Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft,
Digitalisierung und Europa
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
FB 02/0117/WP18
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
22.12.2021
FB 02
Haushaltsplanberatungen 2022 einschl. Finanzplanung bis 2025
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
25.01.2022
Gremium
Zuständigkeit
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt - ausschließlich der
Personalaufwendungen - die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend
der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2022 und der Finanzplanung 2023 - 2025 in
Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt darüber hinaus, die in den
Teilfinanzplänen 2022 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2022 - 2025) unter
Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen
Einzelveränderungen.
Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.
Vorlage FB 02/0117/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2022
Seite: 1/3
Vorlage FB 02/0117/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2022
Seite: 2/3
Haushaltsplanberatungen 2022 einschl. Finanzplanung bis 2025
Beratung gemäß Anlagen.
Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese
gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.
Anlage/n:
Kontenscharfen Übersichten über
- den Ergebnisplan
- den Investitionsplan (ggf. inklusive Verpflichtungsermächtigungen)
- den konsumtiven Finanzplan
- die Produktblätter
mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2022
1. Veränderungsnachweisung
Vorlage FB 02/0117/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2022
Seite: 3/3
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.146
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.150
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54230000 - Leasing
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1.151
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.700
2.700
0
2.700
0
2.700
0
2.700
0
1.152
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44210000 - Erträge aus Verkauf
-500
-1.500
-1.000
-500
0
-500
0
-500
0
1.153
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung
15.000
0
0
0
0
15.000
0
0
-15.000
1.154
4-021301-906-5 - SIKURS
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.155
4-021301-907-3 - Zensus 2022
250.000
47.200
-202.800
0
0
0
0
0
0
1.156
4-021301-907-3 - Zensus 2022
875.100
192.800
-157.200
0
0
0
0
0
0
1.157
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-125.100
0
0
0
0
0
0
0
0
1.158
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-750.000
-209.600
140.400
0
0
0
0
0
0
1.159
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-250.000
-116.600
133.400
-83.300
-83.300
0
0
0
0
1.160
4-021301-908-1 - AGK IKSK
800
800
0
800
0
800
0
800
0
3.636
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.637
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.638
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
19.600
24.700
0
36.600
0
41.200
0
41.200
0
3.639
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.147
1.148
1.149
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
44810000 - Erstattungen vom Land
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v.
Gemeinden- Besondere
u. GV
52790000
Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.640
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
3.641
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
3.642
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
3.643
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
3.644
1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung
3.645
4-150101-905-6 - EU-Projekte
3.646
4-150101-907-2 - europe direct
3.647
4-150101-907-2 - europe direct
3.648
4-150101-907-2 - europe direct
3.649
4-150101-907-2 - europe direct
3.650
4-150101-907-2 - europe direct
3.651
4-150101-907-2 - europe direct
3.652
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.653
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.654
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.655
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen
3.656
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen
3.657
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro
3.658
4-150101-922-4 - YouRegion
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
8.200
8.200
0
8.200
0
8.200
0
8.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
10.000
9.300
10.000
9.300
10.000
9.300
10.000
9.300
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
53580000 - Allgemeine Zuweisungen
a übrige Bereiche
50190000 - Sonstige Beschäftigte
1.900
50.800
48.900
50.800
48.900
50.800
48.900
50.800
48.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.600
7.900
0
40.900
0
40.900
0
40.900
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
17.300
16.500
-800
16.500
-800
16.500
-800
16.500
-800
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
-18.800
-18.000
800
-18.000
800
-18.000
800
-18.000
800
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
8.300
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
-8.300
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.100
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.659
4-150101-922-4 - YouRegion
3.660
4-150101-922-4 - YouRegion
3.661
4-150101-922-4 - YouRegion
3.662
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen
3.663
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen
3.664
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.665
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.666
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.667
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.668
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.669
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.670
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.671
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.672
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.673
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.674
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.675
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.676
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.677
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
Kostenart
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
45820000 - Auflösu o Herabsetzung v
Rückstellung
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41410000 - Zuweisungen vom Land
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.800
0
0
0
0
0
0
0
0
303.300
303.300
0
297.400
0
297.400
0
297.400
0
-4.800
-4.800
0
-4.800
0
-4.800
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.678
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.679
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.680
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.681
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.682
