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

526

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,24
Produktvolumen:
‐346.700 €
Produktergebnis:
45.900 €
Beschreibung:

Produkt 020703 Verkehrsrechtliche
Genehmigungen

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO §45,
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO §29, §46

Leistungen:

Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehm.
Verkehrsanordnungen gemäß §45 STVO

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im
Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG

Empfänger:

Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine,
Verkehrsteilnehmer

1. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Koordinationsdefiziten
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung

Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle"
2012

Antragsteller, Bauunternehmen,
politische Gremien

2013

2014
5.877

2015
5.900

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
5.980

2017
6.040

2018
6.080

2019
6.080

2012
79.672

2013

2014

79.670

2015

8.800

53.500

2016
45.900

2017
38.200

2018
31.600

2019
31.600

100.000

6100

80.000

6000

60.000
5900

40.000

5800

20.000

5700

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

527

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
32,81
‐3.094.500 €
Produktvolumen:
‐772.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 021001 Bürgerservice

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0210 Bürgerservice
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Melde‐ und Passwesen
Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe
Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen,
Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise,
Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
FB22, FB32, FB34, FB50, FB61, FB64
E18, E42
Empfänger:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung

1. Durchschnittl. Wartezeit
2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment‐Anteils zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Durchschn. Wartezeit" in min
Kennzahl "Anzahl der Kunden im Bürgerservice"
2012
2013
2014
2015
2016
17
47
30
25
128.521 115.353 117.037 115.000 115.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
20
110.000

2012
‐667.082

140.000

0:00

0

130.000

0:00

‐200.000

120.000

0:00

‐400.000

110.000

0:00

‐600.000

100.000

0:00

‐800.000

90.000

0:00

‐1.000.000

1

2

3

4

5

2017
20
112.000

6

2018
20
110.000

7

8

528

2013
‐666.494

2012

2014
‐659.944

2013

2015
‐557.725

2014

2016
‐772.500

2015

2017
‐803.800

2016

2017

2018
‐835.100

2018

2019
‐835.100

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
13,25
Produktvolumen:
‐917.600 €
Produktergebnis:
‐384.000 €
Beschreibung:

Produkt 021101 Personenstandsangelegen‐
heiten

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktverantwortlicher: Herr Linden

Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im
Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstands‐
angelegenheiten
Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg.,
Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister
Verwalten des Urkundenarchivs

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und ‐verordnung,
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen,
Ehe‐ und Kindschaftsrecht weltweit,
Ahnen‐ und Familienforscher
Lebenspartnerschaftsgesetz,internationales
Privatrecht
1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses

Produktziele:

Kennzahl "Gesamtzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften"
2012
1.300

2013
1.353

2014
1.371

2015
1.380

2016
1.380

2017
1.380

Kennzahl "Kosten des Produktes pro Jahr" in €

2018
1.380

2019
1.380

1.500

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐342.952

‐341.954

‐416.700

‐432.600

‐432.600

‐453.100

‐467.100

‐467.100

0
‐100.000

1.400

‐200.000
‐300.000

1.300

‐400.000
‐500.000

1.200
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

529

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkt 021201 Aufenthalts. &
Staatangehörigkeitsangel.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0211 Regelungen d. Aufenthalts v. Ausländern
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:

Leistungen:

auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

530

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,97
Produktvolumen:
‐308.000 €
Produktergebnis:
‐306.800 €

Produkt 021301 Statistische Erhebungen und
Auswertungen

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Leistungen:

Beschreibung:

Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das
LDS NRW und stadteigene Statistiken
statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken
Stadt‐ und bezirksbezogene Auswertungen
statistische Veröffentlichungen
Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter‐
kommunale Vergleiche, Serviceleistungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen

Produktziele:

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

2013
60

2014
60

2015
70

2016
80

2017
90

2018
90

2019
90

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐642.243

‐235.051

‐428.100

‐304.700

‐306.800

‐311.300

‐311.500

‐311.500

100

0

80

‐200.000

60

‐400.000

40
‐600.000

20

‐800.000

0
2012

LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung,
Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen,
Unternehmen

1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data ‐ Nutzungen
3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses

Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2012
60

wie vor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

531

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,22
‐200.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐200.600 €
Beschreibung:

Produkt 021401 Wahlen

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0214 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen

Leistungen:

Europa‐, Bundestags‐ und Landtagswahlen,
Kommunal‐ und Integrationsratswahlen,
sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. ‐prüfungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen,
Gerichtsverfassungsgesetz

Empfänger:

FB30, FB50

Bürgerinnen und Bürger

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen
2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen"
in Tagen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5
5
5
5

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

‐101.278

6

‐623.777

2014
‐517.800

2015

2016

‐193.400

‐200.600

2017
‐434.500

2018
‐205.600

2019
‐353.600

0
2012
‐200.000

4

‐400.000

2

‐600.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐800.000

2019

532

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
276,54
‐23.667.200 €
Produktvolumen:
‐13.794.700 €
Produktergebnis:

Produkt 021501 Brandbekämpfung

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem.
Leistungen:
siehe Beschreibung,
Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz,
Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung,
Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln,
Mitwirkung/Beteiligung:
Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB30, FB 32, E 26, FB 20, FB
Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC,
22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Feuerwehrschule, Aus‐ und Fortbildung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
FSHG, FwDV, Sonderbauvorschriften,
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und
BImSchG, Gefahrstoffverordnung,
Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen
Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie,
(Altkreis), Niederlande, Belgien
Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan
Produktziele:
1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze
2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden
3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen
Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (blaue Balken)
Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.150
1.608
1.654
1.660
1.660
1.660
2.712
2.153
2.756
2.760
2.760
2.760

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
1.660
2.760

2019
1.660
2.760

5.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐8.804.204

‐11.491.251

‐13.574.300

‐13.965.300

‐13.794.700

‐13.623.900

‐13.768.000

‐13.901.200

0
2012

4.000
‐5.000.000

3.000
2.000

‐10.000.000

1.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐15.000.000

2019

533

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,92
Produktvolumen:
‐604.900 €
Produktergebnis:
‐560.600 €
Beschreibung:

Produkt 021503 Abwehr von Großschadens‐
ereignissen

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Großschadensabwehr
Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidi‐
gungs‐ und Spannungsfall sowie Krisen‐ und Notfall‐
vorsorge

Leistungen:

Planung, Organisation und Übung
Vorhaltung von Personal und Geräten

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

FSHG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG
WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG,
GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers.
Ges. zur Haager Konv. Zum Schutz von Kulturgut
1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung
2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Produktziele:

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %
2012
60

2013
65

2014
65

Werk‐ und Betriebsfeuerwehren, überörtliche
und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden,
Gesamtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Empfänger:

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2015
70

2016
80

2017
90

2018
100

2019
100

2012

2013

‐259.329

100

‐386.377

2014
‐411.500

2015

2016

‐450.600

‐560.600

2017
‐574.500

2018
‐721.600

2019
‐722.600

0
2012

80

‐200.000

60

‐400.000

40
20

‐600.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐800.000

534

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,43
‐27.000 €
Produktvolumen:
‐27.000 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Koordination aller Kampfmittelanfragen
innerhalb der Verwaltung und privater Dritter
gegenüber dem KBD der Bezirksregierung

Leistungen:

Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittel‐
freiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungs‐
bereichen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BauO NRW, KampfmittelVO

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr,
Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen

Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61,
Kampfmittelbeseitigungsdienst,
Bezirksregierung Düsseldorf

1. Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐26.299

‐26.806

‐28.100

‐26.900

‐27.000

‐27.200

‐26.800

‐26.800

‐25.000
2012
‐26.000
‐27.000
‐28.000
‐29.000

535

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
62,36
‐10.904.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐893.900 €
Beschreibung:

Produkt 021701 Notfallrettung

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am
Notfallort, einschl. Massenunfällen
Beförderung und fachgerechte Betreuung von
Notfallpatienten

Leistungen:

Bereitstellung von Personal und Gerät

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

RettG NRW, PsychKG, Infektionsschutzgesetz,
Rettungsdienstbedarfsplan

Empfänger:

MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen,
Verein Notärzte e.V.

Notfallpatienten nach §2 RettG

1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW‐Einsätze
2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF‐Einsätze
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (rote Linie)
Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (blaue Linie)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.150
1.332
1.350
1.350
1.350
1.350
22.984
24.172
25.749
26.179
26.200
27.000
27.750

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
1.350
28.500

2012

30.000

2.500

2013

‐835.992

2014

485.254

‐300

2015

2016

‐593.400

2017

‐893.900

‐858.000

2018
‐943.700

2019
‐943.700

1.000.000
500.000

2.000

0

20.000

1.500

‐500.000

1.000

10.000

500
0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐1.000.000
‐1.500.000
2012

2019

536

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
4,33
‐2.175.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
70.200 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfs‐
bedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind,
mit dafür geeigneten Krankentransportwagen
unter fachgerechter Betreuung
Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordn.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 021702 Krankentransport

RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan
Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des
Rettungsdienstes der Stadt Aachen

Krankenhauseinweisungen, ‐entlassungen,
Verlegungen mit oder ohne Arzt,
Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten
und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
Mitwirkung/Beteiligung:
MHD, JUH, DRK

Empfänger:

kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen,
die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen
Betreuung während des Transportes bedürfen

1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a"
2012
12.756

Leistungen:

2013
11.930

2014
12.132

2015
12.200

2016
12.200

2017
12.200

2018
12.200

2019
12.200

2012
84.296

13.000

2013

2014

911.803

123.500

2015
94.200

2016

2017

70.200

37.300

2018
33.300

2019
33.300

1.000.000
800.000

12.500

600.000
400.000

12.000

200.000
0

11.500
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

537

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
107,09
‐16.833.000 €
Produktvolumen:
‐8.874.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 030101 Grundschulen

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung
für die Bereitstellung von Räumen in städt. Gebäuden /Freiflächen
für außerschulische Nutzung, Erlasse, Ratsbeschlüse,
Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW
Produktziele:
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10,58
10,49
10,45
10,95
10,95
10,95
10,95
13,70
14,50
15,00
16,00
16,00
17,00
17,00

2019
10,95
17,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐6.629.239

‐7.439.347

‐8.508.700

‐8.529.400

‐8.874.700

‐9.150.000

‐8.952.500

‐9.027.400

20,00

0

10,8

15,00

‐2.000.000

10,6

10,00

‐4.000.000

10,4

5,00

10,2

0,00

‐6.000.000
‐8.000.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Grundschüler, Eltern, Lehrkräfte
Vereine, Verbände, OGS

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

11

2012

FB11, E26, E18, FB52

‐10.000.000

2019

538

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,12
‐1.143.500 €
Produktvolumen:
‐1.133.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 030102 Hauptschulen

Mitwirkung/Beteiligung:

Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

FB11, E26, E18, FB52

Hauptschüler, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9,58
8,94
8,07
9,01
9,00
8,00
7,00
9,30
9,80
10,00
11,00
11,00
12,00
12,00
15,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
7,00
12,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.205.563

‐1.061.705

‐1.104.100

‐1.112.000

‐1.133.700

‐1.157.100

‐1.137.000

‐1.139.600

15,00

‐950.000
‐1.000.000

10,00

10,00

‐1.050.000
‐1.100.000

5,00

5,00

‐1.150.000

0,00

‐1.200.000
‐1.250.000

0,00
2012

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

539

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,18
‐1.050.000 €
Produktvolumen:
‐1.019.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 030103 Realschulen

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Mitwirkung/Beteiligung:

Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

Realschüler, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
13,62
15,04
13,78
13,01
13,00
12,00
11,00
9,70
9,80
10,00
11,00
11,00
12,00
12,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
11,00
12,00

2012

2013

‐1.166.682

15,00

20,00

‐993.949

‐500.000

10,00

10,00
5,00
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2014
‐1.016.300

2015
‐955.700

2016

2017

2018

2019

‐1.019.500

‐1.013.000

‐1.045.700

‐1.049.000

0
2012

15,00

2012

FB11, E26, E18, FB52

5,00

‐1.000.000

0,00

‐1.500.000

2019

540

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
30,51
‐3.101.000 €
Produktvolumen:
‐3.069.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 030104 Gymnasien

Mitwirkung/Beteiligung:

Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

FB11, E26, E18, FB52

Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
17,85
17,98
16,87
16,66
16,66
16,66
16,66
28,90
29,90
30,00
30,00
30,00
31,00
31,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
16,66
31,00

18,50

32,00

18,00

31,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐3.035.042

‐3.029.987

‐3.029.800

‐3.029.100

‐3.063.300

‐3.137.100

‐3.105.800

‐3.209.200

‐2.900.000
2012
‐3.000.000

17,50

30,00

17,00

29,00

‐3.100.000

16,50

28,00

‐3.200.000

27,00

16,00
2012

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

541

‐3.300.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
14,78
‐1.792.300 €
Produktvolumen:
‐1.743.300 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 030105 Gesamtschulen

Mitwirkung/Beteiligung:

Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

FB11, E26, E18, FB52

Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
15,51
14,97
15,15
15,41
15,41
15,41
15,41
12,10
12,50
13,00
15,00
15,00
17,00
17,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
15,41
17,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.547.550

‐1.628.534

‐1.814.200

‐1.975.200

‐1.743.300

‐1.761.500

‐1.752.000

‐1.759.600

15,60

20,00

0

15,40

15,00

‐500.000
‐1.000.000

15,20

10,00

15,00

‐1.500.000

14,80

5,00

‐2.000.000

14,60

0,00

‐2.500.000

2012

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

542

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,40
‐1.312.000 €
Produktvolumen:
‐1.014.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 030106 Förderschulen

Mitwirkung/Beteiligung:

Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

FB11, E26, E18, FB52

Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7,20
6,14
5,20
5,37
5,30
5,20
5,00
99,50
99,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
5,00
100,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

‐1.083.560

‐1.014.210

‐1.057.600

‐1.073.300

‐1.014.700

‐1.003.300

8,00

100,20

‐900.000

6,00

100,00

‐950.000

99,80

4,00

‐1.000.000

99,60

2,00

99,40

0,00

99,20
2012

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐1.050.000
‐1.100.000

2019

543

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐989.500

‐973.300

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,56
‐3.800.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐3.690.900 €
Beschreibung:

Produkt 030201 Schulbeförderung

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am
Schulleben Beteiligter
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Erstattung von Schülerfahrtkosten und
Organisation des Schülerspezialverkehrs

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung
im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten
Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme,
Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
Mitwirkung/Beteiligung:
ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung,
Ratsbeschlüsse

Empfänger:

1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV
2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen, die über ein ermäßigtes School&Fun‐Ticket verfügen"
Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7.538
7.156
6.384
6.384
6.384
6.384
6.384
6.384
2.511.757

2.512.371

2.597.223

2.764.567

2.764.567

2.764.567

2.764.567

2.800.000

7.500

2.700.000

7.000

2.600.000

6.500

2.500.000

6.000

2.400.000

5.500

2.300.000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐3.389.478

‐3.363.685

‐3.666.200

‐3.597.500

‐3.690.900

‐3.799.700

‐3.918.200

‐4.042.600

2.764.567

8.000

2012

SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden
Schulen und Förderschulen

0
‐1.000.000
‐2.000.000
‐3.000.000
‐4.000.000
‐5.000.000

544

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
4,85
‐466.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐315.700 €

Produkt 030301 Medienzentrum

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche
Leistungen des Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung:

Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen
audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen
Bereitstellung, Service und Reparatur audiovisueller
Geräte und Betrieb eines Medien‐Servers zur
Onlinedistribution von Medien für die Schulen in
Stadt und Städteregion Aachen sowie der
Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Öffentlich‐rechtliche Vereinbarung zwischen
Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Produktziele:

Leistungen:

Bereitstellung von Medien und Geräten
Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare
Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution
Technischer Service für audiovisuelle Geräte
Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, Deutschsprachige
Gemeinschaft
Empfänger:

Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren,
Weiterbildner

1. Zeitgemäße Medienausstattung für Schulen sicherstellen
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐182.384

‐223.117

‐39.100

‐322.200

‐315.700

‐319.300

‐314.400

‐314.400

0
‐100.000
‐200.000
‐300.000
‐400.000

545

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,21
‐2.560.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.047.000 €
Beschreibung:

Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche
Leistungen des Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Förderung interkultureller Erziehung und Bildung
spezifische Beratungsangebote
Schülerwettbewerbe
Begabtenförderung
schulformübergreifende Dienstleistungen
Schulentwicklungsplanung

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Mitwirkung/Beteiligung:

SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen,
politische Beschlüsse,

RWTH, Sponsoren, FB02, Bezirksregierung Köln,
Landesjugendamt Rheinland, ARGE,
Agentur für Arbeit, Schulen
SchülerInnen, Lehrkräfte

Empfänger:

noch zu benennen

Kennzahl "Anzahl der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"
2012
837

Schulpsychologischer Dienst
einschl. Begabtenförderung
und Förderangeboten

2013
582

2014
600

2015
500

2016
600

2017
600

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
600

2019
600

2012
611.665

1000

1.000.000

800

500.000

600

2013

2014

‐1.110.502

‐1.335.600

2015
‐982.400

2016

2017

2018

2019

‐1.047.000

‐1.008.400

‐1.006.900

‐1.006.900

0

400

‐500.000

200

‐1.000.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.500.000

546

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐17.344.900 €
Produktvolumen:
‐16.330.100 €
Produktergebnis:

Produkt 040101 Kulturbetrieb

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb
Produktbereich 04 Kultur

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:
EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse

Kulturbetrieb (E 49), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische
Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

1. Transparente Darstellung der Kostenentwicklung des Produktes
2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan

Produktziele:

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"
2012
0

Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB
20)

2013
0

2014
0

2015
0

2016
1

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
2

2018
3

2019
4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐15.464.357

‐16.469.650

‐16.184.800

‐16.229.700

‐16.330.100

‐16.310.000

‐16.290.300

‐16.290.300

5

‐14.500.000

4

‐15.000.000

3

‐15.500.000

2

‐16.000.000

1

‐16.500.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐17.000.000

547

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐4.460.300 €
Produktvolumen:
‐4.057.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 040401 Volkshochschule

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0404 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:
EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse

Volkshochschule (E 42), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

1. Transparente Darstellung des Produktes
2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"
2012
0

Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB
20)

2013
0

2014
0

2015
0

2016
1

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
2

2018
3

2019
4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐4.047.966

‐4.132.487

‐3.823.800

‐4.047.300

‐4.057.900

‐4.069.600

‐4.081.700

‐4.081.700

5

‐3.600.000

4

‐3.700.000
‐3.800.000

3

‐3.900.000

2

‐4.000.000

1

‐4.100.000

0

‐4.200.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

548

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:

Produktgruppe 0406 Bibliothek
Produktbereich 04 Kultur
Leistungen:

auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

549

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐20.159.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐19.673.400 €
Beschreibung:

Produkt 040901 Theater und Musik

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0409 Theater und Musik
Produktbereich 04 Kultur

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen:

Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E
46/47)

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung
E46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse

Theater und Musikdirektion (E 46/47), Finanzsteuerung (FB 20),
Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
EinwohnerInnen

1. Transparente Darstellung des Produktes
2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"
2012
0

Empfänger:

Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)

2013
0

2014
0

2015
0

2016
1

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
2

2018
3

2019
4

2012
‐18.858.675

5

2013

2014

‐19.026.517

‐19.325.700

2015
‐19.503.800

2016
‐19.673.400

2017

2018

‐19.613.400

‐19.621.600

2019
‐19.621.600

‐18.000.000 €

4

‐18.500.000 €

3
2

‐19.000.000 €

1

‐19.500.000 €

0

‐20.000.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

550

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
16,29
‐2.778.900 €
Produktvolumen:
‐1.179.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen

zuständiges Dezernat: VI, Dr. Sicking

Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume
und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u.
behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien,
Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
Mitwirkung/Beteiligung:
StädteRegion, FB30, Verbände der freien
Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen

Leistungen:

Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene
zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen
und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens
sowie die erforderliche Beratung und Begleitung
von Prozessen
Geltendmachung von Altforderungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Verbände der freien Wohlfahrtspflege,
Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen,
ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung
verpflichtet sind
1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort .
Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteilfonds als Indikator für Eigeninitiative.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"

Produktziele:

Empfänger:

GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische
Beschlüsse, Richtlinien

Kennzahl "Ausschöpfungsgrad der Stadtteilfondsmittel" in %
2012
21%

2013
21%

2014
16%

2015
40%

2016
60%

2.

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
80%

2018
100%

2019
100%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐477.321

‐1.288.462

‐1.090.900

‐1.124.400

‐1.179.100

‐1.248.900

‐1.214.200

‐1.214.200

0

100%

2012

80%
‐500.000

60%
40%

‐1.000.000

20%
‐1.500.000

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

551

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,94
‐519.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐519.700 €
Beschreibung:

Produkt 050102 Leistungen nach SGB II

zuständiges Dezernat: I, OB Philipp

Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Leistungen:

Aufgabe an Städteregion übertragen ‐‐>
hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen
für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das
der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der
Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Städteregion Aachen ‐ Gesetz
Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen
und Beschäftigten der Stadt Aachen in die
Städteregion Aachen
keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt

Produktziele:

Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und
Erstattungen

Empfänger:

Städteregion Aachen, Jobcenter

Abgeordnetes Personal

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

445.679

180.642

535.600

203.200

‐519.700

‐496.100

‐495.900

‐495.900

1.000.000
500.000
0
‐500.000
‐1.000.000

552

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
32,90
Produktvolumen:
‐39.330.400 €
Produktergebnis:
‐1.568.900 €

Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach
der Satzung der Städteregion Aachen

zuständiges Dezernat: VI, Her Dr. Sicking

Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Beschreibung:

Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit
verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der
Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers,
soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb
von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt,
sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der
Delegationssatzung der Städteregion
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Städtereion Aachen ‐ Gesetz, Delegationssatzung
SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB,
Delegationssatzung des LVR
Produktziele:

Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, bes. soz. Schw.
Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32,
FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohl‐
fahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, …
Empfänger:
Hilfeberechtigte Personen

1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen

Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe
zum Lebensunterhalt"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3.732
3.972
4.108
4.341
4.527
4.723
4.929

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
5.145

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.343.495

‐935.541

‐1.395.100

‐1.538.300

‐1.568.900

‐1.563.200

‐1.583.100

‐1.583.100

0
6.000
‐500.000
4.000

‐1.000.000

2.000

‐1.500.000

0

‐2.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

553

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,81
‐24.487.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐7.423.800 €
Beschreibung:

Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Leistungen:

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt
in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie
von besonderen Leistungen analog dem SGB XII
(AsylbLG),
Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene

Beratung sowie Gewährung von Geld‐ und Sach‐
leistungen und deren Rückabwicklung

Mitwirkung/Beteiligung:

BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg,
Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63,
FB64, Verbände, Ärzte, …
Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie
deren Angehörige

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB
Empfänger:
XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse,
Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" ‐ Nele und Hanns
Bittmann e.V.
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen
3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"
2012
423

2013
526

2014
806

2015
1.400

2016
1.500

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
1.550

2018
1.600

2019
1.600

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐4.354.120

‐5.808.157

‐5.947.100

‐12.297.800

‐7.423.800

‐7.559.000

‐7.776.900

‐7.999.300

0

2.000

2012

1.500

‐5.000.000

1.000
‐10.000.000

500
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐15.000.000

2019

554

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,45
‐4.321.100 €
Produktvolumen:
‐2.098.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Leistungen:

Gewährung von Leistungen nach Unterhaltsvorschussges.

Gewährung von Leistungen nach UVG
Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Unterhaltsvorschussgesetz

Empfänger:

BezReg Köln, FB50, ARGE, Bundesagentur für Arbeit

Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr

1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐2.228.839

‐2.045.414

‐2.259.100

‐2.117.800

‐2.098.500

‐2.115.700

‐2.122.000

‐2.122.000

‐1.900.000
‐2.000.000
‐2.100.000
‐2.200.000
‐2.300.000

555

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkt 050301 Lastenausgleich

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:

Produktgruppe 0503 Lastenausgleich
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Leistungen:

auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

556

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,56
‐252.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐252.600 €

Produkt 050401 Sozialversicherungs‐
angelegenheiten

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktverantwortlicher: Frau Lammers

(Fortsetzung:)
Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweis‐
Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh.
Aufnahme von Renten‐ und Sozialleistungsanträgen
material und Urkunden
Klärung von Rentenansprüchen für FB50, FB45 und StädteReg.
Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung)
Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widerspr.
Amtshandlungen auf Weisung Landesversicherungsamt
Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen/Zeugenerkl.
Mitwirkung/Beteiligung:
Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern,
Einwohnermelde‐ und Standesämter,
Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Bestatter
Amtshilfe für Sozialleistungsträger
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Pflichtaufgaben gemäß §§91‐93 SGB IV, §151a SGB VI,
Empfänger:
BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen,
§16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW
Sozialversicherungsträger, FB50, FB45, FB34, FB11,
EWG 883/2004 und 987/2009
Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
intern. SV‐Abkommen
Produktziele:
1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern

Beschreibung:

Kennzahl "Anzahl der zu bearbeitenden Fälle / a"
2012
7.735

2013
5.972

2014
6.965

2015
7.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
6.000

2017
5.000

2018
4.000

2019
4.000

10.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐224.274

‐218.085

‐243.600

‐246.700

‐252.600

‐260.200

‐267.900

‐267.900

0
2012

8.000
‐100.000

6.000
4.000

‐200.000

2.000
‐300.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

557

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,58
‐1.981.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.262.900 €

Produkt 050501 Integrationsbeauftr., Komm.
Integrationszentrum und Nadelfabrik

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Leistungen:
Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept,
Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund
und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und ‐lagen
Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung
Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost
von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem
und Rothe Erde durch die Nadelfabrik
Integrationsrat
Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK
Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen
2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung
Integrationszentren
gestellt
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger
Teilhabe und Integration in NRW
Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die
Förderung der kommunalen Integrationszentren
Produktziele:
1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Beschreibung:

Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"
2012

2013

2014
96

2015
100

2016
100

2017
100

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100

2019
100

102

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐363.198

‐922.831

‐1.220.300

‐1.258.100

‐1.262.900

‐1.272.800

‐1.265.600

‐1.265.600

0
2012

100

‐500.000

98
‐1.000.000

96

‐1.500.000

94
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

558

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
749,61
Produktvolumen:
‐85.192.400 €
Produktergebnis:
‐39.457.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.
Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in
geeigneten Tagespflegefamilien
U3 und Ü3 bis zur Einschulung
Förderung von Spielgruppen und Betriebskindergärten
Erhebung von Elternbeiträgen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 060101 Förderung von Kindertages‐
einrichtungen und Tagespflege

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

SGB VIII, KiBiz

FB02, FB11, FB23, FB61, E18, E26,
Bezirksämter, freie Träger,
Landesjugendamt
Familien mit Kindern

Empfänger:

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
2. Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen und KinderpflegerInnen zur Reduzierung von Ausfallzeiten
3. Kostenkontrolle bei zukünftig sinkenden Kinderzahlen
4. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Kennzahl "U3‐Quote" in %
(Tagespflege, U3 in KiTa, Ü3 in KiTa, Betriebskitas)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
30,54
36,90
41,87
43,63
45,50
48,00

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
50,00

2019
50,00

60,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐26.866.708

‐25.871.402

‐36.880.600

‐36.863.700

‐39.457.300

‐42.254.200

‐44.103.400

‐44.563.700

‐20.000.000
‐25.000.000

40,00

‐30.000.000
‐35.000.000

20,00

‐40.000.000
‐45.000.000

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

559

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
64,66
Produktvolumen:
‐8.319.600 €
Produktergebnis:
‐6.116.400 €

Produkt 060201 Kinder‐ und Jugendförderung
§11‐15 SGB VIII

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0602 Kinder‐ und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung:

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu
vermeiden oder abzubauen
positive Lebensbedingungen für junge Menschen
erhalten oder schaffen
Förderung der Jugendverbandsarbeit und der
offenen Jugendarbeit
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
§§11‐15 SGB VIII und 3.AG KJHG
kommunaler Jugendförderplan

Produktziele:

Leistungen:

Erzieherischer Kinder‐ und Jugendschutz
Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit
Kinderspielplätze
Mitwirkung/Beteiligung:
FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13,
Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren,
ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Empfänger:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

1. Steigerung der Erfolgsquote im Übergang Schule / Beruf
2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld
3. Kostenkontrolle durch Evaluierung aller Maßnahmen

Kennzahl "Anteil der Jugendlichen, die Jugendfreizeiteinrichtungen besuchen" in %
2012
22,83

2013
21,54

2014
21,05

2015
21,05

2016
21,05

2017
21,05

2018
21,05

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
21,05

23

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐5.544.751

‐4.925.403

‐6.483.200

‐6.315.000

‐6.116.400

‐5.990.300

‐6.236.000

‐7.035.700

‐4.000.000
2012

22

‐5.000.000

21

‐6.000.000

20

‐7.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

560

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
131,97
Produktvolumen:
‐68.577.000 €
Produktergebnis:
‐42.021.500 €

Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen
und ihre Familien

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien
Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe

zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz

(Fortsetzung:)

Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige
Mitwirkung in familien‐ und kindschaftsrechtlichen
Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei,
Ärzte, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit,
FB32, FB50, Bezirksämter
Empfänger:
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
und deren Familien

Beschreibung:

Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien,
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren
Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl‐
gefährdung, Projekt "PIA"
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB,
EheG, BSHG

Produktziele:

1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art
2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
3. Kostenkontrolle durch Evaluierung aller Maßnahmen, die nicht unmittelbar der Abwendung von Kindeswohlgefährdung dienen

Kennzahl "Durchschnittliche Kosten je Einzelfall / a"
2012
3.275,43

2013
3.577,94

2014
2.715,58

2015
4.507,54

2016
4.251,31

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
4.170,59

2018
4.225,82

2019
4.225,82

5.000,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐39.117.172

‐42.468.202

‐41.935.200

‐42.405.400

‐42.021.500

‐42.441.200

‐42.872.400

‐43.184.100

‐36.000.000

4.000,00

‐38.000.000

3.000,00

‐40.000.000

2.000,00

‐42.000.000

1.000,00

‐44.000.000

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

561

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,27
‐300.200 €
Produktvolumen:
‐265.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 080101 Turn‐ und Sporthallen

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und
betriebssicheren Sport‐ und Turnhallen für den Schul‐,
Leistungs‐ und Breitensport
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn‐,
Sport‐ und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt
der effizienten Auslastung

Leistungen:

Zuweisung von Hallen für den Bereich B‐0 und von
überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken
Gesamtkonzeption für alle 12 Sport‐, 67 Turn‐ und
14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, E26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung
Empfänger:
Überlassungs‐ und Benutzungsordnung,
Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst.,
Kommunalpolitische Beschlüsse
1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Produktziele:

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"
2012
90,44%

2013
89,60%

2014
91,03%

2015
91,00%

2016
92,00%

2017
93,00%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
93,00%

2019
93,00%

2012
‐256.405

94,00%

0€

92,00%

‐100.000 €
‐200.000 €

90,00%

‐300.000 €

88,00%

‐400.000 €

86,00%

‐500.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, ‐verbände, private Schulen
und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B.
soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen
der Stadt AC

2018

2019

562

2013
‐235.493
2012

2014
‐260.700
2013

2015
‐399.700
2014

2016
‐265.100

2015

2016

2017
‐269.500
2017

2018
‐274.100
2018

2019
‐277.100
2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,64
‐1.248.200 €
Produktvolumen:
‐881.200 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 080102 Sportplätze und Stadien

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und
betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul‐,
Leistungs‐ und Breitensport
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf
Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt
der effizienten Auslastung

Leistungen:

Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B‐0
Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen‐, 18 Kunstrasen‐
und 19 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar,
Platzwartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, E26, Sportvereine

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung
Empfänger:
Überlassungs‐ und Benutzungsordnung,
Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst.,
Kommunalpolitische Beschlüsse
1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Produktziele:

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"
2012
55,40%

2013
55,62%

2014
55,30%

2015
56,00%

2016
56,00%

2017
56,00%

FB45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, ‐verbände, private Schulen
und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B.
soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen
der Stadt AC

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
56,00%

2019
56,00%

2012
‐697.281

56,50%

2013
‐723.576

2014
‐1.150.700

2015
‐939.800

2016
‐881.200

2017
‐932.800

2018
‐934.000

2019
‐934.600

0€
2012

56,00%
‐500.000 €

55,50%

‐1.000.000 €

55,00%
54,50%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐1.500.000 €

2019

563

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,48
‐65.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐65.000 €

Produkt 080201 Schulsport

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung:

Koordination von Schul‐ und Spitzensport durch Talent‐
förderung, Durchführung von Landesschulsportfesten,
Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen
Sicherung des regulären Schulsports
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS
Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den
Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung
Politische Beschlüsse,
Erlasse des Schulministeriums
Produktziele:

Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten

Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligt haben"
2012
43

Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften
Betreuung von Talentfördermaßnahmen
Abwicklung und Organisation von Sondersportveranstaltungen
Beratung für LehrerInnen
FB45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund,
Mitwirkung/Beteiligung:
Sportfachverbände und ‐vereine
SchulfachberaterInnen für den Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der
Empfänger:
Städteregion Aachen, private Schulen
Leistungen:

2013
37

2014
35

2015
40

2016
45

2017
45

2018
45

Kennzahl "Ergebnis des Produkte" in €
2019
45

50

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐56.787

‐58.611

‐61.600

‐63.700

‐65.000

‐66.300

‐67.600

‐67.600

‐50.000 €
2012

40

‐55.000 €

30
20

‐60.000 €

10

‐65.000 €

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐70.000 €

564

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,68
‐320.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐129.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sport‐
förderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur
Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im
Breiten‐, Wettkampf‐ und Leistungssport, insbesondere
in der Kinder‐ und Jugendarbeit

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 080202 Vereinssport

Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von
Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation
von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports
in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW,
Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder‐
richtlinien der Stadt Aachen

Empfänger:

Aachener Sportvereine und ‐verbände

Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)

Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen"
zum 31.12.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
19.617

Leistungen:

19.482

19.030

19.000

19.000

19.000

19.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

19.000

‐143.891

‐184.086

‐117.300

‐61.300

‐129.100

‐135.800

‐142.300

‐142.400

19.800

0€

19.600

2012
‐50.000 €

19.400
19.200

‐100.000 €

19.000
18.800

‐150.000 €

18.600
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐200.000 €

565

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,22
‐71.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐58.200 €

Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung:

Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten
über Sportmöglichkeiten und Angebote
Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferien‐
spiele)
Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch
Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder
und Sportplätze, sofern verfügbar
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III Lverf NW, GO NW

Leistungen:

Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de,
Organisation der sportlichen Ferienspiele,
Bereitstellung des Waldstadions,
Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45, Stadtsportbund

Empfänger:

1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen
2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen

Produktziele:

Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt"
2012
165

2013
134

2014
219

2015
220

2016
220

2017
220

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
220

2019
220

2012
‐93.574

250

0€

200

‐20.000 €

150

‐40.000 €

100

‐60.000 €

50

‐80.000 €

0

‐100.000 €
2012

EinwohnerInnen der Stadt Aachen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

566

2013
‐64.765
2012

2014
‐56.700
2013

2015
‐56.400
2014

2015

2016
‐58.200
2016

2017
‐59.200
2017

2018
‐58.800
2018

2019
‐61.100
2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,01
‐379.100 €
Produktvolumen:
‐145.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 080301 Freibad

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen
und betriebssicheren Zustand für Sport‐ und Freizeit‐
nutzung

Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs‐ und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E26 und
E18), Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, E26, Gesundheitsamt der StädteRegion

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Benutzungsordnung für die Schwimmbäder,
Entgeltordnung für die Benutzung der Sport‐
stätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse
1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden

Produktziele:

Kennzahl "Besucherzahlen / a"
2012
92.817

2013
97.778

2014
59.074

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2015
80.500

2016
80.500

2017
80.500

2018
80.500

2019
80.500

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐35.077

‐129.768

‐92.800

‐75.900

‐145.800

‐149.900

‐147.600

‐149.400

150.000

0€

100.000

‐50.000 €

2012

‐100.000 €
50.000
‐150.000 €
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐200.000 €

2019

567

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
55,20
‐3.485.300 €
Produktvolumen:
‐2.067.600 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 080302 Hallenbäder

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand
für Schwimm‐ und Freizeitnutzung
(5 Schwimmhallen)
Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport GmbH

Leistungen:

Steuerung des Personaleinsatzes
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse,
weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von
Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
E26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Benutzungsordnung für Schwimmbäder,
Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm‐
bäder, politische Beschlüsse
1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.

Kennzahl "Besucherzahlen / a"
2012
797.217

2013
783.714

2014
777.976

Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv.
Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und ‐
verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer‐Innen (soz.
Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2015
786.500

2016
786.500

2017
786.500

2018
786.500

2019
786.500

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.635.590

‐2.274.768

‐2.229.500

‐2.170.100

‐2.067.600

‐2.101.100

‐2.067.700

‐2.072.000

0

800.000

‐500.000

790.000

‐1.000.000
780.000

‐1.500.000

770.000

‐2.000.000

760.000

‐2.500.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

568

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,03
‐2.400 €
Produktvolumen:
1.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 080303 Lehrschwimmbecken

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier

Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung
entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe
von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0)
‐ nicht für Bezirksämter
Mitwirkung/Beteiligung:
E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der
Städteregion

Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in
einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand
für Schulen und Vereine

Leistungen:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Benutzungsordnung für Schwimmbäder,
Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm‐
bäder, politische Beschlüsse
1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken

Produktziele:

Kennzahl "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2012
79,40%

2013
79,40%

2014
80,40%

2015
82,00%

2016
84,00%

2017
86,00%

FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und ‐verbände,
private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften,
soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
88,00%

2019
88,00%

2012

2013

266

2014

‐969

2015

‐1.600

‐900

2016
1.700

2017
1.700

2018

2019

1.600

1.600

2.000 €

90,00%

1.000 €

85,00%

0€
80,00%

‐1.000 €

75,00%

‐2.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

569

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
26,07
Produktvolumen:
‐2.361.600 €
Produktergebnis:
‐1.988.700 €

Produkt 090101 Räumliche Planung und
Entwicklung

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Beschreibung:

Städtebauliche Planung, vorbereitende und
verbindliche Planung sowie deren Umsetzung
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächen‐
nutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen
Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht
Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und
städtebauliche Wettbewerbe
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU‐Richtlinien,
Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz,
Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse
Produktziele:

(Fortsetzung:)

strategische Stadtentwicklungsplanung, Planungsgrundlag.
Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
und Mitwirkung bei überört./nachbargem. Planungen
Stadterneuerungsprozesse, Gebiets‐/Sachprogramme
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,
Vorhabenträger, Investoren

Empfänger:

1. Umsetzung nur solcher Projekte, die auch ohne Fördermittel eine hohe Priorität hätten
2. Erleichterung und Beförderung privater Investitionen durch Reduzierung von Vorschriften
3. Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt durch Erleichterung von Ansiedlungen und Bautätigkeit
4. Bürgerbeteiligungen weiter entwickeln

Kennzahl " Anzahl der Wohn‐ und Gewerbeeinheiten, die planungsrechtlich neu
ausgewiesen werden"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019

198

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.939.169

‐2.052.111

‐2.316.300

‐2.035.600

‐1.988.700

‐2.090.100

‐2.054.400

‐2.025.800

250

‐1.600.000

200

‐1.800.000

150

‐2.000.000

100
‐2.200.000

50

‐2.400.000

0
2012

Bürgerinnen und Bürger

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

570

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
4,56
‐398.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐398.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Leistungen:

Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Be‐
urteilung von Einzelvorhabenim Vorfeld von Genehmi‐
gungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Baugeschehens
Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von
Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts

Persönliche und telefonische Bauberatung
Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und
städtebaulichen Aspekten

Mitwirkung/Beteiligung:

BauGB, Baunutzungsverordnung,
städtische Satzungen, politische Beschlüsse

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,
Antragsteller

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren,
Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren

1. Verlässlichkeit von baurechtlichen Auskünften
2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E‐Mail)

Kennzahl "Anteil der planungsrechtlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 4 Wochen
erstellt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
97,6

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐434.313

‐413.863

‐373.100

‐389.900

‐398.700

‐410.500

‐368.700

‐368.700

‐300.000

100

2012
‐350.000

50
‐400.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐450.000

571

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,78
‐150.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐141.100 €

Produkt 090103 Städtebauliche Verträge

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.

zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Leistungen:

Beschreibung:

Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur
vertraglich erreicht werden kann
Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal,
Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze)
Förderung von Investorentätigkeit
Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben
Ausräumung öffentlicher Belange
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG,
technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht,
öffentliches Recht und Privatrecht
Produktziele:

Erstellung von Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung,
Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung)
Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Gesamtverwaltung, STAWAG

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren,
Bauherren, Grundstückseigentümer

1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐88.893

‐133.434

‐99.500

‐140.100

‐141.100

‐144.700

‐146.600

‐146.600

0
2012
‐50.000
‐100.000
‐150.000
‐200.000

572

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,79
Produktvolumen:
‐61.000 €
Produktergebnis:
‐59.600 €
Beschreibung:

Produkt 090104 Abwicklung sonstiger
Anliegerbeiträge

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.

zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei
Bauvorhaben zur Gewährleistung des
Naturschutzes

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerm.,
Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung,
verwaltungsgerichtliche Streitverfahren,
Ausschussvorlagen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB36, FB61, FB62

BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO,
städtische Satzung

Empfänger:

Grundstückseigentümer

keine

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐44.542

‐50.664

‐54.000

‐57.800

‐59.600

‐60.200

‐59.800

‐59.800

0
2012
‐20.000
‐40.000
‐60.000
‐80.000

573

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkt 090201 Erhebung und Führung
von Geobasisdaten

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:

Produktgruppe 0902 Liegenschaftskataster
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
Leistungen:

auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

574

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,41
Produktvolumen:
‐818.000 €
Produktergebnis:
‐763.500 €
Beschreibung:

Produkt 090301 Geoinformationsdienste,
management u.a.

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a.
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.

zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktverantwortlicher: Herr Preuth

Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen
Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit
Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung
Vermessungstechn. Vorber. von Grundstücksteilungen
Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Geographisches Informationssystem (GIS)
Durchführung von Vermessungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Vermessungs‐ und Katastergesetz NRW,
Grundbuchordnung, Organisationsverfügung

Empfänger:

geoService

Öfentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft,
Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer,
BürgerInnen

1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐19.819

277.341

‐31.400

‐789.400

‐763.500

‐756.500

‐743.900

‐743.900

500.000
0
2012
‐500.000
‐1.000.000

575

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
8,52
Produktvolumen:
‐899.400 €
Produktergebnis:
‐340.200 €
Beschreibung:

Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung,
Ortsbaurecht

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur.
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.

zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktverantwortlicher: Herr Preuth

Bodenordnungsverfahren,
Beratungen und Wertermittlungen
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Straßenrechtliche Maßnahmen
Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und
im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

Leistungen:

Geschäftsführung Umlegungsausschuss
Baulandumlegung bei Bebauungsplänen
Straßenbenennungen un Hausnummernvergabe
Widmungs‐ und Vorkaufsrechtsfragen
Mitwirkung/Beteiligung:
Umlegungsausschuss,
politische Gremien

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

BauGB, Umlegungsanordnungen in B‐Plänen,
Verm.KatG NW, Straßenverordnung,
Straßen‐ und Wegegesetz NW, BauO NW,
BauPrüfVO, GBO
1. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Empfänger:

2019

Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren,
Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht

Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von
Umlegungsverfahren" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
‐1.145.631

‐1.480.278

‐1.102.200

‐380.300

‐340.200

‐323.000

2018

2019

‐273.300

‐273.300

0
2012
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000
‐2.000.000

576

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
44,38
‐2.980.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
1.640.500 €
Beschreibung:

Produkt 100101 Bauaufsicht

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und
Bauaufsicht im Gebäudebestand,
Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich,
Bauservice und Bauberatung

Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:

Leistungen:

Entscheidung in Bauantragsverfahren
Bauaufsicht im Gebäudebestand
Ordnungsbehördliche Verfahren
Freiwillige Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen,
Fachdienststellen der Städteregion,
anzeigende Dienststellen
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und
Investoren, Immobilieneigentümer

Bauordnung NRW

1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge
2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes
3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen
4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen

Kennzahl "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Tagen
2012
87,7

2013
87,7

2014
110

2015
90

2016
90

2017
85

2018
80

2019
80

Kennzahl "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren"
Kennzahl "Anzahl der BG‐Verfahren für Sonderbauten"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
113
242
300
250
250
1.426

1.099

1.100

1.000

1.000

2018
250

2019
250

1.000

1.000

2000

100

1500
1000

50

500
0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

577

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,25
‐11.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
800 €
Beschreibung:

Produkt 100102 Stellplatzablöse

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen
nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung
einer Baugenehmigung
Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
FB63

Empfänger:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Bauherren, Architekten, FB63

keine

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐12.121

‐12.939

‐15.100

‐400

800

1.900

2.900

2.900

5.000
0
‐5.000
‐10.000
‐15.000
‐20.000

578

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
21,34
‐1.399.700 €
Produktvolumen:
‐1.298.500 €
Produktergebnis:

Produkt 100201 Bauverwaltung

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1002 Bauverwaltung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung:

Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche
innerhalb des Dezernates sowie für Dritte
Personal‐ und Materialwirtschaft
Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren
Koordinationsaufgaben
Kanalanschlusssatzungsverfahren
Abwicklung von Zuschussangelegenheiten
Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und §8KAG
Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen
erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen
Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, EU‐Behörden, Land NRW,
Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden,
Eisenbahnbundesamt, Ver‐ und Ents.untern.
Empfänger:
Gesamtverwaltung, EU‐Behörden, Land NRW,
Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden,
Eisenbahnbundesamt, Ver‐ und Entsorgungsunternehmen,
WVER, Landesbetrieb Straßen

1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.050.557

‐1.252.768

‐1.311.300

‐1.282.900

‐1.298.500

‐1.355.800

‐1.365.400

‐1.365.400

0
2012
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000

579

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,24
Produktvolumen:
‐19.300 €
Produktergebnis:
‐4.100 €
Beschreibung:

Produkt 100301 Denkmalpflege
(Städt. Objekte)

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1003 Denkmalpflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Leistungen:

Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung
städtischer Denkmäler

Zuschussbeantragung und Abwicklung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Zuschussrechtliche Vorschriften

Empfänger:

E26, FB61, FB20

Stadt Aachen

1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel

Kennzahl "Fördermittel" in €

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

936.000

766.000

304.000

300.000

400.000

500.000

500.000

500.000

‐1.650.757

‐30.306

‐12.700

‐4.400

‐4.100

‐4.300

‐4.500

‐4.500

1.000.000

0
2012

800.000

‐500.000

600.000
400.000

‐1.000.000

200.000

‐1.500.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐2.000.000

2019

580

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,15
Produktvolumen:
‐207.500 €
Produktergebnis:
‐207.000 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum
Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum
Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 100401 Wohnraumerhaltung
freifinanz. Wohnungsbestand

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz

Empfänger:

Haus‐ und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein

Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter

1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
3. Qualität des Mietspiegels durch hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze

Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels"
2012
7.828

wie vor

2013
12.139

2014
12.139

2015
13.302

2016

2017

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐200.352

‐226.836

‐208.300

‐203.800

‐207.000

‐211.100

‐212.900

‐212.900

‐180.000

15.000

‐190.000
10.000

‐200.000
‐210.000

5.000

‐220.000
‐230.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

581

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,62
‐154.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐152.400 €

Produkt 100402 Wohnraumförderung

zuständiges Dezernat: IV, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung:

Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Eigentums‐ und Mietwohnungsförderung, Wohnraum‐
förderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung
von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen
nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG,
Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfand‐
haftentlassungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

(Fortsetzung)

Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren
Angeboten für generationsübergreifende und selbst
bestimmte Wohn‐ und Lebensformen in
Eigentum und Miete
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW‐Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung

Empfänger:

1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung

Kennzahl "Anzahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung"
2012
10.488

Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer,
Mieter

2013
10.340

2014
10.207

2015
10.300

2016
10.400

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
10.500

2018
10.500

2019
10.500

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐237.694

‐158.162

‐183.900

‐150.800

‐152.400

‐154.500

‐154.400

‐154.400

15.000

0
‐50.000

10.000

‐100.000
‐150.000

5.000

‐200.000
‐250.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

582

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,16
Produktvolumen:
‐340.000 €
Produktergebnis:
‐282.600 €
Beschreibung:

Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht
geförderter Wohnungsbestand

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Leistungen:

Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung,
Bestands‐ und Besetzungskontrollen,
Überprüfung der Kostenmiete und
Betriebskostenabrechnungen
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW‐Bank, EMA, Katasteramt

Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte
Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von
Wohnraum für das Land NRW,
Wohnraumnutzungsbestimmungen

Empfänger:

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle
3. Quote möglichst nah an 1,0

Kennzahl "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
2012
55,4

Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter,
Wohnungssuchende

2013
53,2

2014
58,2

2015
60

2016
60

2017
60

2018
60

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
60

65

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐271.845

‐300.552

‐296.700

‐286.500

‐282.600

‐288.300

‐290.400

‐290.400

‐250.000
‐260.000

60

‐270.000
‐280.000

55

‐290.000

50

‐300.000
‐310.000

45
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

583

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
19,39
‐973.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐957.600 €

Produkt 100404 Wohngeld

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen
Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B‐0‐Bereich,
sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss
Erhebung von Verwarnungs‐ und Bußgeldern
Einleitung von Strafverfahren
Beteiligung bei Privatinsolvenzen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

(Fortsetzung:)

Bearbeitung von WoG‐Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverf.
Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder
einer Eigentumswohnung

1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle

Kennzahl "Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen"
in Tagen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
60,68
64,43
57,63
55
50
50

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
50

2019
50

100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐863.389

‐959.351

‐1.024.300

‐951.000

‐957.600

‐975.800

‐986.500

‐986.500

‐700.000

80

‐800.000

60

‐900.000

40
‐1.000.000

20

‐1.100.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

584

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,17
Produktvolumen:
‐15.500 €
Produktergebnis:
‐15.000 €
Beschreibung:

Produkt 100405 Kommunale Wohnungs‐
marktbeobachtung

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Erstellung von Berichten über die
kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Auswertung und Aufbereitung von Daten
Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre)
Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer,
Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
Mitwirkung/Beteiligung:

Politische Beschlüsse

Empfänger:

1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt

Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen"
2012
140.242

Bürgerinnen und Bürger

2013
143.039

2014

2015

Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen"

2016

2017

2018

2019

2012
100.626

2013
99.245

2014

2015

2016

2017

2018

2019

101.000

144.000
143.000
142.000
141.000
140.000
139.000
138.000

100.500
100.000
99.500
99.000
98.500
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

585

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
67,13
Produktvolumen:
‐15.677.200 €
Produktergebnis:
‐7.239.900 €

Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von
Unterkünften und Einrichtungen

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Verwaltung, Unterh. und Ausstattung der Unterkünfte,
Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung,
Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung,
Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Mitwirkung/Beteiligung:
Ausländerbehörde der Städteregion,
BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30,
FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
OrdnungsbehördenG
NRW,
Verwaltungsvoll‐streckungsG
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Wohnungslose, Spätaussiedler,
NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe‐ und
Asylbewerber, Flüchtlinge
IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime,
kommunalpolitische Beschlüsse
Produktziele:
1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen
(Auslastungsquote von unter 87‐90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)

Beschreibung:

Leistungen:

Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen,
Asylbewerbern, Flüchtlingen und Spätaussiedlern
sowie deren sozialarbeiterische Betreuung

Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. und
"Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings‐Wohneinheiten" zum 31.12. in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
341
532
875
1.900
1.900
1.900
1.900
129%
123%
112%
120%
110%
100%
90%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
1.900
90%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.851.148

‐2.020.241

‐2.266.600

‐4.286.400

‐7.239.900

‐9.296.100

‐9.637.900

‐9.720.500

150%

2.000

0
2012

1.500

100%

‐5.000.000

1.000
50%

500
0

‐10.000.000

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐15.000.000

2019

586

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,41
Produktvolumen:
‐874.800 €
Produktergebnis:
‐624.600 €

Produkt 100901 Denkmalschutz und
Denkmalpflege

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

(Fortsetzung:)

Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und
verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung
von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit,
Beantwortung von Bürgerfragen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg.,
Ministerium, Städtetag, Vereine,
Arbeitskreise
Empfänger:
Eigentümer von Bau‐ und Bodendenkmälern,
Bürgerschaft, Öffentlichkeit

Beschreibung:

Wahrnehmung der Belange der Bau‐ und Bodendenkmal‐
pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste,
Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen,
Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung
von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung,
Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und
Architekten, Archäologische Bestandserhebung,
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

1. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW
2. Stellungnahmen zu Denkmalangelegenheiten jeweils innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiten

Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen"
2012

2013

2014
3.644

2015

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐504.214

‐794.995

‐605.500

‐619.700

‐624.600

‐627.200

‐623.700

‐623.700

4.000

0

3.000

‐200.000

2.000

‐400.000

1.000

‐600.000
‐800.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.000.000

587

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,21
Produktvolumen:
‐638.400 €
Produktergebnis:
‐593.700 €

Produkt 110101 Koordination Betriebs‐
führung STAWAG

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Beschreibung:

Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen
Schnittstelle STAWAG (Betreiber) ‐ Stadt Aachen
(Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggebeer)
gemäß Betriebsführungsvertrag
Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc.
Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren
Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG,
Betriebsführungsvertrag

Produktziele:

(Fortsetzung:)

Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards
der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen
Gebührenbescheide für die Entleerung von
Kleinkläreinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
STAWAG, WVER, Umweltbehörden

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger

1. Planungs‐ und Abstimmungsprozesse transparent darstellen
2. Werterhaltung des Kanalnetzes gewährleisten

Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %
Kennzahl "Neubau Kanal" in km
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1,5
1,72
1,7
1,7
1,8
9,0

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
1,8

2019
1,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐5.185.753

‐4.931.605

37.600

‐623.500

‐593.700

‐601.200

‐212.000

‐212.000

2012

2013

1,3

2

10,0
8,0

2.000.000

1,5

6,0

0

1

4,0

‐2.000.000

0,5

2,0

‐4.000.000

0

0,0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

‐6.000.000

2019

588

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
Produktvolumen:
‐45.214.800 €
Produktergebnis:
18.342.000 €

Produkt 110102 Verwaltung Stadtent‐
wässerung und Kanäle

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung

zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung:

Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein
funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungs‐
maßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft
sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten
werden über Gebühren umgelegt.
Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition
verwendet.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Verwaltung des städtischen Kanalsystems und
Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungs‐
maßnahmen

Mitwirkung/Beteiligung:

STAWAG, FB 61, FB 20

Empfänger:

1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)

Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6,15
6,01
6,11
6,00
5,00
5,00
5,00
20,64
20,49
20,17
19,00
18,00
17,00
16,00

Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in %
2019
5,00
16,00

2012
17,46

25,00

2013
21,06

2014
22,00

2015
23,00

2016
24,00

2017
25,00

2018
26,00

2019
26,00

30,00

20,00
20,00

15,00
10,00

10,00

5,00
0,00

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

589

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐29.031.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
679.500 €
Beschreibung:

Produkt 110201 Abfallwirtschaft

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die
Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener
Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen
Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss an E18/Abfallwirtschaft" in €

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

27.555.254

28.244.104

28.471.500

28.707.600

28.507.200

28.507.200

28.507.200

28.507.200

‐1.106.023

26.296

516.600

445.300

679.500

679.700

672.800

672.800

29.000.000 €

1.000.000 €

28.500.000 €

500.000 €

28.000.000 €

0€

27.500.000 €

‐500.000 €

27.000.000 €

‐1.000.000 €

26.500.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.500.000 €

590

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,10
‐80.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐80.200 €
Beschreibung:

Produkt 110301 Wasserversorgung

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1103 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Leistungen:

Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrs‐
flächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen)
und der drei Brunnenspeisleitungen Markt‐,
Krämer‐ und Paubachleitung

Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG
Überwachung des Betriebsführungsvertrages
Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger

1. Planungs‐ und Abstimmungsprozesse transparent darstellen
2. Werterhaltung des Bachkanal‐ und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten

Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)
2012

FB36/30, E26

2013
28,57%

2014
78,00%

2015
78,00%

2016
77,95%

2017
77,90%

2018
77,85%

2019
77,85%

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (Linie)
Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Balken)
2012
2013
2014
2015
2016
‐73.265

‐64.347

‐260.600

‐68.900

‐80.200

2017

2018

2019

‐84.900

‐87.600

‐87.600

0,000 km 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km
0€

100,00%

2012
‐100.000 €

50,00%
Anteil san.bedürftiger
Bachkanäle in %

0,00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

‐200.000 €
‐300.000 €

591

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,400
0,200
0,000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,19
‐172.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
1.031.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen
zu anderen als Verkehrszwecken

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 120101 Sondernutzung

Leistungen:

Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche
Sondernutzungen:
Container, Bauwagen, Bauzäune, Veranstaltungen,
Verkaufsflächen, Baugerüste
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, ASEAG

Empfänger:

StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung

1. Schnelle und rechtssichere Erlaubniserteilung, soweit möglich ohne Einschränkung wesentlicher Interessen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung

Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a"
2012
2.529

BürgerInnen, Unternehemen, Behörden

2013
2.745

2014
2.715

2015
2.800

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
2.880

2017
2.960

2018
3.040

2019
3.040

4.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

664.747

892.587

789.900

980.000

1.031.100

1.028.700

1.028.200

1.028.200

1.500.000

3.000

1.000.000

2.000
500.000

1.000
0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

592

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
14,05
Produktvolumen:
‐28.929.200 €
Produktergebnis:
‐24.490.500 €
Beschreibung:

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung
von Straßen

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Leistungen:

Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreib.
und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen,
Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von
Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW,
Versorgungsträger, ASEAG, FB30

Tiefbaurechtliche Einzelplanung
Neubau (erstmalige Erstellung)
Unterhaltung (Reparatur)
Erneuerung (in vorhandener Lage)
Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung)
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

Haushaltsplan, politische Beschlüsse,
StrWG NW, StVO, DIN 1076

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer,
Versorgungsträger

1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2.725.279 3.083.008 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 ‐25.244.402 ‐24.487.552 ‐26.089.600 ‐24.682.000
1.263.237 2.313.173 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100
8.000.000 €

‐23.000.000

6.000.000 €

‐24.000.000

4.000.000 €

‐25.000.000

2.000.000 €

‐26.000.000

0€

‐27.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

593

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

‐24.490.500

‐24.723.600

‐24.336.100

‐24.271.500

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,98
Produktvolumen:
‐33.500 €
Produktergebnis:
369.700 €

Produkt 120104 Einräumung von Rechten an
Straßen

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung:

Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen
Straßenraumes:
Abschluss über die Verlegung von Leitungen
Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern
Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK‐Leitungen
Zuschussanträge, Kanalanschlussatzung, Kanalgebühren‐
satzung, Entleerung von Kleinkläranlagen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
TKG, BGB, Sondernutzungssatzung,
Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV

Produktziele:

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB61, FB63, FB23, FB36, E18, STAWAG

Bauherren, Telekommunikationsunternehmen

keine

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

183.094

427.302

129.600

411.800

369.700

369.400

369.700

369.700

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2012

594

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,63
Produktvolumen:
‐1.484.700 €
Produktergebnis:
‐738.400 €

Produkt 120201 Verkehrskonz. Planung von
Straßen, Wegen u. Plätzen

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Beschreibung:

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs‐
wegen und ‐netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver‐
kehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur,
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV‐Nahver‐
kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs‐ und
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement,
Elektromobilität
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Haushaltsplan, politsche Beschlüsse,
StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG

Produktziele:

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Polizei, Landesbetrieb Straßen,
ASEAG, AVV, NVR, FB36, Städteregion

Bürgerinnen und Bürger

1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, ‐sicherheit und ÖPNV‐Verkehrsbedienung
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und
"Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9
12
12
12
10
10
60
65
80
100
120
120

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

‐1.122.214

‐1.029.815

2012
Verkehrskonzepte und
Straßenvorentwürfe

0,000Mio.€

Ladestationen für
Elektrofahrzeuge

0,000Mio.€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2015
‐828.700

2016
‐738.400

2017
‐783.000

2018
‐776.200

2019
‐776.200

0

0,000Mio.€
0,000Mio.€

2014
‐946.600

‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000

595

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,53
Produktvolumen:
‐2.455.700 €
Produktergebnis:
1.993.900 €

Produkt 120202 Planung, Betreuung und
Unterhaltung von Verkehrsanlagen

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung
Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen

zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

(Fortsetzung:)

temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses,
Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsyst.
Aufbau eines Verkehrslageberichtes
Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen,
Fachdienststellen der Städteregion,
anzeigende Dienststellen
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger

Beschreibung:

Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer
Einrichtungen
Aufbau des Verkehrsmanagementsystems
Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung,
Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr)
Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein‐
automaten, Verkehrsdetektoren, versenkb.Pollern
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Produktziele:

1. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle

Kennzahl "Einnahmen aus Parkscheinautomaten" in €

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.617.000

3.680.000

4.059.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2012

2013

1.885.743

4.200.000

2.500.000

4.000.000

2.000.000

3.800.000

1.500.000

3.600.000

1.000.000

3.400.000

500.000

3.200.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.916.948

2012

2019

596

2014

2015

1.514.700

2013

2014

2016

1.688.600

2015

1.993.900

2016

2017
1.961.700

2017

2018
1.952.000

2018

2019
1.952.000

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐7.322.700 €
Produktergebnis:
121.000 €
Beschreibung:

Produkt 120301 Straßenreinigung und
Winterdienst

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Straßenreinigung und Winterdienst“,
Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung /
Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Mitwirkung/Beteiligung:

Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini‐gungssatzg.,
politische Beschlüsse
1. Transparente Darstellung interner Leistungsbeziehungen
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

"Betriebskostenzuschuss E18/Straßenreinigung und Winterdienst" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.691.400

6.195.500

8.186.100

7.023.000

6.974.000

6.974.000

6.974.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6.974.000
‐927.109 ‐355.430 457.100
57.100
121.000 121.100

10.000.000

1.000.000 €

8.000.000

500.000 €

2018
118.000

2019
118.000

6.000.000
0€

4.000.000

2012

2.000.000

‐500.000 €

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.000.000 €

597

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,37
‐793.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐782.800 €

Produkt 130101 Öffentliches Grün

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

(Fortsetzung:)

Beschreibung:

Planung und Realisierung (Neu‐ und Umbauplanungen)
von städtischen Grün‐ und Freiflächen sowie die
Betreuung der mit dieser Aufgabe betrauten Büros
(Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung,
Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Doku‐
mentation der erf. Unterhaltungsmaßnahmen)
strategisches Freiflächenkonzept
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse, Vergaberecht,
Bauvorschriften und Normen

Produktziele:

Sportplatz‐, Spielplatz‐ und Kleingartenplanung
Wanderwegekonzept
Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege)

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

E18, externe Ingenieurbüros

Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine, KiTas
E18, E26, FB23, FB45, FB52, FB61, BA0‐6

1. Anzahl innerstädtischer Bäume gemäß Masterplan steigern
2. Aufwertung und Vernetzung bestehender Grünflächen

Kennzahl "Anzahl innerstädtischer Bäume auf städtischem Grund"

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

88.888

88.888

88.888

88.888

88.888

88.888

88.888

88.888

‐726.723

‐565.904

‐604.100

‐774.100

‐782.800

‐1.242.100

‐1.269.000

‐776.800

0

100.000

2012

80.000
‐500.000

60.000
40.000

‐1.000.000

20.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.500.000

598

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
20,23
‐1.682.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐853.000 €

Produkt 130102 Gewässerschutz

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung:

Wahrnehmung aller komm. Und sonderrechtlichen Aufg.
im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer,
Grundwasser, Thermal‐ und Trinkwasser, Abwasser),
des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Über‐
wachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser
sowie des Umgangs mit wasserfefährdenden Stoffen,
Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz,
Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz

Produktziele:

Leistungen:

Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen
Ahndung von Verstößen, Öl‐ und Giftalermdienst,
Beteiligung bei Baugenehmigungen,
Auswertung gewässerbezogener Daten
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden

Empfänger:

1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich
2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen

Kennzahl "Zielerreichung zu Ziel 1" in %
2012
99

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

2013
100

2014
100

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2019
100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.129.070

‐1.203.695

‐930.500

‐876.200

‐853.000

‐979.600

‐966.500

‐966.500

100

0
2012

95

‐500.000

90
‐1.000.000

85

‐1.500.000

80
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

599

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,90
‐1.351.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.234.400 €
Beschreibung:

Produkt 130103 Natur und Landschaft

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Wahrnehmung aller kommunalen und sonderbehördlichen
Aufgaben im Bereich des Natur‐, Landschafts‐, Biotop‐,
Arten‐ und Baumschutzes
Erhaltung von Natur und Landschaft und Verbesserung der
Lebens‐ und Wohnqualität
Vollzug und Förderung des Artenschutzes

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde
Naturschutzfachliche Festsetzungen in Babauungsplänen,
Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung,
Artenschutz
Mitwirkung/Beteiligung:
Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV, FB61

BNatG, LG NW, Landschaftsplan,
BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO,
FFH‐Richtlinie, EU‐Vogelschutzrichtlinie

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger

1. Anzahl und Größe schützenswerter Naturbereiche gleichbleibend fortentwickeln
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume" in ha

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

449

449

449

449

557

557

700

700

‐598.503

‐770.283

‐1.028.400

‐1.261.000

‐1.234.400

‐1.229.800

‐1.216.200

‐1.221.200

800

0
2012

600

‐500.000

400
‐1.000.000

200

‐1.500.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

600

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,49
‐1.325.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐124.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Leistungen:

Erhalt/Entwicklung der Forste
Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes
Nachhaltige Holzernte gemäß Forstwirtschaftsplan
Wege und Erholungseinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Stadt Herzogenrath (dortiger Forst wird
mit bewirtschaftet)

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur
Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen
Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen
Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest
Stewardship Council)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 130104 Wald‐ und Forstwirtschaft

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz,
Landschaftsgesetz NW, Bundes‐ und Landesjagd‐
gesetz, politische Beschlüsse

Empfänger:

s. Beschreibung

Kennzahl "Hiebsatz gemäß Forstwirtschaftsplan" in Festmeter
2012
1.000

Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath)

2013
1.000

2014
1.000

2015
1.000

2016
1.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (marktpreisabhängig)

2017
1.000

2018
1.000

2019
1.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐164.237

‐140.168

‐345.100

‐157.300

‐124.800

‐137.900

‐131.800

‐131.800

1.500

0

1.000

‐100.000

2012

‐200.000

500

‐300.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐400.000

601

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐12.652.300 €
Produktergebnis:
‐12.652.300 €
Beschreibung:

Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung
Gewässer und öffentl. Grün

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Grün‐ und Freiflächenpflege“,
Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel‐Rur (WVER)

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der
Unterhaltung und Pflege von Gewässern
1. Transparente Darstellung des Produktes

Produktziele:

Kennzahl "Anzahl der vorgelegten Berichte"
2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün‐ und Freiflächenpflege“
im Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel‐Rur
(WVER)
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel‐Rur
(WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel‐Rur (WVER),
Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien,
Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
1

2017
2

2018
3

2019
4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐11.541.692

‐12.357.179

‐12.746.900

‐12.642.400

‐12.652.300

‐12.655.100

‐12.658.900

‐12.658.900

5

‐10.500.000 €

4

‐11.000.000 €

3

‐11.500.000 €

2

‐12.000.000 €

1

‐12.500.000 €

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐13.000.000 €

602

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐46.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐46.600 €

Produkt 130201 Tierpark

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe1302 Tierpark
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG

Beschreibung:

Leistungen:

Zahlung an die Aachener Tierpark AG
zur allgemeinen Aufgabenerfüllung
gemäß vertraglicher Vereinbarung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Vertragliche Vereinbarung

Empfänger:

keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Aachener Tierpark AG

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betriebskostenzuschusses die Unterhaltungsarbeiten laut Gestattungsvertrag
durch.

Hinweis:

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐46.472

‐46.515

‐46.000

‐46.600

‐46.600

‐46.600

‐46.000

‐46.000

0€
‐10.000 €
‐20.000 €
‐30.000 €
‐40.000 €
‐50.000 €
2012

603

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐7.181.800 €
Produktergebnis:
912.000 €
Beschreibung:

Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten
und Bestattungen

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für
„Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof /
Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und
Krematorium“
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs‐ u. Friedhofs‐
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungs‐
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
gesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW,
Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E 18/Grabstätten und Bestattungen" in €

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.088.500

6.685.400

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

‐1.289.842

‐659.292

1.185.600

840.100

912.000

911.400

956.900

956.900

7.200.000 €

2.000.000 €

7.000.000 €

1.000.000 €

6.800.000 €

0€

6.600.000 €

‐1.000.000 €

6.400.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐2.000.000 €
2012

604

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐259.600 €
Produktergebnis:
‐5.500 €
Beschreibung:

Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von
Krieg und Gewaltherrschaft“

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18)
für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die
Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E18/Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
267.200 269.300 259.900 249.000 259.600 258.900 258.900

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
258.900

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.679

‐15.181

0

4.800

‐5.500

‐4.800

‐4.800

‐4.800

280.000 €

20.000 €

270.000 €

10.000 €

260.000 €

0€

250.000 €

‐10.000 €

240.000 €

‐20.000 €

230.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

605

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
24,94
‐2.310.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.916.400 €

Produkt 140101 Umweltschutz

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

(Fortsetzung:)

Maßnahmen zu Stadtklimatologie, Lärmminderung,
Immissionsschutz, Klimaschutz
Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden
Betrieblicher Umweltschutz
Mitwirkung/Beteiligung:
BA0‐6, E18, FB61, FB62, FB63,
E26, FB45, FB30

Beschreibung:

Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet
Umwelt‐ und Abfallinformation, ‐pädagogik, ‐erziehung
Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf.
Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde
Bodeninformationssystem
Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde
Maßnahmen zur Luftreinhaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Umweltinformationsrichtlinie (EU),
IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG,, KrWG,
BImSchG, KOG, Taen, DIN‐Normen
Produktziele:

Empfänger:

1. Einhaltung der Grenzwerte der EU‐Luftqualitätsrichtlinie
2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "NO²‐Wert an den Stationen Wilhelmstr. und Burtscheid" in µg
2012
67

Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen,
Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigent.
Unternehmen

2013
68

2014
66

2015
64

2016
62

2017
60

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
59

2019
59

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.792.611

‐1.675.719

‐2.024.600

‐1.931.900

‐1.916.400

‐1.942.000

‐2.020.300

‐2.032.500

70

0

65

‐500.000
‐1.000.000

60

‐1.500.000

55

‐2.000.000

50

‐2.500.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

606

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,00
‐276.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐228.100 €
Beschreibung:

Produkt 140102 Lokale Agenda 21

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann

Leistungen:

CO2‐Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung
von Agenda‐Initiativen, Agenda‐Partnerschaft Kapstadt,
Kooperation mit Ökoprofit Städteregion Aachen
Unterstützung altbauPlus
Mitwirkung/Beteiligung:
FB36

Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur
Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992
festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung,
Koordination städtischer Klimaschutztätigkeiten,
Erfüllung des Klima‐Bündnisses "Covenant of Majors"

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Politische Beschlüsse

Empfänger:

1. CO²‐Emissionen / Einwohner in t senken
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "CO²‐Emissionen / Einwohner" in t
2012
8,45

Bürgerinnen und Bürger

2013
8,37

2014
8,25

2015
8,1

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
7,95

2017
7,8

2018
7,6

2019
7,6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐222.252

‐349.542

‐225.600

‐229.500

‐228.100

‐227.300

‐224.700

‐224.700

9

0

8,5

‐100.000

8

‐200.000

7,5

‐300.000
‐400.000

7
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

607

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produkt 140201 Deponie Mechernich

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:

Produktgruppe 1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produktbereich 14 Umweltschutz
Leistungen:

auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

608

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,07
Produktvolumen:
‐235.000 €
Produktergebnis:
‐187.500 €
Beschreibung:

Produkt 140301 Förderung Verbraucher‐ und
Energieberatung

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen
Produktbereich 14 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Leistungen:

Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung

Zuschussabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

keine

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012
‐161.705

2013
‐164.394

2014
‐189.500

2015
‐187.400

2016
‐187.500

2017
‐187.500

2018
‐187.500

2019
‐187.500

‐140.000
‐150.000
‐160.000
‐170.000
‐180.000
‐190.000
‐200.000

609

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,01
‐1.014.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐693.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Leistungen:

Führung EuropeDirect
EU‐Förderprojekte
Euregionale Netzwerkpflege
Projekte "Towards TTC" und "Switch"
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung

Stärkung des Wirtschafts‐ und Technologiestandortes
Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen
schafft Zukunft"
Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung
des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 150101 Wissenschaft und Europa

politische Beschlüsse

Empfänger:

1. Wirtschaftskraft stärken
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "BIP in der Städteregion Aachen einschl. Stadt Aachen" in Mio. €
2012
16.784

Bürgerinnen und Bürger

2013
17.000

2014
17.200

2015
17.500

2016
17.800

2017
18.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

2018
18.200

18.500

2019
18.200

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐639.502

‐893.845

‐813.600

‐695.900

‐693.500

‐682.600

‐694.700

‐694.700

100.000

18.000
50.000

17.500
17.000

0
2012

16.500
‐50.000

16.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

610

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐80.200 €
Produktergebnis:
60.000 €
Beschreibung:

Produkt 150102 Entwicklung touristischer
Standortfaktoren

zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung
und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren
Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land,
Bund, EU), Haushaltsplan

Leistungen:

Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche
(städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere
Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten
Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
Mitwirkung/Beteiligung:
B 03, E 26, E 49, FB 02

Empfänger:

Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen,
FB 02, E 49, E 26

Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen
gebildet.

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐35.665

‐43.555

‐11.900

52.800

60.000

60.600

62.300

62.300

2

100.000

1

50.000

1

0
2012
‐50.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

611

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,65
Produktvolumen:
‐1.605.500 €
Produktergebnis:
‐451.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbild.
in Unternehmen
Existenzgründungsberatung
Projektmanagement
Fördermittelmanagement und Beratung

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 150201 Beschäftigungs‐ und Projekt‐
förderung

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Politische Beschlüsse, Richtlinien der
Fördermittelgeber

Empfänger:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte

1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen"
2012
115.463

Beratung und Vernetzung
Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte

2013
117.055

2014
119.416

2015
121.000

2016
122.500

2017
124.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
125.000

2019
125.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐1.418.155

‐848.863

‐552.900

‐421.900

‐451.100

‐440.200

‐443.000

‐442.000

130.000

0
2012

125.000

‐500.000

120.000
‐1.000.000

115.000

‐1.500.000

110.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

612

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,62
Produktvolumen:
‐522.700 €
Produktergebnis:
‐457.700 €
Beschreibung:

Produkt 150202 Standortentwicklung und
Gewerbeflächenmanagement

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking

Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Betreuung und Beratung von Unternehmen
Bereitstellung eines attrektiven und ausreichenden
Angebotes an Gewerbeflächen
Standortmarketing

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung,
Netzwerkberatung, Behördenlotse,
Pflege des Einzelhandelsinformationssystems
Analyse der Gewerbeflächensituation
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung

Politische Entscheidungen

Empfänger:

1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern
2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung
3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche

Kennzahl "Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a"
2012

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

2013
13

2014
16

2015
17

2016
18

2017
19

2018
20

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐427.783

‐387.641

‐511.500

‐469.800

‐457.700

‐483.200

‐484.600

‐484.600

25

0
2012

20
‐200.000

15
10

‐400.000

5
‐600.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

613

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.080.800 €
Produktvolumen:
‐322.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 150302 Kongresse ‐ Eurogress

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)
(Kongresse)

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress ‐ Kongresse (E88)

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:
EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse

1.112.892

260

100

255

80

250

60

245

40

240

20

235

0
2012

Eurogress ‐ Kongresse (E 88), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

1. Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen steigern
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung

Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen"
Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
256
255
245
245
245
245
790.218

Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)

2013

1.044.565

2014

1.044.565

2015

1.044.565

2016

2017

1.044.565

2018

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
245

2019
245

1.044.565

1.044.565

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐132.214

‐103.932

‐1.009.700

‐1.010.600

‐322.800

‐331.300

‐339.900

‐347.400

1.500.000 €

0€
100

1.000.000 €

80
‐500.000 €
60

500.000 €

40€
‐1.000.000
20

0€

‐1.500.0000€
2012

2019

614

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,16
‐3.826.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐3.690.900 €
Beschreibung:

Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags
Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser
Liquiditätsausgleich für die Kur‐ und Badegesellschaft mbH
gemäß Vertrag

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

Kurbeitragssatzung
Vertrag mit Rosenquelle

FB20, FB36, B06

KuBa, Kurklinik Rosenquelle

keine

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐2.723.546

‐2.648.039

‐2.816.400

‐2.946.600

‐3.690.900

‐3.893.600

‐3.299.400

‐3.090.100

0€
100
‐1.000.000
80€
‐2.000.000
60€
‐3.000.000
40€
‐4.000.000
20€
‐5.000.0000€
2012

615

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐180.375.800 €
Produktergebnis:
‐46.262.700 €
Beschreibung:

Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen +
Umlagen

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der
übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und
Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:
Hinweis:

Kennzahl
2012
164.234.724

GO NW, GemHVO, Aachen‐Gesetz,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die
Festsetzung der Regionsumlage)

Land NRW, Städtetag, StädteRegion

Land NRW, StädteRegion AC,
weitere Organisationseinheiten im öffentlichen
Bereich

Empfänger:

1. Transparente Aufbereitung der Zahlung zur Verdeutlichung der Auswirkung von Änderungen
*Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren.
Zwischenzeitlich wurde für die Jahre 2010 bis 2012 eine pauschale Abrechnung vereinbart.

"Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg.
(Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
170.559.400

167.418.000

175.291.000

176.541.900

178.508.000

178.508.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

178.508.000

‐51.845.128

‐72.663.690

‐72.509.900

‐56.248.000

‐46.262.700

‐47.733.500

‐48.182.700

‐48.682.700

180.000.000

‐40.000.000 €

175.000.000

‐50.000.000 €

170.000.000

‐60.000.000 €

165.000.000

‐70.000.000 €

160.000.000
155.000.000

‐80.000.000 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

616

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐26.921.300 €
Produktergebnis:
327.662.300 €
Beschreibung:

Produkt 160102 Gemeindesteuern,
Steueranteile

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Grund‐, Gewerbe‐, Zweitwohnungs, Vergnügungs‐,
Hunde und Jagdsteuer
Anteil Einkommen‐ und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer‐
umlage
Zinseinnahmen und ‐ausgaben nach Abgabenordnung

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Steuergesetzgebung etc.

Empfänger:

Rat, Verwaltung, BürgerInnen

1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen

Kennzahl "Steuererträge aud Gewerbe‐ und Grundsteuer" im Plan
Kennzahl "Steuererträge aud Gewerbe‐ und Grundsteuer" im Ergebnis
2012
2013
2014
2015
2016
2017
181.400.000

194.000.000

200.900.000

183.604.244

177.318.747

166.789.405

183.000.000

175.000.000

180.500.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

184.500.000

189.200.000

298.736.682

312.701.198

331.357.200

327.873.800

327.662.300

340.296.900

347.711.100

356.203.300

200.000.000

400.000.000
350.000.000

180.000.000

300.000.000
160.000.000

250.000.000

140.000.000

200.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

617

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐12.671.200 €
Produktergebnis:
‐11.876.200 €
Beschreibung:

Produkt 160201 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen
Schuldenmanagement
Bürgschaftshergaben

Leistungen:
Hinweis:

wie vor
Tätigkeit der Vermögens‐ und Schuldenverwaltung siehe Produkt
010904 "Vermögens‐ und Schuldenverwaltung"

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, GemHVO NRW

Empfänger:

Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte

Verwaltungsleitung und Rat
Eigenbriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen

1. Optimierung der Zinsbelastung
2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung

Kennzahl "Kreditbedarf " im Plan
Kennzahl "Kreditbedarf gemäß Jahresabschluss"
2012
2013
2014
2015
2016
‐37.378.000

‐41.705.700

22.717.587

25.005.933

‐41.229.600

‐44.574.000

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €

‐40.623.500

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐40.273.400

‐39.931.900

‐27.901.700

‐13.517.857

‐5.406.004

‐3.395.900

‐11.985.300

‐11.876.200

‐12.022.400

‐12.379.800

‐12.379.800

0€

40.000.000
20.000.000

‐5.000.000 €

0
‐20.000.000
‐40.000.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

‐10.000.000 €
‐15.000.000 €
2012

‐60.000.000

618

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Förderung von Schülern der Berufsfachschule für
Technik bzw. ihrer Ergänzungs‐ / Nachfolgeeinrichtung
Mies‐van‐der‐Rohe‐Schule (Gewerbliche Schule I)
b) Grundstockvermögen: 60.000 €

Beschreibung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

FB45

Mies‐van‐der‐Rohe‐Schule (gewerbl. Schule I)

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

619

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐51.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

Produkt 171002 Ausbildungsfonds

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von Jugendhilfe,
Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks‐ und Berufsbildung
einschl. der Studentenhilfe, Betreuung, Beratung und Unterbringung
Mitwirkung/Beteiligung:
FB45
von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung:

b) Grundstockvermögen: 1.833.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

620

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐4.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Teilfinazierung des Zuschussbedarfs des Suermondt‐
Ludwig‐Museums und des Couvenhauses,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 331.000 €

Beschreibung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Kulturbetrieb (E 49)

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Suermondt‐Ludwig‐Museum und Couvenhaus

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

621

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐700 €
Produktergebnis:
0€

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Teilfinanzierung der baulichen Unterhaltung der
Salvatorkirche,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 28.000 €

Beschreibung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Produkt 172002 Stiftung zugunsten der
Salvatorkirche

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Gebäudemanagement (E 26)

Salvatorkirche

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

622

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐3.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger und kriegsblinder
Aachener Bürger,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 132.000 €

Beschreibung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Produkt 173001 Stiftung Poth

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)

siehe bei Beschreibung

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

623

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.853.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐87.100 €

Produkt 173002 Elisabethspitalfonds

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
mildtätigen Zwecken, Jugend‐ und Altenhilfe, Erziehung, Bildung,
Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und
Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz‐ Konferenzen
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber.
Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Soziales u.
b) Grundstockvermögen: 67.077.000 €
Integration (FB 50), Fachber. Sport (FB 52)
Empfänger:
siehe bei Beschreibung und
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Beratung, Betreuung und Unterbringung von Kranken,
Zivilbeschäftigen u. behinderten Menschen

Produktziele:

2012

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

624

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.093.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐32.900 €

Produkt 173003 Alten‐ und Siechenfonds

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:

Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von:
vermögens gemäß Satzung
mildtätige Zwecke, Altenhilfe, Wohlfahrtswesen für alte Menschen,
Unterstützung von körperlich, geistig oder seelisch kranken
Personen, Betreuung, Beratung, Unterbringung und Pflege von alten
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Menschen.
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
b) Grundstockvermögen: 41.116.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Empfänger:
siehe bei Beschreibung
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

625

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐551.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐84.200 €

Produkt 173004 Kinder‐ und Jugendfonds

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:

Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von:
vermögens gemäß Satzung
mildtätigen Zwecken, Kinder‐ und Jugendhilfe, Erziehung u.
Berufsbildung, Unterstützung v. Kindern u. Jugendlichen, die infolge
ihres körperlichen, geistigen o. seelischen Zustandes auf Hilfe
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
angewiesen sind
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
b) Grundstockvermögen: 27.711.000
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Empfänger:
siehe bei Beschreibung und
Genehmigung der Bezirksregierung
Unterstützung v. bedürftigen Kindern, Betreuung, Beratung,
Unterbringung u. Erziehung v. Kindern u. Jugendlichen, berufl.
Bildung
Produktziele:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

626

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐380.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐15.400 €

Produkt 173005 Armenfonds

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
mildtätigen Zwecken, Jugend‐ und Altenhilfe, Erziehung, Bildung,
Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und
Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz‐ Konferenzen
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45),
b) Grundstockvermögen: 18.697.000 €
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Empfänger:
siehe bei Beschreibung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

627

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐7.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Unterstützung mutterloser Mädchen, insbesondere
Mädchen mit einer Stiefmutter,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 270.000 €

Beschreibung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Produkt 173006 Stiftung van Gils

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Mutterlose Mädchen – insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

628

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐25.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐25.800 €
Beschreibung:

Produkt 173007 Stiftung Broudlet‐Startz

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

Leistungen:

Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

629

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐332.200 €
Produktergebnis:
‐79.000 €
Beschreibung:

Produkt 173008 Stiftung Cockerill und
Liebermann

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
direkte Förderung von und Mittelbeschaffung für:
Unterstützung von bedürftigen alleinstehenden Frauen christlicher
Konfession, in Ausnahmefällen auch Männer

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 17.587.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

Empfänger:

Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50), Kuratorium

Alleinstehende Frauen christlicher Konfession (Ausnahmefälle auch
Männer)

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

630

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐12.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger und elternloser Kinder,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 436.000 €

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Produkt 173009 Stiftung Dassen

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Bedürftige und elternlose Kinder

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

631

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐585.000 €
Produktvolumen:
0€
Produktergebnis:

Produkt 174001 Stiftung Bischoff

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher
Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung
von Ausbildungsstipendien

Beschreibung:

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 26.061.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

Empfänger:

Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Nachkommen des Stifters

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

632

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

Produkt 174002 Stiftung Houben

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Vergabe von jährlich höchstens zwei Stipendien für die
Dauer eines Geschäftsjahres zur Förderung der Schul‐
ausbildung an weiterführenden Schulen, deren Abschluss
zum Studium berechtigt, 5. Klasse bis 25. Lebensjahr

Beschreibung:

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

b) Grundstockvermögen: 18.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Empfänger:

Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

siehe Beschreibung
und Nachkommen der Stifterin bis zum 12. Verwandtschafts‐grad
väterlicherseits der Familie Ludwig Houben und mütterlicherseits der
Familie Clara Hartenfels

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

633

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐7.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Vergabe von Stipendien für die Dauer jeweils eines Ge‐
schäftsjahres zur Förderung der Berufsausbildung an
jährlich jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen im 14. bis
21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind

Beschreibung:

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

b) Grundstockvermögen: 367.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

2012

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Empfänger:

Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

siehe Beschreibung
BürgerInnen und EinwohnerInnen der Stadt Aachen bis zum 12.
Verwandtschaftsgrad an Nachkommen des Stifters

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

634

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐321.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

Produkt 174004 Stiftung Broudlet‐Startz

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen
Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch
Gewährung von Stipendien, wenn nicht genügend
Nachkommen vorhanden sind, dann sind bedürftige
Kinder der Stadt Aachen anspruchsberechtigt
b) Grundstockvermögen: 14.122.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Beschreibung:

Produktziele:

2012

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Nachkommen der Stifter

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

635

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€

Produkt 174005 Stiftung Vonachten

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling

Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind

a) Stiftungszweck:
Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwester
des Stifters, die bedürftig sind
b) Grundstockvermögen: 36.000 €

Beschreibung:

Leistungen:

Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts‐/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

2012

Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Empfänger:

Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Nachkommen des Stifters

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

636

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.3.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

830.598

832.300

838.400

849.400

845.500

845.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.347

6.200

6.100

6.100

6.100

6.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

717.676

754.800

736.200

738.800

741.500

744.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.553.621

1.593.300

1.580.700

1.594.300

1.593.100

1.595.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.553.621

1.593.300

1.580.700

1.594.300

1.593.100

1.595.900

637

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.553.621

1.593.300

1.580.700

1.594.300

1.593.100

1.595.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.553.621

1.593.300

1.580.700

1.594.300

1.593.100

1.595.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.553.621

1.593.300

1.580.700

1.594.300

1.593.100

1.595.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

638

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

9.853

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.853

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

768.093

783.300

786.600

794.600

787.800

787.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.347

6.200

6.100

6.100

6.100

6.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

717.676

754.800

736.200

738.800

741.500

744.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.491.116

1.544.300

1.528.900

1.539.500

1.535.400

1.538.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.500.969

1.544.300

1.528.900

1.539.500

1.535.400

1.538.200

639

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

640

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

84.302

78.100

78.700

79.800

79.400

79.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

692

1.200

800

800

800

800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.500

1.500

1.500

1.300

1.300

15

-

Transferaufwendungen

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

398.622

411.900

415.000

415.000

415.000

415.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

496.617

542.700

546.000

547.100

546.500

546.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

496.617

542.700

546.000

547.100

546.500

546.500

641

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

496.617

542.700

546.000

547.100

546.500

546.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

496.617

542.700

546.000

547.100

546.500

546.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

496.617

542.700

546.000

547.100

546.500

546.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

642

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

77.684

73.000

73.300

74.000

73.300

73.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

692

1.200

800

800

800

800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

398.622

411.900

415.000

415.000

415.000

415.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

489.998

536.100

539.100

539.800

539.100

539.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

489.998

536.100

539.100

539.800

539.100

539.100

643

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

644

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

73.012

70.700

71.600

72.600

72.500

72.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.051.803

1.250.000

1.290.000

1.320.000

1.352.000

1.384.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.124.815

1.320.700

1.361.600

1.392.600

1.424.500

1.456.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.124.815

1.320.700

1.361.600

1.392.600

1.424.500

1.456.500

645

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.124.815

1.320.700

1.361.600

1.392.600

1.424.500

1.456.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.124.815

1.320.700

1.361.600

1.392.600

1.424.500

1.456.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.124.815

1.320.700

1.361.600

1.392.600

1.424.500

1.456.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

646

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

63.908

63.900

64.300

65.000

64.500

64.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.051.803

1.250.000

1.290.000

1.320.000

1.352.000

1.384.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.115.711

1.313.900

1.354.300

1.385.000

1.416.500

1.448.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.115.711

1.313.900

1.354.300

1.385.000

1.416.500

1.448.500

647

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

648

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

27.973

27.900

28.000

28.300

28.000

28.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.693

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

29.667

29.700

29.800

30.100

29.800

29.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

29.667

29.700

29.800

30.100

29.800

29.800

649

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

29.667

29.700

29.800

30.100

29.800

29.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

29.667

29.700

29.800

30.100

29.800

29.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

29.667

29.700

29.800

30.100

29.800

29.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

650

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

26.588

26.800

26.900

27.100

26.700

26.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.693

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.282

28.600

28.700

28.900

28.500

28.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.282

28.600

28.700

28.900

28.500

28.500

651

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

652

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

88.970

83.700

85.500

87.300

89.100

89.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.512

1.600

2.000

1.400

1.400

1.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

90.481

85.400

87.600

88.800

90.600

90.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

90.481

85.400

87.600

88.800

90.600

90.600

653

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

90.481

85.400

87.600

88.800

90.600

90.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

90.481

85.400

87.600

88.800

90.600

90.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

90.481

85.400

87.600

88.800

90.600

90.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

654

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

56.146

61.300

61.900

62.600

63.200

63.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.512

1.600

2.000

1.400

1.400

1.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

57.657

63.000

64.000

64.100

64.700

64.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

57.657

63.000

64.000

64.100

64.700

64.700

655

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

656

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.876

-300

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

0

0

0

0

0

0

-50

0

0

0

0

0

-31.320

-30.000

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-182.245

-30.300

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

11

-

Personalaufwendungen

733.040

607.200

614.200

624.100

626.300

626.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220.037

265.900

159.100

159.100

158.900

158.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

35.584

29.100

29.100

29.100

29.100

29.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

40.241

35.500

38.300

38.200

38.200

38.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.028.902

938.700

841.700

851.500

853.500

853.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

846.656

908.400

794.700

804.500

806.500

806.500

657

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

846.656

908.400

794.700

804.500

806.500

806.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

846.656

908.400

794.700

804.500

806.500

806.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

846.656

908.400

794.700

804.500

806.500

806.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

658

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-147.621

-300

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

0

0

0

0

0

0

-50

0

0

0

0

0

-31.320

-30.000

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-178.991

-30.300

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

10

-

Personalauszahlungen

623.364

536.000

539.100

544.800

543.100

543.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

220.037

265.900

159.100

159.100

158.900

158.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

35.584

29.100

29.100

29.100

29.100

29.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

40.241

35.500

38.300

38.200

38.200

38.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

919.226

866.500

765.600

771.200

769.300

769.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

740.235

836.200

718.600

724.200

722.300

722.300

659

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

800

800

800

800

800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

800

800

800

800

800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

800

800

800

800

800

660

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-200

-200

-200

-200

-200

11

-

Personalaufwendungen

1.479.543

1.362.400

1.382.200

1.407.500

1.421.400

1.421.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.254

1.800

1.900

1.900

1.900

1.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

700

1.200

1.200

1.100

1.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

60.990

27.000

34.800

34.700

34.700

34.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.541.787

1.391.900

1.420.100

1.445.300

1.459.100

1.459.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.541.787

1.391.700

1.419.900

1.445.100

1.458.900

1.458.900

661

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.541.787

1.391.700

1.419.900

1.445.100

1.458.900

1.458.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.541.787

1.391.700

1.419.900

1.445.100

1.458.900

1.458.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.541.787

1.391.700

1.419.900

1.445.100

1.458.900

1.458.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

662

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-200

-200

-200

-200

-200

10

-

Personalauszahlungen

1.179.503

1.177.100

1.185.400

1.198.000

1.198.600

1.198.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.254

1.800

1.900

1.900

1.900

1.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

5.046

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

60.990

27.000

34.800

34.700

34.700

34.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.246.793

1.205.900

1.222.100

1.234.600

1.235.200

1.235.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.246.793

1.205.700

1.221.900

1.234.400

1.235.000

1.235.000

663

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

500

500

500

500

664

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

119.504

116.500

117.800

119.800

119.900

119.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.667

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

115

700

800

800

800

800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

121.286

119.200

120.600

122.600

122.700

122.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

121.286

119.200

120.600

122.600

122.700

122.700

665

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

121.286

119.200

120.600

122.600

122.700

122.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

121.286

119.200

120.600

122.600

122.700

122.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

121.286

119.200

120.600

122.600

122.700

122.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

666

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

98.987

100.100

100.500

101.400

100.600

100.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.667

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

115

700

800

800

800

800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

100.768

102.800

103.300

104.200

103.400

103.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

100.768

102.800

103.300

104.200

103.400

103.400

667

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

668

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-800

-100

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-800

-100

-800

-800

-800

-800

11

-

Personalaufwendungen

76.292

75.600

76.200

77.300

77.000

77.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.981

5.900

5.600

5.600

5.600

5.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.440

3.100

3.900

3.900

3.900

3.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

93.713

84.600

85.700

86.800

86.500

86.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

92.913

84.500

84.900

86.000

85.700

85.700

669

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

92.913

84.500

84.900

86.000

85.700

85.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

92.913

84.500

84.900

86.000

85.700

85.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

92.913

84.500

84.900

86.000

85.700

85.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

670

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-800

-100

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-800

-100

-800

-800

-800

-800

10

-

Personalauszahlungen

68.773

69.500

69.800

70.500

69.800

69.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

14.981

5.900

5.600

5.600

5.600

5.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.440

3.100

3.900

3.900

3.900

3.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

86.194

78.500

79.300

80.000

79.300

79.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

85.394

78.400

78.500

79.200

78.500

78.500

671

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

672

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

11

-

Personalaufwendungen

503.726

509.200

514.100

521.500

520.700

520.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.069

22.600

23.800

23.800

23.800

23.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

523.795

531.800

538.500

545.900

545.100

545.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

673

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

523.795

531.700

538.400

545.800

545.000

545.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

674

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-100

-100

-100

-100

-100

10

-

Personalauszahlungen

441.375

459.500

461.400

466.000

462.200

462.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

20.069

22.600

23.800

23.800

23.800

23.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

461.444

482.100

485.200

489.800

486.000

486.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

461.444

482.000

485.100

489.700

485.900

485.900

675

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

600

600

600

600

676

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.500

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-79.505

-81.500

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

11

-

Personalaufwendungen

1.080.686

1.092.000

1.117.200

1.038.200

1.054.400

1.054.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

21.000

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.034

16.500

17.400

17.300

17.300

17.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.088.720

1.129.700

1.136.900

1.057.800

1.074.000

1.074.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.009.215

1.048.200

1.048.700

969.600

985.800

985.800

677

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.009.215

1.048.200

1.048.700

969.600

985.800

985.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.009.215

1.048.200

1.048.700

969.600

985.800

985.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-32.525

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

976.690

1.013.200

1.013.700

934.600

950.800

950.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

678

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.500

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-79.505

-81.500

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

10

-

Personalauszahlungen

768.601

846.300

853.500

817.200

821.700

821.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

21.000

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.034

16.500

17.400

17.300

17.300

17.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

776.635

883.800

871.000

834.600

839.100

839.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

697.130

802.300

782.800

746.400

750.900

750.900

679

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

680

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-36.500

-600

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-36.500

-53.100

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

11

-

Personalaufwendungen

577.383

665.700

670.700

680.000

677.500

677.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

900

900

900

900

900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.595

15.200

16.400

13.300

13.300

13.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

582.978

681.800

688.000

694.200

691.700

691.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

546.478

628.700

635.500

641.700

639.200

639.200

681

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

546.478

628.700

635.500

641.700

639.200

639.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

546.478

628.700

635.500

641.700

639.200

639.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

546.478

628.700

635.500

641.700

639.200

639.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

682

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-36.500

-600

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-6.935

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-43.435

-53.100

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

10

-

Personalauszahlungen

502.968

621.800

624.400

630.800

625.600

625.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.595

15.200

16.400

13.300

13.300

13.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

508.563

637.000

640.800

644.100

638.900

638.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

465.128

583.900

588.300

591.600

586.400

586.400

683

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

900

900

900

900

900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

900

900

900

900

900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

900

900

900

900

900

684

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-486.765

-520.000

-527.500

-527.500

-527.500

-527.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-851

-1.600

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.669

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-3.703

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-499.988

-521.600

-527.500

-527.500

-527.500

-527.500

11

-

Personalaufwendungen

1.157.836

1.178.600

1.185.800

1.200.700

1.191.500

1.191.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

45

100

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

22.346

21.200

21.200

21.100

21.100

21.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.180.227

1.199.900

1.207.000

1.221.800

1.212.600

1.212.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

680.240

678.300

679.500

694.300

685.100

685.100

685

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

680.240

678.300

679.500

694.300

685.100

685.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

680.240

678.300

679.500

694.300

685.100

685.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

680.240

678.300

679.500

694.300

685.100

685.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

686

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-486.765

-520.000

-527.500

-527.500

-527.500

-527.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-851

-1.600

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.669

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-24.463

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-520.748

-554.900

-560.800

-560.800

-560.800

-560.800

10

-

Personalauszahlungen

1.085.240

1.120.300

1.124.200

1.135.600

1.122.900

1.122.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

45

100

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

22.346

54.500

54.500

54.400

54.400

54.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.107.631

1.174.900

1.178.700

1.190.000

1.177.300

1.177.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

586.884

620.000

617.900

629.200

616.500

616.500

687

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

688

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-71.700

-72.200

-72.800

-72.300

-72.300

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-71.700

-72.200

-72.800

-72.300

-72.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

74.571

0

355.600

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

259.400

229.900

229.200

221.700

221.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

74.571

259.400

585.500

229.200

221.700

221.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

74.571

187.700

513.300

156.400

149.400

149.400

689

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

74.571

187.700

513.300

156.400

149.400

149.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

74.571

187.700

513.300

156.400

149.400

149.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-1.700

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

72.871

187.700

513.300

156.400

149.400

149.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

690

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

74.571

0

355.600

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

74.571

0

355.600

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

74.571

0

355.600

0

0

0

691

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

654.000

2.825.000

9.794.000

9.794.000

544.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

654.000

2.825.000

9.794.000

9.794.000

544.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

654.000

2.825.000

9.794.000

9.794.000

544.000

692

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

11

-

Personalaufwendungen

827.072

799.800

817.700

838.300

858.500

858.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

827.072

799.800

817.700

838.300

858.500

858.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-125.843

-219.600

-6.000

0

0

0

693

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

22

=

-125.843

-630.000

-396.900

-371.400

-352.000

-352.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-125.843

-630.000

-396.900

-371.400

-352.000

-352.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-119.443

-623.600

-390.500

-365.000

-345.600

-345.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

694

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-952.916

-1.429.800

-1.214.600

-1.209.700

-1.210.500

-1.210.500

10

-

Personalauszahlungen

563.432

596.100

602.100

608.700

614.800

614.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.000.000

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.563.432

596.100

602.100

608.700

614.800

614.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

610.517

-833.700

-612.500

-601.000

-595.700

-595.700

695

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

857.500

467.400

640.300

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

857.500

467.400

640.300

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

470.500

80.400

253.300

-387.000

-387.000

696

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.000

-12.500

-12.800

-12.800

-12.800

-12.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-46.543

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-58.543

-17.000

-53.000

-53.000

-53.000

-53.000

11

-

Personalaufwendungen

1.093.253

1.133.300

1.138.300

1.151.600

1.139.100

1.139.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

307.392

389.300

377.800

376.900

352.500

277.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.300

3.100

3.100

3.100

3.100

15

-

Transferaufwendungen

750.000

750.000

800.000

800.000

800.000

800.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.890

15.300

21.900

21.900

21.900

21.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.158.535

2.291.200

2.341.100

2.353.500

2.316.600

2.241.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

697

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.099.992

2.274.200

2.288.100

2.300.500

2.263.600

2.188.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

698

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.000

-12.500

-12.800

-12.800

-12.800

-12.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-46.543

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-58.543

-17.000

-53.000

-53.000

-53.000

-53.000

10

-

Personalauszahlungen

1.052.481

1.103.000

1.106.100

1.117.200

1.102.500

1.102.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

307.392

389.300

377.800

376.900

352.500

277.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

750.000

750.000

800.000

800.000

800.000

800.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.890

15.300

21.900

21.900

21.900

21.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.117.763

2.257.600

2.305.800

2.316.000

2.276.900

2.201.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.059.220

2.240.600

2.252.800

2.263.000

2.223.900

2.148.900

699

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

700

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-15.500

-16.800

-18.200

-19.600

-19.600

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.000

-4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.000

-20.300

-20.000

-21.400

-22.800

-22.800

11

-

Personalaufwendungen

1.268.657

1.271.600

1.252.800

1.279.600

1.297.500

1.297.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

37.345

51.600

29.000

29.000

29.000

29.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

12.300

16.100

18.000

19.400

19.400

15

-

Transferaufwendungen

7.500

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

197.261

209.200

207.100

207.200

207.200

207.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.510.763

1.544.700

1.505.000

1.533.800

1.553.100

1.553.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.507.763

1.524.400

1.485.000

1.512.400

1.530.300

1.530.300

701

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.507.763

1.524.400

1.485.000

1.512.400

1.530.300

1.530.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.507.763

1.524.400

1.485.000

1.512.400

1.530.300

1.530.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.507.763

1.524.400

1.485.000

1.512.400

1.530.300

1.530.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

702

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.000

-4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.000

-4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

10

-

Personalauszahlungen

930.389

985.300

992.600

1.003.200

1.005.200

1.005.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

37.345

51.600

29.000

29.000

29.000

29.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.500

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

197.042

209.200

207.100

207.200

207.200

207.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.172.276

1.246.100

1.228.700

1.239.400

1.241.400

1.241.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.169.276

1.241.300

1.225.500

1.236.200

1.238.200

1.238.200

703

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-20.800

-22.200

-22.200

-22.200

-22.200

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-20.800

-22.200

-22.200

-22.200

-22.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

34.500

37.200

37.200

37.200

37.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

34.500

37.200

37.200

37.200

37.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

13.700

15.000

15.000

15.000

15.000

704

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-600

-600

-600

-600

-600

11

-

Personalaufwendungen

812.359

836.300

849.600

866.400

874.100

874.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.172

23.700

20.700

20.700

20.700

20.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.200

7.200

7.100

7.000

7.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

164.006

321.900

314.100

314.000

314.000

314.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

992.537

1.183.100

1.191.600

1.208.200

1.215.800

1.215.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

992.537

1.182.500

1.191.000

1.207.600

1.215.200

1.215.200

705

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

992.537

1.182.500

1.191.000

1.207.600

1.215.200

1.215.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

992.537

1.182.500

1.191.000

1.207.600

1.215.200

1.215.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

992.537

1.182.500

1.191.000

1.207.600

1.215.200

1.215.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

706

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-600

-600

-600

-600

-600

10

-

Personalauszahlungen

637.248

688.100

692.200

699.400

697.700

697.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

16.172

23.700

20.700

20.700

20.700

20.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

150.179

321.900

314.100

314.000

314.000

314.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

803.599

1.033.700

1.027.000

1.034.100

1.032.400

1.032.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

803.599

1.033.100

1.026.400

1.033.500

1.031.800

1.031.800

707

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

708

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-21.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-37.508

-28.300

-33.900

-33.900

-33.900

-33.900

-597.310

-637.200

-693.000

-716.000

-740.000

-765.000

-1.308.585

-1.260.300

-1.415.400

-1.415.400

-1.415.400

-1.415.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.965.004

-1.925.800

-2.142.300

-2.165.300

-2.189.300

-2.214.300

11

-

Personalaufwendungen

3.522.190

3.222.000

3.442.800

3.381.800

3.437.300

3.437.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.863

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

7.861

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

847.857

933.400

973.600

1.000.600

1.028.600

1.057.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.382.771

4.173.300

4.434.800

4.400.800

4.484.300

4.513.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.417.767

2.247.500

2.292.500

2.235.500

2.295.000

2.299.000

709

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.417.767

2.247.500

2.292.500

2.235.500

2.295.000

2.299.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.417.767

2.247.500

2.292.500

2.235.500

2.295.000

2.299.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.417.767

2.247.500

2.292.500

2.235.500

2.295.000

2.299.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

710

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-21.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-37.508

-28.300

-33.900

-33.900

-33.900

-33.900

-597.310

-637.200

-693.000

-716.000

-740.000

-765.000

-1.308.585

-1.260.300

-1.415.400

-1.415.400

-1.415.400

-1.415.400

-5.010

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.970.014

-1.931.600

-2.148.100

-2.171.100

-2.195.100

-2.220.100

10

-

Personalauszahlungen

2.763.586

2.559.700

2.587.600

2.631.500

2.645.100

2.645.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.863

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.861

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

847.857

939.200

979.400

1.006.400

1.034.400

1.063.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.624.168

3.515.700

3.583.300

3.654.200

3.695.800

3.724.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.654.153

1.584.100

1.435.200

1.483.100

1.500.700

1.504.700

711

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.100

2.100

2.100

2.100

2.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.100

2.100

2.100

2.100

2.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.100

2.100

2.100

2.100

2.100

712

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.480

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-128.819

-129.300

-149.300

-139.300

-139.300

-139.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-131.298

-132.100

-152.100

-142.100

-142.100

-142.100

11

-

Personalaufwendungen

834.230

893.100

895.300

904.200

891.200

891.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.221

221.500

210.500

210.500

311.700

311.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

28.700

41.600

42.100

41.800

41.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

74.522

84.400

90.400

90.400

90.400

90.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

916.973

1.227.700

1.237.800

1.247.200

1.335.100

1.335.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

785.675

1.095.600

1.085.700

1.105.100

1.193.000

1.193.000

713

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

785.675

1.095.600

1.085.700

1.105.100

1.193.000

1.193.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

785.675

1.095.600

1.085.700

1.105.100

1.193.000

1.193.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-2.500

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

785.675

1.093.100

1.083.300

1.102.700

1.190.600

1.190.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

714

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.480

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-89.207

-129.300

-149.300

-139.300

-139.300

-139.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-16.461

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-108.148

-147.100

-167.100

-157.100

-157.100

-157.100

10

-

Personalauszahlungen

842.537

893.100

895.300

904.200

891.200

891.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.221

42.700

31.700

31.700

31.700

31.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

74.522

99.400

105.400

105.400

105.400

105.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

925.280

1.035.200

1.032.400

1.041.300

1.028.300

1.028.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

817.132

888.100

865.300

884.200

871.200

871.200

715

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

213.700

225.900

225.400

326.600

310.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

213.700

225.900

225.400

326.600

310.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

213.700

225.900

225.400

326.600

310.100

716

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

42.284

41.900

42.100

42.500

41.800

41.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

400

400

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

717

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

718

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

42.284

41.900

42.100

42.500

41.800

41.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

400

400

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.284

42.300

42.500

42.900

42.200

42.200

719

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

720

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-39.412

-25.000

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-8.038

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-910.485

-507.400

-611.100

-611.100

-611.100

-611.100

-2.486.115

-23.047.200

-23.939.600

-24.432.100

-24.676.400

-24.923.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-3.447.996

-23.606.600

-24.615.800

-25.108.300

-25.352.600

-25.599.400

11

-

Personalaufwendungen

4.568.635

4.551.700

10.202.300

9.252.800

10.109.000

12.686.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

22.803.586

41.622.000

44.406.800

45.328.600

45.756.400

46.183.900

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

27.372.220

46.173.700

54.609.100

54.581.400

55.865.400

58.870.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

23.924.224

22.567.100

29.993.300

29.473.100

30.512.800

33.271.100

721

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

23.924.224

22.567.100

29.993.300

29.473.100

30.512.800

33.271.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

23.924.224

22.567.100

29.993.300

29.473.100

30.512.800

33.271.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

23.924.224

22.567.100

29.993.300

29.473.100

30.512.800

33.271.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

722

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-39.412

-25.000

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-8.038

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-910.485

-507.400

-611.100

-611.100

-611.100

-611.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-961.882

-559.400

-676.200

-676.200

-676.200

-676.200

10

-

Personalauszahlungen

3.693.737

4.044.500

7.933.000

8.266.200

8.991.100

11.380.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

22.803.586

23.047.200

24.063.600

24.557.300

24.802.900

25.050.900

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

126.273

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

26.623.595

27.091.700

31.996.600

32.823.500

33.794.000

36.431.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.661.714

26.532.300

31.320.400

32.147.300

33.117.800

35.754.800

723

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

724

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.054

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.261.630

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.269.684

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

926.793

581.100

365.500

78.000

3.500

3.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

926.793

581.100

365.500

78.000

3.500

3.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-342.891

581.100

365.500

78.000

3.500

3.500

725

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-342.891

581.100

365.500

78.000

3.500

3.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-342.891

581.100

365.500

78.000

3.500

3.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-342.891

581.100

365.500

78.000

3.500

3.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

726

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.054

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.054

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

253.725

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.115.283

1.100.000

800.000

400.000

300.000

300.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.369.008

1.103.500

803.500

403.500

303.500

303.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.360.954

1.103.500

803.500

403.500

303.500

303.500

727

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

728

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-14.683.927

-14.100.000

-14.900.000

-15.094.000

-15.074.000

-15.057.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-17.183.927

-16.600.000

-17.400.000

-17.594.000

-17.574.000

-17.557.000

11

-

Personalaufwendungen

998.099

1.036.300

1.047.500

1.062.900

1.066.600

1.066.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

289.600

268.200

269.600

260.800

1.260.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

300

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

189.428

272.600

421.700

21.700

21.700

21.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.187.526

1.598.500

1.737.400

1.354.500

1.349.100

2.349.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-15.996.401

-15.001.500

-15.662.600

-16.239.500

-16.224.900

-15.207.900

729

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-15.996.401

-15.001.500

-15.662.600

-16.239.500

-16.224.900

-15.207.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-15.996.401

-15.001.500

-15.662.600

-16.239.500

-16.224.900

-15.207.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-19.183.801

-18.188.900

-18.850.000

-19.426.900

-19.412.300

-18.395.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

730

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-14.683.927

-14.100.000

-14.900.000

-15.094.000

-15.074.000

-15.057.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-17.183.927

-16.600.000

-17.400.000

-17.594.000

-17.574.000

-17.557.000

10

-

Personalauszahlungen

847.892

945.300

951.400

961.400

960.000

960.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

91.524

0

0

300

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

189.428

272.600

421.700

21.700

21.700

21.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.128.844

1.217.900

1.373.100

983.400

981.700

981.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-16.055.083

-15.382.100

-16.026.900

-16.610.600

-16.592.300

-16.575.300

731

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

732

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-19.525

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-25.812

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-45.337

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

169.504

171.100

173.500

176.300

178.000

178.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

136.156

143.700

196.400

196.400

196.400

196.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

305.660

314.800

369.900

372.700

374.400

374.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

260.323

314.800

369.900

372.700

374.400

374.400

733

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

100

100

100

100

100

21

=

0

100

100

100

100

100

22

=

260.323

314.900

370.000

372.800

374.500

374.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

260.323

314.900

370.000

372.800

374.500

374.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

260.323

314.900

370.000

372.800

374.500

374.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

734

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-19.525

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

275.915

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

256.390

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

135.858

151.400

152.700

154.400

155.100

155.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.818

143.700

196.400

196.400

196.400

196.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

161.676

295.200

349.200

350.900

351.600

351.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

418.066

295.200

349.200

350.900

351.600

351.600

735

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

736

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-34

0

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.068

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-568

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-16.669

0

-100

-100

-100

-100

11

-

Personalaufwendungen

178.143

188.100

189.900

192.600

193.700

193.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

447

2.800

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

37.501

2.800

6.700

6.100

5.500

5.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

216.091

193.700

196.600

198.700

199.200

199.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

199.422

193.700

196.500

198.600

199.100

199.100

737

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-3.325

-15.200

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

0

0

0

0

0

0

-3.325

-15.200

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

196.096

178.500

177.800

179.900

180.400

180.400

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

196.096

178.500

177.800

179.900

180.400

180.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-464.117

-496.700

-549.300

-549.300

-549.300

-549.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-268.020

-318.200

-371.500

-369.400

-368.900

-368.900

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

738

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.068

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-3.325

-15.200

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.393

-15.200

-18.800

-18.800

-18.800

-18.800

10

-

Personalauszahlungen

149.898

175.500

176.700

178.600

178.900

178.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

2.800

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.069

2.800

6.700

6.100

5.500

5.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

153.967

181.100

183.400

184.700

184.400

184.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

134.574

165.900

164.600

165.900

165.600

165.600

739

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

740

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

556.839

531.900

539.700

549.100

553.800

553.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.288.989

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.732.150

537.700

545.500

554.900

559.600

559.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-3.732.150

537.700

545.500

554.900

559.600

559.600

741

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-3.732.150

537.700

545.500

554.900

559.600

559.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-3.732.150

537.700

545.500

554.900

559.600

559.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-3.732.150

537.700

545.500

554.900

559.600

559.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

742

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

471.739

451.700

455.100

460.000

460.700

460.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.746

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

476.485

457.500

460.900

465.800

466.500

466.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

476.485

457.500

460.900

465.800

466.500

466.500

743

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

744

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.331

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-756.905

-971.100

-982.900

-982.900

-982.900

-982.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-758.236

-972.100

-984.000

-984.000

-984.000

-984.000

11

-

Personalaufwendungen

1.179.635

1.166.300

1.179.600

1.198.900

1.202.100

1.202.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57

300

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

218.485

221.900

356.000

356.000

356.000

356.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.398.177

1.389.700

1.537.000

1.556.300

1.559.500

1.559.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

639.941

417.600

553.000

572.300

575.500

575.500

745

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-469

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

823.663

1.971.900

2.201.700

3.309.700

4.482.200

6.651.700

823.194

1.970.700

2.200.500

3.308.500

4.481.000

6.650.500

1.463.135

2.388.300

2.753.500

3.880.800

5.056.500

7.226.000

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.463.135

2.388.300

2.753.500

3.880.800

5.056.500

7.226.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.463.135

2.388.300

2.753.500

3.880.800

5.056.500

7.226.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

746

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.331

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.496.355

-811.100

-922.900

-922.900

-922.900

-922.900

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-469

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.498.155

-812.300

-924.100

-924.100

-924.100

-924.100

10

-

Personalauszahlungen

1.018.830

1.041.500

1.047.200

1.058.100

1.053.100

1.053.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

57

300

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

823.663

1.971.900

2.201.700

3.309.700

4.482.200

6.651.700

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

44.893

61.900

55.200

55.200

55.200

55.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.887.442

3.075.600

3.304.400

4.423.300

5.590.800

7.760.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

389.287

2.263.300

2.380.300

3.499.200

4.666.700

6.836.200

747

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

748

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-86.101

-59.800

-86.100

-86.100

-86.100

-86.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-357.573

-421.700

-421.700

-421.700

-421.700

-421.700

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-443.675

-481.600

-507.900

-507.900

-507.900

-507.900

11

-

Personalaufwendungen

1.277.822

1.226.900

1.240.800

1.261.000

1.263.600

1.263.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.662

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

39.854

82.700

62.800

62.800

62.800

62.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.322.338

1.330.700

1.324.700

1.344.900

1.347.500

1.347.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

878.663

849.100

816.800

837.000

839.600

839.600

749

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

878.663

849.100

816.800

837.000

839.600

839.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

878.663

849.100

816.800

837.000

839.600

839.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

878.663

849.100

816.800

837.000

839.600

839.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

750

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-86.101

-59.800

-86.100

-86.100

-86.100

-86.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-355.318

-391.700

-391.700

-391.700

-391.700

-391.700

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-441.419

-451.600

-477.900

-477.900

-477.900

-477.900

10

-

Personalauszahlungen

1.111.531

1.088.200

1.094.000

1.105.400

1.099.600

1.099.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.662

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

37.512

52.700

46.800

46.800

46.800

46.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.153.705

1.159.000

1.158.900

1.170.300

1.164.500

1.164.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

712.286

707.400

681.000

692.400

686.600

686.600

751

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

752

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-231

-300

-400

-400

-400

-400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-638

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-868

-300

-400

-400

-400

-400

11

-

Personalaufwendungen

1.066.333

1.108.600

1.129.200

1.153.200

1.169.400

1.169.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51

200

200

1.700

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

43.458

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.109.842

1.121.700

1.142.300

1.167.800

1.182.500

1.182.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.108.974

1.121.400

1.141.900

1.167.400

1.182.100

1.182.100

753

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-51.090

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

0

0

0

0

0

-51.090

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

1.057.884

1.041.400

1.061.900

1.087.400

1.102.100

1.102.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.057.884

1.041.400

1.061.900

1.087.400

1.102.100

1.102.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.057.884

1.041.400

1.061.900

1.087.400

1.102.100

1.102.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

754

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-231

-300

-400

-400

-400

-400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-27

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-51.090

-130.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-51.348

-130.300

-80.400

-80.400

-80.400

-80.400

10

-

Personalauszahlungen

818.996

875.700

882.600

892.100

894.900

894.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

934

200

200

1.700

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.020

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

824.950

888.800

895.700

906.700

908.000

908.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

773.602

758.500

815.300

826.300

827.600

827.600

755

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

756

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

174.104

158.600

163.000

167.600

172.400

172.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

209.779

92.400

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

64

2.200

2.000

2.000

2.000

2.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

383.947

253.200

165.100

169.700

174.500

174.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

383.947

253.200

165.100

169.700

174.500

174.500

757

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

383.947

253.200

165.100

169.700

174.500

174.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

383.947

253.200

165.100

169.700

174.500

174.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

383.947

253.200

165.100

169.700

174.500

174.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

758

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

106.506

107.700

108.800

110.000

111.100

111.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

209.779

92.400

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

64

2.200

2.000

2.000

2.000

2.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

316.349

202.300

110.900

112.100

113.200

113.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

316.349

202.300

110.900

112.100

113.200

113.200

759

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

760

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-28.100

-14.000

-11.000

-8.100

-8.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-300

-300

-300

-300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-144.301

-77.700

-144.400

-144.400

-144.400

-144.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-300

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-144.301

-106.200

-168.700

-165.700

-162.800

-162.800

11

-

Personalaufwendungen

788.563

864.700

876.600

891.100

899.200

899.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.831.886

9.171.800

8.902.800

8.905.100

8.903.300

8.903.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

448.300

300.700

262.500

265.700

265.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

696.352

801.600

1.768.600

1.779.500

1.792.800

1.792.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.316.802

11.286.400

11.848.700

11.838.200

11.861.000

11.861.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

10.172.501

11.180.200

11.680.000

11.672.500

11.698.200

11.698.200

761

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

10.172.501

11.180.200

11.680.000

11.672.500

11.698.200

11.698.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

10.172.501

11.180.200

11.680.000

11.672.500

11.698.200

11.698.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-78.900

-171.300

-138.800

-138.800

-138.800

-138.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

32.525

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

10.126.126

11.043.900

11.576.200

11.568.700

11.594.400

11.594.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

762

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-300

-300

-300

-300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-144.301

-77.700

-144.400

-144.400

-144.400

-144.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-300

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-144.301

-78.100

-154.700

-154.700

-154.700

-154.700

10

-

Personalauszahlungen

615.708

735.600

740.400

747.400

748.200

748.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

10.456.886

9.171.800

8.902.800

8.905.100

8.903.300

8.903.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

696.352

801.600

1.768.600

1.779.500

1.792.800

1.792.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.768.946

10.709.000

11.411.800

11.432.000

11.444.300

11.444.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.624.645

10.630.900

11.257.100

11.277.300

11.289.600

11.289.600

763

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

555.000

555.000

307.000

307.000

307.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

555.000

555.000

307.000

307.000

307.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

555.000

555.000

307.000

307.000

307.000

764

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

840.229

819.400

836.300

854.600

872.000

872.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.993

33.400

33.200

33.200

33.200

33.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

875.221

852.800

869.500

887.800

905.200

905.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

875.221

852.800

869.500

887.800

905.200

905.200

765

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

875.221

852.800

869.500

887.800

905.200

905.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

875.221

852.800

869.500

887.800

905.200

905.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

875.221

852.800

869.500

887.800

905.200

905.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

766

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

599.392

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

34.993

33.400

33.200

33.200

33.200

33.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

634.385

663.300

669.400

676.400

682.800

682.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

634.385

663.300

669.400

676.400

682.800

682.800

767

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

768

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.923.159

-1.800.000

-1.849.800

-1.849.800

-1.849.800

-1.849.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.923.159

-1.800.000

-1.849.800

-1.849.800

-1.849.800

-1.849.800

11

-

Personalaufwendungen

1.819.732

1.684.500

1.676.000

1.717.100

1.756.600

1.756.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.819.732

1.684.500

1.676.000

1.717.100

1.756.600

1.756.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-103.426

-115.500

-173.800

-132.700

-93.200

-93.200

769

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-103.426

-115.500

-173.800

-132.700

-93.200

-93.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-103.426

-115.500

-173.800

-132.700

-93.200

-93.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-103.426

-115.500

-173.800

-132.700

-93.200

-93.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

770

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.923.159

-1.800.000

-1.849.800

-1.849.800

-1.849.800

-1.849.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

-41.563

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.964.722

-1.834.300

-1.884.100

-1.884.100

-1.884.100

-1.884.100

10

-

Personalauszahlungen

1.183.280

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

34.300

34.300

34.300

34.300

34.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.183.280

1.226.400

1.238.300

1.251.500

1.263.700

1.263.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-781.441

-607.900

-645.800

-632.600

-620.400

-620.400

771

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

772

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-15.009

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-139.872

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-300

-300

-300

-300

-300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-155.372

-112.000

-177.200

-177.200

-177.200

-177.200

11

-

Personalaufwendungen

769.272

823.000

831.000

844.300

843.000

843.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

500

500

500

500

500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.300

8.800

8.900

9.000

9.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

229.248

203.300

345.500

345.500

345.500

345.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

998.520

1.028.100

1.185.800

1.199.200

1.198.000

1.198.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

773

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

843.148

916.100

1.008.600

1.022.000

1.020.800

1.020.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

774

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-14.452

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-139.872

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-300

-300

-300

-300

-300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-154.815

-112.000

-177.200

-177.200

-177.200

-177.200

10

-

Personalauszahlungen

665.156

741.400

744.400

752.000

745.200

745.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

500

500

500

500

500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

187.520

203.300

345.500

345.500

345.500

345.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

852.676

945.200

1.090.400

1.098.000

1.091.200

1.091.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

697.860

833.200

913.200

920.800

914.000

914.000

775

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

776

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 An- und Verkäufe

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-11.000

-2.400

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-23.849

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-96.373

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-239.469

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

105.888

-4.819.500

-2.813.600

-2.413.600

-2.400.800

-2.250.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-264.803

-4.898.200

-2.892.500

-2.492.500

-2.479.700

-2.329.700

11

-

Personalaufwendungen

728.462

700.900

709.800

722.300

725.900

725.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343.982

1.623.800

241.000

241.000

241.000

241.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

7.100

6.700

6.700

6.500

6.500

15

-

Transferaufwendungen

376.733

376.800

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.922

545.300

592.700

643.300

643.300

537.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.475.099

3.253.900

1.550.200

1.613.300

1.616.700

1.510.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.210.297

-1.644.300

-1.342.300

-879.200

-863.000

-818.800

777

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 An- und Verkäufe

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

0

0

0

0

0

0

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

1.202.241

-1.656.600

-1.343.700

-881.700

-864.300

-819.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.202.241

-1.656.600

-1.343.700

-881.700

-864.300

-819.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

103.051

1.040.100

1.040.100

1.040.100

1.040.100

1.040.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.305.292

-616.500

-303.600

158.400

175.800

220.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

778

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 An- und Verkäufe

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-11.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-23.849

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-96.373

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-239.469

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.089

-1.400

-800

-800

-800

-800

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-379.836

-90.900

-79.500

-80.600

-79.400

-79.100

10

-

Personalauszahlungen

614.645

608.600

612.000

618.400

615.100

615.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

327.002

1.576.800

241.000

241.000

241.000

241.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.922

45.300

37.500

37.500

37.500

37.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

967.569

2.230.700

890.500

896.900

893.600

893.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

587.733

2.139.800

811.000

816.300

814.200

814.500

779

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 An- und Verkäufe

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-14.009.100

-10.213.800

-10.338.800

-10.216.200

-7.001.000

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-14.009.100

-10.213.800

-10.338.800

-10.216.200

-7.001.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

5.853.000

3.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-29.757

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

47.200

200

200

200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-29.757

5.900.200

3.850.200

2.850.200

2.850.200

2.850.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-29.757

-8.108.900

-6.363.600

-7.488.600

-7.366.000

-4.150.800

780

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-47.140

-39.700

-47.100

-47.100

-47.100

-47.100

-1.295.703

-1.130.100

-1.261.000

-1.261.000

-1.261.000

-1.261.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.343.842

-1.170.700

-1.309.100

-1.309.100

-1.309.100

-1.309.100

11

-

Personalaufwendungen

629.372

557.300

567.100

579.400

587.300

587.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

258

200

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

177.705

113.700

110.600

110.600

110.600

110.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

807.335

673.200

679.000

691.300

699.200

699.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-536.507

-497.500

-630.100

-617.800

-609.900

-609.900

781

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-536.507

-497.500

-630.100

-617.800

-609.900

-609.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-536.507

-497.500

-630.100

-617.800

-609.900

-609.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-536.507

-497.500

-630.100

-617.800

-609.900

-609.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

782

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-47.140

-39.700

-47.100

-47.100

-47.100

-47.100

-1.279.954

-1.130.100

-1.261.000

-1.261.000

-1.261.000

-1.261.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.328.094

-1.170.700

-1.309.100

-1.309.100

-1.309.100

-1.309.100

10

-

Personalauszahlungen

493.062

445.700

448.500

453.200

452.400

452.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

258

200

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

107.188

113.700

110.600

110.600

110.600

110.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

600.508

559.600

559.400

564.100

563.300

563.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-727.586

-611.100

-749.700

-745.000

-745.800

-745.800

783

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

784

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-204.300

-207.700

-207.900

-192.900

-188.300

0

0

0

0

0

0

-50.505

-5.100

-30.200

-30.200

-30.200

-30.200

-15.158.190

-14.713.300

-15.105.200

-15.532.800

-15.976.400

-16.433.300

0

-500

-500

-500

-500

-500

-25.852

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-15.235.546

-14.923.200

-15.344.600

-15.772.400

-16.201.000

-16.653.300

352.331

336.200

340.000

345.500

345.700

345.700

0

0

0

0

0

0

9.086.833

10.337.900

10.523.200

11.086.500

10.849.700

9.569.100

0

850.400

859.600

904.400

917.400

917.400

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

511.695

550.900

586.700

606.700

626.700

646.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

9.957.559

12.082.100

12.316.200

12.949.800

12.746.200

11.485.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-5.277.987

-2.841.100

-3.028.400

-2.822.600

-3.454.800

-5.167.700

785

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-5.277.987

-2.841.100

-3.028.400

-2.822.600

-3.454.800

-5.167.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-5.277.987

-2.841.100

-3.028.400

-2.822.600

-3.454.800

-5.167.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-311

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-5.277.987

-2.841.100

-3.028.400

-2.822.600

-3.454.800

-5.167.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

786

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-31.200

-28.300

-24.500

-5.600

-1.000

0

0

0

0

0

0

-50.505

-5.100

-30.200

-30.200

-30.200

-30.200

-6.882.261

-5.844.300

-5.910.100

-6.090.900

-6.220.800

-6.187.700

0

-500

-500

-500

-500

-500

-1.334

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-6.935.100

-5.881.100

-5.970.100

-6.147.100

-6.258.100

-6.220.400

305.757

297.700

299.100

302.100

299.900

299.900

0

0

0

0

0

0

1.307.019

1.689.100

1.788.400

2.223.900

1.594.400

-156.200

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

36.417

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

14.823

20.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.664.017

2.013.900

2.110.600

2.549.100

1.917.400

166.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.271.083

-3.867.200

-3.859.500

-3.598.000

-4.340.700

-6.053.600

787

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

4.822.600

4.692.800

2.592.200

2.887.800

248.800

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

4.822.800

4.693.000

2.592.400

2.888.000

249.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

4.530.700

4.400.900

2.446.400

2.595.900

249.000

788

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-498

0

0

0

0

0

0

-600

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-47.370

-2.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-36.457

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-85.325

-3.500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

11

-

Personalaufwendungen

120.275

113.400

114.500

116.200

116.100

116.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

468.182

482.500

580.400

551.500

546.700

621.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

34.500

32.000

32.200

31.100

31.100

15

-

Transferaufwendungen

6.483

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.189

9.600

9.900

9.900

9.900

9.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

600.129

640.000

736.800

709.800

703.800

778.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

514.804

636.500

735.800

708.800

702.800

777.100

789

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

514.804

636.500

735.800

708.800

702.800

777.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

514.804

636.500

735.800

708.800

702.800

777.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

514.804

636.500

735.800

708.800

702.800

777.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

790

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-498

0

0

0

0

0

0

-600

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-47.370

-2.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-36.457

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-85.325

-3.500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

10

-

Personalauszahlungen

108.701

104.200

104.800

105.900

105.200

105.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

468.182

482.500

580.400

551.500

546.700

621.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

10.912

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.189

9.600

9.900

9.900

9.900

9.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

592.984

596.300

695.100

667.300

661.800

736.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

507.659

592.800

694.100

666.300

660.800

735.100

791

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

200

200

70.200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

70.200

200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

70.200

200

792

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.411

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.411

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

1.530

86.600

86.900

88.100

87.400

87.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

38.902

23.800

23.800

23.800

23.700

23.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

346

10.000

10.800

10.800

10.800

10.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

40.777

120.400

121.500

122.700

121.900

121.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

32.367

120.400

121.500

122.700

121.900

121.900

793

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

32.367

120.400

121.500

122.700

121.900

121.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

32.367

120.400

121.500

122.700

121.900

121.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

32.367

120.400

121.500

122.700

121.900

121.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

794

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.411

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.411

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

1.530

82.200

82.500

83.300

82.600

82.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

38.902

23.800

23.800

23.800

23.700

23.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

346

10.000

10.800

10.800

10.800

10.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

40.777

116.000

117.100

117.900

117.100

117.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

32.367

116.000

117.100

117.900

117.100

117.100

795

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

796

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

11

-

Personalaufwendungen

1.286.566

1.258.900

1.243.200

1.273.000

1.302.200

1.302.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

41.434.004

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

42.720.571

44.289.600

46.193.200

47.370.900

48.563.300

48.488.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

41.372.160

42.978.800

44.885.200

46.095.400

47.261.100

47.186.100

797

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

22

=

41.372.160

33.960.900

35.298.300

36.137.000

36.529.700

36.454.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

41.372.160

33.960.900

35.298.300

36.137.000

36.529.700

36.454.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

41.372.160

33.960.900

35.298.300

36.137.000

36.529.700

36.454.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

798

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.348.411

-10.328.700

-10.894.900

-11.233.900

-12.033.600

-12.033.600

10

-

Personalauszahlungen

889.048

904.600

913.600

923.600

932.800

932.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

41.434.004

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.323.053

43.935.300

45.863.600

47.021.500

48.193.900

48.118.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

40.974.642

33.606.600

34.968.700

35.787.600

36.160.300

36.085.300

799

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

-310.000

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.810.000

-1.500.000

-1.500.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

310.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.733.000

1.690.000

2.310.000

2.000.000

2.000.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

233.000

190.000

500.000

500.000

500.000

800

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.500

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

11

-

Personalaufwendungen

513.952

523.500

530.200

539.900

542.400

542.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.419

300

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

800

800

800

700

700

15

-

Transferaufwendungen

23.040

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.701

8.000

7.000

7.000

7.000

7.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

548.113

582.600

588.300

598.000

600.400

600.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

548.113

581.100

586.400

596.100

598.500

598.500

801

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

548.113

581.100

586.400

596.100

598.500

598.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

548.113

581.100

586.400

596.100

598.500

598.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

548.113

581.100

586.400

596.100

598.500

598.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

802

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.500

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

10

-

Personalauszahlungen

435.160

443.200

445.200

449.800

447.100

447.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.419

300

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

23.040

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.701

8.000

7.000

7.000

7.000

7.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

469.321

501.500

502.500

507.100

504.400

504.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

469.321

500.000

500.600

505.200

502.500

502.500

803

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

804

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.200

-800

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.200

-900

-300

-300

-300

-300

11

-

Personalaufwendungen

475.620

484.200

491.700

501.500

506.200

506.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

400

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

100

100

100

100

100

15

-

Transferaufwendungen

17.739

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.602

6.100

5.300

5.300

5.300

5.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

496.961

540.800

547.200

557.000

561.700

561.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

495.761

539.900

546.900

556.700

561.400

561.400

805

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

495.761

539.900

546.900

556.700

561.400

561.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

495.761

539.900

546.900

556.700

561.400

561.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

495.761

539.900

546.900

556.700

561.400

561.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

806

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.200

-800

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.200

-900

-300

-300

-300

-300

10

-

Personalauszahlungen

394.952

394.500

397.100

401.300

400.700

400.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

400

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

17.739

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.602

6.100

5.300

5.300

5.300

5.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

416.293

451.000

452.500

456.700

456.100

456.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

415.093

450.100

452.200

456.400

455.800

455.800

807

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

808

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

11

-

Personalaufwendungen

383.109

372.400

378.900

387.000

391.700

391.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27.362

21.100

22.000

22.000

22.000

22.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.500

2.600

2.600

2.600

2.600

15

-

Transferaufwendungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.457

5.800

4.500

4.500

4.500

4.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

414.928

420.800

428.000

436.100

440.800

440.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

396.641

406.600

409.800

417.900

422.600

422.600

809

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

396.641

406.600

409.800

417.900

422.600

422.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-16.200

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-16.200

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

380.441

406.600

409.800

417.900

422.600

422.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

380.441

406.600

409.800

417.900

422.600

422.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

810

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-16.200

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-34.488

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

10

-

Personalauszahlungen

296.465

300.400

302.300

305.400

305.200

305.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

27.362

21.100

22.000

22.000

22.000

22.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.457

5.800

4.500

4.500

4.500

4.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

328.284

347.300

348.800

351.900

351.700

351.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

293.797

333.100

330.600

333.700

333.500

333.500

811

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

812

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.629

-2.400

-3.400

-3.400

-3.400

-3.400

11

-

Personalaufwendungen

480.454

464.500

474.000

485.100

491.600

491.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.304

1.700

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

500

1.100

1.200

1.200

1.200

15

-

Transferaufwendungen

25.885

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.866

4.800

6.100

6.100

6.100

6.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

523.509

521.500

531.500

542.700

549.200

549.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

520.879

519.100

528.100

539.300

545.800

545.800

813

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

520.879

519.100

528.100

539.300

545.800

545.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

520.879

519.100

528.100

539.300

545.800

545.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

520.879

519.100

528.100

539.300

545.800

545.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

814

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.629

-2.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

10

-

Personalauszahlungen

344.542

348.200

350.400

354.000

353.800

353.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11.304

1.700

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

25.885

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.866

4.800

6.100

6.100

6.100

6.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

387.597

404.700

406.800

410.400

410.200

410.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

384.967

402.400

403.500

407.100

406.900

406.900

815

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

816

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.977

-1.200

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

11

-

Personalaufwendungen

391.435

419.300

424.500

431.700

433.400

433.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28

300

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.200

3.700

3.700

3.600

3.600

15

-

Transferaufwendungen

7.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.905

8.200

7.300

7.300

7.300

7.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

404.368

481.000

485.700

492.900

494.500

494.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

402.391

479.800

483.600

490.800

492.400

492.400

817

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

402.391

479.800

483.600

490.800

492.400

492.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

402.391

479.800

483.600

490.800

492.400

492.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

402.391

479.800

483.600

490.800

492.400

492.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

818

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.977

-1.200

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

10

-

Personalauszahlungen

320.391

363.200

365.200

369.000

367.300

367.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

28

300

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.905

8.200

7.300

7.300

7.300

7.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

333.324

421.700

422.700

426.500

424.800

424.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

331.347

420.500

420.600

424.400

422.700

422.700

819

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

820

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-8.066

-1.900

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.411

-7.000

-3.900

-3.900

-3.900

-3.900

11

-

Personalaufwendungen

333.734

330.800

334.900

340.700

342.300

342.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.035

3.800

2.400

2.400

2.400

2.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

4.800

4.800

4.800

4.600

4.600

15

-

Transferaufwendungen

15.721

55.000

25.400

50.400

50.400

50.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.973

4.700

5.600

5.600

5.600

5.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

361.463

399.100

373.100

403.900

405.300

405.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

353.052

392.100

369.200

400.000

401.400

401.400

821

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

353.052

392.100

369.200

400.000

401.400

401.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

353.052

392.100

369.200

400.000

401.400

401.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

353.052

392.100

369.200

400.000

401.400

401.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

822

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-8.066

-1.900

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.411

-7.000

-3.900

-3.900

-3.900

-3.900

10

-

Personalauszahlungen

279.040

286.400

288.000

291.100

290.100

290.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.035

3.800

2.400

2.400

2.400

2.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

15.721

55.000

25.400

50.400

50.400

50.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.973

4.700

5.600

5.600

5.600

5.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

306.769

349.900

321.400

349.500

348.500

348.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

298.358

342.900

317.500

345.600

344.600

344.600

823

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

155.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

156.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

156.200

1.200

1.200

1.200

824

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.200.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-33.105

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.233.105

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

11

-

Personalaufwendungen

319.134

343.900

348.700

354.700

357.500

357.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

2.098.516

9.621.300

9.702.300

9.619.300

9.622.300

9.631.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.476.448

198.500

319.600

319.500

319.900

320.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.894.098

10.163.800

10.370.700

10.293.600

10.299.800

10.309.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-339.007

363.800

570.700

293.600

199.800

209.200

825

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-19.363

-10.600

-133.800

-136.900

-139.300

-141.400

0

0

0

0

0

0

-19.363

-10.600

-133.800

-136.900

-139.300

-141.400

-358.371

353.200

436.900

156.700

60.500

67.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-358.371

353.200

436.900

156.700

60.500

67.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

400

400

400

400

400

400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-357.971

353.600

437.300

157.100

60.900

68.200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

826

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.892.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-32.995

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-19.363

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

-21.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.944.358

-9.810.600

-9.813.900

-10.017.000

-10.119.400

-10.121.500

10

-

Personalauszahlungen

248.019

291.200

293.200

296.300

296.200

296.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.906.541

9.573.300

9.702.300

9.667.300

9.622.300

9.631.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

169.098

198.500

199.700

199.600

200.000

200.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.323.658

10.063.100

10.195.300

10.163.300

10.118.600

10.128.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

379.300

252.500

381.400

146.300

-800

6.500

827

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

828

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-5.100

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-29.298

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.744

-8.100

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-102.921

-125.000

-155.900

-155.900

-155.900

-155.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-195.990

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-333.953

-328.100

-394.300

-394.300

-394.300

-394.300

11

-

Personalaufwendungen

2.167.759

2.269.200

2.290.300

2.324.100

2.319.200

2.319.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

387.983

377.500

397.700

396.800

396.600

396.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

47.600

51.200

50.100

47.000

47.000

15

-

Transferaufwendungen

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

110.560

73.900

131.700

121.700

111.700

111.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.787.402

2.889.300

2.992.000

3.013.800

2.995.600

2.995.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

829

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.453.449

2.561.200

2.597.700

2.619.500

2.601.300

2.601.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

830

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-29.178

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.744

-8.100

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-96.156

-122.500

-153.400

-153.400

-153.400

-153.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-157.360

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-288.437

-320.500

-386.500

-386.500

-386.500

-386.500

10

-

Personalauszahlungen

1.911.741

2.075.600

2.084.900

2.106.400

2.089.700

2.089.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

366.975

377.500

397.700

396.800

396.600

396.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.818

71.400

76.000

76.000

76.000

76.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.425.634

2.645.600

2.679.700

2.700.300

2.683.400

2.683.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.137.197

2.325.100

2.293.200

2.313.800

2.296.900

2.296.900

831

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

61.300

45.300

45.300

45.300

45.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

71.300

55.300

45.300

45.300

45.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

71.300

55.300

45.300

45.300

45.300

832

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-205.268

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-113

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-12.202

-1.000

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-217.583

-256.000

-267.200

-267.200

-267.200

-267.200

11

-

Personalaufwendungen

711.992

748.100

759.800

775.100

781.000

781.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

300

300

300

300

300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.293

9.000

10.500

10.500

10.500

10.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

719.286

757.400

770.600

785.900

791.800

791.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

501.703

501.400

503.400

518.700

524.600

524.600

833

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

501.703

501.400

503.400

518.700

524.600

524.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

501.703

501.400

503.400

518.700

524.600

524.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

501.703

501.400

503.400

518.700

524.600

524.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

834

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-204.531

-254.500

-254.500

-254.500

-254.500

-254.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-113

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-12.202

-1.000

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-216.846

-255.500

-266.700

-266.700

-266.700

-266.700

10

-

Personalauszahlungen

546.512

607.500

610.900

617.200

614.800

614.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21.008

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

33.006

8.500

8.800

8.800

8.800

8.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

600.526

616.000

619.700

626.000

623.600

623.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

383.680

360.500

353.000

359.300

356.900

356.900

835

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

836

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

0

0

0

0

0

-231.949

-240.400

-243.800

-243.800

-243.800

-243.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-900

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-1.600

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-232.949

-245.600

-246.800

-246.800

-246.800

-246.800

11

-

Personalaufwendungen

83.181

88.100

88.700

89.700

89.100

89.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.169

33.100

33.100

33.100

33.100

33.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

13.600

14.400

14.400

14.100

14.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

86.578

96.000

89.600

96.100

89.600

96.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

185.928

230.800

225.800

233.300

225.900

232.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-47.021

-14.800

-21.000

-13.500

-20.900

-14.400

837

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-47.021

-14.800

-21.000

-13.500

-20.900

-14.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.800

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.800

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-50.821

-14.800

-21.000

-13.500

-20.900

-14.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-20.521

15.500

9.300

16.800

9.400

15.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

838

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-231.946

-240.400

-243.800

-243.800

-243.800

-243.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-900

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-32.172

-27.900

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-265.118

-270.100

-271.700

-271.700

-271.700

-271.700

10

-

Personalauszahlungen

77.752

83.800

84.100

84.900

84.000

84.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

16.169

33.100

33.100

33.100

33.100

33.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

91.509

126.800

116.400

122.900

116.400

122.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

185.430

243.700

233.600

240.900

233.500

240.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-79.688

-26.400

-38.100

-30.800

-38.200

-31.700

839

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

14.500

28.500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

14.500

28.500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

14.500

28.500

500

500

500

840

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-298.002

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-298.002

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-75.210

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-75.210

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-373.212

0

0

0

0

0

841

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-373.212

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-373.212

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-373.212

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

842

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-297.999

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-297.999

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

70

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

70

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-297.929

0

0

0

0

0

843

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

844

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.626

-3.400

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-11.526

-4.400

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

11

-

Personalaufwendungen

67.040

70.100

71.100

72.400

73.000

73.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

801

300

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

500

700

700

700

700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.855

1.900

2.900

2.900

2.900

2.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

69.697

72.800

75.000

76.300

76.900

76.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

58.171

68.400

69.400

70.700

71.300

71.300

845

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

58.171

68.400

69.400

70.700

71.300

71.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

58.171

68.400

69.400

70.700

71.300

71.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

58.171

68.400

69.400

70.700

71.300

71.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

846

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.087

-2.900

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10.987

-3.900

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

10

-

Personalauszahlungen

53.045

58.300

58.700

59.300

59.200

59.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

801

300

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

931

1.200

2.200

2.200

2.200

2.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

54.778

59.800

61.200

61.800

61.700

61.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.791

55.900

56.100

56.700

56.600

56.600

847

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

848

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-22.300

-13.700

-13.800

-13.700

-13.700

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-246.398

-247.300

-248.000

-248.000

-248.000

-248.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-228

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-389

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.416.108

-6.465.000

-7.281.000

-7.285.000

-7.289.300

-7.293.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.663.122

-6.745.600

-7.553.700

-7.557.800

-7.562.000

-7.566.200

11

-

Personalaufwendungen

4.379.606

4.483.700

4.520.700

4.544.800

4.522.100

4.522.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

48.856

40.800

41.300

41.200

41.200

41.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

64.800

58.000

58.400

51.100

51.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

229.399

76.400

261.600

261.600

261.600

261.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.657.862

4.665.700

4.881.600

4.906.000

4.876.000

4.876.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.005.260

-2.079.900

-2.672.100

-2.651.800

-2.686.000

-2.690.200

849

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.005.260

-2.079.900

-2.672.100

-2.651.800

-2.686.000

-2.690.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.005.260

-2.079.900

-2.672.100

-2.651.800

-2.686.000

-2.690.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.005.260

-2.079.900

-2.672.100

-2.651.800

-2.686.000

-2.690.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

850

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-246.398

-247.300

-248.000

-248.000

-248.000

-248.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-228

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-389

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.227.704

-6.465.000

-7.281.000

-7.285.000

-7.289.300

-7.293.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.474.718

-6.723.300

-7.540.000

-7.544.000

-7.548.300

-7.552.500

10

-

Personalauszahlungen

4.017.482

4.172.800

4.188.800

4.231.600

4.190.200

4.190.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

48.856

40.800

41.300

41.200

41.200

41.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

41.377

76.400

81.600

81.600

81.600

81.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.107.715

4.290.000

4.311.700

4.354.400

4.313.000

4.313.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.367.003

-2.433.300

-3.228.300

-3.189.600

-3.235.300

-3.239.500

851

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

17.000

21.700

21.700

21.700

21.700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

143.000

47.700

47.700

47.700

47.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

143.000

47.700

47.700

47.700

47.700

852

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-447.408

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-447.408

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

11

-

Personalaufwendungen

324.901

330.100

337.200

344.900

351.500

351.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

500

700

700

700

700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.074

8.400

8.700

8.700

8.700

8.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

331.987

339.100

346.700

354.400

361.000

361.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-115.421

-53.500

-45.900

-38.200

-31.600

-31.600

853

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-115.421

-53.500

-45.900

-38.200

-31.600

-31.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-115.421

-53.500

-45.900

-38.200

-31.600

-31.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-115.421

-53.500

-45.900

-38.200

-31.600

-31.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

854

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-447.099

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-447.099

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

10

-

Personalauszahlungen

229.496

248.900

251.200

253.900

255.800

255.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.766

8.400

8.700

8.700

8.700

8.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

236.274

257.400

260.000

262.700

264.600

264.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-210.825

-135.200

-132.600

-129.900

-128.000

-128.000

855

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

856

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.138.409

-1.884.800

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-33.787

-28.200

-31.000

-31.000

-31.000

-31.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-25.720

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.197.915

-1.942.700

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

11

-

Personalaufwendungen

1.609.899

1.905.700

1.931.600

1.966.400

1.977.400

1.977.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.542

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

6.600

6.700

6.900

6.900

6.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.158.417

964.100

1.155.200

1.155.200

1.155.200

1.155.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.771.858

2.877.700

3.094.500

3.129.500

3.140.500

3.140.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

857

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

573.942

935.000

895.700

930.700

941.700

941.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

858

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.138.409

-1.884.800

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-33.787

-28.200

-31.000

-31.000

-31.000

-31.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-25.720

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

-29.700

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.197.915

-1.942.700

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

-2.198.800

10

-

Personalauszahlungen

1.314.803

1.623.900

1.633.200

1.650.200

1.644.000

1.644.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.542

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.158.417

964.100

1.155.200

1.155.200

1.155.200

1.155.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.476.761

2.589.300

2.789.400

2.806.400

2.800.200

2.800.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

278.846

646.600

590.600

607.600

601.400

601.400

859

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.800

3.200

3.200

3.200

3.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.800

3.200

3.200

3.200

3.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.800

3.200

3.200

3.200

3.200

860

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-484.339

-468.500

-485.000

-485.000

-485.000

-485.000

11

-

Personalaufwendungen

875.470

864.800

881.300

901.800

915.800

915.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

600

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.340

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

909.810

901.100

917.600

938.100

952.100

952.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

861

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

425.472

432.600

432.600

453.100

467.100

467.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

862

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-484.339

-468.500

-485.000

-485.000

-485.000

-485.000

10

-

Personalauszahlungen

636.157

677.900

683.000

690.400

691.700

691.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

34.340

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

670.497

713.600

718.700

726.100

727.400

727.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

186.159

245.100

233.700

241.100

242.400

242.400

863

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

864

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

877

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

877

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

377

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

377

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.254

0

0

0

0

0

865

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.254

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.254

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.254

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

866

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.254

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.254

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.254

0

0

0

0

0

867

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

868

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.070

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.070

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

11

-

Personalaufwendungen

355.327

295.500

297.700

302.200

302.400

302.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.883

4.500

4.800

4.800

4.800

4.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.445

5.900

5.500

5.500

5.500

5.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

361.654

305.900

308.000

312.500

312.700

312.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

869

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

360.584

304.700

306.800

311.300

311.500

311.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

870

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.070

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.070

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

10

-

Personalauszahlungen

319.486

275.700

276.800

279.700

277.200

277.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.883

4.500

4.800

4.800

4.800

4.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.445

5.900

5.500

5.500

5.500

5.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

325.814

286.100

287.100

290.000

287.500

287.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

324.744

284.900

285.900

288.800

286.300

286.300

871

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

872

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-364.384

0

0

-400.000

0

-242.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-364.427

-100

-100

-400.100

-100

-242.100

11

-

Personalaufwendungen

684.824

189.800

199.300

575.300

204.300

382.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

505.297

2.400

100

258.000

100

212.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.190.788

193.500

200.700

834.600

205.700

595.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

873

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

826.361

193.400

200.600

434.500

205.600

353.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

874

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-364.384

0

0

-400.000

0

-242.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-364.427

-100

-100

-400.100

-100

-242.100

10

-

Personalauszahlungen

595.546

132.200

138.400

510.800

135.700

313.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

505.297

2.400

100

258.000

100

212.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.101.510

135.900

139.800

770.100

137.100

527.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

737.083

135.800

139.700

370.000

137.000

285.000

875

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

876

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-561.000

-540.300

-541.100

-516.000

-516.000

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-839.543

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-57

-9.100

-9.700

-9.700

-9.700

-9.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.166.687

-6.739.500

-8.647.000

-8.656.700

-8.666.500

-8.676.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-26

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.006.314

-7.959.900

-9.703.400

-9.713.900

-9.698.600

-9.708.400

11

-

Personalaufwendungen

17.463.934

17.556.500

18.492.200

18.835.800

18.931.800

18.931.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.720.786

1.970.700

1.956.000

2.098.800

2.132.000

2.269.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.527.900

2.224.900

1.843.100

1.920.700

1.926.200

15

-

Transferaufwendungen

0

4.700

3.600

3.600

3.600

3.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

592.996

872.100

877.400

612.500

534.500

534.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

19.777.716

21.931.900

23.554.100

23.393.800

23.522.600

23.665.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

11.771.403

13.972.000

13.850.700

13.679.900

13.824.000

13.957.200

877

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

11.771.403

13.972.000

13.850.700

13.679.900

13.824.000

13.957.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

11.771.403

13.972.000

13.850.700

13.679.900

13.824.000

13.957.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-169.100

-141.800

-169.100

-169.100

-169.100

-169.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

95.100

135.100

113.100

113.100

113.100

113.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

11.697.403

13.965.300

13.794.700

13.623.900

13.768.000

13.901.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

878

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-834.678

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-57

-9.100

-9.700

-9.700

-9.700

-9.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.166.687

-6.739.500

-8.647.000

-8.656.700

-8.666.500

-8.676.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.001.423

-7.403.200

-9.167.400

-9.177.100

-9.186.900

-9.196.700

10

-

Personalauszahlungen

12.378.042

13.454.900

13.958.200

14.099.700

14.220.400

14.220.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.720.786

1.659.900

1.670.000

1.653.900

1.701.500

1.701.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

4.700

3.600

3.600

3.600

3.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

544.645

872.100

877.400

612.500

534.500

534.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.643.473

15.991.600

16.509.200

16.369.700

16.460.000

16.460.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.642.050

8.588.400

7.341.800

7.192.600

7.273.100

7.263.300

879

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-349.914

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-349.914

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

4.357.600

5.237.200

3.081.300

3.951.000

2.760.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.467.000

3.777.500

700.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

7.868.600

9.059.700

3.829.300

4.001.000

2.960.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-349.914

7.518.600

8.709.700

3.479.300

3.651.000

2.610.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

880

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-127.017

-37.500

-37.500

-37.600

-37.500

-37.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-23.567

-400

-400

-400

-400

-400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-150.584

-38.100

-38.100

-38.200

-38.100

-38.100

11

-

Personalaufwendungen

296.365

281.100

289.100

282.000

288.800

288.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

80.075

106.900

140.500

149.300

235.200

235.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

25.900

93.300

105.600

159.900

160.400

15

-

Transferaufwendungen

16.300

17.300

18.300

18.300

18.300

18.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

38.798

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

431.539

493.700

603.700

617.700

764.700

765.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

280.955

455.600

565.600

579.500

726.600

727.600

881

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

280.955

455.600

565.600

579.500

726.600

727.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

280.955

455.600

565.600

579.500

726.600

727.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

282.155

450.600

560.600

574.500

721.600

722.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

882

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-127.017

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-23.567

-400

-400

-400

-400

-400

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-150.584

-30.600

-30.600

-30.600

-30.600

-30.600

10

-

Personalauszahlungen

201.571

204.100

206.100

208.300

210.200

210.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

80.075

90.800

121.000

121.700

201.200

201.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

16.300

17.300

18.300

18.300

18.300

18.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

38.798

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

336.744

374.700

407.900

410.800

492.200

492.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

186.160

344.100

377.300

380.200

461.600

461.600

883

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

89.400

1.183.000

221.100

929.000

1.140.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

89.400

1.183.000

221.100

929.000

1.140.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

89.400

1.183.000

221.100

929.000

1.140.000

884

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

885

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

27.261

26.900

27.000

27.200

26.800

26.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

886

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

25.844

26.100

26.200

26.400

26.000

26.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.844

26.100

26.200

26.400

26.000

26.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.844

26.100

26.200

26.400

26.000

26.000

887

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

888

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-97.400

-91.600

-80.800

-20.600

-20.600

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.814.391

-9.911.800

-9.916.800

-9.916.800

-9.864.800

-9.864.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-38.358

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.674

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.063

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-6.859.486

-10.011.300

-10.010.500

-9.999.700

-9.887.500

-9.887.500

11

-

Personalaufwendungen

3.536.413

3.714.400

3.934.800

3.986.200

4.040.100

4.040.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.100.602

5.728.700

5.726.100

5.734.400

5.734.400

5.734.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

327.300

389.500

460.100

431.700

431.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

206.888

377.700

377.700

200.700

148.700

148.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.843.903

10.148.100

10.428.100

10.381.400

10.354.900

10.354.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.984.417

136.800

417.600

381.700

467.400

467.400

889

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.984.417

136.800

417.600

381.700

467.400

467.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.984.417

136.800

417.600

381.700

467.400

467.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

453.700

456.600

476.300

476.300

476.300

476.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.438.117

593.400

893.900

858.000

943.700

943.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

890

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.409.326

-9.911.800

-9.916.800

-9.916.800

-9.864.800

-9.864.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-38.358

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.674

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.579

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.453.937

-9.914.000

-9.919.000

-9.919.000

-9.867.000

-9.867.000

10

-

Personalauszahlungen

2.676.985

2.923.600

3.078.400

3.107.200

3.131.200

3.131.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.602.037

5.676.700

5.649.100

5.637.400

5.637.400

5.637.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

109.844

377.700

377.700

200.700

148.700

148.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.388.866

8.978.000

9.105.200

8.945.300

8.917.300

8.917.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.934.929

-936.000

-813.800

-973.700

-949.700

-949.700

891

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

771.000

1.623.000

1.254.000

837.000

1.891.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

4.000.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

4.771.000

1.623.000

1.254.000

837.000

1.891.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

4.769.000

1.621.000

1.252.000

835.000

1.889.000

892

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-12.400

-12.500

-12.600

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.609.734

-2.238.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-729

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-673

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.611.136

-2.253.500

-2.245.600

-2.245.700

-2.233.100

-2.233.100

11

-

Personalaufwendungen

352.171

342.000

347.300

353.800

357.500

357.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.580.883

1.563.000

1.566.000

1.583.500

1.583.500

1.583.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

78.800

89.600

98.800

86.500

86.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

57.527

53.700

53.700

53.500

53.500

53.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.990.582

2.037.500

2.056.600

2.089.600

2.081.000

2.081.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

379.446

-216.000

-189.000

-156.100

-152.100

-152.100

893

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

379.446

-216.000

-189.000

-156.100

-152.100

-152.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

379.446

-216.000

-189.000

-156.100

-152.100

-152.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

121.800

121.800

118.800

118.800

118.800

118.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

501.246

-94.200

-70.200

-37.300

-33.300

-33.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

894

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.502.277

-2.238.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-729

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-167

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.503.173

-2.241.100

-2.233.100

-2.233.100

-2.233.100

-2.233.100

10

-

Personalauszahlungen

288.149

291.700

293.900

297.100

297.700

297.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.723.567

1.539.000

1.539.000

1.538.500

1.538.500

1.538.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

49.611

53.700

53.700

53.500

53.500

53.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.061.328

1.884.400

1.886.600

1.889.100

1.889.700

1.889.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

558.155

-356.700

-346.500

-344.000

-343.400

-343.400

895

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

48.500

295.000

200.000

97.500

845.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

48.500

295.000

200.000

97.500

845.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

48.500

295.000

200.000

97.500

845.500

896

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.706.010

-5.055.800

-5.520.600

-5.810.900

-5.893.800

-5.978.300

0

0

0

0

0

0

-2.372.410

-2.148.800

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.098

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.743

-11.100

-5.700

-5.700

-5.700

-5.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-879

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.087.140

-7.224.900

-7.863.800

-8.154.100

-8.237.000

-8.321.500

11

-

Personalaufwendungen

5.347.530

5.312.300

5.325.400

5.382.400

5.314.400

5.314.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.257.166

1.554.900

1.574.300

1.529.600

1.329.400

1.329.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

112.400

105.400

107.800

104.900

104.900

15

-

Transferaufwendungen

7.756.603

8.280.900

9.174.300

9.739.600

9.882.700

10.027.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

510.138

609.000

634.000

619.600

633.000

646.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

14.871.436

15.869.500

16.813.400

17.379.000

17.264.400

17.423.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

7.784.297

8.644.600

8.949.600

9.224.900

9.027.400

9.102.300

897

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

7.784.297

8.644.600

8.949.600

9.224.900

9.027.400

9.102.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

7.784.297

8.644.600

8.949.600

9.224.900

9.027.400

9.102.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-134.800

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.388

19.600

19.600

19.600

19.600

19.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

7.785.685

8.529.400

8.874.700

9.150.000

8.952.500

9.027.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

898

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.706.010

-5.007.100

-5.471.800

-5.761.800

-5.845.100

-5.929.600

0

0

0

0

0

0

-2.370.923

-2.118.800

-2.298.300

-2.298.300

-2.298.300

-2.298.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.098

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.743

-11.100

-5.700

-5.700

-5.700

-5.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

495.379

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.589.395

-7.146.200

-7.785.000

-8.075.000

-8.158.300

-8.242.800

10

-

Personalauszahlungen

5.269.906

5.239.000

5.253.000

5.305.700

5.233.600

5.233.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.257.166

1.217.600

1.192.000

1.192.300

1.192.100

1.192.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.791.103

8.280.900

9.149.300

9.714.600

9.857.700

10.002.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

487.443

579.000

604.000

589.600

603.000

616.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.805.618

15.316.500

16.198.300

16.802.200

16.886.400

17.045.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.216.223

8.170.300

8.413.300

8.727.200

8.728.100

8.803.000

899

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

112.305

381.800

419.300

349.300

149.300

149.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

53.600

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.696.300

3.328.700

2.333.300

1.333.300

1.333.300

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

112.305

2.078.100

3.811.600

2.692.600

1.492.600

1.492.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

112.305

2.078.100

3.811.600

2.692.600

1.492.600

1.492.600

900

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-7.900

-8.000

-8.100

-8.000

-8.000

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-118

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-118

-9.700

-9.800

-9.900

-9.800

-9.800

11

-

Personalaufwendungen

623.174

658.100

660.600

668.700

662.900

662.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

257.233

302.300

307.100

363.200

306.600

306.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

11.400

10.500

10.600

10.300

10.300

15

-

Transferaufwendungen

5.000

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

128.220

146.900

162.300

121.500

164.000

166.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.013.628

1.118.700

1.140.500

1.164.000

1.143.800

1.146.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.013.510

1.109.000

1.130.700

1.154.100

1.134.000

1.136.600

901

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.013.510

1.109.000

1.130.700

1.154.100

1.134.000

1.136.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.013.510

1.109.000

1.130.700

1.154.100

1.134.000

1.136.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

47

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.013.556

1.112.000

1.133.700

1.157.100

1.137.000

1.139.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

902

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-200

-200

-200

-200

-200

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

141.755

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

141.755

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

10

-

Personalauszahlungen

589.957

630.500

632.500

638.900

631.600

631.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

257.233

272.700

283.100

339.200

282.600

282.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

5.000

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

128.220

146.900

162.300

121.500

164.000

166.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

980.410

1.050.100

1.077.900

1.099.600

1.078.200

1.080.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.122.166

1.048.100

1.075.900

1.097.600

1.076.200

1.078.800

903

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

10.127

29.600

24.000

24.000

24.000

24.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

10.127

654.900

390.600

690.600

690.600

690.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

10.127

654.900

390.600

690.600

690.600

690.600

904

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-6.400

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-103

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-702

-73.800

-23.800

-23.800

-23.800

-23.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-804

-80.800

-30.500

-30.500

-30.500

-30.500

11

-

Personalaufwendungen

579.487

576.100

578.200

585.200

580.300

580.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

215.868

297.000

311.600

311.500

311.400

311.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

6.900

6.100

6.100

5.900

5.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

147.576

153.200

150.800

137.400

175.300

178.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

942.932

1.033.200

1.046.700

1.040.200

1.072.900

1.076.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

942.127

952.400

1.016.200

1.009.700

1.042.400

1.045.700

905

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

942.127

952.400

1.016.200

1.009.700

1.042.400

1.045.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

942.127

952.400

1.016.200

1.009.700

1.042.400

1.045.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

70

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

942.198

955.700

1.019.500

1.013.000

1.045.700

1.049.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

906

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-103

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-702

-75.800

-23.800

-23.800

-23.800

-23.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

151.133

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

150.329

-82.500

-30.500

-30.500

-30.500

-30.500

10

-

Personalauszahlungen

550.458

552.000

553.700

559.300

552.800

552.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

215.868

271.500

289.000

288.900

288.800

288.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

147.576

153.200

150.800

137.400

175.300

178.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

913.903

976.700

993.500

985.600

1.016.900

1.020.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.064.232

894.200

963.000

955.100

986.400

989.700

907

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

25.313

41.500

22.600

22.600

22.600

22.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

25.313

874.900

549.000

856.000

856.000

856.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

25.313

874.900

549.000

856.000

856.000

856.000

908

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-19.500

-18.900

-19.000

-18.900

-18.900

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-18.867

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-18.867

-38.300

-37.700

-37.800

-37.700

-37.700

11

-

Personalaufwendungen

1.492.740

1.516.200

1.520.900

1.538.300

1.522.300

1.522.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

788.803

1.016.000

991.600

952.300

952.000

1.042.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

31.000

29.700

33.000

34.900

34.900

15

-

Transferaufwendungen

300

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

436.977

485.300

539.900

632.500

615.500

628.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.718.821

3.048.500

3.082.100

3.156.100

3.124.700

3.228.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.699.954

3.010.200

3.044.400

3.118.300

3.087.000

3.190.400

909

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.699.954

3.010.200

3.044.400

3.118.300

3.087.000

3.190.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.699.954

3.010.200

3.044.400

3.118.300

3.087.000

3.190.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.285

18.900

18.900

18.800

18.800

18.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.701.239

3.029.100

3.063.300

3.137.100

3.105.800

3.209.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

910

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-18.867

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

515.531

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

496.664

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

10

-

Personalauszahlungen

1.450.272

1.468.800

1.473.300

1.488.100

1.469.600

1.469.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

788.803

852.800

858.400

844.100

843.800

843.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

300

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

436.977

485.300

539.900

632.500

615.500

628.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.676.352

2.806.900

2.871.600

2.964.700

2.928.900

2.942.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.173.016

2.786.700

2.851.400

2.944.500

2.908.700

2.922.100

911

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

97.959

253.200

163.200

158.200

158.200

228.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

97.959

1.086.600

996.600

991.600

991.600

1.061.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

97.959

1.086.600

996.600

991.600

991.600

1.061.600

912

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-38.075

-44.400

-44.500

-43.800

-40.200

-40.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.393

-3.800

-3.800

-3.800

-3.800

-3.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.500

-2.200

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-40.968

-50.600

-49.000

-48.300

-44.700

-44.700

11

-

Personalaufwendungen

697.822

704.300

700.700

708.900

701.600

701.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

474.756

708.700

767.800

768.400

763.200

763.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

279.400

63.400

67.000

59.000

59.000

15

-

Transferaufwendungen

1.300

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

279.528

329.600

256.600

261.700

269.100

276.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.453.406

2.022.000

1.788.500

1.806.000

1.792.900

1.800.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.412.438

1.971.400

1.739.500

1.757.700

1.748.200

1.755.800

913

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.412.438

1.971.400

1.739.500

1.757.700

1.748.200

1.755.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.412.438

1.971.400

1.739.500

1.757.700

1.748.200

1.755.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

320

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.412.758

1.975.200

1.743.300

1.761.500

1.752.000

1.759.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

914

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-38.075

-40.200

-200

-200

-200

-200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.393

-3.800

-3.800

-3.800

-3.800

-3.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.500

-2.200

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

315.234

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

274.266

-46.400

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

10

-

Personalauszahlungen

676.347

681.700

677.900

684.800

676.300

676.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

474.756

580.700

536.900

536.900

536.700

536.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.300

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

279.528

329.600

256.600

261.700

269.100

276.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.431.931

1.592.000

1.471.400

1.483.400

1.482.100

1.489.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.706.197

1.545.600

1.466.700

1.478.700

1.477.400

1.485.000

915

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-540.000

-540.000

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-540.000

-540.000

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

93.706

494.000

426.500

254.500

211.500

211.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

540.000

540.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.528.300

1.558.300

833.300

833.300

833.300

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

93.706

4.022.300

2.524.800

1.627.800

1.044.800

1.044.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

93.706

4.022.300

1.984.800

1.087.800

1.044.800

1.044.800

916

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-75.900

-230.000

-237.200

-240.400

-243.400

-246.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-600

-600

-600

-600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.500

-1.700

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.088

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-78.488

-291.300

-297.300

-300.500

-303.500

-306.700

11

-

Personalaufwendungen

432.971

428.600

424.000

429.300

426.200

426.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

153.830

218.600

172.800

172.700

177.300

177.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

40.600

36.900

37.100

35.900

35.900

15

-

Transferaufwendungen

469.273

569.600

557.000

543.700

532.000

518.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

86.320

103.900

118.000

117.700

118.300

118.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.142.395

1.361.300

1.308.700

1.300.500

1.289.700

1.276.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.063.907

1.070.000

1.011.400

1.000.000

986.200

970.000

917

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.063.907

1.070.000

1.011.400

1.000.000

986.200

970.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.063.907

1.070.000

1.011.400

1.000.000

986.200

970.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

162

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.064.069

1.073.300

1.014.700

1.003.300

989.500

973.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

918

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-75.900

-218.200

-225.300

-228.400

-231.500

-234.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-600

-600

-600

-600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.500

-1.700

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

84.989

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.589

-279.500

-285.400

-288.500

-291.600

-294.800

10

-

Personalauszahlungen

406.647

406.900

402.100

406.100

401.600

401.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

153.830

159.600

153.800

153.700

158.300

158.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

469.273

569.600

557.000

543.700

532.000

518.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

86.320

103.900

118.000

117.700

118.300

118.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.116.070

1.240.000

1.230.900

1.221.200

1.210.200

1.197.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.123.659

960.500

945.500

932.700

918.600

902.400

919

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

10.150

59.000

19.000

19.000

19.000

19.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

272.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

10.150

331.000

19.000

19.000

19.000

19.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

10.150

331.000

19.000

19.000

19.000

19.000

920

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

03

+

Sonstige Transfererträge

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-109.510

-106.800

-109.500

-109.500

-109.500

-109.500

11

-

Personalaufwendungen

120.851

120.900

116.800

118.300

117.200

117.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.490.475

3.704.300

3.800.400

3.909.200

4.027.700

4.152.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

921

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.380.965

3.597.500

3.690.900

3.799.700

3.918.200

4.042.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

922

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-109.510

-106.800

-109.500

-109.500

-109.500

-109.500

10

-

Personalauszahlungen

112.478

113.800

114.300

115.600

114.400

114.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.482.102

3.697.200

3.797.900

3.906.500

4.024.900

4.149.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.372.591

3.590.400

3.688.400

3.797.000

3.915.400

4.039.800

923

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

924

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-200

-400

-500

-600

-600

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-127.699

-137.000

-130.100

-130.100

-130.100

-130.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-127.699

-137.200

-150.300

-150.400

-150.500

-150.500

11

-

Personalaufwendungen

322.496

354.200

355.500

359.300

354.500

354.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60.454

101.200

107.900

107.800

107.800

107.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.580

4.000

2.600

2.600

2.600

2.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

384.530

459.400

466.000

469.700

464.900

464.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

256.831

322.200

315.700

319.300

314.400

314.400

925

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

256.831

322.200

315.700

319.300

314.400

314.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

256.831

322.200

315.700

319.300

314.400

314.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

256.831

322.200

315.700

319.300

314.400

314.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

926

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-127.699

-137.000

-130.100

-130.100

-130.100

-130.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-127.699

-137.000

-130.100

-130.100

-130.100

-130.100

10

-

Personalauszahlungen

313.155

347.800

348.800

352.300

347.500

347.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

60.454

57.100

63.800

63.800

63.800

63.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.580

4.000

2.600

2.600

2.600

2.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

375.190

408.900

415.200

418.700

413.900

413.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

247.491

271.900

285.100

288.600

283.800

283.800

927

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

37.300

24.300

24.200

24.200

24.200

928

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-734.950

-1.268.300

-1.218.300

-1.219.200

-1.219.100

-1.219.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-277.644

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-175

-400

-10.300

-10.300

-10.300

-10.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-76.576

-10.000

-9.400

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.089.345

-1.509.200

-1.513.300

-1.514.100

-1.514.000

-1.514.000

11

-

Personalaufwendungen

421.664

410.200

422.000

427.800

426.400

426.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271.792

652.300

651.500

605.300

604.800

604.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

79.700

106.800

109.500

109.800

109.800

15

-

Transferaufwendungen

1.194.881

1.350.900

1.308.800

1.308.800

1.308.800

1.308.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

125.276

78.500

71.200

71.100

71.100

71.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.013.612

2.571.600

2.560.300

2.522.500

2.520.900

2.520.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

924.267

1.062.400

1.047.000

1.008.400

1.006.900

1.006.900

929

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

924.267

1.062.400

1.047.000

1.008.400

1.006.900

1.006.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

924.267

1.062.400

1.047.000

1.008.400

1.006.900

1.006.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-80.000

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

924.267

982.400

1.047.000

1.008.400

1.006.900

1.006.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

930

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-734.950

-1.204.500

-1.153.700

-1.153.700

-1.153.700

-1.153.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-277.644

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-175

-400

-400

-400

-400

-400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-76.576

-10.000

-9.400

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.089.345

-1.445.400

-1.438.800

-1.438.700

-1.438.700

-1.438.700

10

-

Personalauszahlungen

374.668

373.800

375.300

379.100

375.700

375.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

271.792

637.300

631.000

584.800

584.300

584.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.195.528

1.350.900

1.308.800

1.308.800

1.308.800

1.308.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

125.276

78.500

71.200

71.100

71.100

71.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.967.263

2.440.500

2.386.300

2.343.800

2.339.900

2.339.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

877.918

995.100

947.500

905.100

901.200

901.200

931

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

78.200

83.600

83.600

83.600

83.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

2.568.600

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

150.000

354.100

354.200

354.200

354.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.796.800

437.700

437.800

437.800

437.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.796.800

413.700

413.800

413.800

413.800

932

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-429.757

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.457.711

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

11

-

Personalaufwendungen

947.518

916.500

938.800

918.700

899.000

899.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

16.683.957

16.316.200

16.406.100

16.321.500

16.290.300

16.290.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

17.631.475

17.232.700

17.344.900

17.240.200

17.189.300

17.189.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

933

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

16.173.764

16.229.700

16.330.100

16.310.000

16.290.300

16.290.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

934

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.822

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.178.776

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

10

-

Personalauszahlungen

629.392

686.200

693.100

700.700

707.700

707.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

16.683.957

16.316.200

16.406.100

16.321.500

16.290.300

16.290.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.313.349

17.002.400

17.099.200

17.022.200

16.998.000

16.998.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.134.573

15.999.400

16.084.400

16.092.000

16.099.000

16.099.000

935

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

936

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

11

-

Personalaufwendungen

420.267

391.800

402.400

414.100

426.200

426.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

4.074.778

4.037.400

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.495.045

4.429.200

4.460.300

4.483.700

4.507.900

4.507.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

937

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.074.778

4.047.300

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

938

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

10

-

Personalauszahlungen

263.551

269.400

272.100

275.100

277.900

277.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

4.074.778

4.037.400

4.510.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.338.329

4.306.800

4.783.000

4.344.700

4.359.600

4.359.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.918.062

3.924.900

4.380.600

3.930.600

3.933.400

3.933.400

939

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

940

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

4.321

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

4.321

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.361

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.361

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-40

0

0

0

0

0

941

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-40

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-40

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-40

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

942

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

943

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

944

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

11

-

Personalaufwendungen

492.824

470.900

486.500

426.500

434.600

434.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

19.325.700

19.500.700

19.673.400

19.613.400

19.621.500

19.621.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

19.818.524

19.971.600

20.159.900

20.039.900

20.056.100

20.056.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

945

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

19.325.700

19.503.800

19.673.400

19.613.400

19.621.600

19.621.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

946

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

10

-

Personalauszahlungen

316.158

321.800

325.000

328.600

331.900

331.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

19.325.700

20.105.500

20.278.200

20.218.200

20.226.300

20.226.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.641.858

20.427.300

20.603.200

20.546.800

20.558.200

20.558.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.149.034

19.959.500

20.116.700

20.120.300

20.123.700

20.123.700

947

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

948

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-57.055

-50.200

-17.200

-17.200

-17.200

-17.200

-187.840

-131.000

-131.000

-131.000

-131.000

-131.000

-626

-800

-800

-800

-800

-800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-6.201

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-251.721

-182.100

-149.100

-149.100

-149.100

-149.100

11

-

Personalaufwendungen

931.412

939.600

956.800

977.900

991.900

991.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.807

13.000

22.500

22.400

22.300

22.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.500

5.600

5.700

5.800

5.800

15

-

Transferaufwendungen

1.476.899

1.821.500

1.681.600

1.686.300

1.691.100

1.696.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

377.703

108.600

112.400

161.100

112.400

112.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.794.821

2.886.200

2.778.900

2.853.400

2.823.500

2.828.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.543.100

2.704.100

2.629.800

2.704.300

2.674.400

2.679.400

949

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.543.100

2.704.100

2.629.800

2.704.300

2.674.400

2.679.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.543.100

2.704.100

2.629.800

2.704.300

2.674.400

2.679.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-1.579.700

-1.450.700

-1.455.400

-1.460.200

-1.465.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.543.100

1.124.400

1.179.100

1.248.900

1.214.200

1.214.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

950

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-57.055

-50.200

-17.200

-17.200

-17.200

-17.200

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-84.033

-81.000

-81.000

-81.000

-81.000

-81.000

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-626

-800

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

36.585

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-105.127

-132.100

-99.100

-99.100

-99.100

-99.100

10

-

Personalauszahlungen

679.505

736.100

741.500

749.400

750.200

750.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.807

13.000

12.900

12.800

12.700

12.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.480.798

1.821.500

1.681.600

1.686.300

1.691.100

1.696.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

36.432

58.600

57.400

106.100

57.400

57.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.205.541

2.629.200

2.493.400

2.554.600

2.511.400

2.516.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.100.415

2.497.100

2.394.300

2.455.500

2.412.300

2.417.300

951

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

952

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

1.168.037

696.800

519.700

496.100

495.900

495.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.168.037

696.800

519.700

496.100

495.900

495.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-58.759

-203.200

519.700

496.100

495.900

495.900

953

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-58.759

-203.200

519.700

496.100

495.900

495.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-58.759

-203.200

519.700

496.100

495.900

495.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-58.759

-203.200

519.700

496.100

495.900

495.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

954

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

929.381

465.000

468.200

473.100

472.900

472.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

929.381

465.000

468.200

473.100

472.900

472.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-297.415

-435.000

468.200

473.100

472.900

472.900

955

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

956

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-660.662

-579.000

-579.100

-579.100

-579.100

-579.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-31.181.122

-35.541.800

-37.182.400

-38.902.500

-41.128.600

-43.509.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.195

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-31.842.980

-36.120.800

-37.761.500

-39.481.600

-41.707.700

-44.088.900

11

-

Personalaufwendungen

1.687.342

1.649.300

1.679.900

1.674.200

1.694.100

1.694.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.042.248

4.254.600

4.254.300

4.237.100

4.237.100

4.237.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

27.874.799

31.723.700

33.364.700

35.102.000

37.328.100

39.709.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.177

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

33.621.565

37.659.100

39.330.400

41.044.800

43.290.800

45.672.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.778.586

1.538.300

1.568.900

1.563.200

1.583.100

1.583.100

957

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.778.586

1.538.300

1.568.900

1.563.200

1.583.100

1.583.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.778.586

1.538.300

1.568.900

1.563.200

1.583.100

1.583.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.778.586

1.538.300

1.568.900

1.563.200

1.583.100

1.583.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

958

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-655.576

-547.500

-407.600

-407.600

-407.600

-407.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-31.172.622

-35.541.800

-37.182.400

-38.902.500

-41.128.600

-43.509.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-31.828.198

-36.089.300

-37.590.000

-39.310.100

-41.536.200

-43.917.400

10

-

Personalauszahlungen

1.307.523

1.331.600

1.342.200

1.356.600

1.360.700

1.360.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.042.248

4.254.600

4.254.300

4.237.100

4.237.100

4.237.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

29.987.223

31.723.700

33.364.700

35.102.000

37.328.100

39.709.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

35.336.994

37.309.900

38.961.200

40.695.700

42.925.900

45.307.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.508.796

1.220.600

1.371.200

1.385.600

1.389.700

1.389.700

959

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

960

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-158.872

-135.000

-134.900

-134.900

-134.900

-134.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.506.784

-3.598.000

-16.929.100

-16.929.100

-16.929.100

-16.929.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.665.657

-3.733.000

-17.064.000

-17.064.000

-17.064.000

-17.064.000

11

-

Personalaufwendungen

466.071

513.300

519.900

524.400

526.600

526.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

607.060

536.000

7.665.100

5.535.200

5.561.400

5.587.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

8.364.629

14.979.100

16.300.400

18.561.000

18.750.500

18.946.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

849

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

9.438.608

16.030.800

24.487.800

24.623.000

24.840.900

25.063.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

7.772.951

12.297.800

7.423.800

7.559.000

7.776.900

7.999.300

961

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

7.772.951

12.297.800

7.423.800

7.559.000

7.776.900

7.999.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

7.772.951

12.297.800

7.423.800

7.559.000

7.776.900

7.999.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

7.772.951

12.297.800

7.423.800

7.559.000

7.776.900

7.999.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

962

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-158.024

-133.000

-132.800

-132.800

-132.800

-132.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.506.784

-3.598.000

-16.927.600

-16.927.600

-16.927.600

-16.927.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.664.808

-3.731.000

-17.060.400

-17.060.400

-17.060.400

-17.060.400

10

-

Personalauszahlungen

376.469

445.500

448.200

453.000

451.700

451.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

607.060

536.000

7.665.000

5.535.100

5.561.300

5.587.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

8.822.868

14.979.100

16.298.900

18.559.500

18.749.000

18.945.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

400

400

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.806.396

15.961.000

24.412.500

24.548.000

24.762.400

24.984.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.141.588

12.230.000

7.352.100

7.487.600

7.702.000

7.924.400

963

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

964

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-810.347

-829.900

-857.300

-857.300

-857.300

-857.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.304.755

-1.382.900

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.115.102

-2.212.800

-2.222.600

-2.222.600

-2.222.600

-2.222.600

11

-

Personalaufwendungen

749.529

912.300

920.600

937.800

944.100

944.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

285.338

328.000

347.900

347.900

347.900

347.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

2.927.494

3.060.200

3.022.500

3.022.500

3.022.500

3.022.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

43.727

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.006.088

4.330.600

4.321.100

4.338.300

4.344.600

4.344.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.890.986

2.117.800

2.098.500

2.115.700

2.122.000

2.122.000

965

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.890.986

2.117.800

2.098.500

2.115.700

2.122.000

2.122.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.890.986

2.117.800

2.098.500

2.115.700

2.122.000

2.122.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.890.986

2.117.800

2.098.500

2.115.700

2.122.000

2.122.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

966

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-804.051

-822.900

-857.300

-857.300

-857.300

-857.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.186.715

-1.382.900

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.990.766

-2.205.800

-2.222.600

-2.222.600

-2.222.600

-2.222.600

10

-

Personalauszahlungen

610.930

760.800

765.400

773.400

771.500

771.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

285.338

328.000

347.900

347.900

347.900

347.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.155.869

3.060.200

3.022.500

3.022.500

3.022.500

3.022.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.374

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.053.511

4.179.100

4.165.900

4.173.900

4.172.000

4.172.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.062.745

1.973.300

1.943.300

1.951.300

1.949.400

1.949.400

967

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

968

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050301 Lastenausgleich

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.000.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.000.000

