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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Die Oberbürgermeisterin

Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft,
Digitalisierung und Europa
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

FB 02/0117/WP18

Status:

öffentlich

Datum:
Verfasser/in:

22.12.2021
FB 02

Haushaltsplanberatungen 2022 einschl. Finanzplanung bis 2025
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
25.01.2022

Gremium
Zuständigkeit
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt - ausschließlich der
Personalaufwendungen - die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend
der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2022 und der Finanzplanung 2023 - 2025 in
Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt darüber hinaus, die in den
Teilfinanzplänen 2022 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2022 - 2025) unter
Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen
Einzelveränderungen.
Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.

Vorlage FB 02/0117/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 07.01.2022

Seite: 1/3

Vorlage FB 02/0117/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 07.01.2022

Seite: 2/3

Haushaltsplanberatungen 2022 einschl. Finanzplanung bis 2025
Beratung gemäß Anlagen.
Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese
gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.

Anlage/n:
Kontenscharfen Übersichten über
- den Ergebnisplan
- den Investitionsplan (ggf. inklusive Verpflichtungsermächtigungen)
- den konsumtiven Finanzplan
- die Produktblätter
mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2022
1. Veränderungsnachweisung

Vorlage FB 02/0117/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 07.01.2022

Seite: 3/3

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.
1.146

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

2.300

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.150

1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54230000 - Leasing

600

600

0

600

0

600

0

600

0

1.151

1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen

2.700

2.700

0

2.700

0

2.700

0

2.700

0

1.152

1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44210000 - Erträge aus Verkauf

-500

-1.500

-1.000

-500

0

-500

0

-500

0

1.153

4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung

15.000

0

0

0

0

15.000

0

0

-15.000

1.154

4-021301-906-5 - SIKURS

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.155

4-021301-907-3 - Zensus 2022

250.000

47.200

-202.800

0

0

0

0

0

0

1.156

4-021301-907-3 - Zensus 2022

875.100

192.800

-157.200

0

0

0

0

0

0

1.157

4-021301-907-3 - Zensus 2022

-125.100

0

0

0

0

0

0

0

0

1.158

4-021301-907-3 - Zensus 2022

-750.000

-209.600

140.400

0

0

0

0

0

0

1.159

4-021301-907-3 - Zensus 2022

-250.000

-116.600

133.400

-83.300

-83.300

0

0

0

0

1.160

4-021301-908-1 - AGK IKSK

800

800

0

800

0

800

0

800

0

3.636

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.637

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.638

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

19.600

24.700

0

36.600

0

41.200

0

41.200

0

3.639

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

200

200

0

200

0

200

0

200

0

1.147
1.148
1.149

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
44810000 - Erstattungen vom Land
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v.
Gemeinden- Besondere
u. GV
52790000
Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.640

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

3.641

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

3.642

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

3.643

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

3.644

1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung

3.645

4-150101-905-6 - EU-Projekte

3.646

4-150101-907-2 - europe direct

3.647

4-150101-907-2 - europe direct

3.648

4-150101-907-2 - europe direct

3.649

4-150101-907-2 - europe direct

3.650

4-150101-907-2 - europe direct

3.651

4-150101-907-2 - europe direct

3.652

4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter

3.653

4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter

3.654

4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter

3.655

4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen

3.656

4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen

3.657

4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro

3.658

4-150101-922-4 - YouRegion

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen

8.200

8.200

0

8.200

0

8.200

0

8.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

10.000

9.300

10.000

9.300

10.000

9.300

10.000

9.300

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
53580000 - Allgemeine Zuweisungen
a übrige Bereiche
50190000 - Sonstige Beschäftigte

1.900

50.800

48.900

50.800

48.900

50.800

48.900

50.800

48.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.600

7.900

0

40.900

0

40.900

0

40.900

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

17.300

16.500

-800

16.500

-800

16.500

-800

16.500

-800

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

500

500

0

500

0

500

0

500

0

-18.800

-18.000

800

-18.000

800

-18.000

800

-18.000

800

-20.000

-20.000

0

-20.000

0

-20.000

0

-20.000

0

8.300

0

0

0

0

0

0

0

0

5.100

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-8.300

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

0

5.000

5.000

0

0

0

0

-5.000

-5.000

0

-5.000

-5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.100

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.659

4-150101-922-4 - YouRegion

3.660

4-150101-922-4 - YouRegion

3.661

4-150101-922-4 - YouRegion

3.662

4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen

3.663

4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen

3.664

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.665

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.666

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.667

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.668

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.669

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.670

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.671

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.672

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.673

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.674

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.675

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.676

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.677

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

Kostenart
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
45820000 - Auflösu o Herabsetzung v
Rückstellung
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41410000 - Zuweisungen vom Land
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