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.683
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.684
4-150101-927-3 - flow2work
3.685
4-150101-927-3 - flow2work
3.686
4-150101-927-3 - flow2work
3.687
4-150101-927-3 - flow2work
3.688
4-150101-927-3 - flow2work
3.689
4-150101-927-3 - flow2work
3.690
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.691
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.692
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.693
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.694
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.695
4-150101-929-6 - SHOW
3.696
4-150101-929-6 - SHOW
Kostenart
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
41610000
- Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.697
4-150101-929-6 - SHOW
3.698
4-150101-929-6 - SHOW
3.699
4-150101-929-6 - SHOW
3.700
4-150101-929-6 - SHOW
3.701
4-150101-930-1 - SkyCab
3.702
4-150101-930-1 - SkyCab
3.703
4-150101-930-1 - SkyCab
3.704
4-150101-930-1 - SkyCab
3.705
4-150101-930-1 - SkyCab
3.706
4-150101-930-1 - SkyCab
3.707
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.708
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.709
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.710
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.711
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.712
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.713
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.714
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.715
4-150101-937-8 - SAFIR-med
Kostenart
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.716
4-150101-937-8 - SAFIR-med
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte
3.717
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.718
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.719
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.720
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.810
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.811
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.812
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.813
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.814
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.815
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.816
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.817
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.818
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
3.819
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
3.820
4-150201-944-6 - MINT-BO
3.821
4-150201-944-6 - MINT-BO
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.822
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.823
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.600
29.600
-2.000
29.600
0
29.600
0
29.600
0
29.200
29.200
0
36.700
0
36.700
0
36.700
0
1.400
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
-800
-400
0
-400
0
-400
0
-400
0
160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-128.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
170.000
170.000
0
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
-170.000
-170.000
0
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte
79.300
82.000
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
23.600
24.400
0
0
0
0
0
0
0
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
44610000 - So privatr L-entgelt
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.824
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.825
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.826
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.827
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.828
4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord
3.829
4-150201-958-3 - N-Power
3.830
4-150201-958-3 - N-Power
3.831
4-150201-958-3 - N-Power
3.832
4-150201-958-3 - N-Power
3.833
4-150201-958-3 - N-Power
3.834
4-150201-958-3 - N-Power
3.835
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
3.836
4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)
3.837
3.839
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.LockdownGastronomie
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.LockdownGastronomie
4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)
3.840
4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)
3.841
4-150201-964-1 - Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.) 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
3.838
3.842
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41400000 - Zuweisungen vom Bund
347.200
350.200
0
0
0
0
0
0
0
-23.600
-24.400
0
0
0
0
0
0
0
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
44800000 - Erstattungen vom Bund
-79.300
-82.000
0
0
0
0
0
0
0
-347.200
-350.000
200
0
0
0
0
0
0
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
13.500
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
68.600
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
49110000 - Außerordentliche Erträge
27.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-65.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.843
4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale
3.844
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice
3.845
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice
3.846
3.848
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause 53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
50190000 - Sonstige Beschäftigte
3.849
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
3.850
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
3.851
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
3.852
3.847
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.800
77.800
80.100
80.100
85.800
85.800
81.300
81.300
0
9.800
9.800
24.000
24.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
0
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
3.853
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
-13.900
-13.900
-28.100
-28.100
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
3.854
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
0
-77.800
-77.800
-80.100
-80.100
-85.800
-85.800
-81.300
-81.300
3.861
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52410000
- Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
19.900
19.900
0
19.900
0
19.900
0
19.900
0
33.500
23.500
0
33.500
0
33.500
0
33.500
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
300
400
0
400
0
500
0
500
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
3.862
3.863
3.864
3.865
3.866
3.867
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
3.868
PSP-Element
3.871
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement
3.872
4-150202-907-2 - Citymanagement
3.873
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag
3.874
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
3.875
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
3.876
4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.
