Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 20/0018/WP17
öffentlich
29.12.2014
Herr Guth

Haushaltsplanberatungen 2015
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

20.01.2015
28.01.2015

FA
Rat

Anhörung/Empfehlung
Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2015 unter
Einbeziehung der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015 zu beschließen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2015 unter Einbeziehung der
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015. Sie ist Bestandteil dieses Beschlusses
und der Originalniederschrift beigefügt.

Vorlage FB 20/0018/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 06.01.2015

Seite: 1/3

Erläuterungen:
Am 22.10.2014 wurde der Haushaltsplanentwurf 2015 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt
Aachen eingebracht. Darüber hinaus wurden den Fraktionen die ausschussbezogenen,
kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder zur Beratung in den jeweiligen
Fachausschüssen zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird
insoweit auf diese Unterlagen verwiesen.
Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsplanentwurf von den Bezirksvertretungen B0 bis B6 und den
Fachausschüssen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich beraten. Außerdem wurden durch die
Verwaltung noch weitere Veränderungen vorgenommen. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber
den bereits zu den Ausschussberatungen versendeten Unterlagen finden Sie in den folgenden
Anlagen:
Anlage 1 – Übersicht über die wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan
Anlage 2 – Übersicht über die wesentlichen Veränderungen im Investitionsplan
Weiterhin wird der Vorlage unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Änderungen die
Haushaltssatzung als Anlage 3 sowie die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als Anlage
4 beigefügt.
Des Weiteren ist die vollständige Veränderungsnachweisung, nach Ausschüssen sortiert, als weitere
Beratungsgrundlage beigefügt:
Anlage 5 – vollständige VN zum Ergebnisplan 2015
Anlage 6 – vollständige VN zum Investitionsplan einschl. Verpflichtungsermächtigungen 2015
Anlage 7 – vollständige VN zum konsumtiven Finanzplan 2015
Diese Veränderungsnachweisung beinhaltet sämtliche Veränderungen gegenüber dem Entwurf und
ersetzt damit alle bisher versandten Veränderungsnachweise.
Innerhalb des Veränderungsnachweises ist in den einzelnen Zeilen erkennbar, ob die Änderung des
Haushaltsansatzes durch die Verwaltung oder durch die Fachausschüsse vorgenommen wurde.
Die Veränderungen der Verwaltung, die aus zeitlichen Gründen nicht in den Fachausschüssen
behandelt werden konnten, sind ebenfalls jeweils in einer eigenen Zeile ausgewiesen.

Anlage/n:

Vorlage FB 20/0018/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 06.01.2015

Seite: 2/3

Vorlage FB 20/0018/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 06.01.2015

Seite: 3/3

Übersicht über die wesentlichen Veränderungen seit Versendung der
Ausschussunterlagen im Ergebnisplan

Übersicht
1. Veränderungsnachweisung: bereits an Fachausschüsse und Fraktionen übersendete VN
2. Veränderungsnachweisung: Fachausschussbeschlüsse bzw. nachträgliche Änderungen der Verwaltung

Fehlbedarf Entwurf
Fehlbedarf aktuell
Differenz

Eigenkapitalverzehr in % ‐ Entwurf
Eigenkapitalverzehr in % ‐ aktuell
Differenz

2015
39.560.000 €
38.747.000 €
‐813.000 €

2016
40.853.100 €
39.257.400 €
‐1.595.700 €

2017
36.574.400 €
35.663.200 €
‐911.200 €

2018
34.766.700 €
32.623.400 €
‐2.143.300 €

2015
4,82%
4,73%
‐0,09

2016
5,23%
5,03%
‐0,20

2017
4,94%
4,82%
‐0,12

2018
4,94%
4,63%
‐0,31

Verbesserungen
Konsortialzahlung der Städteregion zur Beteiligung am Verkehrsverlust der ASEAG

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
‐6.900.000 €
‐2.900.000 €
‐9.800.000 €

2016
‐6.900.000 €
‐2.900.000 €
‐9.800.000 €

2017
‐6.900.000 €
‐3.100.000 €
‐10.000.000 €

2018
‐6.900.000 €
‐3.200.000 €
‐10.100.000 €

2015
‐45.000.000 €
‐2.600.000 €
‐47.600.000 €

2016
‐48.400.000 €
0€
‐48.400.000 €

2017
‐49.200.000 €
0€
‐49.200.000 €

2018
‐50.100.000 €
0€
‐50.100.000 €

Grundsteuer B*

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

* Grundsteuererhöhung für die Jahre 2016 ‐ 2018 bereits im Entwurf berücksichtigt

