Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 20/0038/WP17
öffentlich
25.08.2015
Kölpin, Michael
Bericht über den Stand der Aufgabenkritik städtischer Leistungen
und identifizierte Potenziale zur Ausgabensenkung
Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt Aachen vom
10.08.2015
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
15.09.2015
FA
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. Der Antrag der Grünen Fraktion im Rat der
Stadt Aachen vom 10.08.2015 gilt somit als behandelt.
In Vertretung:
Grehling
Vorlage FB 20/0038/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.09.2015
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finanzielle Auswirkungen *)
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
20xx ff.
20xx
Gesamt-
Gesamtbedarf (alt)
20xx ff.
bedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
20xx ff.
20xx
20xx ff.
Folgekos-
Folgekos-
ten (alt)
ten (neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
Verschlechterun
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
g
*) Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht
Vorlage FB 20/0038/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.09.2015
Seite: 2/3
Erläuterungen:
Mit der schrittweisen Verfestigung der einzelnen Bausteine des Neuen kommunalen
Finanzmanagements (NKF) wurden die Grundlagen einer wirkungsorientierten Steuerung und daran
angeknüpft auch einer zielorientierten Personalplanung- und entwicklung geschaffen. Neben den
bereits im Vorbericht des Haushaltsplans identifizierten allgemeinen Konsolidierungsfeldern wurden
die produktbezogenen Steuerungspunkte überarbeitet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 werden
entsprechend überarbeitete Produktbeschreibungen, in denen sich die angepassten Ziele und
Kennzahlen wiederfinden, in den Rat der Stadt eingebracht.
Mit dem im Finanzausschuss am 03.03.2015 vorgestellten IKVS interaktiver-Haushaltsplan werden
diese Grundlagen schnell aufbereitet und nachvollziehbar gestaltet sowie an ein allgemeines
Benchmarking geknüpft, so dass sowohl eine inhaltliche als auch finanzielle ressourcenorientierte
Begleitung ermöglicht ist.
Auf dieser Basis gebunden an die allgemeine Haushaltsvorgabe zum Bereich der Personalkosten, die
sich ihrerseits an den Orientierungsdaten des Landes ausrichten muss, ist die Fortentwicklung einer
zielorientierten Personalentwicklung möglich. Die Umsetzung wird derzeit vorbereitet und modelhaft in
den zentralen Fachbereichen (FB 11 und FB 20) beschrieben, um dann auf die Verwaltung übertragen
werden zu können.
Dass die Frage einer zielorientierten Personalsteuerung mit einer daran gebundenen Aufgabenkritik
seit einiger Zeit in besonderem Maße durch die aktuellen Entwicklungen belastet und erschwert wird
versteht sich von selbst, da hier auch fachbereichsübergreifend unterstützende Arbeit geleistet wird
und werden muss. Verschiebungen auch im personellen Bereich, wie etwa der Zuordnung der
Auszubildenden, sind unabweisbar.
Insgesamt sind die Koordinaten für einen spezifischen erforderlichen Personalstamm ausgesprochen
instabil geworden. Damit sind die Herausforderungen ebenso deutlich gestiegen.
Anlage/n:
Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt vom 10.08.2015
Produktblatt – Finanzsteuerung + -controlling
Produktblatt – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorlage FB 20/0038/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.09.2015
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