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

0

-1.000.000

0

0

0

0

969

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050301 Lastenausgleich

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

0

-1.000.000

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

0

-1.000.000

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

-1.000.000

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

970

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050301 Lastenausgleich

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.000.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.000.000

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.000.000

0

0

0

0

971

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050301 Lastenausgleich

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

972

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

259.283

241.700

248.800

256.400

264.100

264.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.896

4.900

2.200

2.200

2.200

2.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

973

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

262.179

246.700

252.600

260.200

267.900

267.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

974

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

160.141

159.900

161.500

163.300

164.900

164.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.896

4.900

2.200

2.200

2.200

2.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

163.037

164.900

163.800

165.600

167.200

167.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

163.037

164.900

163.800

165.600

167.200

167.200

975

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

976

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-203.720

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-594.778

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-882.911

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

11

-

Personalaufwendungen

776.418

883.100

887.500

898.100

890.700

890.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.127

30.600

30.600

30.400

30.400

30.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

15.600

16.000

16.300

16.500

16.500

15

-

Transferaufwendungen

129.126

165.000

168.000

168.000

168.000

168.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

904.083

882.200

879.200

878.400

878.400

878.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.820.753

1.976.500

1.981.300

1.991.200

1.984.000

1.984.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

977

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

937.842

1.258.100

1.262.900

1.272.800

1.265.600

1.265.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

978

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-203.720

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

-170.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-594.778

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

-547.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-882.911

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

-718.400

10

-

Personalauszahlungen

729.014

851.900

854.600

863.000

853.400

853.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11.127

26.600

26.600

26.400

26.400

26.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

129.126

165.000

168.000

168.000

168.000

168.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

904.083

882.200

879.200

878.400

878.400

878.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.773.350

1.925.700

1.928.400

1.935.800

1.926.200

1.926.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

890.439

1.207.300

1.210.000

1.217.400

1.207.800

1.207.800

979

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

980

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-34.189.579

-35.353.700

-36.151.300

-37.279.500

-38.013.000

-38.437.800

-4.367

-54.600

-242.600

-266.400

-266.400

-266.400

-8.040.618

-8.187.500

-8.877.800

-9.053.500

-9.055.800

-9.055.800

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-99.106

-211.200

-196.800

-184.100

-174.900

-160.800

-5.391

-94.400

-261.900

-108.000

-195.500

-108.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-42.339.766

-43.905.100

-45.735.100

-46.896.200

-47.710.300

-48.033.500

11

-

Personalaufwendungen

34.120.517

37.009.300

38.198.800

39.880.200

41.283.600

41.283.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.584.919

2.348.700

2.781.400

2.287.600

2.261.000

2.104.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

107.400

120.800

230.200

163.200

350.700

15

-

Transferaufwendungen

33.541.993

39.520.300

42.209.100

44.507.100

45.544.900

46.153.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.717.676

1.759.300

1.858.500

2.221.500

2.537.200

2.681.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

71.965.105

80.745.000

85.168.600

89.126.600

91.789.900

92.573.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

29.625.339

36.839.900

39.433.500

42.230.400

44.079.600

44.539.900

981

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

29.625.339

36.839.900

39.433.500

42.230.400

44.079.600

44.539.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

29.625.339

36.839.900

39.433.500

42.230.400

44.079.600

44.539.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

29.625.339

36.863.700

39.457.300

42.254.200

44.103.400

44.563.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

982

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-30.857.323

-35.162.900

-35.919.600

-37.035.100

-37.783.500

-38.250.000

-4.367

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-8.029.409

-8.116.500

-8.806.800

-8.982.500

-8.984.800

-8.984.800

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-99.106

-211.200

-196.800

-184.100

-174.900

-160.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-38.990.910

-43.499.300

-44.932.900

-46.211.400

-46.952.900

-47.405.300

10

-

Personalauszahlungen

33.906.151

36.793.700

37.980.700

39.649.100

41.039.600

41.039.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.563.544

1.733.600

1.455.500

1.469.400

1.270.800

1.288.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

33.989.282

38.971.700

41.533.000

43.820.500

44.888.800

45.583.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.669.039

1.688.300

1.724.000

2.140.100

2.455.800

2.599.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

72.128.016

79.187.300

82.693.200

87.079.100

89.655.000

90.512.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

33.137.106

35.688.000

37.760.300

40.867.700

42.702.100

43.106.800

983

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-705.757

-1.592.400

-1.214.900

-249.800

-23.000

-23.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-705.757

-1.592.400

-1.214.900

-249.800

-23.000

-23.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

70.000

70.000

70.000

70.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

12

788.100

1.587.400

1.091.000

1.038.000

1.238.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

293.000

984.900

163.800

45.000

45.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

3.079.200

486.300

445.400

4.045.300

320.900

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

12

4.160.300

3.128.600

1.770.200

5.198.300

1.673.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-705.745

2.567.900

1.913.700

1.520.400

5.175.300

1.650.900

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

984

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.991.549

-1.972.200

-1.756.600

-1.758.300

-940.100

-940.100

0

0

-350.600

-350.600

-828.000

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.963

-6.500

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.145

-7.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.611

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-104.000

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.016.267

-2.089.800

-2.116.900

-2.118.600

-1.777.800

-949.800

11

-

Personalaufwendungen

3.644.319

3.759.300

3.877.700

3.843.000

3.816.200

3.816.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

255.062

788.500

492.000

392.000

392.000

392.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

335.300

294.800

284.700

344.200

379.200

15

-

Transferaufwendungen

3.127.445

3.392.400

3.385.400

3.405.800

3.415.700

3.423.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

140.232

193.100

269.700

269.700

132.000

61.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

7.167.057

8.468.600

8.319.600

8.195.200

8.100.100

8.071.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

5.150.790

6.378.800

6.202.700

6.076.600

6.322.300

7.122.000

985

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

5.150.790

6.378.800

6.202.700

6.076.600

6.322.300

7.122.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

5.150.790

6.378.800

6.202.700

6.076.600

6.322.300

7.122.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-63.800

-86.300

-86.300

-86.300

-86.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

5.150.790

6.315.000

6.116.400

5.990.300

6.236.000

7.035.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

986

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.940.594

-863.300

-1.694.900

-1.694.900

-876.900

-876.900

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.963

-6.500

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.145

-7.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.611

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.965.312

-876.900

-1.704.600

-1.704.600

-886.600

-886.600

10

-

Personalauszahlungen

3.534.133

3.654.300

3.770.300

3.729.000

3.695.800

3.695.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

255.062

142.100

157.400

157.400

157.400

157.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.105.597

3.365.000

3.360.800

3.360.800

3.360.800

3.360.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

140.232

193.100

269.700

269.700

132.000

61.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.035.023

7.354.500

7.558.200

7.516.900

7.346.000

7.275.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.069.711

6.477.600

5.853.600

5.812.300

6.459.400

6.388.400

987

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-344.000

-52.000

-52.000

-140.000

-20.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-344.000

-52.000

-52.000

-140.000

-20.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

65.000

45.000

45.000

162.000

220.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.306.900

592.600

442.600

640.800

577.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.415.900

681.600

531.600

846.800

841.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.071.900

629.600

479.600

706.800

821.600

988

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-148.494

-154.000

-4.200

-4.200

-4.200

-4.200

-1.672.972

-1.522.700

-1.662.700

-1.662.700

-1.662.700

-1.662.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.030.395

-9.639.400

-24.517.000

-24.565.500

-24.668.100

-24.814.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.394

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-13.857.255

-11.316.200

-26.184.000

-26.232.500

-26.335.100

-26.481.800

11

-

Personalaufwendungen

7.336.719

8.546.200

8.640.900

8.756.700

8.879.600

8.879.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.428.809

1.638.400

2.446.400

2.446.300

2.446.300

2.446.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

9.100

8.600

7.100

6.800

6.800

15

-

Transferaufwendungen

47.559.959

43.420.400

57.354.000

57.708.000

58.119.200

58.577.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

139.156

107.500

127.100

127.100

127.100

127.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

57.464.643

53.721.600

68.577.000

69.045.200

69.579.000

70.037.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

43.607.389

42.405.400

42.393.000

42.812.700

43.243.900

43.555.600

989

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

43.607.389

42.405.400

42.393.000

42.812.700

43.243.900

43.555.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

43.607.389

42.405.400

42.393.000

42.812.700

43.243.900

43.555.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

43.607.389

42.405.400

42.021.500

42.441.200

42.872.400

43.184.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

990

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-150.828

-151.200

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.667.705

-1.497.700

-1.637.700

-1.637.700

-1.637.700

-1.637.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.030.394

-12.219.400

-14.197.000

-24.544.500

-24.593.300

-24.696.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

-218

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-13.849.144

-13.868.400

-15.836.100

-26.183.600

-26.232.400

-26.335.300

10

-

Personalauszahlungen

6.793.382

8.119.900

8.198.700

8.286.900

8.379.700

8.379.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.428.809

1.638.400

2.426.400

2.426.300

2.426.300

2.426.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

47.967.804

43.420.400

57.354.000

57.708.000

58.119.200

58.577.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

80.069

82.500

102.100

102.100

102.100

102.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

57.270.064

53.261.200

68.081.200

68.523.300

69.027.300

69.485.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.420.919

39.392.800

52.245.100

42.339.700

42.794.900

43.150.400

991

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

6.000

36.000

36.000

36.000

36.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

6.000

36.000

36.000

36.000

36.000

992

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-900

-1.000

-500

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-756

-100

-700

-700

-700

-700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-23.497

-33.700

-35.100

-34.600

-34.100

-34.100

11

-

Personalaufwendungen

159.290

152.000

139.200

142.000

144.400

144.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.768

130.300

131.000

133.100

133.100

136.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

150.000

28.700

27.700

29.200

29.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.175

1.100

1.300

1.300

1.500

1.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

203.233

433.400

300.200

304.100

308.200

311.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

179.736

399.700

265.100

269.500

274.100

277.100

993

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

179.736

399.700

265.100

269.500

274.100

277.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

179.736

399.700

265.100

269.500

274.100

277.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

179.736

399.700

265.100

269.500

274.100

277.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

994

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-756

-100

-700

-700

-700

-700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-23.497

-32.800

-34.100

-34.100

-34.100

-34.100

10

-

Personalauszahlungen

111.437

113.000

114.200

115.500

116.500

116.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

42.768

50.100

43.000

43.100

43.100

43.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.194

1.100

1.300

1.300

1.500

1.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

155.399

164.200

158.500

159.900

161.100

161.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

131.902

131.400

124.400

125.800

127.000

127.000

995

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

320.200

89.000

91.000

91.000

94.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

2.451.000

300.000

0

70.000

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.771.200

389.000

91.000

161.000

94.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.771.200

389.000

91.000

161.000

94.000

996

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-330.200

-332.300

-342.000

-337.500

-337.500

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.330

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-25.837

-24.900

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-32.167

-363.000

-367.000

-376.700

-372.200

-372.200

11

-

Personalaufwendungen

224.063

220.300

207.500

210.800

211.500

211.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

215.606

276.000

273.200

275.400

276.700

277.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

629.600

590.500

646.300

641.000

641.000

15

-

Transferaufwendungen

172.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.735

30.400

30.500

30.500

30.500

30.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

641.904

1.302.800

1.248.200

1.309.500

1.306.200

1.306.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

609.737

939.800

881.200

932.800

934.000

934.600

997

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

609.737

939.800

881.200

932.800

934.000

934.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

609.737

939.800

881.200

932.800

934.000

934.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

609.737

939.800

881.200

932.800

934.000

934.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

998

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.330

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-25.837

-24.900

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-32.167

-32.800

-34.700

-34.700

-34.700

-34.700

10

-

Personalauszahlungen

179.773

184.200

185.200

187.100

186.500

186.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

215.606

225.000

222.200

222.400

223.700

224.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

172.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

29.745

30.400

30.500

30.500

30.500

30.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

597.624

586.100

584.400

586.500

587.200

587.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

565.457

553.300

549.700

551.800

552.500

553.100

999

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-25.000

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-25.000

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

500.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

638.000

138.000

1.015.500

387.000

895.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

20.000

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.142.000

148.000

1.025.500

417.000

905.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-25.000

1.042.000

148.000

925.500

417.000

805.000

1000

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-51

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-51

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

66.458

62.500

63.700

65.000

66.300

66.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

812

1.100

1.200

1.200

1.200

1.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

67.281

63.700

65.000

66.300

67.600

67.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

67.230

63.700

65.000

66.300

67.600

67.600

1001

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

67.230

63.700

65.000

66.300

67.600

67.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

67.230

63.700

65.000

66.300

67.600

67.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

67.230

63.700

65.000

66.300

67.600

67.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1002

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-51

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-51

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

49.067

48.700

49.200

49.700

50.200

50.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

812

1.100

1.200

1.200

1.200

1.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.890

49.900

50.500

51.000

51.500

51.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.839

49.900

50.500

51.000

51.500

51.500

1003

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1004

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

11

-

Personalaufwendungen

83.802

79.700

81.300

83.000

84.500

84.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

15

-

Transferaufwendungen

244.317

178.700

174.800

179.800

184.800

184.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.957

4.100

3.200

3.200

3.200

3.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

332.075

262.600

260.700

267.400

273.900

274.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

330.175

260.600

258.700

265.400

271.900

272.000

1005

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

330.175

260.600

258.700

265.400

271.900

272.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

330.175

260.600

258.700

265.400

271.900

272.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-258.700

-189.000

-189.000

-189.000

-189.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

59.400

59.400

59.400

59.400

59.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

330.175

61.300

129.100

135.800

142.300

142.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1006

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

10

-

Personalauszahlungen

62.973

63.400

64.100

64.800

65.300

65.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

244.317

168.700

159.800

179.800

179.800

179.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.957

4.100

3.200

3.200

3.200

3.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

311.247

236.300

227.200

247.900

248.400

248.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

309.347

234.300

225.200

245.900

246.400

246.500

1007

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

39.500

20.000

20.000

20.000

20.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

1008

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-250

-12.700

-12.800

-12.900

-12.800

-12.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-742

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-992

-12.700

-12.800

-12.900

-12.800

-12.800

11

-

Personalaufwendungen

36.495

34.700

35.200

35.900

36.400

36.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.045

17.700

19.200

19.200

18.200

20.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

13.200

12.700

13.100

13.100

13.100

15

-

Transferaufwendungen

3.195

3.000

3.300

3.300

3.300

3.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

480

500

600

600

600

700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

53.215

69.100

71.000

72.100

71.600

73.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

52.223

56.400

58.200

59.200

58.800

61.100

1009

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

52.223

56.400

58.200

59.200

58.800

61.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

52.223

56.400

58.200

59.200

58.800

61.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

52.223

56.400

58.200

59.200

58.800

61.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1010

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-250

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-742

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-992

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

27.687

27.800

28.000

28.300

28.400

28.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13.045

17.700

19.200

19.200

18.200

20.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.195

3.000

3.300

3.300

3.300

3.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

480

500

600

600

600

700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.407

49.000

51.100

51.400

50.500

52.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.415

49.000

51.100

51.400

50.500

52.800

1011

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

1012

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.700

-1.800

-1.800

-1.200

-1.200

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-123.820

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-123.820

-225.100

-232.700

-232.700

-232.100

-232.100

11

-

Personalaufwendungen

284.523

260.100

259.300

262.300

259.500

259.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.530

39.500

40.800

41.700

41.800

43.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.100

4.400

4.500

4.100

4.200

15

-

Transferaufwendungen

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.593

5.900

5.600

5.700

5.900

5.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

335.646

330.600

333.100

337.200

334.300

336.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

211.826

105.500

100.400

104.500

102.200

104.000

1013

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

211.826

105.500

100.400

104.500

102.200

104.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

211.826

105.500

100.400

104.500

102.200

104.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-75.600

-600

-600

-600

-600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

257.826

75.900

145.800

149.900

147.600

149.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1014

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-123.820

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.663

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-132.483

-223.400

-230.900

-230.900

-230.900

-230.900

10

-

Personalauszahlungen

273.894

251.400

252.200

254.800

251.600

251.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

20.530

23.800

26.100

26.200

26.300

28.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

10.981

5.900

5.600

5.700

5.900

5.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

328.405

304.100

306.900

309.700

306.800

308.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

195.922

80.700

76.000

78.800

75.900

77.600

1015

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

17.200

18.600

19.400

19.400

19.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

2.700.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

17.200

18.600

2.719.400

19.400

19.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

17.200

18.600

2.719.400

19.400

19.500

1016

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-950.061

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

-952.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.871

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-951.932

-924.400

-957.000

-957.400

-957.400

-957.400

11

-

Personalaufwendungen

2.482.330

2.739.900

2.742.000

2.771.900

2.738.100

2.738.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

67.932

113.700

115.500

119.300

119.500

122.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

7.300

13.800

13.900

13.900

14.900

15

-

Transferaufwendungen

152.896

152.200

152.200

152.200

152.200

152.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.209

28.700

23.400

23.400

23.600

23.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.728.367

3.041.800

3.046.900

3.080.700

3.047.300

3.051.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.776.435

2.117.400

2.089.900

2.123.300

2.089.900

2.094.200

1017

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.776.435

2.117.400

2.089.900

2.123.300

2.089.900

2.094.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.776.435

2.117.400

2.089.900

2.123.300

2.089.900

2.094.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-385.700

-460.700

-460.600

-460.600

-460.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

438.400

438.400

438.400

438.400

438.400

438.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.214.835

2.170.100

2.067.600

2.101.100

2.067.700

2.072.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1018

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-950.061

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

-952.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.871

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-58.973

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.010.905

-922.500

-955.000

-955.400

-955.400

-955.400

10

-

Personalauszahlungen

2.418.523

2.687.800

2.695.200

2.722.200

2.685.600

2.685.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

67.932

71.800

72.800

73.300

73.500

75.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

152.896

152.200

152.200

152.200

152.200

152.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

37.802

28.700

23.400

23.400

23.600

23.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.677.154

2.940.500

2.943.600

2.971.100

2.934.900

2.937.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.666.249

2.018.000

1.988.600

2.015.700

1.979.500

1.981.800

1019

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

43.900

51.700

55.000

55.100

57.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

43.900

51.700

55.000

55.100

57.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

43.900

51.700

55.000

55.100

57.600

1020

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

11

-

Personalaufwendungen

2.376

2.200

2.300

2.300

2.400

2.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

74

100

100

100

100

100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.450

2.400

2.400

2.400

2.500

2.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.678

900

-1.700

-1.700

-1.600

-1.600

1021

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.678

900

-1.700

-1.700

-1.600

-1.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.678

900

-1.700

-1.700

-1.600

-1.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.678

900

-1.700

-1.700

-1.600

-1.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1022

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

10

-

Personalauszahlungen

1.596

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

74

100

100

100

100

100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.670

1.800

1.700

1.700

1.700

1.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.458

300

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

1023

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1024

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-92.510

-501.900

-265.400

-278.800

-300.000

-328.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.463

-207.300

-107.500

-87.500

-7.500

-7.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-104.973

-709.200

-372.900

-366.300

-307.500

-336.100

11

-

Personalaufwendungen

1.691.134

1.711.400

1.721.000

1.742.200

1.727.600

1.727.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

307.201

772.900

363.300

463.100

362.900

362.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

27.600

49.200

73.000

93.300

93.300

15

-

Transferaufwendungen

144.219

93.400

130.000

80.000

80.000

80.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

99.871

139.500

98.100

98.100

98.100

98.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.242.425

2.744.800

2.361.600

2.456.400

2.361.900

2.361.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.137.452

2.035.600

1.988.700

2.090.100

2.054.400

2.025.800

1025

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.137.452

2.035.600

1.988.700

2.090.100

2.054.400

2.025.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.137.452

2.035.600

1.988.700

2.090.100

2.054.400

2.025.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.137.452

2.035.600

1.988.700

2.090.100

2.054.400

2.025.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1026

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-92.510

-478.400

-168.000

-211.200

-211.400

-240.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.463

-207.300

-107.500

-87.500

-7.500

-7.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-104.973

-685.700

-275.500

-298.700

-218.900

-247.500

10

-

Personalauszahlungen

1.600.306

1.638.700

1.644.100

1.660.700

1.641.700

1.641.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

307.201

756.200

348.300

373.100

272.900

272.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

158.921

93.400

80.000

80.000

80.000

80.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

99.871

139.500

98.100

98.100

98.100

98.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.166.299

2.627.800

2.170.500

2.211.900

2.092.700

2.092.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.061.326

1.942.100

1.895.000

1.913.200

1.873.800

1.845.200

1027

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-856.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-856.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

1.050.000

694.000

944.500

935.300

900.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

20.500

700

60.700

60.700

60.700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.070.500

694.700

1.005.200

996.000

960.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

214.500

174.700

237.200

228.000

192.700

1028

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

404.720

386.700

394.500

406.300

364.500

364.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

46

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

600

800

800

800

800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.228

2.500

3.300

3.300

3.300

3.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

406.994

389.900

398.700

410.500

368.700

368.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

406.994

389.900

398.700

410.500

368.700

368.700

1029

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

406.994

389.900

398.700

410.500

368.700

368.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

406.994

389.900

398.700

410.500

368.700

368.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

406.994

389.900

398.700

410.500

368.700

368.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1030

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

287.152

294.100

296.200

299.300

299.800

299.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

46

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.228

2.500

3.300

3.300

3.300

3.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

289.426

296.700

299.600

302.700

303.200

303.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

289.426

296.700

299.600

302.700

303.200

303.200

1031

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

1032

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-8.555

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.979

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-10.534

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

11

-

Personalaufwendungen

95.072

146.600

149.100

152.700

154.600

154.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

839

1.500

1.100

1.100

1.100

1.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

95.911

148.100

150.200

153.800

155.700

155.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

85.377

140.100

141.100

144.700

146.600

146.600

1033

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

85.377

140.100

141.100

144.700

146.600

146.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

85.377

140.100

141.100

144.700

146.600

146.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

85.377

140.100

141.100

144.700

146.600

146.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1034

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-12.343

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.979

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-14.322

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

10

-

Personalauszahlungen

66.758

114.200

114.700

115.900

115.200

115.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

839

1.500

1.100

1.100

1.100

1.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

67.597

115.700

115.800

117.000

116.300

116.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

53.275

107.700

106.700

107.900

107.200

107.200

1035

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1036

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.000

-1.400

-1.800

-2.100

-2.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.000

-1.400

-1.800

-2.100

-2.100

11

-

Personalaufwendungen

46.501

56.600

57.300

58.300

58.200

58.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.521

2.200

3.700

3.700

3.700

3.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

49.023

58.800

61.000

62.000

61.900

61.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

49.023

57.800

59.600

60.200

59.800

59.800

1037

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

49.023

57.800

59.600

60.200

59.800

59.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

49.023

57.800

59.600

60.200

59.800

59.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

49.023

57.800

59.600

60.200

59.800

59.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1038

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

40.313

50.200

50.500

51.000

50.400

50.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.521

2.200

3.700

3.700

3.700

3.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.835

52.400

54.200

54.700

54.100

54.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.835

52.400

54.200

54.700

54.100

54.100

1039

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

1040

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

20

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

20

0

0

0

0

0

1041

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

20

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

20

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

20

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1042

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

20

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

20

0

0

0

0

0

1043

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1044

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-4.600

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.265

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-33.073

-37.700

-50.500

-50.500

-50.500

-50.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.879

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-37.217

-45.700

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

11

-

Personalaufwendungen

491.496

758.100

761.500

757.300

742.300

742.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.739

15.900

8.900

8.900

8.900

8.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

42.100

29.200

26.500

28.900

28.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.064

19.000

18.400

18.300

18.300

18.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

508.298

835.100

818.000

811.000

798.400

798.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

1045

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

471.082

789.400

763.500

756.500

743.900

743.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1046

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.245

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-33.073

-37.700

-50.500

-50.500

-50.500

-50.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.879

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-37.197

-41.100

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

10

-

Personalauszahlungen

365.572

713.500

716.900

724.300

719.300

719.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.739

15.400

8.400

8.400

8.400

8.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

11.044

19.000

18.400

18.300

18.300

18.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

382.354

747.900

743.700

751.000

746.000

746.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

345.158

706.800

689.200

696.500

691.500

691.500

1047

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

30.300

30.300

80.300

30.300

30.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

59.800

59.800

109.800

59.800

59.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

59.800

59.800

109.800

59.800

59.800

1048

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-2.800

-2.600

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.575

-2.000

-55.500

-55.500

-55.500

-55.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.524

-300

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-250.500

-250.500

-250.500

-250.500

-250.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-8.813

-255.700

-309.200

-306.600

-306.600

-306.600

11

-

Personalaufwendungen

1.100.982

840.500

856.000

839.200

789.500

789.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

459

33.700

31.100

31.000

31.000

31.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

3.400

3.000

200

200

200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.809

8.400

9.300

9.200

9.200

9.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.109.250

886.000

899.400

879.600

829.900

829.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.100.437

630.300

590.200

573.000

523.300

523.300

1049

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.100.437

630.300

590.200

573.000

523.300

523.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.100.437

630.300

590.200

573.000

523.300

523.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-95.665

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.004.772

380.300

340.200

323.000

273.300

273.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1050

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.575

-2.000

-55.500

-55.500

-55.500

-55.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.524

-300

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-500

-500

-500

-500

-500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.813

-2.900

-56.600

-56.600

-56.600

-56.600

10

-

Personalauszahlungen

1.012.790

722.500

725.500

732.900

726.200

726.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

388

33.700

31.100

31.000

31.000

31.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.879

8.400

9.300

9.200

9.200

9.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.021.057

764.600

765.900

773.100

766.400

766.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.012.244

761.700

709.300

716.500

709.800

709.800

1051

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

135.000

15.000

15.000

15.000

15.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

135.200

15.200

15.200

15.200

15.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

135.200

15.200

15.200

15.200

15.200

1052

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.655.324

-3.022.000

-4.600.000

-4.700.000

-4.800.000

-4.900.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-600

-600

-600

-600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-19.967

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.675.415

-3.042.800

-4.620.800

-4.720.800

-4.820.800

-4.920.800

11

-

Personalaufwendungen

2.717.398

2.881.700

2.911.100

2.957.800

2.960.800

2.960.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

396

17.400

12.900

12.900

12.900

12.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

41.668

57.700

51.800

51.800

51.800

51.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.759.461

2.961.300

2.980.300

3.027.000

3.030.000

3.030.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-915.954

-81.500

-1.640.500

-1.693.800

-1.790.800

-1.890.800

1053

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-915.954

-81.500

-1.640.500

-1.693.800

-1.790.800

-1.890.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-915.954

-81.500

-1.640.500

-1.693.800

-1.790.800

-1.890.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-915.954

-81.500

-1.640.500

-1.693.800

-1.790.800

-1.890.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1054

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.654.124

-3.022.000

-4.600.000

-4.700.000

-4.800.000

-4.900.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-600

-600

-600

-600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-18.842

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.673.090

-3.042.800

-4.620.800

-4.720.800

-4.820.800

-4.920.800

10

-

Personalauszahlungen

2.340.458

2.582.800

2.595.100

2.621.800

2.604.000

2.604.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

396

17.400

12.900

12.900

12.900

12.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

33.410

57.700

51.800

51.800

51.800

51.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.374.263

2.657.900

2.659.800

2.686.500

2.668.700

2.668.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.298.826

-384.900

-1.961.000

-2.034.300

-2.152.100

-2.252.100

1055

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

1056

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100102 Stellplatzablöse

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-8.100

-9.200

-10.400

-11.300

-11.300

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.032

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.032

-10.900

-12.200

-13.400

-14.300

-14.300

11

-

Personalaufwendungen

15.366

11.300

11.400

11.500

11.400

11.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

15.366

11.300

11.400

11.500

11.400

11.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

12.334

400

-800

-1.900

-2.900

-2.900

1057

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100102 Stellplatzablöse

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

12.334

400

-800

-1.900

-2.900

-2.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

12.334

400

-800

-1.900

-2.900

-2.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

12.334

400

-800

-1.900

-2.900

-2.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1058

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100102 Stellplatzablöse

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.032

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.032

-2.800

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

10

-

Personalauszahlungen

13.158

10.500

10.600

10.700

10.600

10.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.158

10.500

10.600

10.700

10.600

10.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.126

7.700

7.600

7.700

7.600

7.600

1059

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100102 Stellplatzablöse

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-683.200

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-683.200

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

4.375

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

4.375

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-678.825

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

1060

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.815

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-68.261

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-70.076

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

11

-

Personalaufwendungen

1.363.388

1.299.600

1.317.600

1.342.000

1.351.600

1.351.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44

200

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.860

82.800

80.400

55.300

55.300

55.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.417.293

1.384.100

1.399.700

1.399.000

1.408.600

1.408.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.347.216

1.324.200

1.339.800

1.397.100

1.406.700

1.406.700

1061

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.347.216

1.324.200

1.339.800

1.397.100

1.406.700

1.406.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.347.216

1.324.200

1.339.800

1.397.100

1.406.700

1.406.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-41.250

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.305.966

1.282.900

1.298.500

1.355.800

1.365.400

1.365.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1062

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.815

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-68.261

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-70.076

-59.900

-59.900

-1.900

-1.900

-1.900

10

-

Personalauszahlungen

1.077.259

1.107.500

1.113.700

1.124.800

1.121.400

1.121.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

44

200

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

53.860

82.800

80.400

55.300

55.300

55.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.131.164

1.190.500

1.194.100

1.180.100

1.176.700

1.176.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.061.087

1.130.600

1.134.200

1.178.200

1.174.800

1.174.800

1063

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1064

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-15.100

-15.200

-15.300

-15.200

-15.200

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-121.300

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-121.300

-15.100

-15.200

-15.300

-15.200

-15.200

11

-

Personalaufwendungen

13.396

12.400

12.600

12.900

13.200

13.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

6.000

5.600

5.600

5.400

5.400

15

-

Transferaufwendungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.396

19.500

19.300

19.600

19.700

19.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

1065

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-107.904

4.400

4.100

4.300

4.500

4.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1066

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

10

-

Personalauszahlungen

9.176

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

888.507

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

897.683

11.300

11.400

11.500

11.600

11.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

897.683

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

1067

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1068

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-400

-400

-400

-400

-400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-137

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-137

-500

-500

-500

-500

-500

11

-

Personalaufwendungen

209.412

203.300

206.500

210.600

212.400

212.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

376

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

209.788

204.300

207.500

211.600

213.400

213.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

209.652

203.800

207.000

211.100

212.900

212.900

1069

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

209.652

203.800

207.000

211.100

212.900

212.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

209.652

203.800

207.000

211.100

212.900

212.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

209.652

203.800

207.000

211.100

212.900

212.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1070

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-400

-400

-400

-400

-400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-137

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-137

-500

-500

-500

-500

-500

10

-

Personalauszahlungen

166.413

168.300

169.400

171.100

171.000

171.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

376

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

166.789

169.300

170.400

172.100

172.000

172.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

166.652

168.800

169.900

171.600

171.500

171.500

1071

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1072

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

11

-

Personalaufwendungen

158.403

147.900

149.200

151.300

151.200

151.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.108

300

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

300

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.069

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

163.580

152.800

154.400

156.500

156.400

156.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

162.830

151.800

153.400

155.500

155.400

155.400

1073

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

22

=

162.830

150.800

152.400

154.500

154.400

154.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

162.830

150.800

152.400

154.500

154.400

154.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

162.830

150.800

152.400

154.500

154.400

154.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1074

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-750

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

10

-

Personalauszahlungen

134.174

138.600

139.400

140.900

140.400

140.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.108

300

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.069

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

139.352

143.200

144.000

145.500

145.000

145.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

138.602

141.200

142.000

143.500

143.000

143.000

1075

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

600

600

600

600

1076

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-19.495

-30.100

-30.100

-30.100

-30.100

-30.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-26.884

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-46.379

-49.200

-57.400

-57.400

-57.400

-57.400

11

-

Personalaufwendungen

346.377

331.200

335.600

341.300

343.400

343.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.798

4.300

4.200

4.200

4.200

4.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

349.175

335.700

340.000

345.700

347.800

347.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

302.796

286.500

282.600

288.300

290.400

290.400

1077

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

302.796

286.500

282.600

288.300

290.400

290.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

302.796

286.500

282.600

288.300

290.400

290.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

302.796

286.500

282.600

288.300

290.400

290.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1078

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-19.490

-30.100

-30.100

-30.100

-30.100

-30.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-26.884

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-46.374

-49.200

-57.400

-57.400

-57.400

-57.400

10

-

Personalauszahlungen

294.660

287.900

289.700

292.800

292.500

292.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.793

4.300

4.200

4.200

4.200

4.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

297.453

292.400

294.100

297.200

296.900

296.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

251.079

243.200

236.700

239.800

239.500

239.500

1079

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1080

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.413

-1.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.588

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-13.645

-5.900

-13.700

-13.700

-13.700

-13.700

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-19.646

-7.300

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

11

-

Personalaufwendungen

926.240

951.200

966.200

984.400

995.100

995.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

300

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.648

6.700

6.800

6.800

6.800

6.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

930.887

958.300

973.700

991.900

1.002.600

1.002.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

911.241

951.000

957.600

975.800

986.500

986.500

1081

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

911.241

951.000

957.600

975.800

986.500

986.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

911.241

951.000

957.600

975.800

986.500

986.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

911.241

951.000

957.600

975.800

986.500

986.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1082

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.413

-1.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.588

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-13.645

-5.900

-13.700

-13.700

-13.700

-13.700

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.646

-7.300

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

10

-

Personalauszahlungen

764.938

796.700

802.600

811.100

812.400

812.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.648

6.700

6.800

6.800

6.800

6.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

769.586

803.500

809.500

818.000

819.300

819.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

749.940

796.200

793.400

801.900

803.200

803.200

1083

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

600

600

600

600

1084

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-10

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-10

-500

-500

-500

-500

-500

11

-

Personalaufwendungen

11.243

10.700

10.800

11.000

11.200

11.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.271

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.514

15.400

15.500

15.700

15.900

15.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

13.504

14.900

15.000

15.200

15.400

15.400

1085

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

13.504

14.900

15.000

15.200

15.400

15.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

13.504

14.900

15.000

15.200

15.400

15.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

13.504

14.900

15.000

15.200

15.400

15.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1086

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-10

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10

-500

-500

-500

-500

-500

10

-

Personalauszahlungen

8.811

9.000

9.100

9.200

9.300

9.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.271

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.082

13.700

13.800

13.900

14.000

14.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.072

13.200

13.300

13.400

13.500

13.500

1087

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1088

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.234.011

-1.655.900

-2.611.300

-2.613.000

-2.614.700

-2.618.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-169.220

-181.500

-5.826.000

-183.500

-184.500

-185.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-37

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.403.268

-1.837.400

-8.437.300

-2.796.500

-2.799.200

-2.804.000

11

-

Personalaufwendungen

2.253.666

2.809.000

3.075.000

3.343.800

3.602.400

3.602.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

501.988

1.108.700

7.218.900

1.541.800

1.557.300

1.573.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

8.800

11.200

11.300

10.900

10.900

15

-

Transferaufwendungen

197.966

264.000

266.000

268.100

270.100

272.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.044.134

1.937.300

5.106.100

6.927.600

6.996.400

7.066.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.997.755

6.127.800

15.677.200

12.092.600

12.437.100

12.524.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.594.487

4.290.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

1089

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.594.487

4.290.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.594.487

4.290.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-4.000

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.594.487

4.286.400

7.239.900

9.296.100

9.637.900

9.720.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1090

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.206.929

-1.630.900

-2.586.300

-2.588.000

-2.589.700

-2.593.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-169.220

-181.500

-5.826.000

-183.500

-184.500

-185.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.376.149

-1.812.400

-8.412.300

-2.771.500

-2.774.200

-2.779.000

10

-

Personalauszahlungen

2.137.700

2.753.800

3.016.400

3.281.800

3.537.200

3.537.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

501.988

608.700

6.532.900

848.900

857.400

866.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

197.966

264.000

266.000

268.100

270.100

272.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.015.441

1.912.300

5.081.100

6.902.600

6.971.400

7.041.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.853.095

5.538.800

14.896.400

11.301.400

11.636.100

11.716.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.476.946

3.726.400

6.484.100

8.529.900

8.861.900

8.937.500

1091

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

313.200

226.100

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500.000

686.000

692.900

699.900

706.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

401.000

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.214.200

1.949.600

1.730.400

1.737.400

1.744.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.214.200

949.600

730.400

737.400

744.400

1092

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.000

-156.500

-155.500

-154.400

-154.400

-154.400

0

0

0

0

0

0

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

0

0

0

0

0

0

-2.548

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-82.576

-247.700

-250.200

-249.100

-249.100

-249.100

11

-

Personalaufwendungen

510.429

545.700

549.500

556.700

553.400

553.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

172.005

165.800

170.400

165.700

165.500

165.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.600

1.700

700

700

700

15

-

Transferaufwendungen

91.667

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.209

3.300

3.200

3.200

3.200

3.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

776.309

867.400

874.800

876.300

872.800

872.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

1093

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

693.733

619.700

624.600

627.200

623.700

623.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1094

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.000

-154.400

-154.400

-154.400

-154.400

-154.400

0

0

0

0

0

0

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

0

0

0

0

0

0

-2.548

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-82.576

-245.600

-249.100

-249.100

-249.100

-249.100

10

-

Personalauszahlungen

470.909

513.400

515.400

520.700

515.700

515.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

172.005

165.800

170.400

165.700

165.500

165.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

91.667

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.209

3.300

3.200

3.200

3.200

3.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

736.789

832.500

839.000

839.600

834.400

834.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

654.213

586.900

589.900

590.500

585.300

585.300

1095

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

700

700

700

700

1096

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-3.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-13.270

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-13.270

-3.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

11

-

Personalaufwendungen

197.467

188.700

192.700

197.200

201.300

201.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

110

475.400

441.100

444.100

50.800

50.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

72.832

4.000

4.600

4.600

4.600

4.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

270.409

668.100

638.400

645.900

256.700

256.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

257.139

664.700

634.900

642.400

253.200

253.200

1097

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

257.139

664.700

634.900

642.400

253.200

253.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

257.139

664.700

634.900

642.400

253.200

253.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-41.250

-41.200

-41.200

-41.200

-41.200

-41.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

215.889

623.500

593.700

601.200

212.000

212.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1098

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

37.807

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.807

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

129.944

138.200

139.400

140.900

141.700

141.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.090

4.000

4.600

4.600

4.600

4.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

135.034

142.200

144.000

145.500

146.300

146.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

172.841

142.200

144.000

145.500

146.300

146.300

1099

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

1100

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-55.004.518

-54.762.500

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.487.402

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-338.162

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-56.830.082

-55.925.000

-55.859.100

-55.859.100

-55.859.100

-55.859.100

11

-

Personalaufwendungen

41.091

87.600

89.500

91.500

93.300

93.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.534.541

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

5.785.800

5.544.800

5.763.700

5.754.000

5.754.000

15

-

Transferaufwendungen

26.968.293

27.118.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

500.074

1.009.800

943.900

943.900

943.900

943.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

35.043.999

41.113.700

40.798.700

41.019.600

41.011.700

41.011.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-21.786.083

-14.811.300

-15.060.400

-14.839.500

-14.847.400

-14.847.400

1101

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-468

0

0

0

0

0

2.251.972

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

2.251.504

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

-19.534.579

-12.356.300

-12.346.100

-11.823.200

-11.467.300

-11.467.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-19.534.579

-12.356.300

-12.346.100

-11.823.200

-11.467.300

-11.467.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7.878.712

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.586.350

1.701.800

1.701.800

1.701.800

1.701.800

1.701.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-25.826.941

-18.352.200

-18.342.000

-17.819.100

-17.463.200

-17.463.200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1102

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-55.003.767

-53.762.500

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

-54.696.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.492.342

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

-1.162.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-468

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-56.834.353

-54.925.000

-55.859.100

-55.859.100

-55.859.100

-55.859.100

10

-

Personalauszahlungen

41.091

66.100

66.700

67.400

67.900

67.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.630.072

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

7.112.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

2.251.972

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

14

-

Transferauszahlungen

27.530.445

28.807.200

28.797.200

28.797.200

28.797.200

28.797.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

23.250

85.300

19.400

19.400

19.400

19.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.476.831

38.526.000

38.710.000

39.012.700

39.377.000

39.377.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.357.523

-16.399.000

-17.149.100

-16.846.400

-16.482.100

-16.482.100

1103

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.327.529

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.327.529

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.327.529

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

1104

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-29.933.258

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.762

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-29.939.020

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.876

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

28.521.376

28.739.200

28.505.000

28.504.800

28.511.700

28.511.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.417.644

-971.600

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

1105

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.417.644

-971.600

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.417.644

-971.600

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-891.344

-445.300

-679.500

-679.700

-672.800

-672.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1106

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-27.599.247

-27.210.000

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-27.599.247

-27.210.000

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.471.500

28.739.200

28.505.000

28.504.800

28.511.700

28.511.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

872.253

1.529.200

-1.205.800

-1.206.000

-1.199.100

-1.199.100

1107

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1108

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Wasserversorgung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

9.089

8.600

8.800

9.100

9.300

9.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

32.300

41.400

45.800

48.300

48.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

1109

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

58.892

68.900

80.200

84.900

87.600

87.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1110

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Wasserversorgung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

5.536

5.900

6.000

6.100

6.200

6.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55.338

33.900

36.000

36.100

36.200

36.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

55.338

33.900

36.000

36.100

36.200

36.200

1111

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

750.000

600.000

415.000

265.000

265.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

750.000

600.000

415.000

265.000

265.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

750.000

600.000

415.000

265.000

265.000

1112

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.200.821

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-2.850

-500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.203.671

-1.150.500

-1.203.500

-1.203.500

-1.203.500

-1.203.500

11

-

Personalaufwendungen

150.525

156.500

158.300

160.700

161.200

161.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

448

500

500

500

500

500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

500

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.832

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

160.806

170.500

172.400

174.800

175.300

175.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.042.865

-980.000

-1.031.100

-1.028.700

-1.028.200

-1.028.200

1113

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.042.865

-980.000

-1.031.100

-1.028.700

-1.028.200

-1.028.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.042.865

-980.000

-1.031.100

-1.028.700

-1.028.200

-1.028.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.042.865

-980.000

-1.031.100

-1.028.700

-1.028.200

-1.028.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1114

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.199.161

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.500

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.200.661

-1.150.000

-1.203.000

-1.203.000

-1.203.000

-1.203.000

10

-

Personalauszahlungen

124.676

142.300

143.300

144.900

144.600

144.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

448

500

500

500

500

500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.220

2.600

2.500

2.500

2.500

2.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

130.345

145.400

146.300

147.900

147.600

147.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.070.316

-1.004.600

-1.056.700

-1.055.100

-1.055.400

-1.055.400

1115

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

400

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

400

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

400

500

500

500

500

1116

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.400

-2.030.500

-2.056.400

-2.233.900

-2.399.600

-2.377.500

0

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-7.400

-1.135.800

-1.202.900

-1.241.900

-1.261.800

-1.261.800

-71.587

-74.200

-87.800

-87.800

-87.800

-87.800

-225.831

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-150.300

-212.000

-254.300

-374.100

-374.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-306.218

-3.480.300

-3.648.600

-3.907.400

-4.212.800

-4.190.700

11

-

Personalaufwendungen

1.033.652

1.018.500

1.026.900

1.041.800

1.037.500

1.037.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.042.998

4.994.900

5.692.800

5.847.300

5.818.000

5.731.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

57.689

8.022.400

7.705.000

8.025.900

7.977.400

7.977.400

15

-

Transferaufwendungen

6.115.191

6.243.200

5.832.900

5.834.500

5.834.500

5.834.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.581

21.300

19.500

19.500

19.500

19.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

12.270.111

20.300.300

20.277.100

20.769.000

20.686.900

20.600.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

11.963.894

16.820.000

16.628.500

16.861.600

16.474.100

16.409.500

1117

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

5.437

0

0

0

0

0

5.437

0

0

0

0

0

11.969.331

16.820.000

16.628.500

16.861.600

16.474.100

16.409.500

0

0

0

0

0

0

Außerordentliche Aufwendungen

807.823

0

0

0

0

0

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

807.823

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

12.777.154

16.820.000

16.628.500

16.861.600

16.474.100

16.409.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.868.362

8.652.100

8.652.100

8.652.100

8.652.100

8.652.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

20.640.288

24.682.000

24.490.500

24.723.600

24.336.100

24.271.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

25

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1118

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.400

-260.100

-109.300

-159.100

-175.900

-153.800

0

0

0

0

0

0

-7.320

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-71.587

-73.700

-87.300

-87.300

-87.300

-87.300

-225.831

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-306.138

-338.000

-201.100

-250.900

-267.700

-245.600

10

-

Personalauszahlungen

928.757

936.400

939.800

949.300

939.500

939.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.042.998

4.567.700

5.188.800

5.234.000

5.255.000

5.217.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

5.437

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.115.191

6.098.500

5.688.200

5.689.800

5.689.800

5.689.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

20.501

20.800

19.000

19.000

19.000

19.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.112.885

11.623.400

11.835.800

11.892.100

11.903.300

11.865.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.806.747

11.285.400

11.634.700

11.641.200

11.635.600

11.619.900

1119

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-137.067

-3.998.900

-5.289.000

-7.514.200

-8.762.100

-9.210.800

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-528.086

-2.439.700

-3.387.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-400.000

-43.000

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-665.153

-6.838.600

-8.719.200

-9.201.400

-10.371.900

-10.820.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.316.200

11.809.000

14.686.600

17.002.300

15.384.100

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

546.100

639.600

741.800

702.200

637.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

11.062.300

12.648.600

15.628.400

17.904.500

16.221.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-665.153

4.223.700

3.929.400

6.427.000

7.532.600

5.400.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1120

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.575

-7.000

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-360.270

-438.100

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-363.845

-445.100

-403.200

-403.200

-403.200

-403.200

11

-

Personalaufwendungen

60.834

33.300

33.500

33.800

33.500

33.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.000

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

66.834

33.300

33.500

33.800

33.500

33.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-297.011

-411.800

-369.700

-369.400

-369.700

-369.700

1121

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-297.011

-411.800

-369.700

-369.400

-369.700

-369.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-297.011

-411.800

-369.700

-369.400

-369.700

-369.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-297.011

-411.800

-369.700

-369.400

-369.700

-369.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1122

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.575

-7.000

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-360.270

-438.100

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-363.845

-445.100

-403.200

-403.200

-403.200

-403.200

10

-

Personalauszahlungen

54.803

31.100

31.300

31.600

31.300

31.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

6.000

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

60.803

31.100

31.300

31.600

31.300

31.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-303.042

-414.000

-371.900

-371.600

-371.900

-371.900

1123

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1124

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-457.889

-623.500

-707.200

-557.200

-557.000

-557.000

0

0

0

0

0

0

-1.177

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-32

-5.000

0

0

0

0

-46.243

-66.700

-38.000

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-505.341

-695.700

-746.300

-558.300

-558.100

-558.100

11

-

Personalaufwendungen

770.748

803.500

754.900

750.800

745.000

745.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

297.725

693.800

676.700

565.600

565.400

565.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

4.300

4.300

4.300

3.300

3.300

15

-

Transferaufwendungen

19.250

0

28.200

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.192

22.800

20.600

20.600

20.600

20.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.103.915

1.524.400

1.484.700

1.341.300

1.334.300

1.334.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

598.574

828.700

738.400

783.000

776.200

776.200

1125

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

598.574

828.700

738.400

783.000

776.200

776.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

598.574

828.700

738.400

783.000

776.200

776.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

598.574

828.700

738.400

783.000

776.200

776.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1126

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-457.889

-621.100

-621.700

-471.700

-471.700

-471.700

0

0

0

0

0

0

-1.173

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-32

-5.000

0

0

0

0

-46.243

-66.700

-38.000

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-505.336

-693.300

-660.800

-472.800

-472.800

-472.800

10

-

Personalauszahlungen

752.837

788.700

686.300

681.300

674.700

674.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

297.725

693.800

631.700

520.600

520.400

520.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

100.000

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

16.188

22.800

20.600

20.600

20.600

20.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.166.750

1.505.300

1.338.600

1.222.500

1.215.700

1.215.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

661.413

812.000

677.800

749.700

742.900

742.900

1127

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.000

76.200

61.200

61.200

11.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

76.200

61.200

61.200

11.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1128

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.800

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.059.150

-3.835.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-100.768

-105.000

-132.600

-132.600

-132.600

-132.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-80.174

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.240.092

-3.996.800

-4.449.600

-4.449.600

-4.449.600

-4.449.600

11

-

Personalaufwendungen

397.718

406.700

409.800

415.400

413.500

413.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.451.605

1.632.300

1.777.200

1.781.200

1.785.000

1.785.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

48.000

57.300

68.000

75.800

75.800

15

-

Transferaufwendungen

700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

85.057

136.600

126.800

138.700

138.700

138.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.935.079

2.243.600

2.391.100

2.423.300

2.433.000

2.433.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-2.305.013

-1.753.200

-2.058.500

-2.026.300

-2.016.600

-2.016.600

1129

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-2.305.013

-1.753.200

-2.058.500

-2.026.300

-2.016.600

-2.016.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-2.305.013

-1.753.200

-2.058.500

-2.026.300

-2.016.600

-2.016.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-2.240.413

-1.688.600

-1.993.900

-1.961.700

-1.952.000

-1.952.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1130

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.059.150

-3.835.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-100.766

-105.000

-132.600

-132.600

-132.600

-132.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-80.174

-55.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.403

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.245.493

-4.010.000

-4.407.600

-4.407.600

-4.407.600

-4.407.600

10

-

Personalauszahlungen

366.723

381.000

382.700

386.700

383.400

383.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.451.605

1.447.800

1.591.200

1.595.200

1.599.000

1.599.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

110.015

151.600

141.800

153.700

153.700

153.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.929.042

2.000.400

2.135.700

2.155.600

2.156.100

2.156.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.316.451

-2.009.600

-2.271.900

-2.252.000

-2.251.500

-2.251.500

1131

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-68.900

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-68.900

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

23.000

24.000

23.000

23.000

23.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

337.500

896.500

339.000

314.000

339.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

360.500

920.500

362.000

337.000

362.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-68.900

360.500

920.500

362.000

337.000

362.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1132

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.709.824

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-878

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.710.703

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.499

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.195.599

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

484.896

547.000

483.100

483.000

486.100

486.100

1133

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

484.896

547.000

483.100

483.000

486.100

486.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-807.823

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-807.823

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-322.927

547.000

483.100

483.000

486.100

486.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

40.673

-57.100

-121.000

-121.100

-118.000

-118.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1134

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.308.155

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.308.155

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

2

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.186.102

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

877.947

1.698.200

483.100

483.000

486.100

486.100

1135

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1136

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.000

-4.600

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.963

-1.000

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.160

-9.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-15.123

-15.000

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

11

-

Personalaufwendungen

413.961

418.900

422.300

428.100

426.100

426.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.678

224.800

320.000

770.000

797.000

304.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

120.500

39.300

42.800

44.700

44.700

15

-

Transferaufwendungen

3.012

9.600

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.644

15.300

11.900

11.900

11.900

11.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

443.295

789.100

793.500

1.252.800

1.279.700

787.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

428.173

774.100

782.800

1.242.100

1.269.000

776.800

1137

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

428.173

774.100

782.800

1.242.100

1.269.000

776.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

428.173

774.100

782.800

1.242.100

1.269.000

776.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

428.173

774.100

782.800

1.242.100

1.269.000

776.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1138

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.000

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.963

-1.000

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.160

-9.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-15.123

-10.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

10

-

Personalauszahlungen

374.958

387.700

389.100

393.000

389.200

389.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

20.678

54.800

100.000

80.000

69.800

69.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.012

9.600

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.467

15.300

11.900

11.900

11.900

11.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

404.115

467.400

501.000

484.900

470.900

470.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

388.992

457.000

495.000

478.900

464.900

464.900

1139

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-120.000

0

-480.000

-520.000

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-120.000

0

-480.000

-520.000

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

380.000

430.000

73.000

105.000

510.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

170.900

221.200

691.200

728.400

236.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

550.900

651.200

764.200

833.400

746.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

430.900

651.200

284.200

313.400

746.200

1140

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-5.700

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-35.339

-32.100

-35.600

-35.600

-35.600

-35.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-9.910

-4.600

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-291.048

-276.700

-291.000

-291.000

-291.000

-291.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-3.000

-600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-339.297

-319.700

-341.200

-341.200

-341.200

-341.200

11

-

Personalaufwendungen

1.476.279

1.534.300

1.539.000

1.550.000

1.537.100

1.537.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131.161

92.300

92.400

210.200

210.100

210.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

17.700

19.000

19.600

19.500

19.500

15

-

Transferaufwendungen

1.000

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

18.384

39.600

31.800

29.000

29.000

29.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.626.824

1.683.900

1.682.200

1.808.800

1.795.700

1.795.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.287.527

1.364.200

1.341.000

1.467.600

1.454.500

1.454.500

1141

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.287.527

1.364.200

1.341.000

1.467.600

1.454.500

1.454.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.287.527

1.364.200

1.341.000

1.467.600

1.454.500

1.454.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-488.000

-488.000

-488.000

-488.000

-488.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.287.527

876.200

853.000

979.600

966.500

966.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1142

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-35.339

-32.100

-35.600

-35.600

-35.600

-35.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-9.910

-4.600

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-291.048

-276.700

-291.000

-291.000

-291.000

-291.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-3.000

-600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-339.297

-314.000

-335.600

-335.600

-335.600

-335.600

10

-

Personalauszahlungen

1.395.272

1.463.400

1.464.200

1.470.900

1.454.000

1.454.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

131.161

92.300

92.400

210.200

210.100

210.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.000

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

18.118

39.600

31.800

29.000

29.000

29.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.545.552

1.595.300

1.588.400

1.710.100

1.693.100

1.693.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.206.255

1.281.300

1.252.800

1.374.500

1.357.500

1.357.500

1143

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

332.000

170.000

25.000

30.000

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.400

1.800

1.800

1.800

63.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

333.400

171.800

26.800

31.800

63.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

333.400

171.800

26.800

31.800

63.800

1144

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-56.000

-56.600

-57.200

-57.800

-57.800

03

+

Sonstige Transfererträge

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-38.735

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-154

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-38.888

-116.600

-117.200

-117.800

-118.400

-118.400

11

-

Personalaufwendungen

864.924

903.100

907.400

917.800

908.900

908.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

119.520

279.800

234.200

237.100

234.200

239.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

38.800

37.700

38.400

37.200

37.200

15

-

Transferaufwendungen

153.233

82.300

81.600

81.600

81.600

81.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

86.881

73.600

90.700

72.700

72.700

72.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.224.558

1.377.600

1.351.600

1.347.600

1.334.600

1.339.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.185.670

1.261.000

1.234.400

1.229.800

1.216.200

1.221.200

1145

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.185.670

1.261.000

1.234.400

1.229.800

1.216.200

1.221.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.185.670

1.261.000

1.234.400

1.229.800

1.216.200

1.221.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.185.670

1.261.000

1.234.400

1.229.800

1.216.200

1.221.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1146

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-38.735

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-154

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-38.888

-105.000

-105.000

-105.000

-105.000

-105.000

10

-

Personalauszahlungen

818.215

876.300

879.100

888.000

877.600

877.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

119.520

249.800

184.200

187.100

184.200

189.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

153.233

80.700

80.000

80.000

80.000

80.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

86.638

73.600

90.700

72.700

72.700

72.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.177.606

1.280.400

1.234.000

1.227.800

1.214.500

1.219.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.138.717

1.175.400

1.129.000

1.122.800

1.109.500

1.114.500

1147

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-100

-100

-100

-100

-100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-60.713

-33.100

-33.100

-33.100

-33.100

-33.100

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-60.713

-33.200

-33.200

-33.200

-33.200

-33.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

91.000

66.000

91.000

91.000

91.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

130.000

20.000

20.000

20.000

20.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

38.500

59.200

59.200

59.200

59.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

259.500

145.200

170.200

170.200

170.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-60.713

226.300

112.000

137.000

137.000

137.000

1148

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-9.100

-4.200

-1.100

-1.100

-1.100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-38.292

-37.900

-39.600

-39.600

-39.600

-39.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-734.459

-1.115.600

-1.154.200

-1.154.200

-1.154.200

-1.154.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.452

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.855

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-779.058

-1.163.600

-1.199.000

-1.195.900

-1.195.900

-1.195.900

11

-

Personalaufwendungen

911.014

925.000

931.100

943.500

937.300

937.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

269.155

319.600

301.800

301.600

326.500

326.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

37.500

39.600

37.400

37.100

37.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

23.352

40.800

53.300

53.300

28.800

28.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.203.521

1.322.900

1.325.800

1.335.800

1.329.700

1.329.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

424.463

159.300

126.800

139.900

133.800

133.800

1149

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

424.463

159.300

126.800

139.900

133.800

133.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

424.463

159.300

126.800

139.900

133.800

133.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-2.145

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

422.318

157.300

124.800

137.900

131.800

131.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1150

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-38.292

-37.900

-39.600

-39.600

-39.600

-39.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-734.458

-1.115.600

-1.154.200

-1.154.200

-1.154.200

-1.154.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.452

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.031

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-776.233

-1.159.800

-1.200.100

-1.200.100

-1.200.100

-1.200.100

10

-

Personalauszahlungen

845.299

871.600

874.700

883.600

873.900

873.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

269.155

267.600

249.800

249.600

274.500

274.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

23.162

44.000

56.500

56.500

32.000

32.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.137.616

1.183.200

1.181.000

1.189.700

1.180.400

1.180.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

361.383

23.400

-19.100

-10.400

-19.700

-19.700

1151

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

33.000

3.000

3.000

3.000

93.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

101.700

78.700

73.200

78.700

639.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

134.700

81.700

76.200

81.700

732.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

134.700

79.300

74.700

79.300

730.700

1152

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-239

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-239

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

10.834.563

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.834.563

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

10.834.324

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

1153

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

10.834.324

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

2.149.553

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

2.149.553

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

12.983.877

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-488.000

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

12.495.877

12.642.400

12.652.300

12.655.100

12.658.900

12.658.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1154

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-239

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-239

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

10.834.563

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.834.563

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.834.324

10.645.900

10.655.800

10.658.600

10.662.400

10.662.400

1155

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1156

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

600

600

600

0

0

15

-

Transferaufwendungen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

1157

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

46.000

46.600

46.600

46.600

46.000

46.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1158

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

1159

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1160

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.140.577

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-22.804

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.163.381

-6.097.300

-6.097.300

-6.097.300

-6.097.300

-6.097.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

100

100

100

100

100

15

-

Transferaufwendungen

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

76.435

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.720.635

7.121.400

7.049.500

7.050.100

7.004.600

7.004.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.557.254

1.024.100

952.200

952.800

907.300

907.300

1161

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.557.254

1.024.100

952.200

952.800

907.300

907.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-2.149.553

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-2.149.553

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

407.700

1.024.100

952.200

952.800

907.300

907.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

540.000

-840.100

-912.000

-911.400

-956.900

-956.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1162

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.132.395

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

-6.097.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-146.250

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.278.644

-6.331.600

-6.331.600

-6.331.600

-6.331.600

-6.331.600

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

7

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.644.207

7.355.700

7.283.800

7.284.400

7.238.900

7.238.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.365.562

1.024.100

952.200

952.800

907.300

907.300

1163

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1164

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

135.727

122.000

132.300

131.600

131.600

131.600

1165

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

8.921

-4.800

5.500

4.800

4.800

4.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

8.921

-4.800

5.500

4.800

4.800

4.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

8.921

-4.800

5.500

4.800

4.800

4.800

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1166

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-124.173

-253.800

-254.100

-254.100

-254.100

-254.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

135.727

-4.800

5.500

4.800

4.800

4.800

1167

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1168

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-176.535

-222.800

-227.700

-226.900

-206.800

-163.300

0

0

0

0

0

0

-129.470

-40.500

-129.400

-129.400

-129.400

-129.400

-16.307

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.311

-6.400

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-332.622

-297.700

-394.300

-393.500

-373.400

-329.900

11

-

Personalaufwendungen

1.850.234

1.836.500

1.851.300

1.871.900

1.849.000

1.800.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.534

117.500

182.600

205.200

272.100

295.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

28.900

28.700

26.400

20.600

20.600

15

-

Transferaufwendungen

22.824

46.500

36.200

51.200

53.700

54.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

80.241

200.200

211.900

180.800

198.300

192.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.028.833

2.229.600

2.310.700

2.335.500

2.393.700

2.362.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.696.211

1.931.900

1.916.400

1.942.000

2.020.300

2.032.500

1169

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.696.211

1.931.900

1.916.400

1.942.000

2.020.300

2.032.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.696.211

1.931.900

1.916.400

1.942.000

2.020.300

2.032.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.696.211

1.931.900

1.916.400

1.942.000

2.020.300

2.032.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1170

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-176.535

-215.800

-221.100

-221.100

-203.600

-160.100

0

0

0

0

0

0

-129.450

-40.500

-129.400

-129.400

-129.400

-129.400

-16.307

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.311

-6.400

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-332.602

-290.700

-387.700

-387.700

-370.200

-326.700

10

-

Personalauszahlungen

1.643.494

1.667.500

1.671.800

1.680.800

1.646.500

1.597.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

75.534

117.500

115.600

115.200

115.100

115.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

22.824

46.500

36.200

51.200

53.700

54.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

81.097

200.200

211.900

180.800

198.300

192.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.822.949

2.031.700

2.035.500

2.028.000

2.013.600

1.959.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.490.347

1.741.000

1.647.800

1.640.300

1.643.400

1.632.600

1171

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-175.000

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-175.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

47.500

117.200

122.200

189.200

212.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

82.500

152.200

157.200

224.200

247.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-175.000

81.400

151.100

156.100

223.100

246.100

1172

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-181.480

-47.100

-48.300

-40.000

-40.000

-40.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-181.480

-47.100

-48.300

-40.000

-40.000

-40.000

11

-

Personalaufwendungen

173.712

170.200

170.600

172.300

169.700

169.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

138.025

14.000

16.900

9.100

9.100

9.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

63.900

92.400

88.900

85.900

85.900

85.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

375.638

276.600

276.400

267.300

264.700

264.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

194.157

229.500

228.100

227.300

224.700

224.700

1173

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

194.157

229.500

228.100

227.300

224.700

224.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

194.157

229.500

228.100

227.300

224.700

224.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

194.157

229.500

228.100

227.300

224.700

224.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1174

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-181.480

-47.100

-48.300

-40.000

-40.000

-40.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-181.480

-47.100

-48.300

-40.000

-40.000

-40.000

10

-

Personalauszahlungen

173.712

170.200

170.600

172.300

169.700

169.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

138.025

14.000

16.900

9.100

9.100

9.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

63.900

92.400

88.900

85.900

85.900

85.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

375.638

276.600

276.400

267.300

264.700

264.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

194.157

229.500

228.100

227.300

224.700

224.700

1175

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1176

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140201 Deponie Mechernich

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-34.153

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-34.153

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-34.147

0

0

0

0

0

1177

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140201 Deponie Mechernich

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-34.147

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-34.147

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-34.147

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1178

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140201 Deponie Mechernich

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-34.153

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-34.153

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

6

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-34.147

0

0

0

0

0

1179

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140201 Deponie Mechernich

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1180

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

11

-

Personalaufwendungen

4.090

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

245.178

234.900

235.000

235.000

235.000

235.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

1181

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

199.692

187.400

187.500

187.500

187.500

187.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1182

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

10

-

Personalauszahlungen

3.945

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

245.032

234.100

234.100

234.100

234.000

234.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

199.546

186.600

186.600

186.600

186.500

186.500

1183

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1184

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-126.972

-163.900

-317.900

-269.300

-128.400

-117.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-42.741

-30.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-888

0

-2.400

-800

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-170.601

-194.100

-320.500

-270.300

-128.600

-117.400

11

-

Personalaufwendungen

604.595

440.500

638.500

582.200

420.600

409.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

102.561

115.700

134.500

110.100

114.200

114.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

800

2.400

800

0

0

15

-

Transferaufwendungen

173.190

293.100

198.900

220.200

248.900

248.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.297

39.900

39.700

39.600

39.600

39.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

899.642

890.000

1.014.000

952.900

823.300

812.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

729.041

695.900

693.500

682.600

694.700

694.700

1185

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

729.041

695.900

693.500

682.600

694.700

694.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

729.041

695.900

693.500

682.600

694.700

694.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

729.041

695.900

693.500

682.600

694.700

694.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1186

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-153.618

-163.800

-317.800

-269.200

-128.300

-117.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-63.665

-30.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-888

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-218.171

-194.000

-318.000

-269.400

-128.500

-117.300

10

-

Personalauszahlungen

591.875

436.400

634.100

577.600

416.000

404.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

102.561

115.700

134.500

110.100

114.200

114.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

173.190

293.100

198.900

220.200

248.900

248.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

19.297

39.900

39.700

39.600

39.600

39.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

886.922

885.100

1.007.200

947.500

818.700

807.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

668.752

691.100

689.200

678.100

690.200

690.200

1187

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-800

-800

-2.400

-800

0

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-800

-800

-2.400

-800

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

800

2.400

800

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

800

2.400

800

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-800

0

0

0

0

0

1188

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-58.891

-139.300

-140.200

-141.300

-140.300

-140.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-58.891

-139.300

-140.200

-141.300

-140.300

-140.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

86.500

80.200

80.700

78.000

78.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0

86.500

80.200

80.700

78.000

78.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-58.891

-52.800

-60.000

-60.600

-62.300

-62.300

1189

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-58.891

-52.800

-60.000

-60.600

-62.300

-62.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-58.891

-52.800

-60.000

-60.600

-62.300

-62.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-58.891

-52.800

-60.000

-60.600

-62.300

-62.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1190

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-58.891

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-58.891

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-58.891

0

0

0

0

0

1191

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1192

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-823.433

-816.000

-739.000

-629.900

-559.900

-470.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.674

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.864

0

-1.500

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-843.331

-820.000

-1.154.400

-1.045.000

-975.300

-470.200

11

-

Personalaufwendungen

924.512

643.200

532.000

476.400

480.900

414.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

495.696

421.300

419.800

390.700

331.000

311.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.400

2.800

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

160.931

160.000

635.900

602.100

590.400

170.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.888

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.596.027

1.241.900

1.605.500

1.485.200

1.418.300

912.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

752.696

421.900

451.100

440.200

443.000

442.000

1193

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

752.696

421.900

451.100

440.200

443.000

442.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

752.696

421.900

451.100

440.200

443.000

442.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

752.696

421.900

451.100

440.200

443.000

442.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1194

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-849.120

-733.800

-656.200

-546.700

-477.300

-387.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.674

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-3.864

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-868.018

-737.800

-1.070.100

-961.800

-892.700

-387.600

10

-

Personalauszahlungen

854.088

600.500

486.700

428.200

429.800

363.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

495.696

421.300

419.800

390.700

331.000

311.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

160.931

160.000

635.900

602.100

590.400

170.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

14.888

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.525.603

1.196.800

1.557.400

1.436.000

1.366.200

860.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

657.584

459.000

487.300

474.200

473.500

472.500

1195

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-1.586.700

-8.700

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-1.586.700

-8.700

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

3.500

1.500

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

7.200

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.979.000

1.800

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.982.500

10.500

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

395.800

1.800

0

0

0

1196

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-21.493

-132.200

-65.000

-40.000

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-21.493

-132.200

-65.000

-40.000

0

0

11

-

Personalaufwendungen

382.828

433.300

407.300

391.100

391.500

391.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.375

154.400

101.000

117.600

78.600

78.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

1.100

1.200

1.300

1.300

1.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

13.584

13.200

13.200

13.200

13.200

13.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

439.787

602.000

522.700

523.200

484.600

484.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

418.294

469.800

457.700

483.200

484.600

484.600

1197

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

418.294

469.800

457.700

483.200

484.600

484.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

418.294

469.800

457.700

483.200

484.600

484.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

418.294

469.800

457.700

483.200

484.600

484.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1198

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0

-21.493

-132.200

-65.000

-40.000

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-21.493

-132.200

-65.000

-40.000

0

0

10

-

Personalauszahlungen

339.826

392.600

364.300

345.400

343.100

343.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

43.375

154.400

101.000

117.600

78.600

78.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

13.584

13.200

13.200

13.200

13.200

13.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

396.785

560.200

478.500

476.200

434.900

434.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

375.292

428.000

413.500

436.200

434.900

434.900

1199

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1200

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-150.779

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-150.779

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

11

-

Personalaufwendungen

71.183

67.600

68.900

70.300

71.600

71.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

1.077.700

1.082.800

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

722.800

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.148.883

1.873.200

1.080.800

1.083.600

1.086.200

1.086.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

998.104

1.733.400

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

1201

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

0

0

0

0

0

0

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

140.173

1.010.600

322.800

331.300

339.900

347.400

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

140.173

1.010.600

322.800

331.300

339.900

347.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

140.173

1.010.600

322.800

331.300

339.900

347.400

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1202

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-150.779

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-138

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.008.848

-862.600

-758.000

-752.300

-746.300

-738.800

10

-

Personalauszahlungen

51.783

52.100

52.600

53.200

53.700

53.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.077.700

1.082.800

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.129.483

1.134.900

1.064.500

1.066.500

1.068.300

1.068.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

120.635

272.300

306.500

314.200

322.000

329.500

1203

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

1204

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43.506

-43.500

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-11.232

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-173.300

-168.500

-135.200

-135.200

-135.200

-135.200

11

-

Personalaufwendungen

10.984

10.300

10.500

10.700

10.800

10.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

399.688

363.900

382.800

392.600

402.600

405.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.000

2.200

2.300

2.500

2.500

15

-

Transferaufwendungen

1.571.900

1.835.300

2.383.700

2.612.200

2.196.800

2.278.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.457

10.500

11.000

13.100

13.100

13.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.992.029

2.222.000

2.790.200

3.030.900

2.625.800

2.709.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.818.729

2.053.500

2.655.000

2.895.700

2.490.600

2.574.700

1205

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

21

=

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

22

=

1.818.729

2.902.200

3.646.500

3.849.200

3.255.000

3.045.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.818.729

2.902.200

3.646.500

3.849.200

3.255.000

3.045.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

44.400

44.400

44.400

44.400

44.400

44.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.863.129

2.946.600

3.690.900

3.893.600

3.299.400

3.090.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1206

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-43.506

-43.500

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-11.232

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-18.650

-80.800

-73.500

-73.500

-73.500

-73.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-191.949

-249.300

-208.700

-208.700

-208.700

-208.700

10

-

Personalauszahlungen

9.282

8.800

8.900

9.000

9.000

9.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

399.688

363.900

382.800

392.600

402.600

405.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

14

-

Transferauszahlungen

2.373.850

2.951.900

4.065.800

7.004.300

8.295.700

11.042.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

90.398

100.700

100.900

103.400

103.400

103.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.873.218

4.274.000

5.549.900

8.462.800

9.575.100

12.031.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.681.269

4.024.700

5.341.200

8.254.100

9.366.400

11.822.500

1207

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

1208

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-10.350.843

-10.369.300

-10.938.400

-11.204.500

-11.540.600

-11.540.600

-81.365.624

-104.373.700

-115.140.800

-115.370.000

-114.584.700

-114.084.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-531.997

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-92.248.464

-114.743.000

-127.113.100

-129.574.500

-129.125.300

-128.625.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

171.060.080

177.991.000

180.375.800

184.308.000

184.308.000

184.308.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

171.060.080

177.991.000

180.375.800

184.308.000

184.308.000

184.308.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

78.811.616

63.248.000

53.262.700

54.733.500

55.182.700

55.682.700

1209

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-6.900.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

0

0

0

0

0

0

-6.900.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

71.911.616

56.248.000

46.262.700

47.733.500

48.182.700

48.682.700

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

71.911.616

56.248.000

46.262.700

47.733.500

48.182.700

48.682.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

71.911.616

56.248.000

46.262.700

47.733.500

48.182.700

48.682.700

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1210

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-10.350.843

-10.369.300

-10.938.400

-11.204.500

-11.540.600

-11.540.600

-82.721.141

-103.611.200

-114.156.500

-114.156.500

-113.156.500

-112.656.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-6.900.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-99.971.984

-120.980.500

-133.128.800

-135.361.000

-134.697.100

-134.197.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

172.677.009

176.323.000

178.707.800

182.640.000

182.640.000

182.640.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

172.677.009

176.323.000

178.707.800

182.640.000

182.640.000

182.640.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

72.705.025

55.342.500

45.579.000

47.279.000

47.942.900

48.442.900

1211

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-7.270.640

-9.393.100

-8.014.200

-8.014.200

-9.014.200

-9.514.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1212

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-324.201.457

-349.662.500

-349.383.600

-362.816.900

-370.812.400

-379.588.900

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-772.391

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-328.779.925

-353.292.000

-352.383.600

-365.816.900

-373.812.400

-382.588.900

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

25.741.503

26.118.200

25.421.300

26.220.000

26.801.300

27.085.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.820.236

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

29.561.739

27.118.200

26.421.300

27.220.000

27.801.300

28.085.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-299.218.186

-326.173.800

-325.962.300

-338.596.900

-346.011.100

-354.503.300

1213

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-2.771.514

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

746.749

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-2.024.765

-1.700.000

-1.700.000

-1.700.000

-1.700.000

-1.700.000

-301.242.951

-327.873.800

-327.662.300

-340.296.900

-347.711.100

-356.203.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-301.242.951

-327.873.800

-327.662.300

-340.296.900

-347.711.100

-356.203.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-301.242.951

-327.873.800

-327.662.300

-340.296.900

-347.711.100

-356.203.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1214

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-323.836.285

-348.762.500

-348.483.600

-361.916.900

-369.912.400

-378.688.900

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-2.756.775

-2.100.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-330.399.138

-354.492.000

-353.683.600

-367.116.900

-375.112.400

-383.888.900

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

746.749

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

14

-

Transferauszahlungen

25.741.503

26.118.200

25.421.300

26.220.000

26.801.300

27.085.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

11

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

26.488.263

26.618.200

25.921.300

26.720.000

27.301.300

27.585.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-303.910.874

-327.873.800

-327.762.300

-340.396.900

-347.811.100

-356.303.300

1215

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1216

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-7.543.958

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.543.958

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

47.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-7.496.108

6.800

8.800

10.500

12.100

12.100

1217

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

-10.132.898

-869.800

-771.700

-769.200

-771.300

-771.300

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

13.497.279

12.848.300

12.639.100

12.781.100

13.139.000

13.139.000

21

=

3.364.381

11.978.500

11.867.400

12.011.900

12.367.700

12.367.700

22

=

-4.131.727

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.131.727

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

38.754

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-4.092.973

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1218

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-27.438

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-9.646.005

-869.800

-771.700

-769.200

-771.300

-771.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.673.442

-895.100

-795.000

-790.700

-791.200

-791.200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

13.491.050

12.848.300

12.639.100

12.781.100

13.139.000

13.139.000

14

-

Transferauszahlungen

7.502

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.516.403

12.880.400

12.671.200

12.813.100

13.171.000

13.171.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.842.960

11.985.300

11.876.200

12.022.400

12.379.800

12.379.800

1219

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-10.000.000

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-34.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-10.034.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

10.000.000

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

10.000.000

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-34.900

-40.300

-40.500

-35.700

-28.800

1220

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-1.600

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.600

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

1.130

2.500

800

900

900

1.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

500

500

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.430

3.000

1.300

1.300

1.300

1.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.430

1.400

1.300

1.300

1.300

1.400

1221

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.789

-1.700

-1.600

-1.600

-1.600

-1.700

0

0

0

0

0

0

-1.789

-1.700

-1.600

-1.600

-1.600

-1.700

-359

-300

-300

-300

-300

-300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-359

-300

-300

-300

-300

-300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-24

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

136

300

300

300

300

300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-247

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1222

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.789

-1.700

-1.600

-1.600

-1.600

-1.700

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.789

-1.700

-1.600

-1.600

-1.600

-1.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.720

2.500

800

900

900

1.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

500

500

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.720

3.000

1.300

1.300

1.300

1.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-69

1.300

-300

-300

-300

-300

1223

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1224

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.385

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-14.600

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-39.385

-54.100

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.771

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

15.000

0

200

200

300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

844

600

600

500

500

500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

14.615

30.100

15.600

15.700

15.700

15.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-24.770

-24.000

-23.900

-23.800

-23.800

-23.700

1225

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-12.873

-12.700

-12.300

-12.400

-12.400

-12.500

0

0

0

0

0

0

-12.873

-12.700

-12.300

-12.400

-12.400

-12.500

-37.643

-36.700

-36.200

-36.200

-36.200

-36.200

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-37.643

-36.700

-36.200

-36.200

-36.200

-36.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-231

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.249

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-32.625

-500

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1226

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.384

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-12.873

-12.700

-12.300

-12.400

-12.400

-12.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-52.257

-52.200

-51.800

-51.900

-51.900

-52.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13.771

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

590

15.000

0

200

200

300

15

-

Sonstige Auszahlungen

543

600

600

500

500

500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.904

30.100

15.600

15.700

15.700

15.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-37.353

-22.100

-36.200

-36.200

-36.200

-36.200

1227

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1228

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-6.900

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.295

-9.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

9.400

2.800

2.900

2.900

2.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

308

600

600

500

500

500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

417

10.200

3.600

3.600

3.600

3.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-2.879

400

400

400

400

400

1229

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-878

-800

-800

-800

-800

-800

0

0

0

0

0

0

-878

-800

-800

-800

-800

-800

-3.757

-400

-400

-400

-400

-400

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-3.757

-400

-400

-400

-400

-400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-44

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

316

400

400

400

400

400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-3.484

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1230

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-878

-800

-800

-800

-800

-800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.174

-3.700

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

590

9.400

2.800

2.900

2.900

2.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

8

600

600

500

500

500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

707

10.200

3.600

3.600

3.600

3.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.467

6.500

-400

-400

-400

-400

1231

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1232

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-1.200

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.200

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

1.300

100

200

200

200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

500

500

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

300

1.800

600

600

600

600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

300

600

600

600

600

600

1233

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-826

-700

-700

-700

-700

-700

0

0

0

0

0

0

-826

-700

-700

-700

-700

-700

-526

-100

-100

-100

-100

-100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-526

-100

-100

-100

-100

-100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-13

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.763

100

100

100

100

100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.224

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1234

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-826

-700

-700

-700

-700

-700

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-826

-700

-700

-700

-700

-700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

590

1.300

100

200

200

200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

500

500

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

590

1.800

600

600

600

600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-236

1.100

-100

-100

-100

-100

1235

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1236

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-7.800

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-7.800

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

177

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

9.500

1.400

1.500

1.500

1.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

500

500

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

477

10.200

2.100

2.100

2.100

2.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

477

2.400

2.100

2.100

2.100

2.200

1237

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-3.923

-3.800

-3.700

-3.700

-3.700

-3.800

0

0

0

0

0

0

-3.923

-3.800

-3.700

-3.700

-3.700

-3.800

-3.446

-1.400

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-3.446

-1.400

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-74

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

300

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-3.220

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1238

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-3.923

-3.800

-3.700

-3.700

-3.700

-3.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.923

-3.800

-3.700

-3.700

-3.700

-3.800

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

177

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

590

9.500

1.400

1.500

1.500

1.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

500

500

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

767

10.200

2.100

2.100

2.100

2.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.156

6.400

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

1239

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1240

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.338

-2.000

-1.300

-2.000

-1.300

-1.300

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.565.097

-1.380.200

-1.424.300

-1.424.300

-1.424.300

-1.424.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.866

-6.000

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-291.000

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.571.301

-1.679.200

-1.430.400

-1.431.100

-1.430.400

-1.430.400

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

63.810

94.700

98.800

98.800

98.800

98.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

94.200

87.100

87.600

81.100

81.100

15

-

Transferaufwendungen

26.222

641.200

198.000

200.700

202.400

202.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.391

15.500

13.000

11.300

9.300

9.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

102.422

845.600

396.900

398.400

391.600

391.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.468.878

-833.600

-1.033.500

-1.032.700

-1.038.800

-1.038.500

1241

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-356.917

-356.100

-335.600

-338.300

-341.100

-343.900

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

-351.724

-350.900

-330.000

-332.700

-335.500

-338.300

-1.820.603

-1.184.500

-1.363.500

-1.365.400

-1.374.300

-1.376.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.820.603

-1.184.500

-1.363.500

-1.365.400

-1.374.300

-1.376.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-10.845

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

131.901

1.274.600

1.450.600

1.453.000

1.455.400

1.457.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.699.547

90.100

87.100

87.600

81.100

81.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1242

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.338

-2.000

-1.300

-2.000

-1.300

-1.300

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.526.159

-1.345.200

-1.389.300

-1.389.300

-1.389.300

-1.389.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.866

-6.000

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-356.917

-356.100

-335.600

-338.300

-341.100

-343.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.889.280

-1.709.300

-1.731.000

-1.734.400

-1.736.500

-1.739.300

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

25.441

59.700

63.800

63.800

63.800

63.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

14

-

Transferauszahlungen

42.347

621.200

198.000

200.700

202.400

202.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.349

15.500

13.000

11.300

9.300

9.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

77.330

701.600

280.400

281.400

281.100

281.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.811.950

-1.007.700

-1.450.600

-1.453.000

-1.455.400

-1.457.900

1243

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-47.300

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-47.300

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-47.300

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

1244

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-710.781

-660.000

-660.000

-660.000

-660.000

-660.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-211.100

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-710.781

-873.200

-660.200

-660.200

-660.200

-660.200

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

170.128

173.000

180.400

180.400

180.400

180.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

35.500

32.900

33.100

31.700

31.700

15

-

Transferaufwendungen

0

146.500

23.300

24.900

26.800

26.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.830

11.700

10.000

8.500

6.700

6.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

202.958

366.700

246.600

246.900

245.600

245.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-507.824

-506.500

-413.600

-413.300

-414.600

-414.600

1245

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-418.451

-418.100

-400.700

-403.100

-405.600

-408.100

0

0

0

0

0

0

-418.451

-418.100

-400.700

-403.100

-405.600

-408.100

-926.274

-924.600

-814.300

-816.400

-820.200

-822.700

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-926.274

-924.600

-814.300

-816.400

-820.200

-822.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-9.582

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

98.412

952.700

847.200

849.500

851.900

854.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-837.444

28.100

32.900

33.100

31.700

31.700

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1246

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-513.641

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-418.451

-418.100

-400.700

-403.100

-405.600

-408.100

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-932.091

-920.200

-900.900

-903.300

-905.800

-908.300

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

10.926

13.000

20.400

20.400

20.400

20.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

13.864

146.500

23.300

24.900

26.800

26.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.678

11.700

10.000

8.500

6.700

6.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.467

171.200

53.700

53.800

53.900

53.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-903.624

-749.000

-847.200

-849.500

-851.900

-854.400

1247

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-22.600

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-22.600

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-22.600

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

1248

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-392.463

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.429

-1.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-409

-156.700

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-394.301

-517.700

-361.400

-361.400

-361.400

-361.400

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

185.965

192.300

200.500

200.500

200.500

200.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

90.800

84.200

84.700

81.900

81.900

15

-

Transferaufwendungen

0

247.500

32.300

33.100

34.100

34.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.547

2.400

2.100

1.900

1.500

1.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

188.513

533.000

319.100

320.200

318.000

318.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-205.788

15.300

-42.300

-41.200

-43.400

-42.700

1249

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-112.678

-114.600

-105.400

-106.000

-106.600

-107.300

0

0

0

0

0

0

-112.678

-114.600

-105.400

-106.000

-106.600

-107.300

-318.466

-99.300

-147.700

-147.200

-150.000

-150.000

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-318.466

-99.300

-147.700

-147.200

-150.000

-150.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.104

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

35.607

181.900

231.900

231.900

231.900

231.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-286.964

82.600

84.200

84.700

81.900

81.900

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1250

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-219.179

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.429

-1.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-409

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-112.678

-114.600

-105.400

-106.000

-106.600

-107.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-333.695

-315.600

-306.800

-307.400

-308.000

-308.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

30.950

32.300

40.500

40.500

40.500

40.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.609

247.500

32.300

33.100

34.100

34.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.147

2.400

2.100

1.900

1.500

1.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

34.707

282.200

74.900

75.500

76.100

76.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-298.989

-33.400

-231.900

-231.900

-231.900

-231.900

1251

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-22.600

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-22.600

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

-22.600

-23.500

-24.400

-25.400

-26.500

1252

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-309.663

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-99.500

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-309.663

-355.500

-255.100

-255.100

-255.100

-255.100

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.162

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

16.600

15.400

15.500

14.600

14.600

15

-

Transferaufwendungen

72.164

102.900

4.500

6.000

7.500

8.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.100

3.000

2.700

2.300

1.900

1.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

104.426

127.900

28.100

29.300

29.500

30.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-205.238

-227.600

-227.000

-225.800

-225.600

-224.400

1253

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-115.983

-112.600

-109.600

-110.700

-111.800

-113.000

0

0

0

0

0

0

-115.983

-112.600

-109.600

-110.700

-111.800

-113.000

-321.220

-340.200

-336.600

-336.500

-337.400

-337.400

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-321.220

-340.200

-336.600

-336.500

-337.400

-337.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.247

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

42.889

356.700

352.000

352.000

352.000

352.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-281.578

16.500

15.400

15.500

14.600

14.600

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1254

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-299.236

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-115.983

-112.600

-109.600

-110.700

-111.800

-113.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-415.219

-368.600

-364.700

-365.800

-366.900

-368.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.162

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

75.388

102.900

4.500

6.000

7.500

8.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.328

3.000

2.700

2.300

1.900

1.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

81.878

111.300

12.700

13.800

14.900

16.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-333.341

-257.300

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

1255

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1256

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-8.000

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-8.000

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

9.900

2.000

2.200

2.200

2.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

500

500

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

300

10.400

2.500

2.600

2.600

2.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

300

2.400

2.500

2.600

2.600

2.700

1257

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-8.081

-7.800

-7.600

-7.700

-7.700

-7.800

0

0

0

0

0

0

-8.081

-7.800

-7.600

-7.700

-7.700

-7.800

-7.781

-5.400

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-7.781

-5.400

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-124

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

615

5.400

5.100

5.100

5.100

5.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-7.290

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1258

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-8.081

-7.800

-7.600

-7.700

-7.700

-7.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.081

-7.800

-7.600

-7.700

-7.700

-7.800

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

590

9.900

2.000

2.200

2.200

2.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

500

500

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

590

10.400

2.500

2.600

2.600

2.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.491

2.600

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

1259

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1260

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

1261

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1262

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-121.482

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-121.482

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

805

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

805

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-120.677

0

0

0

0

0

1263

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1264

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-180.257

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.690

-3.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-361.000

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-181.947

-514.700

-151.700

-151.700

-151.700

-151.700

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21.973

48.700

50.700

50.700

50.700

50.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

85.300

79.000

79.500

64.400

64.400

15

-

Transferaufwendungen

4.530

543.100

165.200

167.100

169.000

170.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.292

2.300

2.000

1.700

1.400

1.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

29.795

679.400

296.900

299.000

285.500

287.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-152.152

164.700

145.200

147.300

133.800

135.400

1265

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-106.383

-106.400

-101.500

-103.100

-104.700

-106.300

0

0

0

0

0

0

-106.383

-106.400

-101.500

-103.100

-104.700

-106.300

-258.535

58.300

43.700

44.200

29.100

29.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-258.535

58.300

43.700

44.200

29.100

29.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.038

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24.093

27.000

35.300

35.300

35.300

35.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-238.480

85.300

79.000

79.500

64.400

64.400

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1266

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-180.608

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.690

-3.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-106.383

-106.400

-101.500

-103.100

-104.700

-106.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-288.681

-260.100

-253.200

-254.800

-256.400

-258.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21.973

48.700

50.700

50.700

50.700

50.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.215

543.100

165.200

167.100

169.000

170.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

991

2.300

2.000

1.700

1.400

1.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

30.180

594.100

217.900

219.500

221.100

222.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-258.501

334.000

-35.300

-35.300

-35.300

-35.300

1267

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1268

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-13.500

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-13.500

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

18.900

5.500

5.700

5.800

5.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

316

600

600

500

500

500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

316

19.500

6.100

6.200

6.300

6.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

316

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

1269

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-13.063

-12.700

-12.400

-12.500

-12.600

-12.700

0

0

0

0

0

0

-13.063

-12.700

-12.400

-12.500

-12.600

-12.700

-12.746

-6.700

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-12.746

-6.700

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-202

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.057

6.700

6.300

6.300

6.300

6.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-11.891

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1270

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-13.063

-12.700

-12.400

-12.500

-12.600

-12.700

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-13.063

-12.700

-12.400

-12.500

-12.600

-12.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

590

18.900

5.500

5.700

5.800

5.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

600

600

500

500

500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

606

19.500

6.100

6.200

6.300

6.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-12.456

6.800

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

1271

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1272

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-598.623

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-517

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-599.141

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.552

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

191.430

276.900

362.500

285.500

285.500

285.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.009.456

211.500

135.000

212.000

212.000

212.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.202.438

490.400

499.500

499.500

499.500

499.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.603.298

-79.600

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

1273

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

19

+

Finanzerträge

0

-5.900

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

-5.900

0

0

0

0

22

=

1.603.298

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.603.298

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.405

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

90.382

85.500

85.500

85.500

85.500

85.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.690.274

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1274

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-598.619

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-517

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-5.900

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-599.136

-575.900

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.552

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

196.860

276.900

362.500

285.500

285.500

285.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

129.947

211.500

135.000

212.000

212.000

212.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

328.359

490.400

499.500

499.500

499.500

499.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-270.777

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

1275

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1276

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

200

200

200

200

200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

100

100

100

100

100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

300

300

300

300

300

300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

300

300

300

300

300

300

1277

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-491

-400

-400

-400

-400

-400

0

0

0

0

0

0

-491

-400

-400

-400

-400

-400

-191

-100

-100

-100

-100

-100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-191

-100

-100

-100

-100

-100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

75

100

100

100

100

100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-123

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1278

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-491

-400

-400

-400

-400

-400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-491

-400

-400

-400

-400

-400

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

200

200

200

200

200

200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

100

100

100

100

100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

200

300

300

300

300

300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-291

-100

-100

-100

-100

-100

1279

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1280

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

6.600

6.400

6.600

6.800

6.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

500

500

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

300

7.100

6.900

7.000

7.200

7.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

300

7.100

6.900

7.000

7.200

7.300

1281

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-7.775

-7.600

-7.400

-7.500

-7.700

-7.800

0

0

0

0

0

0

-7.775

-7.600

-7.400

-7.500

-7.700

-7.800

-7.475

-500

-500

-500

-500

-500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-7.475

-500

-500

-500

-500

-500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-294

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.210

500

500

500

500

500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-6.558

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1282

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-7.775

-7.600

-7.400

-7.500

-7.700

-7.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.775

-7.600

-7.400

-7.500

-7.700

-7.800

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

200

6.600

6.400

6.600

6.800

6.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

500

500

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

200

7.100

6.900

7.000

7.200

7.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.575

-500

-500

-500

-500

-500

1283

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1284

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-151.479

-175.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-81.900

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-151.479

-260.700

-150.100

-150.100

-150.100

-150.100

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.105

7.000

7.200

7.200

7.200

7.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

165.501

309.900

199.000

202.400

203.200

204.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

63.486

80.100

75.700

73.100

73.100

73.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

233.092

397.000

281.900

282.700

283.500

284.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

81.613

136.300

131.800

132.600

133.400

134.200

1285

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-181.785

-176.500

-171.800

-172.600

-173.400

-174.200

0

0

0

0

0

0

-181.785

-176.500

-171.800

-172.600

-173.400

-174.200

-100.172

-40.200

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-100.172

-40.200

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-2.505

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

33.812

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-68.865

-200

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1286

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-29.997

-175.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-181.785

-176.500

-171.800

-172.600

-173.400

-174.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-211.782

-355.300

-321.900

-322.700

-323.500

-324.300

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.105

7.000

7.200

7.200

7.200

7.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

170.760

309.900

199.000

202.400

203.200

204.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

61.886

80.100

75.700

73.100

73.100

73.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

236.751

397.000

281.900

282.700

283.500

284.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

24.970

41.700

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

1287

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1288

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

600

500

500

600

600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300

0

200

200

200

200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

300

600

700

700

800

800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

300

600

700

700

800

800

1289

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-950

-800

-900

-900

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-950

-800

-900

-900

-1.000

-1.000

-650

-200

-200

-200

-200

-200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-650

-200

-200

-200

-200

-200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-16

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

145

200

200

200

200

200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-521

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1290

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-950

-800

-900

-900

-1.000

-1.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-950

-800

-900

-900

-1.000

-1.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

200

600

500

500

600

600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

200

200

200

200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

200

600

700

700

800

800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-750

-200

-200

-200

-200

-200

1291

Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1292

12.3.3 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-00100-990-4

VGF Krämerstr., Umbau
und energet.San.
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

50.000

750.000

0

0

0

0

800.000

0

50.000

750.000

0

0

0

0

800.000

0

500.000

500.000

0

500.000

500.000

500.000

2.500.000

0

500.000

500.000

0

500.000

500.000

500.000

2.500.000

Maßnahme:
5-010604-900-00100-990-8

Umsetzung v.
Brandschutzvorschriften
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1293

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-01100-300-1

Sanierung Spielcasino
Monheimsallee
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

1.500.000

4.200.000

9.250.000

9.250.000

0

20.000.000

0

0

1.500.000

4.200.000

9.250.000

9.250.000

0

20.000.000

0

857.500

467.400

0

640.300

0

0

1.965.200

0

857.500

467.400

0

640.300

0

0

1.965.200

Maßnahme:
5-010608-900-00100-990-1

Gesellschafterdarlehen
an E 18
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1294

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst.
Schwerbehinderte -J+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-20.800

-22.200

0

-22.200

-22.200

-22.200

-109.600

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

34.500

36.200

0

36.200

36.200

36.200

179.300

0

13.700

14.000

0

14.000

14.000

14.000

69.700

0

201.800

208.300

0

208.300

309.500

297.000

1.224.900

0

201.800

208.300

0

208.300

309.500

297.000

1.224.900

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-010804-900-00200-900-2

Arbeitsplatzausstattung
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1295

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-2

Beschaffung von
IT-Kleinteilen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

195.000

195.000

0

195.000

195.000

195.000

975.000

0

195.000

195.000

0

195.000

195.000

195.000

975.000

0

360.000

350.000

0

100.000

100.000

100.000

1.010.000

0

360.000

350.000

0

100.000

100.000

100.000

1.010.000

Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-3

Projekte und Internetstadt
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1296

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-3

Allg. Grunderwerb
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

2.693.000

2.740.000

0

2.740.000

2.740.000

2.740.000

13.653.000

0

2.693.000

2.740.000

0

2.740.000

2.740.000

2.740.000

13.653.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

60.000

300.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

60.000

300.000

Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-5

Herausgabe von
Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1297

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-6

Baulandbeschluss
Entwicklungskosten
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

950.000

0

0

0

0

0

950.000

0

950.000

0

0

0

0

0

950.000

Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-9

Rückerwerb Debyestraße
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1298

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-101-1

Rückerwerb
Kurbrunnenstraße 6
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

1.100.000

0

0

0

0

0

1.100.000

0

1.100.000

0

0

0

0

0

1.100.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

2.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

2.000.000

Maßnahme:
5-011301-900-00100-101-3

Ankauf eines Gebäudes
für Flüchtlinge
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1299

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-00400-300-1

Hein-Janssen-Str._Sigmu
ndstr. Modernis.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

760.700

0

0

0

0

0

760.700

0

760.700

0

0

0

0

0

760.700

0

195.600

1.565.500

0

0

0

0

1.761.100

0

195.600

1.565.500

0

0

0

0

1.761.100

Maßnahme:
5-011303-900-00600-300-1

Reimannstraße 2-6,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1300

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-00700-300-1

Reimannstraße 8-12,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

122.700

1.387.100

0

527.600

0

0

2.037.400

0

122.700

1.387.100

0

527.600

0

0

2.037.400

0

443.900

500.300

0

0

0

0

944.200

0

443.900

500.300

0

0

0

0

944.200

Maßnahme:
5-011303-900-01000-300-1

Sigmundstraße 22-24
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1301

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-01300-300-1

Seffenter Weg 60-66,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

141.600

0

1.935.300

0

0

2.076.900

0

0

141.600

0

1.935.300

0

0

2.076.900

0

0

140.800

0

29.300

2.676.200

0

2.846.300

0

0

140.800

0

29.300

2.676.200

0

2.846.300

Maßnahme:
5-011303-900-01400-300-1

Seffenter Weg 68-78,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1302

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-02400-300-4

Soziale Stadt Nord
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

3.299.700

817.600

0

0

0

0

4.117.300

0

3.299.700

817.600

0

0

0

0

4.117.300

0

0

139.900

0

100.000

100.000

100.000

439.900

0

0

139.900

0

100.000

100.000

100.000

439.900

Maßnahme:
5-011303-900-02400-300-7

Erstellung 2. Fluchtweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1303

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011401-900-00100-990-1

Sanierungsprogramm für
außerschul. VG
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

-310.000

0

0

-310.000

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

310.000

0

0

310.000

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

1.733.000

1.690.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

9.423.000

0

1.733.000

1.690.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

9.423.000

0

0

155.000

0

0

0

0

155.000

0

0

155.000

0

0

0

0

155.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-011906-600-00700-300-9

Umbau Bezirksamt
Richterich
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1304

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d.
fließenden Verkehr -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

126.000

26.000

0

26.000

26.000

26.000

230.000

0

126.000

26.000

0

26.000

26.000

26.000

230.000

0

480.000

1.100.000

0

560.000

0

565.000

2.705.000

0

480.000

1.100.000

0

560.000

0

565.000

2.705.000

Maßnahme:
5-021501-900-00300-900-1

Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
BF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1305

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00500-900-1

Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

1.340.000

350.000

0

0

0

0

1.690.000

0

1.340.000

350.000

0

0

0

0

1.690.000

0

0

100.000

0

50.000

0

110.000

260.000

0

0

100.000

0

50.000

0

110.000

260.000

Maßnahme:
5-021501-900-00600-900-1

Beschaffung
Mannschaftstransportwag
en
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1306

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00700-900-1

Beschaffung Rüstwagen
Gefahrgut
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

450.000

0

0

0

0

450.000

0

0

450.000

0

0

0

0

450.000

0

330.000

390.000

0

600.000

230.000

130.000

1.680.000

0

330.000

390.000

0

600.000

230.000

130.000

1.680.000

Maßnahme:
5-021501-900-00900-900-1

Besch.v.bewegl.VermGG
f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1307

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-01000-300-1

Besch.&Einbau
v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

44.000

45.000

0

48.000

50.000

200.000

387.000

0

44.000

45.000

0

48.000

50.000

200.000

387.000

0

0

930.000

0

0

640.000

0

1.570.000

0

0

930.000

0

0

640.000

0

1.570.000

Maßnahme:
5-021501-900-01400-900-1

Ersatzbesch. v.
Tanklöschfahrzeugen FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1308

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-02700-300-5

Umbau Stolberger Str. zur
Rettungswache
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

2.350.000

3.740.000

0

700.000

0

0

6.790.000

0

2.350.000

3.740.000

0

700.000

0

0

6.790.000

0

100.000

100.000

0

50.000

0

0

250.000

0

100.000

100.000

0

50.000

0

0

250.000

Maßnahme:
5-021501-900-02900-900-1

Beschaffung von MTW FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1309

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-03200-900-1

Beschaffung
Gerätewagen
Sonderbedarf FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

0

780.000

0

780.000

0

0

0

0

0

780.000

0

780.000

0

90.000

0

0

0

125.000

130.000

345.000

0

90.000

0

0

0

125.000

130.000

345.000

Maßnahme:
5-021501-900-03900-900-1

Beschaffung
Einsatzleitwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1310

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-04900-900-1

Beschaffung
Einsatzleitwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

70.000

80.000

0

0

0

0

150.000

0

70.000

80.000

0

0

0

0

150.000

0

300.000

300.000

0

0

0

0

600.000

0

300.000

300.000

0

0

0

0

600.000

Maßnahme:
5-021501-900-05000-900-1

Ersatzbeschaff.
Tanklöschfahrzeuge BF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1311

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-06000-900-1

Beschaffung eines
Wechselladerfahrzeug
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

330.000

0

0

198.000

198.000

726.000

0

0

330.000

0

0

198.000

198.000

726.000

0

230.000

90.000

0

155.000

180.000

190.000

845.000

0

230.000

90.000

0

155.000

180.000

190.000

845.000

Maßnahme:
5-021501-900-07200-900-1

Beschaffung von
Abrollbehältern
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1312

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-07700-900-1

Beschaff.
Einsatz-Werkstattgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

233.000

236.000

0

360.000

309.000

193.000

1.331.000

0

233.000

236.000

0

360.000

309.000

193.000

1.331.000

0

297.700

272.500

0

301.000

275.000

289.000

1.435.200

0

297.700

272.500

0

301.000

275.000

289.000

1.435.200

Maßnahme:
5-021501-900-07800-810-1

Beschaffung Festwerte
Brandschutz -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1313

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-08400-990-1

Logistikhalle
Abrollbehälter Wache
Nord
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

850.000

0

0

0

0

0

850.000

0

850.000

0

0

0

0

0

850.000

0

267.000

0

0

0

0

0

267.000

0

267.000

0

0

0

0

0

267.000

Maßnahme:
5-021501-900-08400-990-8

Neubau Gerätehaus Sief
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1314

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-09200-900-1

Ersatz von beschädigten
Einsatzmitteln
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

146.000

0

0

150.000

126.000

422.000

0

0

146.000

0

0

150.000

126.000

422.000

0

0

0

0

175.000

0

0

175.000

0

0

0

0

175.000

0

0

175.000

Maßnahme:
5-021501-900-09300-900-1

Ersatzbeschaffung
Atemschutzgerätewagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1315

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-09400-900-2

Festwert
Einsatzüberbekleidung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

130.000

140.000

260.000

530.000

0

0

0

0

130.000

140.000

260.000

530.000

0

0

0

0

205.000

115.000

0

320.000

0

0

0

0

205.000

115.000

0

320.000

Maßnahme:
5-021501-900-09500-900-1

Nachrüstung
Fahrzeug-Digitalfunk
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1316

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-11000-900-1

Beschaffung
Gerätewagen IuK
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

0

162.000

0

162.000

0

0

0

0

0

162.000

0

162.000

0

20.000

22.000

0

38.000

50.000

50.000

180.000

0

20.000

22.000

0

38.000

50.000

50.000

180.000

Maßnahme:
5-021503-900-01100-900-1

Besch.v.
Ausrüstungsgegenstände
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1317

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021503-900-01300-900-1

Beschaffung
Großraumrettungswagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

400.000

0

0

0

0

400.000

0

0

400.000

0

0

0

0

400.000

0

0

650.000

0

0

660.000

1.000.000

2.310.000

0

0

650.000

0

0

660.000

1.000.000

2.310.000

Maßnahme:
5-021503-900-01400-900-1

Beschaffung von
Löschgruppenfahrzeugen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1318

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d.
Rettungsassistentensch.
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

25.000

7.000

0

50.000

25.000

75.000

182.000

0

25.000

7.000

0

50.000

25.000

75.000

182.000

0

12.000

35.000

0

36.000

38.000

38.000

159.000

0

12.000

35.000

0

36.000

38.000

38.000

159.000

Maßnahme:
5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl.
Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1319

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01000-900-1

Beschaff.
Notarzteinsatzfahrzeug
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

200.000

105.000

105.000

0

220.000

525.000

0

0

200.000

105.000

105.000

0

220.000

525.000

0

368.000

744.000

564.000

564.000

193.000

395.000

2.264.000

0

368.000

744.000

564.000

564.000

193.000

395.000

2.264.000

Maßnahme:
5-021701-900-01100-900-1

Beschaffung
Rettungswagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1320

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01400-900-1

Besch.v. bewegl.
Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

148.000

270.000

0

260.000

250.000

450.000

1.378.000

0

148.000

270.000

0

260.000

250.000

450.000

1.378.000

0

40.000

42.000

0

61.000

59.000

59.000

261.000

0

40.000

42.000

0

61.000

59.000

59.000

261.000

Maßnahme:
5-021701-900-01500-810-1

Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1321

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01900-900-1

Beschaffung
Mehrzweck-Rettungswage
n
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

202.000

0

0

0

520.000

722.000

0

0

202.000

0

0

0

520.000

722.000

0

4.000.000

0

0

0

0

0

4.000.000

0

4.000.000

0

0

0

0

0

4.000.000

Maßnahme:
5-021701-900-02000-900-1

Umgestaltung
Stolbergerstr. z.
Rettungsw
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1322

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-02500-900-1

Ersatz beschädigter
Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

500.000

0

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

500.000

0

0

234.000

120.000

120.000

0

650.000

1.004.000

0

0

234.000

120.000

120.000

0

650.000

1.004.000

Maßnahme:
5-021702-900-00100-900-1

Beschaffung
Krankentransportwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1323

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021702-900-00400-900-1

Beschaffung v.bewegl.
Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

10.000

10.000

0

10.000

7.000

120.000

157.000

0

10.000

10.000

0

10.000

7.000

120.000

157.000

0

24.000

27.000

0

45.000

45.000

45.000

186.000

0

24.000

27.000

0

45.000

45.000

45.000

186.000

Maßnahme:
5-021702-900-00800-810-1

Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1324

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

93.129

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

593.129

93.129

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

593.129

19.176

47.300

47.300

0

22.300

22.300

22.300

180.676

19.176

47.300

47.300

0

22.300

22.300

22.300

180.676

Maßnahme:
5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1325

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-1

Einrichtung f.
OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

190.000

200.000

0

200.000

0

0

590.000

0

190.000

200.000

0

200.000

0

0

590.000

0

833.300

833.300

0

833.300

833.300

833.300

4.166.500

0

833.300

833.300

0

833.300

833.300

833.300

4.166.500

Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1326

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

728.000

1.000.000

0

1.500.000

500.000

500.000

4.228.000

0

728.000

1.000.000

0

1.500.000

500.000

500.000

4.228.000

0

0

700.000

0

0

0

0

700.000

0

0

700.000

0

0

0

0

700.000

Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-6

Umbau Grundschule
Kaiserstr.
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1327

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-7

TH KGS Feldstr.
(AC-Nord)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

135.000

782.000

0

0

0

0

917.000

0

135.000

782.000

0

0

0

0

917.000

0

625.300

366.600

0

666.600

666.600

666.600

2.991.700

0

625.300

366.600

0

666.600

666.600

666.600

2.991.700

Maßnahme:
5-030102-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1328

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030103-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

833.400

526.400

0

833.400

833.400

833.400

3.860.000

0

833.400

526.400

0

833.400

833.400

833.400

3.860.000

0

833.400

833.400

0

833.400

833.400

833.400

4.167.000

0

833.400

833.400

0

833.400

833.400

833.400

4.167.000

Maßnahme:
5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1329

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von
Aula-Gestühl Festw.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

55.000

25.000

0

0

0

90.000

170.000

0

55.000

25.000

0

0

0

90.000

170.000

78.922

33.300

33.300

0

33.300

33.300

33.300

245.422

78.922

33.300

33.300

0

33.300

33.300

33.300

245.422

Maßnahme:
5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1330

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

19.037

52.900

52.900

0

52.900

52.900

52.900

283.537

19.037

52.900

52.900

0

52.900

52.900

52.900

283.537

0

90.000

30.000

0

50.000

50.000

30.000

250.000

0

90.000

30.000

0

50.000

50.000

30.000

250.000

Maßnahme:
5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1331

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-540.000

0

-540.000

0

0

-1.080.000

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

0

0

540.000

0

540.000

0

0

1.080.000

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

352.200

158.300

0

33.300

833.300

833.300

2.210.400

0

352.200

158.300

0

33.300

833.300

833.300

2.210.400

0

3.176.100

900.000

0

0

0

0

4.076.100

0

3.176.100

900.000

0

0

0

0

4.076.100

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-4

4. Gesamtschule
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1332

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-6

Alte Turnhalle 4.
Gesamtschule (AC-Nord)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

500.000

0

800.000

0

0

1.300.000

0

0

500.000

0

800.000

0

0

1.300.000

73.708

46.100

52.100

0

52.100

52.100

52.100

328.208

73.708

46.100

52.100

0

52.100

52.100

52.100

328.208

Maßnahme:
5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1333

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

19.998

32.900

35.400

0

35.400

35.400

35.400

194.498

19.998

32.900

35.400

0

35.400

35.400

35.400

194.498

0

34.000

34.000

0

34.000

34.000

34.000

170.000

0

34.000

34.000

0

34.000

34.000

34.000

170.000

Maßnahme:
5-030105-900-01100-810-1

Modern d Lernm i d
naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1334

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-01200-900-1

Ausstattung 4.
Gesamtschule
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

200.000

265.000

0

50.000

50.000

50.000

615.000

0

200.000

265.000

0

50.000

50.000

50.000

615.000

0

272.000

0

0

0

0

0

272.000

0

272.000

0

0

0

0

0

272.000

Maßnahme:
5-030106-900-00100-990-7

Umbau Förderschule
Kennedypark
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1335

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030301-900-00100-810-1

Beschaffg v bewegl
Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

44.100

44.100

0

44.000

44.000

44.000

220.200

0

44.100

44.100

0

44.000

44.000

44.000

220.200

0

2.568.600

0

0

0

0

0

2.568.600

0

2.568.600

0

0

0

0

0

2.568.600

Maßnahme:
5-030302-900-00100-990-4

Weiterleitung
Schulpauschale an E 26
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1336

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030302-900-00100-990-5

Inklusion
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

354.100

0

354.200

354.200

354.200

1.416.700

0

0

354.100

0

354.200

354.200

354.200

1.416.700

0

55.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

75.000

0

150.000

0

0

0

0

0

150.000

0

205.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

225.000

Maßnahme:
5-030302-900-00800-900-1

Einrichtung für
Inklusionsmaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1337

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-600-00200-900-1

Ausstattung KiTa
Richtericher Dell
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

0

0

200.000

200.000

0

0

0

0

0

0

200.000

200.000

0

149.700

680.700

0

348.000

345.000

345.000

1.868.400

0

149.700

680.700

0

348.000

345.000

345.000

1.868.400

Maßnahme:
5-060101-800-00100-810-1

U3 Ausbau städt Kitas
Einrichtung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1338

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.000.000

0

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.000.000

0

107.000

300.000

0

200.000

150.000

150.000

907.000

0

107.000

300.000

0

200.000

150.000

150.000

907.000

Maßnahme:
5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielfläche
n d.Kitas-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1339

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen
Pauschalen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

12

165.000

165.000

0

165.000

165.000

165.000

825.012

12

165.000

165.000

0

165.000

165.000

165.000

825.012

0

65.000

180.000

0

120.000

120.000

120.000

605.000

0

65.000

180.000

0

120.000

120.000

120.000

605.000

Maßnahme:
5-060101-800-00900-900-1

Besch. f.
Außenspielflächen d.
Kitas U3
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1340

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-990-8

U3-Ausbaumaßnahmen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

1.807.800

0

0

0

0

0

1.807.800

0

1.807.800

0

0

0

0

0

1.807.800

0

300.000

0

0

0

0

0

300.000

0

300.000

0

0

0

0

0

300.000

Maßnahme:
5-060101-900-00100-990-9

Erweiterung
Raumprogramm Kitas
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1341

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-1

KiTa Richtericher Dell
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

300.000

2.700.000

175.600

3.175.600

0

0

0

0

300.000

2.700.000

175.600

3.175.600

0

921.400

300.000

0

0

1.200.000

0

2.421.400

0

921.400

300.000

0

0

1.200.000

0

2.421.400

Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-3

U3-Ausbaumaßnahmen, 2.
Stufe
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1342

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-4

Erweiterung integrative
Gruppen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

146.300

0

145.400

145.300

145.300

582.300

0

0

146.300

0

145.400

145.300

145.300

582.300

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-248.000

-939.900

0

-118.800

0

0

-1.306.700

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

0

293.000

939.900

0

118.800

0

0

1.351.700

0

45.000

0

0

0

0

0

45.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-2

Zuschüsse an freie Träger

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1343

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-3

Städt. Zuschüsse an freie
Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

45.000

0

45.000

45.000

45.000

180.000

0

0

45.000

0

45.000

45.000

45.000

180.000

0

0

70.000

0

70.000

70.000

70.000

280.000

0

0

70.000

0

70.000

70.000

70.000

280.000

Maßnahme:
5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche
Kommission
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1344

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-000-00500-900-1

Bau Spielplatz "Alter
Tivoli"
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

45.000

0

0

0

0

0

45.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

90.000

50.000

0

0

0

0

140.000

0

135.000

50.000

0

0

0

0

185.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-304.000

0

0

0

0

0

-304.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

380.000

0

0

0

0

0

380.000

0

76.000

0

0

0

0

0

76.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060201-000-00900-900-1

OT Talstraße

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1345

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-000-01300-900-2

Suermondtpark
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

244.300

0

0

0

0

0

244.300

0

244.300

0

0

0

0

0

244.300

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

175.000

175.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

175.000

175.000

0

0

0

0

0

0

350.000

350.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060201-600-00400-900-1

Bau Spielplatz
Richtericher Dell

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1346

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-800-00100-900-1

Maßn b bestehenden
Spiel-_Bolzplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

199.600

199.600

0

199.600

199.600

199.600

998.000

0

199.600

199.600

0

199.600

199.600

199.600

998.000

0

100.000

100.000

0

0

0

0

200.000

0

100.000

100.000

0

0

0

0

200.000

Maßnahme:
5-060201-800-00100-900-2

Um- und Neugestaltung
von Bolzplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1347

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-800-00200-900-1

Zuschüsse an freie Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

44.000

44.000

0

44.000

44.000

44.000

220.000

0

44.000

44.000

0

44.000

44.000

44.000

220.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

750.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

750.000

Maßnahme:
5-060201-800-00300-900-1

Beschaffung v.
Spielgeräten >410# -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1348

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-900-00300-810-1

Bewegl. VermGG f.
Jugendberufshilfe -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

90.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

190.000

0

90.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

190.000

0

2.451.000

300.000

0

0

0

0

2.751.000

0

2.451.000

300.000

0

0

0

0

2.751.000

Maßnahme:
5-080101-000-00200-990-1

Neubau Sporthalle 4.
Gesamtschule
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1349

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

68.000

70.000

0

72.000

72.000

74.000

356.000

0

68.000

70.000

0

72.000

72.000

74.000

356.000

0

500.000

0

0

0

0

0

500.000

0

500.000

0

0

0

0

0

500.000

Maßnahme:
5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand
Lärmschutzwalld
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1350

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

27.100

30.000

0

31.000

31.000

31.000

150.100

0

27.100

30.000

0

31.000

31.000

31.000

150.100

+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten

0

-100.000

0

0

-100.000

0

-100.000

-300.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

500.000

0

0

500.000

0

500.000

1.500.000

0

400.000

0

0

400.000

0

400.000

1.200.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1351

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-2

Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

87.000

85.000

0

87.000

87.000

90.000

436.000

0

87.000

85.000

0

87.000

87.000

90.000

436.000

0

0

0

0

235.000

245.000

250.000

730.000

0

0

0

0

235.000

245.000

250.000

730.000

Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-3

Sanierung von
Kunstrasenplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1352

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080301-904-00400-990-1

Modernisierung Freibad
Hangeweiher
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

700.000

2.700.000

0

0

2.700.000

0

0

0

700.000

2.700.000

0

0

2.700.000

0

41.900

49.700

0

53.000

53.100

54.600

252.300

0

41.900

49.700

0

53.000

53.100

54.600

252.300

Maßnahme:
5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1353

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-090101-000-00400-050-1

Umsetz. Integr.
Handlungskon. AC-Nord
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-600.000

-520.000

0

-768.000

-768.000

-768.000

-3.424.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

750.000

650.000

0

900.000

900.000

900.000

4.100.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

60.000

60.000

60.000

180.000

0

150.000

130.000

0

192.000

192.000

192.000

856.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1354

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-256.000

0

0

0

0

0

-256.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

300.000

44.000

0

44.500

35.300

0

423.800

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

64.000

44.000

0

44.500

35.300

0

187.800

0

500.000

686.000

0

692.900

699.900

706.900

3.285.700

0

500.000

686.000

0

692.900

699.900

706.900

3.285.700

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-100803-900-00100-900-1

Beschaff. von
Vermögensgegenst.
-Festwert
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1355

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100803-900-00200-990-1

Herrichtung
Übergangswohnheim
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

1.037.500

0

1.037.500

1.037.500

1.037.500

4.150.000

0

0

1.037.500

0

1.037.500

1.037.500

1.037.500

4.150.000

0

401.000

0

0

0

0

0

401.000

0

401.000

0

0

0

0

0

401.000

Maßnahme:
5-100803-900-00200-990-3

HerichtungÜbergangswo
hnheimCharlottenstr
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1356

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100803-900-00300-300-1

Herrichtung
Übergangswohnheim
Sigmundstr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

313.200

226.100

0

0

0

0

539.300

0

313.200

226.100

0

0

0

0

539.300

3.327.529

15.950.000

15.950.000

0

15.950.000

15.950.000

15.950.000

83.077.529

3.327.529

15.950.000

15.950.000

0

15.950.000

15.950.000

15.950.000

83.077.529

Maßnahme:
5-110102-900-00100-300-1

Kanalerneuerung
(Stawag)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1357

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110301-800-00100-400-1

Erneuerung Leitung
Wurmbach
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

115.000

115.000

0

115.000

115.000

115.000

575.000

0

115.000

115.000

0

115.000

115.000

115.000

575.000

0

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

175.000

0

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

175.000

Maßnahme:
5-110301-900-00200-500-1

Erneuerung Marktleitung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1358

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110301-900-00900-300-1

Bachkanäle
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

600.000

450.000

0

265.000

115.000

115.000

1.545.000

0

600.000

450.000

0

265.000

115.000

115.000

1.545.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-200.000

-115.200

0

-1.089.200

-599.800

0

-2.004.200

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

300.000

180.000

0

1.630.000

896.000

0

3.006.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

20.100

12.000

0

108.700

62.000

0

202.800

0

120.100

76.800

0

649.500

358.200

0

1.204.600

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-00300-300-1

Grüner Weg, Umbau

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1359

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. Wilhelmstr. (ISK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

100.000

350.000

0

450.000

0

0

0

0

100.000

350.000

0

450.000

0

0

0

0

100.000

500.000

0

600.000

0

0

0

0

100.000

500.000

0

600.000

Maßnahme:
5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl_Kapuzinergr_T
heater-Born (ISK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1360

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-01000-300-1

K4-Grauenhoferweg, Umb.
Lintertstr._BAB
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-300.000

-300.000

0

0

-300.000

0

-900.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

500.000

500.000

0

0

510.000

0

1.510.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

33.400

33.400

0

0

33.500

0

100.300

0

233.400

233.400

0

0

243.500

0

710.300

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1361

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St.
Brüsseler Ring_Schanz
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-560.000

0

0

-320.000

-320.000

-672.000

-1.872.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

360.000

150.000

0

500.000

500.000

900.000

2.410.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

24.000

0

0

33.400

33.400

60.000

150.800

0

-176.000

150.000

0

213.400

213.400

288.000

688.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

314.700

235.300

0

550.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

19.600

16.900

0

36.500

0

0

0

0

334.300

252.200

0

586.500

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg,
Erschließung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1362

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-02100-300-1

Metzgerst. Ausbau
Feldstr. - Schlachthof
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

225.000

0

0

0

0

225.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

15.000

0

0

0

0

15.000

0

0

240.000

0

0

0

0

240.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-353.300

-353.300

0

0

0

0

-706.600

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

414.000

464.200

0

0

0

0

878.200

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

27.600

31.000

0

0

0

0

58.600

0

88.300

141.900

0

0

0

0

230.200

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1363

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07000-300-1

Willy-Brandt-Platz Bustrasse
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

500.000

100.000

0

300.000

0

0

900.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

33.400

6.600

16.700

20.000

0

0

60.000

0

533.400

106.600

16.700

320.000

0

0

960.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1364

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07200-300-1

Claßenstraße
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-122.827

-270.100

-264.800

0

0

0

0

-657.727

+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

-43.000

0

0

0

0

-43.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

400.000

392.000

0

0

0

0

792.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

26.600

26.200

0

0

0

0

52.800

-122.827

156.500

110.400

0

0

0

0

144.073

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1365

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07300-300-1

Salierallee
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

500.000

50.000

1.550.000

650.000

900.000

0

2.100.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

38.000

0

100.000

40.000

60.000

0

138.000

0

538.000

50.000

1.650.000

690.000

960.000

0

2.238.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-176.000

0

0

0

0

-176.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

60.000

0

0

0

0

60.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

160.000

0

0

0

0

160.000

0

0

44.000

0

0

0

0

44.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz
Liebigstraße (AC-Nord)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1366

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-100-00200-300-1

Brand, Ortskern,
Umgestaltung
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-709.000

-700.000

0

-951.800

0

0

-2.360.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

1.250.000

940.000

1.121.500

1.121.500

0

0

3.311.500

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

63.500

62.500

68.200

68.200

0

0

194.200

0

604.500

302.500

1.189.700

237.900

0

0

1.144.900

0

80.000

400.000

0

0

0

0

480.000

0

80.000

400.000

0

0

0

0

480.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße_Vennbah
n, Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1367

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke
Friedhof Hüls
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

180.000

0

0

0

0

180.000

0

0

180.000

0

0

0

0

180.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-110.000

0

0

0

0

0

-110.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

355.900

337.500

0

0

0

0

693.400

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

23.300

44.400

0

0

0

0

67.700

0

269.200

381.900

0

0

0

0

651.100

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-300-01800-300-1

Alt-Haarener Straße

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1368

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-300-02000-300-1

Haaren Markt_St.
Germaus (IHK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-120.000

0

0

0

0

-120.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

150.000

0

0

0

0

150.000

0

0

30.000

0

0

0

0

30.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

287.000

200.000

648.000

507.000

760.000

0

1.754.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

25.800

13.800

43.200

33.800

51.500

0

124.900

0

312.800

213.800

691.200

540.800

811.500

0

1.878.900

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str.,
Umbau & Erneuerung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1369

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-00200-300-1

B258 Schleidener Str.,
Umb. Ortslage
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-24.000

-536.000

0

-864.000

0

0

-1.424.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

40.000

740.000

1.350.000

1.350.000

0

0

2.130.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

48.200

90.000

90.000

0

0

138.200

0

16.000

252.200

1.440.000

576.000

0

0

844.200

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

169.900

500.000

0

0

0

0

669.900

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

11.100

0

0

0

0

0

11.100

0

181.000

500.000

0

0

0

0

681.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-00500-300-1

Kornelimünster-West,
Erschließung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1370

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg, Gehweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

300.000

97.500

0

0

0

0

397.500

0

300.000

97.500

0

0

0

0

397.500

0

0

250.000

0

0

0

0

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

250.000

Maßnahme:
5-120102-400-01700-300-1

Stützwände Ortslage
Kornelimünster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1371

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-500-00600-300-1

Sandhäuschen,
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

342.000

0

342.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

22.800

0

22.800

0

0

0

0

0

364.800

0

364.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

0

600.000

650.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

40.100

40.100

0

50.000

0

0

0

0

640.100

690.100

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-500-00700-300-1

Vaals Grenze,
Erschließung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1372

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung
Richterich
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

100.000

300.000

0

500.000

550.000

1.468.000

2.918.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

36.000

36.000

112.500

184.500

0

100.000

300.000

0

536.000

586.000

1.580.500

3.102.500

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

100.000

333.400

0

586.700

600.000

0

1.620.100

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

39.900

40.000

0

79.900

0

100.000

333.400

0

626.600

640.000

0

1.700.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-600-00400-300-1

Richtericher Dell,
Erschließung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1373

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-210.000

-210.000

0

-210.000

-210.000

-210.000

-1.050.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

330.000

330.000

0

330.000

330.000

330.000

1.650.000

0

120.000

120.000

0

120.000

120.000

120.000

600.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

60.000

300.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

60.000

300.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von
Bushaltestellen -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1374

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV,
Umbaumnahmen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-245.000

-225.000

0

-225.000

-225.000

-225.000

-1.145.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

250.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

1.250.000

0

5.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

105.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

540.000

540.000

0

0

540.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

36.000

36.000

0

0

36.000

0

0

0

576.000

576.000

0

0

576.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-01500-300-1

Karl-Friedrich-Straße,
Umbau

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1375

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-01700-300-1

Campus West,
Infrastruktur
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

100.000

100.000

0

100.000

542.400

900.000

1.742.400

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

60.000

60.000

120.000

0

100.000

100.000

0

100.000

602.400

960.000

1.862.400

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-135.000

0

0

0

0

-135.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

130.000

0

0

0

0

130.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

20.000

0

0

0

0

20.000

0

0

15.000

0

0

0

0

15.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-02000-300-1

Maßnahmen Busnetz
2015+

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1376

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-86.400

-57.600

0

-403.200

-432.000

0

-979.200

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

135.000

90.000

1.305.000

630.000

675.000

0

1.530.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

9.000

6.000

87.000

42.000

45.000

0

102.000

0

57.600

38.400

1.392.000

268.800

288.000

0

652.800

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1377

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-00700-300-1

Büchel
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

-80.000

0

-426.700

-506.700

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

50.000

0

100.000

0

500.000

650.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

33.400

33.400

0

0

50.000

0

20.000

0

106.700

176.700

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1378

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-01500-300-1

Heinrichsallee,
Erneuerung
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-60.000

-60.000

0

-120.000

-1.152.000

-2.016.000

-3.408.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

100.000

100.000

0

150.000

1.800.000

3.150.000

5.300.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

120.000

210.000

330.000

0

40.000

40.000

0

30.000

768.000

1.344.000

2.222.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1379

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-57.000

-57.000

0

-57.000

-57.000

-57.000

-285.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

90.000

90.000

0

90.000

90.000

90.000

450.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

25.000

0

38.000

38.000

0

38.000

38.000

38.000

190.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

152.100

152.100

0

3.600

152.100

152.100

612.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

10.100

10.100

0

200

10.100

10.100

40.600

0

162.200

162.200

0

3.800

162.200

162.200

652.600

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n.
Baumaßn. d. STAWAG

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1380

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-02300-300-3

Verkehrserschl. alter
TIVOLI & Umfeld
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten

0

0

-1.700.000

0

0

0

0

-1.700.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

320.000

0

100.000

0

0

420.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

21.400

0

6.700

0

0

28.100

0

0

-1.358.600

0

106.700

0

0

-1.251.900

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

134.000

154.000

0

104.000

104.000

104.000

600.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

100.000

0

154.000

174.000

0

124.000

124.000

124.000

700.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im
Straßenraum -J-

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1381

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-03100-300-1

Kasinostraße, Umbau
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-33.600

-35.000

0

0

-405.600

-405.600

-879.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

45.000

50.000

0

0

585.000

585.000

1.265.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

3.000

3.000

0

0

39.000

39.000

84.000

0

14.400

18.000

0

0

218.400

218.400

469.200

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1382

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-03200-300-1

Krugenofen, Umbau
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

-400.000

0

0

0

0

0

-400.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

1.200.000

0

0

0

0

0

1.200.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

60.000

0

0

0

0

0

60.000

0

860.000

0

0

0

0

0

860.000

0

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.000.000

0

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.000.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-03600-050-1

Abschluss
städtebaulicher Verträge
-J- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1383

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-05300-300-1

Charlottenburger
Allee_Elleterfeld
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

218.300

0

0

0

0

0

218.300

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

13.700

0

0

0

0

0

13.700

0

232.000

0

0

0

0

0

232.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-240.000

0

0

0

0

0

-240.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

225.000

0

0

0

0

0

225.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-05900-300-1

Berliner Ring,
Bushaltestelle

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1384

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06300-300-1

ICE-Bahnhof, südlicher
Eingang
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-400.000

0

-949.600

-949.600

-1.200.000

-3.499.200

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

500.000

3.874.000

1.187.000

1.187.000

1.500.000

4.374.000

0

0

100.000

3.874.000

237.400

237.400

300.000

874.800

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-450.000

0

-1.350.000

-1.800.000

0

-3.600.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

100.000

500.000

3.500.000

1.500.000

2.000.000

0

4.100.000

0

100.000

50.000

3.500.000

150.000

200.000

0

500.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06500-300-1

CitizensRail Projekt
Haltep. Eilendorf

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1385

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06600-300-1

Barrierefrei Haltestellen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-200.000

-400.000

0

-400.000

-400.000

-400.000

-1.800.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

250.000

500.000

0

500.000

500.000

500.000

2.250.000

0

50.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

450.000

0

200.000

200.000

0

300.000

300.000

300.000

1.300.000

0

200.000

200.000

0

300.000

300.000

300.000

1.300.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06700-300-1

Archäologische
Untersuchungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1386

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06800-600-1

Fußgängerbrücke
Bahnhof West (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-292.500

-292.500

0

-292.000

-1.755.100

-3.217.500

-5.849.600

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

325.000

325.000

5.850.000

325.000

1.950.000

3.575.000

6.500.000

0

32.500

32.500

5.850.000

33.000

194.900

357.500

650.400

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-135.000

0

-135.000

-135.000

-360.000

-765.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

100.000

150.000

0

150.000

150.000

400.000

950.000

0

100.000

15.000

0

15.000

15.000

40.000

185.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-07100-900-1

CitizensRail Projekt
Haltep. Richterich

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1387

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-01200-900-1

Smart Cities
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

-75.000

0

-60.000

-60.000

-10.000

-205.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

75.000

0

60.000

60.000

10.000

205.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120202-800-00200-400-1

Optimierung
Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1388

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung
Signalanlagen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

45.000

600.000

0

45.000

45.000

45.000

780.000

0

45.000

600.000

0

45.000

45.000

45.000

780.000

Maßnahme:
5-120202-800-00500-400-1

Austausch von
Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1389

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz
a Ampeln -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

3.000

4.000

0

3.000

3.000

3.000

16.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

87.000

116.000

0

88.500

88.500

88.500

468.500

0

90.000

120.000

0

91.500

91.500

91.500

484.500

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung
Bewohnerparken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1390

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- &
Leitelementen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

100.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

150.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

310.000

0

0

0

0

310.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

0

0

360.000

0

0

0

0

360.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-01100-810-1

BPlan Herrichtung alter
Tivoli

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1391

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-01200-300-1

Herstell. Grünfl. BPL
Sandhäuschen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

105.000

100.000

205.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

25.000

25.000

0

0

0

0

0

105.000

125.000

230.000

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-01900-300-1

Herstell. öffentl. Grünanl.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1392

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in
öffentlichen Grünanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

100.000

0

0

10.000

100.000

210.000

0

0

100.000

0

0

10.000

100.000

210.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-120.000

0

0

-480.000

-520.000

0

-1.120.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

150.000

0

0

600.000

650.000

0

1.400.000

0

30.000

0

0

120.000

130.000

0

280.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- &
Stadtgarten (ISK)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1393

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-02600-900-1

Maßnahmen im Kurpark
Burtscheid
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

0

200.000

0

285.000

0

0

0

0

0

285.000

0

285.000

0

0

0

0

0

285.000

Maßnahme:
5-130102-000-00100-300-1

Erneuerung
Westparkweiher
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1394

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage
Höfchenspark
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

47.000

170.000

0

0

0

0

217.000

0

47.000

170.000

0

0

0

0

217.000

0

60.000

35.000

0

60.000

60.000

60.000

275.000

0

60.000

35.000

0

60.000

60.000

60.000

275.000

Maßnahme:
5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn.
Naturschutzes -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1395

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130103-900-00400-400-1

Ausgleichsmaßnahmen
i.R. ÖKO-Konto
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

80.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

80.000

0

0

40.000

0

40.000

40.000

40.000

160.000

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

150.000

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

150.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130103-900-02000-100-1

Grunderwerb für ext.
Ausgleichsmaß. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1396

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130103-900-02400-300-1

Ausgleichsmaßn.f.Investo
ren B-Pläne
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten

0

-30.000

-30.000

0

-30.000

-30.000

-30.000

-150.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

250.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130104-900-01300-900-1

Kulturen, Forstpflege
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1397

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130104-900-01400-900-1

Neubeschaffung
Forstschlepper
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

0

0

295.000

295.000

0

0

0

0

0

0

295.000

295.000

0

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

175.000

0

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

175.000

Maßnahme:
5-140101-900-00500-400-1

Herst. v. Pegel z.
Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1398

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL:
Kornelimünster West
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

67.000

0

90.000

90.000

90.000

337.000

0

0

67.000

0

90.000

90.000

90.000

337.000

0

0

0

0

0

67.000

90.000

157.000

0

0

0

0

0

67.000

90.000

157.000

Maßnahme:
5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher
Dell 1.Cluster
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1399

Investitionsmaßnahmen

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-150201-900-01100-900-1

Depot (AC-Nord)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-1.583.200

-7.200

0

0

0

0

-1.590.400

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

0

0

7.200

0

0

0

0

7.200

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

1.979.000

1.800

0

0

0

0

1.980.800

0

395.800

1.800

0

0

0

0

397.600

0

10.000.000

0

0

0

0

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

0

10.000.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1400

12.3.4 Ergebnisplan (kontenscharfe Darstellung)

Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 14.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.

1401

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rat und Ausschüsse

Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Rat und Ausschüsse

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

184.144

187.900

189.800

191.900

193.800

193.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

458.646

461.600

462.700

467.300

460.600

460.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

36.108

41.500

41.600

42.000

41.400

41.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

89.194

92.300

92.500

93.400

92.000

92.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

58.252

44.500

47.100

49.900

52.800

52.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

4.254

4.500

4.700

4.900

4.900

4.900

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.347

6.200

6.100

6.100

6.100

6.100

-28

0

0

0

0

0

608.596

640.000

620.000

620.000

620.000

620.000

14.517

16.600

15.300

15.300

15.300

15.300

54

100

100

100

100

100

1.459.084
1.459.084

1.495.200
1.495.200

1.479.900
1.479.900

1.490.900
1.490.900

1.487.000
1.487.000

1.487.000
1.487.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010101-900-1

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister

4-010101-901-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

84.638

87.800

88.000

90.600

93.300

96.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

84.638
84.638

87.800
87.800

88.000
88.000

90.600
90.600

93.300
93.300

96.100
96.100

1402

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rat und Ausschüsse

Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

9.899

10.300

12.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.899
9.899

10.300
10.300

12.800
12.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010101-902-3

1403

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bekanntmachungen, Inserate

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12.800

12.800

12.800

12.800
12.800

12.800
12.800

12.800
12.800

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

692

1.200

800

800

800

800

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

332.687

334.600

334.600

334.600

334.600

334.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.435

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

54910000 Verfügungsmittel

6.479

8.100

8.300

8.300

8.300

8.300

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

700

700

700

600

600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

800

800

800

700

700

343.294
343.294

399.300
399.300

399.200
399.200

399.200
399.200

399.000
399.000

399.000
399.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-000-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksvertretungen

1-010102-100-6

54910000 Verfügungsmittel

12.000

12.000

12.600

12.600

12.600

12.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.000
12.000

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

1404

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54910000 Verfügungsmittel

8.697

10.900

11.200

11.200

11.200

11.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.697
8.697

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-200-7

Bezirksvertretungen

1-010102-300-8

54910000 Verfügungsmittel

6.720

8.300

8.600

8.600

8.600

8.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.720
6.720

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksvertretungen

1-010102-400-9

54910000 Verfügungsmittel

10.714

11.700

12.300

12.300

12.300

12.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.714
10.714

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

1405

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54910000 Verfügungsmittel

12.130

15.200

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.130
12.130

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-500-1

Bezirksvertretungen

1-010102-600-2

54910000 Verfügungsmittel

5.760

7.200

7.500

7.500

7.500

7.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.760
5.760

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

1406

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

17.645

18.100

18.300

18.500

18.700

18.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

47.464

42.600

42.700

43.100

42.400

42.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.794

3.800

3.800

3.800

3.700

3.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.781

8.500

8.500

8.600

8.500

8.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.134

4.600

4.900

5.200

5.500

5.500

485

500

500

600

600

600

84.302
84.302

78.100
78.100

78.700
78.700

79.800
79.800

79.400
79.400

79.400
79.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-900-5

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte

4-010102-001-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.000
13.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1407

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fraktionen

Produkt 010103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Fraktionen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

23.687

24.300

24.500

24.800

25.000

25.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

32.103

30.700

30.800

31.100

30.600

30.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.551

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.566

6.100

6.200

6.300

6.200

6.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.402

6.100

6.500

6.800

7.200

7.200

702

700

800

800

800

800

1.051.803

1.250.000

1.290.000

1.320.000

1.352.000

1.384.000

1.124.815
1.124.815

1.320.700
1.320.700

1.361.600
1.361.600

1.392.600
1.392.600

1.424.500
1.424.500

1.456.500
1.456.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010103-900-9

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54920000 Fraktionszuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1408

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsrat

Produkt 010104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Integrationsrat

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.708

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

18.486

18.700

18.800

19.000

18.700

18.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.436

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.959

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.272

1.000

1.000

1.100

1.200

1.200

113

100

100

100

100

100

1.693

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

29.667
29.667

29.700
29.700

29.800
29.800

30.100
30.100

29.800
29.800

29.800
29.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010104-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1409

Ergebnisplan Stadt Aachen

Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw

Produkt 010202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

56.146

61.300

61.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

29.805

19.200

3.019

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

62.600

63.200

63.200

20.200

21.200

22.400

22.400

3.200

3.400

3.500

3.500

3.500

0

100

100

100

100

100

1.041

600

800

600

600

600

53

300

500

100

100

100

417

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

90.481
90.481

85.400
85.400

87.600
87.600

88.800
88.800

90.600
90.600

90.600
90.600

1-010202-900-1

1410

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-000-5

Repräsentationen

1-010203-100-6

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

624

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

624
624

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Repräsentationen

1-010203-200-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

645

800

700

700

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

645
645

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

1411

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

640

800

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

640
640

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-300-8

Repräsentationen

1-010203-400-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

621

800

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

621
621

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Repräsentationen

1-010203-500-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

909

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

909
909

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

1412

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

786

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

786
786

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-600-2

1413

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-50

0

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-31.320

-30.000

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

281.601

246.200

248.700

251.400

253.900

253.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

196.280

224.700

225.200

227.500

224.200

224.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.490

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.496

44.900

45.000

45.500

44.900

44.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

99.428

62.300

65.700

69.400

73.300

73.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.249

8.900

9.400

9.900

9.900

9.900

3.249

5.100

4.500

4.500

4.500

4.500

128.565

115.900

115.800

115.800

115.600

115.600

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

606

800

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.563

2.600

2.700

2.700

2.700

2.700

54230000 Leasing

2.448

3.100

2.700

2.700

2.700

2.700

29.152

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

39

100

100

100

100

100

3.556

5.100

5.100

5.000

5.000

5.000

352

500

1.600

1.600

1.600

1.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

800

800

800

800

800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54910000 Verfügungsmittel
54930000 Aufwendungen für Beiträge

1414

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-31.370
811.074
779.704

-30.000
764.700
734.700

-44.800
771.900
727.100

-44.800
781.700
736.900

-44.800
783.700
738.900

-44.800
783.700
738.900

Spenden zur Verfügung des OBM

4-010203-902-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-6.643

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

6.643

100

100

100

100

100

-6.643
6.643
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bürgerschaftliches Engagement

4-010203-903-5

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen

-2.000

-100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.980

4.800

4.500

4.500

4.500

4.500

28.350

28.400

28.400

28.400

28.400

28.400

1.523

100

2.000

2.000

2.000

2.000

-2.000
31.854
29.854

-100
33.300
33.200

-2.000
34.900
32.900

-2.000
34.900
32.900

-2.000
34.900
32.900

-2.000
34.900
32.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1415

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.456

28.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.456
14.456

28.800
28.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-904-3

Ansatz 2016
EUR
Städtepartnerschaften

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

Beflaggungen

4-010203-905-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.937

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.937
10.937

10.100
10.100

10.100
10.100

10.100
10.100

10.100
10.100

10.100
10.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen

4-010203-906-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

1416

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereine

4-010203-907-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

591

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

591
591

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aktionstag "EhrenWERT!"

4-010203-908-4

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

-500

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

408

0

0

0

0

0

-500
408
-92

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neue Zeiten für Familie

4-010203-909-2

41400000 Zuweisungen vom Bund

-141.733

0

0

0

0

0

-534

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

93.031

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

49.236

0

0

0

0

0

-141.733
141.733
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1417

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.979

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.979
6.979

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-910-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Konzept Internetstadt Aachen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

ReiterEM

4-010203-911-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

95.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

95.900
95.900

0
0

0
0

0
0

0
0

1418

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Dezernate

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

722.794

720.000

727.200

735.200

742.600

742.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

354.858

354.300

355.100

358.700

353.500

353.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.240

31.900

32.000

32.300

31.800

31.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.612

70.900

71.100

71.800

70.700

70.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

284.647

174.800

185.700

197.700

211.000

211.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

15.393

10.500

11.100

11.800

11.800

11.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

41.670

0

0

0

0

0

0

700

700

700

600

600

0
1.521.213
1.521.213

-100
1.363.100
1.363.000

-100
1.382.900
1.382.800

-100
1.408.200
1.408.100

-100
1.422.000
1.421.900

-100
1.422.000
1.421.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010204-900-9

44610000 So privatr L-entgelt

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dezernat I

4-010204-901-4

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.179

3.400

4.700

4.700

4.700

4.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.007

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.186
2.186

5.600
5.600

6.900
6.900

6.900
6.900

6.900
6.900

6.900
6.900

1419

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Dezernat II

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

500

500

500

500

500

131

1.200

3.700

3.700

3.700

3.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.046

900

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.178
2.178

2.600
2.600

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-902-2

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Dezernat III

4-010204-903-9

0

100

0

0

0

0

1.243

500

500

500

500

500

761

1.400

1.800

1.800

1.800

1.800

2.026

2.400

2.300

2.300

2.300

2.300

0

0

100

100

100

100

4.030
4.030

4.400
4.400

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

1420

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Dezernat IV

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

619

200

200

200

200

200

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.433

2.200

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.868

3.200

3.600

3.600

3.600

3.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.920
3.920

6.100
6.100

6.100
6.100

6.100
6.100

6.100
6.100

6.100
6.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-904-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dezernat V

4-010204-905-5

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

271

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.283

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.601

2.600

2.200

2.200

2.200

2.200

0

0

400

400

400

400

4.155
4.155

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1421

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Dezernat VI

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

636

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

983

1.600

3.700

3.700

3.700

3.700

2.448

2.100

2.500

2.400

2.400

2.400

39

100

100

100

100

100

4.105
4.105

5.700
5.700

8.400
8.400

8.300
8.300

8.300
8.300

8.300
8.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-906-3

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Spenden Dezernat VI

4-010204-907-1

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

1422

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gleichstellung i.d. Verwaltung

Produkt 010301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

30.487

30.600

30.900

31.200

31.500

31.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54.214

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.291

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

9.995

10.800

10.800

10.900

10.700

10.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

18.310

14.100

14.900

15.800

16.700

16.700

2.208

2.300

2.400

2.600

2.600

2.600

0

100

100

100

100

100

1.667

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

74

300

400

400

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

41

400

400

400

400

400

121.286
121.286

119.200
119.200

120.600
120.600

122.600
122.600

122.700
122.700

122.700
122.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010301-900-2

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1423

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gleichstellung in der Verwaltung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Produkt 010302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-800

-100

-800

-800

-800

-800

50110000 Dienstbezüge Beamte

10.274

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

46.183

46.000

46.200

46.700

46.100

46.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.643

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.674

9.200

9.200

9.300

9.200

9.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.682

5.200

5.500

5.800

6.200

6.200

838

900

900

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.981

5.800

5.500

5.500

5.500

5.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

2.222

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

218

1.500

2.300

2.300

2.300

2.300

-800
83.713
82.913

-100
84.600
84.500

-800
85.700
84.900

-800
86.800
86.000

-800
86.500
85.700

-800
86.500
85.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010302-900-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Netzwerk W

4-010302-908-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1424

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherstellung der Personalvertretung

Produkt 010401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

117.082

120.000

121.200

122.500

123.700

123.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

253.485

263.200

263.800

266.400

262.600

262.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.978

23.700

23.700

23.900

23.500

23.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

49.830

52.600

52.700

53.200

52.400

52.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

56.565

43.600

46.200

48.700

51.700

51.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

5.786

6.100

6.500

6.800

6.800

6.800

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

8.345

10.000

11.400

11.400

11.400

11.400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.228

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

54180000 Personalnebenaufwendungen

1.823

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

5.437

7.300

7.000

7.000

7.000

7.000

236

200

300

300

300

300

0

0

600

600

600

600

0
523.795
523.795

-100
531.800
531.700

-100
538.500
538.400

-100
545.900
545.800

-100
545.100
545.000

-100
545.100
545.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010401-900-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1425

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sicherstellung der Personalvertretung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Prüfung und Beratung

Produkt 010501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

0

-1.500

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-32.525

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

615.394

701.300

708.300

670.600

677.300

677.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

115.148

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

9.089

10.100

10.100

10.200

10.100

10.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

19.269

22.500

22.500

22.700

22.300

22.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

288.929

213.200

229.300

192.900

204.600

204.600

32.857

32.500

34.400

28.100

28.100

28.100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.900

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

2.276

8.700

8.000

8.000

8.000

8.000

850

2.300

1.000

1.000

1.000

1.000

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

0

100

100

100

100

100

54280000 externe Beratungsleistungen

0

0

4.900

4.900

4.900

4.900

4.893

5.300

3.300

3.200

3.200

3.200

15

100

100

100

100

100

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

-112.030
1.088.720
976.690

-116.500
1.129.700
1.013.200

-123.200
1.136.900
1.013.700

-123.200
1.057.800
934.600

-123.200
1.074.000
950.800

-123.200
1.074.000
950.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010501-900-3

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1426

Ansatz 2016
EUR
Prüfung und Beratung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-600

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

152.768

125.000

126.600

128.300

129.900

129.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

269.284

234.300

234.800

237.100

233.700

233.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

23.327

21.100

21.100

21.300

21.000

21.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

55.833

46.900

47.000

47.500

46.800

46.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

64.836

36.200

38.100

40.400

42.900

42.900

9.579

4.700

5.000

5.400

5.400

5.400

576

6.100

5.700

3.500

3.500

3.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.757

1.300

1.800

1.300

1.300

1.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.262

5.000

6.100

5.700

5.700

5.700

0

900

900

900

900

900

0
581.222
581.222

-600
481.500
480.900

0
487.100
487.100

0
491.400
491.400

0
491.100
491.100

0
491.100
491.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-900-8

44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1427

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-36.500

0

0

0

0

0

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.362

127.500

127.800

129.100

127.200

127.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

123

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

272

25.500

25.600

25.900

25.600

25.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

2.300

2.500

2.700

2.900

2.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

700

700

700

700

700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

500

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

-36.500
1.756
-34.744

-52.500
200.300
147.800

-52.500
200.900
148.400

-52.500
202.800
150.300

-52.500
200.600
148.100

-52.500
200.600
148.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-968-1

44610000 So privatr L-entgelt

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1428

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Servicecenter Call Aachen

Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-377.502

-370.000

-377.500

-377.500

-377.500

-377.500

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-8.669

0

0

0

0

0

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-3.703

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

150.952

151.600

153.100

154.800

156.300

156.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

726.484

750.900

752.700

760.200

749.200

749.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

58.121

67.600

67.800

68.500

67.500

67.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

149.683

150.200

150.600

152.100

149.900

149.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

65.317

50.600

53.500

56.600

60.100

60.100

7.279

7.700

8.100

8.500

8.500

8.500

45

100

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.560

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.443

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.465

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-389.874
1.165.349
775.475

-370.000
1.185.300
815.300

-377.500
1.192.400
814.900

-377.500
1.207.300
829.800

-377.500
1.198.100
820.600

-377.500
1.198.100
820.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010603-900-7

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1429

Ansatz 2016
EUR
Servicecenter Call Aachen

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-109.263

-150.000

-150.000

-109.263

-150.000

-109.263

-150.000

1-010603-905-6

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Servicecenter Call Aachen

Produkt 010603

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Servicecenter Call Aachen (BGA)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

Einträge Telefon-, Adressbuch etc.

4-010603-901-2

54310000 Geschäftsaufwendungen

14.878

14.600

14.600

14.500

14.500

14.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.878
14.878

14.600
14.600

14.600
14.600

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf

4-010603-902-9

44210000 Erträge aus Verkauf

-851

-1.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-851

-1.600

0

0

0

0

-851

-1.600

0

0

0

0

1430

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Produkt 010604
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-71.700

-72.200

10.263

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-72.800

-72.300

-72.300

0

0

0

0

41.200

38.200

38.400

37.200

37.200

0

218.200

191.700

190.800

184.500

184.500

0
10.263
10.263

-71.700
259.400
187.700

-72.200
229.900
157.700

-72.800
229.200
156.400

-72.300
221.700
149.400

-72.300
221.700
149.400

1-010604-900-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)

4-010604-901-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-1.700

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

64.307

0

355.600

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.700
64.307
62.607

0
0
0

0
355.600
355.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1431

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Produkt 010608
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

563.432

596.100

602.100

608.700

614.800

614.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

241.819

180.800

191.400

204.000

218.100

218.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

21.821

22.900

24.200

25.600

25.600

25.600

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

-952.916
833.472
-119.443

-1.429.800
806.200
-623.600

-1.214.600
824.100
-390.500

-1.209.700
844.700
-365.000

-1.210.500
864.900
-345.600

-1.210.500
864.900
-345.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010608-900-9

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1432

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Ergebnisplan Stadt Aachen

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

44210000 Erträge aus Verkauf

0

-200

-500

-500

-500

-500

-12.000

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-4.345

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-38.488

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

50110000 Dienstbezüge Beamte

58.672

59.600

60.200

60.900

61.500

61.500

789.575

808.800

810.800

818.900

807.100

807.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

57.529

72.800

72.900

73.600

72.500

72.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

146.706

161.800

162.200

163.800

161.400

161.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

36.837

26.100

27.800

29.700

31.900

31.900

3.935

4.200

4.400

4.700

4.700

4.700

0

200

200

200

200

200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

289.717

278.600

278.500

277.600

277.300

277.300

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

69

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.277

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

5.544

12.000

18.600

18.600

18.600

18.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-54.834
1.390.860
1.336.027

-17.000
1.430.700
1.413.700

-53.000
1.442.000
1.389.000

-53.000
1.454.400
1.401.400

-53.000
1.441.600
1.388.600

-53.000
1.441.600
1.388.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010701-900-4

44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1433

Ansatz 2016
EUR
Presse und Marketing

Ergebnisplan Stadt Aachen

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

38.400

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

38.400
38.400

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-902-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bürgerinformation_-beteiligung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Betriebskostenzuschuss ats

4-010701-903-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

500.000

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500.000
500.000

500.000
500.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Touristisches Marketing ats

4-010701-904-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

250.000

250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

250.000
250.000

250.000
250.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

1434

Ergebnisplan Stadt Aachen

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-3.709

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

17.674

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.709
17.674
13.965

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-906-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

städtisches Marketing ReiterEM

4-010701-907-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

48.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

48.000
48.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing

4-010701-908-3

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

24.100

24.100

24.100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

24.100
24.100

24.100
24.100

24.100
24.100

0
0

0
0

1435

Ergebnisplan Stadt Aachen

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-909-1

1436

Ansatz 2016
EUR
Projekt Wissenschaftsjahr

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

75.000

75.000

75.000

0

75.000
75.000

75.000
75.000

75.000
75.000

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-7.000

-8.300

-9.700

-11.100

-11.100

41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)

0

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-3.000

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

659.973

662.000

668.600

676.000

682.800

682.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

211.235

250.600

251.200

253.700

250.000

250.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.614

22.600

22.600

22.800

22.400

22.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

42.567

50.100

50.200

50.700

50.000

50.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

305.223

248.100

227.900

242.200

258.100

258.100

33.045

38.200

32.300

34.200

34.200

34.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.500

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

931

3.700

2.800

2.800

2.800

2.800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

450

1.400

700

700

700

700

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

219

1.600

300

300

300

300

12.934

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

3.923

1.800

3.100

3.100

3.100

3.100

14.744

17.700

16.600

16.600

16.600

16.600

485

100

100

100

100

100

163.576

168.900

169.500

169.600

169.600

169.600

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

300

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.000

10.100

12.000

13.400

13.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

5.700

5.700

5.700

5.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010801-900-9

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54180000 Personalnebenaufwendungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

1437

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.000
1.473.418
1.470.418

-15.500
1.493.100
1.477.600

-16.800
1.476.000
1.459.200

-18.200
1.504.800
1.486.600

-19.600
1.524.100
1.504.500

-19.600
1.524.100
1.504.500

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

4-010801-901-4

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801

0

-4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

302

5.800

4.000

4.000

4.000

4.000

7

0

0

0

0

0

0
309
309

-4.800
5.800
1.000

-3.200
4.000
800

-3.200
4.000
800

-3.200
4.000
800

-3.200
4.000
800

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

4-010801-902-2

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.036

45.800

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.036
1.036

45.800
45.800

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

1438

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

36.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

36.000
36.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010801-903-9

1439

Ansatz 2016
EUR
Kantine Lagerhausstraße

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-500

-500

-500

-500

-500

50110000 Dienstbezüge Beamte

335.886

338.500

341.900

345.700

349.200

349.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

235.188

271.000

271.600

274.300

270.300

270.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.620

24.400

24.400

24.600

24.200

24.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

47.553

54.200

54.300

54.800

54.000

54.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

155.511

129.700

137.900

146.300

155.700

155.700

19.600

18.500

19.500

20.700

20.700

20.700

201

100

100

100

100

100

54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen

13.826

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

65.216

115.800

125.000

125.000

125.000

125.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.636

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.912

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

200

200

100

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

0
898.150
898.150

-600
959.600
959.000

-600
988.100
987.500

-600
1.004.800
1.004.200

-600
1.012.400
1.011.800

-600
1.012.400
1.011.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010802-900-4

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1440

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

703

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

703
703

1.800
1.800

1.800
1.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-901-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für fachbezogene Fortbildung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.800

1.800

1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung

4-010802-902-6

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

40.748

89.000

84.000

84.000

84.000

84.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.748
40.748

89.000
89.000

84.000
84.000

84.000
84.000

84.000
84.000

84.000
84.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Reisekosten und Gebühren für Ausbildung

4-010802-903-4

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

25.208

62.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.208
25.208

62.000
62.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1441

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

11.757

47.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.757
11.757

47.100
47.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-904-2

Ansatz 2016
EUR
Führungsförderprogramm

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

47.100

47.000

47.000

47.000

47.100
47.100

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

Gesunde Verwaltung

4-010802-905-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

15.971

23.600

20.600

20.600

20.600

20.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.971
15.971

23.600
23.600

20.600
20.600

20.600
20.600

20.600
20.600

20.600
20.600

1442

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Personalbetreuung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-21.601

0

0

0

0

0

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-11.657

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-107.106

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

-4.318

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

0

-18.000

-115.600

-115.600

-115.600

-115.600

-1.273.661

-1.216.300

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-285

0

0

0

0

0

-8.269

0

0

0

0

0

1.517.966

1.605.200

1.629.400

1.663.700

1.680.000

1.680.000

773.413

739.600

742.700

750.100

748.100

748.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

67.828

66.700

66.900

67.600

67.400

67.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

381.217

148.200

148.600

150.100

149.600

149.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

693.918

564.800

735.600

662.600

697.100

697.100

87.848

97.500

119.600

87.700

95.100

95.100

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

7.861

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

5.578

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

5.938

4.700

8.300

8.300

8.300

8.300

600

800

800

800

800

800

5.366

15.200

9.300

9.300

9.300

9.300

139.832

146.000

140.100

140.100

140.100

140.100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

30.954

36.600

37.200

37.200

37.200

37.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

28.095

26.100

25.100

25.100

25.100

25.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010803-900-8

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1443

Ergebnisplan Stadt Aachen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

194

500

200

200

200

200

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.426.897
3.746.609
2.319.711

-1.356.000
3.479.100
2.123.100

-1.510.400
3.691.500
2.181.100

-1.510.400
3.630.500
2.120.100

-1.510.400
3.686.000
2.175.600

-1.510.400
3.686.000
2.175.600

Personalbetreuung (BGA)

1-010803-910-4

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Personalbetreuung

Produkt 010803

-26.370

-26.000

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

4.863

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

-26.370
4.863
-21.507

-26.000
4.600
-21.400

-26.700
4.600
-22.100

-26.700
4.600
-22.100

-26.700
4.600
-22.100

-26.700
4.600
-22.100

Abführung Nebeneinkünfte

4-010803-901-3

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

1444

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Job-Ticket

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

-469.629

-514.000

-563.000

-586.000

-610.000

-635.000

54180000 Personalnebenaufwendungen

590.865

636.000

668.000

695.000

723.000

752.000

-469.629
590.865
121.235

-514.000
636.000
122.000

-563.000
668.000
105.000

-586.000
695.000
109.000

-610.000
723.000
113.000

-635.000
752.000
117.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-902-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung

4-010803-903-8

44610000 So privatr L-entgelt

-16.257

-9.500

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-16.257

-9.500

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

-16.257

-9.500

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Betriebskindergarten

4-010803-905-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-25.851

-20.300

-25.900

-25.900

-25.900

-25.900

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

-25.851
0
-25.851

-20.300
1.400
-18.900

-25.900
1.400
-24.500

-25.900
1.400
-24.500

-25.900
1.400
-24.500

-25.900
1.400
-24.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1445

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

40.435

51.300

68.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.435
40.435

51.300
51.300

68.100
68.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-906-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bekanntmachungen, Inserate

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

68.100

68.100

68.100

68.100
68.100

68.100
68.100

68.100
68.100

Betriebliches Eingliederungsmanagement

4-010803-907-9

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

900

1.100

1.100

1.100

1.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

900
900

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1446

Ergebnisplan Stadt Aachen

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-35

-100

-100

-100

-100

-100

-2.445

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-2.500

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

2.044

0

0

0

0

0

647.263

692.300

694.000

700.900

690.800

690.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

54.303

62.300

62.400

63.000

62.100

62.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

130.621

138.500

138.900

140.300

138.300

138.300

259

4.500

4.000

4.000

4.000

4.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

5.804

18.700

10.700

10.700

10.700

10.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

178.800

178.800

178.800

280.000

280.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.158

19.500

17.000

17.000

17.000

17.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

2.854

2.500

9.000

9.000

9.000

9.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

7.441

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

400

100

100

100

100

229

300

400

400

400

400

63.347

69.400

69.100

69.100

69.100

69.100

650

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

11.700

11.500

12.000

11.700

11.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

17.000

30.100

30.100

30.100

30.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010804-900-3

44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1447

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.480
916.973
914.494

-12.300
1.227.700
1.215.400

-12.200
1.237.800
1.225.600

-12.200
1.247.200
1.235.000

-12.200
1.335.100
1.322.900

-12.200
1.335.100
1.322.900

Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA

1-010804-923-7

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Produkt 010804

-128.819

-122.300

-132.300

-132.300

-132.300

-132.300

0

0

-10.000

0

0

0

-128.819

-122.300

-142.300

-132.300

-132.300

-132.300

-128.819

-122.300

-142.300

-132.300

-132.300

-132.300

1448

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gefahrgutbeauftragter

Produkt 010805
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

33.659

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.675

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.950

6.500

6.600

6.700

6.600

6.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

100

100

100

100

100

42.284
42.284

42.300
42.300

42.500
42.500

42.900
42.900

42.200
42.200

42.200
42.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010805-900-7

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1449

Ansatz 2016
EUR
Gefahrgutbeauftragter

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.947

0

0

0

0

0

-39.412

-25.000

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-8.038

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

44800000 Erstattungen vom Bund

-453.466

-59.400

-98.300

-98.300

-98.300

-98.300

44810000 Erstattungen vom Land

-16.924

-16.800

-16.900

-16.900

-16.900

-16.900

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-116.590

-72.600

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-280.560

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-42.945

-45.600

-50.800

-50.800

-50.800

-50.800

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-2.275.172

0

0

0

0

0

0

-18.447.200

-18.939.600

-19.382.100

-19.575.900

-19.771.700

45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen

-210.943

-4.600.000

-5.000.000

-5.050.000

-5.100.500

-5.151.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

584.409

646.900

2.017.100

2.645.600

2.691.800

3.189.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

270.714

238.400

2.966.600

2.642.600

3.294.000

5.156.600

384

0

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.581

21.500

21.500

21.700

21.400

21.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

64.131

47.700

47.800

48.300

47.600

47.600

2.696.501

3.000.000

2.790.000

2.818.000

2.846.300

2.874.900

549.154

152.400

1.898.000

599.200

640.900

796.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

17.090

29.800

46.300

52.400

132.000

155.300

50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub

45.738

160.000

160.000

165.000

170.000

175.000

262.916

165.000

165.000

170.000

175.000

180.000

18.086.754

18.447.200

19.063.600

19.507.300

19.702.400

19.899.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010806-900-2

41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen

50190000 Sonstige Beschäftigte

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

50720000 Rückstellungen für Überstunden
51110000 Versorgungsbezüge Beamte

1450

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf

4.716.832

4.600.000

5.000.000

5.050.000

5.100.500

5.151.500

51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng

0

14.933.600

16.329.000

16.717.600

16.858.600

16.997.200

51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf

0

3.641.200

4.014.200

4.053.700

4.094.900

4.135.800

-3.447.996
27.315.204
23.867.208

-23.606.600
46.083.700
22.477.100

-24.615.800
54.519.100
29.903.300

-25.108.300
54.491.400
29.383.100

-25.352.600
55.775.400
30.422.800

-25.599.400
58.780.500
33.181.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dienstunfallfürsorge

4-010806-901-6

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch

57.016

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

57.016
57.016

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

1451

Ergebnisplan Stadt Aachen

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produkt 010807
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.054

0

0

0

0

0

-1.261.630

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

3.489

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

9.266

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.762

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.149

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

829.098

521.000

329.100

67.100

0

0

79.028

56.600

32.900

7.400

0

0

-1.269.684
926.793
-342.891

0
581.100
581.100

0
365.500
365.500

0
78.000
78.000

0
3.500
3.500

0
3.500
3.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010807-900-6

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1452

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Finanzsteuerung u. -controlling

Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-14.683.927

-14.100.000

-14.900.000

-15.094.000

-15.074.000

-15.057.000

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

50110000 Dienstbezüge Beamte

493.051

502.900

507.900

513.500

518.600

518.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

277.424

342.900

343.700

347.100

342.100

342.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.193

30.900

31.000

31.300

30.800

30.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

55.224

68.600

68.800

69.500

68.500

68.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

137.585

82.000

86.600

91.400

96.500

96.500

12.622

9.000

9.500

10.100

10.100

10.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

300

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

622

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

105

100

100

100

100

100

181.123

63.000

12.200

12.200

12.200

12.200

7.578

7.700

7.600

7.600

7.600

7.600

57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt

0

0

0

0

0

1.000.000

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

289.600

268.200

269.600

260.800

260.800

-20.371.327
1.187.526
-19.183.801

-19.787.400
1.398.500
-18.388.900

-20.587.400
1.337.400
-19.250.000

-20.781.400
1.354.500
-19.426.900

-20.761.400
1.349.100
-19.412.300

-20.744.400
2.349.100
-18.395.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010901-900-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45110000 Konzessionsabgaben
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1453

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Finanzsteuerung u. -controlling

Ergebnisplan Stadt Aachen

Finanzsteuerung u. -controlling

Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Gesamtabschluss

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

200.000

400.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200.000
200.000

400.000
400.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010901-902-7

1454

Ergebnisplan Stadt Aachen

Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung

Produkt 010903
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-19.500

0

0

0

0

0

-25

0

0

0

0

0

45210000 Erstattung von Steuern

-25.812

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

92.678

114.000

115.100

116.400

117.600

117.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

33.556

29.000

29.100

29.400

29.000

29.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.635

2.600

2.600

2.600

2.500

2.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

6.988

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

31.114

17.200

18.200

19.200

20.200

20.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.532

2.500

2.600

2.700

2.700

2.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

2.033

800

800

800

800

800

0

300

200

200

200

200

2.217

3.400

4.200

4.200

4.200

4.200

131.907

139.200

191.200

191.200

191.200

191.200

0

100

100

100

100

100

-45.337
305.660
260.323

0
314.900
314.900

0
370.000
370.000

0
372.800
372.800

0
374.500
374.500

0
374.500
374.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010903-900-4

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55110000 Zinsaufwendungen an das Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1455

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-34

0

-100

-100

-100

-100

-16.068

0

0

0

0

0

-568

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-1.540

0

0

0

0

0

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

-1.338

-14.000

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

-464.117

-496.700

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

96.420

113.700

114.800

116.100

117.300

117.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

41.059

47.900

48.000

48.500

47.800

47.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.292

4.300

4.300

4.300

4.200

4.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.128

9.600

9.600

9.700

9.600

9.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

25.276

11.400

12.000

12.700

13.500

13.500

2.969

1.200

1.200

1.300

1.300

1.300

0

400

1.100

1.100

1.100

1.100

36

100

100

100

100

100

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.034

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

4.981

0

0

0

0

0

28.450

0

0

0

0

0

-483.664
215.644
-268.020

-510.700
190.900
-319.800

-18.800
193.400
174.600

-18.800
196.100
177.300

-18.800
197.200
178.400

-18.800
197.200
178.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010904-900-8

43110000 Verwaltungsgebühren
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1456

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Nachlass Honderich

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung

-447

-1.200

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

447

2.800

0

0

0

0

-447
447
0

-1.200
2.800
1.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010904-901-3

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stiftungsverwaltung

4-010904-902-1

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

0

-549.300

-549.300

-549.300

-549.300

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

0

2.100

1.700

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

0

700

600

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

400

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-549.300
3.200
-546.100

-549.300
2.600
-546.700

-549.300
2.000
-547.300

-549.300
2.000
-547.300

1457

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-4.293.735

0

-4.293.735
-4.293.735

0
0

1-010905-000-3

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Geschäftsbuchhaltung

Produkt 010905

Ansatz 2016
EUR
Geschäftsbuchhaltung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Geschäftsbuchhaltung

1-010905-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

300.216

290.000

292.900

296.100

299.100

299.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

133.206

125.300

125.700

127.000

125.200

125.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.436

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

27.881

25.100

25.200

25.500

25.200

25.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

74.646

67.700

71.400

75.200

79.200

79.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.454

12.500

13.200

13.900

13.900

13.900

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.487

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.259

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

561.585
561.585

537.700
537.700

545.500
545.500

554.900
554.900

559.600
559.600

559.600
559.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1458

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zahlungsabwicklung

Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Zahlungsabwicklung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-1.331

0

0

0

0

0

-373.233

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-5.389

0

0

0

0

0

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-1.099

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-11.759

-20.000

-11.700

-11.700

-11.700

-11.700

-365.426

-350.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

0

-100

-100

-100

-100

-100

46130000 Zinserträge von Zweckverbänden

0

-100

-100

-100

-100

-100

46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung

-360

0

0

0

0

0

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-109

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

390.558

414.000

418.100

422.700

426.900

426.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

482.503

486.400

487.600

492.500

485.400

485.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

38.341

43.800

43.900

44.300

43.600

43.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

107.428

97.300

97.600

98.600

97.200

97.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

142.985

106.800

113.400

120.800

129.000

129.000

17.820

18.000

19.000

20.000

20.000

20.000

57

300

300

300

300

300

601

2.800

2.500

2.500

2.500

2.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.036

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54320000 Kontoführungsgebühren

35.638

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

54330000 Rücklastschriftgebühren

4.554

8.000

6.600

6.600

6.600

6.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010906-900-7

45620000 Säumniszuschläge und dgl.

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45920000 Mahngebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1459

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zahlungsabwicklung

Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

39.843

10.000

150.800

150.800

150.800

150.800

120.964

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

12.791

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

50

100

100

100

100

100

822.547

1.970.000

2.200.000

3.308.000

4.480.500

6.650.000

1.116

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

0

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

-758.705
2.221.831
1.463.126

-973.200
3.361.500
2.388.300

-985.100
3.738.600
2.753.500

-985.100
4.865.900
3.880.800

-985.100
6.041.600
5.056.500

-985.100
8.211.100
7.226.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge

4-010906-901-2

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

unbefristete Niederschl. Investitionen

4-010906-902-9

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

9

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1460

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vollstreckung

Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Vollstreckung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-86.101

-59.800

-86.100

-86.100

-86.100

-86.100

-1.040

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

45930000 Vollstreckungskosten

-354.234

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

396.424

407.100

411.200

415.700

419.900

419.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

548.605

528.000

529.300

534.600

526.800

526.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

43.386

47.500

47.600

48.100

47.400

47.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

123.116

105.600

105.900

107.000

105.500

105.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

144.629

116.100

122.900

130.400

138.800

138.800

21.662

22.600

23.900

25.200

25.200

25.200

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.362

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

45

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

18.621

22.600

22.600

22.600

22.600

22.600

54180000 Personalnebenaufwendungen

10.440

18.200

12.000

12.000

12.000

12.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

7.372

8.900

9.200

9.200

9.200

9.200

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

86

15.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.223

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

32

0

0

0

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010907-900-2

44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1461

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vollstreckung

Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-441.375
1.320.038
878.663

-462.500
1.316.200
853.700

-488.800
1.310.200
821.400

-488.800
1.330.400
841.600

-488.800
1.333.000
844.200

-488.800
1.333.000
844.200

Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

4-010907-901-6

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-2.300

-19.100

-19.100

-19.100

-19.100

-19.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.300

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

-2.300
2.300
0

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1462

Ergebnisplan Stadt Aachen

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt 010908
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-231

-300

-400

-400

-400

-400

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-611

0

0

0

0

0

-27

0

0

0

0

0

46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))

-51.090

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

611.603

628.100

634.400

641.400

647.800

647.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

161.456

191.900

192.300

194.200

191.400

191.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.693

17.300

17.400

17.600

17.400

17.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.244

38.400

38.500

38.900

38.300

38.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

216.358

197.800

209.600

222.100

235.500

235.500

30.978

35.100

37.000

39.000

39.000

39.000

51

200

200

200

200

200

0

0

0

1.500

0

0

342

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.621

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

38.438

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

-51.958
1.109.842
1.057.884

-80.300
1.121.700
1.041.400

-80.400
1.142.300
1.061.900

-80.400
1.167.800
1.087.400

-80.400
1.182.500
1.102.100

-80.400
1.182.500
1.102.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010908-900-6

45859990 Ertrag Kleinbeträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1463

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Steuern und sonstige Abgaben

Ergebnisplan Stadt Aachen

NKF, EDV-ERP-System

Produkt 010909

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

108.800

110.000

111.100

111.100

44.900

47.800

50.800

54.500

54.500

5.707

6.000

6.400

6.800

6.800

6.800

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

209.779

92.300

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

64

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

383.947
383.947

253.200
253.200

165.100
165.100

169.700
169.700

174.500
174.500

174.500
174.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

106.506

107.700

61.891

1-010909-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte

54310000 Geschäftsaufwendungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1464

Ansatz 2016
EUR
NKF, EDV-ERP-System

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
IT-Management

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-28.100

-14.000

-11.000

-8.100

-8.100

44210000 Erträge aus Verkauf

0

-100

-300

-300

-300

-300

-144.271

-77.600

-144.300

-144.300

-144.300

-144.300

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-30

-100

-100

-100

-100

-100

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

0

-300

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-78.900

-171.300

-138.800

-138.800

-138.800

-138.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

382.763

416.000

420.200

424.800

429.000

429.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

186.076

247.800

248.200

250.000

247.300

247.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.997

22.300

22.400

22.600

22.400

22.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

31.872

49.500

49.600

50.000

49.500

49.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

156.766

117.100

123.600

130.400

137.700

137.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

16.090

12.000

12.600

13.300

13.300

13.300

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

10.448

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

11.472

16.900

13.500

13.500

13.500

13.500

5.117.553

5.314.100

5.315.800

5.315.800

5.315.800

5.315.800

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

55.899

54.400

47.700

47.900

47.900

47.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

229

2.000

1.100

1.200

1.200

1.200

3.991

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

648.104

751.300

614.600

610.200

606.000

606.000

0

800

600

600

600

600

2.764

3.400

3.100

3.100

3.100

3.100

0

264.500

111.700

65.700

66.100

66.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011001-900-6

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

1465

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

83.800

79.000

84.800

87.600

87.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

100.000

110.000

112.000

112.000

112.000

32.525

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

-223.201
6.671.548
6.448.347

-277.500
7.501.200
7.223.700

-297.500
7.219.000
6.921.500

-294.500
7.191.200
6.896.700

-291.600
7.198.300
6.906.700

-291.600
7.198.300
6.906.700

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Service

4-011001-901-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.047.877

2.095.100

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.050.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

40.994

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

270

500

500

500

500

500

2.089.141
2.089.141

2.135.600
2.135.600

2.080.500
2.080.500

2.080.500
2.080.500

2.080.500
2.080.500

2.080.500
2.080.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Netz

4-011001-902-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

817.914

898.000

779.700

779.200

777.500

777.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

817.914
817.914

898.000
898.000

779.700
779.700

779.200
779.200

777.500
777.500

777.500
777.500

1466

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Internetdienst

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

344.377

276.300

222.500

225.100

225.000

225.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

344.377
344.377

276.300
276.300

222.500
222.500

225.100
225.100

225.000
225.000

225.000
225.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-903-6

Projekte und Internetstadt

4-011001-904-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

380.747

417.300

420.800

420.800

420.800

420.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

380.747
380.747

417.300
417.300

420.800
420.800

420.800
420.800

420.800
420.800

420.800
420.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

IT-Prüfungen

4-011001-905-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

1467

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

8.541

23.000

22.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.541
8.541

23.000
23.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-907-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

22.300

22.300

22.300

22.400
22.400

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

Updates etc.

4-011001-908-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

6.816

24.500

22.800

22.900

22.900

22.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.816
6.816

24.500
24.500

22.800
22.800

22.900
22.900

22.900
22.900

22.900
22.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

NKF, EDV-ERP-System

4-011001-910-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

30.243

44.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.243
30.243

44.600
44.600

0
0

0
0

0
0

0
0

1468

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

32.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-911-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wartung und Zubehör Telefonie

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

31.400

32.100

32.100

32.700
32.700

31.400
31.400

32.100
32.100

32.100
32.100

Mobilfunk

4-011001-912-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

71.100

72.100

73.200

73.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

71.100
71.100

72.100
72.100

73.200
73.200

73.200
73.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Festnetz

4-011001-913-2

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

974.700

989.700

1.004.900

1.004.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

974.700
974.700

989.700
989.700

1.004.900
1.004.900

1.004.900
1.004.900

1469

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

36.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

36.600
36.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-914-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

37.100

37.600

37.600

37.100
37.100

37.600
37.600

37.600
37.600

Erstattung von Telefonkosten

4-011001-915-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1470

Ergebnisplan Stadt Aachen

Organisationsmanagement

Produkt 011002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

599.392

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

218.428

165.900

175.300

185.300

196.300

196.300

22.409

23.600

24.800

26.100

26.100

26.100

376

1.500

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.712

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.128

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

845.444
845.444

825.300
825.300

842.000
842.000

860.300
860.300

877.700
877.700

877.700
877.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011002-900-1

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
EUR
Organisationsmanagement

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

4-011002-901-5

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

29.777

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.777
29.777

27.500
27.500

27.500
27.500

27.500
27.500

27.500
27.500

27.500
27.500

1471

Ergebnisplan Stadt Aachen

regio iT Personalkosten

Produkt 011003
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.069.532

-1.619.300

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.183.280

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

576.476

429.100

413.100

437.600

464.900

464.900

59.976

63.300

58.900

62.300

62.300

62.300

-1.069.532
1.819.732
750.201

-1.619.300
1.684.500
65.200

-1.669.100
1.676.000
6.900

-1.669.100
1.717.100
48.000

-1.669.100
1.756.600
87.500

-1.669.100
1.756.600
87.500

regio iT Personalkosten (BGA)

1-011003-925-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2017
EUR

1-011003-900-5

Ansatz 2016
EUR
regio iT Personalkosten

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

1472

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rechtsangelegenheiten

Produkt 011101

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

-130.833

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

-9.039

0

0

0

0

0

0

-300

-300

-300

-300

-300

50110000 Dienstbezüge Beamte

160.360

161.300

162.900

164.700

166.300

166.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

394.435

449.700

450.800

455.300

448.800

448.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.576

40.500

40.600

41.000

40.400

40.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

78.785

89.900

90.100

91.000

89.700

89.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

96.003

73.000

77.600

82.700

88.200

88.200

8.112

8.600

9.000

9.600

9.600

9.600

0

500

500

500

500

500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

676

1.100

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

676

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

185.137

200.000

341.200

341.200

341.200

341.200

2.172

0

0

0

0

0

557

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

3

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.027

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

39.000

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

300

400

500

500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

8.500

8.500

8.500

8.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-491

-1.200

-15.009

1-011101-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst

1473

Ansatz 2016
EUR
Rechtsangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Rechtsangelegenheiten

Produkt 011101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-155.372
998.520
843.148

-112.000
1.028.100
916.100

-177.200
1.185.800
1.008.600

-177.200
1.199.200
1.022.000

-177.200
1.198.000
1.020.800

-177.200
1.198.000
1.020.800

1474

Ergebnisplan Stadt Aachen

An- und Verkäufe

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
An- und Verkäufe

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

595.655

-1.500

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

43110000 Verwaltungsgebühren

-23.826

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-23

0

0

0

0

0

-96.373

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-125.000

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-114.469

0

0

0

0

0

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.

3.095.860

-625.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-1.089

-1.400

-800

-800

-800

-800

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

1.087.792

0

0

0

0

0

45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung

-1.087.792

0

0

0

0

0

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

203.252

227.300

229.600

232.100

234.400

234.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

323.738

295.600

296.400

299.400

295.100

295.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

26.625

26.600

26.700

27.000

26.600

26.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

61.030

59.100

59.300

59.900

59.000

59.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

102.242

80.400

85.200

90.500

97.400

97.400

11.576

11.900

12.600

13.400

13.400

13.400

7.481

141.100

45.200

45.200

45.200

45.200

258

200

300

300

300

300

0

47.000

0

0

0

0

16.979

0

0

0

0

0

1.542

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011301-900-3

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1475

Ergebnisplan Stadt Aachen

An- und Verkäufe

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

376.733

0

0

0

0

0

0

376.800

0

0

0

0

382

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.172

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.660

10.200

6.100

6.100

6.100

6.100

321

500

400

400

400

400

-46.160

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.800

3.600

3.600

3.500

3.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.100

2.900

2.900

2.800

2.800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

3.322.679
1.088.830
4.411.509

-716.500
1.789.900
1.073.400

-2.080.100
1.274.600
-805.500

-2.081.200
1.287.100
-794.100

-2.080.000
1.290.500
-789.500

-2.079.700
1.290.500
-789.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Nebenkosten für Kaufgeschäfte

4-011301-902-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

36.653

188.900

193.000

193.000

193.000

193.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

36.653
36.653

188.900
188.900

193.000
193.000

193.000
193.000

193.000
193.000

193.000
193.000

1476

Ergebnisplan Stadt Aachen

An- und Verkäufe

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

788

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

788
788

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-903-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundbesitz Sportpark Soers

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Gewerbepark Brand

4-011301-904-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-187.246

0

0

0

0

0

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen

-339.203

-85.300

-162.800

-162.800

-150.000

0

-526.449

-85.300

-162.800

-162.800

-150.000

0

-526.449

-85.300

-162.800

-162.800

-150.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Alter Tivoli

4-011301-905-8

-408.410

0

0

0

0

0

-2.649.679

-770.000

-400.000

0

0

0

46.160

0

0

0

0

0

-3.058.089
46.160
-3.011.928

-770.000
0
-770.000

-400.000
0
-400.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1477

Ergebnisplan Stadt Aachen

An- und Verkäufe

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

21.488

30.000

26.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.488
21.488

30.000
30.000

26.500
26.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-907-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

26.500

26.500

26.500

26.500
26.500

26.500
26.500

26.500
26.500

Immobilienbericht

4-011301-908-2

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Inserate für Grundstücksgeschäfte

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

Baulandbeschluss

4-011301-909-9

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

-10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

0

0

0

0

0

1478

Ergebnisplan Stadt Aachen

An- und Verkäufe

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

7.386

790.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.386
7.386

790.100
790.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-910-5

Ansatz 2016
EUR
Erschließungsbeiträge

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

790.100

790.100

790.100

790.100

790.100
790.100

790.100
790.100

790.100
790.100

790.100
790.100

Brander Hof

4-011301-911-3

54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV

0

0

55.200

105.800

105.800

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

55.200
55.200

105.800
105.800

105.800
105.800

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Grundstücksverkauf Debyestraße

4-011301-912-1

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
52370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

-2.247.800

0

0

0

0

0

1.076.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-2.247.800
1.076.400
-1.171.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1479

Ergebnisplan Stadt Aachen

An- und Verkäufe

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

167.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

167.800
167.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-913-8

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Umlegungsverfahren

4-011301-914-6

45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung

Ansatz 2016
EUR
Entsorgungsmehrkosten

0

-1.090.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

280.280

0

0

0

0

0

95.665

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0
375.945
375.945

-1.090.000
250.000
-840.000

-250.000
250.000
0

-250.000
250.000
0

-250.000
250.000
0

-250.000
250.000
0

1480

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rechte an städt. Liegenschaften

Produkt 011302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-47.140

-39.700

-47.100

-47.100

-47.100

-47.100

-1.295.703

-1.130.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

0

-100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

243.757

236.200

238.500

241.200

243.600

243.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

195.292

162.400

162.800

164.400

162.000

162.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.172

14.600

14.600

14.700

14.400

14.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.841

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

120.973

95.400

101.400

108.000

116.700

116.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

15.337

16.200

17.200

18.200

18.200

18.200

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

258

200

300

300

300

300

1.534

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

505

600

600

600

600

600

102.430

102.500

102.500

102.500

102.500

102.500

1.707

8.000

4.900

4.900

4.900

4.900

112

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

54.769

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

15.749

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.342.842
806.435
-536.407

-1.169.800
672.300
-497.500

-1.308.100
678.100
-630.000

-1.308.100
690.400
-617.700

-1.308.100
698.300
-609.800

-1.308.100
698.300
-609.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011302-900-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1481

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Rechte an städt. Liegenschaften

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Immobilienbericht

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

4-011302-903-7

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Rechte an städt. Liegenschaften

Produkt 011302

1482

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-173.100

-179.400

-183.400

-187.300

-187.300

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-27.705

-100

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-22.800

-5.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-624.867

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

-3.500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-311

0

0

0

0

0

90.999

92.600

93.500

94.500

95.400

95.400

168.210

159.000

159.400

161.000

158.700

158.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.601

14.300

14.300

14.400

14.100

14.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

32.947

31.800

31.900

32.200

31.700

31.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

42.053

33.800

35.900

38.100

40.500

40.500

4.521

4.700

5.000

5.300

5.300

5.300

769.475

750.600

785.000

801.000

817.000

833.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

68.473

67.100

67.000

67.000

67.000

67.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.914

5.400

6.100

6.100

6.100

6.100

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

702

1.500

700

700

700

700

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.516

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

5.790

6.400

5.900

5.900

5.900

5.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.642

5.800

3.100

3.100

3.100

3.100

273

300

300

300

300

300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011303-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1483

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

60

0

0

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

850.200

859.400

904.200

917.200

917.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

311

0

0

0

0

0

-679.183
1.216.688
537.505

-607.000
2.035.400
1.428.400

-638.400
2.079.400
1.441.000

-642.400
2.145.700
1.503.300

-646.300
2.174.900
1.528.600

-646.300
2.190.900
1.544.600

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54930000 Aufwendungen für Beiträge

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Klosterplatz

4-011303-001-6

-20.900

-20.000

0

0

0

0

422

1.000

0

0

0

0

-20.900
422
-20.478

-20.000
1.000
-19.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze

4-011303-002-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

19.200

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-5.000
19.200
14.200

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

1484

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-003-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

38.400

0

0
0

0
0

38.400
38.400

0
0

Wüllnerstr. 2a-10

4-011303-004-9

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

0

0

1.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.300
1.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof

4-011303-904-9

-439

0

-3.000

0

0

0

0

9.600

4.600

0

0

0

-439
0
-439

0
9.600
9.600

-3.000
4.600
1.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1485

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Pacht Merzbrück

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-7.859

-9.000

-800

-800

-800

-800

0

6.400

800

800

800

800

-7.859
0
-7.859

-9.000
6.400
-2.600

-800
800
0

-800
800
0

-800
800
0

-800
800
0

Parkplatz- und Stellplatzmieten

4-011303-907-3

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-011303-906-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303

-258.343

-38.000

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-8

0

0

0

0

0

1.350

0

0

0

0

0

-258.351
1.350
-257.001

-38.000
0
-38.000

-58.900
0
-58.900

-58.900
0
-58.900

-58.900
0
-58.900

-58.900
0
-58.900

Markt 14-24

4-011303-910-4

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-24.509

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.509

0

0

0

0

0

-24.509

0

0

0

0

0

1486

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0
0

0
0

4-011303-911-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0
0

0
0

0
0

0
0

Soziale Stadt Nord

4-011303-912-9

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

448.632

344.600

173.100

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

448.632
448.632

344.600
344.600

173.100
173.100

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.

