Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Immobilienmanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
FB 23/0017/WP18
öffentlich
12.01.2021
FB 23/13
Haushaltsplanberatung 2021 einschließlich mittelfristiger Planung
bis 2024
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
02.02.2021
24.02.2021
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Entscheidung
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und
Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der
Produkte:
01.13.01
Bodenbevorratung
01.13.02
Rechte an städtischen Liegenschaften
01.13.03
Miet- und Pachtverhältnisse
01.13.05
Strategie - Projektentwicklung
02.02.06
Marktwesen
10.04.01
Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
10.04.02
Wohnraumförderung
10.04.03
Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.
10.04.04
Wohngeld
10.04.05
Wohnbaukoordination
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.
Vorlage FB 23/0017/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Folgekoste
Folgekost
n (alt)
en (neu)
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
Verschlechterun
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
g
Vorlage FB 23/0017/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 2/4
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
groß
nicht ermittelbar
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
O
vollständig
O
überwiegend (50% - 99%)
O
teilweise (1% - 49 %)
O
nicht
xO
nicht bekannt
Vorlage FB 23/0017/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan, die Investitionsübersicht, die konsumtive Finanzplanung,
die Produktblätter, sowie die Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und
Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt.
Anlagen:
Anlage 1: Ergebnisplanung (kontenscharf)
Anlage 2: Investitionsplanung (kontenscharf)
Anlage 3: konsumtive Finanzplanung (kontenscharf)
Anlage 4: § 13 - Liste
Anlage 5: Produktblätter
Anlage 6: Veränderungsnachweisung
Vorlage FB 23/0017/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 4/4
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
624
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
641
1-011301-000-3 - Bodenbevorratung
642
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung
643
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung
644
1-011301-400-7 - Bodenbevorratung
645
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
646
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
647
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
44610000 - So privatr L-entgelt
648
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
649
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
650
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
651
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
658
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
659
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
660
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
661
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
662
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
663
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
45250000 - Erstattung von sonstige
Steuern
45410000 - Mehrerlöse aus dem
Verkauf von unbewgl Sachanlagen
45620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
46990000 - andere sonstige
zinsähnliche Erträge
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
664
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
54310000 - Geschäftsaufwendungen
665
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
666
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54860000 - Mindererlöse a d Verk v
unbewegl AV
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
2.200
2.000
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
-2.700
-2.400
0
-2.200
0
-2.000
0
-2.000
0
5.500
5.100
0
4.900
0
4.800
0
4.800
0
10.300
12.900
0
12.400
0
12.100
0
12.100
0
-2.700
-2.400
0
-2.200
0
-2.000
0
-2.000
0
-25.000
-24.000
1.000
-24.200
1.300
-24.400
1.100
-24.600
900
-270.000
-100.000
170.000
-100.000
170.000
-100.000
170.000
-100.000
170.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.500.000
-1.500.000
0
-1.500.000
0
-1.500.000
0
-1.500.000
0
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
110.000
167.000
57.000
167.000
57.000
167.000
57.000
167.000
57.000
300
300
0
300
0
500
200
300
0
500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-500
2.100
2.100
0
2.100
0
2.100
0
2.200
100
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
3.000
3.200
0
3.400
0
3.500
-100
3.600
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
300.000
300.000
0
300.000
0
300.000
0
300.000
0
625
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
667
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
668
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
669
4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125
670
4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel
671
4-011301-402-9 - Föhrenweg
672
4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
673
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte
674
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte
675
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
676
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
677
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge
678
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren
679
4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung
680
4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung
681
4-011301-951-5 - Baumkontrollen
682
4-011301-951-5 - Baumkontrollen
683
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
684
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
685
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
692
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
25.100
23.800
0
22.800
0
22.200
0
22.200
0
800
10.800
10.000
5.800
5.000
5.800
5.000
5.800
5.000
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
60.000
151.000
91.000
60.000
0
60.000
0
60.000
0
3.000
1.000
-2.000
1.000
-2.000
1.000
-2.000
1.000
-2.000
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
-2.500
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
2.700
2.500
-200
2.500
-200
2.500
-200
2.500
-200
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
790.100
750.000
-40.100
100.000
-690.100
100.000
-690.100
100.000
-690.100
100.000
100.000
0
100.000
0
50.000
0
50.000
0
120.600
120.600
0
120.600
0
120.600
0
120.600
0
60.800
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
200.000
-50.000
200.000
-50.000
200.000
-50.000
200.000
-50.000
0
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
-42.000
-38.000
4.000
-38.000
4.000
-38.000
4.000
-38.000
4.000
-1.250.000
-1.328.500
-28.500
-1.356.500
-6.500
-1.406.500
-6.500
-1.425.500
-25.500
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
300
200
-100
200
-100
300
0
200
-100
626
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
1.600
1.600
0
1.600
0
1.600
0
1.600
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
115.000
115.000
0
115.000
0
115.000
0
115.000
0
500
600
100
600
100
600
100
600
100
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
100
100
0
100
0
100
0
100
0
900
800
0
900
0
900
0
900
0
1.600
1.600
0
1.600
0
1.600
0
1.600
0
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
0
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
11.500
32.400
0
31.300
0
30.400
0
30.400
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
-340.000
-306.400
0
-280.000
0
-261.100
0
-261.100
0
-51.500
0
52.500
0
52.500
0
52.500
0
52.500
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-450.000
-520.000
-70.000
-520.000
-70.000
-520.000
-70.000
-520.000
-70.000
850.000
860.000
0
860.000
-10.000
860.000
-20.000
860.000
-20.000
80.000
100.000
20.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
693
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
694
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
695
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
696
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing
697
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
698
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
699
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
700
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
701
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
702
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
703
4-011302-904-5 - Aachener Modell
704
4-011302-904-5 - Aachener Modell
705
1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
706
1-011303-500-7 - Miet- und Pachtverhältnisse
707
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
708
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
709
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
710
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
717
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
718
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
43910000 - Son öffentl-rechtliche
Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
627
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
719
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
720
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
721
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
722
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
723
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
53580000 - Allgemeine Zuweisungen
a übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing
724
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
54310000 - Geschäftsaufwendungen
725
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
726
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
727
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
728
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
729
4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25
730
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60
731
4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof
732
4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus
733
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten
734
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.