3.877
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.878
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.879
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.880
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.881
4-150202-920-8 - Rheinisches Revier
3.882
4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt
3.883
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.884
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.885
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.886
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.869
3.870
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
54230000 - Leasing
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.600
2.600
0
2.600
0
2.600
0
2.600
0
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
100
100
0
100
0
100
0
100
0
50.000
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
173.800
77.600
-77.500
90.700
-90.600
100.000
-100.000
100.000
-100.000
23.800
17.000
-23.800
0
-17.000
0
0
0
0
238.000
170.000
-238.000
0
-170.000
0
0
0
0
-235.600
-168.300
235.600
0
168.300
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41410000 - Zuweisungen vom Land
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.887
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.888
4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental
3.889
4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK
3.890
4-150202-928-1 - Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK
3.891
4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK
3.892
4-150202-930-4 - Städteregionaler Gewerbeflächenpool
3.893
4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft
3.894
4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban
Kostenart
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
50.000
25.000
50.000
50.000
0
0
0
0
5.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
7.500
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
28.400
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
80.000
0
80.000
0
65.000
65.000
65.000
65.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
68180000 - Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78680000 - Gewährung v Ausleihen v
sonstig inländ Bereich
160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
0
0
80.000
0
80.000
0
0
0
0
824
5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
4.0
bis zur Wertgren
0
300
300
0
0
0
0
0
0
825
5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 68100000 - Investitionszuweisungen
4.0
vom Bund
0
-300
-300
0
0
0
0
0
0
826
5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächen
manag.
5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächen
manag.
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
811
5-150101-900-00100-900-1 - Europe 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Direct
bis zur Wertgren
812
5-150101-900-00100-900-1 - Europe
Direct
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150201-900-02300-900-1 - Fonds
zur Einrichtung von Homeoffice
823
5-150201-900-02300-900-1 - Fonds
zur Einrichtung von Homeoffice
813
814
815
822
827
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
902
PSP-Element
909
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung
910
4-021301-906-5 - SIKURS
911
4-021301-907-3 - Zensus 2022
912
4-021301-907-3 - Zensus 2022
913
4-021301-907-3 - Zensus 2022
914
4-021301-907-3 - Zensus 2022
915
4-021301-907-3 - Zensus 2022
916
4-021301-908-1 - AGK IKSK
2.766
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
903
904
905
906
907
908
2.767
2.768
2.769
2.770
2.771
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.700
2.700
0
2.700
0
2.700
0
2.700
0
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
-500
-1.500
-1.000
-500
0
-500
0
-500
0
15.000
0
0
0
0
15.000
0
0
-15.000
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
250.000
47.200
-202.800
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
64810000 - Erstattungen vom Land
875.100
192.800
-157.200
0
0
0
0
0
0
0
-125.100
0
0
0
0
0
0
0
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v.
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
0
-750.000
0
-209.600
140.400
0
0
0
0
0
-250.000
0
-116.600
133.400
-83.300
-83.300
0
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
8.200
8.200
0
8.200
0
8.200
0
8.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
10.000
9.300
10.000
9.300
10.000
9.300
10.000
9.300
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.772
PSP-Element
2.773
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
4-150101-905-6 - EU-Projekte
2.774
4-150101-907-2 - europe direct
2.775
4-150101-907-2 - europe direct
2.776
4-150101-907-2 - europe direct
2.777
4-150101-907-2 - europe direct
2.778
4-150101-907-2 - europe direct
2.779
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
2.780
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
2.781
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
2.782
2.784
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region
Aachen
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region
Aachen
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro
2.785
4-150101-922-4 - YouRegion
2.786
4-150101-922-4 - YouRegion
2.783
Kostenart
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
50.800
48.900
50.800
48.900
50.800
48.900
50.800
48.900
73580000 - Allgemeine Zuweisungen
an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte
6.600
7.900
0
40.900
0
40.900
0
40.900
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
17.300
16.500
-800
16.500
-800
16.500
-800
16.500
-800
500
500
0
500
0
500
0
500
0
-18.800
-18.000
800
-18.000
800
-18.000
800
-18.000
800
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
8.300
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
-8.300
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.100
0
0
0
0
0
0
0
0
20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.800
0
0
0
0
0
0
0
0
303.300
303.300
0
297.400
0
297.400
0
297.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.791
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.792
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.789
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
1.900
2.790
2.788
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
74930000 - Auszahungen für Beiträge
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150101-922-4 - YouRegion
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150101-922-4 - YouRegion
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation 70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.787
Ansatz 2021
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.793
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.794
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.795
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.796
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.797
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.798
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.799
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.800
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.801
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.802
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.803
2.808
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-927-3 - flow2work
2.809
4-150101-927-3 - flow2work
2.810
4-150101-927-3 - flow2work