20.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-20.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-50.800

0

0

0

0

0

0

0

0

303.300

303.300

0

297.400

0

297.400

0

297.400

0

-4.800

-4.800

0

-4.800

0

-4.800

0

-4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.678

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.679

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.680

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.681

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.682

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.683

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.684

4-150101-927-3 - flow2work

3.685

4-150101-927-3 - flow2work

3.686

4-150101-927-3 - flow2work

3.687

4-150101-927-3 - flow2work

3.688

4-150101-927-3 - flow2work

3.689

4-150101-927-3 - flow2work

3.690

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.691

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.692

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.693

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.694

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.695

4-150101-929-6 - SHOW

3.696

4-150101-929-6 - SHOW

Kostenart
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
41610000
- Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.697

4-150101-929-6 - SHOW

3.698

4-150101-929-6 - SHOW

3.699

4-150101-929-6 - SHOW

3.700

4-150101-929-6 - SHOW

3.701

4-150101-930-1 - SkyCab

3.702

4-150101-930-1 - SkyCab

3.703

4-150101-930-1 - SkyCab

3.704

4-150101-930-1 - SkyCab

3.705

4-150101-930-1 - SkyCab

3.706

4-150101-930-1 - SkyCab

3.707

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.708

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.709

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.710

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.711

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.712

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.713

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.714

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.715

4-150101-937-8 - SAFIR-med

Kostenart
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

3.716

4-150101-937-8 - SAFIR-med

41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte

3.717

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.718

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.719

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.720

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.810

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

3.811

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

3.812

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

3.813

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

3.814

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

3.815

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

3.816

4-150201-907-7 - AC-Nord

3.817

4-150201-907-7 - AC-Nord

3.818

4-150201-912-4 - Bildungsscheck

3.819

4-150201-912-4 - Bildungsscheck

3.820

4-150201-944-6 - MINT-BO

3.821

4-150201-944-6 - MINT-BO

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

3.822

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

3.823

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.600

29.600

-2.000

29.600

0

29.600

0

29.600

0

29.200

29.200

0

36.700

0

36.700

0

36.700

0

1.400

1.100

0

1.100

0

1.100

0

1.100

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-800

-400

0

-400

0

-400

0

-400

0

160.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-128.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-4.000

-4.000

0

-4.000

0

-4.000

0

-4.000

0

170.000

170.000

0

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

-170.000

-170.000

0

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

50190000 - Sonstige Beschäftigte

79.300

82.000

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

23.600

24.400

0

0

0

0

0

0

0

54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
44610000 - So privatr L-entgelt

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

3.824

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

3.825

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

3.826

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

3.827

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

3.828

4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord

3.829

4-150201-958-3 - N-Power

3.830

4-150201-958-3 - N-Power

3.831

4-150201-958-3 - N-Power

3.832

4-150201-958-3 - N-Power

3.833

4-150201-958-3 - N-Power

3.834

4-150201-958-3 - N-Power

3.835

4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg

3.836

4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)

3.837

3.839

4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.LockdownGastronomie
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.LockdownGastronomie
4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)

3.840

4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)

3.841

4-150201-964-1 - Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.) 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

3.838

3.842

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41400000 - Zuweisungen vom Bund

347.200

350.200

0

0

0

0

0

0

0

-23.600

-24.400

0

0

0

0

0

0

0

41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
44800000 - Erstattungen vom Bund

-79.300

-82.000

0

0

0

0

0

0

0

-347.200

-350.000

200

0

0

0

0

0

0

54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

13.500

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

68.600

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
49110000 - Außerordentliche Erträge

27.500

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-65.600

0

0

0

0

0

0

0

0

-34.000

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
49110000 - Außerordentliche Erträge

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

3.843

4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale

3.844

4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice

3.845

4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice

3.846

3.848

4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause 53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0
50190000 - Sonstige Beschäftigte

3.849

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

3.850

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

3.851

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

3.852

3.847

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
49110000 - Außerordentliche Erträge

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.800

77.800

80.100

80.100

85.800

85.800

81.300

81.300

0

9.800

9.800

24.000

24.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen

0

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

3.853

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

41400000 - Zuweisungen vom Bund

0

-13.900

-13.900

-28.100

-28.100

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

3.854

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

0

-77.800

-77.800

-80.100

-80.100

-85.800

-85.800

-81.300

-81.300

3.861

1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52410000
- Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten

19.900

19.900

0

19.900

0

19.900

0

19.900

0

33.500

23.500

0

33.500

0

33.500

0

33.500

0

1.200

1.200

0

1.200

0

1.200

0

1.200

0

300

400

0

400

0

500

0

500

0

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

3.862
3.863
3.864
3.865
3.866
3.867

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.
3.868

PSP-Element

3.871

1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement

3.872

4-150202-907-2 - Citymanagement

3.873

4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag

3.874

4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator

3.875

4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator

3.876

4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.

3.877

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst

3.878

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst

3.879

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst

3.880

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst

3.881

4-150202-920-8 - Rheinisches Revier

3.882

4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt

3.883

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.884

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.885

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.886

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.869
3.870

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

54230000 - Leasing

1.100

1.100

0

1.100

0

1.100

0

1.100

0

54310000 - Geschäftsaufwendungen

2.600

2.600

0

2.600

0

2.600

0

2.600

0

54460010 - Aufwand für
Versicherungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

100

100

0

100

0

100

0

100

0

50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

0

-40.000

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

173.800

77.600

-77.500

90.700

-90.600

100.000

-100.000

100.000

-100.000

23.800

17.000

-23.800

0

-17.000

0

0

0

0

238.000

170.000

-238.000

0

-170.000

0

0

0

0

-235.600

-168.300

235.600

0

168.300

0

0

0

0

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41410000 - Zuweisungen vom Land

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.887

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.888

4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental

3.889

4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK

3.890

4-150202-928-1 - Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK

3.891

4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK

3.892

4-150202-930-4 - Städteregionaler Gewerbeflächenpool

3.893

4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft

3.894

4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban

Kostenart
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

50.000

25.000

50.000

50.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

7.500

15.000

0

15.000

0

15.000

0

15.000

0

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

28.400

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

80.000

0

80.000

0

65.000

65.000

65.000

65.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2025

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

68180000 - Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78680000 - Gewährung v Ausleihen v
sonstig inländ Bereich

160.000

0

0

0

0

0

0

0

0

68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich

0

0

80.000

0

80.000

0

0

0

0

824

5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
4.0
bis zur Wertgren

0

300

300

0

0

0

0

0

0

825

5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 68100000 - Investitionszuweisungen
4.0
vom Bund

0

-300

-300

0

0

0

0

0

0

826

5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächen
manag.
5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächen
manag.

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

811

5-150101-900-00100-900-1 - Europe 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Direct
bis zur Wertgren

812

5-150101-900-00100-900-1 - Europe
Direct
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150201-900-02300-900-1 - Fonds
zur Einrichtung von Homeoffice

823

5-150201-900-02300-900-1 - Fonds
zur Einrichtung von Homeoffice

813
814
815
822

827

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.
902

PSP-Element

909

1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung

910

4-021301-906-5 - SIKURS

911

4-021301-907-3 - Zensus 2022

912

4-021301-907-3 - Zensus 2022

913

4-021301-907-3 - Zensus 2022

914

4-021301-907-3 - Zensus 2022

915

4-021301-907-3 - Zensus 2022

916

4-021301-908-1 - AGK IKSK

2.766

1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung

903
904
905
906
907
908

2.767
2.768
2.769
2.770
2.771

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

2.300

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

600

600

0

600

0

600

0

600

0

74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.700

2.700

0

2.700

0

2.700

0

2.700

0

64210000 - Einzahlung aus Verkauf

-500

-1.500

-1.000

-500

0

-500

0

-500

0

15.000

0

0

0

0

15.000

0

0

-15.000

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

250.000

47.200

-202.800

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
64810000 - Erstattungen vom Land

875.100

192.800

-157.200

0

0

0

0

0

0

0

-125.100

0

0

0

0

0

0

0

64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v.
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