735
4-011303-914-5 - Reklameflächen
736
4-011303-914-5 - Reklameflächen
737
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge
738
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
6.700
6.700
0
6.700
0
6.700
0
6.700
0
700
700
0
700
0
700
0
700
0
2.000
2.200
200
2.200
200
2.200
200
2.200
200
11.600
11.600
0
11.600
0
11.600
0
11.600
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
1.047.300
1.039.100
0
1.047.200
0
1.048.100
0
1.048.100
0
800
2.800
2.000
2.800
2.000
2.800
2.000
2.800
2.000
0
210.000
-390.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
-77.000
-77.000
0
-77.000
0
-77.000
0
-77.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
-349.800
-380.000
-30.200
-380.000
-30.200
-380.000
-30.200
-380.000
-30.200
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
258.000
262.000
500
266.000
500
270.000
500
270.000
500
1.965.500
1.995.000
0
2.025.000
0
2.055.400
0
2.086.000
30.600
628
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
515.000
520.000
-10.000
530.000
-15.000
530.000
-30.000
535.000
-25.000
-900
0
900
0
900
0
900
0
900
741
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
4-011303-921-7 - Vitrinen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 44610000 - So privatr L-entgelt
-41.500
-41.500
0
-41.500
0
-41.500
0
-41.500
0
742
4-011303-923-3 - Städtische Güter
-89.500
-101.100
-11.600
-101.100
-11.600
-101.100
-11.600
-101.100
-11.600
743
4-011303-923-3 - Städtische Güter
47.300
47.300
0
47.300
0
47.300
0
47.300
0
744
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge
1.603.700
1.620.000
-7.800
1.636.000
-16.200
1.636.000
-41.000
1.660.000
-17.000
745
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
32.000
33.000
0
34.000
0
35.000
0
36.000
1.000
746
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
-15.443.300
-15.874.700
-199.700
-16.112.800
-202.700
-16.354.500
-204.500
-16.599.800
-449.800
747
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
60.000
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
748
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
749
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
1.763.700
1.816.700
0
1.871.200
0
1.927.300
0
1.956.200
28.900
750
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge
3.330.000
3.400.000
0
3.470.000
0
3.540.000
0
3.610.800
70.800
751
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
752
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke
50.000
70.000
20.000
70.000
20.000
70.000
20.000
70.000
20.000
753
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
754
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
900
900
0
900
0
900
0
900
0
755
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
756
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
757
4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40
687.500
0
-975.000
0
-937.500
0
-750.000
0
-750.000
758
4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
739
740
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
45250000 - Erstattung von sonstige
Steuern
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
629
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
6.900
6.500
0
6.300
0
6.100
0
6.100
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
500
400
-100
400
-100
400
-100
400
-100
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.100
-1.300
800
-1.300
800
-1.300
800
-1.300
800
2.000
1.300
-700
1.300
-700
1.300
-700
1.300
-700
67.600
67.600
0
67.600
0
67.600
0
67.600
0
-10.400
-9.300
0
-8.500
0
-7.900
0
-7.900
0
13.300
12.600
0
12.100
0
11.800
0
11.800
0
-600
-500
0
-400
0
-400
0
-400
0
800
700
0
700
0
700
0
700
0
-700
-600
0
-500
0
-500
0
-500
0
900
800
0
800
0
700
0
700
0
-1.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
759
1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung
766
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
767
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
768
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
769
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
770
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
771
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof
772
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn
773
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
774
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
775
4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung
992
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)
993
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)
994
1-020206-100-8 - Marktwesen
995
1-020206-100-8 - Marktwesen
996
1-020206-600-4 - Marktwesen
997
1-020206-600-4 - Marktwesen
998
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
999
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43910000 - Son öffentl-rechtliche
Leistungsentgelte
45610000 - Bußgelder,
Zwangsgelder und dergleichen
630
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
4.500
4.500
0
4.500
0
4.500
0
4.500
0
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.500
5.500
0
5.500
0
5.500
0
5.500
0
400
0
-400
0
-400
0
-400
0
-400
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
1.010
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-200
1.011
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.012
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.013
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
500
500
0
500
0
500
0
500
0
1.014
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
6.100
1.800
0
0
0
0
0
0
0
1.015
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
800
800
0
800
0
800
0
800
0
1.016
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
9.400
9.900
500
9.900
500
9.900
500
9.900
500
1.017
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)
15.500
15.500
0
15.500
0
15.500
0
15.500
0
1.018
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
-100
-84.500
-84.400
-87.000
-86.900
-89.600
-89.500
-92.300
-92.200
1.019
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
100
84.500
84.400
87.000
86.900
89.600
89.500
92.300
92.200
1.020
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)
-141.200
-141.200
0
-141.200
0
-141.200
0
-141.200
0
1.021
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)
-16.000
-16.000
0
-16.000
0
-16.000
0
-16.000
0
1.022
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)
16.000
16.000
0
16.000
0
16.000
0
16.000
0
1.023
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
54450020 - Aufwand für
Körperschaftssteuer
54450030 - Aufwand für
Gewerbesteuer
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf
Verwtätigkeit
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
-7.700
-7.700
0
-7.700
0
-7.700
0
-7.700
0
1.004
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.005
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.006
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.007
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.008
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.009
631
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
0
100
0