4-011303-913-7

54930000 Aufwendungen für Beiträge

500

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

1487

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Reklameflächen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-140.461

-200.000

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

0

0

50.000

0

0

0

-140.461
0
-140.461

-200.000
0
-200.000

-213.500
50.000
-163.500

-213.500
0
-213.500

-213.500
0
-213.500

-213.500
0
-213.500

4-011303-914-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303

Pflege der Gartenanlage - Gewoge

4-011303-916-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

228.584

287.200

287.000

287.200

287.200

287.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

228.584
228.584

287.200
287.200

287.000
287.000

287.200
287.200

287.200
287.200

287.200
287.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundstücksabgaben - Gewoge

4-011303-917-8

1.764.050

1.688.100

1.780.000

1.800.000

1.820.000

1.840.000

1.764.050
1.764.050

1.688.100
1.688.100

1.780.000
1.780.000

1.800.000
1.800.000

1.820.000
1.820.000

1.840.000
1.840.000

1488

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.000

9.600

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

9.600
9.600

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-918-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Portfolio-Management für städt.Wohnungen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Versicherungen - Gewoge

4-011303-920-9

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

410.902

400.000

440.000

460.000

480.000

500.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

410.902
410.902

400.000
400.000

440.000
440.000

460.000
460.000

480.000
480.000

500.000
500.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vitrinen

4-011303-921-7

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.867

-2.500

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.867

-2.500

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.867

-2.500

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

1489

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

-35.714

-34.500

-34.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-35.714

-34.500

-35.714

-34.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-922-5

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

Städtische Güter

4-011303-923-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

35.772

76.700

92.200

86.000

86.000

47.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.772
35.772

76.700
76.700

92.200
92.200

86.000
86.000

86.000
86.000

47.300
47.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Heizkosten - Gewoge

4-011303-924-1

1.329.225

1.827.300

1.433.800

1.600.000

1.650.000

1.333.600

1.329.225
1.329.225

1.827.300
1.827.300

1.433.800
1.433.800

1.600.000
1.600.000

1.650.000
1.650.000

1.333.600
1.333.600

1490

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

17.804

20.300

20.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.804
17.804

20.300
20.300

20.300
20.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-925-8

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2019
EUR

20.300

20.300

20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

-14.064.238

-13.976.000

-14.355.000

-14.785.600

-15.229.200

-15.686.100

66.756

60.200

60.000

60.000

60.000

60.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-14.064.238
66.756
-13.997.483

-13.976.000
110.200
-13.865.800

-14.355.000
110.000
-14.245.000

-14.785.600
110.000
-14.675.600

-15.229.200
110.000
-15.119.200

-15.686.100
110.000
-15.576.100

Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.

4-011303-927-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Plan 2018
EUR

Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge

4-011303-926-6

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge

1.382.979

1.668.400

1.547.100

1.601.000

1.681.100

1.385.300

1.382.979
1.382.979

1.668.400
1.668.400

1.547.100
1.547.100

1.601.000
1.601.000

1.681.100
1.681.100

1.385.300
1.385.300

1491

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

53.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

53.000
53.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-928-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge

4-011303-930-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Instandsetzung Keller Kalverbenden

2.305.500

2.427.200

2.668.100

2.773.400

3.000.000

3.300.000

2.305.500
2.305.500

2.427.200
2.427.200

2.668.100
2.668.100

2.773.400
2.773.400

3.000.000
3.000.000

3.300.000
3.300.000

Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke

4-011303-931-3

45210000 Erstattung von Steuern

-1.334

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

49.303

66.300

49.300

49.200

49.200

49.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.334
49.303
47.968

0
66.300
66.300

-1.000
49.300
48.300

-1.000
49.200
48.200

-1.000
49.200
48.200

-1.000
49.200
48.200

1492

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Immobilienbericht

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

4-011303-932-1

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303

Freifläche AC Nord (Rehmviertel)

4-011303-933-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

50.900

640.700

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

50.900
50.900

640.700
640.700

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zu erstattende Abgaben

4-011303-934-6

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

911

900

3.500

3.500

3.500

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

911
911

900
900

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

1493

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

50.400

540.800

574.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

50.400
50.400

540.800
540.800

574.400
574.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-935-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

899.100

514.500

50.000

899.100
899.100

514.500
514.500

50.000
50.000

Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9

4-011303-936-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

124.410

269.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

124.410
124.410

269.300
269.300

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sigmundstraße 11-17

4-011303-937-9

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

390.500

60.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

390.500
390.500

60.600
60.600

0
0

0
0

0
0

0
0

1494

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Reimannstraße 2-6

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

9.235

39.100

403.900

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.235
9.235

39.100
39.100

403.900
403.900

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-938-7

Reimannstraße 8-12

4-011303-939-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

26.700

335.400

174.600

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

26.700
26.700

335.400
335.400

174.600
174.600

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sigmundstraße 22-26

4-011303-940-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

18.380

105.800

138.900

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.380
18.380

105.800
105.800

138.900
138.900

0
0

0
0

0
0

1495

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Seffenter Weg 60-66

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

9.100

124.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.100
9.100

124.800
124.800

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-941-8

Seffenter Weg 68-78

4-011303-942-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

9.100

2.000

136.100

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.100
9.100

2.000
2.000

136.100
136.100

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Freiflächen AC Nord (JvG)

4-011303-944-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

52.800

712.900

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

52.800
52.800

712.900
712.900

0
0

0
0

1496

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
EU-Gugle

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-30.300

-27.300

-23.500

-4.600

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.668

40.000

36.000

31.000

6.100

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.668
1.668

-30.300
40.000
9.700

-27.300
36.000
8.700

-23.500
31.000
7.500

-4.600
6.100
1.500

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-946-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Goerdelerstraße Eingangsbereich

4-011303-947-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

40.000

0

0

0

30.000

348.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

348.800
348.800

1497

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

16.400

15.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.400
16.400

15.200
15.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011304-100-7

1498

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.300

14.800

14.800

15.300
15.300

14.800
14.800

14.800
14.800

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-498

0

0

0

0

0

0

-600

0

0

0

0

45210000 Erstattung von Steuern

-36.457

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

23.233

29.300

29.600

29.900

30.200

30.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

66.952

58.100

58.300

58.900

58.100

58.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.366

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.149

11.600

11.600

11.700

11.500

11.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

10.432

8.000

8.500

9.000

9.600

9.600

1.142

1.200

1.200

1.300

1.300

1.300

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

89.885

146.700

190.000

190.000

190.000

190.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

62

1.500

1.100

1.100

1.100

1.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.488

3.200

5.100

5.100

5.100

5.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.620

2.300

1.100

1.100

1.100

1.100

118

200

200

200

200

200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

17.500

16.200

16.300

15.700

15.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

400

400

400

400

400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

-36.955
214.449
177.494

-600
285.400
284.800

0
328.800
328.800

0
330.600
330.600

0
329.900
329.900

0
329.900
329.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011304-900-6

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1499

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

16.477

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.477
16.477

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-001-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Planungskosten Brander Hof

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)

4-011304-002-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

117.108

0

0

0

0

74.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

117.108
117.108

0
0

0
0

0
0

0
0

74.300
74.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bewirtschaftung Brander Hof

4-011304-003-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

8.679

14.500

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.679
8.679

14.500
14.500

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

1500

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

28.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

28.800
28.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-004-4

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte

4-011304-101-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Marketingkonzept Brander Hof

926

19.000

4.700

4.700

4.700

4.700

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.483

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.409
7.409

19.000
19.000

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marketingkonzept Gewerbepark Brand

4-011304-102-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

27.202

4.800

4.800

4.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

27.202
27.202

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

0
0

0
0

1501

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44800000 Erstattungen vom Bund

-46.370

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

46.370

0

-46.370
46.370
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-103-7

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kleingartenanlagen Laurensberg

4-011304-501-6

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.000

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.112

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.000
12.112
11.112

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell

4-011304-601-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

23.700

14.300

14.300

14.300

14.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

23.700
23.700

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

1502

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-2.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

117.050

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

123.200

123.700

123.600

123.600

123.600

0

2.000

0

0

0

0

0
117.050
117.050

-2.000
125.200
123.200

0
123.700
123.700

0
123.600
123.600

0
123.600
123.600

0
123.600
123.600

4-011304-901-1

Ansatz 2016
EUR
Säuberung und Sicherung

Schnee- und Glatteisbeseitigung

4-011304-902-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

30.063

105.900

121.500

121.500

121.500

121.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.063
30.063

105.900
105.900

121.500
121.500

121.500
121.500

121.500
121.500

121.500
121.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projektentwicklung und Projektplanung

4-011304-904-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.309

42.700

42.600

42.600

42.600

42.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.309
2.309

42.700
42.700

42.600
42.600

42.600
42.600

42.600
42.600

42.600
42.600

1503

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

1.500

1.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.500
1.500

1.500
1.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-905-2

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.500

1.500

1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

Immobilienbericht

4-011304-906-9

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

Entwicklung Burggrafenstr.

4-011304-907-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

1504

Ergebnisplan Stadt Aachen

Aachener Handlungskonzept Wohnen

Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.411

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

548

18.500

18.700

18.900

19.100

19.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

761

49.400

49.500

50.000

49.300

49.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

68

4.400

4.400

4.400

4.300

4.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

152

9.900

9.900

10.000

9.900

9.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

4.200

4.200

4.500

4.500

4.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

200

200

300

300

300

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

38.902

23.800

23.800

23.800

23.700

23.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

346

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

800

800

800

800

-8.411
40.777
32.367

0
115.400
115.400

0
116.500
116.500

0
117.700
117.700

0
116.900
116.900

0
116.900
116.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011305-900-1

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Aachener Handlungskonzept Wohnen

Immobilienbericht

4-011305-901-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1505

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gebäudemanagement

Produkt 011401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-1.348.411

-1.310.800

0

50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

889.048

904.600

913.600

923.600

932.800

932.800

358.948

308.600

289.400

306.800

326.800

326.800

38.570

45.700

40.200

42.600

42.600

42.600

38.055.415

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

-1.348.411
39.341.981
37.993.570

-10.328.700
44.289.600
33.960.900

-10.894.900
46.193.200
35.298.300

-11.233.900
47.370.900
36.137.000

-12.033.600
48.563.300
36.529.700

-12.033.600
48.488.300
36.454.700

Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale

4-011401-901-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2017
EUR

1-011401-900-8

Ansatz 2016
EUR
Gebäudemanagement

3.378.590

0

0

0

0

0

3.378.590
3.378.590

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1506

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 1 Brand

Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 1 Brand

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

68.900

67.700

71.700

76.100

81.300

81.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

9.852

12.600

13.300

14.000

14.000

14.000

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1.000

0

0

0

0

0

36

300

300

300

300

300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.800

700

700

700

700

247

1.800

400

400

400

400

5.454

4.000

5.800

5.800

5.800

5.800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

400

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

700

700

600

600

0
520.689
520.689

-1.500
582.500
581.000

-1.900
588.200
586.300

-1.900
597.900
596.000

-1.900
600.300
598.400

-1.900
600.300
598.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011901-100-7

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1507

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 1 Brand

Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 1 Brand

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011901-900-6

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

4-011901-102-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

2.540

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.540

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.630
25.630

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Renovierung Bezirksamt AC-Brand

4-011901-103-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.793

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.793
1.793

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1508

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 2 Eilendorf

Produkt 011902
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 2 Eilendorf

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-200

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-600

-100

-100

-100

-100

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

71.466

75.900

80.100

84.900

90.200

90.200

9.202

13.800

14.500

15.300

15.300

15.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

400

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

42

1.800

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

61

900

100

100

100

100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

40

1.000

600

600

600

600

3.459

2.400

4.400

4.400

4.400

4.400

0

100

100

100

100

100

0
479.222
479.222

-900
540.800
539.900

-300
547.200
546.900

-300
557.000
556.700

-300
561.700
561.400

-300
561.700
561.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011902-200-3

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54310000 Geschäftsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1509

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 2 Eilendorf

Produkt 011902
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 2 Eilendorf

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

-1.200

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.200

0

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011902-900-1

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

4-011902-202-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

214

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.025

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.239
17.239

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vereinshaus Nirmer Straße

4-011902-203-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1510

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 3 Haaren

Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 3 Haaren

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

49110000 Außerordentliche Erträge

-16.200

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

76.914

61.800

65.800

70.200

75.100

75.100

9.730

10.200

10.800

11.400

11.400

11.400

156

300

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.800

20.800

22.000

22.000

22.000

22.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

391

1.600

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

297

1.500

500

500

500

500

3.548

2.400

3.300

3.300

3.300

3.300

221

300

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

900

800

800

800

800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

-34.488
409.523
375.035

-14.200
420.200
406.000

-18.200
427.400
409.200

-18.200
435.500
417.300

-18.200
440.200
422.000

-18.200
440.200
422.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-300-8

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1511

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 3 Haaren

Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 3 Haaren

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-900-5

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

4-011903-301-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.406

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.406
5.406

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1512

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

117.950

96.500

102.700

109.100

115.800

115.800

17.962

19.800

20.900

22.000

22.000

22.000

98

1.700

300

300

300

300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

495

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

673

1.000

900

900

900

900

4.619

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

79

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

600

700

700

700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

500

500

500

-2.629
486.418
483.788

-2.400
521.500
519.100

-3.400
531.500
528.100

-3.400
542.700
539.300

-3.400
549.200
545.800

-3.400
549.200
545.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011904-400-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1513

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.206

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.632

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.837
28.837

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011904-401-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst

4-011904-402-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

8.254

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.254
8.254

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1514

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 5 Laurensberg

Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 5 Laurensberg

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

62.980

47.600

50.300

53.200

56.600

56.600

8.064

8.500

9.000

9.500

9.500

9.500

28

300

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

570

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

415

1.800

700

700

700

700

4.920

3.900

5.500

5.500

5.500

5.500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

600

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.700

2.500

2.500

2.400

2.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

-1.977
397.368
395.391

-1.200
481.000
479.800

-2.100
485.700
483.600

-2.100
492.900
490.800

-2.100
494.500
492.400

-2.100
494.500
492.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011905-500-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1515

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 5 Laurensberg

Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.000
7.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011905-502-2

1516

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 6 Richterich

Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirk 6 Richterich

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

-8.036

-1.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-30

-700

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

49.136

38.600

40.800

43.200

45.800

45.800

5.558

5.800

6.100

6.400

6.400

6.400

718

2.200

800

800

800

800

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

345

5.000

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

390

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

343

1.000

400

400

400

400

3.261

2.300

4.100

4.100

4.100

4.100

79

300

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.900

1.800

1.800

1.700

1.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011906-600-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1517

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirk 6 Richterich

Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.411
340.369
331.959

-7.000
398.600
391.600

-3.800
372.600
368.800

-3.800
403.400
399.600

-3.800
404.800
401.000

-3.800
404.800
401.000

Bezirk 6 Richterich

1-011906-900-8

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

0

-100

-100

-100

-100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

400

400

400

400

400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
500
500

-100
500
400

-100
500
400

-100
500
400

-100
500
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

4-011906-602-7

3.377

0

0

0

0

0

15.376

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

19.654
19.654

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1518

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 6 Richterich

Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.440

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.440
1.440

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011906-603-5

1519

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-7.200.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh

-24

0

0

0

0

0

163.026

164.900

166.500

168.300

170.000

170.000

66.862

97.900

98.200

99.200

97.800

97.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.283

8.800

8.800

8.900

8.800

8.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

12.849

19.600

19.700

19.900

19.600

19.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

65.640

46.900

49.400

52.000

54.900

54.900

5.475

5.800

6.100

6.400

6.400

6.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.420

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

81

700

700

700

700

700

732

2.200

2.900

2.900

2.900

2.900

0

100

100

100

100

100

-650

0

0

0

0

0

4.308.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

-7.200.024
4.629.117
-2.570.907

-9.800.000
350.600
-9.449.400

-9.800.000
356.100
-9.443.900

-10.000.000
362.100
-9.637.900

-10.100.000
364.900
-9.735.100

-10.100.000
364.900
-9.735.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-012001-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1520

Ansatz 2016
EUR
Beteiligungscontrolling

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

45210000 Erstattung von Steuern

-20.215

0

0

0

0

0

45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer

-12.779

0

0

0

0

0

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

0

66.700

66.800

66.600

66.600

66.600

54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer

26.092

69.100

69.000

68.800

68.800

68.800

54460000 Aufwand für Gewerbesteuer

137.712

54.800

54.800

54.600

54.600

54.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-32.995
163.804
130.810

0
190.600
190.600

0
190.600
190.600

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-012001-915-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

AGIT

4-012001-902-9

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

493.000

550.000

559.000

519.000

529.000

538.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

493.000
493.000

550.000
550.000

559.000
559.000

519.000
519.000

529.000
529.000

538.000
538.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

GEGRA

4-012001-903-7

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

29.000

25.000

97.000

54.000

47.000

47.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.000
29.000

25.000
25.000

97.000
97.000

54.000
54.000

47.000
47.000

47.000
47.000

1521

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
FAM GmbH

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

7.238

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer

29.278

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

36.516
36.516

46.300
46.300

46.300
46.300

46.300
46.300

46.300
46.300

46.300
46.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-904-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

regio iT aachen GmbH

4-012001-905-3

-19.339

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

-21.500

3.060

1.700

2.200

2.700

3.100

3.500

-19.339
3.060
-16.279

-10.600
1.700
-8.900

-13.900
2.200
-11.700

-17.000
2.700
-14.300

-19.400
3.100
-16.300

-21.500
3.500
-18.000

1522

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

0

0

-119.900

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

1.540.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2019
EUR

-119.900

-119.900

-119.900

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

119.900

119.900

119.900

119.900

0
1.540.000
1.540.000

0
2.000.000
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

Zuschuss E.V.A.

4-012001-907-8

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

4-012001-906-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Aachener Stadion BeteiligungsGmbH

-111

0

0

0

0

0

0

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

-111
0
-111

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

1523

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-900

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

300

500

500

500

500

0

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

0
0
0

-900
2.300
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.300
1.300

-1.000
2.300
1.300

1-020101-800-8

1524

Ansatz 2016
EUR
Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-4.200

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-29.298

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

44210000 Erträge aus Verkauf

-4.569

-8.000

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

44610000 So privatr L-entgelt

-1.175

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-282

-200

-200

-200

-200

-200

-2.702

-1.300

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-192.157

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

-127

0

0

0

0

0

538.366

546.400

551.900

558.000

563.600

563.600

1.078.624

1.185.400

1.188.300

1.200.200

1.182.900

1.182.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

81.898

106.700

107.000

108.100

106.600

106.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

212.853

237.100

237.700

240.100

236.600

236.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

228.557

167.500

177.900

188.600

200.400

200.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

27.460

26.100

27.500

29.100

29.100

29.100

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

25.593

25.900

28.600

28.600

28.600

28.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.222

3.300

1.200

1.200

1.200

1.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.949

19.300

32.000

32.000

32.000

32.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

6.321

11.100

9.200

9.200

9.200

9.200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.485

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

7.395

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.334

500

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.933

10.100

11.600

11.600

11.600

11.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020101-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren

44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

1525

Ansatz 2016
EUR
Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

349

400

400

400

400

400

4.634

0

5.000

5.000

5.000

5.000

38.029

0

35.000

25.000

15.000

15.000

18

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.800

1.600

100

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

21.200

20.900

21.300

18.400

18.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

22.300

26.300

26.300

26.300

26.300

-230.310
2.283.021
2.052.711

-203.700
2.406.700
2.203.000

-240.300
2.484.200
2.243.900

-240.300
2.506.900
2.266.600

-240.300
2.489.000
2.248.700

-240.300
2.489.000
2.248.700

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kostenersatz für Bestattungen

4-020101-902-2

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-99.937

-123.500

-153.000

-153.000

-153.000

-153.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-3.706

0

0

0

0

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

11.998

1.200

12.000

12.000

12.000

12.000

3.614

1.300

3.700

3.700

3.700

3.700

-103.643
15.612
-88.031

-123.500
2.500
-121.000

-153.000
15.700
-137.300

-153.000
15.700
-137.300

-153.000
15.700
-137.300

-153.000
15.700
-137.300

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1526

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

320.212

311.400

310.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

320.212
320.212

311.400
311.400

310.900
310.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-903-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bestattung mittelloser Personen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

310.000

309.800

309.800

310.000
310.000

309.800
309.800

309.800
309.800

Zuschuss an Tierschutzverein

4-020101-904-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Taubenbetreuung

4-020101-905-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.008

17.600

25.000

25.000

25.000

25.000

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

26.450

27.700

32.700

32.700

32.700

32.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

47.458
47.458

45.300
45.300

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

1527

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewerbeangelegenheiten

Produkt 020201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-205.268

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-113

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-12.202

-1.000

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

50110000 Dienstbezüge Beamte

244.512

264.200

266.800

269.700

272.400

272.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

235.178

266.100

266.800

269.500

265.600

265.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.251

24.000

24.000

24.200

23.800

23.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.571

53.200

53.300

53.800

53.000

53.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

145.473

119.900

127.000

134.800

143.100

143.100

20.007

20.700

21.900

23.100

23.100

23.100

0

500

500

500

500

500

370

200

200

200

200

200

96

200

200

200

200

200

6.091

7.600

7.900

7.900

7.900

7.900

0

300

300

300

300

300

730

200

1.400

1.400

1.400

1.400

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

7

0

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300

300

300

300

300

-217.583
719.286
501.703

-256.000
757.400
501.400

-267.200
770.600
503.400

-267.200
785.900
518.700

-267.200
791.800
524.600

-267.200
791.800
524.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020201-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1528

Ansatz 2016
EUR
Gewerbeangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Marktwesen (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.300

4.900

4.900

4.700

4.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.300
5.300

4.900
4.900

4.900
4.900

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-014-4

Marktwesen

1-020206-100-8

49110000 Außerordentliche Erträge

-3.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marktwesen (BGA)

1-020206-114-5

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

1.800

1.800

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1529

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Marktwesen (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-214-6

Marktwesen (BGA)

1-020206-314-7

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marktwesen

1-020206-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.800

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.800

5.400

5.400

5.300

5.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.800
5.800
4.000

-1.900
5.400
3.500

-1.900
5.400
3.500

-1.900
5.300
3.400

-1.900
5.300
3.400

1530

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Marktwesen (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-900

0

0

0

0

45210000 Erstattung von Steuern

0

-1.500

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

16.578

16.700

16.900

17.100

17.300

17.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

47.725

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.841

4.700

4.700

4.700

4.600

4.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

9.608

10.400

10.400

10.500

10.300

10.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.145

4.000

4.300

4.500

4.800

4.800

284

300

300

300

300

300

1.192

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

51

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

52

100

100

100

100

100

5.077

4.800

5.200

5.200

5.200

5.200

202

200

200

200

200

200

1.244

1.900

900

900

900

900

294

500

500

500

500

500

54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer

0

1.100

1.500

1.500

1.500

1.500

54460000 Aufwand für Gewerbesteuer

0

400

1.500

1.500

1.500

1.500

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

78.806

79.600

78.800

78.800

78.800

78.800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

500

500

500

500

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-914-4

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

1531

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0
200.400
200.400

-2.600
209.600
207.000

-200
210.300
210.100

-200
211.300
211.100

-200
210.700
210.500

-200
210.700
210.500

Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

4-020206-905-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.428

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.428
1.428

15.100
15.100

15.100
15.100

15.100
15.100

15.100
15.100

15.100
15.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

-78.806

-79.600

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

3

0

0

0

0

0

-78.806
3
-78.803

-79.600
0
-79.600

-78.800
0
-78.800

-78.800
0
-78.800

-78.800
0
-78.800

-78.800
0
-78.800

Marktstandsgebühren (BGA)

4-020206-907-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sondernutzungsgebühren

4-020206-906-1

-125.369

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-125.369

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-125.369

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

1532

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stromkosten (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-19.736

-13.100

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-19.736

-13.100

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-19.736

-13.100

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-908-6

Wochenmärkte (BGA)

4-020206-909-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

13.498

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.498
13.498

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Immobilienbericht (BGA)

4-020206-910-9

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

1533

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-8.038

-6.400

-7.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-8.038

-6.400

-8.038

-6.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-911-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Anteilige Abschreibungskosten (BGA)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

Inserate für Marktwesen (BGA)

4-020206-912-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

6.500

0

6.500

0

6.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.500
6.500

0
0

6.500
6.500

0
0

6.500
6.500

1534

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54740000 verlust aus dem Abgang von ivG
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-70.750

0

0

0

0

0

-4.533

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

-75.280
-75.280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Untersuchung von amtlichen Proben

Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)

1-020302-901-3

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54310000 Geschäftsaufwendungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1-020302-900-5

54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Untersuchung von amtlichen Proben

Produkt 020302

-298.002

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

-298.002
70
-297.932

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1535

Ergebnisplan Stadt Aachen

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Produkt 020701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.626

-3.400

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

50110000 Dienstbezüge Beamte

28.223

33.100

33.400

33.800

34.100

34.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

19.457

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.814

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

12.667

10.400

11.000

11.600

12.300

12.300

1.328

1.400

1.400

1.500

1.500

1.500

40

100

100

100

100

100

741

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

625

600

600

600

600

600

0

100

0

0

0

0

307

300

1.400

1.400

1.400

1.400

0

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

385

200

200

200

200

200

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

539

500

500

500

500

500

0

500

700

700

700

700

-4.626
69.677
65.051

-3.400
72.700
69.300

-4.600
74.900
70.300

-4.600
76.200
71.600

-4.600
76.800
72.200

-4.600
76.800
72.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020701-900-3

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1536

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-6.900

-1.000

-1.000

20

100

-6.900
20
-6.880

-1.000
100
-900

4-020701-901-7

44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Produkt 020701

1537

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

100

100

100

100

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-13.500

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-13.600

-13.700

-13.600

-13.600

2.600

2.900

3.200

3.500

3.500

0

12.900

12.000

12.000

11.700

11.700

0
0
0

-13.500
15.500
2.000

-13.600
14.900
1.300

-13.700
15.200
1.500

-13.600
15.200
1.600

-13.600
15.200
1.600

1-020702-800-6

1538

Ansatz 2016
EUR
Verkehrsüberwachung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-100

-247.300

-248.000

-248.000

-248.000

-248.000

-228

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-389

0

0

0

0

0

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

56.341

0

0

0

0

0

790.364

790.400

798.300

807.100

815.200

815.200

2.501.297

2.622.000

2.628.300

2.654.600

2.616.200

2.616.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

204.717

236.000

236.600

239.000

235.600

235.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

521.421

524.400

525.600

530.900

523.200

523.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

319.043

265.500

283.900

270.500

289.200

289.200

42.766

45.400

48.000

42.700

42.700

42.700

9.622

11.500

12.000

12.000

12.000

12.000

29.382

18.100

18.100

18.000

18.000

18.000

721

1.500

500

500

500

500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.132

9.700

10.700

10.700

10.700

10.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.600

400

400

400

400

156

400

200

200

200

200

9.720

37.100

44.500

44.500

44.500

44.500

768

800

800

800

800

800

6.478

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-8.800

-246.398

1-020702-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1539

Ansatz 2016
EUR
Verkehrsüberwachung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

24.127

34.700

33.900

33.900

33.900

33.900

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

181.911

0

0

0

0

0

672

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

12.300

11.400

11.500

4.600

4.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

20.000

10.000

10.000

9.600

9.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

17.000

21.700

21.700

21.700

21.700

-190.672
4.652.334
4.461.662

-267.100
4.650.100
4.383.000

-259.100
4.686.600
4.427.500

-259.100
4.710.700
4.451.600

-259.100
4.680.700
4.421.600

-259.100
4.680.700
4.421.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fotomaterial und Kopierkosten

4-020702-901-2

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

1540

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.878.882

-2.365.000

-2.775.000

-2.775.000

-2.775.000

-2.775.000

2.517

0

60.000

60.000

60.000

60.000

686

0

0

0

0

0

-1.878.882
3.203
-1.875.679

-2.365.000
0
-2.365.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)

Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)

4-020702-903-7

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-020702-902-9

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702

-3.593.567

-4.100.000

-4.506.000

-4.510.000

-4.514.300

-4.518.500

1.458

0

120.000

120.000

120.000

120.000

866

0

0

0

0

0

-3.593.567
2.324
-3.591.243

-4.100.000
0
-4.100.000

-4.506.000
120.000
-4.386.000

-4.510.000
120.000
-4.390.000

-4.514.300
120.000
-4.394.300

-4.518.500
120.000
-4.398.500

1541

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produkt 020703
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-447.408

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

50110000 Dienstbezüge Beamte

204.836

223.700

225.900

228.400

230.700

230.700

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.680

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

83.066

68.600

72.700

76.900

81.600

81.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

12.339

12.600

13.300

14.100

14.100

14.100

12

100

100

100

100

100

810

600

1.000

1.000

1.000

1.000

2.650

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

0

100

0

0

0

0

3.105

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

201

200

200

200

200

200

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

303

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

6

0

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

-447.408
331.987
-115.421

-392.600
339.100
-53.500

-392.600
346.700
-45.900

-392.600
354.400
-38.200

-392.600
361.000
-31.600

-392.600
361.000
-31.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020703-900-2

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1542

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bürgerservice

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-800-4

1543

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bürgerservice

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-702.168

-650.000

-702.100

-702.100

-702.100

-702.100

-36

0

0

0

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-33.751

-26.400

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-25.720

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

689.745

714.000

721.100

729.000

736.300

736.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

485.192

705.300

707.100

714.200

703.800

703.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.026

63.500

63.600

64.200

63.200

63.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

100.839

141.100

141.400

142.800

140.700

140.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

258.965

237.700

251.900

267.200

284.400

284.400

36.132

44.100

46.500

49.000

49.000

49.000

50

300

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.492

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

390

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

666

500

500

500

500

500

26.274

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.400

5.100

5.300

5.300

5.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

800

1.200

1.200

1.200

1.200

-761.675
1.640.770
879.095

-707.900
1.937.000
1.229.100

-762.800
1.962.700
1.199.900

-762.800
1.997.700
1.234.900

-762.800
2.008.700
1.245.900

-762.800
2.008.700
1.245.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land

45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1544

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-981.258

-862.100

-981.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

784.425

655.100

-981.258
784.425
-196.833

-862.100
655.100
-207.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-902-7

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-981.200

-981.200

-981.200

784.500

784.500

784.500

784.500

-981.200
784.500
-196.700

-981.200
784.500
-196.700

-981.200
784.500
-196.700

-981.200
784.500
-196.700

Bezirksamt Brand

4-021001-903-5

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausweisdokumente (Bürgerservice)

-115.360

-89.800

-115.300

-115.300

-115.300

-115.300

89.348

66.300

89.400

89.400

89.400

89.400

-115.360
89.348
-26.013

-89.800
66.300
-23.500

-115.300
89.400
-25.900

-115.300
89.400
-25.900

-115.300
89.400
-25.900

-115.300
89.400
-25.900

Bezirksamt Eilendorf

4-021001-904-3

43110000 Verwaltungsgebühren

-74.511

-57.700

-74.500

-74.500

-74.500

-74.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

57.361

45.600

57.400

57.400

57.400

57.400

-74.511
57.361
-17.149

-57.700
45.600
-12.100

-74.500
57.400
-17.100

-74.500
57.400
-17.100

-74.500
57.400
-17.100

-74.500
57.400
-17.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1545

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bezirksamt Haaren

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-58.820

-46.900

-58.800

-58.800

-58.800

-58.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

43.761

37.100

43.800

43.800

43.800

43.800

-58.820
43.761
-15.059

-46.900
37.100
-9.800

-58.800
43.800
-15.000

-58.800
43.800
-15.000

-58.800
43.800
-15.000

-58.800
43.800
-15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-905-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksamt Kornelimünster_Walheim

4-021001-906-8

43110000 Verwaltungsgebühren

-78.335

-67.300

-78.300

-78.300

-78.300

-78.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

56.961

49.500

57.000

57.000

57.000

57.000

-78.335
56.961
-21.374

-67.300
49.500
-17.800

-78.300
57.000
-21.300

-78.300
57.000
-21.300

-78.300
57.000
-21.300

-78.300
57.000
-21.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksamt Laurensberg

4-021001-907-6

43110000 Verwaltungsgebühren

-82.819

-69.400

-82.800

-82.800

-82.800

-82.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

63.272

54.100

63.300

63.300

63.300

63.300

-82.819
63.272
-19.547

-69.400
54.100
-15.300

-82.800
63.300
-19.500

-82.800
63.300
-19.500

-82.800
63.300
-19.500

-82.800
63.300
-19.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1546

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-45.139

-41.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

35.959

-45.139
35.959
-9.179

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-45.100

-45.100

-45.100

-45.100

32.600

36.000

36.000

36.000

36.000

-41.600
32.600
-9.000

-45.100
36.000
-9.100

-45.100
36.000
-9.100

-45.100
36.000
-9.100

-45.100
36.000
-9.100

4-021001-908-4

1547

Ansatz 2016
EUR
Bezirksamt Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personenstandsangelegenheiten

Produkt 021101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

44210000 Erträge aus Verkauf

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

426.002

446.300

450.800

455.800

460.400

460.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

163.283

179.500

179.900

181.700

179.100

179.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.947

16.200

16.300

16.500

16.300

16.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.925

35.900

36.000

36.400

35.900

35.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

213.963

161.300

171.300

182.800

195.500

195.500

25.350

25.600

27.000

28.600

28.600

28.600

0

800

800

800

800

800

260

300

300

300

300

300

33.570

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

510

600

600

600

600

600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300

300

300

300

300

-484.339
909.810
425.472

-468.500
901.100
432.600

-485.000
917.600
432.600

-485.000
938.100
453.100

-485.000
952.100
467.100

-485.000
952.100
467.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021101-900-1

43110000 Verwaltungsgebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1548

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Personenstandsangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.

Produkt 021201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

877

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

376

0

1

877
377
1.254

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1-021201-900-2

1549

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.070

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

118.780

61.000

61.600

62.300

62.900

62.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

159.826

166.400

166.800

168.500

166.100

166.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.798

15.000

15.100

15.300

15.100

15.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.082

33.300

33.300

33.600

33.100

33.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

33.777

19.600

20.600

22.100

24.800

24.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.064

200

300

400

400

400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.883

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

260

100

100

100

100

100

1.287

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

400

0

0

0

0

2.859

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

39

100

100

100

100

100

-1.070
361.654
360.584

-1.200
305.900
304.700

-1.200
308.000
306.800

-1.200
312.500
311.300

-1.200
312.700
311.500

-1.200
312.700
311.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021301-900-2

44210000 Erträge aus Verkauf

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1550

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Statistische Erhebungen und Auswertungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wahlen

Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wahlen

1-021401-900-7

44210000 Erträge aus Verkauf

Ansatz 2016
EUR

-43

-100

-100

-100

-100

-100

44800000 Erstattungen vom Bund

-247.895

0

0

-220.000

0

-242.000

44810000 Erstattungen vom Land

-17.963

0

0

-180.000

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-87.517

0

0

0

0

0

-182

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.827

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

144.614

116.300

117.500

118.800

120.000

120.000

49.674

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

137.500

0

0

96.000

0

48.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.864

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.343

2.500

2.500

2.500

2.400

2.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.830

49.100

51.900

54.900

59.000

59.000

9.448

8.500

9.000

9.600

9.600

9.600

136.584

0

0

83.000

0

80.000

0

100

100

100

100

100

367.635

2.300

0

156.500

0

120.000

1.078

0

0

18.400

0

12.000

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-364.427
944.237
579.810

-100
193.500
193.400

-100
195.700
195.600

-400.100
554.600
154.500

-100
205.700
205.600

-242.100
465.700
223.600

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1551

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wahlen

Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

50190000 Sonstige Beschäftigte

246.551

0

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

246.551
246.551

0
0

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021401-901-2

1552

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

280.000

0

130.000

280.000
280.000

0
0

130.000
130.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Brandbekämpfung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-550.300

-529.600

-530.400

-505.300

-505.300

-839.543

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

44210000 Erträge aus Verkauf

-27

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

44610000 So privatr L-entgelt

-30

-7.400

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

44810000 Erstattungen vom Land

-3.076.562

-3.066.600

-4.045.000

-4.054.700

-4.064.500

-4.074.300

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-4.085.729

-3.664.200

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.396

-4.200

0

0

0

0

-26

0

0

0

0

0

-169.100

-141.800

-169.100

-169.100

-169.100

-169.100

11.762.235

12.794.400

13.351.800

13.489.400

13.615.800

13.615.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

289.655

299.100

299.800

302.800

298.400

298.400

50190000 Sonstige Beschäftigte

247.557

274.700

219.700

219.700

219.700

219.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.523

26.900

27.000

27.300

26.900

26.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

56.072

59.800

59.900

60.500

59.600

59.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.988.233

3.335.600

3.465.500

3.515.600

3.640.900

3.640.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

553.450

566.000

568.500

570.500

570.500

570.500

50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr

544.209

200.000

500.000

650.000

500.000

500.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

46.590

42.100

49.000

49.000

49.000

49.000

403.003

404.400

391.800

392.900

412.600

412.600

11.072

17.200

16.600

16.500

16.500

16.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021501-900-3

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

1553

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

990.979

953.800

956.000

956.000

956.000

956.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

120.939

76.700

76.700

76.700

104.600

104.600

62.113

72.000

77.000

77.000

77.000

77.000

0

297.700

272.500

431.000

415.000

549.000

29.056

37.200

37.900

37.900

37.900

37.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

4.700

3.600

3.600

3.600

3.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

150.107

87.000

87.000

87.700

87.700

87.700

2.043

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

247.865

205.900

204.500

204.500

204.500

204.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

84.721

84.500

84.500

84.400

84.400

84.400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

15.384

17.900

18.200

18.200

18.200

18.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

40.068

38.500

44.800

44.800

44.800

44.800

257

2.600

2.800

2.800

2.800

2.800

43.487

0

0

0

0

0

4.865

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

4.195

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

5.500

5.100

4.900

2.300

2.300

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.600

2.200

3.000

3.500

3.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.416.800

1.590.400

1.735.200

1.807.400

1.807.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

91.800

100.000

100.000

107.500

113.000

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

12.200

527.200

0

0

0

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

40.000

18.000

18.000

18.000

18.000

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1554

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.175.414
19.720.683
11.545.269

-8.095.300
21.477.700
13.382.400

-9.866.100
23.069.100
13.203.000

-9.876.600
23.191.000
13.314.400

-9.861.300
23.396.200
13.534.900

-9.871.100
23.535.700
13.664.600

Verwaltungskostenbeitrag

4-021501-902-5

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

95.100

95.100

95.100

95.100

95.100

95.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37

4-021501-903-3

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

0

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

13.100

13.500

13.900

15.500

19.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-6.400
13.100
6.700

-6.400
13.500
7.100

-6.400
13.900
7.500

-6.400
15.500
9.100

-6.400
19.000
12.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miete und Betriebskosten Stolberger Str

4-021501-906-6

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

81.300

81.300

81.000

81.000

81.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

81.300
81.300

81.300
81.300

81.000
81.000

81.000
81.000

81.000
81.000

1555

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Ausweichwache

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57.033

56.500

17.000

0

0

0

0

343.300

343.200

78.000

0

0

57.033
57.033

399.800
399.800

360.200
360.200

78.000
78.000

0
0

0
0

4-021501-908-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Brandbekämpfung

Produkt 021501

Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung

4-021501-909-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

48.000

47.900

47.900

47.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

48.000
48.000

47.900
47.900

47.900
47.900

47.900
47.900

1556

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-127.017

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-7.500

-7.500

-7.600

-7.500

-7.500

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

-23.567

-300

-300

-300

-300

-300

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100

-100

-100

-100

-100

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

196.416

198.700

200.700

202.900

204.900

204.900

4.027

4.200

4.200

4.200

4.100

4.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

317

400

400

400

400

400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

810

800

800

800

800

800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

84.386

66.500

71.900

63.300

68.200

68.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.409

10.500

11.100

10.400

10.400

10.400

52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

35.000

34.600

35.600

36.400

36.400

36.400

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

200

200

200

200

200

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

100

100

100

100

100

16.129

6.200

16.200

16.200

16.200

16.200

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

562

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

384

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.100

19.500

27.600

34.000

34.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

16.300

17.300

18.300

18.300

18.300

18.300

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

39.222

31.400

31.400

31.400

31.400

31.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021503-900-2

41410000 Zuweisungen vom Land

44800000 Erstattungen vom Bund

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

1557

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abwehr von Großschadensereignissen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

451

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

741

400

400

400

400

400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

22.600

89.800

102.100

155.900

155.900

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-150.584
406.354
255.770

-44.300
419.800
375.500

-44.300
510.600
466.300

-44.400
524.700
480.300

-44.300
592.200
547.900

-44.300
593.200
548.900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Übungen der Großverbände

4-021503-901-6

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

3.385

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.385
3.385

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Warnsystem Aachen

4-021503-902-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

16.300

16.300

16.300

95.800

95.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.300
16.300

16.300
16.300

16.300
16.300

95.800
95.800

95.800
95.800

1558

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

28.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.000
28.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021503-904-9

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Sachkosten bei Großschadenslagen

4-021503-905-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ansatz 2016
EUR
Tankstelle Madrider Ring

0

28.800

48.000

47.900

47.900

47.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

-5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-5.000
-5.000

28.800
28.800

48.000
48.000

47.900
47.900

47.900
47.900

47.900
47.900

1559

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kampfmittelangelegenheiten

Produkt 021604
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

2.639

2.500

2.500

18.043

18.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.497

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.500

2.500

2.500

18.400

18.600

18.300

18.300

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

3.665

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

1.251

700

700

700

700

700

167

100

100

100

100

100

27.261
27.261

26.900
26.900

27.000
27.000

27.200
27.200

26.800
26.800

26.800
26.800

1-021604-900-2

1560

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kampfmittelangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Notfallrettung

Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Notfallrettung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-97.300

-91.500

-80.700

-20.500

-20.500

-6.514.391

-9.911.800

-9.916.800

-9.916.800

-9.864.800

-9.864.800

-300.000

0

0

0

0

0

-38.358

-100

-100

-100

-100

-100

-1.674

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-483

0

0

0

0

0

-4.579

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2.410.109

2.620.000

2.774.500

2.802.200

2.827.700

2.827.700

79.979

80.300

80.500

81.300

80.100

80.100

164.650

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

6.280

7.200

7.200

7.300

7.200

7.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.967

16.100

16.200

16.400

16.200

16.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

749.322

671.400

731.900

753.400

783.300

783.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

110.106

119.400

124.500

125.600

125.600

125.600

1.281.921

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

902.704

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

996.362

970.000

970.000

970.000

970.000

970.000

67.286

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

368.019

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

1.074.273

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

79.251

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021701-900-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

52310000 Erstattungen an das Land

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1561

Ergebnisplan Stadt Aachen

Notfallrettung

Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

52.000

77.000

97.000

97.000

97.000

299.586

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

17.327

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.040

900

900

900

900

900

0

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

26.174

53.100

53.100

52.900

52.900

52.900

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

65.299

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

303

0

0

0

0

0

96.727

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

300

300

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

310.000

372.200

443.100

413.700

413.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

170.500

173.400

193.100

193.100

193.100

193.100

-6.859.486
8.983.203
2.123.717

-10.011.300
10.051.000
39.700

-10.010.500
10.378.300
367.800

-9.999.700
10.520.100
520.400

-9.887.500
10.545.600
658.100

-9.887.500
10.545.600
658.100

52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwaltungskostenbeitrag

4-021701-902-6

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

283.200

283.200

283.200

283.200

283.200

283.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

1562

Ergebnisplan Stadt Aachen

Notfallrettung

Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0

2.400

2.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.400
2.400

2.400
2.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021701-903-4

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.400

2.400

2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

Ausweichwache

4-021701-905-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion

31.200

39.300

11.700

0

0

0

0

228.800

228.800

52.000

0

0

31.200
31.200

268.100
268.100

240.500
240.500

52.000
52.000

0
0

0
0

1563

Ergebnisplan Stadt Aachen

Krankentransport

Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Krankentransport

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-12.400

-12.500

-12.600

0

0

-1.509.734

-2.238.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-100.000

0

0

0

0

0

-729

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-506

0

0

0

0

0

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-167

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

188.581

191.000

192.900

195.000

197.000

197.000

77.828

78.100

78.300

79.100

78.000

78.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

6.111

7.000

7.000

7.100

7.000

7.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.628

15.600

15.700

15.900

15.700

15.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

55.283

43.000

45.700

48.600

51.700

51.700

8.739

7.300

7.700

8.100

8.100

8.100

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

299.052

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.082.728

990.000

990.000

990.000

990.000

990.000

34.535

32.400

32.400

32.200

32.200

32.200

108.204

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.687

5.500

5.500

5.400

5.400

5.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

54.678

49.100

49.100

48.900

48.900

48.900

400

200

200

200

200

200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021702-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1564

Ergebnisplan Stadt Aachen

Krankentransport

Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12

200

200

200

200

200

7.894

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

41.306

38.300

38.300

38.100

38.100

38.100

459

0

0

0

0

0

7.452

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.100

1.000

500

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

73.200

83.600

93.300

81.000

81.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

53.400

53.400

50.400

50.400

50.400

50.400

-1.611.136
2.043.982
432.846

-2.253.500
2.090.900
-162.600

-2.245.600
2.107.000
-138.600

-2.245.700
2.140.000
-105.700

-2.233.100
2.131.400
-101.700

-2.233.100
2.131.400
-101.700

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwaltungskostenbeitrag

4-021702-902-1

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

68.400

68.400

68.400

68.400

68.400

68.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

1565

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Grundschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-000-8

Grundschulen

1-030101-200-1

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundschulen

1-030101-300-2

1.000

0

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

1.000
1.000

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

1566

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Grundschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-321

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

76.361

27.000

27.000

27.000

26.800

26.800

0

337.300

347.300

322.300

122.300

122.300

25.058

24.800

0

0

0

0

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

18.284

39.800

39.800

39.800

39.800

39.800

0

9.000

10.000

11.800

13.000

13.000

-321
119.703
119.383

-8.800
437.900
429.100

-8.900
449.100
440.200

-8.900
425.900
417.000

-8.900
226.900
218.000

-8.900
226.900
218.000

1-030101-800-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundschulen

Produkt 030101

1567

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Grundschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-47.800

-47.800

-48.100

-47.700

-47.700

-44.119

0

0

0

0

0

-778

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-6.733

-5.400

0

0

0

0

-10

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

0

-500

-500

-500

-500

-500

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-613

0

0

0

0

0

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-265

0

0

0

0

0

181.842

180.300

182.100

184.100

185.900

185.900

3.887.916

3.921.500

3.931.000

3.970.300

3.913.000

3.913.000

66.462

0

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

304.434

352.900

353.700

357.200

352.100

352.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

816.908

784.300

786.200

794.100

782.600

782.600

50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

4.964

0

0

0

0

0

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

75.773

63.000

62.400

66.100

70.200

70.200

9.229

10.300

10.000

10.600

10.600

10.600

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

100

100

100

100

100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

9.034

9.900

11.600

11.600

11.600

11.600

19.675

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

120

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-900-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

1568

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.118

11.600

14.900

14.900

14.900

14.900

65

0

0

0

0

0

363.771

375.000

389.000

404.600

418.000

431.800

20.091

0

0

0

0

0

1.137

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

5.100

4.700

4.700

4.600

4.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

200

200

200

200

200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

97.700

90.100

90.700

86.700

86.700

-52.518
5.771.562
5.719.043

-60.400
5.832.600
5.772.200

-55.000
5.856.700
5.801.700

-55.300
5.929.900
5.874.600

-54.900
5.871.200
5.816.300

-54.900
5.885.000
5.830.100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

4-030101-101-4

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1569

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.500

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.500
10.500

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-501-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Schulen ans Netz

4-030101-802-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

804

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

179

500

500

500

500

500

465.177

540.300

551.100

551.100

551.100

551.100

59.960

55.000

86.000

56.000

56.000

56.000

526.121
526.121

605.400
605.400

647.200
647.200

617.200
617.200

617.200
617.200

617.200
617.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1570

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulbudget

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57.550

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

220.342

222.800

222.700

222.600

222.400

222.400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

158.939

146.000

145.800

145.800

145.700

145.700

5.976

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

442.807
442.807

413.900
413.900

413.600
413.600

413.500
413.500

413.200
413.200

413.200
413.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-804-5

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

OGS

4-030101-807-8

41410000 Zuweisungen vom Land

-4.705.510

-4.994.900

-5.459.600

-5.749.600

-5.832.900

-5.917.400

0

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-2.328.291

-2.148.800

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

0

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

33.036

39.100

37.100

37.500

37.900

38.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.746.103

8.280.900

9.149.300

9.714.600

9.857.700

10.002.900

1.425

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

12

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

9

0

0

0

0

0

-7.033.801
7.780.584
746.784

-7.155.200
8.350.000
1.194.800

-7.799.400
9.216.400
1.417.000

-8.089.400
9.782.100
1.692.700

-8.172.700
9.925.600
1.752.900

-8.257.200
10.071.200
1.814.000

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45859990 Ertrag Kleinbeträge

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1571

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Verpflegungsküchen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

58.580

38.400

38.400

38.400

38.300

38.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

58.580
58.580

38.400
38.400

38.400
38.400

38.400
38.400

38.300
38.300

38.300
38.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-901-3

Sicherheitsdienst

4-030101-905-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

13.956

16.300

16.500

16.500

16.500

16.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.956
13.956

16.300
16.300

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulschwimmen

4-030101-906-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

300

300

300

300

300

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.529

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.935

0

0

0

0

0

1.388

19.600

19.600

19.600

19.600

19.600

32.852
32.852

28.200
28.200

28.200
28.200

28.200
28.200

28.200
28.200

28.200
28.200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1572

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

120

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120
120

300
300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-908-7

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

300

300

300

300

300
300

300
300

300
300

300
300

Grundschulfonds

4-030101-909-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
EUR
Ausfall v städt Personal

0

0

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

94.500

90.700

95.700

95.700

95.700

95.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
94.500
94.500

0
90.700
90.700

-94.500
95.700
1.200

-94.500
95.700
1.200

-94.500
95.700
1.200

-94.500
95.700
1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulwegpläne

4-030101-910-1

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen

-500

-500

-500

-500

-500

-500

54310000 Geschäftsaufwendungen

440

500

500

500

500

500

-500
440
-60

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1573

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

19.600

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19.600
19.600

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-911-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Planungskosten f Inklusionsm. OGS

4-030101-912-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

14.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

14.500
14.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulweghelfer an Grundschulen

4-030101-913-4

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

0

60.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

60.000
60.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

1574

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-981-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.000

15.000

15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Kostenbeiträge der Stiftungen

4-030101-999-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-134.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-134.800

0

0

0

0

0

-134.800

0

0

0

0

1575

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Hauptschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030102-000-3

1576

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Hauptschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-7.700

-7.800

-7.900

-7.800

-7.800

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-200

-200

-200

-200

-200

44610000 So privatr L-entgelt

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

45210000 Erstattung von Steuern

0

-100

-100

-100

-100

-100

-118

0

0

0

0

0

71.632

72.900

73.600

74.400

75.100

75.100

402.503

429.800

430.800

435.100

428.900

428.900

0

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.724

38.700

38.800

39.200

38.600

38.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

84.098

86.000

86.200

87.100

85.900

85.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

29.533

23.600

24.100

25.500

27.000

27.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

3.685

4.000

4.000

4.300

4.300

4.300

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.224

4.800

4.500

60.700

4.500

4.500

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

428

800

800

800

800

800

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

748

200

200

200

200

200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

174

800

800

800

800

800

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

29.600

24.000

24.000

24.000

24.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.178

600

600

600

600

600

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6.301

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.276

5.900

22.800

5.900

5.900

5.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030102-900-3

45650000 Weitere son ordtl Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

1577

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

278

0

0

0

0

0

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

79.225

74.000

71.500

76.600

79.100

81.700

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.600

8.900

9.000

8.700

8.700

-118
719.007
718.889

-9.200
793.000
783.800

-9.300
803.100
793.800

-9.400
855.700
846.300

-9.300
795.900
786.600

-9.300
798.500
789.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulen ans Netz

4-030102-902-5

3.067

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

94

100

100

100

100

100

106.092

127.400

138.000

138.000

137.900

137.900

35.378

58.000

59.000

30.000

70.000

70.000

144.632
144.632

190.400
190.400

202.000
202.000

173.000
173.000

212.900
212.900

212.900
212.900

Schadenersatzleistungen

4-030102-903-3

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
400
-100

-500
400
-100

-500
400
-100

1578

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulbudget

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

14.380

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

45.924

70.600

70.600

70.600

70.500

70.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

78.902

44.800

44.800

44.800

44.600

44.600

1.583

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

140.789
140.789

132.000
132.000

132.000
132.000

132.000
132.000

131.700
131.700

131.700
131.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-904-1

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030102-905-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.814

2.800

2.900

2.900

2.900

2.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.814
1.814

2.800
2.800

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulschwimmen

4-030102-906-9

2.386

0

0

0

0

0

47

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.433
2.433

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

1579

Ergebnisplan Stadt Aachen

Realschulen

Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Realschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-300

0

0

0

0

43110000 Verwaltungsgebühren

-103

-100

-100

-100

-100

-100

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-572

-73.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

0

-200

-200

-200

-200

-200

-130

-600

-600

-600

-600

-600

57.970

59.100

59.700

60.400

61.000

61.000

381.219

380.900

381.800

385.600

380.100

380.100

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.386

34.300

34.300

34.600

34.100

34.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

81.883

76.200

76.400

77.200

76.100

76.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

26.198

21.000

21.400

22.600

24.200

24.200

2.830

3.100

3.100

3.300

3.300

3.300

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

25.500

22.600

22.600

22.600

22.600

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

583

600

600

600

600

600

6.421

2.000

400

400

400

400

79

0

0

0

0

0

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

93.740

89.000

87.200

98.400

101.700

105.000

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.600

1.500

1.500

1.400

1.400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.300

4.600

4.600

4.500

4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030103-900-7

44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

1580

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Realschulen

Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-804
680.310
679.506

-80.300
706.300
626.000

-30.000
701.300
671.300

-30.000
719.500
689.500

-30.000
717.700
687.700

-30.000
721.000
691.000

Verpflegungsküchen

4-030103-901-2

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

1.508

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.508
1.508

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulen ans Netz

4-030103-902-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

0

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

83

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

92.932

104.900

122.800

122.800

122.800

122.800

54230000 Leasing

45.526

59.000

60.000

35.400

70.000

70.000

138.542
138.542

173.600
173.600

192.500
192.500

167.900
167.900

202.500
202.500

202.500
202.500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1581

Ergebnisplan Stadt Aachen

Realschulen

Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-500

-500

-500

-500

500

500

500

500

500

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

4-030103-903-7

Ansatz 2016
EUR
Schadenersatzleistungen

Schulbudget

4-030103-904-5

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

10.451

12.000

12.000

12.000

11.900

11.900

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

56.957

101.900

101.900

101.800

101.800

101.800

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

48.879

30.500

30.400

30.400

30.400

30.400

1.227

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

117.513
117.513

147.000
147.000

146.900
146.900

146.800
146.800

146.700
146.700

146.700
146.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030103-905-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.264

2.800

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.264
2.264

2.800
2.800

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

1582

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulschwimmen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.795

0

0

0

0

0

70

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

2.865
2.865

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

4-030103-906-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Realschulen

Produkt 030103

1583

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Gymnasien

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-18.100

-17.500

-17.600

-17.500

-17.500

-18.867

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

124.546

116.500

117.700

119.000

120.200

120.200

1.027.655

1.048.300

1.050.900

1.061.400

1.046.100

1.046.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

81.164

94.300

94.500

95.400

94.100

94.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

216.906

209.700

210.200

212.300

209.200

209.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

37.639

40.600

40.800

43.100

45.600

45.600

4.830

6.800

6.800

7.100

7.100

7.100

17.962

24.100

28.600

28.600

28.600

28.600

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

163.200

133.200

108.200

108.200

198.200

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

443

0

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.324

1.700

2.300

2.300

2.300

2.300

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.200

1.500

3.500

3.500

3.500

3.500

188

0

0

0

0

0

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

363.678

353.100

361.100

393.700

406.700

420.100

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

29.800

28.600

31.900

33.800

33.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030104-900-2

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen

1584

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-18.867
1.878.535
1.859.668

-37.800
2.091.600
2.053.800

-37.200
2.080.100
2.042.900

-37.300
2.108.400
2.071.100

-37.200
2.107.300
2.070.100

-37.200
2.210.700
2.173.500

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

4-030104-501-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verpflegungsküchen

4-030104-901-6

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

9.146

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.146
9.146

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

1585

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulen ans Netz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

14.500

17.600

3.300

3.300

3.300

11.238

1.200

1.400

1.400

1.400

1.400

269.614

345.200

343.600

343.600

343.600

343.600

64.043

123.000

167.000

227.000

197.000

197.000

344.896
344.896

483.900
483.900

529.600
529.600

575.300
575.300

545.300
545.300

545.300
545.300

4-030104-902-4

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gymnasien

Produkt 030104

Schadenersatzleistungen

4-030104-903-2

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

1586

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulbudget

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

77.643

21.400

21.300

21.300

21.300

21.300

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

217.318

352.700

352.300

352.300

352.000

352.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

161.794

72.700

72.500

72.500

72.500

72.500

5.544

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

462.299
462.299

452.800
452.800

452.100
452.100

452.100
452.100

451.800
451.800

451.800
451.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-904-9

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030104-905-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

6.642

7.100

7.200

7.200

7.200

7.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.642
6.642

7.100
7.100

7.200
7.200

7.200
7.200

7.200
7.200

7.200
7.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulschwimmen

4-030104-906-8

17.002

0

0

0

0

0

1.285

18.900

18.900

18.800

18.800

18.800

18.287
18.287

18.900
18.900

18.900
18.900

18.800
18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

1587

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Gesamtschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.600

2.400

4.800

4.700

4.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.600
2.600

2.400
2.400

9.800
9.800

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030105-100-7

1588

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Gesamtschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-4.200

-4.300

-3.600

0

0

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

43110000 Verwaltungsgebühren

0

-200

-200

-200

-200

-200

-1.263

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-130

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

44800000 Erstattungen vom Bund

-1.500

-1.700

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

65.152

58.900

59.500

60.200

60.800

60.800

474.012

478.200

479.400

484.200

477.200

477.200

0

6.000

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.057

43.000

43.100

43.500

42.800

42.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

98.126

95.600

95.900

96.900

95.500

95.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

19.105

19.400

19.600

20.700

21.900

21.900

2.369

3.200

3.200

3.400

3.400

3.400

13.791

38.200

35.500

35.500

35.500

35.500

124

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

6.287

400

400

400

400

400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

128.000

141.500

186.500

186.500

186.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

900

100

100

100

100

11.097

33.000

49.400

0

0

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

290

800

600

600

600

600

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

149

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030105-900-6

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1589

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

3.521

0

0

0

0

0

23.740

1.700

5.000

1.700

1.700

1.700

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

195.533

205.000

215.700

224.200

231.600

239.200

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

3.000

2.800

2.800

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

43.800

58.200

59.400

51.600

51.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

230.000

0

0

0

0

-2.893
952.355
949.462

-10.100
1.389.100
1.379.000

-8.500
1.209.900
1.201.400

-7.800
1.220.100
1.212.300

-4.200
1.212.300
1.208.100

-4.200
1.219.900
1.215.700

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

4-030105-101-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

4-030105-501-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1590

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Verpflegungsküchen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

5.935

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.935
5.935

8.200
8.200

8.200
8.200

8.200
8.200

8.200
8.200

8.200
8.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-901-1

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulen ans Netz

4-030105-902-8

18.054

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

1.295

500

400

400

400

400

135.137

167.300

196.800

196.800

196.800

196.800

52.378

115.600

28.800

28.700

28.700

28.700

206.865
206.865

293.000
293.000

235.600
235.600

235.500
235.500

235.500
235.500

235.500
235.500

Schadenersatzleistungen

4-030105-903-6

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

1591

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulbudget

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

19.955

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

79.696

205.200

205.100

205.100

204.900

204.900

138.196

55.700

55.700

55.700

55.700

55.700

3.915

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

241.763
241.763

287.600
287.600

287.500
287.500

287.500
287.500

287.300
287.300

287.300
287.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-904-4

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030105-905-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.434

4.600

4.400

4.400

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.434
3.434

4.600
4.600

4.400
4.400

4.400
4.400

4.400
4.400

4.400
4.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulschwimmen

4-030105-906-3

3.678

0

0

0

0

0

320

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.998
3.998

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

1592

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-38.075

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

38.075

36.400

-38.075
38.075
0

-40.000
36.400
-3.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-030105-907-1

1593

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Projekt Kulturagenten f kreative Schulen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-40.000

-40.000

-40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Förderschulen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-11.800

-11.900

-12.000

-11.900

-11.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-500

-500

-500

-500

-500

44800000 Erstattungen vom Bund

-1.500

-1.200

0

0

0

0

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-1.088

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

54.009

54.900

55.400

56.000

56.600

56.600

273.258

268.200

268.900

271.600

267.700

267.700

50

6.100

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

21.817

24.100

24.100

24.300

23.900

23.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.513

53.600

53.700

54.200

53.400

53.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.697

18.900

19.100

20.200

21.600

21.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.628

2.800

2.800

3.000

3.000

3.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.643

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

59.000

19.000

19.000

19.000

19.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

500

500

500

500

500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

100

100

100

100

1.238

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

39.652

41.100

43.200

43.200

43.200

43.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

265

10.000

14.900

14.900

14.900

14.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

553

0

0

0

0

0

19.768

17.500

16.700

16.400

17.000

17.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030106-900-1

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1594

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

800

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

400

400

400

400

400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

39.400

36.500

36.700

35.500

35.500

-2.588
497.092
494.504

-13.800
604.100
590.300

-12.700
562.000
549.300

-12.800
567.200
554.400

-12.700
563.500
550.800

-12.700
564.000
551.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verpflegungsküchen

4-030106-901-5

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

2.262

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.262
2.262

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulen ans Netz

4-030106-902-3

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

0

4.900

4.900

4.900

9.600

9.600

82

1.000

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

67.276

76.700

71.900

71.900

71.900

71.900

54230000 Leasing

23.062

33.000

40.900

40.900

40.900

40.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

90.420
90.420

115.600
115.600

117.800
117.800

117.800
117.800

122.500
122.500

122.500
122.500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1595

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-500

-500

-500

-500

500

500

500

500

500

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

4-030106-903-1

Ansatz 2016
EUR
Schadenersatzleistungen

Schulbudget

4-030106-904-8

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

5.024

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

8.991

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

62.477

35.200

35.200

35.100

35.000

35.000

1.781

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78.273
78.273

66.300
66.300

66.300
66.300

66.200
66.200

66.100
66.100

66.100
66.100

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030106-905-9

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.459

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.459
1.459

2.700
2.700

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

1596

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulschwimmen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

3.616

0

0

0

0

0

162

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.778
3.778

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

4-030106-906-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderschulen

Produkt 030106

OGS

4-030106-907-2

41410000 Zuweisungen vom Land

-75.900

-218.000

-225.100

-228.200

-231.300

-234.500

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

392.273

569.500

556.900

543.600

531.900

518.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-75.900
392.273
316.373

-277.000
569.500
292.500

-284.100
556.900
272.800

-287.200
543.600
256.400

-290.300
531.900
241.600

-293.500
518.400
224.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach

4-030106-908-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

77.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77.000
77.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1597

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schülerbeförderung

Produkt 030201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schülerbeförderung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

50110000 Dienstbezüge Beamte

16.311

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

74.878

75.500

75.700

76.500

75.400

75.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.923

6.800

6.800

6.900

6.800

6.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.366

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

7.631

6.200

2.300

2.500

2.600

2.600

743

900

200

200

200

200

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

-109.510
3.490.475
3.380.965

-106.800
3.704.300
3.597.500

-109.500
3.800.400
3.690.900

-109.500
3.909.200
3.799.700

-109.500
4.027.700
3.918.200

-109.500
4.152.100
4.042.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030201-900-4

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52720000 Schülerbeförderungskosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1598

Ergebnisplan Stadt Aachen

Medienzentrum

Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Medienzentrum

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-400

-500

-600

-600

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-117.473

-126.800

-119.900

-119.900

-119.900

-119.900

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.226

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

0

0

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

56.168

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

199.971

256.500

257.200

259.800

256.000

256.000

0

500

500

500

500

500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.701

23.100

23.100

23.300

22.900

22.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

41.316

51.300

51.400

51.900

51.100

51.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.848

5.900

6.200

6.500

6.500

6.500

493

500

500

500

500

500

0

3.700

3.800

3.800

3.800

3.800

51.795

47.600

54.000

54.000

54.000

54.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

8.660

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

114

100

200

200

200

200

0

100

100

100

100

100

1.051

2.700

1.500

1.500

1.500

1.500

375

1.000

700

700

700

700

39

100

100

100

100

100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030301-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1599

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Medienzentrum

Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-127.699
384.530
256.831

-137.200
459.400
322.200

-150.300
466.000
315.700

-150.400
469.700
319.300

-150.500
464.900
314.400

-150.500
464.900
314.400

1600

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-10.000

-500

-500

-500

-500

-500

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-63.800

-64.600

-65.500

-65.400

-65.400

-275.268

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

-2.377

0

0

0

0

0

0

0

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

-175

-400

-400

-400

-400

-400

87.925

88.000

88.900

89.900

90.800

90.800

223.847

221.600

222.100

224.300

221.000

221.000

0

0

12.100

12.100

12.100

12.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

17.794

19.900

19.900

20.100

19.800

19.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

45.101

44.300

44.400

44.800

44.100

44.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

42.945

32.100

30.700

32.400

34.400

34.400

4.052

4.300

3.900

4.200

4.200

4.200

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

221.000

220.800

220.800

220.500

220.500

52370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

300

300

300

300

300

43.421

126.200

126.200

126.200

126.200

126.200

226

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

3.378

3.100

3.800

3.800

3.700

3.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

0

500

500

500

500

500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

800

800

800

800

800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030302-900-4

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44800000 Erstattungen vom Bund
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

1601

Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Plan 2019
EUR

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.931

0

0

0

0

0

345

3.800

6.600

6.600

6.600

6.600

2.058

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

0

2.400

0

0

0

0

201

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

23.840

31.000

25.700

25.700

25.700

25.700

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

15.422

16.000

16.500

16.500

16.500

16.500

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

800

800

800

800

800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

69.900

67.200

69.900

70.200

70.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

9.800

39.600

39.600

39.600

39.600

-287.819
512.486
224.667

-299.200
921.000
621.800

-354.700
946.000
591.300

-355.600
954.500
598.900

-355.500
953.000
597.500

-355.500
953.000
597.500

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt "Geld oder Stelle"

4-030302-903-4

41410000 Zuweisungen vom Land

-724.950

-792.900

-742.100

-742.100

-742.100

-742.100

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-76.576

-10.000

-9.400

-9.300

-9.300

-9.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

724.950

792.900

742.100

742.100

742.100

742.100

76.576

9.400

9.400

9.300

9.300

9.300

-801.526
801.526
0

-802.900
802.300
-600

-751.500
751.500
0

-751.400
751.400
0

-751.400
751.400
0

-751.400
751.400
0

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1602

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

300

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

300
300

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-905-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Überprüfung von Betriebsmitteln

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschüsse an private Schulen

4-030302-908-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

468.000

544.500

553.200

553.200

553.200

553.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

468.000
468.000

544.500
544.500

553.200
553.200

553.200
553.200

553.200
553.200

553.200
553.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulpsychologischer Dienst

4-030302-909-1

54310000 Geschäftsaufwendungen

970

1.000

1.700

1.700

1.700

1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

970
970

1.000
1.000

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

1603

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Zukunftsfonds

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

26.625

48.000

40.100

40.100

40.100

40.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

26.625
26.625

48.000
48.000

40.100
40.100

40.100
40.100

40.100
40.100

40.100
40.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-910-6

Schulverband Aachen-Ost

4-030302-911-4

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

22.640

27.200

28.700

28.700

28.700

28.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.640
22.640

27.200
27.200

28.700
28.700

28.700
28.700

28.700
28.700

28.700
28.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulentwicklungsplan

4-030302-912-2

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.354

9.400

5.800

5.800

5.800

5.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.354
5.354

9.400
9.400

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

1604

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Öffentlichkeitsarbeit

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

509

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

509
509

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-913-4

41410000 Zuweisungen vom Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Inklusionsmaßnahmen

4-030302-916-3

0

-407.100

-407.100

-407.100

-407.100

-407.100

8.907

33.000

33.000

32.900

32.900

32.900

44

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0
8.951
8.951

-407.100
48.000
-359.100

-407.100
48.000
-359.100

-407.100
47.900
-359.200

-407.100
47.900
-359.200

-407.100
47.900
-359.200

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

4-030302-917-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

154.450

119.900

119.800

73.800

73.700

73.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

154.450
154.450

119.900
119.900

119.800
119.800

73.800
73.800

73.700
73.700

73.700
73.700

1605

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.483

21.200

21.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.483
3.483

21.200
21.200

21.200
21.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-918-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für die Betriebsausstattung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

21.100

21.100

21.100

21.100
21.100

21.100
21.100

21.100
21.100

Bereitstellung Fördersoftware

4-030302-919-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Planungskosten E 26

4-030302-980-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.619

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.619
8.619

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

1606

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-981-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bewirtschaftung ehem Schulgebäude

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

500

500

500

500
500

500
500

500
500

Stiftungsmittel Ausbildungsfonds

4-030302-991-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kostenbeiträge der Stiftungen

4-030302-999-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-80.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-80.000

0

0

0

0

0

-80.000

0

0

0

0

1607

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kulturbetrieb

Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Kulturbetrieb

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

629.392

686.200

693.100

700.700

707.700

707.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

286.107

200.900

214.500

193.000

166.300

166.300

32.019

29.400

31.200

25.000

25.000

25.000

14.022.200

14.134.200

14.224.100

14.139.500

14.108.300

14.108.300

-1.027.954
14.969.718
13.941.764

-1.003.000
15.050.700
14.047.700

-1.014.800
15.162.900
14.148.100

-930.200
15.058.200
14.128.000

-899.000
15.007.300
14.108.300

-899.000
15.007.300
14.108.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040101-900-7

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Route Charlemagne

4-040101-901-2

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

Karlsjahr 2014

4-040101-903-7

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

50.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1608

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kulturbetrieb

Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-429.757

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

429.757

0

-429.757
429.757
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-040101-904-5

1609

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Fördermaßnahme Burg Frankenberg

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Volkshochschule

Produkt 040401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Volkshochschule

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

50110000 Dienstbezüge Beamte

263.551

269.400

272.100

275.100

277.900

277.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

142.717

107.600

114.700

122.400

131.700

131.700

13.999

14.800

15.600

16.600

16.600

16.600

4.074.778

4.037.400

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

-420.267
4.495.045
4.074.778

-381.900
4.429.200
4.047.300

-402.400
4.460.300
4.057.900

-414.100
4.483.700
4.069.600

-426.200
4.507.900
4.081.700

-426.200
4.507.900
4.081.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040401-900-4

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1610

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliche Bibliothek

Produkt 040601
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

4.321

0

54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV

-4.361

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.321
-4.361
-40

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1-040601-900-5

1611

Ansatz 2016
EUR
Öffentliche Bibliothek

Ergebnisplan Stadt Aachen

Theater und Musik

Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Theater und Musik

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

316.158

321.800

325.000

328.600

331.900

331.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

160.207

129.400

140.600

84.000

88.800

88.800

16.459

19.700

20.900

13.900

13.900

13.900

-492.824
492.824
0

-467.800
470.900
3.100

-486.500
486.500
0

-426.500
426.500
0

-434.500
434.600
100

-434.500
434.600
100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040901-900-2

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

12.075.300

0

0

0

0

0

12.075.300
12.075.300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015

4-040901-906-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014

4-040901-905-7

7.050.400

12.177.500

0

0

0

0

7.050.400
7.050.400

12.177.500
12.177.500

0
0

0
0

0
0

0
0

1612

Ergebnisplan Stadt Aachen

Theater und Musik

Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

7.123.200

12.278.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.123.200
7.123.200

12.278.300
12.278.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-907-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017

4-040901-908-1

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

7.195.100

12.243.300

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

7.195.100
7.195.100

12.243.300
12.243.300

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umspannwerk Borngasse

4-040901-909-8

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

1613

Ergebnisplan Stadt Aachen

Theater und Musik

Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

7.170.100

12.248.000

0

0
0

0
0

7.170.100
7.170.100

12.248.000
12.248.000

0
0

4-040901-910-4

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019

4-040901-911-2

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

0

7.173.500

12.248.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

7.173.500
7.173.500

12.248.000
12.248.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020

4-040901-912-9

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

0

0

7.173.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.173.500
7.173.500

1614

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

0

0

0

0

-72.615

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-8

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-626

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-6.201

0

0

0

0

0

0

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

50110000 Dienstbezüge Beamte

460.363

466.100

470.800

476.000

480.800

480.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

172.575

209.300

209.800

211.900

208.800

208.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.300

18.800

18.900

19.100

18.800

18.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.267

41.900

42.000

42.400

41.800

41.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

222.350

173.000

183.200

194.600

207.800

207.800

29.558

30.500

32.100

33.900

33.900

33.900

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

6.223

9.200

9.100

9.000

8.900

8.900

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.535

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

6.136

5.600

6.500

6.500

6.500

6.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.210

5.600

3.500

3.500

3.500

3.500

457

400

400

400

400

400

26.352

44.300

44.200

92.900

44.200

44.200

133

100

100

100

100

100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-100

-100

-115.887

-100.000

671

1-050101-900-6

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1615

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

200.878

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

140.387

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

945

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

600

700

800

800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-194.666
1.317.671
1.123.004

-132.000
1.063.000
931.000

-135.700
1.081.000
945.300

-135.700
1.150.800
1.015.100

-135.700
1.116.100
980.400

-135.700
1.116.100
980.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Altenhilfe

4-050101-901-1

0

-77.000

-67.000

-67.000

-67.000

-67.000

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

51.783

57.000

52.000

52.000

52.000

52.000

3

0

0

0

0

0

0
56.786
56.786

-77.000
77.000
0

-67.000
72.000
5.000

-67.000
72.000
5.000

-67.000
72.000
5.000

-67.000
72.000
5.000

1616

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-315.500

-209.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

150.860

315.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
150.860
150.860

-315.500
315.500
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-902-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-209.000

-209.000

-209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

-209.000
209.000
0

-209.000
209.000
0

-209.000
209.000
0

-209.000
209.000
0

Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen

4-050101-903-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten

0

-42.000

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
42.000
42.000

-42.000
42.000
0

-26.700
42.000
15.300

-26.700
42.000
15.300

-26.700
42.000
15.300

-26.700
42.000
15.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.

4-050101-905-2

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.548

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
12.548
12.548

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

1617

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-201.100

-205.700

-210.400

-215.200

-220.200

194.139

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

0

183.600

188.200

192.900

197.700

202.700

0
194.139
194.139

-201.100
201.100
0

-205.700
205.700
0

-210.400
210.400
0

-215.200
215.200
0

-220.200
220.200
0

4-050101-906-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101

Zuschuss WABe für Wärmestube

4-050101-907-7

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)

0

-27.900

-27.900

-27.900

-27.900

-27.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

27.122

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
27.122
27.122

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Alexianer Krankenhaus

4-050101-908-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-79.100

-79.100

-79.100

-79.100

-79.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

77.060

79.100

79.100

79.100

79.100

79.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
77.060
77.060

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

1618

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-122.100

-122.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

119.072

122.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
119.072
119.072

-122.100
122.100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-909-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-122.100

-122.100

-122.100

122.100

122.100

122.100

122.100

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC

4-050101-910-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss AWO Aachen-Stadt

0

-124.600

-127.100

-127.100

-127.100

-127.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

80.966

124.600

124.600

124.600

124.600

124.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
80.966
80.966

-124.600
124.600
0

-127.100
124.600
-2.500

-127.100
124.600
-2.500

-127.100
124.600
-2.500

-127.100
124.600
-2.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss SKF e.V.

4-050101-911-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-163.100

-163.100

-163.100

-163.100

-163.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

158.757

163.100

163.100

163.100

163.100

163.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
158.757
158.757

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

1619

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-124.700

-124.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

121.562

124.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
121.562
121.562

-124.700
124.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-912-4

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-124.700

-124.700

-124.700

124.700

124.700

124.700

124.700

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land

4-050101-913-2

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC

0

-21.300

-21.300

-21.300

-21.300

-21.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.700

21.300

21.300

21.300

21.300

21.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
20.700
20.700

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen

4-050101-914-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.650

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.650
7.650

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

1620

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

75

5.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

75
75

5.000
5.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-915-7

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

110.062

180.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

110.062
110.062

180.000
180.000

155.000
155.000

155.000
155.000

155.000
155.000

155.000
155.000

Seniorenkarneval

4-050101-917-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Plan 2018
EUR

Sozialraumbezogene Maßnahmen

4-050101-916-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstellung des Sozialentwicklungsplans

-3.055

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-8.000

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

10.386

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.055
10.386
7.331

-10.000
10.000
0

-2.000
12.000
10.000

-2.000
12.000
10.000

-2.000
12.000
10.000

-2.000
12.000
10.000

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

1621

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-15.000

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

4-050101-918-3

Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)

4-050101-919-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
EUR
Verhütungsmittelfonds

0

-53.500

-53.500

-53.500

-53.500

-53.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

51.983

53.500

53.500

53.500

53.500

53.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
51.983
51.983

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wohnberatung

4-050101-920-4

-33.000

-33.000

0

0

0

0

50

100

100

100

100

100

199

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

-33.000
249
-32.751

-33.000
1.700
-31.300

0
1.700
1.700

0
1.700
1.700

0
1.700
1.700

0
1.700
1.700

1622

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-39.600

-39.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

38.530

39.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
38.530
38.530

-39.600
39.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-921-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-39.600

-39.600

-39.600

39.600

39.600

39.600

39.600

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

Beratungsstelle für Prostituierte

4-050101-924-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

44.500

22.700

22.700

22.700

22.700

22.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.500
44.500

22.700
22.700

22.700
22.700

22.700
22.700

22.700
22.700

22.700
22.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung

4-050101-926-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

9.600

9.600

9.600

9.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

1623

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-6.000

-100

-100

53390000 Sonstige soziale Leistungen

6.000

100

-6.000
6.000
0

-100
100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-980-7

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Spenden für soziale Zwecke

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

100

100

100

100

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

Zuschüsse für kinderreiche Familien

4-050101-981-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verhütungsmittelfond StR

4-050101-982-3

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1624

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-4.800

-4.800

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-4.800
4.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-983-1

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.800

-4.800

-4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge

4-050101-990-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschüsse für alte Menschen

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.146

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
19.146
19.146

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen

4-050101-991-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-900

-900

-900

-900

-900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

800

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
800
800

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

1625

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-28.000

-28.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.500

28.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
19.500
19.500

-28.000
28.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-992-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-28.000

-28.000

-28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung

4-050101-993-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Armenfonds für allgemeine Zuwendungen

0

-76.700

-76.700

-76.700

-76.700

-76.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

76.700

76.700

76.700

76.700

76.700

76.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
76.700
76.700

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

1626

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leistungen nach SGB II

Produkt 050102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

461.393

265.000

267.700

270.600

273.300

273.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

366.072

155.000

155.400

157.000

154.800

154.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.609

14.000

14.000

14.100

13.900

13.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.307

31.000

31.100

31.400

30.900

30.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

220.018

207.400

45.500

20.000

20.000

20.000

18.638

24.400

6.000

3.000

3.000

3.000

-1.226.796
1.168.037
-58.759

-900.000
696.800
-203.200

0
519.700
519.700

0
496.100
496.100

0
495.900
495.900

0
495.900
495.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050102-900-1

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1627

Ansatz 2016
EUR
Leistungen nach SGB II

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

-54.889

-56.500

-56.500

-56.500

-56.500

-56.500

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

-81.153

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-31.065.070

-35.430.800

-37.071.400

-38.791.500

-41.017.600

-43.398.800

-1.195

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

948.375

949.000

958.500

969.000

978.700

978.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

279.423

296.600

297.400

300.400

296.100

296.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.141

26.700

26.800

27.100

26.700

26.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.241

59.300

59.500

60.100

59.200

59.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

333.471

269.600

286.900

271.300

287.100

287.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

46.691

48.100

50.800

46.300

46.300

46.300

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

3.287.716

3.791.400

3.829.400

3.867.700

4.293.200

4.765.500

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

9.573

800

12.000

12.000

12.000

12.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.338

700

4.000

4.000

4.000

4.000

3

0

0

0

0

0

-31.202.308
4.985.971
-26.216.337

-35.557.400
5.442.200
-30.115.200

-37.198.000
5.525.300
-31.672.700

-38.918.100
5.557.900
-33.360.200

-41.144.200
6.003.300
-35.140.900

-43.525.400
6.475.600
-37.049.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050105-900-4

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1628

Ansatz 2016
EUR
Delegation StädteRegion

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Kostenersatz HzL

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

2.404

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.404
2.404

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-902-6

HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss

4-050105-910-6

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

19.094

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19.094
19.094

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen

4-050105-912-2

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

8.140

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.140
8.140

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1629

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-100

4.042.248

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53390000 Sonstige soziale Leistungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42190000 Sonstige Ersatzleistungen

52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-100

4.254.600

4.254.300

4.237.100

4.237.100

4.237.100

51.829

291.300

275.000

275.000

275.000

275.000

12.494

5.000

21.600

21.600

21.600

21.600

0
4.106.572
4.106.572

-100
4.550.900
4.550.800

-100
4.550.900
4.550.800

-100
4.533.700
4.533.600

-100
4.533.700
4.533.600

-100
4.533.700
4.533.600

4-050105-914-7

Ansatz 2016
EUR
Hilfen zur Gesundheit

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

4-050105-917-1

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bestattungskosten

4-050105-918-8

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

216.455

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
216.455
216.455

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

1630

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

24.622

40.000

40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.622
24.622

40.000
40.000

40.000
40.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-919-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

40.000

40.000

40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)

4-050105-920-2

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

9.003

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.003
9.003

15.500
15.500

15.500
15.500

15.500
15.500

15.500
15.500

15.500
15.500

1631

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-259.098

-250.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

0

0

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

-263.444

-200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.930.304

5.647.400

5.986.300

6.345.500

6.726.300

7.129.900

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

2.618

15.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.240

15.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-522.542
4.934.162
4.411.620

-450.100
5.677.400
5.227.300

-315.100
5.996.300
5.681.200

-315.100
6.355.500
6.040.400

-315.100
6.736.300
6.421.200

-315.100
7.139.900
6.824.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-921-9

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
45859990 Ertrag Kleinbeträge
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Regelleistung

Hilfe in sonst Lebenslagen

4-050105-922-7

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1632

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-100

-100

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

18.301

21.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
18.301
18.301

-100
21.000
20.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-923-5

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

21.000

21.000

21.000

21.000

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten

4-050105-926-8

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

21.858

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.858
21.858

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg

4-050105-927-6

1.326.409

1.442.300

1.528.900

1.620.700

1.718.000

1.821.100

1.326.409
1.326.409

1.442.300
1.442.300

1.528.900
1.528.900

1.620.700
1.620.700

1.718.000
1.718.000

1.821.100
1.821.100

1633

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

40.823

70.200

70.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.823
40.823

70.200
70.200

70.200
70.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

4-050105-928-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Schuldnerberatung SGB XII

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70.200

70.200

70.200

70.200
70.200

70.200
70.200

70.200
70.200

Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)

4-050105-930-7

-2.078

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-116.052

-111.000

-111.000

-111.000

-111.000

-111.000

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

338.364

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

-118.130
338.364
220.234

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1634

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

0

0

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

0

0

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

0

-100

-100

-100

-100

3.050.830

3.426.000

3.631.600

3.849.500

4.080.500

4.325.400

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0
3.050.830
3.050.830

0
3.426.000
3.426.000

-135.100
3.637.100
3.502.000

-135.100
3.855.000
3.719.900

-135.100
4.086.000
3.950.900

-135.100
4.330.900
4.195.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-931-5

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.

Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg

4-050105-932-3

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

673.366

680.000

720.800

764.100

809.900

858.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

673.366
673.366

680.000
680.000

720.800
720.800

764.100
764.100

809.900
809.900

858.500
858.500

1635

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

3.988.731

4.319.900

4.579.100

3.988.731
3.988.731

4.319.900
4.319.900

4.579.100
4.579.100

4-050105-933-1

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Delegation StädteRegion

Produkt 050105

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

4.853.900

5.145.100

5.453.900

4.853.900
4.853.900

5.145.100
5.145.100

5.453.900
5.453.900

Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37

4-050105-934-8

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

5.497

3.300

3.500

3.800

4.000

4.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.497
5.497

3.300
3.300

3.500
3.500

3.800
3.800

4.000
4.000

4.300
4.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundsich wg Alters, KdU + Heizk

4-050105-935-6

9.838.894

11.169.300

11.839.500

12.549.900

13.302.900

14.101.100

9.838.894
9.838.894

11.169.300
11.169.300

11.839.500
11.839.500

12.549.900
12.549.900

13.302.900
13.302.900

14.101.100
14.101.100

1636

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

12.069

19.100

20.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.069
12.069

19.100
19.100

20.300
20.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-936-4

1637

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Darleh § 37

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

21.600

22.900

24.300

21.600
21.600

22.900
22.900

24.300
24.300

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-18.254

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-763

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-139.361

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

44800000 Erstattungen vom Bund

0

-699.400

0

0

0

0

44810000 Erstattungen vom Land

-1.436.662

-2.770.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-67.374

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

50110000 Dienstbezüge Beamte

185.349

204.500

206.500

208.800

210.900

210.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

149.265

186.800

187.300

189.200

186.500

186.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

11.777

16.800

16.900

17.100

16.900

16.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.078

37.400

37.500

37.900

37.400

37.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

80.764

59.000

62.500

62.500

66.000

66.000

8.838

8.800

9.200

8.900

8.900

8.900

0

0

5.625.000

2.921.500

2.921.500

2.921.500

606.903

535.900

2.040.000

2.613.600

2.639.800

2.666.200

1.979.915

1.998.800

5.620.000

7.171.600

7.243.300

7.315.800

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

849

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.662.414
3.053.737
1.391.323

-3.731.700
3.050.000
-681.700

-17.062.300
13.806.900
-3.255.400

-17.062.300
13.233.100
-3.829.200

-17.062.300
13.333.200
-3.729.100

-17.062.300
13.432.100
-3.630.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050202-900-6

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1638

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

77.748

73.800

270.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77.748
77.748

73.800
73.800

270.000
270.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-901-1

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

353.600

357.100

360.700

353.600
353.600

357.100
357.100

360.700
360.700

Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5

4-050202-902-8

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2

0

0

77.800

81.800

82.600

83.500

3.992.469

8.776.000

6.240.000

6.565.000

6.630.600

6.696.900

3.992.469
3.992.469

8.776.000
8.776.000

6.317.800
6.317.800

6.646.800
6.646.800

6.713.200
6.713.200

6.780.400
6.780.400

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4

4-050202-903-6

53390000 Sonstige soziale Leistungen

689.203

1.347.900

1.190.000

1.258.900

1.271.500

1.284.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

689.203
689.203

1.347.900
1.347.900

1.190.000
1.190.000

1.258.900
1.258.900

1.271.500
1.271.500

1.284.200
1.284.200

1639

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

213.498

450.500

370.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

213.498
213.498

450.500
450.500

370.000
370.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-904-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

395.400

399.400

403.300

395.400
395.400

399.400
399.400

403.300
403.300

Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6

4-050202-905-2

53390000 Sonstige soziale Leistungen

77.452

172.500

140.000

156.100

161.600

171.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77.452
77.452

172.500
172.500

140.000
140.000

156.100
156.100

161.600
161.600

171.700
171.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2

4-050202-906-9

53390000 Sonstige soziale Leistungen

43.494

48.000

150.000

202.100

204.100

206.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

43.494
43.494

48.000
48.000

150.000
150.000

202.100
202.100

204.100
204.100

206.100
206.100

1640

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

1.266.626

2.088.700

2.190.000

1.266.626
1.266.626

2.088.700
2.088.700

2.190.000
2.190.000

4-050202-907-7

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.309.700

2.332.800

2.356.200

2.309.700
2.309.700

2.332.800
2.332.800

2.356.200
2.356.200

Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG

4-050202-908-5

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4

-155

-100

-100

-100

-100

-100

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

20.217

21.900

51.100

65.300

66.000

66.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-155
20.217
20.062

-100
21.900
21.800

-100
51.100
51.000

-100
65.300
65.200

-100
66.000
65.900

-100
66.600
66.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Widerspruch- u Klageverfahren

4-050202-909-3

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

1641

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-340

-100

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.920

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-340
1.920
1.580

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
44810000 Erstattungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100
0
-100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-050202-980-7

Ansatz 2016
EUR
Fonds für BuT § 3 AsylbLG

Fonds "Alle Kinder essen mit"

4-050202-981-5

0

-100

-100

-100

-100

-100

-2.748

-1.000

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

157

100

100

100

100

100

2.086

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

-2.748
2.242
-506

-1.100
1.100
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

1642

Ergebnisplan Stadt Aachen

Unterhaltsvorschuss

Produkt 050203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Unterhaltsvorschuss

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl

-697.816

-733.000

-744.800

-744.800

-744.800

-744.800

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-112.531

-96.900

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

-1.304.755

-1.382.900

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

50110000 Dienstbezüge Beamte

287.602

370.000

373.700

377.800

381.600

381.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

251.135

302.900

303.600

306.600

302.200

302.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

21.113

27.300

27.400

27.700

27.300

27.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

51.080

60.600

60.700

61.300

60.400

60.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

121.832

128.500

131.800

139.700

147.900

147.900

16.767

23.000

23.400

24.700

24.700

24.700

285.338

327.800

347.600

347.600

347.600

347.600

0

200

300

300

300

300

2.927.494

3.060.200

3.022.500

3.022.500

3.022.500

3.022.500

0

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

171

400

400

400

400

400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

726

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

478

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

35.787

0

0

0

0

0

6.549

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

-2.115.102
4.006.088
1.890.986

-2.212.800
4.330.600
2.117.800

-2.222.600
4.321.100
2.098.500

-2.222.600
4.338.300
2.115.700

-2.222.600
4.344.600
2.122.000

-2.222.600
4.344.600
2.122.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050203-900-1

44810000 Erstattungen vom Land

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1643

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lastenausgleich

Produkt 050301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Lastenausgleich

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.000.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-1.000.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050301-900-7

1644

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

160.141

159.900

161.500

163.300

164.900

164.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

89.021

71.100

76.000

81.200

87.300

87.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.121

10.700

11.300

11.900

11.900

11.900

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

615

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

223

200

200

200

200

200

2.057

4.500

1.800

1.800

1.800

1.800

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

262.179
262.179

246.700
246.700

252.600
252.600

260.200
260.200

267.900
267.900

267.900
267.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050401-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1645

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

89.864

108.000

109.100

110.300

111.400

111.400

492.469

561.800

563.100

568.700

560.500

560.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.141

50.600

50.700

51.200

50.400

50.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

97.514

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

43.915

28.100

29.700

31.700

33.900

33.900

3.488

3.100

3.200

3.400

3.400

3.400

15

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.434

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.123

15.700

12.700

12.600

12.600

12.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.100

5.000

5.300

5.500

5.500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

1.000

1.000

1.000

1.000

0
772.963
772.963

-100
891.900
891.800

-100
893.700
893.600

-100
904.500
904.400

-100
897.300
897.200

-100
897.300
897.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050501-900-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1646

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-303

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

100.996

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-303
100.996
100.693

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-100

135.000

138.000

138.000

138.000

138.000

-100
135.000
134.900

-100
138.000
137.900

-100
138.000
137.900

-100
138.000
137.900

-100
138.000
137.900

4-050501-901-3

Ansatz 2016
EUR
Projekte zur Integration

Einbürgerungsfeier

4-050501-902-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.942

4.600

4.600

4.500

4.500

4.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.942
3.942

4.600
4.600

4.600
4.600

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ausländervereine

4-050501-903-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

28.130

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.130
28.130

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

1647

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 Sonstige Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-150.929

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

10.027

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

3

800

800

800

800

800

-150.929
10.030
-140.900

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

4-050501-904-6

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kommunales Integrationszentrum

Spendenfonds für Projekte

4-050501-905-4

-1.810

-100

-100

-100

-100

-100

0

100

100

100

100

100

-1.810
0
-1.810

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

1648

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Nadelfabrik

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-50.678

0

0

0

0

0

-590.716

-544.000

-544.000

-544.000

-544.000

-544.000

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

0

100

100

100

100

100

7.182

21.100

21.100

21.000

21.000

21.000

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

740.000

716.000

716.000

716.000

716.000

716.000

6.147

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-725.807
753.329
27.522

-544.100
761.200
217.100

-544.100
761.200
217.100

-544.100
761.100
217.000

-544.100
761.100
217.000

-544.100
761.100
217.000

4-050501-910-1

41410000 Zuweisungen vom Land
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501

Nadelfabrik Veranstaltungen

4-050501-911-8

44610000 So privatr L-entgelt

-4.062

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

151.364

133.900

133.900

133.200

133.200

133.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-4.062
151.364
147.302

-3.000
133.900
130.900

-3.000
133.900
130.900

-3.000
133.200
130.200

-3.000
133.200
130.200

-3.000
133.200
130.200

1649

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.500

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.500
2.500

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-300-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

1-060101-600-2

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

0

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

12.000
12.000

12.000
12.000

1650

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-54.000

-59.200

-64.500

-68.900

-68.900

42910010 Auflösung PRAP

0

-49.600

-237.600

-261.400

-261.400

-261.400

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

0

-28.000

-238.900

-85.000

-172.500

-85.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

37.024

32.500

32.800

33.700

37.500

37.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

615.100

1.102.700

595.000

767.000

592.000

53180010 Auflösung ARAP

0

58.600

255.600

288.400

297.400

306.400

1.472.365

1.379.400

1.468.800

1.880.700

2.194.200

2.336.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.400

2.200

2.300

2.200

2.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

95.100

105.700

131.100

140.200

140.200

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

0

0

87.500

0

187.500

0
1.509.389
1.509.389

-131.600
2.183.100
2.051.500

-535.700
2.967.800
2.432.100

-410.900
3.018.700
2.607.800

-502.800
3.438.500
2.935.700

-415.300
3.601.800
3.186.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-800-4

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1651

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

-316.911

0

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-232.203

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

-5.700

-16.400

-27.100

-37.500

-37.500

-4.367

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-84

0

0

0

0

0

-8.263

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-5.391

0

0

0

0

0

592.009

635.300

641.700

648.800

655.300

655.300

24.308.578

25.812.300

27.184.700

28.485.300

29.558.200

29.558.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.890.773

2.323.100

2.446.600

2.564.300

2.660.800

2.660.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.009.114

5.162.500

5.437.000

5.698.500

5.913.100

5.913.100

50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

10.614

0

0

0

0

0

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

189.180

183.600

186.000

197.200

210.100

210.100

25.876

32.000

32.100

33.900

33.900

33.900

208.539

0

0

0

0

0

11.314

13.600

0

0

0

0

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

0

400

200

200

200

200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

70.051

71.100

71.300

71.300

71.300

71.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

12.118

15.700

15.700

15.700

15.700

15.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-900-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1652

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

3.170

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

63.712

88.400

96.000

96.000

96.000

96.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

7.109

13.100

11.400

11.400

11.400

11.400

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

9.672

25.100

12.400

12.400

12.400

12.400

390

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

31.512

79.500

36.600

36.600

36.600

36.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

60.979

63.500

63.500

67.700

69.900

72.200

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

17.597

0

0

0

0

0

9.888

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.400

5.000

5.100

4.800

4.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.500

3.200

3.200

3.000

3.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

-567.924
32.532.222
31.964.298

-114.900
34.538.700
34.423.800

-126.600
36.257.700
36.131.100

-137.300
37.958.200
37.820.900

-147.700
39.363.300
39.215.600

-147.700
39.365.600
39.217.900

53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss BA 5

4-060101-501-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.484

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.484
14.484

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1653

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

202.160

158.200

275.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

202.160
202.160

158.200
158.200

275.000
275.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-801-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Pflege- und Unterhaltungsaufwand

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

275.000

275.000

275.000

275.000
275.000

275.000
275.000

275.000
275.000

Kosten für die Betriebsausstattung

4-060101-802-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

381

3.400

32.000

32.000

32.000

32.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

381
381

3.400
3.400

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

1654

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-24.045.486

-26.267.000

-27.538.200

-28.645.000

-29.367.400

-29.807.900

-6.878.831

-7.012.500

-7.605.100

-7.737.700

-7.740.000

-7.740.000

-8.532

-124.700

-152.300

-154.600

-156.900

-159.300

27.820.192

32.209.200

34.323.700

36.572.200

37.787.500

38.469.500

20.045

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

610

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

10

0

0

0

0

0

0

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

-30.932.848
27.840.856
-3.091.992

-33.404.200
32.303.000
-1.101.200

-35.295.600
34.417.500
-878.100

-36.537.300
36.666.000
128.700

-37.264.300
37.881.300
617.000

-37.707.200
38.563.300
856.100

4-060101-901-9

41410000 Zuweisungen vom Land
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas

Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas

4-060101-903-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.001

13.100

13.100

13.100

13.100

8.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.001
13.001

13.100
13.100

13.100
13.100

13.100
13.100

13.100
13.100

8.500
8.500

1655

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

359.720

313.800

222.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

359.720
359.720

313.800
313.800

222.600
222.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-904-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

206.300

197.500

195.500

206.300
206.300

197.500
197.500

195.500
195.500

Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger

4-060101-905-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

157.921

163.100

159.800

153.800

123.100

34.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

157.921
157.921

163.100
163.100

159.800
159.800

153.800
153.800

123.100
123.100

34.600
34.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum

4-060101-906-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

1656

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

28.891

43.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.891
28.891

43.500
43.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-910-7

Ansatz 2016
EUR
Maßn. im Rahmen der AGS

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

Transportkosten

4-060101-913-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

21.064

23.600

23.600

23.600

23.600

23.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.064
21.064

23.600
23.600

23.600
23.600

23.600
23.600

23.600
23.600

23.600
23.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Familienzentren

4-060101-914-8

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

-289.203

-304.800

-317.800

-343.800

-369.800

-395.800

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

167.856

180.700

193.000

206.000

219.000

232.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

188.358

194.300

202.800

215.800

228.800

241.800

-289.203
356.214
67.011

-327.800
375.000
47.200

-340.800
395.800
55.000

-366.800
421.800
55.000

-392.800
447.800
55.000

-418.800
473.800
55.000

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1657

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

45.400

45.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

45.400
45.400

45.200
45.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-915-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Internationaler Kindergarten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

45.000

45.000

45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

Öffentlichkeitsarbeit

4-060101-916-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

4.800

4.300

4.300

4.300

4.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.800
4.800

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projektmittel

4-060101-917-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.440

10.600

9.800

9.800

9.800

9.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.440
6.440

10.600
10.600

9.800
9.800

9.800
9.800

9.800
9.800

9.800
9.800

1658

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Tagespflege

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-364.163

-421.200

-458.000

-459.100

-459.100

-459.100

-1.161.787

-1.090.100

-1.187.800

-1.230.900

-1.230.900

-1.230.900

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

223.200

223.200

223.200

223.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

268.000

375.500

400.000

400.000

400.000

400.000

2.831.312

3.557.200

3.857.200

3.957.200

3.957.200

3.957.200

460

500

500

500

500

500

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

500

500

500

500

500

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

-1.525.950
3.099.773
1.573.823

-1.512.300
3.933.700
2.421.400

-1.646.800
4.481.400
2.834.600

-1.691.000
4.581.400
2.890.400

-1.691.000
4.581.400
2.890.400

-1.691.000
4.581.400
2.890.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-918-9

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

U3-Ausbau freie Träger

4-060101-919-7

41410000 Zuweisungen vom Land

-783.378

-131.100

-131.100

-127.800

-98.100

-56.400

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

275.749

0

0

0

0

0

-783.378
275.749
-507.629

-131.100
0
-131.100

-131.100
0
-131.100

-127.800
0
-127.800

-98.100
0
-98.100

-56.400
0
-56.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1659

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Jugendhilfeplanung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.235

9.400

5.900

5.900

5.900

5.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.235
2.235

9.400
9.400

5.900
5.900

5.900
5.900

5.900
5.900

5.900
5.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-920-3

Essensgeld integrativer Einrichtungen

4-060101-921-1

41410000 Zuweisungen vom Land

-205

-800

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.554

800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-205
1.554
1.350

-800
800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sprachförderung

4-060101-922-8

41410000 Zuweisungen vom Land

-368.052

-270.000

-18.500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

452.717

310.000

58.500

40.000

40.000

40.000

-368.052
452.717
84.666

-270.000
310.000
40.000

-18.500
58.500
40.000

0
40.000
40.000

0
40.000
40.000

0
40.000
40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1660

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44810000 Erstattungen vom Land

-82.227

-85.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

63.333

-82.227
63.333
-18.894

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-43.000

-28.000

-16.500

0

80.100

43.000

28.000

16.500

0

-85.000
80.100
-4.900

-43.000
43.000
0

-28.000
28.000
0

-16.500
16.500
0

0
0
0

Bundesprogramm Sprache und Integration

4-060101-924-4

41400000 Zuweisungen vom Bund

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Plan 2017
EUR

4-060101-923-6

Ansatz 2016
EUR
Fahrkosten beh. Kinder

-325.517

-381.600

0

0

0

0

0

-43.400

0

0

0

0

375.449

338.300

0

0

0

0

36.631

43.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-325.517
412.080
86.564

-425.000
381.600
-43.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1661

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

-2.100.585

-2.096.500

-2.100.600

-2.100.585

-2.096.500

-2.100.585

-2.096.500

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

Integrative städt Einrichtungen

4-060101-926-9

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-060101-925-2

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101

-1.196.042

-840.000

-698.300

-500.000

-500.000

-500.000

-56.773

0

0

0

0

0

0

0

-141.600

-340.000

-340.000

-340.000

66.767

0

0

0

0

0

-1.252.815
66.767
-1.186.048

-840.000
0
-840.000

-839.900
0
-839.900

-840.000
0
-840.000

-840.000
0
-840.000

-840.000
0
-840.000

1662

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
U3-Pauschale

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.657.635

-2.592.000

-2.657.600

-2.657.600

-2.657.600

-2.657.600

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-70.657

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

948.904

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.471.999

1.464.800

1.530.400

1.530.400

1.530.400

1.530.400

-2.728.292
2.420.903
-307.388

-2.592.000
2.592.000
0

-2.657.600
2.657.600
0

-2.657.600
2.657.600
0

-2.657.600
2.657.600
0

-2.657.600
2.657.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-927-7

41410000 Zuweisungen vom Land

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sonderprogramm für Berufspraktika

4-060101-928-5

53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land

18.417

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.417
18.417

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1663

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

0

-32.000

-32.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-84.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

32.243

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
32.243
32.243

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-32.000

-32.000

-32.000

-84.900

-84.900

-84.900

-84.900

339.900

309.900

195.900

195.900

195.900

-116.900
339.900
223.000

-116.900
309.900
193.000

-116.900
195.900
79.000

-116.900
195.900
79.000

-116.900
195.900
79.000

4-060101-929-3

Sprachförderung in KiTas

4-060101-932-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Großtagespflegestellen LENA

-172.915

-415.000

-415.000

-415.000

-415.000

-415.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

52.795

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

60.385

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

-172.915
113.180
-59.735

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1664

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

plusKiTa

4-060101-933-2

41410000 Zuweisungen vom Land

-270.830

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

113.327

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

60.075

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

-270.830
173.402
-97.428

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verfügungspauschale

4-060101-934-9

41410000 Zuweisungen vom Land

-330.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

151.182

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

160.895

402.000

402.000

402.000

402.000

402.000

-330.000
312.077
-17.923

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Randzeitenbetreuung

4-060101-935-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

40.000

120.000

160.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

40.000
40.000

120.000
120.000

160.000
160.000

0
0

0
0

1665

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-936-5

Ansatz 2016
EUR
Jugendamtselternbeirat

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen

4-060101-937-3

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-25.000
25.000
0

-25.000
25.000
0

-25.000
25.000
0

-25.000
25.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sprachbildung und Sprachförderung

4-060101-938-1

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

0

56.000

4.000

4.000

4.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

7.500

6.400

6.400

6.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

63.500
63.500

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

1666

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-609.027

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

665.006

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

618.873

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

398.100

278.600

278.500

278.500

300.000

130.876

316.200

233.700

249.000

45.100

45.100

-609.027
1.414.755
805.728

0
714.300
714.300

0
512.300
512.300

0
527.500
527.500

0
323.600
323.600

0
345.100
345.100

4-060101-980-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)

Erweiterung integrative Gruppen

4-060101-981-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

226.500

80.000

80.000

80.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

226.500
226.500

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umbau von Einrichtungen

4-060101-982-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

48.175

90.700

111.600

111.600

111.600

111.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

48.175
48.175

90.700
90.700

111.600
111.600

111.600
111.600

111.600
111.600

111.600
111.600

1667

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-8.700

-8.800

-8.900

-8.800

-8.800

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

-104.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

244.800

0

0

0

0

65.200

61.100

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

12.400

11.500

11.600

15.100

15.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

64.000

59.200

59.600

62.700

62.700

0
65.200
65.200

-112.700
382.300
269.600

-8.800
70.700
61.900

-8.900
71.200
62.300

-8.800
77.800
69.000

-8.800
77.800
69.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-000-1

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

1-060201-100-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.400

-3.500

-4.200

-4.200

-4.200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.400

3.100

3.400

3.300

3.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

600

600

2.800

2.700

2.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.400
4.000
600

-3.500
3.700
200

-4.200
6.200
2.000

-4.200
6.000
1.800

-4.200
6.000
1.800

1668

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-200-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

200

200

200

200
200

200
200

200
200

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

1-060201-300-4

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

700

700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

1-060201-400-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

16.976

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

0

1.000

1.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

0

3.600

3.600

16.976
16.976

0
0

0
0

0
0

4.600
4.600

4.600
4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1669

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-2.800

-2.900

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.900

-2.900

-2.900

2.600

2.700

2.600

2.600

0

0

2.000

1.800

1.800

-2.800
2.800
0

-2.900
2.600
-300

-2.900
4.700
1.800

-2.900
4.400
1.500

-2.900
4.400
1.500

1-060201-500-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

1-060201-600-7

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

0

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

100

100

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

100
100

100
100

13.200
13.200

13.200
13.200

1670

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-26.800

-26.900

-26.900

20.000

20.000

20.000

20.000

312.600

299.600

199.600

199.600

199.600

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

33.500

31.300

31.900

31.100

31.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

42.200

48.300

57.800

64.900

64.900

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

32.500

10.000

10.000

62.500

97.500

0
514.552
514.552

-25.700
922.500
896.800

-26.200
906.300
880.100

-26.800
816.400
789.600

-26.900
875.200
848.300

-26.900
910.200
883.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-25.700

-26.200

22.452

9.600

0

1-060201-800-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1671

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-200

-200

-200

-200

-5.780

-16.000

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-18.400

-20.300

-20.600

-20.400

-20.400

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.992

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-478

-100

-500

-500

-500

-500

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-15.750

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

224.134

212.500

214.600

217.000

219.200

219.200

1.829.174

1.874.700

2.266.800

2.673.200

2.645.800

2.645.800

25.876

48.600

48.600

48.600

48.600

48.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

146.064

168.700

204.000

240.600

238.100

238.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

370.593

374.900

453.300

534.600

529.100

529.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

98.395

90.200

92.500

98.200

104.600

104.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

11.790

14.800

14.900

15.800

15.800

15.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

730

3.100

1.400

1.400

1.400

1.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

89.000

20.000

20.000

20.000

20.000

4.111

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

0

900

900

900

900

900

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

17.034

29.000

10.000

10.000

10.000

10.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

0

8.800

17.600

26.400

35.200

44.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-900-1

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

53180010 Auflösung ARAP

1672

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

209.666

231.800

231.800

231.800

231.800

231.800

324

2.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.267

6.200

5.800

5.800

5.800

5.800

300

200

600

600

600

600

11.886

10.700

28.600

28.600

28.600

28.600

1.848

3.900

3.700

3.700

3.700

3.700

487

500

500

500

500

500

2.772

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

141.500

116.900

91.600

68.600

68.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-24.000
3.044.452
3.020.451

-38.200
3.407.800
3.369.600

-42.200
3.837.300
3.795.100

-42.500
4.354.100
4.311.600

-42.300
4.313.100
4.270.800

-42.300
4.321.900
4.279.600

53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte

4-060201-001-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.800
2.800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1673

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
bezirkl. Mittel BA 4

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.938

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.938
2.938

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-402-7

Verwendung bezirkliche Mittel

4-060201-601-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Leistungen nach Stadtjugendplan

4-060201-901-5

-379.098

-378.100

-379.100

-379.100

-379.100

-379.100

9.097

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

95.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

-379.098
104.097
-275.001

-378.100
147.600
-230.500

-379.100
147.600
-231.500

-379.100
147.600
-231.500

-379.100
147.600
-231.500

-379.100
147.600
-231.500

1674

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

21.000

21.000

21.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-902-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

21.000

21.000

21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv

4-060201-903-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

33.825

34.700

34.700

34.700

34.700

34.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

33.825
33.825

34.700
34.700

34.700
34.700

34.700
34.700

34.700
34.700

34.700
34.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen

4-060201-906-4

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

39.848

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
39.848
39.848

0
33.300
33.300

-32.000
33.300
1.300

-32.000
33.300
1.300

-32.000
33.300
1.300

-32.000
33.300
1.300

1675

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

63.979

65.000

64.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

63.979
63.979

65.000
65.000

64.200
64.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-907-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64.200

64.200

64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger

4-060201-908-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zus. familienunterstützende Maßnahmen

0

0

-46.100

-46.100

-46.100

-46.100

1.879.823

1.940.600

1.956.200

1.956.200

1.956.200

1.956.200

0
1.879.823
1.879.823

0
1.940.600
1.940.600

-46.100
1.956.200
1.910.100

-46.100
1.956.200
1.910.100

-46.100
1.956.200
1.910.100

-46.100
1.956.200
1.910.100

Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim

4-060201-909-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1676

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-910-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss für Ring Politischer Jugend

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

200

200

200

200
200

200
200

200
200

Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime

4-060201-911-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

21.148

18.600

7.000

18.600

19.700

18.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.148
21.148

18.600
18.600

7.000
7.000

18.600
18.600

19.700
19.700

18.600
18.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss für Maßnahmen freier Träger

4-060201-912-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

24.136

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.136
24.136

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

1677

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Jugendfonds

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

20.300

20.300

20.300

20.300

20.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-914-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Fonds gegen Gewalt und Rassismus

4-060201-915-2

63.461

55.700

55.700

55.700

55.700

55.700

0

0

0

0

0

0

63.461
63.461

55.700
55.700

55.700
55.700

55.700
55.700

55.700
55.700

55.700
55.700

1678

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Jugendberufshilfe

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-147.400

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-158.245

-293.500

-303.700

-303.700

-303.700

-303.700

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.570

-1.500

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

44210000 Erträge aus Verkauf

-1.675

-4.400

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

50190000 Sonstige Beschäftigte

4.328

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

7.216

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.186

1.600

1.400

1.400

1.400

1.400

160.152

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.490

400

400

400

400

400

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

1.608

400

400

400

400

400

-309.890
175.979
-133.911

-358.500
74.200
-284.300

-365.100
74.000
-291.100

-365.100
74.000
-291.100

-365.100
74.000
-291.100

-365.100
74.000
-291.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-918-5

44610000 So privatr L-entgelt

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentlichkeitsarbeit

4-060201-919-3

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.800

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.800
4.800

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1679

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Jugendhilfeplanung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.524

9.400

7.700

7.700

7.700

7.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.524
1.524

9.400
9.400

7.700
7.700

7.700
7.700

7.700
7.700

7.700
7.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-920-8

Street-Work

4-060201-921-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-2.464

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.559

4.100

4.200

4.200

4.200

4.200

-2.464
3.559
1.095

-2.500
4.100
1.600

-2.500
4.200
1.700

-2.500
4.200
1.700

-2.500
4.200
1.700

-2.500
4.200
1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Mietzelte

4-060201-922-4

-1.499

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-1.499
0
-1.499

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

1680

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulsozialarbeit

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-1.245.000

-1.049.900

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-818.000

-818.000

0

0

42910010 Auflösung PRAP

0

0

-350.600

-350.600

-828.000

0

-861

0

0

0

0

0

933.963

959.900

568.000

0

0

0

0

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

44.216

90.000

208.700

208.700

71.000

0

-1.245.861
978.179
-267.681

-1.049.900
1.054.300
4.400

-1.168.600
781.100
-387.500

-1.168.600
213.100
-955.500

-828.000
75.400
-752.600

0
4.400
4.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-923-2

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bündnis für Familien

4-060201-924-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.622

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

13.962

18.300

25.400

25.400

25.400

25.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.584
24.584

29.200
29.200

36.300
36.300

36.300
36.300

36.300
36.300

36.300
36.300

1681

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

22.042

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.042
22.042

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-925-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

30.000

30.000

30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

Sicherheitsdienst

4-060201-926-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

648

1.200

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

648
648

1.200
1.200

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Spenden und Preisgelder für OTs

4-060201-927-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.012

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.012
2.012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1682

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund

7.381

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.381
7.381

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-929-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Lokale Zeitpolitik für Familien

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Mentorennetzwerk

4-060201-930-4

41400000 Zuweisungen vom Bund

-2.500

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.839

0

0

0

0

0

-2.500
1.839
-661

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss für Jugendkunstschule

4-060201-932-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

1683

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

500
500

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-935-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für die Betriebsausstattung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

500

500

500

500
500

500
500

500
500

Projekte Jugendberufshilfe

4-060201-936-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

26.175

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

26.175
26.175

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Jugend in Arbeit Plus

4-060201-939-4

-50.955

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3.300

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

-50.955
3.300
-47.655

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

1684

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-981-1

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.000

15.000

15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Stiftungsmittel Stiftung van Gils

4-060201-991-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission

0

0

-3.900

-3.900

-3.900

-3.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

660

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
660
660

0
5.500
5.500

-3.900
5.500
1.600

-3.900
5.500
1.600

-3.900
5.500
1.600

-3.900
5.500
1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stiftungsmittel Stiftung Dassen

4-060201-992-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

640

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
640
640

0
4.400
4.400

-4.300
4.400
100

-4.300
4.400
100

-4.300
4.400
100

-4.300
4.400
100

1685

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-63.800

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-63.800

0

-63.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-999-7

1686

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kostenbeiträge der Stiftungen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

5.000

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.000
8.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060301-000-6

1687

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

0

-200

-200

-200

-200

-200

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-2.800

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

-3.264

-73.100

-73.100

-73.100

-73.100

-73.100

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

-37.044

-265.800

-265.800

-265.800

-265.800

-265.800

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-60.140

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.038

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-228.697

-237.300

-237.300

-237.300

-237.300

-237.300

-1.337.680

-914.800

-1.054.800

-1.054.800

-1.054.800

-1.054.800

-1.109

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

0

-100

-100

-100

-100

-100

-416.052

-889.600

-750.000

-757.500

-765.100

-772.800

-2.703.084

-1.305.700

-2.000.000

-2.020.000

-2.040.200

-2.060.600

-5.176

0

0

0

0

0

-218

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.083.756

1.140.300

1.151.700

1.164.400

1.176.000

1.176.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

4.415.797

5.406.400

5.460.500

5.519.000

5.581.900

5.581.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

358.895

486.600

491.500

496.800

502.500

502.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

901.394

1.081.300

1.092.100

1.103.800

1.116.400

1.116.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

493.964

367.100

381.300

405.400

435.500

435.500

58.463

59.200

60.900

64.400

64.400

64.400

2.355.990

1.541.400

2.355.000

2.355.000

2.355.000

2.355.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060301-900-6

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
42290000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

1688

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

4.173

7.800

6.300

6.300

6.300

6.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.350

500

1.500

1.500

1.500

1.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9

900

2.500

2.500

2.500

2.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

82.513

84.600

84.600

84.600

84.600

84.600

2.181.156

1.735.000

1.751.000

1.769.000

1.786.700

1.804.600

22.248.847

23.041.000

22.695.300

22.922.300

23.151.500

23.383.000

9.046.410

8.773.000

8.861.000

8.949.000

9.038.500

9.128.900

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

137

600

200

200

200

200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

9.984

6.300

20.000

20.000

20.000

20.000

38.209

34.000

40.000

40.000

40.000

40.000

3.469

2.400

3.700

3.700

3.700

3.700

21.590

25.300

24.300

24.300

24.300

24.300

759

700

700

700

700

700

53.819

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

5.261

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

8

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.600

5.100

3.600

3.300

3.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-4.797.501
43.365.953
38.568.452

-3.722.200
43.828.500
40.106.300

-4.417.000
44.517.700
40.100.700

-4.444.500
44.965.000
40.520.500

-4.472.300
45.424.000
40.951.700

-4.500.400
45.763.800
41.263.400

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht
53390000 Sonstige soziale Leistungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1689

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

70.008

71.800

71.800

0

0

70.008
70.008

71.800
71.800

4-060301-901-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

71.800

71.800

71.800

0

0

0

0

71.800
71.800

71.800
71.800

71.800
71.800

71.800
71.800

Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.

4-060301-902-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe

4-060301-903-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-135.300

-135.300

-135.300

-135.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

303.943

311.700

311.700

311.700

311.700

311.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
303.943
303.943

0
311.700
311.700

-135.300
311.700
176.400

-135.300
311.700
176.400

-135.300
311.700
176.400

-135.300
311.700
176.400

1690

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Vormundschaften

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.081

13.600

13.600

13.500

13.500

13.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

264.343

309.000

309.000

309.000

309.000

309.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

265.424
265.424

322.600
322.600

322.600
322.600

322.500
322.500

322.500
322.500

322.500
322.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-904-4

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

4-060301-905-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

836.400

864.100

864.100

864.100

864.100

864.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

836.400
836.400

864.100
864.100

864.100
864.100

864.100
864.100

864.100
864.100

864.100
864.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter

4-060301-906-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

43.973

55.100

55.100

55.100

55.100

55.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
43.973
43.973

0
55.100
55.100

-25.000
55.100
30.100

-25.000
55.100
30.100

-25.000
55.100
30.100

-25.000
55.100
30.100

1691

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

92.832

93.800

93.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

92.832
92.832

93.800
93.800

93.800
93.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-907-7

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

93.800

93.800

93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen

4-060301-908-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zus. zur Jugend- und Familienbildung

0

0

-96.700

-96.700

-96.700

-96.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

126.178

168.900

168.900

168.900

168.900

168.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
126.178
126.178

0
168.900
168.900

-96.700
168.900
72.200

-96.700
168.900
72.200

-96.700
168.900
72.200

-96.700
168.900
72.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PIA _ Begrüßungspaket

4-060301-910-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

8.010

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.010
8.010

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

1692

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Jugendgerichtshilfe

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-3.780

-4.100

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

2.895

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

53390000 Sonstige soziale Leistungen

4.515

7.000

9.900

9.900

9.900

9.900

-3.780
7.410
3.630

-4.100
9.900
5.800

-7.000
12.800
5.800

-7.000
12.800
5.800

-7.000
12.800
5.800

-7.000
12.800
5.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-911-6

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentlichkeitsarbeit

4-060301-912-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

850

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

850
850

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII

4-060301-913-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

35.142

45.400

47.500

47.500

47.500

47.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.142
35.142

45.400
45.400

47.500
47.500

47.500
47.500

47.500
47.500

47.500
47.500

1693

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

87.664

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

87.664
87.664

100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-914-9

Ansatz 2016
EUR
Leistungen an Pflegeeltern

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

Zusch an Caritas für "JutE"

4-060301-915-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.000
6.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hilfen für jugendliche Flüchtlinge

4-060301-916-5

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-8.907.480

-7.440.000

-21.760.000

-21.781.000

-21.855.800

-21.974.400

53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht

11.829.120

7.440.000

21.760.000

21.781.000

21.855.800

21.974.400

563

0

0

0

0

0

-8.907.480
11.829.683
2.922.203

-7.440.000
7.440.000
0

-21.760.000
21.760.000
0

-21.781.000
21.781.000
0

-21.855.800
21.855.800
0

-21.974.400
21.974.400
0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1694

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-11.667

-2.300

0

-147

0

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.750

50190000 Sonstige Beschäftigte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.555

2.400

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

4.858

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-14.563
26.544
11.980

-2.300
7.400
5.100

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

4-060301-917-3

Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"

4-060301-918-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut

0

0

-114.500

-114.500

-114.500

-114.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

111.725

114.600

114.600

114.600

114.600

114.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
111.725
111.725

0
114.600
114.600

-114.500
114.600
100

-114.500
114.600
100

-114.500
114.600
100

-114.500
114.600
100

1695

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

60.000

69.500

69.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

60.000
60.000

69.500
69.500

69.500
69.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-919-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

69.500

69.500

69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

Jugendhilfeplanung

4-060301-920-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

212

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

212
212

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bundeskinderschutzgesetz

4-060301-921-2

41400000 Zuweisungen vom Bund

-133.931

-147.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

133.931

147.600

0

0

0

0

-133.931
133.931
0

-147.600
147.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1696

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

31.063

28.800

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.063
31.063

28.800
28.800

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-980-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umbau von SRT-Standorten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Maßn betriebliche Kommission

4-060301-981-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1697

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

8.000

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

7.400

7.500

11.200

11.200

60.000

0

0

0

0

68.000
68.000

7.400
7.400

7.500
7.500

11.200
11.200

11.200
11.200

1-080101-000-3

Ansatz 2016
EUR
Turn- und Sporthallen

Turn- und Sporthallen

1-080101-100-4

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

4.000

3.700

3.800

3.600

3.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Turn- und Sporthallen

1-080101-400-7

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

4.000

3.700

3.800

3.600

3.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

1698

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-18.408

-24.700

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

23.545

52560000 Aufwendungen für Festwerte
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

33.100

26.000

26.100

26.100

26.100

0

80.200

88.000

90.000

90.000

93.000

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

-18.408
23.545
5.137

-24.700
113.300
88.600

-25.400
115.000
89.600

-25.400
117.100
91.700

-25.400
117.100
91.700

-25.400
120.100
94.700

1-080101-800-2

1699

Ansatz 2016
EUR
Turn- und Sporthallen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-500

0

0

-100

-700

-700

-700

-700

103.975

105.400

106.500

107.700

108.800

108.800

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

456

500

500

500

500

500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

43.288

34.200

22.900

24.300

25.700

25.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

4.565

4.800

2.100

2.200

2.200

2.200

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

9.170

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

0

0

0

0

0

132

200

200

200

200

200

34

100

100

100

100

100

846

600

800

800

1.000

1.000

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

47

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

50

0

0

0

0

0

0

14.000

12.900

11.600

9.800

9.800

-756
169.635
168.879

-1.000
176.300
175.300

-1.700
162.600
160.900

-1.200
164.100
162.900

-700
164.900
164.200

-700
164.900
164.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-900

-756

1-080101-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1700

Ansatz 2016
EUR
Turn- und Sporthallen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.333

-8.000

-8.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

7.573

7.800

-4.333
7.573
3.240

-8.000
7.800
-200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080101-801-6

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.000

-8.000

-8.000

7.800

7.800

7.800

7.800

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

Sportgeräte

4-080101-802-4

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.479

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.479
2.479

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1701

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

16.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.600
16.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-100-8

Ansatz 2016
EUR
Sportplätze & Stadien

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.400

15.500

15.000

15.000

15.400
15.400

15.500
15.500

15.000
15.000

15.000
15.000

Sportplätze & Stadien

1-080102-200-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sportplätze & Stadien

1-080102-400-2

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

1.900
1.900

1.900
1.900

1.800
1.800

1.800
1.800

1702

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700

1.700

1.700

25.000
25.000

0
0

0
0

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

1-080102-500-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102

Ansatz 2016
EUR
Sportplätze & Stadien

Sportplätze & Stadien

1-080102-800-6

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-25.194

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

184.772

187.200

184.800

184.800

184.800

184.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.456

35.900

37.400

37.600

38.900

39.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

51.000

51.000

53.000

53.000

53.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.806

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

-25.194
361.534
336.340

-24.700
449.500
424.800

-25.500
450.600
425.100

-25.500
452.800
427.300

-25.500
454.100
428.600

-25.500
454.700
429.200

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1703

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-332.300

-342.000

-337.500

-337.500

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-643

-100

-600

-600

-600

-600

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

87.895

88.900

89.800

90.800

91.700

91.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

71.068

73.900

74.000

74.700

73.600

73.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.555

6.600

6.600

6.700

6.600

6.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.255

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

40.098

31.700

20.600

21.800

23.100

23.100

4.192

4.400

1.700

1.900

1.900

1.900

49

100

100

100

100

100

124

400

400

400

400

400

10

100

100

100

100

100

689

600

800

800

800

800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

0

100

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

575.400

532.900

536.100

518.300

518.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

35.600

38.300

89.100

102.200

102.200

-6.973
224.992
218.018

-338.300
832.800
494.500

-341.500
780.300
438.800

-351.200
837.600
486.400

-346.700
833.600
486.900

-346.700
833.600
486.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-330.200

-6.330

1-080102-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1704

Ansatz 2016
EUR
Sportplätze & Stadien

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

1.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.900
1.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080102-801-1

Ansatz 2016
EUR
Einrichtungsgegenstände

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Wirtschaftsgüter

4-080102-803-6

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

29.378

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.378
29.378

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1705

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schulsport

Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulsport

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-51

0

0

0

0

0

45.992

46.200

46.700

47.200

47.700

47.700

1.932

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

152

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

990

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

16.163

12.500

13.100

13.900

14.700

14.700

1.228

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

11

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

145

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

382

200

200

200

200

200

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

35

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

14

100

100

100

100

100

-51
67.095
67.043

0
63.300
63.300

0
64.500
64.500

0
65.800
65.800

0
67.100
67.100

0
67.100
67.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080201-900-8

44810000 Erstattungen vom Land
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1706

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schulsport

Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

187

400

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

187
187

400
400

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080201-901-3

1707

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Attraktivierung des Schulsportes

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

500

500

500

500
500

500
500

500
500

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Vereinssport

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080202-800-2

1708

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Vereinssport

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

55.511

55.800

56.400

57.000

57.600

57.600

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

456

500

500

500

500

500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

19.255

14.700

15.500

16.400

17.400

17.400

1.573

1.600

1.700

1.800

1.800

1.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

0

100

100

100

100

162

100

200

200

200

200

1.020

0

0

0

0

0

498

300

400

400

400

500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

55

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

15

100

100

100

100

100

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

0
85.601
85.601

-100
80.500
80.400

-100
83.600
83.500

-100
85.300
85.200

-100
86.800
86.700

-100
86.900
86.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080202-900-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1709

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-201-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel BA2

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss Vereinssport BA 4

4-080202-401-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.284

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.284
11.284

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Vereinssport BA 5

4-080202-501-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1710

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.000
4.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-601-4

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

4-080202-801-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss Vereinssport BA 6

0

0

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.271

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
25.271
25.271

0
26.000
26.000

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten

4-080202-802-4

2.503

0

0

0

0

0

0

10.000

15.000

20.000

25.000

25.000

2.503
2.503

10.000
10.000

15.000
15.000

20.000
20.000

25.000
25.000

25.000
25.000

1711

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

0

-15.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

819

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
819
819

0
15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-803-2

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.000

-15.000

-15.000

6.300

6.300

6.300

6.300

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

4-080202-804-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen

4-080202-901-7

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
7.500
7.500

0
6.000
6.000

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

1712

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

0

-28.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

28.400

28.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
28.400
28.400

0
28.400
28.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-902-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-28.400

-28.400

-28.400

28.400

28.400

28.400

28.400

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse

4-080202-903-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. an Stadtsportbund Aachen

0

0

-900

-900

-900

-900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

900

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
900
900

0
900
900

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen

4-080202-904-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-79.200

-79.200

-79.200

-79.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

78.989

79.200

79.200

79.200

79.200

79.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
78.989
78.989

0
79.200
79.200

-79.200
79.200
0

-79.200
79.200
0

-79.200
79.200
0

-79.200
79.200
0

1713

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

0

-8.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

9.033

8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.033
9.033

0
8.000
8.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-905-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.000

-8.000

-8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

Zusch. an Eissportvereine

4-080202-906-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.597

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
7.597
7.597

0
5.000
5.000

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Förderung des Vereinsschwimmens

4-080202-907-4

59.020

0

0

0

0

0

0

59.400

59.400

59.400

59.400

59.400

59.020
59.020

59.400
59.400

59.400
59.400

59.400
59.400

59.400
59.400

59.400
59.400

1714

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Sportlerehrungen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-700

-700

-700

-700

-700

-700

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.158

3.500

2.300

2.300

2.300

2.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-700
2.158
1.458

-700
3.500
2.800

-700
2.300
1.600

-700
2.300
1.600

-700
2.300
1.600

-700
2.300
1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-909-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

DFB-Talentförderprogramm

4-080202-910-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds

4-080202-911-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-258.700

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-258.700

0

0

0

0

0

-258.700

0

0

0

0

1715

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinsungebundener Sport

Produkt 080203

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

-12.800

-12.900

-12.800

-12.800

0

0

0

0

0

22.712

22.600

22.800

23.100

23.300

23.300

3.865

4.000

4.000

4.000

3.900

3.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

304

400

400

400

400

400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

806

800

800

800

800

800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.069

6.100

6.400

6.800

7.200

7.200

739

800

800

800

800

800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.195

3.000

3.300

3.300

3.300

3.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

0

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

139

100

100

100

100

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

257

200

300

300

300

300

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

24

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

11

100

100

100

100

100

0

13.200

12.700

13.100

13.100

13.100

-992
40.170
39.178

-12.700
51.400
38.700

-12.800
51.800
39.000

-12.900
52.900
40.000

-12.800
53.400
40.600

-12.800
53.900
41.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

-250

0

0

0

-12.700

-742

1-080203-900-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

57300000 AfA auf unbewegl AV

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1716

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vereinsungebundener Sport

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinsungebundener Sport

Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

13.045

17.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.045
13.045

17.700
17.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080203-901-2

1717

Ansatz 2016
EUR
Sportentwicklungsplan

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

19.200

19.200

18.200

20.000

19.200
19.200

19.200
19.200

18.200
18.200

20.000
20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Freibad

Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Freibad (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.700

14.700

15.500

15.500

15.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

400

500

600

600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

2.400

2.400

2.400

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.000
16.000

17.500
17.500

18.400
18.400

18.500
18.500

18.600
18.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-004-5

Freibad

1-080301-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.700

-1.800

-1.800

-1.200

-1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.800

1.600

1.600

1.100

1.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.700
1.800
100

-1.800
1.600
-200

-1.800
1.600
-200

-1.200
1.100
-100

-1.200
1.100
-100

1718

Ergebnisplan Stadt Aachen

Freibad

Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Freibad (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-123.820

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-600

-600

-600

-600

-600

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-75.000

0

0

0

0

17.668

17.800

18.000

18.200

18.400

18.400

199.380

181.100

181.500

183.300

180.600

180.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.145

16.300

16.400

16.600

16.400

16.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

41.701

36.200

36.300

36.700

36.200

36.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

9.557

7.600

6.300

6.700

7.100

7.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.072

1.100

800

800

800

800

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.469

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

4.333

5.400

5.400

5.500

5.600

5.800

13.916

15.300

17.600

17.600

17.600

19.000

813

1.300

1.300

1.300

1.300

1.500

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

84

100

200

200

200

200

112

100

200

200

200

200

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

1.066

1.100

200

200

200

100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.810

4.100

4.300

4.400

4.600

4.600

462

300

500

500

500

500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

46

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

12

100

100

100

100

100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-904-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen

1719

Ergebnisplan Stadt Aachen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Freibad

Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

-123.820
381.646
257.826

-299.000
358.800
59.800

-231.500
360.000
128.500

-231.500
363.200
131.700

-231.500
360.700
129.200

-231.500
362.400
130.900

1720

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hallenbäder

Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Hallenbäder (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

41.900

42.700

46.000

46.000

47.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.200

1.100

1.200

1.200

1.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

8.000

8.000

8.100

9.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

44.100
44.100

51.800
51.800

55.200
55.200

55.300
55.300

57.300
57.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-803-1

Hallenbäder

1-080302-900-8

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

964

0

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

78

0

0

0

0

0

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

125

0

0

0

0

0

1.167
1.167

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1721

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hallenbäder

Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Hallenbäder (BGA)

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-950.061

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

-952.400

-1.871

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

44610000 So privatr L-entgelt

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-110.700

-110.700

-110.600

-110.600

-110.600

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-275.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

109.440

110.300

111.400

112.600

113.700

113.700

1.798.301

1.998.100

2.003.000

2.023.000

1.993.800

1.993.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

144.173

179.800

180.200

182.000

179.400

179.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

365.443

399.600

400.600

404.600

398.700

398.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

57.202

45.100

41.000

43.600

46.400

46.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

6.606

7.000

5.800

6.100

6.100

6.100

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

6.703

6.600

6.900

6.900

6.900

6.900

0

100

100

100

100

100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

17.954

14.900

16.000

16.500

16.500

18.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

36.212

41.200

40.000

40.000

40.300

40.700

7.064

9.000

9.800

9.800

9.700

10.000

836

0

0

0

0

0

144.389

144.500

144.500

144.500

144.500

144.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.670

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

204

400

500

500

500

600

1.269

1.200

1.300

1.300

1.400

1.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-903-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1722

Ergebnisplan Stadt Aachen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hallenbäder

Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

4.413

5.500

200

200

300

300

17.252

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

1.743

3.000

2.800

2.800

2.800

2.800

179

200

200

200

200

200

21

100

100

100

100

100

127

200

200

200

200

200

438.400

438.400

438.400

438.400

438.400

438.400

-951.932
3.165.601
2.213.668

-1.310.100
3.431.000
2.120.900

-1.417.700
3.428.800
2.011.100

-1.418.000
3.459.200
2.041.200

-1.418.000
3.425.800
2.007.800

-1.418.000
3.428.100
2.010.100

Abzeichen und Urkunden

4-080302-903-2

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.100

4.700

4.700

4.600

4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.100
5.100

4.700
4.700

4.700
4.700

4.600
4.600

4.600
4.600

1723

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lehrschwimmbecken

Produkt 080303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Lehrschwimmbecken

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.596

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

698

500

600

600

700

700

82

100

100

100

100

100

0

100

0

0

0

0

74

100

100

100

100

100

-4.128
2.450
-1.678

-1.500
2.400
900

-4.100
2.400
-1.700

-4.100
2.400
-1.700

-4.100
2.500
-1.600

-4.100
2.500
-1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080303-900-3

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1724

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-10.400

-24.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

13.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.400
13.100
2.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-000-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-39.000

-52.800

-52.800

27.500

43.100

56.500

56.500

-24.600
27.500
2.900

-39.000
43.100
4.100

-52.800
56.500
3.700

-52.800
56.500
3.700

Räumliche Planung und Entwicklung

1-090101-300-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-5.100

-12.700

-20.400

-27.700

-27.700

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.900

13.100

20.900

27.700

27.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

700

1.000

1.300

1.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-5.100
6.200
1.100

-12.700
13.800
1.100

-20.400
21.900
1.500

-27.700
29.000
1.300

-27.700
29.000
1.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Räumliche Planung und Entwicklung

1-090101-800-1

44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen

2.211

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.211

0

0

0

0

0

2.211

0

0

0

0

0

1725

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-8.000

-8.100

-8.200

-8.100

-8.100

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-9.726

0

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-4.948

-7.300

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

182.973

198.500

200.500

202.700

204.700

204.700

1.116.052

1.116.400

1.119.100

1.130.300

1.114.000

1.114.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

88.222

100.500

100.700

101.700

100.200

100.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

212.555

223.300

223.800

226.000

222.800

222.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

81.696

63.100

66.800

70.800

75.200

75.200

9.132

9.600

10.100

10.700

10.700

10.700

30

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.849

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.163

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

51.411

43.000

50.000

50.000

50.000

50.000

118

200

200

200

200

200

18.752

19.800

19.800

19.800

19.800

19.800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

7.700

7.100

7.200

7.000

7.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

-14.674
1.764.954
1.750.280

-15.300
1.787.700
1.772.400

-15.600
1.803.900
1.788.300

-15.700
1.825.200
1.809.500

-15.600
1.810.400
1.794.800

-15.600
1.810.400
1.794.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1726

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Aachen Nord

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-124.000

-72.000

-112.000

-112.000

-112.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

40.000

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

50.000

50.000

50.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.345

75.000

10.000

60.000

60.000

60.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

123.267

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
145.612
145.612

-124.000
155.000
31.000

-72.000
90.000
18.000

-112.000
230.000
118.000

-112.000
230.000
118.000

-112.000
230.000
118.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-001-6

Suermondtviertel Rahmenplanung

4-090101-002-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

595

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

595
595

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1727

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

194

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

190

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

384
384

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-004-9

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Innenstadtkonzept 2022

4-090101-008-1

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Fortschreibung Innenstadtkonzept

0

-96.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

72.778

120.000

100.000

100.000

100.000

100.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

263

0

0

0

0

0

0
73.041
73.041

-96.000
120.000
24.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde

4-090101-010-4

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

560

0

0

0

0

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

20.392

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.952
20.952

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1728

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Antoniusstraße

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

443

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

443
443

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-012-9

Nikolausviertel

4-090101-013-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-120.000
50.000
-70.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wettbewerb Bushof und Umfeld

4-090101-047-5

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

250.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-220.000
250.000
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1729

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-40.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-048-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

50.000

0

0

0

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Brand Stadtmarketing

4-090101-100-9

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Anreizprogramm (AC-Nord)

-12.920

0

-12.000

0

0

0

8.697

0

15.000

0

0

0

-12.920
8.697
-4.222

0
0
0

-12.000
15.000
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1730

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
IHK Haaren

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-18.400

-16.000

-19.200

-19.400

-48.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.700

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

13.400

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.442

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
10.442
10.442

-18.400
39.700
21.300

-16.000
20.000
4.000

-19.200
20.000
800

-19.400
20.000
600

-48.000
20.000
-28.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-300-2

Planung+ Entwicklung Richtericher Dell

4-090101-600-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.883

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.642

58.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.525
22.525

58.800
58.800

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Planung Campus West

4-090101-801-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

23.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

23.000
23.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1731

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-79.590

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-79.590

0

-79.590

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-900-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wettbewerb Stolberger Straße

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masterplan_Flächennutzungsplan

4-090101-902-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

111.388

99.100

98.800

98.600

98.400

98.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

111.388
111.388

99.100
99.100

98.800
98.800

98.600
98.600

98.400
98.400

98.400
98.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aufwertung Burtscheid

4-090101-904-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

51.841

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

51.841
51.841

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1732

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

17.143

8.000

8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.143
17.143

8.000
8.000

8.000
8.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-905-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Modell- und Planungskosten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

8.000

8.000

8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

Bürgerbeteiligung

4-090101-906-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

6.000

6.400

6.400

6.400

6.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.000
6.000

6.400
6.400

6.400
6.400

6.400
6.400

6.400
6.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten

4-090101-908-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.040

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.040
4.040

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

1733

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

50190000 Sonstige Beschäftigte

503

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

503
503

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-910-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Archäologische Untersuchungen in Bplänen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)

4-090101-912-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.230

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.230
1.230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Landschaftsplan

4-090101-913-7

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100.000

-100.000

-80.000

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

125.000

125.000

100.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100.000
125.000
25.000

-100.000
125.000
25.000

-80.000
100.000
20.000

0
0
0

0
0
0

1734

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.634

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.634
8.634

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-914-5

1735

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Landeswettbewerb Wohnen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vollzug des Planungsrechtes

Produkt 090102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

198.306

198.600

200.600

202.800

204.800

204.800

69.505

74.000

74.100

74.800

73.700

73.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.565

6.700

6.700

6.800

6.700

6.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.776

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

105.585

79.900

84.900

92.800

50.500

50.500

11.983

12.700

13.400

14.200

14.200

14.200

46

100

100

100

100

100

317

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.158

400

400

400

400

400

753

800

1.600

1.600

1.600

1.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

406.994
406.994

389.900
389.900

398.700
398.700

410.500
410.500

368.700
368.700

368.700
368.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090102-900-6

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1736

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vollzug des Planungsrechtes

Ergebnisplan Stadt Aachen

Städtebauliche Verträge

Produkt 090103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-8.555

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

54.885

34.900

35.200

35.600

36.000

36.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

9.188

61.500

61.600

62.200

61.300

61.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.197

5.500

5.600

5.700

5.700

5.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.487

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

25.381

27.700

29.400

31.600

34.200

34.200

2.934

4.700

5.000

5.200

5.200

5.200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

686

1.200

800

800

800

800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

153

300

300

300

300

300

-10.534
95.911
85.377

-8.000
148.100
140.100

-9.100
150.200
141.100

-9.100
153.800
144.700

-9.100
155.700
146.600

-9.100
155.700
146.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090103-900-1

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1737

Ansatz 2016
EUR
Städtebauliche Verträge

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Produkt 090104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.000

-1.400

-1.800

-2.100

-2.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

11.677

8.900

9.000

9.100

9.200

9.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

22.377

32.000

32.100

32.400

31.900

31.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.886

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

4.374

6.400

6.500

6.600

6.500

6.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.574

5.500

5.900

6.300

6.800

6.800

614

900

900

1.000

1.000

1.000

0

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

93

500

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.428

0

0

0

0

0

54320000 Kontoführungsgebühren

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0
49.023
49.023

-1.000
58.800
57.800

-1.400
61.000
59.600

-1.800
62.000
60.200

-2.100
61.900
59.800

-2.100
61.900
59.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090104-900-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1738

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Ergebnisplan Stadt Aachen

Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produkt 090201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

20

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20
20

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090201-900-7

1739

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Produkt 090301

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-500

-500

-500

-500

-500

-33.073

-37.200

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.879

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

111.616

216.600

218.800

221.200

223.400

223.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

197.666

385.200

386.200

390.100

384.500

384.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.636

34.700

34.700

35.000

34.500

34.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

40.314

77.000

77.200

78.000

76.900

76.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

113.663

41.100

41.100

30.000

20.000

20.000

12.601

3.500

3.500

3.000

3.000

3.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

2.930

10.100

4.900

4.900

4.900

4.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.808

5.300

3.500

3.500

3.500

3.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

500

500

500

500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

150

300

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

464

400

400

400

400

400

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

332

200

200

200

200

200

54180000 Personalnebenaufwendungen

2.207

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.133

2.600

2.100

2.100

2.100

2.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.758

12.900

12.900

12.800

12.800

12.800

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

20

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

5.000

4.600

4.600

4.500

4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-4.600

0

-2.265

-3.400

0

1-090301-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1740

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Geoinformationsdienste, -management u.a.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Produkt 090301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

36.500

24.000

21.300

23.800

23.800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

600

600

600

600

600

-37.217
508.298
471.082

-45.700
835.100
789.400

-54.500
818.000
763.500

-54.500
811.000
756.500

-54.500
798.400
743.900

-54.500
798.400
743.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1741

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Produkt 090401

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-534

-300

-500

-500

-500

-500

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-990

0

0

0

0

0

45620000 Säumniszuschläge und dgl.

0

-500

-500

-500

-500

-500

45880000 Erträge aus Umlegung

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-95.665

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

234.613

155.100

156.700

158.400

160.000

160.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

613.771

439.800

440.900

445.300

438.900

438.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

48.509

39.600

39.700

40.100

39.500

39.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

115.896

88.000

88.200

89.100

87.800

87.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.952

100.000

111.200

93.100

50.100

50.100

8.241

18.000

19.300

13.200

13.200

13.200

459

1.600

800

800

800

800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

1.800

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

30.300

30.200

30.100

30.100

30.100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

752

400

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

352

300

300

300

300

300

0

100

100

100

100

100

6.705

7.600

7.600

7.500

7.500

7.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-2.800

-2.600

-5.575

-2.000

0

1-090401-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1742

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Produkt 090401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.200

2.800

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

-104.478
1.109.250
1.004.772

-505.700
886.000
380.300

-559.200
899.400
340.200

-556.600
879.600
323.000

-556.600
829.900
273.300

-556.600
829.900
273.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1743

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauaufsicht

Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bauaufsicht

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.655.324

-3.022.000

-4.600.000

-4.700.000

-4.800.000

-4.900.000

0

-600

-600

-600

-600

-600

-124

0

0

0

0

0

-18.842

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-1.125

0

0

0

0

0

741.025

800.900

808.900

817.800

826.000

826.000

1.254.199

1.381.300

1.384.600

1.398.400

1.378.200

1.378.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

101.386

124.300

124.600

125.800

124.000

124.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

243.848

276.300

277.000

279.800

275.800

275.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

338.844

257.500

272.300

289.700

310.500

310.500

38.096

41.400

43.700

46.300

46.300

46.300

396

500

500

500

500

500

0

16.900

12.400

12.400

12.400

12.400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

5.992

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

5.155

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13.352

15.100

14.800

14.800

14.800

14.800

387

800

800

800

800

800

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

7.058

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.181

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100101-900-6

43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1744

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bauaufsicht

Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.675.415
2.750.937
-924.477

-3.042.800
2.943.300
-99.500

-4.620.800
2.967.900
-1.652.900

-4.720.800
3.014.600
-1.706.200

-4.820.800
3.017.600
-1.803.200

-4.920.800
3.017.600
-1.903.200

Kosten des Architektenbeirats

4-100101-901-1

54310000 Geschäftsaufwendungen

8.524

18.000

12.400

12.400

12.400

12.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.524
8.524

18.000
18.000

12.400
12.400

12.400
12.400

12.400
12.400

12.400
12.400

1745

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stellplatzablöse

Produkt 100102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stellplatzablöse

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-8.100

-9.200

-10.400

-11.300

-11.300

-3.032

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

2.815

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

8.052

6.200

6.300

6.400

6.300

6.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

669

600

600

600

600

600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.981

700

700

700

700

700

227

100

100

100

100

100

-3.032
15.366
12.334

-10.900
11.300
400

-12.200
11.400
-800

-13.400
11.500
-1.900

-14.300
11.400
-2.900

-14.300
11.400
-2.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100102-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45620000 Säumniszuschläge und dgl.

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1746

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauverwaltung

Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Bauverwaltung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-1.815

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-9.873

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-41.250

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

50110000 Dienstbezüge Beamte

495.743

483.200

488.000

493.400

498.300

498.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

402.787

437.400

438.500

442.900

436.500

436.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

32.351

39.400

39.500

39.900

39.300

39.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

80.828

87.500

87.700

88.600

87.300

87.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

252.926

164.000

174.200

185.800

198.800

198.800

33.203

28.100

29.700

31.400

31.400

31.400

44

200

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.118

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

8.605

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

44.138

18.700

16.700

16.600

16.600

16.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

200

200

200

200

200

54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen

0

25.000

25.000

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

700

500

500

500

500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

500

500

500

500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

-52.938
1.351.742
1.298.805

-41.300
1.291.800
1.250.500

-41.300
1.307.400
1.266.100

-41.300
1.306.700
1.265.400

-41.300
1.316.300
1.275.000

-41.300
1.316.300
1.275.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100201-900-2

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1747

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauverwaltung

Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Projekt CIVITAS

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-58.389

-58.000

-58.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

65.550

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

-58.389
65.550
7.162

-58.000
60.000
2.000

-58.000
60.000
2.000

0
60.000
60.000

0
60.000
60.000

0
60.000
60.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100201-902-4

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zentrales Beschaffungsmanagement

4-100201-903-1

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

32.300

32.300

32.300

32.300

32.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

1748

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalpflege (städtische Objekte)

Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-14.000

-14.100

-14.200

-14.100

-14.100

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

-121.300

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

7.027

7.700

7.800

7.900

8.000

8.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

1.681

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

131

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

337

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.746

1.900

2.000

2.200

2.400

2.400

474

300

300

300

300

300

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

6.000

5.600

5.600

5.400

5.400

-121.300
13.396
-107.904

-14.100
18.500
4.400

-14.200
18.300
4.100

-14.300
18.600
4.300

-14.200
18.700
4.500

-14.200
18.700
4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100301-900-7

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1749

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Denkmalpflege (städtische Objekte)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalpflege (städtische Objekte)

Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-500

-500

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

4-100301-901-2

1750

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Produkt 100401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

0

-100

-100

-100

-100

-100

44210000 Erträge aus Verkauf

0

-400

-400

-400

-400

-400

-137

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

98.722

99.500

100.500

101.600

102.600

102.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52.859

53.300

53.400

53.900

53.100

53.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.182

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

10.650

10.700

10.700

10.800

10.600

10.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

37.727

29.600

31.400

33.400

35.300

35.300

5.272

5.400

5.700

6.100

6.100

6.100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

25

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

74

200

200

200

200

200

277

700

700

700

700

700

-137
209.788
209.652

-500
204.300
203.800

-500
207.500
207.000

-500
211.600
211.100

-500
213.400
212.900

-500
213.400
212.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100401-900-3

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1751

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnraumförderung

Produkt 100402
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Wohnraumförderung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

47.964

54.800

55.300

55.900

56.500

56.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

67.698

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.518

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

12.994

13.000

13.000

13.100

12.900

12.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

20.556

7.700

8.100

8.600

9.000

9.000

3.672

1.600

1.700

1.800

1.800

1.800

0

300

300

300

300

300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.108

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

407

800

800

800

800

800

1.357

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

79

100

100

100

100

100

947

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

90

200

200

200

200

200

190

300

300

300

300

300

0

300

600

600

600

600

-750
163.580
162.830

-2.000
152.800
150.800

-2.000
154.400
152.400

-2.000
156.500
154.500

-2.000
156.400
154.400

-2.000
156.400
154.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100402-900-7

43110000 Verwaltungsgebühren
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1752

Ergebnisplan Stadt Aachen

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Produkt 100403

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-30.000

-30.000

-30.000

-100

-100

-100

-100

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

162.888

157.500

159.100

160.900

162.500

162.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

102.427

101.100

101.300

102.300

100.800

100.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.038

9.100

9.100

9.200

9.100

9.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

21.307

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

45.332

37.100

39.400

41.600

44.000

44.000

6.385

6.200

6.500

6.900

6.900

6.900

0

200

200

200

200

200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

210

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

397

600

600

600

600

600

1.890

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

106

200

200

200

200

200

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

300

300

300

300

300

-46.379
349.175
302.796

-49.200
335.700
286.500

-57.400
340.000
282.600

-57.400
345.700
288.300

-57.400
347.800
290.400

-57.400
347.800
290.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

-19.495

-30.000

-30.000

0

-100

-26.884

1-100403-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 Erstattungen vom Land
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1753

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohngeld

Produkt 100404
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Wohngeld

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-2.413

-1.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-3.588

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-13.645

-5.900

-13.700

-13.700

-13.700

-13.700

50110000 Dienstbezüge Beamte

499.614

523.400

528.600

534.400

539.700

539.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

207.398

211.800

212.300

214.400

211.300

211.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.713

19.100

19.200

19.400

19.100

19.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

41.213

42.400

42.500

42.900

42.300

42.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

139.162

131.400

139.100

147.400

156.800

156.800

22.139

23.100

24.500

25.900

25.900

25.900

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

270

700

700

700

700

700

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

297

500

500

500

500

500

3.890

5.200

5.300

5.300

5.300

5.300

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

300

300

300

300

300

0

300

600

600

600

600

-19.646
930.887
911.241

-7.300
958.300
951.000

-16.100
973.700
957.600

-16.100
991.900
975.800

-16.100
1.002.600
986.500

-16.100
1.002.600
986.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100404-900-6

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1754

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnungsmarktbeobachtung

Produkt 100405

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-400

-400

-400

-400

8.200

8.300

8.400

8.500

8.500

642

600

600

600

600

600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

50

100

100

100

100

100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

129

100

100

100

100

100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

2.065

1.400

1.400

1.500

1.600

1.600

367

300

300

300

300

300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

200

200

200

200

200

143

300

300

300

300

300

2.053

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

76

400

400

400

400

400

-10
13.514
13.504

-500
15.400
14.900

-500
15.500
15.000

-500
15.700
15.200

-500
15.900
15.400

-500
15.900
15.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

-10

-100

-100

0

-400

7.990

1-100405-900-1

44210000 Erträge aus Verkauf

54310000 Geschäftsaufwendungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1755

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wohnungsmarktbeobachtung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Produkt 100803

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-400

-400

-400

-100.000

-81.500

-81.500

-81.500

-4.000

0

0

0

0

198.057

242.100

244.500

247.200

249.700

249.700

1.517.832

1.947.100

2.148.800

2.352.500

2.558.200

2.558.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

118.199

175.200

193.400

211.700

230.200

230.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

303.233

389.400

429.700

470.400

499.100

499.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

103.251

47.600

50.600

53.500

56.700

56.700

13.092

7.600

8.000

8.500

8.500

8.500

475.413

500.000

800.000

808.000

816.100

824.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

26.574

40.000

40.400

40.900

41.300

41.800

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500.000

686.000

692.900

699.900

706.900

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.868

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

3.460

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.572

4.900

5.900

5.800

5.800

5.800

682

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

952.143

1.793.200

4.960.000

6.780.500

6.848.300

6.916.800

49.766

100.000

101.000

102.100

103.100

104.200

4.530

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

288

400

400

400

400

400

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

7.000

9.600

9.700

9.300

9.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-9.151

-400

-400

-77.550

-81.500

0

1-100803-900-4

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 Erstattungen vom Land
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1756

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-86.701
3.772.963
3.686.261

-85.900
5.774.000
5.688.100

-100.400
9.697.600
9.597.200

-81.900
11.803.400
11.721.500

-81.900
12.145.900
12.064.000

-81.900
12.231.200
12.149.300

Benutzungsgebühren (n.m.b.)

4-100803-901-8

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-37

0

0

0

0

0

1.611

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

23.740

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-37
25.352
25.315

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche

4-100803-902-6

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-91.670

-100.000

-101.000

-102.000

-103.000

-104.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

141.704

200.000

202.000

204.100

206.100

208.200

0

0

0

0

0

0

-91.670
141.704
50.035

-100.000
200.000
100.000

-101.000
202.000
101.000

-102.000
204.100
102.100

-103.000
206.100
103.100

-104.000
208.200
104.200

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1757

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

54.394

60.000

60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

54.394
54.394

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-903-4

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

60.000

60.000

60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

Benutzungsgebühren

4-100803-904-2

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser

-1.224.859

-1.655.500

-2.610.900

-2.612.600

-2.614.300

-2.618.100

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-1

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

3.312

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

30

0

0

0

0

0

-1.224.860
3.342
-1.221.518

-1.655.500
25.100
-1.630.400

-2.610.900
25.100
-2.585.800

-2.612.600
25.100
-2.587.500

-2.614.300
25.100
-2.589.200

-2.618.100
25.100
-2.593.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1758

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44810000 Erstattungen vom Land

0

0

-5.625.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

500.000

0

0

0

0

5.125.000

0

0

0

0
0
0

-5.625.000
5.625.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-100803-905-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Notunterkunft Landeseinrichtung

Sanierung Sigmundstr. 26

4-100803-992-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

68.700

67.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

68.700
68.700

67.500
67.500

0
0

0
0

0
0

1759

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Denkmalschutz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-2.100

-1.100

0

0

0

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-2.548

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

91.952

94.100

95.000

96.000

97.000

97.000

296.279

325.000

325.800

329.100

324.400

324.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

25.093

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.584

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

35.330

27.900

29.500

31.100

32.800

32.800

4.190

4.400

4.600

4.900

4.900

4.900

33

100

100

100

100

100

33.174

35.600

35.500

35.500

35.300

35.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

7.246

5.300

10.000

5.300

5.300

5.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

91.667

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

265

400

400

400

400

400

1.695

2.200

2.100

2.100

2.100

2.100

249

600

600

600

600

600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.100

1.000

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

-73.576
644.757
571.182

-93.300
642.600
549.300

-95.800
650.000
554.200

-94.700
651.500
556.800

-94.700
648.000
553.300

-94.700
648.000
553.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100901-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1760

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Pfalzenforschung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-86.400

-86.400

-86.400

-86.400

-86.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

85.500

124.800

124.800

124.800

124.800

124.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
85.500
85.500

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-900-7

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stadtarchäologie

4-100901-902-3

41410000 Zuweisungen vom Land

-31.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

22.000

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.947

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-9.000
10.947
1.947

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderung kleiner privater Baumaßnahmen

4-100901-904-8

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

1761

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

35.105

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.105
35.105

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-905-6

1762

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Archäologische Erwartungskarte

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Koordination Betriebsführung STAWAG

Produkt 110101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-13.270

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-41.250

-41.200

-41.200

-41.200

-41.200

-41.200

50110000 Dienstbezüge Beamte

105.175

113.000

114.100

115.400

116.600

116.600

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.789

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

62.556

43.600

46.000

48.500

51.800

51.800

4.968

6.900

7.300

7.800

7.800

7.800

147

800

700

700

700

700

3.053

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

100

0

0

0

0

1.818

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

72

100

100

100

100

100

63.253

0

0

0

0

0

4.386

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

450.700

417.400

419.900

41.600

41.600

110

0

0

0

0

0

0

24.600

23.600

24.100

9.100

9.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110101-900-5

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

1763

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Koordination Betriebsführung STAWAG

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Koordination Betriebsführung STAWAG

Produkt 110101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-54.520
270.305
215.785

-44.600
668.100
623.500

-44.700
638.400
593.700

-44.700
645.900
601.200

-44.700
256.700
212.000

-44.700
256.700
212.000

1764

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.500

-3.500

-3.500

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

-1.000.000

0

0

0

0

-176.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-908

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-382

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

-7.878.712

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

37.717

61.100

61.700

62.400

63.000

63.000

2.640

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

204

300

300

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

530

800

800

800

800

800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

19.600

20.800

22.000

23.300

23.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

1.900

2.000

2.100

2.100

2.100

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

22.601

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

65.231

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

21.688

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

170.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.848.844

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

26.968.293

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

4.250

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-3.500

-3.500

-54.990.755

-53.744.800

0

1-110102-900-9

43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

54310000 Geschäftsaufwendungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1765

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

65.900

0

0

0

0

1.661

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

33.421

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

28

0

0

0

0

0

449.000

888.000

888.000

888.000

888.000

888.000

9.097

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

303.546

0

0

0

0

0

1.948.427

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.691.000

5.456.900

5.675.300

5.668.500

5.668.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

94.800

87.900

88.400

85.500

85.500

1.088.000

1.170.500

1.170.500

1.170.500

1.170.500

1.170.500

-63.384.537
36.975.827
-26.408.710

-62.608.500
43.666.500
-18.942.000

-62.542.600
43.620.800
-18.921.800

-62.542.600
44.143.700
-18.398.900

-62.542.600
44.499.600
-18.043.000

-62.542.600
44.499.600
-18.043.000

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern

4-110102-901-4

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

488.000

488.000

488.000

488.000

488.000

488.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

1766

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-3.788

0

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-9.975

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

-272

0

0

0

0

0

5.239

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

316

500

500

500

500

500

10.350

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

-14.035
15.905
1.870

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

4-110102-902-2

Ansatz 2016
EUR
Kleinkläreinrichtungen

Aufwendungen i.R. des § 61a LWG

4-110102-903-7

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

765

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

118

800

800

800

800

800

1.235

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2.118
2.118

35.300
35.300

35.300
35.300

35.300
35.300

35.300
35.300

35.300
35.300

54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1767

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.310.494

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-196

0

0

0

0

0

1.400.288

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

185

0

0

0

0

0

-1.310.690
1.400.472
89.782

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

4-110102-904-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abrechnung Kanalhausanschlüsse

Inlinermaßnahmen konsumtiv

4-110102-905-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu

4-110102-906-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1768

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abfallwirtschaft

Produkt 110201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Abfallwirtschaft

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-27.613.818

-27.205.200

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

-2.314.766

-2.500.800

0

0

0

0

-5.748

0

0

0

0

0

-14

0

0

0

0

0

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

33.210

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

16.580

0

0

0

0

0

87

0

0

0

0

0

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

-29.934.346
29.047.676
-886.670

-29.706.000
29.265.500
-440.500

-29.706.000
29.031.300
-674.700

-29.706.000
29.031.100
-674.900

-29.706.000
29.038.000
-668.000

-29.706.000
29.038.000
-668.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110201-900-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Abfallsackverkauf FB 12

4-110201-902-3

-4.674

0

0

0

0

0

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.674

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.674

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

1769

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wasserversorgung

Produkt 110301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Wasserversorgung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.000

3.600

5.400

7.000

7.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

3.600
3.600

5.400
5.400

7.000
7.000

7.000
7.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110301-800-5

Wasserversorgung

1-110301-900-6

50110000 Dienstbezüge Beamte

5.536

5.900

6.000

6.100

6.200

6.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.292

2.300

2.400

2.600

2.700

2.700

261

400

400

400

400

400

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

30.300

37.800

40.400

41.300

41.300

58.892
58.892

66.900
66.900

76.600
76.600

79.500
79.500

80.600
80.600

80.600
80.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
57300000 AfA auf unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1770

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sondernutzung

Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Sondernutzung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.200.821

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-1.500

-500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-1.350

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

50.877

68.000

68.700

69.500

70.200

70.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

57.565

57.600

57.800

58.400

57.600

57.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.540

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

11.694

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.304

12.300

13.000

13.700

14.500

14.500

2.545

1.900

2.000

2.100

2.100

2.100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

234

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

215

400

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

783

500

500

500

500

500

1.572

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

0

0

0

0

2.811

900

900

900

900

900

39

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

2.953

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.656

2.300

2.400

2.400

2.400

2.400

20

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

400

500

500

500

500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120101-900-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1771

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sondernutzung

Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.203.671
160.806
-1.042.865

-1.150.500
170.500
-980.000

-1.203.500
172.400
-1.031.100

-1.203.500
174.800
-1.028.700

-1.203.500
175.300
-1.028.200

-1.203.500
175.300
-1.028.200

1772

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-122.300

-158.600

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

0

-2.100

126.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-187.100

-196.700

-196.700

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

0

0

0

0

0

0

269.100

323.000

362.200

365.200

365.200

33.546

0

0

0

0

0

0

3.600

6.600

8.300

8.800

8.800

0
159.646
159.646

-124.400
272.700
148.300

-160.800
329.600
168.800

-189.300
370.500
181.200

-198.900
374.000
175.100

-198.900
374.000
175.100

1-120102-000-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-100-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-35.200

-47.800

-48.100

-47.800

-47.800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

69.200

81.600

97.600

94.300

94.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

1.500

2.300

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-35.200
70.200
35.000

-47.800
83.100
35.300

-48.100
99.900
51.800

-47.800
96.500
48.700

-47.800
96.500
48.700

1773

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

9.800

14.900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.500
10.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-200-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.000

14.500

14.500

900

900

900

900

15.800
15.800

15.900
15.900

15.400
15.400

15.400
15.400

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-300-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.100

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

9.500

16.700

16.800

16.300

16.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.100
10.000
6.900

-3.200
17.400
14.200

-3.200
17.500
14.300

-3.200
16.900
13.700

-3.200
16.900
13.700

1774

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-19.200

-28.800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

56.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-44.400

-44.100

-44.100

83.900

108.300

104.800

104.800

2.300

3.200

4.400

4.200

4.200

-19.200
58.800
39.600

-28.800
87.100
58.300

-44.400
112.700
68.300

-44.100
109.000
64.900

-44.100
109.000
64.900

1-120102-400-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-500-4

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.100

8.600

26.000

35.600

35.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

300

1.000

1.400

1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.200
5.200

8.900
8.900

27.000
27.000

37.000
37.000

37.000
37.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-600-5

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

15.000

20.600

41.700

85.200

85.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

1.200

3.200

3.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.200
15.200

20.800
20.800

42.900
42.900

88.400
88.400

88.400
88.400

1775

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-37.700

-49.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

40.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-64.200

-79.100

-79.100

57.400

99.100

131.200

131.200

200

500

2.100

3.500

3.500

-37.700
41.000
3.300

-49.100
57.900
8.800

-64.200
101.200
37.000

-79.100
134.700
55.600

-79.100
134.700
55.600

1-120102-800-7

1776

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.552.900

-1.630.200

-1.727.800

-1.852.800

-1.852.800

42910010 Auflösung PRAP

0

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-80

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

0

-1.132.400

-1.199.400

-1.238.400

-1.258.300

-1.258.300

-70.111

-56.500

-70.100

-70.100

-70.100

-70.100

-740

-17.700

-17.700

-17.700

-17.700

-17.700

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

-147.400

-208.800

-251.100

-370.900

-370.900

50110000 Dienstbezüge Beamte

162.338

161.000

162.600

164.400

166.000

166.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

601.983

601.100

602.500

608.500

599.700

599.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

47.759

54.100

54.200

54.700

53.900

53.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

116.677

120.200

120.500

121.700

119.900

119.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

96.348

73.100

77.600

82.400

87.900

87.900

8.547

9.000

9.500

10.100

10.100

10.100

0

0

4.269.700

4.269.700

4.269.700

4.269.700

42.795

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

110

200

200

200

200

200

4.241.091

3.962.300

0

0

0

0

138

0

0

0

0

0

5.836.334

5.671.700

5.688.200

5.689.800

5.689.800

5.689.800

0

144.700

144.700

144.700

144.700

144.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-900-8

43110000 Verwaltungsgebühren

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 Auflösung ARAP

1777

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

5.142

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

176

500

0

0

0

0

8.296

11.500

11.100

11.100

11.100

11.100

509

500

500

500

500

500

0

200

200

200

200

200

80

300

300

300

300

300

812

2.200

1.300

1.300

1.300

1.300

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

7.449.900

7.000.500

7.151.800

7.068.800

7.068.800

24.143

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

87.400

81.900

84.500

34.700

34.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

7.868.362

0

0

0

0

0

807.823

0

0

0

0

0

-70.931
19.871.085
19.800.154

-3.000.600
18.383.500
15.382.900

-3.220.200
18.259.600
15.039.400

-3.399.100
18.430.000
15.030.900

-3.663.800
18.292.900
14.629.100

-3.663.800
18.292.900
14.629.100

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen

57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1778

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-7.320

0

0

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-107.868

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

147.316

-115.188
147.316
32.128

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-005-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
RWTH Kernbereich (Templergraben)

K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.

4-120102-007-9

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-13.300

-13.300

0

-13.600

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

22.200

0

22.700

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

27.800

27.800

0

27.800

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.300
50.000
36.700

-13.300
50.000
36.700

0
0
0

-13.600
50.500
36.900

0
0
0

1779

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-9.600

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-13.300

-13.300

-28.000

0

22.200

22.200

40.000

20.000

0

27.800

27.800

50.000

0

16.000

0

0

0

0

0
0
0

-9.600
36.000
26.400

0
0
0

-13.300
50.000
36.700

-13.300
50.000
36.700

-28.000
90.000
62.000

4-120102-008-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Grauenhofer Weg, Erschließung

4-120102-010-1

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

14.000

10.500

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

16.500

13.900

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.500
30.500

24.400
24.400

0
0

1780

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

25.969

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.969
25.969

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

12.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

22.500
22.500

0
0

0
0

0
0

4-120102-012-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

Grüner Weg, Umbau

4-120102-018-3

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-8.000

-4.800

-43.500

-24.000

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

8.000

72.400

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.700

10.000

90.600

49.800

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

13.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-8.000
30.000
22.000

-4.800
18.000
13.200

-43.500
163.000
119.500

-24.000
89.800
65.800

0
0
0

1781

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

829

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

829
829

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-020-6

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)

4-120102-024-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2016
EUR
Parksituation am Lousberg

-76

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.608

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-76
1.608
1.532

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Oberplatz, Umbau (AC-Nord)

4-120102-025-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.266

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.266
1.266

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1782

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.305

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.305
1.305

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-026-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)

4-120102-027-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

12.695

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

31.502

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.197
44.197

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hof (ISK)

4-120102-029-6

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-14.700

-16.600

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

20.700

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

23.000

25.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

18.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-14.700
41.400
26.700

-16.600
46.500
29.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1783

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Jahnplatz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.902

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.902
5.902

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-036-8

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

4-120102-038-4

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.500

13.300

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

27.800

5.500

16.700

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

10.000
10.000

30.000
30.000

0
0

0
0

1784

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Claßenstraße

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-11.300

-11.000

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

17.400

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

22.200

21.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

17.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-11.300
40.000
28.700

-11.000
39.200
28.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-039-2

Salierallee

4-120102-040-7

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

28.900

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

31.700

0

33.300

50.000

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

25.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

57.000
57.000

0
0

62.200
62.200

90.000
90.000

0
0

1785

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

218

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

218
218

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-043-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Stolberger Platz

4-120102-045-6

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-150.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

150.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

4.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-150.000
159.000
9.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1786

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

10.000

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0
0
0

-8.000
90.000
82.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-048-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)

Luxemburger Ring, Brückensanierung

4-120102-065-7

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

80.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sanierung Brücke Erzberger Allee

4-120102-066-5

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

37.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

37.500
37.500

0
0

0
0

0
0

1787

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

16.555

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.555
16.555

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-100-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Brander Feld, Erschließung im Bereich de

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Brand, Ortskern, Umgestaltung

4-120102-101-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-29.500

-29.300

-31.700

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

41.800

45.400

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

53.000

52.000

56.800

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

42.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-29.500
95.200
65.700

-29.300
93.800
64.500

-31.700
102.200
70.500

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

4-120102-103-9

0
0

0
0

1788

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-104-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Heussstraße, Endausbau

4-120102-107-1

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

4.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.222

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.222
6.222

0
0

0
0

9.000
9.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.

4-120102-109-6

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

1.101

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.101
1.101

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1789

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.638

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.638
2.638

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-200-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Breitbendenstraße, Erschließung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla

4-120102-201-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

2.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung

4-120102-302-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.385

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.385
5.385

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1790

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Alt-Haarener Straße

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

15.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

19.400

36.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

15.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

35.200
35.200

51.800
51.800

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-306-5

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

4-120102-307-3

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

-8.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

10.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

25.000

25.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-8.000
35.000
27.000

-8.000
35.000
27.000

0
0
0

0
0
0

1791

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

9.200

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

21.500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

22.600

34.400

0

11.500

28.200

43.000

0

8.200

0

0

0

0

29.700
29.700

20.700
20.700

50.800
50.800

77.400
77.400

0
0

4-120102-400-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

4-120102-401-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-22.400

-36.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

32.000

60.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

40.000

75.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

1.044

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.044
1.044

0
0
0

-22.400
72.000
49.600

-36.000
135.000
99.000

0
0
0

0
0
0

1792

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

9.300

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

7.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.700
16.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-403-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Parkplatz Kornelimünster

4-120102-409-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Haltestelle Meischenfeld

4-120102-410-5

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-4.800

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

6.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

7.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-4.800
13.500
8.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1793

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-502-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sandhäuschen, Erschließung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

15.200

0

0

0

19.000

0

0
0

0
0

34.200
34.200

0
0

Vaals Grenze, Erschließung

4-120102-503-4

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

26.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

33.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

60.100
60.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Pauwelsstraße, Brückensanierung

4-120102-507-5

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

1794

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-601-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

25.000

25.000

80.000

0

30.000

30.000

97.000

0
0

55.000
55.000

55.000
55.000

177.000
177.000

Richtericher Dell, Erschließung

4-120102-602-7

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

26.100

26.700

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

33.300

33.300

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

59.400
59.400

60.000
60.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Lärmschutzwand Richtericher Dell

4-120102-605-1

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

30.643

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.643
30.643

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1795

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

8.330

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.330
8.330

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-606-8

Ansatz 2016
EUR
Richterich Rathausplatz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

4-120102-804-5

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

24.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

54.000
54.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Campus West, Infrastruktur

4-120102-805-3

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

90.000
90.000

1796

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.019

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.019
20.019

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-807-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Maßnahmen Busnetz 2015+

4-120102-809-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-7.500

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

9.244

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.244
9.244

0
0
0

-7.500
30.000
22.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-

4-120102-810-9

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.843

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.843
6.843

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1797

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-811-7

Ansatz 2016
EUR
Fahrradabstellanlagen -J-

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Absenkung von Bordsteinen -J-

4-120102-812-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.809

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

10.756

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

33.565
33.565

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Süsterfeldstraße

4-120102-814-1

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-3.900

-3.200

-18.200

-37.000

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.000

28.000

30.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

5.000

35.000

37.500

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.900
13.500
9.600

-3.200
9.000
5.800

-18.200
63.000
44.800

-37.000
67.500
30.500

0
0
0

1798

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-117.887

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

20.246

100.000

0

0

0

0

2.307

0

0

0

0

0

-117.887
22.554
-95.334

0
100.000
100.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erneuerung Straßenbeleuchtung

Unterhaltung Projekt Pferdelandpark

4-120102-905-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-120102-903-8

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

30.655

21.600

21.500

21.500

21.500

21.500

3.725

0

0

0

0

0

34.380
34.380

21.600
21.600

21.500
21.500

21.500
21.500

21.500
21.500

21.500
21.500

AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung

4-120102-906-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

127.454

124.700

127.000

129.600

132.100

132.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

127.454
127.454

124.700
124.700

127.000
127.000

129.600
129.600

132.100
132.100

132.100
132.100

1799

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

153.732

224.900

224.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

153.732
153.732

224.900
224.900

224.400
224.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-907-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

223.800

223.500

223.500

223.800
223.800

223.500
223.500

223.500
223.500

Pferdelandpark

4-120102-912-6

44210000 Erträge aus Verkauf

-736

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-736

0

0

0

0

0

-736

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Großstück, Rad-_Gehweg

4-120102-914-2

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

44.044

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.044
44.044

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1800

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Büchel

4-120102-916-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

-17.800

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

22.200

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

27.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-17.800
50.000
32.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Boxgraben, 2. Bauabschnitt

4-120102-919-1

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

4.033

0

0

0

0

0

55110000 Zinsaufwendungen an das Land

5.437

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.471
9.471

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1801

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-2.400

-2.400

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2019
EUR

-2.400

-2.400

-2.400

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

4.000

0

0

0

0

0
0
0

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der

4-120102-923-9

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

4-120102-920-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ortseingangssituationen -J-

0

0

6.800

200

6.800

6.800

14.670

0

0

0

0

0

0

8.400

8.400

200

8.400

8.400

994

0

0

0

0

0

0

6.800

0

0

0

0

15.664
15.664

15.200
15.200

15.200
15.200

400
400

15.200
15.200

15.200
15.200

1802

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

4.036

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.071

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

68.348

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

93.455
93.455

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4-120102-924-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe

4-120102-926-3

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

14.200

4.400

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

17.800

5.600

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

32.000
32.000

10.000
10.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Grenzübergang Köpfchen

4-120102-932-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.545

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

47

0

0

0

0

0

12.592
12.592

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1803

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

11.400

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

8.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

19.700
19.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-934-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grenzrouten

4-120102-938-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

624

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

624
624

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Heinrichsallee, Erneuerung

4-120102-939-2

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

-64.000

-84.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

80.000

140.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

100.000

175.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-64.000
180.000
116.000

-84.000
315.000
231.000

1804

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

670

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

670
670

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-944-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Radroutenwegweisung

4-120102-946-4

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

64.300

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

64.300
64.300

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kleinmaßnahmen im Straßenraum

4-120102-947-2

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

22.900

22.900

22.900

22.900

36.164

27.000

27.000

26.900

26.700

26.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

18.700

46.600

46.600

46.600

46.600

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.900

0

0

0

0

36.164
36.164

88.600
88.600

116.500
116.500

116.400
116.400

116.200
116.200

116.200
116.200

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1805

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

700
700

700
700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-951-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

700

700

700

700
700

700
700

700
700

ILV Erschließungsbeiträge

4-120102-952-8

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kasinostraße, Umbau

4-120102-956-9

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-1.400

-1.400

0

-15.600

-15.600

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

2.000

0

26.000

26.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

2.500

2.500

0

32.500

32.500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.400
4.500
3.100

-1.400
4.500
3.100

0
0
0

-15.600
58.500
42.900

-15.600
58.500
42.900

1806

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Krugenofen, Umbau

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

40.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

90.000
90.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-957-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung Chronoscope

4-120102-958-5

-1.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

-1.400
0
-1.400

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

Berliner Ring, Bushaltestelle

4-120102-959-3

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-10.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

12.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.000
22.500
12.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1807

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

7.684.400

7.684.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-961-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kostenerstattung "Abwasser"

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

Kostenerstattung "Straßenreinigung"

4-120102-962-4

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

967.700
967.700

967.700
967.700

967.700
967.700

967.700
967.700

967.700
967.700

1808

Ergebnisplan Stadt Aachen

Einräumung von Rechten an Straßen

Produkt 120104

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-23.200

-23.200

-23.200

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

7.500

7.600

7.700

7.800

7.800

36.159

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.002

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.329

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.396

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

636

200

200

200

200

200

6.000

0

0

0

0

0

-363.845
66.834
-297.011

-445.100
33.300
-411.800

-403.200
33.500
-369.700

-403.200
33.800
-369.400

-403.200
33.500
-369.700

-403.200
33.500
-369.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

-3.575

-7.000

-23.200

-360.270

-438.100

8.312

1-120104-900-7

43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1809

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Einräumung von Rechten an Straßen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-13.957

-4.800

-16.700

-16.700

-16.700

-16.700

0

-2.400

-2.500

-2.500

-2.300

-2.300

43110000 Verwaltungsgebühren

-1.177

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

43.167

44.300

44.700

45.200

45.700

45.700

353.588

376.000

377.000

380.800

375.300

375.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

28.600

33.800

33.800

34.100

33.600

33.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

70.950

75.200

75.400

76.200

75.100

75.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

16.114

12.900

13.600

14.400

15.200

15.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.797

1.900

2.000

2.100

2.100

2.100

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.737

6.800

11.000

4.300

4.300

4.300

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

1.900

2.900

1.900

1.900

1.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

200

200

200

200

200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.499

23.500

24.400

24.400

24.400

24.400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.191

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.624

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

13.098

17.800

16.600

16.600

16.600

16.600

276

1.600

600

600

600

600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.800

3.600

3.600

2.600

2.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120201-900-9

41410000 Zuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

1810

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.134
554.644
539.510

-7.700
603.600
595.900

-20.300
609.900
589.600

-20.300
608.500
588.200

-20.100
601.700
581.600

-20.100
601.700
581.600

Regionalisierung Nahverkehrsplan

4-120201-901-4

41410000 Zuweisungen vom Land

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

103.643

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

79.025

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-145.000
182.669
37.669

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen

4-120201-903-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.212

28.000

18.600

18.600

18.600

18.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.212
4.212

28.000
28.000

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

1811

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Mobilitätskonzept

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.984

18.200

18.100

18.000

17.900

17.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.984
20.984

18.200
18.200

18.100
18.100

18.000
18.000

17.900
17.900

17.900
17.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-904-7

Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS

4-120201-905-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-177.074

-150.000

-150.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

51.865

62.400

10.400

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

59.202

133.300

133.300

80.000

80.000

80.000

4.250

0

0

0

0

0

-177.074
115.317
-61.757

-150.000
195.700
45.700

-150.000
143.700
-6.300

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mobilitätsmanagement

4-120201-906-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.128

18.200

33.000

33.000

33.000

33.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.128
4.128

18.200
18.200

33.000
33.000

33.000
33.000

33.000
33.000

33.000
33.000

1812

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44810000 Erstattungen vom Land

0

-38.000

-38.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-38.000
50.000
12.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-907-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

50.000

0

0

0

-38.000
50.000
12.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Externe Planungs- und Zeichnerleistung

4-120201-909-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.586

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.586
6.586

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.