Schlüsselzuweisungen

Entwurfsstand
bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
‐97.092.000 €
‐2.685.100 €
0€
‐99.777.100 €

2016
2017
2018
‐97.092.000 € ‐100.600.000 € ‐100.600.000 €
0€
0€
0€
‐2.250.000 €
‐2.250.000 €
‐2.250.000 €
‐99.342.000 € ‐102.850.000 € ‐102.850.000 €

Regionsumlage (inkl. ARAP‐Auflösung Schulgebäude)*

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
2016
2017
2018
169.118.000 € 174.508.000 € 174.508.000 € 174.508.000 €
‐3.932.200 €
0€
0€
‐1.627.000 €
167.491.000 € 170.575.800 € 174.508.000 € 174.508.000 €

Bundeshilfe für Flüchtlinge

Entwurfsstand (Landeszuweisung)
bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung
(Landeszuweisung)
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
‐1.586.000 €

2016
‐1.871.500 €

2017
‐2.114.800 €

2018
‐2.280.900 €

‐1.184.000 €
‐699.400 €
‐3.469.400 €

‐898.500 €
‐699.400 €
‐3.469.400 €

‐655.200 €
0€
‐2.770.000 €

‐489.100 €
0€
‐2.770.000 €

2017
0€
‐214.100 €
‐214.100 €

2018
0€
‐214.200 €
‐214.200 €

Gewerbesteuerumlage, Fonds dt. Einheit und Länderfinanzausgleich

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
0€
‐428.100 €
‐428.100 €

2016
0€
‐285.500 €
‐285.500 €

Verschlechterungen
Gewerbesteuer

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
2016
2017
2018
‐186.000.000 € ‐189.000.000 € ‐192.000.000 € ‐195.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €
‐183.000.000 € ‐187.000.000 € ‐190.500.000 € ‐193.500.000 €

Konzessionsabgabe

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
‐15.600.000 €
1.500.000 €
‐14.100.000 €

2016
‐15.600.000 €
1.500.000 €
‐14.100.000 €

2017
‐15.600.000 €
1.500.000 €
‐14.100.000 €

2018
‐15.600.000 €
1.500.000 €
‐14.100.000 €

2015
9.089.300 €
10.000 €
875.000 €
9.974.300 €

2016
8.982.200 €
0€
875.000 €
9.857.200 €

2017
8.980.200 €
0€
875.000 €
9.855.200 €

2018
8.974.200 €
0€
875.000 €
9.849.200 €

2015
0€
800.000 €
800.000 €

2016
‐3.000.000 €
1.966.100 €
‐1.033.900 €

2017
‐3.000.000 €
0€
‐3.000.000 €

2018
‐3.000.000 €
0€
‐3.000.000 €

2015
2.209.700 €
0€
2.209.700 €

2016
1.998.600 €
650.000 €
2.648.600 €

2017
2.406.300 €
650.000 €
3.056.300 €

2018
2.590.000 €

IT‐Management

Entwurfsstand
Veränderung durch den Fachausschuss
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

Ausgleichszahlung StädteRegion

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

KUBA

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2.590.000 €

Zinsen für Investitionskredite

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
12.792.100 €
0€
12.792.100 €

2016
12.569.800 €
0€
12.569.800 €

2017
12.398.500 €
300.000 €
12.698.500 €

2018
12.756.400 €
300.000 €
13.056.400 €

Anpassung Betriebskostenzuschuss E 26 für Anmietung Verwaltungsgebäude Zollamtstraße (Neubau
Bluestone Group)*

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
0€
0€
0€

2016
0€
0€
0€

* Mehrkosten gegenüber bisheriger Kostenmiete für VG Adalbertsteinweg und Reumontstraße

2017
0€
0€
0€

2018
0€
381.000 €
381.000 €

Übersicht über die wesentlichen Veränderungen seit Versendung der
Ausschussunterlagen im Investitionsplan

Übersicht

1. Veränderungsnachweisung: bereits an Fachausschüsse und Fraktionen übersendete VN
2. Veränderungsnachweisung: Fachausschussbeschlüsse bzw. nachträgliche Änderungen der Verwaltung
2015
2016
2017
2018
2.201.500 € 4.645.000 € 11.860.000 € ‐4.961.800 €
2.109.200 € 2.304.400 €
906.700 € ‐3.085.400 €
‐92.300 € ‐2.340.600 € ‐10.953.300 € 1.876.400 €