100
0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 52540000 - Unterhaltung von BGA
300
300
0
300
0
300
0
300
0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 54310000 - Geschäftsaufwendungen
600
1.600
1.000
1.000
400
1.000
400
1.000
400
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
700
500
-200
500
-200
500
-200
500
-200
300
300
0
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
-30.000
-10.000
0
20.000
0
5.000
0
0
0
60.000
0
0
-60.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-500
-1.500
-1.000
-1.500
-1.000
-1.500
-1.000
-1.500
-1.000
1.500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
-800
-700
100
-700
100
-700
100
-700
100
100
500
400
500
400
500
400
500
400
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.200
600
-600
600
-600
600
-600
600
-600
200
200
0
200
0
200
0
200
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.641
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
43110000 - Verwaltungsgebühren
2.642
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
2.643
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
45610000 - Bußgelder,
Zwangsgelder und dergleichen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.644
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
43110000 - Verwaltungsgebühren
2.651
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
2.652
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
2.653
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.654
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
2.640
Plan 2023
100
2.635
2.639
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
0
2.634
2.638
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
100
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)
2.637
Ansatz 2020
100
1.024
2.636
Kostenart
700
700
0
700
0
700
0
700
0
2.656
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 43110000 - Verwaltungsgebühren
-23.000
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
2.657
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 44810000 - Erstattungen vom Land
-26.300
-26.000
200
-26.000
100
-26.000
0
-26.000
0
2.658
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 45610000 - Bußgelder,
Zwangsgelder und dergleichen
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
2.655
632
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
2.665
2.666
2.667
2.668
2.669
PSP-Element
Kostenart
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 52370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.000
2.000
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.671
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
1-100404-900-6 - Wohngeld
43110000 - Verwaltungsgebühren
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
2.672
1-100404-900-6 - Wohngeld
-7.000
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
2.679
1-100404-900-6 - Wohngeld
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.680
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.800
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
2.681
1-100404-900-6 - Wohngeld
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.682
1-100404-900-6 - Wohngeld
45610000 - Bußgelder,
Zwangsgelder und dergleichen
52370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
5.100
5.100
0
5.100
0
5.100
0
5.100
0
2.683
1-100404-900-6 - Wohngeld
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.684
1-100404-900-6 - Wohngeld
300
200
0
200
0
200
0
200
0
2.685
1-100404-900-6 - Wohngeld
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.686
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
-7.000
-14.500
0
-16.400
0
-15.300
0
-15.300
0
2.693
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
6.500
7.000
500
7.000
500
7.000
500
7.000
500
2.694
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
0
34.400
0
33.100
0
32.200
0
32.200
0
2.695
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
23.700
23.700
0
23.700
0
23.700
0
23.700
0
2.696
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.670
633
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
0
-105.800
0
-135.800
0
0
0
0
0
0
29.900
-29.900
0
0
0
0
0
0
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.200
0
0
0
0
0
0
0
105.900
105.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
25.000
25.000
25.000
13.000
25.000
11.100
25.000
11.100
0
25.000
25.000
25.000
13.000
25.000
12.000
25.000
12.000
-38.900
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit 41410000 - Zuweisungen vom Land
15.000
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
-3.500
-9.800
0
-9.800
0
-7.000
0
-9.800
-2.800
5.000
14.000
0
14.000
0
10.000
0
14.000
4.000
2.712
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
-6.300
0
-6.300
0
-6.300
0
2.713
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung 41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
0
0
-4.900
0
0
0
-4.900
-4.900
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst 41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
-21.000
0
-21.000
0
-21.000
0
2.697
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
2.698
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.699
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.700
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
2.708
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
55110000 - Zinsaufwendungen an
das Land
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord. 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick 52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-100405-920-8 - ISEK Beverau
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.709
4-100405-920-8 - ISEK Beverau
2.701
2.702
2.703
2.704
2.705
2.706
2.707
2.710
2.711
2.714
2.715
2.716
634
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.717
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst
2.718
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
2.719
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
2.720
4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds
2.721
4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds
2.722
4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar
2.723
4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar
2.724
4-100405-930-4 - Aachener Modell
2.725
4-100405-930-4 - Aachener Modell
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
0
0
0
-53.600
0
-51.100
0
-53.900
-2.800
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
76.600
0
73.000
0
77.000
4.000
0
0
0
0
0
-3.500
0
-3.500
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
0
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
635
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
646
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
58
5-011301-000-00100-100-2 Champierweg
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
0
0
750.000
-750.000
250.000
-1.000.000
-1.000.000
0
0
59
5-011301-000-00100-100-2 Champierweg
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
60
5-011301-000-00100-100-4 Wegeverlagerung Trianel