4-120201-910-2

44810000 Erstattungen vom Land

-33.327

-5.000

0

0

0

0

-308

0

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-9.084

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.645

10.000

0

0

0

0

-42.719
18.645
-24.074

-5.000
10.000
5.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1813

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.182

2.900

2.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.182
1.182

2.900
2.900

2.900
2.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-913-5

44210000 Erträge aus Verkauf
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.900

2.900

2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr

4-120201-914-3

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln

-18.600

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-32

0

0

0

0

0

44.157

40.000

40.000

40.000

39.900

39.900

-18.632
44.157
25.525

-28.000
40.000
12.000

-28.000
40.000
12.000

-28.000
40.000
12.000

-28.000
39.900
11.900

-28.000
39.900
11.900

0
0

0
0

Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)

4-120201-915-9

0
0

0
0

1814

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
P+R-Konzept

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

486

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

486
486

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-917-5

Pedelec-Verleihsystem

4-120201-919-2

53570000 Allg Zuweisungen an private Unternehmen

15.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

e-MoVe

4-120201-921-5

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-24.000

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-47.453

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

70.915

52.000

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

-47.453
70.915
23.462

-24.000
54.500
30.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1815

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
e-MoVe, E-Fahrzeuge

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-5.000

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-5.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.000
10.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-922-3

e-MoVe, E-Taxen

4-120201-923-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-22.500

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-22.500

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

45.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-45.000
45.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1816

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-4.800

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

-6.000
6.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120201-924-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath

Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung

4-120201-925-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.106

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.106
3.106

4.900
4.900

4.900
4.900

4.900
4.900

4.900
4.900

4.900
4.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.

4-120201-926-4

41410000 Zuweisungen vom Land

-55.805

-237.000

-282.000

-282.000

-282.000

-282.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

30.109

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

8.455

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

-55.805
38.563
-17.242

-237.000
282.000
45.000

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1817

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

16.517

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.517
16.517

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-928-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte

4-120201-932-8

44810000 Erstattungen vom Land

-3.524

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.804

0

0

0

0

0

-3.524
6.804
3.280

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Smart Cities

4-120201-933-6

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-83.000

-83.000

-83.000

-83.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

53.000

53.000

53.000

53.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-83.000
83.000
0

-83.000
83.000
0

-83.000
83.000
0

-83.000
83.000
0

1818

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

28.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

28.200
28.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-934-4

1819

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Busanbindung Avantis (Veolia)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.100

2.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

11.900
11.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-800-3

1820

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.100

2.100

2.100

11.900

16.300

18.400

18.400

14.000
14.000

18.400
18.400

20.500
20.500

20.500
20.500

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.300

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-4.059.150

-3.835.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

44610000 So privatr L-entgelt

-62.656

-35.000

-62.600

-62.600

-62.600

-62.600

44810000 Erstattungen vom Land

-56.937

0

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-23.237

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

88.544

90.300

91.200

92.200

93.100

93.100

219.154

225.300

225.900

228.200

224.900

224.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.164

20.300

20.300

20.500

20.200

20.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

40.860

45.100

45.300

45.800

45.200

45.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

27.639

22.200

23.400

24.800

26.200

26.200

3.356

3.500

3.700

3.900

3.900

3.900

809.695

691.500

812.000

812.000

812.000

812.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

394

200

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

506

800

800

800

800

800

54310000 Geschäftsaufwendungen

716

500

500

500

500

500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

2

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

23.200

31.300

37.500

43.700

43.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

11.700

10.800

10.900

10.500

10.500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

500

500

500

500

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

1821

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.201.981
1.273.630
-2.928.351

-3.871.300
1.199.800
-2.671.500

-4.379.000
1.330.800
-3.048.200

-4.379.000
1.342.700
-3.036.300

-4.379.000
1.346.600
-3.032.400

-4.379.000
1.346.600
-3.032.400

Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)

1-120202-908-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-500

-600

-600

-600

-600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
700
200

-600
700
100

-600
700
100

-600
600
0

-600
600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt

4-120202-401-6

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

700

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

700
700

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

4-120202-800-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1822

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-801-7

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Modernisierung Signalanlagen -J-

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50.000

50.000

50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-

4-120202-802-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Parkleitsystem

4-120202-902-6

44610000 So privatr L-entgelt

-28.435

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

35.830

50.000

49.800

49.700

49.700

49.700

-28.435
35.830
7.395

-37.000
50.000
13.000

-37.000
49.800
12.800

-37.000
49.700
12.700

-37.000
49.700
12.700

-37.000
49.700
12.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1823

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

-7.031

-33.000

-33.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-7.031

-33.000

-7.031

-33.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-903-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstattung von Stromkosten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

Kosten der Verkehrsanlagen

4-120202-904-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

157.767

150.900

158.000

158.000

158.000

158.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

157.767
157.767

150.900
150.900

158.000
158.000

158.000
158.000

158.000
158.000

158.000
158.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stromkosten Signalanlagen

4-120202-905-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

186.816

201.100

205.100

209.300

213.400

213.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

186.816
186.816

201.100
201.100

205.100
205.100

209.300
209.300

213.400
213.400

213.400
213.400

1824

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-2.645

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

239.581

345.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.645
239.581
236.936

0
345.000
345.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-906-7

44610000 So privatr L-entgelt

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Unterhaltung Parkscheinautomaten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

344.600

344.500

344.200

344.200

0
344.600
344.600

0
344.500
344.500

0
344.200
344.200

0
344.200
344.200

Unterhaltung versenkbare Poller

4-120202-907-5

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

8.508

4.200

8.500

8.500

8.500

8.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.508
8.508

4.200
4.200

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ersatzparkplätze Hauptzollamt

4-120202-909-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.713

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.713
7.713

20.000
20.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

1825

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

75.727

115.000

115.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

75.727
75.727

115.000
115.000

115.000
115.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-910-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Transportk. Leerung Parkscheinautomaten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

126.900

126.900

126.900

126.900
126.900

126.900
126.900

126.900
126.900

Erstattung Wartungskosten LSA

4-120202-911-4

44810000 Erstattungen vom Land

0

-55.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-55.000

0

0

0

0

0

-55.000

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken

4-120202-912-2

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1826

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

12.156

4.900

13.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.156
12.156

4.900
4.900

13.000
13.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-913-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

13.000

13.000

13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

Parkgebühr per Handy

4-120202-914-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

762

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

762
762

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte

4-120202-919-6

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

490

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

490
490

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

1827

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-920-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

30.000

30.000

30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

Einrichtung Bewohnerparken

4-120202-921-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

4.500

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

1828

Ergebnisplan Stadt Aachen

Straßenreinigung u. Winterdienst

Produkt 120301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-5.311.279

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-398.545

-1.151.200

0

0

0

0

-878

0

0

0

0

0

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-1

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

-807.823

0

0

0

0

0

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

6.372

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

2.869

0

0

0

0

0

258

0

0

0

0

0

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

-6.518.526
6.559.199
40.673

-7.443.700
7.386.600
-57.100

-7.443.700
7.322.700
-121.000

-7.443.700
7.322.600
-121.100

-7.443.700
7.325.700
-118.000

-7.443.700
7.325.700
-118.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120301-900-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1829

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Straßenreinigung u. Winterdienst

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Öffentliches Grün

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.900

4.500

4.500

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.900
3.900

4.500
4.500

4.500
4.500

4.400
4.400

4.400
4.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-000-3

Öffentliches Grün

1-130101-200-5

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

800
800

800
800

800
800

700
700

700
700

1830

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Öffentliches Grün

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-6.000

0

0

0

0

0

0

-4.600

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

74.453

73.400

74.100

74.900

75.600

75.600

236.395

243.700

244.300

246.700

243.200

243.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

19.157

21.900

21.900

22.100

21.800

21.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

44.953

48.700

48.800

49.300

48.600

48.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

36.416

28.400

30.200

31.900

33.700

33.700

2.587

2.800

3.000

3.200

3.200

3.200

0

0

9.600

9.600

9.600

9.600

1.846

2.800

6.800

6.800

6.800

6.800

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

26.900

26.900

26.900

26.700

26.700

3.012

3.800

0

0

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

3.472

3.900

4.100

4.100

4.100

4.100

67

200

0

0

0

0

0

8.000

4.600

4.600

4.600

4.600

2.106

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

24.300

32.300

35.700

38.700

38.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-900-3

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

1831

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.100

1.000

1.100

200

200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

400

700

700

700

700

-6.000
424.464
418.464

-4.600
514.600
510.000

-4.700
532.500
527.800

-4.700
541.800
537.100

-4.700
541.700
537.000

-4.700
541.700
537.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße

4-130101-000-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli

4-130101-904-1

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

30.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

1832

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Grenzrouten

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44210000 Erträge aus Verkauf

-3.963

-1.000

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-5.160

-9.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

16.353

24.000

19.700

19.700

19.700

19.700

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

2.478

0

0

0

0

0

-9.123
18.832
9.709

-10.400
24.000
13.600

-6.000
25.700
19.700

-6.000
25.700
19.700

-6.000
25.700
19.700

-6.000
25.700
19.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-905-8

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen

4-130101-906-6

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

25.000
25.000

1833

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-908-2

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.000

0

0

0

20.000

0

0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West

4-130101-909-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

4-130101-914-6

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

100.000

0

10.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

0
0

10.000
10.000

100.000
100.000

1834

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-915-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark

4-130101-918-7

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

5.800

0

0

0

0

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

90.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

95.800
95.800

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

4-130101-919-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

50.000

0

27.200

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

27.200
27.200

50.000
50.000

1835

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0
0

0
0

4-130101-920-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

Produkt 130101

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.

0
0

0
0

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0
0

0
0

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

4-130101-921-8

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

150.000

0

600.000

650.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

600.000
600.000

650.000
650.000

0
0

1836

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Gewässerschutz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.600

7.800

7.800

7.600

7.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.600
5.600

7.800
7.800

7.800
7.800

7.600
7.600

7.600
7.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-000-7

Gewässerschutz

1-130102-600-4

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

300
300

300
300

300
300

1837

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Gewässerschutz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-5.700

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-34.403

-30.900

-34.400

-34.400

-34.400

-34.400

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.438

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

44610000 So privatr L-entgelt

-1.659

-200

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-3.000

-600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-488.000

-488.000

-488.000

-488.000

-488.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

182.390

183.900

181.600

175.500

177.300

177.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

960.867

991.800

994.200

1.004.100

989.600

989.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

76.652

89.300

89.500

90.400

89.100

89.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

175.364

198.400

198.900

200.900

198.000

198.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

70.702

59.000

62.300

65.900

69.900

69.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.305

11.900

12.500

13.200

13.200

13.200

9.467

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

178

400

300

300

300

300

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

903

3.000

1.900

1.900

1.900

1.900

4.289

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

507

400

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.754

12.500

8.200

8.200

8.200

8.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.027

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

334

300

300

300

300

300

0

2.400

2.200

2.400

2.800

2.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300000 AfA auf unbewegl AV

1838

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.300

8.200

8.300

8.000

8.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

400

800

800

800

800

-40.500
1.499.738
1.459.237

-526.800
1.576.600
1.049.800

-534.000
1.574.500
1.040.500

-534.000
1.585.800
1.051.800

-534.000
1.573.000
1.039.000

-534.000
1.573.000
1.039.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Pflege Wasserbecken Abteigarten

4-130102-401-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Gewerbliche Abwässer

4-130102-904-5

-935

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-291.048

-276.700

-291.000

-291.000

-291.000

-291.000

0

3.300

3.700

3.700

3.700

3.700

-291.984
0
-291.984

-277.900
3.300
-274.600

-292.200
3.700
-288.500

-292.200
3.700
-288.500

-292.200
3.700
-288.500

-292.200
3.700
-288.500

1839

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-79

-3.000

-3.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.570

10.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-79
4.570
4.491

-3.000
10.100
7.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-906-1

44610000 So privatr L-entgelt

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.000

-3.000

-3.000

10.500

10.500

10.500

10.500

-3.000
10.500
7.500

-3.000
10.500
7.500

-3.000
10.500
7.500

-3.000
10.500
7.500

Gewässerunterhaltung

4-130102-907-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen

0

0

0

135.800

135.700

135.700

5.521

48.000

56.000

38.000

38.000

38.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

25.995

35.100

26.900

26.900

26.900

26.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.517
31.517

83.100
83.100

82.900
82.900

200.700
200.700

200.600
200.600

200.600
200.600

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schadensersatz, Versicherungsleistung

4-130102-908-6

44610000 So privatr L-entgelt

-6.734

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-6.734

0

0

0

0

0

-6.734

0

0

0

0

0

1840

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

90.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

90.000
90.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-909-4

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgleich Offenlegung Haarbach

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ausbildung geh umwelttechn Dienst

4-130102-911-7

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

5.200

2.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.200
5.200

2.800
2.800

0
0

0
0

0
0

1841

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.600
1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-000-2

Ansatz 2016
EUR
Natur und Landschaft

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.500

1.500

1.400

1.400

1.500
1.500

1.500
1.500

1.400
1.400

1.400
1.400

Natur und Landschaft

1-130103-400-6

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.400
1.400

1.300
1.300

1.300
1.300

1.200
1.200

1.200
1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Natur und Landschaft

1-130103-800-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

1842

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-5.900

-6.500

-7.100

-7.700

-7.700

43110000 Verwaltungsgebühren

-38.735

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

50110000 Dienstbezüge Beamte

90.737

94.800

95.700

96.800

97.800

97.800

571.997

605.800

607.300

613.400

604.500

604.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

45.242

54.500

54.600

55.100

54.400

54.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

110.239

121.200

121.500

122.700

120.900

120.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

42.389

24.100

25.400

26.800

28.300

28.300

4.319

2.700

2.900

3.000

3.000

3.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.963

13.600

14.600

14.500

14.500

14.500

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

64.088

66.800

65.000

65.000

65.000

65.000

1.034

2.200

1.800

1.800

2.000

2.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

0

3.000

0

5.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.481

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.644

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.976

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

818

200

0

0

0

0

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

9.514

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.025

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

312

400

400

400

400

400

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

32.600

30.600

31.000

29.600

29.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

1.400

1.700

2.100

2.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1843

Ansatz 2016
EUR
Natur und Landschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

2.000

2.700

2.700

2.700

2.700

-38.735
971.780
933.045

-60.800
1.054.200
993.400

-61.400
1.054.700
993.300

-62.000
1.068.700
1.006.700

-62.600
1.056.000
993.400

-62.600
1.061.000
998.400

Verwendung der Sonderzahlung OBI

4-130103-101-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung Naturdenkmale

4-130103-901-6

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

37.770

29.800

31.000

31.000

31.000

31.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

37.770
37.770

29.800
29.800

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

1844

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

244

400

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.927

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.171
3.171

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-903-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

100

100

100

100

100

100

100

200
200

200
200

200
200

200
200

Ersatzgelder nach LG NRW

4-130103-905-7

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

671

400

100

100

100

100

1.046

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

82.615

500

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

84.332
84.332

900
900

200
200

200
200

200
200

200
200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen

4-130103-908-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

67.592

51.700

70.000

52.000

52.000

52.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

67.592
67.592

51.700
51.700

70.000
70.000

52.000
52.000

52.000
52.000

52.000
52.000

1845

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Artenschutz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

902

4.600

3.000

3.000

3.000

3.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

30.249

30.800

30.300

30.300

30.300

30.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.151
31.151

35.400
35.400

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-912-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderprojekte Naturschutz

4-130103-913-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.000
6.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ökokonto

4-130103-915-3

724

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

724
724

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1846

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

244

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

244
244

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-916-1

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Vertragsnaturschutz

4-130103-918-6

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder

-154

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.961

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-154
19.961
19.807

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt Dreiländerpark

4-130103-919-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

3.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.400
3.400

0
0

0
0

0
0

0
0

1847

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52330000 Erstattungen an Zweckverbände

0

62.900

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

62.900
62.900

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-920-9

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

4-130103-921-7

42910010 Auflösung PRAP

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

833

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

53180010 Auflösung ARAP

0

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

0
833
833

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie

4-130103-922-5

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

68.600

68.600

68.600

68.500

68.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-50.000
68.600
18.600

-50.000
68.600
18.600

-50.000
68.600
18.600

-50.000
68.500
18.500

-50.000
68.500
18.500

1848

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-923-3

1849

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
NABU Natursch-Station_Biostation FöB

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-400-1

Ansatz 2016
EUR
Wald- und Forstwirtschaft

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

600

600

600

600

600
600

600
600

600
600

600
600

Wald- und Forstwirtschaft

1-130104-800-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-500

-600

-600

-600

-600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

800

800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
1.900
1.400

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

1850

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.600

-500

-500

-500

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-11.466

-11.200

-11.400

-11.400

-11.400

-11.400

-586

0

0

0

0

0

44210000 Erträge aus Verkauf

-657.364

-808.800

-837.400

-837.400

-837.400

-837.400

44610000 So privatr L-entgelt

-25.558

-20.400

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-1.452

0

0

0

0

0

45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen

-4.655

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-200

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-2.145

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

128.303

126.800

128.100

129.500

130.800

130.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

546.806

577.300

578.700

584.500

576.000

576.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

43.637

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

126.335

115.500

115.800

117.000

115.300

115.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

60.215

47.200

49.900

53.000

56.500

56.500

5.719

6.200

6.500

6.900

6.900

6.900

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

90.070

119.100

118.900

118.900

118.800

118.800

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

32.679

15.500

30.000

30.000

30.000

30.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

598

5.300

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

268

500

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.197

1.900

2.100

2.100

2.100

2.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

6.024

7.200

7.600

7.600

7.600

7.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-8.600

-6.914

1-130104-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1851

Ansatz 2016
EUR
Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

2.088

8.500

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.221

10.100

5.000

5.000

5.000

5.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.363

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

383

500

600

600

600

600

2.348

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

2.900

2.700

2.700

2.600

2.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.500

3.200

3.200

3.100

3.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

27.400

19.600

17.400

17.300

17.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.200

11.700

11.700

11.700

11.700

-710.341
1.053.253
342.912

-860.900
1.133.800
272.900

-889.800
1.137.900
248.100

-886.700
1.148.100
261.400

-886.700
1.141.500
254.800

-886.700
1.141.500
254.800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Entgelte für Waldgrundstücke

4-130104-901-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-19.325

-17.800

-19.300

-19.300

-19.300

-19.300

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-34.239

-30.800

-34.200

-34.200

-34.200

-34.200

-510

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

39.242

12.400

12.400

12.300

12.300

12.300

-54.075
39.242
-14.833

-288.600
12.400
-276.200

-293.500
12.400
-281.100

-293.500
12.300
-281.200

-293.500
12.300
-281.200

-293.500
12.300
-281.200

44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1852

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Verkehrssicherung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

23.716

37.700

37.700

37.700

37.700

37.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

23.716
23.716

37.700
37.700

37.700
37.700

37.700
37.700

37.700
37.700

37.700
37.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-906-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

62.855

75.000

48.300

48.200

73.200

73.200

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62.855
62.855

77.000
77.000

50.300
50.300

50.200
50.200

75.200
75.200

75.200
75.200

Kulturen, Forstpflege

4-130104-909-3

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope

4-130104-907-7

19.727

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

19.727
19.727

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1853

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

0

25.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.299

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.299
3.299

3.500
3.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-910-8

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

25.000

0

0

4.500

4.500

5.000

5.000

29.500
29.500

29.500
29.500

5.000
5.000

5.000
5.000

Jagd -BGA-

4-130104-913-2

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung

-9.636

-12.200

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

-9.636
1
-9.636

-12.200
2.100
-10.100

-10.000
2.100
-7.900

-10.000
2.100
-7.900

-10.000
2.100
-7.900

-10.000
2.100
-7.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1854

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Jagd

4-130104-914-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-7.151

-3.400

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.332

1.700

1.500

1.500

1.500

1.500

97

2.200

2.000

2.000

2.000

2.000

-7.151
1.429
-5.723

-3.400
3.900
500

-7.100
3.500
-3.600

-7.100
3.500
-3.600

-7.100
3.500
-3.600

-7.100
3.500
-3.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1855

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Produkt 130105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-239

0

0

-488.000

0

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

1.258.363

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

9.576.200

9.437.500

9.447.400

9.450.200

9.454.000

9.454.000

0

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

2.149.553

0

0

0

0

0

-488.239
12.984.117
12.495.877

0
12.642.400
12.642.400

0
12.652.300
12.652.300

0
12.655.100
12.655.100

0
12.658.900
12.658.900

0
12.658.900
12.658.900

1-130105-900-1

1856

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Ergebnisplan Stadt Aachen

Tierpark

Produkt 130201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Tierpark

1-130201-900-8

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

0

600

600

600

0

0

46.000
46.000

46.600
46.600

46.600
46.600

46.600
46.600

46.000
46.000

46.000
46.000

1857

Ergebnisplan Stadt Aachen

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Produkt 130301

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

0

0

0

0

0

0

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr

-2.149.553

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

34.563

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

29.779

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

8

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

-5.535.139
6.840.850
1.305.711

-7.039.900
7.253.700
213.800

-7.039.900
7.181.800
141.900

-7.039.900
7.182.400
142.500

-7.039.900
7.136.900
97.000

-7.039.900
7.136.900
97.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-100

-100

-3.364.832

-5.043.300

-20.754

1-130301-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1858

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Produkt 130301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-775.745

-1.053.900

-1.053.900

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-2.050

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

5.917

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.157

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

-777.796
12.085
-765.711

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

1-130301-909-4

1859

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Produkt 130302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44810000 Erstattungen vom Land

-124.173

-127.000

-127.300

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-126.806

-126.800

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

259.900

-250.979
259.900
8.921

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-127.300

-127.300

-127.300

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

-253.800
249.000
-4.800

-254.100
259.600
5.500

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

1-130302-900-8

1860

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Umweltschutz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.000

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

8.200

8.800

10.000

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.000
8.200
5.200

-3.100
8.800
5.700

-3.100
10.000
6.900

-3.100
10.500
7.400

-3.100
10.500
7.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140101-800-1

1861

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Umweltschutz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-4.000

-3.500

-2.700

-100

-100

-9.972

-4.500

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-32

0

0

0

0

0

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.300

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

351.223

346.900

346.200

341.900

345.300

345.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

967.570

973.000

975.300

985.100

970.900

970.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

76.625

87.600

87.800

88.700

87.400

87.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

184.342

194.600

195.000

197.000

194.200

194.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

186.278

145.200

154.300

164.500

175.900

175.900

22.278

23.800

25.200

26.600

26.600

26.600

1.513

400

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

2.357

4.000

3.400

3.400

3.400

3.400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.663

6.800

5.500

5.500

5.500

5.500

69

500

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.352

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

157

200

200

200

200

200

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

12.300

11.400

7.300

300

300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140101-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

1862

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.300

1.700

2.300

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.900

5.100

5.100

5.400

5.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.200

1.700

1.700

1.700

1.700

-18.303
1.822.427
1.804.124

-14.700
1.833.500
1.818.800

-22.100
1.842.600
1.820.500

-21.300
1.859.100
1.837.800

-18.700
1.849.300
1.830.600

-18.700
1.849.300
1.830.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

4-140101-901-6

-159.998

-157.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-159.998

-157.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-159.998

-157.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

1863

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-16.537

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

61.918

0

765

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

26.500

16.200

31.200

33.700

34.200

6.591

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

93

600

800

800

800

800

1.648

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

-16.537
72.015
55.478

0
48.800
48.800

0
38.700
38.700

0
53.700
53.700

0
56.200
56.200

0
56.700
56.700

4-140101-903-2

Betrieblicher Immissionsschutz

4-140101-908-1

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Immissions- und Klimaschutz

-118.548

-35.000

-118.500

-118.500

-118.500

-118.500

2.106

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

0

2.800

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

5.200

2.000

2.000

2.000

2.000

-118.548
2.106
-116.442

-35.000
5.200
-29.800

-118.500
4.800
-113.700

-118.500
2.000
-116.500

-118.500
2.000
-116.500

-118.500
2.000
-116.500

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1864

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-909-8

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Schulungen u.Veranstaltungen

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

100

100

100

100

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben

4-140101-912-9

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

-2.700

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

26.475

74.400

73.800

65.700

73.800

68.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.979
26.475
24.495

-2.700
74.400
71.700

-3.000
73.800
70.800

-3.000
65.700
62.700

-3.000
73.800
70.800

-3.000
68.800
65.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wartung Messgeräte

4-140101-913-7

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

300

300

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

1865

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-950

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

-900

-900

-900

-900

-900

4.427

10.300

10.900

10.900

10.900

10.900

640

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

-950
5.087
4.137

-1.900
10.300
8.400

-1.900
10.900
9.000

-1.900
10.900
9.000

-1.900
10.900
9.000

-1.900
10.900
9.000

4-140101-918-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umweltschutz

Produkt 140101

Bodenschutz u. Altlastensanierung

4-140101-919-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umweltpädagogik, Umweltinformation

0

-100

-100

-100

-100

-100

-16.307

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

0

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

66.083

103.600

103.500

103.100

103.000

103.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

21.956

70.000

55.000

60.000

70.000

70.000

-16.307
88.039
71.732

-24.600
176.700
152.100

-24.600
159.600
135.000

-24.600
164.200
139.600

-24.600
174.100
149.500

-24.600
174.100
149.500

44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1866

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

67.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

67.000
67.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-920-9

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

90.000

90.000

90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

Klimaanpassungskonzept

4-140101-921-7

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.861

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.861
10.861

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

4-140101-922-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

67.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

67.000
67.000

90.000
90.000

1867

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

4.900

34.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.900
4.900

34.300
34.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-923-3

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

9.700

9.700

9.700

9.700
9.700

9.700
9.700

9.700
9.700

Förderprojekt RenDEr

4-140101-925-8

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-58.700

-61.000

-61.000

-43.500

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

65.400

67.500

68.100

48.700

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

1.300

1.800

1.200

900

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

500

500

500

200

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-58.700
67.200
8.500

-61.000
69.800
8.800

-61.000
69.800
8.800

-43.500
49.800
6.300

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz

4-140101-926-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.824

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.824
1.824

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1868

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lokale Agenda 21

Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

132.209

131.900

132.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.607

11.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.897

173.712
173.712

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

133.500

131.500

131.500

11.900

12.000

11.800

11.800

26.400

26.500

26.800

26.400

26.400

170.200
170.200

170.600
170.600

172.300
172.300

169.700
169.700

169.700
169.700

1-140102-900-6

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus

4-140102-900-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.500

21.400

11.400

11.400

11.400

11.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.500
20.500

21.400
21.400

11.400
11.400

11.400
11.400

11.400
11.400

11.400
11.400

1869

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lokale Agenda 21

Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-5.500

-5.500

-595

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.300

0

0

0

0

0

0

0

0

4.800

6.000

9.200

0

0

0

5.975

3.000

3.000

0

0

0

-6.095
10.775
4.680

-5.500
9.000
3.500

-8.300
12.200
3.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-140102-901-1

Ansatz 2016
EUR
european energy award

Energiepreis

4-140102-903-6

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-15.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

15.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-15.000
15.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Lokale Agenda 21

4-140102-904-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.780

7.300

6.500

6.500

6.500

6.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.780
5.780

7.300
7.300

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

1870

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lokale Agenda 21

Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Neue Energien

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-6.659

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-6.659

0

0

0

0

0

-6.659

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-905-2

Projekt Klimaschutz an Schulen

4-140102-906-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.743

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.743
12.743

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Klimaschutz

4-140102-907-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.083

8.000

7.700

9.100

9.100

9.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.083
5.083

8.000
8.000

7.700
7.700

9.100
9.100

9.100
9.100

9.100
9.100

1871

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lokale Agenda 21

Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Welthaus

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-908-5

Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek

4-140102-909-3

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-26.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.844

32.600

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
5.844
5.844

-26.600
32.600
6.000

0
6.000
6.000

0
6.000
6.000

0
6.000
6.000

0
6.000
6.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Versicherungsprämien (AC-Nord)

4-140102-910-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.059

1.100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.059
1.059

1.100
1.100

0
0

0
0

0
0

0
0

1872

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
KWK-Projekt

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-168.726

0

0

0

0

0

6.437

0

0

0

0

0

121.705

0

0

0

0

0

-168.726
128.142
-40.584

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-140102-911-6

41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Lokale Agenda 21

Produkt 140102

ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept

4-140102-912-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

1873

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Deponie Mechernich

Produkt 140201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-34.153

0

0

6

0

-34.153
6
-34.147

0
0
0

1-140201-902-3

1874

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Deponie Mechernich (BGA)

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produkt 140301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.077

300

300

300

300

300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

2.240

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

180

300

300

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

447

600

600

600

600

600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

124

700

800

800

900

900

21

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-45.487
245.178
199.692

-47.500
234.900
187.400

-47.500
235.000
187.500

-47.500
235.000
187.500

-47.500
235.000
187.500

-47.500
235.000
187.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140301-900-3

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1875

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-200

-200

-200

-200

-200

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-12.741

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-30.000

-30.000

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

107.161

56.200

56.800

57.400

58.000

58.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

291.105

269.700

270.400

273.100

269.100

269.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.344

24.300

24.300

24.500

24.100

24.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

56.270

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

11.372

3.700

4.000

4.200

4.200

4.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.348

400

400

400

400

400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

9.182

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.047

300

300

300

300

300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

168.435

198.900

198.900

198.900

198.900

198.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

7.785

9.400

9.200

9.200

9.200

9.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.196

25.800

25.800

25.700

25.700

25.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.347

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

168

200

200

200

200

200

1.801

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

-42.741
688.559
645.818

-30.300
660.600
630.300

-300
662.100
661.800

-300
666.200
665.900

-300
661.600
661.300

-300
661.600
661.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150101-900-1

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1876

Ansatz 2016
EUR
Wissenschaft und Europa

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
EU-Projekte

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-25.000

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

4.755

94.200

0

21.300

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
4.755
4.755

-25.000
94.200
69.200

-7.100
0
-7.100

-7.100
21.300
14.200

-7.100
50.000
42.900

-7.100
50.000
42.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-905-6

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

europe direct

4-150101-907-2

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-31.954

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

0

-800

-800

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

12.487

14.000

14.000

14.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.837

8.200

8.200

8.200

22.200

22.200

0

800

800

800

0

0

-31.954
27.325
-4.629

-25.000
23.000
-2.000

-25.800
23.000
-2.800

-25.800
23.000
-2.800

-25.000
22.200
-2.800

-25.000
22.200
-2.800

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1877

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Towards TTC

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-37.194

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

12.994

0

0

0

0

0

776

0

0

0

0

0

-37.194
13.771
-23.423

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-909-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

AG Charlemagne

4-150101-911-1

-55.655

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

0

0

-1.100

0

0

0

55.655

78.700

78.600

78.300

78.300

78.300

0

0

1.100

0

0

0

-55.655
55.655
0

-85.000
78.700
-6.300

-86.100
79.700
-6.400

-85.000
78.300
-6.700

-85.000
78.300
-6.700

-85.000
78.300
-6.700

1878

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Projekt EUniverCities

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.170

-6.300

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

3.268

8.400

0

0

0

0

-2.170
3.956
1.786

-6.300
8.400
2.100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

SWITCH

4-150101-913-6

41410000 Zuweisungen vom Land
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-150101-912-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101

0

-16.500

0

0

0

0

-888

0

0

0

0

0

88.827

18.300

0

0

0

0

7.069

1.200

0

0

0

0

-888
95.896
95.008

-16.500
19.500
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1879

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

0

-6.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

9.726

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.726
9.726

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

5.600

0

0

0

0

-6.000
5.600
-400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

FIN-URB_ACT

4-150101-915-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

4-150101-914-4

Ansatz 2016
EUR
Wissenschaftskooperation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SWITCH 3.0_jobstarter

4-150101-916-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-128.400

-134.000

-11.200

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

126.800

132.100

11.100

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

1.600

1.900

100

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-128.900
128.900
0

-134.000
134.000
0

-11.200
11.200
0

0
0
0

1880

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-60.100

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.100

0

0

-12.200

-3.000

0

0

0

87.800

22.000

0

0

0

0

32.500

8.100

0

0

0
0
0

0
0
0

-72.300
120.300
48.000

-18.100
30.100
12.000

0
0
0

0
0
0

4-150101-917-7

1881

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Newcomer Service Region Aachen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Produkt 150102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-58.891

0

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-139.300

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

-140.200

-141.300

-140.300

-140.300

300

300

300

300

300

0

86.200

79.900

80.400

77.700

77.700

-58.891
0
-58.891

-139.300
86.500
-52.800

-140.200
80.200
-60.000

-141.300
80.700
-60.600

-140.300
78.000
-62.300

-140.300
78.000
-62.300

1-150102-900-5

1882

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-82.200

-82.800

-83.200

-82.600

-82.600

50110000 Dienstbezüge Beamte

172.691

198.800

200.800

203.000

205.000

205.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

147.852

123.600

123.900

125.100

123.300

123.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.326

11.100

11.100

11.200

11.000

11.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

29.221

24.700

24.700

24.900

24.500

24.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

52.414

37.300

39.600

42.200

45.100

45.100

5.702

5.400

5.700

6.000

6.000

6.000

528

25.600

5.700

31.600

31.600

31.600

35.540

39.600

39.500

39.500

39.500

39.500

3.000

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

2

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.400

1.300

1.000

1.000

1.000

0
459.276
459.276

-82.200
467.500
385.300

-82.800
452.300
369.500

-83.200
484.500
401.300

-82.600
487.000
404.400

-82.600
487.000
404.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150201-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Beschäftigungs- und Projektförderung

Stadtteilerneuerung Ost

4-150201-901-1

-182.995

0

0

0

0

0

-182.995

0

0

0

0

0

-182.995

0

0

0

0

0

1883

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Antigewaltprojekt

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-12.185

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-12.185

0

0

0

0

0

-12.185

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-902-8

Bewegungskindergarten

4-150201-903-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-53.515

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-53.515

0

0

0

0

0

-53.515

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Evaluation Aachen-Ost

4-150201-905-2

41410000 Zuweisungen vom Land

-24.392

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.392

0

0

0

0

0

-24.392

0

0

0

0

0

1884

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

15.612

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.612
15.612

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-906-9

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

AC-Nord

4-150201-907-7

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)

0

-229.600

-229.600

-229.600

-229.600

-229.600

-3.864

0

0

0

0

0

161.169

74.300

74.300

74.300

74.200

74.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

70.925

33.200

33.200

33.100

33.100

33.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

141.374

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

14.764

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-3.864
388.232
384.368

-229.600
282.500
52.900

-229.600
282.500
52.900

-229.600
282.400
52.800

-229.600
282.300
52.700

-229.600
282.300
52.700

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1885

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Birke

4-150201-908-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

379

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

379
379

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Jobperspektive INTERN

4-150201-911-6

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden

-71.729

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

42.141

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

83.712

133.500

133.500

133.100

132.900

132.900

-71.729
125.853
54.124

-150.000
133.500
-16.500

-150.000
133.500
-16.500

-150.000
133.100
-16.900

-150.000
132.900
-17.100

-150.000
132.900
-17.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44610000 So privatr L-entgelt
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bildungsscheck

4-150201-912-4

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

4.611

3.400

4.500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-12.360
4.611
-7.749

-4.000
3.900
-100

-4.500
4.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1886

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Projekt FäRe

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

50190000 Sonstige Beschäftigte

2.583

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.583
2.583

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-923-7

Projekt BOJE

4-150201-925-3

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

440

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

440
440

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt AGH Overhead

4-150201-926-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

122

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

122
122

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1887

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sun B

4-150201-931-7

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

-3.604

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

4.236

0

0

0

0

0

-3.604
4.236
632

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost

4-150201-932-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

234

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

234
234

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Perspektive 50+, Phase 3

4-150201-934-1

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-215.409

-228.000

-45.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

170.239

180.000

39.200

0

0

0

43.858

44.200

2.000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-215.409
214.098
-1.311

-228.000
224.700
-3.300

-45.000
41.200
-3.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1888

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-77

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

35.300

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

12.461

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

684

0

0

0

0

0

-77
48.445
48.368

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150201-937-4

Projekt GenderMed

4-150201-938-2

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
future proof for cure and care

-21.894

-1.000

0

0

0

0

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-2.674

0

0

0

0

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

-1.000

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

57.324

500

0

0

0

0

4.079

400

0

0

0

0

-25.568
61.403
35.835

-1.000
900
-100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1889

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-2.750

-2.000

-1.500

237

1.900

-2.750
237
-2.513

-2.000
1.900
-100

4-150201-939-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Innovationskreis Wirtschaft

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

1.500

0

0

0

-1.500
1.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

4-150201-940-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-65.421

-23.000

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

72.732

23.000

0

0

0

0

-65.421
72.732
7.312

-23.000
23.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aktiv für Arbeit im Stadtteil

4-150201-941-3

41410000 Zuweisungen vom Land

-60.000

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

55.566

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

25.132

0

0

0

0

0

-60.000
80.699
20.699

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1890

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-19.435

-14.700

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-2.537

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

24.805

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

14.500

0

0

0

0

154

100

0

0

0

0

-21.971
24.960
2.988

-14.700
14.600
-100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150201-942-1

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
eBusiness- Lotse Region Aachen

zdi-Zentrum in der Stadt Aachen

4-150201-943-8

41410000 Zuweisungen vom Land

-37.327

-25.500

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

43.616

24.300

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.871

7.500

0

0

0

0

-37.327
54.487
17.160

-25.500
31.800
6.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1891

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

MINT-BO

4-150201-944-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-34.292

-60.000

-60.000

-60.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

15.690

57.600

60.000

60.000

0

0

-34.292
15.690
-18.602

-60.000
57.600
-2.400

-60.000
60.000
0

-60.000
60.000
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Quartiersprojekte AC-Nord

4-150201-945-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-8.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.826

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

15.000

15.000

15.000

10.000

0
5.826
5.826

0
0
0

-12.000
15.000
3.000

-12.000
15.000
3.000

-12.000
15.000
3.000

-8.000
10.000
2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1892

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
CHECK IN

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.873

0

-39.500

0

0

0

0

0

-500

0

0

0

15.873

0

39.500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

-15.873
15.873
0

0
0
0

-40.000
40.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150201-946-2

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201

All Eyes on Green Spots - vernetzen...

4-150201-947-9

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-78.300

-83.100

-85.700

0

44800000 Erstattungen vom Bund

0

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

60.700

64.000

66.000

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

17.600

19.100

19.700

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

409.400

415.100

415.400

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-488.200
488.200
0

-498.200
498.200
0

-501.100
501.100
0

0
0
0

1893

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
MINT BO Fond

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-12.000

-12.000

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

12.000

12.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-12.000
12.000
0

-12.000
12.000
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-948-7

zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS

4-150201-949-5

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-28.300

0

0

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

26.300

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

32.000

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-28.800
58.800
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1894

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

16.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

16.000
16.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-950-1

1895

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Handlungskonzept Starke Quartiere

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

104.691

105.500

106.600

107.800

108.900

108.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

161.184

181.800

182.200

184.000

181.300

181.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.392

16.400

16.500

16.700

16.500

16.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.147

36.400

36.500

36.900

36.400

36.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

46.935

36.500

38.600

41.000

43.700

43.700

3.942

4.200

4.400

4.700

4.700

4.700

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

25.872

31.900

22.700

21.900

32.900

32.900

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.069

43.600

23.600

43.500

43.500

43.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

537

2.300

2.200

2.200

2.200

2.200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

151

300

300

300

300

300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.732

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.630

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

72

100

100

100

100

100

57519000 apl AfA auf bewegliches AV

0

100

200

300

300

300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

416.352
416.352

472.900
472.900

447.700
447.700

473.200
473.200

484.600
484.600

484.600
484.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150202-900-1

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1896

Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Plan 2019
EUR

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-800

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.725

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-800
1.725
925

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150202-902-3

Ansatz 2016
EUR
Unternehmensförderung

AVANTIS Vermarktung

4-150202-903-1

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-20.693

-82.300

-25.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

20.538

35.000

22.500

0

0

0

1.172

45.500

2.500

0

0

0

-20.693
21.710
1.017

-82.300
80.500
-1.800

-25.000
25.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1897

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aixassist

4-150202-906-4

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-49.900

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

17.500

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

31.100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-49.900
48.600
-1.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Citymanagement

4-150202-907-2

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-40.000

-40.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

50.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

1898

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kongresse - Eurogress

Produkt 150302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-150.779

-139.800

-68.900

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-857.931

-722.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

51.783

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-70.300

-71.600

-71.600

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

52.100

52.600

53.200

53.700

53.700

18.450

14.500

15.200

16.000

16.800

16.800

950

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

1.077.700

1.082.800

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

0

722.800

0

0

0

0

-1.008.710
1.148.883
140.173

-862.600
1.873.200
1.010.600

-758.000
1.080.800
322.800

-752.300
1.083.600
331.300

-746.300
1.086.200
339.900

-738.800
1.086.200
347.400

1-150302-922-3

1899

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kongresse - Eurogress (BGA)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Quellen und Kurbetrieb

Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-225

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

5.017

5.100

5.200

5.300

5.400

5.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

3.311

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

258

300

300

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

696

600

600

600

600

600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.619

1.300

1.400

1.500

1.600

1.600

83

200

200

200

200

200

-225
10.984
10.759

0
10.300
10.300

0
10.500
10.500

0
10.700
10.700

0
10.800
10.800

0
10.800
10.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-900-1

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1900

Ansatz 2016
EUR
Quellen und Kurbetrieb

Ergebnisplan Stadt Aachen

Quellen und Kurbetrieb

Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-38.350

-38.300

0

0

0

0

44210000 Erträge aus Verkauf

-5.156

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

16.689

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.209

12.500

13.500

13.500

13.500

14.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

100

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

8.969

10.000

10.500

12.600

12.600

12.600

194

200

200

200

200

200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

500

700

800

1.000

1.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

34.100

34.100

34.100

34.100

34.100

34.100

-43.506
71.261
27.755

-43.500
58.900
15.400

-5.200
60.600
55.400

-5.200
62.800
57.600

-5.200
63.000
57.800

-5.200
64.100
58.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-911-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1901

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Quellen und Kurbetrieb

Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

-118.562

-125.000

-130.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-11.007

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

371.791

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43610000 Zweckgebundene Abgaben

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54310000 Geschäftsaufwendungen
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-130.000

-130.000

-130.000

0

0

0

0

351.300

369.200

379.000

389.000

390.700

1.571.900

1.835.300

2.383.700

2.612.200

2.196.800

2.278.100

100

100

100

100

100

100

94

200

200

200

200

200

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

-129.569
1.954.185
1.824.616

-125.000
3.045.900
2.920.900

-130.000
3.755.000
3.625.000

-130.000
3.955.300
3.825.300

-130.000
3.360.800
3.230.800

-130.000
3.150.400
3.020.400

1-150303-912-2

1902

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-701.683

-400.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-9.649.161

-9.969.300

-10.238.400

-10.504.500

-10.840.600

-10.840.600

-77.066.933

-99.750.100

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-157.644

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

0

-762.500

-984.300

-1.213.500

-1.428.200

-1.428.200

-531.997

0

0

0

0

0

160.517.974

165.823.000

168.907.800

172.840.000

172.840.000

172.840.000

2.642.106

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

-88.107.417
163.160.080
75.052.662

-111.043.000
168.523.000
57.480.000

-120.595.100
171.707.800
51.112.700

-121.090.400
175.640.000
54.549.600

-121.641.200
175.640.000
53.998.800

-121.641.200
175.640.000
53.998.800

1-160101-900-9

40420000 Abgaben von Spielbanken
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 160101

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ausgleichzahlung an StädteRegion

4-160101-901-4

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich

0

800.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
800.000
800.000

-1.033.900
0
-1.033.900

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

1903

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Schulpauschale

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.141.047

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

-4.141.047

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

-4.141.047

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)

4-160101-906-3

53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-160101-905-5

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 160101

1.000.000

0

0

0

0

0

1.000.000
1.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vermögensübertragung StädteRegion

4-160101-907-1

53180010 Auflösung ARAP

0

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.668.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1904

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 160101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh

-6.900.000

-7.000.000

-7.000.000

53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich

6.900.000

7.000.000

-6.900.000
6.900.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-160101-908-8

1905

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gemeindesteuern, Steueranteile

Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

40110000 Grundsteuer A

-174.563

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

40120000 Grundsteuer B

-42.664.482

-47.600.000

-45.800.600

-46.409.000

-47.025.300

-47.649.700

40130000 Gewerbesteuer

-166.789.405

-183.000.000

-175.000.000

-180.500.000

-184.500.000

-189.200.000

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-95.000.458

-97.100.000

-104.908.500

-107.636.100

-110.434.600

-113.305.900

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-15.639.498

-17.750.000

-17.354.500

-17.936.800

-18.502.500

-19.068.300

-2.679.550

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

40320000 Hundesteuer

-914.919

-930.000

-960.000

-970.000

-980.000

-990.000

40340000 Zweitwohnungssteuer

-338.582

-340.000

-395.000

-400.000

-405.000

-410.000

0

-67.500

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-772.377

0

0

0

0

0

-13

0

0

0

0

0

46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

-2.771.514

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

53410000 Gewerbesteuerumlage

13.057.284

0

0

0

0

0

3.447.487

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

371.218

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.531

0

0

0

0

0

746.749

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-327.745.361
17.624.269
-310.121.092

-351.862.500
1.500.000
-350.362.500

-349.583.600
1.500.000
-348.083.600

-359.016.900
1.500.000
-357.516.900

-367.012.400
1.500.000
-365.512.400

-375.788.900
1.500.000
-374.288.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160102-900-4

40310000 Vergnügungssteuer

40370000 Wettbürosteuer
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1906

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gemeindesteuern, Steueranteile

Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53410000 Gewerbesteuerumlage

949.673

0

53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit

915.653

0
1.865.326
1.865.326

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

1.892.700

1.842.200

1.900.000

1.942.200

1.593.300

0
1.892.700
1.892.700

0
1.842.200
1.842.200

0
1.900.000
1.900.000

0
1.942.200
1.942.200

0
1.593.300
1.593.300

4-160102-902-6

Ansatz 2016
EUR
Fonds Deutsche Einheit

Solidarpakt

4-160102-903-4

53410000 Gewerbesteuerumlage

5.508.105

0

0

0

0

0

53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit

5.310.788

10.977.200

10.684.300

11.020.000

11.264.300

11.551.200

0
10.818.893
10.818.893

0
10.977.200
10.977.200

0
10.684.300
10.684.300

0
11.020.000
11.020.000

0
11.264.300
11.264.300

0
11.551.200
11.551.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Abrechnung nach dem ELAG

4-160102-904-2

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

1907

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gemeindesteuern, Steueranteile

Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

53410000 Gewerbesteuerumlage

0

13.248.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.248.300
13.248.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160102-905-9

Ansatz 2016
EUR
Gewerbesteuerumlage

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12.894.800

13.300.000

13.594.800

13.941.100

12.894.800
12.894.800

13.300.000
13.300.000

13.594.800
13.594.800

13.941.100
13.941.100

Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW

4-160102-906-7

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0

0

-2.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-2.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

0

0

-2.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

1908

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160201

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-21.500

-19.900

-19.900

0

0

0

0

-500

-400

-400

-300

-300

-8.815.543

0

0

0

0

0

-822.967

-861.000

-764.200

-762.800

-764.900

-764.900

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

-6.915

-8.300

-7.100

-6.000

-6.100

-6.100

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-486.893

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.491.050

12.792.100

12.569.800

12.698.500

13.056.400

13.056.400

0

56.200

69.300

82.600

82.600

82.600

6.229

0

0

0

0

0

38.754

0

0

0

0

0

-17.676.856
13.583.883
-4.092.973

-895.100
12.880.400
11.985.300

-795.000
12.671.200
11.876.200

-790.700
12.813.100
12.022.400

-791.200
13.171.000
12.379.800

-791.200
13.171.000
12.379.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

-27.438

-25.300

-23.300

-7.516.521

0

-579

1-160201-900-5

45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darlehen
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1909

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ludwig Mies van der Rohe

Produkt 171001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.026

-700

-700

-700

-700

-700

-763

-1.000

-900

-900

-900

-1.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-24

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.130

900

800

900

900

1.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

136

300

300

300

300

300

-1.813
1.566
-247

-1.700
1.700
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.700
1.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-171001-950-2

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
EUR
Ludwig Mies van der Rohe

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-171001-950-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-1.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.600
1.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1910

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ausbildungsfonds

Produkt 171002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Ausbildungsfonds

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-39.385

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-7.374

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-5.499

-7.400

-7.000

-7.100

-7.100

-7.200

-231

0

0

0

0

0

13.128

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

643

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

400

0

200

200

300

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

791

500

500

400

400

400

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

52

100

100

100

100

100

5.249

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

0

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

-52.489
19.863
-32.625

-52.200
51.700
-500

-51.800
51.800
0

-51.900
51.900
0

-51.900
51.900
0

-52.000
52.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-171002-951-4

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1911

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ausbildungsfonds

Produkt 171002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-14.600

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

14.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-14.600
14.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-171002-951-1

1912

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fonds für Musik, Wissenschaft

Produkt 172001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-507

-300

-300

-300

-300

-300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-371

-500

-500

-500

-500

-500

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-44

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

109

200

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

2.500

2.800

2.900

2.900

2.900

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

8

100

100

100

100

100

316

400

400

400

400

400

-4.217
733
-3.484

-3.700
3.700
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-172001-952-8

54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-172001-952-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-6.900

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

6.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-6.900
6.900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1913

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Produkt 172002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-474

-300

-300

-300

-300

-300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-353

-400

-400

-400

-400

-400

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-13

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

100

200

200

200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

63

100

100

100

100

100

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

1.700

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-839
2.063
1.224

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-172002-953-1

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-172002-953-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-1.200

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.200
1.200
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1914

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Poth

Produkt 173001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Poth

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-2.252

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-1.671

-2.200

-2.100

-2.100

-2.100

-2.200

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-74

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

177

200

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.700

1.400

1.500

1.500

1.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

300

500

700

700

700

700

0

900

900

900

900

900

-3.997
777
-3.220

-3.800
3.800
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.800
3.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173001-954-5

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-173001-954-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-7.800

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

7.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-7.800
7.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1915

Ergebnisplan Stadt Aachen

Elisabethspitalfonds

Produkt 173002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Elisabethspitalfonds

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.338

-2.000

-1.300

-2.000

-1.300

-1.300

-1.546.200

-1.380.200

-1.424.300

-1.424.300

-1.424.300

-1.424.300

-18.897

0

0

0

0

0

-4.866

-6.000

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-184.640

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-7.199

-6.200

-100

-100

-100

-100

-165.079

-222.500

-208.100

-210.800

-213.600

-216.400

-10.845

0

0

0

0

0

7.192

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

56.618

94.700

98.800

98.800

98.800

98.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

26.222

330.200

198.000

200.700

202.400

202.700

0

20.000

0

0

0

0

9.526

10.600

8.500

6.800

4.800

4.800

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

205

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

812

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.843

4.900

4.500

4.500

4.500

4.500

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

0

94.200

87.100

87.600

81.100

81.100

131.901

130.000

173.300

173.300

173.300

173.300

0

1.144.600

1.277.300

1.279.700

1.282.100

1.284.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173002-955-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

53180010 Auflösung ARAP
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

1916

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Elisabethspitalfonds

Produkt 173002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.939.063
239.516
-1.699.547

-1.744.300
1.834.400
90.100

-1.766.000
1.853.100
87.100

-1.769.400
1.857.000
87.600

-1.771.500
1.852.600
81.100

-1.774.300
1.855.400
81.100

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-173002-955-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-291.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

291.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-291.000
291.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1917

Ergebnisplan Stadt Aachen

Alten- und Siechenfonds

Produkt 173003

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-100

-660.000

-660.000

-660.000

-660.000

-660.000

0

-1.100

-100

-100

-100

-100

-223.399

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

85

-200

-200

-100

-100

-100

-195.136

-261.500

-244.100

-246.600

-249.100

-251.600

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-9.582

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

3.109

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

167.019

173.000

180.400

180.400

180.400

180.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

41.900

23.300

24.900

26.800

26.800

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

6.827

9.100

7.400

5.900

4.100

4.100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

1.257

0

0

0

0

0

23.271

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.471

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

0

35.500

32.900

33.100

31.700

31.700

98.412

107.500

107.500

107.500

107.500

107.500

0

738.700

739.700

742.000

744.400

746.900

-1.138.814
301.370
-837.444

-1.080.200
1.108.300
28.100

-1.060.900
1.093.800
32.900

-1.063.300
1.096.400
33.100

-1.065.800
1.097.500
31.700

-1.068.300
1.100.000
31.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-1.000

-710.781

1-173003-956-9

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1918

Ansatz 2016
EUR
Alten- und Siechenfonds

Ergebnisplan Stadt Aachen

Alten- und Siechenfonds

Produkt 173003
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-211.100

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

104.600

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

106.500

0

0

0

0

-211.100
211.100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-173003-956-1

1919

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- und Jugendfonds

Produkt 173004

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

0

0

0

0

0

-1.415

-1.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-409

0

0

0

0

0

-51.555

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-248

-200

-200

-100

-100

-100

-60.876

-87.500

-78.300

-79.000

-79.600

-80.300

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-4.104

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

27.711

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

158.254

192.300

200.500

200.500

200.500

200.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

90.800

32.300

33.100

34.100

34.800

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.178

1.800

1.400

1.200

800

800

370

600

700

700

700

700

0

90.800

84.200

84.700

81.900

81.900

35.607

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

0

126.900

176.900

176.900

176.900

176.900

-511.083
224.120
-286.964

-475.600
558.200
82.600

-466.800
551.000
84.200

-467.400
552.100
84.700

-468.000
549.900
81.900

-468.700
550.600
81.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

-392.463

-360.000

-14

1-173004-957-2

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45210000 Erstattung von Steuern
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

54930000 Aufwendungen für Beiträge
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1920

Ansatz 2016
EUR
Kinder- und Jugendfonds

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- und Jugendfonds

Produkt 173004
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-156.700

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

156.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-156.700
156.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173004-957-1

1921

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Armenfonds

Produkt 173005
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Armenfonds

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-309.663

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-65.404

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-2.120

0

0

0

0

0

-48.458

-65.900

-62.900

-64.000

-65.100

-66.300

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-3.247

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.162

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

72.164

3.400

4.500

6.000

7.500

8.700

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.550

2.200

1.800

1.400

1.000

1.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

13.644

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

10.427

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

478

800

900

900

900

900

0

16.600

15.400

15.500

14.600

14.600

42.889

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

0

311.700

307.000

307.000

307.000

307.000

-428.893
147.315
-281.578

-368.600
385.100
16.500

-364.700
380.100
15.400

-365.800
381.300
15.500

-366.900
381.500
14.600

-368.100
382.700
14.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173005-958-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1922

Ergebnisplan Stadt Aachen

Armenfonds

Produkt 173005
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-99.500

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

99.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-99.500
99.500
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173005-958-1

1923

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung van Gils

Produkt 173006
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stiftung van Gils

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-4.586

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-3.495

-4.500

-4.300

-4.400

-4.400

-4.500

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-124

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.900

2.000

2.200

2.200

2.300

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

615

900

1.200

1.200

1.200

1.200

0

4.500

3.900

3.900

3.900

3.900

-8.205
915
-7.290

-7.800
7.800
0

-7.600
7.600
0

-7.700
7.700
0

-7.700
7.700
0

-7.800
7.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173006-959-6

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-173006-959-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-8.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

8.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-8.000
8.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1924

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Broudlet Startz

Produkt 173007
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

27.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
27.900
27.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173007-960-6

1925

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Broudlet Startz

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

25.800

26.000

23.000

23.000

0
25.800
25.800

0
26.000
26.000

0
23.000
23.000

0
23.000
23.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Cockerill- und Liebermann

Produkt 173008

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-100

-100

-100

-100

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-1.690

-3.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-63.916

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-42.467

-65.500

-60.600

-62.200

-63.800

-65.400

-4.038

0

0

0

0

0

728

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

21.245

47.200

49.200

49.200

49.200

49.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.530

182.100

165.200

167.100

169.000

170.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.997

1.800

1.500

1.200

900

900

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

294

500

500

500

500

500

0

85.300

79.000

79.500

64.400

64.400

24.093

27.000

35.300

35.300

35.300

35.300

-292.369
53.889
-238.480

-260.100
345.400
85.300

-253.200
332.200
79.000

-254.800
334.300
79.500

-256.400
320.800
64.400

-258.000
322.400
64.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

0

-100

-180.257

1-173008-961-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1926

Ansatz 2016
EUR
Cockerill- und Liebermann

Ergebnisplan Stadt Aachen

Cockerill- und Liebermann

Produkt 173008
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-361.000

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

361.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-361.000
361.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173008-961-1

1927

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Dassen

Produkt 173009
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Dassen

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-7.412

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-5.651

-7.300

-7.000

-7.100

-7.200

-7.300

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-202

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

5.400

5.500

5.700

5.800

5.900

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

16

0

100

100

100

100

1.057

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

0

5.200

4.300

4.300

4.300

4.300

-13.264
1.373
-11.891

-12.700
12.600
-100

-12.400
12.400
0

-12.500
12.500
0

-12.600
12.600
0

-12.700
12.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173009-962-1

54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mittelverwendung aus Vorjahren

4-173009-962-1

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-13.500

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

13.500

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.500
13.600
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1928

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Bischoff

Produkt 174001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Bischoff

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-598.623

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

-517

0

0

0

0

0

0

-5.900

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-3.405

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

1.217

0

0

0

0

0

277

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

58

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

191.430

276.900

362.500

285.500

285.500

285.500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

58.407

130.200

55.500

132.500

132.500

132.500

54320000 Kontoführungsgebühren

50

0

100

100

100

100

54330000 Rücklastschriftgebühren

6

0

0

0

0

0

73.061

80.000

78.000

78.000

78.000

78.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

4

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

823

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

1.877.105

0

0

0

0

0

90.382

85.500

85.500

85.500

85.500

85.500

-602.546
2.292.820
1.690.274

-575.900
575.900
0

-585.000
585.000
0

-585.000
585.000
0

-585.000
585.000
0

-585.000
585.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174001-963-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45210000 Erstattung von Steuern
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1929

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Houben

Produkt 174002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Houben

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-281

-200

-200

-200

-200

-200

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-210

-200

-200

-200

-200

-200

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-7

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200

200

200

200

200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

-498
375
-123

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174002-964-6

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1930

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Graf von Nellessen

Produkt 174003
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-4.462

-3.100

-3.100

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-3.313

-4.500

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-294

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.100

-3.100

-3.100

-4.300

-4.400

-4.600

-4.700

0

0

0

0

0

0

6.600

6.400

6.600

6.800

6.900

300

500

500

400

400

400

1.210

500

500

500

500

500

-8.069
1.510
-6.558

-7.600
7.600
0

-7.400
7.400
0

-7.500
7.500
0

-7.700
7.700
0

-7.800
7.800
0

1-174003-965-8

1931

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Stiftung Graf von Nellessen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Broudlet-Startz

Produkt 174004

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-3.800

-100

-100

-100

-100

-106.667

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-75.118

-104.100

-99.400

-100.200

-101.000

-101.800

-2.505

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

4.094

7.000

7.200

7.200

7.200

7.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

165.501

228.000

199.000

202.400

203.200

204.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.585

14.400

17.000

14.400

14.400

14.400

55.556

65.000

58.000

58.000

58.000

58.000

345

700

700

700

700

700

33.812

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-335.768
266.903
-68.865

-355.300
355.100
-200

-321.900
321.900
0

-322.700
322.700
0

-323.500
323.500
0

-324.300
324.300
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

-151.479

-175.000

0

1-174004-966-1

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

1932

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Broudlet-Startz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Broudlet-Startz

Produkt 174004
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-81.900

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

81.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-81.900
81.900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-174004-966-1

1933

Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Vonachten

Produkt 174005
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR
Stiftung Vonachten

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-545

-300

-300

-300

-300

-300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-405

-500

-600

-600

-700

-700

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-16

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

600

500

500

600

600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

0

200

200

200

200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

145

200

200

200

200

200

-965
445
-521

-800
800
0

-900
900
0

-900
900
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-174005-967-3

1934

12.3.5 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 14.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

1935

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010101000

Rat und Ausschüsse
Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

9.853

0

0

0

0

0

9.853

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

010101000

Ansatz 2015
EUR

Rat und Ausschüsse

Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010101000

9.853

Rat und Ausschüsse

1936

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010101900

Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rat und Ausschüsse

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

184.144

187.900

189.800

191.900

193.800

193.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

458.646

461.600

462.700

467.300

460.600

460.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

36.108

41.500

41.600

42.000

41.400

41.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

89.194

92.300

92.500

93.400

92.000

92.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.347

6.200

6.100

6.100

6.100

6.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

-28

0

0

0

0

0

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

608.596

640.000

620.000

620.000

620.000

620.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

109.054

114.700

116.100

118.700

121.400

124.200

54

100

100

100

100

100

1.544.300
1.544.300

1.528.900
1.528.900

1.539.500
1.539.500

1.535.400
1.535.400

1.538.200
1.538.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010101900

Rat und Ausschüsse
1.491.116
1.491.116

1937

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102000

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

692

1.200

800

800

800

800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

332.687

334.600

334.600

334.600

334.600

334.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.435

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

74910000 Verfügungsmittel

6.479

8.100

8.300

8.300

8.300

8.300

397.800
397.800

397.700
397.700

397.700
397.700

397.700
397.700

397.700
397.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102000

Bezirksvertretungen
356.294
356.294

1938

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102100

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102100

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12.000

12.600

12.600

12.600

12.600

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

Ansatz 2015
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

12.000

010102100

Bezirksvertretungen
12.000
12.000

1939

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102200

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102200

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.900

11.200

11.200

11.200

11.200

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

Ansatz 2015
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

8.697

010102200

Bezirksvertretungen
8.697
8.697

1940

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102300

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102300

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

8.300

8.600

8.600

8.600

8.600

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

Ansatz 2015
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

6.720

010102300

Bezirksvertretungen
6.720
6.720

1941

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102400

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102400

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

11.700

12.300

12.300

12.300

12.300

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

Ansatz 2015
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

10.714

010102400

Bezirksvertretungen
10.714
10.714

1942

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102500

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102500

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

15.200

15.900

15.900

15.900

15.900

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Ansatz 2015
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

12.130

010102500

Bezirksvertretungen
12.130
12.130

1943

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102600

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102600

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

7.200

7.500

7.500

7.500

7.500

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

Ansatz 2015
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

5.760

010102600

Bezirksvertretungen
5.760
5.760

1944

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102900

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

17.645

18.100

18.300

18.500

18.700

18.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

47.464

42.600

42.700

43.100

42.400

42.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.794

3.800

3.800

3.800

3.700

3.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.781

8.500

8.500

8.600

8.500

8.500

73.000
73.000

73.300
73.300

74.000
74.000

73.300
73.300

73.300
73.300

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102900

Bezirksvertretungen
77.684
77.684

1945

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010103900

Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010103900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fraktionen

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

23.687

24.300

24.500

24.800

25.000

25.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

32.103

30.700

30.800

31.100

30.600

30.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.551

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.566

6.100

6.200

6.300

6.200

6.200

1.051.803

1.250.000

1.290.000

1.320.000

1.352.000

1.384.000

1.313.900
1.313.900

1.354.300
1.354.300

1.385.000
1.385.000

1.416.500
1.416.500

1.448.500
1.448.500

74920000 Fraktionszuwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010103900

Fraktionen
1.115.711
1.115.711

1946

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010104900

Integrationsrat
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.708

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

18.486

18.700

18.800

19.000

18.700

18.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.436

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.959

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.693

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

28.600
28.600

28.700
28.700

28.900
28.900

28.500
28.500

28.500
28.500

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010104900

Integrationsrat
28.282
28.282

1947

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010202900

Datenschutz u.Info.-Sich.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010202900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Datenschutz u.Info.-Sich.

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010202900

56.146

61.300

61.900

62.600

63.200

63.200

0

100

100

100

100

100

1.041

600

800

600

600

600

53

300

500

100

100

100

417

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

63.000
63.000

64.000
64.000

64.100
64.100

64.700
64.700

64.700
64.700

Datenschutz u.Info.-Sich.
57.657
57.657

1948

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203000

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

400

400

400

400

400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203000

0

Repräsentation
0
0

1949

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203100

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203100

624

Repräsentation
624
624

1950

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203200

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203200

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

800

700

700

700

700

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203200

645

Repräsentation
645
645

1951

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203300

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203300

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

800

900

900

900

900

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203300

640

Repräsentation
640
640

1952

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203400

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

800

900

900

900

900

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203400

621

Repräsentation
621
621

1953

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203500

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203500

909

Repräsentation
909
909

1954

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010203600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203600

786

Repräsentation
786
786

1955

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-135.666

0

0

0

0

0

-2.000

-100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-500

0

0

0

0

0

-9.455

-200

-200

-200

-200

-200

-50

0

0

0

0

0

64110000 Mieten und Pachten

-31.320

-30.000

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

281.601

246.200

248.700

251.400

253.900

253.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

195.746

224.700

225.200

227.500

224.200

224.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

93.031

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.490

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

37.496

44.900

45.000

45.500

44.900

44.900

3.249

5.100

4.500

4.500

4.500

4.500

205.174

255.500

149.200

149.200

149.000

149.000

7.388

100

100

100

100

100

35.584

29.100

29.100

29.100

29.100

29.100

606

800

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.563

2.600

2.700

2.700

2.700

2.700

74230000 Leasing

2.448

3.100

2.700

2.700

2.700

2.700

30.676

23.300

25.200

25.200

25.200

25.200

39

100

100

100

100

100

3.556

5.100

5.100

5.000

5.000

5.000

352

500

1.600

1.600

1.600

1.600

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

010203900

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74910000 Verfügungsmittel
74930000 Auszahungen für Beiträge

1956

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-30.300
861.300
831.000

-47.000
760.300
713.300

-47.000
765.900
718.900

-47.000
764.000
717.000

-47.000
764.000
717.000

Repräsentation
-178.991
915.000
736.009

1957

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010204900

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010204900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Dezernate

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

722.794

720.000

727.200

735.200

742.600

742.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

354.858

354.300

355.100

358.700

353.500

353.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.240

31.900

32.000

32.300

31.800

31.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

72.612

70.900

71.100

71.800

70.700

70.700

0

100

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

619

200

200

200

200

200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

636

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

5.046

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.513

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

5.771

11.000

16.900

16.900

16.900

16.900

53.667

12.900

14.800

14.700

14.700

14.700

39

100

100

100

100

100

-200
1.205.900
1.205.700

-200
1.222.100
1.221.900

-200
1.234.600
1.234.400

-200
1.235.200
1.235.000

-200
1.235.200
1.235.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010204900

Dezernate
0
1.246.793
1.246.793

1958

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010301900

Gleichst. i.d. Verw.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

30.487

30.600

30.900

31.200

31.500

31.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

54.214

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.291

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.995

10.800

10.800

10.900

10.700

10.700

0

100

100

100

100

100

1.667

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74

300

400

400

400

400

74310000 Geschäftsauszahlungen

41

400

400

400

400

400

102.800

103.300
103.300

104.200
104.200

103.400
103.400

103.400
103.400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010301900

Gleichst. i.d. Verw.
100.768
100.768

102.800

1959

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010302900

Förd. d. Gleichst. Bürger
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010302900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förd. d. Gleichst. Bürger

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-800

-100

-800

-800

-800

-800

70110000 Dienstbezüge Beamte

10.274

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

46.183

46.000

46.200

46.700

46.100

46.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.643

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.674

9.200

9.200

9.300

9.200

9.200

0

100

100

100

100

100

14.981

5.800

5.500

5.500

5.500

5.500

0

100

100

100

100

100

2.222

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

218

1.500

2.300

2.300

2.300

2.300

-800
79.300
78.500

-800
80.000
79.200

-800
79.300
78.500

-800
79.300
78.500

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010302900

Förd. d. Gleichst. Bürger
-800
86.194
85.394

-100
78.500
78.400

1960

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010401900

Sichers. d. Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sichers. d. Personalvertretung

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

117.082

120.000

121.200

122.500

123.700

123.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

253.485

263.200

263.800

266.400

262.600

262.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

20.978

23.700

23.700

23.900

23.500

23.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

49.830

52.600

52.700

53.200

52.400

52.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

8.345

10.000

11.400

11.400

11.400

11.400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.228

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

74180000 Personalnebenauszahlungen

1.823

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.437

7.300

7.000

7.000

7.000

7.000

236

200

300

300

300

300

-100
485.200
485.100

-100
489.800
489.700

-100
486.000
485.900

-100
486.000
485.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010401900

Sichers. d. Personalvertretung
0
461.444
461.444

-100
482.100
482.000

1961

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010501900

Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010501900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Prüfung und Beratung

Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

0

-1.500

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

615.394

701.300

708.300

670.600

677.300

677.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

115.148

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

9.089

10.100

10.100

10.200

10.100

10.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

19.269

22.500

22.500

22.700

22.300

22.300

9.701

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

20.900

0

0

0

0

2.276

8.700

8.000

8.000

8.000

8.000

850

2.300

1.000

1.000

1.000

1.000

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

0

100

100

100

100

100

74280000 externe Beratungsleistungen

0

0

4.900

4.900

4.900

4.900

4.893

5.300

3.300

3.200

3.200

3.200

15

100

100

100

100

100

-81.500
883.800
802.300

-88.200
871.000
782.800

-88.200
834.600
746.400

-88.200
839.100
750.900

-88.200
839.100
750.900

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010501900

Prüfung und Beratung
-79.505
776.635
697.130

1962

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601900

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010601900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

152.768

125.000

126.600

128.300

129.900

129.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

269.284

234.300

234.800

237.100

233.700

233.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

23.327

21.100

21.100

21.300

21.000

21.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

55.833

46.900

47.000

47.500

46.800

46.800

576

6.100

5.700

3.500

3.500

3.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.757

1.300

1.800

1.300

1.300

1.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.262

5.000

6.100

5.700

5.700

5.700

0
443.100
443.100

0
444.700
444.700

0
441.900
441.900

0
441.900
441.900

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601900

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
0
506.807
506.807

-600
439.700
439.100

1963

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601968

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010601968

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-36.500

0

0

0

0

0

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-6.935

0

0

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.362

127.500

127.800

129.100

127.200

127.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

123

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

272

25.500

25.600

25.900

25.600

25.600

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

-52.500
197.700
145.200

-52.500
199.400
146.900

-52.500
197.000
144.500

-52.500
197.000
144.500

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601968

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
-43.435
1.756
-41.679

-52.500
197.300
144.800

1964

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603900

Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010603900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Servicecenter Call Aachen

Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-377.502

-370.000

-377.500

-377.500

-377.500

-377.500

-851

-1.600

0

0

0

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-8.669

0

0

0

0

0

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

-3.703

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

150.952

151.600

153.100

154.800

156.300

156.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

726.484

750.900

752.700

760.200

749.200

749.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

58.121

67.600

67.800

68.500

67.500

67.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

149.683

150.200

150.600

152.100

149.900

149.900

45

100

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.560

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.443

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

19.343

18.100

18.100

18.000

18.000

18.000

-377.500
1.145.400
767.900

-377.500
1.156.700
779.200

-377.500
1.144.000
766.500

-377.500
1.144.000
766.500

64210000 Einzahlung aus Verkauf

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010603900

Servicecenter Call Aachen
-390.725
1.107.631
716.907

-371.600
1.141.600
770.000

1965

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603905

Servicecenter Call Aachen BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010603905

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Servicecenter Call Aachen BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010603905

-109.263

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-20.760

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

0

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

Servicecenter Call Aachen BGA
-130.023
0
-130.023

-183.300
33.300
-150.000

1966

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010604900

Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010604900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

355.600

0

0

0

355.600
355.600

0
0

0
0

0
0

Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010604900

74.571

0

Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
74.571
74.571

0
0

1967

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010608900

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010608900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010608900

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

563.432

596.100

602.100

608.700

614.800

614.800

1.000.000

0

0

0

0

0

-1.214.600
602.100
-612.500

-1.209.700
608.700
-601.000

-1.210.500
614.800
-595.700

-1.210.500
614.800
-595.700

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
-952.916
1.563.432
610.517

-1.429.800
596.100
-833.700

1968

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010701900

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010701900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Presse und Marketing

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

-200

-500

-500

-500

-500

-12.000

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-8.054

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-38.488

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

70110000 Dienstbezüge Beamte

58.672

59.600

60.200

60.900

61.500

61.500

789.575

808.800

810.800

818.900

807.100

807.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

57.529

72.800

72.900

73.600

72.500

72.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

146.706

161.800

162.200

163.800

161.400

161.400

0

200

200

200

200

200

17.674

72.100

99.100

99.100

75.000

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

289.717

317.000

278.500

277.600

277.300

277.300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

750.000

750.000

800.000

800.000

800.000

800.000

69

900

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.277

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.544

12.000

18.600

18.600

18.600

18.600

0

100

100

100

100

100

-17.000
2.257.600
2.240.600

-53.000
2.305.800
2.252.800

-53.000
2.316.000
2.263.000

-53.000
2.276.900
2.223.900

-53.000
2.201.900
2.148.900

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010701900

Presse und Marketing
-58.543
2.117.763
2.059.220

1969

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010801900

zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010801900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

zen.Regelungen,Grunds.-angel.

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.000

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

659.973

662.000

668.600

676.000

682.800

682.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

211.235

250.600

251.200

253.700

250.000

250.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.614

22.600

22.600

22.800

22.400

22.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

42.567

50.100

50.200

50.700

50.000

50.000

302

5.800

4.000

4.000

4.000

4.000

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

7

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.036

45.800

25.000

25.000

25.000

25.000

36.000

0

0

0

0

0

7.500

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

931

3.700

2.800

2.800

2.800

2.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

450

1.400

700

700

700

700

0

1.600

300

300

300

300

12.934

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

3.923

1.800

3.100

3.100

3.100

3.100

14.744

17.700

16.600

16.600

16.600

16.600

485

100

100

100

100

100

163.576

168.900

169.500

169.600

169.600

169.600

-3.200
1.228.700
1.225.500

-3.200
1.239.400
1.236.200

-3.200
1.241.400
1.238.200

-3.200
1.241.400
1.238.200

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010801900

zen.Regelungen,Grunds.-angel.
-3.000
1.172.276
1.169.276

-4.800
1.246.100
1.241.300
1970

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010802900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

P-entw., Aus- u. Fortb.

Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

70110000 Dienstbezüge Beamte

335.886

338.500

341.900

345.700

349.200

349.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

235.188

271.000

271.600

274.300

270.300

270.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.620

24.400

24.400

24.600

24.200

24.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

47.553

54.200

54.300

54.800

54.000

54.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

16.172

23.700

20.700

20.700

20.700

20.700

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

143.632

315.700

307.900

307.800

307.800

307.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.636

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.912

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

-600
1.033.700
1.033.100

-600
1.027.000
1.026.400

-600
1.034.100
1.033.500

-600
1.032.400
1.031.800

-600
1.032.400
1.031.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.
0
803.599
803.599

1971

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010803900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personalbetreuung

Finanzposition & Bezeichnung
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

-21.601

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-25.851

-20.300

-25.900

-25.900

-25.900

-25.900

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-11.657

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

64110000 Mieten und Pachten

-107.106

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-490.204

-529.700

-585.500

-608.500

-632.500

-657.500

0

-18.000

-115.600

-115.600

-115.600

-115.600

-1.273.661

-1.216.300

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-285

0

0

0

0

0

-8.269

0

0

0

0

0

171.482

0

0

0

0

0

1.517.966

1.605.200

1.629.400

1.663.700

1.680.000

1.680.000

773.413

739.600

742.700

750.100

748.100

748.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

67.828

66.700

66.900

67.600

67.400

67.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

232.897

148.200

148.600

150.100

149.600

149.600

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

7.861

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen

5.578

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

5.938

5.000

8.600

8.600

8.600

8.600

600

800

800

800

800

800

5.366

15.200

9.300

9.300

9.300

9.300

74180000 Personalnebenauszahlungen

590.865

636.000

668.000

695.000

723.000

752.000

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

139.832

146.000

140.100

140.100

140.100

140.100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

30.954

36.600

37.200

37.200

37.200

37.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

68.530

78.300

94.400

94.400

94.400

94.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung

1972

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803900

Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

194

500

200

200

200

200

-1.899.800
3.505.300
1.605.500

-2.115.600
3.572.900
1.457.300

-2.138.600
3.643.800
1.505.200

-2.162.600
3.685.400
1.522.800

-2.187.600
3.714.400
1.526.800

Personalbetreuung
-1.938.634
3.619.305
1.680.670

1973

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803910

Personalbetreuung BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010803910

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personalbetreuung BGA

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-26.370

-26.000

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-5.010

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.863

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

-32.500
10.400
-22.100

-32.500
10.400
-22.100

-32.500
10.400
-22.100

-32.500
10.400
-22.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803910

Personalbetreuung BGA
-31.380
4.863
-26.517

-31.800
10.400
-21.400

1974

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010804900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Arb.-sich. _ Ges.-schutz

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-35

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.445

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

39.612

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

2.044

0

0

0

0

0

647.263

692.300

694.000

700.900

690.800

690.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

54.303

62.300

62.400

63.000

62.100

62.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

130.621

138.500

138.900

140.300

138.300

138.300

8.307

0

0

0

0

0

259

4.500

4.000

4.000

4.000

4.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

5.804

18.700

10.700

10.700

10.700

10.700

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.158

19.500

17.000

17.000

17.000

17.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.854

2.500

9.000

9.000

9.000

9.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7.441

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

400

100

100

100

100

229

300

400

400

400

400

63.347

69.400

69.100

69.100

69.100

69.100

650

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-9.800
1.017.400
1.007.600

-9.800
1.026.300
1.016.500

-9.800
1.013.300
1.003.500

-9.800
1.013.300
1.003.500

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz
37.132
925.280
962.412

-9.800
1.020.200
1.010.400

1975

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804923

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010804923

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010804923

-128.819

-122.300

-132.300

-132.300

-132.300

-132.300

0

0

-10.000

0

0

0

-16.461

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-157.300
15.000
-142.300

-147.300
15.000
-132.300

-147.300
15.000
-132.300

-147.300
15.000
-132.300

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
-145.280
0
-145.280

-137.300
15.000
-122.300

1976

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010805900

Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010805900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

33.659

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.675

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.950

6.500

6.600

6.700

6.600

6.600

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

100

100

100

100

100

42.300
42.300

42.500
42.500

42.900
42.900

42.200
42.200

42.200
42.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010805900

Gefahrgutbeauftragter
42.284
42.284

1977

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010806900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Allg. Personalwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)

-3.947

0

0

0

0

0

-39.412

-25.000

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-8.038

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

64800000 Erstattungen vom Bund

-453.466

-59.400

-98.300

-98.300

-98.300

-98.300

64810000 Erstattungen vom Land

-16.924

-16.800

-16.900

-16.900

-16.900

-16.900

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-116.590

-72.600

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-280.560

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-42.945

-45.600

-50.800

-50.800

-50.800

-50.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

584.409

646.900

2.017.100

2.645.600

2.691.800

3.189.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

270.714

238.400

2.966.600

2.642.600

3.294.000

5.156.600

384

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

20.581

21.500

21.500

21.700

21.400

21.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

64.131

47.700

47.800

48.300

47.600

47.600

2.753.517

3.090.000

2.880.000

2.908.000

2.936.300

2.964.900

18.086.754

18.447.200

19.063.600

19.507.300

19.702.400

19.899.400

4.716.832

4.600.000

5.000.000

5.050.000

5.100.500

5.151.500

126.273

0

0

0

0

0

-559.400
27.091.700
26.532.300

-676.200
31.996.600
31.320.400

-676.200
32.823.500
32.147.300

-676.200
33.794.000
33.117.800

-676.200
36.431.000
35.754.800

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70190000 Sonstige Beschäftigte

70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010806900

Allg. Personalwirtschaft
-961.882
26.623.595
25.661.714

1978

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010807900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-8.054

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

3.489

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

9.266

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.762

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.149

400

400

400

400

400

235.059

0

0

0

0

0

1.115.283

1.100.000

800.000

400.000

300.000

300.000

0
803.500
803.500

0
403.500
403.500

0
303.500
303.500

0
303.500
303.500

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
-8.054
1.369.008
1.360.954

0
1.103.500
1.103.500

1979

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010901900

Fin.-steuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010901900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fin.-steuerung u. -controlling

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

65110000 Konzessionsabgaben

-14.683.927

-14.100.000

-14.900.000

-15.094.000

-15.074.000

-15.057.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

493.051

502.900

507.900

513.500

518.600

518.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

277.424

342.900

343.700

347.100

342.100

342.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.193

30.900

31.000

31.300

30.800

30.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

55.224

68.600

68.800

69.500

68.500

68.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

91.524

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

622

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

105

100

100

100

100

100

181.123

263.000

412.200

12.200

12.200

12.200

7.578

7.700

7.600

7.600

7.600

7.600

-17.400.000
1.373.100
-16.026.900

-17.594.000
983.400
-16.610.600

-17.574.000
981.700
-16.592.300

-17.557.000
981.700
-16.575.300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010901900

Fin.-steuerung u. -controlling
-17.183.927
1.128.844
-16.055.083

-16.600.000
1.217.900
-15.382.100

1980

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010903900

Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010903900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.

Finanzposition & Bezeichnung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-19.500

0

0

0

0

0

-25

0

0

0

0

0

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-25.812

0

0

0

0

0

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

301.727

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

92.678

114.000

115.100

116.400

117.600

117.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

33.556

29.000

29.100

29.400

29.000

29.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.635

2.600

2.600

2.600

2.500

2.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

6.988

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.033

800

800

800

800

800

0

300

200

200

200

200

2.217

3.400

4.200

4.200

4.200

4.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

131.907

139.200

191.200

191.200

191.200

191.200

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

-111.598

0

0

0

0

0

1.260

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0
349.200
349.200

0
350.900
350.900

0
351.600
351.600

0
351.600
351.600

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
75110000 Zinsauszahlungen an das Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010903900

Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
256.390
161.676
418.066

0
295.200
295.200

1981

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010904900

Vermögens- u. Schuldverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010904900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vermögens- u. Schuldverwaltung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

0

0

-100

-100

-100

-100

-16.068

0

0

0

0

0

-1.540

0

0

0

0

0

66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen

-447

-1.200

0

0

0

0

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

-1.338

-14.000

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

0

-70.000

-62.000

-60.000

-60.000

-60.000

-545.676

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

96.420

113.700

114.800

116.100

117.300

117.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

41.059

47.900

48.000

48.500

47.800

47.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.292

4.300

4.300

4.300

4.200

4.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.128

9.600

9.600

9.700

9.600

9.600

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

2.800

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

400

3.200

2.800

2.400

2.400

36

100

800

700

500

500

4.034

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

-18.800
183.400
102.600

-18.800
184.700
105.900

-18.800
184.400
105.600

-18.800
184.400
105.600

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010904900

Vermögens- u. Schuldverwaltung
-19.393
153.967
-411.101

-15.200
181.100
95.900

1982

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010905900

Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010905900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Geschäftsbuchhaltung

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

300.216

290.000

292.900

296.100

299.100

299.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

133.206

125.300

125.700

127.000

125.200

125.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.436

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

27.881

25.100

25.200

25.500

25.200

25.200

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.487

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.259

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

457.500
457.500

460.900
460.900

465.800
465.800

466.500
466.500

466.500
466.500

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010905900

Geschäftsbuchhaltung
476.485
476.485

1983

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906000

Zahlungsabwicklung
Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

-880.352

0

0

0

0

0

-880.352

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

010906000

Ansatz 2015
EUR

Zahlungsabwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906000

-880.352

Zahlungsabwicklung

1984

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010906900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zahlungsabwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-1.331

0

0

0

0

0

-349.938

-540.000

-540.000

-540.000

-540.000

-540.000

-815

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-11.636

-20.100

-11.800

-11.800

-11.800

-11.800

-253.615

-250.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)

0

-100

-100

-100

-100

-100

66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden

0

-100

-100

-100

-100

-100

66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen

-360

0

0

0

0

0

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-109

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

390.558

414.000

418.100

422.700

426.900

426.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

482.503

486.400

487.600

492.500

485.400

485.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

38.341

43.800

43.900

44.300

43.600

43.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

107.428

97.300

97.600

98.600

97.200

97.200

57

300

300

300

300

300

601

2.800

2.500

2.500

2.500

2.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.036

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74320000 Kontoführungsgebühren

35.638

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

74330000 Rücklastschriftgebühren

4.554

8.000

6.600

6.600

6.600

6.600

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

14

0

0

0

0

0

74930000 Auszahungen für Beiträge

50

100

100

100

100

100

822.547

1.970.000

2.200.000

3.308.000

4.480.500

6.650.000

1.116

1.900

1.700

1.700

1.700

1.700

65620000 Säumniszuschläge und dgl.
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 Mahngebühren

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen

1985

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-924.100
3.304.400
2.380.300

-924.100
4.423.300
3.499.200

-924.100
5.590.800
4.666.700

-924.100
7.760.300
6.836.200

Zahlungsabwicklung
-617.803
1.887.442
1.269.639

-812.300
3.075.600
2.263.300

1986

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010907900

Vollstreckung
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-86.101

-59.800

-86.100

-86.100

-86.100

-86.100

-3.340

-21.700

-21.700

-21.700

-21.700

-21.700

65930000 Vollstreckungskosten

-351.978

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

396.424

407.100

411.200

415.700

419.900

419.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

548.605

528.000

529.300

534.600

526.800

526.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

43.386

47.500

47.600

48.100

47.400

47.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

123.116

105.600

105.900

107.000

105.500

105.500

0

100

100

100

100

100

4.662

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

45

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

18.621

22.600

22.600

22.600

22.600

22.600

74180000 Personalnebenauszahlungen

10.440

18.200

12.000

12.000

12.000

12.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

7.372

8.900

9.200

9.200

9.200

9.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

-451.600
1.159.000
707.400

-477.900
1.158.900
681.000

-477.900
1.170.300
692.400

-477.900
1.164.500
686.600

-477.900
1.164.500
686.600

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

010907900

Vollstreckung

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010907900

Vollstreckung
-441.419
1.153.705
712.286

1987

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010908900

Steuern u. sonst. Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010908900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Steuern u. sonst. Abgaben

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-231

-300

-400

-400

-400

-400

-27

0

0

0

0

0

66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))

-51.090

-130.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

611.603

628.100

634.400

641.400

647.800

647.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

161.456

191.900

192.300

194.200

191.400

191.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.693

17.300

17.400

17.600

17.400

17.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.244

38.400

38.500

38.900

38.300

38.300

882

0

0

0

0

0

51

200

200

200

200

200

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

0

0

1.500

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

342

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.621

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

58

0

0

0

0

0

-130.300
888.800
758.500

-80.400
895.700
815.300

-80.400
906.700
826.300

-80.400
908.000
827.600

-80.400
908.000
827.600

65859999 Einzahlung Kleinbeträge

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010908900

Steuern u. sonst. Abgaben
-51.348
824.950
773.602

1988

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010909900

NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

010909900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

NKF, EDV-ERP-System

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010909900

106.506

107.700

108.800

110.000

111.100

111.100

0

100

100

100

100

100

209.779

92.300

0

0

0

0

0

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

64

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

202.300
202.300

110.900
110.900

112.100
112.100

113.200
113.200

113.200
113.200

NKF, EDV-ERP-System
316.349
316.349

1989

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011001900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

IT-Management

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

-100

-300

-300

-300

-300

-144.271

-77.600

-144.300

-144.300

-144.300

-144.300

-30

-100

-100

-100

-100

-100

0

-300

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

382.763

416.000

420.200

424.800

429.000

429.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

186.076

247.800

248.200

250.000

247.300

247.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.997

22.300

22.400

22.600

22.400

22.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

31.872

49.500

49.600

50.000

49.500

49.500

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

10.448

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

20.012

39.900

35.900

35.800

35.800

35.800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.124.369

5.338.600

5.338.600

5.338.700

5.338.700

5.338.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.302.056

3.786.600

3.521.600

3.523.900

3.522.100

3.522.100

41.223

42.000

31.100

31.200

31.200

31.200

3.991

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

648.104

751.300

614.600

610.200

606.000

606.000

0

800

600

600

600

600

3.034

3.900

1.118.700

1.133.900

1.151.400

1.151.400

-78.100
10.709.000
10.630.900

-154.700
11.411.800
11.257.100

-154.700
11.432.000
11.277.300

-154.700
11.444.300
11.289.600

-154.700
11.444.300
11.289.600

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011001900

IT-Management
-144.301
11.768.946
11.624.645

1990

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011002900

Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011002900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Organisationsmanagement

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

599.392

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

30.153

29.000

28.800

28.800

28.800

28.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.712

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.128

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

669.400
669.400

676.400
676.400

682.800
682.800

682.800
682.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011002900

Organisationsmanagement
634.385
634.385

663.300
663.300

1991

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003900

regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011003900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

regio iT Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.069.532

-1.619.300

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.183.280

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

-1.669.100
1.204.000
-465.100

-1.669.100
1.217.200
-451.900

-1.669.100
1.229.400
-439.700

-1.669.100
1.229.400
-439.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011003900

regio iT Personalkosten
-1.069.532
1.183.280
113.749

-1.619.300
1.192.100
-427.200

1992

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003925

regio iT (BGA) Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011003925

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

regio iT (BGA) Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011003925

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-41.563

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

0

34.300

34.300

34.300

34.300

34.300

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

regio iT (BGA) Personalkosten
-895.190
0
-895.190

-215.000
34.300
-180.700

1993

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011101900

Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rechtsangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-14.452

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

-130.833

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

-9.039

0

0

0

0

0

0

-300

-300

-300

-300

-300

70110000 Dienstbezüge Beamte

160.360

161.300

162.900

164.700

166.300

166.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

394.435

449.700

450.800

455.300

448.800

448.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

31.576

40.500

40.600

41.000

40.400

40.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

78.785

89.900

90.100

91.000

89.700

89.700

0

500

500

500

500

500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

676

1.100

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

676

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

185.137

200.000

341.200

341.200

341.200

341.200

3

0

0

0

0

0

1.027

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-112.000
945.200
833.200

-177.200
1.090.400
913.200

-177.200
1.098.000
920.800

-177.200
1.091.200
914.000

-177.200
1.091.200
914.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011101900

Rechtsangelegenheiten
-154.815
852.676
697.860

1994

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

An- und Verkäufe

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

-10.000

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

-23.826

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-23

0

0

0

0

0

-96.373

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-125.000

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-114.469

0

0

0

0

0

65620000 Säumniszuschläge und dgl.

-1.089

-1.400

-800

-800

-800

-800

66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

203.252

227.300

229.600

232.100

234.400

234.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

323.738

295.600

296.400

299.400

295.100

295.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

26.625

26.600

26.700

27.000

26.600

26.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

61.030

59.100

59.300

59.900

59.000

59.000

0

1.076.400

0

0

0

0

8.269

308.900

45.200

45.200

45.200

45.200

258

200

300

300

300

300

280.280

0

0

0

0

0

38.195

191.300

195.500

195.500

195.500

195.500

382

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

1.172

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

24.048

41.100

33.500

33.500

33.500

33.500

321

500

400

400

400

400

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1995

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-90.900
2.230.700
2.139.800

-79.500
890.500
811.000

-80.600
896.900
816.300

-79.400
893.600
814.200

-79.100
893.600
814.500

An- und Verkäufe
-379.836
967.569
587.733

1996

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011302900

Rechte a. städt. Liegnsch.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011302900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rechte a. städt. Liegnsch.

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-47.140

-39.700

-47.100

-47.100

-47.100

-47.100

-1.279.954

-1.130.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

0

-100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

243.757

236.200

238.500

241.200

243.600

243.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

195.292

162.400

162.800

164.400

162.000

162.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.172

14.600

14.600

14.700

14.400

14.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

37.841

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

258

200

300

300

300

300

1.534

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

505

600

600

600

600

600

102.430

102.500

102.500

102.500

102.500

102.500

2.607

8.900

5.800

5.800

5.800

5.800

112

100

100

100

100

100

-1.309.100
559.400
-749.700

-1.309.100
564.100
-745.000

-1.309.100
563.300
-745.800

-1.309.100
563.300
-745.800

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011302900

Rechte a. städt. Liegnsch.
-1.328.094
600.508
-727.586

-1.170.700
559.600
-611.100

1997

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011303000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303000

-20.900

-25.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

422

20.200

6.000

6.000

44.400

7.300

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
44.400
34.400

-10.000
7.300
-2.700

Miet- u. Pachtverhältnisse
-20.900
422
-20.478

-25.000
20.200
-4.800

1998

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900

Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011303900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-30.300

-27.300

-23.500

-4.600

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-27.705

-100

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-22.800

-5.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-6.822.147

-5.783.800

-5.864.600

-6.045.400

-6.175.300

-6.142.200

-39.214

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-1.334

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

90.999

92.600

93.500

94.500

95.400

95.400

168.210

159.000

159.400

161.000

158.700

158.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.601

14.300

14.300

14.400

14.100

14.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

32.947

31.800

31.900

32.200

31.700

31.700

911

900

3.500

3.500

3.500

3.500

1.289.773

1.653.000

1.712.800

2.198.300

1.530.400

-183.100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

15.914

15.000

66.100

16.100

16.100

16.100

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

29.717

0

0

0

0

0

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

702

1.500

700

700

700

700

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.516

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

5.790

6.400

5.900

5.900

5.900

5.900

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.542

6.700

4.000

4.000

4.000

4.000

273

300

300

300

300

300

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

1999

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900

Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-5.960.100
2.104.600
-3.855.500

-6.137.100
2.543.100
-3.594.000

-6.248.100
1.873.000
-4.375.100

-6.210.400
159.500
-6.050.900

Miet- u. Pachtverhältnisse
-6.914.200
1.663.595
-5.250.605

-5.856.100
1.993.700
-3.862.400

2000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304000

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011304000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304000

8.679

14.500

25.000

25.000

25.000

25.000

133.585

0

28.800

0

0

74.300

14.500
14.500

53.800
53.800

25.000
25.000

25.000
25.000

99.300
99.300

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
142.264
142.264

2001

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011304100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung
64800000 Erstattungen vom Bund

-46.370

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

47.296

19.000

4.700

4.700

4.700

4.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

27.202

4.800

4.800

4.800

0

0

6.483

0

0

0

0

0

0
23.800
23.800

0
9.500
9.500

0
9.500
9.500

0
4.700
4.700

0
4.700
4.700

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
-46.370
80.981
34.611

2002

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304500

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011304500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.000

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

12.112

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304500

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
-1.000
12.112
11.112

2003

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304600

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011304600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304600

0

23.700

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
0
0

23.700
23.700

2004

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304900

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011304900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-498

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-2.000

0

0

0

0

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-36.457

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

23.233

29.300

29.600

29.900

30.200

30.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

66.952

58.100

58.300

58.900

58.100

58.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.366

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.149

11.600

11.600

11.700

11.500

11.500

236.999

375.800

460.200

460.100

460.100

460.100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2.309

44.700

42.600

42.600

42.600

42.600

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

4.429

0

0

0

0

0

62

1.500

1.100

1.100

1.100

1.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.488

3.200

5.100

5.100

5.100

5.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.520

3.200

2.000

2.000

2.000

2.000

118

200

200

200

200

200

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

-1.000
617.500
616.500

-1.000
618.500
617.500

-1.000
617.800
616.800

-1.000
617.800
616.800

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304900

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
-37.955
357.626
319.671

-3.500
534.300
530.800

2005

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305900

AC Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011305900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

AC Handlungskonzept Wohnen

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-8.411

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

548

18.500

18.700

18.900

19.100

19.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

761

49.400

49.500

50.000

49.300

49.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

68

4.400

4.400

4.400

4.300

4.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

152

9.900

9.900

10.000

9.900

9.900

38.902

23.800

23.800

23.800

23.700

23.700

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

346

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

5.000

5.800

5.800

5.800

5.800

0
117.100
117.100

0
117.900
117.900

0
117.100
117.100

0
117.100
117.100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011305900

AC Handlungskonzept Wohnen
-8.411
40.777
32.367

0
116.000
116.000

2006

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011401900

Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gebäudemanagement

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011401900

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

889.048

904.600

913.600

923.600

932.800

932.800

41.434.004

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

-10.894.900
45.863.600
34.968.700

-11.233.900
47.021.500
35.787.600

-12.033.600
48.193.900
36.160.300

-12.033.600
48.118.900
36.085.300

Gebäudemanagement
-1.348.411
42.323.053
40.974.642

-10.328.700
43.935.300
33.606.600

2007

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011901100

Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011901100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 1 Brand

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

-39

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.793

0

0

0

0

0

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

2.540

0

0

0

0

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1.000

0

0

0

0

0

86

300

300

300

300

300

3.500

0

0

0

0

0

19.540

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

1.800

700

700

700

700

247

1.800

400

400

400

400

5.454

4.000

5.800

5.800

5.800

5.800

0

400

100

100

100

100

-1.500
501.500
500.000

-1.900
502.500
500.600

-1.900
507.100
505.200

-1.900
504.400
502.500

-1.900
504.400
502.500

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011901100

Bezirk 1 Brand
0
469.321
469.321

2008

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011902200

Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011902200

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 2 Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

0

-200

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-100

-100

-100

-100

64810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

0

400

100

100

100

100

714

0

0

0

0

0

17.025

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

42

1.800

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

61

900

100

100

100

100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

40

1.000

600

600

600

600

3.459

2.400

4.400

4.400

4.400

4.400

-900
451.000
450.100

-300
452.500
452.200

-300
456.700
456.400

-300
456.100
455.800

-300
456.100
455.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902200

Bezirk 2 Eilendorf
0
416.293
416.293

2009

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011902900

Bezirk 2 Eilendorf
Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

011902900

Ansatz 2015
EUR

Bezirk 2 Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902900

-1.200

Bezirk 2 Eilendorf

2010

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011903300

Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011903300

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 3 Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-16.200

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

5.406

0

0

0

0

0

156

300

0

0

0

0

21.800

20.800

22.000

22.000

22.000

22.000

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

391

1.600

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

297

1.500

500

500

500

500

3.548

2.400

3.300

3.300

3.300

3.300

221

300

300

300

300

300

-14.200
347.300
333.100

-18.200
348.800
330.600

-18.200
351.900
333.700

-18.200
351.700
333.500

-18.200
351.700
333.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903300

Bezirk 3 Haaren
-34.488
328.284
293.797

2011

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011904400

Bezirk 4 Kornelim._Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011904400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 4 Kornelim._Walheim

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

65610000 Bußgelder

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

11.206

0

0

0

0

0

98

1.700

300

300

300

300

25.885

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

495

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

673

1.000

900

900

900

900

4.619

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

79

100

100

100

100

100

-3.300
406.800
403.500

-3.300
410.400
407.100

-3.300
410.200
406.900

-3.300
410.200
406.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904400

Bezirk 4 Kornelim._Walheim
-2.629
387.597
384.967

-2.300
404.700
402.400

2012

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011905500

Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011905500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 5 Laurensberg

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

28

300

200

200

200

200

7.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

570

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

415

1.800

700

700

700

700

4.920

3.900

5.500

5.500

5.500

5.500

0

600

100

100

100

100

-1.200
421.700
420.500

-2.100
422.700
420.600

-2.100
426.500
424.400

-2.100
424.800
422.700

-2.100
424.800
422.700

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905500

Bezirk 5 Laurensberg
-1.977
333.324
331.347

2013

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906600

Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

011906600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 6 Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

-8.036

-1.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-30

-700

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.440

0

0

0

0

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

3.377

0

0

0

0

0

718

2.200

800

800

800

800

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

15.376

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

345

5.000

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

390

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

343

1.000

400

400

400

400

4.161

2.300

4.100

4.100

4.100

4.100

79

300

100

100

100

100

-7.000
349.900
342.900

-3.800
321.400
317.600

-3.800
349.500
345.700

-3.800
348.500
344.700

-3.800
348.500
344.700

64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011906600

Bezirk 6 Richterich
-8.411
306.769
298.358

2014

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906900

Bezirk 6 Richterich
Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

011906900

Ansatz 2015
EUR

Bezirk 6 Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
65610000 Bußgelder

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

011906900

Bezirk 6 Richterich

2015

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001900

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

012001900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beteiligungscontrolling

Finanzposition & Bezeichnung
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-2.892.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig

-19.363

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

-21.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

163.026

164.900

166.500

168.300

170.000

170.000

66.862

97.900

98.200

99.200

97.800

97.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.283

8.800

8.800

8.900

8.800

8.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

12.849

19.600

19.700

19.900

19.600

19.600

0

100

100

100

100

100

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

529.238

7.379.300

9.460.300

9.425.300

9.428.300

9.437.300

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

808.025

155.000

203.000

203.000

155.000

155.000

1.540.000

2.000.000

0

0

0

0

29.278

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

1.420

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

81

700

700

700

700

700

732

2.200

2.900

2.900

2.900

2.900

0

100

100

100

100

100

3.060

1.700

2.200

2.700

3.100

3.500

0

0

0

0

0

0

-9.810.600
9.872.500
61.900

-9.813.900
10.004.700
190.800

-10.017.000
9.973.300
-43.700

-10.119.400
9.928.600
-190.800

-10.121.500
9.938.000
-183.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001900

Beteiligungscontrolling
-2.911.363
3.159.854
248.491

2016

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

012001915

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha

Finanzposition & Bezeichnung
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-20.215

0

0

0

0

0

65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer

-12.779

0

0

0

0

0

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer

0

66.700

66.800

66.600

66.600

66.600

74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer

26.092

69.100

69.000

68.800

68.800

68.800

137.712

54.800

54.800

54.600

54.600

54.600

0
190.600
190.600

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
-32.995
163.804
130.810

0
190.600
190.600

2017

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

020101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheit und Ordnung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-29.178

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-4.569

-8.000

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.175

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-282

-200

-200

-200

-200

-200

-95.874

-122.300

-153.200

-153.200

-153.200

-153.200

65610000 Bußgelder

-157.360

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

538.366

546.400

551.900

558.000

563.600

563.600

1.078.624

1.185.400

1.188.300

1.200.200

1.182.900

1.182.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

81.898

106.700

107.000

108.100

106.600

106.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

212.853

237.100

237.700

240.100

236.600

236.600

25.593

25.900

28.600

28.600

28.600

28.600

2.222

3.300

1.200

1.200

1.200

1.200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

339.160

348.300

367.900

367.000

366.800

366.800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

6.321

11.100

9.200

9.200

9.200

9.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

3.485

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

7.395

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

0

27.700

32.700

32.700

32.700

32.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.334

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

6.933

10.100

11.600

11.600

11.600

11.600

349

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

2018

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-386.500
2.679.700
2.293.200

-386.500
2.700.300
2.313.800

-386.500
2.683.400
2.296.900

-386.500
2.683.400
2.296.900

Sicherheit und Ordnung
-288.437
2.425.634
2.137.197

-320.500
2.645.600
2.325.100

2019

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020201900

Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

020201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewerbeangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-204.531

-254.500

-254.500

-254.500

-254.500

-254.500

-113

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-12.202

-1.000

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

244.512

264.200

266.800

269.700

272.400

272.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

235.178

266.100

266.800

269.500

265.600

265.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.251

24.000

24.000

24.200

23.800

23.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.571

53.200

53.300

53.800

53.000

53.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

21.008

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

370

200

200

200

200

200

26.450

0

0

0

0

0

96

200

200

200

200

200

6.091

7.600

7.900

7.900

7.900

7.900

-266.700
619.700
353.000

-266.700
626.000
359.300

-266.700
623.600
356.900

-266.700
623.600
356.900

64810000 Erstattungen vom Land

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020201900

Gewerbeangelegenheiten
-216.846
600.526
383.680

-255.500
616.000
360.500

2020

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206100

Marktwesen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

020206100

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206100

-3.800

Marktwesen

2021

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206900

Marktwesen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-79.600

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

-78.803

-79.600

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

-78.803

-79.600

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

020206900

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206900

-78.803

Marktwesen

2022

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206914

Marktwesen BGA
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-153.143

-160.700

-164.900

-164.900

-164.900

-164.900

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-900

0

0

0

0

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

0

-1.000

0

0

0

0

-28.372

-26.800

-26.800

-26.800

-26.800

-26.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

16.578

16.700

16.900

17.100

17.300

17.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

47.725

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.841

4.700

4.700

4.700

4.600

4.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.608

10.400

10.400

10.500

10.300

10.300

16.117

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

51

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

52

100

100

100

100

100

5.077

4.800

5.200

5.200

5.200

5.200

202

200

200

200

200

200

2.144

9.300

1.800

8.300

1.800

8.300

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

294

500

500

500

500

500

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

3.110

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

24.800

20.800

20.800

20.800

20.800

74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer

0

1.100

1.500

1.500

1.500

1.500

74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer

0

400

1.500

1.500

1.500

1.500

78.806

79.600

78.800

78.800

78.800

78.800

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

020206914

Marktwesen BGA

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

2023

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206914

Marktwesen BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206914

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-190.500
243.700
53.200

-192.900
233.600
40.700

-192.900
240.900
48.000

-192.900
233.500
40.600

-192.900
240.000
47.100

Marktwesen BGA
-182.515
183.606
1.091

2024

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020302900

Untersu. v. amtl. Proben
Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

020302900

Ansatz 2015
EUR

Untersu. v. amtl. Proben

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020302900

3

Untersu. v. amtl. Proben

2025

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020302901

Untersu. v. amtl. Proben BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

020302901

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Untersu. v. amtl. Proben BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020302901

-298.002

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Untersu. v. amtl. Proben BGA
-298.002
70
-297.932

0
0
0

2026

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020701900

Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

020701900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-6.900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.087

-2.900

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

28.223

33.100

33.400

33.800

34.100

34.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

19.457

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.814

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

40

100

100

100

100

100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

761

200

200

200

200

200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

625

600

600

600

600

600

0

100

0

0

0

0

307

300

1.400

1.400

1.400

1.400

0

100

100

100

100

100

-3.900
59.800
55.900

-5.100
61.200
56.100

-5.100
61.800
56.700

-5.100
61.700
56.600

-5.100
61.700
56.600

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020701900

Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
-10.987
54.778
43.791

2027

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900

Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

020702900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsüberwachung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-246.398

-247.300

-248.000

-248.000

-248.000

-248.000

-228

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-389

0

0

0

0

0

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-5.227.704

-6.465.000

-7.281.000

-7.285.000

-7.289.300

-7.293.500

-317

0

0

0

0

0

790.364

790.400

798.300

807.100

815.200

815.200

2.501.297

2.622.000

2.628.300

2.654.600

2.616.200

2.616.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

204.717

236.000

236.600

239.000

235.600

235.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

521.421

524.400

525.600

530.900

523.200

523.200

9.622

11.500

12.000

12.000

12.000

12.000

29.382

18.100

18.100

18.000

18.000

18.000

721

1.500

500

500

500

500

9.132

9.700

10.700

10.700

10.700

10.700

0

1.600

400

400

400

400

156

400

200

200

200

200

9.720

37.100

44.500

44.500

44.500

44.500

768

800

800

800

800

800

6.478

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

24.127

34.800

34.000

34.000

34.000

34.000

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

89

0

0

0

0

0

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

2028

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900

Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-7.540.000
4.311.700
-3.228.300

-7.544.000
4.354.400
-3.189.600

-7.548.300
4.313.000
-3.235.300

-7.552.500
4.313.000
-3.239.500

Verkehrsüberwachung
-5.474.718
4.107.715
-1.367.003

-6.723.300
4.290.000
-2.433.300

2029

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020703900

verkehrsr. Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

020703900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

verkehrsr. Genehmigungen

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-447.099

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

70110000 Dienstbezüge Beamte

204.836

223.700

225.900

228.400

230.700

230.700

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.680

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

12

100

100

100

100

100

810

600

1.000

1.000

1.000

1.000

2.650

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

0

100

0

0

0

0

3.105

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

201

200

200

200

200

200

-392.600
260.000
-132.600

-392.600
262.700
-129.900

-392.600
264.600
-128.000

-392.600
264.600
-128.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020703900

verkehrsr. Genehmigungen
-447.099
236.274
-210.825

-392.600
257.400
-135.200

2030

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021001900

Bürgerservice
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.138.409

-1.884.800

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

-2.138.100

-36

0

0

0

0

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-33.751

-26.400

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

65610000 Bußgelder

-25.720

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

689.745

714.000

721.100

729.000

736.300

736.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

485.192

705.300

707.100

714.200

703.800

703.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.026

63.500

63.600

64.200

63.200

63.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

100.839

141.100

141.400

142.800

140.700

140.700

50

300

0

0

0

0

3.492

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

390

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

666

500

500

500

500

500

1.157.361

963.200

1.154.300

1.154.300

1.154.300

1.154.300

-1.942.700
2.589.300
646.600

-2.198.800
2.789.400
590.600

-2.198.800
2.806.400
607.600

-2.198.800
2.800.200
601.400

-2.198.800
2.800.200
601.400

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

021001900

Bürgerservice

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64810000 Erstattungen vom Land

65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021001900

Bürgerservice
-2.197.915
2.476.761
278.846

2031

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021101900

Pers.standsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Pers.standsangelegenh.

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

426.002

446.300

450.800

455.800

460.400

460.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

163.283

179.500

179.900

181.700

179.100

179.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.947

16.200

16.300

16.500

16.300

16.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.925

35.900

36.000

36.400

35.900

35.900

0

800

800

800

800

800

260

300

300

300

300

300

33.570

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

510

600

600

600

600

600

-468.500
713.600
245.100

-485.000
718.700
233.700

-485.000
726.100
241.100

-485.000
727.400
242.400

-485.000
727.400
242.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021101900

Pers.standsangelegenh.
-484.339
670.497
186.159

2032

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021201900

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.254

021201900

0

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.
1.254

0

0

0

0

0

1.254

0

0

0

0

0

2033

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021301900

stat.Erhebung. u. Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

stat.Erhebung. u. Auswertungen

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-1.070

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

118.780

61.000

61.600

62.300

62.900

62.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

159.826

166.400

166.800

168.500

166.100

166.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.798

15.000

15.100

15.300

15.100

15.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.082

33.300

33.300

33.600

33.100

33.100

1.883

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

0

100

400

400

400

400

260

100

100

100

100

100

1.287

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

400

0

0

0

0

2.859

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

39

100

100

100

100

100

-1.200
287.100
285.900

-1.200
290.000
288.800

-1.200
287.500
286.300

-1.200
287.500
286.300

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021301900

stat.Erhebung. u. Auswertungen
-1.070
325.814
324.744

-1.200
286.100
284.900

2034

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021401900

Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wahlen

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-43

-100

-100

-100

-100

-100

64800000 Erstattungen vom Bund

-247.895

0

0

-220.000

0

-242.000

64810000 Erstattungen vom Land

-17.963

0

0

-180.000

0

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-87.517

0

0

0

0

0

-182

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.827

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

144.614

116.300

117.500

118.800

120.000

120.000

49.674

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

384.051

0

5.000

376.000

0

178.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.864

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.343

2.500

2.500

2.500

2.400

2.400

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

136.584

0

0

83.000

0

80.000

0

100

100

100

100

100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

367.635

2.300

0

156.500

0

120.000

1.078

0

0

18.400

0

12.000

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-100
135.900
135.800

-100
139.800
139.700

-400.100
770.100
370.000

-100
137.100
137.000

-242.100
527.100
285.000

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021401900

Wahlen
-364.427
1.101.510
737.083

2035

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021501900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Brandbekämpfung

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-834.678

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-27

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-30

-7.400

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

64810000 Erstattungen vom Land

-3.076.562

-3.066.600

-4.045.000

-4.054.700

-4.064.500

-4.074.300

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-4.085.729

-3.664.200

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.396

-4.200

0

0

0

0

12.009.792

12.794.400

13.351.800

13.489.400

13.615.800

13.615.800

289.655

299.100

299.800

302.800

298.400

298.400

0

274.700

219.700

219.700

219.700

219.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.523

26.900

27.000

27.300

26.900

26.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

56.072

59.800

59.900

60.500

59.600

59.600

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

46.590

42.100

49.000

49.000

49.000

49.000

403.003

404.400

391.800

392.900

412.600

412.600

11.072

17.200

16.600

16.500

16.500

16.500

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

990.979

953.800

956.000

956.000

956.000

956.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

120.939

76.700

76.700

76.700

104.600

104.600

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

62.113

72.000

77.000

77.000

77.000

77.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

29.056

37.200

37.900

37.900

37.900

37.900

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

57.033

56.500

65.000

47.900

47.900

47.900

0

4.700

3.600

3.600

3.600

3.600

150.107

87.000

87.000

87.700

87.700

87.700

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2036

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.043

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

247.865

205.900

204.500

204.500

204.500

204.500

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

84.721

509.100

509.000

243.400

165.400

165.400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

15.384

17.900

18.200

18.200

18.200

18.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

40.068

38.500

44.800

44.800

44.800

44.800

257

2.600

2.800

2.800

2.800

2.800

5

0

0

0

0

0

4.195

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-7.403.200
15.991.600
8.588.400

-9.167.400
16.509.200
7.341.800

-9.177.100
16.369.700
7.192.600

-9.186.900
16.460.000
7.273.100

-9.196.700
16.460.000
7.263.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021501900

Brandbekämpfung
-8.001.423
14.643.473
6.642.050

2037

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021503900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abwehr v. Großschadensereign.

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-127.017

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-23.567

-300

-300

-300

-300

-300

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100

-100

-100

-100

-100

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

196.416

198.700

200.700

202.900

204.900

204.900

4.027

4.200

4.200

4.200

4.100

4.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

317

400

400

400

400

400

70320000 Tariflich Beschäftigte

810

800

800

800

800

800

35.000

34.600

35.600

36.400

36.400

36.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

16.500

16.500

16.500

96.000

96.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

100

100

100

100

100

16.129

6.200

16.200

16.200

16.200

16.200

562

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

28.000

0

0

0

0

0

384

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

0

28.800

48.000

47.900

47.900

47.900

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

16.300

17.300

18.300

18.300

18.300

18.300

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

37.607

61.400

61.400

61.400

61.400

61.400

451

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

741

400

400

400

400

400

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen

2038

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021503900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-30.600
407.900
377.300

-30.600
410.800
380.200

-30.600
492.200
461.600

-30.600
492.200
461.600

Abwehr v. Großschadensereign.
-150.584
336.744
186.160

-30.600
374.700
344.100

2039

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021604900

Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021604900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kampfmittelangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

2.639

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

18.043

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.497

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.665

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

26.200
26.200

26.400
26.400

26.000
26.000

26.000
26.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021604900

Kampfmittelangelegenheiten
25.844
25.844

26.100
26.100

2040

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900

Notfallrettung
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-6.409.326

-9.911.800

-9.916.800

-9.916.800

-9.864.800

-9.864.800

-38.358

-100

-100

-100

-100

-100

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.674

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

-4.579

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2.410.109

2.620.000

2.774.500

2.802.200

2.827.700

2.827.700

79.979

80.300

80.500

81.300

80.100

80.100

164.650

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

6.280

7.200

7.200

7.300

7.200

7.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.967

16.100

16.200

16.400

16.200

16.200

1.579.966

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

902.704

1.202.400

1.202.400

1.202.400

1.202.400

1.202.400

1.199.752

970.000

970.000

970.000

970.000

970.000

67.286

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

368.019

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

1.074.273

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

79.251

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

299.586

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

31.200

39.300

11.700

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

17.327

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.040

900

900

900

900

900

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

228.800

228.800

52.000

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

021701900

Notfallrettung

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2041

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

74310000 Geschäftsauszahlungen

26.174

53.100

53.100

52.900

52.900

52.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

65.299

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

3

0

0

0

0

0

-9.914.000
8.978.000
-936.000

-9.919.000
9.105.200
-813.800

-9.919.000
8.945.300
-973.700

-9.867.000
8.917.300
-949.700

-9.867.000
8.917.300
-949.700

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021701900

Notfallrettung
-6.453.937
8.388.866
1.934.929

2042

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

021702900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Krankentransport

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-1.502.277

-2.238.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-729

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

-167

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

188.581

191.000

192.900

195.000

197.000

197.000

77.828

78.100

78.300

79.100

78.000

78.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

6.111

7.000

7.000

7.100

7.000

7.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.628

15.600

15.700

15.900

15.700

15.700

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

299.052

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.225.412

990.000

990.000

990.000

990.000

990.000

34.535

32.400

32.400

32.200

32.200

32.200

108.204

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

1.687

5.500

5.500

5.400

5.400

5.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

54.678

49.100

49.100

48.900

48.900

48.900

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

400

200

200

200

200

200

12

200

200

200

200

200

7.894

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

41.306

38.300

38.300

38.100

38.100

38.100

0

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

2043

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021702900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.233.100
1.886.600
-346.500

-2.233.100
1.889.100
-344.000

-2.233.100
1.889.700
-343.400

-2.233.100
1.889.700
-343.400

Krankentransport
-1.503.173
2.061.328
558.155

-2.241.100
1.884.400
-356.700

2044

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101000

Grundschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

1.353

0

0

0

0

0

1.353

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030101000

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.353

030101000

Grundschulen

2045

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101100

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030101100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101100

500

Grundschulen
500
500

2046

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101300

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030101300

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen

2.891

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101300

Grundschulen
2.891
1.000
3.891

2047

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101500

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030101500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101500

10.500

Grundschulen
10.500
10.500

2048

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101600

Grundschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

1.369

0

0

0

0

0

1.369

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030101600

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.369

030101600

Grundschulen

2049

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101800

Grundschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.705.510

-4.994.900

-5.459.600

-5.749.600

-5.832.900

-5.917.400

0

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-2.328.360

-2.118.800

-2.298.300

-2.298.300

-2.298.300

-2.298.300

-321

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

0

0

0

0

0

0

295.722

0

0

0

0

0

76.361

27.000

27.000

27.000

26.800

26.800

804

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

57.729

38.600

38.600

38.600

38.600

38.600

72710000 Lernmittel

220.342

222.800

222.700

222.600

222.400

222.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

183.997

170.800

145.800

145.800

145.700

145.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

498.213

579.400

588.200

588.600

589.000

589.400

7.746.103

8.280.900

9.149.300

9.714.600

9.857.700

10.002.900

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

18.284

39.800

39.800

39.800

39.800

39.800

74230000 Leasing

59.960

55.000

86.000

56.000

56.000

56.000

5.976

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

-7.133.100
9.430.900
2.297.800

-7.777.300
10.314.000
2.536.700

-8.067.300
10.849.600
2.782.300

-8.150.600
10.992.600
2.842.000

-8.235.100
11.138.200
2.903.100

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030101800

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65960001 Grundschulen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101800

Grundschulen
-6.738.469
8.867.770
2.129.301

2050

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-200

-200

-200

-200

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-42.563

0

0

0

0

0

-778

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-6.733

-5.400

0

0

0

0

-10

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

0

-500

-500

-500

-500

-500

-613

0

0

0

0

0

194.659

0

0

0

0

0

1.400

0

0

0

0

0

181.842

180.300

182.100

184.100

185.900

185.900

3.887.916

3.921.500

3.931.000

3.970.300

3.913.000

3.913.000

70190000 Sonstige Beschäftigte

66.462

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

304.434

352.900

353.700

357.200

352.100

352.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

816.908

784.300

786.200

794.100

782.600

782.600

70390000 Sonstige Beschäftigte

4.964

0

0

0

0

0

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

5.979

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

33.556

16.700

16.900

16.900

16.900

16.900

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

58.580

38.400

38.400

38.400

38.300

38.300

0

500

500

500

500

500

10.529

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

115.555

105.500

96.000

96.000

96.000

96.000

34.500

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030101900

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960001 Grundschulen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2051

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101900

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

9.034

9.900

11.600

11.600

11.600

11.600

19.675

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

120

0

0

0

0

0

0

60.000

35.000

35.000

35.000

35.000

10.118

11.600

14.900

14.900

14.900

14.900

505

500

500

500

500

500

363.771

375.000

389.000

404.600

418.000

431.800

-13.100
5.885.600
5.872.500

-7.700
5.884.300
5.876.600

-7.700
5.952.600
5.944.900

-7.700
5.893.800
5.886.100

-7.700
5.907.600
5.899.900

Grundschulen
143.462
5.925.849
6.069.310

2052

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102000

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030102000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hauptschulen

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030102000

5.000

Hauptschulen
5.000
5.000

2053

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hauptschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

64110000 Mieten und Pachten

0

-200

-200

-200

-200

-200

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

0

-100

-100

-100

-100

-100

-118

0

0

0

0

0

141.874

0

0

0

0

0

71.632

72.900

73.600

74.400

75.100

75.100

402.503

429.800

430.800

435.100

428.900

428.900

0

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

31.724

38.700

38.800

39.200

38.600

38.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

84.098

86.000

86.200

87.100

85.900

85.900

5.038

7.600

7.400

63.600

7.400

7.400

428

800

800

800

800

800

3.815

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

14.648

15.600

15.600

15.500

15.500

15.500

72710000 Lernmittel

45.924

70.600

70.600

70.600

70.500

70.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

78.902

45.600

45.600

45.600

45.400

45.400

108.478

127.400

138.000

138.000

137.900

137.900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.178

600

600

600

600

600

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6.301

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

35.378

58.000

59.000

30.000

70.000

70.000

4.276

5.900

22.800

5.900

5.900

5.900

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960002 Hauptschulen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2054

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030102900

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.861

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

79.225

74.000

71.500

76.600

79.100

81.700

-2.000
1.050.100
1.048.100

-2.000
1.077.900
1.075.900

-2.000
1.099.600
1.097.600

-2.000
1.078.200
1.076.200

-2.000
1.080.800
1.078.800

Hauptschulen
141.755
975.410
1.117.166

2055

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900

Realschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

63110000 Verwaltungsgebühren

-103

-100

-100

-100

-100

-100

64110000 Mieten und Pachten

-572

-73.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

0

-2.200

-200

-200

-200

-200

-130

-600

-600

-600

-600

-600

0

-500

-500

-500

-500

-500

151.133

0

0

0

0

0

57.970

59.100

59.700

60.400

61.000

61.000

381.219

380.900

381.800

385.600

380.100

380.100

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.386

34.300

34.300

34.600

34.100

34.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

81.883

76.200

76.400

77.200

76.100

76.100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.264

8.200

7.900

7.900

7.900

7.900

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

1.508

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

10.534

12.600

12.600

12.600

12.500

12.500

72710000 Lernmittel

56.957

101.900

101.900

101.800

101.800

101.800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

48.879

31.300

31.200

31.200

31.200

31.200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

95.727

104.900

122.800

122.800

122.800

122.800

583

600

600

600

600

600

45.526

59.000

60.000

35.400

70.000

70.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

6.421

2.000

400

400

400

400

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.306

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

93.740

89.000

87.200

98.400

101.700

105.000

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030103900

Realschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65960003 Realschule
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2056

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030103900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-82.500
976.700
894.200

-30.500
993.500
963.000

-30.500
985.600
955.100

-30.500
1.016.900
986.400

-30.500
1.020.200
989.700

Realschulen
150.329
913.903
1.064.232

2057

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104000

Gymnasien
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

4.196

0

0

0

0

0

4.196

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030104000

Gymnasien

Finanzposition & Bezeichnung
65960004 Gymnasium

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

4.196

030104000

Gymnasien

2058

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104500

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030104500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gymnasien

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104500

300

Gymnasien
300
300

2059

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

Gymnasien
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-18.867

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

65960004 Gymnasium

511.334

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

124.546

116.500

117.700

119.000

120.200

120.200

1.027.655

1.048.300

1.050.900

1.061.400

1.046.100

1.046.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

81.164

94.300

94.500

95.400

94.100

94.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

216.906

209.700

210.200

212.300

209.200

209.200

24.604

31.200

35.800

35.800

35.800

35.800

9.146

27.100

30.200

15.900

15.900

15.900

88.882

23.100

23.200

23.200

23.200

23.200

72710000 Lernmittel

217.318

352.700

352.300

352.300

352.000

352.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

161.794

73.500

73.300

73.300

73.300

73.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

287.059

345.200

343.600

343.600

343.600

343.600

2.324

1.700

2.300

2.300

2.300

2.300

64.043

123.000

167.000

227.000

197.000

197.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.200

1.500

3.500

3.500

3.500

3.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.732

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

363.678

353.100

361.100

393.700

406.700

420.100

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030104900

Gymnasien

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64110000 Mieten und Pachten

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2060

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-20.200
2.806.900
2.786.700

-20.200
2.871.600
2.851.400

-20.200
2.964.700
2.944.500

-20.200
2.928.900
2.908.700

-20.200
2.942.300
2.922.100

Gymnasien
492.467
2.676.052
3.168.519

2061

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105100

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030105100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105100

1.000

Gesamtschulen
1.000
1.000

2062

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105500

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030105500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105500

300

Gesamtschulen
300
300

2063

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900

Gesamtschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-200

-200

-200

-200

-38.075

-40.000

0

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-1.263

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-130

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.500

-1.700

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

65960001 Grundschulen

180.056

0

0

0

0

0

65960005 Gesamtschulen

135.177

0

0

0

0

0

65.152

58.900

59.500

60.200

60.800

60.800

474.012

478.200

479.400

484.200

477.200

477.200

0

6.000

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.057

43.000

43.100

43.500

42.800

42.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

98.126

95.600

95.900

96.900

95.500

95.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

17.226

42.800

39.900

39.900

39.900

39.900

124

0

0

0

0

0

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

23.989

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

27.537

21.600

21.500

21.500

21.500

21.500

72710000 Lernmittel

79.696

205.200

205.100

205.100

204.900

204.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

176.272

93.000

55.800

55.800

55.800

55.800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

149.912

200.300

196.800

196.800

196.800

196.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

290

800

600

600

600

600

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

149

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030105900

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen

2064

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

3.521

0

0

0

0

0

74230000 Leasing

52.378

115.600

28.800

28.700

28.700

28.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

23.740

1.700

5.000

1.700

1.700

1.700

3.915

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

195.533

205.000

215.700

224.200

231.600

239.200

-46.400
1.592.000
1.545.600

-4.700
1.471.400
1.466.700

-4.700
1.483.400
1.478.700

-4.700
1.482.100
1.477.400

-4.700
1.489.700
1.485.000

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105900

Gesamtschulen
274.266
1.430.631
1.704.897

2065

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

Förderschulen
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-75.900

-218.200

-225.300

-228.400

-231.500

-234.700

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

64110000 Mieten und Pachten

0

-100

-100

-100

-100

-100

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

-1.500

-1.200

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-1.088

0

0

0

0

0

65960006 Förderschulen

86.077

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

54.009

54.900

55.400

56.000

56.600

56.600

273.258

268.200

268.900

271.600

267.700

267.700

50

6.100

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

21.817

24.100

24.100

24.300

23.900

23.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.513

53.600

53.700

54.200

53.400

53.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

4.102

8.100

8.000

8.000

8.000

8.000

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

2.262

7.500

7.500

7.500

12.200

12.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

5.105

9.100

8.200

8.200

8.200

8.200

72710000 Lernmittel

8.991

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

62.477

35.700

35.700

35.600

35.500

35.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

70.893

76.700

71.900

71.900

71.900

71.900

469.273

569.600

557.000

543.700

532.000

518.500

1.238

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

39.652

41.100

43.200

43.200

43.200

43.200

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

030106900

Förderschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

64800000 Erstattungen vom Bund
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

2066

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030106900

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

23.062

33.000

40.900

40.900

40.900

40.900

265

10.000

14.900

14.900

14.900

14.900

2.335

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

19.768

17.500

16.700

16.400

17.000

17.500

-279.500
1.240.000
960.500

-285.400
1.230.900
945.500

-288.500
1.221.200
932.700

-291.600
1.210.200
918.600

-294.800
1.197.200
902.400

Förderschulen
7.589
1.116.070
1.123.659

2067

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030201900

Schulbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulbeförderung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

62190000 Sonstige Ersatzleistungen

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

70110000 Dienstbezüge Beamte

16.311

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74.878

75.500

75.700

76.500

75.400

75.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.923

6.800

6.800

6.900

6.800

6.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.366

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

-106.800
3.697.200
3.590.400

-109.500
3.797.900
3.688.400

-109.500
3.906.500
3.797.000

-109.500
4.024.900
3.915.400

-109.500
4.149.300
4.039.800

72720000 Schülerbeförderungskosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030201900

Schulbeförderung
-109.510
3.482.102
3.372.591

2068

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900

Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Medienzentrum

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-117.473

-126.800

-119.900

-119.900

-119.900

-119.900

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.226

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

56.168

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

199.971

256.500

257.200

259.800

256.000

256.000

0

500

500

500

500

500

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.701

23.100

23.100

23.300

22.900

22.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.316

51.300

51.400

51.900

51.100

51.100

0

3.700

3.800

3.800

3.800

3.800

51.795

47.600

54.000

54.000

54.000

54.000

8.660

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

0

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

114

100

200

200

200

200

0

100

100

100

100

100

1.051

2.700

1.500

1.500

1.500

1.500

375

1.000

700

700

700

700

39

100

100

100

100

100

-137.000
408.900
271.900

-130.100
415.200
285.100

-130.100
418.700
288.600

-130.100
413.900
283.800

-130.100
413.900
283.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030301900

Medienzentrum
-127.699
375.190
247.491

2069

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030302900

Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

030302900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderm._Schulformübergr.Dl

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-724.950

-1.200.000

-1.149.200

-1.149.200

-1.149.200

-1.149.200

-10.000

-500

-500

-500

-500

-500

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-275.268

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

-2.377

0

0

0

0

0

-175

-400

-400

-400

-400

-400

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-76.576

-10.000

-9.400

-9.300

-9.300

-9.300

70110000 Dienstbezüge Beamte

87.925

88.000

88.900

89.900

90.800

90.800

223.847

221.600

222.100

224.300

221.000

221.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

17.794

19.900

19.900

20.100

19.800

19.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

45.101

44.300

44.400

44.800

44.100

44.100

0

221.000

220.800

220.800

220.500

220.500

0

300

300

300

300

300

210.260

300.300

300.200

254.000

253.900

253.900

226

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

3.378

3.400

3.800

3.800

3.700

3.700

44

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

49.265

75.200

68.800

68.800

68.800

68.800

8.619

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

648

0

0

0

0

0

1.931

0

0

0

0

0

1.192.950

1.350.900

1.308.800

1.308.800

1.308.800

1.308.800

61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72710000 Lernmittel
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2070

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030302900

Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

345

3.800

6.600

6.600

6.600

6.600

2.058

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

0

2.400

0

0

0

0

5.555

9.400

5.800

5.800

5.800

5.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

25.319

32.800

28.200

28.200

28.200

28.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

15.422

16.000

16.500

16.500

16.500

16.500

0

800

800

800

800

800

76.576

9.400

9.400

9.300

9.300

9.300

-1.438.800
2.386.300
947.500

-1.438.700
2.343.800
905.100

-1.438.700
2.339.900
901.200

-1.438.700
2.339.900
901.200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030302900

Förderm._Schulformübergr.Dl
-1.089.345
1.967.263
877.918

-1.445.400
2.440.500
995.100

2071

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040101900

Kulturbetrieb
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-150.822

0

0

0

0

0

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

629.392

686.200

693.100

700.700

707.700

707.700

16.254.200

16.316.200

16.406.100

16.321.500

16.290.300

16.290.300

429.757

0

0

0

0

0

-1.003.000
17.002.400
15.999.400

-1.014.800
17.099.200
16.084.400

-930.200
17.022.200
16.092.000

-899.000
16.998.000
16.099.000

-899.000
16.998.000
16.099.000

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

040101900

Kulturbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040101900

Kulturbetrieb
-1.178.776
17.313.349
16.134.573

2072

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040401900

Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

040401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Volkshochschule

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

263.551

269.400

272.100

275.100

277.900

277.900

4.074.778

4.037.400

4.510.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

-381.900
4.306.800
3.924.900

-402.400
4.783.000
4.380.600

-414.100
4.344.700
3.930.600

-426.200
4.359.600
3.933.400

-426.200
4.359.600
3.933.400

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040401900

Volkshochschule
-420.267
4.338.329
3.918.062

2073

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040901900

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

040901900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Theater und Musik

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

316.158

321.800

325.000

328.600

331.900

331.900

19.325.700

19.500.700

19.673.400

19.613.400

19.621.500

19.621.500

0

604.800

604.800

604.800

604.800

604.800

-467.800
20.427.300
19.959.500

-486.500
20.603.200
20.116.700

-426.500
20.546.800
20.120.300

-434.500
20.558.200
20.123.700

-434.500
20.558.200
20.123.700

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040901900

Theater und Musik
-492.824
19.641.858
19.149.034

2074

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101900

Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

050101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige soziale Leistungen

Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-33.000

-33.100

-100

-100

-100

-100

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-9.055

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-27.775

-61.500

-61.500

-61.500

-61.500

-61.500

671

0

0

0

0

0

-59.787

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

2.858

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-626

-800

-800

-800

-800

-800

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

3

0

0

0

0

0

36.585

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

460.363

466.100

470.800

476.000

480.800

480.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

172.575

209.300

209.800

211.900

208.800

208.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.300

18.800

18.900

19.100

18.800

18.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.267

41.900

42.000

42.400

41.800

41.800

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

6.223

9.200

9.100

9.000

8.900

8.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.585

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.378.730

1.531.200

1.389.700

1.389.700

1.389.700

1.389.700

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

85.682

87.000

82.000

82.000

82.000

82.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

16.386

203.300

209.900

214.600

219.400

224.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

6.136

5.600

6.500

6.500

6.500

6.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.210

5.600

3.500

3.500

3.500

3.500

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

2075

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101900

Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

457

400

400

400

400

400

26.551

45.900

45.800

94.500

45.800

45.800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

133

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

945

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

-99.100
2.493.400
2.394.300

-99.100
2.554.600
2.455.500

-99.100
2.511.400
2.412.300

-99.100
2.516.400
2.417.300

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050101900

Sonstige soziale Leistungen
-105.127
2.205.541
2.100.415

-132.100
2.629.200
2.497.100

2076

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050102900

Leist. n. SGB II
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

461.393

265.000

267.700

270.600

273.300

273.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

366.072

155.000

155.400

157.000

154.800

154.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.609

14.000

14.000

14.100

13.900

13.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

72.307

31.000

31.100

31.400

30.900

30.900

-900.000
465.000
-435.000

0
468.200
468.200

0
473.100
473.100

0
472.900
472.900

0
472.900
472.900

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

050102900

Leist. n. SGB II

Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050102900

Leist. n. SGB II
-1.226.796
929.381
-297.415

2077

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050105900

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

050105900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Delegation StädteRegion

Finanzposition & Bezeichnung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

-308.904

-275.000

-275.000

-275.000

-275.000

-275.000

-81.150

-70.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

-2.078

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

0

-400

-500

-500

-500

-500

-263.444

-200.000

0

0

0

0

-31.172.622

-35.541.800

-37.182.400

-38.902.500

-41.128.600

-43.509.800

343

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

948.375

949.000

958.500

969.000

978.700

978.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

279.423

296.600

297.400

300.400

296.100

296.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.141

26.700

26.800

27.100

26.700

26.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.241

59.300

59.500

60.100

59.200

59.200

72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen

4.042.248

4.254.600

4.254.300

4.237.100

4.237.100

4.237.100

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

29.610.057

31.297.700

32.922.100

34.659.400

36.885.500

39.266.700

364.672

421.000

421.000

421.000

421.000

421.000

12.494

5.000

21.600

21.600

21.600

21.600

-37.590.000
38.961.200
1.371.200

-39.310.100
40.695.700
1.385.600

-41.536.200
42.925.900
1.389.700

-43.917.400
45.307.100
1.389.700

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050105900

Delegation StädteRegion
-31.828.198
35.336.994
3.508.796

-36.089.300
37.309.900
1.220.600

2078

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

050202900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ

Finanzposition & Bezeichnung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

-18.063

-12.900

-12.900

-12.900

-12.900

-12.900

-763

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-138.703

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

-495

-300

-100

-100

-100

-100

62190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

64800000 Erstattungen vom Bund

0

-699.400

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land

-1.439.410

-2.771.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-67.374

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

70110000 Dienstbezüge Beamte

185.349

204.500

206.500

208.800

210.900

210.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

149.265

186.800

187.300

189.200

186.500

186.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

11.777

16.800

16.900

17.100

16.900

16.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.078

37.400

37.500

37.900

37.400

37.400

157

100

5.625.000

2.921.500

2.921.500

2.921.500

606.903

535.900

2.040.000

2.613.600

2.639.800

2.666.200

20.565

21.900

128.900

147.100

148.600

150.100

8.802.303

14.957.200

16.170.000

18.412.400

18.600.400

18.794.900

0

400

400

400

400

400

-17.060.400
24.412.500
7.352.100

-17.060.400
24.548.000
7.487.600

-17.060.400
24.762.400
7.702.000

-17.060.400
24.984.800
7.924.400

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

72310000 Erstattungen an das Land
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
-1.664.808
9.806.396
8.141.588

-3.731.000
15.961.000
12.230.000

2079

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050203900

Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

050203900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterhaltsvorschuss

Finanzposition & Bezeichnung
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-697.402

-727.000

-744.800

-744.800

-744.800

-744.800

62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-106.649

-95.900

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

-1.186.715

-1.382.900

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

70110000 Dienstbezüge Beamte

287.602

370.000

373.700

377.800

381.600

381.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

251.135

302.900

303.600

306.600

302.200

302.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

21.113

27.300

27.400

27.700

27.300

27.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

51.080

60.600

60.700

61.300

60.400

60.400

285.338

327.800

347.600

347.600

347.600

347.600

0

200

300

300

300

300

3.155.869

3.060.200

3.022.500

3.022.500

3.022.500

3.022.500

0

200

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

171

400

400

400

400

400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

726

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

478

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

-2.205.800
4.179.100
1.973.300

-2.222.600
4.165.900
1.943.300

-2.222.600
4.173.900
1.951.300

-2.222.600
4.172.000
1.949.400

-2.222.600
4.172.000
1.949.400

64810000 Erstattungen vom Land

72310000 Erstattungen an das Land
72510000 Haltung von Fahrzeugen
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050203900

Unterhaltsvorschuss
-1.990.766
4.053.511
2.062.745

2080

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050301900

Lastenausgleich
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

050301900

Lastenausgleich

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

050301900

Lastenausgleich

2081

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050401900

Sozialversicherungsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

050401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sozialversicherungsangelegenh.

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

160.141

159.900

161.500

163.300

164.900

164.900

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

615

200

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

223

200

200

200

200

200

2.057

4.500

1.800

1.800

1.800

1.800

163.800
163.800

165.600
165.600

167.200
167.200

167.200
167.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050401900

Sozialversicherungsangelegenh.
163.037
163.037

164.900
164.900

2082

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

050501900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-201.607

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-2.113

-300

-300

-300

-300

-300

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-590.716

-544.000

-544.000

-544.000

-544.000

-544.000

-4.062

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

89.864

108.000

109.100

110.300

111.400

111.400

492.469

561.800

563.100

568.700

560.500

560.500

70190000 Sonstige Beschäftigte

10.027

19.100

19.100

19.100

19.100

19.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.141

50.600

50.700

51.200

50.400

50.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

97.514

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

0

100

100

100

100

100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

7.182

21.100

21.100

21.000

21.000

21.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.945

5.400

5.400

5.300

5.300

5.300

129.126

165.000

168.000

168.000

168.000

168.000

15

900

900

900

900

900

2.434

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

891.364

849.900

849.900

849.200

849.200

849.200

10.271

25.700

22.700

22.600

22.600

22.600

-718.400
1.928.400
1.210.000

-718.400
1.935.800
1.217.400

-718.400
1.926.200
1.207.800

-718.400
1.926.200
1.207.800

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
-882.911
1.773.350
890.439

-718.400
1.925.700
1.207.300
2083

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060101300

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.500

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
2.500
2.500

0
0

2084

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060101500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101500

14.484

0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
14.484
14.484

0
0

2085

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101800

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060101800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101800

202.541

161.600

307.000

307.000

307.000

307.000

37.024

32.500

32.800

33.700

37.500

37.500

1.472.365

1.379.400

1.468.800

1.880.700

2.194.200

2.336.000

1.808.600
1.808.600

2.221.400
2.221.400

2.538.700
2.538.700

2.680.500
2.680.500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
1.711.931
1.711.931

1.573.500
1.573.500

2086

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-325.516

-381.600

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-29.771.844

-34.023.300

-34.970.200

-35.860.200

-36.582.600

-37.023.100

-689.306

-758.000

-807.800

-834.900

-860.900

-886.900

0

0

-141.600

-340.000

-340.000

-340.000

-70.657

0

0

0

0

0

-4.367

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-8.029.409

-8.116.500

-8.806.800

-8.982.500

-8.984.800

-8.984.800

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-82.311

-85.000

-43.000

-28.000

-16.500

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-8.263

0

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-8.532

-125.200

-152.800

-155.100

-157.400

-159.800

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

689

0

0

0

0

0

592.009

635.300

641.700

648.800

655.300

655.300

24.308.578

25.812.300

27.184.700

28.485.300

29.558.200

29.558.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

2.094.374

2.860.500

2.270.700

2.252.200

2.252.200

2.252.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.890.773

2.323.100

2.446.600

2.564.300

2.660.800

2.660.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.009.114

5.162.500

5.437.000

5.698.500

5.913.100

5.913.100

10.614

0

0

0

0

0

1.149.294

0

0

0

0

0

668.363

728.900

470.200

470.100

470.100

491.600

0

400

200

200

200

200

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70390000 Sonstige Beschäftigte
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen

2087

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

326.496

420.600

352.500

350.300

351.800

348.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

178.326

386.000

289.200

304.500

100.600

100.600

73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land

18.417

0

0

0

0

0

73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)

66.767

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

30.806.343

35.410.000

37.671.300

39.858.800

40.927.100

41.622.100

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

3.079.102

3.557.200

3.857.200

3.957.200

3.957.200

3.957.200

3.170

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

63.712

88.400

96.000

96.000

96.000

96.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7.109

13.100

11.400

11.400

11.400

11.400

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

9.672

25.100

12.400

12.400

12.400

12.400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

21.454

25.100

25.100

25.100

25.100

25.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

33.747

93.700

46.800

46.800

46.800

46.800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

60.979

63.500

63.500

67.700

69.900

72.200

-44.932.900
80.884.600
35.951.700

-46.211.400
84.857.700
38.646.300

-46.952.900
87.116.300
40.163.400

-47.405.300
87.831.600
40.426.300

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
-38.990.910
70.399.102
31.408.192

-43.499.300
77.613.800
34.114.500

2088

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060201000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201000

2.800

0

0

0

0

0

65.200

61.100

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
68.000
68.000

61.100
61.100

2089

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201400

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060201400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

16.976

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.938

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201400

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
19.914
19.914

0
0

2090

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201600

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060201600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201600

500

0

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
500
500

0
0

2091

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060201800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

22.452

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

512.100
512.100

512.100
512.100

512.100
512.100

512.100
512.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
514.552
514.552

501.700
501.700

2092

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201900

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-1.247.500

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-526.498

-552.100

-1.371.100

-1.371.100

-553.100

-553.100

0

-200

-200

-200

-200

-200

-158.245

-293.500

-303.700

-303.700

-303.700

-303.700

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-8.350

-17.500

-19.900

-19.900

-19.900

-19.900

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-3.963

-6.500

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-3.666

-6.900

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-478

-200

-600

-600

-600

-600

-15.750

0

0

0

0

0

-861

0

0

0

0

0

224.134

212.500

214.600

217.000

219.200

219.200

1.829.174

1.874.700

2.266.800

2.673.200

2.645.800

2.645.800

70190000 Sonstige Beschäftigte

964.167

1.023.500

631.600

63.600

63.600

63.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

146.064

168.700

204.000

240.600

238.100

238.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

370.593

374.900

453.300

534.600

529.100

529.100

648

1.700

1.300

1.300

1.300

1.300

72510000 Haltung von Fahrzeugen

7.216

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.916

7.700

5.800

5.800

5.800

5.800

187.542

97.100

97.200

97.200

97.200

97.200

17.813

19.200

26.300

26.300

26.300

26.300

7.381

0

0

0

0

0

17.034

29.000

10.000

10.000

10.000

10.000

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

2093

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201900

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

2.309.637

2.540.100

2.554.900

2.554.900

2.554.900

2.554.900

231.707

261.800

261.800

261.800

261.800

261.800

324

2.800

5.800

5.800

5.800

5.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

5.267

6.200

5.800

5.800

5.800

5.800

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

1.907

600

1.000

1.000

1.000

1.000

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

11.886

10.700

28.600

28.600

28.600

28.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

52.388

108.300

225.100

225.100

87.400

16.400

487

500

500

500

500

500

2.772

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

-1.704.600
7.046.100
5.341.500

-1.704.600
7.004.800
5.300.200

-886.600
6.833.900
5.947.300

-886.600
6.762.900
5.876.300

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201900

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
-1.965.312
6.432.058
4.466.746

-876.900
6.791.700
5.914.800

2094

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301000

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060301000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.

Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060301000

5.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
8.000
8.000

0
0

2095

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

060301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-133.931

-147.600

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-14.000

-2.300

0

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-147

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-2.750

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-2.688

-72.100

-72.100

-72.100

-72.100

-72.100

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)

-37.044

-260.800

-260.800

-260.800

-260.800

-260.800

62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-60.130

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.038

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-224.022

-232.300

-232.300

-232.300

-232.300

-232.300

-1.337.674

-900.800

-1.040.800

-1.040.800

-1.040.800

-1.040.800

-1.109

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

0

-100

-100

-100

-100

-100

-416.051

-889.600

-750.000

-757.500

-765.100

-772.800

-11.614.343

-11.329.800

-13.447.000

-23.787.000

-23.828.200

-23.923.400

-218

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.083.756

1.140.300

1.151.700

1.164.400

1.176.000

1.176.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

4.415.797

5.406.400

5.460.500

5.519.000

5.581.900

5.581.900

70190000 Sonstige Beschäftigte

24.450

5.300

2.900

2.900

2.900

2.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

358.895

486.600

491.500

496.800

502.500

502.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

901.394

1.081.300

1.092.100

1.103.800

1.116.400

1.116.400

9.090

0

0

0

0

0

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62290000 Sonstige Ersatzleistungen
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

2096

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.355.990

1.541.400

2.355.000

2.355.000

2.355.000

2.355.000

31.063

28.800

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

4.173

7.800

6.300

6.300

6.300

6.300

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.350

500

1.500

1.500

1.500

1.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

36.232

59.900

63.600

63.500

63.500

63.500

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

60.000

69.500

69.500

69.500

69.500

69.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.093.684

2.254.900

2.107.300

2.107.300

2.107.300

2.107.300

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

2.188.304

1.735.000

1.751.000

1.769.000

1.786.700

1.804.600

34.254.922

30.481.000

44.455.300

44.703.300

45.007.300

45.357.400

9.362.893

8.880.000

8.970.900

9.058.900

9.148.400

9.238.800

137

600

200

200

200

200

9.984

6.300

20.000

20.000

20.000

20.000

38.209

34.000

40.000

40.000

40.000

40.000

3.469

2.400

3.700

3.700

3.700

3.700

27.511

38.500

37.500

37.500

37.500

37.500

759

700

700

700

700

700

-15.836.100
68.081.200
52.245.100

-26.183.600
68.523.300
42.339.700

-26.232.400
69.027.300
42.794.900

-26.335.300
69.485.700
43.150.400

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060301900

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
-13.849.144
57.262.064
43.412.919

-13.868.400
53.261.200
39.392.800

2097

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101800

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080101800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

33.598

40.900

33.800

33.900

33.900

33.900

19

0

0

0

0

0

-32.700
40.900
8.200

-33.400
33.800
400

-33.400
33.900
500

-33.400
33.900
500

-33.400
33.900
500

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101800

Turn- und Sporthallen
-22.741
33.617
10.876

2098

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101900

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-756

-100

-700

-700

-700

-700

103.975

105.400

106.500

107.700

108.800

108.800

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

456

500

500

500

500

500

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

9.170

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

49

0

0

0

0

0

132

200

200

200

200

200

34

100

100

100

100

100

846

600

800

800

1.000

1.000

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

47

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

50

0

0

0

0

0

-100
123.300
123.200

-700
124.700
124.000

-700
126.000
125.300

-700
127.200
126.500

-700
127.200
126.500

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101900

Turn- und Sporthallen
-756
121.782
121.026

2099

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102200

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080102200

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ansatz 2015
EUR

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102200

1.000

Sportplätze & Stadien
1.000
1.000

2100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102500

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080102500

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ansatz 2015
EUR

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102500

25.000

Sportplätze & Stadien
25.000
25.000

2101

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102800

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080102800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-25.194

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

184.772

189.100

184.800

184.800

184.800

184.800

30.834

35.900

37.400

37.600

38.900

39.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.806

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

10

0

0

0

0

0

-24.700
400.400
375.700

-25.500
397.600
372.100

-25.500
397.800
372.300

-25.500
399.100
373.600

-25.500
399.700
374.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102800

Sportplätze & Stadien
-25.194
390.923
365.729

2102

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102900

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.330

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-643

-100

-600

-600

-600

-600

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

87.895

88.900

89.800

90.800

91.700

91.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

71.068

73.900

74.000

74.700

73.600

73.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.555

6.600

6.600

6.700

6.600

6.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.255

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

49

100

100

100

100

100

124

400

400

400

400

400

10

100

100

100

100

100

689

600

800

800

800

800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

0

100

0

0

0

0

-8.100
185.700
177.600

-9.200
186.800
177.600

-9.200
188.700
179.500

-9.200
188.100
178.900

-9.200
188.100
178.900

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102900

Sportplätze & Stadien
-6.973
180.702
173.729

2103

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080201900

Schulsport
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-51

0

0

0

0

0

45.992

46.200

46.700

47.200

47.700

47.700

1.932

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

152

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

990

400

400

400

400

400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

11

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

49

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

145

200

200

200

200

200

74310000 Geschäftsauszahlungen

569

600

700

700

700

700

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

35

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

14

100

100

100

100

100

0
49.900
49.900

0
50.500
50.500

0
51.000
51.000

0
51.500
51.500

0
51.500
51.500

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

080201900

Schulsport

Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080201900

Schulsport
-51
49.890
49.839

2104

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202200

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080202200

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202200

5.000

Vereinssport
5.000
5.000

2105

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202400

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080202400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202400

11.284

Vereinssport
11.284
11.284

2106

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202500

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080202500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202500

4.000

Vereinssport
4.000
4.000

2107

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202600

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080202600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202600

4.000

Vereinssport
4.000
4.000

2108

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202800

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080202800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41.100

32.300

32.300

32.300

32.300

41.100
41.100

32.300
32.300

32.300
32.300

32.300
32.300

32.300
32.300

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202800

28.593

Vereinssport
28.593
28.593

2109

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202900

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080202900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

55.511

55.800

56.400

57.000

57.600

57.600

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

456

500

500

500

500

500

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

0

100

100

100

100

100

191.440

127.600

127.500

147.500

147.500

147.500

49

0

100

100

100

100

162

100

200

200

200

200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.020

0

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.655

3.800

2.700

2.700

2.700

2.800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

55

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

15

100

100

100

100

100

-2.000
195.200
193.200

-2.000
194.900
192.900

-2.000
215.600
213.600

-2.000
216.100
214.100

-2.000
216.200
214.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202900

Vereinssport
-1.900
258.370
256.470

2110

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080203900

Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080203900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinsungebundener Sport

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-250

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-742

0

0

0

0

0

22.712

22.600

22.800

23.100

23.300

23.300

3.865

4.000

4.000

4.000

3.900

3.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

304

400

400

400

400

400

70320000 Tariflich Beschäftigte

806

800

800

800

800

800

13.045

17.700

19.200

19.200

18.200

20.000

3.195

3.000

3.300

3.300

3.300

3.700

49

0

0

0

0

0

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

139

100

100

100

100

200

74310000 Geschäftsauszahlungen

257

200

300

300

300

300

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

24

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

11

100

100

100

100

100

0
51.100
51.100

0
51.400
51.400

0
50.500
50.500

0
52.800
52.800

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080203900

Vereinsungebundener Sport
-992
44.407
43.415

0
49.000
49.000

2111

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-123.820

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-8.663

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

17.668

17.800

18.000

18.200

18.400

18.400

199.380

181.100

181.500

183.300

180.600

180.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.145

16.300

16.400

16.600

16.400

16.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.701

36.200

36.300

36.700

36.200

36.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.469

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

4.333

5.400

5.400

5.500

5.600

5.800

13.916

15.300

17.600

17.600

17.600

19.000

813

1.300

1.300

1.300

1.300

1.500

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

84

100

200

200

200

200

112

100

200

200

200

200

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

1.066

1.100

200

200

200

100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

5.810

4.100

4.300

4.400

4.600

4.600

462

300

500

500

500

500

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

46

100

100

100

100

100

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

2.937

0

0

0

0

0

12

100

100

100

100

100

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

080301904

Freibad BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge

2112

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080301904

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-223.400
304.100
80.700

-230.900
306.900
76.000

-230.900
309.700
78.800

-230.900
306.800
75.900

-230.900
308.500
77.600

Freibad BGA
-132.483
327.955
195.472

2113

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302900

Hallenbäder
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

964

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

78

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte

125

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

080302900

Hallenbäder

Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302900

Hallenbäder
1.167
1.167

2114

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302903

Hallenbäder BGA
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-950.061

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

-952.400

-1.871

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-58.973

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

109.440

110.300

111.400

112.600

113.700

113.700

1.798.301

1.998.100

2.003.000

2.023.000

1.993.800

1.993.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

144.173

179.800

180.200

182.000

179.400

179.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

365.443

399.600

400.600

404.600

398.700

398.700

6.703

6.600

6.900

6.900

6.900

6.900

0

100

100

100

100

100

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

17.954

14.900

16.000

16.500

16.500

18.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

36.212

41.200

40.000

40.000

40.300

40.700

7.064

9.000

9.800

9.800

9.700

10.000

836

0

0

0

0

0

144.389

144.500

144.500

144.500

144.500

144.500

7.670

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

204

400

500

500

500

600

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.269

1.200

1.300

1.300

1.400

1.400

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

4.413

5.500

200

200

300

300

17.252

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

1.743

3.000

2.800

2.800

2.800

2.800

179

200

200

200

200

200

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

080302903

Hallenbäder BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2115

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302903

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302903

Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.107

0

0

0

0

0

21

100

100

100

100

100

127

200

200

200

200

200

-922.500
2.940.500
2.018.000

-955.000
2.943.600
1.988.600

-955.400
2.971.100
2.015.700

-955.400
2.934.900
1.979.500

-955.400
2.937.200
1.981.800

Hallenbäder BGA
-1.010.905
2.673.500
1.662.595

2116

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080303900

Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

080303900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Lehrschwimmbecken

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.596

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

0

100

0

0

0

0

74

100

100

100

100

100

-1.500
1.800
300

-4.100
1.700
-2.400

-4.100
1.700
-2.400

-4.100
1.700
-2.400

-4.100
1.700
-2.400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080303900

Lehrschwimmbecken
-4.128
1.670
-2.458

2117

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101000

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090101000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-460.000

-152.000

-192.000

-192.000

-192.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100.000

0

0

0

0

96.355

495.000

110.000

160.000

160.000

160.000

560

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

14.702

0

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

20.392

0

0

0

0

0

123.267

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

453

0

0

0

0

0

-152.000
190.000
38.000

-192.000
240.000
48.000

-192.000
240.000
48.000

-192.000
240.000
48.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101000

RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
255.729
255.729

-560.000
575.000
15.000

2118

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101100

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090101100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101100

-12.920

0

0

0

0

0

8.697

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RäumlichePlanung u.Entwicklung
-12.920
8.697
-4.222

0
0
0

2119

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090101300

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-18.400

-16.000

-19.200

-19.400

-48.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

13.400

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

10.442

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

-16.000
20.000
4.000

-19.200
20.000
800

-19.400
20.000
600

-48.000
20.000
-28.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
10.442
10.442

-18.400
23.000
4.600

2120

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090101600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

11.883

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

10.642

58.800

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung
22.525
22.525

58.800
58.800

2121

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090101800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101800

2.211

0

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RäumlichePlanung u.Entwicklung
2.211
0
2.211

0
23.000
23.000

2122

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101900

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-79.590

0

0

0

0

0

0

-100.000

-100.000

-80.000

0

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-9.726

0

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-4.948

-7.300

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

182.973

198.500

200.500

202.700

204.700

204.700

1.116.052

1.116.400

1.119.100

1.130.300

1.114.000

1.114.000

503

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

88.222

100.500

100.700

101.700

100.200

100.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

212.555

223.300

223.800

226.000

222.800

222.800

30

100

100

100

100

100

190.236

238.100

238.200

213.000

112.800

112.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.849

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.163

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.040

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

51.411

43.000

50.000

50.000

50.000

50.000

118

200

200

200

200

200

18.752

19.800

19.800

19.800

19.800

19.800

-107.500
1.960.500
1.853.000

-87.500
1.951.900
1.864.400

-7.500
1.832.700
1.825.200

-7.500
1.832.700
1.825.200

64810000 Erstattungen vom Land

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101900

RäumlichePlanung u.Entwicklung
-94.264
1.868.906
1.774.642

-107.300
1.948.000
1.840.700

2123

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090102900

Vollzug des Planungsrechts
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vollzug des Planungsrechts

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

198.306

198.600

200.600

202.800

204.800

204.800

69.505

74.000

74.100

74.800

73.700

73.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.565

6.700

6.700

6.800

6.700

6.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.776

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

46

100

100

100

100

100

317

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.158

400

400

400

400

400

753

800

1.600

1.600

1.600

1.600

0

100

100

100

100

100

299.600
299.600

302.700
302.700

303.200
303.200

303.200
303.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090102900

Vollzug des Planungsrechts
289.426
289.426

296.700
296.700

2124

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090103900

Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090103900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Städtebauliche Verträge

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-12.343

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

54.885

34.900

35.200

35.600

36.000

36.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

9.188

61.500

61.600

62.200

61.300

61.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.197

5.500

5.600

5.700

5.700

5.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.487

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

686

1.200

800

800

800

800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

153

300

300

300

300

300

-8.000
115.700
107.700

-9.100
115.800
106.700

-9.100
117.000
107.900

-9.100
116.300
107.200

-9.100
116.300
107.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090103900

Städtebauliche Verträge
-14.322
67.597
53.275

2125

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090104900

Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090104900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

11.677

8.900

9.000

9.100

9.200

9.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

22.377

32.000

32.100

32.400

31.900

31.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.886

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

4.374

6.400

6.500

6.600

6.500

6.500

0

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

93

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.428

0

0

0

0

0

74320000 Kontoführungsgebühren

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

54.200
54.200

54.700
54.700

54.100
54.100

54.100
54.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090104900

Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.
42.835
42.835

52.400
52.400

2126

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090201900

Erhebung u.Führung Geobasisdate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

Erhebung u.Führung Geobasisdate

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

20

090201900

0

Erhebung u.Führung Geobasisdate
20

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

2127

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090301900

Geoinfodienste,-management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Geoinfodienste,-management u.a.

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-2.245

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-33.073

-37.200

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.879

0

0

0

0

0

340

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

111.616

216.600

218.800

221.200

223.400

223.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

197.666

385.200

386.200

390.100

384.500

384.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.636

34.700

34.700

35.000

34.500

34.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

40.314

77.000

77.200

78.000

76.900

76.900

72510000 Haltung von Fahrzeugen

2.930

10.100

4.900

4.900

4.900

4.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

2.808

5.300

3.500

3.500

3.500

3.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

150

300

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

464

400

400

400

400

400

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

332

200

200

200

200

200

74180000 Personalnebenauszahlungen

2.207

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.133

2.600

2.100

2.100

2.100

2.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

6.758

12.900

12.900

12.800

12.800

12.800

-54.500
743.700
689.200

-54.500
751.000
696.500

-54.500
746.000
691.500

-54.500
746.000
691.500

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090301900

Geoinfodienste,-management u.a.
-37.197
382.354
345.158

-41.100
747.900
706.800

2128

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090401900

Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

090401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-5.575

-2.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-534

-300

-500

-500

-500

-500

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-990

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

70110000 Dienstbezüge Beamte

234.613

155.100

156.700

158.400

160.000

160.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

613.771

439.800

440.900

445.300

438.900

438.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

48.509

39.600

39.700

40.100

39.500

39.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

115.896

88.000

88.200

89.100

87.800

87.800

388

1.600

800

800

800

800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

1.800

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

30.300

30.200

30.100

30.100

30.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

752

400

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

352

300

300

300

300

300

0

100

100

100

100

100

6.775

7.600

7.600

7.500

7.500

7.500

-56.600
765.900
709.300

-56.600
773.100
716.500

-56.600
766.400
709.800

-56.600
766.400
709.800

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

65620000 Säumniszuschläge und dgl.

72510000 Haltung von Fahrzeugen

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090401900

Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
-8.813
1.021.057
1.012.244

-2.900
764.600
761.700

2129

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100101900

Bauaufsicht
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.654.124

-3.022.000

-4.600.000

-4.700.000

-4.800.000

-4.900.000

0

-600

-600

-600

-600

-600

-124

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-18.842

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

741.025

800.900

808.900

817.800

826.000

826.000

1.254.199

1.381.300

1.384.600

1.398.400

1.378.200

1.378.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

101.386

124.300

124.600

125.800

124.000

124.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

243.848

276.300

277.000

279.800

275.800

275.800

396

500

500

500

500

500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

16.900

12.400

12.400

12.400

12.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

5.992

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

5.155

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

21.876

33.100

27.200

27.200

27.200

27.200

387

800

800

800

800

800

-3.042.800
2.657.900
-384.900

-4.620.800
2.659.800
-1.961.000

-4.720.800
2.686.500
-2.034.300

-4.820.800
2.668.700
-2.152.100

-4.920.800
2.668.700
-2.252.100

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

100101900

Bauaufsicht

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100101900

Bauaufsicht
-3.673.090
2.374.263
-1.298.826

2130

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100102900

Stellplatzablöse
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.032

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

2.815

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

8.052

6.200

6.300

6.400

6.300

6.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

669

600

600

600

600

600

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-2.800
10.500
7.700

-3.000
10.600
7.600

-3.000
10.700
7.700

-3.000
10.600
7.600

-3.000
10.600
7.600

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

100102900

Stellplatzablöse

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
65620000 Säumniszuschläge und dgl.