Nettoneuverschuldung Entwurf
Nettoneuverschuldung aktuell
Differenz

Verbesserungen
Bau OGS‐Maßnahmen (Deckung Hangeweiher)

Entwurfsstand
bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
2016
1.000.000 € 1.000.000 €
‐272.000 €
0€
0€
0€
728.000 € 1.000.000 €

2017
1.000.000 €
0€
‐1.000.000 €
0€

2018
0€
0€
0€
0€

2017
833.400 €
‐634.000 €
199.400 €

2018
833.400 €
0€
833.400 €

Schulreparaturprogramm (Deckung Hangeweiher)

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
833.400 €
0€
833.400 €

2016
833.400 €
0€
833.400 €

Tilgung Gesellschafterdarlehen Eurogress

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
2016
0€
0€
‐1.100.000 € ‐1.100.000 €
‐1.100.000 € ‐1.100.000 €

2017
2018
0€
0€
‐1.100.000 € ‐1.100.000 €
‐1.100.000 € ‐1.100.000 €

Kürzung Gesellschafterdarlehen Eurogress (Beschaffungen)

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
400.000 €
‐400.000 €
0€

2016
400.000 €
‐400.000 €
0€

2017
400.000 €

2018
400.000 €

400.000 €

400.000 €

2015
550.000 €
‐550.000 €
0€

2016

2017

2018

0€
0€

0€
0€

0€
0€

Trainingszentrum Alemannia

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

Verschlechterungen
Grundstücksverkäufe alter Tivoli

Entwurfsstand
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

2015
‐3.850.000 €
2.000.000 €
‐1.850.000 €

2016
0€

2017
0€

2018
0€

0€

0€

0€

2015

2016
268.800 €
‐268.800 €

2017

2018

0€

0€

0€

Baumaßnahme Hof

Entwurfsstand
bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung
2. Veränderungsnachweisung
Akt. Ansatz

441.600 €
441.600 €

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013
(GV.NRW.2013 S.878), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf

838.111.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

876.858.300 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

789.236.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

805.096.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

48.741.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

93.195.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

53.044.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

29.644.400 EUR

festsetzt.

§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

44.454.000 EUR

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

31.280.600 EUR

§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.

38.747.000 EUR

§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

500.000.000 EUR

§ 6*
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

305 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v. H.

525 v. H.

* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§7
Entfällt.

§8
Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

§9
1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren
die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende
Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den
Aufwendungen für Festwerte gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg
darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die
Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden
Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

§ 10
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen
haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *
* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine
Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht
nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in Laufbahngruppen des mittleren Dienstes bzw. zwei Jahren und sechs
Monaten in Laufbahngruppen des gehobenen Dienstes zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden
konnte.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1
GemHVO (Werte in Mio. Euro)

Vorjahr
2014

Haushaltsjahr
2015

2016

Planjahre
2017

2018

2008

2009

2010

2011

2012

Vorvorjahr
2013

917,7
10,4
0,0
0,0
0,0
928,1

928,1
1,6
0,0
0,0
0,0
929,7

929,7
-13,4
0,0
0,0
0,0
916,3

916,3
-7,9
0,0
0,0
0,0
908,4

908,4
0,0
0,0
-10,3
0,0
898,1

898,1
0,0
0,0
-40,6
0,0
857,5

857,5
0,0
0,0
-39,0
0,0
818,5

818,5
0,0
0,0
-38,7
0,0
779,8

779,8
0,0
0,0
-39,3
0,0
740,5

740,5
0,0
0,0
-35,7
0,0
704,8

704,8
0,0
0,0
-32,6
0,0
672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Ausgleichsrücklage neuer Stand

135,4
-11,6
0,0
123,8

123,8
-32,5
0,0
91,3

91,3
-38,3
0,0
53,0

53,0
-30,4
0,0
22,6

22,6
-22,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Jahresergebnis (+ = Gewinn)

-11,6

-32,5

-38,3

-30,4 *

-32,9 **

-40,6

-39,0

-38,7

-39,3

-35,7

-32,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,13

-4,52

-4,55

-4,73

-5,03

-4,82

-4,63

Eigenkapital bisheriger Stand

1.053,1

1.051,9

1.021,0

969,3

931,0

898,1

857,5

818,5

779,8

740,5

704,8

Eigenkapital neuer Stand

1.051,9

1.021,0

969,3

931,0

898,1

857,5

818,5

779,8

740,5

704,8

672,2

Allgemeine Rücklage
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Allgemeine Rücklage neuer Stand
Sonderrücklagen

prozentualer Anteil an der allg.
Rücklage des Vorjahres

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)
* entspricht dem Ergebnis des Jahreabschlusses
** aufgrund des Entwurfs des Jahresabschlusses 2012 (Plan: 39,9 Mio. €)

Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2015
für den Finanzausschuss
Stand: 05.01.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit
der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung
bedeuten!
Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten.