5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-155.000
-1.063.500
-1.063.500
-1.411.000
-1.411.000
-493.500
-493.500
0
0
5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)
5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg
78510000 - Hochbaumaßnahmen
155.000
1.063.500
1.063.500
1.411.000
1.411.000
493.500
493.500
0
0
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
-600.000
64
5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
0
0
245.000
245.000
924.800
924.800
65
5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
-642.200
0
0
0
0
0
0
0
0
66
5-011301-400-00100-100-2 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücksverkäufe Kornelim. West Grundstücken und Gebäuden
-500.000
-900.000
0
-900.000
0
0
0
0
0
67
5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
1.755.000
-1.000.000
-1.000.000
-755.000
-755.000
68
5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
1.100.000
0
-750.000
750.000
750.000
0
0
0
0
69
5-011301-400-00100-100-4 Föhrenweg
5-011301-400-00100-100-5 Vorkaufsrecht Camp Hitfeld
78510000 - Hochbaumaßnahmen
600.000
0
-192.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
61
62
63
70
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
647
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
71
5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
aus Grundstücksverkäufen -JGrundstücken und Gebäuden
72
5-011301-900-00100-100-2 Erstattung vom Kaufpreis -J-
73
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-2.000.000
-2.000.000
0
-2.000.000
0
-2.000.000
0
-2.000.000
0
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
5-011301-900-00100-100-3 - Allg.
Grunderwerb
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
3.000.000
3.095.000
95.000
3.000.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
74
5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
60.000
272.000
212.000
60.000
0
60.000
0
60.000
0
75
5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
76
5-011301-900-00100-900-1 78310000 - Erwerb v
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ über der
5-011301-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
800
10.800
10.000
5.800
5.000
5.800
5.000
5.800
5.000
0
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
77
78
5-011301-900-01300-900-1 - Baum- 78350000 - Investitionsauszahlungen
Ersatzpflanzungen
für Festwerte
79
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte 78310000 - Erwerb v
der Stadt an Grundst. Dritter -JVermöggegständ über der
Wertgrenze
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte 78320000 - Erwerb v
der Stadt an Grundst. Dritter -JVermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
101.500
100.500
1.500
500
1.500
500
1.500
500
800
800
0
800
0
800
0
800
0
5-011302-900-00300-900-1 78320000 - Erwerb v
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren
5-011303-000-00100-300-1 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Malmedyer Straße 25
800
800
0
800
0
800
0
800
0
335.000
881.100
-454.900
881.200
881.200
0
0
0
0
0
300.000
300.000
919.000
919.000
919.000
919.000
0
0
80
81
82
83
5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60
78510000 - Hochbaumaßnahmen
648
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
84
5-011303-000-00100-300-3 Nachverdichtung Kalverbenden
78510000 - Hochbaumaßnahmen
85
5-011303-500-00100-300-1 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78
88
5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
0
134.400
134.400
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
100.000
0
0
100.000
0
0
0
100.000
100.000
89
5-011303-900-02500-900-1 78320000 - Erwerb v
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
2.800
2.000
2.800
2.000
2.800
2.000
2.800
2.000
90
5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40
78510000 - Hochbaumaßnahmen
2.062.500
200.000
-2.725.000
6.000.000
3.187.500
7.000.000
4.750.000
7.500.000
5.250.000
91
5-011305-000-00100-300-2 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Verlegung Kleingartenanlage
Eifelbahn
5-020206-914-00100-900-2 78320000 - Erwerb v
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
86
87
113
428
5-100401-900-00100-900-1 Wohnraumschutzsatzung
68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit
(Erschließungsbeiträge)
429
5-100401-900-00100-900-7 Beschaff. von
Vermögensgegenständen
5-100402-900-00200-900-1 Beschaffung von gwG -J-
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
300
0
300
0
300
0
300
0
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
700
700
0
700
0
700
0
700
0
430
649
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
431
432
PSP-Element
5-100403-900-00100-900-6 Beschaff. von
Vermögensgegenständen
5-100404-900-00100-900-1 Beschaffung von gwG -J-
Kostenart
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
100
100
0
100
0
100
0
100
0
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
0
600
0
600
0
600
0
-356.200
-521.300
0
-222.500
0
0
0
0
0
433
5-100405-900-00200-900-1 68110000 - Investitionszuweisungen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald vom Land
434
5-100405-900-00200-900-1 78310000 - Erwerb v
Grünordnerisches Leitbild Preuswald Vermöggegständ über der
Wertgrenze
5-100405-900-00200-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald für Festwerte
0
343.800
0
0
0
0
0
0
0
0
66.200
0
0
0
0
0
0
0
5-100405-900-00200-900-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald
0
749.400
0
0
0
0
0
0
0
435
436
650
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
636
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
653
654
655
PSP-Element
4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht
Trianel
4-011301-402-9 - Föhrenweg
Kostenart
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63110000 - Verwaltungsgebühren
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
-25.000
-24.000
1.000
-24.200
1.300
-24.400
1.100
-24.600
900
110.000
167.000
57.000
167.000
57.000
167.000
57.000
167.000
57.000
300
300
0
300
0
500
200
300
0
500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-500
2.100
2.100
0
2.100
0
2.100
0
2.200
100
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
668
4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation
Kronprinzenrast
4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125
669
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
670
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
675
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
676
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
677
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
678
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
679
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
680
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
681
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
3.000
3.200
0
3.400
0
3.500
-100
3.600
0
682
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
-270.000
-100.000
170.000
-100.000
170.000
-100.000
170.000
-100.000
170.000
683
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
684