0

-750.000

0

-209.600

140.400

0

0

0

0

0

-250.000

0

-116.600

133.400

-83.300

-83.300

0

0

800

800

0

800

0

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

8.200

8.200

0

8.200

0

8.200

0

8.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

10.000

9.300

10.000

9.300

10.000

9.300

10.000

9.300

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.
2.772

PSP-Element

2.773

1-150101-900-1 - Europa und
Regionalentwicklung
4-150101-905-6 - EU-Projekte

2.774

4-150101-907-2 - europe direct

2.775

4-150101-907-2 - europe direct

2.776

4-150101-907-2 - europe direct

2.777

4-150101-907-2 - europe direct

2.778

4-150101-907-2 - europe direct

2.779

4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter

2.780

4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter

2.781

4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter

2.782

2.784

4-150101-917-7 - Newcomer Service Region
Aachen
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region
Aachen
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro

2.785

4-150101-922-4 - YouRegion

2.786

4-150101-922-4 - YouRegion

2.783

Kostenart

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

50.800

48.900

50.800

48.900

50.800

48.900

50.800

48.900

73580000 - Allgemeine Zuweisungen
an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte

6.600

7.900

0

40.900

0

40.900

0

40.900

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

17.300

16.500

-800

16.500

-800

16.500

-800

16.500

-800

500

500

0

500

0

500

0

500

0

-18.800

-18.000

800

-18.000

800

-18.000

800

-18.000

800

-20.000

-20.000

0

-20.000

0

-20.000

0

-20.000

0

8.300

0

0

0

0

0

0

0

0

5.100

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-8.300

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

0

5.000

5.000

0

0

0

0

-5.000

-5.000

0

-5.000

-5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.100

0

0

0

0

0

0

0

0

20.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-20.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-50.800

0

0

0

0

0

0

0

0

303.300

303.300

0

297.400

0

297.400

0

297.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

2.791

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.792

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.789

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

1.900

2.790

2.788

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

74930000 - Auszahungen für Beiträge

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150101-922-4 - YouRegion
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150101-922-4 - YouRegion
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation 70190000 - Sonstige Beschäftigte

2.787

Ansatz 2021

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.793

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.794

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.795

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.796

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.797

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.798

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.799

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.800

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.801

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.802

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.803

2.808

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-927-3 - flow2work

2.809

4-150101-927-3 - flow2work

2.810

4-150101-927-3 - flow2work

2.811

4-150101-927-3 - flow2work

2.812

4-150101-927-3 - flow2work

2.813

4-150101-927-3 - flow2work

2.804
2.805
2.806
2.807

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

2.814

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.815

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.816

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.817

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.818

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.819

4-150101-929-6 - SHOW

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.820

4-150101-929-6 - SHOW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.821

4-150101-929-6 - SHOW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.822

4-150101-929-6 - SHOW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.823

4-150101-929-6 - SHOW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.824

4-150101-929-6 - SHOW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.825

4-150101-930-1 - SkyCab

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.826

4-150101-930-1 - SkyCab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.827

4-150101-930-1 - SkyCab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.828

4-150101-930-1 - SkyCab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.829

4-150101-930-1 - SkyCab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.830

4-150101-930-1 - SkyCab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.831

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.832
2.833
2.834

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.836

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-937-8 - SAFIR-med

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.837

4-150101-937-8 - SAFIR-med

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.838

4-150101-937-8 - SAFIR-med

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.839

4-150101-937-8 - SAFIR-med

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.840

4-150101-937-8 - SAFIR-med

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.841

4-150101-938-6 - FIREBIRD

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.842

4-150101-938-6 - FIREBIRD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.843

4-150101-938-6 - FIREBIRD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.844

4-150101-938-6 - FIREBIRD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.923

29.600

29.600

-2.000

29.600

0

29.600

0

29.600

0

29.200

29.200

0

36.700

0

36.700

0

36.700

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

2.926

1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
Projektförderung
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
Projektförderung
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
Projektförderung
4-150201-907-7 - AC-Nord