2.811
4-150101-927-3 - flow2work
2.812
4-150101-927-3 - flow2work
2.813
4-150101-927-3 - flow2work
2.804
2.805
2.806
2.807
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
2.814
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.815
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.816
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.818
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.819
4-150101-929-6 - SHOW
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.820
4-150101-929-6 - SHOW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.821
4-150101-929-6 - SHOW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.822
4-150101-929-6 - SHOW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
4-150101-929-6 - SHOW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.824
4-150101-929-6 - SHOW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.825
4-150101-930-1 - SkyCab
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
4-150101-930-1 - SkyCab
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.827
4-150101-930-1 - SkyCab
0
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0
0
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0
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0
2.828
4-150101-930-1 - SkyCab
0
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0
0
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0
0
0
2.829
4-150101-930-1 - SkyCab
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.830
4-150101-930-1 - SkyCab
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.831
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.832
2.833
2.834
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.836
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-937-8 - SAFIR-med
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.837
4-150101-937-8 - SAFIR-med
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
4-150101-937-8 - SAFIR-med
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.839
4-150101-937-8 - SAFIR-med
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.840
4-150101-937-8 - SAFIR-med
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.841
4-150101-938-6 - FIREBIRD
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.842
4-150101-938-6 - FIREBIRD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
4-150101-938-6 - FIREBIRD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.844
4-150101-938-6 - FIREBIRD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.923
29.600
29.600
-2.000
29.600
0
29.600
0
29.600
0
29.200
29.200
0
36.700
0
36.700
0
36.700
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.926
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
Projektförderung
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
Projektförderung
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
Projektförderung
4-150201-907-7 - AC-Nord
160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.927
4-150201-907-7 - AC-Nord
-128.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.928
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
2.929
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
2.930
4-150201-944-6 - MINT-BO
170.000
170.000
0
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
2.931
4-150201-944-6 - MINT-BO
-170.000
-170.000
0
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
2.932
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
79.300
82.000
0
0
0
0
0
0
0
23.600
24.400
0
0
0
0
0
0
0
2.835
2.924
2.925
2.933
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.934
PSP-Element
2.938
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord
2.939
4-150201-958-3 - N-Power
2.940
4-150201-958-3 - N-Power
2.935
2.936
2.937
2.941
2.942
2.943
2.944
2.945
2.946
2.947
2.948
2.949
2.950
2.951
2.952
2.953
2.954
Kostenart
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
64800000 - Erstattungen vom Bund
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150201-958-3 - N-Power
73990000 - Sonstige
Transferauszahlungen
4-150201-958-3 - N-Power
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
4-150201-958-3 - N-Power
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150201-958-3 - N-Power
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
61480010 - Personalkostenzuschüsse
Heinsberg
von übrigen Bereichen
4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS
72910000 - Auszahlungen für
(Verstetigung)
sonstige Dienstleistungen
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
73180000 - Auszahlungen von
n.Lockdown-Gastronomie
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
65650000 - Sonstig besondere
n.Lockdown-Gastronomie
Einzahlungen (außeror)
4-150201-963-1 - Fonds für den
73180000 - Auszahlungen von
Einzelhandel(Verbände_IGs)
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150201-963-1 - Fonds für den
65650000 - Sonstig besondere
Einzelhandel(Verbände_IGs)
Einzahlungen (außeror)
4-150201-964-1 - Punktesammelsystem
72910000 - Auszahlungen für
(Beratung, App-Entw.)
sonstige Dienstleistungen
4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu 72910000 - Auszahlungen für
Ladenlo.
sonstige Dienstleistungen
4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender
72790000 - Besondere VerwaltungsLadenlokale
und Betriebsaufwendungen
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. 72920000 - externe
Homeoffice
Beratungsleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
347.200
350.200
0
0
0
0
0
0
0
-23.600
-24.400
0
0
0
0
0
0
0
-79.300
-82.000
0
0
0
0
0
0
0
-347.200
-350.000
200
0
0
0
0
0
0
13.500
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
68.600
0
0
0
0
0
0
0
0
27.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-65.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.955
PSP-Element
Kostenart
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.800
77.800
80.100
80.100
85.800
85.800
81.300
81.300
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
0
9.800
9.800
24.000
24.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
0
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
0
-13.900
-13.900
-28.100
-28.100
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
0
-77.800
-77.800
-80.100
-80.100
-85.800
-85.800
-81.300
-81.300
19.900
19.900
0
19.900
0
19.900
0
19.900
0
33.500
23.500
0
33.500
0
33.500
0
33.500
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.600
2.600
0
2.600
0
2.600
0
2.600
0
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150202-907-2 - Citymanagement
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
70190000 - Sonstige Beschäftigte
100
100
0
100
0
100
0
100
0
50.000
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
2.960
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
2.961
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
2.962
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
2.963
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
2.968
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement
2.971
2.972
2.973
2.974
2.975
2.976
2.977
2.978
2.979
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
2.959
2.970
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
0
2.958
2.969
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
0
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.957
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
0
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v.