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
696
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65250000 - Erstattung von sonstigen
Steuern
65620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing
115.000
115.000
0
115.000
0
115.000
0
115.000
0
500
600
100
600
100
600
100
600
100
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-42.000
-38.000
4.000
-38.000
4.000
-38.000
4.000
-38.000
4.000
697
698
699
700
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
637
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
701
702
PSP-Element
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
Kostenart
64110000 - Mieten und Pachten
705
66990000 - Andere sonstige
zinsähnliche Einzahlungen
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
4-011301-907-4 - Inserate für
74310000 - Geschäftsauszahlungen
Grundstücksgeschäfte
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
74310000 - Geschäftsauszahlungen
706
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
707
4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung
708
4-011301-917-9 - Schnee- und
Glatteisbeseitigung
4-011301-951-5 - Baumkontrollen
703
704
709
714
734
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
735
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
736
4-011302-904-5 - Aachener Modell
737
4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25
715
716
738
739
740
743
744
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Kurhaus
Grundstke und baul Anlag
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Gewoge
Grundstke und baul Anlag
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-1.250.000
-1.328.500
-28.500
-1.356.500
-6.500
-1.406.500
-6.500
-1.425.500
-25.500
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
60.000
151.000
91.000
60.000
0
60.000
0
60.000
0
3.000
1.000
-2.000
1.000
-2.000
1.000
-2.000
1.000
-2.000
2.700
2.500
-200
2.500
-200
2.500
-200
2.500
-200
-2.500
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
120.600
120.600
0
120.600
0
120.600
0
120.600
0
60.800
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
200.000
-50.000
200.000
-50.000
200.000
-50.000
200.000
-50.000
300
200
-100
200
-100
300
0
200
-100
1.600
1.600
0
1.600
0
1.600
0
1.600
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
0
210.000
-390.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
638
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
745
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge
746
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
747
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
748
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
749
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
750
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
751
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
752
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73580000 - Allgemeine Zuweisungen
an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing
753
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74310000 - Geschäftsauszahlungen
754
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
755
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
756
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
757
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
758
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
759
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 64110000 - Mieten und Pachten
760
761
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.Verband e.V.
4-011303-914-5 - Reklameflächen
762
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
63910000 - Sonstige öffentlichrechtliche Leistungsentgelte
64110000 - Mieten und Pachten
74930000 - Auszahungen für Beiträge
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
100.000
20.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
6.700
6.700
0
6.700
0
6.700
0
6.700
0
700
700
0
700
0
700
0
700
0
2.000
2.200
200
2.200
200
2.200
200
2.200
200
11.600
11.600
0
11.600
0
11.600
0
11.600
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
-51.500
0
52.500
0
52.500
0
52.500
0
52.500
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-450.000
-520.000
-70.000
-520.000
-70.000
-520.000
-70.000
-520.000
-70.000
-77.000
-77.000
0
-77.000
0
-77.000
0
-77.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4-011303-914-5 - Reklameflächen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
64110000 - Mieten und Pachten
-349.800
-380.000
-30.200
-380.000
-30.200
-380.000
-30.200
-380.000
-30.200
773
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
74310000 - Geschäftsauszahlungen
900
900
0
900
0
900
0
900
0
774
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
775
4-011303-921-7 - Vitrinen
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
64110000 - Mieten und Pachten
-900
0
900
0
900
0
900
0
900
639
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
776
PSP-Element
777
4-011303-922-5 - Ersatz von
Grundbesitzabgaben - Vorjahre
4-011303-923-3 - Städtische Güter
778
4-011303-923-3 - Städtische Güter
779
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge
780
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten Gewoge
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u
Umlagen - Gewoge
4-011303-927-4 - Stromu.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
4-011303-930-5 - Unterhaltung und
Instandsetzung - Gewoge
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben
Geschäftsgrundstücke
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben
Geschäftsgrundstücke
4-011305-904-8 - Projektentwicklung und
Projektplanung
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben
781
782
Kostenart
-41.500
0
-41.500
0
-41.500
0
47.300
47.300
0
47.300
0
47.300
0
47.300
0
-89.500
-101.100
-11.600
-101.100
-11.600
-101.100
-11.600
-101.100
-11.600
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
64110000 - Mieten und Pachten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.125.400
0
5.151.000
0
5.177.200
0
5.205.800
0
5.205.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
70.000
20.000
70.000
20.000
70.000
20.000
70.000
20.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
67.600
67.600
0
67.600
0
67.600
0
67.600
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
687.500
0
-975.000
0
-937.500
0
-750.000
0
-750.000
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
500
400
-100
400
-100
400
-100
400
-100
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn
801
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
802
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
803
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
804
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
791
792
793
794
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße
Eingangsbereich
4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
796
788
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
-41.500
795
785
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
-41.500
4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt.