160.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.927

4-150201-907-7 - AC-Nord

-128.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.928

4-150201-912-4 - Bildungsscheck

4.000

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

2.929

4-150201-912-4 - Bildungsscheck

-4.000

-4.000

0

-4.000

0

-4.000

0

-4.000

0

2.930

4-150201-944-6 - MINT-BO

170.000

170.000

0

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

2.931

4-150201-944-6 - MINT-BO

-170.000

-170.000

0

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

2.932

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0

74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte

79.300

82.000

0

0

0

0

0

0

0

23.600

24.400

0

0

0

0

0

0

0

2.835

2.924
2.925

2.933

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.
2.934

PSP-Element

2.938

4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord

2.939

4-150201-958-3 - N-Power

2.940

4-150201-958-3 - N-Power

2.935
2.936
2.937

2.941
2.942
2.943
2.944
2.945
2.946
2.947
2.948
2.949
2.950
2.951
2.952
2.953
2.954

Kostenart
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
64800000 - Erstattungen vom Bund
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150201-958-3 - N-Power
73990000 - Sonstige
Transferauszahlungen
4-150201-958-3 - N-Power
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
4-150201-958-3 - N-Power
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150201-958-3 - N-Power
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
61480010 - Personalkostenzuschüsse
Heinsberg
von übrigen Bereichen
4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS
72910000 - Auszahlungen für
(Verstetigung)
sonstige Dienstleistungen
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
73180000 - Auszahlungen von
n.Lockdown-Gastronomie
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
65650000 - Sonstig besondere
n.Lockdown-Gastronomie
Einzahlungen (außeror)
4-150201-963-1 - Fonds für den
73180000 - Auszahlungen von
Einzelhandel(Verbände_IGs)
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150201-963-1 - Fonds für den
65650000 - Sonstig besondere
Einzelhandel(Verbände_IGs)
Einzahlungen (außeror)
4-150201-964-1 - Punktesammelsystem
72910000 - Auszahlungen für
(Beratung, App-Entw.)
sonstige Dienstleistungen
4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu 72910000 - Auszahlungen für
Ladenlo.
sonstige Dienstleistungen
4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender
72790000 - Besondere VerwaltungsLadenlokale
und Betriebsaufwendungen
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. 72920000 - externe
Homeoffice
Beratungsleistungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

347.200

350.200

0

0

0

0

0

0

0

-23.600

-24.400

0

0

0

0

0

0

0

-79.300

-82.000

0

0

0

0

0

0

0

-347.200

-350.000

200

0

0

0

0

0

0

13.500

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

68.600

0

0

0

0

0

0

0

0

27.500

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-65.600

0

0

0

0

0

0

0

0

-34.000

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.
2.955

PSP-Element

Kostenart

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.800

77.800

80.100

80.100

85.800

85.800

81.300

81.300

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

0

9.800

9.800

24.000

24.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.600

1.600

1.600

1.600

0

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

0

-13.900

-13.900

-28.100

-28.100

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

0

-77.800

-77.800

-80.100

-80.100

-85.800

-85.800

-81.300

-81.300

19.900

19.900

0

19.900

0

19.900

0

19.900

0

33.500

23.500

0

33.500

0

33.500

0

33.500

0

1.200

1.200

0

1.200

0

1.200

0

1.200

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

1.100

1.100

0

1.100

0

1.100

0

1.100

0

74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.600

2.600

0

2.600

0

2.600

0

2.600

0

74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150202-907-2 - Citymanagement
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
70190000 - Sonstige Beschäftigte

100

100

0

100

0

100

0

100

0

50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

0

-40.000

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

2.960

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

2.961

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

2.962

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

2.963

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

2.968

1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement

2.971
2.972
2.973
2.974
2.975
2.976
2.977
2.978
2.979

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

0

2.959

2.970

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

0

2.958

2.969

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

0

65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte

2.957

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

0

4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v.
Homeoffice
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung
nach Hause
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung
nach Hause
4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

2.956

Ansatz 2021

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.980

4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator

2.981

2.986

4-150202-914-4 - AGIT Regionales
Gewerbeflächen-Monitor.
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-920-8 - Rheinisches Revier

2.987

4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt

2.988

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.989

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.990

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.991

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.992

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.993

4-150202-926-5 - Standortentwicklung
Continental
4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen
IKSK
4-150202-928-1 - Veranst. Energieeffiziente
Betriebe IKSK
4-150202-929-8 - Regenerative
Energieerzeugung IKSK
4-150202-930-4 - Städteregionaler
Gewerbeflächenpool
4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen
Wirtschaft
4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban

2.982
2.983
2.984
2.985

2.994
2.995
2.996
2.997
2.998
2.999

Kostenart
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72920000 - externe
Beratungsleistungen
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

173.800

77.600

-77.500

90.700

-90.600

100.000

-100.000

100.000

-100.000

23.800

17.000

-23.800

0

-17.000

0

0

0

0

238.000

170.000

-238.000

0

-170.000

0

0

0

0

-235.600

-168.300

235.600

0

168.300

0

0

0

0

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

50.000

25.000

50.000

50.000

0

0

0

0

5.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

7.500

15.000

0

15.000

0

15.000

0

15.000

0

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

28.400

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

80.000

0

80.000

0

65.000

65.000

65.000

65.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,59
Produktvolumen:
-719.900 €
Produktergebnis:
-392.200 €
Beschreibung:

Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und
Leistungen:
stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken,
Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen,
Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche,
Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen

Empfänger:

LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen,
Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen

2019
96,53%

2020
95,80%

2021
90,00%

2022
90,00%

2023
90,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
90,00%

2025
90,00%

100,00%

2018
-357.574

2019
-307.333

2020
-335.193

2021
-488.100

2022
-392.200

2023
-403.400

2024
-506.000

2025
-491.000

(€200.000)

90,00%

(€300.000)

80,00%

(€400.000)

70,00%

(€500.000)

60,00%
50,00%

wie vor

1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen

Kennzahlen:
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2018
93,90%

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€600.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,82
Produktvolumen:
-828.600 €
Produktergebnis:
-780.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes
"Aachen: Europa kommt von hier"

Leistungen:

Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale
Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Hinweis:
Kennzahlen:
Einwohner*innen
um Aachen.(in Mio.)
2018
2019
3,70
3,71
1,65
1,65

politische Beschlüsse

Empfänger:

Bürger*innen

1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung
der Region zu unterstützen.
Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.
und Erwerbstätige
2020
3,72
1,65

innerhalb eines 50 km Radius

2021
3,72
1,65

2022
3,72
1,65

2023
3,72
1,65

2024
3,72
1,65

2025
3,72
1,65

4,00

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positzionen 15.01.03)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-627.519 -831.791 -775.485 -669.000 -780.800 -825.500 -832.500
-832.500
€0
(€200.000)

3,00

(€400.000)

2,00

(€600.000)
(€800.000)

1,00
0,00

Gesamtverwaltung

(€1.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,44
Produktvolumen:
-1.364.800 €
Produktergebnis:
-642.300 €
Beschreibung:

Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in
Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement,
Fördermittelmanagement und Beratung

Leistungen:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und
beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber

Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte

1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern

Kennzahlen:
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
132.905
136.137
134.929
137.498
138.873
140.262
141.665
143.082
1.602
1.545
747
1.461
762
769
777
785
1.000.000

bitte beachten: logarithmische Skalierung!

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-741.126

2019
-561.450

2020
-685.304

2021
-947.500

2022
-642.300

2023
-578.900

2024
-584.200

2025
-584.200

€0
(€200.000)
(€400.000)

10.000

(€600.000)

100
1

Empfänger:

(€800.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€1.000.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,86
Produktvolumen:
-1.434.700 €
Produktergebnis:
-1.266.400 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven
und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Politische Entscheidungen

600
400

2025
560
1,8

Empfänger:

Bürger*innen, Unternehmen

100

4,0 ha

80

3,0 ha

60

1,0 ha
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

"Anzahl Hochschulausgründungen"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
67
69
75
73
75
77
85
-859.383 -652.214 -825.040 -1.268.900 -1.266.400 -1.281.100 -1.182.700

5,0 ha

2,0 ha

200

2018

Mitwirkung/Beteiligung:

Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse,
Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere
Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und nutzungskonz.
Gesamtverwaltung

1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrakstruktur
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Kennzahlen:
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
327
358
283
425
459
492
525
3,5
4,2
3,5
3
2,6
2,1
1,9

0

Leistungen:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

0,0 ha

€0
(€500.000)

40

(€1.000.000)

20
0

2025
87
-1.182.700

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€1.500.000)

Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

1

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

2

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2023

2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

1 4-021301-907-3 - Zensus 2022

50190000 - Sonstige Beschäftigte

Zensus 2022 (Verlagerung aus PKV)

0

250.000

47.200

96.800

144.000

0

83.300

83.300

0

0

0

0

0

0

2 4-021301-907-3 - Zensus 2022

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

Zensus 2022

0

875.100

192.800

50.000

242.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 4-021301-907-3 - Zensus 2022

45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und
Zensus 2022
dergleichen

0

0

0

-5.000

-5.000

0

-5.000

-5.000

0

0

0

0

0

0

4 4-150101-905-6 - EU-Projekte

53580000 - Allgemeine Zuweisungen a
übrige Bereiche

EU-Projekte (Deckung)

1.392

6.600

7.900

-7.900

0

40.900

-5.600

35.300

40.900

0

40.900

40.900

0

40.900

5 4-150201-944-6 - MINT-BO

50190000 - Sonstige Beschäftigte

MINT-BO (Verlagerung)

0

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 4-150201-944-6 - MINT-BO

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

MINT-BO (Verlagerung)

109.664

170.000

170.000

-30.000

140.000

170.000

0

170.000

170.000

0

170.000

170.000

0

170.000

7

4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender
Ladenlokale

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

Anmietung leerstehender Ladenlokale
(Deckung)

0

25.000

25.000

-16.400

8.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Einzelhandelsentwicklung
Sofortprogramm Innenstadt (Deckung)

12.722

173.800

77.600

0

77.600

90.700

-11.000

79.700

100.000

0

100.000

100.000

0

100.000

9

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst

54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen

0

238.000

170.000

110.000

280.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst

44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen

0

0

0

-110.000

-110.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzelhandelsentwicklung
Sofortprogramm Innenstadt
(Verlagerung)
Einzelhandelsentwicklung
Sofortprogramm Innenstadt
(Verlagerung)

11 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Rheinisches Revier (Deckung)

0

50.000

50.000

-34.400

15.600

50.000

-36.900

13.100

50.000

-19.100

30.900

50.000

0

50.000

12 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt

52920000 - externe Beratungsleistungen

Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt

0

0

0

32.500

32.500

0

16.300

16.300

0

0

0

0

0

0

13 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt

53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen

Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt

0

0

0

385.500

385.500

0

247.400

247.400

0

0

0

0

0

0

14 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt

41410000 - Zuweisungen vom Land

Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt

0

0

0

-295.200

-295.200

0

-196.800

-196.800

0

0

0

0

0

0

15 4-150202-936-1 - Östliche Innenstadt

44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen

Sofortprogramm zur Stärkung der
Östlichen Innenstadt

0

0

0

-90.000

-90.000

0

-45.000

-45.000

0

0

0

0

0

0

16

4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Altstadt

Sofortprogramm Aachener Altstadt
(Neutral)

0

0

0

25.000

25.000

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

17

4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener 41410010 - Personalkostenzuweisungen Sofortprogramm Aachener Altstadt
Altstadt
vom Land
(Neutral)

0

0

0

-25.000

-25.000

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

18 4-150202-938-6 - GründerHUB

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche

GründerHUB

0

0

0

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

0

19 4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

Netzwerk Wasserstoff (Verlagerung)

0

0

0

26.000

26.000

0

27.000

27.000

0

29.000

29.000

0

32.000

32.000

20 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster

50190000 - Sonstige Beschäftigte

EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)

0

0

0

200

200

0

200

200

0

0

0

0

0

0

3

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2022

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

21 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)

0

0

0

1.500

1.500

0

500

500

0

0

0

0

0

0

22 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)

0

0

0

39.200

39.200

0

17.300

17.300

0

0

0

0

0

0

23 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster

54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten

EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)

0

0

0

21.300

21.300

0

10.700

10.700

0

0

0

0

0

0

24 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster

41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich

EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)

0

0

0

-35.100

-35.100

0

-15.500

-15.500

0

0

0

0

0

0

25 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster

41440010 - Perskostenzuweis v sonstig
öffentl Bereich

EMR Hydrogen Booster (90%ige
Förderung)

0

0

0

-14.600

-14.600

0

-7.300

-7.300

0

0

0

0

0

0

740.500

164.400

904.900

351.600

89.600

441.200

360.900

19.900

380.800

360.900

32.000

392.900

4