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100102900

Stellplatzablöse
-3.032
13.158
10.126

2131

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.815

0

0

0

0

0

0

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-68.261

-58.000

-58.000

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

495.743

483.200

488.000

493.400

498.300

498.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

402.787

437.400

438.500

442.900

436.500

436.500

70190000 Sonstige Beschäftigte

65.550

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

32.351

39.400

39.500

39.900

39.300

39.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

80.828

87.500

87.700

88.600

87.300

87.300

44

200

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.118

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

8.605

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

44.138

51.000

49.000

48.900

48.900

48.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

200

200

200

200

200

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

0

25.000

25.000

0

0

0

74930000 Auszahungen für Beiträge

0

700

500

500

500

500

-59.900
1.190.500
1.130.600

-59.900
1.194.100
1.134.200

-1.900
1.180.100
1.178.200

-1.900
1.176.700
1.174.800

-1.900
1.176.700
1.174.800

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

100201900

Bauverwaltung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100201900

Bauverwaltung
-70.076
1.131.164
1.061.087

2132

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100301900

Denkmalpflege (städt. Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Denkmalpflege (städt. Objekte)

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-500

-500

-500

-500

-500

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-600

-600

-600

-600

-600

70110000 Dienstbezüge Beamte

7.027

7.700

7.800

7.900

8.000

8.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

1.681

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

131

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

337

400

400

400

400

400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

100

100

100

100

100

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

888.507

0

0

0

0

0

-1.100
11.400
10.300

-1.100
11.500
10.400

-1.100
11.600
10.500

-1.100
11.600
10.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100301900

Denkmalpflege (städt. Objekte)
0
897.683
897.683

-1.100
11.300
10.200

2133

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100401900

Wohnraumerhalt freifin.Bestand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100401900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnraumerhalt freifin.Bestand

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

0

-100

-100

-100

-100

-100

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

-400

-400

-400

-400

-400

-137

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

98.722

99.500

100.500

101.600

102.600

102.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

52.859

53.300

53.400

53.900

53.100

53.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.182

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

10.650

10.700

10.700

10.800

10.600

10.600

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

25

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74

200

200

200

200

200

277

700

700

700

700

700

-500
170.400
169.900

-500
172.100
171.600

-500
172.000
171.500

-500
172.000
171.500

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100401900

Wohnraumerhalt freifin.Bestand
-137
166.789
166.652

-500
169.300
168.800

2134

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100402900

Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100402900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnraumförderung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen

0

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

70110000 Dienstbezüge Beamte

47.964

54.800

55.300

55.900

56.500

56.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

67.698

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.518

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

12.994

13.000

13.000

13.100

12.900

12.900

0

300

300

300

300

300

2.108

0

0

0

0

0

407

800

800

800

800

800

1.357

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

79

100

100

100

100

100

947

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

90

200

200

200

200

200

190

300

300

300

300

300

-2.000
143.200
119.300

-2.000
144.000
120.100

-2.000
145.500
121.600

-2.000
145.000
121.100

-2.000
145.000
121.100

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100402900

Wohnraumförderung
-750
139.352
138.602

2135

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100403900

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100403900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-19.490

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-26.884

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

162.888

157.500

159.100

160.900

162.500

162.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

102.427

101.100

101.300

102.300

100.800

100.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.038

9.100

9.100

9.200

9.100

9.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

21.307

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

0

200

200

200

200

200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

210

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

397

600

600

600

600

600

1.890

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

106

200

200

200

200

200

74930000 Auszahungen für Beiträge

190

300

300

300

300

300

-57.400
294.100
236.700

-57.400
297.200
239.800

-57.400
296.900
239.500

-57.400
296.900
239.500

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100403900

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
-46.374
297.453
251.079

-49.200
292.400
243.200

2136

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100404900

Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100404900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohngeld

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-2.413

-1.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-3.588

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-13.645

-5.900

-13.700

-13.700

-13.700

-13.700

70110000 Dienstbezüge Beamte

499.614

523.400

528.600

534.400

539.700

539.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

207.398

211.800

212.300

214.400

211.300

211.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.713

19.100

19.200

19.400

19.100

19.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.213

42.400

42.500

42.900

42.300

42.300

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

270

700

700

700

700

700

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

297

500

500

500

500

500

3.890

5.200

5.300

5.300

5.300

5.300

1

0

0

0

0

0

190

300

300

300

300

300

-7.300
803.500
796.200

-16.100
809.500
793.400

-16.100
818.000
801.900

-16.100
819.300
803.200

-16.100
819.300
803.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100404900

Wohngeld
-19.646
769.586
749.940

2137

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100405900

Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100405900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnungsmarktbeobachtung

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-10

-100

-100

-100

-100

-100

0

-400

-400

-400

-400

-400

7.990

8.200

8.300

8.400

8.500

8.500

642

600

600

600

600

600

70220000 Tariflich Beschäftigte

50

100

100

100

100

100

70320000 Tariflich Beschäftigte

129

100

100

100

100

100

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

200

200

200

200

200

143

300

300

300

300

300

2.053

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

76

400

400

400

400

400

-500
13.800
13.300

-500
13.900
13.400

-500
14.000
13.500

-500
14.000
13.500

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100405900

Wohnungsmarktbeobachtung
-10
11.082
11.072

-500
13.700
13.200

2138

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100803000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803000

23.740

0

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
23.740

0

0

0

0

0

23.740

0

0

0

0

0

2139

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100803900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-1.221.518

-1.630.500

-2.585.900

-2.587.600

-2.589.300

-2.593.100

-9.151

-400

-400

-400

-400

-400

64810000 Erstattungen vom Land

-77.550

-81.500

-5.725.000

-81.500

-81.500

-81.500

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-91.670

-100.000

-101.000

-102.000

-103.000

-104.000

377

0

0

0

0

0

198.057

242.100

244.500

247.200

249.700

249.700

1.517.832

1.947.100

2.148.800

2.352.500

2.558.200

2.558.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

118.199

175.200

193.400

211.700

230.200

230.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

303.233

389.400

429.700

470.400

499.100

499.100

0

0

500.000

0

0

0

475.413

568.700

867.500

808.000

816.100

824.300

26.574

40.000

40.400

40.900

41.300

41.800

0

0

5.125.000

0

0

0

197.966

264.000

266.000

268.100

270.100

272.200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

3.460

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.572

4.900

5.900

5.800

5.800

5.800

682

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

952.143

1.793.200

4.960.000

6.780.500

6.848.300

6.916.800

49.766

100.000

101.000

102.100

103.100

104.200

4.530

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

288

400

400

400

400

400

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73390000 Sonstige soziale Leistungen

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2140

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.412.300
14.896.400
6.484.100

-2.771.500
11.301.400
8.529.900

-2.774.200
11.636.100
8.861.900

-2.779.000
11.716.500
8.937.500

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
-1.399.889
3.853.095
2.453.206

-1.812.400
5.538.800
3.726.400

2141

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100901900

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

100901900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Denkmalschutz

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-31.000

-154.400

-154.400

-154.400

-154.400

-154.400

61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

22.000

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-2.548

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

91.952

94.100

95.000

96.000

97.000

97.000

296.279

325.000

325.800

329.100

324.400

324.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

25.093

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.584

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

33

100

100

100

100

100

33.174

35.600

35.500

35.500

35.300

35.300

138.798

130.100

134.800

130.100

130.100

130.100

91.667

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

265

400

400

400

400

400

1.695

2.200

2.100

2.100

2.100

2.100

249

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

-245.600
832.500
586.900

-249.100
839.000
589.900

-249.100
839.600
590.500

-249.100
834.400
585.300

-249.100
834.400
585.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100901900

Denkmalschutz
-82.576
736.789
654.213

2142

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110101900

KoordinationBetriebsführ.STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

110101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

KoordinationBetriebsführ.STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

37.807

0

0

0

0

0

105.175

113.000

114.100

115.400

116.600

116.600

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.789

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

147

800

700

700

700

700

3.053

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

100

0

0

0

0

1.818

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

72

100

100

100

100

100

0
144.000
144.000

0
145.500
145.500

0
146.300
146.300

0
146.300
146.300

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110101900

KoordinationBetriebsführ.STAWAG
37.807
135.034
172.841

0
142.200
142.200

2143

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110102900

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

110102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-3.145

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-55.000.622

-53.759.000

-54.693.100

-54.693.100

-54.693.100

-54.693.100

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-176.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.940

0

0

0

0

0

-1.311.402

-1.001.400

-1.001.400

-1.001.400

-1.001.400

-1.001.400

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

-468

0

0

0

0

0

-12.768.000

0

0

0

0

0

37.717

61.100

61.700

62.400

63.000

63.000

2.640

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

204

300

300

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

530

800

800

800

800

800

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

22.601

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

65.231

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

21.688

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

1.400.288

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

170.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.949.615

5.938.400

5.938.400

5.938.400

5.938.400

5.938.400

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

26.968.293

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

10.000

0

0

0

0

562.152

1.689.100

1.689.100

1.689.100

1.689.100

1.689.100

765

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2144

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110102900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
74930000 Auszahungen für Beiträge
75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110102900

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

118

800

800

800

800

800

5.985

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

65.900

0

0

0

0

16.382

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

303.546

0

0

0

0

0

1.948.427

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

664.763

1.710.800

1.729.700

1.954.900

2.506.700

2.804.900

-55.859.100
38.710.000
-15.419.400

-55.859.100
39.012.700
-14.891.500

-55.859.100
39.377.000
-13.975.400

-55.859.100
39.377.000
-13.677.200

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
-56.834.353
37.476.831
-31.460.760

-54.925.000
38.526.000
-14.688.200

2145

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110201900

Abfallwirtschaft
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.674

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-27.594.573

-27.210.000

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

-29.710.800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

0

0

0

0

0

0

-27.210.000
28.739.200
1.529.200

-29.710.800
28.505.000
-1.205.800

-29.710.800
28.504.800
-1.206.000

-29.710.800
28.511.700
-1.199.100

-29.710.800
28.511.700
-1.199.100

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

110201900

Abfallwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110201900

Abfallwirtschaft
-27.599.247
28.471.500
872.253

2146

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110301900

Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

110301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wasserversorgung

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110301900

5.536

5.900

6.000

6.100

6.200

6.200

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

33.900
33.900

36.000
36.000

36.100
36.100

36.200
36.200

36.200
36.200

Wasserversorgung
55.338
55.338

2147

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120101900

Sondernutzung
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.199.161

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

65610000 Bußgelder

-1.500

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

50.877

68.000

68.700

69.500

70.200

70.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

57.565

57.600

57.800

58.400

57.600

57.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.540

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

11.694

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

234

100

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

215

400

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

783

500

500

500

500

500

1.572

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

0

0

0

0

2.811

900

900

900

900

900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

16

0

0

0

0

0

-1.150.000
145.400
-1.004.600

-1.203.000
146.300
-1.056.700

-1.203.000
147.900
-1.055.100

-1.203.000
147.600
-1.055.400

-1.203.000
147.600
-1.055.400

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

120101900

Sondernutzung

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120101900

Sondernutzung
-1.200.661
130.345
-1.070.316

2148

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102000

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-56.900

-29.100

-56.800

-50.900

-28.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-150.000

0

0

0

0

-7.320

0

0

0

0

0

-107.868

0

0

0

0

0

-76

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

44.700

150.800

135.400

40.000

829

0

0

0

0

0

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

0

117.500

0

0

0

5.902

0

0

0

0

0

290.290

150.000

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

57.472

139.200

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

218

0

0

0

0

0

-29.100
162.200
133.100

-56.800
150.800
94.000

-50.900
135.400
84.500

-28.000
40.000
12.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
-115.263
354.711
239.447

-206.900
289.200
82.300

2149

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102100

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102100

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-29.500

-29.300

-31.700

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

0

41.800

49.400

0

0

23.877

48.200

0

0

0

0

-29.300
41.800
12.500

-31.700
49.400
17.700

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102100

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
23.877
23.877

-29.500
48.200
18.700

2150

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102200

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102200

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102200

2.638

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
2.638
2.638

2.000
2.000

2151

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102300

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-8.000

-8.000

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

25.000

10.000

0

0

5.385

0

0

0

0

0

0

15.800

0

0

0

0

-8.000
25.000
17.000

-8.000
10.000
2.000

0
0
0

0
0
0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
5.385
5.385

0
15.800
15.800

2152

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102400

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-22.400

-36.000

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

0

41.200

82.600

34.400

0

1.044

21.600

0

0

0

0

-22.400
41.200
18.800

-36.000
82.600
46.600

0
34.400
34.400

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102400

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
1.044
1.044

0
21.600
21.600

2153

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102500

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102500

0

0

0

0

15.200

26.700

0

0

50.000

0

0

0

50.000
50.000

0
0

15.200
15.200

26.700
26.700

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
0

0
0

2154

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102600

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102600

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102600

0

0

0

51.100

51.700

80.000

8.330

0

0

0

0

0

30.643

0

0

0

0

0

0
0

51.100
51.100

51.700
51.700

80.000
80.000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
38.972
38.972

0
0

2155

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102800

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-3.900

-10.700

-18.200

-37.000

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

0

14.000

52.000

70.000

40.000

42.828

0

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

26.842

6.000

0

0

0

0

-10.700
14.000
3.300

-18.200
52.000
33.800

-37.000
70.000
33.000

0
40.000
40.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
69.671
69.671

-3.900
6.000
2.100

2156

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102900

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-13.800

-3.800

-2.400

-82.000

-119.800

-1.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

63110000 Verwaltungsgebühren

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

-70.111

-56.100

-69.700

-69.700

-69.700

-69.700

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-736

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-740

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

-117.887

0

0

0

0

0

0

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

162.338

161.000

162.600

164.400

166.000

166.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

601.983

601.100

602.500

608.500

599.700

599.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

47.759

54.100

54.200

54.700

53.900

53.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

116.677

120.200

120.500

121.700

119.900

119.900

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

64110000 Mieten und Pachten

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65610000 Bußgelder

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

4.369.600

4.351.200

4.459.400

4.541.600

104.702

48.300

48.200

48.200

48.200

48.200

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

317.350

388.200

390.000

391.900

393.900

393.900

110

200

200

200

200

200

4.241.091

3.962.300

0

0

0

0

23.543

18.700

46.600

46.600

46.600

46.600

5.973.006

5.865.700

5.688.200

5.689.800

5.689.800

5.689.800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.307

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

2157

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102900

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.142

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

176

500

0

0

0

0

12.021

11.500

11.100

11.100

11.100

11.100

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

509

500

500

500

500

500

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

812

2.200

1.300

1.300

1.300

1.300

0

100

100

100

100

100

5.437

0

0

0

0

0

-101.600
11.501.600
11.400.000

-100.200
11.496.200
11.396.000

-179.800
11.596.600
11.416.800

-217.600
11.678.800
11.461.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge
75110000 Zinsauszahlungen an das Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102900

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
-190.874
11.616.586
11.425.712

-97.700
11.240.600
11.142.900

2158

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120104900

Einräumung v.Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120104900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Einräumung v.Rechten an Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-3.575

-7.000

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

-360.270

-438.100

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

8.312

7.500

7.600

7.700

7.800

7.800

36.159

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.002

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

7.329

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

6.000

0

0

0

0

0

-403.200
31.300
-371.900

-403.200
31.600
-371.600

-403.200
31.300
-371.900

-403.200
31.300
-371.900

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120104900

Einräumung v.Rechten an Straßen
-363.845
60.803
-303.042

-445.100
31.100
-414.000

2159

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201900

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

-56.300

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-280.815

-414.800

-471.700

-471.700

-471.700

-471.700

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-177.074

-150.000

-150.000

0

0

0

-1.173

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

0

-5.000

0

0

0

0

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-32

0

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land

-36.851

-43.000

-38.000

0

0

0

-308

-1.200

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-9.084

-22.500

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

43.167

44.300

44.700

45.200

45.700

45.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

353.588

376.000

377.000

380.800

375.300

375.300

70190000 Sonstige Beschäftigte

256.532

259.400

155.400

145.000

145.000

145.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

28.600

33.800

33.800

34.100

33.600

33.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

70.950

75.200

75.400

76.200

75.100

75.100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.737

6.800

11.000

4.300

4.300

4.300

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

1.900

2.900

1.900

1.900

1.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

200

200

200

200

200

294.988

684.900

617.600

514.200

514.000

514.000

85.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.191

900

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.624

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

63110000 Verwaltungsgebühren
64110000 Mieten und Pachten

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen

2160

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201900

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

13.098

17.800

16.600

16.600

16.600

16.600

276

1.600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

-660.800
1.338.600
677.800

-472.800
1.222.500
749.700

-472.800
1.215.700
742.900

-472.800
1.215.700
742.900

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
-505.336
1.166.750
661.413

-693.300
1.505.300
812.000

2161

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202400

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120202400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Finanzposition & Bezeichnung
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202400

700

0

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
700
700

0
0

2162

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120202900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.059.150

-3.835.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-100.766

-105.000

-132.600

-132.600

-132.600

-132.600

64810000 Erstattungen vom Land

-56.937

-55.000

0

0

0

0

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-23.237

0

0

0

0

0

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-5.403

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

88.544

90.300

91.200

92.200

93.100

93.100

219.154

225.300

225.900

228.200

224.900

224.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.164

20.300

20.300

20.500

20.200

20.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

40.860

45.100

45.300

45.800

45.200

45.200

1.450.353

1.447.600

1.591.000

1.595.000

1.598.800

1.598.800

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

490

200

200

200

200

200

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

762

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

394

200

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

506

800

800

800

800

800

83.440

135.000

125.000

136.900

136.900

136.900

716

500

500

500

500

500

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

6.806

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

0

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

2163

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.407.600
2.135.700
-2.271.900

-4.407.600
2.155.600
-2.252.000

-4.407.600
2.156.100
-2.251.500

-4.407.600
2.156.100
-2.251.500

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
-4.245.493
1.910.188
-2.335.305

-4.010.000
2.000.400
-2.009.600

2164

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120301900

Straßenreinigung&Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

120301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Straßenreinigung&Winterdienst

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-5.308.155

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

2

0

0

0

0

0

-6.476.000
6.959.100
483.100

-6.476.000
6.959.000
483.000

-6.476.000
6.962.100
486.100

-6.476.000
6.962.100
486.100

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120301900

Straßenreinigung&Winterdienst
-5.308.155
6.186.102
877.947

-5.324.800
7.023.000
1.698.200

2165

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentliches Grün

Finanzposition & Bezeichnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

-6.000

0

0

0

0

0

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-3.963

-1.000

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-5.160

-9.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

74.453

73.400

74.100

74.900

75.600

75.600

236.395

243.700

244.300

246.700

243.200

243.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

19.157

21.900

21.900

22.100

21.800

21.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

44.953

48.700

48.800

49.300

48.600

48.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

39.600

19.600

9.600

9.600

18.199

26.800

26.500

26.500

26.500

26.500

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

100

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2.478

26.900

26.900

26.900

26.700

26.700

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

3.012

9.600

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

3.472

3.900

4.100

4.100

4.100

4.100

67

200

0

0

0

0

0

8.000

4.600

4.600

4.600

4.600

1.929

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2166

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-6.000
501.000
495.000

-6.000
484.900
478.900

-6.000
470.900
464.900

-6.000
470.900
464.900

Öffentliches Grün
-15.123
404.115
388.992

-10.400
467.400
457.000

2167

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102400

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130102400

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gewässerschutz

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102400

1.000

Gewässerschutz
1.000
1.000

2168

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900

Gewässerschutz
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-34.403

-30.900

-34.400

-34.400

-34.400

-34.400

-935

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

64110000 Mieten und Pachten

-1.438

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-8.472

-3.200

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-291.048

-276.700

-291.000

-291.000

-291.000

-291.000

-3.000

-600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

182.390

183.900

181.600

175.500

177.300

177.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

960.867

991.800

994.200

1.004.100

989.600

989.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

76.652

89.300

89.500

90.400

89.100

89.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

175.364

198.400

198.900

200.900

198.000

198.000

72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung

0

3.300

3.700

3.700

3.700

3.700

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

0

135.800

135.700

135.700

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

95.521

48.000

56.000

38.000

38.000

38.000

9.467

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

178

400

300

300

300

300

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

25.995

35.100

26.900

26.900

26.900

26.900

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

903

3.000

1.900

1.900

1.900

1.900

4.289

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

507

400

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

9.324

22.600

18.700

18.700

18.700

18.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.761

8.200

5.800

3.000

3.000

3.000

334

300

300

300

300

300

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

130102900

Gewässerschutz

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65610000 Bußgelder

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2169

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-314.000
1.595.300
1.281.300

-335.600
1.588.400
1.252.800

-335.600
1.710.100
1.374.500

-335.600
1.693.100
1.357.500

-335.600
1.693.100
1.357.500

Gewässerschutz
-339.297
1.544.552
1.205.255

2170

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103100

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130103100

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ansatz 2015
EUR

Natur und Landschaft

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103100

7.000

Natur und Landschaft
7.000
7.000

2171

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130103900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Natur und Landschaft

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-38.735

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-154

-100

-100

-100

-100

-100

90.737

94.800

95.700

96.800

97.800

97.800

571.997

605.800

607.300

613.400

604.500

604.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

45.242

54.500

54.600

55.100

54.400

54.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

110.239

121.200

121.500

122.700

120.900

120.900

0

62.900

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

13.764

13.600

14.600

14.500

14.500

14.500

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

102.773

166.000

164.800

164.800

164.700

164.700

72510000 Haltung von Fahrzeugen

1.034

2.200

1.800

1.800

2.000

2.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.046

500

0

0

0

0

902

4.600

3.000

6.000

3.000

8.000

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

30.249

30.800

30.300

30.300

30.300

30.300

115.984

45.900

45.700

45.700

45.700

45.700

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.644

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

3.976

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

818

200

0

0

0

0

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

9.514

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

67.592

51.700

70.000

52.000

52.000

52.000

2.781

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72330000 Erstattungen an Zweckverbände

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

74310000 Geschäftsauszahlungen

2172

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103900

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

312

400

400

400

400

400

-105.000
1.280.400
1.175.400

-105.000
1.234.000
1.129.000

-105.000
1.227.800
1.122.800

-105.000
1.214.500
1.109.500

-105.000
1.219.500
1.114.500

Natur und Landschaft
-38.888
1.170.606
1.131.717

2173

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130104900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-6.914

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-30.792

-29.000

-30.700

-30.700

-30.700

-30.700

-586

0

0

0

0

0

-41.390

-34.200

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

-657.364

-808.800

-837.400

-837.400

-837.400

-837.400

-26.068

-260.400

-265.500

-265.500

-265.500

-265.500

-1.452

0

0

0

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-200

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

128.522

126.800

128.100

129.500

130.800

130.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

546.806

577.300

578.700

584.500

576.000

576.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

43.637

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

126.335

115.500

115.800

117.000

115.300

115.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

39.242

12.400

12.400

12.300

12.300

12.300

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

196.368

231.800

204.900

204.800

229.700

229.700

32.679

15.500

30.000

30.000

30.000

30.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

598

5.300

0

0

0

0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

268

500

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.197

1.900

2.100

2.100

2.100

2.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

6.024

7.200

7.600

7.600

7.600

7.600

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

2.088

8.500

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.332

1.700

1.500

1.500

1.500

1.500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.221

10.100

30.000

30.000

5.000

5.000

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder

72510000 Haltung von Fahrzeugen

2174

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.472

6.300

7.100

7.100

7.600

7.600

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

480

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

200

200

200

200

200

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.348

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

-1.187.800
1.178.900
-8.900

-1.187.800
1.187.600
-200

-1.187.800
1.178.300
-9.500

-1.187.800
1.178.300
-9.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104900

Wald- und Forstwirtschaft
-764.767
1.137.616
372.849

-1.145.300
1.181.100
35.800

2175

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104913

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130104913

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-9.636

-12.200

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-1.831

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

0

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

-12.300
2.100
-10.200

-12.300
2.100
-10.200

-12.300
2.100
-10.200

-12.300
2.100
-10.200

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104913

Wald- und Forstwirtschaft
-11.466
0
-11.466

-14.500
2.100
-12.400

2176

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130105900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün

Finanzposition & Bezeichnung
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-239

0

0

0

0

0

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

1.258.363

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

9.576.200

9.437.500

9.447.400

9.450.200

9.454.000

9.454.000

0
10.655.800
10.655.800

0
10.658.600
10.658.600

0
10.662.400
10.662.400

0
10.662.400
10.662.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
-239
10.834.563
10.834.324

0
10.645.900
10.645.900

2177

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130201900

Tierpark
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130201900

46.000

Tierpark
46.000
46.000

2178

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130301900

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.362.817

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

0

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

7

0

0

0

0

0

-5.277.700
7.283.800
2.006.100

-5.277.700
7.284.400
2.006.700

-5.277.700
7.238.900
1.961.200

-5.277.700
7.238.900
1.961.200

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130301900

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-4.362.817
6.644.207
2.281.390

-5.277.700
7.355.700
2.078.000

2179

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130301909

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130301909

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-769.578

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-146.250

0

0

0

0

0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130301909

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-915.827

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-915.827

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

2180

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130302900

Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

130302900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther

Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130302900

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

-254.100
259.600
5.500

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
-124.173
259.900
135.727

-253.800
249.000
-4.800

2181

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

140101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umweltschutz

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-16.537

-58.700

-61.000

-61.000

-43.500

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-159.998

-157.100

-160.100

-160.100

-160.100

-160.100

63110000 Verwaltungsgebühren

-128.520

-39.500

-128.400

-128.400

-128.400

-128.400

-930

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

-900

-900

-900

-900

-900

-16.307

-25.600

-25.600

-25.600

-25.600

-25.600

-32

0

0

0

0

0

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

-2.700

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.300

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

1.816

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

351.223

346.900

346.200

341.900

345.300

345.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

967.570

973.000

975.300

985.100

970.900

970.900

70190000 Sonstige Beschäftigte

61.918

65.400

67.500

68.100

48.700

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

76.625

87.600

87.800

88.700

87.400

87.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

184.342

194.600

195.000

197.000

194.200

194.200

2.106

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

66.083

103.600

103.500

103.100

103.000

103.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.513

400

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.192

10.400

11.000

11.000

11.000

11.000

640

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2182

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

22.824

46.500

36.200

51.200

53.700

54.200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.357

4.000

6.200

3.400

3.400

3.400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.663

8.100

7.300

6.700

6.400

5.500

69

500

0

0

0

0

65.882

170.300

184.100

156.400

174.500

169.500

6.320

15.400

12.400

12.400

12.100

11.900

157

200

200

200

200

200

1.648

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

-290.700
2.031.700
1.741.000

-387.700
2.035.500
1.647.800

-387.700
2.028.000
1.640.300

-370.200
2.013.600
1.643.400

-326.700
1.959.300
1.632.600

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140101900

Umweltschutz
-332.602
1.822.949
1.490.347

2183

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140102900

Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

140102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Klimaschutz und Nachhhaltigkeit

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-174.226

-32.100

-48.300

-40.000

-40.000

-40.000

-7.254

-15.000

0

0

0

0

132.209

131.900

132.200

133.500

131.500

131.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.607

11.900

11.900

12.000

11.800

11.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.897

26.400

26.500

26.800

26.400

26.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

11.520

8.000

7.700

9.100

9.100

9.100

126.505

6.000

9.200

0

0

0

5.975

3.000

3.000

0

0

0

57.925

89.400

85.900

85.900

85.900

85.900

-48.300
276.400
228.100

-40.000
267.300
227.300

-40.000
264.700
224.700

-40.000
264.700
224.700

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140102900

Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
-181.480
375.638
194.157

-47.100
276.600
229.500

2184

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140201902

Deponie Mechernich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

140201902

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Deponie Mechernich

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140201902

-34.153

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Deponie Mechernich
-34.153
6
-34.147

2185

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140301900

FörderungVerbraucher-_Energieber
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

140301900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

FörderungVerbraucher-_Energieber

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.077

300

300

300

300

300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

2.240

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

180

300

300

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

447

600

600

600

600

600

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

-47.500
234.100
186.600

-47.500
234.100
186.600

-47.500
234.000
186.500

-47.500
234.000
186.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140301900

FörderungVerbraucher-_Energieber
-45.487
245.032
199.546

-47.500
234.100
186.600

2186

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wissenschaft und Europa

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-16.500

0

0

0

0

61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

0

0

-60.100

-15.100

0

0

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-6.000

-6.000

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-147.618

-141.300

-257.700

-254.100

-128.300

-117.100

0

-200

-200

-200

-200

-200

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-12.741

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-50.924

-30.000

0

0

0

0

-888

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

107.161

56.200

56.800

57.400

58.000

58.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

291.105

269.700

270.400

273.100

269.100

269.100

70190000 Sonstige Beschäftigte

114.996

32.300

228.600

168.100

11.100

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.344

24.300

24.300

24.500

24.100

24.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

56.270

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

100.514

115.400

134.200

109.800

113.900

113.800

2.047

300

300

300

300

300

168.435

198.900

198.900

198.900

198.900

198.900

4.755

94.200

0

21.300

50.000

50.000

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7.785

9.400

9.200

9.200

9.200

9.200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

7.196

25.800

25.800

25.700

25.700

25.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.347

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

168

200

200

200

200

200

1.801

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

2187

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-318.000
1.007.200
689.200

-269.400
947.500
678.100

-128.500
818.700
690.200

-117.300
807.500
690.200

Wissenschaft und Europa
-218.171
886.922
668.752

-194.000
885.100
691.100

2188

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150102900

Entwickl.tourist.Standortfaktore
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

Entwickl.tourist.Standortfaktore

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150102900

-58.891

0

Entwickl.tourist.Standortfaktore
-58.891

0

0

0

0

0

-58.891

0

0

0

0

0

2189

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beschäftigungs-&Projektförderung

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-19.435

-14.700

-78.300

-83.100

-85.700

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-429.136

-316.100

-341.900

-313.600

-241.600

-237.600

-71.729

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-226.318

-228.000

-45.000

0

0

0

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-3.604

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-98.897

-25.000

-41.000

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

0

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-2.674

0

0

0

0

0

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

-3.864

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

172.691

198.800

200.800

203.000

205.000

205.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

147.852

123.600

123.900

125.100

123.300

123.300

70190000 Sonstige Beschäftigte

491.998

242.300

126.200

64.000

66.000

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.326

11.100

11.100

11.200

11.000

11.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

29.221

24.700

24.700

24.900

24.500

24.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

378.560

345.100

342.600

318.100

258.400

238.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

117.136

76.200

77.200

72.600

72.600

72.600

3.000

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

157.931

160.000

635.900

602.100

590.400

170.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

14.886

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2

0

0

0

0

0

61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Zweckverbänden
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

64800000 Erstattungen vom Bund

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

74930000 Auszahungen für Beiträge

2190

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.070.100
1.557.400
487.300

-961.800
1.436.000
474.200

-892.700
1.366.200
473.500

-387.600
860.100
472.500

Beschäftigungs-&Projektförderung
-868.018
1.525.603
657.584

-737.800
1.196.800
459.000

2191

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

Standortentwickl._Gewerbeflächen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150202900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Standortentwickl._Gewerbeflächen

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

-49.900

0

0

0

0

61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

0

0

-40.000

-40.000

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-21.493

-82.300

-25.000

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

124.874

105.500

106.600

107.800

108.900

108.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

161.184

181.800

182.200

184.000

181.300

181.300

70190000 Sonstige Beschäftigte

8.229

52.500

22.500

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.392

16.400

16.500

16.700

16.500

16.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.147

36.400

36.500

36.900

36.400

36.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

25.872

31.900

22.700

21.900

32.900

32.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

16.967

120.200

76.100

93.500

43.500

43.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

537

2.300

2.200

2.200

2.200

2.200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

151

300

300

300

300

300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.732

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.630

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

72

100

100

100

100

100

-65.000
478.500
413.500

-40.000
476.200
436.200

0
434.900
434.900

0
434.900
434.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150202900

Standortentwickl._Gewerbeflächen
-21.493
396.785
375.292

-132.200
560.200
428.000

2192

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150302922

Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150302922

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kongresse - Eurogress

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150302922

-150.779

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

-138

0

0

0

0

0

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

51.783

52.100

52.600

53.200

53.700

53.700

1.077.700

1.082.800

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

-758.000
1.064.500
306.500

-752.300
1.066.500
314.200

-746.300
1.068.300
322.000

-738.800
1.068.300
329.500

Kongresse - Eurogress
-1.008.848
1.129.483
120.635

-862.600
1.134.900
272.300

2193

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303900

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150303900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-225

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

5.017

5.100

5.200

5.300

5.400

5.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

3.311

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

258

300

300

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

696

600

600

600

600

600

0
8.800
8.800

0
8.900
8.900

0
9.000
9.000

0
9.000
9.000

0
9.000
9.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303900

Quellen und Kurbetrieb
-225
9.282
9.057

2194

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303911

Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150303911

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb BGA Quel

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-38.350

-38.300

0

0

0

0

-5.156

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

0

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-8.266

-8.300

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

16.689

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

11.209

12.500

13.500

13.500

13.500

14.600

100

0

0

0

0

0

8.969

10.000

10.500

12.600

12.600

12.600

194

200

200

200

200

200

7.037

7.000

7.200

7.600

7.600

7.800

0

7.200

7.000

7.000

7.000

7.000

-8.700
38.500
29.800

-8.700
41.000
32.300

-8.700
41.000
32.300

-8.700
42.300
33.600

64210000 Einzahlung aus Verkauf
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303911

Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
-51.772
44.198
-7.574

-54.300
37.000
-17.300

2195

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303912

Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

150303912

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr

Finanzposition & Bezeichnung
63610000 Zweckgebundene Abgaben

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

-11.007

0

0

0

0

0

0

-61.200

-60.900

-60.900

-60.900

-60.900

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-10.384

-8.800

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

371.791

351.300

369.200

379.000

389.000

390.700

1.571.900

1.835.300

2.383.700

2.612.200

2.196.800

2.278.100

801.950

1.116.600

1.682.100

4.392.100

6.098.900

8.764.100

100

100

100

100

100

100

94

200

200

200

200

200

70.666

70.000

69.700

69.700

69.700

69.700

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

-200.000
5.502.500
5.302.500

-200.000
8.412.800
8.212.800

-200.000
9.525.100
9.325.100

-200.000
11.979.900
11.779.900

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303912

Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
-139.952
2.816.500
2.676.548

-195.000
4.228.200
4.033.200

2196

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160101900

AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

160101900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

AllgemeineZuweisungen u.Umlagen

Finanzposition & Bezeichnung
60420000 Abgaben von Spielbanken

-701.683

-400.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-9.649.161

-9.969.300

-10.238.400

-10.504.500

-10.840.600

-10.840.600

-77.066.933

-99.750.100

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-157.644

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

-5.496.564

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig

-6.900.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

3.284.903

0

0

0

0

0

73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

1.000.000

0

0

0

0

0

165.750.000

173.623.000

175.907.800

179.840.000

179.840.000

179.840.000

2.642.106

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

-133.128.800
178.707.800
45.579.000

-135.361.000
182.640.000
47.279.000

-134.697.100
182.640.000
47.942.900

-134.197.100
182.640.000
48.442.900

60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich
73910000 Sonstige Transferauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160101900

AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
-99.971.984
172.677.009
72.705.025

-120.980.500
176.323.000
55.342.500

2197

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160102900

Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

160102900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gemeindesteuern, Steueranteile

Finanzposition & Bezeichnung
60110000 Grundsteuer A

-174.112

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

60120000 Grundsteuer B

-42.638.635

-47.580.000

-45.780.600

-46.389.000

-47.005.300

-47.629.700

60130000 Gewerbesteuer

-166.476.304

-182.142.000

-174.142.000

-179.642.000

-183.642.000

-188.342.000

60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-95.000.458

-97.100.000

-104.908.500

-107.636.100

-110.434.600

-113.305.900

60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-15.639.498

-17.750.000

-19.354.500

-23.936.800

-24.502.500

-25.068.300

-2.671.937

-2.680.000

-2.680.000

-2.680.000

-2.680.000

-2.680.000

-898.114

-929.000

-959.000

-969.000

-979.000

-989.000

0

0

0

0

0

0

-337.229

-339.000

-394.000

-399.000

-404.000

-409.000

0

-67.500

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

10.707

0

0

0

0

0

-2.767.483

-2.100.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

1

0

0

0

0

0

19.515.062

13.248.300

12.894.800

13.300.000

13.594.800

13.941.100

6.226.441

12.869.900

12.526.500

12.920.000

13.206.500

13.144.500

11

0

0

0

0

0

746.749

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-353.683.600
25.921.300
-327.762.300

-367.116.900
26.720.000
-340.396.900

-375.112.400
27.301.300
-347.811.100

-383.888.900
27.585.600
-356.303.300

60310000 Vergnügungssteuer
60320000 Hundesteuer
60330000
60340000 Zweitwohnungssteuer
60370000 Wettbürosteuer
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse73410000 Gewerbesteuerumlage
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160102900

Gemeindesteuern, Steueranteile
-330.399.138
26.488.263
-303.910.874

-354.492.000
26.618.200
-327.873.800
2198

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160201900

Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

160201900

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw

-27.438

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

-579

-500

-400

-400

-300

-300

-8.815.543

0

0

0

0

0

-822.967

-861.000

-764.200

-762.800

-764.900

-764.900

-6.915

-8.300

-7.100

-6.000

-6.100

-6.100

69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten

-12.366.446

-44.574.000

-40.623.500

-40.273.400

-39.931.900

-27.901.700

69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich

-12.300.000

-8.498.600

-3.103.900

-51.538.700

-29.223.200

-40.951.400

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

7.502

0

0

0

0

0

13.491.050

12.792.100

12.569.800

12.698.500

13.056.400

13.056.400

0

56.200

69.300

82.600

82.600

82.600

3.022

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

19.195.030

19.424.400

20.204.100

20.915.200

21.758.000

21.900.400

79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich

12.300.000

8.498.600

3.103.900

51.538.700

29.223.200

40.951.400

-795.000
12.671.200
-8.540.100

-790.700
12.813.100
-7.332.700

-791.200
13.171.000
-5.791.000

-791.200
13.171.000
6.381.600

66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen
79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160201900

Sonstige allg.Finanzwirtschaft
-9.673.442
13.516.403
10.674.566

-895.100
12.880.400
-13.161.200

2199

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

171001950

Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

171001950

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ludwig Mies van der Rohe

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-1.026

-700

-700

-700

-700

-700

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-763

-1.000

-900

-900

-900

-1.000

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

1.130

2.500

800

900

900

1.000

0

500

500

400

400

400

-1.600
1.300
-300

-1.600
1.300
-300

-1.600
1.300
-300

-1.700
1.400
-300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

171001950

Ludwig Mies van der Rohe
-1.789
1.720
-69

-1.700
3.000
1.300

2200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

171002951

Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

171002951

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausbildungsfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-39.384

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-7.374

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-5.499

-7.400

-7.000

-7.100

-7.100

-7.200

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

13.128

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

643

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

0

15.000

0

200

200

300

491

500

500

400

400

400

52

100

100

100

100

100

-52.200
30.100
-22.100

-51.800
15.600
-36.200

-51.900
15.700
-36.200

-51.900
15.700
-36.200

-52.000
15.800
-36.200

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

171002951

Ausbildungsfonds
-52.257
14.904
-37.353

2201

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

172001952

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fonds für Musik, Wissenschaft

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-507

-300

-300

-300

-300

-300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-371

-500

-500

-500

-500

-500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

109

200

200

200

200

200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

9.400

2.800

2.900

2.900

2.900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

74930000 Auszahungen für Beiträge

8

100

100

100

100

100

-4.000
3.600
-400

-4.000
3.600
-400

-4.000
3.600
-400

-4.000
3.600
-400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft
-4.174
707
-3.467

-3.700
10.200
6.500

2202

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

172002953

Stiftung Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

172002953

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Salvatorkirche

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-474

-300

-300

-300

-300

-300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-353

-400

-400

-400

-400

-400

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

1.300

100

200

200

200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-700
1.800
1.100

-700
600
-100

-700
600
-100

-700
600
-100

-700
600
-100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172002953

Stiftung Salvatorkirche
-826
590
-236

2203

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173001954

Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173001954

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Poth

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-2.252

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-1.671

-2.200

-2.100

-2.100

-2.100

-2.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

177

200

200

200

200

200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

9.500

1.400

1.500

1.500

1.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-3.800
10.200
6.400

-3.700
2.100
-1.600

-3.700
2.100
-1.600

-3.700
2.100
-1.600

-3.800
2.200
-1.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173001954

Stiftung Poth
-3.923
767
-3.156

2204

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173002955

Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173002955

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Elisabethspitalfonds

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-1.338

-2.000

-1.300

-2.000

-1.300

-1.300

-1.507.262

-1.345.200

-1.389.300

-1.389.300

-1.389.300

-1.389.300

-18.897

0

0

0

0

0

-4.866

-6.000

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-184.640

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-7.199

-6.200

-100

-100

-100

-100

-165.079

-222.500

-208.100

-210.800

-213.600

-216.400

7.192

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

18.249

59.700

63.800

63.800

63.800

63.800

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

16.126

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

26.222

621.200

198.000

200.700

202.400

202.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.506

10.600

8.500

6.800

4.800

4.800

74930000 Auszahungen für Beiträge

1.843

4.900

4.500

4.500

4.500

4.500

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

3.732

7.500

7.600

7.600

7.600

7.700

-1.709.300
701.600
-1.000.200

-1.731.000
280.400
-1.443.000

-1.734.400
281.400
-1.445.400

-1.736.500
281.100
-1.447.800

-1.739.300
281.400
-1.450.200

64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173002955

Elisabethspitalfonds
-1.889.280
77.330
-1.808.218

2205

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173003956

Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173003956

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Alten- und Siechenfonds

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-513.641

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

0

-1.100

-100

-100

-100

-100

-223.399

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

85

-200

-200

-100

-100

-100

-195.136

-261.500

-244.100

-246.600

-249.100

-251.600

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

3.604

0

0

0

0

0

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

3.109

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

7.817

13.000

20.400

20.400

20.400

20.400

13.864

0

0

0

0

0

0

146.500

23.300

24.900

26.800

26.800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.207

9.100

7.400

5.900

4.100

4.100

74930000 Auszahungen für Beiträge

1.471

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

-900.900
53.700
-847.200

-903.300
53.800
-849.500

-905.800
53.900
-851.900

-908.300
53.900
-854.400

64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173003956

Alten- und Siechenfonds
-932.091
28.467
-900.020

-920.200
171.200
-749.000

2206

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173004957

Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173004957

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- und Jugendfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-219.179

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-14

0

0

0

0

0

-1.415

-1.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-409

0

0

0

0

0

-51.555

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-248

-200

-200

-100

-100

-100

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-60.876

-87.500

-78.300

-79.000

-79.600

-80.300

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

27.711

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

3.238

32.300

40.500

40.500

40.500

40.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2.609

0

0

0

0

0

0

247.500

32.300

33.100

34.100

34.800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

778

1.800

1.400

1.200

800

800

74930000 Auszahungen für Beiträge

370

600

700

700

700

700

-306.800
74.900
-231.900

-307.400
75.500
-231.900

-308.000
76.100
-231.900

-308.700
76.800
-231.900

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173004957

Kinder- und Jugendfonds
-333.695
34.707
-298.989

-315.600
282.200
-33.400

2207

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173005958

Armenfonds
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-299.236

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-65.404

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-2.120

0

0

0

0

0

-48.458

-65.900

-62.900

-64.000

-65.100

-66.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

5.162

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

3.224

0

0

0

0

0

72.164

102.900

4.500

6.000

7.500

8.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

850

2.200

1.800

1.400

1.000

1.000

74930000 Auszahungen für Beiträge

478

800

900

900

900

900

-368.600
111.300
-257.300

-364.700
12.700
-352.000

-365.800
13.800
-352.000

-366.900
14.900
-352.000

-368.100
16.100
-352.000

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

173005958

Armenfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173005958

Armenfonds
-415.219
81.878
-333.341

2208

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173006959

Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173006959

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung van Gils

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-4.586

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-3.495

-4.500

-4.300

-4.400

-4.400

-4.500

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

9.900

2.000

2.200

2.200

2.300

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-7.800
10.400
2.600

-7.600
2.500
-5.100

-7.700
2.600
-5.100

-7.700
2.600
-5.100

-7.800
2.700
-5.100

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173006959

Stiftung van Gils
-8.081
590
-7.491

2209

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173007960

Stiftung Broudlet Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173007960

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Broudlet Startz

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173007960

-121.482

0

0

0

0

0

805

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Stiftung Broudlet Startz
-121.482
805
-120.677

2210

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173008961

Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173008961

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Cockerill- und Liebermann

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

-180.609

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

1

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.690

-3.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-63.916

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-42.467

-65.500

-60.600

-62.200

-63.800

-65.400

728

0

0

0

0

0

21.245

47.200

49.200

49.200

49.200

49.200

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2.685

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

4.530

543.100

165.200

167.100

169.000

170.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

697

1.800

1.500

1.200

900

900

74930000 Auszahungen für Beiträge

294

500

500

500

500

500

-253.200
217.900
-35.300

-254.800
219.500
-35.300

-256.400
221.100
-35.300

-258.000
222.700
-35.300

64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173008961

Cockerill- und Liebermann
-288.681
30.180
-258.501

-260.100
594.100
334.000

2211

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173009962

Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

173009962

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Dassen

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-7.412

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-5.651

-7.300

-7.000

-7.100

-7.200

-7.300

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

18.900

5.500

5.700

5.800

5.900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

16

100

100

100

100

100

-12.700
19.500
6.800

-12.400
6.100
-6.300

-12.500
6.200
-6.300

-12.600
6.300
-6.300

-12.700
6.400
-6.300

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173009962

Stiftung Dassen
-13.063
606
-12.456

2212

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174001963

Stiftung Bischoff
Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-598.619

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

-517

0

0

0

0

0

0

-5.900

0

0

0

0

1.217

0

0

0

0

0

277

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

58

0

0

0

0

0

4.700

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

192.160

276.900

362.500

285.500

285.500

285.500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

56.007

130.200

55.500

132.500

132.500

132.500

74320000 Kontoführungsgebühren

50

0

100

100

100

100

74330000 Rücklastschriftgebühren

6

0

0

0

0

0

73.061

80.000

78.000

78.000

78.000

78.000

823

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

-575.900
490.400
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle

174001963

Stiftung Bischoff

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174001963

Stiftung Bischoff
-599.136
328.359
-270.777

2213

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174002964

Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

174002964

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-281

-200

-200

-200

-200

-200

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-210

-200

-200

-200

-200

-200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

200

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

200

200

200

200

200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

100

100

100

100

100

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174002964

Stiftung Houben
-491
200
-291

2214

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174003965

Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

174003965

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Graf von Nellessen

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-4.462

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-3.313

-4.500

-4.300

-4.400

-4.600

-4.700

200

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

6.600

6.400

6.600

6.800

6.900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-7.400
6.900
-500

-7.500
7.000
-500

-7.700
7.200
-500

-7.800
7.300
-500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174003965

Stiftung Graf von Nellessen
-7.775
200
-7.575

-7.600
7.100
-500

2215

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174004966

Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

174004966

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Broudlet-Startz

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-29.997

-175.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

-106.667

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-75.118

-104.100

-99.400

-100.200

-101.000

-101.800

11

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

4.094

7.000

7.200

7.200

7.200

7.200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2.805

0

0

0

0

0

167.956

309.900

199.000

202.400

203.200

204.000

5.985

14.400

17.000

14.400

14.400

14.400

55.556

65.000

58.000

58.000

58.000

58.000

345

700

700

700

700

700

-355.300
397.000
41.700

-321.900
281.900
-40.000

-322.700
282.700
-40.000

-323.500
283.500
-40.000

-324.300
284.300
-40.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174004966

Stiftung Broudlet-Startz
-211.782
236.751
24.970

2216

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174005967

Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Finanzstelle

174005967

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Vonachten

Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-545

-300

-300

-300

-300

-300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-405

-500

-600

-600

-700

-700

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

200

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

600

500

500

600

600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

0

200

200

200

200

-800
600
-200

-900
700
-200

-900
700
-200

-1.000
800
-200

-1.000
800
-200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174005967

Stiftung Vonachten
-950
200
-750

2217

2218

12.3.6 Investitionsplan (kontenscharfe Darstellung)

Investitionsübersicht
Stadt Aachen
(Stand: 14.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

2219

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010203

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010203-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

800

800

800

800

800

Auszahlungen
Saldo

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

2220

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010204

Dezernate

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010204-900-00500-900-6

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Investitionen Dezernat III

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

100

100

100

100

Auszahlungen
Saldo

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

PSP-Element

5-010204-900-00700-900-7

Investitionen Dezernat V

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

400

400

400

400

Auszahlungen
Saldo

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

2221

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010401

Sicherstellung der Personalvertretung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010401-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

2222

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010501

Prüfung und Beratung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010501-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

2.200

2.200

2.200

2.200

Auszahlungen
Saldo

200
200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2223

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010601-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

900

900

900

900

900

Auszahlungen
Saldo

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

2224

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010604-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Auszahlungen
Saldo

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-2

Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-3

Beschaffung von Fahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

60.000

31.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

31.000
31.000

0
0

0
0

0
0

2225

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010604-900-00100-990-4

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

50.000

750.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

750.000
750.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-7

Umzugsbedingte Umbauten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen
Saldo

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-8

Umsetzung v. Brandschutzvorschriften

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen
Saldo

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

2226

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010604-900-01100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sanierung Spielcasino Monheimsallee

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung

0

1.500.000
4.200.000

9.250.000

9.250.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.500.000
1.500.000

9.250.000
9.250.000

9.250.000
9.250.000

0
0

2227

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010608

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010608-900-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

Einzahlungen

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

Saldo

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

PSP-Element

5-010608-900-00100-990-1

Gesellschafterdarlehen an E 18

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

857.500

467.400

640.300

0

0

Auszahlungen
Saldo

857.500
857.500

467.400
467.400

640.300
640.300

0
0

0
0

2228

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010701

Presse und Marketing

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010701-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2229

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010801-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-20.800

-22.200

-22.200

-22.200

-22.200

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

4.700

4.700

4.700

4.700

-20.800
34.500
13.700

-22.200
36.200
14.000

-22.200
36.200
14.000

-22.200
36.200
14.000

-22.200
36.200
14.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-010801-900-00200-900-2

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2230

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010802-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-010802-900-00200-900-2

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2231

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010803

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010803-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Betriebskindergarten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen
Saldo

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

PSP-Element

5-010803-900-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2232

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010804-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Medizinische Geräte etc. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.400

4.500

4.000

4.000

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

6.500

13.100

13.100

13.100

13.100

11.900
11.900

17.600
17.600

17.100
17.100

17.100
17.100

13.100
13.100

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-010804-900-00200-900-2

Arbeitsplatzausstattung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

12.500

12.500

12.500

12.500

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

10.500

17.000

17.000

17.000

17.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

178.800

178.800

178.800

280.000

280.000

Auszahlungen
Saldo

201.800
201.800

208.300
208.300

208.300
208.300

309.500
309.500

297.000
297.000

2233

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010907

Vollstreckung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010907-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2234

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011001-900-00200-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

195.000
195.000

195.000
195.000

195.000
195.000

195.000
195.000

195.000
195.000

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-3

Projekte und Internetstadt

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

360.000
360.000

350.000
350.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-011001-900-00300-900-1

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

10.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

10.000
10.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

2235

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011101

Rechtsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

9.500
9.500

9.500
9.500

9.500
9.500

8.500
8.500

2236

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011301-900-00100-100-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

Einzahlungen

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

Saldo

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-2

Erstattung vom Kaufpreis -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-3

Allg. Grunderwerb

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Auszahlungen
Saldo

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.693.000
2.693.000

2.740.000
2.740.000

2.740.000
2.740.000

2.740.000
2.740.000

2.740.000
2.740.000

2237

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011301-900-00100-100-5

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Herausgabe von Kaufpreisen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-6

Baulandbeschluss Entwicklungskosten

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-7

Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.850.000

-700.000

0

0

0

Einzahlungen

-1.850.000

-700.000

0

0

0

Saldo

-1.850.000

-700.000

0

0

0

2238

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011301-900-00100-100-8

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.535.300

-1.612.800

-1.612.800

-1.490.200

0

Einzahlungen

-1.535.300

-1.612.800

-1.612.800

-1.490.200

0

Saldo

-1.535.300

-1.612.800

-1.612.800

-1.490.200

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-9

Rückerwerb Debyestraße

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

950.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

950.000
950.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-1

Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Auszahlungen
Saldo

1.100.000

0

0

0

0

1.100.000
1.100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2239

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011301-900-00100-101-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Grundstücksverkäufe Brander Hof

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

0

Einzahlungen

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

0

Saldo

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-3

Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

1.000.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

0
0

0
0

0
0

5-011301-900-00100-101-4

Grundstücksverkauf Debyestraße

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-4.147.800

0

0

0

0

Einzahlungen

-4.147.800

0

0

0

0

Saldo

-4.147.800

0

0

0

0

2240

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011301-900-00100-101-6

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

47.000
47.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011301-900-00100-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

2241

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011302-900-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011302-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2242

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011303-000-00200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

111.600

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

111.600
111.600

0
0

PSP-Element

5-011303-000-00300-300-1

Wüllnerstr. 2a-10

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

148.800

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

148.800
148.800

PSP-Element

5-011303-900-00400-300-1

Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

760.700

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

760.700
760.700

0
0

0
0

0
0

0
0

2243

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011303-900-00600-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Reimannstraße 2-6, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

195.600

1.565.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

195.600
195.600

1.565.500
1.565.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-900-00700-300-1

Reimannstraße 8-12, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

122.700

1.387.100

527.600

0

0

Auszahlungen
Saldo

122.700
122.700

1.387.100
1.387.100

527.600
527.600

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-900-01000-300-1

Sigmundstraße 22-24

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

443.900

500.300

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

443.900
443.900

500.300
500.300

0
0

0
0

0
0

2244

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011303-900-01300-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Seffenter Weg 60-66, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

141.600

1.935.300

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

141.600
141.600

1.935.300
1.935.300

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-900-01400-300-1

Seffenter Weg 68-78, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

140.800

29.300

2.676.200

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

140.800
140.800

29.300
29.300

2.676.200
2.676.200

0
0

PSP-Element

5-011303-900-02400-300-4

Soziale Stadt Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen
Saldo

3.299.700

817.600

0

0

0

3.299.700
3.299.700

817.600
817.600

0
0

0
0

0
0

2245

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011303-900-02400-300-7

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erstellung 2. Fluchtweg

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

139.900

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

139.900
139.900

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-011303-900-02500-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

Einzahlungen

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

Saldo

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

PSP-Element

5-011303-900-02600-300-1

EU-Gugle

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

2246

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011304-000-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Brander Hof

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

70.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

PSP-Element

5-011304-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

2247

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011401

Gebäudemanagement

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011401-900-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Saldo

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

PSP-Element

5-011401-900-00100-990-1

Sanierungsprogramm für außerschul. VG

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-310.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

310.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0
1.733.000
1.733.000

0
1.690.000
1.690.000

-310.000
2.310.000
2.000.000

0
2.000.000
2.000.000

0
2.000.000
2.000.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2248

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011903

Bezirk 3 Haaren

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011903-300-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

2249

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011904-400-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

500

500

500

500

1.500
1.500

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Auszahlungen
Saldo

2250

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011905-500-00600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen
Saldo

500
500

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

2251

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011906-600-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

PSP-Element

5-011906-600-00700-300-9

Umbau Bezirksamt Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

155.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

155.000
155.000

0
0

0
0

0
0

2252

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020101-800-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Bau von Taubenschlägen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

10.000

10.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-020101-900-00100-900-1

Beschaffung von Fahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element

5-020101-900-00300-800-1

Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Auszahlungen
Saldo

1.300
1.300

5.300
5.300

5.300
5.300

5.300
5.300

5.300
5.300

2253

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020101-900-00400-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Auszahlungen
Saldo

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

PSP-Element

5-020101-900-00500-900-1

Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-020101-900-00700-900-1

Errichtung Funksystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2254

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020201

Gewerbeangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020201-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

300

300

300

300

Auszahlungen
Saldo

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

2255

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020206

Marktwesen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020206-014-00100-900-5

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

14.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

14.000
14.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-020206-114-00100-900-1

Stromkasten Wochenmarkt BA 1

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

28.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

28.000
28.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-020206-914-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2256

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020701-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 #- -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

500
500

700
700

700
700

700
700

700
700

2257

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020702-800-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen
Saldo

126.000
126.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

PSP-Element

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

2.700
2.700

2.700
2.700

2.700
2.700

2.700
2.700

PSP-Element

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

2258

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020703

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020703-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

500
500

700
700

700
700

700
700

700
700

2259

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021001

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021001-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

800

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen
Saldo

800
800

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

PSP-Element

5-021001-900-00500-900-1

Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2260

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021101

Personenstandsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

300

300

300

300

Auszahlungen
Saldo

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

2261

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

480.000

1.100.000

560.000

0

565.000

Auszahlungen
Saldo

480.000
480.000

1.100.000
1.100.000

560.000
560.000

0
0

565.000
565.000

PSP-Element

5-021501-900-00400-900-1

Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

48.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

48.000
48.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-00500-900-1

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

Auszahlungen
Saldo

1.340.000

350.000

0

0

0

1.340.000
1.340.000

350.000
350.000

0
0

0
0

0
0

2262

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-00600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Mannschaftstransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

100.000

50.000

0

110.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

50.000
50.000

0
0

110.000
110.000

PSP-Element

5-021501-900-00700-900-1

Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

450.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

450.000
450.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-00800-900-1

Ausbau des Datennetzwerkes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

Auszahlungen
Saldo

8.000
8.000

15.000
15.000

15.000
15.000

34.000
34.000

34.000
34.000

2263

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-00900-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

Auszahlungen
Saldo

330.000
330.000

390.000
390.000

600.000
600.000

230.000
230.000

130.000
130.000

PSP-Element

5-021501-900-01000-300-1

Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

Auszahlungen
Saldo

44.000
44.000

45.000
45.000

48.000
48.000

50.000
50.000

200.000
200.000

PSP-Element

5-021501-900-01400-900-1

Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

930.000

0

640.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

930.000
930.000

0
0

640.000
640.000

0
0

2264

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-01500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

4.000

30.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

30.000
30.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-021501-900-01600-900-1

Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

8.000

8.000

25.000

8.000

18.000

Auszahlungen
Saldo

8.000
8.000

8.000
8.000

25.000
25.000

8.000
8.000

18.000
18.000

PSP-Element

5-021501-900-01700-900-1

Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

10.000

11.000

19.000

17.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

11.000
11.000

19.000
19.000

17.000
17.000

2265

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-01800-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

7.000
7.000

7.000
7.000

8.000
8.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-021501-900-01900-900-1

Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

5.000
5.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

PSP-Element

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

Auszahlungen
Saldo

22.000
22.000

23.000
23.000

23.000
23.000

25.000
25.000

27.000
27.000

2266

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-02000-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

5.000

5.000

5.000

6.000

7.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

6.000
6.000

7.000
7.000

PSP-Element

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

11.000
11.000

11.000
11.000

11.000
11.000

12.000
12.000

12.000
12.000

PSP-Element

5-021501-900-02200-900-1

Beschaffung für die Leitstelle -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000
16.000

17.000
17.000

17.000
17.000

2267

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-02300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

26.000

29.000

29.000

31.000

32.000

Auszahlungen
Saldo

26.000
26.000

29.000
29.000

29.000
29.000

31.000
31.000

32.000
32.000

PSP-Element

5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

27.000

28.000

29.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

27.000
27.000

28.000
28.000

29.000
29.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-021501-900-02600-900-2

Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

7.000

11.000

11.000

12.000

13.000

Auszahlungen
Saldo

7.000
7.000

11.000
11.000

11.000
11.000

12.000
12.000

13.000
13.000

2268

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-02700-300-5

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

2.350.000
2.350.000

3.740.000
3.740.000

700.000
700.000

0
0

0
0

5-021501-900-02800-861-1

Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Einzahlungen

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Saldo

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

PSP-Element

5-021501-900-02900-900-1

Beschaffung von MTW FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

100.000

100.000

50.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

50.000
50.000

0
0

0
0

2269

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-03100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

68.000

0

0

0

74.000

Auszahlungen
Saldo

68.000
68.000

0
0

0
0

0
0

74.000
74.000

PSP-Element

5-021501-900-03200-900-1

Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

780.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

780.000
780.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-03300-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

42.000

42.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

42.000
42.000

42.000
42.000

2270

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-03400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

56.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

56.000
56.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-03500-900-1

Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

78.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

78.000
78.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-03900-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

90.000

0

0

125.000

130.000

Auszahlungen
Saldo

90.000
90.000

0
0

0
0

125.000
125.000

130.000
130.000

2271

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-04100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Beleuchtungsgerät

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

45.000
45.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-04200-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

48.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

48.000
48.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-04900-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

70.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

70.000
70.000

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

2272

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-05000-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

300.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-06000-900-1

Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

330.000

0

198.000

198.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

330.000
330.000

0
0

198.000
198.000

198.000
198.000

PSP-Element

5-021501-900-07200-900-1

Beschaffung von Abrollbehältern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

230.000

90.000

155.000

180.000

190.000

Auszahlungen
Saldo

230.000
230.000

90.000
90.000

155.000
155.000

180.000
180.000

190.000
190.000

2273

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-07300-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ruheräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

Auszahlungen
Saldo

5.800
5.800

6.000
6.000

6.200
6.200

7.000
7.000

9.000
9.000

PSP-Element

5-021501-900-07400-810-1

Sozialräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

Auszahlungen
Saldo

7.300
7.300

7.500
7.500

7.700
7.700

8.500
8.500

10.000
10.000

PSP-Element

5-021501-900-07500-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

Auszahlungen
Saldo

4.800
4.800

5.000
5.000

5.000
5.000

5.500
5.500

7.000
7.000

2274

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-07600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

6.000

6.200

6.400

7.000

8.000

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

6.200
6.200

6.400
6.400

7.000
7.000

8.000
8.000

PSP-Element

5-021501-900-07700-900-1

Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

233.000

236.000

360.000

309.000

193.000

Auszahlungen
Saldo

233.000
233.000

236.000
236.000

360.000
360.000

309.000
309.000

193.000
193.000

PSP-Element

5-021501-900-07700-900-2

Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

22.000

23.000

23.000

24.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

22.000
22.000

23.000
23.000

23.000
23.000

24.000
24.000

25.000
25.000

2275

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-07800-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

297.700

272.500

301.000

275.000

289.000

Auszahlungen
Saldo

297.700
297.700

272.500
272.500

301.000
301.000

275.000
275.000

289.000
289.000

PSP-Element

5-021501-900-07900-900-1

Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08000-900-1

Ersatzbeschaffung Räumgerät

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

70.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2276

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-08100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

145.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

145.000
145.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08200-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

135.000
135.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08300-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2277

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-08400-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

850.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

850.000
850.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08400-990-7

Neubau Gerätehaus Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

37.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

37.500
37.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08400-990-8

Neubau Gerätehaus Sief

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

267.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

267.000
267.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2278

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-09100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

45.000

0

0

48.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

45.000
45.000

0
0

0
0

48.000
48.000

PSP-Element

5-021501-900-09200-900-1

Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

146.000

0

150.000

126.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

146.000
146.000

0
0

150.000
150.000

126.000
126.000

PSP-Element

5-021501-900-09300-900-1

Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

175.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

175.000
175.000

0
0

0
0

2279

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-09400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

54.000

54.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

54.000
54.000

54.000
54.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-09400-900-2

Festwert Einsatzüberbekleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

140.000

260.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

130.000
130.000

140.000
140.000

260.000
260.000

PSP-Element

5-021501-900-09500-900-1

Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

205.000

115.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

205.000
205.000

115.000
115.000

0
0

2280

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-09600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Fahrschulfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

135.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

135.000
135.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-09700-900-1

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

47.000

47.000

48.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

47.000
47.000

47.000
47.000

48.000
48.000

PSP-Element

5-021501-900-11000-900-1

Beschaffung Gerätewagen IuK

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

162.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

162.000
162.000

0
0

2281

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-11100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Atemschutznotfallsystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-021501-900-11200-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

105.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

105.000
105.000

0
0

2282

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021503-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021503-900-00600-800-1

Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

Auszahlungen
Saldo

3.300
3.300

3.500
3.500

3.500
3.500

4.000
4.000

4.500
4.500

PSP-Element

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

Auszahlungen
Saldo

4.100
4.100

4.500
4.500

4.600
4.600

5.000
5.000

5.500
5.500

2283

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021503-900-01000-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

Auszahlungen
Saldo

12.000
12.000

15.000
15.000

23.000
23.000

29.000
29.000

29.000
29.000

PSP-Element

5-021503-900-01100-900-1

Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

22.000
22.000

38.000
38.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-021503-900-01200-900-1

Beschaffung von Stromanhängern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

88.000

44.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

88.000
88.000

44.000
44.000

0
0

0
0

2284

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021503-900-01300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Großraumrettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

400.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

400.000
400.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021503-900-01400-900-1

Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

650.000

0

660.000

1.000.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

650.000
650.000

0
0

660.000
660.000

1.000.000
1.000.000

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-1

Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

72.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

72.000
72.000

0
0

0
0

2285

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021503-900-01600-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Erkundungskrafträdern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

36.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

36.000
36.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021503-900-03800-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

PSP-Element

5-021503-900-04100-900-1

Ersatzbeschaffung Feldküche

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

94.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

94.000
94.000

0
0

2286

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021503-900-04200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Schutzzelte

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

42.000

21.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

42.000
42.000

21.000
21.000

PSP-Element

5-021503-900-04300-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

2287

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-00500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

7.000
7.000

50.000
50.000

25.000
25.000

75.000
75.000

PSP-Element

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

Auszahlungen
Saldo

12.000
12.000

35.000
35.000

36.000
36.000

38.000
38.000

38.000
38.000

PSP-Element

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

Auszahlungen
Saldo

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

18.000
18.000

18.000
18.000

2288

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-01000-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

200.000
105.000

105.000

0

220.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

200.000
200.000

105.000
105.000

0
0

220.000
220.000

PSP-Element

5-021701-900-01100-900-1

Beschaffung Rettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

368.000

744.000
564.000

564.000

193.000

395.000

Auszahlungen
Saldo

368.000
368.000

744.000
744.000

564.000
564.000

193.000
193.000

395.000
395.000

PSP-Element

5-021701-900-01200-160-1

Verkaufserlöse und Versicherungen

Finanzposition & Bezeichnung
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

2289

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-01400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

Auszahlungen
Saldo

148.000
148.000

270.000
270.000

260.000
260.000

250.000
250.000

450.000
450.000

PSP-Element

5-021701-900-01500-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

42.000
42.000

61.000
61.000

59.000
59.000

59.000
59.000

PSP-Element

5-021701-900-01900-900-1

Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

202.000

0

0

520.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

202.000
202.000

0
0

0
0

520.000
520.000

2290

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-02000-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

4.000.000

0

0

0

0

4.000.000
4.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

5-021701-900-02200-900-1

Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

45.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

45.000
45.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-02300-900-1

Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

Auszahlungen
Saldo

11.000
11.000

6.000
6.000

16.000
16.000

28.000
28.000

16.000
16.000

2291

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-02400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

45.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

45.000
45.000

0
0

PSP-Element

5-021701-900-02500-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-021701-900-02600-900-1

Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

8.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

8.000
8.000

0
0

2292

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-02700-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

50.000

0

0

58.000

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

58.000
58.000

0
0

PSP-Element

5-021701-900-03800-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

2293

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021702

Krankentransport

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021702-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Krankentransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

234.000
120.000

120.000

0

650.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

234.000
234.000

120.000
120.000

0
0

650.000
650.000

PSP-Element

5-021702-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

19.000
19.000

20.000
20.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-021702-900-00400-900-1

Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

10.000

10.000

7.000

120.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

7.000
7.000

120.000
120.000

2294

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021702

Krankentransport

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021702-900-00500-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

Auszahlungen
Saldo

4.500
4.500

5.000
5.000

5.000
5.000

5.500
5.500

5.500
5.500

PSP-Element

5-021702-900-00800-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen
Saldo

24.000
24.000

27.000
27.000

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

PSP-Element

5-021702-900-03800-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

2295

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030101-000-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen
Saldo

47.300
47.300

47.300
47.300

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

2296

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030101-800-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schulhofumgestaltung für OGS

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element

5-030101-800-00500-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen
Saldo

24.000
24.000

49.000
49.000

24.000
24.000

24.000
24.000

24.000
24.000

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-1

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

190.000

200.000

200.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

190.000
190.000

200.000
200.000

200.000
200.000

0
0

0
0

2297

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030101-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen
Saldo

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

Auszahlungen
Saldo

728.000
728.000

1.000.000
1.000.000

1.500.000
1.500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-5

Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

53.600

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

13.400

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

67.000
67.000

0
0

0
0

0
0

2298

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030101-900-00100-991-6

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Umbau Grundschule Kaiserstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

700.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

700.000
700.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-7

TH KGS Feldstr. (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

135.000

782.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

135.000
135.000

782.000
782.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-900-00300-400-1

Fahrradabstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

17.500

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

17.500
17.500

0
0

0
0

0
0

0
0

2299

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030101-900-00900-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Maßn betriebliche Kommission, OGS

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2300

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030102

Hauptschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030102-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen
Saldo

625.300
625.300

366.600
366.600

666.600
666.600

666.600
666.600

666.600
666.600

PSP-Element

5-030102-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

14.000
14.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-030102-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

5.600
5.600

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

2301

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030102

Hauptschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030102-900-00600-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-030102-900-00700-810-1

Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

2302

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030103

Realschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030103-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen
Saldo

833.400
833.400

526.400
526.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

PSP-Element

5-030103-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen
Saldo

18.000
18.000

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000
16.000

PSP-Element

5-030103-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen
Saldo

7.500
7.500

6.600
6.600

6.600
6.600

6.600
6.600

6.600
6.600

2303

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030103

Realschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030103-900-00800-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

16.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2304

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030104-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen
Saldo

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

PSP-Element

5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.000

25.000

0

0

90.000

Auszahlungen
Saldo

55.000
55.000

25.000
25.000

0
0

0
0

90.000
90.000

PSP-Element

5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen
Saldo

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

2305

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030104-900-00500-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Auszahlungen
Saldo

52.900
52.900

52.900
52.900

52.900
52.900

52.900
52.900

52.900
52.900

PSP-Element

5-030104-900-00600-810-1

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen
Saldo

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

PSP-Element

5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

90.000
90.000

30.000
30.000

50.000
50.000

50.000
50.000

30.000
30.000

2306

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030105-100-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

38.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

43.000
43.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-540.000

-540.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

540.000

540.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

352.200

158.300

33.300

833.300

833.300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
352.200
352.200

-540.000
698.300
158.300

-540.000
573.300
33.300

0
833.300
833.300

0
833.300
833.300

PSP-Element

5-030105-900-00100-990-4

4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

3.176.100

900.000

0

0

0

3.176.100
3.176.100

900.000
900.000

0
0

0
0

0
0

2307

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030105-900-00100-990-6

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

500.000

800.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

500.000
500.000

800.000
800.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen
Saldo

46.100
46.100

52.100
52.100

52.100
52.100

52.100
52.100

52.100
52.100

PSP-Element

5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen
Saldo

32.900
32.900

35.400
35.400

35.400
35.400

35.400
35.400

35.400
35.400

2308

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030105-900-00500-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element

5-030105-900-01100-810-1

Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen
Saldo

34.000
34.000

34.000
34.000

34.000
34.000

34.000
34.000

34.000
34.000

PSP-Element

5-030105-900-01200-900-1

Ausstattung 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

200.000

260.000

0

0

0

0

5.000

50.000

50.000

50.000

200.000
200.000

265.000
265.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Auszahlungen
Saldo

2309

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030105-900-01200-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

140.000
140.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030105-900-01300-900-1

Erwerb von Lizenzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030105-900-01400-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

2310

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030106

Förderschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030106-900-00100-990-7

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Umbau Förderschule Kennedypark

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

272.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

272.000
272.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030106-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen
Saldo

43.800
43.800

13.800
13.800

13.800
13.800

13.800
13.800

13.800
13.800

PSP-Element

5-030106-900-00400-900-1

Umbau Förderschule Kennedypark

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2311

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030106

Förderschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030106-900-00500-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen
Saldo

5.200
5.200

5.200
5.200

5.200
5.200

5.200
5.200

5.200
5.200

2312

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030301

Medienzentrum

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030301-900-00100-160-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Kostenbeteiligung Städteregion

Finanzposition & Bezeichnung
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Einzahlungen

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Saldo

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

PSP-Element

5-030301-900-00100-810-1

Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen
Saldo

44.100
44.100

44.100
44.100

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

2313

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030302-900-00100-990-4

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Weiterleitung Schulpauschale an E 26

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

2.568.600

0

0

0

0

2.568.600
2.568.600

0
0

0
0

0
0

0
0

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

354.100

354.200

354.200

354.200

Auszahlungen
Saldo

0
0

354.100
354.100

354.200
354.200

354.200
354.200

354.200
354.200

PSP-Element

5-030302-900-00200-900-1

Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.400

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

4.400
4.400

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

2314

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030302-900-00200-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

9.000

9.000

9.000

9.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030302-900-00700-900-1

Testmaterial

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen
Saldo

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

PSP-Element

5-030302-900-00800-900-1

Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

40.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

205.000
205.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

2315

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030302-900-00900-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

6.000

27.300

27.300

27.300

27.300

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

27.300
27.300

27.300
27.300

27.300
27.300

27.300
27.300

PSP-Element

5-030302-900-01000-900-1

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-24.000
30.000
6.000

-24.000
30.000
6.000

-24.000
30.000
6.000

-24.000
30.000
6.000

PSP-Element

5-030302-900-01100-900-1

Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen
Saldo

0
0

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

2316

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050101

Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-050101-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element

5-050101-900-00100-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2317

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050401

Sozialversicherungsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-050401-900-00100-900-7

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

2318

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050501

Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-050501-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-050501-900-00200-900-1

Einrichtung Nadelfabrik

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Auszahlungen
Saldo

2319

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-600-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausstattung KiTa Richtericher Dell

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

200.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

PSP-Element

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

Einzahlungen

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

Saldo

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

175.000

0

175.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

149.700

680.700

173.000

345.000

170.000

Auszahlungen
Saldo

149.700
149.700

680.700
680.700

348.000
348.000

345.000
345.000

345.000
345.000

2320

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-800-00200-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

Auszahlungen
Saldo

107.000
107.000

300.000
300.000

200.000
200.000

150.000
150.000

150.000
150.000

2321

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-800-00500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Bundesprogramm Sprache und Integration

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-43.400

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.400

0

0

0

0

-43.400
43.400
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen Pauschalen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Auszahlungen
Saldo

165.000
165.000

165.000
165.000

165.000
165.000

165.000
165.000

165.000
165.000

2322

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-800-00800-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sprachförderung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen
Saldo

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

PSP-Element

5-060101-800-00900-900-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

Auszahlungen
Saldo

65.000
65.000

180.000
180.000

120.000
120.000

120.000
120.000

120.000
120.000

PSP-Element

5-060101-900-00100-990-8

U3-Ausbaumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

1.807.800

0

0

0

0

1.807.800
1.807.800

0
0

0
0

0
0

0
0

2323

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-900-00100-990-9

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erweiterung Raumprogramm Kitas

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

300.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-1

KiTa Richtericher Dell

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

300.000

2.700.000

175.600

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

300.000
300.000

2.700.000
2.700.000

175.600
175.600

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-2

Ersatzbau Kita Talbotstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2324

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-900-00100-991-3

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

921.400

300.000

0

1.200.000

0

Auszahlungen
Saldo

921.400
921.400

300.000
300.000

0
0

1.200.000
1.200.000

0
0

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-4

Erweiterung integrative Gruppen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

146.300

145.400

145.300

145.300

Auszahlungen
Saldo

0
0

146.300
146.300

145.400
145.400

145.300
145.300

145.300
145.300

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-5

Um- und Anbauten städt Kitas U3

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

2325

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-900-00300-300-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-248.000

-939.900

-118.800

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

293.000

939.900

118.800

0

0

-248.000
293.000
45.000

-939.900
939.900
0

-118.800
118.800
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-900-00300-300-3

Städt. Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

45.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

PSP-Element

5-060101-900-00700-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

4.700
4.700

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2326

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-900-00800-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

70.000

70.000

70.000

70.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

2327

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-000-00500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Bau Spielplatz "Alter Tivoli"

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

90.000

50.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

45.000

0

0

0

0

135.000
135.000

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060201-000-00900-900-1

OT Talstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-304.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

250.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

130.000

0

0

0

0

-304.000
380.000
76.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060201-000-01300-900-2

Suermondtpark

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

129.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

114.800

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

244.300
244.300

0
0

0
0

0
0

0
0

2328

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-000-01500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Neubau Spielplatz Rollefstr

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

8.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

7.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

PSP-Element

5-060201-100-00200-900-1

Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-88.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

75.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

35.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-88.000
110.000
22.000

0
0
0

PSP-Element

5-060201-400-00100-900-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

60.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

60.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

120.000
120.000

0
0

2329

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-400-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Bau Spielplatz Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.200

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

5.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

20.200
20.200

0
0

PSP-Element

5-060201-500-00300-900-1

Bau Spielplatz Laurentiusstr

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

40.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

PSP-Element

5-060201-600-00400-900-1

Bau Spielplatz Richtericher Dell

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

175.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

175.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

350.000
350.000

2330

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-800-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

199.600

199.600

199.600

199.600

199.600

Auszahlungen
Saldo

199.600
199.600

199.600
199.600

199.600
199.600

199.600
199.600

199.600
199.600

PSP-Element

5-060201-800-00100-900-2

Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-800-00200-810-1

Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

8.000

8.000

8.000

8.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

2331

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-800-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen
Saldo

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

PSP-Element

5-060201-800-00300-900-1

Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

PSP-Element

5-060201-800-00400-900-1

Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2332

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element

5-060201-900-00300-810-1

Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

89.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

90.000
90.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-060201-900-01000-900-1

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-20.000

-32.000

-32.000

-32.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

40.000

40.000

40.000

0

-20.000
25.000
5.000

-32.000
40.000
8.000

-32.000
40.000
8.000

-32.000
40.000
8.000

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2333

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-900-01100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

2334

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060301-900-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

PSP-Element

5-060301-900-00400-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

2335

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080101-000-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-000-00200-990-1

Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

2.451.000

300.000

0

0

0

2.451.000
2.451.000

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

70.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

2336

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080101-100-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-400-00200-900-1

Ausstattung der Turnhalle Abteigarten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.200

18.000

18.000

18.000

19.000

Auszahlungen
Saldo

12.200
12.200

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

20.000
20.000

2337

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080101-800-00100-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

68.000

70.000

72.000

72.000

74.000

Auszahlungen
Saldo

68.000
68.000

70.000
70.000

72.000
72.000

72.000
72.000

74.000
74.000

2338

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080102-000-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

112.500

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

112.500
112.500

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

20.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

2339

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080102-500-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

26.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

26.000
26.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

27.100

28.000

29.000

29.000

29.000

Auszahlungen
Saldo

27.100
27.100

30.000
30.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

2340

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080102-800-00100-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen
Saldo

23.900
23.900

23.000
23.000

24.000
24.000

24.000
24.000

24.000
24.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500.000

0

500.000

0

500.000

-100.000
500.000
400.000

0
0
0

-100.000
500.000
400.000

0
0
0

-100.000
500.000
400.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080102-900-00200-900-2

Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

Auszahlungen
Saldo

87.000
87.000

85.000
85.000

87.000
87.000

87.000
87.000

90.000
90.000

2341

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080102-900-00200-900-3

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sanierung von Kunstrasenplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

235.000

245.000

250.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

235.000
235.000

245.000
245.000

250.000
250.000

2342

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080202

Vereinssport

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080202-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

39.500

20.000

20.000

20.000

20.000

0

1.300

1.300

1.300

1.300

39.500
39.500

21.300
21.300

21.300
21.300

21.300
21.300

21.300
21.300

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Auszahlungen
Saldo

2343

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080203

Vereinsgebundener Sport

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080203-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

2344

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080301

Freibad

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080301-004-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

2.400

2.400

2.400

2.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.700

14.700

15.500

15.500

15.500

Auszahlungen
Saldo

15.700
15.700

17.100
17.100

17.900
17.900

17.900
17.900

18.000
18.000

PSP-Element

5-080301-004-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

PSP-Element

5-080301-904-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweiher

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung

0

0
700.000

2.700.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

2.700.000
2.700.000

0
0

0
0

2345

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080302

Hallenbäder

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080302-803-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

7.000

7.000

7.100

7.600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

41.900

42.700

46.000

46.000

47.000

Auszahlungen
Saldo

41.900
41.900

49.700
49.700

53.000
53.000

53.100
53.100

54.600
54.600

PSP-Element

5-080302-803-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

3.000
3.000

2346

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090101-000-00400-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-600.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

10.000

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

50.000

50.000

50.000

750.000

650.000

900.000

900.000

900.000

-600.000
750.000
150.000

-520.000
650.000
130.000

-768.000
960.000
192.000

-768.000
960.000
192.000

-768.000
960.000
192.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-256.000

0

0

0

0

3.300

0

0

0

0

16.700

0

0

0

0

300.000

44.000

44.500

35.300

0

-256.000
320.000
64.000

0
44.000
44.000

0
44.500
44.500

0
35.300
35.300

0
0
0

2347

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090101-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

500
500

700
700

700
700

700
700

700
700

2348

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090102

Vollzug des Planungsrechtes

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090102-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

500
500

700
700

700
700

700
700

700
700

2349

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090104

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090104-900-00100-160-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Einzahlungen

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Saldo

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

2350

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090301-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell

Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

Auszahlungen
Saldo

29.500
29.500

29.500
29.500

29.500
29.500

29.500
29.500

29.500
29.500

PSP-Element

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

50.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

Auszahlungen
Saldo

14.200
14.200

29.200
29.200

14.200
14.200

29.200
29.200

14.600
14.600

2351

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090301-900-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erneuerung von reprotechn. Geräten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.000

0

15.000

0

14.600

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

0
0

15.000
15.000

0
0

14.600
14.600

PSP-Element

5-090301-900-00600-900-1

Beschaffung GWG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-090301-900-00700-900-1

Beschaffung Festwerte

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2352

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090401-400-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Lichtenbusch, Umlegung

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-090401-400-00100-100-1

Umlegung Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element

5-090401-900-00400-900-1

Beschaffung GWG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

2353

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100101

Bauaufsicht

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen
Saldo

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

2354

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100102

Stellplatzablöse

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100102-900-00100-460-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Einzahlungen

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Saldo

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

2355

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100201

Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100201-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

2356

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100402

Wohnraumförderung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100402-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

300
300

600
600

600
600

600
600

600
600

2357

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100404

Wohngeld

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100404-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

300
300

600
600

600
600

600
600

600
600

2358

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100803-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500.000

686.000

692.900

699.900

706.900

Auszahlungen
Saldo

500.000
500.000

686.000
686.000

692.900
692.900

699.900
699.900

706.900
706.900

PSP-Element

5-100803-900-00200-990-1

Herrichtung Übergangswohnheim

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.037.500
1.037.500

1.037.500
1.037.500

1.037.500
1.037.500

1.037.500
1.037.500

PSP-Element

5-100803-900-00200-990-3

HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

401.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

401.000
401.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2359

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100803-900-00300-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

313.200

226.100

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

313.200
313.200

226.100
226.100

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-100803-900-00500-900-1

Flüchtlingspauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

2360

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100901

Denkmalschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100901-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

500
500

700
700

700
700

700
700

700
700

2361

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110101

Koordination Betriebsführung STAWAG

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-110101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

Auszahlungen
Saldo

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

30.000
30.000

14.000
14.000

2362

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-110102-900-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Kanalerneuerung (Stawag)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen
Saldo

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000
15.950.000

15.950.000
15.950.000

15.950.000
15.950.000

15.950.000
15.950.000

15.950.000
15.950.000

2363

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110301

Wasserversorgung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-110301-800-00100-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Leitung Wurmbach

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Auszahlungen
Saldo

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

PSP-Element

5-110301-900-00200-500-1

Erneuerung Marktleitung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen
Saldo

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

PSP-Element

5-110301-900-00900-300-1

Bachkanäle

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

Auszahlungen
Saldo

600.000
600.000

450.000
450.000

265.000
265.000

115.000
115.000

115.000
115.000

2364

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120101

Sondernutzung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

400

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

400
400

500
500

500
500

500
500

500
500

2365

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-00300-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Grüner Weg, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-200.000

-115.200

-1.089.200

-599.800

0

3.400

2.000

18.100

12.200

0

16.700

10.000

90.600

49.800

0

300.000

180.000

1.630.000

896.000

0

-200.000
320.100
120.100

-115.200
192.000
76.800

-1.089.200
1.738.700
649.500

-599.800
958.000
358.200

0
0
0

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

350.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

100.000
100.000

350.000
350.000

0
0

PSP-Element

5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

500.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

100.000
100.000

500.000
500.000

0
0

2366

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-01000-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-300.000

-300.000

0

-300.000

0

5.600

5.600

0

5.700

0

27.800

27.800

0

27.800

0

500.000

500.000

0

510.000

0

-300.000
533.400
233.400

-300.000
533.400
233.400

0
0
0

-300.000
543.500
243.500

0
0
0

5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-560.000

0

-320.000

-320.000

-672.000

4.000

0

5.600

5.600

10.000

20.000

0

27.800

27.800

50.000

360.000

150.000

500.000

500.000

900.000

-560.000
384.000
-176.000

0
150.000
150.000

-320.000
533.400
213.400

-320.000
533.400
213.400

-672.000
960.000
288.000

2367

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-01500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

3.100

3.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

16.500

13.900

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

314.700

235.300

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

334.300
334.300

252.200
252.200

0
0

PSP-Element

5-120102-000-02100-300-1

Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

2.500

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

12.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

225.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

240.000
240.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-02900-300-1

Hasselholzer Weg, 2. BA

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

15.700
15.700

0
0

0
0

0
0

2368

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-05800-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beeckstraße _ Wespienstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

31.500

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

31.500
31.500

0
0

-353.300

-353.300

0

0

0

4.600

5.200

0

0

0

23.000

25.800

0

0

0

414.000

464.200

0

0

0

-353.300
441.600
88.300

-353.300
495.200
141.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

117.300

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

117.300
117.300

0
0

0
0

2369

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-06100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

75.400

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

75.400
75.400

0
0

PSP-Element

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

22.200

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

22.200
22.200

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

4.200

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

4.200
4.200

0
0

0
0

0
0

2370

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-07000-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.600

1.100

3.300

0

0

27.800

5.500
16.700

16.700

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

100.000

300.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

533.400
533.400

106.600
106.600

320.000
320.000

0
0

0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element

5-120102-000-07100-300-1

Fernbushaltepunkt

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

2371

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-07200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Claßenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-270.100

-264.800

0

0

0

0

-43.000

0

0

0

4.400

4.400

0

0

0

22.200

21.800

0

0

0

400.000

392.000

0

0

0

-270.100
426.600
156.500

-307.800
418.200
110.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.300

0
16.700

6.700

10.000

0

31.700

0
83.300

33.300

50.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

500.000

50.000
1.550.000

650.000

900.000

0

Auszahlungen
Saldo

538.000
538.000

50.000
50.000

690.000
690.000

960.000
960.000

0
0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

2372

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-07400-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

57.600

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

57.600
57.600

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-16.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

64.800

0

0

0

-16.000
20.000
4.000

0
64.800
64.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-07600-300-1

Stolberger Platz

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

90.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

96.000
96.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2373

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-07700-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

15.700
15.700

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-07900-300-1

Jülicher Straße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-80.000
100.000
20.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-176.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

80.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-176.000
220.000
44.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2374

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-08100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Alexianergaben, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

28.300

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

28.300
28.300

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08200-300-1

Rütscherstraße, Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützowstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

44.700

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

44.700
44.700

0
0

0
0

0
0

2375

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-08500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Oranienstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08700-300-1

Kurbrunnenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

45.200

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

45.200
45.200

0
0

0
0

0
0

2376

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-08800-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schillerstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

8.400

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

8.400
8.400

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08900-300-1

Couvenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

12.600

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

12.600
12.600

0
0

PSP-Element

5-120102-000-09000-300-1

Dammstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

71.400

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

71.400
71.400

0
0

0
0

0
0

2377

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-09100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sophienstaße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.400

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.400
30.400

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

PSP-Element

5-120102-000-09500-300-1

Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

2378

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-09600-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Wüllnerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-00100-300-1

Brander Feld, Erschließung, Bplan 678

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

144.000
144.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2379

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-100-00200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Brand, Ortskern, Umgestaltung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-709.000

-700.000

-951.800

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

10.500

10.500
11.400

11.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

53.000

52.000
56.800

56.800

0

0

1.250.000

940.000
1.121.500

1.121.500

0

0

-709.000
1.313.500
604.500

-700.000
1.002.500
302.500

-951.800
1.189.700
237.900

0
0
0

0
0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

22.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

22.000
22.000

0
0

0
0

0
0

2380

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-100-00500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

40.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

400.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

80.000
80.000

400.000
400.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-01200-300-1

Heussstraße, Endausbau

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

1.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

90.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

96.000
96.000

0
0

0
0

2381

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-100-01700-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

46.100

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

46.100
46.100

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

48.000
48.000

0
0

0
0

0
0

0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-300-00200-300-1

Gut Knapp-Straße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

47.200

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

47.200
47.200

0
0

0
0

2382

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-300-01300-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

46.100

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

46.100
46.100

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

180.000
180.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01800-300-1

Alt-Haarener Straße

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-110.000

0

0

0

0

3.900

7.600

0

0

0

19.400

36.800

0

0

0

355.900

337.500

0

0

0

-110.000
379.200
269.200

0
381.900
381.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2383

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-300-01900-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-20.000

-20.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-20.000
25.000
5.000

-20.000
25.000
5.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-300-02000-300-1

Haaren Markt_St. Germaus (IHK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-120.000
150.000
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2384

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-400-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

4.300

2.300
7.200

5.600

8.500

0

21.500

11.500
36.000

28.200

43.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

287.000

200.000
648.000

507.000

760.000

0

Auszahlungen
Saldo

312.800
312.800

213.800
213.800

540.800
540.800

811.500
811.500

0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element

5-120102-400-00200-300-1

B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-24.000

-536.000

-864.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

8.200
15.000

15.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

40.000
75.000

75.000

0

0

40.000

740.000
1.350.000

1.350.000

0

0

-24.000
40.000
16.000

-536.000
788.200
252.200

-864.000
1.440.000
576.000

0
0
0

0
0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2385

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-400-00500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Kornelimünster-West, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

169.900

500.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

181.000
181.000

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01200-300-1

Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-129.600

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.500

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

135.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-129.600
144.000
14.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2386

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-400-01400-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Napoleonsberg, Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

97.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

97.500
97.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01500-300-1

Parkplatz Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

144.000
144.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01700-300-1

Stützwände Ortslage Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

250.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

2387

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-500-00600-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Sandhäuschen, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

3.800

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

19.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

342.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

364.800
364.800

0
0

PSP-Element

5-120102-500-00700-300-1

Vaals Grenze, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

6.700

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

33.400

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

600.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

640.100
640.100

PSP-Element

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

54.600

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

54.600
54.600

0
0

0
0

0
0

2388

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-500-01400-600-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Brücke Sonnenweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

6.000

6.000

15.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

30.000

30.000

97.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

300.000

500.000

550.000

1.468.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

300.000
300.000

536.000
536.000

586.000
586.000

1.580.500
1.580.500

PSP-Element

5-120102-600-00400-300-1

Richtericher Dell, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

6.600

6.700

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

33.300

33.300

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

333.400

586.700

600.000

0

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

333.400
333.400

626.600
626.600

640.000
640.000

0
0

2389

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-600-00700-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Schönauer Friede, Parken Bolzplatz

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-00800-300-1

Forsterheider Str._ Anlage Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

2390

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-800-00300-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Radverkehrsanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2391

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-800-00800-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-245.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

-245.000
250.000
5.000

-225.000
250.000
25.000

-225.000
250.000
25.000

-225.000
250.000
25.000

-225.000
250.000
25.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-800-01400-300-1

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

14.300

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

14.300
14.300

0
0

0
0

2392

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-800-01500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

0
6.000

6.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
30.000

30.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
540.000

540.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

576.000
576.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-800-01600-300-1

Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

15.700
15.700

0
0

0
0

0
0

2393

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-800-01700-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

50.000

50.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

542.400

900.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

602.400
602.400

960.000
960.000

PSP-Element

5-120102-800-01900-300-1

Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

60.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

60.000
60.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-800-02000-300-1

Maßnahmen Busnetz 2015+

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-135.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

130.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-135.000
150.000
15.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2394

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-800-02100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Süsterfeldstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-86.400

-57.600

-403.200

-432.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

1.500

1.000
14.500

7.000

7.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

7.500

5.000
72.500

35.000

37.500

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

135.000

90.000
1.305.000

630.000

675.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-86.400
144.000
57.600

-57.600
96.000
38.400

-403.200
672.000
268.800

-432.000
720.000
288.000

0
0
0

PSP-Element

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

2395

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-00300-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

15.700

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

15.700
15.700

0
0

PSP-Element

5-120102-900-00700-300-1

Büchel

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-80.000

0

-426.700

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

5.600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

27.800

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

100.000

0

500.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
50.000
50.000

-80.000
100.000
20.000

0
0
0

-426.700
533.400
106.700

2396

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-01500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Heinrichsallee, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-60.000

-60.000

-120.000

-1.152.000

-2.016.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

20.000

35.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

100.000

175.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

150.000

1.800.000

3.150.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-60.000
100.000
40.000

-60.000
100.000
40.000

-120.000
150.000
30.000

-1.152.000
1.920.000
768.000

-2.016.000
3.360.000
1.344.000

PSP-Element

5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

-57.000
95.000
38.000

-57.000
95.000
38.000

-57.000
95.000
38.000

-57.000
95.000
38.000

-57.000
95.000
38.000

2397

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-02000-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.700

1.700

0

1.700

1.700

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.400

8.400

200

8.400

8.400

78520000 Tiefbaumaßnahmen

152.100

152.100

3.600

152.100

152.100

Auszahlungen
Saldo

162.200
162.200

162.200
162.200

3.800
3.800

162.200
162.200

162.200
162.200

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-3

Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-1.700.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

3.600

1.100

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

17.800

5.600

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

100.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-1.700.000
341.400
-1.358.600

0
106.700
106.700

0
0
0

0
0
0

2398

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-02400-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

134.000

154.000

104.000

104.000

104.000

Auszahlungen
Saldo

154.000
154.000

174.000
174.000

124.000
124.000

124.000
124.000

124.000
124.000

PSP-Element

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-26.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

64.300

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-26.400
64.300
37.900

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-900-02600-300-1

Fahrradboxen an Haltepunkten-J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-32.000

-16.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

40.000

20.000

0

0

0

-32.000
40.000
8.000

-16.000
20.000
4.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2399

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-02900-160-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.439.700

-1.687.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

Einzahlungen

-2.439.700

-1.687.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

Saldo

-2.439.700

-1.687.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

PSP-Element

5-120102-900-03100-300-1

Kasinostraße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-33.600

-35.000

0

-405.600

-405.600

500

500

0

6.500

6.500

2.500

2.500

0

32.500

32.500

45.000

50.000

0

585.000

585.000

-33.600
48.000
14.400

-35.000
53.000
18.000

0
0
0

-405.600
624.000
218.400

-405.600
624.000
218.400

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2400

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-03200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Krugenofen, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

-400.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

1.200.000

0

0

0

0

-400.000
1.260.000
860.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-900-03300-300-1

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-120102-900-03400-300-1

Gehweg Nonnenhofstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2401

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-03600-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Abschluss städtebaulicher Verträge -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

PSP-Element

5-120102-900-05100-300-1

Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-05300-300-1

Charlottenburger Allee_Elleterfeld

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.300

0

0

0

0

11.400

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.300

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

232.000
232.000

0
0

0
0

0
0

0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2402

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-05600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element

5-120102-900-05900-300-1

Berliner Ring, Bushaltestelle

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-240.000

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

12.500

0

0

0

0

225.000

0

0

0

0

-240.000
240.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

55.600

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

55.600
55.600

0
0

0
0

0
0

2403

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-06200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erneuerung von Durchlässen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

50.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-06300-300-1

ICE-Bahnhof, südlicher Eingang

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-400.000

-949.600

-949.600

-1.200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

500.000
3.874.000

1.187.000

1.187.000

1.500.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-400.000
500.000
100.000

-949.600
1.187.000
237.400

-949.600
1.187.000
237.400

-1.200.000
1.500.000
300.000

PSP-Element

5-120102-900-06500-300-1

CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-450.000

-1.350.000

-1.800.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

100.000

500.000
3.500.000

1.500.000

2.000.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
100.000
100.000

-450.000
500.000
50.000

-1.350.000
1.500.000
150.000

-1.800.000
2.000.000
200.000

0
0
0

2404

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-06600-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Barrierefrei Haltestellen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-200.000
250.000
50.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-900-06700-300-1

Archäologische Untersuchungen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

200.000
200.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

PSP-Element

5-120102-900-06800-600-1

Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-292.500

-292.500

-292.000

-1.755.100

-3.217.500

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

325.000

325.000
5.850.000

325.000

1.950.000

3.575.000

-292.500
325.000
32.500

-292.500
325.000
32.500

-292.000
325.000
33.000

-1.755.100
1.950.000
194.900

-3.217.500
3.575.000
357.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2405

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-900-07000-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

21.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

21.000
21.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-07100-900-1

CitizensRail Projekt Haltep. Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-135.000

-135.000

-135.000

-360.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

150.000

150.000

150.000

400.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
100.000
100.000

-135.000
150.000
15.000

-135.000
150.000
15.000

-135.000
150.000
15.000

-360.000
400.000
40.000

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.200

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

25.200
25.200

0
0

0
0

0
0

2406

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120201-900-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

500
500

700
700

700
700

700
700

700
700

PSP-Element

5-120201-900-01100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-120201-900-01200-900-1

Smart Cities

Finanzposition & Bezeichnung
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

75.000

60.000

60.000

10.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-75.000
75.000
0

-60.000
60.000
0

-60.000
60.000
0

-10.000
10.000
0

2407

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120202-800-00200-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-120202-800-00300-400-1

Versenkbare Poller -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

0

25.000

0

25.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

0
0

25.000
25.000

0
0

25.000
25.000

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2408

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120202-800-00500-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Austausch von Parkscheinautomaten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

45.000

600.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen
Saldo

45.000
45.000

600.000
600.000

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

PSP-Element

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung Bewohnerparken

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

82.500

110.000

82.500

82.500

82.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

6.000

6.000

6.000

6.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.000

4.000

3.000

3.000

3.000

90.000
90.000

120.000
120.000

91.500
91.500

91.500
91.500

91.500
91.500

Auszahlungen
Saldo

2409

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120202-900-00700-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2410

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-000-01200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Herstellung Grünfläche Suermondtpark

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

130.000
130.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-000-01300-300-1

Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

20.000

0

50.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-000-01400-600-1

Erneuerung Brücke Johannistal

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2411

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-300-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

120.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-900-00200-400-1

Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2412

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-900-00400-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-130101-900-00700-900-1

Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

400

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

400
400

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-130101-900-00900-300-1

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

27.200

50.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

0
0

27.200
27.200

50.000
50.000

2413

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-900-01100-810-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

BPlan Herrichtung alter Tivoli

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

310.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

360.000
360.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-900-01200-300-1

Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

25.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

105.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

105.000
105.000

125.000
125.000

PSP-Element

5-130101-900-01400-300-1

Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

23.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

43.000
43.000

0
0

0
0

2414

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-900-01500-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

20.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

60.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

80.000
80.000

PSP-Element

5-130101-900-01900-300-1

Herstell. öffentl. Grünanl.

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

250.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

250.000
250.000

PSP-Element

5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

0

10.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

0
0

10.000
10.000

100.000
100.000

2415

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-900-02200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

100.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

PSP-Element

5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-120.000

0

-480.000

-520.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

150.000

0

600.000

650.000

0

-120.000
150.000
30.000

0
0
0

-480.000
600.000
120.000

-520.000
650.000
130.000

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-900-02600-900-1

Maßnahmen im Kurpark Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2416

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-900-02700-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

2417

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130102-000-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Westparkweiher

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

285.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

285.000
285.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

47.000

170.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

47.000
47.000

170.000
170.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

15.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

0
0

2418

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130102-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

400

400

400

400

400

Auszahlungen
Saldo

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element

5-130102-900-00200-400-1

Sanierung Aachener Teichanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2419

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130102-900-00900-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

PSP-Element

5-130102-900-01000-900-1

Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

62.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

62.000
62.000

PSP-Element

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

400

400

400

400

Auszahlungen
Saldo

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

2420

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-400-01000-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

35.000
35.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

2421

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

PSP-Element

5-130103-900-00200-400-1

Verw. Ersatzgelder LG NW

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-130103-900-00200-800-1

Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2422

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-900-00400-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

PSP-Element

5-130103-900-01600-460-1

Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element

5-130103-900-02000-100-1

Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

2423

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-900-02300-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Maßnahmen zum Artenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element

5-130103-900-02400-300-1

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130103-900-02500-300-1

Ausgleich BPL 860 Fringsbenden

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2424

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-900-02600-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-130103-900-02700-050-1

Ersatzgelder nach LG NRW

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-130103-900-02800-050-1

Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2425

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-900-03100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

2426

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-400-00100-600-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Brücke im Itertal

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Auszahlungen
Saldo

1.200
1.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

2427

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-900-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

3.000
3.000

4.000
4.000

4.000
4.000

8.000
8.000

PSP-Element

5-130104-900-00400-900-1

Beschaffung von Motorsägen

Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410#

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

6.000

12.000

5.500

11.000

5.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
6.000
6.000

-2.400
12.000
9.600

-1.500
5.500
4.000

-2.400
11.000
8.600

-1.500
5.500
4.000

PSP-Element

5-130104-900-01100-300-1

Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2428

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-900-01200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung einer Vibrationswalze

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

40.500

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

40.500
40.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-01300-900-1

Kulturen, Forstpflege

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-130104-900-01400-900-1

Neubeschaffung Forstschlepper

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

295.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

295.000
295.000

2429

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-900-01500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Neubeschaffung Forstwinde

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

50.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

PSP-Element

5-130104-900-01600-900-1

Neubeschaffung Forstmulcher

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

25.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

25.000
25.000

PSP-Element

5-130104-900-01700-900-1

Neubeschaffung Plattenverdichter

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

30.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

2430

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-900-01800-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Rückekran

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

70.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

70.000
70.000

PSP-Element

5-130104-900-01900-900-1

Neubeschaffung Dienstfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

26.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

26.000
26.000

PSP-Element

5-130104-900-02000-900-1

Neubeschaffung Pritschenwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

66.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

66.000
66.000

2431

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-900-02100-600-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

PSP-Element

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

PSP-Element

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

2432

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130104-900-02400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen
Saldo

0
0

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

2433

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-140101-800-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-140101-900-00100-450-1

Landeszuweisung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element

5-140101-900-00200-800-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

Auszahlungen
Saldo

1.200
1.200

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

2434

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-140101-900-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-140101-900-00500-400-1

Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen
Saldo

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

PSP-Element

5-140101-900-00500-450-1

LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2435

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-140101-900-00600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen
Saldo

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

PSP-Element

5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

67.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

67.000
67.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

2436

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-140101-900-01400-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

67.000

90.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

67.000
67.000

90.000
90.000

PSP-Element

5-140101-900-01500-900-1

Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.800

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

15.800
15.800

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-140101-900-01600-900-1

Beschaffung Erschütterungsmesssystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

18.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

18.000
18.000

0
0

0
0

0
0

2437

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-140101-900-01700-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

100

100

100

100

Auszahlungen
Saldo

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

2438

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Europe Direct

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-800

-800

-800

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

800

800

800

0

0

-800
800
0

-800
800
0

-800
800
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-150101-900-00300-900-1

Beschaffungen AG Charlemagne

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.100

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.100

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-1.100
1.100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-150101-900-00400-900-1

SWITCH 3.0 _ Jobstarter

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-500
500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2439

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150201-900-00900-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-2.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-2.000
2.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1.583.200

-7.200

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

7.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

1.979.000

1.800

0

0

0

-1.583.200
1.979.000
395.800

-7.200
9.000
1.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-150201-900-01100-900-1

Depot (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2440

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150201-900-01200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Beschaffungen Projekt Bildungsscheck

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.500

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-1.500
1.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-150201-900-01800-900-1

All Eyes on Green Spots - vernetzen...

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-500
500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-150201-900-01900-900-1

zdi Zentrum der Stadt Aachen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-500
500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2441

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150201-900-02000-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Check in

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-500
500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2442

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150202-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

1.000
1.000

2443

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150302

Kongresse - Eurogress

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150302-922-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

Einzahlungen

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

Saldo

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

2444

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150303-911-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

PSP-Element

5-150303-911-00200-900-2

Einrichtung von Messstationen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

2445

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-160101-900-00100-861-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Investitionspauschale (GFG)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.925.800

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

Einzahlungen

-6.925.800

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

Saldo

-6.925.800

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

PSP-Element

5-160101-900-00200-861-1

Schulpauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.800.000

0

0

-1.000.000

-1.500.000

Einzahlungen

-1.800.000

0

0

-1.000.000

-1.500.000

Saldo

-1.800.000

0

0

-1.000.000

-1.500.000

-667.300

-665.600

-665.600

-665.600

-665.600

Einzahlungen

-667.300

-665.600

-665.600

-665.600

-665.600

Saldo

-667.300

-665.600

-665.600

-665.600

-665.600

PSP-Element

5-160101-900-00300-861-1

Sportpauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

2446

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-160201-900-00100-050-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Tilgung WVER

Finanzposition & Bezeichnung
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

0

Einzahlungen

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

0

Saldo

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute

-10.000.000

0

0

0

0

78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten

10.000.000

0

0

0

0

-10.000.000
10.000.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-160201-900-00100-050-5

Jüdische Kultusgemeinde

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

2447

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-160201-900-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.500

-5.500

-5.500

-1.900

-1.900

Einzahlungen

-5.500

-5.500

-5.500

-1.900

-1.900

Saldo

-5.500

-5.500

-5.500

-1.900

-1.900

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.200

-7.200

-7.200

-7.100

-7.100

Einzahlungen

-7.200

-7.200

-7.200

-7.100

-7.100

Saldo

-7.200

-7.200

-7.200

-7.100

-7.100

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.200

-3.200

-3.200

-3.100

-3.100

Einzahlungen

-3.200

-3.200

-3.200

-3.100

-3.100

Saldo

-3.200

-3.200

-3.200

-3.100

-3.100

2448

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-160201-900-00200-050-7

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

FC Germania 1919 Freund e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Einzahlungen

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Saldo

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-8

Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

Einzahlungen

-3.000

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

Saldo

-3.000

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

PSP-Element

5-160201-900-00300-050-1

Malteser Hilfsdienst e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.300

-3.400

-3.600

-3.700

-500

Einzahlungen

-3.300

-3.400

-3.600

-3.700

-500

Saldo

-3.300

-3.400

-3.600

-3.700

-500

2449

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-160201-900-00500-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-2.300

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.700

-5.700

-5.700

-4.500

-2.200

Einzahlungen

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-4.600

Saldo

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-4.600

2450

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-173002-955-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Einzahlungen

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Saldo

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

2451

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173003

Alten- und Siechenfonds

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-173003-956-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Einzahlungen

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Saldo

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

2452

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173004

Kinder- und Jugendfonds

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-173004-957-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Einzahlungen

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Saldo

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

2453

2454

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.1 Bezirk Aachen - Mitte
13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2455

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

692

1.200

800

800

800

800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

700

700

700

600

600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

800

800

800

700

700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

332.687

334.600

334.600

334.600

334.600

334.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.435

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

54910000 Verfügungsmittel

6.479

8.100

8.300

8.300

8.300

8.300

343.294
343.294

399.300
399.300

399.200
399.200

399.200
399.200

399.000
399.000

399.000
399.000

Profit Center
PSP-Element

010102-000

Bezirksvertretungen B-0

1-010102-000-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-010102-001-9

Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.000
13.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2456

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center

010102-000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

399.300
399.300

399.200
399.200

399.200
399.200

399.000
399.000

399.000
399.000

Bezirksvertretungen B-0
356.294
356.294

010203-000

Repräsentation B-0

1-010203-000-5

Repräsentationen

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-000

Repräsentation B-0
0
0

2457

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-4.293.735

0

0

0

0

0

-4.293.735
-4.293.735

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

010905-000

Geschäftsbuchhaltung B-0

1-010905-000-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010905-000

Geschäftsbuchhaltung B-0
-4.293.735
-4.293.735

2458

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0

4-011303-001-6

Klosterplatz

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

422

1.000

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-20.900

-20.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-20.900
422
-20.478

-20.000
1.000
-19.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-011303-002-4

Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

19.200

6.000

6.000

6.000

6.000

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-5.000
19.200
14.200

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

PSP-Element

4-011303-003-2

Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

0

38.400

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

38.400
38.400

0
0

2459

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011303-004-9

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Wüllnerstr. 2a-10

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

0

0

1.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.300
1.300

-25.000
20.200
-4.800

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
44.400
34.400

-10.000
7.300
-2.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0
-20.900
422
-20.478

2460

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

011304-000

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0

4-011304-001-1

Planungskosten Brander Hof

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

16.477

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.477
16.477

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-011304-002-8

Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

117.108

0

0

0

0

74.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

117.108
117.108

0
0

0
0

0
0

0
0

74.300
74.300

PSP-Element

4-011304-003-6

Bewirtschaftung Brander Hof

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

8.679

14.500

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.679
8.679

14.500
14.500

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

2461

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011304-004-4

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Marketingkonzept Brander Hof

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

28.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

28.800
28.800

0
0

0
0

0
0

14.500
14.500

53.800
53.800

25.000
25.000

25.000
25.000

99.300
99.300

Profit Center

011304-000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Profit Center
PSP-Element

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
142.264
142.264

020206-000

Marktwesen B-0

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.300

4.900

4.900

4.700

4.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.300
5.300

4.900
4.900

4.900
4.900

4.700
4.700

4.700
4.700

0
0

5.300
5.300

4.900
4.900

4.900
4.900

4.700
4.700

4.700
4.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-000

Marktwesen B-0

2462

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

030101-000

Grundschulen B-0

1-030101-000-8

Grundschulen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-000

Grundschulen B-0
0
0

2463

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

030102-000

Hauptschulen B-0

1-030102-000-3

Hauptschulen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030102-000

Hauptschulen B-0
5.000
5.000

2464

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-000

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0

1-060201-000-1

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

244.800

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

12.400

11.500

11.600

15.100

15.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

64.000

59.200

59.600

62.700

62.700

65.200

61.100

0

0

0

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-8.700

-8.800

-8.900

-8.800

-8.800

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

-104.000

0

0

0

0

0
65.200
65.200

-112.700
382.300
269.600

-8.800
70.700
61.900

-8.900
71.200
62.300

-8.800
77.800
69.000

-8.800
77.800
69.000

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-060201-001-5

Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.800
2.800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-112.700
382.300
269.600

-8.800
70.700
61.900

-8.900
71.200
62.300

-8.800
77.800
69.000

-8.800
77.800
69.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-000

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
0
68.000
68.000

2465

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060301-000

Hilfe f. junge Menschen & ihre B-0

1-060301-000-6

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

5.000

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.000
8.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060301-000

Hilfe f. junge Menschen & ihre B-0
8.000
8.000

2466

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0

1-080101-000-3

Turn- und Sporthallen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

8.000

7.400

7.500

11.200

11.200

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

60.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

68.000
68.000

7.400
7.400

7.500
7.500

11.200
11.200

11.200
11.200

68.000
68.000

7.400
7.400

7.500
7.500

11.200
11.200

11.200
11.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0
0
0

2467

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080301-000

Freibad B-0

1-080301-004-5

Freibad (BGA)

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.700

14.700

15.500

15.500

15.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

400

500

600

600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

2.400

2.400

2.400

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.000
16.000

17.500
17.500

18.400
18.400

18.500
18.500

18.600
18.600

0
0

16.000
16.000

17.500
17.500

18.400
18.400

18.500
18.500

18.600
18.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080301-000

Freibad B-0

2468

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0

1-090101-000-2

Räumliche Planung und Entwicklung

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

13.100

27.500

43.100

56.500

56.500

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-10.400

-24.600

-39.000

-52.800

-52.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.400
13.100
2.700

-24.600
27.500
2.900

-39.000
43.100
4.100

-52.800
56.500
3.700

-52.800
56.500
3.700

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

40.000

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

50.000

50.000

50.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.345

75.000

10.000

60.000

60.000

60.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

123.267

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

0

-124.000

-72.000

-112.000

-112.000

-112.000

0
145.612
145.612

-124.000
155.000
31.000

-72.000
90.000
18.000

-112.000
230.000
118.000

-112.000
230.000
118.000

-112.000
230.000
118.000

PSP-Element

4-090101-001-6

Aachen Nord

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2469

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-090101-002-4

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Suermondtviertel Rahmenplanung

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

595

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

595
595

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-004-9

Fortschreibung Innenstadtkonzept

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

194

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

190

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

384
384

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-008-1

Innenstadtkonzept 2022

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

72.778

120.000

100.000

100.000

100.000

100.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

263

0

0

0

0

0

0

-96.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0
73.041
73.041

-96.000
120.000
24.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2470

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-090101-010-4

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

560

0

0

0

0

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

20.392

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.952
20.952

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-012-9

Antoniusstraße

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

443

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

443
443

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-013-7

Nikolausviertel

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-120.000
50.000
-70.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2471

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-090101-047-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Wettbewerb Bushof und Umfeld

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

250.000

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-220.000
250.000
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-090101-048-3

Anreizprogramm (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

50.000

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-40.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-216.600
267.500
50.900

-231.000
373.100
142.100

-244.800
386.500
141.700

-244.800
386.500
141.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0
0
241.027
241.027

-570.400
588.100
17.700

2472

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0

1-120102-000-8

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

126.100

0

0

0

0

0

0

269.100

323.000

362.200

365.200

365.200

33.546

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.600

6.600

8.300

8.800

8.800

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-122.300

-158.600

-187.100

-196.700

-196.700

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

0

-2.100

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

0
159.646
159.646

-124.400
272.700
148.300

-160.800
329.600
168.800

-189.300
370.500
181.200

-198.900
374.000
175.100

-198.900
374.000
175.100

57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120102-005-4

RWTH Kernbereich (Templergraben)

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

147.316

0

0

0

0

0

-7.320

0

0

0

0

0

-107.868

0

0

0

0

0

-115.188
147.316
32.128

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2473

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-007-9

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

22.200

0

22.700

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

27.800

27.800

0

27.800

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.200

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-13.300

-13.300

0

-13.600

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.300
50.000
36.700

-13.300
50.000
36.700

0
0
0

-13.600
50.500
36.900

0
0
0

PSP-Element

4-120102-008-7

B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

22.200

22.200

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

0

27.800

27.800

50.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

16.000

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-9.600

0

-13.300

-13.300

-28.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-9.600
36.000
26.400

0
0
0

-13.300
50.000
36.700

-13.300
50.000
36.700

-28.000
90.000
62.000

2474

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-010-1

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Grauenhofer Weg, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

14.000

10.500

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

16.500

13.900

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.500
30.500

24.400
24.400

0
0

PSP-Element

4-120102-012-6

Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

12.500

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

25.969

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.969
25.969

0
0

22.500
22.500

0
0

0
0

0
0

2475

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-018-3

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Grüner Weg, Umbau

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

8.000

72.400

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.700

10.000

90.600

49.800

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

13.300

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-8.000

-4.800

-43.500

-24.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-8.000
30.000
22.000

-4.800
18.000
13.200

-43.500
163.000
119.500

-24.000
89.800
65.800

0
0
0

PSP-Element

4-120102-020-6

Parksituation am Lousberg

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

829

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

829
829

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.608

0

0

0

0

0

-76

0

0

0

0

0

-76
1.608
1.532

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-120102-024-7

Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2476

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-025-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Oberplatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.266

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.266
1.266

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-026-3

Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.305

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.305
1.305

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-027-1

Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

12.695

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

31.502

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.197
44.197

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2477

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-029-6

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Hof (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

20.700

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

23.000

25.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

18.400

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-14.700

-16.600

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-14.700
41.400
26.700

-16.600
46.500
29.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.902

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.902
5.902

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-036-8

Jahnplatz

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-120102-038-4

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.500

13.300

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

27.800

5.500

16.700

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

10.000
10.000

30.000
30.000

0
0

0
0

2478

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-039-2

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Claßenstraße

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

17.400

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

22.200

21.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

17.800

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-11.300

-11.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-11.300
40.000
28.700

-11.000
39.200
28.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

28.900

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

31.700

0

33.300

50.000

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

25.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

57.000
57.000

0
0

62.200
62.200

90.000
90.000

0
0

PSP-Element

4-120102-040-7

Salierallee

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-120102-043-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Kostenart & Bezeichnung
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

218

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

218
218

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2479

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-045-6

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Stolberger Platz

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

150.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

4.000

0

0

0

0

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-150.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-150.000
159.000
9.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-120102-048-9

Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

80.000

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-8.000
90.000
82.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-120102-065-7

Luxemburger Ring, Brückensanierung

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

80.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

2480

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-066-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Sanierung Brücke Erzberger Allee

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

37.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

37.500
37.500

0
0

0
0

0
0

-214.500
723.300
508.800

-246.100
706.200
460.100

-249.800
678.700
428.900

-226.900
464.000
237.100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-115.263
388.256
272.993

-331.300
736.100
404.800

2481

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-000

Öffentliches Grün B-0

1-130101-000-3

Öffentliches Grün

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.900

4.500

4.500

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.900
3.900

4.500
4.500

4.500
4.500

4.400
4.400

4.400
4.400

PSP-Element

4-130101-000-9

Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

3.900
3.900

4.500
4.500

34.500
34.500

4.400
4.400

4.400
4.400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-000

Öffentliches Grün B-0
0
0

2482

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130102-000

Gewässerschutz B-0

1-130102-000-7

Gewässerschutz

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.600

7.800

7.800

7.600

7.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.600
5.600

7.800
7.800

7.800
7.800

7.600
7.600

7.600
7.600

5.600
5.600

7.800
7.800

7.800
7.800

7.600
7.600

7.600
7.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130102-000

Gewässerschutz B-0
0
0

2483

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130103-000

Natur und Landschaft B-0

1-130103-000-2

Natur und Landschaft

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.600

1.500

1.500

1.400

1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.600
1.600

1.500
1.500

1.500
1.500

1.400
1.400

1.400
1.400

0
0

1.600
1.600

1.500
1.500

1.500
1.500

1.400
1.400

1.400
1.400

-136.163
-3.084.472
-3.220.636

-1.039.400
2.241.300
1.201.900

-449.900
1.584.500
1.134.600

-496.000
1.655.700
1.159.700

-513.400
1.659.600
1.146.200

-490.500
1.482.200
991.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-000

Natur und Landschaft B-0

Bezirk Aachen - Mitte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2484

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

9.853

0

0

0

0

0

9.853

0

0

0

0

0

692

1.200

800

800

800

800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

332.687

334.600

334.600

334.600

334.600

334.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.435

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

74910000 Verfügungsmittel

6.479

8.100

8.300

8.300

8.300

8.300

397.800
397.800

397.700
397.700

397.700
397.700

397.700
397.700

397.700
397.700

Finanzstelle

010101000

Rat und Ausschüsse B-0

Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle

010101000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

010102000

9.853

Rat und Ausschüsse B-0

Bezirksvertretungen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102000

Bezirksvertretungen B-0
356.294
356.294

2485

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010203000

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

400

400

400

400

400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

0

0

0

0

0

-880.352

0

0

0

0

0

-880.352

0

0

0

0

0

Repräsentation B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle

010203000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

0

Repräsentation B-0
0
0

010906000

Zahlungsabwicklung B-0

Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906000

-880.352

Zahlungsabwicklung B-0

2486

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011303000

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-20.900

-25.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

422

20.200

6.000

6.000

44.400

7.300

-25.000
20.200
-4.800

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
44.400
34.400

-10.000
7.300
-2.700

8.679

14.500

25.000

25.000

25.000

25.000

133.585

0

28.800

0

0

74.300

14.500
14.500

53.800
53.800

25.000
25.000

25.000
25.000

99.300
99.300

Miet- u. Pachtverhältnisse B-0

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle

011303000

-20.900
422
-20.478

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Miet- u. Pachtverhältnisse B-0

011304000

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304000

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
142.264
142.264

2487

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

030101000

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

1.353

0

0

0

0

0

1.353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

4.196

0

0

0

0

0

4.196

0

0

0

0

0

Grundschulen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen

Finanzstelle

1.353

030101000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

030102000

Grundschulen B-0

Hauptschulen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

030102000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

5.000

Hauptschulen B-0
5.000
5.000

030104000

Gymnasien B-0

Finanzposition & Bezeichnung
65960004 Gymnasium

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

4.196

030104000

Gymnasien B-0

2488

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

060201000

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle

060201000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

2.800

0

0

0

0

0

65.200

61.100

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0
68.000
68.000

060301000

61.100
61.100

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0

Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

5.000

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060301000

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0
8.000
8.000

2489

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

090101000

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-460.000

-152.000

-192.000

-192.000

-192.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100.000

0

0

0

0

96.355

495.000

110.000

160.000

160.000

160.000

560

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

14.702

0

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

20.392

0

0

0

0

0

123.267

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

453

0

0

0

0

0

-152.000
190.000
38.000

-192.000
240.000
48.000

-192.000
240.000
48.000

-192.000
240.000
48.000

0

0

0

0

0

23.740

0

0

0

0

0

23.740

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle

090101000

0
255.729
255.729

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

100803000

-560.000
575.000
15.000

Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803000

23.740

Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0

2490

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102000

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-56.900

-29.100

-56.800

-50.900

-28.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-150.000

0

0

0

0

-7.320

0

0

0

0

0

-107.868

0

0

0

0

0

-76

0

0

0

0

0

0

0

44.700

150.800

135.400

40.000

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

829

0

0

0

0

0

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

0

117.500

0

0

0

5.902

0

0

0

0

0

290.290

150.000

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

57.472

139.200

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

218

0

0

0

0

0

-206.900
289.200
82.300

-29.100
162.200
133.100

-56.800
150.800
94.000

-50.900
135.400
84.500

-28.000
40.000
12.000

63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0
-115.263
354.711
239.447

2491

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-977.374
1.190.419
213.046

-791.900
1.358.200
566.300

-191.100
810.100
619.000

-258.800
819.900
561.100

-252.900
842.900
590.000

-230.000
784.700
554.700

Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2492

13.1.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

2493

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0

5-011303-000-00200-300-1

Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

111.600

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

111.600
111.600

0
0

PSP-Element

5-011303-000-00300-300-1

Wüllnerstr. 2a-10

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

148.800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

148.800
148.800

0
0

0
0

111.600
111.600

148.800
148.800

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0
0
0

0
0

2494

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011304-000

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0

5-011304-000-00100-300-1

Brander Hof

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

70.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304-000

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
0
0

2495

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

020206-000

Marktwesen B-0

5-020206-014-00100-900-5

Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

14.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

14.000
14.000

0
0

0
0

0
0

0
0

14.000
14.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206-000

Marktwesen B-0
0
0

2496

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

030101-000

Grundschulen B-0

5-030101-000-00400-900-1

Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101-000

Grundschulen B-0
0
0

2497

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060101-000

Kindertageseinrichtungen u. TagB-0

5-060101-000-00100-900-1

Besch f Außenspielfl Kita Krefelder Str

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101-000

Kindertageseinrichtungen u. TagB-0
0
0

0
0

2498

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-000

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0

5-060201-000-00500-900-1

Bau Spielplatz "Alter Tivoli"

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

90.000

50.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

45.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

135.000
135.000

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-000-00600-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2499

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060201-000-00800-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Umgest. Spielplatz Wiesental (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-060201-000-00900-900-1

OT Talstraße

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-304.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

250.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

130.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-304.000
380.000
76.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2500

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060201-000-01000-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Spielorte (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-000-01100-900-1

Spiellinie (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-000-01300-900-2

Suermondtpark

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

129.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

114.800

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

244.300
244.300

0
0

0
0

0
0

0
0

2501

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060201-000-01500-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Neubau Spielplatz Rollefstr

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

8.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

7.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

0
50.000
50.000

0
0
0

0
15.000
15.000

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-000

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
0
0
0

-304.000
759.300
455.300

2502

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0

5-080101-000-00100-900-1

Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

120.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-000-00200-990-1

Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

2.451.000

300.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

2.451.000
2.451.000

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

70.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

2503

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

080101-000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.571.000
2.571.000

300.000
300.000

0
0

70.000
70.000

0
0

Turn- und Sporthallen B-0
0
0

080102-000

Sportplätze & Stadien B-0

5-080102-000-00200-050-1

Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

112.500

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

112.500
112.500

0
0

0
0

0
0

0
0

112.500
112.500

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-000

Sportplätze & Stadien B-0
0
0

2504

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080301-000

Freibad B-0

5-080301-004-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

450

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

2.400

2.400

2.400

2.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

15.700

14.700

15.500

15.500

15.500

0
450

15.700
15.700

17.100
17.100

17.900
17.900

17.900
17.900

18.000
18.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080301-004-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

17.200
17.200

18.600
18.600

19.400
19.400

19.400
19.400

19.500
19.500

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080301-000

Freibad B-0
0
450

2505

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080302-000

Hallenbäder B-0

5-080302-000-00100-050-1

Elisabethhalle Denkmalschutz

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080302-003-00200-990-1

Sanierung an städt. Schwimmhallen

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302-000

Hallenbäder B-0
0
0
0

2506

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0

5-090101-000-00400-050-1

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-600.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

10.000

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

50.000

50.000

50.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

750.000

650.000

900.000

900.000

900.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-600.000
750.000
150.000

-520.000
650.000
130.000

-768.000
960.000
192.000

-768.000
960.000
192.000

-768.000
960.000
192.000

PSP-Element

5-090101-000-00500-400-1

Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-520.000
650.000
130.000

-768.000
960.000
192.000

-768.000
960.000
192.000

-768.000
960.000
192.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0
0
0
0

-600.000
750.000
150.000

2507

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0

5-120102-000-00100-300-1

Bismarckstraße Erneuerung

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-00300-300-1

Grüner Weg, Umbau

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-200.000

-115.200

-1.089.200

-599.800

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

3.400

2.000

18.100

12.200

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

16.700

10.000

90.600

49.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

180.000

1.630.000

896.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-200.000
320.100
120.100

-115.200
192.000
76.800

-1.089.200
1.738.700
649.500

-599.800
958.000
358.200

0
0
0

2508

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-00400-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Viktoriaallee, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

100.000

350.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

350.000
350.000

0
0

PSP-Element

5-120102-000-00800-300-1

RWTH-Kernbereich (Templergraben)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2509

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-00900-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

100.000

500.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

500.000
500.000

0
0

PSP-Element

5-120102-000-01000-300-1

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-300.000

-300.000

0

-300.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

5.600

5.600

0

5.700

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

27.800

27.800

0

27.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

500.000

500.000

0

510.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-300.000
533.400
233.400

-300.000
533.400
233.400

0
0
0

-300.000
543.500
243.500

0
0
0

2510

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-01100-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-560.000

0

-320.000

-320.000

-672.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

4.000

0

5.600

5.600

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

27.800

27.800

50.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

360.000

150.000

500.000

500.000

900.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-560.000
384.000
-176.000

0
150.000
150.000

-320.000
533.400
213.400

-320.000
533.400
213.400

-672.000
960.000
288.000

PSP-Element

5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

3.100

3.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

16.500

13.900

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

314.700

235.300

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

334.300
334.300

252.200
252.200

0
0

2511

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-01600-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-02100-300-1

Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

2.500

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

12.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

225.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

240.000
240.000

0
0

0
0

0
0

2512

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-02900-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Hasselholzer Weg, 2. BA

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

15.700

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

15.700
15.700

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-03100-600-1

Sanierung Brücke Burtscheid

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-03600-300-1

Grüner Weg, Erschließung z. Liebigstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2513

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-03900-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Prinzenhof

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-04500-300-1

Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2514

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-04600-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-04700-300-1

Oberplatz, Umbau (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2515

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-04900-600-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Kostenart & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-05100-300-1

Aufwertung Burtscheid

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2516

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-05700-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-05800-300-1

Beeckstraße _ Wespienstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

31.500

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

31.500
31.500

0
0

2517

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Hof (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-353.300

-353.300

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

4.600

5.200

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

23.000

25.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

414.000

464.200

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-353.300
441.600
88.300

-353.300
495.200
141.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

117.300

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

117.300
117.300

0
0

0
0

2518

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-06100-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

75.400

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

75.400
75.400

0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.000

22.200

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

50.000
50.000

22.200
22.200

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-06300-300-1

Synagogenplatz

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2519

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-06700-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Promenadenstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

4.200

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

4.200
4.200

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-06800-300-1

Kreisverkehr Goethestraße

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2520

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-07000-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

5.600

1.100

3.300

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

27.800

5.500
16.700

16.700

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

500.000

100.000

300.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

533.400
533.400

106.600
106.600

320.000
320.000

0
0

0
0

16.700

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-000-07100-300-1

Fernbushaltepunkt

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

2521

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

-122.827

-270.100

-264.800

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

-43.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

4.400

4.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

22.200

21.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

400.000

392.000

0

0

0

-122.827
0
-122.827

-270.100
426.600
156.500

-307.800
418.200
110.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-07200-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR
Claßenstraße

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung

0

6.300

0
16.700

6.700

10.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

31.700

0
83.300

33.300

50.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

500.000

50.000
1.550.000

650.000

900.000

0

0
0

538.000
538.000

50.000
50.000

690.000
690.000

960.000
960.000

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.650.000

Verpflichtungsermächtigung

2522

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-07400-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

57.600

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

57.600
57.600

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-16.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

64.800

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-16.000
20.000
4.000

0
64.800
64.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2523

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-07600-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stolberger Platz

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

90.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

96.000
96.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

15.700

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

15.700
15.700

0
0

0
0

0
0

2524

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-07900-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Jülicher Straße (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-80.000
100.000
20.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-176.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

80.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

60.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-176.000
220.000
44.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2525

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-08100-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Alexianergaben, Umbau

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

28.300

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

28.300
28.300

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08200-300-1

Rütscherstraße, Gehweg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08300-300-1

Burtscheider Straße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2526

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Lützowstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

44.700

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

44.700
44.700

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08500-300-1

Oranienstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

25.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

2527

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-08700-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Kurbrunnenstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

45.200

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

45.200
45.200

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08800-300-1

Schillerstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

8.400

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

8.400
8.400

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08900-300-1

Couvenstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

12.600

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

12.600
12.600

0
0

2528

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-09000-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Dammstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

71.400

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

71.400
71.400

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-09100-300-1

Sophienstaße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.400

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

30.400
30.400

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

2529

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-09500-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-09600-300-1

Wüllnerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

60.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

-1.353.300
3.168.500
1.815.200

-1.430.200
3.985.900
2.555.700

-1.240.800
4.274.900
3.034.100

-693.000
990.000
297.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-122.827
0
-122.827

-1.699.400
3.293.100
1.593.700

1.666.700

Verpflichtungsermächtigung

2530

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130101-000

Öffentliches Grün B-0

5-130101-000-01000-400-1

Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-000-01200-300-1

Herstellung Grünfläche Suermondtpark

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

130.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

130.000
130.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-000-01300-300-1

Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

20.000

0

50.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

20.000
20.000

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

2531

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-130101-000-01400-600-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Brücke Johannistal

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

180.000
180.000

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101-000

Öffentliches Grün B-0
0
0

2532

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130102-000

Gewässerschutz B-0

5-130102-000-00100-300-1

Erneuerung Westparkweiher

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

285.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

285.000
285.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

47.000

170.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

47.000
47.000

170.000
170.000

0
0

0
0

0
0

332.000
332.000

170.000
170.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102-000

Gewässerschutz B-0
0
0

2533

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130103-000

Natur und Landschaft B-0

5-130103-000-00500-400-1

Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A.

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-122.827
0
-122.377

-2.603.400
7.916.600
5.313.200

-1.873.300
4.377.100
2.503.800

-2.198.200
5.157.800
2.959.600

-2.008.800
5.520.900
3.512.100

-1.461.000
2.118.300
657.300

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103-000

Natur und Landschaft B-0

Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.666.700

Verpflichtungsermächtigung

2534

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.2 Bezirk Aachen - Brand
13.2.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2535

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-100

Bezirksvertretungen B-1

1-010102-100-6

Bezirksvertretungen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

12.000

12.000

12.600

12.600

12.600

12.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.000
12.000

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-100

Bezirksvertretungen B-1
12.000
12.000

2536

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010203-100

Repräsentation B-1

1-010203-100-6

Repräsentationen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

624

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

624
624

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-100

Repräsentation B-1
624
624

2537

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

011304-100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1

1-011304-100-7

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

16.400

15.200

15.300

14.800

14.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.400
16.400

15.200
15.200

15.300
15.300

14.800
14.800

14.800
14.800

PSP-Element

4-011304-101-2

Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

926

19.000

4.700

4.700

4.700

4.700

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.483

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.409
7.409

19.000
19.000

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element

4-011304-102-9

Marketingkonzept Gewerbepark Brand

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

27.202

4.800

4.800

4.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

27.202
27.202

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

0
0

0
0

2538

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011304-103-7

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück

Kostenart & Bezeichnung
44800000 Erstattungen vom Bund
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011304-100

-46.370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.370

0

0

0

0

0

-46.370
46.370
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
40.200
40.200

0
24.700
24.700

0
24.800
24.800

0
19.500
19.500

0
19.500
19.500

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
-46.370
80.981
34.611

2539

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center

011901-100

Ansatz
2015
EUR

Bezirk 1 Brand B-1

2540

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

1-011901-100-7

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Bezirk 1 Brand

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

68.900

67.700

71.700

76.100

81.300

81.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

9.852

12.600

13.300

14.000

14.000

14.000

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1.000

0

0

0

0

0

36

300

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

700

700

600

600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.800

700

700

700

700

247

1.800

400

400

400

400

5.454

4.000

5.800

5.800

5.800

5.800

0

400

100

100

100

100

0
520.689
520.689

-1.500
582.500
581.000

-1.900
588.200
586.300

-1.900
597.900
596.000

-1.900
600.300
598.400

-1.900
600.300
598.400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2541

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011901-102-9

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

2.540

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.540

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.630
25.630

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

PSP-Element

4-011901-103-7

Renovierung Bezirksamt AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.793

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.793
1.793

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1.500
582.500
581.000

-1.900
588.200
586.300

-1.900
597.900
596.000

-1.900
600.300
598.400

-1.900
600.300
598.400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1
0
548.113
548.113

2542

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

020206-100

Marktwesen B-1

1-020206-100-8

Marktwesen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
49110000 Außerordentliche Erträge

-3.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

PSP-Element

1-020206-114-5

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

1.800

1.800

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

-3.800
0
-3.800

0
0
0

0
1.800
1.800

0
1.800
1.800

0
1.800
1.800

0
1.800
1.800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-100

Marktwesen B-1

2543

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

030101-100

Grundschulen B-1

4-030101-101-4

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-100

Grundschulen B-1
500
500

2544

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

030105-100

Gesamtschulen B-1

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.600

2.400

4.800

4.700

4.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.600
2.600

2.400
2.400

9.800
9.800

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element

4-030105-101-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.600
2.600

2.400
2.400

9.800
9.800

4.700
4.700

4.700
4.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030105-100

Gesamtschulen B-1
1.000
1.000

2545

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-100

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1

1-060201-100-2

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.400

-3.500

-4.200

-4.200

-4.200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.400

3.100

3.400

3.300

3.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

600

600

2.800

2.700

2.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.400
4.000
600

-3.500
3.700
200

-4.200
6.200
2.000

-4.200
6.000
1.800

-4.200
6.000
1.800

-3.500
3.700
200

-4.200
6.200
2.000

-4.200
6.000
1.800

-4.200
6.000
1.800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-100

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
0
0
0

-3.400
4.000
600

2546

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080101-100

Turn- und Sporthallen B-1

1-080101-100-4

Turn- und Sporthallen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

4.000

3.700

3.800

3.600

3.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080101-100

Turn- und Sporthallen B-1
0
0

2547

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1

1-080102-100-8

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

16.600

15.400

15.500

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.600
16.600

15.400
15.400

15.500
15.500

15.000
15.000

15.000
15.000

16.600
16.600

15.400
15.400

15.500
15.500

15.000
15.000

15.000
15.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1
0
0

2548

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

090101-100

Räumliche Planung und EntwickluB-1

4-090101-100-9

Brand Stadtmarketing

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-100

-12.920

0

-12.000

0

0

0

8.697

0

15.000

0

0

0

-12.920
8.697
-4.222

0
0
0

-12.000
15.000
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-12.000
15.000
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Räumliche Planung und EntwickluB-1
-12.920
8.697
-4.222

0
0
0

2549

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1

1-120102-100-9

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-35.200

-47.800

-48.100

-47.800

-47.800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

69.200

81.600

97.600

94.300

94.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

1.500

2.300

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-35.200
70.200
35.000

-47.800
83.100
35.300

-48.100
99.900
51.800

-47.800
96.500
48.700

-47.800
96.500
48.700

PSP-Element

4-120102-100-6

Brander Feld, Erschließung im Bereich de

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

16.555

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.555
16.555

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2550

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-101-4

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Brand, Ortskern, Umgestaltung

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

-29.500

-29.300

-31.700

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

41.800

45.400

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

53.000

52.000

56.800

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

42.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-29.500
95.200
65.700

-29.300
93.800
64.500

-31.700
102.200
70.500

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-120102-103-9

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-104-7

Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

0
0

0
0

0
0

0
0

2551

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-107-1

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Heussstraße, Endausbau

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

4.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.222

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.222
6.222

0
0

0
0

9.000
9.000

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-109-6

Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

1.101

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.101
1.101

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-77.100
176.900
99.800

-79.800
211.100
131.300

-47.800
96.500
48.700

-47.800
96.500
48.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1
0
23.877
23.877

-64.700
178.900
114.200

2552

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

130103-100

Natur und Landschaft B-1

4-130103-101-7

Verwendung der Sonderzahlung OBI

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-63.090
682.793
619.703

-69.600
871.600
802.000

-94.500
845.200
750.700

-85.900
884.300
798.400

-53.900
760.800
706.900

-53.900
760.800
706.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-100

Natur und Landschaft B-1

Bezirk Aachen - Brand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2553

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010102100

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

12.000

12.600

12.600

12.600

12.600

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

12.000

010102100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-1
12.000
12.000

010203100

Repräsentation B-1

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203100

624

Repräsentation B-1
624
624

2554

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-46.370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

47.296

19.000

4.700

4.700

4.700

4.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

27.202

4.800

4.800

4.800

0

0

6.483

0

0

0

0

0

0
23.800
23.800

0
9.500
9.500

0
9.500
9.500

0
4.700
4.700

0
4.700
4.700

Finanzstelle

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1

Finanzposition & Bezeichnung
64800000 Erstattungen vom Bund
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
-46.370
80.981
34.611

2555

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011901100

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Bezirk 1 Brand B-1

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

-39

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.793

0

0

0

0

0

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

2.540

0

0

0

0

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1.000

0

0

0

0

0

86

300

300

300

300

300

3.500

0

0

0

0

0

19.540

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

1.800

700

700

700

700

247

1.800

400

400

400

400

5.454

4.000

5.800

5.800

5.800

5.800

0

400

100

100

100

100

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2556

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011901100

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.500
501.500
500.000

-1.900
502.500
500.600

-1.900
507.100
505.200

-1.900
504.400
502.500

-1.900
504.400
502.500

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bezirk 1 Brand B-1
0
469.321
469.321

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Ansatz
2015
EUR

020206100

Marktwesen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

Finanzstelle

020206100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

030101100

-3.800

Marktwesen B-1

Grundschulen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101100

500

Grundschulen B-1
500
500

2557

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

030105100

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gesamtschulen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

030105100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

1.000

Gesamtschulen B-1
1.000
1.000

090101100

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101100

-12.920

0

0

0

0

0

8.697

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1
-12.920
8.697
-4.222

0
0
0

2558

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102100

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-29.500

-29.300

-31.700

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

41.800

49.400

0

0

23.877

48.200

0

0

0

0

-29.500
48.200
18.700

-29.300
41.800
12.500

-31.700
49.400
17.700

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-63.090
604.001
540.912

-31.000
586.300
555.300

-31.200
567.200
536.000

-33.600
579.400
545.800

-1.900
522.500
520.600

-1.900
522.500
520.600

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle

120102100

0
23.877
23.877

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1

130103100

Natur und Landschaft B-1

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103100

7.000

Natur und Landschaft B-1

Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2559

13.2.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

2560

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011304-100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1

5-011304-100-00100-050-1

Camp Pirotte Geländeentwicklung

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304-100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
0
0

2561

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1

5-011901-100-00200-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1
0
0

2562

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

020206-100

Marktwesen B-1

5-020206-114-00100-900-1

Stromkasten Wochenmarkt BA 1

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

28.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
28.000
28.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
28.000
28.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206-100

Marktwesen B-1
0
0
0

2563

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

030101-100

Grundschulen B-1

5-030101-100-00100-900-1

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101-100

Grundschulen B-1
0
0

2564

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

030105-100

Gesamtschulen B-1

5-030105-100-00100-900-1

Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

38.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

43.000
43.000

0
0

0
0

0
0

0
0

43.000
43.000

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105-100

Gesamtschulen B-1
0
0

2565

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-100

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1

5-060201-100-00100-900-1

Aufwertung Kinderspielplätze Brand

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-100-00200-900-1

Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-88.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

75.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

35.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-88.000
110.000
22.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-88.000
110.000
22.000

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-100

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
0
0
0

0
0
0

2566

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080101-100

Turn- und Sporthallen B-1

5-080101-100-00300-900-1

Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

60.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101-100

Turn- und Sporthallen B-1
0
0

60.000
60.000

2567

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

500.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1
0
0

500.000
500.000

2568

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1

5-120102-100-00100-300-1

Brander Feld, Erschließung, Bplan 678

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

135.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

144.000
144.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2569

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-100-00200-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Brand, Ortskern, Umgestaltung

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-709.000

-700.000

-951.800

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung

0

10.500

10.500
11.400

11.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

53.000

52.000
56.800

56.800

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

1.250.000

940.000
1.121.500

1.121.500

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-709.000
1.313.500
604.500

-700.000
1.002.500
302.500

-951.800
1.189.700
237.900

0
0
0

0
0
0

1.189.700

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

22.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

22.000
22.000

0
0

0
0

0
0

2570

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

40.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

80.000

400.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

80.000
80.000

400.000
400.000

0
0

0
0

0
0

2571

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-100-01200-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Heussstraße, Endausbau

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

1.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

90.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

96.000
96.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-01300-600-1

Ersatzneubau Brücke Komericher Weg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-01700-300-1

Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

46.100

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

46.100
46.100

0
0

0
0

0
0

2572

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-100

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

-700.000
1.470.600
770.600

-951.800
1.325.700
373.900

0
0
0

0
0
0

-951.800
1.368.700
416.900

-88.000
110.000
22.000

0
0
0

Neubau und Unterhaltung von StrB-1
0
0
0

-709.000
1.537.500
828.500

1.189.700

Verpflichtungsermächtigung
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-709.000
2.097.500
1.388.500

-700.000
1.498.600
798.600
1.189.700

Verpflichtungsermächtigung

2573

2574

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2575

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-200

Bezirksvertretungen B-2

1-010102-200-7

Bezirksvertretungen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

8.697

10.900

11.200

11.200

11.200

11.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.697
8.697

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-200

Bezirksvertretungen B-2
8.697
8.697

2576

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010203-200

Repräsentation B-2

1-010203-200-7

Repräsentationen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

645

800

700

700

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

645
645

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-200

Repräsentation B-2
645
645

2577

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

1-011902-200-3

Bezirk 2 Eilendorf

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-200

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-600

-100

-100

-100

-100

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

71.466

75.900

80.100

84.900

90.200

90.200

9.202

13.800

14.500

15.300

15.300

15.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

400

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

42

1.800

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

61

900

100

100

100

100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

40

1.000

600

600

600

600

3.459

2.400

4.400

4.400

4.400

4.400

0
479.222
479.222

-900
540.800
539.900

-300
547.200
546.900

-300
557.000
556.700

-300
561.700
561.400

-300
561.700
561.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2578

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011902-202-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

214

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.025

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.239
17.239

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-011902-203-3

Vereinshaus Nirmer Straße

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-900
540.800
539.900

-300
547.200
546.900

-300
557.000
556.700

-300
561.700
561.400

-300
561.700
561.400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
496.961
496.961

2579

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

020206-200

Marktwesen B-2

1-020206-214-6

Marktwesen (BGA)

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-200

Marktwesen B-2

2580

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

030101-200

Grundschulen B-2

1-030101-200-1

Grundschulen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-200

Grundschulen B-2
0
0

2581

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-200

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2

1-060201-200-3

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-200

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
0
0

200
200

2582

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-200

Sportplätze & Stadien B-2

1-080102-200-9

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-200

Sportplätze & Stadien B-2
1.000
1.000

2583

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

080202-200

Vereinssport B-2

4-080202-201-9

Verwendung Bezirksmittel BA2

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-200

Vereinssport B-2
5.000
5.000

2584

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2

1-120102-200-1

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

9.800

14.900

15.000

14.500

14.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.500
10.500

15.800
15.800

15.900
15.900

15.400
15.400

15.400
15.400

PSP-Element

4-120102-200-7

Breitbendenstraße, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.638

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.638
2.638

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-201-5

Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

2.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

2585

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center

120102-200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

15.000
15.000

15.800
15.800

15.900
15.900

15.400
15.400

15.400
15.400

Neubau und Unterhaltung von StrB-2
2.638
2.638

130101-200

Öffentliches Grün B-2

1-130101-200-5

Öffentliches Grün

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

800
800

800
800

800
800

700
700

700
700

0
0

800
800

800
800

800
800

700
700

700
700

0
514.940
514.940

-900
569.700
568.800

-300
577.000
576.700

-300
586.900
586.600

-300
591.000
590.700

-300
591.000
590.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-200

Öffentliches Grün B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2586

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010102200

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

10.900

11.200

11.200

11.200

11.200

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

800

700

700

700

700

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

Bezirksvertretungen B-2

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

8.697

010102200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-2
8.697
8.697

010203200

Repräsentation B-2

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203200

645

Repräsentation B-2
645
645

2587

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011902200

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

0

-200

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-100

-100

-100

-100

64810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

0

400

100

100

100

100

714

0

0

0

0

0

17.025

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

42

1.800

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

61

900

100

100

100

100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

40

1.000

600

600

600

600

3.459

2.400

4.400

4.400

4.400

4.400

-900
451.000
450.100

-300
452.500
452.200

-300
456.700
456.400

-300
456.100
455.800

-300
456.100
455.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902200

Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
416.293
416.293

2588

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

080102200

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Sportplätze & Stadien B-2

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080102200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

1.000

Sportplätze & Stadien B-2
1.000
1.000

080202200

Vereinssport B-2

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202200

5.000

Vereinssport B-2
5.000
5.000

2589

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102200

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle

120102200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

2.638

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
2.638
2.638

120201200

2.000
2.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201200

0

0

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
434.272
434.272

-900
464.700
463.800

-300
464.400
464.100

-300
468.600
468.300

-300
468.000
467.700

-300
468.000
467.700

Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2590

13.3.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

2591

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

5-011902-200-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011902-200-00500-990-1

Bezirksamt Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
0

2592

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-200

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2

5-060201-200-00100-400-1

Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-200

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
0
0

0
0

2593

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080102-200

Sportplätze & Stadien B-2

5-080102-200-00100-900-4

Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr.

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-200

Sportplätze & Stadien B-2
0
0

2594

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

100803-200

Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2

5-100803-200-00100-990-1

Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803-200

Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2
0
0

0
0

2595

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2

5-120102-200-00100-300-1

Breitbendenstraße, Erschließung

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

2.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

45.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

48.000
48.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2596

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-200-01400-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2
0
0
0

0
48.000
48.000

2597

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130101-200

Öffentliches Grün B-2

5-130101-200-00100-400-1

Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
48.000
48.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101-200

Öffentliches Grün B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2598

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.4 Bezirk Aachen - Haaren
13.4.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2599

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-300

Bezirksvertretungen B-3

1-010102-300-8

Bezirksvertretungen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

6.720

8.300

8.600

8.600

8.600

8.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.720
6.720

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-300

Bezirksvertretungen B-3
6.720
6.720

2600

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010203-300

Repräsentation B-3

1-010203-300-8

Repräsentationen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

640

800

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

640
640

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-300

Repräsentation B-3
640
640

2601

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

1-011903-300-8

Bezirk 3 Haaren

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

49110000 Außerordentliche Erträge

-16.200

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

76.914

61.800

65.800

70.200

75.100

75.100

9.730

10.200

10.800

11.400

11.400

11.400

156

300

0

0

0

0

21.800

20.800

22.000

22.000

22.000

22.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

900

800

800

800

800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

391

1.600

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

297

1.500

500

500

500

500

3.548

2.400

3.300

3.300

3.300

3.300

221

300

300

300

300

300

-34.488
409.523
375.035

-14.200
420.200
406.000

-18.200
427.400
409.200

-18.200
435.500
417.300

-18.200
440.200
422.000

-18.200
440.200
422.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2602

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011903-301-3

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.406

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.406
5.406

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-14.200
420.200
406.000

-18.200
427.400
409.200

-18.200
435.500
417.300

-18.200
440.200
422.000

-18.200
440.200
422.000

Profit Center

011903-300

-34.488
414.928
380.441

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element

Bezirk 3 Haaren B-3

020206-300

Marktwesen B-3

1-020206-314-7

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-300

Marktwesen B-3

2603

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

1.000

0

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

1.000
1.000

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

030101-300

Grundschulen B-3

1-030101-300-2

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-300

Grundschulen B-3
1.000
1.000

2604

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060101-300

Kindertageseinrichtungen u. TagB-3

1-060101-300-8

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.500

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.500
2.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-300

Kindertageseinrichtungen u. TagB-3
2.500
2.500

2605

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3

1-060201-300-4

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

700

700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

900
900

900
900

1.000
1.000

1.000
1.000

900
900

900
900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
0
0

1.000
1.000

2606

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3

1-090101-300-5

Räumliche Planung und Entwicklung

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-5.100

-12.700

-20.400

-27.700

-27.700

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.900

13.100

20.900

27.700

27.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

700

1.000

1.300

1.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-5.100
6.200
1.100

-12.700
13.800
1.100

-20.400
21.900
1.500

-27.700
29.000
1.300

-27.700
29.000
1.300

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-18.400

-16.000

-19.200

-19.400

-48.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.700

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

13.400

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.442

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
10.442
10.442

-18.400
39.700
21.300

-16.000
20.000
4.000

-19.200
20.000
800

-19.400
20.000
600

-48.000
20.000
-28.000

-28.700
33.800
5.100

-39.600
41.900
2.300

-47.100
49.000
1.900

-75.700
49.000
-26.700

PSP-Element

4-090101-300-2

IHK Haaren

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3
0
10.442
10.442

-23.500
45.900
22.400

2607

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3

1-120102-300-2

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.100

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

9.500

16.700

16.800

16.300

16.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.100
10.000
6.900

-3.200
17.400
14.200

-3.200
17.500
14.300

-3.200
16.900
13.700

-3.200
16.900
13.700

PSP-Element

4-120102-302-4

Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.385

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.385
5.385

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2608

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-306-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Alt-Haarener Straße

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

15.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

19.400

36.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

15.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

35.200
35.200

51.800
51.800

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-307-3

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

-8.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

10.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

25.000

25.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-8.000
35.000
27.000

-8.000
35.000
27.000

0
0
0

0
0
0

-11.200
104.200
93.000

-11.200
52.500
41.300

-3.200
16.900
13.700

-3.200
16.900
13.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3
0
5.385
5.385

-3.100
45.200
42.100

2609

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-34.488
441.616
407.128

-40.800
522.600
481.800

-58.100
577.000
518.900

-69.000
541.500
472.500

-68.500
517.600
449.100

-97.100
517.600
420.500

Bezirk Aachen - Haaren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2610

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010102300

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2018
EUR

8.300

8.600

8.600

8.600

8.600

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

800

900

900

900

900

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

Bezirksvertretungen B-3

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

6.720

010102300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-3
6.720
6.720

010203300

Repräsentation B-3

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203300

640

Repräsentation B-3
640
640

2611

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011903300

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2018
EUR

Bezirk 3 Haaren B-3

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-16.200

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

5.406

0

0

0

0

0

156

300

0

0

0

0

21.800

20.800

22.000

22.000

22.000

22.000

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

391

1.600

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

297

1.500

500

500

500

500

3.548

2.400

3.300

3.300

3.300

3.300

221

300

300

300

300

300

-14.200
347.300
333.100

-18.200
348.800
330.600

-18.200
351.900
333.700

-18.200
351.700
333.500

-18.200
351.700
333.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903300

Bezirk 3 Haaren B-3
-34.488
328.284
293.797

2612

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

030101300

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2018
EUR

Grundschulen B-3

Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen

2.891

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle

030101300

2.891
1.000
3.891

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Grundschulen B-3

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.500

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3
2.500
2.500

2613

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

090101300

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2018
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-18.400

-16.000

-19.200

-19.400

-19.400

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

13.400

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

10.442

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

-16.000
20.000
4.000

-19.200
20.000
800

-19.400
20.000
600

-19.400
20.000
600

Finanzstelle

090101300

0
10.442
10.442

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3

120102300

-18.400
23.000
4.600

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-8.000

-8.000

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

25.000

10.000

0

0

5.385

0

0

0

0

0

0

15.800

0

0

0

0

-8.000
25.000
17.000

-8.000
10.000
2.000

0
0
0

0
0
0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3
0
5.385
5.385

0
15.800
15.800

2614

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2018
EUR

-31.597
354.972
323.375

-32.600
395.200
362.600

-42.200
403.300
361.100

-45.400
391.400
346.000

-37.600
381.200
343.600

-37.600
381.200
343.600

Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2615

13.4.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

2616

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

5-011903-300-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011903-300-00100-990-1

Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011903-300-00200-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

2617

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

011903-300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0
0

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

Bezirk 3 Haaren B-3
0
0

060201-300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3

5-060201-300-00100-900-1

Aufwert Kinderspielpl Stadtbezirk Haaren

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
0
0

0
0

2618

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-256.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

3.300

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

16.700

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

44.000

44.500

35.300

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-256.000
320.000
64.000

0
44.000
44.000

0
44.500
44.500

0
35.300
35.300

0
0
0

0
44.000
44.000

0
44.500
44.500

0
35.300
35.300

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3
0
0
0

-256.000
320.000
64.000

2619

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3

5-120102-300-00100-300-1

Am Burgberg, Erschließ., Endausbau

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-00200-300-1

Gut Knapp-Straße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

47.200

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

47.200
47.200

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

46.100

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

46.100
46.100

0
0

0
0

2620

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-300-01700-600-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

180.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

180.000
180.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01800-300-1

Alt-Haarener Straße

Kostenart & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-110.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

3.900

7.600

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

19.400

36.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

355.900

337.500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-110.000
379.200
269.200

0
381.900
381.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2621

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-300-01900-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-20.000

-20.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

25.000

25.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-20.000
25.000
5.000

-20.000
25.000
5.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-300-02000-300-1

Haaren Markt_St. Germaus (IHK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-120.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

150.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-120.000
150.000
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-140.000
736.900
596.900

-20.000
118.300
98.300

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3
0
0
0

-110.000
379.200
269.200

2622

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120202-300

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3

5-120202-300-00100-300-1

LSA Verlautenheidener-_Kalkbergsraße

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202-300

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3
0
0

0
0

2623

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130101-300

Öffentliches Grün B-3

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

120.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0
0

-366.000
699.200
333.200

-140.000
902.100
762.100

-20.000
164.000
144.000

0
36.500
36.500

0
1.200
1.200

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101-300

Öffentliches Grün B-3

Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2624

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
13.5.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2625

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-400

Bezirksvertretungen B-4

1-010102-400-9

Bezirksvertretungen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

10.714

11.700

12.300

12.300

12.300

12.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.714
10.714

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-400

Bezirksvertretungen B-4
10.714
10.714

2626

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010203-400

Repräsentation B-4

1-010203-400-9

Repräsentationen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

621

800

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

621
621

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-400

Repräsentation B-4
621
621

2627

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

1-011904-400-4

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

117.950

96.500

102.700

109.100

115.800

115.800

17.962

19.800

20.900

22.000

22.000

22.000

98

1.700

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

600

700

700

700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

500

500

500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

495

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

673

1.000

900

900

900

900

4.619

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

79

100

100

100

100

100

-2.629
486.418
483.788

-2.400
521.500
519.100

-3.400
531.500
528.100

-3.400
542.700
539.300

-3.400
549.200
545.800

-3.400
549.200
545.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2628

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011904-401-8

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.206

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.632

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.837
28.837

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-011904-402-6

Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

8.254

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.254
8.254

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-3.400
531.500
528.100

-3.400
542.700
539.300

-3.400
549.200
545.800

-3.400
549.200
545.800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
-2.629
523.509
520.879

-2.400
521.500
519.100

2629

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-400

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4

1-060201-400-5

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

16.976

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

0

1.000

1.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

0

3.600

3.600

16.976
16.976

0
0

0
0

0
0

4.600
4.600

4.600
4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-060201-402-7

bezirkl. Mittel BA 4

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.938

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.938
2.938

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.600
4.600

4.600
4.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-400

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4
19.914
19.914

2630

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080101-400

Turn- und Sporthallen B-4

1-080101-400-7

Turn- und Sporthallen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

4.000

3.700

3.800

3.600

3.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080101-400

Turn- und Sporthallen B-4
0
0

2631

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-400

Sportplätze & Stadien B-4

1-080102-400-2

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

1.900
1.900

1.900
1.900

1.800
1.800

1.800
1.800

2.000
2.000

1.900
1.900

1.900
1.900

1.800
1.800

1.800
1.800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-400

Sportplätze & Stadien B-4
0
0

2632

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-400

Vereinssport B-4

4-080202-401-2

Zuschuss Vereinssport BA 4

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.284

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.284
11.284

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-400

Vereinssport B-4
11.284
11.284

2633

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-400

Neubau und Unterhaltung von StrB-4

1-120102-400-3

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-19.200

-28.800

-44.400

-44.100

-44.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

56.500

83.900

108.300

104.800

104.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.300

3.200

4.400

4.200

4.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-19.200
58.800
39.600

-28.800
87.100
58.300

-44.400
112.700
68.300

-44.100
109.000
64.900

-44.100
109.000
64.900

PSP-Element

4-120102-400-9

Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

9.200

22.600

34.400

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

21.500

11.500

28.200

43.000

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

8.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

29.700
29.700

20.700
20.700

50.800
50.800

77.400
77.400

0
0

2634

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-401-7

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-22.400

-36.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

32.000

60.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

40.000

75.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

1.044

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.044
1.044

0
0
0

-22.400
72.000
49.600

-36.000
135.000
99.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-120102-403-3

Kornelimünster-West, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

9.300

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

7.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.700
16.700

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-409-9

Parkplatz Kornelimünster

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

0
0

0
0

0
0

0
0

2635

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-410-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Haltestelle Meischenfeld

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-4.800

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

6.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

7.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-4.800
13.500
8.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-56.000
193.300
137.300

-80.400
298.500
218.100

-44.100
186.400
142.300

-44.100
109.000
64.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-400

Neubau und Unterhaltung von StrB-4
0
1.044
1.044

-19.200
118.700
99.500

2636

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120202-400

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4

4-120202-401-6

Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

700

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

700
700

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120202-400

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4
700
700

2637

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

130102-400

Gewässerschutz B-4

4-130102-401-6

Pflege Wasserbecken Abteigarten

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130102-400

Gewässerschutz B-4
1.000
1.000

2638

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130103-400

Natur und Landschaft B-4

1-130103-400-6

Natur und Landschaft

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.400
1.400

1.300
1.300

1.300
1.300

1.200
1.200

1.200
1.200

1.400
1.400

1.300
1.300

1.300
1.300

1.200
1.200

1.200
1.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-400

Natur und Landschaft B-4
0
0

2639

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130104-400

Wald- und Forstwirtschaft B-4

1-130104-400-1

Wald- und Forstwirtschaft

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

-2.629
568.786
566.157

-21.600
690.700
669.100

-59.400
745.500
686.100

-83.800
862.000
778.200

-47.500
760.600
713.100

-47.500
683.200
635.700

Profit Center

130104-400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wald- und Forstwirtschaft B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2640

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010102400

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

11.700

12.300

12.300

12.300

12.300

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

800

900

900

900

900

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

Bezirksvertretungen B-4

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

10.714

010102400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-4
10.714
10.714

010203400

Repräsentation B-4

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203400

621

Repräsentation B-4
621
621

2641

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011904400

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

65610000 Bußgelder

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

11.206

0

0

0

0

0

98

1.700

300

300

300

300

25.885

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

495

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

673

1.000

900

900

900

900

4.619

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

79

100

100

100

100

100

-2.300
404.700
402.400

-3.300
406.800
403.500

-3.300
410.400
407.100

-3.300
410.200
406.900

-3.300
410.200
406.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904400

Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
-2.629
387.597
384.967

2642

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

060201400

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

16.976

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.938

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle

060201400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4
19.914
19.914

080202400

Vereinssport B-4

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202400

11.284

Vereinssport B-4
11.284
11.284

2643

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102400

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-22.400

-36.000

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

41.200

82.600

34.400

0

1.044

21.600

0

0

0

0

-22.400
41.200
18.800

-36.000
82.600
46.600

0
34.400
34.400

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle

120102400

0
1.044
1.044

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4

120202400

0
21.600
21.600

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4

Finanzposition & Bezeichnung
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202400

700

0

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4
700
700

0
0

2644

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

130102400

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-2.629
432.874
430.244

-2.300
438.800
436.500

-25.700
461.200
435.500

-39.300
506.200
466.900

-3.300
457.800
454.500

-3.300
423.400
420.100

Gewässerschutz B-4

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

130102400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.000

Gewässerschutz B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2645

13.5.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

2646

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

500

500

500

500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

1.500
1.500

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
0
0

1.500
1.500

2647

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

030101-400

Grundschulen B-4

5-030101-400-00100-900-1

Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101-400

Grundschulen B-4
0
0

2648

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

030104-400

Gymnasien B-4

5-030104-400-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104-400

Gymnasien B-4
0
0

2649

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-400

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4

5-060201-400-00100-900-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

60.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

60.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

120.000
120.000

0
0

PSP-Element

5-060201-400-00200-900-1

Bau Spielplatz Kornelimünster West

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

15.200

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

5.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

20.200
20.200

0
0

0
0

0
0

140.200
140.200

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-400

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4
0
0

0
0

2650

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080101-400

Turn- und Sporthallen B-4

5-080101-400-00200-900-1

Ausstattung der Turnhalle Abteigarten

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

60.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101-400

Turn- und Sporthallen B-4
0
0

60.000
60.000

2651

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

090401-400

Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4

5-090401-400-00100-050-1

Lichtenbusch, Umlegung

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

120.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

120.000
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-090401-400-00100-100-1

Umlegung Kornelimünster West

Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090401-400

Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
0
0

135.000
135.000

2652

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-400

Neubau und Unterhaltung von StrB-4

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung

0

4.300

2.300
7.200

5.600

8.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

21.500

11.500
36.000

28.200

43.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

287.000

200.000
648.000

507.000

760.000

0

0
0

312.800
312.800

213.800
213.800

540.800
540.800

811.500
811.500

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

691.200

Verpflichtungsermächtigung

2653

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-400-00200-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-24.000

-536.000

-864.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung

0

0

8.200
15.000

15.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0

40.000
75.000

75.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

40.000

740.000
1.350.000

1.350.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-24.000
40.000
16.000

-536.000
788.200
252.200

-864.000
1.440.000
576.000

0
0
0

0
0
0

1.440.000

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-400-00500-300-1

Kornelimünster-West, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

9.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

169.900

500.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

181.000
181.000

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

2654

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-400-01100-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01200-300-1

Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-129.600

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

1.500

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

7.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

135.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-129.600
144.000
14.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2655

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Napoleonsberg, Gehweg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

97.500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

300.000
300.000

97.500
97.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01500-300-1

Parkplatz Kornelimünster

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

135.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

144.000
144.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01700-300-1

Stützwände Ortslage Kornelimünster

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

250.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

2656

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-400

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

-665.600
1.993.500
1.327.900

-864.000
1.980.800
1.116.800

0
811.500
811.500

0
0
0

Neubau und Unterhaltung von StrB-4
0
0
0

-24.000
977.800
953.800

2.131.200

Verpflichtungsermächtigung

2657

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130103-400

Natur und Landschaft B-4

5-130103-400-00900-400-1

Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130103-400-01000-300-1

Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

80.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103-400

Natur und Landschaft B-4
0
0

2658

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130104-400

Wald- und Forstwirtschaft B-4

5-130104-400-00100-600-1

Brücke im Itertal

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center

130104-400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Wald- und Forstwirtschaft B-4
0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

-24.000
1.284.300
1.260.300

-665.600
2.010.500
1.344.900

-864.000
1.997.800
1.133.800

0
968.700
968.700

0
17.000
17.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2.131.200

Verpflichtungsermächtigung

2659

2660

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg
13.6.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2661

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-500

Bezirksvertretungen B-5

1-010102-500-1

Bezirksvertretungen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

12.130

15.200

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.130
12.130

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-500

Bezirksvertretungen B-5
12.130
12.130

2662

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010203-500

Repräsentation B-5

1-010203-500-1

Repräsentationen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

909

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

909
909

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-500

Repräsentation B-5
909
909

2663

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

011304-500

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5

4-011304-501-6

Kleingartenanlagen Laurensberg

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.000

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.112

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.000
12.112
11.112

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011304-500

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5
-1.000
12.112
11.112

2664

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

62.980

47.600

50.300

53.200

56.600

56.600

8.064

8.500

9.000

9.500

9.500

9.500

28

300

200

200

200

200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.700

2.500

2.500

2.400

2.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

570

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

415

1.800

700

700

700

700

4.920

3.900

5.500

5.500

5.500

5.500

0

600

100

100

100

100

-1.977
397.368
395.391

-1.200
481.000
479.800

-2.100
485.700
483.600

-2.100
492.900
490.800

-2.100
494.500
492.400

-2.100
494.500
492.400

Profit Center
PSP-Element

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

1-011905-500-9

Bezirk 5 Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2665

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-011905-502-2

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1.200
481.000
479.800

-2.100
485.700
483.600

-2.100
492.900
490.800

-2.100
494.500
492.400

-2.100
494.500
492.400

Profit Center

011905-500

-1.977
404.368
402.391

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element

Bezirk 5 Laurensberg B-5

030101-500

Grundschulen B-5

4-030101-501-8

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.500
10.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-500

Grundschulen B-5
10.500
10.500

2666

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

030104-500

Gymnasien B-5

4-030104-501-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030104-500

Gymnasien B-5
300
300

2667

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

030105-500

Gesamtschulen B-5

4-030105-501-6

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030105-500

Gesamtschulen B-5
300
300

2668

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060101-500

Kindertageseinrichtungen u. TagB-5

4-060101-501-5

Zuschuss BA 5

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.484

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.484
14.484

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-500

Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
14.484
14.484

2669

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-500

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5

1-060201-500-6

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-2.800

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.800

2.600

2.700

2.600

2.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

2.000

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-2.800
2.800
0

-2.900
2.600
-300

-2.900
4.700
1.800

-2.900
4.400
1.500

-2.900
4.400
1.500

-2.900
2.600
-300

-2.900
4.700
1.800

-2.900
4.400
1.500

-2.900
4.400
1.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-500

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
0
0
0

-2.800
2.800
0

2670

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

1.700

1.700

1.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.000
25.000

0
0

0
0

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

0
0

0
0

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

Profit Center
PSP-Element

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5

1-080102-500-3

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5
25.000
25.000

2671

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-500

Vereinssport B-5

4-080202-501-3

Zuschuss Vereinssport BA 5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-500

Vereinssport B-5
4.000
4.000

2672

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5

1-120102-500-4

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.100

8.600

26.000

35.600

35.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

300

1.000

1.400

1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.200
5.200

8.900
8.900

27.000
27.000

37.000
37.000

37.000
37.000

PSP-Element

4-120102-502-6

Sandhäuschen, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

15.200

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

19.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

34.200
34.200

0
0

PSP-Element

4-120102-503-4

Vaals Grenze, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

26.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

33.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

60.100
60.100

2673

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-507-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Pauwelsstraße, Brückensanierung

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5
0
0

5.200
5.200

58.900
58.900

27.000
27.000

71.200
71.200

97.100
97.100

-2.977
484.103
481.126

-4.000
505.000
501.000

-5.000
563.900
558.900

-5.000
543.000
538.000

-5.000
588.500
583.500

-5.000
614.400
609.400

Bezirk Aachen - Laurensberg
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2674

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010102500

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

15.200

15.900

15.900

15.900

15.900

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

12.130

010102500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-5
12.130
12.130

010203500

Repräsentation B-5

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203500

909

Repräsentation B-5
909
909

2675

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011304500

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.000

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

12.112

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304500

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5
-1.000
12.112
11.112

2676

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

28

300

200

200

200

200

7.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

570

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

415

1.800

700

700

700

700

4.920

3.900

5.500

5.500

5.500

5.500

0

600

100

100

100

100

-1.200
421.700
420.500

-2.100
422.700
420.600

-2.100
426.500
424.400

-2.100
424.800
422.700

-2.100
424.800
422.700

Finanzstelle

011905500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905500

Bezirk 5 Laurensberg B-5
-1.977
333.324
331.347

2677

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

030101500

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

300

0

0

0

0

0

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

030101500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

10.500

Grundschulen B-5
10.500
10.500

030104500

Gymnasien B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

030104500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

030105500

Gymnasien B-5

Gesamtschulen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105500

300

Gesamtschulen B-5
300
300

2678

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

060101500

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

060101500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

14.484

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
14.484
14.484

080102500

Sportplätze & Stadien B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080102500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

25.000

Sportplätze & Stadien B-5
25.000
25.000

080202500

Vereinssport B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202500

4.000

Vereinssport B-5
4.000
4.000

2679

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102500

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

0

0

15.200

26.700

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

0

50.000

0

0

0

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

15.200
15.200

26.700
26.700

-2.977
413.059
410.082

-1.200
437.700
436.500

-2.100
489.400
487.300

-2.100
443.200
441.100

-2.100
456.700
454.600

-2.100
468.200
466.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2680

13.6.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

2681

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

5-011905-500-00400-900-1

Schutzhütte am Schlangenweg

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011905-500-00500-050-1

Investitionen BA 5 Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011905-500-00600-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

500
500

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

2682

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

011905-500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

500
500

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

Bezirk 5 Laurensberg B-5
0
0

030101-500

Grundschulen B-5

5-030101-500-00100-900-1

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101-500

Grundschulen B-5
0
0

2683

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-500

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5

5-060201-500-00100-400-1

Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-500-00300-900-1

Bau Spielplatz Laurentiusstr

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

40.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

10.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-500

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
0
0

0
0

2684

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

20.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

PSP-Element

5-080102-500-00300-900-1

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

26.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

26.000
26.000

0
0

0
0

0
0

0
0

26.000
26.000

20.000
20.000

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5
0
0

2685

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5

5-120102-500-00500-300-1

Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-00600-300-1

Sandhäuschen, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

3.800

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

19.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

342.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

364.800
364.800

0
0

2686

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-500-00700-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Vaals Grenze, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

6.700

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

33.400

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

600.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

640.100
640.100

PSP-Element

5-120102-500-01100-300-1

Seffenter Weg, Umgestaltung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01200-300-1

Kullenhofstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2687

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-500-01300-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Neuenhofer Weg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

54.600

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

54.600
54.600

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5
0
0

50.000
50.000

84.600
84.600

0
0

364.800
364.800

640.100
640.100

0
0

50.500
50.500

85.800
85.800

27.200
27.200

436.000
436.000

641.300
641.300

Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2688

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.7 Bezirk Aachen - Richterich
13.7.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2689

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-600

Bezirksvertretungen B-6

1-010102-600-2

Bezirksvertretungen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

5.760

7.200

7.500

7.500

7.500

7.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.760
5.760

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-600

Bezirksvertretungen B-6
5.760
5.760

2690

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

010203-600

Repräsentation B-6

1-010203-600-2

Repräsentationen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

786

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

786
786

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-600

Repräsentation B-6
786
786

2691

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

011304-600

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6

4-011304-601-7

Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

23.700

14.300

14.300

14.300

14.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

23.700
23.700

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

23.700
23.700

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011304-600

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
0
0

2692

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center

011906-600

Ansatz
2015
EUR

Bezirk 6 Richterich B-6

2693

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

-8.036

-1.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-30

-700

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

49.136

38.600

40.800

43.200

45.800

45.800

5.558

5.800

6.100

6.400

6.400

6.400

718

2.200

800

800

800

800

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.900

1.800

1.800

1.700

1.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

345

5.000

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

390

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

343

1.000

400

400

400

400

3.261

2.300

4.100

4.100

4.100

4.100

79

300

100

100

100

100

PSP-Element

1-011906-600-5

Bezirk 6 Richterich

Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2694

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-011906-602-7

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-8.411
340.369
331.959

-7.000
398.600
391.600

-3.800
372.600
368.800

-3.800
403.400
399.600

-3.800
404.800
401.000

-3.800
404.800
401.000

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart & Bezeichnung
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-011906-603-5

3.377

0

0

0

0

0

15.376

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

19.654
19.654

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.440

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.440
1.440

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-7.000
398.600
391.600

-3.800
372.600
368.800

-3.800
403.400
399.600

-3.800
404.800
401.000

-3.800
404.800
401.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6
-8.411
361.463
353.052

2695

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060101-600

Kindertageseinrichtungen u. TagB-6

1-060101-600-2

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

0

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

12.000
12.000

12.000
12.000

0
0

0
0

0
0

12.000
12.000

12.000
12.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-600

Kindertageseinrichtungen u. TagB-6
0
0

2696

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-600

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6

1-060201-600-7

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

0

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

100

100

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

100
100

100
100

13.200
13.200

13.200
13.200

PSP-Element

4-060201-601-2

Verwendung bezirkliche Mittel

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200
200

100
100

100
100

13.200
13.200

13.200
13.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-600

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6
500
500

2697

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-600

Vereinssport B-6

4-080202-601-4

Zuschuss Vereinssport BA 6

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-600

Vereinssport B-6
4.000
4.000

2698

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

090101-600

Räumliche Planung und EntwickluB-6

4-090101-600-5

Planung+ Entwicklung Richtericher Dell

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.883

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.642

58.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.525
22.525

58.800
58.800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-600

Räumliche Planung und EntwickluB-6
22.525
22.525

58.800
58.800

2699

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6

1-120102-600-5

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

15.000

20.600

41.700

85.200

85.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

1.200

3.200

3.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.200
15.200

20.800
20.800

42.900
42.900

88.400
88.400

88.400
88.400

PSP-Element

4-120102-601-9

L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

25.000

25.000

80.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

30.000

97.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

55.000
55.000

55.000
55.000

177.000
177.000

PSP-Element

4-120102-602-7

Richtericher Dell, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

26.100

26.700

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

33.300

33.300

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

59.400
59.400

60.000
60.000

0
0

2700

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-605-1

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Lärmschutzwand Richtericher Dell

Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

30.643

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.643
30.643

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-606-8

Richterich Rathausplatz

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

8.330

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.330
8.330

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20.800
20.800

157.300
157.300

203.400
203.400

265.400
265.400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6
38.972
38.972

15.200
15.200

2701

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130102-600

Gewässerschutz B-6

1-130102-600-4

Gewässerschutz

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

300
300

300
300

300
300

0
0

0
0

0
0

300
300

300
300

300
300

-8.411
434.007
425.596

-7.000
504.500
497.500

-3.800
416.100
412.300

-3.800
583.700
579.900

-3.800
656.300
652.500

-3.800
718.300
714.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130102-600

Gewässerschutz B-6

Bezirk Aachen - Richterich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2702

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

010102600

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

7.200

7.500

7.500

7.500

7.500

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

23.700

14.300

14.300

14.300

14.300

23.700
23.700

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

Bezirksvertretungen B-6

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

5.760

010102600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-6
5.760
5.760

010203600

Repräsentation B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle

010203600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

786

Repräsentation B-6
786
786

011304600

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304600

0

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
0
0

2703

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

-8.036

-1.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-30

-700

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.440

0

0

0

0

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

3.377

0

0

0

0

0

718

2.200

800

800

800

800

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

15.376

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

345

5.000

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

390

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

343

1.000

400

400

400

400

4.161

2.300

4.100

4.100

4.100

4.100

79

300

100

100

100

100

Finanzstelle

011906600

Bezirk 6 Richterich B-6

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2704

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

011906600

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-7.000
349.900
342.900

-3.800
321.400
317.600

-3.800
349.500
345.700

-3.800
348.500
344.700

-3.800
348.500
344.700

0

0

0

0

0

1.369

0

0

0

0

0

1.369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bezirk 6 Richterich B-6
-8.411
306.769
298.358

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Ansatz
2015
EUR

030101600

Grundschulen B-6

Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen

Finanzstelle

1.369

030101600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

060201600

Grundschulen B-6

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201600

500

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6
500
500

2705

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

080202600

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport B-6

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

4.000

Vereinssport B-6
4.000
4.000

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

11.883

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

10.642

58.800

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6
22.525
22.525

58.800
58.800

2706

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102600

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102600

0

0

0

51.100

51.700

80.000

8.330

0

0

0

0

0

30.643

0

0

0

0

0

38.972
38.972

0
0

0
0

51.100
51.100

51.700
51.700

80.000
80.000

-7.042
379.313
372.271

-7.000
440.400
433.400

-3.800
344.000
340.200

-3.800
423.200
419.400

-3.800
422.800
419.000

-3.800
451.100
447.300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6

Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2707

13.7.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

2708

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6

5-011906-600-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 6 -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011906-600-00200-900-1

Ausstattung Schloss Schönau

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011906-600-00400-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

2709

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-011906-600-00600-900-7

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Anschaffung eines Mobilzauns

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011906-600-00700-300-9

Umbau Bezirksamt Richterich

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

155.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

155.000
155.000

0
0

0
0

0
0

1.000
1.000

156.200
156.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6
0
0

2710

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

020206-600

Marktwesen B-6

5-020206-614-00100-900-1

Stromkasten Wochenmarkt BA 6

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206-600

1.781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.781

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Marktwesen B-6
0
1.781

2711

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

020702-600

Verkehrsüberwachung B-6

5-020702-600-00100-900-8

Mobile GeschwindigkeitsanzeigeRichterich

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702-600

Verkehrsüberwachung B-6
0
0

2712

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060101-600

Kindertageseinrichtungen u. TagB-6

5-060101-600-00200-900-1

Ausstattung KiTa Richtericher Dell

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

200.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101-600

Kindertageseinrichtungen u. TagB-6
0
0

0
0

2713

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-600

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6

5-060201-600-00300-900-1

Verwendung bezirkliche Mittel Richterich

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-600-00400-900-1

Bau Spielplatz Richtericher Dell

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

175.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

175.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

350.000
350.000

0
0

0
0

0
0

350.000
350.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-600

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6
0
0

0
0

2714

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080101-600

Turn- und Sporthallen B-6

5-080101-600-00100-900-1

Verwendung bezirkl. Mittel BA6

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101-600

Turn- und Sporthallen B-6
0
0

2715

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080102-600

Sportplätze & Stadien B-6

5-080102-600-00200-900-1

Verwendung bezirkl. Mittel BA6

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-600

Sportplätze & Stadien B-6
0
0

2716

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

6.000

6.000

15.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

30.000

30.000

97.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

300.000

500.000

550.000

1.468.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

300.000
300.000

536.000
536.000

586.000
586.000

1.580.500
1.580.500

PSP-Element

5-120102-600-00400-300-1

Richtericher Dell, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

6.600

6.700

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

33.300

33.300

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

333.400

586.700

600.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

333.400
333.400

626.600
626.600

640.000
640.000

0
0

2717

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-600-00700-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Schönauer Friede, Parken Bolzplatz

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-00800-300-1

Forsterheider Str._ Anlage Gehweg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-00900-300-1

Richterich Rathausplatz

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2718

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-600-01000-600-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

40.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

673.400
673.400

1.162.600
1.162.600

1.226.000
1.226.000

1.580.500
1.580.500

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6
0
0

250.000
250.000

2719

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130102-600

Gewässerschutz B-6

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

15.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

0
0

0
1.781

251.000
251.000

829.600
829.600

1.178.800
1.178.800

1.227.200
1.227.200

2.131.700
2.131.700

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102-600

Gewässerschutz B-6

Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2720

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.8 Bezirk Aachen - übergreifend
13.8.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2721

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

020101-800

Sicherheit und Ordnung B-8

1-020101-800-8

Sicherheit und Ordnung

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

300

500

500

500

500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-900
2.300
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.300
1.300

-1.000
2.300
1.300

-900
2.300
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.300
1.300

-1.000
2.300
1.300

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020101-800

Sicherheit und Ordnung B-8
0
0
0

2722

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8

1-020702-800-6

Verkehrsüberwachung

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-13.500

-13.600

-13.700

-13.600

-13.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.600

2.900

3.200

3.500

3.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

12.900

12.000

12.000

11.700

11.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.500
15.500
2.000

-13.600
14.900
1.300

-13.700
15.200
1.500

-13.600
15.200
1.600

-13.600
15.200
1.600

-13.500
15.500
2.000

-13.600
14.900
1.300

-13.700
15.200
1.500

-13.600
15.200
1.600

-13.600
15.200
1.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8
0
0
0

2723

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

021001-800

Bürgerservice B-8

1-021001-800-4

Bürgerservice

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

021001-800

Bürgerservice B-8
0
0

2724

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

0

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-321

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

76.361

27.000

27.000

27.000

26.800

26.800

0

337.300

347.300

322.300

122.300

122.300

25.058

24.800

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.000

10.000

11.800

13.000

13.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

18.284

39.800

39.800

39.800

39.800

39.800

-321
119.703
119.383

-8.800
437.900
429.100

-8.900
449.100
440.200

-8.900
425.900
417.000

-8.900
226.900
218.000

-8.900
226.900
218.000

Profit Center
PSP-Element

030101-800

Grundschulen B-8

1-030101-800-7

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-030101-802-9

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

804

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

179

500

500

500

500

500

465.177

540.300

551.100

551.100

551.100

551.100

59.960

55.000

86.000

56.000

56.000

56.000

526.121
526.121

605.400
605.400

647.200
647.200

617.200
617.200

617.200
617.200

617.200
617.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2725

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

57.550

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

220.342

222.800

222.700

222.600

222.400

222.400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

158.939

146.000

145.800

145.800

145.700

145.700

5.976

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

442.807
442.807

413.900
413.900

413.600
413.600

413.500
413.500

413.200
413.200

413.200
413.200

-4.705.510

-4.994.900

-5.459.600

-5.749.600

-5.832.900

-5.917.400

0

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-2.328.291

-2.148.800

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

0

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

33.036

39.100

37.100

37.500

37.900

38.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.746.103

8.280.900

9.149.300

9.714.600

9.857.700

10.002.900

1.425

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

12

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

9

0

0

0

0

0

-7.033.801
7.780.584
746.784

-7.155.200
8.350.000
1.194.800

-7.799.400
9.216.400
1.417.000

-8.089.400
9.782.100
1.692.700

-8.172.700
9.925.600
1.752.900

-8.257.200
10.071.200
1.814.000

PSP-Element

4-030101-804-5

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-030101-807-8

OGS

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45859990 Ertrag Kleinbeträge

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2726

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-800

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-7.164.000
9.807.200
2.643.200

-7.808.300
10.726.300
2.918.000

-8.098.300
11.238.700
3.140.400

-8.181.600
11.182.900
3.001.300

-8.266.100
11.328.500
3.062.400

Grundschulen B-8
-7.034.121
8.869.215
1.835.094

2727

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

1-060101-800-4

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-54.000

-59.200

-64.500

-68.900

-68.900

42910010 Auflösung PRAP

0

-49.600

-237.600

-261.400

-261.400

-261.400

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

0

-28.000

-238.900

-85.000

-172.500

-85.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

37.024

32.500

32.800

33.700

37.500

37.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

615.100

1.102.700

595.000

767.000

592.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.400

2.200

2.300

2.200

2.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

95.100

105.700

131.100

140.200

140.200

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

0

0

87.500

0

187.500

53180010 Auflösung ARAP

0

58.600

255.600

288.400

297.400

306.400

1.472.365

1.379.400

1.468.800

1.880.700

2.194.200

2.336.000

0
1.509.389
1.509.389

-131.600
2.183.100
2.051.500

-535.700
2.967.800
2.432.100

-410.900
3.018.700
2.607.800

-502.800
3.438.500
2.935.700

-415.300
3.601.800
3.186.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-060101-801-8

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

202.160

158.200

275.000

275.000

275.000

275.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

202.160
202.160

158.200
158.200

275.000
275.000

275.000
275.000

275.000
275.000

275.000
275.000

2728

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-060101-802-6

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kosten für die Betriebsausstattung

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

381

3.400

32.000

32.000

32.000

32.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

381
381

3.400
3.400

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

-535.700
3.274.800
2.739.100

-410.900
3.325.700
2.914.800

-502.800
3.745.500
3.242.700

-415.300
3.908.800
3.493.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
0
1.711.931
1.711.931

-131.600
2.344.700
2.213.100

2729

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8

1-060201-800-9

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-25.700

-26.200

-26.800

-26.900

-26.900

22.452

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

312.600

299.600

199.600

199.600

199.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

33.500

31.300

31.900

31.100

31.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

42.200

48.300

57.800

64.900

64.900

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

32.500

10.000

10.000

62.500

97.500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
514.552
514.552

-25.700
922.500
896.800

-26.200
906.300
880.100

-26.800
816.400
789.600

-26.900
875.200
848.300

-26.900
910.200
883.300

-26.200
906.300
880.100

-26.800
816.400
789.600

-26.900
875.200
848.300

-26.900
910.200
883.300

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
0
514.552
514.552

-25.700
922.500
896.800

2730

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8

1-080101-800-2

Turn- und Sporthallen

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

23.545

33.100

26.000

26.100

26.100

26.100

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

80.200

88.000

90.000

90.000

93.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

-18.408
23.545
5.137

-24.700
113.300
88.600

-25.400
115.000
89.600

-25.400
117.100
91.700

-25.400
117.100
91.700

-25.400
120.100
94.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-080101-801-6

Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

7.573

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

-4.333
7.573
3.240

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2731

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-080101-802-4

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Sportgeräte

Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.479

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.479
2.479

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-32.700
121.100
88.400

-33.400
122.800
89.400

-33.400
124.900
91.500

-33.400
124.900
91.500

-33.400
127.900
94.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8
-22.741
33.598
10.857

2732

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-800

Sportplätze & Stadien B-8

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-25.194

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

184.772

187.200

184.800

184.800

184.800

184.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.456

35.900

37.400

37.600

38.900

39.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

51.000

51.000

53.000

53.000

53.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.806

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

0

0

0

0

0

0

-25.194
361.534
336.340

-24.700
449.500
424.800

-25.500
450.600
425.100

-25.500
452.800
427.300

-25.500
454.100
428.600

-25.500
454.700
429.200

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-080102-801-1

Einrichtungsgegenstände

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

1.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.900
1.900

0
0

0
0

0
0

0
0

2733

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-080102-803-6

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Wirtschaftsgüter

Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

29.378

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.378
29.378

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-24.700
451.400
426.700

-25.500
450.600
425.100

-25.500
452.800
427.300

-25.500
454.100
428.600

-25.500
454.700
429.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-800

Sportplätze & Stadien B-8
-25.194
390.912
365.718

2734

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-800

Vereinssport B-8

1-080202-800-2

Vereinssport

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-080202-801-6

Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.271

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
25.271
25.271

0
26.000
26.000

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

PSP-Element

4-080202-802-4

Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.503

0

0

0

0

0

0

10.000

15.000

20.000

25.000

25.000

2.503
2.503

10.000
10.000

15.000
15.000

20.000
20.000

25.000
25.000

25.000
25.000

2735

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-080202-803-2

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

819

15.000

6.300

6.300

6.300

6.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
819
819

0
15.000
15.000

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

PSP-Element

4-080202-804-9

Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0
28.593
28.593

0
51.100
51.100

-61.500
47.300
-14.200

-61.500
52.300
-9.200

-61.500
57.300
-4.200

-61.500
57.300
-4.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-800

Vereinssport B-8

2736

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

080302-800

Hallenbäder B-8

1-080302-803-1

Hallenbäder (BGA)

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

41.900

42.700

46.000

46.000

47.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.200

1.100

1.200

1.200

1.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

8.000

8.000

8.100

9.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

44.100
44.100

51.800
51.800

55.200
55.200

55.300
55.300

57.300
57.300

0
0

44.100
44.100

51.800
51.800

55.200
55.200

55.300
55.300

57.300
57.300

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080302-800

Hallenbäder B-8

2737

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

090101-800

Räumliche Planung und EntwickluB-8

1-090101-800-1

Räumliche Planung und Entwicklung

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen

2.211

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.211

0

0

0

0

0

2.211

0

0

0

0

0

PSP-Element

4-090101-801-5

Planung Campus West

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

23.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

23.000
23.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-800

Räumliche Planung und EntwickluB-8
2.211
0
2.211

0
23.000
23.000

2738

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

110301-800

Wasserversorgung B-8

1-110301-800-5

Wasserversorgung

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.000

3.600

5.400

7.000

7.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

3.600
3.600

5.400
5.400

7.000
7.000

7.000
7.000

2.000
2.000

3.600
3.600

5.400
5.400

7.000
7.000

7.000
7.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

110301-800

Wasserversorgung B-8
0
0

2739

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8

1-120102-800-7

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-37.700

-49.100

-64.200

-79.100

-79.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

40.800

57.400

99.100

131.200

131.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

500

2.100

3.500

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-37.700
41.000
3.300

-49.100
57.900
8.800

-64.200
101.200
37.000

-79.100
134.700
55.600

-79.100
134.700
55.600

PSP-Element

4-120102-804-5

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

24.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

54.000
54.000

0
0

0
0

2740

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-805-3

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Campus West, Infrastruktur

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

90.000
90.000

PSP-Element

4-120102-807-8

Umsetzung Konzept Barierrefreiheit

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.019

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.019
20.019

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-809-7

Maßnahmen Busnetz 2015+

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-7.500

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

9.244

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.244
9.244

0
0
0

-7.500
30.000
22.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2741

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-810-9

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-

Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.843

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.843
6.843

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-811-7

Fahrradabstellanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element

4-120102-812-5

Absenkung von Bordsteinen -J-

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.809

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

10.756

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

33.565
33.565

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2742

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120102-814-1

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Süsterfeldstraße

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

-3.900

-3.200

-18.200

-37.000

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.000

28.000

30.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

5.000

35.000

37.500

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.900
13.500
9.600

-3.200
9.000
5.800

-18.200
63.000
44.800

-37.000
67.500
30.500

0
0
0

-59.800
111.900
52.100

-82.400
233.200
150.800

-116.100
307.200
191.100

-79.100
239.700
160.600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8
0
69.671
69.671

-41.600
69.500
27.900

2743

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2015
EUR

120202-800

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8

1-120202-800-3

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.800

11.900

16.300

18.400

18.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

11.900
11.900

14.000
14.000

18.400
18.400

20.500
20.500

20.500
20.500

PSP-Element

4-120202-800-9

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

4-120202-801-7

Modernisierung Signalanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2744

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element

4-120202-802-5

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

164.000
164.000

168.400
168.400

170.500
170.500

170.500
170.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120202-800

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
0
0

161.900
161.900

2745

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130103-800

Natur und Landschaft B-8

1-130103-800-1

Natur und Landschaft

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-800

Natur und Landschaft B-8
0
0
0

2746

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8

1-130104-800-5

Wald- und Forstwirtschaft

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-500

-600

-600

-600

-600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

800

800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
1.900
1.400

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-500
1.900
1.400

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8
0
0
0

2747

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element

140101-800

Umweltschutz B-8

1-140101-800-1

Umweltschutz

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.000

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

8.200

8.800

10.000

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.000
8.200
5.200

-3.100
8.800
5.700

-3.100
10.000
6.900

-3.100
10.500
7.400

-3.100
10.500
7.400

0
0
0

-3.000
8.200
5.200

-3.100
8.800
5.700

-3.100
10.000
6.900

-3.100
10.500
7.400

-3.100
10.500
7.400

-7.079.845
11.618.471
4.538.626

-7.438.300
14.027.000
6.588.700

-8.568.800
15.887.900
7.319.100

-8.757.300
16.503.000
7.745.700

-8.966.200
17.010.300
8.044.100

-8.926.200
17.292.300
8.366.100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

140101-800

Umweltschutz B-8

Bezirk Aachen - übergreifend
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2748

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-4.705.510

-4.994.900

-5.459.600

-5.749.600

-5.832.900

-5.917.400

0

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-2.328.360

-2.118.800

-2.298.300

-2.298.300

-2.298.300

-2.298.300

-321

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

0

0

0

0

0

0

295.722

0

0

0

0

0

76.361

27.000

27.000

27.000

26.800

26.800

804

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

57.729

38.600

38.600

38.600

38.600

38.600

72710000 Lernmittel

220.342

222.800

222.700

222.600

222.400

222.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

183.997

170.800

145.800

145.800

145.700

145.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

498.213

579.400

588.200

588.600

589.000

589.400

7.746.103

8.280.900

9.149.300

9.714.600

9.857.700

10.002.900

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

18.284

39.800

39.800

39.800

39.800

39.800

74230000 Leasing

59.960

55.000

86.000

56.000

56.000

56.000

5.976

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

-7.133.100
9.430.900
2.297.800

-7.777.300
10.314.000
2.536.700

-8.067.300
10.849.600
2.782.300

-8.150.600
10.992.600
2.842.000

-8.235.100
11.138.200
2.903.100

Finanzstelle

030101800

Grundschulen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65960001 Grundschulen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101800

Grundschulen B-8
-6.738.469
8.867.770
2.129.301

2749

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

060101800

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle

060101800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

202.541

161.600

307.000

307.000

307.000

307.000

37.024

32.500

32.800

33.700

37.500

37.500

1.472.365

1.379.400

1.468.800

1.880.700

2.194.200

2.336.000

1.808.600
1.808.600

2.221.400
2.221.400

2.538.700
2.538.700

2.680.500
2.680.500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
1.711.931
1.711.931

060201800

1.573.500
1.573.500

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

Finanzposition & Bezeichnung
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

22.452

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

512.100
512.100

512.100
512.100

512.100
512.100

512.100
512.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8
514.552
514.552

501.700
501.700

2750

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

33.598

40.900

33.800

33.900

33.900

33.900

19

0

0

0

0

0

-32.700
40.900
8.200

-33.400
33.800
400

-33.400
33.900
500

-33.400
33.900
500

-33.400
33.900
500

Finanzstelle

080101800

Turn- und Sporthallen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle

080101800

-22.741
33.617
10.876

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Turn- und Sporthallen B-8

080102800

Sportplätze & Stadien B-8

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-25.194

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

184.772

189.100

184.800

184.800

184.800

184.800

30.834

35.900

37.400

37.600

38.900

39.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.806

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

10

0

0

0

0

0

-24.700
400.400
375.700

-25.500
397.600
372.100

-25.500
397.800
372.300

-25.500
399.100
373.600

-25.500
399.700
374.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102800

Sportplätze & Stadien B-8
-25.194
390.923
365.729

2751

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

080202800

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

41.100

32.300

32.300

32.300

32.300

41.100
41.100

32.300
32.300

32.300
32.300

32.300
32.300

32.300
32.300

Vereinssport B-8

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

28.593

Vereinssport B-8
28.593
28.593

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8

Finanzposition & Bezeichnung
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101800

2.211

0

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
2.211
0
2.211

0
23.000
23.000

2752

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR

Finanzstelle

120102800

Ansatz
2015
EUR

Ansatz
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Plan
2019
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-3.900

-10.700

-18.200

-37.000

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

14.000

52.000

70.000

40.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

42.828

0

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

26.842

6.000

0

0

0

0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
0
69.671
69.671

-3.900
6.000
2.100

-10.700
14.000
3.300

-18.200
52.000
33.800

-37.000
70.000
33.000

0
40.000
40.000

-6.784.193
11.617.055
4.832.862

-7.194.400
12.017.500
4.823.100

-7.846.900
13.112.400
5.265.500

-8.144.400
14.099.100
5.954.700

-8.246.500
14.578.700
6.332.200

-8.294.000
14.836.700
6.542.700

Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2753

13.8.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

2754

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

020101-800

Sicherheit und Ordnung B-8

5-020101-800-00100-300-1

Bau von Taubenschlägen -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

10.000

10.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

10.000
10.000

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020101-800

Sicherheit und Ordnung B-8
0
0

10.000
10.000

2755

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

126.000
126.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8
0
0

126.000
126.000

2756

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

030101-800

Grundschulen B-8

5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

93.129

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

93.129
93.129

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.176

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

19.176
19.176

47.300
47.300

47.300
47.300

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-2

Lehr- & Lernmittel f Inklusion Festw.-J-

Kostenart & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2757

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-030101-800-00400-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Schulhofumgestaltung für OGS

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element

5-030101-800-00500-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

24.000
24.000

49.000
49.000

24.000
24.000

24.000
24.000

24.000
24.000

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-1

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

190.000

200.000

200.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

190.000
190.000

200.000
200.000

200.000
200.000

0
0

0
0

2758

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-030101-800-00600-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Erstausstattung Verpflegungsküchen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
364.300
364.300

0
399.300
399.300

0
349.300
349.300

0
149.300
149.300

0
149.300
149.300

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101-800

Grundschulen B-8
0
112.305
112.305

2759

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

-662.357

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

-662.357

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

-662.357

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

175.000

0

175.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

149.700

680.700

173.000

345.000

170.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

149.700
149.700

680.700
680.700

348.000
348.000

345.000
345.000

345.000
345.000

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

2760

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-2

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Bundesprogramm Sprache und Integration

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

107.000
107.000

300.000
300.000

200.000
200.000

150.000
150.000

150.000
150.000

2761

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-2

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060101-800-00500-900-1

Bundesprogramm Sprache und Integration

Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-43.400

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-43.400

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

43.400

0

0

0

0

-43.400
0
-43.400

-43.400
43.400
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2762

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Familienzentren

Kostenart & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

-23.000
23.000
0

PSP-Element

5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen Pauschalen

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

12
12

165.000
165.000

165.000
165.000

165.000
165.000

165.000
165.000

165.000
165.000

PSP-Element

5-060101-800-00800-900-1

Sprachförderung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

2763

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060101-800-00900-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

65.000
65.000

180.000
180.000

120.000
120.000

120.000
120.000

120.000
120.000

-275.000
1.582.700
1.307.700

-131.000
1.090.000
959.000

-23.000
1.037.000
1.014.000

-23.000
1.037.000
1.014.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-705.757
12
-705.745

-1.344.400
787.100
-557.300

2764

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8

5-060201-800-00100-900-1

Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

199.600

199.600

199.600

199.600

199.600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

199.600
199.600

199.600
199.600

199.600
199.600

199.600
199.600

199.600
199.600

PSP-Element

5-060201-800-00100-900-2

Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

100.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

2765

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060201-800-00200-810-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

8.000

8.000

8.000

8.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

13.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

PSP-Element

5-060201-800-00200-900-1

Zuschüsse an freie Träger

Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

PSP-Element

5-060201-800-00300-900-1

Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

2766

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060201-800-00400-900-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-

Kostenart & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
526.600
506.600

-20.000
426.600
406.600

-20.000
426.600
406.600

-20.000
426.600
406.600

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
0
0
0

-20.000
526.600
506.600

2767

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

12.200

18.000

18.000

18.000

19.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

12.200
12.200

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

68.000

70.000

72.000

72.000

74.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

68.000
68.000

70.000
70.000

72.000
72.000

72.000
72.000

74.000
74.000

89.000
89.000

91.000
91.000

91.000
91.000

94.000
94.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8
0
0

80.200
80.200

2768

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080102-800

Sportplätze & Stadien B-8

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

4.000
4.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

27.100

28.000

29.000

29.000

29.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

27.100
27.100

30.000
30.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

23.900
23.900

23.000
23.000

24.000
24.000

24.000
24.000

24.000
24.000

2769

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-800

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

55.000
55.000

63.000
63.000

65.000
65.000

65.000
65.000

65.000
65.000

Sportplätze & Stadien B-8
0
0

2770

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

080302-800

Hallenbäder B-8

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

2.424

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

0

7.000

7.000

7.100

7.600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

41.900

42.700

46.000

46.000

47.000

0
2.424

41.900
41.900

49.700
49.700

53.000
53.000

53.100
53.100

54.600
54.600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080302-803-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

62

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

0
62

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

3.000
3.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2771

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

080302-800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

43.900
43.900

51.700
51.700

55.000
55.000

55.100
55.100

57.600
57.600

Hallenbäder B-8
0
2.487

110301-800

Wasserversorgung B-8

5-110301-800-00100-400-1

Erneuerung Leitung Wurmbach

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110301-800

Wasserversorgung B-8
0
0

2772

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8

5-120102-800-00100-300-1

Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-800-00200-300-1

Absenkung von Bordsteinen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2773

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-00300-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Radverkehrsanlagen

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

-210.000
330.000
120.000

PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2774

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

-245.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-245.000
250.000
5.000

-225.000
250.000
25.000

-225.000
250.000
25.000

-225.000
250.000
25.000

-225.000
250.000
25.000

PSP-Element

5-120102-800-00900-300-1

Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2775

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-01100-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-800-01400-300-1

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

14.300

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

14.300
14.300

0
0

0
0

2776

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-01500-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung

0

0

0
6.000

6.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0

0
30.000

30.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0

0
540.000

540.000

0

0

0
0

0
0

0
0

576.000
576.000

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

576.000

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-800-01600-300-1

Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

15.700

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

15.700
15.700

0
0

0
0

0
0

2777

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-01700-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Campus West, Infrastruktur

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

50.000

50.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

100.000

100.000

542.400

900.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

602.400
602.400

960.000
960.000

PSP-Element

5-120102-800-01900-300-1

Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

60.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

60.000
60.000

0
0

0
0

2778

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-02000-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Maßnahmen Busnetz 2015+

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-135.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

130.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-135.000
150.000
15.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-86.400

-57.600

-403.200

-432.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung

0

1.500

1.000
14.500

7.000

7.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

7.500

5.000
72.500

35.000

37.500

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

135.000

90.000
1.305.000

630.000

675.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-86.400
144.000
57.600

-57.600
96.000
38.400

-403.200
672.000
268.800

-432.000
720.000
288.000

0
0
0

1.392.000

Verpflichtungsermächtigung

2779

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-800-02200-300-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

-627.600
1.026.700
399.100

-838.200
2.077.300
1.239.100

-867.000
1.977.400
1.110.400

-435.000
1.615.000
1.180.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8
0
0
0

-541.400
899.000
357.600

1.968.000

Verpflichtungsermächtigung

2780

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

120202-800

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8

5-120202-800-00200-400-1

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-120202-800-00300-400-1

Versenkbare Poller -J-

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

25.000

0

25.000

0

25.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

25.000
25.000

0
0

25.000
25.000

0
0

25.000
25.000

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2781

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120202-800-00500-400-1

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Austausch von Parkscheinautomaten -J-

Kostenart & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

45.000

600.000

45.000

45.000

45.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
45.000
45.000

0
600.000
600.000

0
45.000
45.000

0
45.000
45.000

0
45.000
45.000

PSP-Element

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0
750.000
750.000

0
220.000
220.000

0
195.000
195.000

0
220.000
220.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202-800

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
0
0
0

0
220.000
220.000

2782

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130103-800

Natur und Landschaft B-8

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

60.000
60.000

35.000
35.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100
60.000
59.900

-100
35.000
34.900

-100
60.000
59.900

-100
60.000
59.900

-100
60.000
59.900

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103-800

Natur und Landschaft B-8
0
0
0

2783

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8
0
0

3.000
3.000

2784

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

Vorl. Ergebnis
2014

Ansatz
2015

EUR

EUR

140101-800

Umweltschutz B-8

5-140101-800-00300-900-1

Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Ansatz
2016
VE 2016
EUR

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140101-800

-175.000

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

-175.000
0
-175.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

-175.000
0
-175.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

-880.757
112.317
-765.953

-1.905.900
3.310.100
1.404.200

-922.700
4.698.000
3.775.300

-989.300
4.598.200
3.608.900

-910.100
4.220.400
3.310.300

-478.100
3.888.500
3.410.400

Umweltschutz B-8

Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.968.000

Verpflichtungsermächtigung

2785

Investitionsübersicht
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

1

2

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und
Wissenschaft

3

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

5-150101-900-00100-900-1

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

-800

-800

-800

0

0

800

800

800

0

0

-800
800

-800
800

-800
800

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Europe Direct

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-150101-900-00300-900-1

Beschaffungen AG Charlemagne

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.100

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.100

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-1.100
1.100

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

0

0

0

0

4

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
PSP-Element

5-150101-900-00400-900-1

SWITCH 3.0 _ Jobstarter

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-500
500

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

0

0

0

0

5

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150201-900-00900-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-2.000

0

0

0

0

1.500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

-1.583.200

-7.200

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

7.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

1.979.000

1.800

0

0

0

-1.583.200
1.979.000

-7.200
9.000

0
0

0
0

0
0

395.800

1.800

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-150201-900-01100-900-1

Depot (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

6

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
PSP-Element

5-150201-900-01200-900-1

Beschaffungen Projekt Bildungsscheck

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-150201-900-01800-900-1

-1.500

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-1.500
1.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

All Eyes on Green Spots - vernetzen...