Homeoffice
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung
nach Hause
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung
nach Hause
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
2.956
Ansatz 2021
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.980
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
2.981
2.986
4-150202-914-4 - AGIT Regionales
Gewerbeflächen-Monitor.
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-920-8 - Rheinisches Revier
2.987
4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt
2.988
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.989
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.990
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.991
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.992
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.993
4-150202-926-5 - Standortentwicklung
Continental
4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen
IKSK
4-150202-928-1 - Veranst. Energieeffiziente
Betriebe IKSK
4-150202-929-8 - Regenerative
Energieerzeugung IKSK
4-150202-930-4 - Städteregionaler
Gewerbeflächenpool
4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen
Wirtschaft
4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban
2.982
2.983
2.984
2.985
2.994
2.995
2.996
2.997
2.998
2.999
Kostenart
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72920000 - externe
Beratungsleistungen
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
173.800
77.600
-77.500
90.700
-90.600
100.000
-100.000
100.000
-100.000
23.800
17.000
-23.800
0
-17.000
0
0
0
0
238.000
170.000
-238.000
0
-170.000
0
0
0
0
-235.600
-168.300
235.600
0
168.300
0
0
0
0
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
50.000
25.000
50.000
50.000
0
0
0
0
5.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
7.500
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
28.400
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
80.000
0
80.000
0
65.000
65.000
65.000
65.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,59
Produktvolumen:
-719.900 €
Produktergebnis:
-392.200 €
Beschreibung:
Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und
Leistungen:
stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken,
Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen,
Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche,
Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen
Empfänger:
LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen,
Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
2019
96,53%
2020
95,80%
2021
90,00%
2022
90,00%
2023
90,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
90,00%
2025
90,00%
100,00%
2018
-357.574
2019
-307.333
2020
-335.193
2021
-488.100
2022
-392.200
2023
-403.400
2024
-506.000
2025
-491.000
(€200.000)
90,00%
(€300.000)
80,00%
(€400.000)
70,00%
(€500.000)
60,00%
50,00%
wie vor
1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen
Kennzahlen:
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2018
93,90%
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€600.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,82
Produktvolumen:
-828.600 €
Produktergebnis:
-780.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes
"Aachen: Europa kommt von hier"
Leistungen:
Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale
Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Hinweis:
Kennzahlen:
Einwohner*innen
um Aachen.(in Mio.)
2018
2019
3,70
3,71
1,65
1,65
politische Beschlüsse
Empfänger:
Bürger*innen
1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung
der Region zu unterstützen.
Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.
und Erwerbstätige
2020
3,72
1,65
innerhalb eines 50 km Radius
2021
3,72
1,65
2022
3,72
1,65
2023
3,72
1,65
2024
3,72
1,65
2025
3,72
1,65
4,00
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positzionen 15.01.03)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-627.519 -831.791 -775.485 -669.000 -780.800 -825.500 -832.500
-832.500
€0
(€200.000)
3,00
(€400.000)
2,00
(€600.000)
(€800.000)
1,00
0,00
Gesamtverwaltung
(€1.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,44
Produktvolumen:
-1.364.800 €
Produktergebnis:
-642.300 €
Beschreibung:
Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in
Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement,
Fördermittelmanagement und Beratung
Leistungen:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und
beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber
Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern
Kennzahlen:
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
132.905
136.137
134.929
137.498
138.873
140.262
141.665
143.082
1.602
1.545
747
1.461
762
769
777
785
1.000.000
bitte beachten: logarithmische Skalierung!
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-741.126
2019
-561.450
2020
-685.304
2021
-947.500
2022
-642.300
2023
-578.900
2024
-584.200
2025
-584.200
€0
(€200.000)
(€400.000)
10.000
(€600.000)
100
1
Empfänger:
(€800.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€1.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,86
Produktvolumen:
-1.434.700 €
Produktergebnis:
-1.266.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven
und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Politische Entscheidungen
600
400
2025
560
1,8
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen
100
4,0 ha
80
3,0 ha
60
1,0 ha
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
"Anzahl Hochschulausgründungen"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
67
69
75
73
75
77
85
-859.383 -652.214 -825.040 -1.268.900 -1.266.400 -1.281.100 -1.182.700
5,0 ha
2,0 ha
200
2018
Mitwirkung/Beteiligung:
Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse,
Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere
Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und nutzungskonz.
Gesamtverwaltung
1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrakstruktur
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Kennzahlen:
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
327
358
283
425
459
492
525
3,5
4,2
3,5
3
2,6
2,1
1,9
0
Leistungen:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
0,0 ha
€0
(€500.000)
40
(€1.000.000)
20
0
2025
87
-1.182.700
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€1.500.000)
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
1
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
2
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2023
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
1 4-021301-907-3 - Zensus 2022
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Zensus 2022 (Verlagerung aus PKV)
0
250.000
47.200
96.800
144.000
0
83.300
83.300
0
0
0
0
0
0
2 4-021301-907-3 - Zensus 2022
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Zensus 2022
0
875.100
192.800
50.000
242.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 4-021301-907-3 - Zensus 2022
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und
Zensus 2022
dergleichen
0
0
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
4 4-150101-905-6 - EU-Projekte
53580000 - Allgemeine Zuweisungen a
übrige Bereiche
EU-Projekte (Deckung)
1.392
6.600
7.900
-7.900
0
40.900
-5.600
35.300
40.900
0
40.900
40.900
0
40.900
5 4-150201-944-6 - MINT-BO
50190000 - Sonstige Beschäftigte
MINT-BO (Verlagerung)
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 4-150201-944-6 - MINT-BO
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
MINT-BO (Verlagerung)
109.664
170.000
170.000
-30.000
140.000
170.000
0
170.000
170.000
0
170.000
170.000
0
170.000
7
4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender
Ladenlokale
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Anmietung leerstehender Ladenlokale
(Deckung)
0
25.000
25.000
-16.400
8.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Einzelhandelsentwicklung
Sofortprogramm Innenstadt (Deckung)
12.722
173.800
77.600
0
77.600
90.700
-11.000
79.700
100.000
0
100.000
100.000
0
100.000
9
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
0
238.000
170.000
110.000
280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
0
0
0
-110.000
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzelhandelsentwicklung
Sofortprogramm Innenstadt
(Verlagerung)
Einzelhandelsentwicklung
Sofortprogramm Innenstadt
(Verlagerung)
11 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Rheinisches Revier (Deckung)
0
50.000
50.000
-34.400
15.600
50.000
-36.900
13.100
50.000
-19.100
30.900
50.000
0
50.000
12 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt
52920000 - externe Beratungsleistungen
Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt
0
0
0
32.500
32.500
0
16.300
16.300
0
0
0
0
0
0
13 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt
53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen
Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt
0
0
0
385.500
385.500
0
247.400
247.400
0
0
0
0
0
0
14 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt
41410000 - Zuweisungen vom Land
Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt
0
0
0
-295.200
-295.200
0
-196.800
-196.800
0
0
0
0
0
0
15 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt
0
0
0
-90.000
-90.000
0
-45.000
-45.000
0
0
0
0
0
0
16
4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Altstadt
Sofortprogramm Aachener Altstadt
(Neutral)
0
0
0
25.000
25.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
17
4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener 41410010 - Personalkostenzuweisungen Sofortprogramm Aachener Altstadt
Altstadt
vom Land
(Neutral)
0
0
0
-25.000
-25.000
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
18 4-150202-938-6 - GründerHUB
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
GründerHUB
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
0
0
19 4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Netzwerk Wasserstoff (Verlagerung)
0
0
0
26.000
26.000
0
27.000
27.000
0
29.000
29.000
0
32.000
32.000
20 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster
50190000 - Sonstige Beschäftigte
EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)
0
0
0
200
200
0
200
200
0
0
0
0
0
0
3
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
21 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)
0
0
0
1.500
1.500
0
500
500
0
0
0
0
0
0
22 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)
0
0
0
39.200
39.200
0
17.300
17.300
0
0
0
0
0
0
23 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)
0
0
0
21.300
21.300
0
10.700
10.700
0
0
0
0
0
0
24 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)
0
0
0
-35.100
-35.100
0
-15.500
-15.500
0
0
0
0
0
0
25 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster
41440010 - Perskostenzuweis v sonstig
öffentl Bereich
EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)
0
0
0
-14.600
-14.600
0
-7.300
-7.300
0
0
0
0
0
0
740.500
164.400
904.900
351.600
89.600
441.200
360.900
19.900
380.800
360.900
32.000
392.900
4