Finanzausschuss

Finanzausschuss

1

Finanzausschuss
Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-16.000.000

-15.600.000

-15.600.000

-15.600.000

-15.600.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

0

0

0

-14.100.000

-14.100.000

-14.100.000

-14.100.000

PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
Erträge:
45110000 - Konzessionsabgaben
Haushaltsplanentwurf

-14.917.677

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

-14.917.677

-16.000.000

2

Finanzausschuss
Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.168.400

-3.168.400

-3.168.400

-3.168.400

-3.168.400

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

-3.187.400

PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf

-3.187.400

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-3.187.400

-3.168.400

3

Finanzausschuss
Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.950.000

2.970.000

3.850.000

4.475.000

5.700.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

1.970.000

2.850.000

3.475.000

4.700.000

PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
Aufwendungen:
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Haushaltsplanentwurf

622.254

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

622.254

1.950.000

4

Finanzausschuss
Produkt 011401 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

41.968.400

43.298.000

44.874.900

46.024.900

45.975.800

-185.300

-185.300

-185.300

-185.300

-82.000

-82.000

-82.000

299.000

0

0

0

0

43.030.700

44.607.600

45.757.600

46.089.500

PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

40.634.018

Veränderung Verwaltung
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

40.634.018

41.968.400

5

Finanzausschuss
Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-6.900.000

-6.900.000

-6.900.000

-6.900.000

-6.900.000

-2.900.000

-2.900.000

-3.100.000

-3.200.000

0

0

0

0

-9.800.000

-9.800.000

-10.000.000

-10.100.000

PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
Erträge:
44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden
Haushaltsplanentwurf

-7.271.000

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

-7.271.000

-6.900.000

6

Finanzausschuss
Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-13.000

-17.800

-18.700

-19.800

-19.800

7.200

4.800

2.800

400

0

0

0

0

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
Erträge:
46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
Haushaltsplanentwurf

-16.322

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

-16.322

-13.000

7

Finanzausschuss
Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

2.900

3.000

3.200

3.200

-1.200

-800

-500

-100

0

0

0

0

1.700

2.200

2.700

3.100

PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
Aufwendungen:
54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer
Haushaltsplanentwurf