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-500
500

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

0

0

0

0

7

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
PSP-Element

5-150201-900-01900-900-1

zdi Zentrum der Stadt Aachen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-500
500

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

0

0

0

0

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-500
500

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-150201-900-02000-900-1

Check in

Finanzposition & Bezeichnung

8

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150202-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

9

10

Finanzausschuss

Finanzausschuss

11

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010608

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010608-900-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

Einzahlungen

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

Saldo

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

PSP-Element

5-010608-900-00100-990-1

Gesellschafterdarlehen an E 18

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

857.500

467.400

640.300

0

0

Auszahlungen

857.500

467.400

640.300

0

0

Saldo

857.500

467.400

640.300

0

0

12

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010907

Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010907-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

13

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011401

Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011401-900-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Saldo

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

PSP-Element

5-011401-900-00100-990-1

Sanierungsprogramm für außerschul. VG

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-310.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

310.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
1.733.000

0
1.690.000

-310.000
2.310.000

0
2.000.000

0
2.000.000

Saldo

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

14

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011906-600-00700-300-9

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Umbau Bezirksamt Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

155.000

0

0

0

Auszahlungen

0

155.000

0

0

0

Saldo

0

155.000

0

0

0

15

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150302

Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150302-922-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-439.200

Einzahlungen

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-439.200

Saldo

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-439.200

16

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-150303-911-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element

5-150303-911-00200-900-2

Einrichtung von Messstationen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

17

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-160101-900-00100-861-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Investitionspauschale (GFG)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.925.800

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

Einzahlungen

-6.925.800

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

Saldo

-6.925.800

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

-7.348.600

PSP-Element

5-160101-900-00200-861-1

Schulpauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.800.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

-1.800.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

-1.800.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

18

Finanzausschuss
PSP-Element

5-160101-900-00300-861-1

Sportpauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-667.300

-665.600

-665.600

-665.600

-665.600

Einzahlungen

-667.300

-665.600

-665.600

-665.600

-665.600

Saldo

-667.300

-665.600

-665.600

-665.600

-665.600

19

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

-1.400

Einzahlungen

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

-1.400

Saldo

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

-1.400

68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute

-10.000.000

0

0

0

0

78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten

10.000.000

0

0

0

0

-10.000.000
10.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

PSP-Element

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

5-160201-900-00100-050-2

Tilgung WVER

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

20

Finanzausschuss
PSP-Element

5-160201-900-00100-050-5

Jüdische Kultusgemeinde

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-1

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.500

-5.500

-5.500

-1.900

-1.900

Einzahlungen

-5.500

-5.500

-5.500

-1.900

-1.900

Saldo

-5.500

-5.500

-5.500

-1.900

-1.900

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.200

-7.200

-7.200

-7.100

-7.100

Einzahlungen

-7.200

-7.200

-7.200

-7.100

-7.100

Saldo

-7.200

-7.200

-7.200

-7.100

-7.100

21

Finanzausschuss
PSP-Element

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.200

-3.200

-3.200

-3.100

-3.100

Einzahlungen

-3.200

-3.200

-3.200

-3.100

-3.100

Saldo

-3.200

-3.200

-3.200

-3.100

-3.100

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-7

FC Germania 1919 Freund e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Einzahlungen

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Saldo

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-8

Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

Einzahlungen

-3.000

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

Saldo

-3.000

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

22

Finanzausschuss
PSP-Element

5-160201-900-00300-050-1

Malteser Hilfsdienst e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.300

-3.400

-3.600

-3.700

-3.700

Einzahlungen

-3.300

-3.400

-3.600

-3.700

-3.700

Saldo

-3.300

-3.400

-3.600

-3.700

-3.700

PSP-Element

5-160201-900-00500-050-1

Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-2.300

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.700

-5.700

-5.700

-4.500

-4.500

Einzahlungen

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-6.900

Saldo

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-6.900

23

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-173002-955-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

Einzahlungen

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

Saldo

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

24

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173003

Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-173003-956-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

Einzahlungen

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

Saldo

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

25

Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173004

Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-173004-957-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

Einzahlungen

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

Saldo

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-23.400

26

Hauptausschuss

Hauptausschuss

27

Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010203-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

28

Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010204

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010204-900-00500-900-6

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Investitionen Dezernat III

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

100

100

100

100

Auszahlungen

0

100

100

100

100

Saldo

0

100

100

100

100

PSP-Element

5-010204-900-00700-900-7

Investitionen Dezernat V

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

400

400

400

400

Auszahlungen

0

400

400

400

400

Saldo

0

400

400

400

400

29

Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010501

Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010501-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

2.200

2.200

2.200

2.200

Auszahlungen

200

2.200

2.200

2.200

2.200

Saldo

200

2.200

2.200

2.200

2.200

30

Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010701-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

32

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

33

Kinder- & Jugendausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060101-800-00100-350-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

Einzahlungen

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

Saldo

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

0

0

175.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

149.700

680.700

173.000

345.000

345.000

Auszahlungen

149.700

680.700

348.000

345.000

345.000

Saldo

149.700

680.700

348.000

345.000

345.000

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

34

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

Auszahlungen

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

Saldo

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

35

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-800-00500-900-1

Bundesprogramm Sprache und Integration

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen

-43.400

0

0

0

0

43.400

0

0

0

0

-43.400
43.400

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

-23.000
23.000

-23.000
23.000

-23.000
23.000

-23.000
23.000

-23.000
23.000

0

0

0

0

0

Saldo

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen Pauschalen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Auszahlungen

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Saldo

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

36

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-800-00800-900-1

Sprachförderung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

PSP-Element

5-060101-800-00900-900-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

Auszahlungen

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

Saldo

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

PSP-Element

5-060101-900-00100-990-8

U3-Ausbaumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

1.807.800

0

0

0

0

Auszahlungen

1.807.800

0

0

0

0

Saldo

1.807.800

0

0

0

0

37

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-900-00100-990-9

Erweiterung Raumprogramm Kitas

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

300.000

0

0

0

0

Auszahlungen

300.000

0

0

0

0

Saldo

300.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-1

KiTa Richtericher Dell

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

300.000

2.700.000

2.700.000

Auszahlungen

0

0

300.000

2.700.000

2.700.000

Saldo

0

0

300.000

2.700.000

2.700.000

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-2

Ersatzbau Kita Talbotstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

38

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-900-00100-991-3

U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

921.400

300.000

0

1.200.000

1.200.000

Auszahlungen

921.400

300.000

0

1.200.000

1.200.000

Saldo

921.400

300.000

0

1.200.000

1.200.000

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-4

Erweiterung integrative Gruppen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

146.300

145.400

145.300

145.300

Auszahlungen

0

146.300

145.400

145.300

145.300

Saldo

0

146.300

145.400

145.300

145.300

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-5

Um- und Anbauten städt Kitas U3

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

39

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-900-00300-300-2

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-3

-248.000

-939.900

-118.800

0

0

293.000

939.900

118.800

0

0

-248.000
293.000

-939.900
939.900

-118.800
118.800

0
0

0
0

45.000

0

0

0

0

Städt. Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

45.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen

0

45.000

45.000

45.000

45.000

Saldo

0

45.000

45.000

45.000

45.000

PSP-Element

5-060101-900-00700-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

40

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

70.000

70.000

70.000

70.000

Auszahlungen

0

70.000

70.000

70.000

70.000

Saldo

0

70.000

70.000

70.000

70.000

41

Kinder- & Jugendausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060201-000-00500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Bau Spielplatz "Alter Tivoli"

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

90.000

50.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen

135.000

50.000

0

0

0

Saldo

135.000

50.000

0

0

0

-304.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

250.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

130.000

0

0

0

0

-304.000
380.000

0
0

0
0

0
0

0
0

76.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-060201-000-00900-900-1

OT Talstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

42

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060201-000-01300-900-2

Suermondtpark

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

129.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

114.800

0

0

0

0

Auszahlungen

244.300

0

0

0

0

Saldo

244.300

0

0

0

0

PSP-Element

5-060201-000-01500-900-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

8.000

8.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

7.000

7.000

Auszahlungen

0

0

0

15.000

15.000

Saldo

0

0

0

15.000

15.000

43

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060201-100-00200-900-1

Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-88.000

-88.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

75.000

75.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

35.000

35.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

0
0

0
0

-88.000
110.000

-88.000
110.000

Saldo

0

0

0

22.000

22.000

PSP-Element

5-060201-400-00100-900-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

60.000

60.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

60.000

60.000

Auszahlungen

0

0

0

120.000

120.000

Saldo

0

0

0

120.000

120.000

44

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060201-400-00200-900-1

Bau Spielplatz Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.200

15.200

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

5.000

5.000

Auszahlungen

0

0

0

20.200

20.200

Saldo

0

0

0

20.200

20.200

PSP-Element

5-060201-500-00300-900-1

Bau Spielplatz Laurentiusstr

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

40.000

40.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

10.000

Auszahlungen

0

0

0

50.000

50.000

Saldo

0

0

0

50.000

50.000

PSP-Element

5-060201-800-00100-900-1

Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

199.600

199.600

199.600

199.600

199.600

Auszahlungen

199.600

199.600

199.600

199.600

199.600

Saldo

199.600

199.600

199.600

199.600

199.600

45

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060201-800-00100-900-2

Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

0

0

0

Auszahlungen

100.000

100.000

0

0

0

Saldo

100.000

100.000

0

0

0

PSP-Element

5-060201-800-00200-810-1

Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

8.000

8.000

8.000

8.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.000

0

0

0

0

Auszahlungen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element

5-060201-800-00200-900-1

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Saldo

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

46

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060201-800-00300-900-1

Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Auszahlungen

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Saldo

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

PSP-Element

5-060201-800-00400-900-1

Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

-20.000
20.000

-20.000
20.000

-20.000
20.000

-20.000
20.000

-20.000
20.000

0

0

0

0

0

Saldo

PSP-Element

5-060201-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

47

Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element

5-060201-900-00300-810-1

Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

89.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

90.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

90.000

25.000

25.000

25.000

25.000

-20.000

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

25.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-20.000
25.000

-32.000
40.000

-32.000
40.000

-32.000
40.000

-32.000
40.000

5.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element

5-060201-900-01000-900-1

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-060201-900-01100-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

0

25.000

25.000

25.000

25.000

48

Kinder- & Jugendausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-060301-900-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element

5-060301-900-00400-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

30.000

30.000

30.000

30.000

49

50

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

51

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010401

Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010401-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

52

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010604-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Auszahlungen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-2

Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

53

Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element

5-010604-900-00100-990-3

Beschaffung von Fahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

60.000

31.000

0

0

0

Auszahlungen

60.000

31.000

0

0

0

Saldo

60.000

31.000

0

0

0

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-4

VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

50.000

750.000

0

0

0

Auszahlungen

50.000

750.000

0

0

0

Saldo

50.000

750.000

0

0

0

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-7

Umzugsbedingte Umbauten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

54

Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element

5-010604-900-00100-990-8

Umsetzung v. Brandschutzvorschriften

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

9.250.000

9.250.000

9.250.000

PSP-Element

5-010604-900-01100-300-1

Sanierung Spielcasino Monheimsallee

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung

0

Auszahlungen

0

1.500.000

9.250.000

9.250.000

9.250.000

Saldo

0

1.500.000

9.250.000

9.250.000

9.250.000

1.500.000
4.200.000

55

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010801-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-20.800

-22.200

-22.200

-22.200

-22.200

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

4.700

4.700

4.700

4.700

Einzahlungen
Auszahlungen

-20.800
34.500

-22.200
36.200

-22.200
36.200

-22.200
36.200

-22.200
36.200

Saldo

13.700

14.000

14.000

14.000

14.000

PSP-Element

5-010801-900-00200-900-2

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

56

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010802-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element

5-010802-900-00200-900-2

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

57

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010803

Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010803-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Betriebskindergarten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element

5-010803-900-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

58

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010804-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Medizinische Geräte etc. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.400

4.500

4.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

6.500

13.100

13.100

13.100

13.100

Auszahlungen

11.900

17.600

17.100

17.100

17.100

Saldo

11.900

17.600

17.100

17.100

17.100

PSP-Element

5-010804-900-00200-900-2

Arbeitsplatzausstattung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

10.500

17.000

17.000

17.000

17.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

178.800

178.800

178.800

280.000

280.000

Auszahlungen

201.800

208.300

208.300

309.500

309.500

Saldo

201.800

208.300

208.300

309.500

309.500

59

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011001

IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011001-900-00200-900-2

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

Saldo

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-3

Projekte und Internetstadt

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

60

Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element

5-011001-900-00300-900-1

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

10.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

0

10.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

0

10.000

12.000

12.000

12.000

61

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011101

Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen

2.000

9.500

9.500

9.500

9.500

Saldo

2.000

9.500

9.500

9.500

9.500

62

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011903

Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011903-300-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

0

1.200

1.200

1.200

1.200

63

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011904-400-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

500

500

500

500

Auszahlungen

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

64

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011905-500-00600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

500

1.200

1.200

1.200

1.200

65

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011906-600-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

66

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020101-800-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Bau von Taubenschlägen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

10.000

10.000

0

0

0

Auszahlungen

10.000

10.000

0

0

0

Saldo

10.000

10.000

0

0

0

PSP-Element

5-020101-900-00100-900-1

Beschaffung von Fahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

67

Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element

5-020101-900-00300-800-1

Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Auszahlungen

1.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Saldo

1.300

5.300

5.300

5.300

5.300

PSP-Element

5-020101-900-00400-800-1

Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Auszahlungen

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Saldo

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

PSP-Element

5-020101-900-00500-900-1

Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

68

Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element

5-020101-900-00700-900-1

Errichtung Funksystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

69

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020201

Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020201-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

70

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020702-800-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

PSP-Element

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

71

Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Auszahlungen

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Saldo

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

72

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021001

Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021001-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

800

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

800

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

800

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element

5-021001-900-00500-900-1

Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

73

Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021101

Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

74

Planungsausschuss

Planungsausschuss

75

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-010601-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

76

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090101-000-00400-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-600.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

10.000

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

50.000

50.000

50.000

750.000

650.000

900.000

900.000

900.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-600.000
750.000

-520.000
650.000

-768.000
960.000

-768.000
960.000

-768.000
960.000

Saldo

150.000

130.000

192.000

192.000

192.000

-256.000

0

0

0

0

3.300

0

0

0

0

16.700

0

0

0

0

300.000

44.000

44.500

35.300

35.300

-256.000
320.000

0
44.000

0
44.500

0
35.300

0
35.300

64.000

44.000

44.500

35.300

35.300

78520000 Tiefbaumaßnahmen

PSP-Element

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

77

Planungsausschuss
PSP-Element

5-090101-900-00200-900-1

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

78

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090102

Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090102-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

79

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090104

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090104-900-00100-160-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Einzahlungen

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Saldo

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

80

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090301-900-00600-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung GWG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

81

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090401-400-00100-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Lichtenbusch, Umlegung

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-090401-400-00100-100-1

Umlegung Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

82

Planungsausschuss
PSP-Element

5-090401-900-00400-900-1

Beschaffung GWG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen

200

200

200

200

200

Saldo

200

200

200

200

200

83

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100101

Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

84

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100102

Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100102-900-00100-460-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Einzahlungen

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Saldo

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

85

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100201

Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100201-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

86

Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100901

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100901-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

87

88

Schulausschuss

Schulausschuss

89

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030101-000-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

Saldo

0

20.000

0

0

0

PSP-Element

5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

90

Schulausschuss
PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element

5-030101-800-00400-900-1

Schulhofumgestaltung für OGS

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-030101-800-00500-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

Saldo

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

91

Schulausschuss
PSP-Element

5-030101-800-00600-810-1

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

190.000

200.000

200.000

0

0

Auszahlungen

190.000

200.000

200.000

0

0

Saldo

190.000

200.000

200.000

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

Saldo

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

92

Schulausschuss
PSP-Element

5-030101-900-00100-991-5

Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

53.600

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

13.400

0

0

0

Auszahlungen

0

67.000

0

0

0

Saldo

0

67.000

0

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-6

Umbau Grundschule Kaiserstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

700.000

0

0

0

Auszahlungen

0

700.000

0

0

0

Saldo

0

700.000

0

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-7

TH KGS Feldstr. (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

135.000

782.000

0

0

0

Auszahlungen

135.000

782.000

0

0

0

Saldo

135.000

782.000

0

0

0

93

Schulausschuss
PSP-Element

5-030101-900-00300-400-1

Fahrradabstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

17.500

0

0

0

0

Auszahlungen

17.500

0

0

0

0

Saldo

17.500

0

0

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00900-300-1

Maßn betriebliche Kommission, OGS

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

94

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030102

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030102-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element

5-030102-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

95

Schulausschuss
PSP-Element

5-030102-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element

5-030102-900-00600-810-1

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element

5-030102-900-00700-810-1

Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

96

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030103

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030103-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element

5-030103-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

97

Schulausschuss
PSP-Element

5-030103-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

PSP-Element

5-030103-900-00800-900-1

Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

16.000

0

0

0

0

Auszahlungen

16.000

0

0

0

0

Saldo

16.000

0

0

0

0

98

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030104-900-00100-990-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element

5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.000

25.000

0

0

0

Auszahlungen

55.000

25.000

0

0

0

Saldo

55.000

25.000

0

0

0

99

Schulausschuss
PSP-Element

5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

PSP-Element

5-030104-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Auszahlungen

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

PSP-Element

5-030104-900-00600-810-1

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

100

Schulausschuss
PSP-Element

5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

90.000

30.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

90.000

30.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

90.000

30.000

50.000

50.000

50.000

101

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030105-100-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

38.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

Auszahlungen

0

0

43.000

0

0

Saldo

0

0

43.000

0

0

PSP-Element

5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-540.000

-540.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

540.000

540.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

352.200

158.300

33.300

833.300

833.300

Einzahlungen
Auszahlungen

0
352.200

-540.000
698.300

-540.000
573.300

0
833.300

0
833.300

Saldo

352.200

158.300

33.300

833.300

833.300

102

Schulausschuss
PSP-Element

5-030105-900-00100-990-4

4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

3.176.100

900.000

0

0

0

Auszahlungen

3.176.100

900.000

0

0

0

Saldo

3.176.100

900.000

0

0

0

PSP-Element

5-030105-900-00100-990-6

Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

500.000

800.000

0

0

Auszahlungen

0

500.000

800.000

0

0

Saldo

0

500.000

800.000

0

0

PSP-Element

5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Saldo

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

103

Schulausschuss
PSP-Element

5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

PSP-Element

5-030105-900-00500-810-1

Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element

5-030105-900-01100-810-1

Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

104

Schulausschuss
PSP-Element

5-030105-900-01200-900-1

Ausstattung 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

200.000

260.000

0

0

0

0

5.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

200.000

265.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

200.000

265.000

50.000

50.000

50.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-030105-900-01200-900-2

Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-030105-900-01300-900-1

Erwerb von Lizenzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.000

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

105

Schulausschuss
PSP-Element

5-030105-900-01400-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

106

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030106-900-00100-990-7

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Umbau Förderschule Kennedypark

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

272.000

0

0

0

0

Auszahlungen

272.000

0

0

0

0

Saldo

272.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-030106-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

107

Schulausschuss
PSP-Element

5-030106-900-00400-900-1

Umbau Förderschule Kennedypark

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

0

0

0

0

Saldo

10.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-030106-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

108

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030301

Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030301-900-00100-160-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Kostenbeteiligung Städteregion

Finanzposition & Bezeichnung
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Einzahlungen

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Saldo

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

PSP-Element

5-030301-900-00100-810-1

Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

Saldo

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

109

Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-030302-900-00100-990-4

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Weiterleitung Schulpauschale an E 26

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

2.568.600

0

0

0

0

Auszahlungen

2.568.600

0

0

0

0

Saldo

2.568.600

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

354.100

354.200

354.200

354.200

Auszahlungen

0

354.100

354.200

354.200

354.200

Saldo

0

354.100

354.200

354.200

354.200

PSP-Element

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition & Bezeichnung

110

Schulausschuss
PSP-Element

5-030302-900-00200-900-1

Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.400

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

4.400

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

4.400

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-030302-900-00200-900-2

Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

9.000

9.000

9.000

9.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

PSP-Element

5-030302-900-00700-900-1

Testmaterial

Finanzposition & Bezeichnung

111

Schulausschuss
PSP-Element

5-030302-900-00800-900-1

Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

40.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen

205.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

205.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-030302-900-00900-900-1

Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

6.000

27.300

27.300

27.300

27.300

Auszahlungen

6.000

27.300

27.300

27.300

27.300

Saldo

6.000

27.300

27.300

27.300

27.300

PSP-Element

5-030302-900-01000-900-1

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-24.000
30.000

-24.000
30.000

-24.000
30.000

-24.000
30.000

Saldo

0

6.000

6.000

6.000

6.000

112

Schulausschuss
PSP-Element

5-030302-900-01100-900-1

Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

0

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

0

3.500

3.500

3.500

3.500

113

114

Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

Ausschuss Soziales, Integration &
Demographie

115

Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050101

Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-050101-900-00100-800-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-050101-900-00100-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

116

Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050401

Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-050401-900-00100-900-7

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

1.500

1.500

1.500

1.500

117

Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050501

Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-050501-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element

5-050501-900-00200-900-1

Einrichtung Nadelfabrik

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Saldo

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

118

Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100803-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500.000

686.000

692.900

699.900

699.900

Auszahlungen

500.000

686.000

692.900

699.900

699.900

Saldo

500.000

686.000

692.900

699.900

699.900

PSP-Element

5-100803-900-00200-990-1

Herrichtung Übergangswohnheim

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

Auszahlungen

0

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

Saldo

0

1.037.500

1.037.500

1.037.500

1.037.500

119

Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
PSP-Element

5-100803-900-00200-990-3

HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

401.000

0

0

0

0

Auszahlungen

401.000

0

0

0

0

Saldo

401.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-100803-900-00300-300-1

Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

313.200

226.100

0

0

0

Auszahlungen

313.200

226.100

0

0

0

Saldo

313.200

226.100

0

0

0

PSP-Element

5-100803-900-00500-900-1

Flüchtlingspauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

120

Sportausschuss

Sportausschuss

121

Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080101-000-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-080101-000-00200-990-1

Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

2.451.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen

2.451.000

300.000

0

0

0

Saldo

2.451.000

300.000

0

0

0

122

Sportausschuss
PSP-Element

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

70.000

70.000

Auszahlungen

0

0

0

70.000

70.000

Saldo

0

0

0

70.000

70.000

PSP-Element

5-080101-100-00300-900-1

Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen

60.000

0

0

0

0

Saldo

60.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-080101-400-00200-900-1

Ausstattung der Turnhalle Abteigarten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen

60.000

0

0

0

0

Saldo

60.000

0

0

0

0

123

Sportausschuss
PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.200

18.000

18.000

18.000

18.000

Auszahlungen

12.200

19.000

19.000

19.000

19.000

Saldo

12.200

19.000

19.000

19.000

19.000

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

68.000

70.000

72.000

72.000

72.000

Auszahlungen

68.000

70.000

72.000

72.000

72.000

Saldo

68.000

70.000

72.000

72.000

72.000

124

Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080102-000-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

112.500

0

0

Auszahlungen

0

0

112.500

0

0

Saldo

0

0

112.500

0

0

PSP-Element

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

500.000

0

0

0

0

Saldo

500.000

0

0

0

0

125

Sportausschuss
PSP-Element

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

20.000

20.000

Auszahlungen

0

0

0

20.000

20.000

Saldo

0

0

0

20.000

20.000

PSP-Element

5-080102-500-00300-900-1

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

26.000

0

0

Auszahlungen

0

0

26.000

0

0

Saldo

0

0

26.000

0

0

PSP-Element

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

126

Sportausschuss
PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

27.100

28.000

29.000

29.000

29.000

Auszahlungen

27.100

30.000

31.000

31.000

31.000

Saldo

27.100

30.000

31.000

31.000

31.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

Saldo

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-100.000

0

-100.000

0

0

500.000

0

500.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

-100.000
500.000

0
0

-100.000
500.000

0
0

0
0

Saldo

400.000

0

400.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

127

Sportausschuss
PSP-Element

5-080102-900-00200-900-2

Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

87.000

85.000

87.000

87.000

87.000

Auszahlungen

87.000

85.000

87.000

87.000

87.000

Saldo

87.000

85.000

87.000

87.000

87.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-3

Sanierung von Kunstrasenplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

235.000

245.000

245.000

Auszahlungen

0

0

235.000

245.000

245.000

Saldo

0

0

235.000

245.000

245.000

128

Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080202-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

39.500

20.000

20.000

20.000

20.000

0

1.300

1.300

1.300

1.300

Auszahlungen

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

Saldo

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

129

Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080203

Vereinsgebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080203-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

130

Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080301

Freibad
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080301-004-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

2.400

2.400

2.400

2.400

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.700

14.700

15.500

15.500

15.500

Auszahlungen

15.700

17.100

17.900

17.900

17.900

Saldo

15.700

17.100

17.900

17.900

17.900

PSP-Element

5-080301-004-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

131

Sportausschuss
PSP-Element

5-080301-904-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweiher

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung

0

Auszahlungen

0

Saldo

0

0

2.700.000

0

0

0

2.700.000

0

0

0

2.700.000

0

0

700.000

132

Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080302

Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-080302-803-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

7.000

7.000

7.100

7.100

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

41.900

42.700

46.000

46.000

46.000

Auszahlungen

41.900

49.700

53.000

53.100

53.100

Saldo

41.900

49.700

53.000

53.100

53.100

PSP-Element

5-080302-803-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

133

134

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

135

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021501-900-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

480.000

1.100.000

560.000

0

0

Auszahlungen

480.000

1.100.000

560.000

0

0

Saldo

480.000

1.100.000

560.000

0

0

PSP-Element

5-021501-900-00400-900-1

Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

48.000

0

0

0

0

Auszahlungen

48.000

0

0

0

0

Saldo

48.000

0

0

0

0

136

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-00500-900-1

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.340.000

350.000

0

0

0

Auszahlungen

1.340.000

350.000

0

0

0

Saldo

1.340.000

350.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-00600-900-1

Beschaffung Mannschaftstransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

100.000

50.000

0

0

Auszahlungen

0

100.000

50.000

0

0

Saldo

0

100.000

50.000

0

0

PSP-Element

5-021501-900-00700-900-1

Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

450.000

0

0

0

Auszahlungen

0

450.000

0

0

0

Saldo

0

450.000

0

0

0

137

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-00800-900-1

Ausbau des Datennetzwerkes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

Auszahlungen

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

Saldo

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

PSP-Element

5-021501-900-00900-900-1

Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

330.000

390.000

600.000

230.000

230.000

Auszahlungen

330.000

390.000

600.000

230.000

230.000

Saldo

330.000

390.000

600.000

230.000

230.000

PSP-Element

5-021501-900-01000-300-1

Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

44.000

45.000

48.000

50.000

50.000

Auszahlungen

44.000

45.000

48.000

50.000

50.000

Saldo

44.000

45.000

48.000

50.000

50.000

138

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-01400-900-1

Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

930.000

0

640.000

640.000

Auszahlungen

0

930.000

0

640.000

640.000

Saldo

0

930.000

0

640.000

640.000

PSP-Element

5-021501-900-01500-900-1

Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

4.000

30.000

10.000

10.000

Auszahlungen

4.000

4.000

30.000

10.000

10.000

Saldo

4.000

4.000

30.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-021501-900-01600-900-1

Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

8.000

8.000

25.000

8.000

8.000

Auszahlungen

8.000

8.000

25.000

8.000

8.000

Saldo

8.000

8.000

25.000

8.000

8.000

139

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-01700-900-1

Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

10.000

11.000

19.000

19.000

Auszahlungen

10.000

10.000

11.000

19.000

19.000

Saldo

10.000

10.000

11.000

19.000

19.000

PSP-Element

5-021501-900-01800-900-1

Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.000

7.000

7.000

8.000

8.000

Auszahlungen

5.000

7.000

7.000

8.000

8.000

Saldo

5.000

7.000

7.000

8.000

8.000

PSP-Element

5-021501-900-01900-900-1

Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

140

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

22.000

23.000

23.000

25.000

25.000

Auszahlungen

22.000

23.000

23.000

25.000

25.000

Saldo

22.000

23.000

23.000

25.000

25.000

PSP-Element

5-021501-900-02000-900-2

Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

PSP-Element

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

Auszahlungen

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

Saldo

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

141

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-02200-900-1

Beschaffung für die Leitstelle -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

Auszahlungen

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

Saldo

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

PSP-Element

5-021501-900-02300-900-1

Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

26.000

29.000

29.000

31.000

31.000

Auszahlungen

26.000

29.000

29.000

31.000

31.000

Saldo

26.000

29.000

29.000

31.000

31.000

PSP-Element

5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

27.000

28.000

29.000

29.000

Auszahlungen

25.000

27.000

28.000

29.000

29.000

Saldo

25.000

27.000

28.000

29.000

29.000

142

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-02600-900-2

Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

7.000

11.000

11.000

12.000

12.000

Auszahlungen

7.000

11.000

11.000

12.000

12.000

Saldo

7.000

11.000

11.000

12.000

12.000

PSP-Element

5-021501-900-02700-300-5

Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

Auszahlungen

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

Saldo

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

PSP-Element

5-021501-900-02800-861-1

Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Einzahlungen

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

Saldo

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

143

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-02900-900-1

Beschaffung von MTW FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

100.000

100.000

50.000

0

0

Auszahlungen

100.000

100.000

50.000

0

0

Saldo

100.000

100.000

50.000

0

0

PSP-Element

5-021501-900-03100-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

68.000

0

0

0

0

Auszahlungen

68.000

0

0

0

0

Saldo

68.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-03200-900-1

Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

780.000

780.000

Auszahlungen

0

0

0

780.000

780.000

Saldo

0

0

0

780.000

780.000

144

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-03300-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

42.000

42.000

Auszahlungen

0

0

0

42.000

42.000

Saldo

0

0

0

42.000

42.000

PSP-Element

5-021501-900-03400-900-1

Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

56.000

56.000

Auszahlungen

0

0

0

56.000

56.000

Saldo

0

0

0

56.000

56.000

PSP-Element

5-021501-900-03500-900-1

Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

78.000

78.000

Auszahlungen

0

0

0

78.000

78.000

Saldo

0

0

0

78.000

78.000

145

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-03900-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

90.000

0

0

125.000

125.000

Auszahlungen

90.000

0

0

125.000

125.000

Saldo

90.000

0

0

125.000

125.000

PSP-Element

5-021501-900-04100-900-1

Beschaffung Beleuchtungsgerät

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-04200-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

48.000

0

0

Auszahlungen

0

0

48.000

0

0

Saldo

0

0

48.000

0

0

146

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-04900-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

70.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen

70.000

80.000

0

0

0

Saldo

70.000

80.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-05000-900-1

Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

300.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen

300.000

300.000

0

0

0

Saldo

300.000

300.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-06000-900-1

Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

330.000

0

198.000

198.000

Auszahlungen

0

330.000

0

198.000

198.000

Saldo

0

330.000

0

198.000

198.000

147

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-07200-900-1

Beschaffung von Abrollbehältern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

230.000

90.000

155.000

180.000

180.000

Auszahlungen

230.000

90.000

155.000

180.000

180.000

Saldo

230.000

90.000

155.000

180.000

180.000

PSP-Element

5-021501-900-07300-810-1

Ruheräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.800

6.000

6.200

7.000

7.000

Auszahlungen

5.800

6.000

6.200

7.000

7.000

Saldo

5.800

6.000

6.200

7.000

7.000

PSP-Element

5-021501-900-07400-810-1

Sozialräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.300

7.500

7.700

8.500

8.500

Auszahlungen

7.300

7.500

7.700

8.500

8.500

Saldo

7.300

7.500

7.700

8.500

8.500

148

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-07500-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

4.800

5.000

5.000

5.500

5.500

Auszahlungen

4.800

5.000

5.000

5.500

5.500

Saldo

4.800

5.000

5.000

5.500

5.500

PSP-Element

5-021501-900-07600-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

6.000

6.200

6.400

7.000

7.000

Auszahlungen

6.000

6.200

6.400

7.000

7.000

Saldo

6.000

6.200

6.400

7.000

7.000

PSP-Element

5-021501-900-07700-900-1

Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

233.000

236.000

360.000

309.000

309.000

Auszahlungen

233.000

236.000

360.000

309.000

309.000

Saldo

233.000

236.000

360.000

309.000

309.000

149

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-07700-900-2

Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

22.000

23.000

23.000

24.000

24.000

Auszahlungen

22.000

23.000

23.000

24.000

24.000

Saldo

22.000

23.000

23.000

24.000

24.000

PSP-Element

5-021501-900-07800-810-1

Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

297.700

272.500

301.000

275.000

275.000

Auszahlungen

297.700

272.500

301.000

275.000

275.000

Saldo

297.700

272.500

301.000

275.000

275.000

PSP-Element

5-021501-900-07900-900-1

Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

150

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-08000-900-1

Ersatzbeschaffung Räumgerät

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

70.000

0

0

0

0

Auszahlungen

70.000

0

0

0

0

Saldo

70.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-08100-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

145.000

0

0

0

0

Auszahlungen

145.000

0

0

0

0

Saldo

145.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-08200-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen

135.000

0

0

0

0

Saldo

135.000

0

0

0

0

151

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-08300-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-08400-990-1

Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

850.000

0

0

0

0

Auszahlungen

850.000

0

0

0

0

Saldo

850.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-08400-990-7

Neubau Gerätehaus Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

37.500

0

0

0

Auszahlungen

0

37.500

0

0

0

Saldo

0

37.500

0

0

0

152

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-08400-990-8

Neubau Gerätehaus Sief

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

267.000

0

0

0

0

Auszahlungen

267.000

0

0

0

0

Saldo

267.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-09100-900-1

Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-09200-900-1

Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

146.000

0

150.000

150.000

Auszahlungen

0

146.000

0

150.000

150.000

Saldo

0

146.000

0

150.000

150.000

153

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-09300-900-1

Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

175.000

0

0

Auszahlungen

0

0

175.000

0

0

Saldo

0

0

175.000

0

0

PSP-Element

5-021501-900-09400-900-1

Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

54.000

54.000

0

0

0

Auszahlungen

54.000

54.000

0

0

0

Saldo

54.000

54.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-09400-900-2

Festwert Einsatzüberbekleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

140.000

140.000

Auszahlungen

0

0

130.000

140.000

140.000

Saldo

0

0

130.000

140.000

140.000

154

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-09500-900-1

Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

205.000

115.000

115.000

Auszahlungen

0

0

205.000

115.000

115.000

Saldo

0

0

205.000

115.000

115.000

PSP-Element

5-021501-900-09600-900-1

Beschaffung Fahrschulfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

135.000

0

0

Auszahlungen

0

0

135.000

0

0

Saldo

0

0

135.000

0

0

PSP-Element

5-021501-900-09700-900-1

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

47.000

47.000

47.000

Auszahlungen

0

0

47.000

47.000

47.000

Saldo

0

0

47.000

47.000

47.000

155

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021501-900-11000-900-1

Beschaffung Gerätewagen IuK

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

162.000

162.000

Auszahlungen

0

0

0

162.000

162.000

Saldo

0

0

0

162.000

162.000

PSP-Element

5-021501-900-11100-900-1

Beschaffung Atemschutznotfallsystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

50.000

50.000

Auszahlungen

0

0

0

50.000

50.000

Saldo

0

0

0

50.000

50.000

PSP-Element

5-021501-900-11200-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

105.000

105.000

Auszahlungen

0

0

0

105.000

105.000

Saldo

0

0

0

105.000

105.000

156

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021503-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021503-900-00600-800-1

Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

3.300

3.500

3.500

4.000

4.000

Auszahlungen

3.300

3.500

3.500

4.000

4.000

Saldo

3.300

3.500

3.500

4.000

4.000

157

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.100

4.500

4.600

5.000

5.000

Auszahlungen

4.100

4.500

4.600

5.000

5.000

Saldo

4.100

4.500

4.600

5.000

5.000

PSP-Element

5-021503-900-01000-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

Auszahlungen

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

Saldo

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

PSP-Element

5-021503-900-01100-900-1

Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

Auszahlungen

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

Saldo

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

158

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021503-900-01200-900-1

Beschaffung von Stromanhängern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

88.000

44.000

0

0

Auszahlungen

0

88.000

44.000

0

0

Saldo

0

88.000

44.000

0

0

PSP-Element

5-021503-900-01300-900-1

Beschaffung Großraumrettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

400.000

0

0

0

Auszahlungen

0

400.000

0

0

0

Saldo

0

400.000

0

0

0

PSP-Element

5-021503-900-01400-900-1

Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

650.000

0

660.000

660.000

Auszahlungen

0

650.000

0

660.000

660.000

Saldo

0

650.000

0

660.000

660.000

159

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021503-900-01600-900-1

Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

72.000

0

0

Auszahlungen

0

0

72.000

0

0

Saldo

0

0

72.000

0

0

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-2

Beschaffung von Erkundungskrafträdern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

36.000

0

0

Auszahlungen

0

0

36.000

0

0

Saldo

0

0

36.000

0

0

PSP-Element

5-021503-900-03800-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.000

15.000

Auszahlungen

0

0

0

15.000

15.000

Saldo

0

0

0

15.000

15.000

160

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021503-900-04100-900-1

Ersatzbeschaffung Feldküche

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

94.000

94.000

Auszahlungen

0

0

0

94.000

94.000

Saldo

0

0

0

94.000

94.000

PSP-Element

5-021503-900-04200-900-1

Beschaffung Schutzzelte

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

42.000

42.000

Auszahlungen

0

0

0

42.000

42.000

Saldo

0

0

0

42.000

42.000

PSP-Element

5-021503-900-04300-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

30.000

30.000

Auszahlungen

0

0

0

30.000

30.000

Saldo

0

0

0

30.000

30.000

161

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021701-900-00500-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

7.000

50.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

7.000

50.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

7.000

50.000

25.000

25.000

PSP-Element

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

Auszahlungen

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

Saldo

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

162

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

Auszahlungen

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

Saldo

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

200.000

105.000

0

0

PSP-Element

5-021701-900-01000-900-1

Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

Auszahlungen

0

200.000

105.000

0

0

Saldo

0

200.000

105.000

0

0

744.000

564.000

193.000

193.000

PSP-Element

5-021701-900-01100-900-1

105.000

Beschaffung Rettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

368.000

Auszahlungen

368.000

744.000

564.000

193.000

193.000

Saldo

368.000

744.000

564.000

193.000

193.000

564.000

163

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021701-900-01200-160-1

Verkaufserlöse und Versicherungen

Finanzposition & Bezeichnung
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

PSP-Element

5-021701-900-01400-900-1

Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

148.000

270.000

260.000

250.000

250.000

Auszahlungen

148.000

270.000

260.000

250.000

250.000

Saldo

148.000

270.000

260.000

250.000

250.000

PSP-Element

5-021701-900-01500-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

Auszahlungen

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

Saldo

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

164

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021701-900-01900-900-1

Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

202.000

0

0

0

Auszahlungen

0

202.000

0

0

0

Saldo

0

202.000

0

0

0

PSP-Element

5-021701-900-02000-900-1

Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

4.000.000

0

0

0

0

Auszahlungen

4.000.000

0

0

0

0

Saldo

4.000.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021701-900-02200-900-1

Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

45.000

0

0

Auszahlungen

0

0

45.000

0

0

Saldo

0

0

45.000

0

0

165

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021701-900-02300-900-1

Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

11.000

6.000

16.000

28.000

28.000

Auszahlungen

11.000

6.000

16.000

28.000

28.000

Saldo

11.000

6.000

16.000

28.000

28.000

PSP-Element

5-021701-900-02400-900-1

Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

45.000

45.000

Auszahlungen

0

0

0

45.000

45.000

Saldo

0

0

0

45.000

45.000

PSP-Element

5-021701-900-02500-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

166

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021701-900-02600-900-1

Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

8.000

8.000

Auszahlungen

0

0

0

8.000

8.000

Saldo

0

0

0

8.000

8.000

PSP-Element

5-021701-900-02700-900-1

Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

50.000

0

0

58.000

58.000

Auszahlungen

50.000

0

0

58.000

58.000

Saldo

50.000

0

0

58.000

58.000

PSP-Element

5-021701-900-03800-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.000

15.000

Auszahlungen

0

0

0

15.000

15.000

Saldo

0

0

0

15.000

15.000

167

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021702

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-021702-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

120.000

0

0

Beschaffung Krankentransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

Auszahlungen

0

234.000

120.000

0

0

Saldo

0

234.000

120.000

0

0

PSP-Element

5-021702-900-00200-900-1

234.000
120.000

Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

Auszahlungen

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

Saldo

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

168

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021702-900-00400-900-1

Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

10.000

10.000

7.000

7.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

7.000

7.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

7.000

7.000

PSP-Element

5-021702-900-00500-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

Auszahlungen

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

Saldo

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

PSP-Element

5-021702-900-00800-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

Saldo

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

169

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-021702-900-03800-900-1

Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

15.000

15.000

Auszahlungen

0

0

0

15.000

15.000

Saldo

0

0

0

15.000

15.000

170

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110301

Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-110301-800-00100-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Leitung Wurmbach

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Auszahlungen

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Saldo

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

PSP-Element

5-110301-900-00200-500-1

Erneuerung Marktleitung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

171

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-110301-900-00900-300-1

Bachkanäle

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

Auszahlungen

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

Saldo

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

172

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130101-000-01200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Herstellung Grünfläche Suermondtpark

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

Auszahlungen

130.000

0

0

0

0

Saldo

130.000

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

20.000

0

50.000

0

0

Auszahlungen

20.000

0

80.000

0

0

Saldo

20.000

0

80.000

0

0

PSP-Element

5-130101-000-01300-300-1

Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

173

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130101-000-01400-600-1

Erneuerung Brücke Johannistal

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

120.000

0

0

0

Auszahlungen

0

120.000

0

0

0

Saldo

0

120.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-00200-400-1

Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

0

20.000

20.000

20.000

Saldo

0

0

20.000

20.000

20.000

174

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-130101-900-00400-400-1

Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-130101-900-00700-900-1

Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

400

500

500

500

500

Auszahlungen

400

500

500

500

500

Saldo

400

500

500

500

500

175

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130101-900-00900-300-1

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

27.200

27.200

Auszahlungen

0

50.000

0

27.200

27.200

Saldo

0

50.000

0

27.200

27.200

PSP-Element

5-130101-900-01100-810-1

BPlan Herrichtung alter Tivoli

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

310.000

0

0

0

Auszahlungen

0

360.000

0

0

0

Saldo

0

360.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-01200-300-1

Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

105.000

105.000

Auszahlungen

0

0

0

105.000

105.000

Saldo

0

0

0

105.000

105.000

176

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130101-900-01400-300-1

Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

23.000

0

0

Auszahlungen

0

0

43.000

0

0

Saldo

0

0

43.000

0

0

PSP-Element

5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

0

10.000

10.000

Auszahlungen

0

100.000

0

10.000

10.000

Saldo

0

100.000

0

10.000

10.000

PSP-Element

5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-120.000

0

-480.000

-520.000

-520.000

150.000

0

600.000

650.000

650.000

-120.000
150.000

0
0

-480.000
600.000

-520.000
650.000

-520.000
650.000

30.000

0

120.000

130.000

130.000

177

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130101-900-02600-900-1

Maßnahmen im Kurpark Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-02700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

200

200

200

200

Auszahlungen

0

200

200

200

200

Saldo

0

200

200

200

200

178

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130102-000-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Westparkweiher

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

285.000

0

0

0

0

Auszahlungen

285.000

0

0

0

0

Saldo

285.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

47.000

170.000

0

0

0

Auszahlungen

47.000

170.000

0

0

0

Saldo

47.000

170.000

0

0

0

179

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

15.000

0

0

Auszahlungen

0

0

15.000

0

0

Saldo

0

0

15.000

0

0

PSP-Element

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

PSP-Element

5-130102-900-00200-400-1

Sanierung Aachener Teichanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

0

0

Saldo

0

0

10.000

0

0

180

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

30.000

30.000

Auszahlungen

0

0

0

30.000

30.000

Saldo

0

0

0

30.000

30.000

PSP-Element

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

400

400

400

400

Auszahlungen

0

400

400

400

400

Saldo

0

400

400

400

400

181

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-130103-400-01000-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

0

0

0

0

Saldo

80.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

182

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element

5-130103-900-00100-900-1

Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element

5-130103-900-00200-400-1

Verw. Ersatzgelder LG NW

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

183

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130103-900-00200-800-1

Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

PSP-Element

5-130103-900-00400-400-1

Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

0

40.000

40.000

40.000

40.000

PSP-Element

5-130103-900-01600-460-1

Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

184

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130103-900-02000-100-1

Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element

5-130103-900-02300-050-1

Maßnahmen zum Artenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-30.000
30.000

-30.000
30.000

-30.000
30.000

-30.000
30.000

-30.000
30.000

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-02400-300-1

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

185

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130103-900-02500-300-1

Ausgleich BPL 860 Fringsbenden

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-02600-050-1

Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-130103-900-02700-050-1

Ersatzgelder nach LG NRW

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

186

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130103-900-02800-050-1

Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-130103-900-03100-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

200

200

200

200

Auszahlungen

0

200

200

200

200

Saldo

0

200

200

200

200

187

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

5-130104-400-00100-600-1

Brücke im Itertal

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

188

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Auszahlungen

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Saldo

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

PSP-Element

5-130104-900-00300-900-1

Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

2.000

3.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

2.000

3.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

2.000

3.000

4.000

4.000

4.000

0

-2.400

-1.500

-2.400

-2.400

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

6.000

12.000

5.500

11.000

11.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
6.000

-2.400
12.000

-1.500
5.500

-2.400
11.000

-2.400
11.000

Saldo

6.000

9.600

4.000

8.600

8.600

PSP-Element

5-130104-900-00400-900-1

Beschaffung von Motorsägen

Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410#

189

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130104-900-01100-300-1

Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element

5-130104-900-01200-900-1

Beschaffung einer Vibrationswalze

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

40.500

0

0

0

0

Auszahlungen

40.500

0

0

0

0

Saldo

40.500

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-01300-900-1

Kulturen, Forstpflege

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

190

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen

0

8.500

8.500

8.500

8.500

Saldo

0

8.500

8.500

8.500

8.500

191

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-140101-800-00300-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-140101-900-00100-450-1

Landeszuweisung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

192

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-140101-900-00200-800-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

Auszahlungen

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

Saldo

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element

5-140101-900-00400-900-1

Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element

5-140101-900-00500-400-1

Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

193

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-140101-900-00500-450-1

LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-140101-900-00600-900-1

Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

194

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

67.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

0

67.000

90.000

90.000

90.000

Saldo

0

67.000

90.000

90.000

90.000

PSP-Element

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

67.000

67.000

Auszahlungen

0

0

0

67.000

67.000

Saldo

0

0

0

67.000

67.000

PSP-Element

5-140101-900-01500-900-1

Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.800

0

0

0

0

Auszahlungen

15.800

0

0

0

0

Saldo

15.800

0

0

0

0

195

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element

5-140101-900-01600-900-1

Beschaffung Erschütterungsmesssystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

18.000

0

0

0

Auszahlungen

0

18.000

0

0

0

Saldo

0

18.000

0

0

0

PSP-Element

5-140101-900-01700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

0

100

100

100

100

Auszahlungen

0

100

100

100

100

Saldo

0

100

100

100

100

196

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

197

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020701-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 #- -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

198

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020703

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020703-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

199

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110101

Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-110101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

14.000

14.000

14.000

30.000

30.000

Auszahlungen

14.000

14.000

14.000

30.000

30.000

Saldo

14.000

14.000

14.000

30.000

30.000

200

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-110102-900-00100-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Kanalerneuerung (Stawag)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

Auszahlungen

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

Saldo

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

201

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120101

Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120101-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

400

500

500

500

500

Auszahlungen

400

500

500

500

500

Saldo

400

500

500

500

500

202

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

-200.000

-115.200

-1.089.200

-599.800

-599.800

3.400

2.000

18.100

12.200

12.200

16.700

10.000

90.600

49.800

49.800

300.000

180.000

1.630.000

896.000

896.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-200.000
320.100

-115.200
192.000

-1.089.200
1.738.700

-599.800
958.000

-599.800
958.000

Saldo

120.100

76.800

649.500

358.200

358.200

PSP-Element

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120102-000-00300-300-1

Grüner Weg, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

PSP-Element

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

350.000

350.000

Auszahlungen

0

0

100.000

350.000

350.000

Saldo

0

0

100.000

350.000

350.000

203

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

500.000

500.000

Auszahlungen

0

0

100.000

500.000

500.000

Saldo

0

0

100.000

500.000

500.000

-300.000

-300.000

0

-300.000

-300.000

5.600

5.600

0

5.700

5.700

27.800

27.800

0

27.800

27.800

500.000

500.000

0

510.000

510.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-300.000
533.400

-300.000
533.400

0
0

-300.000
543.500

-300.000
543.500

Saldo

233.400

233.400

0

243.500

243.500

PSP-Element

5-120102-000-01000-300-1

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

204

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-560.000

0

-320.000

-320.000

-320.000

4.000

0

5.600

5.600

5.600

20.000

0

27.800

27.800

27.800

360.000

150.000

500.000

500.000

500.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-560.000
384.000

0
150.000

-320.000
533.400

-320.000
533.400

-320.000
533.400

Saldo

-176.000

150.000

213.400

213.400

213.400

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

PSP-Element

5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

3.100

3.000

3.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

16.500

13.900

13.900

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

314.700

235.300

235.300

Auszahlungen

0

0

334.300

252.200

252.200

Saldo

0

0

334.300

252.200

252.200

205

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-02100-300-1

Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

2.500

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

12.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

225.000

0

0

0

Auszahlungen

0

240.000

0

0

0

Saldo

0

240.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-02900-300-1

Hasselholzer Weg, 2. BA

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

Auszahlungen

0

15.700

0

0

0

Saldo

0

15.700

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-05800-300-1

Beeckstraße _ Wespienstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

31.500

31.500

Auszahlungen

0

0

0

31.500

31.500

Saldo

0

0

0

31.500

31.500

206

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

-353.300

-353.300

0

0

0

4.600

5.200

0

0

0

23.000

25.800

0

0

0

414.000

464.200

0

0

0

-353.300
441.600

-353.300
495.200

0
0

0
0

0
0

88.300

141.900

0

0

0

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

117.300

0

0

Auszahlungen

0

0

117.300

0

0

Saldo

0

0

117.300

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06100-300-1

Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

75.400

75.400

Auszahlungen

0

0

0

75.400

75.400

Saldo

0

0

0

75.400

75.400

207

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

22.200

0

0

Auszahlungen

0

50.000

22.200

0

0

Saldo

0

50.000

22.200

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

4.200

0

0

0

Auszahlungen

0

4.200

0

0

0

Saldo

0

4.200

0

0

0

5.600

1.100

3.300

0

0

27.800

5.500

16.700

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-07000-300-1

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

16.700

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

100.000

300.000

0

0

Auszahlungen

533.400

106.600

320.000

0

0

Saldo

533.400

106.600

320.000

0

0

208

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-07100-300-1

Fernbushaltepunkt

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

-270.100

-264.800

0

0

0

0

-43.000

0

0

0

4.400

4.400

0

0

0

22.200

21.800

0

0

0

400.000

392.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

-270.100
426.600

-307.800
418.200

0
0

0
0

0
0

Saldo

156.500

110.400

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07200-300-1

Claßenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

209

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

6.300

0

6.700

10.000

10.000

33.300

50.000

50.000

650.000

900.000

900.000

16.700

31.700

0
83.300

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

500.000

Auszahlungen

538.000

50.000

690.000

960.000

960.000

Saldo

538.000

50.000

690.000

960.000

960.000

PSP-Element

50.000
1.550.000

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

57.600

0

0

0

Auszahlungen

0

57.600

0

0

0

Saldo

0

57.600

0

0

0

210

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-16.000

0

0

0

0

20.000

64.800

0

0

0

-16.000
20.000

0
64.800

0
0

0
0

0
0

4.000

64.800

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

90.000

0

0

0

0

Auszahlungen

96.000

0

0

0

0

Saldo

96.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

Auszahlungen

0

15.700

0

0

0

Saldo

0

15.700

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-120102-000-07600-300-1

Stolberger Platz

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung

211

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-07900-300-1

Jülicher Straße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-80.000
100.000

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

20.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-176.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

80.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-176.000
220.000

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

44.000

0

0

0

212

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-08100-300-1

Alexianergaben, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

28.300

28.300

Auszahlungen

0

0

0

28.300

28.300

Saldo

0

0

0

28.300

28.300

PSP-Element

5-120102-000-08200-300-1

Rütscherstraße, Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

44.700

0

0

0

Auszahlungen

0

44.700

0

0

0

Saldo

0

44.700

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützowstraße

Finanzposition & Bezeichnung

213

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-08500-300-1

Oranienstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

0

0

0

Saldo

0

25.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

45.200

0

0

0

Auszahlungen

0

45.200

0

0

0

Saldo

0

45.200

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-08700-300-1

Kurbrunnenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

214

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-08800-300-1

Schillerstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

8.400

0

0

0

Auszahlungen

0

8.400

0

0

0

Saldo

0

8.400

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

12.600

12.600

Auszahlungen

0

0

0

12.600

12.600

Saldo

0

0

0

12.600

12.600

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

71.400

0

0

0

Auszahlungen

0

71.400

0

0

0

Saldo

0

71.400

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08900-300-1

Couvenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-09000-300-1

Dammstraße

Finanzposition & Bezeichnung

215

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-09100-300-1

Sophienstaße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.400

0

0

0

Auszahlungen

0

30.400

0

0

0

Saldo

0

30.400

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-21.000
30.000

-21.000
30.000

-21.000
30.000

-21.000
30.000

Saldo

0

9.000

9.000

9.000

9.000

PSP-Element

5-120102-000-09500-300-1

Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

216

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-000-09600-300-1

Wüllnerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

60.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00100-300-1

Brander Feld, Erschließung, Bplan 678

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen

144.000

0

0

0

0

Saldo

144.000

0

0

0

0

217

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-100-00200-300-1

Brand, Ortskern, Umgestaltung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-709.000

-700.000

-951.800

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

10.500

10.500

11.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

53.000

56.800

0

0

1.121.500

0

0

11.400

52.000
56.800

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

1.250.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-709.000
1.313.500

-700.000
1.002.500

-951.800
1.189.700

0
0

0
0

604.500

302.500

237.900

0

0

1.121.500

Saldo

PSP-Element

940.000

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

22.000

0

0

0

Auszahlungen

0

22.000

0

0

0

Saldo

0

22.000

0

0

0

218

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

40.000

0

0

Auszahlungen

0

0

40.000

0

0

Saldo

0

0

40.000

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

400.000

0

0

0

Auszahlungen

80.000

400.000

0

0

0

Saldo

80.000

400.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-01200-300-1

Heussstraße, Endausbau

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

1.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

90.000

0

0

Auszahlungen

0

0

96.000

0

0

Saldo

0

0

96.000

0

0

219

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-100-01700-300-1

Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

46.100

0

0

0

Auszahlungen

0

46.100

0

0

0

Saldo

0

46.100

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen

48.000

0

0

0

0

Saldo

48.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-300-00200-300-1

Gut Knapp-Straße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

47.200

0

0

Auszahlungen

0

0

47.200

0

0

Saldo

0

0

47.200

0

0

220

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

46.100

0

0

Auszahlungen

0

0

46.100

0

0

Saldo

0

0

46.100

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

0

0

0

Auszahlungen

0

180.000

0

0

0

Saldo

0

180.000

0

0

0

-110.000

0

0

0

0

3.900

7.600

0

0

0

19.400

36.800

0

0

0

355.900

337.500

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

-110.000
379.200

0
381.900

0
0

0
0

0
0

Saldo

269.200

381.900

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01800-300-1

Alt-Haarener Straße

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

221

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-300-01900-300-1

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-20.000

-20.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-20.000
25.000

-20.000
25.000

0
0

0
0

Saldo

0

5.000

5.000

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02000-300-1

Haaren Markt_St. Germaus (IHK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-120.000
150.000

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

30.000

0

0

0

222

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

4.300

2.300

5.600

8.500

8.500

28.200

43.000

43.000

507.000

760.000

760.000

7.200

21.500

11.500
36.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

287.000

Auszahlungen

312.800

213.800

540.800

811.500

811.500

Saldo

312.800

213.800

540.800

811.500

811.500

-536.000

-864.000

0

0

8.200

15.000

0

0

75.000

0

0

1.350.000

0

0

PSP-Element

200.000
648.000

5-120102-400-00200-300-1

B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-24.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

15.000

40.000
75.000

40.000

740.000
1.350.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-24.000
40.000

-536.000
788.200

-864.000
1.440.000

0
0

0
0

Saldo

16.000

252.200

576.000

0

0

223

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-400-00500-300-1

Kornelimünster-West, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

169.900

500.000

0

0

0

Auszahlungen

181.000

500.000

0

0

0

Saldo

181.000

500.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01200-300-1

Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-129.600

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

1.500

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

135.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-129.600
144.000

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

14.400

0

0

0

224

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg, Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

97.500

0

0

0

Auszahlungen

300.000

97.500

0

0

0

Saldo

300.000

97.500

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01500-300-1

Parkplatz Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen

144.000

0

0

0

0

Saldo

144.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01700-300-1

Stützwände Ortslage Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

250.000

0

0

0

Auszahlungen

0

250.000

0

0

0

Saldo

0

250.000

0

0

0

225

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-500-00600-300-1

Sandhäuschen, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

3.800

3.800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

19.000

19.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

342.000

342.000

Auszahlungen

0

0

0

364.800

364.800

Saldo

0

0

0

364.800

364.800

PSP-Element

5-120102-500-00700-300-1

Vaals Grenze, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

54.600

0

0

0

Auszahlungen

0

54.600

0

0

0

Saldo

0

54.600

0

0

0

226

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

6.000

6.000

6.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

30.000

30.000

30.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

300.000

500.000

550.000

550.000

Auszahlungen

100.000

300.000

536.000

586.000

586.000

Saldo

100.000

300.000

536.000

586.000

586.000

227

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-600-00400-300-1

Richtericher Dell, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

6.600

6.700

6.700

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

33.300

33.300

33.300

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

333.400

586.700

600.000

600.000

Auszahlungen

100.000

333.400

626.600

640.000

640.000

Saldo

100.000

333.400

626.600

640.000

640.000

PSP-Element

5-120102-600-00700-300-1

Schönauer Friede, Parken Bolzplatz

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-600-00800-300-1

Forsterheider Str._ Anlage Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

228

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-210.000
330.000

-210.000
330.000

-210.000
330.000

-210.000
330.000

-210.000
330.000

Saldo

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

PSP-Element

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

229

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-120102-800-01400-300-1

0

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-245.000

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

-245.000
250.000

-225.000
250.000

-225.000
250.000

-225.000
250.000

-225.000
250.000

5.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

14.300

0

0

Auszahlungen

0

0

14.300

0

0

Saldo

0

0

14.300

0

0

230

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-800-01500-300-1

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

Auszahlungen

0

Saldo

0

PSP-Element

0

6.000

0

0

30.000

0

0

540.000

0

0

0

576.000

0

0

0

576.000

0

0

6.000

0
30.000

0
540.000

5-120102-800-01600-300-1

Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

Auszahlungen

0

15.700

0

0

0

Saldo

0

15.700

0

0

0

231

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

50.000

50.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

542.400

542.400

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

602.400

602.400

Saldo

100.000

100.000

100.000

602.400

602.400

PSP-Element

5-120102-800-01900-300-1

Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

60.000

0

0

Auszahlungen

0

0

60.000

0

0

Saldo

0

0

60.000

0

0

232

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-800-02000-300-1

Maßnahmen Busnetz 2015+

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-135.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

130.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-135.000
150.000

0
0

0
0

0
0

Saldo

0

15.000

0

0

0

-86.400

-57.600

-403.200

-432.000

-432.000

1.000

7.000

7.500

7.500

35.000

37.500

37.500

630.000

675.000

675.000

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung

1.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

7.500

14.500

5.000
72.500

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

135.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-86.400
144.000

-57.600
96.000

-403.200
672.000

-432.000
720.000

-432.000
720.000

57.600

38.400

268.800

288.000

288.000

Saldo

90.000
1.305.000

233

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-00300-300-1

Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

15.700

15.700

Auszahlungen

0

0

0

15.700

15.700

Saldo

0

0

0

15.700

15.700

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-80.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

100.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

0
50.000

-80.000
100.000

0
0

0
0

Saldo

0

50.000

20.000

0

0

PSP-Element

5-120102-900-00700-300-1

Büchel

Finanzposition & Bezeichnung

234

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-01500-300-1

Heinrichsallee, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-60.000

-60.000

-120.000

-1.152.000

-1.152.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

20.000

20.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

100.000

100.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

150.000

1.800.000

1.800.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-60.000
100.000

-60.000
100.000

-120.000
150.000

-1.152.000
1.920.000

-1.152.000
1.920.000

40.000

40.000

30.000

768.000

768.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-57.000
95.000

-57.000
95.000

-57.000
95.000

-57.000
95.000

-57.000
95.000

Saldo

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

Saldo

PSP-Element

5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

235

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

1.700

1.700

0

1.700

1.700

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.400

8.400

200

8.400

8.400

78520000 Tiefbaumaßnahmen

152.100

152.100

3.600

152.100

152.100

Auszahlungen

162.200

162.200

3.800

162.200

162.200

Saldo

162.200

162.200

3.800

162.200

162.200

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-3

Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-1.700.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

3.600

1.100

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

17.800

5.600

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

100.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-1.700.000
341.400

0
106.700

0
0

0
0

Saldo

0

-1.358.600

106.700

0

0

236

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

134.000

154.000

104.000

104.000

104.000

Auszahlungen

154.000

174.000

124.000

124.000

124.000

Saldo

154.000

174.000

124.000

124.000

124.000

PSP-Element

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-26.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

64.300

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

0
0

-26.400
64.300

0
0

0
0

Saldo

0

0

37.900

0

0

-32.000

-16.000

0

0

0

40.000

20.000

0

0

0

-32.000
40.000

-16.000
20.000

0
0

0
0

0
0

8.000

4.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02600-300-1

Fahrradboxen an Haltepunkten-J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

237

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.439.700

-1.687.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

Einzahlungen

-2.439.700

-1.687.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

Saldo

-2.439.700

-1.687.200

-1.687.200

-1.609.800

-1.609.800

-33.600

-35.000

0

-405.600

-405.600

500

500

0

6.500

6.500

2.500

2.500

0

32.500

32.500

45.000

50.000

0

585.000

585.000

Einzahlungen
Auszahlungen

-33.600
48.000

-35.000
53.000

0
0

-405.600
624.000

-405.600
624.000

Saldo

14.400

18.000

0

218.400

218.400

PSP-Element

5-120102-900-03100-300-1

Kasinostraße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

238

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-03200-300-1

Krugenofen, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

-400.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

10.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.200.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen

-400.000
1.260.000

0
0

0
0

0
0

0
0

860.000

0

0

0

0

Saldo

PSP-Element

5-120102-900-03300-300-1

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-120102-900-03400-300-1

Gehweg Nonnenhofstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

239

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-03600-050-1

Abschluss städtebaulicher Verträge -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element

5-120102-900-05100-300-1

Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

0

0

Auszahlungen

0

0

100.000

0

0

Saldo

0

0

100.000

0

0

2.300

0

0

0

0

11.400

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.300

0

0

0

0

Auszahlungen

232.000

0

0

0

0

Saldo

232.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-05300-300-1

Charlottenburger Allee_Elleterfeld

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

240

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-05600-900-1

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

-240.000

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

12.500

0

0

0

0

225.000

0

0

0

0

-240.000
240.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-05900-300-1

Berliner Ring, Bushaltestelle

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

55.600

0

0

0

Auszahlungen

0

55.600

0

0

0

Saldo

0

55.600

0

0

0

241

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-06200-300-1

Erneuerung von Durchlässen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

50.000

0

0

Auszahlungen

50.000

0

50.000

0

0

Saldo

50.000

0

50.000

0

0

-400.000

-949.600

-949.600

-949.600

500.000

1.187.000

1.187.000

1.187.000

PSP-Element

5-120102-900-06300-300-1

ICE-Bahnhof, südlicher Eingang

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-400.000
500.000

-949.600
1.187.000

-949.600
1.187.000

-949.600
1.187.000

Saldo

0

100.000

237.400

237.400

237.400

PSP-Element

3.874.000

5-120102-900-06500-300-1

CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-450.000

-1.350.000

-1.800.000

-1.800.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

100.000

500.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
100.000

-450.000
500.000

-1.350.000
1.500.000

-1.800.000
2.000.000

-1.800.000
2.000.000

Saldo

100.000

50.000

150.000

200.000

200.000

3.500.000

242

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-06600-300-1

Barrierefrei Haltestellen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

PSP-Element

5-120102-900-06700-300-1

-200.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-200.000
250.000

-400.000
500.000

-400.000
500.000

-400.000
500.000

-400.000
500.000

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Archäologische Untersuchungen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

Auszahlungen

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

PSP-Element

5-120102-900-06800-600-1

Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-292.500

-292.500

-292.000

-1.755.100

-1.755.100

325.000

325.000

325.000

1.950.000

1.950.000

5.850.000

-292.500
325.000

-292.500
325.000

-292.000
325.000

-1.755.100
1.950.000

-1.755.100
1.950.000

32.500

32.500

33.000

194.900

194.900

243

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120102-900-07000-300-1

Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

21.000

0

0

0

Auszahlungen

0

21.000

0

0

0

Saldo

0

21.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07100-900-1

CitizensRail Projekt Haltep. Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-135.000

-135.000

-135.000

-135.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
100.000

-135.000
150.000

-135.000
150.000

-135.000
150.000

-135.000
150.000

Saldo

100.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.200

0

0

0

Auszahlungen

0

25.200

0

0

0

Saldo

0

25.200

0

0

0

244

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120201-900-00400-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

PSP-Element

5-120201-900-01100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

245

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120201-900-01200-900-1

Smart Cities

Finanzposition & Bezeichnung
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.

0

-75.000

-60.000

-60.000

-60.000

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

75.000

60.000

60.000

60.000

Einzahlungen
Auszahlungen

0
0

-75.000
75.000

-60.000
60.000

-60.000
60.000

-60.000
60.000

Saldo

0

0

0

0

0

246

Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-120202-800-00200-400-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element

5-120202-800-00300-400-1

Versenkbare Poller -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

25.000

0

25.000

0

0

Auszahlungen

25.000

0

25.000

0

0

Saldo

25.000

0

25.000

0

0

247

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element

5-120202-800-00500-400-1

Austausch von Parkscheinautomaten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

45.000

600.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen

45.000

600.000

45.000

45.000

45.000

Saldo

45.000

600.000

45.000

45.000

45.000

PSP-Element

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

248

Mobilitätsausschuss
PSP-Element

5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung Bewohnerparken

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

82.500

110.000

82.500

82.500

82.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

6.000

6.000

6.000

6.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.000

4.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

90.000

120.000

91.500

91.500

91.500

Saldo

90.000

120.000

91.500

91.500

91.500

PSP-Element

5-120202-900-00700-900-1

Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

249

250

Mobilitätsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

251

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011301-900-00100-100-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

Einzahlungen

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

Saldo

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-2

Erstattung vom Kaufpreis -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

252

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011301-900-00100-100-3

Allg. Grunderwerb

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

Auszahlungen

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

Saldo

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-5

Herausgabe von Kaufpreisen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-6

Baulandbeschluss Entwicklungskosten

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

253

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011301-900-00100-100-7

Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.850.000

-700.000

0

0

0

Einzahlungen

-1.850.000

-700.000

0

0

0

Saldo

-1.850.000

-700.000

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-8

Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.535.300

-1.612.800

-1.612.800

-1.490.200

-1.490.200

Einzahlungen

-1.535.300

-1.612.800

-1.612.800

-1.490.200

-1.490.200

Saldo

-1.535.300

-1.612.800

-1.612.800

-1.490.200

-1.490.200

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-9

Rückerwerb Debyestraße

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

950.000

0

0

0

0

Auszahlungen

950.000

0

0

0

0

Saldo

950.000

0

0

0

0

254

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011301-900-00100-101-1

Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.100.000

0

0

0

0

Saldo

1.100.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-2

Grundstücksverkäufe Brander Hof

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

-1.725.000

Einzahlungen

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

-1.725.000

Saldo

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

-1.725.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-3

Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Saldo

1.000.000

1.000.000

0

0

0

255

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011301-900-00100-101-4

Grundstücksverkauf Debyestraße

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-4.147.800

0

0

0

0

Einzahlungen

-4.147.800

0

0

0

0

Saldo

-4.147.800

0

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-6

Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.000

0

0

0

0

Auszahlungen

47.000

0

0

0

0

Saldo

47.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen

200

200

200

200

200

Saldo

200

200

200

200

200

256

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011302-900-00200-050-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.000

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011302-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

257

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-011303-000-00200-300-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

111.600

111.600

Auszahlungen

0

0

0

111.600

111.600

Saldo

0

0

0

111.600

111.600

PSP-Element

5-011303-900-00400-300-1

Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

760.700

0

0

0

0

Auszahlungen

760.700

0

0

0

0

Saldo

760.700

0

0

0

0

258

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011303-900-00600-300-1

Reimannstraße 2-6, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

195.600

1.565.500

0

0

0

Auszahlungen

195.600

1.565.500

0

0

0

Saldo

195.600

1.565.500

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-00700-300-1

Reimannstraße 8-12, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

122.700

1.387.100

527.600

0

0

Auszahlungen

122.700

1.387.100

527.600

0

0

Saldo

122.700

1.387.100

527.600

0

0

PSP-Element

5-011303-900-01000-300-1

Sigmundstraße 22-24

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

443.900

500.300

0

0

0

Auszahlungen

443.900

500.300

0

0

0

Saldo

443.900

500.300

0

0

0

259

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011303-900-01300-300-1

Seffenter Weg 60-66, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

141.600

1.935.300

0

0

Auszahlungen

0

141.600

1.935.300

0

0

Saldo

0

141.600

1.935.300

0

0

PSP-Element

5-011303-900-01400-300-1

Seffenter Weg 68-78, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

140.800

29.300

2.676.200

2.676.200

Auszahlungen

0

140.800

29.300

2.676.200

2.676.200

Saldo

0

140.800

29.300

2.676.200

2.676.200

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.299.700

817.600

0

0

0

Auszahlungen

3.299.700

817.600

0

0

0

Saldo

3.299.700

817.600

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-02400-300-4

Soziale Stadt Nord

Finanzposition & Bezeichnung

260

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-011303-900-02400-300-7

Erstellung 2. Fluchtweg

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

139.900

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

0

139.900

100.000

100.000

100.000

Saldo

0

139.900

100.000

100.000

100.000

PSP-Element

5-011303-900-02500-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen

200

200

200

200

200

Saldo

200

200

200

200

200

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

-292.100

Einzahlungen

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

-292.100

Saldo

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

-292.100

PSP-Element

5-011303-900-02600-300-1

EU-Gugle

Finanzposition & Bezeichnung

261

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

EUR

EUR

EUR

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

0

70.000

70.000

Auszahlungen

0

0

0

70.000

70.000

Saldo

0

0

0

70.000

70.000

PSP-Element

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

5-011304-000-00100-300-1

Brander Hof

Finanzposition & Bezeichnung

PSP-Element

5-011304-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

200

200

200

200

200

Auszahlungen

200

200

200

200

200

Saldo

200

200

200

200

200

262

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020206-114-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Stromkasten Wochenmarkt BA 1

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

28.000

0

0

0

Auszahlungen

0

28.000

0

0

0

Saldo

0

28.000

0

0

0

PSP-Element

5-020206-914-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

263

Wohn.& Liegenschaftsausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-020206-014-00100-900-5

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

14.000

0

0

0

0

Auszahlungen

14.000

0

0

0

0

Saldo

14.000

0

0

0

0

264

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-090301-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell

Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

Auszahlungen

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

Saldo

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

PSP-Element

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

0

0

50.000

0

0

Auszahlungen

0

0

50.000

0

0

Saldo

0

0

50.000

0

0

265

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

14.200

29.200

14.200

29.200

29.200

Auszahlungen

14.200

29.200

14.200

29.200

29.200

Saldo

14.200

29.200

14.200

29.200

29.200

PSP-Element

5-090301-900-00400-900-1

Erneuerung von reprotechn. Geräten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto

15.000

0

15.000

0

0

Auszahlungen

15.000

0

15.000

0

0

Saldo

15.000

0

15.000

0

0

PSP-Element

5-090301-900-00700-900-1

Beschaffung Festwerte

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

266

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100402

Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100402-900-00200-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

600

600

600

600

Auszahlungen

300

600

600

600

600

Saldo

300

600

600

600

600

267

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100404

Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

EUR

EUR

5-100404-900-00100-900-1

Ansatz 2016
VE 2016
EUR

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2018

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto

300

600

600

600

600

Auszahlungen

300

600

600

600

600

Saldo

300

600

600

600

600

268

Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.

269

270

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

271

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150101-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wissenschaft und Europa

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-200

-200

-200

-200

-200

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-12.741

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-30.000

-30.000

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

9.182

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.047

300

300

300

300

300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

168.435

198.900

198.900

198.900

198.900

198.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

7.785

9.400

9.200

9.200

9.200

9.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.196

25.800

25.800

25.700

25.700

25.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.347

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

168

200

200

200

200

200

1.801

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

-42.741
198.960
156.219

-30.300
252.400
222.100

-300
252.200
251.900

-300
252.100
251.800

-300
252.100
251.800

-300
252.100
251.800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

272

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-25.000

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

4.755

94.200

0

21.300

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
4.755
4.755

-25.000
94.200
69.200

-7.100
0
-7.100

-7.100
21.300
14.200

-7.100
50.000
42.900

-7.100
50.000
42.900

-31.954

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

0

-800

-800

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

12.439

14.000

14.000

14.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.837

8.200

8.200

8.200

22.200

22.200

0

800

800

800

0

0

-31.954
27.277
-4.677

-25.000
23.000
-2.000

-25.800
23.000
-2.800

-25.800
23.000
-2.800

-25.000
22.200
-2.800

-25.000
22.200
-2.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-905-6

EU-Projekte

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-907-2

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

europe direct

273

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-909-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Towards TTC

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-37.194

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

12.947

0

0

0

0

0

776

0

0

0

0

0

-37.194
13.724
-23.471

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-55.655

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

0

0

-1.100

0

0

0

55.655

78.700

78.600

78.300

78.300

78.300

0

0

1.100

0

0

0

-55.655
55.655
0

-85.000
78.700
-6.300

-86.100
79.700
-6.400

-85.000
78.300
-6.700

-85.000
78.300
-6.700

-85.000
78.300
-6.700

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-911-1

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

AG Charlemagne

274

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-912-8

50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-150101-913-6

41410000 Zuweisungen vom Land
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.170

-6.300

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

3.268

8.400

0

0

0

0

-2.170
3.956
1.786

-6.300
8.400
2.100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

-16.500

0

0

0

0

-888

0

0

0

0

0

88.467

18.300

0

0

0

0

7.069

1.200

0

0

0

0

-888
95.536
94.649

-16.500
19.500
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Projekt EUniverCities

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

SWITCH

275

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-914-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wissenschaftskooperation

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

0

-6.000

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

9.726

5.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.726
9.726

-6.000
5.600
-400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-150101-915-2

FIN-URB_ACT

276

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-916-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

SWITCH 3.0_jobstarter

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-128.400

-134.000

-11.200

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

126.800

132.100

11.100

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

1.600

1.900

100

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-128.900
128.900
0

-134.000
134.000
0

-11.200
11.200
0

0
0
0

277

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-917-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Newcomer Service Region Aachen

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-60.100

-15.100

0

0

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-12.200

-3.000

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

87.800

22.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

32.500

8.100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-72.300
120.300
48.000

-18.100
30.100
12.000

0
0
0

0
0
0

278

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150201-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-150201-901-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beschäftigungs- und Projektförderung

0

-82.200

-82.800

-83.200

-82.600

-82.600

528

25.600

5.700

31.600

31.600

31.600

35.540

39.600

39.500

39.500

39.500

39.500

0

1.400

1.300

1.000

1.000

1.000

3.000

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
39.070
39.070

-82.200
66.600
-15.600

-82.800
46.500
-36.300

-83.200
72.100
-11.100

-82.600
72.100
-10.500

-82.600
72.100
-10.500

-182.995

0

0

0

0

0

-182.995

0

0

0

0

0

-182.995

0

0

0

0

0

Stadtteilerneuerung Ost

279

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-902-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Antigewaltprojekt

41410000 Zuweisungen vom Land

-12.185

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-12.185

0

0

0

0

0

-12.185

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-903-6

Bewegungskindergarten

41410000 Zuweisungen vom Land

-53.515

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-53.515

0

0

0

0

0

-53.515

0

0

0

0

0

280

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-905-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Evaluation Aachen-Ost

41410000 Zuweisungen vom Land

-24.392

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.392

0

0

0

0

0

-24.392

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-906-9

Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

15.612

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.612
15.612

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

281

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-229.600

-229.600

-229.600

-229.600

-229.600

-3.864

0

0

0

0

0

161.169

74.300

74.300

74.300

74.200

74.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

70.925

33.200

33.200

33.100

33.100

33.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

141.374

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

14.764

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-3.864
388.232
384.368

-229.600
282.500
52.900

-229.600
282.500
52.900

-229.600
282.400
52.800

-229.600
282.300
52.700

-229.600
282.300
52.700

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

379

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

379
379

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-907-7

AC-Nord

41410000 Zuweisungen vom Land
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-908-5

Birke

282

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-911-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Jobperspektive INTERN

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden

-71.729

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

42.050

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

83.712

133.500

133.500

133.100

132.900

132.900

-71.729
125.762
54.033

-150.000
133.500
-16.500

-150.000
133.500
-16.500

-150.000
133.100
-16.900

-150.000
132.900
-17.100

-150.000
132.900
-17.100

-12.360

-4.000

-4.500

0

0

0

4.611

3.400

4.500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-12.360
4.611
-7.749

-4.000
3.900
-100

-4.500
4.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-912-4

44610000 So privatr L-entgelt
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bildungsscheck

283

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-923-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekt FäRe

50190000 Sonstige Beschäftigte

2.583

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.583
2.583

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-925-3

Projekt BOJE

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

440

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

440
440

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

284

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-926-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekt AGH Overhead

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

122

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

122
122

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

-3.604

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

4.236

0

0

0

0

0

-3.604
4.236
632

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-150201-931-7

Sun B

285

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-932-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

234

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

234
234

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-934-1

Perspektive 50+, Phase 3

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-215.409

-228.000

-45.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

169.578

180.000

39.200

0

0

0

43.858

44.200

2.000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-215.409
213.436
-1.972

-228.000
224.700
-3.300

-45.000
41.200
-3.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

286

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-937-4

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

future proof for cure and care

-77

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

35.252

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

12.461

0

0

0

0

0

684

0

0

0

0

0

-77
48.397
48.320

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

287

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-21.894

-1.000

0

0

0

0

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-2.674

0

0

0

0

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

-1.000

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

57.324

500

0

0

0

0

4.079

400

0

0

0

0

-25.568
61.403
35.835

-1.000
900
-100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-2.750

-2.000

-1.500

0

0

0

237

1.900

1.500

0

0

0

-2.750
237
-2.513

-2.000
1.900
-100

-1.500
1.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-938-2

41410000 Zuweisungen vom Land

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-939-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Projekt GenderMed

Innovationskreis Wirtschaft

288

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-940-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-65.421

-23.000

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

72.511

23.000

0

0

0

0

-65.421
72.511
7.090

-23.000
23.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-941-3

Aktiv für Arbeit im Stadtteil

41410000 Zuweisungen vom Land

-60.000

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

55.566

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

25.132

0

0

0

0

0

-60.000
80.699
20.699

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

289

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-942-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

eBusiness- Lotse Region Aachen

41400000 Zuweisungen vom Bund

-19.435

-14.700

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-2.537

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

24.681

14.500

0

0

0

0

154

100

0

0

0

0

-21.971
24.835
2.864

-14.700
14.600
-100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-943-8

zdi-Zentrum in der Stadt Aachen

41410000 Zuweisungen vom Land

-37.327

-25.500

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

43.391

24.300

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.871

7.500

0

0

0

0

-37.327
54.263
16.936

-25.500
31.800
6.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

290

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-944-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

MINT-BO

41410000 Zuweisungen vom Land

-34.292

-60.000

-60.000

-60.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

15.690

57.600

60.000

60.000

0

0

-34.292
15.690
-18.602

-60.000
57.600
-2.400

-60.000
60.000
0

-60.000
60.000
0

0
0
0

0
0
0

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-8.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.826

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

15.000

15.000

15.000

10.000

0
5.826
5.826

0
0
0

-12.000
15.000
3.000

-12.000
15.000
3.000

-12.000
15.000
3.000

-8.000
10.000
2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-945-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Quartiersprojekte AC-Nord

291

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.873

0

-39.500

0

0

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

15.873

0

39.500

0

0

0

-15.873
15.873
0

0
0
0

-40.000
40.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-946-2

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

CHECK IN

292

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-947-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

All Eyes on Green Spots - vernetzen...

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-78.300

-83.100

-85.700

0

44800000 Erstattungen vom Bund

0

0

-409.400

-415.100

-415.400

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

60.700

64.000

66.000

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

17.600

19.100

19.700

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

409.400

415.100

415.400

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-488.200
488.200
0

-498.200
498.200
0

-501.100
501.100
0

0
0
0

293

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-948-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

MINT BO Fond

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-12.000

-12.000

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

12.000

12.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-12.000
12.000
0

-12.000
12.000
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-949-5

zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-28.300

0

0

0

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

26.300

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

32.000

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-28.800
58.800
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

294

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-950-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Handlungskonzept Starke Quartiere

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

16.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

16.000
16.000

0
0

0
0

0
0

295

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150202-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

25.872

31.900

22.700

21.900

32.900

32.900

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.069

43.600

23.600

43.500

43.500

43.500

537

2.300

2.200

2.200

2.200

2.200

57519000 apl AfA auf bewegliches AV

0

100

200

300

300

300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

151

300

300

300

300

300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.732

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.630

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

72

100

100

100

100

100

54.062
54.062

92.100
92.100

62.900
62.900

82.100
82.100

93.100
93.100

93.100
93.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

296

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-800

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.725

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-800
1.725
925

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-902-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-903-1

Unternehmensförderung

AVANTIS Vermarktung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-20.693

-82.300

-25.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

20.286

35.000

22.500

0

0

0

1.172

45.500

2.500

0

0

0

-20.693
21.459
765

-82.300
80.500
-1.800

-25.000
25.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

297

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-906-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aixassist

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-49.900

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

17.500

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

31.100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-49.900
48.600
-1.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-40.000

-40.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

50.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-907-2

Citymanagement

298

Finanzausschuss

Finanzausschuss

299

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010608

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010608-900-9

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

-952.916
6.400
-946.516

-1.429.800
6.400
-1.423.400

-1.214.600
6.400
-1.208.200

-1.209.700
6.400
-1.203.300

-1.210.500
6.400
-1.204.100

-1.210.500
6.400
-1.204.100

300

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010901

Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010901-900-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Finanzsteuerung u. -controlling

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-14.683.927

-14.100.000

-14.900.000

-15.094.000

-15.074.000

-15.057.000

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt

0

0

0

0

0

1.000.000

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

289.600

268.200

269.600

260.800

260.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

300

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

622

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

105

100

100

100

100

100

181.123

63.000

12.200

12.200

12.200

12.200

7.578

7.700

7.600

7.600

7.600

7.600

-20.371.327
189.428
-20.181.899

-19.787.400
362.200
-19.425.200

-20.587.400
289.900
-20.297.500

-20.781.400
291.600
-20.489.800

-20.761.400
282.500
-20.478.900

-20.744.400
1.282.500
-19.461.900

45110000 Konzessionsabgaben
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

301

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010901

Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010901-902-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gesamtabschluss

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

200.000

400.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200.000
200.000

400.000
400.000

0
0

0
0

0
0

302

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010903

Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010903-900-4

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45210000 Erstattung von Steuern
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55110000 Zinsaufwendungen an das Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

-19.500

0

0

0

0

0

-25

0

0

0

0

0

-25.812

0

0

0

0

0

2.033

800

800

800

800

800

0

300

200

200

200

200

2.217

3.400

4.200

4.200

4.200

4.200

131.907

139.200

191.200

191.200

191.200

191.200

0

100

100

100

100

100

-45.337
136.156
90.819

0
143.800
143.800

0
196.500
196.500

0
196.500
196.500

0
196.500
196.500

0
196.500
196.500

303

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010904

Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010904-900-8

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vermögens- und Schuldenverwaltung

-34

0

-100

-100

-100

-100

-16.068

0

0

0

0

0

-568

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-1.540

0

0

0

0

0

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

-1.338

-14.000

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-464.117

-496.700

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

400

1.100

1.100

1.100

1.100

36

100

100

100

100

100

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.034

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

4.981

0

0

0

0

0

28.450

0

0

0

0

0

-483.664
37.501
-446.163

-510.700
2.800
-507.900

-18.800
3.500
-15.300

-18.800
3.500
-15.300

-18.800
3.500
-15.300

-18.800
3.500
-15.300

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

304

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010904

Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010904-901-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Nachlass Honderich

46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung

-447

-1.200

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

447

2.800

0

0

0

0

-447
447
0

-1.200
2.800
1.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010904-902-1

Stiftungsverwaltung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

0

-549.300

-549.300

-549.300

-549.300

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

0

2.100

1.700

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

0

700

600

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

400

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-549.300
3.200
-546.100

-549.300
2.600
-546.700

-549.300
2.000
-547.300

-549.300
2.000
-547.300

305

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010905

Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.293.735

0

0

0

0

0

-4.293.735
-4.293.735

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.487

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.259

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.746
4.746

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010905-000-3

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010905-900-3

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Geschäftsbuchhaltung

Geschäftsbuchhaltung

306

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010906

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010906-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zahlungsabwicklung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-1.331

0

0

0

0

0

-373.233

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-5.389

0

0

0

0

0

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-1.099

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-11.759

-20.000

-11.700

-11.700

-11.700

-11.700

-365.426

-350.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

0

-100

-100

-100

-100

-100

46130000 Zinserträge von Zweckverbänden

0

-100

-100

-100

-100

-100

46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung

-360

0

0

0

0

0

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-109

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

57

300

300

300

300

300

0

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

601

2.800

2.500

2.500

2.500

2.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.036

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54320000 Kontoführungsgebühren

35.638

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

54330000 Rücklastschriftgebühren

4.554

8.000

6.600

6.600

6.600

6.600

39.843

10.000

150.800

150.800

150.800

150.800

120.964

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

12.791

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

50

100

100

100

100

100

45620000 Säumniszuschläge und dgl.

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45920000 Mahngebühren

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

307

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010906

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010906-901-2

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

822.547

1.970.000

2.200.000

3.308.000

4.480.500

6.650.000

1.116

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

-758.705
1.042.196
283.491

-973.200
2.195.200
1.222.000

-985.100
2.559.000
1.573.900

-985.100
3.667.000
2.681.900

-985.100
4.839.500
3.854.400

-985.100
7.009.000
6.023.900

Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

308

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010906

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010906-902-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

unbefristete Niederschl. Investitionen

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

9

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

309

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010907

Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-86.101

-59.800

-86.100

-86.100

-86.100

-86.100

-1.040

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-354.234

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

100

100

100

100

100

2.362

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

45

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

18.621

22.600

22.600

22.600

22.600

22.600

54180000 Personalnebenaufwendungen

10.440

18.200

12.000

12.000

12.000

12.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

7.372

8.900

9.200

9.200

9.200

9.200

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

86

15.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.223

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

32

0

0

0

0

0

-441.375
42.215
-399.160

-462.500
89.300
-373.200

-488.800
69.400
-419.400

-488.800
69.400
-419.400

-488.800
69.400
-419.400

-488.800
69.400
-419.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010907-900-2

44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45930000 Vollstreckungskosten
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vollstreckung

310

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010907

Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010907-901-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-2.300

-19.100

-19.100

-19.100

-19.100

-19.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.300

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

-2.300
2.300
0

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

-19.100
14.500
-4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

311

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010908

Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010908-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Steuern und sonstige Abgaben

43110000 Verwaltungsgebühren

-231

-300

-400

-400

-400

-400

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-611

0

0

0

0

0

-27

0

0

0

0

0

-51.090

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

51

200

200

200

200

200

0

0

0

1.500

0

0

342

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.621

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

38.438

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

-51.958
43.509
-8.449

-80.300
13.100
-67.200

-80.400
13.100
-67.300

-80.400
14.600
-65.800

-80.400
13.100
-67.300

-80.400
13.100
-67.300

45859990 Ertrag Kleinbeträge
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

312

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010909

NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

209.779

92.300

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

64

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

209.843
209.843

94.600
94.600

2.100
2.100

2.100
2.100

2.100
2.100

2.100
2.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010909-900-1

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

NKF, EDV-ERP-System

313

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011401

Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011401-900-8

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011401-901-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

38.055.415

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

-1.348.411
38.055.415
36.707.004

-10.328.700
43.030.700
32.702.000

-10.894.900
44.950.000
34.055.100

-11.233.900
46.097.900
34.864.000

-12.033.600
47.261.100
35.227.500

-12.033.600
47.186.100
35.152.500

Gebäudemanagement

Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale

3.378.590

0

0

0

0

0

3.378.590
3.378.590

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

314

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-012001-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beteiligungscontrolling

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-7.200.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh

-24

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.420

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

81

700

700

700

700

700

732

2.200

2.900

2.900

2.900

2.900

0

100

100

100

100

100

-650

0

0

0

0

0

4.308.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

-7.200.024
4.309.984
-2.890.040

-9.800.000
6.700
-9.793.300

-9.800.000
7.400
-9.792.600

-10.000.000
7.400
-9.992.600

-10.100.000
7.400
-10.092.600

-10.100.000
7.400
-10.092.600

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

315

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-012001-915-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

45210000 Erstattung von Steuern

-20.215

0

0

0

0

0

45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer

-12.779

0

0

0

0

0

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

0

66.700

66.800

66.600

66.600

66.600

54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer

26.092

69.100

69.000

68.800

68.800

68.800

54460000 Aufwand für Gewerbesteuer

137.712

54.800

54.800

54.600

54.600

54.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-32.995
163.804
130.810

0
190.600
190.600

0
190.600
190.600

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

493.000

550.000

559.000

519.000

529.000

538.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

493.000
493.000

550.000
550.000

559.000
559.000

519.000
519.000

529.000
529.000

538.000
538.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-902-9

AGIT

316

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-903-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

GEGRA

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

29.000

25.000

97.000

54.000

47.000

47.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.000
29.000

25.000
25.000

97.000
97.000

54.000
54.000

47.000
47.000

47.000
47.000

7.238

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer

29.278

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

36.516
36.516

46.300
46.300

46.300
46.300

46.300
46.300

46.300
46.300

46.300
46.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-904-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

FAM GmbH

317

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-905-3

46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-906-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-19.339

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

-21.500

3.060

1.700

2.200

2.700

3.100

3.500

-19.339
3.060
-16.279

-10.600
1.700
-8.900

-13.900
2.200
-11.700

-17.000
2.700
-14.300

-19.400
3.100
-16.300

-21.500
3.500
-18.000

regio iT aachen GmbH

Aachener Stadion BeteiligungsGmbH

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

0

0

-119.900

-119.900

-119.900

-119.900

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.540.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

119.900

119.900

119.900

119.900

0
1.540.000
1.540.000

0
2.000.000
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

-119.900
2.119.900
2.000.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

318

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-907-8

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-111

0

0

0

0

0

0

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

-111
0
-111

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

Zuschuss E.V.A.

319

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040101

Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040101-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kulturbetrieb

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

14.022.200

14.134.200

14.224.100

14.139.500

14.108.300

14.108.300

-1.027.954
14.022.200
12.994.246

-1.003.000
14.134.200
13.131.200

-1.014.800
14.224.100
13.209.300

-930.200
14.139.500
13.209.300

-899.000
14.108.300
13.209.300

-899.000
14.108.300
13.209.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040101-901-2

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zuschuss Route Charlemagne

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

2.182.000
2.182.000

320

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040101

Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040101-903-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Karlsjahr 2014

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

50.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040101-904-5

Fördermaßnahme Burg Frankenberg

41410000 Zuweisungen vom Land

-429.757

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

429.757

0

0

0

0

0

-429.757
429.757
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

321

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040401

Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040401-900-4

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

4.074.778

4.037.400

4.057.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

-420.267
4.074.778
3.654.511

-381.900
4.037.400
3.655.500

-402.400
4.057.900
3.655.500

-414.100
4.069.600
3.655.500

-426.200
4.081.700
3.655.500

-426.200
4.081.700
3.655.500

Volkshochschule

322

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040601

Öffentliche Bibliothek
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040601-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentliche Bibliothek

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

4.321

0

0

0

0

0

54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV

-4.361

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.321
-4.361
-40

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

323

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040901

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040901-900-2

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-905-7

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

Theater und Musik

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014

12.075.300

0

0

0

0

0

12.075.300
12.075.300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

324

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040901

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-906-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-907-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015

7.050.400

12.177.500

0

0

0

0

7.050.400
7.050.400

12.177.500
12.177.500

0
0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

7.123.200

12.278.300

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.123.200
7.123.200

12.278.300
12.278.300

0
0

0
0

0
0

325

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040901

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-908-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

7.195.100

12.243.300

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

7.195.100
7.195.100

12.243.300
12.243.300

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-909-8

Umspannwerk Borngasse

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

326

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040901

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-910-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

7.170.100

12.248.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

7.170.100
7.170.100

12.248.000
12.248.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-911-2

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

0

7.173.500

12.248.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

7.173.500
7.173.500

12.248.000
12.248.000

327

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040901

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040901-912-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

0

0

7.173.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.173.500
7.173.500

328

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110201

Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-27.613.818

-27.205.200

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

-2.314.766

-2.500.800

0

0

0

0

-5.748

0

0

0

0

0

-14

0

0

0

0

0

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

33.210

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

16.580

0

0

0

0

0

87

0

0

0

0

0

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

526.300

-29.934.346
29.047.676
-886.670

-29.706.000
29.265.500
-440.500

-29.706.000
29.031.300
-674.700

-29.706.000
29.031.100
-674.900

-29.706.000
29.038.000
-668.000

-29.706.000
29.038.000
-668.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110201-900-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Abfallwirtschaft

329

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110201

Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110201-902-3

43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.674

0

0

0

0

0

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.674

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.674

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

Abfallsackverkauf FB 12

330

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120301

Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120301-900-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Straßenreinigung u. Winterdienst

-5.311.279

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-398.545

-1.151.200

0

0

0

0

-878

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-807.823

0

0

0

0

0

0

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

6.372

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

2.869

0

0

0

0

0

258

0

0

0

0

0

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

363.600

-6.518.526
6.559.199
40.673

-7.443.700
7.386.600
-57.100

-7.443.700
7.322.700
-121.000

-7.443.700
7.322.600
-121.100

-7.443.700
7.325.700
-118.000

-7.443.700
7.325.700
-118.000

43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

331

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130105

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130105-900-1

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

-239

0

0

0

0

0

-488.000

0

0

0

0

0

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

1.258.363

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

9.576.200

9.437.500

9.447.400

9.450.200

9.454.000

9.454.000

59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren

2.149.553

0

0

0

0

0

0

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

-488.239
12.984.117
12.495.877

0
12.642.400
12.642.400

0
12.652.300
12.652.300

0
12.655.100
12.655.100

0
12.658.900
12.658.900

0
12.658.900
12.658.900

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

332

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130201

Tierpark
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

600

600

600

0

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

46.000
46.000

46.600
46.600

46.600
46.600

46.600
46.600

46.000
46.000

46.000
46.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130201-900-8

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Tierpark

333

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130301

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130301-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

-3.364.832

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-20.754

0

0

0

0

0

-2.149.553

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

34.563

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

29.779

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

132.300

-5.535.139
6.840.850
1.305.711

-7.039.900
7.253.700
213.800

-7.039.900
7.181.800
141.900

-7.039.900
7.182.400
142.500

-7.039.900
7.136.900
97.000

-7.039.900
7.136.900
97.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

334

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130301

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130301-909-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

-775.745

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-2.050

0

0

0

0

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

5.917

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

6.157

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

-777.796
12.085
-765.711

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

-1.053.900
0
-1.053.900

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

335

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130302

Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130302-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

44810000 Erstattungen vom Land

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

-250.979
259.900
8.921

-253.800
249.000
-4.800

-254.100
259.600
5.500

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

336

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150302

Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150302-922-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kongresse - Eurogress (BGA)

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-150.779

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

1.077.700

1.082.800

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

0

722.800

0

0

0

0

-1.008.710
1.077.700
68.990

-862.600
1.805.600
943.000

-758.000
1.011.900
253.900

-752.300
1.013.300
261.000

-746.300
1.014.600
268.300

-738.800
1.014.600
275.800

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

337

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-225

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-225

0

0

0

0

0

-225

0

0

0

0

0

338

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-911-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

-38.350

-38.300

0

0

0

0

44210000 Erträge aus Verkauf

-5.156

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

16.689

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

11.209

12.500

13.500

13.500

13.500

14.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

500

700

800

1.000

1.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

100

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

8.969

10.000

10.500

12.600

12.600

12.600

194

200

200

200

200

200

34.100

34.100

34.100

34.100

34.100

34.100

-43.506
71.261
27.755

-43.500
58.900
15.400

-5.200
60.600
55.400

-5.200
62.800
57.600

-5.200
63.000
57.800

-5.200
64.100
58.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

339

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-912-2

43610000 Zweckgebundene Abgaben

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-11.007

0

0

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

371.791

351.300

369.200

379.000

389.000

390.700

1.571.900

1.835.300

2.383.700

2.612.200

2.196.800

2.278.100

100

100

100

100

100

100

94

200

200

200

200

200

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

-129.569
1.954.185
1.824.616

-125.000
3.045.900
2.920.900

-130.000
3.755.000
3.625.000

-130.000
3.955.300
3.825.300

-130.000
3.360.800
3.230.800

-130.000
3.150.400
3.020.400

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54310000 Geschäftsaufwendungen
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

340

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160101-900-9

40420000 Abgaben von Spielbanken
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

-701.683

-400.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-9.649.161

-9.969.300

-10.238.400

-10.504.500

-10.840.600

-10.840.600

-77.066.933

-99.750.100

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-157.644

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

0

-762.500

-984.300

-1.213.500

-1.428.200

-1.428.200

-531.997

0

0

0

0

0

160.517.974

165.823.000

168.907.800

172.840.000

172.840.000

172.840.000

2.642.106

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

-88.107.417
163.160.080
75.052.662

-111.043.000
168.523.000
57.480.000

-120.595.100
171.707.800
51.112.700

-121.090.400
175.640.000
54.549.600

-121.641.200
175.640.000
53.998.800

-121.641.200
175.640.000
53.998.800

341

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160101-901-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausgleichzahlung an StädteRegion

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich

0

800.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
800.000
800.000

-1.033.900
0
-1.033.900

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

-4.141.047

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

-4.141.047

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

-4.141.047

-3.700.000

-5.484.100

-5.484.100

-4.484.100

-3.984.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-160101-905-5

Schulpauschale

342

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160101-906-3

53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160101-907-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)

1.000.000

0

0

0

0

0

1.000.000
1.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vermögensübertragung StädteRegion

53180010 Auflösung ARAP

0

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.668.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

343

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160101-908-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh

-6.900.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich

6.900.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

-6.900.000
6.900.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

-7.000.000
7.000.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

344

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160102

Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160102-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gemeindesteuern, Steueranteile

40110000 Grundsteuer A

-174.563

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

40120000 Grundsteuer B

-42.664.482

-47.600.000

-45.800.600

-46.409.000

-47.025.300

-47.649.700

40130000 Gewerbesteuer

-166.789.405

-183.000.000

-175.000.000

-180.500.000

-184.500.000

-189.200.000

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-95.000.458

-97.100.000

-104.908.500

-107.636.100

-110.434.600

-113.305.900

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-15.639.498

-17.750.000

-17.354.500

-17.936.800

-18.502.500

-19.068.300

-2.679.550

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

40320000 Hundesteuer

-914.919

-930.000

-960.000

-970.000

-980.000

-990.000

40340000 Zweitwohnungssteuer

-338.582

-340.000

-395.000

-400.000

-405.000

-410.000

0

-67.500

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-772.377

0

0

0

0

0

-13

0

0

0

0

0

46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

-2.771.514

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

53410000 Gewerbesteuerumlage

13.057.284

0

0

0

0

0

3.447.487

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

371.218

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.531

0

0

0

0

0

746.749

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

40310000 Vergnügungssteuer

40370000 Wettbürosteuer
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

345

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160102

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160102-902-6

Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-327.745.361
17.624.269
-310.121.092

-351.862.500
1.500.000
-350.362.500

-349.583.600
1.500.000
-348.083.600

-359.016.900
1.500.000
-357.516.900

-367.012.400
1.500.000
-365.512.400

-375.788.900
1.500.000
-374.288.900

Fonds Deutsche Einheit

53410000 Gewerbesteuerumlage

949.673

0

0

0

0

0

53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit

915.653

1.892.700

1.842.200

1.900.000

1.942.200

1.593.300

0
1.865.326
1.865.326

0
1.892.700
1.892.700

0
1.842.200
1.842.200

0
1.900.000
1.900.000

0
1.942.200
1.942.200

0
1.593.300
1.593.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

346

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160102

Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160102-903-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Solidarpakt

53410000 Gewerbesteuerumlage

5.508.105

0

0

0

0

0

53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit

5.310.788

10.977.200

10.684.300

11.020.000

11.264.300

11.551.200

0
10.818.893
10.818.893

0
10.977.200
10.977.200

0
10.684.300
10.684.300

0
11.020.000
11.020.000

0
11.264.300
11.264.300

0
11.551.200
11.551.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-160102-904-2

Abrechnung nach dem ELAG

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.806.078

-3.629.500

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

347

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160102

Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160102-905-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewerbesteuerumlage

53410000 Gewerbesteuerumlage

0

13.248.300

12.894.800

13.300.000

13.594.800

13.941.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.248.300
13.248.300

12.894.800
12.894.800

13.300.000
13.300.000

13.594.800
13.594.800

13.941.100
13.941.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160102-906-7

Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0

0

-2.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-2.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

0

0

-2.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

348

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160201-900-5

45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-27.438

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

-7.516.521

0

0

0

0

0

-579

-500

-400

-400

-300

-300

-8.815.543

0

0

0

0

0

-822.967

-861.000

-764.200

-762.800

-764.900

-764.900

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

-6.915

-8.300

-7.100

-6.000

-6.100

-6.100

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-486.893

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.491.050

12.792.100

12.569.800

12.698.500

13.056.400

13.056.400

0

56.200

69.300

82.600

82.600

82.600

6.229

0

0

0

0

0

38.754

0

0

0

0

0

-17.676.856
13.583.883
-4.092.973

-895.100
12.880.400
11.985.300

-795.000
12.671.200
11.876.200

-790.700
12.813.100
12.022.400

-791.200
13.171.000
12.379.800

-791.200
13.171.000
12.379.800

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darlehen
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

349

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 171001

Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-171001-950-2

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ludwig Mies van der Rohe

-1.026

-700

-700

-700

-700

-700

-763

-1.000

-900

-900

-900

-1.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-24

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.130

900

800

900

900

1.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

136

300

300

300

300

300

-1.813
1.566
-247

-1.700
1.700
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.700
1.700
0

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-171001-950-1

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-1.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.600
1.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

350

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 171002

Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-171002-951-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausbildungsfonds

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-39.385

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-7.374

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-5.499

-7.400

-7.000

-7.100

-7.100

-7.200

-231

0

0

0

0

0

13.128

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

643

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

400

0

200

200

300

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

791

500

500

400

400

400

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

52

100

100

100

100

100

5.249

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

0

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

-52.489
19.863
-32.625

-52.200
51.700
-500

-51.800
51.800
0

-51.900
51.900
0

-51.900
51.900
0

-52.000
52.000
0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

351

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 171002

Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-171002-951-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-14.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

14.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-14.600
14.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

352

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 172001

Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-172001-952-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fonds für Musik, Wissenschaft

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-507

-300

-300

-300

-300

-300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-371

-500

-500

-500

-500

-500

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-44

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

109

200

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

2.500

2.800

2.900

2.900

2.900

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

8

100

100

100

100

100

316

400

400

400

400

400

-4.217
733
-3.484

-3.700
3.700
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

353

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 172001

Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-172001-952-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-6.900

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

6.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-6.900
6.900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

354

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 172002

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-172002-953-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-474

-300

-300

-300

-300

-300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-353

-400

-400

-400

-400

-400

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-13

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

100

200

200

200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

63

100

100

100

100

100

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

1.700

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-839
2.063
1.224

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

355

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 172002

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-172002-953-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-1.200

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.200
1.200
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

356

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173001

Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173001-954-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Poth

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-2.252

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-1.671

-2.200

-2.100

-2.100

-2.100

-2.200

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-74

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

177

200

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.700

1.400

1.500

1.500

1.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

300

500

700

700

700

700

0

900

900

900

900

900

-3.997
777
-3.220

-3.800
3.800
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.800
3.800
0

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

357

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173001

Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173001-954-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-7.800

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

7.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-7.800
7.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

358

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.338

-2.000

-1.300

-2.000

-1.300

-1.300

-1.546.200

-1.380.200

-1.424.300

-1.424.300

-1.424.300

-1.424.300

-18.897

0

0

0

0

0

-4.866

-6.000

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-184.640

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-7.199

-6.200

-100

-100

-100

-100

-165.079

-222.500

-208.100

-210.800

-213.600

-216.400

-10.845

0

0

0

0

0

7.192

0

0

0

0

0

56.618

94.700

98.800

98.800

98.800

98.800

0

94.200

87.100

87.600

81.100

81.100

26.222

330.200

198.000

200.700

202.400

202.700

0

20.000

0

0

0

0

9.526

10.600

8.500

6.800

4.800

4.800

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

205

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

812

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.843

4.900

4.500

4.500

4.500

4.500

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

131.901

130.000

173.300

173.300

173.300

173.300

0

1.144.600

1.277.300

1.279.700

1.282.100

1.284.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173002-955-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
57300000 AfA auf unbewegl AV
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Elisabethspitalfonds

359

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173002

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173002-955-1

Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.939.063
239.516
-1.699.547

-1.744.300
1.834.400
90.100

-1.766.000
1.853.100
87.100

-1.769.400
1.857.000
87.600

-1.771.500
1.852.600
81.100

-1.774.300
1.855.400
81.100

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-291.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

291.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-291.000
291.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

360

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173003

Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-710.781

-660.000

-660.000

-660.000

-660.000

-660.000

0

-1.100

-100

-100

-100

-100

-223.399

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

85

-200

-200

-100

-100

-100

-195.136

-261.500

-244.100

-246.600

-249.100

-251.600

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-9.582

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

3.109

0

0

0

0

0

167.019

173.000

180.400

180.400

180.400

180.400

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

35.500

32.900

33.100

31.700

31.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

41.900

23.300

24.900

26.800

26.800

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

6.827

9.100

7.400

5.900

4.100

4.100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

1.257

0

0

0

0

0

23.271

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.471

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

98.412

107.500

107.500

107.500

107.500

107.500

0

738.700

739.700

742.000

744.400

746.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173003-956-9

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Alten- und Siechenfonds

361

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173003

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173003-956-1

Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.138.814
301.370
-837.444

-1.080.200
1.108.300
28.100

-1.060.900
1.093.800
32.900

-1.063.300
1.096.400
33.100

-1.065.800
1.097.500
31.700

-1.068.300
1.100.000
31.700

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-211.100

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

104.600

0

0

0

0

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

0

106.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-211.100
211.100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

362

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173004

Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-392.463

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

-14

0

0

0

0

0

-1.415

-1.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-409

0

0

0

0

0

-51.555

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-248

-200

-200

-100

-100

-100

-60.876

-87.500

-78.300

-79.000

-79.600

-80.300

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-4.104

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

27.711

0

0

0

0

0

158.254

192.300

200.500

200.500

200.500

200.500

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

90.800

84.200

84.700

81.900

81.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

90.800

32.300

33.100

34.100

34.800

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.178

1.800

1.400

1.200

800

800

370

600

700

700

700

700

35.607

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

0

126.900

176.900

176.900

176.900

176.900

-511.083
224.120
-286.964

-475.600
558.200
82.600

-466.800
551.000
84.200

-467.400
552.100
84.700

-468.000
549.900
81.900

-468.700
550.600
81.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173004-957-2

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45210000 Erstattung von Steuern
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Kinder- und Jugendfonds

363

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173004

Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173004-957-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-156.700

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

156.700

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-156.700
156.700
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

364

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173005

Armenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-309.663

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-65.404

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-2.120

0

0

0

0

0

-48.458

-65.900

-62.900

-64.000

-65.100

-66.300

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-3.247

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.162

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

0

16.600

15.400

15.500

14.600

14.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

72.164

3.400

4.500

6.000

7.500

8.700

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.550

2.200

1.800

1.400

1.000

1.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

13.644

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

10.427

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

478

800

900

900

900

900

42.889

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

0

311.700

307.000

307.000

307.000

307.000

-428.893
147.315
-281.578

-368.600
385.100
16.500

-364.700
380.100
15.400

-365.800
381.300
15.500

-366.900
381.500
14.600

-368.100
382.700
14.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173005-958-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

57300000 AfA auf unbewegl AV

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Armenfonds

365

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173005

Armenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173005-958-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-99.500

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

99.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-99.500
99.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

366

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173006

Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173006-959-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung van Gils

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-4.586

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-3.495

-4.500

-4.300

-4.400

-4.400

-4.500

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-124

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.900

2.000

2.200

2.200

2.300

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

615

900

1.200

1.200

1.200

1.200

0

4.500

3.900

3.900

3.900

3.900

-8.205
915
-7.290

-7.800
7.800
0

-7.600
7.600
0

-7.700
7.700
0

-7.700
7.700
0

-7.800
7.800
0

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

367

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173006

Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173006-959-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-8.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

8.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-8.000
8.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

368

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173007

Stiftung Broudlet Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173007-960-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Broudlet Startz

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

27.900

25.800

26.000

23.000

23.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
27.900
27.900

0
25.800
25.800

0
26.000
26.000

0
23.000
23.000

0
23.000
23.000

369

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173008

Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173008-961-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Cockerill- und Liebermann

0

-100

-100

-100

-100

-100

-180.257

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-1.690

-3.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-63.916

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-42.467

-65.500

-60.600

-62.200

-63.800

-65.400

-4.038

0

0

0

0

0

728

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

21.245

47.200

49.200

49.200

49.200

49.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

85.300

79.000

79.500

64.400

64.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.530

182.100

165.200

167.100

169.000

170.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.997

1.800

1.500

1.200

900

900

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

294

500

500

500

500

500

24.093

27.000

35.300

35.300

35.300

35.300

-292.369
53.889
-238.480

-260.100
345.400
85.300

-253.200
332.200
79.000

-254.800
334.300
79.500

-256.400
320.800
64.400

-258.000
322.400
64.400

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

370

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173008

Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173008-961-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-361.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

361.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-361.000
361.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

371

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173009

Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173009-962-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Dassen

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-7.412

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-5.651

-7.300

-7.000

-7.100

-7.200

-7.300

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-202

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

5.400

5.500

5.700

5.800

5.900

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

16

0

100

100

100

100

1.057

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

0

5.200

4.300

4.300

4.300

4.300

-13.264
1.373
-11.891

-12.700
12.600
-100

-12.400
12.400
0

-12.500
12.500
0

-12.600
12.600
0

-12.700
12.700
0

54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

372

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173009

Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-173009-962-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-13.500

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

13.500

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.500
13.600
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

373

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 174001

Stiftung Bischoff
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-598.623

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

-517

0

0

0

0

0

0

-5.900

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-3.405

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

1.217

0

0

0

0

0

277

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

58

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

191.430

276.900

362.500

285.500

285.500

285.500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

58.407

130.200

55.500

132.500

132.500

132.500

54320000 Kontoführungsgebühren

50

0

100

100

100

100

54330000 Rücklastschriftgebühren

6

0

0

0

0

0

73.061

80.000

78.000

78.000

78.000

78.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

4

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

823

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

1.877.105

0

0

0

0

0

90.382

85.500

85.500

85.500

85.500

85.500

-602.546
2.292.820
1.690.274

-575.900
575.900
0

-585.000
585.000
0

-585.000
585.000
0

-585.000
585.000
0

-585.000
585.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174001-963-4

Stiftung Bischoff

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45210000 Erstattung von Steuern
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

374

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 174002

Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174002-964-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Houben

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-281

-200

-200

-200

-200

-200

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-210

-200

-200

-200

-200

-200

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-7

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200

200

200

200

200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

-498
375
-123

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

375

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 174003

Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174003-965-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Graf von Nellessen

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-4.462

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-3.313

-4.500

-4.300

-4.400

-4.600

-4.700

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-294

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

6.600

6.400

6.600

6.800

6.900

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

500

500

400

400

400

1.210

500

500

500

500

500

-8.069
1.510
-6.558

-7.600
7.600
0

-7.400
7.400
0

-7.500
7.500
0

-7.700
7.700
0

-7.800
7.800
0

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

376

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 174004

Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-151.479

-175.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

-106.667

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-75.118

-104.100

-99.400

-100.200

-101.000

-101.800

-2.505

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

4.094

7.000

7.200

7.200

7.200

7.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

165.501

228.000

199.000

202.400

203.200

204.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.585

14.400

17.000

14.400

14.400

14.400

55.556

65.000

58.000

58.000

58.000

58.000

345

700

700

700

700

700

33.812

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-335.768
266.903
-68.865

-355.300
355.100
-200

-321.900
321.900
0

-322.700
322.700
0

-323.500
323.500
0

-324.300
324.300
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174004-966-1

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Stiftung Broudlet-Startz

377

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 174004

Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-174004-966-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mittelverwendung aus Vorjahren

45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge

0

-81.900

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

81.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-81.900
81.900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

378

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 174005

Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174005-967-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftung Vonachten

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-545

-300

-300

-300

-300

-300

46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen

-405

-500

-600

-600

-700

-700

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-16

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

600

500

500

600

600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

300

0

200

200

200

200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

145

200

200

200

200

200

-965
445
-521

-800
800
0

-900
900
0

-900
900
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

379

380

Hauptausschuss

Hauptausschuss

381

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010101

Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010101-900-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010101-901-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.347

6.200

6.100

6.100

6.100

6.100

-28

0

0

0

0

0

608.596

640.000

620.000

620.000

620.000

620.000

14.517

16.600

15.300

15.300

15.300

15.300

54

100

100

100

100

100

628.486
628.486

662.900
662.900

641.500
641.500

641.500
641.500

641.500
641.500

641.500
641.500

Rat und Ausschüsse

Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister

54310000 Geschäftsaufwendungen

84.638

87.800

88.000

90.600

93.300

96.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

84.638
84.638

87.800
87.800

88.000
88.000

90.600
90.600

93.300
93.300

96.100
96.100

382

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010101

Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010101-902-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bekanntmachungen, Inserate

54310000 Geschäftsaufwendungen

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.899
9.899

10.300
10.300

12.800
12.800

12.800
12.800

12.800
12.800

12.800
12.800

383

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010102

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

692

1.200

800

800

800

800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

700

700

700

600

600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

800

800

800

700

700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

332.687

334.600

334.600

334.600

334.600

334.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.435

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

54910000 Verfügungsmittel

6.479

8.100

8.300

8.300

8.300

8.300

343.294
343.294

399.300
399.300

399.200
399.200

399.200
399.200

399.000
399.000

399.000
399.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-000-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-100-6

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

54910000 Verfügungsmittel

12.000

12.000

12.600

12.600

12.600

12.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.000
12.000

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

384

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010102

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-200-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksvertretungen

54910000 Verfügungsmittel

8.697

10.900

11.200

11.200

11.200

11.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.697
8.697

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-300-8

Bezirksvertretungen

54910000 Verfügungsmittel

6.720

8.300

8.600

8.600

8.600

8.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.720
6.720

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

385

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010102

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-400-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksvertretungen

54910000 Verfügungsmittel

10.714

11.700

12.300

12.300

12.300

12.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.714
10.714

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-500-1

Bezirksvertretungen

54910000 Verfügungsmittel

12.130

15.200

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.130
12.130

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

386

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010102

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-600-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksvertretungen

54910000 Verfügungsmittel

5.760

7.200

7.500

7.500

7.500

7.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.760
5.760

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010102-001-9

Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.000
13.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

387

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010103

Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54920000 Fraktionszuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-010103-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.051.803

1.250.000

1.290.000

1.320.000

1.352.000

1.384.000

1.051.803
1.051.803

1.250.000
1.250.000

1.290.000
1.290.000

1.320.000
1.320.000

1.352.000
1.352.000

1.384.000
1.384.000

Fraktionen

388

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010104

Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010104-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Integrationsrat

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.693

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.693
1.693

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

389

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010202

Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010202-900-1

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

0

100

100

100

100

100

1.041

600

800

600

600

600

53

300

500

100

100

100

417

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

1.512
1.512

1.700
1.700

2.100
2.100

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

390

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-000-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-100-6

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

624

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

624
624

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

391

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-200-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

645

800

700

700

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

645
645

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-300-8

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

640

800

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

640
640

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

392

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-400-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

621

800

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

621
621

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-500-1

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

909

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

909
909

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

393

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-600-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Repräsentationen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

786

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

786
786

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

394

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-50

0

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-31.320

-30.000

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

3.249

5.100

4.500

4.500

4.500

4.500

128.565

115.900

115.800

115.800

115.600

115.600

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

800

800

800

800

800

606

800

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.563

2.600

2.700

2.700

2.700

2.700

54230000 Leasing

2.448

3.100

2.700

2.700

2.700

2.700

29.152

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

39

100

100

100

100

100

3.556

5.100

5.100

5.000

5.000

5.000

352

500

1.600

1.600

1.600

1.600

-31.370
170.531
139.162

-30.000
157.500
127.500

-44.800
157.700
112.900

-44.800
157.600
112.800

-44.800
157.400
112.600

-44.800
157.400
112.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54910000 Verfügungsmittel
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Repräsentationen

395

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-902-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Spenden zur Verfügung des OBM

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-6.643

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

6.643

100

100

100

100

100

-6.643
6.643
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen

-2.000

-100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.980

4.800

4.500

4.500

4.500

4.500

28.350

28.400

28.400

28.400

28.400

28.400

1.523

100

2.000

2.000

2.000

2.000

-2.000
31.854
29.854

-100
33.300
33.200

-2.000
34.900
32.900

-2.000
34.900
32.900

-2.000
34.900
32.900

-2.000
34.900
32.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

396

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-904-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Städtepartnerschaften

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.456

28.800

18.800

18.800

18.800

18.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.456
14.456

28.800
28.800

18.800
18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-905-1

Beflaggungen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.937

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.937
10.937

10.100
10.100

10.100
10.100

10.100
10.100

10.100
10.100

10.100
10.100

397

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-906-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

591

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

591
591

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-907-6

Vereine

398

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-908-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aktionstag "EhrenWERT!"

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

-500

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

408

0

0

0

0

0

-500
408
-92

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-141.733

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

93.031

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

49.236

0

0

0

0

0

-141.733
142.267
534

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-909-2

41400000 Zuweisungen vom Bund

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Neue Zeiten für Familie

399

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-910-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Konzept Internetstadt Aachen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.979

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.979
6.979

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

95.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

95.900
95.900

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-911-5

ReiterEM

400

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010204

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010204-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Dezernate

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

700

700

600

600

54310000 Geschäftsaufwendungen

41.670

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
41.670
41.670

-100
700
600

-100
700
600

-100
700
600

-100
600
500

-100
600
500

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.179

3.400

4.700

4.700

4.700

4.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.007

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.186
2.186

5.600
5.600

6.900
6.900

6.900
6.900

6.900
6.900

6.900
6.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-901-4

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

Dezernat I

401

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010204

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

500

500

500

500

500

131

1.200

3.700

3.700

3.700

3.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.046

900

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.178
2.178

2.600
2.600

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

100

100

100

100

1.243

500

500

500

500

500

761

1.400

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.026

2.400

2.300

2.300

2.300

2.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.030
4.030

4.400
4.400

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-902-2

Dezernat II

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-903-9

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Dezernat III

402

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010204

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

619

200

200

200

200

200

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.433

2.200

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.868

3.200

3.600

3.600

3.600

3.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.920
3.920

6.100
6.100

6.100
6.100

6.100
6.100

6.100
6.100

6.100
6.100

0

0

400

400

400

400

271

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.283

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.601

2.600

2.200

2.200

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.155
4.155

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-904-7

Dezernat IV

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-905-5

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

Dezernat V

403

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010204

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-906-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Dezernat VI

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

636

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

983

1.600

3.700

3.700

3.700

3.700

2.448

2.100

2.500

2.400

2.400

2.400

39

100

100

100

100

100

4.105
4.105

5.700
5.700

8.400
8.400

8.300
8.300

8.300
8.300

8.300
8.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-907-1

Spenden Dezernat VI

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

404

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010501

Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

0

-1.500

0

0

0

0

-32.525

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.900

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.276

8.700

8.000

8.000

8.000

8.000

850

2.300

1.000

1.000

1.000

1.000

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

0

100

100

100

100

100

54280000 externe Beratungsleistungen

0

0

4.900

4.900

4.900

4.900

4.893

5.300

3.300

3.200

3.200

3.200

15

100

100

100

100

100

-112.030
8.034
-103.996

-116.500
37.700
-78.800

-123.200
19.700
-103.500

-123.200
19.600
-103.600

-123.200
19.600
-103.600

-123.200
19.600
-103.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010501-900-3

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Prüfung und Beratung

405

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010701-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Presse und Marketing

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

44210000 Erträge aus Verkauf

0

-200

-500

-500

-500

-500

-12.000

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-4.345

0

0

0

0

0

-38.488

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

0

200

200

200

200

200

289.717

278.600

278.500

277.600

277.300

277.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

69

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.277

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

5.544

12.000

18.600

18.600

18.600

18.600

0

100

100

100

100

100

-54.834
297.608
242.774

-17.000
297.400
280.400

-53.000
303.700
250.700

-53.000
302.800
249.800

-53.000
302.500
249.500

-53.000
302.500
249.500

44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

406

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-902-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bürgerinformation_-beteiligung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

38.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

38.400
38.400

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-903-4

Betriebskostenzuschuss ats

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

500.000

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500.000
500.000

500.000
500.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

407

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-904-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Touristisches Marketing ats

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

250.000

250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

250.000
250.000

250.000
250.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-906-7

G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-3.709

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

17.674

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.709
17.674
13.965

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

408

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-907-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

städtisches Marketing ReiterEM

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

48.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

48.000
48.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-908-3

KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

24.100

24.100

24.100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

24.100
24.100

24.100
24.100

24.100
24.100

0
0

0
0

409

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010701-909-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekt Wissenschaftsjahr

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

75.000

75.000

75.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

75.000
75.000

75.000
75.000

75.000
75.000

0
0

410

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

411

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050203

Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050203-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterhaltsvorschuss

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl

-697.816

-733.000

-744.800

-744.800

-744.800

-744.800

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-112.531

-96.900

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

-1.304.755

-1.382.900

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

285.338

327.800

347.600

347.600

347.600

347.600

0

200

300

300

300

300

2.927.494

3.060.200

3.022.500

3.022.500

3.022.500

3.022.500

0

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

171

400

400

400

400

400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

726

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

478

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

35.787

0

0

0

0

0

6.549

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

-2.115.102
3.256.559
1.141.457

-2.212.800
3.418.300
1.205.500

-2.222.600
3.400.500
1.177.900

-2.222.600
3.400.500
1.177.900

-2.222.600
3.400.500
1.177.900

-2.222.600
3.400.500
1.177.900

44810000 Erstattungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

412

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-300-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.500

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.500
2.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-600-2

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

0

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

12.000
12.000

12.000
12.000

413

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-800-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-54.000

-59.200

-64.500

-68.900

-68.900

42910010 Auflösung PRAP

0

-49.600

-237.600

-261.400

-261.400

-261.400

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

0

-28.000

-238.900

-85.000

-172.500

-85.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

37.024

32.500

32.800

33.700

37.500

37.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

615.100

1.102.700

595.000

767.000

592.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.400

2.200

2.300

2.200

2.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

95.100

105.700

131.100

140.200

140.200

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

0

0

87.500

0

187.500

53180010 Auflösung ARAP

0

58.600

255.600

288.400

297.400

306.400

1.472.365

1.379.400

1.468.800

1.880.700

2.194.200

2.336.000

0
1.509.389
1.509.389

-131.600
2.183.100
2.051.500

-535.700
2.967.800
2.432.100

-410.900
3.018.700
2.607.800

-502.800
3.438.500
2.935.700

-415.300
3.601.800
3.186.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

414

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

-316.911

0

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-232.203

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

-5.700

-16.400

-27.100

-37.500

-37.500

-4.367

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-84

0

0

0

0

0

-8.263

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-5.391

0

0

0

0

0

208.539

0

0

0

0

0

11.314

13.600

0

0

0

0

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

0

400

200

200

200

200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

70.051

71.100

71.300

71.300

71.300

71.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

12.118

15.700

15.700

15.700

15.700

15.700

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.400

5.000

5.100

4.800

4.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.500

3.200

3.200

3.000

3.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

3.170

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

63.712

88.400

96.000

96.000

96.000

96.000

7.109

13.100

11.400

11.400

11.400

11.400

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

415

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

9.672

25.100

12.400

12.400

12.400

12.400

390

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

31.512

79.500

36.600

36.600

36.600

36.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

60.979

63.500

63.500

67.700

69.900

72.200

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

17.597

0

0

0

0

0

9.888

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

-567.924
506.079
-61.845

-114.900
389.900
275.000

-126.600
329.600
203.000

-137.300
330.200
192.900

-147.700
331.900
184.200

-147.700
334.200
186.500

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-501-5

Zuschuss BA 5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.484

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.484
14.484

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

416

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-801-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

202.160

158.200

275.000

275.000

275.000

275.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

202.160
202.160

158.200
158.200

275.000
275.000

275.000
275.000

275.000
275.000

275.000
275.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-802-6

Kosten für die Betriebsausstattung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

381

3.400

32.000

32.000

32.000

32.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

381
381

3.400
3.400

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

417

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-901-9

41410000 Zuweisungen vom Land
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas

-24.045.486

-26.267.000

-27.538.200

-28.645.000

-29.367.400

-29.807.900

-6.878.831

-7.012.500

-7.605.100

-7.737.700

-7.740.000

-7.740.000

-8.532

-124.700

-152.300

-154.600

-156.900

-159.300

27.820.192

32.209.200

34.323.700

36.572.200

37.787.500

38.469.500

20.045

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

610

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

10

0

0

0

0

0

0

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

-30.932.848
27.840.856
-3.091.992

-33.404.200
32.303.000
-1.101.200

-35.295.600
34.417.500
-878.100

-36.537.300
36.666.000
128.700

-37.264.300
37.881.300
617.000

-37.707.200
38.563.300
856.100

418

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-903-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.001

13.100

13.100

13.100

13.100

8.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.001
13.001

13.100
13.100

13.100
13.100

13.100
13.100

13.100
13.100

8.500
8.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-904-3

Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

359.720

313.800

222.600

206.300

197.500

195.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

359.720
359.720

313.800
313.800

222.600
222.600

206.300
206.300

197.500
197.500

195.500
195.500

419

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-905-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

157.921

163.100

159.800

153.800

123.100

34.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

157.921
157.921

163.100
163.100

159.800
159.800

153.800
153.800

123.100
123.100

34.600
34.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-906-8

Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

420

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-910-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßn. im Rahmen der AGS

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

28.891

43.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.891
28.891

43.500
43.500

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-913-1

Transportkosten

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

21.064

23.600

23.600

23.600

23.600

23.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.064
21.064

23.600
23.600

23.600
23.600

23.600
23.600

23.600
23.600

23.600
23.600

421

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-289.203

-304.800

-317.800

-343.800

-369.800

-395.800

0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

167.856

180.700

193.000

206.000

219.000

232.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

188.358

194.300

202.800

215.800

228.800

241.800

-289.203
356.214
67.011

-327.800
375.000
47.200

-340.800
395.800
55.000

-366.800
421.800
55.000

-392.800
447.800
55.000

-418.800
473.800
55.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-914-8

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-915-6

Familienzentren

Internationaler Kindergarten

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

45.400

45.200

45.000

45.000

45.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

45.400
45.400

45.200
45.200

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

422

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-916-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentlichkeitsarbeit

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

4.800

4.300

4.300

4.300

4.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.800
4.800

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

4.300
4.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.440

10.600

9.800

9.800

9.800

9.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.440
6.440

10.600
10.600

9.800
9.800

9.800
9.800

9.800
9.800

9.800
9.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-917-2

Projektmittel

423

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-364.163

-421.200

-458.000

-459.100

-459.100

-459.100

-1.161.787

-1.090.100

-1.187.800

-1.230.900

-1.230.900

-1.230.900

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

223.200

223.200

223.200

223.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

268.000

375.500

400.000

400.000

400.000

400.000

2.831.312

3.557.200

3.857.200

3.957.200

3.957.200

3.957.200

460

500

500

500

500

500

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

500

500

500

500

500

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

-1.525.950
3.099.773
1.573.823

-1.512.300
3.933.700
2.421.400

-1.646.800
4.481.400
2.834.600

-1.691.000
4.581.400
2.890.400

-1.691.000
4.581.400
2.890.400

-1.691.000
4.581.400
2.890.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-918-9

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Tagespflege

424

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-919-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

U3-Ausbau freie Träger

41410000 Zuweisungen vom Land

-783.378

-131.100

-131.100

-127.800

-98.100

-56.400

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

275.749

0

0

0

0

0

-783.378
275.749
-507.629

-131.100
0
-131.100

-131.100
0
-131.100

-127.800
0
-127.800

-98.100
0
-98.100

-56.400
0
-56.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-920-3

Jugendhilfeplanung

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.235

9.400

5.900

5.900

5.900

5.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.235
2.235

9.400
9.400

5.900
5.900

5.900
5.900

5.900
5.900

5.900
5.900

425

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-921-1

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Essensgeld integrativer Einrichtungen

-205

-800

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.554

800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-205
1.554
1.350

-800
800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-922-8

Sprachförderung

41410000 Zuweisungen vom Land

-368.052

-270.000

-18.500

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

452.053

310.000

58.500

40.000

40.000

40.000

-368.052
452.053
84.002

-270.000
310.000
40.000

-18.500
58.500
40.000

0
40.000
40.000

0
40.000
40.000

0
40.000
40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

426

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-923-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fahrkosten beh. Kinder

44810000 Erstattungen vom Land

-82.227

-85.000

-43.000

-28.000

-16.500

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

63.333

80.100

43.000

28.000

16.500

0

-82.227
63.333
-18.894

-85.000
80.100
-4.900

-43.000
43.000
0

-28.000
28.000
0

-16.500
16.500
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-924-4

41400000 Zuweisungen vom Bund
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bundesprogramm Sprache und Integration

-325.517

-381.600

0

0

0

0

0

-43.400

0

0

0

0

374.260

338.300

0

0

0

0

36.631

43.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-325.517
410.891
85.375

-425.000
381.600
-43.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

427

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-925-2

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-926-9

41410000 Zuweisungen vom Land
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land

-2.100.585

-2.096.500

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.585

-2.096.500

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.585

-2.096.500

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

-2.100.600

Integrative städt Einrichtungen

-1.196.042

-840.000

-698.300

-500.000

-500.000

-500.000

-56.773

0

0

0

0

0

0

0

-141.600

-340.000

-340.000

-340.000

66.767

0

0

0

0

0

-1.252.815
66.767
-1.186.048

-840.000
0
-840.000

-839.900
0
-839.900

-840.000
0
-840.000

-840.000
0
-840.000

-840.000
0
-840.000

428

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.657.635

-2.592.000

-2.657.600

-2.657.600

-2.657.600

-2.657.600

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-70.657

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

944.334

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.471.999

1.464.800

1.530.400

1.530.400

1.530.400

1.530.400

-2.728.292
2.416.333
-311.959

-2.592.000
2.592.000
0

-2.657.600
2.657.600
0

-2.657.600
2.657.600
0

-2.657.600
2.657.600
0

-2.657.600
2.657.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-927-7

41410000 Zuweisungen vom Land

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-928-5

U3-Pauschale

Sonderprogramm für Berufspraktika

53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land

18.417

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.417
18.417

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

429

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-929-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Großtagespflegestellen LENA

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

0

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-84.900

-84.900

-84.900

-84.900

-84.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

32.243

339.900

309.900

195.900

195.900

195.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
32.243
32.243

-116.900
339.900
223.000

-116.900
309.900
193.000

-116.900
195.900
79.000

-116.900
195.900
79.000

-116.900
195.900
79.000

-172.915

-415.000

-415.000

-415.000

-415.000

-415.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

52.291

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

60.385

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

-172.915
112.676
-60.239

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

-415.000
415.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-932-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sprachförderung in KiTas

430

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-933-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

plusKiTa

41410000 Zuweisungen vom Land

-270.830

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

112.268

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

60.075

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

-270.830
172.343
-98.487

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

-650.000
650.000
0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-934-9

Verfügungspauschale

41410000 Zuweisungen vom Land

-330.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

147.606

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

160.895

402.000

402.000

402.000

402.000

402.000

-330.000
308.501
-21.499

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

-792.000
792.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

431

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-935-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Randzeitenbetreuung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

40.000

120.000

160.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

40.000
40.000

120.000
120.000

160.000
160.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-936-5

Jugendamtselternbeirat

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

432

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-937-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-25.000
25.000
0

-25.000
25.000
0

-25.000
25.000
0

-25.000
25.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-938-1

Sprachbildung und Sprachförderung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

0

56.000

4.000

4.000

4.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

7.500

6.400

6.400

6.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

63.500
63.500

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

433

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-980-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)

41410000 Zuweisungen vom Land

-609.027

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

665.006

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

618.873

398.100

278.600

278.500

278.500

300.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

130.876

316.200

233.700

249.000

45.100

45.100

-609.027
1.414.755
805.728

0
714.300
714.300

0
512.300
512.300

0
527.500
527.500

0
323.600
323.600

0
345.100
345.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-981-4

Erweiterung integrative Gruppen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

226.500

80.000

80.000

80.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

226.500
226.500

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

434

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-982-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umbau von Einrichtungen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

48.175

90.700

111.600

111.600

111.600

111.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

48.175
48.175

90.700
90.700

111.600
111.600

111.600
111.600

111.600
111.600

111.600
111.600

435

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-000-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-8.700

-8.800

-8.900

-8.800

-8.800

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

-104.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

244.800

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

12.400

11.500

11.600

15.100

15.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

64.000

59.200

59.600

62.700

62.700

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

65.200

61.100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
65.200
65.200

-112.700
382.300
269.600

-8.800
70.700
61.900

-8.900
71.200
62.300

-8.800
77.800
69.000

-8.800
77.800
69.000

436

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-100-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.400

-3.500

-4.200

-4.200

-4.200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.400

3.100

3.400

3.300

3.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

600

600

2.800

2.700

2.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.400
4.000
600

-3.500
3.700
200

-4.200
6.200
2.000

-4.200
6.000
1.800

-4.200
6.000
1.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-200-3

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

437

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-300-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

700

700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-400-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

16.976

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

0

1.000

1.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

0

3.600

3.600

16.976
16.976

0
0

0
0

0
0

4.600
4.600

4.600
4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

438

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-500-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-2.800

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.800

2.600

2.700

2.600

2.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

0

2.000

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-2.800
2.800
0

-2.900
2.600
-300

-2.900
4.700
1.800

-2.900
4.400
1.500

-2.900
4.400
1.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-600-7

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

0

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

100

100

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

100
100

100
100

13.200
13.200

13.200
13.200

439

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-800-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

0

-25.700

-26.200

-26.800

-26.900

-26.900

22.452

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

312.600

299.600

199.600

199.600

199.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

33.500

31.300

31.900

31.100

31.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

42.200

48.300

57.800

64.900

64.900

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

32.500

10.000

10.000

62.500

97.500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
514.552
514.552

-25.700
922.500
896.800

-26.200
906.300
880.100

-26.800
816.400
789.600

-26.900
875.200
848.300

-26.900
910.200
883.300

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

440

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-900-1

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

0

-200

-200

-200

-200

-200

-5.780

-16.000

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-18.400

-20.300

-20.600

-20.400

-20.400

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.992

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-478

-100

-500

-500

-500

-500

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-15.750

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

25.876

48.600

48.600

48.600

48.600

48.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

730

3.100

1.400

1.400

1.400

1.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

89.000

20.000

20.000

20.000

20.000

4.111

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

900

900

900

900

900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

141.500

116.900

91.600

68.600

68.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

17.034

29.000

10.000

10.000

10.000

10.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

0

8.800

17.600

26.400

35.200

44.000

209.666

231.800

231.800

231.800

231.800

231.800

324

2.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.267

6.200

5.800

5.800

5.800

5.800

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

53180010 Auflösung ARAP
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

441

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-001-5

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

300

200

600

600

600

600

11.886

10.700

28.600

28.600

28.600

28.600

1.848

3.900

3.700

3.700

3.700

3.700

487

500

500

500

500

500

2.772

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

-24.000
364.300
340.300

-38.200
672.000
633.800

-42.200
591.200
549.000

-42.500
574.700
532.200

-42.300
560.500
518.200

-42.300
569.300
527.000

Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.800
2.800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

442

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-402-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

bezirkl. Mittel BA 4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.938

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.938
2.938

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-601-2

Verwendung bezirkliche Mittel

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

443

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-901-5

41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-902-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leistungen nach Stadtjugendplan

-379.098

-378.100

-379.100

-379.100

-379.100

-379.100

9.097

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

95.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

-379.098
104.097
-275.001

-378.100
147.600
-230.500

-379.100
147.600
-231.500

-379.100
147.600
-231.500

-379.100
147.600
-231.500

-379.100
147.600
-231.500

Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

21.000
21.000

444

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-903-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

33.825

34.700

34.700

34.700

34.700

34.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

33.825
33.825

34.700
34.700

34.700
34.700

34.700
34.700

34.700
34.700

34.700
34.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-906-4

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen

0

0

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

39.848

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
39.848
39.848

0
33.300
33.300

-32.000
33.300
1.300

-32.000
33.300
1.300

-32.000
33.300
1.300

-32.000
33.300
1.300

445

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-907-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zus. familienunterstützende Maßnahmen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

63.979

65.000

64.200

64.200

64.200

64.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

63.979
63.979

65.000
65.000

64.200
64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-908-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger

0

0

-46.100

-46.100

-46.100

-46.100

1.879.823

1.940.600

1.956.200

1.956.200

1.956.200

1.956.200

0
1.879.823
1.879.823

0
1.940.600
1.940.600

-46.100
1.956.200
1.910.100

-46.100
1.956.200
1.910.100

-46.100
1.956.200
1.910.100

-46.100
1.956.200
1.910.100

446

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-909-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-910-3

Zuschuss für Ring Politischer Jugend

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

447

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-911-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

21.148

18.600

7.000

18.600

19.700

18.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.148
21.148

18.600
18.600

7.000
7.000

18.600
18.600

19.700
19.700

18.600
18.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-912-8

Zuschuss für Maßnahmen freier Träger

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

24.136

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.136
24.136

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

448

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-914-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Jugendfonds

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

20.300

20.300

20.300

20.300

20.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-915-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Fonds gegen Gewalt und Rassismus

63.461

55.700

55.700

55.700

55.700

55.700

0

0

0

0

0

0

63.461
63.461

55.700
55.700

55.700
55.700

55.700
55.700

55.700
55.700

55.700
55.700

449

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-918-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Jugendberufshilfe

41410000 Zuweisungen vom Land

-147.400

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-158.245

-293.500

-303.700

-303.700

-303.700

-303.700

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.570

-1.500

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

44210000 Erträge aus Verkauf

-1.675

-4.400

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

50190000 Sonstige Beschäftigte

4.328

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

7.216

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.186

1.600

1.400

1.400

1.400

1.400

160.152

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.490

400

400

400

400

400

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

1.608

400

400

400

400

400

-309.890
175.979
-133.911

-358.500
74.200
-284.300

-365.100
74.000
-291.100

-365.100
74.000
-291.100

-365.100
74.000
-291.100

-365.100
74.000
-291.100

44610000 So privatr L-entgelt

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

450

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-919-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentlichkeitsarbeit

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.800

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.800
4.800

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-920-8

Jugendhilfeplanung

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.524

9.400

7.700

7.700

7.700

7.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.524
1.524

9.400
9.400

7.700
7.700

7.700
7.700

7.700
7.700

7.700
7.700

451

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-921-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Street-Work

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-2.464

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.559

4.100

4.200

4.200

4.200

4.200

-2.464
3.559
1.095

-2.500
4.100
1.600

-2.500
4.200
1.700

-2.500
4.200
1.700

-2.500
4.200
1.700

-2.500
4.200
1.700

-1.499

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-1.499
0
-1.499

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-922-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Mietzelte

452

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-923-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulsozialarbeit

41400000 Zuweisungen vom Bund

-1.245.000

-1.049.900

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-818.000

-818.000

0

0

42910010 Auflösung PRAP

0

0

-350.600

-350.600

-828.000

0

-861

0

0

0

0

0

929.947

959.900

568.000

0

0

0

0

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

44.216

90.000

208.700

208.700

71.000

0

-1.245.861
974.163
-271.698

-1.049.900
1.054.300
4.400

-1.168.600
781.100
-387.500

-1.168.600
213.100
-955.500

-828.000
75.400
-752.600

0
4.400
4.400

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

453

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-924-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bündnis für Familien

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.622

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

13.962

18.300

25.400

25.400

25.400

25.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.584
24.584

29.200
29.200

36.300
36.300

36.300
36.300

36.300
36.300

36.300
36.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-925-7

Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention

53390000 Sonstige soziale Leistungen

22.042

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.042
22.042

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

454

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-926-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

648

1.200

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

648
648

1.200
1.200

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-927-3

Spenden und Preisgelder für OTs

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.012

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.012
2.012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

455

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-929-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Lokale Zeitpolitik für Familien

53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund

7.381

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.381
7.381

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-930-4

Mentorennetzwerk

41400000 Zuweisungen vom Bund

-2.500

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.839

0

0

0

0

0

-2.500
1.839
-661

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

456

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-932-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss für Jugendkunstschule

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-935-3

Kosten für die Betriebsausstattung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

457

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-936-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekte Jugendberufshilfe

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

26.175

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

26.175
26.175

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-50.955

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3.300

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

-50.955
3.300
-47.655

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

-115.000
115.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-939-4

41410000 Zuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Jugend in Arbeit Plus

458

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-981-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßn betriebliche Kommission

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

0

0

-3.900

-3.900

-3.900

-3.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

660

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
660
660

0
5.500
5.500

-3.900
5.500
1.600

-3.900
5.500
1.600

-3.900
5.500
1.600

-3.900
5.500
1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-991-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Stiftungsmittel Stiftung van Gils

459

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-992-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stiftungsmittel Stiftung Dassen

0

0

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

640

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
640
640

0
4.400
4.400

-4.300
4.400
100

-4.300
4.400
100

-4.300
4.400
100

-4.300
4.400
100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-999-7

Kostenbeiträge der Stiftungen

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-63.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-63.800

0

0

0

0

0

-63.800

0

0

0

0

460

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060301-000-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

5.000

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.000
8.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

461

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060301-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

0

-200

-200

-200

-200

-200

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-2.800

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

-3.264

-73.100

-73.100

-73.100

-73.100

-73.100

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

-37.044

-265.800

-265.800

-265.800

-265.800

-265.800

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-60.140

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.038

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-228.697

-237.300

-237.300

-237.300

-237.300

-237.300

-1.337.680

-914.800

-1.054.800

-1.054.800

-1.054.800

-1.054.800

-1.109

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

0

-100

-100

-100

-100

-100

-416.052

-889.600

-750.000

-757.500

-765.100

-772.800

-2.703.084

-1.305.700

-2.000.000

-2.020.000

-2.040.200

-2.060.600

-5.176

0

0

0

0

0

-218

0

0

0

0

0

2.355.990

1.541.400

2.355.000

2.355.000

2.355.000

2.355.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

4.173

7.800

6.300

6.300

6.300

6.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.350

500

1.500

1.500

1.500

1.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9

900

2.500

2.500

2.500

2.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.600

5.100

3.600

3.300

3.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
42290000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

462

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

82.513

84.600

84.600

84.600

84.600

84.600

2.181.156

1.735.000

1.751.000

1.769.000

1.786.700

1.804.600

22.248.847

23.041.000

22.695.300

22.922.300

23.151.500

23.383.000

9.046.410

8.773.000

8.861.000

8.949.000

9.038.500

9.128.900

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

137

600

200

200

200

200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

9.984

6.300

20.000

20.000

20.000

20.000

38.209

34.000

40.000

40.000

40.000

40.000

3.469

2.400

3.700

3.700

3.700

3.700

21.590

25.300

24.300

24.300

24.300

24.300

759

700

700

700

700

700

53.819

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

5.261

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

8

0

0

0

0

0

-4.797.501
36.053.684
31.256.183

-3.722.200
35.287.600
31.565.400

-4.417.000
35.879.700
31.462.700

-4.444.500
36.211.200
31.766.700

-4.472.300
36.547.300
32.075.000

-4.500.400
36.887.100
32.386.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht
53390000 Sonstige soziale Leistungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

463

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-901-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-902-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.

70.008

71.800

71.800

71.800

71.800

71.800

0

0

0

0

0

0

70.008
70.008

71.800
71.800

71.800
71.800

71.800
71.800

71.800
71.800

71.800
71.800

Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

464

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-903-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe

0

0

-135.300

-135.300

-135.300

-135.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

303.943

311.700

311.700

311.700

311.700

311.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
303.943
303.943

0
311.700
311.700

-135.300
311.700
176.400

-135.300
311.700
176.400

-135.300
311.700
176.400

-135.300
311.700
176.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-904-4

Vormundschaften

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.081

13.600

13.600

13.500

13.500

13.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

264.343

309.000

309.000

309.000

309.000

309.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

265.424
265.424

322.600
322.600

322.600
322.600

322.500
322.500

322.500
322.500

322.500
322.500

465

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-905-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

836.400

864.100

864.100

864.100

864.100

864.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

836.400
836.400

864.100
864.100

864.100
864.100

864.100
864.100

864.100
864.100

864.100
864.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-906-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

43.973

55.100

55.100

55.100

55.100

55.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
43.973
43.973

0
55.100
55.100

-25.000
55.100
30.100

-25.000
55.100
30.100

-25.000
55.100
30.100

-25.000
55.100
30.100

466

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-907-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zus. zur Jugend- und Familienbildung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

92.832

93.800

93.800

93.800

93.800

93.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

92.832
92.832

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-908-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen

0

0

-96.700

-96.700

-96.700

-96.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

126.178

168.900

168.900

168.900

168.900

168.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
126.178
126.178

0
168.900
168.900

-96.700
168.900
72.200

-96.700
168.900
72.200

-96.700
168.900
72.200

-96.700
168.900
72.200

467

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-910-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

PIA _ Begrüßungspaket

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

8.010

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.010
8.010

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-3.780

-4.100

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

2.895

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

53390000 Sonstige soziale Leistungen

4.515

7.000

9.900

9.900

9.900

9.900

-3.780
7.410
3.630

-4.100
9.900
5.800

-7.000
12.800
5.800

-7.000
12.800
5.800

-7.000
12.800
5.800

-7.000
12.800
5.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

468

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-912-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentlichkeitsarbeit

54310000 Geschäftsaufwendungen

850

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

850
850

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-913-2

Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

35.142

45.400

47.500

47.500

47.500

47.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.142
35.142

45.400
45.400

47.500
47.500

47.500
47.500

47.500
47.500

47.500
47.500

469

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-914-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leistungen an Pflegeeltern

53390000 Sonstige soziale Leistungen

87.664

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

87.664
87.664

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-915-7

Zusch an Caritas für "JutE"

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.000
6.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

470

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-916-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfen für jugendliche Flüchtlinge

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-8.907.480

-7.440.000

-21.760.000

-21.781.000

-21.855.800

-21.974.400

53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht

11.829.120

7.440.000

21.760.000

21.781.000

21.855.800

21.974.400

563

0

0

0

0

0

-8.907.480
11.829.683
2.922.203

-7.440.000
7.440.000
0

-21.760.000
21.760.000
0

-21.781.000
21.781.000
0

-21.855.800
21.855.800
0

-21.974.400
21.974.400
0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

471

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-917-3

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut

-11.667

-2.300

0

0

0

0

-147

0

0

0

0

0

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.750

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

21.555

2.400

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

4.858

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-14.563
26.544
11.980

-2.300
7.400
5.100

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-918-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"

0

0

-114.500

-114.500

-114.500

-114.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

111.725

114.600

114.600

114.600

114.600

114.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
111.725
111.725

0
114.600
114.600

-114.500
114.600
100

-114.500
114.600
100

-114.500
114.600
100

-114.500
114.600
100

472

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-919-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

60.000

69.500

69.500

69.500

69.500

69.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

60.000
60.000

69.500
69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-920-4

Jugendhilfeplanung

54310000 Geschäftsaufwendungen

212

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

212
212

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

473

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-921-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bundeskinderschutzgesetz

41400000 Zuweisungen vom Bund

-133.931

-147.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

133.931

147.600

0

0

0

0

-133.931
133.931
0

-147.600
147.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-980-7

Umbau von SRT-Standorten

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

31.063

28.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.063
31.063

28.800
28.800

0
0

0
0

0
0

0
0

474

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-981-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßn betriebliche Kommission

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

475

476

Planungsausschuss

Planungsausschuss

477

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

44610000 So privatr L-entgelt

0

-600

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

900

900

900

900

900

576

6.100

5.700

3.500

3.500

3.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.757

1.300

1.800

1.300

1.300

1.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.262

5.000

6.100

5.700

5.700

5.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
5.595
5.595

-600
13.300
12.700

0
14.500
14.500

0
11.400
11.400

0
11.400
11.400

0
11.400
11.400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

478

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-968-1

44610000 So privatr L-entgelt

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)

-36.500

0

0

0

0

0

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

500

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

-36.500
0
-36.500

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

479

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-000-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Räumliche Planung und Entwicklung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-10.400

-24.600

-39.000

-52.800

-52.800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

13.100

27.500

43.100

56.500

56.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.400
13.100
2.700

-24.600
27.500
2.900

-39.000
43.100
4.100

-52.800
56.500
3.700

-52.800
56.500
3.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-300-5

Räumliche Planung und Entwicklung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-5.100

-12.700

-20.400

-27.700

-27.700

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.900

13.100

20.900

27.700

27.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

700

1.000

1.300

1.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-5.100
6.200
1.100

-12.700
13.800
1.100

-20.400
21.900
1.500

-27.700
29.000
1.300

-27.700
29.000
1.300

480

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-800-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Räumliche Planung und Entwicklung

44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen

2.211

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.211

0

0

0

0

0

2.211

0

0

0

0

0

481

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Räumliche Planung und Entwicklung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-8.000

-8.100

-8.200

-8.100

-8.100

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-9.726

0

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-4.948

-7.300

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

30

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

7.700

7.100

7.200

7.000

7.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.849

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.163

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

51.411

43.000

50.000

50.000

50.000

50.000

118

200

200

200

200

200

18.752

19.800

19.800

19.800

19.800

19.800

-14.674
74.323
59.649

-15.300
76.300
61.000

-15.600
82.900
67.300

-15.700
83.000
67.300

-15.600
82.800
67.200

-15.600
82.800
67.200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

482

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-001-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aachen Nord

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-124.000

-72.000

-112.000

-112.000

-112.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

40.000

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

50.000

50.000

50.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.345

75.000

10.000

60.000

60.000

60.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

123.267

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
145.612
145.612

-124.000
155.000
31.000

-72.000
90.000
18.000

-112.000
230.000
118.000

-112.000
230.000
118.000

-112.000
230.000
118.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-002-4

Suermondtviertel Rahmenplanung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

595

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

595
595

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

483

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-004-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fortschreibung Innenstadtkonzept

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

194

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

190

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

384
384

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-96.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

72.778

120.000

100.000

100.000

100.000

100.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

263

0

0

0

0

0

0
73.041
73.041

-96.000
120.000
24.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-008-1

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Innenstadtkonzept 2022

484

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-010-4

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde

560

0

0

0

0

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

20.392

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.952
20.952

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-012-9

Antoniusstraße

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

443

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

443
443

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

485

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-013-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Nikolausviertel

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-120.000
50.000
-70.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-047-5

Wettbewerb Bushof und Umfeld

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-120.000

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

250.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-220.000
250.000
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

486

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-100-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-12.920

0

-12.000

0

0

0

8.697

0

15.000

0

0

0

-12.920
8.697
-4.222

0
0
0

-12.000
15.000
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Brand Stadtmarketing

41410000 Zuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-300-2

IHK Haaren

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-18.400

-16.000

-19.200

-19.400

-48.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.700

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

13.400

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.442

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
10.442
10.442

-18.400
39.700
21.300

-16.000
20.000
4.000

-19.200
20.000
800

-19.400
20.000
600

-48.000
20.000
-28.000

487

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-600-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung+ Entwicklung Richtericher Dell

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.883

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.642

58.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.525
22.525

58.800
58.800

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-801-5

Planung Campus West

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

23.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

23.000
23.000

0
0

0
0

0
0

0
0

488

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wettbewerb Stolberger Straße

41410000 Zuweisungen vom Land

-79.590

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-79.590

0

0

0

0

0

-79.590

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-902-4

Masterplan_Flächennutzungsplan

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

111.388

99.100

98.800

98.600

98.400

98.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

111.388
111.388

99.100
99.100

98.800
98.800

98.600
98.600

98.400
98.400

98.400
98.400

489

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-904-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aufwertung Burtscheid

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

51.841

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

51.841
51.841

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-905-7

Modell- und Planungskosten

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

17.143

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.143
17.143

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

490

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-906-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bürgerbeteiligung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

6.000

6.400

6.400

6.400

6.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.000
6.000

6.400
6.400

6.400
6.400

6.400
6.400

6.400
6.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-908-1

Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.040

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.040
4.040

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

491

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-910-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Archäologische Untersuchungen in Bplänen

50190000 Sonstige Beschäftigte

503

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

503
503

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-912-9

Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.230

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.230
1.230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

492

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-913-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Landschaftsplan

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100.000

-100.000

-80.000

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

125.000

125.000

100.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100.000
125.000
25.000

-100.000
125.000
25.000

-80.000
100.000
20.000

0
0
0

0
0
0

493

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090102

Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090102-900-6

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vollzug des Planungsrechtes

46

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

317

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.158

400

400

400

400

400

753

800

1.600

1.600

1.600

1.600

0

100

100

100

100

100

2.274
2.274

3.200
3.200

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

494

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090103

Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090103-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Städtebauliche Verträge

43110000 Verwaltungsgebühren

-8.555

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

686

1.200

800

800

800

800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

153

300

300

300

300

300

-10.534
839
-9.695

-8.000
1.500
-6.500

-9.100
1.100
-8.000

-9.100
1.100
-8.000

-9.100
1.100
-8.000

-9.100
1.100
-8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

495

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090104

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090104-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.000

-1.400

-1.800

-2.100

-2.100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

93

500

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.428

0

0

0

0

0

54320000 Kontoführungsgebühren

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0
2.521
2.521

-1.000
2.200
1.200

-1.400
3.700
2.300

-1.800
3.700
1.900

-2.100
3.700
1.600

-2.100
3.700
1.600

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

496

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090301-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Geoinformationsdienste, -management u.a.

0

-4.600

0

0

0

0

-2.265

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-33.073

-37.200

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-1.879

0

0

0

0

0

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

2.930

10.100

4.900

4.900

4.900

4.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.808

5.300

3.500

3.500

3.500

3.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

500

500

500

500

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

5.000

4.600

4.600

4.500

4.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

36.500

24.000

21.300

23.800

23.800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

600

600

600

600

600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

150

300

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

464

400

400

400

400

400

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

332

200

200

200

200

200

54180000 Personalnebenaufwendungen

2.207

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.133

2.600

2.100

2.100

2.100

2.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.758

12.900

12.900

12.800

12.800

12.800

20

0

0

0

0

0

43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

497

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-37.217
16.803
-20.414

-45.700
77.000
31.300

-54.500
56.500
2.000

-54.500
53.700
-800

-54.500
56.100
1.600

-54.500
56.100
1.600

498

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090401-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

0

-2.800

-2.600

0

0

0

-5.575

-2.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-534

-300

-500

-500

-500

-500

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-990

0

0

0

0

0

45620000 Säumniszuschläge und dgl.

0

-500

-500

-500

-500

-500

45880000 Erträge aus Umlegung

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-95.665

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

459

1.600

800

800

800

800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

1.800

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

30.300

30.200

30.100

30.100

30.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.200

2.800

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

752

400

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

352

300

300

300

300

300

0

100

100

100

100

100

6.705

7.600

7.600

7.500

7.500

7.500

43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

499

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Produkt 090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-104.478
8.267
-96.211

-505.700
45.500
-460.200

-559.200
43.400
-515.800

-556.600
40.400
-516.200

-556.600
40.400
-516.200

-556.600
40.400
-516.200

500

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100101

Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.655.324

-3.022.000

-4.600.000

-4.700.000

-4.800.000

-4.900.000

0

-600

-600

-600

-600

-600

-124

0

0

0

0

0

-18.842

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-1.125

0

0

0

0

0

396

500

500

500

500

500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

16.900

12.400

12.400

12.400

12.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

5.992

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

5.155

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13.352

15.100

14.800

14.800

14.800

14.800

387

800

800

800

800

800

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

7.058

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.181

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

-3.675.415
33.539
-3.641.875

-3.042.800
61.600
-2.981.200

-4.620.800
56.800
-4.564.000

-4.720.800
56.800
-4.664.000

-4.820.800
56.800
-4.764.000

-4.920.800
56.800
-4.864.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100101-900-6

43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bauaufsicht

501

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100101

Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100101-901-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kosten des Architektenbeirats

54310000 Geschäftsaufwendungen

8.524

18.000

12.400

12.400

12.400

12.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.524
8.524

18.000
18.000

12.400
12.400

12.400
12.400

12.400
12.400

12.400
12.400

502

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100102

Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100102-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45620000 Säumniszuschläge und dgl.

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-8.100

-9.200

-10.400

-11.300

-11.300

-3.032

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

-100

-100

-100

-100

-100

-3.032

-10.900

-12.200

-13.400

-14.300

-14.300

-3.032

-10.900

-12.200

-13.400

-14.300

-14.300

Stellplatzablöse

503

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100201

Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100201-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bauverwaltung

43110000 Verwaltungsgebühren

-1.815

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-9.873

0

0

0

0

0

-41.250

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

-41.300

44

200

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

500

500

500

500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.118

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

8.605

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

44.138

18.700

16.700

16.600

16.600

16.600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

200

200

200

200

200

54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen

0

25.000

25.000

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

700

500

500

500

500

-52.938
53.904
967

-41.300
52.200
10.900

-41.300
49.800
8.500

-41.300
24.700
-16.600

-41.300
24.700
-16.600

-41.300
24.700
-16.600

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

504

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100201

Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100201-902-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekt CIVITAS

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-58.389

-58.000

-58.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

65.278

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

-58.389
65.278
6.889

-58.000
60.000
2.000

-58.000
60.000
2.000

0
60.000
60.000

0
60.000
60.000

0
60.000
60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100201-903-1

Zentrales Beschaffungsmanagement

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

32.300

32.300

32.300

32.300

32.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

-1.900
32.300
30.400

505

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100301

Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100301-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Denkmalpflege (städtische Objekte)

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-14.000

-14.100

-14.200

-14.100

-14.100

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

-121.300

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

6.000

5.600

5.600

5.400

5.400

-121.300
0
-121.300

-14.100
6.100
-8.000

-14.200
5.700
-8.500

-14.300
5.700
-8.600

-14.200
5.500
-8.700

-14.200
5.500
-8.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100301-901-2

Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-500

-500

-500

-500

-500

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

-500

-500

-500

-500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

506

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100901

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-2.100

-1.100

0

0

0

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

-2.548

0

0

0

0

0

33

100

100

100

100

100

33.174

35.600

35.500

35.500

35.300

35.300

7.246

5.300

10.000

5.300

5.300

5.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.100

1.000

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

91.667

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

265

400

400

400

400

400

1.695

2.200

2.100

2.100

2.100

2.100

249

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

-73.576
134.329
60.753

-93.300
96.900
3.600

-95.800
100.500
4.700

-94.700
94.800
100

-94.700
94.600
-100

-94.700
94.600
-100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100901-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Denkmalschutz

507

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100901

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-86.400

-86.400

-86.400

-86.400

-86.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

85.500

124.800

124.800

124.800

124.800

124.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
85.500
85.500

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

-86.400
124.800
38.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-900-7

Pfalzenforschung

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-902-3

Stadtarchäologie

41410000 Zuweisungen vom Land

-31.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

22.000

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.947

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-9.000
10.947
1.947

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

508

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100901

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-904-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderung kleiner privater Baumaßnahmen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

-50.000
100.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-905-6

Archäologische Erwartungskarte

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

35.105

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.105
35.105

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

509

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150102

Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150102-900-5

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Entwickl. touristischer Standortfaktoren

-58.891

0

0

0

0

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-139.300

-140.200

-141.300

-140.300

-140.300

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

300

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

86.200

79.900

80.400

77.700

77.700

-58.891
0
-58.891

-139.300
86.500
-52.800

-140.200
80.200
-60.000

-141.300
80.700
-60.600

-140.300
78.000
-62.300

-140.300
78.000
-62.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

510

Schulausschuss

Schulausschuss

511

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-000-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundschulen

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-200-1

Grundschulen

512

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-300-2

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.000

0

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

1.000
1.000

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

Grundschulen

513

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-321

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

76.361

27.000

27.000

27.000

26.800

26.800

0

337.300

347.300

322.300

122.300

122.300

25.058

24.800

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.000

10.000

11.800

13.000

13.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

18.284

39.800

39.800

39.800

39.800

39.800

-321
119.703
119.383

-8.800
437.900
429.100

-8.900
449.100
440.200

-8.900
425.900
417.000

-8.900
226.900
218.000

-8.900
226.900
218.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-800-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundschulen

514

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundschulen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-47.800

-47.800

-48.100

-47.700

-47.700

-44.119

0

0

0

0

0

-778

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-6.733

-5.400

0

0

0

0

-10

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

0

-500

-500

-500

-500

-500

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-613

0

0

0

0

0

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-265

0

0

0

0

0

66.462

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

100

100

100

100

100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

5.100

4.700

4.700

4.600

4.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

200

200

200

200

200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

97.700

90.100

90.700

86.700

86.700

9.034

9.900

11.600

11.600

11.600

11.600

19.675

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

120

0

0

0

0

0

10.118

11.600

14.900

14.900

14.900

14.900

65

0

0

0

0

0

363.771

375.000

389.000

404.600

418.000

431.800

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

50190000 Sonstige Beschäftigte

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

515

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-101-4

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

20.091

0

0

0

0

0

1.137

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

-52.518
490.494
437.976

-60.400
520.300
459.900

-55.000
531.300
476.300

-55.300
547.500
492.200

-54.900
556.800
501.900

-54.900
570.600
515.700

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

516

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-501-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.500
10.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-802-9

Schulen ans Netz

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

804

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

179

500

500

500

500

500

465.177

540.300

551.100

551.100

551.100

551.100

59.960

55.000

86.000

56.000

56.000

56.000

526.121
526.121

605.400
605.400

647.200
647.200

617.200
617.200

617.200
617.200

617.200
617.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

517

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57.550

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

220.342

222.800

222.700

222.600

222.400

222.400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

158.939

146.000

145.800

145.800

145.700

145.700

5.976

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

442.807
442.807

413.900
413.900

413.600
413.600

413.500
413.500

413.200
413.200

413.200
413.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-804-5

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulbudget

518

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.705.510

-4.994.900

-5.459.600

-5.749.600

-5.832.900

-5.917.400

0

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-2.328.291

-2.148.800

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

-2.328.300

0

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

33.036

39.100

37.100

37.500

37.900

38.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.746.103

8.280.900

9.149.300

9.714.600

9.857.700

10.002.900

1.425

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

12

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

9

0

0

0

0

0

-7.033.801
7.780.584
746.784

-7.155.200
8.350.000
1.194.800

-7.799.400
9.216.400
1.417.000

-8.089.400
9.782.100
1.692.700

-8.172.700
9.925.600
1.752.900

-8.257.200
10.071.200
1.814.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-807-8

41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45859990 Ertrag Kleinbeträge

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

OGS

519

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-901-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verpflegungsküchen

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

58.580

38.400

38.400

38.400

38.300

38.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

58.580
58.580

38.400
38.400

38.400
38.400

38.400
38.400

38.300
38.300

38.300
38.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-905-7

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

13.956

16.300

16.500

16.500

16.500

16.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.956
13.956

16.300
16.300

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

520

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

300

300

300

300

300

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.529

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.935

0

0

0

0

0

1.388

19.600

19.600

19.600

19.600

19.600

32.852
32.852

28.200
28.200

28.200
28.200

28.200
28.200

28.200
28.200

28.200
28.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-906-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-908-7

Schulschwimmen

Ausfall v städt Personal

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

120

300

300

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120
120

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

521

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

94.500

90.700

95.700

95.700

95.700

95.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
94.500
94.500

0
90.700
90.700

-94.500
95.700
1.200

-94.500
95.700
1.200

-94.500
95.700
1.200

-94.500
95.700
1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-909-5

Grundschulfonds

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-910-1

Schulwegpläne

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen

-500

-500

-500

-500

-500

-500

54310000 Geschäftsaufwendungen

440

500

500

500

500

500

-500
440
-60

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

522

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-911-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

19.600

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19.600
19.600

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-912-6

Planungskosten f Inklusionsm. OGS

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

14.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

14.500
14.500

0
0

0
0

0
0

0
0

523

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-913-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulweghelfer an Grundschulen

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

0

60.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

60.000
60.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-981-7

Maßn betriebliche Kommission

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

524

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-999-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kostenbeiträge der Stiftungen

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-134.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-134.800

0

0

0

0

0

-134.800

0

0

0

0

525

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030102

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030102-000-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hauptschulen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

526

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030102

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030102-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hauptschulen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-7.700

-7.800

-7.900

-7.800

-7.800

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-200

-200

-200

-200

-200

44610000 So privatr L-entgelt

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

45210000 Erstattung von Steuern

0

-100

-100

-100

-100

-100

-118

0

0

0

0

0

0

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.224

4.800

4.500

60.700

4.500

4.500

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

428

800

800

800

800

800

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

748

200

200

200

200

200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

174

800

800

800

800

800

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

29.600

24.000

24.000

24.000

24.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.600

8.900

9.000

8.700

8.700

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.178

600

600

600

600

600

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6.301

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.276

5.900

22.800

5.900

5.900

5.900

278

0

0

0

0

0

79.225

74.000

71.500

76.600

79.100

81.700

45650000 Weitere son ordtl Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

527

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030102

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-902-5

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-118
95.833
95.715

-9.200
138.000
128.800

-9.300
145.600
136.300

-9.400
190.100
180.700

-9.300
136.100
126.800

-9.300
138.700
129.400

3.067

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

94

100

100

100

100

100

106.092

127.400

138.000

138.000

137.900

137.900

35.378

58.000

59.000

30.000

70.000

70.000

144.632
144.632

190.400
190.400

202.000
202.000

173.000
173.000

212.900
212.900

212.900
212.900

Schulen ans Netz

528

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030102

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-903-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schadenersatzleistungen

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
400
-100

-500
400
-100

-500
400
-100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

14.380

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

45.924

70.600

70.600

70.600

70.500

70.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

78.902

44.800

44.800

44.800

44.600

44.600

1.583

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

140.789
140.789

132.000
132.000

132.000
132.000

132.000
132.000

131.700
131.700

131.700
131.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-030102-904-1

Schulbudget

529

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030102

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-905-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.814

2.800

2.900

2.900

2.900

2.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.814
1.814

2.800
2.800

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

2.386

0

0

0

0

0

47

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.433
2.433

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-906-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulschwimmen

530

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030103

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030103-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Realschulen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-300

0

0

0

0

43110000 Verwaltungsgebühren

-103

-100

-100

-100

-100

-100

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-572

-73.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

0

-200

-200

-200

-200

-200

-130

-600

-600

-600

-600

-600

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

25.500

22.600

22.600

22.600

22.600

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.600

1.500

1.500

1.400

1.400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.300

4.600

4.600

4.500

4.500

583

600

600

600

600

600

6.421

2.000

400

400

400

400

79

0

0

0

0

0

93.740

89.000

87.200

98.400

101.700

105.000

-804
100.823
100.019

-80.300
131.700
51.400

-30.000
124.600
94.600

-30.000
135.800
105.800

-30.000
138.900
108.900

-30.000
142.200
112.200

44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

531

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030103

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-901-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verpflegungsküchen

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

1.508

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.508
1.508

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

0

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

83

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

92.932

104.900

122.800

122.800

122.800

122.800

54230000 Leasing

45.526

59.000

60.000

35.400

70.000

70.000

138.542
138.542

173.600
173.600

192.500
192.500

167.900
167.900

202.500
202.500

202.500
202.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-902-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulen ans Netz

532

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030103

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-903-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schadenersatzleistungen

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

10.451

12.000

12.000

12.000

11.900

11.900

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

56.957

101.900

101.900

101.800

101.800

101.800

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

48.879

30.500

30.400

30.400

30.400

30.400

1.227

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

117.513
117.513

147.000
147.000

146.900
146.900

146.800
146.800

146.700
146.700

146.700
146.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-030103-904-5

Schulbudget

533

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030103

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-905-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.264

2.800

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.264
2.264

2.800
2.800

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.795

0

0

0

0

0

70

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

2.865
2.865

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-906-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulschwimmen

534

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030104-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gymnasien

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-18.100

-17.500

-17.600

-17.500

-17.500

-18.867

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

17.962

24.100

28.600

28.600

28.600

28.600

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

163.200

133.200

108.200

108.200

198.200

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

443

0

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

29.800

28.600

31.900

33.800

33.800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.324

1.700

2.300

2.300

2.300

2.300

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.200

1.500

3.500

3.500

3.500

3.500

188

0

0

0

0

0

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

363.678

353.100

361.100

393.700

406.700

420.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-18.867
385.795
366.928

-37.800
575.400
537.600

-37.200
559.200
522.000

-37.300
570.100
532.800

-37.200
585.000
547.800

-37.200
688.400
651.200

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen

535

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-501-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-901-6

Verpflegungsküchen

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

9.146

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.146
9.146

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

536

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-902-4

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-903-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

14.500

17.600

3.300

3.300

3.300

11.238

1.200

1.400

1.400

1.400

1.400

269.614

345.200

343.600

343.600

343.600

343.600

64.043

123.000

167.000

227.000

197.000

197.000

344.896
344.896

483.900
483.900

529.600
529.600

575.300
575.300

545.300
545.300

545.300
545.300

Schulen ans Netz

Schadenersatzleistungen

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

537

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

77.643

21.400

21.300

21.300

21.300

21.300

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

217.318

352.700

352.300

352.300

352.000

352.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

161.794

72.700

72.500

72.500

72.500

72.500

5.544

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

462.299
462.299

452.800
452.800

452.100
452.100

452.100
452.100

451.800
451.800

451.800
451.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-904-9

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-905-1

Schulbudget

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

6.642

7.100

7.200

7.200

7.200

7.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.642
6.642

7.100
7.100

7.200
7.200

7.200
7.200

7.200
7.200

7.200
7.200

538

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-906-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

17.002

0

0

0

0

0

1.285

18.900

18.900

18.800

18.800

18.800

18.287
18.287

18.900
18.900

18.900
18.900

18.800
18.800

18.800
18.800

18.800
18.800

Schulschwimmen

539

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030105-100-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gesamtschulen

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.600

2.400

4.800

4.700

4.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.600
2.600

2.400
2.400

9.800
9.800

4.700
4.700

4.700
4.700

540

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030105-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gesamtschulen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-4.200

-4.300

-3.600

0

0

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

43110000 Verwaltungsgebühren

0

-200

-200

-200

-200

-200

-1.263

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-130

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.500

-1.700

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

13.791

38.200

35.500

35.500

35.500

35.500

124

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

6.287

400

400

400

400

400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

128.000

141.500

186.500

186.500

186.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

900

100

100

100

100

11.097

33.000

49.400

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

3.000

2.800

2.800

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

43.800

58.200

59.400

51.600

51.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

230.000

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

290

800

600

600

600

600

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

149

0

0

0

0

0

3.521

0

0

0

0

0

23.740

1.700

5.000

1.700

1.700

1.700

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
50190000 Sonstige Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

541

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

195.533

205.000

215.700

224.200

231.600

239.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.893
254.533
251.641

-10.100
690.800
680.700

-8.500
509.200
500.700

-7.800
511.200
503.400

-4.200
510.700
506.500

-4.200
518.300
514.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-101-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-501-6

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

542

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-901-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verpflegungsküchen

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

5.935

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.935
5.935

8.200
8.200

8.200
8.200

8.200
8.200

8.200
8.200

8.200
8.200

18.054

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

1.295

500

400

400

400

400

135.137

167.300

196.800

196.800

196.800

196.800

52.378

115.600

28.800

28.700

28.700

28.700

206.865
206.865

293.000
293.000

235.600
235.600

235.500
235.500

235.500
235.500

235.500
235.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-902-8

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulen ans Netz

543

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-903-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schadenersatzleistungen

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

19.955

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

79.696

205.200

205.100

205.100

204.900

204.900

138.196

55.700

55.700

55.700

55.700

55.700

3.915

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

241.763
241.763

287.600
287.600

287.500
287.500

287.500
287.500

287.300
287.300

287.300
287.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-904-4

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulbudget

544

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-905-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.434

4.600

4.400

4.400

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.434
3.434

4.600
4.600

4.400
4.400

4.400
4.400

4.400
4.400

4.400
4.400

3.678

0

0

0

0

0

320

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.998
3.998

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-906-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulschwimmen

545

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-907-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekt Kulturagenten f kreative Schulen

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-38.075

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

38.075

36.400

40.000

40.000

40.000

40.000

-38.075
38.075
0

-40.000
36.400
-3.600

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

546

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030106-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderschulen

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-11.800

-11.900

-12.000

-11.900

-11.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-500

-500

-500

-500

-500

44800000 Erstattungen vom Bund

-1.500

-1.200

0

0

0

0

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-1.088

0

0

0

0

0

50

6.100

0

0

0

0

2.643

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

59.000

19.000

19.000

19.000

19.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

500

500

500

500

500

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

800

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

400

400

400

400

400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

39.400

36.500

36.700

35.500

35.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

100

100

100

100

1.238

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

39.652

41.100

43.200

43.200

43.200

43.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

265

10.000

14.900

14.900

14.900

14.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

553

0

0

0

0

0

19.768

17.500

16.700

16.400

17.000

17.500

0

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

547

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-901-5

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.588
64.170
61.583

-13.800
181.600
167.800

-12.700
138.000
125.300

-12.800
137.900
125.100

-12.700
137.300
124.600

-12.700
137.800
125.100

Verpflegungsküchen

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

2.262

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.262
2.262

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

548

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

4.900

4.900

4.900

9.600

9.600

82

1.000

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

67.276

76.700

71.900

71.900

71.900

71.900

54230000 Leasing

23.062

33.000

40.900

40.900

40.900

40.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

90.420
90.420

115.600
115.600

117.800
117.800

117.800
117.800

122.500
122.500

122.500
122.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-902-3

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-903-1

Schulen ans Netz

Schadenersatzleistungen

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

549

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-904-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulbudget

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

5.024

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

8.991

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

62.477

35.200

35.200

35.100

35.000

35.000

1.781

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78.273
78.273

66.300
66.300

66.300
66.300

66.200
66.200

66.100
66.100

66.100
66.100

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-905-9

Sicherheitsdienst

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.459

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.459
1.459

2.700
2.700

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

550

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

3.616

0

0

0

0

0

162

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.778
3.778

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

-75.900

-218.000

-225.100

-228.200

-231.300

-234.500

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

392.273

569.500

556.900

543.600

531.900

518.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-75.900
392.273
316.373

-277.000
569.500
292.500

-284.100
556.900
272.800

-287.200
543.600
256.400

-290.300
531.900
241.600

-293.500
518.400
224.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-906-7

Schulschwimmen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-907-2

41410000 Zuweisungen vom Land

OGS

551

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-908-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

77.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77.000
77.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

552

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030201

Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030201-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schülerbeförderung

41410000 Zuweisungen vom Land

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

-109.510
3.369.624
3.260.114

-106.800
3.583.400
3.476.600

-109.500
3.683.600
3.574.100

-109.500
3.790.900
3.681.400

-109.500
3.910.500
3.801.000

-109.500
4.034.900
3.925.400

52720000 Schülerbeförderungskosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

553

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030301

Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-400

-500

-600

-600

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-117.473

-126.800

-119.900

-119.900

-119.900

-119.900

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.226

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

500

500

500

500

500

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0

3.700

3.800

3.800

3.800

3.800

51.795

47.600

54.000

54.000

54.000

54.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

8.660

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

114

100

200

200

200

200

0

100

100

100

100

100

1.051

2.700

1.500

1.500

1.500

1.500

375

1.000

700

700

700

700

39

100

100

100

100

100

-127.699
62.034
-65.665

-137.200
105.700
-31.500

-150.300
111.000
-39.300

-150.400
110.900
-39.500

-150.500
110.900
-39.600

-150.500
110.900
-39.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030301-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Medienzentrum

554

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030302-900-4

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

-10.000

-500

-500

-500

-500

-500

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-63.800

-64.600

-65.500

-65.400

-65.400

-275.268

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

-2.377

0

0

0

0

0

0

0

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

-175

-400

-400

-400

-400

-400

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

12.100

12.100

12.100

12.100

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

221.000

220.800

220.800

220.500

220.500

52370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

300

300

300

300

300

43.421

126.200

126.200

126.200

126.200

126.200

226

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

3.378

3.100

3.800

3.800

3.700

3.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

0

500

500

500

500

500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

800

800

800

800

800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

69.900

67.200

69.900

70.200

70.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

9.800

39.600

39.600

39.600

39.600

1.931

0

0

0

0

0

345

3.800

6.600

6.600

6.600

6.600

2.058

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44800000 Erstattungen vom Bund
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

555

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

2.400

0

0

0

0

201

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

23.840

31.000

25.700

25.700

25.700

25.700

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

15.422

16.000

16.500

16.500

16.500

16.500

0

800

800

800

800

800

-287.819
90.822
-196.997

-299.200
510.800
211.600

-354.700
536.100
181.400

-355.600
538.800
183.200

-355.500
538.700
183.200

-355.500
538.700
183.200

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-903-4

Projekt "Geld oder Stelle"

41410000 Zuweisungen vom Land

-724.950

-792.900

-742.100

-742.100

-742.100

-742.100

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-76.576

-10.000

-9.400

-9.300

-9.300

-9.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

724.950

792.900

742.100

742.100

742.100

742.100

76.576

9.400

9.400

9.300

9.300

9.300

-801.526
801.526
0

-802.900
802.300
-600

-751.500
751.500
0

-751.400
751.400
0

-751.400
751.400
0

-751.400
751.400
0

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

556

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-905-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Überprüfung von Betriebsmitteln

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-908-3

Zuschüsse an private Schulen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

468.000

544.500

553.200

553.200

553.200

553.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

468.000
468.000

544.500
544.500

553.200
553.200

553.200
553.200

553.200
553.200

553.200
553.200

557

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-909-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulpsychologischer Dienst

54310000 Geschäftsaufwendungen

970

1.000

1.700

1.700

1.700

1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

970
970

1.000
1.000

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

26.625

48.000

40.100

40.100

40.100

40.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

26.625
26.625

48.000
48.000

40.100
40.100

40.100
40.100

40.100
40.100

40.100
40.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-910-6

Zukunftsfonds

558

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-911-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulverband Aachen-Ost

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

22.640

27.200

28.700

28.700

28.700

28.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.640
22.640

27.200
27.200

28.700
28.700

28.700
28.700

28.700
28.700

28.700
28.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-912-2

Schulentwicklungsplan

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.354

9.400

5.800

5.800

5.800

5.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.354
5.354

9.400
9.400

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

559

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-913-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentlichkeitsarbeit

54310000 Geschäftsaufwendungen

509

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

509
509

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

0

-407.100

-407.100

-407.100

-407.100

-407.100

8.907

33.000

33.000

32.900

32.900

32.900

44

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0
8.951
8.951

-407.100
48.000
-359.100

-407.100
48.000
-359.100

-407.100
47.900
-359.200

-407.100
47.900
-359.200

-407.100
47.900
-359.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-916-3

41410000 Zuweisungen vom Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Inklusionsmaßnahmen

560

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-917-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

154.450

119.900

119.800

73.800

73.700

73.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

154.450
154.450

119.900
119.900

119.800
119.800

73.800
73.800

73.700
73.700

73.700
73.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-918-8

Kosten für die Betriebsausstattung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.483

21.200

21.200

21.100

21.100

21.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.483
3.483

21.200
21.200

21.200
21.200

21.100
21.100

21.100
21.100

21.100
21.100

561

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-919-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bereitstellung Fördersoftware

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-980-5

Planungskosten E 26

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.619

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.619
8.619

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

562

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-981-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bewirtschaftung ehem Schulgebäude

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-991-8

Stiftungsmittel Ausbildungsfonds

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

563

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-999-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kostenbeiträge der Stiftungen

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-80.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-80.000

0

0

0

0

0

-80.000

0

0

0

0

564

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

565

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021201

Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021201-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.

43110000 Verwaltungsgebühren

877

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

376

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

877
377
1.254

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

566

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050101-900-6

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige soziale Leistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

-115.887

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

671

0

0

0

0

0

-72.615

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-8

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-626

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-6.201

0

0

0

0

0

0

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

6.223

9.200

9.100

9.000

8.900

8.900

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.535

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

600

700

800

800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

6.136

5.600

6.500

6.500

6.500

6.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.210

5.600

3.500

3.500

3.500

3.500

457

400

400

400

400

400

26.352

44.300

44.200

92.900

44.200

44.200

133

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

200.878

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

140.387

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

5

0

0

0

0

0

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

567

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

945

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

-194.666
386.259
191.592

-132.000
123.400
-8.600

-135.700
124.200
-11.500

-135.700
172.900
37.200

-135.700
124.200
-11.500

-135.700
124.200
-11.500

0

-77.000

-67.000

-67.000

-67.000

-67.000

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

51.783

57.000

52.000

52.000

52.000

52.000

3

0

0

0

0

0

0
56.786
56.786

-77.000
77.000
0

-67.000
72.000
5.000

-67.000
72.000
5.000

-67.000
72.000
5.000

-67.000
72.000
5.000

54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-901-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Altenhilfe

568

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-902-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten

0

-315.500

-209.000

-209.000

-209.000

-209.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

150.860

315.500

209.000

209.000

209.000

209.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
150.860
150.860

-315.500
315.500
0

-209.000
209.000
0

-209.000
209.000
0

-209.000
209.000
0

-209.000
209.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-903-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen

0

-42.000

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
42.000
42.000

-42.000
42.000
0

-26.700
42.000
15.300

-26.700
42.000
15.300

-26.700
42.000
15.300

-26.700
42.000
15.300

569

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-905-2

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.548

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
12.548
12.548

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-906-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)

0

-201.100

-205.700

-210.400

-215.200

-220.200

194.139

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

0

183.600

188.200

192.900

197.700

202.700

0
194.139
194.139

-201.100
201.100
0

-205.700
205.700
0

-210.400
210.400
0

-215.200
215.200
0

-220.200
220.200
0

570

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-907-7

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss WABe für Wärmestube

0

-27.900

-27.900

-27.900

-27.900

-27.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

27.122

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
27.122
27.122

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

-27.900
27.900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-908-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zuschuss Alexianer Krankenhaus

0

-79.100

-79.100

-79.100

-79.100

-79.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

77.060

79.100

79.100

79.100

79.100

79.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
77.060
77.060

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

-79.100
79.100
0

571

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-909-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss AWO Aachen-Stadt

0

-122.100

-122.100

-122.100

-122.100

-122.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

119.072

122.100

122.100

122.100

122.100

122.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
119.072
119.072

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

-122.100
122.100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-910-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC

0

-124.600

-127.100

-127.100

-127.100

-127.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

80.966

124.600

124.600

124.600

124.600

124.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
80.966
80.966

-124.600
124.600
0

-127.100
124.600
-2.500

-127.100
124.600
-2.500

-127.100
124.600
-2.500

-127.100
124.600
-2.500

572

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-163.100

-163.100

-163.100

-163.100

-163.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

158.757

163.100

163.100

163.100

163.100

163.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
158.757
158.757

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

-163.100
163.100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-911-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-912-4

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zuschuss SKF e.V.

Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC

0

-124.700

-124.700

-124.700

-124.700

-124.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

121.562

124.700

124.700

124.700

124.700

124.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
121.562
121.562

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

-124.700
124.700
0

573

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-913-2

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land

0

-21.300

-21.300

-21.300

-21.300

-21.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.700

21.300

21.300

21.300

21.300

21.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
20.700
20.700

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

-21.300
21.300
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-914-9

Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.650

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.650
7.650

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

17.000
17.000

574

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-915-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erstellung des Sozialentwicklungsplans

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

75

5.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

75
75

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-916-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sozialraumbezogene Maßnahmen

110.062

180.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

110.062
110.062

180.000
180.000

155.000
155.000

155.000
155.000

155.000
155.000

155.000
155.000

575

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.055

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-8.000

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

10.386

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.055
10.386
7.331

-10.000
10.000
0

-2.000
12.000
10.000

-2.000
12.000
10.000

-2.000
12.000
10.000

-2.000
12.000
10.000

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
15.000
15.000

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-917-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-918-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Seniorenkarneval

Verhütungsmittelfonds

576

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-919-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-53.500

-53.500

-53.500

-53.500

-53.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

51.983

53.500

53.500

53.500

53.500

53.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
51.983
51.983

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-53.500
53.500
0

-33.000

-33.000

0

0

0

0

50

100

100

100

100

100

199

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

-33.000
249
-32.751

-33.000
1.700
-31.300

0
1.700
1.700

0
1.700
1.700

0
1.700
1.700

0
1.700
1.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-920-4

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wohnberatung

577

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-921-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)

0

-39.600

-39.600

-39.600

-39.600

-39.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

38.530

39.600

39.600

39.600

39.600

39.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
38.530
38.530

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

-39.600
39.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-924-5

Beratungsstelle für Prostituierte

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

44.500

22.700

22.700

22.700

22.700

22.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.500
44.500

22.700
22.700

22.700
22.700

22.700
22.700

22.700
22.700

22.700
22.700

578

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-926-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

9.600

9.600

9.600

9.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-980-7

Spenden für soziale Zwecke

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-6.000

-100

-100

-100

-100

-100

53390000 Sonstige soziale Leistungen

6.000

100

100

100

100

100

-6.000
6.000
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

579

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-981-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschüsse für kinderreiche Familien

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-982-3

Verhütungsmittelfond StR

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

580

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-983-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschüsse für alte Menschen

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-990-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.146

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
19.146
19.146

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

581

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-991-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen

0

-900

-900

-900

-900

-900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

800

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
800
800

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-992-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Armenfonds für allgemeine Zuwendungen

0

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.500

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
19.500
19.500

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

582

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-993-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung

0

-76.700

-76.700

-76.700

-76.700

-76.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

76.700

76.700

76.700

76.700

76.700

76.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
76.700
76.700

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

583

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050105-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Delegation StädteRegion

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

-54.889

-56.500

-56.500

-56.500

-56.500

-56.500

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

-81.153

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-31.065.070

-35.430.800

-37.071.400

-38.791.500

-41.017.600

-43.398.800

-1.195

0

0

0

0

0

3.287.716

3.791.400

3.829.400

3.867.700

4.293.200

4.765.500

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

9.573

800

12.000

12.000

12.000

12.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.338

700

4.000

4.000

4.000

4.000

3

0

0

0

0

0

-31.202.308
3.298.630
-27.903.678

-35.557.400
3.792.900
-31.764.500

-37.198.000
3.845.400
-33.352.600

-38.918.100
3.883.700
-35.034.400

-41.144.200
4.309.200
-36.835.000

-43.525.400
4.781.500
-38.743.900

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

584

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-902-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kostenersatz HzL

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

2.404

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.404
2.404

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-910-6

HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

19.094

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19.094
19.094

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

585

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-912-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

8.140

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.140
8.140

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

4.042.248

4.254.600

4.254.300

4.237.100

4.237.100

4.237.100

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

51.829

291.300

275.000

275.000

275.000

275.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

12.494

5.000

21.600

21.600

21.600

21.600

0
4.106.572
4.106.572

-100
4.550.900
4.550.800

-100
4.550.900
4.550.800

-100
4.533.700
4.533.600

-100
4.533.700
4.533.600

-100
4.533.700
4.533.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-914-7

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Hilfen zur Gesundheit

586

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-917-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

216.455

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
216.455
216.455

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

-100
300.000
299.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-918-8

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

Bestattungskosten

587

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-919-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

24.622

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.622
24.622

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-920-2

Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

9.003

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.003
9.003

15.500
15.500

15.500
15.500

15.500
15.500

15.500
15.500

15.500
15.500

588

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-921-9

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundsich wg Alters, Regelleistung

-259.098

-250.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

0

0

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

-263.444

-200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.930.304

5.647.400

5.986.300

6.345.500

6.726.300

7.129.900

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

2.618

15.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.240

15.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-522.542
4.934.162
4.411.620

-450.100
5.677.400
5.227.300

-315.100
5.996.300
5.681.200

-315.100
6.355.500
6.040.400

-315.100
6.736.300
6.421.200

-315.100
7.139.900
6.824.800

42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
45859990 Ertrag Kleinbeträge
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

589

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-922-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe in sonst Lebenslagen

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-923-5

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII

0

-100

-100

-100

-100

-100

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

18.301

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
18.301
18.301

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

-100
21.000
20.900

590

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-926-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

21.858

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.858
21.858

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-927-6

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg

1.326.409

1.442.300

1.528.900

1.620.700

1.718.000

1.821.100

1.326.409
1.326.409

1.442.300
1.442.300

1.528.900
1.528.900

1.620.700
1.620.700

1.718.000
1.718.000

1.821.100
1.821.100

591

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-928-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schuldnerberatung SGB XII

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

40.823

70.200

70.200

70.200

70.200

70.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.823
40.823

70.200
70.200

70.200
70.200

70.200
70.200

70.200
70.200

70.200
70.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-930-7

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)

-2.078

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-116.052

-111.000

-111.000

-111.000

-111.000

-111.000

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

338.364

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

-118.130
338.364
220.234

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

-113.000
400.000
287.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

592

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-931-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

0

0

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

0

0

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

0

-100

-100

-100

-100

3.050.830

3.426.000

3.631.600

3.849.500

4.080.500

4.325.400

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0
3.050.830
3.050.830

0
3.426.000
3.426.000

-135.100
3.637.100
3.502.000

-135.100
3.855.000
3.719.900

-135.100
4.086.000
3.950.900

-135.100
4.330.900
4.195.800

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-932-3

Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

673.366

680.000

720.800

764.100

809.900

858.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

673.366
673.366

680.000
680.000

720.800
720.800

764.100
764.100

809.900
809.900

858.500
858.500

593

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-933-1

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-934-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk

3.988.731

4.319.900

4.579.100

4.853.900

5.145.100

5.453.900

3.988.731
3.988.731

4.319.900
4.319.900

4.579.100
4.579.100

4.853.900
4.853.900

5.145.100
5.145.100

5.453.900
5.453.900

Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

5.497

3.300

3.500

3.800

4.000

4.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.497
5.497

3.300
3.300

3.500
3.500

3.800
3.800

4.000
4.000

4.300
4.300

594

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-935-6

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-936-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundsich wg Alters, KdU + Heizk

9.838.894

11.169.300

11.839.500

12.549.900

13.302.900

14.101.100

9.838.894
9.838.894

11.169.300
11.169.300

11.839.500
11.839.500

12.549.900
12.549.900

13.302.900
13.302.900

14.101.100
14.101.100

Grundsich wg Alters, Darleh § 37

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

12.069

19.100

20.300

21.600

22.900

24.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.069
12.069

19.100
19.100

20.300
20.300

21.600
21.600

22.900
22.900

24.300
24.300

595

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050202-900-6

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

-18.254

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-763

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-139.361

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

42190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

44800000 Erstattungen vom Bund

0

-699.400

0

0

0

0

44810000 Erstattungen vom Land

-1.436.662

-2.770.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

-67.374

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

0

0

5.625.000

2.921.500

2.921.500

2.921.500

606.903

535.900

2.040.000

2.613.600

2.639.800

2.666.200

1.979.915

1.998.800

5.620.000

7.171.600

7.243.300

7.315.800

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

849

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.662.414
2.587.666
925.252

-3.731.700
2.536.700
-1.195.000

-17.062.300
13.287.000
-3.775.300

-17.062.300
12.708.700
-4.353.600

-17.062.300
12.806.600
-4.255.700

-17.062.300
12.905.500
-4.156.800

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52310000 Erstattungen an das Land
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

596

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-901-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2

53390000 Sonstige soziale Leistungen

77.748

73.800

270.000

353.600

357.100

360.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77.748
77.748

73.800
73.800

270.000
270.000

353.600
353.600

357.100
357.100

360.700
360.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-902-8

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5

0

0

77.800

81.800

82.600

83.500

3.992.469

8.776.000

6.240.000

6.565.000

6.630.600

6.696.900

3.992.469
3.992.469

8.776.000
8.776.000

6.317.800
6.317.800

6.646.800
6.646.800

6.713.200
6.713.200

6.780.400
6.780.400

597

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-903-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4

53390000 Sonstige soziale Leistungen

689.203

1.347.900

1.190.000

1.258.900

1.271.500

1.284.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

689.203
689.203

1.347.900
1.347.900

1.190.000
1.190.000

1.258.900
1.258.900

1.271.500
1.271.500

1.284.200
1.284.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-904-4

Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6

53390000 Sonstige soziale Leistungen

213.498

450.500

370.000

395.400

399.400

403.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

213.498
213.498

450.500
450.500

370.000
370.000

395.400
395.400

399.400
399.400

403.300
403.300

598

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-905-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6

53390000 Sonstige soziale Leistungen

77.452

172.500

140.000

156.100

161.600

171.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77.452
77.452

172.500
172.500

140.000
140.000

156.100
156.100

161.600
161.600

171.700
171.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-906-9

Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2

53390000 Sonstige soziale Leistungen

43.494

48.000

150.000

202.100

204.100

206.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

43.494
43.494

48.000
48.000

150.000
150.000

202.100
202.100

204.100
204.100

206.100
206.100

599

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-907-7

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-908-5

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4

1.266.626

2.088.700

2.190.000

2.309.700

2.332.800

2.356.200

1.266.626
1.266.626

2.088.700
2.088.700

2.190.000
2.190.000

2.309.700
2.309.700

2.332.800
2.332.800

2.356.200
2.356.200

Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG

-155

-100

-100

-100

-100

-100

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

20.217

21.900

51.100

65.300

66.000

66.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-155
20.217
20.062

-100
21.900
21.800

-100
51.100
51.000

-100
65.300
65.200

-100
66.000
65.900

-100
66.600
66.500

600

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-909-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Widerspruch- u Klageverfahren

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-980-7

Fonds für BuT § 3 AsylbLG

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-340

-100

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.920

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-340
1.920
1.580

-100
0
-100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

601

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
44810000 Erstattungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-050202-981-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fonds "Alle Kinder essen mit"

0

-100

-100

-100

-100

-100

-2.748

-1.000

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

157

100

100

100

100

100

2.086

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

-2.748
2.242
-506

-1.100
1.100
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

602

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050301

Lastenausgleich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050301-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Lastenausgleich

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.000.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-1.000.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

0

603

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050401

Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050401-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sozialversicherungsangelegenheiten

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

615

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

223

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.057

4.500

1.800

1.800

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.896
2.896

5.000
5.000

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

604

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050501-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.100

5.000

5.300

5.500

5.500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

1.000

1.000

1.000

1.000

15

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.434

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.123

15.700

12.700

12.600

12.600

12.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
6.572
6.572

-100
27.900
27.800

-100
25.300
25.200

-100
25.500
25.400

-100
25.700
25.600

-100
25.700
25.600

-303

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

100.996

135.000

138.000

138.000

138.000

138.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-303
100.996
100.693

-100
135.000
134.900

-100
138.000
137.900

-100
138.000
137.900

-100
138.000
137.900

-100
138.000
137.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-901-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Projekte zur Integration

605

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-902-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Einbürgerungsfeier

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.942

4.600

4.600

4.500

4.500

4.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.942
3.942

4.600
4.600

4.600
4.600

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-903-8

Ausländervereine

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

28.130

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.130
28.130

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

606

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-904-6

41410000 Zuweisungen vom Land
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-905-4

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 Sonstige Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kommunales Integrationszentrum

-150.929

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

10.027

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

3

800

800

800

800

800

-150.929
10.030
-140.900

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-171.000
19.800
-151.200

-1.810

-100

-100

-100

-100

-100

0

100

100

100

100

100

-1.810
0
-1.810

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

Spendenfonds für Projekte

607

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-50.678

0

0

0

0

0

-590.716

-544.000

-544.000

-544.000

-544.000

-544.000

-84.412

-100

-100

-100

-100

-100

0

100

100

100

100

100

7.182

21.100

21.100

21.000

21.000

21.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

740.000

716.000

716.000

716.000

716.000

716.000

6.147

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-725.807
753.329
27.522

-544.100
761.200
217.100

-544.100
761.200
217.100

-544.100
761.100
217.000

-544.100
761.100
217.000

-544.100
761.100
217.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-910-1

41410000 Zuweisungen vom Land
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Nadelfabrik

608

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-911-8

44610000 So privatr L-entgelt

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Nadelfabrik Veranstaltungen

-4.062

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

151.364

133.900

133.900

133.200

133.200

133.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-4.062
151.364
147.302

-3.000
133.900
130.900

-3.000
133.900
130.900

-3.000
133.200
130.200

-3.000
133.200
130.200

-3.000
133.200
130.200

609

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100803-900-4

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

-9.151

-400

-400

-400

-400

-400

-77.550

-81.500

-100.000

-81.500

-81.500

-81.500

0

-4.000

0

0

0

0

475.413

500.000

800.000

808.000

816.100

824.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

26.574

40.000

40.400

40.900

41.300

41.800

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500.000

686.000

692.900

699.900

706.900

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

7.000

9.600

9.700

9.300

9.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.868

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

3.460

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.572

4.900

5.900

5.800

5.800

5.800

682

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

952.143

1.793.200

4.960.000

6.780.500

6.848.300

6.916.800

49.766

100.000

101.000

102.100

103.100

104.200

4.530

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

288

400

400

400

400

400

-86.701
1.519.297
1.432.595

-85.900
2.965.000
2.879.100

-100.400
6.622.600
6.522.200

-81.900
8.459.600
8.377.700

-81.900
8.543.500
8.461.600

-81.900
8.628.800
8.546.900

44810000 Erstattungen vom Land
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

610

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-901-8

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Benutzungsgebühren (n.m.b.)

-37

0

0

0

0

0

1.611

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

23.740

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-37
25.352
25.315

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-902-6

Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-91.670

-100.000

-101.000

-102.000

-103.000

-104.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

141.704

200.000

202.000

204.100

206.100

208.200

0

0

0

0

0

0

-91.670
141.704
50.035

-100.000
200.000
100.000

-101.000
202.000
101.000

-102.000
204.100
102.100

-103.000
206.100
103.100

-104.000
208.200
104.200

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

611

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-903-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser

53390000 Sonstige soziale Leistungen

54.394

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

54.394
54.394

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

-1.224.859

-1.655.500

-2.610.900

-2.612.600

-2.614.300

-2.618.100

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-1

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

3.312

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

30

0

0

0

0

0

-1.224.860
3.342
-1.221.518

-1.655.500
25.100
-1.630.400

-2.610.900
25.100
-2.585.800

-2.612.600
25.100
-2.587.500

-2.614.300
25.100
-2.589.200

-2.618.100
25.100
-2.593.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-904-2

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Benutzungsgebühren

612

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-905-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Notunterkunft Landeseinrichtung

44810000 Erstattungen vom Land

0

0

-5.625.000

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

500.000

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

5.125.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-5.625.000
5.625.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-992-6

Sanierung Sigmundstr. 26

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

68.700

67.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

68.700
68.700

67.500
67.500

0
0

0
0

0
0

613

614

Sportausschuss

Sportausschuss

615

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-000-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Turn- und Sporthallen

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

8.000

7.400

7.500

11.200

11.200

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

60.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

68.000
68.000

7.400
7.400

7.500
7.500

11.200
11.200

11.200
11.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-100-4

Turn- und Sporthallen

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

4.000

3.700

3.800

3.600

3.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

616

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-400-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Turn- und Sporthallen

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

4.000

3.700

3.800

3.600

3.600

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

34.000
34.000

3.700
3.700

3.800
3.800

3.600
3.600

3.600
3.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-800-2

Turn- und Sporthallen

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

23.545

33.100

26.000

26.100

26.100

26.100

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

80.200

88.000

90.000

90.000

93.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

-18.408
23.545
5.137

-24.700
113.300
88.600

-25.400
115.000
89.600

-25.400
117.100
91.700

-25.400
117.100
91.700

-25.400
120.100
94.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

617

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-900

-1.000

-500

0

0

-756

-100

-700

-700

-700

-700

9.170

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

0

14.000

12.900

11.600

9.800

9.800

49

0

0

0

0

0

132

200

200

200

200

200

34

100

100

100

100

100

846

600

800

800

1.000

1.000

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

47

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

50

0

0

0

0

0

-756
10.345
9.589

-1.000
24.300
23.300

-1.700
23.400
21.700

-1.200
22.100
20.900

-700
20.500
19.800

-700
20.500
19.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Turn- und Sporthallen

618

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080101-801-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.333

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

7.573

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

-4.333
7.573
3.240

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

-8.000
7.800
-200

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.479

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.479
2.479

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080101-802-4

Sportgeräte

619

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-100-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportplätze & Stadien

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

16.600

15.400

15.500

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.600
16.600

15.400
15.400

15.500
15.500

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-200-9

Sportplätze & Stadien

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

620

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-400-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportplätze & Stadien

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

1.900
1.900

1.900
1.900

1.800
1.800

1.800
1.800

0

0

0

1.700

1.700

1.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.000
25.000

0
0

0
0

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-500-3

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Sportplätze & Stadien

621

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-800-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportplätze & Stadien

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-25.194

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

184.772

187.200

184.800

184.800

184.800

184.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.456

35.900

37.400

37.600

38.900

39.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

51.000

51.000

53.000

53.000

53.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.806

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

0

0

0

0

0

0

-25.194
361.534
336.340

-24.700
449.500
424.800

-25.500
450.600
425.100

-25.500
452.800
427.300

-25.500
454.100
428.600

-25.500
454.700
429.200

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

622

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-330.200

-332.300

-342.000

-337.500

-337.500

-6.330

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-643

-100

-600

-600

-600

-600

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

575.400

532.900

536.100

518.300

518.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

35.600

38.300

89.100

102.200

102.200

49

100

100

100

100

100

124

400

400

400

400

400

10

100

100

100

100

100

689

600

800

800

800

800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

0

100

0

0

0

0

-6.973
929
-6.045

-338.300
612.500
274.200

-341.500
572.800
231.300

-351.200
626.800
275.600

-346.700
622.100
275.400

-346.700
622.100
275.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sportplätze & Stadien

623

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080102-801-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Einrichtungsgegenstände

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

1.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.900
1.900

0
0

0
0

0
0

0
0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

29.378

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.378
29.378

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080102-803-6

Wirtschaftsgüter

624

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080201

Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080201-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schulsport

44810000 Erstattungen vom Land

-51

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

11

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

145

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

382

200

200

200

200

200

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

35

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

14

100

100

100

100

100

-51
636
585

0
800
800

0
800
800

0
800
800

0
800
800

0
800
800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080201-901-3

Attraktivierung des Schulsportes

54310000 Geschäftsaufwendungen

187

400

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

187
187

400
400

500
500

500
500

500
500

500
500

625

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080202-800-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinssport

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

626

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080202-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinssport

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

0

100

100

100

100

162

100

200

200

200

200

1.020

0

0

0

0

0

498

300

400

400

400

500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

55

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

15

100

100

100

100

100

0
1.799
1.799

-100
800
700

-100
2.300
2.200

-100
2.300
2.200

-100
2.300
2.200

-100
2.400
2.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

627

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-201-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel BA2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-401-2

Zuschuss Vereinssport BA 4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.284

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.284
11.284

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

628

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-501-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschuss Vereinssport BA 5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-601-4

Zuschuss Vereinssport BA 6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

629

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-801-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

0

0

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.271

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
25.271
25.271

0
26.000
26.000

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

-26.500
26.000
-500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-802-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten

2.503

0

0

0

0

0

0

10.000

15.000

20.000

25.000

25.000

2.503
2.503

10.000
10.000

15.000
15.000

20.000
20.000

25.000
25.000

25.000
25.000

630

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-803-2

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

819

15.000

6.300

6.300

6.300

6.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
819
819

0
15.000
15.000

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

-15.000
6.300
-8.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-804-9

Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

631

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-901-7

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen

0

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
7.500
7.500

0
6.000
6.000

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-902-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zusch. an Stadtsportbund Aachen

0

0

-28.400

-28.400

-28.400

-28.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

28.400

28.400

28.400

28.400

28.400

28.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
28.400
28.400

0
28.400
28.400

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

632

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-903-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse

0

0

-900

-900

-900

-900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

900

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
900
900

0
900
900

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-904-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen

0

0

-79.200

-79.200

-79.200

-79.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

78.989

79.200

79.200

79.200

79.200

79.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
78.989
78.989

0
79.200
79.200

-79.200
79.200
0

-79.200
79.200
0

-79.200
79.200
0

-79.200
79.200
0

633

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-905-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

9.033

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.033
9.033

0
8.000
8.000

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.597

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
7.597
7.597

0
5.000
5.000

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-906-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Zusch. an Eissportvereine

634

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-907-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderung des Vereinsschwimmens

59.020

0

0

0

0

0

0

59.400

59.400

59.400

59.400

59.400

59.020
59.020

59.400
59.400

59.400
59.400

59.400
59.400

59.400
59.400

59.400
59.400

-700

-700

-700

-700

-700

-700

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.158

3.500

2.300

2.300

2.300

2.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-700
2.158
1.458

-700
3.500
2.800

-700
2.300
1.600

-700
2.300
1.600

-700
2.300
1.600

-700
2.300
1.600

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-909-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Sportlerehrungen

635

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-910-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

DFB-Talentförderprogramm

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-911-3

Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-258.700

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-258.700

0

0

0

0

0

-258.700

0

0

0

0

636

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080203

Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080203-900-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinsungebundener Sport

-250

0

0

0

0

0

0

-12.700

-12.800

-12.900

-12.800

-12.800

-742

0

0

0

0

0

0

13.200

12.700

13.100

13.100

13.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.195

3.000

3.300

3.300

3.300

3.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

49

0

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

139

100

100

100

100

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

257

200

300

300

300

300

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

24

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

11

100

100

100

100

100

-992
3.675
2.683

-12.700
16.700
4.000

-12.800
16.600
3.800

-12.900
17.000
4.100

-12.800
17.000
4.200

-12.800
17.500
4.700

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
57300000 AfA auf unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

637

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080203

Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080203-901-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportentwicklungsplan

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

13.045

17.700

19.200

19.200

18.200

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.045
13.045

17.700
17.700

19.200
19.200

19.200
19.200

18.200
18.200

20.000
20.000

638

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080301

Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-004-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Freibad (BGA)

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.700

14.700

15.500

15.500

15.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

400

500

600

600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

2.400

2.400

2.400

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.000
16.000

17.500
17.500

18.400
18.400

18.500
18.500

18.600
18.600

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.700

-1.800

-1.800

-1.200

-1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.800

1.600

1.600

1.100

1.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.700
1.800
100

-1.800
1.600
-200

-1.800
1.600
-200

-1.200
1.100
-100

-1.200
1.100
-100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-900-4

Freibad

639

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080301

Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-123.820

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-600

-600

-600

-600

-600

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-75.000

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.469

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

4.333

5.400

5.400

5.500

5.600

5.800

13.916

15.300

17.600

17.600

17.600

19.000

813

1.300

1.300

1.300

1.300

1.500

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

84

100

200

200

200

200

112

100

200

200

200

200

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

1.066

1.100

200

200

200

100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.810

4.100

4.300

4.400

4.600

4.600

462

300

500

500

500

500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

46

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

12

100

100

100

100

100

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-904-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Freibad (BGA)

640

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Produkt 080301

Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-123.820
97.123
-26.697

-299.000
98.700
-200.300

-231.500
100.700
-130.800

-231.500
100.900
-130.600

-231.500
101.200
-130.300

-231.500
102.900
-128.600

641

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080302

Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-803-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hallenbäder (BGA)

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

41.900

42.700

46.000

46.000

47.000

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.200

1.100

1.200

1.200

1.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

8.000

8.000

8.100

9.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

44.100
44.100

51.800
51.800

55.200
55.200

55.300
55.300

57.300
57.300

642

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080302

Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-950.061

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

-952.400

-1.871

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

44610000 So privatr L-entgelt

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-110.700

-110.700

-110.600

-110.600

-110.600

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-275.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

6.703

6.600

6.900

6.900

6.900

6.900

0

100

100

100

100

100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

17.954

14.900

16.000

16.500

16.500

18.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

36.212

41.200

40.000

40.000

40.300

40.700

7.064

9.000

9.800

9.800

9.700

10.000

836

0

0

0

0

0

144.389

144.500

144.500

144.500

144.500

144.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.670

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

204

400

500

500

500

600

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.269

1.200

1.300

1.300

1.400

1.400

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

4.413

5.500

200

200

300

300

17.252

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

1.743

3.000

2.800

2.800

2.800

2.800

179

200

200

200

200

200

21

100

100

100

100

100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-903-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Hallenbäder (BGA)

643

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080302

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080302-903-2

Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

127

200

200

200

200

200

438.400

438.400

438.400

438.400

438.400

438.400

-951.932
684.437
-267.496

-1.310.100
691.100
-619.000

-1.417.700
686.800
-730.900

-1.418.000
687.300
-730.700

-1.418.000
687.700
-730.300

-1.418.000
690.000
-728.000

Abzeichen und Urkunden

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.100

4.700

4.700

4.600

4.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.100
5.100

4.700
4.700

4.700
4.700

4.600
4.600

4.600
4.600

644

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080303

Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080303-900-3

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

0

100

0

0

0

0

74

100

100

100

100

100

-4.128
74
-4.054

-1.500
200
-1.300

-4.100
100
-4.000

-4.100
100
-4.000

-4.100
100
-4.000

-4.100
100
-4.000

Lehrschwimmbecken

645

646

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

647

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020302

Untersuchung von amtlichen Proben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020302-900-5

54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020302-901-3

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Untersuchung von amtlichen Proben

-70.750

0

0

0

0

0

-4.533

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

-75.280
-75.280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)

-298.002

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

-298.002
70
-297.932

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

648

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021501-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Brandbekämpfung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-550.300

-529.600

-530.400

-505.300

-505.300

-839.543

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

44210000 Erträge aus Verkauf

-27

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

44610000 So privatr L-entgelt

-30

-7.400

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

44810000 Erstattungen vom Land

-3.076.562

-3.066.600

-4.045.000

-4.054.700

-4.064.500

-4.074.300

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-4.085.729

-3.664.200

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.396

-4.200

0

0

0

0

-26

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-169.100

-141.800

-169.100

-169.100

-169.100

-169.100

50190000 Sonstige Beschäftigte

247.557

274.700

219.700

219.700

219.700

219.700

46.590

42.100

49.000

49.000

49.000

49.000

403.003

404.400

391.800

392.900

412.600

412.600

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

11.072

17.200

16.600

16.500

16.500

16.500

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

990.979

953.800

956.000

956.000

956.000

956.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

120.939

76.700

76.700

76.700

104.600

104.600

62.113

72.000

77.000

77.000

77.000

77.000

0

297.700

272.500

431.000

415.000

549.000

29.056

37.200

37.900

37.900

37.900

37.900

0

5.500

5.100

4.900

2.300

2.300

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

649

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.600

2.200

3.000

3.500

3.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.416.800

1.590.400

1.735.200

1.807.400

1.807.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

91.800

100.000

100.000

107.500

113.000

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

12.200

527.200

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

4.700

3.600

3.600

3.600

3.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

150.107

87.000

87.000

87.700

87.700

87.700

2.043

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

247.865

205.900

204.500

204.500

204.500

204.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

84.721

84.500

84.500

84.400

84.400

84.400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

15.384

17.900

18.200

18.200

18.200

18.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

40.068

38.500

44.800

44.800

44.800

44.800

257

2.600

2.800

2.800

2.800

2.800

43.487

0

0

0

0

0

4.865

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

4.195

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

40.000

18.000

18.000

18.000

18.000

-8.175.414
2.504.306
-5.671.108

-8.095.300
4.195.900
-3.899.400

-9.866.100
4.796.600
-5.069.500

-9.876.600
4.574.900
-5.301.700

-9.861.300
4.684.100
-5.177.200

-9.871.100
4.823.600
-5.047.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

650

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-902-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwaltungskostenbeitrag

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

95.100

95.100

95.100

95.100

95.100

95.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

95.100
95.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-903-3

Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

0

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

13.100

13.500

13.900

15.500

19.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-6.400
13.100
6.700

-6.400
13.500
7.100

-6.400
13.900
7.500

-6.400
15.500
9.100

-6.400
19.000
12.600

651

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-906-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Miete und Betriebskosten Stolberger Str

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

81.300

81.300

81.000

81.000

81.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

81.300
81.300

81.300
81.300

81.000
81.000

81.000
81.000

81.000
81.000

57.033

56.500

17.000

0

0

0

0

343.300

343.200

78.000

0

0

57.033
57.033

399.800
399.800

360.200
360.200

78.000
78.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-908-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ausweichwache

652

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-909-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

48.000

47.900

47.900

47.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

48.000
48.000

47.900
47.900

47.900
47.900

47.900
47.900

653

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021503-900-2

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abwehr von Großschadensereignissen

-127.017

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-7.500

-7.500

-7.600

-7.500

-7.500

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

-23.567

-300

-300

-300

-300

-300

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100

-100

-100

-100

-100

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

35.000

34.600

35.600

36.400

36.400

36.400

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

200

200

200

200

200

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

100

100

100

100

100

16.129

6.200

16.200

16.200

16.200

16.200

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

562

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

384

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.100

19.500

27.600

34.000

34.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

22.600

89.800

102.100

155.900

155.900

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

16.300

17.300

18.300

18.300

18.300

18.300

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

39.222

31.400

31.400

31.400

31.400

31.400

451

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

741

400

400

400

400

400

44800000 Erstattungen vom Bund

52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

654

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021503

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021503-901-6

Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-150.584
109.989
-40.595

-44.300
138.700
94.400

-44.300
221.500
177.200

-44.400
242.700
198.300

-44.300
303.400
259.100

-44.300
304.400
260.100

Übungen der Großverbände

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

3.385

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.385
3.385

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021503-902-4

Warnsystem Aachen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

16.300

16.300

16.300

95.800

95.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.300
16.300

16.300
16.300

16.300
16.300

95.800
95.800

95.800
95.800

655

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021503-904-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Tankstelle Madrider Ring

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

28.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.000
28.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

28.800

48.000

47.900

47.900

47.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

-5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-5.000
-5.000

28.800
28.800

48.000
48.000

47.900
47.900

47.900
47.900

47.900
47.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021503-905-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Sachkosten bei Großschadenslagen

656

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021701

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021701-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Notfallrettung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-97.300

-91.500

-80.700

-20.500

-20.500

-6.514.391

-9.911.800

-9.916.800

-9.916.800

-9.864.800

-9.864.800

-300.000

0

0

0

0

0

-38.358

-100

-100

-100

-100

-100

-1.674

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-483

0

0

0

0

0

-4.579

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

164.650

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.281.921

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

902.704

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

996.362

970.000

970.000

970.000

970.000

970.000

67.286

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

368.019

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

1.074.273

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

79.251

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

52.000

77.000

97.000

97.000

97.000

299.586

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

300

300

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

310.000

372.200

443.100

413.700

413.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52310000 Erstattungen an das Land

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

657

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021701

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

17.327

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.040

900

900

900

900

900

0

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

26.174

53.100

53.100

52.900

52.900

52.900

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

65.299

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

303

0

0

0

0

0

96.727

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

170.500

173.400

193.100

193.100

193.100

193.100

-6.859.486
5.611.440
-1.248.046

-10.011.300
6.536.600
-3.474.700

-10.010.500
6.643.500
-3.367.000

-9.999.700
6.733.900
-3.265.800

-9.887.500
6.705.500
-3.182.000

-9.887.500
6.705.500
-3.182.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021701-902-6

Verwaltungskostenbeitrag

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

283.200

283.200

283.200

283.200

283.200

283.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

283.200
283.200

658

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021701

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021701-903-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

31.200

39.300

11.700

0

0

0

0

228.800

228.800

52.000

0

0

31.200
31.200

268.100
268.100

240.500
240.500

52.000
52.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021701-905-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ausweichwache

659

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021702

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-12.400

-12.500

-12.600

0

0

-1.509.734

-2.238.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-100.000

0

0

0

0

0

-729

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-506

0

0

0

0

0

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-167

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

299.052

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.082.728

990.000

990.000

990.000

990.000

990.000

34.535

32.400

32.400

32.200

32.200

32.200

108.204

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.687

5.500

5.500

5.400

5.400

5.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

54.678

49.100

49.100

48.900

48.900

48.900

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

1.100

1.000

500

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

73.200

83.600

93.300

81.000

81.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

400

200

200

200

200

200

12

200

200

200

200

200

7.894

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021702-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

52310000 Erstattungen an das Land
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Krankentransport

660

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021702

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021702-902-1

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

41.306

38.300

38.300

38.100

38.100

38.100

459

0

0

0

0

0

7.452

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

53.400

53.400

50.400

50.400

50.400

50.400

-1.611.136
1.691.811
80.675

-2.253.500
1.748.900
-504.600

-2.245.600
1.759.700
-485.900

-2.245.700
1.786.200
-459.500

-2.233.100
1.773.900
-459.200

-2.233.100
1.773.900
-459.200

Verwaltungskostenbeitrag

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

68.400

68.400

68.400

68.400

68.400

68.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

68.400
68.400

661

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110301

Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110301-800-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wasserversorgung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.000

3.600

5.400

7.000

7.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

3.600
3.600

5.400
5.400

7.000
7.000

7.000
7.000

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

30.300

37.800

40.400

41.300

41.300

49.803
49.803

58.300
58.300

67.800
67.800

70.400
70.400

71.300
71.300

71.300
71.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110301-900-6

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
57300000 AfA auf unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wasserversorgung

662

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-000-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentliches Grün

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.900

4.500

4.500

4.400

4.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.900
3.900

4.500
4.500

4.500
4.500

4.400
4.400

4.400
4.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-200-5

Öffentliches Grün

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

800
800

800
800

800
800

700
700

700
700

663

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-6.000

0

0

0

0

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-4.600

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

9.600

9.600

9.600

9.600

1.846

2.800

6.800

6.800

6.800

6.800

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

26.900

26.900

26.900

26.700

26.700

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

24.300

32.300

35.700

38.700

38.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.100

1.000

1.100

200

200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

400

700

700

700

700

3.012

3.800

0

0

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

3.472

3.900

4.100

4.100

4.100

4.100

67

200

0

0

0

0

0

8.000

4.600

4.600

4.600

4.600

2.106

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

100

100

100

100

100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-900-3

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Öffentliches Grün

664

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-000-9

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-6.000
10.503
4.503

-4.600
95.700
91.100

-4.700
110.200
105.500

-4.700
113.700
109.000

-4.700
115.600
110.900

-4.700
115.600
110.900

Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-904-1

Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

30.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

665

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-905-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grenzrouten

44210000 Erträge aus Verkauf

-3.963

-1.000

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-5.160

-9.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

16.353

24.000

19.700

19.700

19.700

19.700

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

2.478

0

0

0

0

0

-9.123
18.832
9.709

-10.400
24.000
13.600

-6.000
25.700
19.700

-6.000
25.700
19.700

-6.000
25.700
19.700

-6.000
25.700
19.700

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-906-6

Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

25.000
25.000

666

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-908-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

10.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

20.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-909-9

Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

667

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-914-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

100.000

0

10.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

0
0

10.000
10.000

100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-915-4

Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

668

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-918-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark

57920000 Abschreibungen auf Festwerte

0

90.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

5.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

95.800
95.800

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-919-5

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

50.000

0

27.200

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

27.200
27.200

50.000
50.000

669

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-920-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2015
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0
0

0
0

0
0

0
0

Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.

0
0

4-130101-921-8

Ansatz 2016
EUR

0
0

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

150.000

0

600.000

650.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

600.000
600.000

650.000
650.000

0
0

670

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-000-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewässerschutz

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.600

7.800

7.800

7.600

7.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.600
5.600

7.800
7.800

7.800
7.800

7.600
7.600

7.600
7.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

0

0

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

300
300

300
300

300
300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-600-4

Gewässerschutz

671

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-5.700

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-34.403

-30.900

-34.400

-34.400

-34.400

-34.400

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.438

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

44610000 So privatr L-entgelt

-1.659

-200

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-3.000

-600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-488.000

-488.000

-488.000

-488.000

-488.000

9.467

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

178

400

300

300

300

300

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.400

2.200

2.400

2.800

2.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.300

8.200

8.300

8.000

8.000

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

400

800

800

800

800

903

3.000

1.900

1.900

1.900

1.900

4.289

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

507

400

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.754

12.500

8.200

8.200

8.200

8.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.027

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

334

300

300

300

300

300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gewässerschutz

672

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-401-6

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-40.500
23.458
-17.042

-526.800
42.300
-484.500

-534.000
35.500
-498.500

-534.000
35.800
-498.200

-534.000
35.900
-498.100

-534.000
35.900
-498.100

Pflege Wasserbecken Abteigarten

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

673

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-904-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-906-1

44610000 So privatr L-entgelt

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-935

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-291.048

-276.700

-291.000

-291.000

-291.000

-291.000

0

3.300

3.700

3.700

3.700

3.700

-291.984
0
-291.984

-277.900
3.300
-274.600

-292.200
3.700
-288.500

-292.200
3.700
-288.500

-292.200
3.700
-288.500

-292.200
3.700
-288.500

Gewerbliche Abwässer

Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen

-79

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.570

10.100

10.500

10.500

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-79
4.570
4.491

-3.000
10.100
7.100

-3.000
10.500
7.500

-3.000
10.500
7.500

-3.000
10.500
7.500

-3.000
10.500
7.500

674

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

135.800

135.700

135.700

5.521

48.000

56.000

38.000

38.000

38.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

25.995

35.100

26.900

26.900

26.900

26.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.517
31.517

83.100
83.100

82.900
82.900

200.700
200.700

200.600
200.600

200.600
200.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-907-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-908-6

Gewässerunterhaltung

Schadensersatz, Versicherungsleistung

44610000 So privatr L-entgelt

-6.734

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-6.734

0

0

0

0

0

-6.734

0

0

0

0

0

675

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-909-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausgleich Offenlegung Haarbach

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

90.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

90.000
90.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130102-911-7

Ausbildung geh umwelttechn Dienst

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

5.200

2.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.200
5.200

2.800
2.800

0
0

0
0

0
0

676

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-000-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Natur und Landschaft

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.600

1.500

1.500

1.400

1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.600
1.600

1.500
1.500

1.500
1.500

1.400
1.400

1.400
1.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-400-6

Natur und Landschaft

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.400
1.400

1.300
1.300

1.300
1.300

1.200
1.200

1.200
1.200

677

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-800-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Natur und Landschaft

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

-100
200
100

678

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-5.900

-6.500

-7.100

-7.700

-7.700

43110000 Verwaltungsgebühren

-38.735

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.963

13.600

14.600

14.500

14.500

14.500

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

64.088

66.800

65.000

65.000

65.000

65.000

1.034

2.200

1.800

1.800

2.000

2.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

500

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

0

3.000

0

5.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

32.600

30.600

31.000

29.600

29.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

1.400

1.700

2.100

2.100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

2.000

2.700

2.700

2.700

2.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.481

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.644

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.976

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

818

200

0

0

0

0

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

9.514

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.025

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

312

400

400

400

400

400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Natur und Landschaft

679

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-101-7

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-38.735
106.856
68.121

-60.800
151.100
90.300

-61.400
147.300
85.900

-62.000
150.900
88.900

-62.600
147.100
84.500

-62.600
152.100
89.500

Verwendung der Sonderzahlung OBI

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-901-6

Unterhaltung Naturdenkmale

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

37.770

29.800

31.000

31.000

31.000

31.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

37.770
37.770

29.800
29.800

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

680

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-903-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

244

400

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.927

500

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.171
3.171

900
900

200
200

200
200

200
200

200
200

671

400

100

100

100

100

1.046

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

82.615

500

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

84.332
84.332

900
900

200
200

200
200

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-905-7

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ersatzgelder nach LG NRW

681

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-908-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

67.592

51.700

70.000

52.000

52.000

52.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

67.592
67.592

51.700
51.700

70.000
70.000

52.000
52.000

52.000
52.000

52.000
52.000

902

4.600

3.000

3.000

3.000

3.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

30.249

30.800

30.300

30.300

30.300

30.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.151
31.151

35.400
35.400

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-912-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Artenschutz

682

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-913-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderprojekte Naturschutz

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.000
6.000

0
0

0
0

0
0

0
0

724

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

724
724

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-915-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ökokonto

683

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-916-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

244

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

244
244

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-154

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.961

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-154
19.961
19.807

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

-100
25.000
24.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-918-6

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

Vertragsnaturschutz

684

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-919-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekt Dreiländerpark

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

3.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.400
3.400

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-920-9

Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden

52330000 Erstattungen an Zweckverbände

0

62.900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

62.900
62.900

0
0

0
0

0
0

0
0

685

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-921-7

42910010 Auflösung PRAP

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

833

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

53180010 Auflösung ARAP

0

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

0
833
833

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

-5.600
35.600
30.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-922-5

Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

68.600

68.600

68.600

68.500

68.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-50.000
68.600
18.600

-50.000
68.600
18.600

-50.000
68.600
18.600

-50.000
68.500
18.500

-50.000
68.500
18.500

686

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-923-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

NABU Natursch-Station_Biostation FöB

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

687

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-400-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wald- und Forstwirtschaft

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-800-5

Wald- und Forstwirtschaft

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-500

-600

-600

-600

-600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

800

800

800

800

800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
1.900
1.400

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

688

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-8.600

-3.600

-500

-500

-500

-6.914

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-11.466

-11.200

-11.400

-11.400

-11.400

-11.400

-586

0

0

0

0

0

44210000 Erträge aus Verkauf

-657.364

-808.800

-837.400

-837.400

-837.400

-837.400

44610000 So privatr L-entgelt

-25.558

-20.400

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-1.452

0

0

0

0

0

45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen

-4.655

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-200

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-2.145

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

90.070

119.100

118.900

118.900

118.800

118.800

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

32.679

15.500

30.000

30.000

30.000

30.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

598

5.300

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

268

500

400

400

400

400

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

2.900

2.700

2.700

2.600

2.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.500

3.200

3.200

3.100

3.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

27.400

19.600

17.400

17.300

17.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.200

11.700

11.700

11.700

11.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.197

1.900

2.100

2.100

2.100

2.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

6.024

7.200

7.600

7.600

7.600

7.600

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

2.088

8.500

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Wald- und Forstwirtschaft

689

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.221

10.100

5.000

5.000

5.000

5.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.363

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

383

500

600

600

600

600

2.348

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

-710.341
142.239
-568.102

-860.900
208.800
-652.100

-889.800
206.800
-683.000

-886.700
204.600
-682.100

-886.700
204.200
-682.500

-886.700
204.200
-682.500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-901-1

Entgelte für Waldgrundstücke

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-19.325

-17.800

-19.300

-19.300

-19.300

-19.300

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-34.239

-30.800

-34.200

-34.200

-34.200

-34.200

-510

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

39.242

12.400

12.400

12.300

12.300

12.300

-54.075
39.242
-14.833

-288.600
12.400
-276.200

-293.500
12.400
-281.100

-293.500
12.300
-281.200

-293.500
12.300
-281.200

-293.500
12.300
-281.200

44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

690

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-906-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrssicherung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

23.716

37.700

37.700

37.700

37.700

37.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

23.716
23.716

37.700
37.700

37.700
37.700

37.700
37.700

37.700
37.700

37.700
37.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-907-7

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope

62.855

75.000

48.300

48.200

73.200

73.200

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62.855
62.855

77.000
77.000

50.300
50.300

50.200
50.200

75.200
75.200

75.200
75.200

691

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-909-3

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-910-8

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

19.727

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

19.727
19.727

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Kulturen, Forstpflege

Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung

0

0

25.000

25.000

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.299

3.500

4.500

4.500

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.299
3.299

3.500
3.500

29.500
29.500

29.500
29.500

5.000
5.000

5.000
5.000

692

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-9.636

-12.200

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

-9.636
1
-9.636

-12.200
2.100
-10.100

-10.000
2.100
-7.900

-10.000
2.100
-7.900

-10.000
2.100
-7.900

-10.000
2.100
-7.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-7.151

-3.400

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.332

1.700

1.500

1.500

1.500

1.500

97

2.200

2.000

2.000

2.000

2.000

-7.151
1.429
-5.723

-3.400
3.900
500

-7.100
3.500
-3.600

-7.100
3.500
-3.600

-7.100
3.500
-3.600

-7.100
3.500
-3.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-913-2

Jagd -BGA-

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-914-9

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Jagd

693

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140101-800-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umweltschutz

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.000

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

8.200

8.800

10.000

10.500

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.000
8.200
5.200

-3.100
8.800
5.700

-3.100
10.000
6.900

-3.100
10.500
7.400

-3.100
10.500
7.400

694

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-4.000

-3.500

-2.700

-100

-100

-9.972

-4.500

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-32

0

0

0

0

0

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.300

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

1.513

400

0

0

0

0

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

12.300

11.400

7.300

300

300

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.300

1.700

2.300

2.700

2.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.900

5.100

5.100

5.400

5.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.200

1.700

1.700

1.700

1.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

2.357

4.000

3.400

3.400

3.400

3.400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.663

6.800

5.500

5.500

5.500

5.500

69

500

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.352

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

157

200

200

200

200

200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140101-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umweltschutz

695

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-140101-901-6

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-18.303
34.111
15.808

-14.700
62.400
47.700

-22.100
58.800
36.700

-21.300
55.300
34.000

-18.700
49.000
30.300

-18.700
49.000
30.300

Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

-159.998

-157.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-159.998

-157.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-159.998

-157.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

696

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-903-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Immissions- und Klimaschutz

41400000 Zuweisungen vom Bund

-16.537

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

61.918

0

0

0

0

0

765

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

26.500

16.200

31.200

33.700

34.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

6.591

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

93

600

800

800

800

800

1.648

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

-16.537
72.015
55.478

0
48.800
48.800

0
38.700
38.700

0
53.700
53.700

0
56.200
56.200

0
56.700
56.700

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

697

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-908-1

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Betrieblicher Immissionsschutz

-118.548

-35.000

-118.500

-118.500

-118.500

-118.500

2.106

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

0

2.800

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

5.200

2.000

2.000

2.000

2.000

-118.548
2.106
-116.442

-35.000
5.200
-29.800

-118.500
4.800
-113.700

-118.500
2.000
-116.500

-118.500
2.000
-116.500

-118.500
2.000
-116.500

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-909-8

Schulungen u.Veranstaltungen

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

698

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-912-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

-2.700

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

26.475

74.400

73.800

65.700

73.800

68.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.979
26.475
24.495

-2.700
74.400
71.700

-3.000
73.800
70.800

-3.000
65.700
62.700

-3.000
73.800
70.800

-3.000
68.800
65.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-913-7

Wartung Messgeräte

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

300

300

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

699

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-918-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umweltpädagogik, Umweltinformation

-950

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

-900

-900

-900

-900

-900

4.427

10.300

10.900

10.900

10.900

10.900

640

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

-950
5.087
4.137

-1.900
10.300
8.400

-1.900
10.900
9.000

-1.900
10.900
9.000

-1.900
10.900
9.000

-1.900
10.900
9.000

700

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-919-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bodenschutz u. Altlastensanierung

0

-100

-100

-100

-100

-100

-16.307

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

0

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

66.083

103.600

103.500

103.100

103.000

103.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

21.956

70.000

55.000

60.000

70.000

70.000

-16.307
88.039
71.732

-24.600
176.700
152.100

-24.600
159.600
135.000

-24.600
164.200
139.600

-24.600
174.100
149.500

-24.600
174.100
149.500

44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-920-9

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

67.000

90.000

90.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

67.000
67.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

701

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-921-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Klimaanpassungskonzept

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

10.861

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.861
10.861

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-922-5

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

67.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

67.000
67.000

90.000
90.000

702

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-923-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

4.900

34.300

9.700

9.700

9.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.900
4.900

34.300
34.300

9.700
9.700

9.700
9.700

9.700
9.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-925-8

Förderprojekt RenDEr

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-58.700

-61.000

-61.000

-43.500

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

65.400

67.500

68.100

48.700

0

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

1.300

1.800

1.200

900

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

500

500

500

200

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-58.700
67.200
8.500

-61.000
69.800
8.800

-61.000
69.800
8.800

-43.500
49.800
6.300

0
0
0

703

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-926-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.824

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.824
1.824

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

704

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.500

21.400

11.400

11.400

11.400

11.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.500
20.500

21.400
21.400

11.400
11.400

11.400
11.400

11.400
11.400

11.400
11.400

-5.500

-5.500

-8.300

0

0

0

-595

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.800

6.000

9.200

0

0

0

53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich

5.975

3.000

3.000

0

0

0

-6.095
10.775
4.680

-5.500
9.000
3.500

-8.300
12.200
3.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-901-1

41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

european energy award

705

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-903-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Energiepreis

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-15.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

15.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-15.000
15.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-904-4

Lokale Agenda 21

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.780

7.300

6.500

6.500

6.500

6.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.780
5.780

7.300
7.300

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

706

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-905-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neue Energien

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-6.659

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-6.659

0

0

0

0

0

-6.659

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-906-9

Projekt Klimaschutz an Schulen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.743

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.743
12.743

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

707

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-907-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Klimaschutz

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.083

8.000

7.700

9.100

9.100

9.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.083
5.083

8.000
8.000

7.700
7.700

9.100
9.100

9.100
9.100

9.100
9.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-908-5

Welthaus

708

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-909-3

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek

0

-26.600

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.844

32.600

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
5.844
5.844

-26.600
32.600
6.000

0
6.000
6.000

0
6.000
6.000

0
6.000
6.000

0
6.000
6.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-910-8

Versicherungsprämien (AC-Nord)

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.059

1.100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.059
1.059

1.100
1.100

0
0

0
0

0
0

0
0

709

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-911-6

41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140102-912-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-168.726

0

0

0

0

0

6.437

0

0

0

0

0

121.705

0

0

0

0

0

-168.726
128.142
-40.584

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KWK-Projekt

ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

710

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140201

Deponie Mechernich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140201-902-3

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Deponie Mechernich (BGA)

-34.153

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

-34.153
6
-34.147

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

711

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140301

Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140301-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderung Verbraucher-_Energieberatung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-45.487
241.088
195.601

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

712

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

713

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020701-900-3

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

-4.626

-3.400

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

40

100

100

100

100

100

741

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

625

600

600

600

600

600

0

100

0

0

0

0

307

300

1.400

1.400

1.400

1.400

0

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

385

200

200

200

200

200

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

539

500

500

500

500

500

-4.626
2.636
-1.990

-3.400
2.600
-800

-4.600
3.800
-800

-4.600
3.800
-800

-4.600
3.800
-800

-4.600
3.800
-800

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

714

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020701-901-7

44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

-6.900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

20

100

100

100

100

100

-6.900
20
-6.880

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

-1.000
100
-900

715

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020703

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020703-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

-447.408

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

12

100

100

100

100

100

0

500

700

700

700

700

810

600

1.000

1.000

1.000

1.000

2.650

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

0

100

0

0

0

0

3.105

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

201

200

200

200

200

200

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

303

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

-447.408
7.086
-440.322

-392.600
9.000
-383.600

-392.600
9.500
-383.100

-392.600
9.500
-383.100

-392.600
9.500
-383.100

-392.600
9.500
-383.100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

716

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-048-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Anreizprogramm (AC-Nord)

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-40.000

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-914-5

Landeswettbewerb Wohnen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.634

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.634
8.634

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

717

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110101

Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110101-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Koordination Betriebsführung STAWAG

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-13.270

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-41.250

-41.200

-41.200

-41.200

-41.200

-41.200

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

100

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

450.700

417.400

419.900

41.600

41.600

110

0

0

0

0

0

0

24.600

23.600

24.100

9.100

9.100

147

800

700

700

700

700

3.053

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

100

0

0

0

0

1.818

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

72

100

100

100

100

100

63.253

0

0

0

0

0

4.386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-54.520
72.838
18.318

-44.600
479.400
434.800

-44.700
445.700
401.000

-44.700
448.700
404.000

-44.700
55.400
10.700

-44.700
55.400
10.700

57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

718

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110102-900-9

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

0

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-54.990.755

-53.744.800

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

0

-1.000.000

0

0

0

0

-176.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-908

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-382

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

-7.878.712

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

22.601

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

65.231

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

21.688

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

170.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

5.848.844

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.691.000

5.456.900

5.675.300

5.668.500

5.668.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

94.800

87.900

88.400

85.500

85.500

26.968.293

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

4.250

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

0

65.900

0

0

0

0

1.661

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

33.421

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
54310000 Geschäftsaufwendungen
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

719

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

28

0

0

0

0

0

449.000

888.000

888.000

888.000

888.000

888.000

9.097

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

303.546

0

0

0

0

0

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

1.948.427

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

1.088.000

1.170.500

1.170.500

1.170.500

1.170.500

1.170.500

-63.384.537
36.934.736
-26.449.801

-62.608.500
43.578.900
-19.029.600

-62.542.600
43.531.300
-19.011.300

-62.542.600
44.052.200
-18.490.400

-62.542.600
44.406.300
-18.136.300

-62.542.600
44.406.300
-18.136.300

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110102-901-4

Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

488.000

488.000

488.000

488.000

488.000

488.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

488.000
488.000

720

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110102-902-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kleinkläreinrichtungen

43110000 Verwaltungsgebühren

-3.788

0

0

0

0

0

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-9.975

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

-272

0

0

0

0

0

5.239

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

316

500

500

500

500

500

10.350

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

-14.035
15.905
1.870

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

-14.200
20.700
6.500

46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

721

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110102-903-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aufwendungen i.R. des § 61a LWG

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

765

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

118

800

800

800

800

800

1.235

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2.118
2.118

35.300
35.300

35.300
35.300

35.300
35.300

35.300
35.300

35.300
35.300

54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110102-904-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Abrechnung Kanalhausanschlüsse

-1.310.494

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-196

0

0

0

0

0

1.400.288

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

185

0

0

0

0

0

-1.310.690
1.400.472
89.782

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

-1.000.000
1.000.000
0

722

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110102-905-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Inlinermaßnahmen konsumtiv

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-110102-906-3

Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

723

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120101

Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.200.821

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-1.500

-500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-1.350

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

234

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

215

400

400

400

400

400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

400

500

500

500

500

783

500

500

500

500

500

1.572

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

0

0

0

0

2.811

900

900

900

900

900

39

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

2.953

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.656

2.300

2.400

2.400

2.400

2.400

20

0

0

0

0

0

-1.203.671
10.281
-1.193.390

-1.150.500
14.000
-1.136.500

-1.203.500
14.100
-1.189.400

-1.203.500
14.100
-1.189.400

-1.203.500
14.100
-1.189.400

-1.203.500
14.100
-1.189.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120101-900-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sondernutzung

724

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-000-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-122.300

-158.600

-187.100

-196.700

-196.700

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

0

-2.100

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

126.100

0

0

0

0

0

0

269.100

323.000

362.200

365.200

365.200

33.546

0

0

0

0

0

0

3.600

6.600

8.300

8.800

8.800

0
159.646
159.646

-124.400
272.700
148.300

-160.800
329.600
168.800

-189.300
370.500
181.200

-198.900
374.000
175.100

-198.900
374.000
175.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

725

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-100-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-35.200

-47.800

-48.100

-47.800

-47.800

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

69.200

81.600

97.600

94.300

94.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

1.500

2.300

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-35.200
70.200
35.000

-47.800
83.100
35.300

-48.100
99.900
51.800

-47.800
96.500
48.700

-47.800
96.500
48.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-200-1

Neubau und Unterhaltung von Straßen

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

9.800

14.900

15.000

14.500

14.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.500
10.500

15.800
15.800

15.900
15.900

15.400
15.400

15.400
15.400

726

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-300-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-3.100

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

9.500

16.700

16.800

16.300

16.300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.100
10.000
6.900

-3.200
17.400
14.200

-3.200
17.500
14.300

-3.200
16.900
13.700

-3.200
16.900
13.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-400-3

Neubau und Unterhaltung von Straßen

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-19.200

-28.800

-44.400

-44.100

-44.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

56.500

83.900

108.300

104.800

104.800

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.300

3.200

4.400

4.200

4.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-19.200
58.800
39.600

-28.800
87.100
58.300

-44.400
112.700
68.300

-44.100
109.000
64.900

-44.100
109.000
64.900

727

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-500-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

5.100

8.600

26.000

35.600

35.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

300

1.000

1.400

1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.200
5.200

8.900
8.900

27.000
27.000

37.000
37.000

37.000
37.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-600-5

Neubau und Unterhaltung von Straßen

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

15.000

20.600

41.700

85.200

85.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

200

1.200

3.200

3.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.200
15.200

20.800
20.800

42.900
42.900

88.400
88.400

88.400
88.400

728

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-800-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-37.700

-49.100

-64.200

-79.100

-79.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

40.800

57.400

99.100

131.200

131.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

200

500

2.100

3.500

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-37.700
41.000
3.300

-49.100
57.900
8.800

-64.200
101.200
37.000

-79.100
134.700
55.600

-79.100
134.700
55.600

729

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.552.900

-1.630.200

-1.727.800

-1.852.800

-1.852.800

42910010 Auflösung PRAP

0

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-89.500

-80

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

0

-1.132.400

-1.199.400

-1.238.400

-1.258.300

-1.258.300

-70.111

-56.500

-70.100

-70.100

-70.100

-70.100

-740

-17.700

-17.700

-17.700

-17.700

-17.700

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

-147.400

-208.800

-251.100

-370.900

-370.900

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.269.700

4.269.700

4.269.700

4.269.700

42.795

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

110

200

200

200

200

200

4.241.091

3.962.300

0

0

0

0

138

0

0

0

0

0

0

7.449.900

7.000.500

7.151.800

7.068.800

7.068.800

24.143

0

0

0

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

87.400

81.900

84.500

34.700

34.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

5.836.334

5.671.700

5.688.200

5.689.800

5.689.800

5.689.800

0

144.700

144.700

144.700

144.700

144.700

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

43110000 Verwaltungsgebühren

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

730

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.142

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

176

500

0

0

0

0

8.296

11.500

11.100

11.100

11.100

11.100

509

500

500

500

500

500

0

200

200

200

200

200

80

300

300

300

300

300

812

2.200

1.300

1.300

1.300

1.300

0

100

100

100

100

100

807.823

0

0

0

0

0

7.868.362

0

0

0

0

0

-70.931
18.837.433
18.766.503

-3.000.600
17.365.000
14.364.400

-3.220.200
17.232.700
14.012.500

-3.399.100
17.388.200
13.989.100

-3.663.800
17.255.400
13.591.600

-3.663.800
17.255.400
13.591.600

731

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-005-4

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

RWTH Kernbereich (Templergraben)

-7.320

0

0

0

0

0

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-107.868

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

147.316

0

0

0

0

0

-115.188
147.316
32.128

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-007-9

K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-13.300

-13.300

0

-13.600

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

22.200

0

22.700

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

27.800

27.800

0

27.800

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.300
50.000
36.700

-13.300
50.000
36.700

0
0
0

-13.600
50.500
36.900

0
0
0

732

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-008-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-9.600

0

-13.300

-13.300

-28.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

22.200

22.200

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

0

27.800

27.800

50.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

16.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-9.600
36.000
26.400

0
0
0

-13.300
50.000
36.700

-13.300
50.000
36.700

-28.000
90.000
62.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-010-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

14.000

10.500

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

16.500

13.900

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

30.500
30.500

24.400
24.400

0
0

733

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-012-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

12.500

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

25.969

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.969
25.969

0
0

22.500
22.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-018-3

Grüner Weg, Umbau

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-8.000

-4.800

-43.500

-24.000

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

8.000

72.400

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

16.700

10.000

90.600

49.800

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

13.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-8.000
30.000
22.000

-4.800
18.000
13.200

-43.500
163.000
119.500

-24.000
89.800
65.800

0
0
0

734

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-020-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Parksituation am Lousberg

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

829

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

829
829

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-76

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.608

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-76
1.608
1.532

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-024-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)

735

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-025-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Oberplatz, Umbau (AC-Nord)

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.266

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.266
1.266

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-026-3

Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.305

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.305
1.305

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

736

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-027-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

12.695

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

31.502

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.197
44.197

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-14.700

-16.600

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

20.700

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

23.000

25.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

18.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-14.700
41.400
26.700

-16.600
46.500
29.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-029-6

Hof (ISK)

737

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-036-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Jahnplatz

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.902

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.902
5.902

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-038-4

Willy-Brandt-Platz - Bustrasse

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.500

13.300

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

27.800

5.500

16.700

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

10.000
10.000

30.000
30.000

0
0

0
0

738

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-039-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Claßenstraße

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-11.300

-11.000

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

17.400

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

22.200

21.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

17.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-11.300
40.000
28.700

-11.000
39.200
28.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

28.900

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

31.700

0

33.300

50.000

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

25.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

57.000
57.000

0
0

62.200
62.200

90.000
90.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-040-7

Salierallee

739

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-043-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

218

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

218
218

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-045-6

Stolberger Platz

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-150.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

150.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

4.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-150.000
159.000
9.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

740

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-048-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

80.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-8.000
90.000
82.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-065-7

Luxemburger Ring, Brückensanierung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

80.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

741

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-066-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sanierung Brücke Erzberger Allee

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

37.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

37.500
37.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-100-6

Brander Feld, Erschließung im Bereich de

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

16.555

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.555
16.555

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

742

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-101-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Brand, Ortskern, Umgestaltung

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-29.500

-29.300

-31.700

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

41.800

45.400

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

53.000

52.000

56.800

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

42.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-29.500
95.200
65.700

-29.300
93.800
64.500

-31.700
102.200
70.500

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-120102-103-9

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

0
0

0
0

743

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-104-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-107-1

Heussstraße, Endausbau

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

4.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.222

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.222
6.222

0
0

0
0

9.000
9.000

0
0

0
0

744

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-109-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

1.101

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.101
1.101

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-200-7

Breitbendenstraße, Erschließung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.638

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.638
2.638

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

745

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-201-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

2.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-302-4

Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.385

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.385
5.385

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

746

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-306-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Alt-Haarener Straße

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

15.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

19.400

36.800

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

15.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

35.200
35.200

51.800
51.800

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-307-3

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

-8.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

10.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

25.000

25.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-8.000
35.000
27.000

-8.000
35.000
27.000

0
0
0

0
0
0

747

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-400-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

9.200

22.600

34.400

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

21.500

11.500

28.200

43.000

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

8.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

29.700
29.700

20.700
20.700

50.800
50.800

77.400
77.400

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-401-7

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-22.400

-36.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

32.000

60.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

40.000

75.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

1.044

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.044
1.044

0
0
0

-22.400
72.000
49.600

-36.000
135.000
99.000

0
0
0

0
0
0

748

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-403-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kornelimünster-West, Erschließung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

9.300

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

7.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.700
16.700

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-409-9

Parkplatz Kornelimünster

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

13.500
13.500

0
0

0
0

0
0

0
0

749

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-410-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Haltestelle Meischenfeld

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-4.800

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

6.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

7.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-4.800
13.500
8.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-502-6

Sandhäuschen, Erschließung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

15.200

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

19.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

34.200
34.200

0
0

750

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-503-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vaals Grenze, Erschließung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

26.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

33.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

60.100
60.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-507-5

Pauwelsstraße, Brückensanierung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

751

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-601-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

25.000

25.000

80.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

30.000

97.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

55.000
55.000

55.000
55.000

177.000
177.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-602-7

Richtericher Dell, Erschließung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

26.100

26.700

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

33.300

33.300

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

59.400
59.400

60.000
60.000

0
0

752

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-605-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Lärmschutzwand Richtericher Dell

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

30.643

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.643
30.643

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-606-8

Richterich Rathausplatz

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

8.330

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.330
8.330

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

753

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-804-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

24.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

54.000
54.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-805-3

Campus West, Infrastruktur

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

90.000
90.000

754

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-807-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umsetzung Konzept Barierrefreiheit

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.019

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.019
20.019

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-809-7

Maßnahmen Busnetz 2015+

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-7.500

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

9.244

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
9.244
9.244

0
0
0

-7.500
30.000
22.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

755

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-810-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.843

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.843
6.843

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-811-7

Fahrradabstellanlagen -J-

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

756

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-812-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Absenkung von Bordsteinen -J-

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.809

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

10.756

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

33.565
33.565

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-814-1

Süsterfeldstraße

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-3.900

-3.200

-18.200

-37.000

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.000

28.000

30.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.500

5.000

35.000

37.500

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.900
13.500
9.600

-3.200
9.000
5.800

-18.200
63.000
44.800

-37.000
67.500
30.500

0
0
0

757

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-903-8

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-905-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erneuerung Straßenbeleuchtung

-117.887

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

20.246

100.000

0

0

0

0

2.307

0

0

0

0

0

-117.887
22.554
-95.334

0
100.000
100.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

Unterhaltung Projekt Pferdelandpark

30.655

21.600

21.500

21.500

21.500

21.500

3.725

0

0

0

0

0

34.380
34.380

21.600
21.600

21.500
21.500

21.500
21.500

21.500
21.500

21.500
21.500

758

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-906-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

127.454

124.700

127.000

129.600

132.100

132.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

127.454
127.454

124.700
124.700

127.000
127.000

129.600
129.600

132.100
132.100

132.100
132.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-907-9

Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

153.732

224.900

224.400

223.800

223.500

223.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

153.732
153.732

224.900
224.900

224.400
224.400

223.800
223.800

223.500
223.500

223.500
223.500

759

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-912-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Pferdelandpark

44210000 Erträge aus Verkauf

-736

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-736

0

0

0

0

0

-736

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-914-2

Großstück, Rad-_Gehweg

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

44.044

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.044
44.044

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

760

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-916-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Büchel

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

-17.800

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

22.200

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

27.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-17.800
50.000
32.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-919-1

Boxgraben, 2. Bauabschnitt

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

4.033

0

0

0

0

0

55110000 Zinsaufwendungen an das Land

5.437

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.471
9.471

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

761

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-920-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ortseingangssituationen -J-

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

4.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

-2.400
9.000
6.600

762

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-923-9

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-924-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der

0

0

6.800

200

6.800

6.800

14.670

0

0

0

0

0

0

8.400

8.400

200

8.400

8.400

994

0

0

0

0

0

0

6.800

0

0

0

0

15.664
15.664

15.200
15.200

15.200
15.200

400
400

15.200
15.200

15.200
15.200

Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

4.036

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.071

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

68.348

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

93.455
93.455

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

763

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-926-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

14.200

4.400

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

17.800

5.600

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

32.000
32.000

10.000
10.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-932-7

Grenzübergang Köpfchen

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.545

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

47

0

0

0

0

0

12.592
12.592

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

764

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-934-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

11.400

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

8.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

19.700
19.700

0
0

0
0

0
0

0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

624

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

624
624

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-938-4

Grenzrouten

765

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-939-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Heinrichsallee, Erneuerung

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

-64.000

-84.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

80.000

140.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

100.000

175.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-64.000
180.000
116.000

-84.000
315.000
231.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-944-8

Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

670

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

670
670

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

766

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-946-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Radroutenwegweisung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

64.300

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

64.300
64.300

0
0

0
0

0

0

22.900

22.900

22.900

22.900

36.164

27.000

27.000

26.900

26.700

26.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

18.700

46.600

46.600

46.600

46.600

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

22.900

0

0

0

0

36.164
36.164

88.600
88.600

116.500
116.500

116.400
116.400

116.200
116.200

116.200
116.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-947-2

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Kleinmaßnahmen im Straßenraum

767

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-951-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

700

700

700

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

700
700

700
700

700
700

700
700

700
700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-952-8

ILV Erschließungsbeiträge

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-5.228

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

-790.100

768

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-956-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kasinostraße, Umbau

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-1.400

-1.400

0

-15.600

-15.600

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

2.000

0

26.000

26.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

2.500

2.500

0

32.500

32.500

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.400
4.500
3.100

-1.400
4.500
3.100

0
0
0

-15.600
58.500
42.900

-15.600
58.500
42.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-957-7

Krugenofen, Umbau

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

40.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

90.000
90.000

0
0

0
0

0
0

0
0

769

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-958-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-959-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterhaltung Chronoscope

-1.400

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

-1.400
0
-1.400

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

-6.000
11.600
5.600

Berliner Ring, Bushaltestelle

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-10.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

12.500

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.000
22.500
12.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

770

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-961-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kostenerstattung "Abwasser"

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

7.684.400
7.684.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-962-4

Kostenerstattung "Straßenreinigung"

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

967.700
967.700

967.700
967.700

967.700
967.700

967.700
967.700

967.700
967.700

771

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120104

Einräumung von Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120104-900-7

43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Einräumung von Rechten an Straßen

-3.575

-7.000

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

-360.270

-438.100

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

6.000

0

0

0

0

0

-363.845
6.000
-357.845

-445.100
0
-445.100

-403.200
0
-403.200

-403.200
0
-403.200

-403.200
0
-403.200

-403.200
0
-403.200

772

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120201-900-9

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

-13.957

-4.800

-16.700

-16.700

-16.700

-16.700

0

-2.400

-2.500

-2.500

-2.300

-2.300

43110000 Verwaltungsgebühren

-1.177

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.737

6.800

11.000

4.300

4.300

4.300

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

1.900

2.900

1.900

1.900

1.900

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

200

200

200

200

200

21.499

23.500

24.400

24.400

24.400

24.400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.800

3.600

3.600

2.600

2.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

700

700

700

700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.191

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.624

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

13.098

17.800

16.600

16.600

16.600

16.600

276

1.600

600

600

600

600

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

-15.134
40.428
25.294

-7.700
59.500
51.800

-20.300
63.400
43.100

-20.300
55.700
35.400

-20.100
54.700
34.600

-20.100
54.700
34.600

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

773

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-901-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Regionalisierung Nahverkehrsplan

41410000 Zuweisungen vom Land

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

103.294

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

79.025

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-145.000
182.319
37.319

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

-145.000
145.000
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-903-9

Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.212

28.000

18.600

18.600

18.600

18.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.212
4.212

28.000
28.000

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

774

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-904-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mobilitätskonzept

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.984

18.200

18.100

18.000

17.900

17.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.984
20.984

18.200
18.200

18.100
18.100

18.000
18.000

17.900
17.900

17.900
17.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-905-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS

-177.074

-150.000

-150.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

51.614

62.400

10.400

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

59.202

133.300

133.300

80.000

80.000

80.000

4.250

0

0

0

0

0

-177.074
115.066
-62.007

-150.000
195.700
45.700

-150.000
143.700
-6.300

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

775

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-906-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mobilitätsmanagement

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.128

18.200

33.000

33.000

33.000

33.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.128
4.128

18.200
18.200

33.000
33.000

33.000
33.000

33.000
33.000

33.000
33.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-907-1

Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.

44810000 Erstattungen vom Land

0

-38.000

-38.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-38.000
50.000
12.000

-38.000
50.000
12.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

776

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-909-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Externe Planungs- und Zeichnerleistung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.586

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.586
6.586

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

10.400
10.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-910-2

44810000 Erstattungen vom Land

Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.

-33.327

-5.000

0

0

0

0

-308

0

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-9.084

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.645

10.000

0

0

0

0

-42.719
18.645
-24.074

-5.000
10.000
5.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

777

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-913-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.182

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.182
1.182

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

2.900
2.900

-18.600

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-32

0

0

0

0

0

44.157

40.000

40.000

40.000

39.900

39.900

-18.632
44.157
25.525

-28.000
40.000
12.000

-28.000
40.000
12.000

-28.000
40.000
12.000

-28.000
39.900
11.900

-28.000
39.900
11.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-914-3

41410000 Zuweisungen vom Land
44210000 Erträge aus Verkauf
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr

778

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-915-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

486

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

486
486

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-917-5

P+R-Konzept

779

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-919-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Pedelec-Verleihsystem

53570000 Allg Zuweisungen an private Unternehmen

15.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-24.000

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-47.453

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

70.643

52.000

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

-47.453
70.643
23.189

-24.000
54.500
30.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-921-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

e-MoVe

780

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-922-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

e-MoVe, E-Fahrzeuge

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-5.000

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-5.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.000
10.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-22.500

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-22.500

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

45.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-45.000
45.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-923-1

e-MoVe, E-Taxen

781

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-924-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-4.800

0

0

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.200

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

6.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-6.000
6.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-925-6

Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.106

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.106
3.106

4.900
4.900

4.900
4.900

4.900
4.900

4.900
4.900

4.900
4.900

782

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-926-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.

41410000 Zuweisungen vom Land

-55.805

-237.000

-282.000

-282.000

-282.000

-282.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

29.969

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

8.455

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

-55.805
38.424
-17.381

-237.000
282.000
45.000

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-928-2

Machbarkeitsstudie Radschnellwege

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

16.517

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.517
16.517

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

783

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-932-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte

44810000 Erstattungen vom Land

-3.524

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.804

0

0

0

0

0

-3.524
6.804
3.280

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-933-6

Smart Cities

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-83.000

-83.000

-83.000

-83.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

53.000

53.000

53.000

53.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-83.000
83.000
0

-83.000
83.000
0

-83.000
83.000
0

-83.000
83.000
0

784

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-934-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Busanbindung Avantis (Veolia)

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

28.200

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

28.200
28.200

0
0

0
0

0
0

785

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-800-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.800

11.900

16.300

18.400

18.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

11.900
11.900

14.000
14.000

18.400
18.400

20.500
20.500

20.500
20.500

786

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

0

-1.300

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-4.059.150

-3.835.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

44610000 So privatr L-entgelt

-62.656

-35.000

-62.600

-62.600

-62.600

-62.600

44810000 Erstattungen vom Land

-56.937

0

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-23.237

0

0

0

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

809.695

691.500

812.000

812.000

812.000

812.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

23.200

31.300

37.500

43.700

43.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

11.700

10.800

10.900

10.500

10.500

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

500

500

500

500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

394

200

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

506

800

800

800

800

800

54310000 Geschäftsaufwendungen

716

500

500

500

500

500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

2

0

0

0

0

0

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

64.600

-4.201.981
875.912
-3.326.069

-3.871.300
793.100
-3.078.200

-4.379.000
921.000
-3.458.000

-4.379.000
927.300
-3.451.700

-4.379.000
933.100
-3.445.900

-4.379.000
933.100
-3.445.900

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

787

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-908-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-500

-600

-600

-600

-600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-500
700
200

-600
700
100

-600
700
100

-600
600
0

-600
600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-401-6

Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

700

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

700
700

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

788

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-800-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-801-7

Modernisierung Signalanlagen -J-

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

789

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-802-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

44610000 So privatr L-entgelt

-28.435

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

35.830

50.000

49.800

49.700

49.700

49.700

-28.435
35.830
7.395

-37.000
50.000
13.000

-37.000
49.800
12.800

-37.000
49.700
12.700

-37.000
49.700
12.700

-37.000
49.700
12.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-120202-902-6

Parkleitsystem

790

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-903-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erstattung von Stromkosten

44610000 So privatr L-entgelt

-7.031

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-7.031

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-7.031

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-904-2

Kosten der Verkehrsanlagen

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

157.767

150.900

158.000

158.000

158.000

158.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

157.767
157.767

150.900
150.900

158.000
158.000

158.000
158.000

158.000
158.000

158.000
158.000

791

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-905-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stromkosten Signalanlagen

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

186.816

201.100

205.100

209.300

213.400

213.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

186.816
186.816

201.100
201.100

205.100
205.100

209.300
209.300

213.400
213.400

213.400
213.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-906-7

44610000 So privatr L-entgelt

Unterhaltung Parkscheinautomaten

-2.645

0

0

0

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

239.581

345.000

344.600

344.500

344.200

344.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.645
239.581
236.936

0
345.000
345.000

0
344.600
344.600

0
344.500
344.500

0
344.200
344.200

0
344.200
344.200

792

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-907-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterhaltung versenkbare Poller

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

8.508

4.200

8.500

8.500

8.500

8.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.508
8.508

4.200
4.200

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-909-1

Ersatzparkplätze Hauptzollamt

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.713

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.713
7.713

20.000
20.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

793

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-910-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Transportk. Leerung Parkscheinautomaten

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

75.727

115.000

115.000

126.900

126.900

126.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

75.727
75.727

115.000
115.000

115.000
115.000

126.900
126.900

126.900
126.900

126.900
126.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-911-4

Erstattung Wartungskosten LSA

44810000 Erstattungen vom Land

0

-55.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-55.000

0

0

0

0

0

-55.000

0

0

0

0

794

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-912-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-913-9

Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

12.156

4.900

13.000

13.000

13.000

13.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.156
12.156

4.900
4.900

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

795

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-914-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Parkgebühr per Handy

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

762

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

762
762

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-919-6

Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

490

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

490
490

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

796

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-920-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-921-9

Einrichtung Bewohnerparken

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

4.500

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

797

798

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

799

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011301-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

An- und Verkäufe

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

595.655

-1.500

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

43110000 Verwaltungsgebühren

-23.826

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-23

0

0

0

0

0

-96.373

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-125.000

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-114.469

0

0

0

0

0

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.

3.095.860

-625.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-1.089

-1.400

-800

-800

-800

-800

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

1.087.792

0

0

0

0

0

45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung

-1.087.792

0

0

0

0

0

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

7.481

141.100

45.200

45.200

45.200

45.200

258

200

300

300

300

300

0

47.000

0

0

0

0

16.979

0

0

0

0

0

1.542

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

3.800

3.600

3.600

3.500

3.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

3.100

2.900

2.900

2.800

2.800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

376.733

0

0

0

0

0

0

376.800

0

0

0

0

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP

800

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

382

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.172

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.660

10.200

6.100

6.100

6.100

6.100

321

500

400

400

400

400

-46.160

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

3.322.679
360.368
3.683.047

-716.500
1.089.000
372.500

-2.080.100
564.800
-1.515.300

-2.081.200
564.800
-1.516.400

-2.080.000
564.600
-1.515.400

-2.079.700
564.600
-1.515.100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-902-5

Nebenkosten für Kaufgeschäfte

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

36.653

188.900

193.000

193.000

193.000

193.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

36.653
36.653

188.900
188.900

193.000
193.000

193.000
193.000

193.000
193.000

193.000
193.000

801

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-903-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundbesitz Sportpark Soers

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

788

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

788
788

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-904-1

Gewerbepark Brand

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-187.246

0

0

0

0

0

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen

-339.203

-85.300

-162.800

-162.800

-150.000

0

-526.449

-85.300

-162.800

-162.800

-150.000

0

-526.449

-85.300

-162.800

-162.800

-150.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

802

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-905-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-907-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-408.410

0

0

0

0

0

-2.649.679

-770.000

-400.000

0

0

0

46.160

0

0

0

0

0

-3.058.089
46.160
-3.011.928

-770.000
0
-770.000

-400.000
0
-400.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Alter Tivoli

Inserate für Grundstücksgeschäfte

54310000 Geschäftsaufwendungen

21.488

30.000

26.500

26.500

26.500

26.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

21.488
21.488

30.000
30.000

26.500
26.500

26.500
26.500

26.500
26.500

26.500
26.500

803

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-908-2

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-909-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

Immobilienbericht

Baulandbeschluss

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

-10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

0

0

0

0

0

804

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-910-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erschließungsbeiträge

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

7.386

790.100

790.100

790.100

790.100

790.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.386
7.386

790.100
790.100

790.100
790.100

790.100
790.100

790.100
790.100

790.100
790.100

54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV

0

0

55.200

105.800

105.800

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

55.200
55.200

105.800
105.800

105.800
105.800

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-911-3

Brander Hof

805

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-912-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundstücksverkauf Debyestraße

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
52370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

-2.247.800

0

0

0

0

0

1.076.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-2.247.800
1.076.400
-1.171.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-913-8

Entsorgungsmehrkosten

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

167.800

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

167.800
167.800

0
0

0
0

0
0

0
0

806

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-914-6

45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.090.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

280.280

0

0

0

0

0

95.665

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0
375.945
375.945

-1.090.000
250.000
-840.000

-250.000
250.000
0

-250.000
250.000
0

-250.000
250.000
0

-250.000
250.000
0

Umlegungsverfahren

807

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011302-900-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rechte an städt. Liegenschaften

-47.140

-39.700

-47.100

-47.100

-47.100

-47.100

-1.295.703

-1.130.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

0

-100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

258

200

300

300

300

300

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.534

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

505

600

600

600

600

600

102.430

102.500

102.500

102.500

102.500

102.500

1.707

8.000

4.900

4.900

4.900

4.900

112

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

54.769

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

15.749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.342.842
177.063
-1.165.779

-1.169.800
115.000
-1.054.800

-1.308.100
111.000
-1.197.100

-1.308.100
111.000
-1.197.100

-1.308.100
111.000
-1.197.100

-1.308.100
111.000
-1.197.100

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

808

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011302-903-7

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

Immobilienbericht

809

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011303-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Miet- und Pachtverhältnisse

0

-173.100

-179.400

-183.400

-187.300

-187.300

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-27.705

-100

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-22.800

-5.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-624.867

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

-3.500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-311

0

0

0

0

0

769.475

750.600

785.000

801.000

817.000

833.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

68.473

67.100

67.000

67.000

67.000

67.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.914

5.400

6.100

6.100

6.100

6.100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

850.200

859.400

904.200

917.200

917.200

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

702

1.500

700

700

700

700

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.516

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

5.790

6.400

5.900

5.900

5.900

5.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.642

5.800

3.100

3.100

3.100

3.100

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

273

300

300

300

300

300

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

60

0

0

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

311

0

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

810

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-001-6

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-679.183
864.357
185.174

-607.000
1.699.200
1.092.200

-638.400
1.739.400
1.101.000

-642.400
1.800.200
1.157.800

-646.300
1.829.200
1.182.900

-646.300
1.845.200
1.198.900

-20.900

-20.000

0

0

0

0

422

1.000

0

0

0

0

-20.900
422
-20.478

-20.000
1.000
-19.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Klosterplatz

811

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-002-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

19.200

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-5.000
19.200
14.200

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

-10.000
6.000
-4.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-003-2

Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

0

38.400

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

38.400
38.400

0
0

812

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-004-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wüllnerstr. 2a-10

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

0

0

1.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.300
1.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-904-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof

-439

0

-3.000

0

0

0

0

9.600

4.600

0

0

0

-439
0
-439

0
9.600
9.600

-3.000
4.600
1.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

813

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-906-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-907-3

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-7.859

-9.000

-800

-800

-800

-800

0

6.400

800

800

800

800

-7.859
0
-7.859

-9.000
6.400
-2.600

-800
800
0

-800
800
0

-800
800
0

-800
800
0

-258.343

-38.000

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-8

0

0

0

0

0

1.350

0

0

0

0

0

-258.351
1.350
-257.001

-38.000
0
-38.000

-58.900
0
-58.900

-58.900
0
-58.900

-58.900
0
-58.900

-58.900
0
-58.900

Pacht Merzbrück

Parkplatz- und Stellplatzmieten

814

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-910-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Markt 14-24

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-24.509

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.509

0

0

0

0

0

-24.509

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-011303-911-2

Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen

0
0

0
0

815

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-912-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Soziale Stadt Nord

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

448.632

344.600

173.100

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

448.632
448.632

344.600
344.600

173.100
173.100

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-913-7

Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.

54930000 Aufwendungen für Beiträge

500

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

816

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-914-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-916-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-140.461

-200.000

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

0

0

50.000

0

0

0

-140.461
0
-140.461

-200.000
0
-200.000

-213.500
50.000
-163.500

-213.500
0
-213.500

-213.500
0
-213.500

-213.500
0
-213.500

Reklameflächen

Pflege der Gartenanlage - Gewoge

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

228.584

287.200

287.000

287.200

287.200

287.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

228.584
228.584

287.200
287.200

287.000
287.000

287.200
287.200

287.200
287.200

287.200
287.200

817

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-917-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-918-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundstücksabgaben - Gewoge

1.764.050

1.688.100

1.780.000

1.800.000

1.820.000

1.840.000

1.764.050
1.764.050

1.688.100
1.688.100

1.780.000
1.780.000

1.800.000
1.800.000

1.820.000
1.820.000

1.840.000
1.840.000

Portfolio-Management für städt.Wohnungen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.000

9.600

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

9.600
9.600

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

818

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-920-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Versicherungen - Gewoge

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

410.902

400.000

440.000

460.000

480.000

500.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

410.902
410.902

400.000
400.000

440.000
440.000

460.000
460.000

480.000
480.000

500.000
500.000

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.867

-2.500

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.867

-2.500

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.867

-2.500

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-921-7

Vitrinen

819

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-922-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre

44610000 So privatr L-entgelt

-35.714

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-35.714

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-35.714

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-923-3

Städtische Güter

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

35.772

76.700

92.200

86.000

86.000

47.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.772
35.772

76.700
76.700

92.200
92.200

86.000
86.000

86.000
86.000

47.300
47.300

820

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-924-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-925-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.329.225

1.827.300

1.433.800

1.600.000

1.650.000

1.333.600

1.329.225
1.329.225

1.827.300
1.827.300

1.433.800
1.433.800

1.600.000
1.600.000

1.650.000
1.650.000

1.333.600
1.333.600

Heizkosten - Gewoge

Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

17.804

20.300

20.300

20.300

20.300

20.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.804
17.804

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

20.300
20.300

821

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-926-6

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-927-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge

-14.064.238

-13.976.000

-14.355.000

-14.785.600

-15.229.200

-15.686.100

66.756

60.200

60.000

60.000

60.000

60.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-14.064.238
66.756
-13.997.483

-13.976.000
110.200
-13.865.800

-14.355.000
110.000
-14.245.000

-14.785.600
110.000
-14.675.600

-15.229.200
110.000
-15.119.200

-15.686.100
110.000
-15.576.100

Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.

1.382.979

1.668.400

1.547.100

1.601.000

1.681.100

1.385.300

1.382.979
1.382.979

1.668.400
1.668.400

1.547.100
1.547.100

1.601.000
1.601.000

1.681.100
1.681.100

1.385.300
1.385.300

822

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-928-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Instandsetzung Keller Kalverbenden

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

53.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

53.000
53.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-930-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge

2.305.500

2.427.200

2.668.100

2.773.400

3.000.000

3.300.000

2.305.500
2.305.500

2.427.200
2.427.200

2.668.100
2.668.100

2.773.400
2.773.400

3.000.000
3.000.000

3.300.000
3.300.000

823

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-931-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke

45210000 Erstattung von Steuern

-1.334

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

49.303

66.300

49.300

49.200

49.200

49.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.334
49.303
47.968

0
66.300
66.300

-1.000
49.300
48.300

-1.000
49.200
48.200

-1.000
49.200
48.200

-1.000
49.200
48.200

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-932-1

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Immobilienbericht

824

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-933-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Freifläche AC Nord (Rehmviertel)

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

0

50.900

640.700

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

50.900
50.900

640.700
640.700

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-934-6

Zu erstattende Abgaben

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

911

900

3.500

3.500

3.500

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

911
911

900
900

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

825

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-935-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

50.400

540.800

574.400

899.100

514.500

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

50.400
50.400

540.800
540.800

574.400
574.400

899.100
899.100

514.500
514.500

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-936-2

Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

124.410

269.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

124.410
124.410

269.300
269.300

0
0

0
0

0
0

0
0

826

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-937-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sigmundstraße 11-17

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

390.500

60.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

390.500
390.500

60.600
60.600

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-938-7

Reimannstraße 2-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

9.235

39.100

403.900

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.235
9.235

39.100
39.100

403.900
403.900

0
0

0
0

0
0

827

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-939-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Reimannstraße 8-12

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

26.700

335.400

174.600

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

26.700
26.700

335.400
335.400

174.600
174.600

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-940-1

Sigmundstraße 22-26

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

18.380

105.800

138.900

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.380
18.380

105.800
105.800

138.900
138.900

0
0

0
0

0
0

828

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-941-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Seffenter Weg 60-66

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

9.100

124.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.100
9.100

124.800
124.800

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-942-6

Seffenter Weg 68-78

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

9.100

2.000

136.100

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.100
9.100

2.000
2.000

136.100
136.100

0
0

829

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-944-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Freiflächen AC Nord (JvG)

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

52.800

712.900

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

52.800
52.800

712.900
712.900

0
0

0
0

0

-30.300

-27.300

-23.500

-4.600

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.668

40.000

36.000

31.000

6.100

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.668
1.668

-30.300
40.000
9.700

-27.300
36.000
8.700

-23.500
31.000
7.500

-4.600
6.100
1.500

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-946-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

EU-Gugle

830

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-947-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Goerdelerstraße Eingangsbereich

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

40.000

0

0

0

30.000

348.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

30.000
30.000

348.800
348.800

831

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011304-100-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

16.400

15.200

15.300

14.800

14.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

16.400
16.400

15.200
15.200

15.300
15.300

14.800
14.800

14.800
14.800

832

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011304-900-6

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

-498

0

0

0

0

0

0

-600

0

0

0

0

45210000 Erstattung von Steuern

-36.457

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

89.885

146.700

190.000

190.000

190.000

190.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

17.500

16.200

16.300

15.700

15.700

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

400

400

400

400

400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

62

1.500

1.100

1.100

1.100

1.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.488

3.200

5.100

5.100

5.100

5.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.620

2.300

1.100

1.100

1.100

1.100

118

200

200

200

200

200

-36.955
94.174
57.219

-600
172.000
171.400

0
214.300
214.300

0
214.400
214.400

0
213.800
213.800

0
213.800
213.800

44610000 So privatr L-entgelt

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

833

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-001-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planungskosten Brander Hof

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

16.477

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.477
16.477

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-002-8

Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

117.108

0

0

0

0

74.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

117.108
117.108

0
0

0
0

0
0

0
0

74.300
74.300

834

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-003-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bewirtschaftung Brander Hof

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

8.679

14.500

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.679
8.679

14.500
14.500

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-004-4

Marketingkonzept Brander Hof

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

28.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

28.800
28.800

0
0

0
0

0
0

835

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-101-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte

926

19.000

4.700

4.700

4.700

4.700

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

6.483

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.409
7.409

19.000
19.000

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

4.700
4.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-102-9

Marketingkonzept Gewerbepark Brand

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

27.202

4.800

4.800

4.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

27.202
27.202

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

0
0

0
0

836

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-103-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück

44800000 Erstattungen vom Bund

-46.370

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

46.370

0

0

0

0

0

-46.370
46.370
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-501-6

Kleingartenanlagen Laurensberg

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.000

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.112

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.000
12.112
11.112

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

837

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-601-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

23.700

14.300

14.300

14.300

14.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

23.700
23.700

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

14.300
14.300

0

-2.000

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

117.050

123.200

123.700

123.600

123.600

123.600

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

2.000

0

0

0

0

0
117.050
117.050

-2.000
125.200
123.200

0
123.700
123.700

0
123.600
123.600

0
123.600
123.600

0
123.600
123.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-901-1

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Säuberung und Sicherung

838

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-902-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schnee- und Glatteisbeseitigung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

30.063

105.900

121.500

121.500

121.500

121.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.063
30.063

105.900
105.900

121.500
121.500

121.500
121.500

121.500
121.500

121.500
121.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-904-4

Projektentwicklung und Projektplanung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.309

42.700

42.600

42.600

42.600

42.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.309
2.309

42.700
42.700

42.600
42.600

42.600
42.600

42.600
42.600

42.600
42.600

839

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-905-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement

54930000 Aufwendungen für Beiträge

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-906-9

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Immobilienbericht

840

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011304-907-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Entwicklung Burggrafenstr.

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

841

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011305

Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011305-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aachener Handlungskonzept Wohnen

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-8.411

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

38.902

23.800

23.800

23.800

23.700

23.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

346

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

800

800

800

800

-8.411
39.247
30.837

0
28.800
28.800

0
29.600
29.600

0
29.600
29.600

0
29.500
29.500

0
29.500
29.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011305-901-5

Immobilienbericht

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

842

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.300

4.900

4.900

4.700

4.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.300
5.300

4.900
4.900

4.900
4.900

4.700
4.700

4.700
4.700

49110000 Außerordentliche Erträge

-3.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-100-8

Marktwesen

843

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1-020206-114-5

Marktwesen (BGA)

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

0

1.800

1.800

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-214-6

Marktwesen (BGA)

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

844

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1-020206-314-7

Marktwesen (BGA)

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.000

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

900
900

900
900

900
900

900
900

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-1.800

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.800

5.400

5.400

5.300

5.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.800
5.800
4.000

-1.900
5.400
3.500

-1.900
5.400
3.500

-1.900
5.300
3.400

-1.900
5.300
3.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-900-7

Marktwesen

845

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-914-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Marktwesen (BGA)

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-900

0

0

0

0

45210000 Erstattung von Steuern

0

-1.500

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.192

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

51

100

100

100

100

100

0

500

500

500

500

500

52

100

100

100

100

100

5.077

4.800

5.200

5.200

5.200

5.200

202

200

200

200

200

200

1.244

1.900

900

900

900

900

294

500

500

500

500

500

54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer

0

1.100

1.500

1.500

1.500

1.500

54460000 Aufwand für Gewerbesteuer

0

400

1.500

1.500

1.500

1.500

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

78.806

79.600

78.800

78.800

78.800

78.800

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

0
117.218
117.218

-2.600
121.500
118.900

-200
121.600
121.400

-200
121.600
121.400

-200
121.600
121.400

-200
121.600
121.400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

846

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-905-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.428

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.428
1.428

15.100
15.100

15.100
15.100

15.100
15.100

15.100
15.100

15.100
15.100

-78.806

-79.600

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

3

0

0

0

0

0

-78.806
3
-78.803

-79.600
0
-79.600

-78.800
0
-78.800

-78.800
0
-78.800

-78.800
0
-78.800

-78.800
0
-78.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-906-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sondernutzungsgebühren

847

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-907-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-908-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Marktstandsgebühren (BGA)

-125.369

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-125.369

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-125.369

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

Stromkosten (BGA)

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-19.736

-13.100

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-19.736

-13.100

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-19.736

-13.100

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

848

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-909-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wochenmärkte (BGA)

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

13.498

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.498
13.498

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

-1.000

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

900

900

-1.000
900
-100

-900
900
0

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

-1.000
900
-100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-910-9

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Immobilienbericht (BGA)

849

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-911-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Anteilige Abschreibungskosten (BGA)

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-8.038

-6.400

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-8.038

-6.400

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

-8.038

-6.400

-7.700

-7.700

-7.700

-7.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-912-5

Inserate für Marktwesen (BGA)

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

6.500

0

6.500

0

6.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.500
6.500

0
0

6.500
6.500

0
0

6.500
6.500

850

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090201

Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090201-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Erhebung und Führung von Geobasisdaten

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

20

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20
20

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

851

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100401

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100401-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

43110000 Verwaltungsgebühren

0

-100

-100

-100

-100

-100

44210000 Erträge aus Verkauf

0

-400

-400

-400

-400

-400

-137

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

25

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

74

200

200

200

200

200

277

700

700

700

700

700

-137
376
239

-500
1.000
500

-500
1.000
500

-500
1.000
500

-500
1.000
500

-500
1.000
500

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

852

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100402

Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

300

300

300

300

300

2.108

0

0

0

0

0

0

300

600

600

600

600

407

800

800

800

800

800

1.357

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

79

100

100

100

100

100

947

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

90

200

200

200

200

200

190

300

300

300

300

300

-750
5.178
4.428

-2.000
4.900
2.900

-2.000
5.200
3.200

-2.000
5.200
3.200

-2.000
5.200
3.200

-2.000
5.200
3.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100402-900-7

43110000 Verwaltungsgebühren

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wohnraumförderung

853

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100403

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100403-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

-19.495

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-26.884

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

200

200

200

200

200

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

210

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

397

600

600

600

600

600

1.890

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

106

200

200

200

200

200

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

300

300

300

300

300

-46.379
2.798
-43.581

-49.200
4.500
-44.700

-57.400
4.400
-53.000

-57.400
4.400
-53.000

-57.400
4.400
-53.000

-57.400
4.400
-53.000

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 Erstattungen vom Land

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

854

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100404

Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100404-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohngeld

43110000 Verwaltungsgebühren

-2.413

-1.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-3.588

0

0

0

0

0

-13.645

-5.900

-13.700

-13.700

-13.700

-13.700

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300

600

600

600

600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

270

700

700

700

700

700

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

297

500

500

500

500

500

3.890

5.200

5.300

5.300

5.300

5.300

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

300

300

300

300

300

-19.646
4.648
-14.998

-7.300
7.100
-200

-16.100
7.500
-8.600

-16.100
7.500
-8.600

-16.100
7.500
-8.600

-16.100
7.500
-8.600

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

855

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100405

Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100405-900-1

44210000 Erträge aus Verkauf

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnungsmarktbeobachtung

-10

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-400

-400

-400

-400

-400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

200

200

200

200

200

143

300

300

300

300

300

2.053

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

76

400

400

400

400

400

-10
2.271
2.261

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

856

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

857

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010301

Gleichstellung i.d. Verwaltung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010301-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gleichstellung in der Verwaltung

50110000 Dienstbezüge Beamte

30.487

30.600

30.900

31.200

31.500

31.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54.214

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.291

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

9.995

10.800

10.800

10.900

10.700

10.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

18.310

14.100

14.900

15.800

16.700

16.700

2.208

2.300

2.400

2.600

2.600

2.600

0

100

100

100

100

100

1.667

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

74

300

400

400

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

41

400

400

400

400

400

121.286
121.286

119.200
119.200

120.600
120.600

122.600
122.600

122.700
122.700

122.700
122.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

858

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010302

Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010302-900-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

-800

-100

-800

-800

-800

-800

50110000 Dienstbezüge Beamte

10.274

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

46.183

46.000

46.200

46.700

46.100

46.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.643

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.674

9.200

9.200

9.300

9.200

9.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.682

5.200

5.500

5.800

6.200

6.200

838

900

900

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.981

5.800

5.500

5.500

5.500

5.500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

2.222

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

218

1.500

2.300

2.300

2.300

2.300

-800
83.713
82.913

-100
84.600
84.500

-800
85.700
84.900

-800
86.800
86.000

-800
86.500
85.700

-800
86.500
85.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

859

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010302

Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010302-908-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Netzwerk W

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

860

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010401

Sicherstellung der Personalvertretung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010401-900-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherstellung der Personalvertretung

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

117.082

120.000

121.200

122.500

123.700

123.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

253.485

263.200

263.800

266.400

262.600

262.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.978

23.700

23.700

23.900

23.500

23.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

49.830

52.600

52.700

53.200

52.400

52.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

56.565

43.600

46.200

48.700

51.700

51.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

5.786

6.100

6.500

6.800

6.800

6.800

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

8.345

10.000

11.400

11.400

11.400

11.400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

4.228

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

54180000 Personalnebenaufwendungen

1.823

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

5.437

7.300

7.000

7.000

7.000

7.000

236

200

300

300

300

300

0

0

600

600

600

600

0
523.795
523.795

-100
531.800
531.700

-100
538.500
538.400

-100
545.900
545.800

-100
545.100
545.000

-100
545.100
545.000

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

861

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010603

Servicecenter Call Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010603-900-7

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Servicecenter Call Aachen

-377.502

-370.000

-377.500

-377.500

-377.500

-377.500

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-8.669

0

0

0

0

0

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-3.703

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

150.952

151.600

153.100

154.800

156.300

156.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

726.484

750.900

752.700

760.200

749.200

749.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

58.121

67.600

67.800

68.500

67.500

67.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

149.683

150.200

150.600

152.100

149.900

149.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

65.317

50.600

53.500

56.600

60.100

60.100

7.279

7.700

8.100

8.500

8.500

8.500

45

100

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

1.560

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.443

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.465

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-389.874
1.165.349
775.475

-370.000
1.185.300
815.300

-377.500
1.192.400
814.900

-377.500
1.207.300
829.800

-377.500
1.198.100
820.600

-377.500
1.198.100
820.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

862

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010603

Servicecenter Call Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010603-905-6

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010603-901-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Servicecenter Call Aachen (BGA)

-109.263

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-109.263

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-109.263

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

Einträge Telefon-, Adressbuch etc.

54310000 Geschäftsaufwendungen

14.878

14.600

14.600

14.500

14.500

14.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.878
14.878

14.600
14.600

14.600
14.600

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

863

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010603

Servicecenter Call Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010603-902-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf

44210000 Erträge aus Verkauf

-851

-1.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-851

-1.600

0

0

0

0

-851

-1.600

0

0

0

0

864

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010604-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

0

-71.700

-72.200

-72.800

-72.300

-72.300

10.263

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

41.200

38.200

38.400

37.200

37.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

218.200

191.700

190.800

184.500

184.500

0
10.263
10.263

-71.700
259.400
187.700

-72.200
229.900
157.700

-72.800
229.200
156.400

-72.300
221.700
149.400

-72.300
221.700
149.400

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010604-901-6

Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-1.700

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

64.307

0

355.600

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.700
64.307
62.607

0
0
0

0
355.600
355.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

865

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010801-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-7.000

-8.300

-9.700

-11.100

-11.100

41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)

0

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-3.000

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

659.973

662.000

668.600

676.000

682.800

682.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

211.235

250.600

251.200

253.700

250.000

250.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.614

22.600

22.600

22.800

22.400

22.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

42.567

50.100

50.200

50.700

50.000

50.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

305.223

248.100

227.900

242.200

258.100

258.100

33.045

38.200

32.300

34.200

34.200

34.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.500

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

931

3.700

2.800

2.800

2.800

2.800

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

450

1.400

700

700

700

700

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

219

1.600

300

300

300

300

12.934

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

3.923

1.800

3.100

3.100

3.100

3.100

14.744

17.700

16.600

16.600

16.600

16.600

485

100

100

100

100

100

163.576

168.900

169.500

169.600

169.600

169.600

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

300

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

9.000

10.100

12.000

13.400

13.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

5.700

5.700

5.700

5.700

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54180000 Personalnebenaufwendungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge

866

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010801

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010801-901-4

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010801-902-2

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.000
1.473.418
1.470.418

-15.500
1.493.100
1.477.600

-16.800
1.476.000
1.459.200

-18.200
1.504.800
1.486.600

-19.600
1.524.100
1.504.500

-19.600
1.524.100
1.504.500

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

0

-4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

302

5.800

4.000

4.000

4.000

4.000

7

0

0

0

0

0

0
309
309

-4.800
5.800
1.000

-3.200
4.000
800

-3.200
4.000
800

-3.200
4.000
800

-3.200
4.000
800

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.036

45.800

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.036
1.036

45.800
45.800

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

867

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010801-903-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kantine Lagerhausstraße

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

36.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

36.000
36.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

868

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010802-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-500

-500

-500

-500

-500

50110000 Dienstbezüge Beamte

335.886

338.500

341.900

345.700

349.200

349.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

235.188

271.000

271.600

274.300

270.300

270.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.620

24.400

24.400

24.600

24.200

24.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

47.553

54.200

54.300

54.800

54.000

54.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

155.511

129.700

137.900

146.300

155.700

155.700

19.600

18.500

19.500

20.700

20.700

20.700

201

100

100

100

100

100

54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen

13.826

0

0

0

0

0

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

65.216

115.800

125.000

125.000

125.000

125.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

1.636

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.912

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

200

200

100

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

0
898.150
898.150

-600
959.600
959.000

-600
988.100
987.500

-600
1.004.800
1.004.200

-600
1.012.400
1.011.800

-600
1.012.400
1.011.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

869

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-901-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kosten für fachbezogene Fortbildung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

703

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

703
703

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-902-6

Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

40.748

89.000

84.000

84.000

84.000

84.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.748
40.748

89.000
89.000

84.000
84.000

84.000
84.000

84.000
84.000

84.000
84.000

870

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-903-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Reisekosten und Gebühren für Ausbildung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

25.208

62.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.208
25.208

62.000
62.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-904-2

Führungsförderprogramm

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

11.757

47.100

47.100

47.000

47.000

47.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.757
11.757

47.100
47.100

47.100
47.100

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

871

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-905-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gesunde Verwaltung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

15.971

23.600

20.600

20.600

20.600

20.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.971
15.971

23.600
23.600

20.600
20.600

20.600
20.600

20.600
20.600

20.600
20.600

872

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010803

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010803-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personalbetreuung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-21.601

0

0

0

0

0

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-11.657

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-107.106

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

-4.318

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

0

-18.000

-115.600

-115.600

-115.600

-115.600

-1.273.661

-1.216.300

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-285

0

0

0

0

0

-8.269

0

0

0

0

0

1.517.966

1.605.200

1.629.400

1.663.700

1.680.000

1.680.000

773.413

739.600

742.700

750.100

748.100

748.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

67.828

66.700

66.900

67.600

67.400

67.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

381.217

148.200

148.600

150.100

149.600

149.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

693.918

564.800

735.600

662.600

697.100

697.100

87.848

97.500

119.600

87.700

95.100

95.100

53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

7.861

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

5.578

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

5.938

4.700

8.300

8.300

8.300

8.300

600

800

800

800

800

800

5.366

15.200

9.300

9.300

9.300

9.300

139.832

146.000

140.100

140.100

140.100

140.100

30.954

36.600

37.200

37.200

37.200

37.200

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

873

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010803

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010803-910-4

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

28.095

26.100

25.100

25.100

25.100

25.100

194

500

200

200

200

200

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.426.897
3.746.609
2.319.711

-1.356.000
3.479.100
2.123.100

-1.510.400
3.691.500
2.181.100

-1.510.400
3.630.500
2.120.100

-1.510.400
3.686.000
2.175.600

-1.510.400
3.686.000
2.175.600

Personalbetreuung (BGA)

-26.370

-26.000

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

4.863

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

-26.370
4.863
-21.507

-26.000
4.600
-21.400

-26.700
4.600
-22.100

-26.700
4.600
-22.100

-26.700
4.600
-22.100

-26.700
4.600
-22.100

874

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010803

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-901-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abführung Nebeneinkünfte

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

44610000 So privatr L-entgelt

-469.629

-514.000

-563.000

-586.000

-610.000

-635.000

54180000 Personalnebenaufwendungen

590.865

636.000

668.000

695.000

723.000

752.000

-469.629
590.865
121.235

-514.000
636.000
122.000

-563.000
668.000
105.000

-586.000
695.000
109.000

-610.000
723.000
113.000

-635.000
752.000
117.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-010803-902-1

Job-Ticket

875

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010803

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-903-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung

44610000 So privatr L-entgelt

-16.257

-9.500

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-16.257

-9.500

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

-16.257

-9.500

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

-25.851

-20.300

-25.900

-25.900

-25.900

-25.900

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

-25.851
0
-25.851

-20.300
1.400
-18.900

-25.900
1.400
-24.500

-25.900
1.400
-24.500

-25.900
1.400
-24.500

-25.900
1.400
-24.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-905-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Betriebskindergarten

876

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010803

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-906-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bekanntmachungen, Inserate

54310000 Geschäftsaufwendungen

40.435

51.300

68.100

68.100

68.100

68.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.435
40.435

51.300
51.300

68.100
68.100

68.100
68.100

68.100
68.100

68.100
68.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-907-9

Betriebliches Eingliederungsmanagement

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

900

1.100

1.100

1.100

1.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

900
900

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

877

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010804-900-3

44210000 Erträge aus Verkauf

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz

-35

-100

-100

-100

-100

-100

-2.445

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-2.500

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

2.044

0

0

0

0

0

647.263

692.300

694.000

700.900

690.800

690.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

54.303

62.300

62.400

63.000

62.100

62.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

130.621

138.500

138.900

140.300

138.300

138.300

259

4.500

4.000

4.000

4.000

4.000

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

5.804

18.700

10.700

10.700

10.700

10.700

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

178.800

178.800

178.800

280.000

280.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.158

19.500

17.000

17.000

17.000

17.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

2.854

2.500

9.000

9.000

9.000

9.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

7.441

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

400

100

100

100

100

229

300

400

400

400

400

63.347

69.400

69.100

69.100

69.100

69.100

650

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

11.700

11.500

12.000

11.700

11.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

17.000

30.100

30.100

30.100

30.100

44610000 So privatr L-entgelt

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

878

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010804

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010804-923-7

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.480
916.973
914.494

-12.300
1.227.700
1.215.400

-12.200
1.237.800
1.225.600

-12.200
1.247.200
1.235.000

-12.200
1.335.100
1.322.900

-12.200
1.335.100
1.322.900

Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA

-128.819

-122.300

-132.300

-132.300

-132.300

-132.300

0

0

-10.000

0

0

0

-128.819

-122.300

-142.300

-132.300

-132.300

-132.300

-128.819

-122.300

-142.300

-132.300

-132.300

-132.300

879

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010805

Gefahrgutbeauftragter

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

33.659

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.675

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.950

6.500

6.600

6.700

6.600

6.600

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

0

100

100

100

100

100

42.284
42.284

42.300
42.300

42.500
42.500

42.900
42.900

42.200
42.200

42.200
42.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010805-900-7

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Gefahrgutbeauftragter

880

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010806

Allgemeine Personalwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010806-900-2

41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Allgemeine Personalwirtschaft

-3.947

0

0

0

0

0

-39.412

-25.000

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-8.038

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

44800000 Erstattungen vom Bund

-453.466

-59.400

-98.300

-98.300

-98.300

-98.300

44810000 Erstattungen vom Land

-16.924

-16.800

-16.900

-16.900

-16.900

-16.900

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-116.590

-72.600

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-280.560

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-42.945

-45.600

-50.800

-50.800

-50.800

-50.800

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-2.275.172

0

0

0

0

0

0

-18.447.200

-18.939.600

-19.382.100

-19.575.900

-19.771.700

45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen

-210.943

-4.600.000

-5.000.000

-5.050.000

-5.100.500

-5.151.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

584.409

646.900

2.017.100

2.645.600

2.691.800

3.189.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

270.714

238.400

2.966.600

2.642.600

3.294.000

5.156.600

384

0

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.581

21.500

21.500

21.700

21.400

21.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

64.131

47.700

47.800

48.300

47.600

47.600

2.696.501

3.000.000

2.790.000

2.818.000

2.846.300

2.874.900

549.154

152.400

1.898.000

599.200

640.900

796.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

17.090

29.800

46.300

52.400

132.000

155.300

50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub

45.738

160.000

160.000

165.000

170.000

175.000

262.916

165.000

165.000

170.000

175.000

180.000

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt

45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen

50190000 Sonstige Beschäftigte

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

50720000 Rückstellungen für Überstunden

881

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010806

Allgemeine Personalwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

18.086.754

18.447.200

19.063.600

19.507.300

19.702.400

19.899.400

51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf

4.716.832

4.600.000

5.000.000

5.050.000

5.100.500

5.151.500

51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng

0

14.933.600

16.329.000

16.717.600

16.858.600

16.997.200

51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf

0

3.641.200

4.014.200

4.053.700

4.094.900

4.135.800

-3.447.996
27.315.204
23.867.208

-23.606.600
46.083.700
22.477.100

-24.615.800
54.519.100
29.903.300

-25.108.300
54.491.400
29.383.100

-25.352.600
55.775.400
30.422.800

-25.599.400
58.780.500
33.181.100

51110000 Versorgungsbezüge Beamte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010806-901-6

Dienstunfallfürsorge

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch

57.016

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

57.016
57.016

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

882

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010807

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010807-900-6

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

-8.054

0

0

0

0

0

-1.261.630

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

3.489

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

9.266

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.762

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.149

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

829.098

521.000

329.100

67.100

0

0

79.028

56.600

32.900

7.400

0

0

-1.269.684
926.793
-342.891

0
581.100
581.100

0
365.500
365.500

0
78.000
78.000

0
3.500
3.500

0
3.500
3.500

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

883

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011001-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

IT-Management

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-28.100

-14.000

-11.000

-8.100

-8.100

44210000 Erträge aus Verkauf

0

-100

-300

-300

-300

-300

-144.271

-77.600

-144.300

-144.300

-144.300

-144.300

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-30

-100

-100

-100

-100

-100

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

0

-300

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-78.900

-171.300

-138.800

-138.800

-138.800

-138.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

382.763

416.000

420.200

424.800

429.000

429.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

186.076

247.800

248.200

250.000

247.300

247.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.997

22.300

22.400

22.600

22.400

22.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

31.872

49.500

49.600

50.000

49.500

49.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

156.766

117.100

123.600

130.400

137.700

137.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

16.090

12.000

12.600

13.300

13.300

13.300

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

10.448

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

11.472

16.900

13.500

13.500

13.500

13.500

5.117.553

5.314.100

5.315.800

5.315.800

5.315.800

5.315.800

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

55.899

54.400

47.700

47.900

47.900

47.900

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

229

2.000

1.100

1.200

1.200

1.200

3.991

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

648.104

751.300

614.600

610.200

606.000

606.000

0

800

600

600

600

600

2.764

3.400

3.100

3.100

3.100

3.100

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

884

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV

0

264.500

111.700

65.700

66.100

66.100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

83.800

79.000

84.800

87.600

87.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

100.000

110.000

112.000

112.000

112.000

32.525

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

-223.201
6.671.548
6.448.347

-277.500
7.501.200
7.223.700

-297.500
7.219.000
6.921.500

-294.500
7.191.200
6.896.700

-291.600
7.198.300
6.906.700

-291.600
7.198.300
6.906.700

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-901-1

Service

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.047.877

2.095.100

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.050.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

40.994

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

270

500

500

500

500

500

2.089.141
2.089.141

2.135.600
2.135.600

2.080.500
2.080.500

2.080.500
2.080.500

2.080.500
2.080.500

2.080.500
2.080.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

885

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-902-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Netz

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

817.914

898.000

779.700

779.200

777.500

777.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

817.914
817.914

898.000
898.000

779.700
779.700

779.200
779.200

777.500
777.500

777.500
777.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-903-6

Internetdienst

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

344.377

276.300

222.500

225.100

225.000

225.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

344.377
344.377

276.300
276.300

222.500
222.500

225.100
225.100

225.000
225.000

225.000
225.000

886

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-904-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Projekte und Internetstadt

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

380.747

417.300

420.800

420.800

420.800

420.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

380.747
380.747

417.300
417.300

420.800
420.800

420.800
420.800

420.800
420.800

420.800
420.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-905-2

IT-Prüfungen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

887

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-907-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

8.541

23.000

22.400

22.300

22.300

22.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.541
8.541

23.000
23.000

22.400
22.400

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-908-5

Updates etc.

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

6.816

24.500

22.800

22.900

22.900

22.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.816
6.816

24.500
24.500

22.800
22.800

22.900
22.900

22.900
22.900

22.900
22.900

888

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-910-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

NKF, EDV-ERP-System

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

30.243

44.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.243
30.243

44.600
44.600

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-911-6

Wartung und Zubehör Telefonie

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

32.700

31.400

32.100

32.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

32.700
32.700

31.400
31.400

32.100
32.100

32.100
32.100

889

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-912-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Mobilfunk

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

71.100

72.100

73.200

73.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

71.100
71.100

72.100
72.100

73.200
73.200

73.200
73.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

974.700

989.700

1.004.900

1.004.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

974.700
974.700

989.700
989.700

1.004.900
1.004.900

1.004.900
1.004.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-913-2

Festnetz

890

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-914-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

36.600

37.100

37.600

37.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

36.600
36.600

37.100
37.100

37.600
37.600

37.600
37.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-915-7

Erstattung von Telefonkosten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

891

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011002

Organisationsmanagement

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011002-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Organisationsmanagement

50110000 Dienstbezüge Beamte

599.392

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

218.428

165.900

175.300

185.300

196.300

196.300

22.409

23.600

24.800

26.100

26.100

26.100

376

1.500

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2.712

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.128

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

845.444
845.444

825.300
825.300

842.000
842.000

860.300
860.300

877.700
877.700

877.700
877.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011002-901-5

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

29.777

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.777
29.777

27.500
27.500

27.500
27.500

27.500
27.500

27.500
27.500

27.500
27.500

892

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011003

regio iT Personalkosten

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011003-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

regio iT Personalkosten

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.069.532

-1.619.300

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.183.280

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

576.476

429.100

413.100

437.600

464.900

464.900

59.976

63.300

58.900

62.300

62.300

62.300

-1.069.532
1.819.732
750.201

-1.619.300
1.684.500
65.200

-1.669.100
1.676.000
6.900

-1.669.100
1.717.100
48.000

-1.669.100
1.756.600
87.500

-1.669.100
1.756.600
87.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011003-925-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

regio iT Personalkosten (BGA)

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

893

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011101

Rechtsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011101-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rechtsangelegenheiten

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-15.009

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

-130.833

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

-9.039

0

0

0

0

0

0

-300

-300

-300

-300

-300

50110000 Dienstbezüge Beamte

160.360

161.300

162.900

164.700

166.300

166.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

394.435

449.700

450.800

455.300

448.800

448.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.576

40.500

40.600

41.000

40.400

40.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

78.785

89.900

90.100

91.000

89.700

89.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

96.003

73.000

77.600

82.700

88.200

88.200

8.112

8.600

9.000

9.600

9.600

9.600

0

500

500

500

500

500

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

676

1.100

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

676

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

185.137

200.000

341.200

341.200

341.200

341.200

2.172

0

0

0

0

0

557

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

3

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.027

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

39.000

0

0

0

0

0

0

300

300

400

500

500

44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

894

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011101

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Rechtsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

1.000

8.500

8.500

8.500

8.500

-155.372
998.520
843.148

-112.000
1.028.100
916.100

-177.200
1.185.800
1.008.600

-177.200
1.199.200
1.022.000

-177.200
1.198.000
1.020.800

-177.200
1.198.000
1.020.800

895

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011901

Bezirk 1 Brand

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011901-100-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 1 Brand

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

68.900

67.700

71.700

76.100

81.300

81.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

9.852

12.600

13.300

14.000

14.000

14.000

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1.000

0

0

0

0

0

36

300

300

300

300

300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.800

700

700

700

700

247

1.800

400

400

400

400

5.454

4.000

5.800

5.800

5.800

5.800

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

400

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

700

700

700

600

600

0
520.689
520.689

-1.500
582.500
581.000

-1.900
588.200
586.300

-1.900
597.900
596.000

-1.900
600.300
598.400

-1.900
600.300
598.400

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

896

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011901

Bezirk 1 Brand

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011901-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 1 Brand

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011901-102-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

2.540

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

19.540

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.630
25.630

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

897

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011901

Bezirk 1 Brand

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011901-103-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Renovierung Bezirksamt AC-Brand

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.793

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.793
1.793

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

898

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011902

Bezirk 2 Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011902-200-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 2 Eilendorf

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-200

-100

-100

-100

-100

44610000 So privatr L-entgelt

0

-600

-100

-100

-100

-100

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

71.466

75.900

80.100

84.900

90.200

90.200

9.202

13.800

14.500

15.300

15.300

15.300

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

0

400

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

42

1.800

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

61

900

100

100

100

100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

40

1.000

600

600

600

600

3.459

2.400

4.400

4.400

4.400

4.400

0

100

100

100

100

100

0
479.222
479.222

-900
540.800
539.900

-300
547.200
546.900

-300
557.000
556.700

-300
561.700
561.400

-300
561.700
561.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54310000 Geschäftsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

899

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011902

Bezirk 2 Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011902-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 2 Eilendorf

44610000 So privatr L-entgelt

-1.200

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.200

0

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011902-202-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

214

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.025

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.239
17.239

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

900

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011902

Bezirk 2 Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011902-203-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinshaus Nirmer Straße

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

901

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011903

Bezirk 3 Haaren

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-300-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 3 Haaren

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

49110000 Außerordentliche Erträge

-16.200

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

76.914

61.800

65.800

70.200

75.100

75.100

9.730

10.200

10.800

11.400

11.400

11.400

156

300

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.800

20.800

22.000

22.000

22.000

22.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

391

1.600

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

297

1.500

500

500

500

500

3.548

2.400

3.300

3.300

3.300

3.300

221

300

300

300

300

300

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

900

800

800

800

800

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

-34.488
409.523
375.035

-14.200
420.200
406.000

-18.200
427.400
409.200

-18.200
435.500
417.300

-18.200
440.200
422.000

-18.200
440.200
422.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

902

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011903

Bezirk 3 Haaren

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 3 Haaren

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011903-301-3

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.406

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.406
5.406

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

903

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011904-400-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

0

-100

-100

-100

-100

-100

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

117.950

96.500

102.700

109.100

115.800

115.800

17.962

19.800

20.900

22.000

22.000

22.000

98

1.700

300

300

300

300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

495

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

673

1.000

900

900

900

900

4.619

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

79

100

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

500

600

700

700

700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

500

500

500

500

-2.629
486.418
483.788

-2.400
521.500
519.100

-3.400
531.500
528.100

-3.400
542.700
539.300

-3.400
549.200
545.800

-3.400
549.200
545.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

904

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011904-401-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.206

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.632

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.837
28.837

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011904-402-6

Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

8.254

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.254
8.254

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

905

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

62.980

47.600

50.300

53.200

56.600

56.600

8.064

8.500

9.000

9.500

9.500

9.500

28

300

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

570

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

415

1.800

700

700

700

700

4.920

3.900

5.500

5.500

5.500

5.500

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

600

100

100

100

100

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.700

2.500

2.500

2.400

2.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

-1.977
397.368
395.391

-1.200
481.000
479.800

-2.100
485.700
483.600

-2.100
492.900
490.800

-2.100
494.500
492.400

-2.100
494.500
492.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011905-500-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bezirk 5 Laurensberg

906

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011905-502-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

907

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

-8.036

-1.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-30

-700

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

49.136

38.600

40.800

43.200

45.800

45.800

5.558

5.800

6.100

6.400

6.400

6.400

718

2.200

800

800

800

800

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

345

5.000

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

390

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

343

1.000

400

400

400

400

3.261

2.300

4.100

4.100

4.100

4.100

79

300

100

100

100

100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

1.900

1.800

1.800

1.700

1.700

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011906-600-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bezirk 6 Richterich

908

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011906

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011906-900-8

Bezirk 6 Richterich

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-8.411
340.369
331.959

-7.000
398.600
391.600

-3.800
372.600
368.800

-3.800
403.400
399.600

-3.800
404.800
401.000

-3.800
404.800
401.000

Bezirk 6 Richterich

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

0

-100

-100

-100

-100

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

400

400

400

400

400

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
500
500

-100
500
400

-100
500
400

-100
500
400

-100
500
400

909

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011906-602-7

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011906-603-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

3.377

0

0

0

0

0

15.376

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

19.654
19.654

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.440

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.440
1.440

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

910

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020101-800-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheit und Ordnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

300

500

500

500

500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-900
2.300
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.400
1.400

-1.000
2.300
1.300

-1.000
2.300
1.300

911

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020101-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheit und Ordnung

0

-4.200

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-29.298

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

44210000 Erträge aus Verkauf

-4.569

-8.000

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

44610000 So privatr L-entgelt

-1.175

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-282

-200

-200

-200

-200

-200

-2.702

-1.300

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-192.157

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

-127

0

0

0

0

0

538.366

546.400

551.900

558.000

563.600

563.600

1.078.624

1.185.400

1.188.300

1.200.200

1.182.900

1.182.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

81.898

106.700

107.000

108.100

106.600

106.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

212.853

237.100

237.700

240.100

236.600

236.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

228.557

167.500

177.900

188.600

200.400

200.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

27.460

26.100

27.500

29.100

29.100

29.100

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

25.593

25.900

28.600

28.600

28.600

28.600

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

2.222

3.300

1.200

1.200

1.200

1.200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.949

19.300

32.000

32.000

32.000

32.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

6.321

11.100

9.200

9.200

9.200

9.200

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.485

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

7.395

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.334

500

500

500

500

500

43110000 Verwaltungsgebühren

44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

912

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

6.933

10.100

11.600

11.600

11.600

11.600

349

400

400

400

400

400

4.634

0

5.000

5.000

5.000

5.000

38.029

0

35.000

25.000

15.000

15.000

18

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

1.800

1.600

100

0

0

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

21.200

20.900

21.300

18.400

18.400

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

22.300

26.300

26.300

26.300

26.300

-230.310
2.283.021
2.052.711

-203.700
2.406.700
2.203.000

-240.300
2.484.200
2.243.900

-240.300
2.506.900
2.266.600

-240.300
2.489.000
2.248.700

-240.300
2.489.000
2.248.700

54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-902-2

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenersatz für Bestattungen

-99.937

-123.500

-153.000

-153.000

-153.000

-153.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-3.706

0

0

0

0

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

11.998

1.200

12.000

12.000

12.000

12.000

3.614

1.300

3.700

3.700

3.700

3.700

-103.643
15.612
-88.031

-123.500
2.500
-121.000

-153.000
15.700
-137.300

-153.000
15.700
-137.300

-153.000
15.700
-137.300

-153.000
15.700
-137.300

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

913

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-903-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bestattung mittelloser Personen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

320.212

311.400

310.900

310.000

309.800

309.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

320.212
320.212

311.400
311.400

310.900
310.900

310.000
310.000

309.800
309.800

309.800
309.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-904-7

Zuschuss an Tierschutzverein

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

121.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

121.100
121.100

914

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-905-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Taubenbetreuung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

21.008

17.600

25.000

25.000

25.000

25.000

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

26.450

27.700

32.700

32.700

32.700

32.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

47.458
47.458

45.300
45.300

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

915

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020201

Gewerbeangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020201-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewerbeangelegenheiten

-205.268

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-113

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-12.202

-1.000

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

50110000 Dienstbezüge Beamte

244.512

264.200

266.800

269.700

272.400

272.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

235.178

266.100

266.800

269.500

265.600

265.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.251

24.000

24.000

24.200

23.800

23.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.571

53.200

53.300

53.800

53.000

53.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

145.473

119.900

127.000

134.800

143.100

143.100

20.007

20.700

21.900

23.100

23.100

23.100

0

500

500

500

500

500

370

200

200

200

200

200

96

200

200

200

200

200

6.091

7.600

7.900

7.900

7.900

7.900

0

300

300

300

300

300

730

200

1.400

1.400

1.400

1.400

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

7

0

0

0

0

0

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300

300

300

300

300

-217.583
719.286
501.703

-256.000
757.400
501.400

-267.200
770.600
503.400

-267.200
785.900
518.700

-267.200
791.800
524.600

-267.200
791.800
524.600

44810000 Erstattungen vom Land

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

916

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020702-800-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsüberwachung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-13.500

-13.600

-13.700

-13.600

-13.600

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

2.600

2.900

3.200

3.500

3.500

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

12.900

12.000

12.000

11.700

11.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-13.500
15.500
2.000

-13.600
14.900
1.300

-13.700
15.200
1.500

-13.600
15.200
1.600

-13.600
15.200
1.600

917

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-8.800

-100

-100

-100

-100

-246.398

-247.300

-248.000

-248.000

-248.000

-248.000

-228

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-389

0

0

0

0

0

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

56.341

0

0

0

0

0

790.364

790.400

798.300

807.100

815.200

815.200

2.501.297

2.622.000

2.628.300

2.654.600

2.616.200

2.616.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

204.717

236.000

236.600

239.000

235.600

235.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

521.421

524.400

525.600

530.900

523.200

523.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

319.043

265.500

283.900

270.500

289.200

289.200

42.766

45.400

48.000

42.700

42.700

42.700

9.622

11.500

12.000

12.000

12.000

12.000

29.382

18.100

18.100

18.000

18.000

18.000

721

1.500

500

500

500

500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.132

9.700

10.700

10.700

10.700

10.700

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

0

1.600

400

400

400

400

156

400

200

200

200

200

9.720

37.100

44.500

44.500

44.500

44.500

768

800

800

800

800

800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020702-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen

Verkehrsüberwachung

918

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

6.478

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

24.127

34.700

33.900

33.900

33.900

33.900

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

181.911

0

0

0

0

0

672

0

0

0

0

0

57300000 AfA auf unbewegl AV

0

12.300

11.400

11.500

4.600

4.600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

20.000

10.000

10.000

9.600

9.600

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

17.000

21.700

21.700

21.700

21.700

-190.672
4.652.334
4.461.662

-267.100
4.650.100
4.383.000

-259.100
4.686.600
4.427.500

-259.100
4.710.700
4.451.600

-259.100
4.680.700
4.421.600

-259.100
4.680.700
4.421.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020702-901-2

Fotomaterial und Kopierkosten

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

919

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020702-902-9

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020702-903-7

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)

-1.878.882

-2.365.000

-2.775.000

-2.775.000

-2.775.000

-2.775.000

2.517

0

60.000

60.000

60.000

60.000

686

0

0

0

0

0

-1.878.882
3.203
-1.875.679

-2.365.000
0
-2.365.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

-2.775.000
60.000
-2.715.000

Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)

-3.593.567

-4.100.000

-4.506.000

-4.510.000

-4.514.300

-4.518.500

1.458

0

120.000

120.000

120.000

120.000

866

0

0

0

0

0

-3.593.567
2.324
-3.591.243

-4.100.000
0
-4.100.000

-4.506.000
120.000
-4.386.000

-4.510.000
120.000
-4.390.000

-4.514.300
120.000
-4.394.300

-4.518.500
120.000
-4.398.500

920

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-800-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bürgerservice

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

921

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-702.168

-650.000

-702.100

-702.100

-702.100

-702.100

-36

0

0

0

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-33.751

-26.400

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-25.720

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

689.745

714.000

721.100

729.000

736.300

736.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

485.192

705.300

707.100

714.200

703.800

703.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.026

63.500

63.600

64.200

63.200

63.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

100.839

141.100

141.400

142.800

140.700

140.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

258.965

237.700

251.900

267.200

284.400

284.400

36.132

44.100

46.500

49.000

49.000

49.000

50

300

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.492

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

390

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

666

500

500

500

500

500

26.274

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

5.400

5.100

5.300

5.300

5.300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

800

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land

45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #

54310000 Geschäftsaufwendungen

Bürgerservice

922

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-902-7

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-761.675
1.640.770
879.095

-707.900
1.937.000
1.229.100

-762.800
1.962.700
1.199.900

-762.800
1.997.700
1.234.900

-762.800
2.008.700
1.245.900

-762.800
2.008.700
1.245.900

Ausweisdokumente (Bürgerservice)

43110000 Verwaltungsgebühren

-981.258

-862.100

-981.200

-981.200

-981.200

-981.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

784.425

655.100

784.500

784.500

784.500

784.500

-981.258
784.425
-196.833

-862.100
655.100
-207.000

-981.200
784.500
-196.700

-981.200
784.500
-196.700

-981.200
784.500
-196.700

-981.200
784.500
-196.700

-115.360

-89.800

-115.300

-115.300

-115.300

-115.300

89.348

66.300

89.400

89.400

89.400

89.400

-115.360
89.348
-26.013

-89.800
66.300
-23.500

-115.300
89.400
-25.900

-115.300
89.400
-25.900

-115.300
89.400
-25.900

-115.300
89.400
-25.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-021001-903-5

Bezirksamt Brand

923

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-904-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksamt Eilendorf

43110000 Verwaltungsgebühren

-74.511

-57.700

-74.500

-74.500

-74.500

-74.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

57.361

45.600

57.400

57.400

57.400

57.400

-74.511
57.361
-17.149

-57.700
45.600
-12.100

-74.500
57.400
-17.100

-74.500
57.400
-17.100

-74.500
57.400
-17.100

-74.500
57.400
-17.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-905-1

Bezirksamt Haaren

43110000 Verwaltungsgebühren

-58.820

-46.900

-58.800

-58.800

-58.800

-58.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

43.761

37.100

43.800

43.800

43.800

43.800

-58.820
43.761
-15.059

-46.900
37.100
-9.800

-58.800
43.800
-15.000

-58.800
43.800
-15.000

-58.800
43.800
-15.000

-58.800
43.800
-15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

924

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-906-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksamt Kornelimünster_Walheim

43110000 Verwaltungsgebühren

-78.335

-67.300

-78.300

-78.300

-78.300

-78.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

56.961

49.500

57.000

57.000

57.000

57.000

-78.335
56.961
-21.374

-67.300
49.500
-17.800

-78.300
57.000
-21.300

-78.300
57.000
-21.300

-78.300
57.000
-21.300

-78.300
57.000
-21.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-907-6

Bezirksamt Laurensberg

43110000 Verwaltungsgebühren

-82.819

-69.400

-82.800

-82.800

-82.800

-82.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

63.272

54.100

63.300

63.300

63.300

63.300

-82.819
63.272
-19.547

-69.400
54.100
-15.300

-82.800
63.300
-19.500

-82.800
63.300
-19.500

-82.800
63.300
-19.500

-82.800
63.300
-19.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

925

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Bürgerservice

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-908-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksamt Richterich

43110000 Verwaltungsgebühren

-45.139

-41.600

-45.100

-45.100

-45.100

-45.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

35.959

32.600

36.000

36.000

36.000

36.000

-45.139
35.959
-9.179

-41.600
32.600
-9.000

-45.100
36.000
-9.100

-45.100
36.000
-9.100

-45.100
36.000
-9.100

-45.100
36.000
-9.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

926

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021101

Personenstandsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021101-900-1

43110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personenstandsangelegenheiten

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

44210000 Erträge aus Verkauf

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

426.002

446.300

450.800

455.800

460.400

460.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

163.283

179.500

179.900

181.700

179.100

179.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.947

16.200

16.300

16.500

16.300

16.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.925

35.900

36.000

36.400

35.900

35.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

213.963

161.300

171.300

182.800

195.500

195.500

25.350

25.600

27.000

28.600

28.600

28.600

0

800

800

800

800

800

260

300

300

300

300

300

33.570

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

510

600

600

600

600

600

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300

300

300

300

300

-484.339
909.810
425.472

-468.500
901.100
432.600

-485.000
917.600
432.600

-485.000
938.100
453.100

-485.000
952.100
467.100

-485.000
952.100
467.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

927

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021301

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021301-900-2

44210000 Erträge aus Verkauf

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Statistische Erhebungen und Auswertungen

-1.070

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

44810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

118.780

61.000

61.600

62.300

62.900

62.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

159.826

166.400

166.800

168.500

166.100

166.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.798

15.000

15.100

15.300

15.100

15.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.082

33.300

33.300

33.600

33.100

33.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

33.777

19.600

20.600

22.100

24.800

24.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.064

200

300

400

400

400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.883

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

400

400

400

400

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung

260

100

100

100

100

100

1.287

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

400

0

0

0

0

2.859

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

39

100

100

100

100

100

-1.070
361.654
360.584

-1.200
305.900
304.700

-1.200
308.000
306.800

-1.200
312.500
311.300

-1.200
312.700
311.500

-1.200
312.700
311.500

54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

928

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021401

Wahlen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-43

-100

-100

-100

-100

-100

44800000 Erstattungen vom Bund

-247.895

0

0

-220.000

0

-242.000

44810000 Erstattungen vom Land

-17.963

0

0

-180.000

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-87.517

0

0

0

0

0

-182

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.827

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

144.614

116.300

117.500

118.800

120.000

120.000

49.674

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

137.500

0

0

96.000

0

48.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.864

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.343

2.500

2.500

2.500

2.400

2.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.830

49.100

51.900

54.900

59.000

59.000

9.448

8.500

9.000

9.600

9.600

9.600

136.584

0

0

83.000

0

80.000

0

100

100

100

100

100

367.635

2.300

0

156.500

0

120.000

1.078

0

0

18.400

0

12.000

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021401-900-7

44210000 Erträge aus Verkauf

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Wahlen

929

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021401

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021401-901-2

Wahlen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-364.427
944.237
579.810

-100
193.500
193.400

-100
195.700
195.600

-400.100
554.600
154.500

-100
205.700
205.600

-242.100
465.700
223.600

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

50190000 Sonstige Beschäftigte

246.551

0

5.000

280.000

0

130.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

246.551
246.551

0
0

5.000
5.000

280.000
280.000

0
0

130.000
130.000

930

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050102

Leistungen nach SGB II

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050102-900-1

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leistungen nach SGB II

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

461.393

265.000

267.700

270.600

273.300

273.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

366.072

155.000

155.400

157.000

154.800

154.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.609

14.000

14.000

14.100

13.900

13.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.307

31.000

31.100

31.400

30.900

30.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

220.018

207.400

45.500

20.000

20.000

20.000

18.638

24.400

6.000

3.000

3.000

3.000

-1.226.796
1.168.037
-58.759

-900.000
696.800
-203.200

0
519.700
519.700

0
496.100
496.100

0
495.900
495.900

0
495.900
495.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

931

932

Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Personalkostenverbund

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.

933

934

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

935

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150101-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wissenschaft und Europa

50110000 Dienstbezüge Beamte

107.161

56.200

56.800

57.400

58.000

58.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

291.105

269.700

270.400

273.100

269.100

269.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.344

24.300

24.300

24.500

24.100

24.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

56.270

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

11.372

3.700

4.000

4.200

4.200

4.200

1.348

400

400

400

400

400

489.599
489.599

408.200
408.200

409.900
409.900

414.100
414.100

409.500
409.500

409.500
409.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

936

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150201-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beschäftigungs- und Projektförderung

50110000 Dienstbezüge Beamte

172.691

198.800

200.800

203.000

205.000

205.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

147.852

123.600

123.900

125.100

123.300

123.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.326

11.100

11.100

11.200

11.000

11.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

29.221

24.700

24.700

24.900

24.500

24.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

52.414

37.300

39.600

42.200

45.100

45.100

5.702

5.400

5.700

6.000

6.000

6.000

420.206
420.206

400.900
400.900

405.800
405.800

412.400
412.400

414.900
414.900

414.900
414.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

937

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150202-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

50110000 Dienstbezüge Beamte

104.691

105.500

106.600

107.800

108.900

108.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

161.184

181.800

182.200

184.000

181.300

181.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.392

16.400

16.500

16.700

16.500

16.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.147

36.400

36.500

36.900

36.400

36.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

46.935

36.500

38.600

41.000

43.700

43.700

3.942

4.200

4.400

4.700

4.700

4.700

362.290
362.290

380.800
380.800

384.800
384.800

391.100
391.100

391.500
391.500

391.500
391.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

938

Finanzausschuss

Finanzausschuss

939

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010608

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010608-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

50110000 Dienstbezüge Beamte

563.432

596.100

602.100

608.700

614.800

614.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

241.819

180.800

191.400

204.000

218.100

218.100

21.821

22.900

24.200

25.600

25.600

25.600

827.072
827.072

799.800
799.800

817.700
817.700

838.300
838.300

858.500
858.500

858.500
858.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

940

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010901

Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010901-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Finanzsteuerung u. -controlling

50110000 Dienstbezüge Beamte

493.051

502.900

507.900

513.500

518.600

518.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

277.424

342.900

343.700

347.100

342.100

342.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.193

30.900

31.000

31.300

30.800

30.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

55.224

68.600

68.800

69.500

68.500

68.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

137.585

82.000

86.600

91.400

96.500

96.500

12.622

9.000

9.500

10.100

10.100

10.100

998.099
998.099

1.036.300
1.036.300

1.047.500
1.047.500

1.062.900
1.062.900

1.066.600
1.066.600

1.066.600
1.066.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

941

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010903

Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010903-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

50110000 Dienstbezüge Beamte

92.678

114.000

115.100

116.400

117.600

117.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

33.556

29.000

29.100

29.400

29.000

29.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.635

2.600

2.600

2.600

2.500

2.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

6.988

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

31.114

17.200

18.200

19.200

20.200

20.200

2.532

2.500

2.600

2.700

2.700

2.700

169.504
169.504

171.100
171.100

173.500
173.500

176.300
176.300

178.000
178.000

178.000
178.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

942

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010904

Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010904-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vermögens- und Schuldenverwaltung

50110000 Dienstbezüge Beamte

96.420

113.700

114.800

116.100

117.300

117.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

41.059

47.900

48.000

48.500

47.800

47.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.292

4.300

4.300

4.300

4.200

4.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.128

9.600

9.600

9.700

9.600

9.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

25.276

11.400

12.000

12.700

13.500

13.500

2.969

1.200

1.200

1.300

1.300

1.300

178.143
178.143

188.100
188.100

189.900
189.900

192.600
192.600

193.700
193.700

193.700
193.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

943

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010905

Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010905-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Geschäftsbuchhaltung

50110000 Dienstbezüge Beamte

300.216

290.000

292.900

296.100

299.100

299.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

133.206

125.300

125.700

127.000

125.200

125.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.436

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

27.881

25.100

25.200

25.500

25.200

25.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

74.646

67.700

71.400

75.200

79.200

79.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.454

12.500

13.200

13.900

13.900

13.900

556.839
556.839

531.900
531.900

539.700
539.700

549.100
549.100

553.800
553.800

553.800
553.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

944

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010906

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010906-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zahlungsabwicklung

50110000 Dienstbezüge Beamte

390.558

414.000

418.100

422.700

426.900

426.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

482.503

486.400

487.600

492.500

485.400

485.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

38.341

43.800

43.900

44.300

43.600

43.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

107.428

97.300

97.600

98.600

97.200

97.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

142.985

106.800

113.400

120.800

129.000

129.000

17.820

18.000

19.000

20.000

20.000

20.000

1.179.635
1.179.635

1.166.300
1.166.300

1.179.600
1.179.600

1.198.900
1.198.900

1.202.100
1.202.100

1.202.100
1.202.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

945

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010907

Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010907-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vollstreckung

50110000 Dienstbezüge Beamte

396.424

407.100

411.200

415.700

419.900

419.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

548.605

528.000

529.300

534.600

526.800

526.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

43.386

47.500

47.600

48.100

47.400

47.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

123.116

105.600

105.900

107.000

105.500

105.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

144.629

116.100

122.900

130.400

138.800

138.800

21.662

22.600

23.900

25.200

25.200

25.200

1.277.822
1.277.822

1.226.900
1.226.900

1.240.800
1.240.800

1.261.000
1.261.000

1.263.600
1.263.600

1.263.600
1.263.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

946

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010908

Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010908-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Steuern und sonstige Abgaben

50110000 Dienstbezüge Beamte

611.603

628.100

634.400

641.400

647.800

647.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

161.456

191.900

192.300

194.200

191.400

191.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.693

17.300

17.400

17.600

17.400

17.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.244

38.400

38.500

38.900

38.300

38.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

216.358

197.800

209.600

222.100

235.500

235.500

30.978

35.100

37.000

39.000

39.000

39.000

1.066.333
1.066.333

1.108.600
1.108.600

1.129.200
1.129.200

1.153.200
1.153.200

1.169.400
1.169.400

1.169.400
1.169.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

947

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010909

NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010909-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

NKF, EDV-ERP-System

106.506

107.700

108.800

110.000

111.100

111.100

61.891

44.900

47.800

50.800

54.500

54.500

5.707

6.000

6.400

6.800

6.800

6.800

174.104
174.104

158.600
158.600

163.000
163.000

167.600
167.600

172.400
172.400

172.400
172.400

948

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011401

Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011401-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gebäudemanagement

50110000 Dienstbezüge Beamte

889.048

904.600

913.600

923.600

932.800

932.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

358.948

308.600

289.400

306.800

326.800

326.800

38.570

45.700

40.200

42.600

42.600

42.600

1.286.566
1.286.566

1.258.900
1.258.900

1.243.200
1.243.200

1.273.000
1.273.000

1.302.200
1.302.200

1.302.200
1.302.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

949

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-012001-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Beteiligungscontrolling

163.026

164.900

166.500

168.300

170.000

170.000

66.862

97.900

98.200

99.200

97.800

97.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.283

8.800

8.800

8.900

8.800

8.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

12.849

19.600

19.700

19.900

19.600

19.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

65.640

46.900

49.400

52.000

54.900

54.900

5.475

5.800

6.100

6.400

6.400

6.400

319.134
319.134

343.900
343.900

348.700
348.700

354.700
354.700

357.500
357.500

357.500
357.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

950

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040101

Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040101-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kulturbetrieb

50110000 Dienstbezüge Beamte

629.392

686.200

693.100

700.700

707.700

707.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

286.107

200.900

214.500

193.000

166.300

166.300

32.019

29.400

31.200

25.000

25.000

25.000

947.518
947.518

916.500
916.500

938.800
938.800

918.700
918.700

899.000
899.000

899.000
899.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

951

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040401

Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040401-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Volkshochschule

50110000 Dienstbezüge Beamte

263.551

269.400

272.100

275.100

277.900

277.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

142.717

107.600

114.700

122.400

131.700

131.700

13.999

14.800

15.600

16.600

16.600

16.600

420.267
420.267

391.800
391.800

402.400
402.400

414.100
414.100

426.200
426.200

426.200
426.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

952

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 040901

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040901-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Theater und Musik

50110000 Dienstbezüge Beamte

316.158

321.800

325.000

328.600

331.900

331.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

160.207

129.400

140.600

84.000

88.800

88.800

16.459

19.700

20.900

13.900

13.900

13.900

492.824
492.824

470.900
470.900

486.500
486.500

426.500
426.500

434.600
434.600

434.600
434.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

953

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150302

Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150302-922-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kongresse - Eurogress (BGA)

50110000 Dienstbezüge Beamte

51.783

52.100

52.600

53.200

53.700

53.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

18.450

14.500

15.200

16.000

16.800

16.800

950

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

71.183
71.183

67.600
67.600

68.900
68.900

70.300
70.300

71.600
71.600

71.600
71.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

954

Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Quellen und Kurbetrieb

50110000 Dienstbezüge Beamte

5.017

5.100

5.200

5.300

5.400

5.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

3.311

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

258

300

300

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

696

600

600

600

600

600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.619

1.300

1.400

1.500

1.600

1.600

83

200

200

200

200

200

10.984
10.984

10.300
10.300

10.500
10.500

10.700
10.700

10.800
10.800

10.800
10.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

955

956

Hauptausschuss

Hauptausschuss

957

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010101

Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010101-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rat und Ausschüsse

50110000 Dienstbezüge Beamte

184.144

187.900

189.800

191.900

193.800

193.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

458.646

461.600

462.700

467.300

460.600

460.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

36.108

41.500

41.600

42.000

41.400

41.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

89.194

92.300

92.500

93.400

92.000

92.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

58.252

44.500

47.100

49.900

52.800

52.800

4.254

4.500

4.700

4.900

4.900

4.900

830.598
830.598

832.300
832.300

838.400
838.400

849.400
849.400

845.500
845.500

845.500
845.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

958

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010102

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirksvertretungen

50110000 Dienstbezüge Beamte

17.645

18.100

18.300

18.500

18.700

18.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

47.464

42.600

42.700

43.100

42.400

42.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.794

3.800

3.800

3.800

3.700

3.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.781

8.500

8.500

8.600

8.500

8.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.134

4.600

4.900

5.200

5.500

5.500

485

500

500

600

600

600

84.302
84.302

78.100
78.100

78.700
78.700

79.800
79.800

79.400
79.400

79.400
79.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

959

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010103

Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010103-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fraktionen

50110000 Dienstbezüge Beamte

23.687

24.300

24.500

24.800

25.000

25.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

32.103

30.700

30.800

31.100

30.600

30.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.551

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.566

6.100

6.200

6.300

6.200

6.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.402

6.100

6.500

6.800

7.200

7.200

702

700

800

800

800

800

73.012
73.012

70.700
70.700

71.600
71.600

72.600
72.600

72.500
72.500

72.500
72.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

960

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010104

Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.708

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

18.486

18.700

18.800

19.000

18.700

18.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.436

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.959

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.272

1.000

1.000

1.100

1.200

1.200

113

100

100

100

100

100

27.973
27.973

27.900
27.900

28.000
28.000

28.300
28.300

28.000
28.000

28.000
28.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010104-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Integrationsrat

961

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010202

Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010202-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

50110000 Dienstbezüge Beamte

56.146

61.300

61.900

62.600

63.200

63.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

29.805

19.200

20.200

21.200

22.400

22.400

3.019

3.200

3.400

3.500

3.500

3.500

88.970
88.970

83.700
83.700

85.500
85.500

87.300
87.300

89.100
89.100

89.100
89.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

962

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010203

Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Repräsentationen

50110000 Dienstbezüge Beamte

281.601

246.200

248.700

251.400

253.900

253.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

196.280

224.700

225.200

227.500

224.200

224.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.490

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.496

44.900

45.000

45.500

44.900

44.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

99.428

62.300

65.700

69.400

73.300

73.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.249

8.900

9.400

9.900

9.900

9.900

640.543
640.543

607.200
607.200

614.200
614.200

624.100
624.100

626.300
626.300

626.300
626.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

4-010203-909-2

Neue Zeiten für Familie

-534

0

963

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010204

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010204-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Dezernate

50110000 Dienstbezüge Beamte

722.794

720.000

727.200

735.200

742.600

742.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

354.858

354.300

355.100

358.700

353.500

353.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.240

31.900

32.000

32.300

31.800

31.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.612

70.900

71.100

71.800

70.700

70.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

284.647

174.800

185.700

197.700

211.000

211.000

15.393

10.500

11.100

11.800

11.800

11.800

1.479.543
1.479.543

1.362.400
1.362.400

1.382.200
1.382.200

1.407.500
1.407.500

1.421.400
1.421.400

1.421.400
1.421.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

964

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010501

Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010501-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Prüfung und Beratung

50110000 Dienstbezüge Beamte

615.394

701.300

708.300

670.600

677.300

677.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

115.148

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

9.089

10.100

10.100

10.200

10.100

10.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

19.269

22.500

22.500

22.700

22.300

22.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

288.929

213.200

229.300

192.900

204.600

204.600

32.857

32.500

34.400

28.100

28.100

28.100

1.080.686
1.080.686

1.092.000
1.092.000

1.117.200
1.117.200

1.038.200
1.038.200

1.054.400
1.054.400

1.054.400
1.054.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

965

Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010701

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010701-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Presse und Marketing

58.672

59.600

60.200

60.900

61.500

61.500

789.575

808.800

810.800

818.900

807.100

807.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

57.529

72.800

72.900

73.600

72.500

72.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

146.706

161.800

162.200

163.800

161.400

161.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

36.837

26.100

27.800

29.700

31.900

31.900

3.935

4.200

4.400

4.700

4.700

4.700

1.093.253
1.093.253

1.133.300
1.133.300

1.138.300
1.138.300

1.151.600
1.151.600

1.139.100
1.139.100

1.139.100
1.139.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

966

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

967

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050203

Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050203-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Unterhaltsvorschuss

50110000 Dienstbezüge Beamte

287.602

370.000

373.700

377.800

381.600

381.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

251.135

302.900

303.600

306.600

302.200

302.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

21.113

27.300

27.400

27.700

27.300

27.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

51.080

60.600

60.700

61.300

60.400

60.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

121.832

128.500

131.800

139.700

147.900

147.900

16.767

23.000

23.400

24.700

24.700

24.700

749.529
749.529

912.300
912.300

920.600
920.600

937.800
937.800

944.100
944.100

944.100
944.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

968

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-900-5

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

592.009

635.300

641.700

648.800

655.300

655.300

24.308.578

25.812.300

27.184.700

28.485.300

29.558.200

29.558.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.890.773

2.323.100

2.446.600

2.564.300

2.660.800

2.660.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.009.114

5.162.500

5.437.000

5.698.500

5.913.100

5.913.100

50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

10.614

0

0

0

0

0

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

189.180

183.600

186.000

197.200

210.100

210.100

25.876

32.000

32.100

33.900

33.900

33.900

32.026.143
32.026.143

34.148.800
34.148.800

35.928.100
35.928.100

37.628.000
37.628.000

39.031.400
39.031.400

39.031.400
39.031.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

969

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

224.134

212.500

214.600

217.000

219.200

219.200

1.829.174

1.874.700

2.266.800

2.673.200

2.645.800

2.645.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

146.064

168.700

204.000

240.600

238.100

238.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

370.593

374.900

453.300

534.600

529.100

529.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

98.395

90.200

92.500

98.200

104.600

104.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

11.790

14.800

14.900

15.800

15.800

15.800

2.680.151
2.680.151

2.735.800
2.735.800

3.246.100
3.246.100

3.779.400
3.779.400

3.752.600
3.752.600

3.752.600
3.752.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

970

Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060301-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.083.756

1.140.300

1.151.700

1.164.400

1.176.000

1.176.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

4.415.797

5.406.400

5.460.500

5.519.000

5.581.900

5.581.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

358.895

486.600

491.500

496.800

502.500

502.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

901.394

1.081.300

1.092.100

1.103.800

1.116.400

1.116.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

493.964

367.100

381.300

405.400

435.500

435.500

58.463

59.200

60.900

64.400

64.400

64.400

7.312.269
7.312.269

8.540.900
8.540.900

8.638.000
8.638.000

8.753.800
8.753.800

8.876.700
8.876.700

8.876.700
8.876.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

971

972

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

973

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010301

Gleichstellung i.d. Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010301-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gleichstellung in der Verwaltung

50110000 Dienstbezüge Beamte

30.487

30.600

30.900

31.200

31.500

31.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54.214

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.291

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

9.995

10.800

10.800

10.900

10.700

10.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

18.310

14.100

14.900

15.800

16.700

16.700

2.208

2.300

2.400

2.600

2.600

2.600

119.504
119.504

116.500
116.500

117.800
117.800

119.800
119.800

119.900
119.900

119.900
119.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

974

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010302

Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010302-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

50110000 Dienstbezüge Beamte

10.274

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

46.183

46.000

46.200

46.700

46.100

46.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.643

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

8.674

9.200

9.200

9.300

9.200

9.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.682

5.200

5.500

5.800

6.200

6.200

838

900

900

1.000

1.000

1.000

76.292
76.292

75.600
75.600

76.200
76.200

77.300
77.300

77.000
77.000

77.000
77.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

975

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010401

Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010401-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherstellung der Personalvertretung

50110000 Dienstbezüge Beamte

117.082

120.000

121.200

122.500

123.700

123.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

253.485

263.200

263.800

266.400

262.600

262.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.978

23.700

23.700

23.900

23.500

23.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

49.830

52.600

52.700

53.200

52.400

52.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

56.565

43.600

46.200

48.700

51.700

51.700

5.786

6.100

6.500

6.800

6.800

6.800

503.726
503.726

509.200
509.200

514.100
514.100

521.500
521.500

520.700
520.700

520.700
520.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

976

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010603

Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010603-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Servicecenter Call Aachen

50110000 Dienstbezüge Beamte

150.952

151.600

153.100

154.800

156.300

156.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

726.484

750.900

752.700

760.200

749.200

749.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

58.121

67.600

67.800

68.500

67.500

67.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

149.683

150.200

150.600

152.100

149.900

149.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

65.317

50.600

53.500

56.600

60.100

60.100

7.279

7.700

8.100

8.500

8.500

8.500

1.157.836
1.157.836

1.178.600
1.178.600

1.185.800
1.185.800

1.200.700
1.200.700

1.191.500
1.191.500

1.191.500
1.191.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

977

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010801-900-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

50110000 Dienstbezüge Beamte

659.973

662.000

668.600

676.000

682.800

682.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

211.235

250.600

251.200

253.700

250.000

250.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.614

22.600

22.600

22.800

22.400

22.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

42.567

50.100

50.200

50.700

50.000

50.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

305.223

248.100

227.900

242.200

258.100

258.100

33.045

38.200

32.300

34.200

34.200

34.200

1.268.657
1.268.657

1.271.600
1.271.600

1.252.800
1.252.800

1.279.600
1.279.600

1.297.500
1.297.500

1.297.500
1.297.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

978

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010802-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

50110000 Dienstbezüge Beamte

335.886

338.500

341.900

345.700

349.200

349.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

235.188

271.000

271.600

274.300

270.300

270.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.620

24.400

24.400

24.600

24.200

24.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

47.553

54.200

54.300

54.800

54.000

54.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

155.511

129.700

137.900

146.300

155.700

155.700

19.600

18.500

19.500

20.700

20.700

20.700

812.359
812.359

836.300
836.300

849.600
849.600

866.400
866.400

874.100
874.100

874.100
874.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

979

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010803

Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010803-900-8

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personalbetreuung

1.517.966

1.605.200

1.629.400

1.663.700

1.680.000

1.680.000

773.413

739.600

742.700

750.100

748.100

748.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

67.828

66.700

66.900

67.600

67.400

67.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

381.217

148.200

148.600

150.100

149.600

149.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

693.918

564.800

735.600

662.600

697.100

697.100

87.848

97.500

119.600

87.700

95.100

95.100

3.522.190
3.522.190

3.222.000
3.222.000

3.442.800
3.442.800

3.381.800
3.381.800

3.437.300
3.437.300

3.437.300
3.437.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

980

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010804-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz

2.044

0

0

0

0

0

647.263

692.300

694.000

700.900

690.800

690.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

54.303

62.300

62.400

63.000

62.100

62.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

130.621

138.500

138.900

140.300

138.300

138.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

834.230
834.230

893.100
893.100

895.300
895.300

904.200
904.200

891.200
891.200

891.200
891.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

981

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010805

Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010805-900-7

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gefahrgutbeauftragter

33.659

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.675

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.950

6.500

6.600

6.700

6.600

6.600

42.284
42.284

41.900
41.900

42.100
42.100

42.500
42.500

41.800
41.800

41.800
41.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

982

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010806

Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010806-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Allgemeine Personalwirtschaft

50110000 Dienstbezüge Beamte

584.409

646.900

2.017.100

2.645.600

2.691.800

3.189.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

270.714

238.400

2.966.600

2.642.600

3.294.000

5.156.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.581

21.500

21.500

21.700

21.400

21.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

64.131

47.700

47.800

48.300

47.600

47.600

2.696.501

3.000.000

2.790.000

2.818.000

2.846.300

2.874.900

549.154

152.400

1.898.000

599.200

640.900

796.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

17.090

29.800

46.300

52.400

132.000

155.300

50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub

45.738

160.000

160.000

165.000

170.000

175.000

262.916

165.000

165.000

170.000

175.000

180.000

18.086.754

18.447.200

19.063.600

19.507.300

19.702.400

19.899.400

51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf

4.716.832

4.600.000

5.000.000

5.050.000

5.100.500

5.151.500

51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng

0

14.933.600

16.329.000

16.717.600

16.858.600

16.997.200

51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf

0

3.641.200

4.014.200

4.053.700

4.094.900

4.135.800

27.314.820
27.314.820

46.083.700
46.083.700

54.519.100
54.519.100

54.491.400
54.491.400

55.775.400
55.775.400

58.780.500
58.780.500

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

50720000 Rückstellungen für Überstunden
51110000 Versorgungsbezüge Beamte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

983

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010806

Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010806-901-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Dienstunfallfürsorge

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch

57.016

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

57.016
57.016

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

984

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010807

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010807-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

50110000 Dienstbezüge Beamte

3.489

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

9.266

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.762

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.149

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

829.098

521.000

329.100

67.100

0

0

79.028

56.600

32.900

7.400

0

0

926.793
926.793

581.100
581.100

365.500
365.500

78.000
78.000

3.500
3.500

3.500
3.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

985

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011001

IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011001-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

IT-Management

50110000 Dienstbezüge Beamte

382.763

416.000

420.200

424.800

429.000

429.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

186.076

247.800

248.200

250.000

247.300

247.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.997

22.300

22.400

22.600

22.400

22.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

31.872

49.500

49.600

50.000

49.500

49.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

156.766

117.100

123.600

130.400

137.700

137.700

16.090

12.000

12.600

13.300

13.300

13.300

788.563
788.563

864.700
864.700

876.600
876.600

891.100
891.100

899.200
899.200

899.200
899.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

986

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011002

Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011002-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Organisationsmanagement

50110000 Dienstbezüge Beamte

599.392

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

218.428

165.900

175.300

185.300

196.300

196.300

22.409

23.600

24.800

26.100

26.100

26.100

840.229
840.229

819.400
819.400

836.300
836.300

854.600
854.600

872.000
872.000

872.000
872.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

987

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011003

regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011003-900-5

50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

regio iT Personalkosten

1.183.280

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

576.476

429.100

413.100

437.600

464.900

464.900

59.976

63.300

58.900

62.300

62.300

62.300

1.819.732
1.819.732

1.684.500
1.684.500

1.676.000
1.676.000

1.717.100
1.717.100

1.756.600
1.756.600

1.756.600
1.756.600

988

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011101

Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011101-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rechtsangelegenheiten

50110000 Dienstbezüge Beamte

160.360

161.300

162.900

164.700

166.300

166.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

394.435

449.700

450.800

455.300

448.800

448.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.576

40.500

40.600

41.000

40.400

40.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

78.785

89.900

90.100

91.000

89.700

89.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

96.003

73.000

77.600

82.700

88.200

88.200

8.112

8.600

9.000

9.600

9.600

9.600

769.272
769.272

823.000
823.000

831.000
831.000

844.300
844.300

843.000
843.000

843.000
843.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

989

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011901

Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011901-100-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 1 Brand

50110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

68.900

67.700

71.700

76.100

81.300

81.300

9.852

12.600

13.300

14.000

14.000

14.000

513.952
513.952

523.500
523.500

530.200
530.200

539.900
539.900

542.400
542.400

542.400
542.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

990

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011902

Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011902-200-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 2 Eilendorf

50110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

71.466

75.900

80.100

84.900

90.200

90.200

9.202

13.800

14.500

15.300

15.300

15.300

475.620
475.620

484.200
484.200

491.700
491.700

501.500
501.500

506.200
506.200

506.200
506.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

991

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011903

Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-300-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 3 Haaren

50110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

76.914

61.800

65.800

70.200

75.100

75.100

9.730

10.200

10.800

11.400

11.400

11.400

383.109
383.109

372.400
372.400

378.900
378.900

387.000
387.000

391.700
391.700

391.700
391.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

992

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011904-400-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

50110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

117.950

96.500

102.700

109.100

115.800

115.800

17.962

19.800

20.900

22.000

22.000

22.000

480.454
480.454

464.500
464.500

474.000
474.000

485.100
485.100

491.600
491.600

491.600
491.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

993

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011905-500-9

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 5 Laurensberg

50110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

62.980

47.600

50.300

53.200

56.600

56.600

8.064

8.500

9.000

9.500

9.500

9.500

391.435
391.435

419.300
419.300

424.500
424.500

431.700
431.700

433.400
433.400

433.400
433.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

994

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011906-600-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bezirk 6 Richterich

50110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

49.136

38.600

40.800

43.200

45.800

45.800

5.558

5.800

6.100

6.400

6.400

6.400

333.734
333.734

330.800
330.800

334.900
334.900

340.700
340.700

342.300
342.300

342.300
342.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

995

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020101-900-9

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sicherheit und Ordnung

538.366

546.400

551.900

558.000

563.600

563.600

1.078.624

1.185.400

1.188.300

1.200.200

1.182.900

1.182.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

81.898

106.700

107.000

108.100

106.600

106.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

212.853

237.100

237.700

240.100

236.600

236.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

228.557

167.500

177.900

188.600

200.400

200.400

27.460

26.100

27.500

29.100

29.100

29.100

2.167.759
2.167.759

2.269.200
2.269.200

2.290.300
2.290.300

2.324.100
2.324.100

2.319.200
2.319.200

2.319.200
2.319.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

996

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020201

Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020201-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewerbeangelegenheiten

50110000 Dienstbezüge Beamte

244.512

264.200

266.800

269.700

272.400

272.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

235.178

266.100

266.800

269.500

265.600

265.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.251

24.000

24.000

24.200

23.800

23.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

48.571

53.200

53.300

53.800

53.000

53.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

145.473

119.900

127.000

134.800

143.100

143.100

20.007

20.700

21.900

23.100

23.100

23.100

711.992
711.992

748.100
748.100

759.800
759.800

775.100
775.100

781.000
781.000

781.000
781.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

997

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020702-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsüberwachung

790.364

790.400

798.300

807.100

815.200

815.200

2.501.297

2.622.000

2.628.300

2.654.600

2.616.200

2.616.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

204.717

236.000

236.600

239.000

235.600

235.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

521.421

524.400

525.600

530.900

523.200

523.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

319.043

265.500

283.900

270.500

289.200

289.200

42.766

45.400

48.000

42.700

42.700

42.700

4.379.606
4.379.606

4.483.700
4.483.700

4.520.700
4.520.700

4.544.800
4.544.800

4.522.100
4.522.100

4.522.100
4.522.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

998

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021001

Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bürgerservice

50110000 Dienstbezüge Beamte

689.745

714.000

721.100

729.000

736.300

736.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

485.192

705.300

707.100

714.200

703.800

703.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.026

63.500

63.600

64.200

63.200

63.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

100.839

141.100

141.400

142.800

140.700

140.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

258.965

237.700

251.900

267.200

284.400

284.400

36.132

44.100

46.500

49.000

49.000

49.000

1.609.899
1.609.899

1.905.700
1.905.700

1.931.600
1.931.600

1.966.400
1.966.400

1.977.400
1.977.400

1.977.400
1.977.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

999

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021101

Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021101-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Personenstandsangelegenheiten

50110000 Dienstbezüge Beamte

426.002

446.300

450.800

455.800

460.400

460.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

163.283

179.500

179.900

181.700

179.100

179.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.947

16.200

16.300

16.500

16.300

16.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.925

35.900

36.000

36.400

35.900

35.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

213.963

161.300

171.300

182.800

195.500

195.500

25.350

25.600

27.000

28.600

28.600

28.600

875.470
875.470

864.800
864.800

881.300
881.300

901.800
901.800

915.800
915.800

915.800
915.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1000

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021301

Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021301-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Statistische Erhebungen und Auswertungen

50110000 Dienstbezüge Beamte

118.780

61.000

61.600

62.300

62.900

62.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

159.826

166.400

166.800

168.500

166.100

166.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.798

15.000

15.100

15.300

15.100

15.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.082

33.300

33.300

33.600

33.100

33.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

33.777

19.600

20.600

22.100

24.800

24.800

2.064

200

300

400

400

400

355.327
355.327

295.500
295.500

297.700
297.700

302.200
302.200

302.400
302.400

302.400
302.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1001

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021401

Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

144.614

116.300

117.500

118.800

120.000

120.000

49.674

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.864

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.343

2.500

2.500

2.500

2.400

2.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.830

49.100

51.900

54.900

59.000

59.000

9.448

8.500

9.000

9.600

9.600

9.600

300.773
300.773

189.800
189.800

194.300
194.300

199.300
199.300

204.300
204.300

204.300
204.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021401-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wahlen

1002

Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050102

Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050102-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leistungen nach SGB II

50110000 Dienstbezüge Beamte

461.393

265.000

267.700

270.600

273.300

273.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

366.072

155.000

155.400

157.000

154.800

154.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.609

14.000

14.000

14.100

13.900

13.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.307

31.000

31.100

31.400

30.900

30.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

220.018

207.400

45.500

20.000

20.000

20.000

18.638

24.400

6.000

3.000

3.000

3.000

1.168.037
1.168.037

696.800
696.800

519.700
519.700

496.100
496.100

495.900
495.900

495.900
495.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1003

1004

Planungsausschuss

Planungsausschuss

1005

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

50110000 Dienstbezüge Beamte

152.768

125.000

126.600

128.300

129.900

129.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

269.284

234.300

234.800

237.100

233.700

233.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

23.327

21.100

21.100

21.300

21.000

21.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

55.833

46.900

47.000

47.500

46.800

46.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

64.836

36.200

38.100

40.400

42.900

42.900

9.579

4.700

5.000

5.400

5.400

5.400

575.627
575.627

468.200
468.200

472.600
472.600

480.000
480.000

479.700
479.700

479.700
479.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1006

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-968-1

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.362

127.500

127.800

129.100

127.200

127.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

123

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

272

25.500

25.600

25.900

25.600

25.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

2.300

2.500

2.700

2.900

2.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

700

700

700

700

700

1.756
1.756

197.500
197.500

198.100
198.100

200.000
200.000

197.800
197.800

197.800
197.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1007

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Räumliche Planung und Entwicklung

182.973

198.500

200.500

202.700

204.700

204.700

1.116.052

1.116.400

1.119.100

1.130.300

1.114.000

1.114.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

88.222

100.500

100.700

101.700

100.200

100.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

212.555

223.300

223.800

226.000

222.800

222.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

81.696

63.100

66.800

70.800

75.200

75.200

9.132

9.600

10.100

10.700

10.700

10.700

1.690.631
1.690.631

1.711.400
1.711.400

1.721.000
1.721.000

1.742.200
1.742.200

1.727.600
1.727.600

1.727.600
1.727.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1008

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090102

Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090102-900-6

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vollzug des Planungsrechtes

198.306

198.600

200.600

202.800

204.800

204.800

69.505

74.000

74.100

74.800

73.700

73.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.565

6.700

6.700

6.800

6.700

6.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.776

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

105.585

79.900

84.900

92.800

50.500

50.500

11.983

12.700

13.400

14.200

14.200

14.200

404.720
404.720

386.700
386.700

394.500
394.500

406.300
406.300

364.500
364.500

364.500
364.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1009

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090103

Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090103-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Städtebauliche Verträge

54.885

34.900

35.200

35.600

36.000

36.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

9.188

61.500

61.600

62.200

61.300

61.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.197

5.500

5.600

5.700

5.700

5.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.487

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

25.381

27.700

29.400

31.600

34.200

34.200

2.934

4.700

5.000

5.200

5.200

5.200

95.072
95.072

146.600
146.600

149.100
149.100

152.700
152.700

154.600
154.600

154.600
154.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1010

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090104

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090104-900-5

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

50110000 Dienstbezüge Beamte

11.677

8.900

9.000

9.100

9.200

9.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

22.377

32.000

32.100

32.400

31.900

31.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.886

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

4.374

6.400

6.500

6.600

6.500

6.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.574

5.500

5.900

6.300

6.800

6.800

614

900

900

1.000

1.000

1.000

46.501
46.501

56.600
56.600

57.300
57.300

58.300
58.300

58.200
58.200

58.200
58.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1011

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090301-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Geoinformationsdienste, -management u.a.

50110000 Dienstbezüge Beamte

111.616

216.600

218.800

221.200

223.400

223.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

197.666

385.200

386.200

390.100

384.500

384.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.636

34.700

34.700

35.000

34.500

34.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

40.314

77.000

77.200

78.000

76.900

76.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

113.663

41.100

41.100

30.000

20.000

20.000

12.601

3.500

3.500

3.000

3.000

3.000

491.496
491.496

758.100
758.100

761.500
761.500

757.300
757.300

742.300
742.300

742.300
742.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1012

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090401-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

50110000 Dienstbezüge Beamte

234.613

155.100

156.700

158.400

160.000

160.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

613.771

439.800

440.900

445.300

438.900

438.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

48.509

39.600

39.700

40.100

39.500

39.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

115.896

88.000

88.200

89.100

87.800

87.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.952

100.000

111.200

93.100

50.100

50.100

8.241

18.000

19.300

13.200

13.200

13.200

1.100.982
1.100.982

840.500
840.500

856.000
856.000

839.200
839.200

789.500
789.500

789.500
789.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1013

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100101

Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

741.025

800.900

808.900

817.800

826.000

826.000

1.254.199

1.381.300

1.384.600

1.398.400

1.378.200

1.378.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

101.386

124.300

124.600

125.800

124.000

124.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

243.848

276.300

277.000

279.800

275.800

275.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

338.844

257.500

272.300

289.700

310.500

310.500

38.096

41.400

43.700

46.300

46.300

46.300

2.717.398
2.717.398

2.881.700
2.881.700

2.911.100
2.911.100

2.957.800
2.957.800

2.960.800
2.960.800

2.960.800
2.960.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100101-900-6

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bauaufsicht

1014

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100102

Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100102-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Stellplatzablöse

50110000 Dienstbezüge Beamte

2.815

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

8.052

6.200

6.300

6.400

6.300

6.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

669

600

600

600

600

600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.981

700

700

700

700

700

227

100

100

100

100

100

15.366
15.366

11.300
11.300

11.400
11.400

11.500
11.500

11.400
11.400

11.400
11.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1015

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100201

Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100201-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Bauverwaltung

50110000 Dienstbezüge Beamte

495.743

483.200

488.000

493.400

498.300

498.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

402.787

437.400

438.500

442.900

436.500

436.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

32.351

39.400

39.500

39.900

39.300

39.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

80.828

87.500

87.700

88.600

87.300

87.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

252.926

164.000

174.200

185.800

198.800

198.800

33.203

28.100

29.700

31.400

31.400

31.400

1.297.838
1.297.838

1.239.600
1.239.600

1.257.600
1.257.600

1.282.000
1.282.000

1.291.600
1.291.600

1.291.600
1.291.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1016

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100301

Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100301-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Denkmalpflege (städtische Objekte)

50110000 Dienstbezüge Beamte

7.027

7.700

7.800

7.900

8.000

8.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

1.681

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

131

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

337

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.746

1.900

2.000

2.200

2.400

2.400

474

300

300

300

300

300

13.396
13.396

12.400
12.400

12.600
12.600

12.900
12.900

13.200
13.200

13.200
13.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1017

Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100901

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

91.952

94.100

95.000

96.000

97.000

97.000

296.279

325.000

325.800

329.100

324.400

324.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

25.093

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.584

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

35.330

27.900

29.500

31.100

32.800

32.800

4.190

4.400

4.600

4.900

4.900

4.900

510.429
510.429

545.700
545.700

549.500
549.500

556.700
556.700

553.400
553.400

553.400
553.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100901-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Denkmalschutz

1018

Schulausschuss

Schulausschuss

1019

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030101

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

181.842

180.300

182.100

184.100

185.900

185.900

3.887.916

3.921.500

3.931.000

3.970.300

3.913.000

3.913.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

304.434

352.900

353.700

357.200

352.100

352.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

816.908

784.300

786.200

794.100

782.600

782.600

50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

4.964

0

0

0

0

0

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

75.773

63.000

62.400

66.100

70.200

70.200

9.229

10.300

10.000

10.600

10.600

10.600

5.281.067
5.281.067

5.312.300
5.312.300

5.325.400
5.325.400

5.382.400
5.382.400

5.314.400
5.314.400

5.314.400
5.314.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-900-8

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundschulen

1020

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030102

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

71.632

72.900

73.600

74.400

75.100

75.100

402.503

429.800

430.800

435.100

428.900

428.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.724

38.700

38.800

39.200

38.600

38.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

84.098

86.000

86.200

87.100

85.900

85.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

29.533

23.600

24.100

25.500

27.000

27.000

3.685

4.000

4.000

4.300

4.300

4.300

623.174
623.174

655.000
655.000

657.500
657.500

665.600
665.600

659.800
659.800

659.800
659.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030102-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Hauptschulen

1021

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030103

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57.970

59.100

59.700

60.400

61.000

61.000

381.219

380.900

381.800

385.600

380.100

380.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

29.386

34.300

34.300

34.600

34.100

34.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

81.883

76.200

76.400

77.200

76.100

76.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

26.198

21.000

21.400

22.600

24.200

24.200

2.830

3.100

3.100

3.300

3.300

3.300

579.487
579.487

574.600
574.600

576.700
576.700

583.700
583.700

578.800
578.800

578.800
578.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030103-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Realschulen

1022

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030104

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

124.546

116.500

117.700

119.000

120.200

120.200

1.027.655

1.048.300

1.050.900

1.061.400

1.046.100

1.046.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

81.164

94.300

94.500

95.400

94.100

94.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

216.906

209.700

210.200

212.300

209.200

209.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

37.639

40.600

40.800

43.100

45.600

45.600

4.830

6.800

6.800

7.100

7.100

7.100

1.492.740
1.492.740

1.516.200
1.516.200

1.520.900
1.520.900

1.538.300
1.538.300

1.522.300
1.522.300

1.522.300
1.522.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030104-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Gymnasien

1023

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030105

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

65.152

58.900

59.500

60.200

60.800

60.800

474.012

478.200

479.400

484.200

477.200

477.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.057

43.000

43.100

43.500

42.800

42.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

98.126

95.600

95.900

96.900

95.500

95.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

19.105

19.400

19.600

20.700

21.900

21.900

2.369

3.200

3.200

3.400

3.400

3.400

697.822
697.822

698.300
698.300

700.700
700.700

708.900
708.900

701.600
701.600

701.600
701.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030105-900-6

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Gesamtschulen

1024

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030106

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54.009

54.900

55.400

56.000

56.600

56.600

273.258

268.200

268.900

271.600

267.700

267.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

21.817

24.100

24.100

24.300

23.900

23.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.513

53.600

53.700

54.200

53.400

53.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.697

18.900

19.100

20.200

21.600

21.600

2.628

2.800

2.800

3.000

3.000

3.000

432.922
432.922

422.500
422.500

424.000
424.000

429.300
429.300

426.200
426.200

426.200
426.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030106-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Förderschulen

1025

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030201

Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030201-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Schülerbeförderung

50110000 Dienstbezüge Beamte

16.311

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

74.878

75.500

75.700

76.500

75.400

75.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.923

6.800

6.800

6.900

6.800

6.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.366

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

7.631

6.200

2.300

2.500

2.600

2.600

743

900

200

200

200

200

120.851
120.851

120.900
120.900

116.800
116.800

118.300
118.300

117.200
117.200

117.200
117.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1026

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030301

Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

56.168

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

199.971

256.500

257.200

259.800

256.000

256.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.701

23.100

23.100

23.300

22.900

22.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

41.316

51.300

51.400

51.900

51.100

51.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.848

5.900

6.200

6.500

6.500

6.500

493

500

500

500

500

500

322.496
322.496

353.700
353.700

355.000
355.000

358.800
358.800

354.000
354.000

354.000
354.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030301-900-9

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Medienzentrum

1027

Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030302-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

87.925

88.000

88.900

89.900

90.800

90.800

223.847

221.600

222.100

224.300

221.000

221.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

17.794

19.900

19.900

20.100

19.800

19.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

45.101

44.300

44.400

44.800

44.100

44.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

42.945

32.100

30.700

32.400

34.400

34.400

4.052

4.300

3.900

4.200

4.200

4.200

421.664
421.664

410.200
410.200

409.900
409.900

415.700
415.700

414.300
414.300

414.300
414.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1028

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

1029

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050101-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sonstige soziale Leistungen

50110000 Dienstbezüge Beamte

460.363

466.100

470.800

476.000

480.800

480.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

172.575

209.300

209.800

211.900

208.800

208.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.300

18.800

18.900

19.100

18.800

18.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

33.267

41.900

42.000

42.400

41.800

41.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

222.350

173.000

183.200

194.600

207.800

207.800

29.558

30.500

32.100

33.900

33.900

33.900

931.412
931.412

939.600
939.600

956.800
956.800

977.900
977.900

991.900
991.900

991.900
991.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1030

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050105

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050105-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Delegation StädteRegion

50110000 Dienstbezüge Beamte

948.375

949.000

958.500

969.000

978.700

978.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

279.423

296.600

297.400

300.400

296.100

296.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.141

26.700

26.800

27.100

26.700

26.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.241

59.300

59.500

60.100

59.200

59.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

333.471

269.600

286.900

271.300

287.100

287.100

46.691

48.100

50.800

46.300

46.300

46.300

1.687.342
1.687.342

1.649.300
1.649.300

1.679.900
1.679.900

1.674.200
1.674.200

1.694.100
1.694.100

1.694.100
1.694.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1031

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050202-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

50110000 Dienstbezüge Beamte

185.349

204.500

206.500

208.800

210.900

210.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

149.265

186.800

187.300

189.200

186.500

186.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

11.777

16.800

16.900

17.100

16.900

16.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.078

37.400

37.500

37.900

37.400

37.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

80.764

59.000

62.500

62.500

66.000

66.000

8.838

8.800

9.200

8.900

8.900

8.900

466.071
466.071

513.300
513.300

519.900
519.900

524.400
524.400

526.600
526.600

526.600
526.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1032

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050401

Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050401-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sozialversicherungsangelegenheiten

160.141

159.900

161.500

163.300

164.900

164.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

89.021

71.100

76.000

81.200

87.300

87.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.121

10.700

11.300

11.900

11.900

11.900

259.283
259.283

241.700
241.700

248.800
248.800

256.400
256.400

264.100
264.100

264.100
264.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1033

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050501-900-8

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

89.864

108.000

109.100

110.300

111.400

111.400

492.469

561.800

563.100

568.700

560.500

560.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.141

50.600

50.700

51.200

50.400

50.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

97.514

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

43.915

28.100

29.700

31.700

33.900

33.900

3.488

3.100

3.200

3.400

3.400

3.400

766.391
766.391

864.000
864.000

868.400
868.400

879.000
879.000

871.600
871.600

871.600
871.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1034

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100803-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

198.057

242.100

244.500

247.200

249.700

249.700

1.517.832

1.947.100

2.148.800

2.352.500

2.558.200

2.558.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

118.199

175.200

193.400

211.700

230.200

230.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

303.233

389.400

429.700

470.400

499.100

499.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

103.251

47.600

50.600

53.500

56.700

56.700

13.092

7.600

8.000

8.500

8.500

8.500

2.253.666
2.253.666

2.809.000
2.809.000

3.075.000
3.075.000

3.343.800
3.343.800

3.602.400
3.602.400

3.602.400
3.602.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1035

1036

Sportausschuss

Sportausschuss

1037

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Turn- und Sporthallen

103.975

105.400

106.500

107.700

108.800

108.800

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

456

500

500

500

500

500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

43.288

34.200

22.900

24.300

25.700

25.700

4.565

4.800

2.100

2.200

2.200

2.200

159.290
159.290

152.000
152.000

139.200
139.200

142.000
142.000

144.400
144.400

144.400
144.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1038

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sportplätze & Stadien

50110000 Dienstbezüge Beamte

87.895

88.900

89.800

90.800

91.700

91.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

71.068

73.900

74.000

74.700

73.600

73.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.555

6.600

6.600

6.700

6.600

6.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.255

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

40.098

31.700

20.600

21.800

23.100

23.100

4.192

4.400

1.700

1.900

1.900

1.900

224.063
224.063

220.300
220.300

207.500
207.500

210.800
210.800

211.500
211.500

211.500
211.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1039

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080201

Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

45.992

46.200

46.700

47.200

47.700

47.700

1.932

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

152

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

990

400

400

400

400

400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

16.163

12.500

13.100

13.900

14.700

14.700

1.228

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

66.458
66.458

62.500
62.500

63.700
63.700

65.000
65.000

66.300
66.300

66.300
66.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080201-900-8

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulsport

1040

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080202

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

55.511

55.800

56.400

57.000

57.600

57.600

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

456

500

500

500

500

500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

19.255

14.700

15.500

16.400

17.400

17.400

1.573

1.600

1.700

1.800

1.800

1.800

83.802
83.802

79.700
79.700

81.300
81.300

83.000
83.000

84.500
84.500

84.500
84.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080202-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vereinssport

1041

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080203

Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080203-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Vereinsungebundener Sport

22.712

22.600

22.800

23.100

23.300

23.300

3.865

4.000

4.000

4.000

3.900

3.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

304

400

400

400

400

400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

806

800

800

800

800

800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.069

6.100

6.400

6.800

7.200

7.200

739

800

800

800

800

800

36.495
36.495

34.700
34.700

35.200
35.200

35.900
35.900

36.400
36.400

36.400
36.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1042

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080301

Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

17.668

17.800

18.000

18.200

18.400

18.400

199.380

181.100

181.500

183.300

180.600

180.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

15.145

16.300

16.400

16.600

16.400

16.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

41.701

36.200

36.300

36.700

36.200

36.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

9.557

7.600

6.300

6.700

7.100

7.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.072

1.100

800

800

800

800

284.523
284.523

260.100
260.100

259.300
259.300

262.300
262.300

259.500
259.500

259.500
259.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-904-5

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Freibad (BGA)

1043

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080302

Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

964

0

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

78

0

0

0

0

0

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

125

0

0

0

0

0

1.167
1.167

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

109.440

110.300

111.400

112.600

113.700

113.700

1.798.301

1.998.100

2.003.000

2.023.000

1.993.800

1.993.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

144.173

179.800

180.200

182.000

179.400

179.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

365.443

399.600

400.600

404.600

398.700

398.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

57.202

45.100

41.000

43.600

46.400

46.400

6.606

7.000

5.800

6.100

6.100

6.100

2.481.164
2.481.164

2.739.900
2.739.900

2.742.000
2.742.000

2.771.900
2.771.900

2.738.100
2.738.100

2.738.100
2.738.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-900-8

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-903-2

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Hallenbäder

Hallenbäder (BGA)

1044

Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080303

Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080303-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Lehrschwimmbecken

1.596

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

698

500

600

600

700

700

82

100

100

100

100

100

2.376
2.376

2.200
2.200

2.300
2.300

2.300
2.300

2.400
2.400

2.400
2.400

1045

1046

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

1047

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021501-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Brandbekämpfung

11.762.235

12.794.400

13.351.800

13.489.400

13.615.800

13.615.800

289.655

299.100

299.800

302.800

298.400

298.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

22.523

26.900

27.000

27.300

26.900

26.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

56.072

59.800

59.900

60.500

59.600

59.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.988.233

3.335.600

3.465.500

3.515.600

3.640.900

3.640.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

553.450

566.000

568.500

570.500

570.500

570.500

50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr

544.209

200.000

500.000

650.000

500.000

500.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

1048

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021503-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Abwehr von Großschadensereignissen

196.416

198.700

200.700

202.900

204.900

204.900

4.027

4.200

4.200

4.200

4.100

4.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

317

400

400

400

400

400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

810

800

800

800

800

800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

84.386

66.500

71.900

63.300

68.200

68.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.409

10.500

11.100

10.400

10.400

10.400

296.365
296.365

281.100
281.100

289.100
289.100

282.000
282.000

288.800
288.800

288.800
288.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1049

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021604

Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021604-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Kampfmittelangelegenheiten

2.639

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

18.043

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.497

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.665

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.251

700

700

700

700

700

167

100

100

100

100

100

27.261
27.261

26.900
26.900

27.000
27.000

27.200
27.200

26.800
26.800

26.800
26.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1050

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021701

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.410.109

2.620.000

2.774.500

2.802.200

2.827.700

2.827.700

79.979

80.300

80.500

81.300

80.100

80.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

6.280

7.200

7.200

7.300

7.200

7.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.967

16.100

16.200

16.400

16.200

16.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

749.322

671.400

731.900

753.400

783.300

783.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

110.106

119.400

124.500

125.600

125.600

125.600

3.371.763
3.371.763

3.514.400
3.514.400

3.734.800
3.734.800

3.786.200
3.786.200

3.840.100
3.840.100

3.840.100
3.840.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021701-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Notfallrettung

1051

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021702

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

188.581

191.000

192.900

195.000

197.000

197.000

77.828

78.100

78.300

79.100

78.000

78.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

6.111

7.000

7.000

7.100

7.000

7.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.628

15.600

15.700

15.900

15.700

15.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

55.283

43.000

45.700

48.600

51.700

51.700

8.739

7.300

7.700

8.100

8.100

8.100

352.171
352.171

342.000
342.000

347.300
347.300

353.800
353.800

357.500
357.500

357.500
357.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021702-900-8

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Krankentransport

1052

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110301

Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110301-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wasserversorgung

50110000 Dienstbezüge Beamte

5.536

5.900

6.000

6.100

6.200

6.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.292

2.300

2.400

2.600

2.700

2.700

261

400

400

400

400

400

9.089
9.089

8.600
8.600

8.800
8.800

9.100
9.100

9.300
9.300

9.300
9.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1053

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130101

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Öffentliches Grün

74.453

73.400

74.100

74.900

75.600

75.600

236.395

243.700

244.300

246.700

243.200

243.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

19.157

21.900

21.900

22.100

21.800

21.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

44.953

48.700

48.800

49.300

48.600

48.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

36.416

28.400

30.200

31.900

33.700

33.700

2.587

2.800

3.000

3.200

3.200

3.200

413.961
413.961

418.900
418.900

422.300
422.300

428.100
428.100

426.100
426.100

426.100
426.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1054

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130102

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Gewässerschutz

50110000 Dienstbezüge Beamte

182.390

183.900

181.600

175.500

177.300

177.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

960.867

991.800

994.200

1.004.100

989.600

989.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

76.652

89.300

89.500

90.400

89.100

89.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

175.364

198.400

198.900

200.900

198.000

198.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

70.702

59.000

62.300

65.900

69.900

69.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.305

11.900

12.500

13.200

13.200

13.200

1.476.279
1.476.279

1.534.300
1.534.300

1.539.000
1.539.000

1.550.000
1.550.000

1.537.100
1.537.100

1.537.100
1.537.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1055

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130103

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Natur und Landschaft

90.737

94.800

95.700

96.800

97.800

97.800

571.997

605.800

607.300

613.400

604.500

604.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

45.242

54.500

54.600

55.100

54.400

54.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

110.239

121.200

121.500

122.700

120.900

120.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

42.389

24.100

25.400

26.800

28.300

28.300

4.319

2.700

2.900

3.000

3.000

3.000

864.924
864.924

903.100
903.100

907.400
907.400

917.800
917.800

908.900
908.900

908.900
908.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1056

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wald- und Forstwirtschaft

50110000 Dienstbezüge Beamte

128.303

126.800

128.100

129.500

130.800

130.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

546.806

577.300

578.700

584.500

576.000

576.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

43.637

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

126.335

115.500

115.800

117.000

115.300

115.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

60.215

47.200

49.900

53.000

56.500

56.500

5.719

6.200

6.500

6.900

6.900

6.900

911.014
911.014

925.000
925.000

931.100
931.100

943.500
943.500

937.300
937.300

937.300
937.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1057

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140101

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140101-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Umweltschutz

50110000 Dienstbezüge Beamte

351.223

346.900

346.200

341.900

345.300

345.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

967.570

973.000

975.300

985.100

970.900

970.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

76.625

87.600

87.800

88.700

87.400

87.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

184.342

194.600

195.000

197.000

194.200

194.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

186.278

145.200

154.300

164.500

175.900

175.900

22.278

23.800

25.200

26.600

26.600

26.600

1.788.316
1.788.316

1.771.100
1.771.100

1.783.800
1.783.800

1.803.800
1.803.800

1.800.300
1.800.300

1.800.300
1.800.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1058

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140102

Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140102-900-6

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

132.209

131.900

132.200

133.500

131.500

131.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.607

11.900

11.900

12.000

11.800

11.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

30.897

26.400

26.500

26.800

26.400

26.400

173.712
173.712

170.200
170.200

170.600
170.600

172.300
172.300

169.700
169.700

169.700
169.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1059

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 140301

Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140301-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Förderung Verbraucher-_Energieberatung

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.077

300

300

300

300

300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

2.240

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

180

300

300

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

447

600

600

600

600

600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

124

700

800

800

900

900

21

100

100

100

100

100

4.090
4.090

4.900
4.900

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1060

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

1061

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020701-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

50110000 Dienstbezüge Beamte

28.223

33.100

33.400

33.800

34.100

34.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

19.457

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.814

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

12.667

10.400

11.000

11.600

12.300

12.300

1.328

1.400

1.400

1.500

1.500

1.500

67.040
67.040

70.100
70.100

71.100
71.100

72.400
72.400

73.000
73.000

73.000
73.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1062

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020703

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020703-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

204.836

223.700

225.900

228.400

230.700

230.700

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.680

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

83.066

68.600

72.700

76.900

81.600

81.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

12.339

12.600

13.300

14.100

14.100

14.100

324.901
324.901

330.100
330.100

337.200
337.200

344.900
344.900

351.500
351.500

351.500
351.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1063

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110101

Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110101-900-5

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Koordination Betriebsführung STAWAG

105.175

113.000

114.100

115.400

116.600

116.600

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

3.789

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

62.556

43.600

46.000

48.500

51.800

51.800

4.968

6.900

7.300

7.800

7.800

7.800

197.467
197.467

188.700
188.700

192.700
192.700

197.200
197.200

201.300
201.300

201.300
201.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1064

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110102-900-9

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

37.717

61.100

61.700

62.400

63.000

63.000

2.640

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

204

300

300

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

530

800

800

800

800

800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

19.600

20.800

22.000

23.300

23.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

1.900

2.000

2.100

2.100

2.100

41.091
41.091

87.600
87.600

89.500
89.500

91.500
91.500

93.300
93.300

93.300
93.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1065

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120101

Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120101-900-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Sondernutzung

50110000 Dienstbezüge Beamte

50.877

68.000

68.700

69.500

70.200

70.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

57.565

57.600

57.800

58.400

57.600

57.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.540

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

11.694

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.304

12.300

13.000

13.700

14.500

14.500

2.545

1.900

2.000

2.100

2.100

2.100

150.525
150.525

156.500
156.500

158.300
158.300

160.700
160.700

161.200
161.200

161.200
161.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1066

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-900-8

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Neubau und Unterhaltung von Straßen

50110000 Dienstbezüge Beamte

162.338

161.000

162.600

164.400

166.000

166.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

601.983

601.100

602.500

608.500

599.700

599.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

47.759

54.100

54.200

54.700

53.900

53.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

116.677

120.200

120.500

121.700

119.900

119.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

96.348

73.100

77.600

82.400

87.900

87.900

8.547

9.000

9.500

10.100

10.100

10.100

1.033.652
1.033.652

1.018.500
1.018.500

1.026.900
1.026.900

1.041.800
1.041.800

1.037.500
1.037.500

1.037.500
1.037.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1067

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120104

Einräumung von Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120104-900-7

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Einräumung von Rechten an Straßen

8.312

7.500

7.600

7.700

7.800

7.800

36.159

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.002

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.329

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.396

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

636

200

200

200

200

200

60.834
60.834

33.300
33.300

33.500
33.500

33.800
33.800

33.500
33.500

33.500
33.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1068

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120201-900-9

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

43.167

44.300

44.700

45.200

45.700

45.700

353.588

376.000

377.000

380.800

375.300

375.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

28.600

33.800

33.800

34.100

33.600

33.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

70.950

75.200

75.400

76.200

75.100

75.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

16.114

12.900

13.600

14.400

15.200

15.200

1.797

1.900

2.000

2.100

2.100

2.100

514.216
514.216

544.100
544.100

546.500
546.500

552.800
552.800

547.000
547.000

547.000
547.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1069

Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

88.544

90.300

91.200

92.200

93.100

93.100

219.154

225.300

225.900

228.200

224.900

224.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.164

20.300

20.300

20.500

20.200

20.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

40.860

45.100

45.300

45.800

45.200

45.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

27.639

22.200

23.400

24.800

26.200

26.200

3.356

3.500

3.700

3.900

3.900

3.900

397.718
397.718

406.700
406.700

409.800
409.800

415.400
415.400

413.500
413.500

413.500
413.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1070

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

1071

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011301-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

An- und Verkäufe

50110000 Dienstbezüge Beamte

203.252

227.300

229.600

232.100

234.400

234.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

323.738

295.600

296.400

299.400

295.100

295.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

26.625

26.600

26.700

27.000

26.600

26.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

61.030

59.100

59.300

59.900

59.000

59.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

102.242

80.400

85.200

90.500

97.400

97.400

11.576

11.900

12.600

13.400

13.400

13.400

728.462
728.462

700.900
700.900

709.800
709.800

722.300
722.300

725.900
725.900

725.900
725.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1072

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011302-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Rechte an städt. Liegenschaften

50110000 Dienstbezüge Beamte

243.757

236.200

238.500

241.200

243.600

243.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

195.292

162.400

162.800

164.400

162.000

162.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.172

14.600

14.600

14.700

14.400

14.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.841

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

120.973

95.400

101.400

108.000

116.700

116.700

15.337

16.200

17.200

18.200

18.200

18.200

629.372
629.372

557.300
557.300

567.100
567.100

579.400
579.400

587.300
587.300

587.300
587.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1073

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011303-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Miet- und Pachtverhältnisse

90.999

92.600

93.500

94.500

95.400

95.400

168.210

159.000

159.400

161.000

158.700

158.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.601

14.300

14.300

14.400

14.100

14.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

32.947

31.800

31.900

32.200

31.700

31.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

42.053

33.800

35.900

38.100

40.500

40.500

4.521

4.700

5.000

5.300

5.300

5.300

352.331
352.331

336.200
336.200

340.000
340.000

345.500
345.500

345.700
345.700

345.700
345.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1074

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011304-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

50110000 Dienstbezüge Beamte

23.233

29.300

29.600

29.900

30.200

30.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

66.952

58.100

58.300

58.900

58.100

58.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.366

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.149

11.600

11.600

11.700

11.500

11.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

10.432

8.000

8.500

9.000

9.600

9.600

1.142

1.200

1.200

1.300

1.300

1.300

120.275
120.275

113.400
113.400

114.500
114.500

116.200
116.200

116.100
116.100

116.100
116.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1075

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011305

Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011305-900-1

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Aachener Handlungskonzept Wohnen

50110000 Dienstbezüge Beamte

548

18.500

18.700

18.900

19.100

19.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

761

49.400

49.500

50.000

49.300

49.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

68

4.400

4.400

4.400

4.300

4.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

152

9.900

9.900

10.000

9.900

9.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

4.200

4.200

4.500

4.500

4.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

200

200

300

300

300

1.530
1.530

86.600
86.600

86.900
86.900

88.100
88.100

87.400
87.400

87.400
87.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1076

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-914-4

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Marktwesen (BGA)

50110000 Dienstbezüge Beamte

16.578

16.700

16.900

17.100

17.300

17.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

47.725

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.841

4.700

4.700

4.700

4.600

4.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

9.608

10.400

10.400

10.500

10.300

10.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.145

4.000

4.300

4.500

4.800

4.800

284

300

300

300

300

300

83.181
83.181

88.100
88.100

88.700
88.700

89.700
89.700

89.100
89.100

89.100
89.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1077

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100401

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100401-900-3

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

50110000 Dienstbezüge Beamte

98.722

99.500

100.500

101.600

102.600

102.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52.859

53.300

53.400

53.900

53.100

53.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.182

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

10.650

10.700

10.700

10.800

10.600

10.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

37.727

29.600

31.400

33.400

35.300

35.300

5.272

5.400

5.700

6.100

6.100

6.100

209.412
209.412

203.300
203.300

206.500
206.500

210.600
210.600

212.400
212.400

212.400
212.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1078

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100402

Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100402-900-7

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnraumförderung

50110000 Dienstbezüge Beamte

47.964

54.800

55.300

55.900

56.500

56.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

67.698

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.518

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

12.994

13.000

13.000

13.100

12.900

12.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

20.556

7.700

8.100

8.600

9.000

9.000

3.672

1.600

1.700

1.800

1.800

1.800

158.403
158.403

147.900
147.900

149.200
149.200

151.300
151.300

151.200
151.200

151.200
151.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1079

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100403

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100403-900-2

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

50110000 Dienstbezüge Beamte

162.888

157.500

159.100

160.900

162.500

162.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

102.427

101.100

101.300

102.300

100.800

100.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.038

9.100

9.100

9.200

9.100

9.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

21.307

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

45.332

37.100

39.400

41.600

44.000

44.000

6.385

6.200

6.500

6.900

6.900

6.900

346.377
346.377

331.200
331.200

335.600
335.600

341.300
341.300

343.400
343.400

343.400
343.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1080

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100404

Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100404-900-6

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohngeld

50110000 Dienstbezüge Beamte

499.614

523.400

528.600

534.400

539.700

539.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

207.398

211.800

212.300

214.400

211.300

211.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.713

19.100

19.200

19.400

19.100

19.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

41.213

42.400

42.500

42.900

42.300

42.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

139.162

131.400

139.100

147.400

156.800

156.800

22.139

23.100

24.500

25.900

25.900

25.900

926.240
926.240

951.200
951.200

966.200
966.200

984.400
984.400

995.100
995.100

995.100
995.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1081

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 100405

Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100405-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Wohnungsmarktbeobachtung

7.990

8.200

8.300

8.400

8.500

8.500

642

600

600

600

600

600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

50

100

100

100

100

100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

129

100

100

100

100

100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

2.065

1.400

1.400

1.500

1.600

1.600

367

300

300

300

300

300

11.243
11.243

10.700
10.700

10.800
10.800

11.000
11.000

11.200
11.200

11.200
11.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1082

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

1083

1084

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1085

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150101900 - Wissenschaft und Europa

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-6.000

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-147.618

0

0

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-12.741

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-50.924

-30.000

0

0

0

0

-888

0

0

0

0

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

114.541

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

100.514

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

2.047

300

300

300

300

300

168.435

198.900

198.900

198.900

198.900

198.900

4.755

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7.785

9.400

9.200

9.200

9.200

9.200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

7.196

25.800

25.800

25.700

25.700

25.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.347

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

168

200

200

200

200

200

1.801

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

-30.200
252.400
222.200

-200
252.200
252.000

-200
252.100
251.900

-200
252.100
251.900

-200
252.100
251.900

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150101900 - Wissenschaft und Europa
-218.171
409.588
191.417

1086

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-19.435

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-429.136

0

0

0

0

0

-71.729

0

0

0

0

0

-226.318

0

0

0

0

0

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-3.604

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-98.897

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.360

0

0

0

0

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-2.674

0

0

0

0

0

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

-3.864

0

0

0

0

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

490.627

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

378.560

25.600

5.700

31.600

31.600

31.600

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

117.136

39.600

39.500

39.500

39.500

39.500

3.000

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

157.931

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

14.886

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
65.200
65.200

0
45.200
45.200

0
71.100
71.100

0
71.100
71.100

0
71.100
71.100

61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Zweckverbänden
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
-868.018
1.162.142
294.124

1087

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-21.493

0

0

0

0

0

7.978

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

25.872

31.900

22.700

21.900

32.900

32.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

16.967

43.600

23.600

43.500

43.500

43.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

537

2.300

2.200

2.200

2.200

2.200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

151

300

300

300

300

300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.732

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.630

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

72

100

100

100

100

100

0
61.700
61.700

0
80.800
80.800

0
91.800
91.800

0
91.800
91.800

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
70190000 Sonstige Beschäftigte

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
-21.493
64.937
43.444

0
91.000
91.000

1088

Finanzausschuss

Finanzausschuss

1089

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-952.916

-1.019.400

-823.700

-838.300

-858.500

-858.500

0

-410.400

-390.900

-371.400

-352.000

-352.000

1.000.000

0

0

0

0

0

-1.429.800
0
-1.429.800

-1.214.600
0
-1.214.600

-1.209.700
0
-1.209.700

-1.210.500
0
-1.210.500

-1.210.500
0
-1.210.500

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
-952.916
1.000.000
47.084

1090

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-14.683.927

-14.100.000

-14.900.000

-15.094.000

-15.074.000

-15.057.000

91.524

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

622

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

105

100

100

100

100

100

181.123

63.000

12.200

12.200

12.200

12.200

7.578

7.700

7.600

7.600

7.600

7.600

-16.600.000
72.600
-16.527.400

-17.400.000
21.700
-17.378.300

-17.594.000
22.000
-17.572.000

-17.574.000
21.700
-17.552.300

-17.557.000
21.700
-17.535.300

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65110000 Konzessionsabgaben
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
-17.183.927
280.952
-16.902.975

1091

Finanzausschuss
010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-19.500

0

0

0

0

0

-25

0

0

0

0

0

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-25.812

0

0

0

0

0

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

301.727

0

0

0

0

0

2.033

800

800

800

800

800

0

300

200

200

200

200

2.217

3.400

4.200

4.200

4.200

4.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

131.907

139.200

191.200

191.200

191.200

191.200

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

-111.598

0

0

0

0

0

1.260

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0
196.500
196.500

0
196.500
196.500

0
196.500
196.500

0
196.500
196.500

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
75110000 Zinsauszahlungen an das Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
256.390
25.818
282.209

0
143.800
143.800

1092

Finanzausschuss
010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

-100

-100

-100

-100

-16.068

0

0

0

0

0

-1.540

0

0

0

0

0

66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen

-447

0

0

0

0

0

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

-1.338

-14.000

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

0

-70.000

-62.000

-60.000

-60.000

-60.000

-545.676

0

0

0

0

0

0

400

1.100

1.100

1.100

1.100

36

100

100

100

100

100

4.034

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

-18.800
3.500
-77.300

-18.800
3.500
-75.300

-18.800
3.500
-75.300

-18.800
3.500
-75.300

63110000 Verwaltungsgebühren
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
-19.393
4.069
-561.000

-14.000
2.800
-81.200

1093

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010905900 - Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.487

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.259

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

5.800
5.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010905900 - Geschäftsbuchhaltung
4.746
4.746

1094

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906000 - Zahlungsabwicklung

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-880.352

0

0

0

0

0

-880.352

0

0

0

0

0

-880.352

0

0

0

0

0

010906000 - Zahlungsabwicklung

1095

Finanzausschuss
010906900 - Zahlungsabwicklung

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.331

0

0

0

0

0

-349.938

-540.000

-540.000

-540.000

-540.000

-540.000

-815

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-11.636

-20.000

-11.700

-11.700

-11.700

-11.700

-253.615

-250.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)

0

-100

-100

-100

-100

-100

66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden

0

-100

-100

-100

-100

-100

66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen

-360

0

0

0

0

0

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-109

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

57

300

300

300

300

300

601

2.800

2.500

2.500

2.500

2.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.036

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74320000 Kontoführungsgebühren

35.638

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

74330000 Rücklastschriftgebühren

4.554

8.000

6.600

6.600

6.600

6.600

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

14

0

0

0

0

0

74930000 Auszahungen für Beiträge

50

100

100

100

100

100

822.547

1.970.000

2.200.000

3.308.000

4.480.500

6.650.000

1.116

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

-812.200
2.034.000
1.221.800

-924.000
2.257.100
1.333.100

-924.000
3.365.100
2.441.100

-924.000
4.537.600
3.613.600

-924.000
6.707.100
5.783.100

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 Mahngebühren

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906900 - Zahlungsabwicklung
-617.803
868.612
250.810

1096

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010907900 - Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-86.101

-59.800

-86.100

-86.100

-86.100

-86.100

-3.340

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-351.978

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

0

100

100

100

100

100

4.662

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

45

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

18.621

22.600

22.600

22.600

22.600

22.600

74180000 Personalnebenauszahlungen

10.440

18.200

12.000

12.000

12.000

12.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

7.372

8.900

9.200

9.200

9.200

9.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

-441.419
42.174
-399.245

-432.500
56.300
-376.200

-458.800
50.400
-408.400

-458.800
50.400
-408.400

-458.800
50.400
-408.400

-458.800
50.400
-408.400

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65930000 Vollstreckungskosten
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010907900 - Vollstreckung

1097

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-231

-300

-400

-400

-400

-400

-27

0

0

0

0

0

-51.090

-130.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

882

0

0

0

0

0

51

200

200

200

200

200

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

0

0

1.500

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

342

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.621

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

58

0

0

0

0

0

-130.300
13.100
-117.200

-80.400
13.100
-67.300

-80.400
14.600
-65.800

-80.400
13.100
-67.300

-80.400
13.100
-67.300

63110000 Verwaltungsgebühren
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
-51.348
5.954
-45.394

1098

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010909900 - NKF, EDV-ERP-System

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

100

100

100

100

100

209.779

92.300

0

0

0

0

0

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

64

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

94.600
94.600

2.100
2.100

2.100
2.100

2.100
2.100

2.100
2.100

010909900 - NKF, EDV-ERP-System
209.843
209.843

1099

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011401900 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.348.411

-1.310.800

-1.308.000

-1.275.500

-1.302.200

-1.302.200

0

-9.017.900

-9.586.900

-9.958.400

-10.731.400

-10.731.400

41.434.004

43.030.700

44.950.000

46.097.900

47.261.100

47.186.100

-10.328.700
43.030.700
32.702.000

-10.894.900
44.950.000
34.055.100

-11.233.900
46.097.900
34.864.000

-12.033.600
47.261.100
35.227.500

-12.033.600
47.186.100
35.152.500

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011401900 - Gebäudemanagement
-1.348.411
41.434.004
40.085.594

1100

Finanzausschuss
012001900 - Beteiligungscontrolling

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.892.000

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

-10.100.000

-19.363

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

529.238

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

808.025

0

0

0

0

0

1.540.000

0

0

0

0

0

29.278

0

0

0

0

0

1.420

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

81

700

700

700

700

700

732

2.200

2.900

2.900

2.900

2.900

0

100

100

100

100

100

3.060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.800.000
6.300
-9.793.700

-9.800.000
7.000
-9.793.000

-10.000.000
7.000
-9.993.000

-10.100.000
7.000
-10.093.000

-10.100.000
7.000
-10.093.000

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001900 - Beteiligungscontrolling
-2.911.363
2.911.835
472

1101

Finanzausschuss
012001915 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-20.215

0

0

0

0

0

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer

0

66.700

66.800

66.600

66.600

66.600

74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer

26.092

69.100

69.000

68.800

68.800

68.800

137.712

54.800

54.800

54.600

54.600

54.600

0
190.600
190.600

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001915 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
-20.215
163.804
143.589

0
190.600
190.600

1102

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040101900 - Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-150.822

0

0

0

0

0

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.027.954

-1.003.000

-1.014.800

-930.200

-899.000

-899.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

16.254.200

14.134.200

14.224.100

14.139.500

14.108.300

14.108.300

429.757

0

0

0

0

0

-1.178.776
16.683.957
15.505.181

-1.003.000
14.134.200
13.131.200

-1.014.800
14.224.100
13.209.300

-930.200
14.139.500
13.209.300

-899.000
14.108.300
13.209.300

-899.000
14.108.300
13.209.300

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040101900 - Kulturbetrieb

1103

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040401900 - Volkshochschule

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-420.267

-381.900

-402.400

-414.100

-426.200

-426.200

4.074.778

4.037.400

4.510.900

4.069.600

4.081.700

4.081.700

-381.900
4.037.400
3.655.500

-402.400
4.510.900
4.108.500

-414.100
4.069.600
3.655.500

-426.200
4.081.700
3.655.500

-426.200
4.081.700
3.655.500

040401900 - Volkshochschule
-420.267
4.074.778
3.654.511

1104

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040901900 - Theater und Musik

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-492.824

-467.800

-486.500

-426.500

-434.500

-434.500

19.325.700

0

0

0

0

0

0

604.800

604.800

604.800

604.800

604.800

-492.824
19.325.700
18.832.876

-467.800
604.800
137.000

-486.500
604.800
118.300

-426.500
604.800
178.300

-434.500
604.800
170.300

-434.500
604.800
170.300

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040901900 - Theater und Musik

1105

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110201900 - Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.674

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-27.594.573

-27.205.200

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

31.600

31.600

31.500

31.500

31.500

28.471.500

28.707.600

28.473.400

28.473.300

28.480.200

28.480.200

0

0

0

0

0

0

-27.599.247
28.471.500
872.253

-27.205.200
28.739.200
1.534.000

-29.706.000
28.505.000
-1.201.000

-29.706.000
28.504.800
-1.201.200

-29.706.000
28.511.700
-1.194.300

-29.706.000
28.511.700
-1.194.300

63110000 Verwaltungsgebühren

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110201900 - Abfallwirtschaft

1106

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120301900 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-5.308.155

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

6.186.100

7.023.000

6.959.100

6.959.000

6.962.100

6.962.100

2

0

0

0

0

0

-5.324.800
7.023.000
1.698.200

-6.476.000
6.959.100
483.100

-6.476.000
6.959.000
483.000

-6.476.000
6.962.100
486.100

-6.476.000
6.962.100
486.100

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120301900 - Straßenreinigung u. Winterdienst
-5.308.155
6.186.102
877.947

1107

Finanzausschuss
130105900 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-239

0

0

0

0

0

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

1.258.363

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

1.208.400

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

9.576.200

9.437.500

9.447.400

9.450.200

9.454.000

9.454.000

0
10.655.800
10.655.800

0
10.658.600
10.658.600

0
10.662.400
10.662.400

0
10.662.400
10.662.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130105900 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
-239
10.834.563
10.834.324

0
10.645.900
10.645.900

1108

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130201900 - Tierpark
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130201900 - Tierpark

1109

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130301900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.362.817

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

0

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

6.644.200

7.121.300

7.049.400

7.050.000

7.004.500

7.004.500

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

7

0

0

0

0

0

-5.277.700
7.283.800
2.006.100

-5.277.700
7.284.400
2.006.700

-5.277.700
7.238.900
1.961.200

-5.277.700
7.238.900
1.961.200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130301900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
-4.362.817
6.644.207
2.281.390

-5.277.700
7.355.700
2.078.000

1110

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130301909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-769.578

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-146.250

0

0

0

0

0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130301909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
-915.827

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-915.827

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

1111

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130302900 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

64810000 Erstattungen vom Land
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-124.173

-127.000

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

259.900

249.000

259.600

258.900

258.900

258.900

-254.100
259.600
5.500

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

-254.100
258.900
4.800

130302900 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
-124.173
259.900
135.727

-253.800
249.000
-4.800

1112

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-150.779

-139.800

-68.900

-70.300

-71.600

-71.600

-138

0

0

0

0

0

-857.931

-722.800

-689.100

-682.000

-674.700

-667.200

1.077.700

1.082.800

1.011.900

1.013.300

1.014.600

1.014.600

-862.600
1.082.800
220.200

-758.000
1.011.900
253.900

-752.300
1.013.300
261.000

-746.300
1.014.600
268.300

-738.800
1.014.600
275.800

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
-1.008.848
1.077.700
68.852

1113

Finanzausschuss
150303900 - Quellen und Kurbetrieb

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-225

0

0

0

0

0

-225

0

0

0

0

0

-225

0

0

0

0

0

150303900 - Quellen und Kurbetrieb

1114

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-38.350

-38.300

0

0

0

0

-5.156

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

0

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-8.266

-8.300

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

16.689

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

11.209

12.500

13.500

13.500

13.500

14.600

100

0

0

0

0

0

8.969

10.000

10.500

12.600

12.600

12.600

194

200

200

200

200

200

7.037

7.000

7.200

7.600

7.600

7.800

0

7.200

7.000

7.000

7.000

7.000

-8.700
38.500
29.800

-8.700
41.000
32.300

-8.700
41.000
32.300

-8.700
42.300
33.600

64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
-51.772
44.198
-7.574

-54.300
37.000
-17.300

1115

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-118.562

-125.000

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

-11.007

0

0

0

0

0

0

-61.200

-60.900

-60.900

-60.900

-60.900

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-10.384

-8.800

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

371.791

351.300

369.200

379.000

389.000

390.700

1.571.900

1.835.300

2.383.700

2.612.200

2.196.800

2.278.100

801.950

1.116.600

1.682.100

4.392.100

6.098.900

8.764.100

100

100

100

100

100

100

94

200

200

200

200

200

70.666

70.000

69.700

69.700

69.700

69.700

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen

0

848.700

991.500

953.500

764.400

471.000

-200.000
5.502.500
5.302.500

-200.000
8.412.800
8.212.800

-200.000
9.525.100
9.325.100

-200.000
11.979.900
11.779.900

63610000 Zweckgebundene Abgaben
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
-139.952
2.816.500
2.676.548

-195.000
4.228.200
4.033.200

1116

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160101900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-701.683

-400.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-9.649.161

-9.969.300

-10.238.400

-10.504.500

-10.840.600

-10.840.600

-77.066.933

-99.750.100

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-108.511.300

-157.644

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-5.496.564

0

0

0

0

0

66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig

-6.900.000

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

3.284.903

0

0

0

0

0

73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

1.000.000

0

0

0

0

0

165.750.000

165.823.000

168.907.800

172.840.000

172.840.000

172.840.000

2.642.106

2.700.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

-119.610.800
171.707.800
52.097.000

-119.876.900
175.640.000
55.763.100

-120.213.000
175.640.000
55.427.000

-120.213.000
175.640.000
55.427.000

60420000 Abgaben von Spielbanken
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land

73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich
73910000 Sonstige Transferauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160101900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
-99.971.984
172.677.009
72.705.025

-110.280.500
168.523.000
58.242.500

1117

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160102900 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

60110000 Grundsteuer A

-174.112

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

60120000 Grundsteuer B

-42.638.635

-47.580.000

-45.780.600

-46.389.000

-47.005.300

-47.629.700

60130000 Gewerbesteuer

-166.476.304

-182.142.000

-174.142.000

-179.642.000

-183.642.000

-188.342.000

60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-95.000.458

-97.100.000

-104.908.500

-107.636.100

-110.434.600

-113.305.900

60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-15.639.498

-17.750.000

-17.354.500

-17.936.800

-18.502.500

-19.068.300

-2.671.937

-2.680.000

-2.680.000

-2.680.000

-2.680.000

-2.680.000

60320000 Hundesteuer

-898.114

-929.000

-959.000

-969.000

-979.000

-989.000

60340000 Zweitwohnungssteuer

-337.229

-339.000

-394.000

-399.000

-404.000

-409.000

0

-67.500

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

10.707

0

0

0

0

0

-2.767.483

-2.100.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

-2.200.000

1

0

0

0

0

0

19.515.062

0

0

0

0

0

6.226.441

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

746.749

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

-350.862.500
500.000
-350.362.500

-348.683.600
500.000
-348.183.600

-358.116.900
500.000
-357.616.900

-366.112.400
500.000
-365.612.400

-374.888.900
500.000
-374.388.900

60310000 Vergnügungssteuer

60370000 Wettbürosteuer
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse73410000 Gewerbesteuerumlage
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160102900 - Gemeindesteuern, Steueranteile
-326.593.060
26.488.263
-300.104.797

1118

Finanzausschuss
160201900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-27.438

-25.300

-23.300

-21.500

-19.900

-19.900

-579

-500

-400

-400

-300

-300

-8.815.543

0

0

0

0

0

-822.967

-861.000

-764.200

-762.800

-764.900

-764.900

-6.915

-8.300

-7.100

-6.000

-6.100

-6.100

69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten

-12.366.446

-44.574.000

-40.623.500

-40.273.400

-39.931.900

-27.901.700

69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich

-12.300.000

-8.498.600

-3.103.900

-51.538.700

-29.223.200

-40.951.400

17.850

32.100

32.100

32.000

32.000

32.000

7.502

0

0

0

0

0

13.491.050

12.792.100

12.569.800

12.698.500

13.056.400

13.056.400

0

56.200

69.300

82.600

82.600

82.600

3.022

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

19.195.030

19.424.400

20.204.100

20.915.200

21.758.000

21.900.400

79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich

12.300.000

8.498.600

3.103.900

51.538.700

29.223.200

40.951.400

-795.000
12.671.200
-8.540.100

-790.700
12.813.100
-7.332.700

-791.200
13.171.000
-5.791.000

-791.200
13.171.000
6.381.600

65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen
79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160201900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-9.673.442
13.516.403
10.674.566

-895.100
12.880.400
-13.161.200

1119

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

171001950 - Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.026

-700

-700

-700

-700

-700

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-763

-1.000

-900

-900

-900

-1.000

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

1.130

900

800

900

900

1.000

0

500

500

400

400

400

-1.700
1.400
-300

-1.600
1.300
-300

-1.600
1.300
-300

-1.600
1.300
-300

-1.700
1.400
-300

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

171001950 - Ludwig Mies van der Rohe
-1.789
1.720
-69

1120

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

171002951 - Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-39.384

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-7.374

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-5.499

-7.400

-7.000

-7.100

-7.100

-7.200

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

13.128

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

643

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

0

400

0

200

200

300

491

500

500

400

400

400

52

100

100

100

100

100

-52.257
14.904
-37.353

-52.200
15.500
-36.700

-51.800
15.600
-36.200

-51.900
15.700
-36.200

-51.900
15.700
-36.200

-52.000
15.800
-36.200

64110000 Mieten und Pachten

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

171002951 - Ausbildungsfonds

1121

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

172001952 - Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.295

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-507

-300

-300

-300

-300

-300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-371

-500

-500

-500

-500

-500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

109

200

200

200

200

200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

2.500

2.800

2.900

2.900

2.900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

74930000 Auszahungen für Beiträge

8

100

100

100

100

100

-3.700
3.300
-400

-4.000
3.600
-400

-4.000
3.600
-400

-4.000
3.600
-400

-4.000
3.600
-400

64110000 Mieten und Pachten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172001952 - Fonds für Musik, Wissenschaft
-4.174
707
-3.467

1122

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

172002953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-474

-300

-300

-300

-300

-300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-353

-400

-400

-400

-400

-400

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

100

100

200

200

200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-700
600
-100

-700
600
-100

-700
600
-100

-700
600
-100

-700
600
-100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172002953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
-826
590
-236

1123

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173001954 - Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-2.252

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-1.671

-2.200

-2.100

-2.100

-2.100

-2.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

177

200

200

200

200

200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

1.700

1.400

1.500

1.500

1.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-3.923
767
-3.156

-3.800
2.400
-1.400

-3.700
2.100
-1.600

-3.700
2.100
-1.600

-3.700
2.100
-1.600

-3.800
2.200
-1.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173001954 - Stiftung Poth

1124

Finanzausschuss
173002955 - Elisabethspitalfonds

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.338

-2.000

-1.300

-2.000

-1.300

-1.300

-1.507.262

-1.345.200

-1.389.300

-1.389.300

-1.389.300

-1.389.300

-18.897

0

0

0

0

0

-4.866

-6.000

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-184.640

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-127.400

-7.199

-6.200

-100

-100

-100

-100

-165.079

-222.500

-208.100

-210.800

-213.600

-216.400

7.192

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

18.249

59.700

63.800

63.800

63.800

63.800

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

16.126

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

26.222

330.200

198.000

200.700

202.400

202.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.506

10.600

8.500

6.800

4.800

4.800

74930000 Auszahungen für Beiträge

1.843

4.900

4.500

4.500

4.500

4.500

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

5.193

5.200

5.600

5.600

5.600

5.600

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

3.732

7.500

7.600

7.600

7.600

7.700

-1.709.300
410.600
-1.291.200

-1.731.000
280.400
-1.443.000

-1.734.400
281.400
-1.445.400

-1.736.500
281.100
-1.447.800

-1.739.300
281.400
-1.450.200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173002955 - Elisabethspitalfonds
-1.889.280
77.330
-1.808.218

1125

Finanzausschuss
173003956 - Alten- und Siechenfonds

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-513.641

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

0

-1.100

-100

-100

-100

-100

-223.399

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

-156.400

85

-200

-200

-100

-100

-100

-195.136

-261.500

-244.100

-246.600

-249.100

-251.600

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

3.604

0

0

0

0

0

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

3.109

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

7.817

13.000

20.400

20.400

20.400

20.400

13.864

0

0

0

0

0

0

41.900

23.300

24.900

26.800

26.800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.207

9.100

7.400

5.900

4.100

4.100

74930000 Auszahungen für Beiträge

1.471

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

-920.200
66.600
-853.600

-900.900
53.700
-847.200

-903.300
53.800
-849.500

-905.800
53.900
-851.900

-908.300
53.900
-854.400

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173003956 - Alten- und Siechenfonds
-932.091
28.467
-900.020

1126

Finanzausschuss
173004957 - Kinder- und Jugendfonds

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-219.179

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-14

0

0

0

0

0

-1.415

-1.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-409

0

0

0

0

0

-51.555

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

-248

-200

-200

-100

-100

-100

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-60.876

-87.500

-78.300

-79.000

-79.600

-80.300

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

27.711

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

3.238

32.300

40.500

40.500

40.500

40.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2.609

0

0

0

0

0

0

90.800

32.300

33.100

34.100

34.800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

778

1.800

1.400

1.200

800

800

74930000 Auszahungen für Beiträge

370

600

700

700

700

700

-315.600
125.500
-190.100

-306.800
74.900
-231.900

-307.400
75.500
-231.900

-308.000
76.100
-231.900

-308.700
76.800
-231.900

64110000 Mieten und Pachten
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173004957 - Kinder- und Jugendfonds
-333.695
34.707
-298.989

1127

Finanzausschuss
173005958 - Armenfonds

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-299.236

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

-255.000

0

-1.000

-100

-100

-100

-100

-65.404

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-46.700

-2.120

0

0

0

0

0

-48.458

-65.900

-62.900

-64.000

-65.100

-66.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

5.162

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

3.224

0

0

0

0

0

72.164

3.400

4.500

6.000

7.500

8.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

850

2.200

1.800

1.400

1.000

1.000

74930000 Auszahungen für Beiträge

478

800

900

900

900

900

-415.219
81.878
-333.341

-368.600
11.800
-356.800

-364.700
12.700
-352.000

-365.800
13.800
-352.000

-366.900
14.900
-352.000

-368.100
16.100
-352.000

64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173005958 - Armenfonds

1128

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173006959 - Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-4.586

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-3.495

-4.500

-4.300

-4.400

-4.400

-4.500

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

1.900

2.000

2.200

2.200

2.300

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-8.081
590
-7.491

-7.800
2.400
-5.400

-7.600
2.500
-5.100

-7.700
2.600
-5.100

-7.700
2.600
-5.100

-7.800
2.700
-5.100

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173006959 - Stiftung van Gils

1129

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

64110000 Mieten und Pachten
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173007960 - Stiftung Broudlet Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-121.482

0

0

0

0

0

805

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

173007960 - Stiftung Broudlet Startz
-121.482
805
-120.677

1130

Finanzausschuss
173008961 - Cockerill- und Liebermann

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-180.609

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

1

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.690

-3.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-63.916

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

-40.900

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-42.467

-65.500

-60.600

-62.200

-63.800

-65.400

728

0

0

0

0

0

21.245

47.200

49.200

49.200

49.200

49.200

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2.685

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

4.530

182.100

165.200

167.100

169.000

170.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

697

1.800

1.500

1.200

900

900

74930000 Auszahungen für Beiträge

294

500

500

500

500

500

-260.100
233.100
-27.000

-253.200
217.900
-35.300

-254.800
219.500
-35.300

-256.400
221.100
-35.300

-258.000
222.700
-35.300

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173008961 - Cockerill- und Liebermann
-288.681
30.180
-258.501

1131

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173009962 - Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-7.412

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-5.651

-7.300

-7.000

-7.100

-7.200

-7.300

590

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

5.400

5.500

5.700

5.800

5.900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

16

0

100

100

100

100

-13.063
606
-12.456

-12.700
5.900
-6.800

-12.400
6.100
-6.300

-12.500
6.200
-6.300

-12.600
6.300
-6.300

-12.700
6.400
-6.300

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173009962 - Stiftung Dassen

1132

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174001963 - Stiftung Bischoff
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-598.619

-570.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

-517

0

0

0

0

0

0

-5.900

0

0

0

0

1.217

0

0

0

0

0

277

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

58

0

0

0

0

0

4.700

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

192.160

276.900

362.500

285.500

285.500

285.500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

56.007

130.200

55.500

132.500

132.500

132.500

74320000 Kontoführungsgebühren

50

0

100

100

100

100

74330000 Rücklastschriftgebühren

6

0

0

0

0

0

73.061

80.000

78.000

78.000

78.000

78.000

823

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

-599.136
328.359
-270.777

-575.900
490.400
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

-585.000
499.500
-85.500

64110000 Mieten und Pachten
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174001963 - Stiftung Bischoff

1133

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174002964 - Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-281

-200

-200

-200

-200

-200

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-210

-200

-200

-200

-200

-200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

200

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

200

200

200

200

200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

100

100

100

100

100

-491
200
-291

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174002964 - Stiftung Houben

1134

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174003965 - Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-4.462

0

0

0

0

0

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

0

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

-3.100

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-3.313

0

0

0

0

0

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

0

-4.500

-4.300

-4.400

-4.600

-4.700

200

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

6.600

6.400

6.600

6.800

6.900

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

500

500

400

400

400

-7.600
7.100
-500

-7.400
6.900
-500

-7.500
7.000
-500

-7.700
7.200
-500

-7.800
7.300
-500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174003965 - Stiftung Graf von Nellessen
-7.775
200
-7.575

1135

Finanzausschuss
174004966 - Stiftung Broudlet-Startz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-29.997

-175.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

-3.800

-100

-100

-100

-100

-106.667

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-72.400

-75.118

-104.100

-99.400

-100.200

-101.000

-101.800

11

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

4.094

7.000

7.200

7.200

7.200

7.200

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

2.805

0

0

0

0

0

167.956

228.000

199.000

202.400

203.200

204.000

5.985

14.400

17.000

14.400

14.400

14.400

55.556

65.000

58.000

58.000

58.000

58.000

345

700

700

700

700

700

-355.300
315.100
-40.200

-321.900
281.900
-40.000

-322.700
282.700
-40.000

-323.500
283.500
-40.000

-324.300
284.300
-40.000

64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174004966 - Stiftung Broudlet-Startz
-211.782
236.751
24.970

1136

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174005967 - Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-545

-300

-300

-300

-300

-300

66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen

-405

-500

-600

-600

-700

-700

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

200

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

600

500

500

600

600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

0

200

200

200

200

-950
200
-750

-800
600
-200

-900
700
-200

-900
700
-200

-1.000
800
-200

-1.000
800
-200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174005967 - Stiftung Vonachten

1137

1138

Hauptausschuss

Hauptausschuss

1139

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010101000 - Rat und Ausschüsse

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

9.853

0

0

0

0

0

9.853

0

0

0

0

0

9.853

0

0

0

0

0

010101000 - Rat und Ausschüsse

1140

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010101900 - Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.347

6.200

6.100

6.100

6.100

6.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

-28

0

0

0

0

0

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

608.596

640.000

620.000

620.000

620.000

620.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

109.054

16.600

15.300

15.300

15.300

15.300

54

100

100

100

100

100

662.900
662.900

641.500
641.500

641.500
641.500

641.500
641.500

641.500
641.500

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010101900 - Rat und Ausschüsse
723.024
723.024

1141

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102000 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

692

1.200

800

800

800

800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

13.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

332.687

334.600

334.600

334.600

334.600

334.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.435

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

74910000 Verfügungsmittel

6.479

8.100

8.300

8.300

8.300

8.300

397.800
397.800

397.700
397.700

397.700
397.700

397.700
397.700

397.700
397.700

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102000 - Bezirksvertretungen
356.294
356.294

1142

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102100 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12.000

12.000

12.600

12.600

12.600

12.600

12.000
12.000

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

12.600
12.600

010102100 - Bezirksvertretungen
12.000
12.000

1143

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102200 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

8.697

10.900

11.200

11.200

11.200

11.200

10.900
10.900

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

11.200
11.200

010102200 - Bezirksvertretungen
8.697
8.697

1144

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102300 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

6.720

8.300

8.600

8.600

8.600

8.600

8.300
8.300

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

8.600
8.600

010102300 - Bezirksvertretungen
6.720
6.720

1145

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102400 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.714

11.700

12.300

12.300

12.300

12.300

11.700
11.700

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

12.300
12.300

010102400 - Bezirksvertretungen
10.714
10.714

1146

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102500 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12.130

15.200

15.900

15.900

15.900

15.900

15.200
15.200

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

010102500 - Bezirksvertretungen
12.130
12.130

1147

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102600 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.760

7.200

7.500

7.500

7.500

7.500

7.200
7.200

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

010102600 - Bezirksvertretungen
5.760
5.760

1148

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010103900 - Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.051.803

1.250.000

1.290.000

1.320.000

1.352.000

1.384.000

1.051.803
1.051.803

1.250.000
1.250.000

1.290.000
1.290.000

1.320.000
1.320.000

1.352.000
1.352.000

1.384.000
1.384.000

74920000 Fraktionszuwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010103900 - Fraktionen

1149

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010104900 - Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.693

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.693
1.693

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010104900 - Integrationsrat

1150

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

100

100

100

100

100

1.041

600

800

600

600

600

53

300

500

100

100

100

417

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

2.100
2.100

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
1.512
1.512

1.700
1.700

1151

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203000 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

400

400

400

400

400

0
0

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203000 - Repräsentationen

1152

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203100 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

624

800

800

800

800

800

624
624

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203100 - Repräsentationen

1153

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203200 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

645

800

700

700

700

700

645
645

800
800

700
700

700
700

700
700

700
700

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203200 - Repräsentationen

1154

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203300 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

640

800

900

900

900

900

640
640

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203300 - Repräsentationen

1155

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203400 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

621

800

900

900

900

900

621
621

800
800

900
900

900
900

900
900

900
900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203400 - Repräsentationen

1156

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203500 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

909

800

800

800

800

800

909
909

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203500 - Repräsentationen

1157

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

786

800

800

800

800

800

786
786

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203600 - Repräsentationen

1158

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-135.666

0

0

0

0

0

-2.000

0

0

0

0

0

-500

0

0

0

0

0

-9.455

0

0

0

0

0

-50

0

0

0

0

0

64110000 Mieten und Pachten

-31.320

-30.000

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

70190000 Sonstige Beschäftigte

93.031

0

0

0

0

0

3.249

5.100

4.500

4.500

4.500

4.500

205.174

115.900

115.800

115.800

115.600

115.600

7.388

100

100

100

100

100

35.584

0

0

0

0

0

606

800

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.563

2.600

2.700

2.700

2.700

2.700

74230000 Leasing

2.448

3.100

2.700

2.700

2.700

2.700

30.676

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

39

100

100

100

100

100

3.556

5.100

5.100

5.000

5.000

5.000

352

500

1.600

1.600

1.600

1.600

-178.991
384.667
205.676

-30.000
156.500
126.500

-44.800
156.700
111.900

-44.800
156.600
111.800

-44.800
156.400
111.600

-44.800
156.400
111.600

61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74910000 Verfügungsmittel
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203900 - Repräsentationen

1159

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010204900 - Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

619

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

636

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

5.046

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.513

0

0

0

0

0

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

5.771

0

0

0

0

0

53.667

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0
67.290
67.290

-100
0
-100

-100
0
-100

-100
0
-100

-100
0
-100

-100
0
-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010204900 - Dezernate

1160

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010501900 - Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-79.505

-80.000

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.500

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

20.900

0

0

0

0

2.276

8.700

8.000

8.000

8.000

8.000

850

2.300

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

4.893

5.300

3.300

3.200

3.200

3.200

15

100

100

100

100

100

-81.500
37.500
-44.000

-88.200
12.600
-75.600

-88.200
12.500
-75.700

-88.200
12.500
-75.700

-88.200
12.500
-75.700

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010501900 - Prüfung und Beratung
-79.505
8.034
-71.471

1161

Hauptausschuss
010701900 - Presse und Marketing

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

-200

-500

-500

-500

-500

-12.000

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-12.300

-8.054

0

0

0

0

0

-38.488

-2.700

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

0

200

200

200

200

200

17.674

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

289.717

278.600

278.500

277.600

277.300

277.300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

750.000

0

0

0

0

0

69

900

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.277

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.544

12.000

18.600

18.600

18.600

18.600

0

100

100

100

100

100

-17.000
294.100
277.100

-53.000
300.600
247.600

-53.000
299.700
246.700

-53.000
299.400
246.400

-53.000
299.400
246.400

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010701900 - Presse und Marketing
-58.543
1.065.282
1.006.739

1162

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

1163

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050203900 - Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-697.402

-727.000

-744.800

-744.800

-744.800

-744.800

62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-106.649

-95.900

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

-1.186.715

-1.382.900

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

-1.365.300

285.338

327.800

347.600

347.600

347.600

347.600

72510000 Haltung von Fahrzeugen

0

200

300

300

300

300

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

200

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

171

400

400

400

400

400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

726

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

478

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

-2.205.800
358.100
-1.847.700

-2.222.600
378.000
-1.844.600

-2.222.600
378.000
-1.844.600

-2.222.600
378.000
-1.844.600

-2.222.600
378.000
-1.844.600

64810000 Erstattungen vom Land
72310000 Erstattungen an das Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050203900 - Unterhaltsvorschuss
-1.990.766
286.712
-1.704.054

1164

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101300 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.500

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101300 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.500
2.500

0
0

1165

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101500 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

14.484

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

060101500 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
14.484
14.484

0
0

1166

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

202.541

0

0

0

0

0

37.024

32.500

32.800

33.700

37.500

37.500

1.472.365

1.379.400

1.468.800

1.880.700

2.194.200

2.336.000

1.501.600
1.501.600

1.914.400
1.914.400

2.231.700
2.231.700

2.373.500
2.373.500

060101800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
1.711.931
1.711.931

1.411.900
1.411.900

1167

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-325.516

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-29.771.844

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-689.306

0

0

0

0

0

-70.657

0

0

0

0

0

-4.367

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-8.029.409

0

0

0

0

0

-705

-3.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-82.311

0

0

0

0

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-8.263

0

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-8.532

-500

-500

-500

-500

-500

70190000 Sonstige Beschäftigte

2.082.812

0

0

0

0

0

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

1.149.294

0

0

0

0

0

668.363

13.600

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

0

400

200

200

200

200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

326.496

71.100

71.300

71.300

71.300

71.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

178.326

15.700

15.700

15.700

15.700

15.700

18.417

0

0

0

0

0

30.806.343

0

0

0

0

0

3.170

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

63.712

88.400

96.000

96.000

96.000

96.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7.109

13.100

11.400

11.400

11.400

11.400

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

9.672

25.100

12.400

12.400

12.400

12.400

21.454

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1168

Kinder- & Jugendausschuss
74310000 Geschäftsauszahlungen

33.747

79.500

36.600

36.600

36.600

36.600

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

60.979

63.500

63.500

67.700

69.900

72.200

-110.200
316.700
206.500

-110.200
320.900
210.700

-110.200
323.100
212.900

-110.200
325.400
215.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
-38.990.910
35.429.894
-3.561.016

-109.200
380.000
270.800

1169

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.800

0

0

0

0

0

65.200

61.100

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

060201000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
68.000
68.000

61.100
61.100

1170

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

16.976

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.938

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
19.914
19.914

0
0

1171

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201600 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

500

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

060201600 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
500
500

0
0

1172

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

22.452

9.600

20.000

20.000

20.000

20.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

492.100

512.100
512.100

512.100
512.100

512.100
512.100

512.100
512.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
514.552
514.552

501.700
501.700

1173

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-1.247.500

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-526.498

0

0

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-158.245

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-8.350

-16.000

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-3.963

-1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-3.666

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-478

-100

-500

-500

-500

-500

-15.750

0

0

0

0

0

-861

0

0

0

0

0

960.151

48.600

48.600

48.600

48.600

48.600

648

0

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

7.216

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.916

3.100

1.400

1.400

1.400

1.400

187.542

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

17.813

900

900

900

900

900

7.381

0

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

17.034

29.000

10.000

10.000

10.000

10.000

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

2.309.637

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

231.707

231.800

231.800

231.800

231.800

231.800

324

2.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.267

6.200

5.800

5.800

5.800

5.800

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund

73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1174

Kinder- & Jugendausschuss
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

1.907

200

600

600

600

600

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

11.886

10.700

28.600

28.600

28.600

28.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

52.388

3.900

3.700

3.700

3.700

3.700

487

500

500

500

500

500

2.772

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

-21.900
431.700
409.800

-21.900
431.700
409.800

-21.900
431.700
409.800

-21.900
431.700
409.800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
-1.965.312
3.858.076
1.892.764

-19.800
431.700
411.900

1175

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301000 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

060301000 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
8.000
8.000

1176

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-133.931

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-14.000

0

0

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-147

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-2.750

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-2.688

-72.100

-72.100

-72.100

-72.100

-72.100

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)

-37.044

-260.800

-260.800

-260.800

-260.800

-260.800

62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-60.130

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.038

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

-224.022

-232.300

-232.300

-232.300

-232.300

-232.300

-1.337.674

-900.800

-1.040.800

-1.040.800

-1.040.800

-1.040.800

-1.109

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

0

-100

-100

-100

-100

-100

-416.051

-889.600

-750.000

-757.500

-765.100

-772.800

-11.614.343

-1.305.700

-2.000.000

-2.020.000

-2.040.200

-2.060.600

-218

0

0

0

0

0

24.450

0

0

0

0

0

2.355.990

1.541.400

2.355.000

2.355.000

2.355.000

2.355.000

31.063

0

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

4.173

7.800

6.300

6.300

6.300

6.300

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.350

500

1.500

1.500

1.500

1.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

36.232

900

2.500

2.500

2.500

2.500

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

60.000

0

0

0

0

0

2.093.684

84.600

84.600

84.600

84.600

84.600

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62290000 Sonstige Ersatzleistungen
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70190000 Sonstige Beschäftigte
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1177

Kinder- & Jugendausschuss
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

34.254.922

23.041.000

22.695.300

22.922.300

23.151.500

23.383.000

9.362.893

8.773.000

8.861.000

8.949.000

9.038.500

9.128.900

137

600

200

200

200

200

9.984

6.300

20.000

20.000

20.000

20.000

38.209

34.000

40.000

40.000

40.000

40.000

3.469

2.400

3.700

3.700

3.700

3.700

27.511

25.300

24.300

24.300

24.300

24.300

759

700

700

700

700

700

-4.389.100
34.095.100
29.706.000

-4.416.600
34.410.100
29.993.500

-4.444.400
34.728.800
30.284.400

-4.472.500
35.050.700
30.578.200

060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
-13.849.144
48.304.827
34.455.683

-3.694.400
33.518.500
29.824.100

1178

Planungsausschuss

Planungsausschuss

1179

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-600

0

0

0

0

576

6.100

5.700

3.500

3.500

3.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.757

1.300

1.800

1.300

1.300

1.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.262

5.000

6.100

5.700

5.700

5.700

0
13.600
13.600

0
10.500
10.500

0
10.500
10.500

0
10.500
10.500

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
0
5.595
5.595

-600
12.400
11.800

1180

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-36.500

0

0

0

0

0

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-6.935

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

-52.500
2.800
-49.700

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
-43.435
0
-43.435

-52.500
2.800
-49.700

1181

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101000 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

96.355

0

0

0

0

0

560

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

14.702

0

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

20.392

0

0

0

0

0

123.267

0

0

0

0

0

453

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101000 - Räumliche Planung und Entwicklung
255.729
255.729

1182

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101100 - Räumliche Planung und Entwicklung

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-12.920

0

0

0

0

0

8.697

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

090101100 - Räumliche Planung und Entwicklung
-12.920
8.697
-4.222

1183

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101300 - Räumliche Planung und Entwicklung

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.442

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

090101300 - Räumliche Planung und Entwicklung
10.442
10.442

1184

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101600 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

11.883

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

10.642

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101600 - Räumliche Planung und Entwicklung
22.525
22.525

1185

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-79.590

0

0

0

0

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-9.726

0

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-4.948

-7.300

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

503

0

0

0

0

0

30

100

100

100

100

100

190.236

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.849

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.163

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.040

0

0

0

0

0

51.411

43.000

50.000

50.000

50.000

50.000

118

200

200

200

200

200

18.752

19.800

19.800

19.800

19.800

19.800

-7.500
75.000
67.500

-7.500
75.000
67.500

-7.500
75.000
67.500

-7.500
75.000
67.500

70190000 Sonstige Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
-94.264
269.102
174.838

-7.300
68.000
60.700

1186

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090102900 - Vollzug des Planungsrechtes

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

46

100

100

100

100

100

317

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.158

400

400

400

400

400

753

800

1.600

1.600

1.600

1.600

0

100

100

100

100

100

2.600
2.600

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
2.274
2.274

1187

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090103900 - Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-12.343

-8.000

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

-1.979

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

686

1.200

800

800

800

800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

153

300

300

300

300

300

-8.000
1.500
-6.500

-9.100
1.100
-8.000

-9.100
1.100
-8.000

-9.100
1.100
-8.000

-9.100
1.100
-8.000

63110000 Verwaltungsgebühren
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090103900 - Städtebauliche Verträge
-14.322
839
-13.483

1188

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

93

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.428

0

0

0

0

0

74320000 Kontoführungsgebühren

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.200
2.200

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
2.521
2.521

1189

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.245

-3.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-33.073

-37.200

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-1.879

0

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

2.930

10.100

4.900

4.900

4.900

4.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

2.808

5.300

3.500

3.500

3.500

3.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

150

300

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

464

400

400

400

400

400

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

332

200

200

200

200

200

74180000 Personalnebenauszahlungen

2.207

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.133

2.600

2.100

2.100

2.100

2.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

6.758

12.900

12.900

12.800

12.800

12.800

-54.500
26.800
-27.700

-54.500
26.700
-27.800

-54.500
26.700
-27.800

-54.500
26.700
-27.800

63110000 Verwaltungsgebühren
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
-37.197
16.783
-20.414

-41.100
34.400
-6.700

1190

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-5.575

-2.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.715

-100

-100

-100

-100

-100

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-534

-300

-500

-500

-500

-500

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-990

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

388

1.600

800

800

800

800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

1.800

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

30.300

30.200

30.100

30.100

30.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

752

400

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

352

300

300

300

300

300

0

100

100

100

100

100

6.775

7.600

7.600

7.500

7.500

7.500

-56.600
40.400
-16.200

-56.600
40.200
-16.400

-56.600
40.200
-16.400

-56.600
40.200
-16.400

63110000 Verwaltungsgebühren
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

65620000 Säumniszuschläge und dgl.
72510000 Haltung von Fahrzeugen

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
-8.813
8.267
-546

-2.900
42.100
39.200

1191

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100101900 - Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.654.124

-3.022.000

-4.600.000

-4.700.000

-4.800.000

-4.900.000

0

-600

-600

-600

-600

-600

-124

0

0

0

0

0

-18.842

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

396

500

500

500

500

500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

16.900

12.400

12.400

12.400

12.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

5.992

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

5.155

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

21.876

15.100

14.800

14.800

14.800

14.800

387

800

800

800

800

800

-3.673.090
33.806
-3.639.284

-3.042.800
57.100
-2.985.700

-4.620.800
52.300
-4.568.500

-4.720.800
52.300
-4.668.500

-4.820.800
52.300
-4.768.500

-4.920.800
52.300
-4.868.500

63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100101900 - Bauaufsicht

1192

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100102900 - Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.032

-2.700

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

-100

-100

-100

-100

-100

-3.032

-2.800

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.032

-2.800

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

63110000 Verwaltungsgebühren
65620000 Säumniszuschläge und dgl.

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100102900 - Stellplatzablöse

1193

Planungsausschuss
100201900 - Bauverwaltung

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.815

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-68.261

0

0

0

0

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

65.278

0

0

0

0

0

44

200

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.118

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

8.605

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

44.138

18.700

16.700

16.600

16.600

16.600

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

200

200

200

200

200

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

0

25.000

25.000

0

0

0

74930000 Auszahungen für Beiträge

0

700

500

500

500

500

-70.076
119.182
49.105

0
50.700
50.700

0
48.100
48.100

0
23.000
23.000

0
23.000
23.000

0
23.000
23.000

63110000 Verwaltungsgebühren

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100201900 - Bauverwaltung

1194

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

100

100

100

100

100

888.507

0

0

0

0

0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
0
888.507
888.507

1195

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100901900 - Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-31.000

0

0

0

0

0

61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

22.000

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

-71.028

-91.200

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

-2.548

0

0

0

0

0

33

100

100

100

100

100

33.174

35.600

35.500

35.500

35.300

35.300

138.798

5.300

10.000

5.300

5.300

5.300

91.667

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

265

400

400

400

400

400

1.695

2.200

2.100

2.100

2.100

2.100

249

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

-82.576
265.880
183.305

-91.200
94.300
3.100

-94.700
98.800
4.100

-94.700
94.100
-600

-94.700
93.900
-800

-94.700
93.900
-800

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100901900 - Denkmalschutz

1196

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150102900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-58.891

0

0

0

0

0

-58.891

0

0

0

0

0

-58.891

0

0

0

0

0

150102900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren

1197

1198

Schulausschuss

Schulausschuss

1199

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101000 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.353

0

0

0

0

0

1.353

0

0

0

0

0

1.353

0

0

0

0

0

65960001 Grundschulen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101000 - Grundschulen

1200

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101100 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

500

0

0

0

0

0

500
500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101100 - Grundschulen

1201

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101300 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

65960001 Grundschulen

2.891

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000

0

0

0

0

0

2.891
1.000
3.891

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101300 - Grundschulen

1202

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101500 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

10.500

0

0

0

0

0

10.500
10.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101500 - Grundschulen

1203

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101600 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.369

0

0

0

0

0

1.369

0

0

0

0

0

1.369

0

0

0

0

0

65960001 Grundschulen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101600 - Grundschulen

1204

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101800 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-4.705.510

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-2.328.360

0

0

0

0

0

-321

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

0

0

0

0

0

0

295.722

0

0

0

0

0

76.361

27.000

27.000

27.000

26.800

26.800

804

0

0

0

0

0

57.729

0

0

0

0

0

72710000 Lernmittel

220.342

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

183.997

24.800

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

498.213

0

0

0

0

0

7.746.103

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

18.284

39.800

39.800

39.800

39.800

39.800

74230000 Leasing

59.960

0

0

0

0

0

5.976

0

0

0

0

0

-6.738.469
8.867.770
2.129.301

-7.900
91.600
83.700

-7.900
66.800
58.900

-7.900
66.800
58.900

-7.900
66.600
58.700

-7.900
66.600
58.700

64110000 Mieten und Pachten
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65960001 Grundschulen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101800 - Grundschulen

1205

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-200

-200

-200

-200

-500

0

0

0

0

0

-42.563

0

0

0

0

0

-778

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-6.733

-5.400

0

0

0

0

-10

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

0

-500

-500

-500

-500

-500

-613

0

0

0

0

0

194.659

0

0

0

0

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

66.462

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

33.556

100

100

100

100

100

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

58.580

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

10.529

0

0

0

0

0

115.555

0

0

0

0

0

34.500

0

0

0

0

0

9.034

9.900

11.600

11.600

11.600

11.600

19.675

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

120

0

0

0

0

0

10.118

11.600

14.900

14.900

14.900

14.900

505

0

0

0

0

0

363.771

375.000

389.000

404.600

418.000

431.800

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960001 Grundschulen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1206

Schulausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101900 - Grundschulen
143.462
722.405
865.866

-12.600
417.300
404.700

1207

-7.200
436.300
429.100

-7.200
451.900
444.700

-7.200
465.300
458.100

-7.200
479.100
471.900

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102000 - Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.000

0

0

0

0

0

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030102000 - Hauptschulen

1208

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900 - Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

64110000 Mieten und Pachten

0

-200

-200

-200

-200

-200

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

0

-100

-100

-100

-100

-100

-118

0

0

0

0

0

141.874

0

0

0

0

0

0

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

5.038

4.800

4.500

60.700

4.500

4.500

428

800

800

800

800

800

3.815

200

200

200

200

200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

14.648

800

800

800

800

800

72710000 Lernmittel

45.924

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

78.902

800

800

800

800

800

108.478

0

0

0

0

0

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.178

600

600

600

600

600

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6.301

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

35.378

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.276

5.900

22.800

5.900

5.900

5.900

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.861

0

0

0

0

0

79.225

74.000

71.500

76.600

79.100

81.700

141.755
385.453
527.209

-1.500
97.000
95.500

-1.500
111.100
109.600

-1.500
155.500
154.000

-1.500
101.800
100.300

-1.500
104.400
102.900

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960002 Hauptschulen
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74230000 Leasing

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030102900 - Hauptschulen

1209

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900 - Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

63110000 Verwaltungsgebühren

-103

-100

-100

-100

-100

-100

64110000 Mieten und Pachten

-572

-73.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

0

-2.200

-200

-200

-200

-200

-130

-600

-600

-600

-600

-600

151.133

0

0

0

0

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.264

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

1.508

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

10.534

0

0

0

0

0

72710000 Lernmittel

56.957

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

48.879

800

800

800

800

800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

95.727

0

0

0

0

0

583

600

600

600

600

600

45.526

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

6.421

2.000

400

400

400

400

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.306

0

0

0

0

0

93.740

89.000

87.200

98.400

101.700

105.000

150.329
363.445
513.773

-82.000
99.300
17.300

-30.000
95.900
65.900

-30.000
107.100
77.100

-30.000
110.400
80.400

-30.000
113.700
83.700

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65960003 Realschule
70190000 Sonstige Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030103900 - Realschulen

1210

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104000 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

4.196

0

0

0

0

0

4.196

0

0

0

0

0

4.196

0

0

0

0

0

65960004 Gymnasium

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104000 - Gymnasien

1211

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104500 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

300

0

0

0

0

0

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104500 - Gymnasien

1212

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-18.867

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

511.334

0

0

0

0

0

24.604

24.100

28.600

28.600

28.600

28.600

9.146

0

0

0

0

0

88.882

0

0

0

0

0

72710000 Lernmittel

217.318

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

161.794

800

800

800

800

800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

287.059

0

0

0

0

0

2.324

1.700

2.300

2.300

2.300

2.300

64.043

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.200

1.500

3.500

3.500

3.500

3.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.732

0

0

0

0

0

363.678

353.100

361.100

393.700

406.700

420.100

492.467
1.225.780
1.718.248

-19.700
381.200
361.500

-19.700
396.300
376.600

-19.700
428.900
409.200

-19.700
441.900
422.200

-19.700
455.300
435.600

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65960004 Gymnasium
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104900 - Gymnasien

1213

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105100 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.000

0

0

0

0

0

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105100 - Gesamtschulen

1214

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105500 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

300

0

0

0

0

0

300
300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105500 - Gesamtschulen

1215

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-200

-200

-200

-200

-200

-38.075

0

0

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-1.263

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-130

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.500

-1.700

0

0

0

0

65960001 Grundschulen

180.056

0

0

0

0

0

65960005 Gesamtschulen

135.177

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

17.226

38.200

35.500

35.500

35.500

35.500

124

0

0

0

0

0

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

23.989

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

27.537

400

400

400

400

400

72710000 Lernmittel

79.696

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

176.272

900

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

149.912

33.000

0

0

0

0

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

290

800

600

600

600

600

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

149

0

0

0

0

0

3.521

0

0

0

0

0

74230000 Leasing

52.378

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

23.740

1.700

5.000

1.700

1.700

1.700

3.915

0

0

0

0

0

195.533

205.000

215.700

224.200

231.600

239.200

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund

70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1216

Schulausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105900 - Gesamtschulen
274.266
754.284
1.028.550

-5.900
286.000
280.100

1217

-4.200
257.300
253.100

-4.200
262.500
258.300

-4.200
269.900
265.700

-4.200
277.500
273.300

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-75.900

-200

-200

-200

-200

-200

64110000 Mieten und Pachten

0

-100

-100

-100

-100

-100

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

64800000 Erstattungen vom Bund

-1.500

-1.200

0

0

0

0

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-1.088

0

0

0

0

0

65960006 Förderschulen

86.077

0

0

0

0

0

50

6.100

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

4.102

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

2.262

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

5.105

0

0

0

0

0

72710000 Lernmittel

8.991

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

62.477

500

500

500

500

500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

70.893

0

0

0

0

0

469.273

100

100

100

100

100

1.238

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

39.652

41.100

43.200

43.200

43.200

43.200

74230000 Leasing

23.062

0

0

0

0

0

265

10.000

14.900

14.900

14.900

14.900

2.335

0

0

0

0

0

19.768

17.500

16.700

16.400

17.000

17.500

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

70190000 Sonstige Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1218

Schulausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030106900 - Förderschulen
7.589
709.473
717.062

-2.000
82.000
80.000

1219

-800
82.100
81.300

-800
81.800
81.000

-800
82.400
81.600

-800
82.900
82.100

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030201900 - Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-96.165

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

-96.200

62190000 Sonstige Ersatzleistungen

-13.346

-10.600

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

3.369.624

3.583.400

3.683.600

3.790.900

3.910.500

4.034.900

-106.800
3.583.400
3.476.600

-109.500
3.683.600
3.574.100

-109.500
3.790.900
3.681.400

-109.500
3.910.500
3.801.000

-109.500
4.034.900
3.925.400

72720000 Schülerbeförderungskosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030201900 - Schülerbeförderung
-109.510
3.369.624
3.260.114

1220

Schulausschuss
030301900 - Medienzentrum

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-117.473

-126.800

-119.900

-119.900

-119.900

-119.900

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.226

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

0

500

500

500

500

500

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0

3.700

3.800

3.800

3.800

3.800

51.795

47.600

54.000

54.000

54.000

54.000

8.660

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

0

1.500

1.700

1.700

1.700

1.700

114

100

200

200

200

200

0

100

100

100

100

100

1.051

2.700

1.500

1.500

1.500

1.500

375

1.000

700

700

700

700

39

100

100

100

100

100

-127.699
62.034
-65.665

-137.000
61.600
-75.400

-130.100
66.900
-63.200

-130.100
66.900
-63.200

-130.100
66.900
-63.200

-130.100
66.900
-63.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030301900 - Medienzentrum

1221

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72710000 Lernmittel
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-724.950

0

0

0

0

0

-10.000

-500

-500

-500

-500

-500

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-275.268

-230.500

-275.300

-275.300

-275.300

-275.300

-2.377

0

0

0

0

0

-175

-400

-400

-400

-400

-400

-76.576

0

0

0

0

0

0

221.000

220.800

220.800

220.500

220.500

0

300

300

300

300

300

210.260

126.200

126.200

126.200

126.200

126.200

226

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

3.378

3.100

3.800

3.800

3.700

3.700

44

500

500

500

500

500

49.265

0

0

0

0

0

8.619

800

800

800

800

800

648

0

0

0

0

0

1.931

0

0

0

0

0

1.192.950

0

0

0

0

0

345

3.800

6.600

6.600

6.600

6.600

2.058

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

0

2.400

0

0

0

0

5.555

0

0

0

0

0

25.319

31.000

25.700

25.700

25.700

25.700

1222

Schulausschuss
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.422

16.000

16.500

16.500

16.500

16.500

0

800

800

800

800

800

76.576

0

0

0

0

0

-280.200
412.200
132.000

-280.200
412.200
132.000

-280.200
411.800
131.600

-280.200
411.800
131.600

030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
-1.089.345
1.592.596
503.250

-235.400
416.100
180.700

1223

1224

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

1225

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

63110000 Verwaltungsgebühren

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021201900 - Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.254

0

0

0

0

0

1.254

0

0

0

0

0

1.254

0

0

0

0

0

021201900 - Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.

1226

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101900 - Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-15.000

0

0

0

0

0

-33.000

-100

-100

-100

-100

-100

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-9.055

0

0

0

0

0

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-27.775

-61.500

-61.500

-61.500

-61.500

-61.500

671

0

0

0

0

0

-59.787

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

2.858

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-626

-800

-800

-800

-800

-800

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

3

0

0

0

0

0

36.585

0

0

0

0

0

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

6.223

9.200

9.100

9.000

8.900

8.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.585

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

1.378.730

0

0

0

0

0

16.386

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

6.136

5.600

6.500

6.500

6.500

6.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.210

5.600

3.500

3.500

3.500

3.500

457

400

400

400

400

400

26.551

44.300

44.200

92.900

44.200

44.200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

133

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

945

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

1227

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050101900 - Sonstige soziale Leistungen
-105.127
1.440.355
1.335.228

-82.000
69.900
-12.100

1228

-82.000
68.600
-13.400

-82.000
117.200
35.200

-82.000
68.400
-13.600

-82.000
68.400
-13.600

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
050105900 - Delegation StädteRegion

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-308.904

-55.000

-40.500

-40.500

-40.500

-40.500

-81.150

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-2.078

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-263.444

0

0

0

0

0

-31.172.622

-35.430.800

-37.071.400

-38.791.500

-41.017.600

-43.398.800

4.042.248

0

0

0

0

0

364.672

0

0

0

0

0

12.494

0

0

0

0

0

-35.555.900
0
-35.555.900

-37.182.000
0
-37.182.000

-38.902.100
0
-38.902.100

-41.128.200
0
-41.128.200

-43.509.400
0
-43.509.400

050105900 - Delegation StädteRegion
-31.828.198
4.419.414
-27.408.784

1229

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-18.063

-12.900

-12.900

-12.900

-12.900

-12.900

-763

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-138.703

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

-117.100

-495

0

0

0

0

0

62190000 Sonstige Ersatzleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

64800000 Erstattungen vom Bund

0

-699.400

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land

-1.439.410

-2.770.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

-16.800.000

-67.374

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

-127.600

157

0

5.625.000

2.921.500

2.921.500

2.921.500

606.903

535.900

2.040.000

2.613.600

2.639.800

2.666.200

20.565

0

0

0

0

0

8.802.303

1.998.800

5.620.000

7.171.600

7.243.300

7.315.800

-17.060.300
13.285.000
-3.775.300

-17.060.300
12.706.700
-4.353.600

-17.060.300
12.804.600
-4.255.700

-17.060.300
12.903.500
-4.156.800

62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
72310000 Erstattungen an das Land
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
-1.664.808
9.429.927
7.765.119

-3.729.700
2.534.700
-1.195.000

1230

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
050301900 - Lastenausgleich

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-1.000.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050301900 - Lastenausgleich

1231

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

615

200

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

223

200

200

200

200

200

2.057

4.500

1.800

1.800

1.800

1.800

5.000
5.000

2.300
2.300

2.300
2.300

2.300
2.300

2.300
2.300

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
2.896
2.896

1232

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-201.607

0

0

0

0

0

-2.113

-100

-100

-100

-100

-100

-590.716

0

0

0

0

0

-4.062

0

0

0

0

0

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-84.412

0

0

0

0

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

10.027

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

7.182

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.945

0

0

0

0

0

129.126

0

0

0

0

0

15

900

900

900

900

900

2.434

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

891.364

0

0

0

0

0

10.271

15.700

12.700

12.600

12.600

12.600

-100
22.300
22.200

-100
19.300
19.200

-100
19.200
19.100

-100
19.200
19.100

-100
19.200
19.100

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
-882.911
1.054.363
171.452

1233

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

23.740

0

0

0

0

0

23.740

0

0

0

0

0

23.740

0

0

0

0

0

100803000 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

1234

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.221.518

0

0

0

0

0

-9.151

-400

-400

-400

-400

-400

64810000 Erstattungen vom Land

-77.550

-81.500

-100.000

-81.500

-81.500

-81.500

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-91.670

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

475.413

500.000

800.000

808.000

816.100

824.300

26.574

40.000

40.400

40.900

41.300

41.800

197.966

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

3.460

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.572

4.900

5.900

5.800

5.800

5.800

682

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

952.143

1.793.200

4.960.000

6.780.500

6.848.300

6.916.800

49.766

100.000

101.000

102.100

103.100

104.200

4.530

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

288

400

400

400

400

400

-81.900
2.456.200
2.374.300

-100.400
5.925.400
5.825.000

-81.900
7.755.400
7.673.500

-81.900
7.832.700
7.750.800

-81.900
7.911.000
7.829.100

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73390000 Sonstige soziale Leistungen

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
-1.399.889
1.715.395
315.506

1235

1236

Sportausschuss

Sportausschuss

1237

Sportausschuss
080101800 - Turn- und Sporthallen

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-18.408

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.333

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

33.598

33.100

26.000

26.100

26.100

26.100

19

0

0

0

0

0

-24.700
33.100
8.400

-25.400
26.000
600

-25.400
26.100
700

-25.400
26.100
700

-25.400
26.100
700

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101800 - Turn- und Sporthallen
-22.741
33.617
10.876

1238

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101900 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-756

-100

-700

-700

-700

-700

9.170

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

49

0

0

0

0

0

132

200

200

200

200

200

34

100

100

100

100

100

846

600

800

800

1.000

1.000

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

47

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

50

0

0

0

0

0

-100
10.300
10.200

-700
10.500
9.800

-700
10.500
9.800

-700
10.700
10.000

-700
10.700
10.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101900 - Turn- und Sporthallen
-756
10.345
9.589

1239

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102200 - Sportplätze & Stadien

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

080102200 - Sportplätze & Stadien
1.000
1.000

1240

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102500 - Sportplätze & Stadien

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

25.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

080102500 - Sportplätze & Stadien
25.000
25.000

1241

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102800 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64110000 Mieten und Pachten

-25.194

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

184.772

187.200

184.800

184.800

184.800

184.800

30.834

35.900

37.400

37.600

38.900

39.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.806

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

10

0

0

0

0

0

-24.700
398.500
373.800

-25.500
397.600
372.100

-25.500
397.800
372.300

-25.500
399.100
373.600

-25.500
399.700
374.200

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102800 - Sportplätze & Stadien
-25.194
390.923
365.729

1242

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102900 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-6.330

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-643

-100

-600

-600

-600

-600

0

-100

-100

-100

-100

-100

49

100

100

100

100

100

124

400

400

400

400

400

10

100

100

100

100

100

689

600

800

800

800

800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

17

100

100

100

100

100

0

100

0

0

0

0

-8.100
1.500
-6.600

-9.200
1.600
-7.600

-9.200
1.600
-7.600

-9.200
1.600
-7.600

-9.200
1.600
-7.600

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102900 - Sportplätze & Stadien
-6.973
929
-6.045

1243

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080201900 - Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64810000 Erstattungen vom Land

-51

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

11

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

49

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

145

200

200

200

200

200

74310000 Geschäftsauszahlungen

569

200

200

200

200

200

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

35

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

14

100

100

100

100

100

-51
823
772

0
800
800

0
800
800

0
800
800

0
800
800

0
800
800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080201900 - Schulsport

1244

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202200 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.000

0

0

0

0

0

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202200 - Vereinssport

1245

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202400 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

11.284

0

0

0

0

0

11.284
11.284

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202400 - Vereinssport

1246

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202500 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

4.000

0

0

0

0

0

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202500 - Vereinssport

1247

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202600 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

4.000

0

0

0

0

0

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202600 - Vereinssport

1248

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202800 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

28.593

100

0

0

0

0

28.593
28.593

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202800 - Vereinssport

1249

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202900 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.900

-100

-100

-100

-100

-100

0

100

100

100

100

100

191.440

100

0

0

0

0

49

0

100

100

100

100

162

100

200

200

200

200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.020

0

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.655

300

400

400

400

500

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

55

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

15

100

100

100

100

100

-1.900
195.396
193.496

-100
800
700

-100
1.000
900

-100
1.000
900

-100
1.000
900

-100
1.100
1.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202900 - Vereinssport

1250

Sportausschuss
080203900 - Vereinsungebundener Sport

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-250

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-742

0

0

0

0

0

13.045

0

0

0

0

0

3.195

3.000

3.300

3.300

3.300

3.700

49

0

0

0

0

0

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

139

100

100

100

100

200

74310000 Geschäftsauszahlungen

257

200

300

300

300

300

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

24

100

100

100

100

100

74930000 Auszahungen für Beiträge

11

100

100

100

100

100

0
3.500
3.500

0
3.900
3.900

0
3.900
3.900

0
3.900
3.900

0
4.400
4.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080203900 - Vereinsungebundener Sport
-992
16.720
15.728

1251

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904 - Freibad (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-123.820

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-8.663

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.469

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

4.333

5.400

5.400

5.500

5.600

5.800

13.916

15.300

17.600

17.600

17.600

19.000

813

1.300

1.300

1.300

1.300

1.500

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

84

100

200

200

200

200

112

100

200

200

200

200

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

1.066

1.100

200

200

200

100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

5.810

4.100

4.300

4.400

4.600

4.600

462

300

500

500

500

500

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

46

100

100

100

100

100

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

2.937

0

0

0

0

0

12

100

100

100

100

100

-132.483
54.060
-78.422

-223.400
52.700
-170.700

-230.900
54.700
-176.200

-230.900
54.900
-176.000

-230.900
55.200
-175.700

-230.900
56.900
-174.000

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080301904 - Freibad (BGA)

1252

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302903 - Hallenbäder (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-950.061

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

-952.400

-1.871

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-58.973

0

0

0

0

0

6.703

6.600

6.900

6.900

6.900

6.900

0

100

100

100

100

100

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

17.954

14.900

16.000

16.500

16.500

18.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

36.212

41.200

40.000

40.000

40.300

40.700

7.064

9.000

9.800

9.800

9.700

10.000

836

0

0

0

0

0

144.389

144.500

144.500

144.500

144.500

144.500

7.670

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

204

400

500

500

500

600

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.269

1.200

1.300

1.300

1.400

1.400

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

4.413

5.500

200

200

300

300

17.252

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

1.743

3.000

2.800

2.800

2.800

2.800

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

179

200

200

200

200

200

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

10.107

0

0

0

0

0

21

100

100

100

100

100

127

200

200

200

200

200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

1253

Sportausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302903 - Hallenbäder (BGA)
-1.010.905
256.144
-754.762

-922.500
252.700
-669.800

1254

-955.000
248.400
-706.600

-955.400
248.900
-706.500

-955.400
249.300
-706.100

-955.400
251.600
-703.800

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080303900 - Lehrschwimmbecken

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.128

-1.500

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

0

100

0

0

0

0

74

100

100

100

100

100

-1.500
200
-1.300

-4.100
100
-4.000

-4.100
100
-4.000

-4.100
100
-4.000

-4.100
100
-4.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080303900 - Lehrschwimmbecken
-4.128
74
-4.054

1255

1256

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

1257

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben

1258

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-298.002

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)
-298.002
70
-297.932

0
0
0

1259

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-10.700

-834.678

-643.900

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-27

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-30

-7.400

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

64810000 Erstattungen vom Land

-3.076.562

-3.066.600

-4.045.000

-4.054.700

-4.064.500

-4.074.300

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-4.085.729

-3.664.200

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

-4.597.500

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.396

-4.200

0

0

0

0

0

274.700

219.700

219.700

219.700

219.700

46.590

42.100

49.000

49.000

49.000

49.000

403.003

404.400

391.800

392.900

412.600

412.600

11.072

17.200

16.600

16.500

16.500

16.500

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

990.979

953.800

956.000

956.000

956.000

956.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

120.939

76.700

76.700

76.700

104.600

104.600

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

62.113

72.000

77.000

77.000

77.000

77.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

29.056

37.200

37.900

37.900

37.900

37.900

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

57.033

0

0

0

0

0

0

4.700

3.600

3.600

3.600

3.600

150.107

87.000

87.000

87.700

87.700

87.700

2.043

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

247.865

205.900

204.500

204.500

204.500

204.500

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

84.721

84.500

84.500

84.400

84.400

84.400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

15.384

17.900

18.200

18.200

18.200

18.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

40.068

38.500

44.800

44.800

44.800

44.800

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

1260

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

257

2.600

2.800

2.800

2.800

2.800

5

0

0

0

0

0

4.195

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-7.403.200
2.330.300
-5.072.900

-9.167.400
2.281.200
-6.886.200

-9.177.100
2.282.800
-6.894.300

-9.186.900
2.330.400
-6.856.500

-9.196.700
2.330.400
-6.866.300

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021501900 - Brandbekämpfung
-8.001.423
2.265.431
-5.735.992

1261

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-127.017

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-23.567

-300

-300

-300

-300

-300

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-100

-100

-100

-100

-100

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

35.000

34.600

35.600

36.400

36.400

36.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

200

200

200

200

200

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

100

100

100

100

100

16.129

6.200

16.200

16.200

16.200

16.200

562

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

28.000

0

0

0

0

0

384

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

16.300

17.300

18.300

18.300

18.300

18.300

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

37.607

31.400

31.400

31.400

31.400

31.400

451

600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

741

400

400

400

400

400

-30.600
107.500
76.900

-30.600
108.300
77.700

-30.600
108.300
77.700

-30.600
108.300
77.700

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund

72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
-150.584
135.174
-15.411

-30.600
95.500
64.900

1262

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

-6.409.326

-9.911.800

-9.916.800

-9.916.800

-9.864.800

-9.864.800

-38.358

-100

-100

-100

-100

-100

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.674

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

-4.579

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

164.650

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.579.966

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

902.704

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.199.752

970.000

970.000

970.000

970.000

970.000

67.286

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

368.019

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

1.074.273

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

79.251

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

299.586

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

31.200

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

17.327

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.040

900

900

900

900

900

0

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

74310000 Geschäftsauszahlungen

26.174

53.100

53.100

52.900

52.900

52.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

65.299

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

3

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70190000 Sonstige Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1263

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021701900 - Notfallrettung
-6.453.937
5.876.531
-577.407

-9.914.000
5.983.900
-3.930.100

1264

-9.919.000
5.983.900
-3.935.100

-9.919.000
5.983.700
-3.935.300

-9.867.000
5.983.700
-3.883.300

-9.867.000
5.983.700
-3.883.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900 - Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.502.277

-2.238.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-2.230.900

-729

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

-167

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

299.052

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.225.412

990.000

990.000

990.000

990.000

990.000

34.535

32.400

32.400

32.200

32.200

32.200

108.204

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

1.687

5.500

5.500

5.400

5.400

5.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

54.678

49.100

49.100

48.900

48.900

48.900

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

400

200

200

200

200

200

12

200

200

200

200

200

7.894

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

41.306

38.300

38.300

38.100

38.100

38.100

0

0

0

0

0

0

-1.503.173
1.773.179
270.006

-2.241.100
1.592.700
-648.400

-2.233.100
1.592.700
-640.400

-2.233.100
1.592.000
-641.100

-2.233.100
1.592.000
-641.100

-2.233.100
1.592.000
-641.100

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021702900 - Krankentransport

1265

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110301900 - Wasserversorgung

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

49.803

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

28.000
28.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

110301900 - Wasserversorgung
49.803
49.803

1266

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
130101900 - Öffentliches Grün

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

-6.000

0

0

0

0

0

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-3.963

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-5.160

0

0

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

9.600

9.600

9.600

9.600

18.199

2.800

6.800

6.800

6.800

6.800

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

100

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2.478

26.900

26.900

26.900

26.700

26.700

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

3.012

3.800

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

3.472

3.900

4.100

4.100

4.100

4.100

67

200

0

0

0

0

0

8.000

4.600

4.600

4.600

4.600

1.929

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

100

100

100

100

100

-15.123
29.157
14.035

0
49.900
49.900

0
56.200
56.200

0
56.200
56.200

0
56.000
56.000

0
56.000
56.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101900 - Öffentliches Grün

1267

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102400 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.000

0

0

0

0

0

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102400 - Gewässerschutz

1268

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-34.403

-30.900

-34.400

-34.400

-34.400

-34.400

-935

0

0

0

0

0

64110000 Mieten und Pachten

-1.438

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-8.472

-200

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-291.048

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-3.000

-600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

95.521

0

0

0

0

0

9.467

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

178

400

300

300

300

300

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

25.995

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

903

3.000

1.900

1.900

1.900

1.900

4.289

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

507

400

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

9.324

12.500

8.200

8.200

8.200

8.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.761

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

334

300

300

300

300

300

-339.297
149.279
-190.018

-33.100
30.200
-2.900

-40.400
24.300
-16.100

-40.400
24.300
-16.100

-40.400
24.300
-16.100

-40.400
24.300
-16.100

63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102900 - Gewässerschutz

1269

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103100 - Natur und Landschaft

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

7.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

130103100 - Natur und Landschaft
7.000
7.000

1270

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-38.735

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-154

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

13.764

13.600

14.600

14.500

14.500

14.500

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

102.773

66.800

65.000

65.000

65.000

65.000

72510000 Haltung von Fahrzeugen

1.034

2.200

1.800

1.800

2.000

2.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.046

500

0

0

0

0

902

0

0

3.000

0

5.000

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

30.249

0

0

0

0

0

115.984

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.644

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

3.976

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

818

200

0

0

0

0

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

9.514

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

67.592

0

0

0

0

0

2.781

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

312

400

400

400

400

400

-54.900
119.500
64.600

-54.900
116.600
61.700

-54.900
119.500
64.600

-54.900
116.700
61.800

-54.900
121.700
66.800

63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103900 - Natur und Landschaft
-38.888
352.391
313.502

1271

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-6.914

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-30.792

-11.200

-11.400

-11.400

-11.400

-11.400

-586

0

0

0

0

0

-41.390

0

0

0

0

0

-657.364

-808.800

-837.400

-837.400

-837.400

-837.400

-26.068

-20.400

-25.500

-25.500

-25.500

-25.500

-1.452

0

0

0

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-200

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

39.242

0

0

0

0

0

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

196.368

119.100

118.900

118.900

118.800

118.800

32.679

15.500

30.000

30.000

30.000

30.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

598

5.300

0

0

0

0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

268

500

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.197

1.900

2.100

2.100

2.100

2.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

6.024

7.200

7.600

7.600

7.600

7.600

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

2.088

8.500

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.332

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.221

10.100

5.000

5.000

5.000

5.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.472

2.800

2.600

2.600

2.600

2.600

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

480

500

600

600

600

600

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

200

200

200

200

200

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.348

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder

72510000 Haltung von Fahrzeugen

74930000 Auszahungen für Beiträge

1272

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
-764.767
292.317
-472.450

-853.300
177.000
-676.300

1273

-887.200
172.800
-714.400

-887.200
172.800
-714.400

-887.200
172.700
-714.500

-887.200
172.700
-714.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64110000 Mieten und Pachten

-9.636

0

0

0

0

0

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-1.831

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-11.466

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-11.466

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)

1274

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-16.537

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-159.998

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

-128.520

-4.500

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

-930

0

0

0

0

0

-16.307

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-32

0

0

0

0

0

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.979

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.300

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-4.000

-1.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

70190000 Sonstige Beschäftigte

61.918

0

0

0

0

0

2.106

0

0

0

0

0

66.083

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

1.513

400

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.192

0

0

0

0

0

640

0

0

0

0

0

22.824

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.357

4.000

3.400

3.400

3.400

3.400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.663

6.800

5.500

5.500

5.500

5.500

69

500

0

0

0

0

65.882

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.320

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

157

200

200

200

200

200

1.648

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

1275

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140101900 - Umweltschutz
-332.602
241.373
-91.229

-10.700
41.700
31.000

1276

-18.600
38.900
20.300

-18.600
38.900
20.300

-18.600
38.900
20.300

-18.600
38.900
20.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-174.226

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-7.254

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

11.520

0

0

0

0

0

126.505

0

0

0

0

0

5.975

0

0

0

0

0

57.925

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-181.480
201.926
20.445

1277

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
140201902 - Deponie Mechernich (BGA)

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-34.153

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

140201902 - Deponie Mechernich (BGA)
-34.153
6
-34.147

1278

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-45.487

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

-47.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

241.088

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

-47.500
230.000
182.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
-45.487
241.088
195.601

-47.500
230.000
182.500

1279

1280

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

1281

Mobilitätsausschuss
020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-6.900

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-4.087

-2.900

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

40

100

100

100

100

100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

761

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

625

600

600

600

600

600

0

100

0

0

0

0

307

300

1.400

1.400

1.400

1.400

0

100

100

100

100

100

-2.900
1.400
-1.500

-4.100
2.400
-1.700

-4.100
2.400
-1.700

-4.100
2.400
-1.700

-4.100
2.400
-1.700

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
-10.987
1.732
-9.255

1282

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

63110000 Verwaltungsgebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-447.099

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

-392.600

12

100

100

100

100

100

810

600

1.000

1.000

1.000

1.000

2.650

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

0

100

0

0

0

0

3.105

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

201

200

200

200

200

200

-392.600
8.500
-384.100

-392.600
8.800
-383.800

-392.600
8.800
-383.800

-392.600
8.800
-383.800

-392.600
8.800
-383.800

020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
-447.099
6.778
-440.322

1283

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

37.807

0

0

0

0

0

147

800

700

700

700

700

3.053

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

100

0

0

0

0

1.818

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

72

100

100

100

100

100

0
4.600
4.600

0
4.600
4.600

0
4.600
4.600

0
4.600
4.600

110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
37.807
5.090
42.897

0
4.000
4.000

1284

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.145

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-55.000.622

-53.744.800

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-176.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-4.940

0

0

0

0

0

-1.311.402

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-337.776

-100

-100

-100

-100

-100

-468

0

0

0

0

0

-12.768.000

0

0

0

0

0

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

22.601

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

65.231

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

21.688

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

1.400.288

0

0

0

0

0

170.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.949.615

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

26.968.293

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

562.152

1.689.100

1.689.100

1.689.100

1.689.100

1.689.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

765

0

0

0

0

0

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

118

0

0

0

0

0

5.985

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

0

65.900

0

0

0

0

16.382

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

303.546

0

0

0

0

0

1.948.427

2.455.000

2.714.300

3.016.300

3.380.100

3.380.100

63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

74310000 Geschäftsauszahlungen
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
74930000 Auszahungen für Beiträge
75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

1285

Mobilitätsausschuss
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

664.763

1.710.800

1.729.700

1.954.900

2.506.700

2.804.900

-54.844.900
37.580.600
-15.534.600

-54.844.900
37.882.600
-15.007.400

-54.844.900
38.246.400
-14.091.800

-54.844.900
38.246.400
-13.793.600

110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
-56.834.353
37.435.740
-31.501.851

-53.910.800
37.387.200
-14.812.800

1286

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120101900 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.199.161

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.500

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

234

100

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

215

400

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

783

500

500

500

500

500

1.572

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

0

0

0

0

2.811

900

900

900

900

900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

16

0

0

0

0

0

-1.200.661
5.669
-1.194.992

-1.150.000
3.100
-1.146.900

-1.203.000
3.000
-1.200.000

-1.203.000
3.000
-1.200.000

-1.203.000
3.000
-1.200.000

-1.203.000
3.000
-1.200.000

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65610000 Bußgelder

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120101900 - Sondernutzung

1287

Mobilitätsausschuss
120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-7.320

0

0

0

0

0

-107.868

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-76

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

829

0

0

0

0

0

5.902

0

0

0

0

0

290.290

0

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

57.472

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

218

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
-115.263
354.711
239.447

1288

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

23.877

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
23.877
23.877

1289

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.638

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.638
2.638

1290

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.385

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
5.385
5.385

1291

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.044

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1.044
1.044

1292

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

8.330

0

0

0

0

0

30.643

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
38.972
38.972

1293

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

42.828

0

0

0

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

26.842

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
69.671
69.671

1294

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.400

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

-70.111

-56.100

-69.700

-69.700

-69.700

-69.700

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-736

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-740

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

-117.887

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

0

-2.900

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

4.269.700

4.269.700

4.269.700

4.269.700

104.702

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

317.350

0

0

0

0

0

110

200

200

200

200

200

4.241.091

3.962.300

0

0

0

0

23.543

0

0

0

0

0

5.973.006

5.671.700

5.688.200

5.689.800

5.689.800

5.689.800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.307

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

5.142

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

176

500

0

0

0

0

12.021

11.500

11.100

11.100

11.100

11.100

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

509

500

500

500

500

500

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

812

2.200

1.300

1.300

1.300

1.300

0

100

100

100

100

100

5.437

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

64110000 Mieten und Pachten

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge
75110000 Zinsauszahlungen an das Land

1295

Mobilitätsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
-190.874
10.687.829
10.496.955

-77.900
9.681.000
9.603.100

1296

-91.800
10.003.100
9.911.300

-91.800
10.004.700
9.912.900

-91.800
10.004.700
9.912.900

-91.800
10.004.700
9.912.900

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen

63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.575

-7.000

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

-360.270

-438.100

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

6.000

0

0

0

0

0

-445.100
0
-445.100

-403.200
0
-403.200

-403.200
0
-403.200

-403.200
0
-403.200

-403.200
0
-403.200

120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
-363.845
6.000
-357.845

1297

Mobilitätsausschuss
120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-280.815

-4.800

-16.700

-16.700

-16.700

-16.700

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-177.074

0

0

0

0

0

-1.173

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-32

0

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land

-36.851

0

0

0

0

0

-308

0

0

0

0

0

-9.084

0

0

0

0

0

255.520

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.737

6.800

11.000

4.300

4.300

4.300

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

1.900

2.900

1.900

1.900

1.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

200

200

200

200

200

294.988

23.500

24.400

24.400

24.400

24.400

85.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.191

900

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.624

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

13.098

17.800

16.600

16.600

16.600

16.600

276

1.600

600

600

600

600

0

100

100

100

100

100

-17.800
59.100
41.300

-17.800
51.400
33.600

-17.800
51.400
33.600

-17.800
51.400
33.600

63110000 Verwaltungsgebühren

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70190000 Sonstige Beschäftigte

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
-505.336
669.433
164.096

-5.300
55.200
49.900
1298

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

700

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
700
700

0
0

1299

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-4.059.150

-3.835.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-4.260.000

-100.766

-35.000

-62.600

-62.600

-62.600

-62.600

64810000 Erstattungen vom Land

-56.937

0

0

0

0

0

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-23.237

0

0

0

0

0

-5.403

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

1.450.353

691.500

812.000

812.000

812.000

812.000

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

490

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

762

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

394

200

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

506

800

800

800

800

800

83.440

0

0

0

0

0

716

500

500

500

500

500

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0

100

100

100

100

100

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

6.806

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

0

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

-4.337.600
828.800
-3.508.800

-4.337.600
828.800
-3.508.800

-4.337.600
828.800
-3.508.800

-4.337.600
828.800
-3.508.800

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
-4.245.493
1.543.466
-2.702.027

-3.885.000
708.100
-3.176.900

1300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

1301

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
011301900 - An- und Verkäufe

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-1.000

0

0

0

0

0

61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

-10.000

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

-23.826

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-25.400

-23

0

0

0

0

0

-96.373

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

-50.900

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-125.000

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-114.469

0

0

0

0

0

65620000 Säumniszuschläge und dgl.

-1.089

-1.400

-800

-800

-800

-800

66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen

-8.056

-12.300

-1.400

-2.500

-1.300

-1.000

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

8.269

141.100

45.200

45.200

45.200

45.200

258

200

300

300

300

300

280.280

0

0

0

0

0

38.195

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

382

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

1.172

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

24.048

10.200

6.100

6.100

6.100

6.100

321

500

400

400

400

400

-379.836
352.925
-26.911

-90.000
158.100
68.100

-78.500
58.100
-20.400

-79.600
58.100
-21.500

-78.400
58.100
-20.300

-78.100
58.100
-20.000

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301900 - An- und Verkäufe

1302

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

0

0

0

0

0

-47.140

-39.700

-47.100

-47.100

-47.100

-47.100

-1.279.954

-1.130.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

-1.260.000

0

-100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

258

200

300

300

300

300

1.534

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

505

600

600

600

600

600

102.430

102.500

102.500

102.500

102.500

102.500

2.607

8.000

4.900

4.900

4.900

4.900

112

100

100

100

100

100

-1.169.800
113.000
-1.056.800

-1.308.100
110.000
-1.198.100

-1.308.100
110.000
-1.198.100

-1.308.100
110.000
-1.198.100

-1.308.100
110.000
-1.198.100

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
-1.328.094
107.446
-1.220.648

1303

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse

64110000 Mieten und Pachten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-20.900

0

0

0

0

0

422

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse
-20.900
422
-20.478

1304

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-27.705

-100

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-22.800

-5.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-6.822.147

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

-39.214

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0

-500

-500

-500

-500

-500

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-1.334

0

0

0

0

0

911

0

0

0

0

0

1.289.773

67.100

67.000

67.000

67.000

67.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

15.914

5.400

6.100

6.100

6.100

6.100

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

29.717

0

0

0

0

0

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

702

1.500

700

700

700

700

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.516

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

5.790

6.400

5.900

5.900

5.900

5.900

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.542

5.800

3.100

3.100

3.100

3.100

273

300

300

300

300

300

3.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-433.900
98.200
-335.700

-459.000
94.800
-364.200

-459.000
94.800
-364.200

-459.000
94.800
-364.200

-459.000
94.800
-364.200

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
-6.914.200
1.357.838
-5.556.362

1305

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304000 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

8.679

0

0

0

0

0

133.585

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

011304000 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
142.264
142.264

0
0

1306

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64800000 Erstattungen vom Bund

-46.370

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

47.296

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

27.202

0

0

0

0

0

6.483

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-46.370
80.981
34.611

0
0
0

1307

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
011304500 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.000

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

12.112

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304500 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-1.000
12.112
11.112

0
0
0

1308

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

0

0

0

0

0

-498

0

0

0

0

0

0

-600

0

0

0

0

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

-36.457

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

236.999

146.700

190.000

190.000

190.000

190.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2.309

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

4.429

0

0

0

0

0

62

1.500

1.100

1.100

1.100

1.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.488

3.200

5.100

5.100

5.100

5.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.520

2.300

1.100

1.100

1.100

1.100

118

200

200

200

200

200

0
197.500
197.500

0
197.500
197.500

0
197.500
197.500

0
197.500
197.500

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-37.955
248.925
210.970

-600
153.900
153.300

1309

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-8.411

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

38.902

23.800

23.800

23.800

23.700

23.700

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

346

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

800

800

800

800

0
28.800
28.800

0
29.600
29.600

0
29.600
29.600

0
29.500
29.500

0
29.500
29.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
-8.411
39.247
30.837

1310

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206100 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

-3.800

0

0

0

0

0

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206100 - Marktwesen

1311

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206900 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-78.803

0

0

0

0

0

-78.803

0

0

0

0

0

-78.803

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206900 - Marktwesen

1312

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
020206914 - Marktwesen (BGA)

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.000

0

0

0

0

0

-153.143

0

0

0

0

0

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-900

0

0

0

0

65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)

0

-1.000

0

0

0

0

-28.372

-26.800

-26.800

-26.800

-26.800

-26.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

16.117

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

51

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

52

100

100

100

100

100

5.077

4.800

5.200

5.200

5.200

5.200

202

200

200

200

200

200

2.144

1.900

900

900

900

900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

294

500

500

500

500

500

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

3.110

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

24.800

20.800

20.800

20.800

20.800

74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer

0

1.100

1.500

1.500

1.500

1.500

74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer

0

400

1.500

1.500

1.500

1.500

78.806

79.600

78.800

78.800

78.800

78.800

-28.900
121.500
92.600

-27.000
117.600
90.600

-27.000
117.600
90.600

-27.000
117.600
90.600

-27.000
117.600
90.600

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206914 - Marktwesen (BGA)
-182.515
105.853
-76.661

1313

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

63110000 Verwaltungsgebühren

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090201900 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

20

0

0

0

0

0

090201900 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten
20

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

1314

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

0

-100

-100

-100

-100

-100

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

-400

-400

-400

-400

-400

-137

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

25

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74

200

200

200

200

200

277

700

700

700

700

700

-500
1.000
500

-500
1.000
500

-500
1.000
500

-500
1.000
500

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
-137
376
239

-500
1.000
500

1315

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100402900 - Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-750

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen

0

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

300

300

300

300

300

2.108

0

0

0

0

0

407

800

800

800

800

800

1.357

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

79

100

100

100

100

100

947

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

90

200

200

200

200

200

190

300

300

300

300

300

-2.000
4.600
-19.300

-2.000
4.600
-19.300

-2.000
4.600
-19.300

-2.000
4.600
-19.300

-2.000
4.600
-19.300

63110000 Verwaltungsgebühren

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100402900 - Wohnraumförderung
-750
5.178
4.428

1316

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-19.490

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-26.884

-19.000

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

200

200

200

200

200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

210

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

397

600

600

600

600

600

1.890

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

106

200

200

200

200

200

74930000 Auszahungen für Beiträge

190

300

300

300

300

300

-57.400
4.400
-53.000

-57.400
4.400
-53.000

-57.400
4.400
-53.000

-57.400
4.400
-53.000

63110000 Verwaltungsgebühren
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
-46.374
2.793
-43.581

-49.200
4.500
-44.700

1317

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100404900 - Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

-2.413

-1.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-3.588

0

0

0

0

0

-13.645

-5.900

-13.700

-13.700

-13.700

-13.700

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

270

700

700

700

700

700

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

297

500

500

500

500

500

3.890

5.200

5.300

5.300

5.300

5.300

1

0

0

0

0

0

190

300

300

300

300

300

-19.646
4.648
-14.998

-7.300
6.800
-500

-16.100
6.900
-9.200

-16.100
6.900
-9.200

-16.100
6.900
-9.200

-16.100
6.900
-9.200

65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100404900 - Wohngeld

1318

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-10

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-400

-400

-400

-400

-400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

0

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

200

200

200

200

200

143

300

300

300

300

300

2.053

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

76

400

400

400

400

400

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

-500
4.700
4.200

64210000 Einzahlung aus Verkauf

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
-10
2.271
2.261

1319

1320

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

1321

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

30.487

30.600

30.900

31.200

31.500

31.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

54.214

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.291

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.995

10.800

10.800

10.900

10.700

10.700

0

100

100

100

100

100

1.667

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74

300

400

400

400

400

74310000 Geschäftsauszahlungen

41

400

400

400

400

400

102.800
102.800

103.300
103.300

104.200
104.200

103.400
103.400

103.400
103.400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
100.768
100.768

1322

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-800

-100

-800

-800

-800

-800

70110000 Dienstbezüge Beamte

10.274

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

46.183

46.000

46.200

46.700

46.100

46.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.643

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.674

9.200

9.200

9.300

9.200

9.200

0

100

100

100

100

100

14.981

5.800

5.500

5.500

5.500

5.500

0

100

100

100

100

100

2.222

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

218

1.500

2.300

2.300

2.300

2.300

-800
79.300
78.500

-800
80.000
79.200

-800
79.300
78.500

-800
79.300
78.500

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
-800
86.194
85.394

-100
78.500
78.400

1323

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

117.082

120.000

121.200

122.500

123.700

123.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

253.485

263.200

263.800

266.400

262.600

262.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

20.978

23.700

23.700

23.900

23.500

23.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

49.830

52.600

52.700

53.200

52.400

52.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

8.345

10.000

11.400

11.400

11.400

11.400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

4.228

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

74180000 Personalnebenauszahlungen

1.823

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.437

7.300

7.000

7.000

7.000

7.000

236

200

300

300

300

300

-100
485.200
485.100

-100
489.800
489.700

-100
486.000
485.900

-100
486.000
485.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
0
461.444
461.444

-100
482.100
482.000

1324

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603900 - Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-377.502

-370.000

-377.500

-377.500

-377.500

-377.500

-851

0

0

0

0

0

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-8.669

0

0

0

0

0

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

-3.703

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

150.952

151.600

153.100

154.800

156.300

156.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

726.484

750.900

752.700

760.200

749.200

749.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

58.121

67.600

67.800

68.500

67.500

67.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

149.683

150.200

150.600

152.100

149.900

149.900

45

100

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.560

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.443

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

19.343

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-370.000
1.127.000
757.000

-377.500
1.130.800
753.300

-377.500
1.142.200
764.700

-377.500
1.129.500
752.000

-377.500
1.129.500
752.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010603900 - Servicecenter Call Aachen
-390.725
1.107.631
716.907

1325

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603905 - Servicecenter Call Aachen (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-109.263

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-20.760

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

0

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

-183.300
33.300
-150.000

010603905 - Servicecenter Call Aachen (BGA)
-130.023
0
-130.023

1326

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010604900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

74.571

0

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

010604900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
74.571
74.571

0
0

1327

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.000

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

659.973

662.000

668.600

676.000

682.800

682.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

211.235

250.600

251.200

253.700

250.000

250.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.614

22.600

22.600

22.800

22.400

22.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

42.567

50.100

50.200

50.700

50.000

50.000

302

0

0

0

0

0

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

7

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.036

0

0

0

0

0

36.000

0

0

0

0

0

7.500

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

931

3.700

2.800

2.800

2.800

2.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

450

1.400

700

700

700

700

0

1.600

300

300

300

300

12.934

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

3.923

1.800

3.100

3.100

3.100

3.100

14.744

17.700

16.600

16.600

16.600

16.600

485

100

100

100

100

100

163.576

168.900

169.500

169.600

169.600

169.600

0
1.199.700
1.199.700

0
1.210.400
1.210.400

0
1.212.400
1.212.400

0
1.212.400
1.212.400

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
-3.000
1.172.276
1.169.276

0
1.194.500
1.194.500

1328

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

70110000 Dienstbezüge Beamte

335.886

338.500

341.900

345.700

349.200

349.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

235.188

271.000

271.600

274.300

270.300

270.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.620

24.400

24.400

24.600

24.200

24.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

47.553

54.200

54.300

54.800

54.000

54.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

16.172

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

143.632

115.800

125.000

125.000

125.000

125.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.636

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.912

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

-600
823.500
822.900

-600
830.700
830.100

-600
829.000
828.400

-600
829.000
828.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
0
803.599
803.599

-600
810.200
809.600

1329

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900 - Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers

-21.601

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-25.851

0

0

0

0

0

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-11.657

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

64110000 Mieten und Pachten

-107.106

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

-107.500

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-490.204

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

0

-18.000

-115.600

-115.600

-115.600

-115.600

-1.273.661

-1.216.300

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-1.273.100

-285

0

0

0

0

0

-8.269

0

0

0

0

0

171.482

0

0

0

0

0

1.517.966

1.605.200

1.629.400

1.663.700

1.680.000

1.680.000

773.413

739.600

742.700

750.100

748.100

748.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

67.828

66.700

66.900

67.600

67.400

67.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

232.897

148.200

148.600

150.100

149.600

149.600

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

7.861

12.200

11.700

11.700

11.700

11.700

74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen

5.578

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

5.938

4.700

8.300

8.300

8.300

8.300

600

800

800

800

800

800

5.366

15.200

9.300

9.300

9.300

9.300

74180000 Personalnebenauszahlungen

590.865

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

139.832

146.000

140.100

140.100

140.100

140.100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

30.954

36.600

37.200

37.200

37.200

37.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

68.530

26.100

25.100

25.100

25.100

25.100

194

500

200

200

200

200

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1330

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803900 - Personalbetreuung
-1.938.634
3.619.305
1.680.670

-1.356.000
2.816.800
1.460.800

1331

-1.510.400
2.835.300
1.324.900

-1.510.400
2.879.200
1.368.800

-1.510.400
2.892.800
1.382.400

-1.510.400
2.892.800
1.382.400

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803910 - Personalbetreuung (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-26.370

-26.000

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-5.010

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.863

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

-31.800
10.400
-21.400

-32.500
10.400
-22.100

-32.500
10.400
-22.100

-32.500
10.400
-22.100

-32.500
10.400
-22.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803910 - Personalbetreuung (BGA)
-31.380
4.863
-26.517

1332

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64210000 Einzahlung aus Verkauf

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-35

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.445

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

39.612

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

2.044

0

0

0

0

0

647.263

692.300

694.000

700.900

690.800

690.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

54.303

62.300

62.400

63.000

62.100

62.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

130.621

138.500

138.900

140.300

138.300

138.300

8.307

0

0

0

0

0

259

4.500

4.000

4.000

4.000

4.000

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

5.804

18.700

10.700

10.700

10.700

10.700

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.158

19.500

17.000

17.000

17.000

17.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.854

2.500

9.000

9.000

9.000

9.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

7.441

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

400

100

100

100

100

229

300

400

400

400

400

63.347

69.400

69.100

69.100

69.100

69.100

650

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-9.800
1.017.400
1.007.600

-9.800
1.026.300
1.016.500

-9.800
1.013.300
1.003.500

-9.800
1.013.300
1.003.500

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
37.132
925.280
962.412

-9.800
1.020.200
1.010.400

1333

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804923 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-128.819

-122.300

-132.300

-132.300

-132.300

-132.300

0

0

-10.000

0

0

0

-16.461

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-157.300
15.000
-142.300

-147.300
15.000
-132.300

-147.300
15.000
-132.300

-147.300
15.000
-132.300

010804923 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
-145.280
0
-145.280

-137.300
15.000
-122.300

1334

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010805900 - Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

33.659

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.675

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.950

6.500

6.600

6.700

6.600

6.600

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

100

100

100

100

100

42.300
42.300

42.500
42.500

42.900
42.900

42.200
42.200

42.200
42.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010805900 - Gefahrgutbeauftragter
42.284
42.284

1335

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-3.947

0

0

0

0

0

-39.412

-25.000

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-8.038

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

64800000 Erstattungen vom Bund

-453.466

-59.400

-98.300

-98.300

-98.300

-98.300

64810000 Erstattungen vom Land

-16.924

-16.800

-16.900

-16.900

-16.900

-16.900

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-116.590

-72.600

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-280.560

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

-313.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-42.945

-45.600

-50.800

-50.800

-50.800

-50.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

584.409

646.900

2.017.100

2.645.600

2.691.800

3.189.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

270.714

238.400

2.966.600

2.642.600

3.294.000

5.156.600

384

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

20.581

21.500

21.500

21.700

21.400

21.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

64.131

47.700

47.800

48.300

47.600

47.600

2.753.517

3.000.000

2.790.000

2.818.000

2.846.300

2.874.900

18.086.754

18.447.200

19.063.600

19.507.300

19.702.400

19.899.400

4.716.832

4.600.000

5.000.000

5.050.000

5.100.500

5.151.500

126.273

0

0

0

0

0

-559.400
27.001.700
26.442.300

-676.200
31.906.600
31.230.400

-676.200
32.733.500
32.057.300

-676.200
33.704.000
33.027.800

-676.200
36.341.000
35.664.800

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70190000 Sonstige Beschäftigte

70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
-961.882
26.623.595
25.661.714

1336

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-8.054

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

3.489

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

9.266

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.762

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.149

400

400

400

400

400

235.059

0

0

0

0

0

1.115.283

1.100.000

800.000

400.000

300.000

300.000

0
803.500
803.500

0
403.500
403.500

0
303.500
303.500

0
303.500
303.500

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
-8.054
1.369.008
1.360.954

0
1.103.500
1.103.500

1337

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900 - IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64210000 Einzahlung aus Verkauf

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

-100

-300

-300

-300

-300

-144.271

-77.600

-144.300

-144.300

-144.300

-144.300

-30

-100

-100

-100

-100

-100

0

-300

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

382.763

416.000

420.200

424.800

429.000

429.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

186.076

247.800

248.200

250.000

247.300

247.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.997

22.300

22.400

22.600

22.400

22.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

31.872

49.500

49.600

50.000

49.500

49.500

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

10.448

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

20.012

16.900

13.500

13.500

13.500

13.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.124.369

5.314.100

5.315.800

5.315.800

5.315.800

5.315.800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.302.056

54.400

47.700

47.900

47.900

47.900

41.223

2.000

1.100

1.200

1.200

1.200

3.991

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

648.104

751.300

614.600

610.200

606.000

606.000

0

800

600

600

600

600

3.034

3.400

3.100

3.100

3.100

3.100

-144.301
11.768.946
11.624.645

-78.100
6.888.800
6.810.700

-144.700
6.747.100
6.602.400

-144.700
6.750.000
6.605.300

-144.700
6.746.600
6.601.900

-144.700
6.746.600
6.601.900

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011001900 - IT-Management

1338

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011002900 - Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

599.392

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

30.153

1.500

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.712

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.128

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

635.800
635.800

641.900
641.900

648.900
648.900

655.300
655.300

655.300
655.300

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011002900 - Organisationsmanagement
634.385
634.385

1339

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003900 - regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.069.532

-1.619.300

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.183.280

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

-1.619.300
1.192.100
-427.200

-1.669.100
1.204.000
-465.100

-1.669.100
1.217.200
-451.900

-1.669.100
1.229.400
-439.700

-1.669.100
1.229.400
-439.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011003900 - regio iT Personalkosten
-1.069.532
1.183.280
113.749

1340

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003925 - regio iT Personalkosten (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-853.627

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-180.700

-41.563

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

-34.300

0

34.300

34.300

34.300

34.300

34.300

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

-215.000
34.300
-180.700

011003925 - regio iT Personalkosten (BGA)
-895.190
0
-895.190

1341

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011101900 - Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-491

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-14.452

-20.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

-130.833

-90.500

-133.700

-133.700

-133.700

-133.700

-9.039

0

0

0

0

0

0

-300

-300

-300

-300

-300

70110000 Dienstbezüge Beamte

160.360

161.300

162.900

164.700

166.300

166.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

394.435

449.700

450.800

455.300

448.800

448.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

31.576

40.500

40.600

41.000

40.400

40.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

78.785

89.900

90.100

91.000

89.700

89.700

0

500

500

500

500

500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

676

1.100

1.300

1.300

1.300

1.300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

676

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

185.137

200.000

341.200

341.200

341.200

341.200

3

0

0

0

0

0

1.027

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-112.000
945.200
833.200

-177.200
1.090.400
913.200

-177.200
1.098.000
920.800

-177.200
1.091.200
914.000

-177.200
1.091.200
914.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011101900 - Rechtsangelegenheiten
-154.815
852.676
697.860

1342

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011901100 - Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64110000 Mieten und Pachten

0

-1.300

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

-39

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.793

0

0

0

0

0

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

2.540

0

0

0

0

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1.000

0

0

0

0

0

86

300

300

300

300

300

3.500

0

0

0

0

0

19.540

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

1.800

700

700

700

700

247

1.800

400

400

400

400

5.454

4.000

5.800

5.800

5.800

5.800

0

400

100

100

100

100

0
469.321
469.321

-1.500
501.500
500.000

-1.900
502.500
500.600

-1.900
507.100
505.200

-1.900
504.400
502.500

-1.900
504.400
502.500

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011901100 - Bezirk 1 Brand

1343

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64110000 Mieten und Pachten

0

-200

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-600

-100

-100

-100

-100

64810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

0

400

100

100

100

100

714

0

0

0

0

0

17.025

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

42

1.800

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

61

900

100

100

100

100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

40

1.000

600

600

600

600

3.459

2.400

4.400

4.400

4.400

4.400

-900
451.000
450.100

-300
452.500
452.200

-300
456.700
456.400

-300
456.100
455.800

-300
456.100
455.800

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
0
416.293
416.293

1344

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011902900 - Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

-1.200

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

0

0

011902900 - Bezirk 2 Eilendorf

1345

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011903300 - Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64110000 Mieten und Pachten

-18.288

-14.200

-18.200

-18.200

-18.200

-18.200

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-16.200

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

5.406

0

0

0

0

0

156

300

0

0

0

0

21.800

20.800

22.000

22.000

22.000

22.000

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

391

1.600

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

297

1.500

500

500

500

500

3.548

2.400

3.300

3.300

3.300

3.300

221

300

300

300

300

300

-34.488
328.284
293.797

-14.200
347.300
333.100

-18.200
348.800
330.600

-18.200
351.900
333.700

-18.200
351.700
333.500

-18.200
351.700
333.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903300 - Bezirk 3 Haaren

1346

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64110000 Mieten und Pachten

-1.518

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

65610000 Bußgelder

-1.111

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

11.206

0

0

0

0

0

98

1.700

300

300

300

300

25.885

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

495

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

673

1.000

900

900

900

900

4.619

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

79

100

100

100

100

100

-2.300
404.700
402.400

-3.300
406.800
403.500

-3.300
410.400
407.100

-3.300
410.200
406.900

-3.300
410.200
406.900

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
-2.629
387.597
384.967

1347

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64110000 Mieten und Pachten

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.977

-1.100

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

28

300

200

200

200

200

7.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

570

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

415

1.800

700

700

700

700

4.920

3.900

5.500

5.500

5.500

5.500

0

600

100

100

100

100

-1.200
421.700
420.500

-2.100
422.700
420.600

-2.100
426.500
424.400

-2.100
424.800
422.700

-2.100
424.800
422.700

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
-1.977
333.324
331.347

1348

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906600 - Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-345

-5.000

-400

-400

-400

-400

-8.036

-1.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-30

-700

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.440

0

0

0

0

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

3.377

0

0

0

0

0

718

2.200

800

800

800

800

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

15.376

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

345

5.000

400

400

400

400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

390

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

343

1.000

400

400

400

400

4.161

2.300

4.100

4.100

4.100

4.100

79

300

100

100

100

100

-8.411
306.769
298.358

-7.000
349.900
342.900

-3.800
321.400
317.600

-3.800
349.500
345.700

-3.800
348.500
344.700

-3.800
348.500
344.700

64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011906600 - Bezirk 6 Richterich

1349

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906900 - Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

65610000 Bußgelder

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

0

-100

-100

-100

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

011906900 - Bezirk 6 Richterich

1350

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-29.178

-25.200

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-4.569

-8.000

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.175

-100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-282

-200

-200

-200

-200

-200

-95.874

-1.300

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

65610000 Bußgelder

-157.360

-164.700

-193.000

-193.000

-193.000

-193.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

538.366

546.400

551.900

558.000

563.600

563.600

1.078.624

1.185.400

1.188.300

1.200.200

1.182.900

1.182.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

81.898

106.700

107.000

108.100

106.600

106.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

212.853

237.100

237.700

240.100

236.600

236.600

25.593

25.900

28.600

28.600

28.600

28.600

2.222

3.300

1.200

1.200

1.200

1.200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

339.160

19.300

32.000

32.000

32.000

32.000

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

121.100

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

6.321

11.100

9.200

9.200

9.200

9.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

3.485

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

7.395

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.334

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

6.933

10.100

11.600

11.600

11.600

11.600

349

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1351

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020101900 - Sicherheit und Ordnung
-288.437
2.425.634
2.137.197

-199.500
2.167.800
1.968.300

1352

-236.000
2.190.000
1.954.000

-236.000
2.211.500
1.975.500

-236.000
2.194.800
1.958.800

-236.000
2.194.800
1.958.800

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020201900 - Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-204.531

-254.500

-254.500

-254.500

-254.500

-254.500

-113

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-12.202

-1.000

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

244.512

264.200

266.800

269.700

272.400

272.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

235.178

266.100

266.800

269.500

265.600

265.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.251

24.000

24.000

24.200

23.800

23.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.571

53.200

53.300

53.800

53.000

53.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

21.008

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

370

200

200

200

200

200

26.450

0

0

0

0

0

96

200

200

200

200

200

6.091

7.600

7.900

7.900

7.900

7.900

-255.500
616.000
360.500

-266.700
619.700
353.000

-266.700
626.000
359.300

-266.700
623.600
356.900

-266.700
623.600
356.900

64810000 Erstattungen vom Land

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020201900 - Gewerbeangelegenheiten
-216.846
600.526
383.680

1353

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900 - Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-246.398

-247.300

-248.000

-248.000

-248.000

-248.000

-228

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-389

0

0

0

0

0

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-5.227.704

0

0

0

0

0

-317

0

0

0

0

0

790.364

790.400

798.300

807.100

815.200

815.200

2.501.297

2.622.000

2.628.300

2.654.600

2.616.200

2.616.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

204.717

236.000

236.600

239.000

235.600

235.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

521.421

524.400

525.600

530.900

523.200

523.200

9.622

11.500

12.000

12.000

12.000

12.000

29.382

18.100

18.100

18.000

18.000

18.000

721

1.500

500

500

500

500

9.132

9.700

10.700

10.700

10.700

10.700

0

1.600

400

400

400

400

156

400

200

200

200

200

9.720

37.100

44.500

44.500

44.500

44.500

768

800

800

800

800

800

6.478

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

24.127

34.700

33.900

33.900

33.900

33.900

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

39

100

100

100

100

100

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

89

0

0

0

0

0

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

1354

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702900 - Verkehrsüberwachung
-5.474.718
4.107.715
-1.367.003

-258.300
4.289.900
4.031.600

1355

-259.000
4.311.600
4.052.600

-259.000
4.354.300
4.095.300

-259.000
4.312.900
4.053.900

-259.000
4.312.900
4.053.900

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021001900 - Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-2.138.409

-650.000

-702.100

-702.100

-702.100

-702.100

-36

0

0

0

0

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-33.751

-26.400

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

65610000 Bußgelder

-25.720

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

-29.600

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

689.745

714.000

721.100

729.000

736.300

736.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

485.192

705.300

707.100

714.200

703.800

703.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.026

63.500

63.600

64.200

63.200

63.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

100.839

141.100

141.400

142.800

140.700

140.700

50

300

0

0

0

0

3.492

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

390

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

666

500

500

500

500

500

1.157.361

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

-707.900
1.649.000
941.100

-762.800
1.658.000
895.200

-762.800
1.675.000
912.200

-762.800
1.668.800
906.000

-762.800
1.668.800
906.000

64810000 Erstattungen vom Land

65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren

72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021001900 - Bürgerservice
-2.197.915
2.476.761
278.846

1356

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021101900 - Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

63110000 Verwaltungsgebühren

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-448.500

-432.000

-448.500

-448.500

-448.500

-448.500

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-35.839

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

426.002

446.300

450.800

455.800

460.400

460.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

163.283

179.500

179.900

181.700

179.100

179.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.947

16.200

16.300

16.500

16.300

16.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.925

35.900

36.000

36.400

35.900

35.900

0

800

800

800

800

800

260

300

300

300

300

300

33.570

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

510

600

600

600

600

600

-468.500
713.600
245.100

-485.000
718.700
233.700

-485.000
726.100
241.100

-485.000
727.400
242.400

-485.000
727.400
242.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021101900 - Personenstandsangelegenheiten
-484.339
670.497
186.159

1357

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64210000 Einzahlung aus Verkauf

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.070

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

64810000 Erstattungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

118.780

61.000

61.600

62.300

62.900

62.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

159.826

166.400

166.800

168.500

166.100

166.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.798

15.000

15.100

15.300

15.100

15.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.082

33.300

33.300

33.600

33.100

33.100

1.883

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

0

100

400

400

400

400

260

100

100

100

100

100

1.287

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

400

0

0

0

0

2.859

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

39

100

100

100

100

100

-1.200
287.100
285.900

-1.200
290.000
288.800

-1.200
287.500
286.300

-1.200
287.500
286.300

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
-1.070
325.814
324.744

-1.200
286.100
284.900

1358

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021401900 - Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-43

-100

-100

-100

-100

-100

64800000 Erstattungen vom Bund

-247.895

0

0

-220.000

0

-242.000

64810000 Erstattungen vom Land

-17.963

0

0

-180.000

0

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-87.517

0

0

0

0

0

-182

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.827

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

144.614

116.300

117.500

118.800

120.000

120.000

49.674

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

384.051

0

0

96.000

0

48.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.864

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.343

2.500

2.500

2.500

2.400

2.400

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #

136.584

0

0

83.000

0

80.000

0

100

100

100

100

100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

367.635

2.300

0

156.500

0

120.000

1.078

0

0

18.400

0

12.000

667

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-364.427
1.101.510
737.083

-100
135.900
135.800

-100
134.800
134.700

-400.100
490.100
90.000

-100
137.100
137.000

-242.100
397.100
155.000

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021401900 - Wahlen

1359

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050102900 - Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-1.226.796

-900.000

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

461.393

265.000

267.700

270.600

273.300

273.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

366.072

155.000

155.400

157.000

154.800

154.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.609

14.000

14.000

14.100

13.900

13.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

72.307

31.000

31.100

31.400

30.900

30.900

-900.000
465.000
-435.000

0
468.200
468.200

0
473.100
473.100

0
472.900
472.900

0
472.900
472.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050102900 - Leistungen nach SGB II
-1.226.796
929.381
-297.415

1360

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen

Personalkostenverbund

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

1361

1362

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1363

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900 - Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

107.161

56.200

56.800

57.400

58.000

58.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

291.105

269.700

270.400

273.100

269.100

269.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.344

24.300

24.300

24.500

24.100

24.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

56.270

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

404.100
404.100

405.500
405.500

409.500
409.500

404.900
404.900

404.900
404.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150101900 - Wissenschaft und Europa
476.879
476.879

1364

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

172.691

198.800

200.800

203.000

205.000

205.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

147.852

123.600

123.900

125.100

123.300

123.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.326

11.100

11.100

11.200

11.000

11.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

29.221

24.700

24.700

24.900

24.500

24.500

360.500
360.500

364.200
364.200

363.800
363.800

363.800
363.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
362.090
362.090

358.200
358.200

1365

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

124.874

105.500

106.600

107.800

108.900

108.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

161.184

181.800

182.200

184.000

181.300

181.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.392

16.400

16.500

16.700

16.500

16.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.147

36.400

36.500

36.900

36.400

36.400

341.800
341.800

345.400
345.400

343.100
343.100

343.100
343.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
331.596
331.596

340.100
340.100

1366

Finanzausschuss

Finanzausschuss

1367

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

563.432

Ansatz 2015
EUR
596.100

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

602.100

608.700

614.800

614.800

602.100
602.100

608.700
608.700

614.800
614.800

614.800
614.800

010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
563.432
563.432

596.100
596.100

1368

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

493.051

502.900

507.900

513.500

518.600

518.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

277.424

342.900

343.700

347.100

342.100

342.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.193

30.900

31.000

31.300

30.800

30.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

55.224

68.600

68.800

69.500

68.500

68.500

945.300
945.300

951.400
951.400

961.400
961.400

960.000
960.000

960.000
960.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
847.892
847.892

1369

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

92.678

114.000

115.100

116.400

117.600

117.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

33.556

29.000

29.100

29.400

29.000

29.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.635

2.600

2.600

2.600

2.500

2.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

6.988

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

152.700
152.700

154.400
154.400

155.100
155.100

155.100
155.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
135.858
135.858

151.400
151.400

1370

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

96.420

113.700

114.800

116.100

117.300

117.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

41.059

47.900

48.000

48.500

47.800

47.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.292

4.300

4.300

4.300

4.200

4.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.128

9.600

9.600

9.700

9.600

9.600

176.700
176.700

178.600
178.600

178.900
178.900

178.900
178.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
149.898
149.898

175.500
175.500

1371

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010905900 - Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

300.216

290.000

292.900

296.100

299.100

299.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

133.206

125.300

125.700

127.000

125.200

125.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.436

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

27.881

25.100

25.200

25.500

25.200

25.200

451.700
451.700

455.100
455.100

460.000
460.000

460.700
460.700

460.700
460.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010905900 - Geschäftsbuchhaltung
471.739
471.739

1372

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900 - Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

390.558

414.000

418.100

422.700

426.900

426.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

482.503

486.400

487.600

492.500

485.400

485.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

38.341

43.800

43.900

44.300

43.600

43.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

107.428

97.300

97.600

98.600

97.200

97.200

1.041.500
1.041.500

1.047.200
1.047.200

1.058.100
1.058.100

1.053.100
1.053.100

1.053.100
1.053.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906900 - Zahlungsabwicklung
1.018.830
1.018.830

1373

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010907900 - Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

396.424

407.100

411.200

415.700

419.900

419.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

548.605

528.000

529.300

534.600

526.800

526.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

43.386

47.500

47.600

48.100

47.400

47.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

123.116

105.600

105.900

107.000

105.500

105.500

1.111.531
1.111.531

1.088.200
1.088.200

1.094.000
1.094.000

1.105.400
1.105.400

1.099.600
1.099.600

1.099.600
1.099.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010907900 - Vollstreckung

1374

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

611.603

628.100

634.400

641.400

647.800

647.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

161.456

191.900

192.300

194.200

191.400

191.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.693

17.300

17.400

17.600

17.400

17.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.244

38.400

38.500

38.900

38.300

38.300

875.700
875.700

882.600
882.600

892.100
892.100

894.900
894.900

894.900
894.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
818.996
818.996

1375

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010909900 - NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

106.506

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

107.700

108.800

110.000

111.100

111.100

107.700
107.700

108.800
108.800

110.000
110.000

111.100
111.100

111.100
111.100

010909900 - NKF, EDV-ERP-System
106.506
106.506

1376

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011401900 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

889.048

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

904.600

913.600

923.600

932.800

932.800

904.600
904.600

913.600
913.600

923.600
923.600

932.800
932.800

932.800
932.800

011401900 - Gebäudemanagement
889.048
889.048

1377

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001900 - Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

163.026

164.900

166.500

168.300

170.000

170.000

66.862

97.900

98.200

99.200

97.800

97.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.283

8.800

8.800

8.900

8.800

8.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

12.849

19.600

19.700

19.900

19.600

19.600

291.200
291.200

293.200
293.200

296.300
296.300

296.200
296.200

296.200
296.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001900 - Beteiligungscontrolling
248.019
248.019

1378

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040101900 - Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

629.392

686.200

693.100

700.700

707.700

707.700

629.392
629.392

686.200
686.200

693.100
693.100

700.700
700.700

707.700
707.700

707.700
707.700

040101900 - Kulturbetrieb

1379

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040401900 - Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

263.551

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

269.400

272.100

275.100

277.900

277.900

269.400
269.400

272.100
272.100

275.100
275.100

277.900
277.900

277.900
277.900

040401900 - Volkshochschule
263.551
263.551

1380

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040901900 - Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

316.158

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

321.800

325.000

328.600

331.900

331.900

321.800
321.800

325.000
325.000

328.600
328.600

331.900
331.900

331.900
331.900

040901900 - Theater und Musik
316.158
316.158

1381

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz 2015
EUR

51.783

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

52.100

52.600

53.200

53.700

53.700

52.100
52.100

52.600
52.600

53.200
53.200

53.700
53.700

53.700
53.700

150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
51.783
51.783

1382

Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303900 - Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

5.017

5.100

5.200

5.300

5.400

5.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

3.311

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

258

300

300

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

696

600

600

600

600

600

8.800
8.800

8.900
8.900

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303900 - Quellen und Kurbetrieb
9.282
9.282

1383

1384

Hauptausschuss

Hauptausschuss

1385

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010101900 - Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

184.144

187.900

189.800

191.900

193.800

193.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

458.646

461.600

462.700

467.300

460.600

460.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

36.108

41.500

41.600

42.000

41.400

41.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

89.194

92.300

92.500

93.400

92.000

92.000

783.300
783.300

786.600
786.600

794.600
794.600

787.800
787.800

787.800
787.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010101900 - Rat und Ausschüsse
768.093
768.093

1386

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102900 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

17.645

18.100

18.300

18.500

18.700

18.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

47.464

42.600

42.700

43.100

42.400

42.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.794

3.800

3.800

3.800

3.700

3.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.781

8.500

8.500

8.600

8.500

8.500

73.000
73.000

73.300
73.300

74.000
74.000

73.300
73.300

73.300
73.300

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102900 - Bezirksvertretungen
77.684
77.684

1387

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010103900 - Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

23.687

24.300

24.500

24.800

25.000

25.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

32.103

30.700

30.800

31.100

30.600

30.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.551

2.800

2.800

2.800

2.700

2.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.566

6.100

6.200

6.300

6.200

6.200

63.908
63.908

63.900
63.900

64.300
64.300

65.000
65.000

64.500
64.500

64.500
64.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010103900 - Fraktionen

1388

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010104900 - Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.708

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

18.486

18.700

18.800

19.000

18.700

18.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.436

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.959

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

26.588
26.588

26.800
26.800

26.900
26.900

27.100
27.100

26.700
26.700

26.700
26.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010104900 - Integrationsrat

1389

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

56.146

Ansatz 2015
EUR
61.300

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

61.900

62.600

63.200

63.200

61.900
61.900

62.600
62.600

63.200
63.200

63.200
63.200

010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
56.146
56.146

61.300
61.300

1390

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

281.601

246.200

248.700

251.400

253.900

253.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

195.746

224.700

225.200

227.500

224.200

224.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.490

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

37.496

44.900

45.000

45.500

44.900

44.900

536.000
536.000

539.100
539.100

544.800
544.800

543.100
543.100

543.100
543.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203900 - Repräsentationen
530.333
530.333

1391

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010204900 - Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

722.794

720.000

727.200

735.200

742.600

742.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

354.858

354.300

355.100

358.700

353.500

353.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.240

31.900

32.000

32.300

31.800

31.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

72.612

70.900

71.100

71.800

70.700

70.700

1.179.503
1.179.503

1.177.100
1.177.100

1.185.400
1.185.400

1.198.000
1.198.000

1.198.600
1.198.600

1.198.600
1.198.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010204900 - Dezernate

1392

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010501900 - Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

615.394

701.300

708.300

670.600

677.300

677.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

115.148

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

9.089

10.100

10.100

10.200

10.100

10.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

19.269

22.500

22.500

22.700

22.300

22.300

9.701

0

0

0

0

0

846.300
846.300

853.500
853.500

817.200
817.200

821.700
821.700

821.700
821.700

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010501900 - Prüfung und Beratung
768.601
768.601

1393

Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010701900 - Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

58.672

59.600

60.200

60.900

61.500

61.500

789.575

808.800

810.800

818.900

807.100

807.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

57.529

72.800

72.900

73.600

72.500

72.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

146.706

161.800

162.200

163.800

161.400

161.400

1.103.000
1.103.000

1.106.100
1.106.100

1.117.200
1.117.200

1.102.500
1.102.500

1.102.500
1.102.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010701900 - Presse und Marketing
1.052.481
1.052.481

1394

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

1395

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050203900 - Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

287.602

370.000

373.700

377.800

381.600

381.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

251.135

302.900

303.600

306.600

302.200

302.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

21.113

27.300

27.400

27.700

27.300

27.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

51.080

60.600

60.700

61.300

60.400

60.400

760.800
760.800

765.400
765.400

773.400
773.400

771.500
771.500

771.500
771.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050203900 - Unterhaltsvorschuss
610.930
610.930

1396

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

689

0

0

0

0

0

592.009

635.300

641.700

648.800

655.300

655.300

24.308.578

25.812.300

27.184.700

28.485.300

29.558.200

29.558.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.890.773

2.323.100

2.446.600

2.564.300

2.660.800

2.660.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.009.114

5.162.500

5.437.000

5.698.500

5.913.100

5.913.100

10.614

0

0

0

0

0

35.710.000
35.710.000

37.396.900
37.396.900

38.787.400
38.787.400

38.787.400
38.787.400

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70390000 Sonstige Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
31.811.777
31.811.777

33.933.200
33.933.200

1397

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

224.134

212.500

214.600

217.000

219.200

219.200

1.829.174

1.874.700

2.266.800

2.673.200

2.645.800

2.645.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

146.064

168.700

204.000

240.600

238.100

238.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

370.593

374.900

453.300

534.600

529.100

529.100

3.138.700
3.138.700

3.665.400
3.665.400

3.632.200
3.632.200

3.632.200
3.632.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.569.966
2.569.966

2.630.800
2.630.800

1398

Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.083.756

1.140.300

1.151.700

1.164.400

1.176.000

1.176.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

4.415.797

5.406.400

5.460.500

5.519.000

5.581.900

5.581.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

358.895

486.600

491.500

496.800

502.500

502.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

901.394

1.081.300

1.092.100

1.103.800

1.116.400

1.116.400

9.090

0

0

0

0

0

8.114.600
8.114.600

8.195.800
8.195.800

8.284.000
8.284.000

8.376.800
8.376.800

8.376.800
8.376.800

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
6.768.932
6.768.932

1399

1400

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

1401

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

30.487

30.600

30.900

31.200

31.500

31.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

54.214

53.900

54.000

54.500

53.700

53.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.291

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.995

10.800

10.800

10.900

10.700

10.700

100.100
100.100

100.500
100.500

101.400
101.400

100.600
100.600

100.600
100.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
98.987
98.987

1402

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

10.274

10.200

10.300

10.400

10.500

10.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

46.183

46.000

46.200

46.700

46.100

46.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.643

4.100

4.100

4.100

4.000

4.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.674

9.200

9.200

9.300

9.200

9.200

69.800
69.800

70.500
70.500

69.800
69.800

69.800
69.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
68.773
68.773

69.500
69.500

1403

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

117.082

120.000

121.200

122.500

123.700

123.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

253.485

263.200

263.800

266.400

262.600

262.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

20.978

23.700

23.700

23.900

23.500

23.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

49.830

52.600

52.700

53.200

52.400

52.400

461.400
461.400

466.000
466.000

462.200
462.200

462.200
462.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
441.375
441.375

459.500
459.500

1404

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603900 - Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

150.952

151.600

153.100

154.800

156.300

156.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

726.484

750.900

752.700

760.200

749.200

749.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

58.121

67.600

67.800

68.500

67.500

67.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

149.683

150.200

150.600

152.100

149.900

149.900

1.120.300
1.120.300

1.124.200
1.124.200

1.135.600
1.135.600

1.122.900
1.122.900

1.122.900
1.122.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010603900 - Servicecenter Call Aachen
1.085.240
1.085.240

1405

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

659.973

662.000

668.600

676.000

682.800

682.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

211.235

250.600

251.200

253.700

250.000

250.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.614

22.600

22.600

22.800

22.400

22.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

42.567

50.100

50.200

50.700

50.000

50.000

992.600
992.600

1.003.200
1.003.200

1.005.200
1.005.200

1.005.200
1.005.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
930.389
930.389

985.300
985.300

1406

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

335.886

338.500

341.900

345.700

349.200

349.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

235.188

271.000

271.600

274.300

270.300

270.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.620

24.400

24.400

24.600

24.200

24.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

47.553

54.200

54.300

54.800

54.000

54.000

692.200
692.200

699.400
699.400

697.700
697.700

697.700
697.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
637.248
637.248

688.100
688.100

1407

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900 - Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

171.482

0

0

0

0

0

1.517.966

1.605.200

1.629.400

1.663.700

1.680.000

1.680.000

773.413

739.600

742.700

750.100

748.100

748.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

67.828

66.700

66.900

67.600

67.400

67.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

232.897

148.200

148.600

150.100

149.600

149.600

2.559.700
2.559.700

2.587.600
2.587.600

2.631.500
2.631.500

2.645.100
2.645.100

2.645.100
2.645.100

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803900 - Personalbetreuung
2.763.586
2.763.586

1408

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.044

0

0

0

0

0

647.263

692.300

694.000

700.900

690.800

690.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

54.303

62.300

62.400

63.000

62.100

62.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

130.621

138.500

138.900

140.300

138.300

138.300

8.307

0

0

0

0

0

893.100
893.100

895.300
895.300

904.200
904.200

891.200
891.200

891.200
891.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
842.537
842.537

1409

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010805900 - Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

33.659

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.675

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.950

6.500

6.600

6.700

6.600

6.600

41.900
41.900

42.100
42.100

42.500
42.500

41.800
41.800

41.800
41.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010805900 - Gefahrgutbeauftragter
42.284
42.284

1410

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

584.409

646.900

2.017.100

2.645.600

2.691.800

3.189.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

270.714

238.400

2.966.600

2.642.600

3.294.000

5.156.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

20.581

21.500

21.500

21.700

21.400

21.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

64.131

47.700

47.800

48.300

47.600

47.600

2.753.517

3.000.000

2.790.000

2.818.000

2.846.300

2.874.900

18.086.754

18.447.200

19.063.600

19.507.300

19.702.400

19.899.400

4.716.832

4.600.000

5.000.000

5.050.000

5.100.500

5.151.500

27.001.700
27.001.700

31.906.600
31.906.600

32.733.500
32.733.500

33.704.000
33.704.000

36.341.000
36.341.000

70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
26.496.938
26.496.938

1411

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

3.489

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

9.266

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.762

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.149

400

400

400

400

400

235.059

0

0

0

0

0

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
253.725
253.725

1412

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900 - IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

382.763

416.000

420.200

424.800

429.000

429.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

186.076

247.800

248.200

250.000

247.300

247.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.997

22.300

22.400

22.600

22.400

22.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

31.872

49.500

49.600

50.000

49.500

49.500

735.600
735.600

740.400
740.400

747.400
747.400

748.200
748.200

748.200
748.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011001900 - IT-Management
615.708
615.708

1413

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011002900 - Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

599.392

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

629.900

636.200

643.200

649.600

649.600

629.900
629.900

636.200
636.200

643.200
643.200

649.600
649.600

649.600
649.600

011002900 - Organisationsmanagement
599.392
599.392

1414

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003900 - regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.183.280

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.192.100

1.204.000

1.217.200

1.229.400

1.229.400

1.192.100
1.192.100

1.204.000
1.204.000

1.217.200
1.217.200

1.229.400
1.229.400

1.229.400
1.229.400

011003900 - regio iT Personalkosten
1.183.280
1.183.280

1415

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011101900 - Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

160.360

161.300

162.900

164.700

166.300

166.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

394.435

449.700

450.800

455.300

448.800

448.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

31.576

40.500

40.600

41.000

40.400

40.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

78.785

89.900

90.100

91.000

89.700

89.700

741.400
741.400

744.400
744.400

752.000
752.000

745.200
745.200

745.200
745.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011101900 - Rechtsangelegenheiten
665.156
665.156

1416

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011901100 - Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-39

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

136.488

143.700

145.100

146.700

148.200

148.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

231.878

232.200

232.700

235.000

231.700

231.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.313

20.900

20.900

21.100

20.800

20.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.521

46.400

46.500

47.000

46.400

46.400

435.160
435.160

443.200
443.200

445.200
445.200

449.800
449.800

447.100
447.100

447.100
447.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011901100 - Bezirk 1 Brand

1417

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

205.407

205.300

207.400

209.700

211.800

211.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

147.292

146.700

147.100

148.600

146.500

146.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

11.990

13.200

13.200

13.300

13.100

13.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.263

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

394.500
394.500

397.100
397.100

401.300
401.300

400.700
400.700

400.700
400.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
394.952
394.952

1418

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011903300 - Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

164.737

166.200

167.900

169.700

171.400

171.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

102.606

104.000

104.200

105.200

103.700

103.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.219

9.400

9.400

9.500

9.400

9.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

20.903

20.800

20.800

21.000

20.700

20.700

300.400
300.400

302.300
302.300

305.400
305.400

305.200
305.200

305.200
305.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903300 - Bezirk 3 Haaren
296.465
296.465

1419

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

201.617

202.000

204.000

206.200

208.300

208.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

110.801

113.300

113.500

114.600

112.900

112.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.854

10.200

10.200

10.300

10.100

10.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

23.269

22.700

22.700

22.900

22.500

22.500

348.200
348.200

350.400
350.400

354.000
354.000

353.800
353.800

353.800
353.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
344.542
344.542

1420

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

147.523

146.700

148.200

149.800

151.300

151.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

133.919

167.800

168.200

169.900

167.400

167.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.557

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.390

33.600

33.600

33.900

33.400

33.400

363.200
363.200

365.200
365.200

369.000
369.000

367.300
367.300

367.300
367.300

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
320.391
320.391

1421

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906600 - Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

123.240

123.900

125.100

126.500

127.800

127.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

121.078

126.000

126.300

127.600

125.800

125.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.106

11.300

11.300

11.400

11.200

11.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.616

25.200

25.300

25.600

25.300

25.300

286.400
286.400

288.000
288.000

291.100
291.100

290.100
290.100

290.100
290.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011906600 - Bezirk 6 Richterich
279.040
279.040

1422

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

538.366

546.400

551.900

558.000

563.600

563.600

1.078.624

1.185.400

1.188.300

1.200.200

1.182.900

1.182.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

81.898

106.700

107.000

108.100

106.600

106.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

212.853

237.100

237.700

240.100

236.600

236.600

2.075.600
2.075.600

2.084.900
2.084.900

2.106.400
2.106.400

2.089.700
2.089.700

2.089.700
2.089.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020101900 - Sicherheit und Ordnung
1.911.741
1.911.741

1423

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020201900 - Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

244.512

264.200

266.800

269.700

272.400

272.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

235.178

266.100

266.800

269.500

265.600

265.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.251

24.000

24.000

24.200

23.800

23.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.571

53.200

53.300

53.800

53.000

53.000

607.500
607.500

610.900
610.900

617.200
617.200

614.800
614.800

614.800
614.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020201900 - Gewerbeangelegenheiten
546.512
546.512

1424

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900 - Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

-317

0

0

0

0

0

790.364

790.400

798.300

807.100

815.200

815.200

2.501.297

2.622.000

2.628.300

2.654.600

2.616.200

2.616.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

204.717

236.000

236.600

239.000

235.600

235.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

521.421

524.400

525.600

530.900

523.200

523.200

4.172.800
4.172.800

4.188.800
4.188.800

4.231.600
4.231.600

4.190.200
4.190.200

4.190.200
4.190.200

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702900 - Verkehrsüberwachung
4.017.482
4.017.482

1425

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021001900 - Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

689.745

714.000

721.100

729.000

736.300

736.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

485.192

705.300

707.100

714.200

703.800

703.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.026

63.500

63.600

64.200

63.200

63.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

100.839

141.100

141.400

142.800

140.700

140.700

1.314.803
1.314.803

1.623.900
1.623.900

1.633.200
1.633.200

1.650.200
1.650.200

1.644.000
1.644.000

1.644.000
1.644.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021001900 - Bürgerservice

1426

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021101900 - Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

426.002

446.300

450.800

455.800

460.400

460.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

163.283

179.500

179.900

181.700

179.100

179.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.947

16.200

16.300

16.500

16.300

16.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.925

35.900

36.000

36.400

35.900

35.900

677.900
677.900

683.000
683.000

690.400
690.400

691.700
691.700

691.700
691.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021101900 - Personenstandsangelegenheiten
636.157
636.157

1427

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

118.780

61.000

61.600

62.300

62.900

62.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

159.826

166.400

166.800

168.500

166.100

166.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.798

15.000

15.100

15.300

15.100

15.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

28.082

33.300

33.300

33.600

33.100

33.100

276.800
276.800

279.700
279.700

277.200
277.200

277.200
277.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
319.486
319.486

275.700
275.700

1428

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021401900 - Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

144.614

116.300

117.500

118.800

120.000

120.000

49.674

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.864

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.343

2.500

2.500

2.500

2.400

2.400

211.495
211.495

132.200
132.200

133.400
133.400

134.800
134.800

135.700
135.700

135.700
135.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021401900 - Wahlen

1429

Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050102900 - Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

461.393

265.000

267.700

270.600

273.300

273.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

366.072

155.000

155.400

157.000

154.800

154.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.609

14.000

14.000

14.100

13.900

13.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

72.307

31.000

31.100

31.400

30.900

30.900

465.000
465.000

468.200
468.200

473.100
473.100

472.900
472.900

472.900
472.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050102900 - Leistungen nach SGB II
929.381
929.381

1430

Planungsausschuss

Planungsausschuss

1431

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

152.768

125.000

126.600

128.300

129.900

129.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

269.284

234.300

234.800

237.100

233.700

233.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

23.327

21.100

21.100

21.300

21.000

21.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

55.833

46.900

47.000

47.500

46.800

46.800

429.500
429.500

434.200
434.200

431.400
431.400

431.400
431.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
501.212
501.212

427.300
427.300

1432

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.362

127.500

127.800

129.100

127.200

127.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

123

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

272

25.500

25.600

25.900

25.600

25.600

194.900
194.900

196.600
196.600

194.200
194.200

194.200
194.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
1.756
1.756

194.500
194.500

1433

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

182.973

198.500

200.500

202.700

204.700

204.700

1.116.052

1.116.400

1.119.100

1.130.300

1.114.000

1.114.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

88.222

100.500

100.700

101.700

100.200

100.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

212.555

223.300

223.800

226.000

222.800

222.800

1.644.100
1.644.100

1.660.700
1.660.700

1.641.700
1.641.700

1.641.700
1.641.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
1.599.803
1.599.803

1.638.700
1.638.700

1434

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

198.306

198.600

200.600

202.800

204.800

204.800

69.505

74.000

74.100

74.800

73.700

73.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.565

6.700

6.700

6.800

6.700

6.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.776

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

294.100
294.100

296.200
296.200

299.300
299.300

299.800
299.800

299.800
299.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
287.152
287.152

1435

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090103900 - Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54.885

34.900

35.200

35.600

36.000

36.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

9.188

61.500

61.600

62.200

61.300

61.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.197

5.500

5.600

5.700

5.700

5.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.487

12.300

12.300

12.400

12.200

12.200

114.200
114.200

114.700
114.700

115.900
115.900

115.200
115.200

115.200
115.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090103900 - Städtebauliche Verträge
66.758
66.758

1436

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

11.677

8.900

9.000

9.100

9.200

9.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

22.377

32.000

32.100

32.400

31.900

31.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.886

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

4.374

6.400

6.500

6.600

6.500

6.500

50.500
50.500

51.000
51.000

50.400
50.400

50.400
50.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
40.313
40.313

50.200
50.200

1437

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

340

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

111.616

216.600

218.800

221.200

223.400

223.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

197.666

385.200

386.200

390.100

384.500

384.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.636

34.700

34.700

35.000

34.500

34.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

40.314

77.000

77.200

78.000

76.900

76.900

716.900
716.900

724.300
724.300

719.300
719.300

719.300
719.300

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
365.572
365.572

713.500
713.500

1438

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

234.613

155.100

156.700

158.400

160.000

160.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

613.771

439.800

440.900

445.300

438.900

438.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

48.509

39.600

39.700

40.100

39.500

39.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

115.896

88.000

88.200

89.100

87.800

87.800

725.500
725.500

732.900
732.900

726.200
726.200

726.200
726.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
1.012.790
1.012.790

722.500
722.500

1439

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100101900 - Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

741.025

800.900

808.900

817.800

826.000

826.000

1.254.199

1.381.300

1.384.600

1.398.400

1.378.200

1.378.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

101.386

124.300

124.600

125.800

124.000

124.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

243.848

276.300

277.000

279.800

275.800

275.800

2.340.458
2.340.458

2.582.800
2.582.800

2.595.100
2.595.100

2.621.800
2.621.800

2.604.000
2.604.000

2.604.000
2.604.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100101900 - Bauaufsicht

1440

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100102900 - Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

2.815

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

8.052

6.200

6.300

6.400

6.300

6.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

669

600

600

600

600

600

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.623

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

13.158
13.158

10.500
10.500

10.600
10.600

10.700
10.700

10.600
10.600

10.600
10.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100102900 - Stellplatzablöse

1441

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900 - Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

495.743

483.200

488.000

493.400

498.300

498.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

402.787

437.400

438.500

442.900

436.500

436.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

32.351

39.400

39.500

39.900

39.300

39.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

80.828

87.500

87.700

88.600

87.300

87.300

1.011.709
1.011.709

1.047.500
1.047.500

1.053.700
1.053.700

1.064.800
1.064.800

1.061.400
1.061.400

1.061.400
1.061.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100201900 - Bauverwaltung

1442

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

7.027

7.700

7.800

7.900

8.000

8.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

1.681

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

131

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

337

400

400

400

400

400

10.200
10.200

10.300
10.300

10.400
10.400

10.500
10.500

10.500
10.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
9.176
9.176

1443

Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100901900 - Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

91.952

94.100

95.000

96.000

97.000

97.000

296.279

325.000

325.800

329.100

324.400

324.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

25.093

29.300

29.400

29.700

29.300

29.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.584

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

513.400
513.400

515.400
515.400

520.700
520.700

515.700
515.700

515.700
515.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100901900 - Denkmalschutz
470.909
470.909

1444

Schulausschuss

Schulausschuss

1445

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.400

0

0

0

0

0

181.842

180.300

182.100

184.100

185.900

185.900

3.887.916

3.921.500

3.931.000

3.970.300

3.913.000

3.913.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

304.434

352.900

353.700

357.200

352.100

352.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

816.908

784.300

786.200

794.100

782.600

782.600

70390000 Sonstige Beschäftigte

4.964

0

0

0

0

0

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

5.979

0

0

0

0

0

5.203.444
5.203.444

5.239.000
5.239.000

5.253.000
5.253.000

5.305.700
5.305.700

5.233.600
5.233.600

5.233.600
5.233.600

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101900 - Grundschulen

1446

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900 - Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

71.632

72.900

73.600

74.400

75.100

75.100

402.503

429.800

430.800

435.100

428.900

428.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

31.724

38.700

38.800

39.200

38.600

38.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

84.098

86.000

86.200

87.100

85.900

85.900

589.957
589.957

627.400
627.400

629.400
629.400

635.800
635.800

628.500
628.500

628.500
628.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030102900 - Hauptschulen

1447

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900 - Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

57.970

59.100

59.700

60.400

61.000

61.000

381.219

380.900

381.800

385.600

380.100

380.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

29.386

34.300

34.300

34.600

34.100

34.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

81.883

76.200

76.400

77.200

76.100

76.100

550.458
550.458

550.500
550.500

552.200
552.200

557.800
557.800

551.300
551.300

551.300
551.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030103900 - Realschulen

1448

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

124.546

116.500

117.700

119.000

120.200

120.200

1.027.655

1.048.300

1.050.900

1.061.400

1.046.100

1.046.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

81.164

94.300

94.500

95.400

94.100

94.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

216.906

209.700

210.200

212.300

209.200

209.200

1.450.272
1.450.272

1.468.800
1.468.800

1.473.300
1.473.300

1.488.100
1.488.100

1.469.600
1.469.600

1.469.600
1.469.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104900 - Gymnasien

1449

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

65.152

58.900

59.500

60.200

60.800

60.800

474.012

478.200

479.400

484.200

477.200

477.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.057

43.000

43.100

43.500

42.800

42.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

98.126

95.600

95.900

96.900

95.500

95.500

675.700
675.700

677.900
677.900

684.800
684.800

676.300
676.300

676.300
676.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105900 - Gesamtschulen
676.347
676.347

1450

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

54.009

54.900

55.400

56.000

56.600

56.600

273.258

268.200

268.900

271.600

267.700

267.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

21.817

24.100

24.100

24.300

23.900

23.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.513

53.600

53.700

54.200

53.400

53.400

406.597
406.597

400.800
400.800

402.100
402.100

406.100
406.100

401.600
401.600

401.600
401.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030106900 - Förderschulen

1451

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030201900 - Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

16.311

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74.878

75.500

75.700

76.500

75.400

75.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.923

6.800

6.800

6.900

6.800

6.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.366

15.100

15.200

15.400

15.200

15.200

113.800
113.800

114.300
114.300

115.600
115.600

114.400
114.400

114.400
114.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030201900 - Schülerbeförderung
112.478
112.478

1452

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900 - Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

56.168

16.400

16.600

16.800

17.000

17.000

199.971

256.500

257.200

259.800

256.000

256.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.701

23.100

23.100

23.300

22.900

22.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.316

51.300

51.400

51.900

51.100

51.100

347.300
347.300

348.300
348.300

351.800
351.800

347.000
347.000

347.000
347.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030301900 - Medienzentrum
313.155
313.155

1453

Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

87.925

88.000

88.900

89.900

90.800

90.800

223.847

221.600

222.100

224.300

221.000

221.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

17.794

19.900

19.900

20.100

19.800

19.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

45.101

44.300

44.400

44.800

44.100

44.100

375.300
375.300

379.100
379.100

375.700
375.700

375.700
375.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
374.668
374.668

373.800
373.800

1454

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

1455

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101900 - Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

460.363

466.100

470.800

476.000

480.800

480.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

172.575

209.300

209.800

211.900

208.800

208.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.300

18.800

18.900

19.100

18.800

18.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.267

41.900

42.000

42.400

41.800

41.800

736.100
736.100

741.500
741.500

749.400
749.400

750.200
750.200

750.200
750.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050101900 - Sonstige soziale Leistungen
679.505
679.505

1456

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050105900 - Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

343

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

948.375

949.000

958.500

969.000

978.700

978.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

279.423

296.600

297.400

300.400

296.100

296.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.141

26.700

26.800

27.100

26.700

26.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.241

59.300

59.500

60.100

59.200

59.200

1.331.600
1.331.600

1.342.200
1.342.200

1.356.600
1.356.600

1.360.700
1.360.700

1.360.700
1.360.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050105900 - Delegation StädteRegion
1.307.523
1.307.523

1457

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

185.349

204.500

206.500

208.800

210.900

210.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

149.265

186.800

187.300

189.200

186.500

186.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

11.777

16.800

16.900

17.100

16.900

16.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.078

37.400

37.500

37.900

37.400

37.400

448.200
448.200

453.000
453.000

451.700
451.700

451.700
451.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
376.469
376.469

445.500
445.500

1458

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160.141

Ansatz 2015
EUR
159.900

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

161.500

163.300

164.900

164.900

161.500
161.500

163.300
163.300

164.900
164.900

164.900
164.900

050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
160.141
160.141

159.900
159.900

1459

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

89.864

108.000

109.100

110.300

111.400

111.400

492.469

561.800

563.100

568.700

560.500

560.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.141

50.600

50.700

51.200

50.400

50.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

97.514

112.400

112.600

113.700

112.000

112.000

835.500
835.500

843.900
843.900

834.300
834.300

834.300
834.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
718.987
718.987

832.800
832.800

1460

Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

377

0

0

0

0

0

198.057

242.100

244.500

247.200

249.700

249.700

1.517.832

1.947.100

2.148.800

2.352.500

2.558.200

2.558.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

118.199

175.200

193.400

211.700

230.200

230.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

303.233

389.400

429.700

470.400

499.100

499.100

3.016.400
3.016.400

3.281.800
3.281.800

3.537.200
3.537.200

3.537.200
3.537.200

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
2.137.700
2.137.700

2.753.800
2.753.800

1461

1462

Sportausschuss

Sportausschuss

1463

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101900 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

103.975

105.400

106.500

107.700

108.800

108.800

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

456

500

500

500

500

500

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

113.000
113.000

114.200
114.200

115.500
115.500

116.500
116.500

116.500
116.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101900 - Turn- und Sporthallen
111.437
111.437

1464

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102900 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

87.895

88.900

89.800

90.800

91.700

91.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

71.068

73.900

74.000

74.700

73.600

73.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.555

6.600

6.600

6.700

6.600

6.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.255

14.800

14.800

14.900

14.600

14.600

184.200
184.200

185.200
185.200

187.100
187.100

186.500
186.500

186.500
186.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102900 - Sportplätze & Stadien
179.773
179.773

1465

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080201900 - Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

45.992

46.200

46.700

47.200

47.700

47.700

1.932

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

152

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

990

400

400

400

400

400

49.067
49.067

48.700
48.700

49.200
49.200

49.700
49.700

50.200
50.200

50.200
50.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080201900 - Schulsport

1466

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202900 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

55.511

55.800

56.400

57.000

57.600

57.600

5.798

5.900

6.000

6.100

6.000

6.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

456

500

500

500

500

500

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

62.973
62.973

63.400
63.400

64.100
64.100

64.800
64.800

65.300
65.300

65.300
65.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202900 - Vereinssport

1467

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080203900 - Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

22.712

22.600

22.800

23.100

23.300

23.300

3.865

4.000

4.000

4.000

3.900

3.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

304

400

400

400

400

400

70320000 Tariflich Beschäftigte

806

800

800

800

800

800

27.800
27.800

28.000
28.000

28.300
28.300

28.400
28.400

28.400
28.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080203900 - Vereinsungebundener Sport
27.687
27.687

1468

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904 - Freibad (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

17.668

17.800

18.000

18.200

18.400

18.400

199.380

181.100

181.500

183.300

180.600

180.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

15.145

16.300

16.400

16.600

16.400

16.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.701

36.200

36.300

36.700

36.200

36.200

273.894
273.894

251.400
251.400

252.200
252.200

254.800
254.800

251.600
251.600

251.600
251.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080301904 - Freibad (BGA)

1469

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302900 - Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

964

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

78

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte

125

0

0

0

0

0

1.167
1.167

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302900 - Hallenbäder

1470

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302903 - Hallenbäder (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

109.440

110.300

111.400

112.600

113.700

113.700

1.798.301

1.998.100

2.003.000

2.023.000

1.993.800

1.993.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

144.173

179.800

180.200

182.000

179.400

179.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

365.443

399.600

400.600

404.600

398.700

398.700

2.687.800
2.687.800

2.695.200
2.695.200

2.722.200
2.722.200

2.685.600
2.685.600

2.685.600
2.685.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302903 - Hallenbäder (BGA)
2.417.357
2.417.357

1471

Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080303900 - Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.596

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

080303900 - Lehrschwimmbecken
1.596
1.596

1472

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

1473

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

12.009.792

12.794.400

13.351.800

13.489.400

13.615.800

13.615.800

289.655

299.100

299.800

302.800

298.400

298.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

22.523

26.900

27.000

27.300

26.900

26.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

56.072

59.800

59.900

60.500

59.600

59.600

13.180.200
13.180.200

13.738.500
13.738.500

13.880.000
13.880.000

14.000.700
14.000.700

14.000.700
14.000.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021501900 - Brandbekämpfung
12.378.042
12.378.042

1474

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

196.416

198.700

200.700

202.900

204.900

204.900

4.027

4.200

4.200

4.200

4.100

4.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

317

400

400

400

400

400

70320000 Tariflich Beschäftigte

810

800

800

800

800

800

206.100
206.100

208.300
208.300

210.200
210.200

210.200
210.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
201.571
201.571

204.100
204.100

1475

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021604900 - Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.639

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

18.043

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.497

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.665

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

26.100
26.100

26.200
26.200

26.400
26.400

26.000
26.000

26.000
26.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021604900 - Kampfmittelangelegenheiten
25.844
25.844

1476

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

2.410.109

2.620.000

2.774.500

2.802.200

2.827.700

2.827.700

79.979

80.300

80.500

81.300

80.100

80.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

6.280

7.200

7.200

7.300

7.200

7.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.967

16.100

16.200

16.400

16.200

16.200

2.512.335
2.512.335

2.723.600
2.723.600

2.878.400
2.878.400

2.907.200
2.907.200

2.931.200
2.931.200

2.931.200
2.931.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021701900 - Notfallrettung

1477

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900 - Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

188.581

191.000

192.900

195.000

197.000

197.000

77.828

78.100

78.300

79.100

78.000

78.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

6.111

7.000

7.000

7.100

7.000

7.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.628

15.600

15.700

15.900

15.700

15.700

291.700
291.700

293.900
293.900

297.100
297.100

297.700
297.700

297.700
297.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021702900 - Krankentransport
288.149
288.149

1478

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110301900 - Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

5.536

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

5.900

6.000

6.100

6.200

6.200

5.900
5.900

6.000
6.000

6.100
6.100

6.200
6.200

6.200
6.200

110301900 - Wasserversorgung
5.536
5.536

1479

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900 - Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

74.453

73.400

74.100

74.900

75.600

75.600

236.395

243.700

244.300

246.700

243.200

243.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

19.157

21.900

21.900

22.100

21.800

21.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

44.953

48.700

48.800

49.300

48.600

48.600

387.700
387.700

389.100
389.100

393.000
393.000

389.200
389.200

389.200
389.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101900 - Öffentliches Grün
374.958
374.958

1480

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

182.390

183.900

181.600

175.500

177.300

177.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

960.867

991.800

994.200

1.004.100

989.600

989.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

76.652

89.300

89.500

90.400

89.100

89.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

175.364

198.400

198.900

200.900

198.000

198.000

1.463.400
1.463.400

1.464.200
1.464.200

1.470.900
1.470.900

1.454.000
1.454.000

1.454.000
1.454.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102900 - Gewässerschutz
1.395.272
1.395.272

1481

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

90.737

94.800

95.700

96.800

97.800

97.800

571.997

605.800

607.300

613.400

604.500

604.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

45.242

54.500

54.600

55.100

54.400

54.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

110.239

121.200

121.500

122.700

120.900

120.900

876.300
876.300

879.100
879.100

888.000
888.000

877.600
877.600

877.600
877.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103900 - Natur und Landschaft
818.215
818.215

1482

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

128.522

126.800

128.100

129.500

130.800

130.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

546.806

577.300

578.700

584.500

576.000

576.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

43.637

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

126.335

115.500

115.800

117.000

115.300

115.300

871.600
871.600

874.700
874.700

883.600
883.600

873.900
873.900

873.900
873.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
845.299
845.299

1483

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

1.816

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

351.223

346.900

346.200

341.900

345.300

345.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

967.570

973.000

975.300

985.100

970.900

970.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

76.625

87.600

87.800

88.700

87.400

87.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

184.342

194.600

195.000

197.000

194.200

194.200

1.581.576
1.581.576

1.602.100
1.602.100

1.604.300
1.604.300

1.612.700
1.612.700

1.597.800
1.597.800

1.597.800
1.597.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140101900 - Umweltschutz

1484

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

132.209

131.900

132.200

133.500

131.500

131.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.607

11.900

11.900

12.000

11.800

11.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

30.897

26.400

26.500

26.800

26.400

26.400

170.200
170.200

170.600
170.600

172.300
172.300

169.700
169.700

169.700
169.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
173.712
173.712

1485

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.077

300

300

300

300

300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

2.240

2.900

2.900

2.900

2.800

2.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

180

300

300

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

447

600

600

600

600

600

4.100
4.100

4.100
4.100

4.000
4.000

4.000
4.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
3.945
3.945

4.100
4.100

1486

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

1487

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

28.223

33.100

33.400

33.800

34.100

34.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

19.457

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.814

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

58.700
58.700

59.300
59.300

59.200
59.200

59.200
59.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
53.045
53.045

58.300
58.300

1488

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

204.836

223.700

225.900

228.400

230.700

230.700

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.680

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

251.200
251.200

253.900
253.900

255.800
255.800

255.800
255.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
229.496
229.496

248.900
248.900

1489

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

105.175

113.000

114.100

115.400

116.600

116.600

19.428

19.500

19.600

19.800

19.500

19.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.552

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

3.789

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

139.400
139.400

140.900
140.900

141.700
141.700

141.700
141.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
129.944
129.944

138.200
138.200

1490

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

37.717

61.100

61.700

62.400

63.000

63.000

2.640

3.900

3.900

3.900

3.800

3.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

204

300

300

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

530

800

800

800

800

800

66.700
66.700

67.400
67.400

67.900
67.900

67.900
67.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
41.091
41.091

66.100
66.100

1491

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120101900 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

50.877

68.000

68.700

69.500

70.200

70.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

57.565

57.600

57.800

58.400

57.600

57.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.540

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

11.694

11.500

11.500

11.600

11.400

11.400

142.300
142.300

143.300
143.300

144.900
144.900

144.600
144.600

144.600
144.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120101900 - Sondernutzung
124.676
124.676

1492

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

162.338

161.000

162.600

164.400

166.000

166.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

601.983

601.100

602.500

608.500

599.700

599.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

47.759

54.100

54.200

54.700

53.900

53.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

116.677

120.200

120.500

121.700

119.900

119.900

939.800
939.800

949.300
949.300

939.500
939.500

939.500
939.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
928.757
928.757

936.400
936.400

1493

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

8.312

7.500

7.600

7.700

7.800

7.800

36.159

18.300

18.400

18.600

18.300

18.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.002

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

7.329

3.700

3.700

3.700

3.600

3.600

31.300
31.300

31.600
31.600

31.300
31.300

31.300
31.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
54.803
54.803

31.100
31.100

1494

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

43.167

44.300

44.700

45.200

45.700

45.700

353.588

376.000

377.000

380.800

375.300

375.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

28.600

33.800

33.800

34.100

33.600

33.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

70.950

75.200

75.400

76.200

75.100

75.100

530.900
530.900

536.300
536.300

529.700
529.700

529.700
529.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
496.305
496.305

529.300
529.300

1495

Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

88.544

90.300

91.200

92.200

93.100

93.100

219.154

225.300

225.900

228.200

224.900

224.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.164

20.300

20.300

20.500

20.200

20.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

40.860

45.100

45.300

45.800

45.200

45.200

382.700
382.700

386.700
386.700

383.400
383.400

383.400
383.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
366.723
366.723

381.000
381.000

1496

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

1497

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900 - An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

203.252

227.300

229.600

232.100

234.400

234.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

323.738

295.600

296.400

299.400

295.100

295.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

26.625

26.600

26.700

27.000

26.600

26.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

61.030

59.100

59.300

59.900

59.000

59.000

608.600
608.600

612.000
612.000

618.400
618.400

615.100
615.100

615.100
615.100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301900 - An- und Verkäufe
614.645
614.645

1498

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

243.757

236.200

238.500

241.200

243.600

243.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

195.292

162.400

162.800

164.400

162.000

162.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.172

14.600

14.600

14.700

14.400

14.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

37.841

32.500

32.600

32.900

32.400

32.400

445.700
445.700

448.500
448.500

453.200
453.200

452.400
452.400

452.400
452.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
493.062
493.062

1499

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

90.999

92.600

93.500

94.500

95.400

95.400

168.210

159.000

159.400

161.000

158.700

158.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.601

14.300

14.300

14.400

14.100

14.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

32.947

31.800

31.900

32.200

31.700

31.700

297.700
297.700

299.100
299.100

302.100
302.100

299.900
299.900

299.900
299.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
305.757
305.757

1500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

23.233

29.300

29.600

29.900

30.200

30.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

66.952

58.100

58.300

58.900

58.100

58.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.366

5.200

5.300

5.400

5.400

5.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.149

11.600

11.600

11.700

11.500

11.500

104.800
104.800

105.900
105.900

105.200
105.200

105.200
105.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
108.701
108.701

104.200
104.200

1501

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

548

18.500

18.700

18.900

19.100

19.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

761

49.400

49.500

50.000

49.300

49.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

68

4.400

4.400

4.400

4.300

4.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

152

9.900

9.900

10.000

9.900

9.900

82.500
82.500

83.300
83.300

82.600
82.600

82.600
82.600

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
1.530
1.530

82.200
82.200

1502

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206914 - Marktwesen (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

16.578

16.700

16.900

17.100

17.300

17.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

47.725

52.000

52.100

52.600

51.800

51.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.841

4.700

4.700

4.700

4.600

4.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.608

10.400

10.400

10.500

10.300

10.300

83.800
83.800

84.100
84.100

84.900
84.900

84.000
84.000

84.000
84.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206914 - Marktwesen (BGA)
77.752
77.752

1503

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

98.722

99.500

100.500

101.600

102.600

102.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

52.859

53.300

53.400

53.900

53.100

53.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.182

4.800

4.800

4.800

4.700

4.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

10.650

10.700

10.700

10.800

10.600

10.600

169.400
169.400

171.100
171.100

171.000
171.000

171.000
171.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
166.413
166.413

168.300
168.300

1504

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100402900 - Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

47.964

54.800

55.300

55.900

56.500

56.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

67.698

65.000

65.200

65.900

65.000

65.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.518

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

12.994

13.000

13.000

13.100

12.900

12.900

138.600
138.600

139.400
139.400

140.900
140.900

140.400
140.400

140.400
140.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100402900 - Wohnraumförderung
134.174
134.174

1505

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

162.888

157.500

159.100

160.900

162.500

162.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

102.427

101.100

101.300

102.300

100.800

100.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.038

9.100

9.100

9.200

9.100

9.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

21.307

20.200

20.200

20.400

20.100

20.100

289.700
289.700

292.800
292.800

292.500
292.500

292.500
292.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
294.660
294.660

287.900
287.900

1506

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100404900 - Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

499.614

523.400

528.600

534.400

539.700

539.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

207.398

211.800

212.300

214.400

211.300

211.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.713

19.100

19.200

19.400

19.100

19.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.213

42.400

42.500

42.900

42.300

42.300

764.938
764.938

796.700
796.700

802.600
802.600

811.100
811.100

812.400
812.400

812.400
812.400

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100404900 - Wohngeld

1507

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR

70110000 Dienstbezüge Beamte

Ansatz 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Plan 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

7.990

8.200

8.300

8.400

8.500

8.500

642

600

600

600

600

600

70220000 Tariflich Beschäftigte

50

100

100

100

100

100

70320000 Tariflich Beschäftigte

129

100

100

100

100

100

9.000
9.000

9.100
9.100

9.200
9.200

9.300
9.300

9.300
9.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
8.811
8.811

1508