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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Personal und Organisation
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 11/0069/WP17
öffentlich
FB 11/510
20.05.2015
Frau Kaever

Einrichtung von 5 halben Stellen für ErzieherInnen im Bereich der
Offenen Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

11.06.2015

PVA

Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung im Kinder- und Jugend-, sowie Schulausschuss
empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss dem Rat der Stadt Aachen im Rahmen des
Stellenplanes 2016 insgesamt 5 halbe Stellen für ErzieherInnen, ausgewiesen nach Entgeltgruppe S 6
TVöD-SuE, für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich einzurichten.

Vorlage FB 11/0069/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.07.2015

Seite: 1/4

Finanzielle Auswirkungen:

konsumtive

Ansatz

Auswirkungen

2015

Ertrag

Fortgeschriebener Ansatz
2015

Ansatz
2016 ff.

Fortgeschriebener Ansatz
2016 ff.

Folgekos-

Folgekos-

ten (alt)

ten (neu)

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

42.920,90 €

0€

309.030,50 €

0€

0€

Abschreibungen

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Ergebnis

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personal-/
Sachaufwand

+ Verbesserung /

-42.920,90 €

-309.030,50 €

Deckung vorhanden*

Deckung vorhanden*

- Verschlechterung

Eine Deckung der anfallenden Personalkosten kann grundsätzlich durch vorhandene Mittel im Etat
des FB 45 sichergestellt werden, da im dortigen PSP- Element 4-030101-807-8 53180000 auch eine
Pauschale für Personal i.H.v. 43.082,00 €/ Vollzeitkraft enthalten ist.
Im Hinblick auf die in der Vorlage für den Kinder- und Jugend- und Schulausschuss genannten
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft sind daher im v.g. PSP-Element im Haushaltsansatz für
2015 Pauschalen für Personal i.H.v. 42.920,90€ (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2015) und für
das Kalenderjahr 2016 Pauschalen i.H.v. 103.010,17€ für diese Einrichtungen enthalten.
Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund werden aktuell 49.200€
pro Erzieherstelle berücksichtigt. Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die spitz zu
besetzenden 93,25 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2015 i.H.v.
49.016,03€ und für das gesamte Kalenderjahr 2016 i.H.v. 117.638,46 €:
Haushalts-

Zeitraum

jahr

Pauschale für Personal,

Kalkulierte Personalkosten für den

die durch den Fachbereich

Personalkostenverbund auf

Kinder, Jugend und Schule in

Grundlage des KGSt- Wertes

den Haushalt eingestellt wurde

(49.200,00€/ Stelle) für Erzieher/innen

(43.082,00€/ Vollzeitkraft)

im städtischen Dienst

PSP-Element
4-030101-807-8 53180000
2015

01.08.2015- 42.920,90€*

49.016,03€*

31.12.2015
2016

01.01.2016- 103.010,17€

117.638,46 €

31.12.2016
* anteiliger Betrag (5/12) der Jahressumme
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten für den Bereich
des Personalkostenverbundes auf dem Durchschnittswert der KGSt basiert und die Bereitstellung des
Vorlage FB 11/0069/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.07.2015

Seite: 2/4

Personals für die OGS überwiegend durch externe Einstellungen erfolgt, kann davon ausgegangen
werden, dass die Deckung der Personalkosten im Hinblick auf die vorhandenen Ansätze im Bereich
des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule sichergestellt ist.
Eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element des Fachbereiches Kinder, Jugend und
Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes soll in der 2. Jahreshälfte erfolgen.

Vorlage FB 11/0069/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.07.2015

Seite: 3/4

Erläuterungen:
Die Verwaltung wird dem Kinder- und Jugendausschuss in seiner Sitzung am 05.05.2015 und dem
Schulausschuss in seiner Sitzung am 19.05.2015 empfehlen, den Ausbau der Offenen
Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen zu beschließen.
Unter Berücksichtigung des in der Vorlage dargestellten Ausbaus der OGS geht FB 45 davon aus,
dass insgesamt 3 Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft betroffen sein
werden.
Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt
zusammensetzt:
Gruppenstruktur/ Ausweitung

Schule

Regelgruppe

Gruppe mit

Gruppe in

(30,5 Std./

sonderpäd.

Brennpunkt-

Personal-

Erhöhung

Gruppe)

Förderbedarf

einrichtung

mehr-

Plan-

(39 Std./

(39 Std./

bedarf in

stellen-

Gruppe)

Gruppe)

Stunden

bedarf

+1,00 Gruppe

+0,50 Gruppen

+58,50 Std.

1,5

+15,25 Std.

0,50

+19,50 Std.

0,50

+93,25 Std.

2,50

Annaschule
Birkstraße

+0,50
Gruppen

Schönforst
Gesamt

+0,5 Gruppen
+0,5 Gruppen

+1,5 Gruppen

+0,50 Gruppen

Da die Eltern bis Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in
der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grds. zu Abweichungen im Gesamtbedarf (Mehr- bzw.
Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen
kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche/endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien
festgestellt werde.
Die Kinder können jedoch bereits ab dem 01.08.2015 in die OGS aufgenommen werden, so dass das
hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen muss.
Aufgrund dessen ist die Einrichtung von insgesamt 2,50 Planstellen (93,25 Wochenstunden) für
Erzieher/innen bereits zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 notwendig.

Vorlage FB 11/0069/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 16.07.2015

Seite: 4/4