2.583

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

2.583

0

8

Finanzausschuss
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-27.227.800

-29.466.800

-29.466.800

-29.466.800

-29.466.800

2.261.600

-239.200

-239.200

-239.200

-27.205.200

-29.706.000

-29.706.000

-29.706.000

PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-27.682.832

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-27.682.832

-27.227.800

9

Finanzausschuss
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.314.800

0

0

0

0

-2.500.800

0

0

0

-2.500.800

0

0

0

PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-2.314.800

10

Finanzausschuss
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

28.471.500

28.498.700

28.466.000

28.471.100

28.471.100

208.900

41.200

36.100

36.100

28.707.600

28.507.200

28.507.200

28.507.200

PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

28.244.104

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

28.244.104

28.471.500

11

Finanzausschuss
Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-5.749.100

-5.718.400

-5.718.400

-5.718.400

-5.718.400

393.600

-757.600

-757.600

-757.600

-5.324.800

-6.476.000

-6.476.000

-6.476.000

PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-5.381.125

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-5.381.125

-5.749.100

12

Finanzausschuss
Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-398.600

0

0

0

0

-1.151.200

0

0

0

-1.151.200

0

0

0

PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-398.600

13

Finanzausschuss
Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-859.100

-854.500

-854.500

-854.500

-854.500

-113.200

-113.200

-113.200

-113.200

-967.700

-967.700

-967.700

-967.700

PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf

-774.916

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-774.916

-859.100

14

Finanzausschuss
Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.186.100

6.197.500

6.183.100

6.185.300

6.185.300

825.500

790.900

788.700

788.700

7.023.000

6.974.000

6.974.000

6.974.000

PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

6.195.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

6.195.500

6.186.100

15

Finanzausschuss
Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.940.200

1.940.200

1.940.200

1.940.200

56.300

56.300

56.300

56.300

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

2.010.584

1.912.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.010.584

1.912.300

16

Finanzausschuss
Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-4.830.300

-4.830.300

-4.830.300

-4.830.300

-213.000

-213.000

-213.000

-213.000

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

-5.043.300

PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-4.722.720

-5.027.700

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-4.722.720

-5.027.700

17

Finanzausschuss
Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-1.940.200

-1.940.200

-1.940.200

-1.940.200

-56.300

-56.300

-56.300

-56.300

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

-1.996.500

PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf

-2.010.584

-1.912.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-2.010.584

-1.912.300

18

Finanzausschuss
Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.660.300

6.640.100

6.643.200

6.643.200

461.000

430.200

427.700

378.000

7.121.300

7.070.300

7.070.900

7.021.200

PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

6.657.400

6.644.200

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

6.657.400

6.644.200

19

Finanzausschuss
Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-990.100

-990.100

-990.100

-990.100

-63.800

-63.800

-63.800

-63.800

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

-1.053.900

PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-810.151

-1.022.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-810.151

-1.022.100

20

Finanzausschuss
Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-722.800

-714.700

-640.500

-563.300

-722.800

-714.700

-640.500

-563.300

PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
Erträge:
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
Haushaltsplanentwurf

-882.466

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-882.466

0

21

Finanzausschuss
Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

722.800

714.700

640.500

563.300

722.800

714.700

640.500

563.300

PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
Aufwendungen:
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

22

Finanzausschuss
Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.835.300

1.624.500

2.033.400

2.217.300

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

0

650.000

650.000

0

Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

0

0

0

0

1.835.300

2.274.500

2.683.400

2.217.300

PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

1.490.000

1.490.000

1.571.900

1.571.900

23

Finanzausschuss
Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-9.701.700

-10.177.000

-10.451.700

-10.723.400

-11.002.300

207.700

213.300

218.900

161.700

-9.969.300

-10.238.400

-10.504.500

-10.840.600

PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Erträge:
40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
Haushaltsplanentwurf

-9.749.830

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-9.749.830

-9.701.700

24

Finanzausschuss
Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-77.109.800

-97.092.000

-97.092.000

-100.600.000

-100.600.000

-2.658.100

0

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

0

-2.250.000

-2.250.000

-2.250.000

Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

0

0

0

0

-99.750.100

-99.342.000

-102.850.000

-102.850.000

PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-77.744.724

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-77.744.724

-77.109.800

25

Finanzausschuss
Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-128.600

-142.100

-142.100

-142.100

-142.100

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

-161.100

-161.100

-161.100

-161.100

PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-144.191

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-144.191

-128.600

26

Finanzausschuss
Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

167.450.000

172.840.000

172.840.000

172.840.000

-1.627.000

-3.932.200

0

0

0

0

0

0

165.823.000

168.907.800

172.840.000

172.840.000

PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Aufwendungen:
53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

27

Finanzausschuss
Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

0

1.966.100

0

0

Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

0

0

0

0

0

-1.033.900

-3.000.000

-3.000.000

PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion
Erträge:
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

0

28

Finanzausschuss
Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

800.000

0

0

0

800.000

0

0

0

PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion
Aufwendungen:
53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

29

Finanzausschuss
Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-43.300.000

-45.000.000

-48.400.000

-49.200.000

-50.100.000

-2.600.000

0

0

0

-47.600.000

-48.400.000

-49.200.000

-50.100.000

PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Erträge:
40120000 - Grundsteuer B
Haushaltsplanentwurf

-42.929.861

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

-42.929.861

-43.300.000

30

Finanzausschuss
Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-200.900.000

-186.000.000

-189.000.000

-192.000.000

-195.000.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

1.500.000

0

0

0

0

-183.000.000

-187.000.000

-190.500.000

-193.500.000

PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40130000 - Gewerbesteuer
Haushaltsplanentwurf

-183.851.207

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

-183.851.207

-200.900.000

31

Finanzausschuss
Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-67.500

-90.000

-90.000

-90.000

0

0

0

0

-67.500

-90.000

-90.000

-90.000

PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40370000 - Wettbürosteuer
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

32

Finanzausschuss
Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

2.202.300

1.923.700

1.954.700

1.985.700

2.016.800

-31.000

-20.700

-15.500

-15.600

0

0

0

0

1.892.700

1.934.000

1.970.200

2.001.200

PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit
Aufwendungen:
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
Haushaltsplanentwurf

