Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
BA 2/0027/WP18
Federführende Dienststelle:
B 2 - Bezirksamt Aachen-Eilendorf
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
23.12.2021
Haushaltsplanberatungen 2022
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
12.01.2022
Gremium
Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen.
Vorlage BA 2/0027/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Dem Rat der Stadt Aachen wurde in seiner Sitzung am 10. November 2021 der Entwurf des
Haushaltsplans 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 zugeleitet.
Der Haushaltsplan steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.
Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde
allen Mitgliedern der Bezirksvertretung als Druckversion in der Sitzung am 24. November 2021 zur
Verfügung gestellt.
Anlage/n:
- Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
- Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk übergreifend
Vorlage BA 2/0027/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 2/2
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2800
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
1-010102-200-7
Bezirksvertretungen
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.871
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.871
15.871
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
15.871
15.871
2801
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
010203-200
Repräsentationen und Protokoll B-2
1-010203-200-7
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.250
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.250
1.250
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-200
Repräsentationen und Protokoll B-2
1.250
1.250
800
800
2802
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
-1.389
-800
-700
-600
-600
-600
-875
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
-425
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
198.559
167.700
169.400
171.900
174.500
174.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
190.164
211.400
214.500
217.900
219.900
219.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.886
16.900
17.200
17.400
17.600
17.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
39.853
43.300
44.000
44.700
45.100
45.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.045
49.500
45.500
44.600
44.600
44.600
5.517
5.900
5.900
5.700
5.700
5.700
0
100
100
100
100
100
1.824
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
793
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
858
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
258
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
759
800
800
800
800
800
0
600
600
600
600
600
5.075
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-2.689
514.589
511.900
-2.200
576.700
574.500
-2.100
578.400
576.300
-2.000
584.100
582.100
-2.000
589.300
587.300
-2.000
589.300
587.300
PSP-Element
1-011902-200-3
Bezirk 2 Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2803
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element
4-011902-202-5
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011902-200
33.300
0
0
0
0
0
1.322
0
0
0
0
0
34.622
34.622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200
576.700
574.500
-2.100
578.400
576.300
-2.000
584.100
582.100
-2.000
589.300
587.300
-2.000
589.300
587.300
Bezirk 2 Eilendorf B-2
-2.689
549.211
546.522
2804
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
011904-200
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2
1-011904-200-2
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
-1.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.800
0
0
0
0
0
-1.800
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011904-200
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2
-1.800
0
0
0
0
0
-1.800
0
0
0
0
0
2805
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
030101-200
Grundschulen B-2
1-030101-200-1
Grundschulen
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-176
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
356
300
0
0
0
0
-176
356
180
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-203-1
Busbegleitung f MGS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
15.600
15.600
7.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
0
0
0
15.900
15.900
0
15.600
15.600
0
7.800
7.800
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-200
Grundschulen B-2
-176
356
180
2806
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
1-060201-200-3
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
131
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
131
131
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
131
131
200
200
2807
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
080202-200
Vereinssport B-2
4-080202-201-9
Verwendung Bezirksmittel BA2
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-200
Vereinssport B-2
6.000
6.000
2808
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
090101-200
Räumliche Planung und EntwickluB-2
1-090101-200-4
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
969
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
969
969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-200
Räumliche Planung und EntwickluB-2
969
969
0
0
2809
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
100901-200
Denkmalschutz B-2
1-100901-200-3
Denkmalschutz
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-173
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
173
200
200
200
200
200
-173
173
0
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
100901-200
Denkmalschutz B-2
-173
173
0
2810
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
1-120102-200-1
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-419
-300
-300
-200
-200
-200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-196
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
6.407
19.800
19.200
18.100
18.200
18.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-614
6.407
5.792
-300
19.800
19.500
-300
19.200
18.900
-200
18.100
17.900
-200
18.200
18.000
-200
18.200
18.000
PSP-Element
4-120102-201-5
Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
20.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
32.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
52.000
52.000
0
0
0
0
0
0
2811
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element
4-120102-204-8
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Gringelsbach, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
23.800
0
0
23.800
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
26.800
0
0
26.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.600
50.600
0
0
0
0
50.600
50.600
0
0
-300
71.200
70.900
-200
18.100
17.900
-200
68.800
68.600
-200
18.200
18.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
-614
6.407
5.792
-300
70.400
70.100
2812
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
120201-200
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
1-120201-200-2
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-111
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
111
0
0
0
0
0
-111
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120201-202-4
Mobilitätskonzept Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120201-200
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
-111
111
0
0
100.000
100.000
2813
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-200
Öffentliches Grün B-2
1-130101-200-5
Öffentliches Grün
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
11.864
11.100
10.700
10.400
13.100
13.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.864
11.864
11.100
11.100
10.700
10.700
10.400
10.400
13.100
13.100
13.100
13.100
11.864
11.864
11.100
11.100
10.700
10.700
10.400
10.400
13.100
13.100
13.100
13.100
-5.563
592.344
586.781
-2.500
791.200
788.700
-2.400
693.000
690.600
-2.200
637.500
635.300
-2.200
688.300
686.100
-2.200
637.700
635.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2814
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Finanzstelle
010102200
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.871
010102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-2
15.871
15.871
010203200
Repräsentation und Protokoll B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
1.476
Repräsentation und Protokoll B-2
1.476
1.476
2815
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
-875
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
199.885
167.700
169.400
171.900
174.500
174.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
189.431
211.400
214.500
217.900
219.900
219.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
14.827
16.900
17.200
17.400
17.600
17.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
38.299
43.300
44.000
44.700
45.100
45.100
0
100
100
100
100
100
33.300
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
858
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
258
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
759
800
800
800
800
800
0
600
600
600
600
600
6.169
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-1.400
518.500
517.100
-1.400
524.300
522.900
-1.400
531.100
529.700
-1.400
536.300
534.900
-1.400
536.300
534.900
Finanzstelle
011902200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
-875
483.784
482.909
2816
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Finanzstelle
030101200
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
15.600
15.600
7.800
0
0
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
030101200
0
Grundschulen B-2
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
080202200
Vereinssport B-2
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Vereinssport B-2
6.000
6.000
090101200
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101200
969
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
969
969
0
0
2817
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Finanzstelle
120102200
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
20.000
0
23.800
0
20.000
20.000
0
0
23.800
23.800
0
0
0
0
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
120102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
0
0
120201200
23.800
23.800
23.800
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201200
77.709
100.000
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
77.709
77.709
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-875
585.810
584.935
-1.400
674.600
673.200
-1.400
576.600
575.200
-1.400
555.600
554.200
-1.400
576.800
575.400
-1.400
553.000
551.600
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2818
13.3.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht
2819
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
2021
EUR
EUR
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
5-011902-200-00300-800-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Ansatz
2022
VE 2022
EUR
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011902-200-00600-050-1
Dienstkleidung City-Service BA 2
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
2820
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
2021
EUR
EUR
030101-200
Grundschulen B-2
5-030101-200-00200-900-1
Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Ansatz
2022
VE 2022
EUR
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
250.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
030101-200
Grundschulen B-2
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2821
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
2021
EUR
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
5-120102-200-00200-300-1
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Ansatz
2022
VE 2022
EUR
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
32.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
383.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
415.000
415.000
0
0
0
0
0
0
26.800
0
0
26.800
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
218.000
0
0
218.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
244.800
244.800
0
0
0
0
244.800
244.800
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01300-300-1
Gringelsbach, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2822
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-200-01700-600-1
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
2021
EUR
EUR
Ansatz
2022
VE 2022
EUR
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
130.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01800-300-1
Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
57.600
57.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
57.600
57.600
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
472.600
472.600
0
0
244.800
244.800
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
432.400
432.400
2823
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
2021
EUR
EUR
130101-200
Öffentliches Grün B-2
5-130101-200-00600-300-1
Wegebau Neubaugebiet Breitbenden
Ansatz
2022
VE 2022
EUR
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
200.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
434.000
434.000
724.200
724.200
1.600
1.600
446.400
446.400
1.600
1.600
Profit Center
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2824
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745
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Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-Eilendorf
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
106
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
107
2022
2021
Lfd.
Nummer
347
PSP-Element
5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung
Kostenart
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Thema
Breitbendenstraße, Erschließung
Ansatz
0
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
1
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
117
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
118
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
35 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Schulen ans Netz (Verlagerung)
561.037
567.000
632.000
31.000
663.000
632.000
0
632.000
632.000
0
632.000
632.000
0
632.000
36 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
54230000 - Leasing
Schulen ans Netz (Verlagerung)
105.073
278.000
311.000
-31.000
280.000
252.000
0
252.000
40.000
0
40.000
22.000
0
22.000
37 4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
OGS-Stundenanteile in den PKV
11.070.852
13.105.400
13.270.100
-50.100
13.220.000
13.561.300
-50.100
13.511.200
14.056.200
-50.100
14.006.100
14.407.700
-50.100
14.357.600
201 4-060101-804-2 - Familienzentren
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Sozialarbeiter zuständig f
Familienzentren
0
0
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
285 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
Erhöhung Pachtzinsen
28.809
28.900
28.900
5.100
34.000
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
14.242.000
-6.500
14.235.500
14.474.200
-8.700
14.465.500
14.757.100
-8.700
14.748.400
15.090.600
-8.700
15.081.900
119
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
120
2022
2021
Lfd.
Nummer
378
PSP-Element
Kostenart
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Infrastruktur
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Thema
Ansatz
Campus-West, Infrastruktur
VE Entwurf
0
2023
Kassenwirksam
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
0
2.300.000
2.300.000
0
900.000
900.000
0
700.000
700.000
0
700.000
700.000
0
2.300.000
2.300.000
0
900.000
900.000
0
700.000
700.000
0
700.000
700.000
121