Wohngeb. (IKSK)
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof
784
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
65250000 - Erstattung von sonstigen
Steuern
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
783
Ansatz 2020
640
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
2.000
1.300
-700
1.300
-700
1.300
-700
1.300
-700
-2.100
-1.300
800
-1.300
800
-1.300
800
-1.300
800
-100
-84.500
-84.400
-87.000
-86.900
-89.600
-89.500
-92.300
-92.200
100
84.500
84.400
87.000
86.900
89.600
89.500
92.300
92.200
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
4.500
4.500
0
4.500
0
4.500
0
4.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.500
5.500
0
5.500
0
5.500
0
5.500
0
400
0
-400
0
-400
0
-400
0
-400
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74450030 - Auszahlung für
Gewerbesteuer
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
1.017
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74310000 - Geschäftsauszahlungen
200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-200
1.018
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74420010 - Umsatzsteuer
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
6.000
6.000
6.000
1.019
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
20.800
20.800
0
20.800
0
20.800
20.800
20.800
20.800
1.020
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.033
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
74430000 - Auszahlungen an das
Finanzamt
74450020 - Auszahlung für
Körperschaftssteuer
72540000 - Unterhaltung von BGA
300
300
0
300
0
300
0
300
0
600
1.600
1.000
1.000
400
1.000
400
1.000
400
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
5.000
0
0
0
60.000
0
0
-60.000
805
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
806
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
807
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
1.000
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
1.006
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
1.007
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.010
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.011
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.012
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.013
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.014
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.015
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.016
1.040
1.041
1.042
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
74990000 - Übri weitere so Auszahl
aus lfd Verwtätigkeit
72540000 - Unterhaltung von BGA
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
641
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
0
0
-30.000
-10.000
0
20.000
1.500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
74310000 - Geschäftsauszahlungen
700
500
-200
500
-200
500
-200
500
-200
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-500
-1.500
-1.000
-1.500
-1.000
-1.500
-1.000
-1.500
-1.000
100
500
400
500
400
500
400
500
400
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.200
600
-600
600
-600
600
-600
600
-600
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
-26.800
-26.800
0
-26.800
0
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
15.500
15.500
0
15.500
0
15.500
0
15.500
0
-141.200
-141.200
0
-141.200
0
-141.200
0
-141.200
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
0
-16.000
0
-16.000
0
16.000
16.000
0
16.000
0
16.000
0
16.000
0
-7.700
-7.700
0
-7.700
0
-7.700
0
-7.700
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
-800
-700
100
-700
100
-700
100
-700
100
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-13.300
-13.300
0
-13.300
0
-13.300
0
-13.300
0
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
1.045
1.046
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
63110000 - Verwaltungsgebühren
1.047
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
65610000 - Bußgelder
1.051
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1.053
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1.054
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.058
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.059
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.060
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.061
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und
Standplätze (BGA)
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)
63910000 - Sonstige öffentlichrechtliche Leistungsentgelte
65420000 - Einzahlungen
Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 - Bußgelder
1.066
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten 63210000 - Benutzungsgebühren und
(BGA)
ähnliche Entgelte
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.069
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
74930000 - Auszahungen für Beiträge
1.070
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
63110000 - Verwaltungsgebühren
1.071
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1.072
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
69550000 - Rückf v Darl an verbund
Unterneh+Beteili+Sonderver
69580000 - Rückflüsse von Darlehen
an übrige Bereiche
1.065
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
0
1.044
1.064
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
0
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
1.063
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.043
1.062
Ansatz 2020
642
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-7.400
-7.400
0
-7.400
0
-7.400
0
-7.400
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.000
2.000
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
63110000 - Verwaltungsgebühren
-23.000
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
64810000 - Erstattungen vom Land
-26.300
-26.000
200
-26.000
100
-26.000
0
-26.000
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.800
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.100
5.100
0
5.100
0
5.100
0
5.100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
63110000 - Verwaltungsgebühren
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
1-100404-900-6 - Wohngeld
65610000 - Bußgelder
-7.000
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
1.126
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
6.500
7.000
500
7.000
500
7.000
500
7.000
500
1.127
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
23.700
23.700
0
23.700
0
23.700
0
23.700
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
1.073
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1.078
1.103
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.104
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.117
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.118
1-100404-900-6 - Wohngeld
72370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.119
1-100404-900-6 - Wohngeld
74930000 - Auszahungen für Beiträge
1.120
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.122
1.079
1.080
1.094
1.095
1.096
1.097
1.099
1.128
1.129
1.142
69570000 - Rückflüsse von Darlehen
an private Unternehmen
72370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
65610000 - Bußgelder
643
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
PSP-Element
Kostenart
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
75110000 - Zinsauszahlungen an das
Land
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
1.151
4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement
Wohnbaukoord.
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement
Quartiersentwick
4-100405-920-8 - ISEK Beverau
1.152
4-100405-920-8 - ISEK Beverau
1.166
1.168
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne &
Öffentlichkeit
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne &
Öffentlichkeit
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
1.169
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
1.170
1.174
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d.
Städtebauförderung
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d.
Städtebauförderung
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung
Innovationsst
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung
Innovationsst
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
1.175
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
1.176
4-100405-926-7 - ISEK Beverau Verfügungsfonds
1.150
1.167
1.171
1.172
1.173
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
29.900
-29.900
0
0
0
0
0
0
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
105.900
105.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-105.800
0
-135.800
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
25.000
25.000
25.000
13.000
25.000
11.100
25.000
11.100
0
25.000
25.000
25.000
13.000
25.000
12.000
25.000
12.000
15.000
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
-38.900
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
14.000
0
14.000
0
10.000
0
14.000
4.000
-3.500
-9.800
0
-9.800
0
-7.000
0
-9.800
-2.800
0
0
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
0
0
-6.300
0
-6.300
0
-6.300
0
0
0
0
-4.900
0
0
0
-4.900
-4.900
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
0
0
0
-21.000
0
-21.000
0
-21.000
0
0
0
0
76.600
0
73.000
0
77.000
4.000
0
0
0
-53.600
0
-51.100
0
-53.900
-2.800
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
644
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
1.177
1.178
1.179
1.229
PSP-Element
4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage
startklar
4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage
startklar
4-100405-926-7 - ISEK Beverau Verfügungsfonds
4-100405-930-4 - Aachener Modell
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.500
0
-3.500
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
645
Ansatz 2021
Gesamtsumme
Plan 2022
0€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2023
2.110.800 €
Plan 2022
Plan 2024
744.500 €
Plan 2023
Folgejahre
5.592.400 €
Plan 2024
23.000.000 €
Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Seffenter Weg 60-78
5-011303-900-01300-300-1
78510000
0€
0€
0€
5.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78510000
0€
1.500.000 €
0€
0€
23.000.000 €
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78530000
0€
173.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
78510000
0€
437.800 €
744.500 €
592.400 €
0€
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
651
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
10,99
-3.092.300 €
Produktvolumen:
-1.458.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011301 Bodenbevorratung
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Leistungen:
An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung
gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken,
Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren,
Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien
Empfänger:
Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und
abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit
Notaren und Grundbuchamt
Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats
Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung
erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des
Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.
Kennzahlen:
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
32
50
10
30
20
20
20
6
7
5
8
10
10
10
2024
20
10
60
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.178.535 853.852 4.447.159 -966.200 -1.458.500 -711.400 -417.300
€15.000.000
€10.000.000
40
€5.000.000
20
€0
0
2024
-417.100
(€5.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
652
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
5,38
-561.300 €
Produktvolumen:
827.300 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl.
Stiftungsbesitz
Leistungen:
Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen,
Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende
Vertragsbearbeitung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke
Kennzahlen:
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €
2017
4.218.000
2018
4.200.000
2019
4.236.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
4.250.000
2021
4.300.000
2022
4.350.000
2023
4.400.000
2024
4.450.000
€4.500.000
2017
56.753
2018
1.246.262
2019
889.532
2020
759.900
2021
827.300
2022
852.300
2023
898.000
2024
917.100
€1.500.000
€4.400.000
€1.000.000
€4.300.000
€4.200.000
€500.000
€4.100.000
€4.000.000
Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
€0
2024
653
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
5,65
-13.227.800 €
Produktvolumen:
4.076.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch
GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken
Leistungen:
Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung
Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach
und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien
Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen
1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien
Kennzahlen:
"Kaltmiete/m²" in €
"Modernisierungskosten/m²" in €
2017
2018
2019
5,20
5,64
5,31
18,90
20,47
17,63
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
5,40
20,05
2021
5,80
21,00
2022
5,90
22,10
2023
6,00
23,20
€6,50
2024
6,10
24,30
€30,00
€6,00
€20,00
€5,50
€10,00
€5,00
€4,50
Empfänger:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
4.173.638
2018
4.270.217
2019
4.793.608
2020
3.798.000
2021
4.076.800
2022
4.854.500
2023
4.911.500
2024
4.996.500
€6.000.000
€5.000.000
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
€0,00
654
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,93
-430.900 €
Produktvolumen:
-429.600 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Ratsbeschluss
Empfänger:
1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)
Hinweis:
Kennzahlen:
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"
2017
32
2018
50
2019
10
2020
30
2021
20
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
20
2023
20
2024
20
2017
-97.778
60
€0
50
(€100.000)
40
2019
-135.168
2020
-281.900
2021
-429.600
2022
-329.500
2023
-331.500
2024
-331.500
(€200.000)
30
(€300.000)
20
(€400.000)
10
0
2018
-109.740
(€500.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
655
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,63
Produktvolumen:
-246.800 €
Produktergebnis:
13.000 €
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 020206 Marktwesen
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Beschreibung:
Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Leistungen:
Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe
Frequentierung
Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und
mittlere Frequentierung
Mitwirkung/Beteiligung:
Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern
und unterdurchschnittliche Frequentierung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger:
Satzungen für Wochenmärkte
Produktziele:
2018
170
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2019
163
2020
170
2021
157
2022
157
2023
157
2024
157
175
2017
14.875
2018
36.450
2019
23.843
2020
11.700
2021
13.000
2022
13.200
2023
12.300
2024
12.300
€40.000
170
€30.000
165
€20.000
160
€10.000
155
150
Wochenmarktbeschicker*innen
1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes
Kennzahlen:
"Anzahl der Marktstände in Aachen"
2017
170
Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von
Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der
Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung
Wochenmarktsatzung
FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
656
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
3,07
-751.300 €
Produktvolumen:
-748.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Leistungen:
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
Empfänger:
1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:
* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
5.000
20
2024
5.000
20
15.000
10.000
5.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Haus- und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein
Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele:
Kennzahlen:
"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
"Mängelbeseitigungen nach WAG"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11.752
4.248
5.000
5.000
5.000
10.650
28
9
20
20
20
36
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
2023
2024
2017
-759.687
2019
-548.899
2020
-727.400
2021
-748.800
2022
-746.500
2023
-785.700
2024
-755.700
€0
40
(€200.000)
30
(€400.000)
20
(€600.000)
10
(€800.000)
0
2018
-562.909
(€1.000.000)
657
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,31
-98.200 €
Produktvolumen:
-97.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Fortsetzung
Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen
mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand,
Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG,
Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen,
Mieter*innen
2022
250
50
2023
250
50
2024
250
50
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der Fördermittel" in €
2017
2018
2019
2020
2021
-104.268
-138.226
-93.669
-95.000
-97.500
31.366.850
300
€0
200
(€50.000)
100
(€100.000)
2017
Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für
generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in
Eigentum und Miete
1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.
2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.
Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt
nach A (linke Säule)
und B
-Förderung"
2017
2018
2019
2020
2021
223
273
250
250
187
35
55
50
50
21
0
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100402 Wohnraumförderung
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€150.000)
658
34.935.300
38.181.615
35.000.000
35.000.000
2022
-97.600
35.000.000
2023
-98.900
35.000.000
2024
-98.900
35.000.000
€50.000.000
€40.000.000
€30.000.000
€20.000.000
€10.000.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
€0
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,51
-140.200 €
Produktvolumen:
-91.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von
Wohnberechtigungsscheinen,
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung
geförderter Wohnungen
Leistungen:
Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und
Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und
Betriebskostenabrechnungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Empfänger:
NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen
Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen,
Wohnungssuchende
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
35,0%
10,0%
2023
35,0%
10,0%
40%
35%
30%
2017
NRW-Bank, EMA, Katasteramt
1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*
Kennzahlen:
"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr "
2017
2018
2019
2020
2021
34,2%
36,8%
35,0%
35,0%
30,8%
15,1%
13,8%
10,0%
10,0%
10,2%
25%
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
35,0%
10,0%
2017
61.162
2018
-29.431
2019
-46.067
2020
-86.100
2021
-91.100
2022
-90.800
2023
-92.900
2024
-92.900
€100.000
20,0%
€50.000
15,0%
€0
10,0%
(€50.000)
5,0%
(€100.000)
0,0%
(€150.000)
659
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,26
-674.100 €
Produktvolumen:
-665.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Gewährung von Wohngeld,
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf
Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und
Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung
von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz
(WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)
(Fortsetzung):
Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von
Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere
Sozialleistungsträger, FB 30
Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer
Eigentumswohnung
1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen
Kennzahlen:
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
42,74
60,56
39,00
39,00
39,00
39,00
37,71
3.504
2.816
3.800
3.700
3.600
3.500
4.049
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
39,00
3.400
80
5.000
60
4.000
2017
-592.385
2018
-687.926
2019
-656.268
2020
-652.200
2021
-665.100
2022
-669.000
2023
-676.300
2024
-676.300
(€500.000)
(€550.000)
3.000 (€600.000)
40
2.000
20
0
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100404 Wohngeld
1.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
(€650.000)
(€700.000)
660
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
3,91
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
-622.800 €
Produktergebnis:
-471.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung,
Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels
Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in
Wohnbauprojekten
Hinweis:
Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung"
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse
Produktziele:
Leistungen:
Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und
Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
FB 23, FB 61, FB 63, FB 36, gewoge, externe
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
Kennzahlen:
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
139.520
140.530
142.000
142.500
143.500
138.982
9.994
9.960
9.700
9.600
9.500
10.105
2023
144.500
9.400
150.000
145.000
140.000
135.000
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100405 Wohnbaukoordination
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
145.500 -242.094 -240.835 -204.441 -395.100 -471.600 -305.800 -411.400
8.700
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
2024
-415.900
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€400.000)
(€500.000)
661
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
70
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
71
Lfd.
Nummer
PSP-Element
123 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
Kostenart
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Thema
Anpassung Grundbesitzabgaben
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
77.739
110.000
2021
Ansatz
Entwurf
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
167.000
6.000
173.000
72