2.050.782

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

2.050.782

2.202.300

33

Finanzausschuss
Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

11.894.534

12.773.100

11.157.100

11.337.100

11.517.000

11.697.000

-179.900

-120.000

-90.000

-90.000

0

0

0

0

10.977.200

11.217.100

11.427.000

11.607.000

PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt
Aufwendungen:
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
Haushaltsplanentwurf

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

11.894.534

12.773.100

34

Finanzausschuss
Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

13.465.500

13.682.700

13.899.800

14.117.000

-217.200

-144.800

-108.600

-108.600

0

0

0

0

13.248.300

13.537.900

13.791.200

14.008.400

PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage
Aufwendungen:
53410000 - Gewerbesteuerumlage
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

35

Finanzausschuss
Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

13.397.400

12.792.100

12.569.800

12.398.500

12.756.400

0

0

300.000

300.000

12.792.100

12.569.800

12.698.500

13.056.400

PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Aufwendungen:
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Haushaltsplanentwurf

14.913.793

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

14.913.793

13.397.400

36

Finanzausschuss
Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

187.900

350.200

351.400

352.000

349.500

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

0

0

0

0

330.200

331.400

332.000

329.500

PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

198.551

Veränderung Verwaltung
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

198.551

187.900

37

Finanzausschuss
Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

14.000

14.000

14.000

14.000

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
53180010 - Auflösung ARAP
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

38

Finanzausschuss
Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

625.300

740.800

743.100

745.500

747.900

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

738.700

741.000

743.400

745.800

PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
Aufwendungen:
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

625.300

39

Finanzausschuss
Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

211.100

0

0

0

-106.500

0

0

0

104.600

0

0

0

PSP-Element: 4-173003-956-1 - Mittelverwendung aus Vorjahren
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

40

Finanzausschuss
Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

106.500

0

0

0

106.500

0

0

0

PSP-Element: 4-173003-956-1 - Mittelverwendung aus Vorjahren
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

41

Finanzausschuss
Produkt 173005 - Armenfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

58.100

44.900

46.000

47.100

47.500

-41.500

-41.500

-41.500

-41.500

3.400

4.500

5.600

6.000

PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

540

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

540

58.100

42

Finanzausschuss
Produkt 173005 - Armenfonds
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

265.400

270.200

270.200

270.200

270.200

41.500

41.500

41.500

41.500

311.700

311.700

311.700

311.700

PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

265.400

43

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

44

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

194.900

194.900

194.900

194.900

194.900

4.000

4.000

4.000

4.000

198.900

198.900

198.900

198.900

PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

192.217

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

192.217

194.900

45

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

20.800

22.000

31.700

31.600

31.600

3.600

0

0

0

25.600

31.700

31.600

31.600

PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

7.214

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

7.214

20.800

46

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-33.900

0

0

0

8.400

0

0

0

-25.500

0

0

0

PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-27.467

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-27.467

0

47

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

40.000

0

0

0

-15.700

0

0

0

24.300

0

0

0

PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

17.903

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

17.903

0

48

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

3.800

0

0

0

3.700

0

0

0

7.500

0

0

0

PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

5.610

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.610

0

49

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

27.200

29.200

27.600

29.900

4.700

3.500

4.300

3.000

31.900

32.700

31.900

32.900

PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

0

86.900

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

86.900

50

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.500

5.500

5.400

5.400

500

500

600

600

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Haushaltsplanentwurf

5.945

5.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.945

5.500

51

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-59.700

-41.000

-55.800

-33.500

59.700

41.000

55.800

33.500

0

0

0

0

PSP-Element: 4-150202-905-6 - INGER
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

52

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

28.500

29.100

29.700

30.300

-28.500

-29.100

-29.700

-30.300

0

0

0

0

PSP-Element: 4-150202-905-6 - INGER
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

53

Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

36.400

15.900

31.000

6.800

-36.400

-15.900

-31.000

-6.800

0

0

0

0

PSP-Element: 4-150202-905-6 - INGER
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

54

Hauptausschuss

Hauptausschuss

55

Hauptausschuss
Produkt 010102 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

327.300

335.000

335.000

335.000

335.000

-400

-400

-400

-400

334.600

334.600

334.600

334.600

PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen
Aufwendungen:
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Haushaltsplanentwurf

331.465

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

331.465

327.300

56

Hauptausschuss
Produkt 010203 - