Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Personal und Organisation
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 11/0051/WP17
öffentlich
FB 11/510
27.11.2014
Frau Kaever
Stelleneinrichtung für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen
im Primarbereich in städtischer Trägerschaft
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
18.12.2014
PVA
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Personal- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zustimmend zur
Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt im Rahmen des Stellenplanes 2015 insgesamt 3 halbe
Stellen für Erzieher/innen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich
einzurichten.
Vorlage FB 11/0051/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.01.2015
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Finanzielle Auswirkungen:
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
2014
Ertrag
Fortgeschriebe-
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
2015 ff.
2014
ner Ansatz
2015 ff.
Folgekos-
Folgekos-
ten (alt)
ten (neu)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6.000 €
0€
215.100 €
0€
0€
Abschreibungen
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Ergebnis
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
-6.000 €*
-215.100 €*
Deckung vorhanden*
Deckung vorhanden*
-Verschlechterung
Eine Deckung der anfallenden Personalkosten kann grundsätzlich durch vorhandene Mittel im Etat
des FB 45 sichergestellt werden, da im dortigen PSP- Element 4-030101-807-8 53180000 auch eine
Pauschale für Personal i.H.v. 42.445 €/ Vollzeitkraft enthalten ist.
Im Hinblick auf die o.g. betroffenen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft sind daher in diesem
PSP-Element im Haushaltsansatz für 2014 für die o.g. Gruppenzuwächse Pauschalen für Personal
i.H.v. 26.528,13 € (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2014) und für das Kalenderjahr 2015
Pauschalen i.H.v. 63.667,50 € enthalten.
Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund werden aktuell 47.800 €
pro Erzieherstelle berücksichtigt. Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die spitz zu
besetzenden 58,50 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2014 (Besetzung ab
01.12.2014) i.H.v. 5.975,00 € und für das gesamte Kalenderjahr 2015 i.H.v. 71.700,00 €, welche sich
wie unten dargestellt im Haushalt wiederfinden.
Haushalts-
Pauschale für Personal,
Kalkulierte
jahr
die durch den Fachbereich Kinder, Personalkostenverbund auf Grundlage des
Jugend und Schule in den Haushalt KGSteingestellt
wurde
(42.445,00
Personalkosten
Wertes
(47.800,00€/
für
Stelle)
den
für
€/ Erzieher/innen im städtischen Dienst
Vollzeitkraft)
PSP-Element
4-030101-807-8
53180000
2014
26. 528,13 €
5.975,00 €
anteiliger Betrag (5/12) der
(anteiliger Betrag (1/12) unter
Jahressumme
Berücksichtigung einer möglichen Besetzung
ab 01.12.2014)
2015
63.667,50 €
71.700,00 €
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten für den Bereich
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Ausdruck vom: 22.01.2015
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des Personalkostenverbundes auf dem Durchschnittswert der KGSt basiert und die Bereitstellung des
Personals für die OGS überwiegend durch externe Einstellungen erfolgt, kann davon ausgegangen
werden, dass die Deckung der Personalkosten im Hinblick auf die vorhandenen Ansätze im Bereich
des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule auch ab 2015 sichergestellt ist.
Wann eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element des Fachbereiches Kinder, Jugend
und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes erfolgen kann, wird noch mit FB 45 und FB 20
abgestimmt.
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Erläuterungen:
Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 05.05.2014 den Ausbau der Offenen Ganztagsschule
im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschlossen. Unter Berücksichtigung der zum damaligen
Zeitpunkt vorhandenen Planungsdaten ist man davon ausgegangen, dass insgesamt 3 Grundschulen/
Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft von dem Ausbau betroffen sein werden.
Dementsprechend wurde dem Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 03.09.2014
die Einrichtung von drei halben Stellen für ErzieherInnen im Rahmen des OGS-Ausbau empfohlen.
Da die Eltern jedoch bis zu den Herbstferien die Möglichkeit haben, ihre Kinder in den Offenen
Ganztagsschulen anzumelden, hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass die in städtischer
Trägerschaft einkalkulierten Gruppen nicht ausreichen, um alle Kinder adäquat zu betreuen.
FB 45 beantragt daher mit Schreiben vom 30.10.2014, eingegangen im FB 11 am 05.11.2014, die
Einrichtung von weiteren 1,5 Vollzeitstellen für ErzieherInnen:
Gruppenstruktur/ Ausweitung
Schule
Regelgruppe
Gruppe mit
Gruppe in
Personal-
Erhö-
(30,5 Std./
sonderpäd.
Brennpunkt-
mehr-
hung
Gruppe)
Förderbedarf
einrichtung
bedarf in
Plan-
(39 Std./
(39 Std./
Stunden
stellen-
Gruppe)
Gruppe)
bedarf
Annaschule
+ 0,50 Gruppen
+19,50 Std.
0,50
Gut Kullen
+ 0,50 Gruppen
+19,50 Std.
0,50
+19,50 Std.
0,50
+58,50 Std.
1,50
Passstraße
+ 0,5 Gruppen
Gesamt
+0,5 Gruppen
+1,00 Gruppen
Aufgrund der Tatsache, dass die Kinder bereits in den jeweiligen Offenen Ganztagsschulen betreut
werden, war die Besetzung der o.a. Stellenkontingente notwendig und wurde zeitnah vorgenommen.
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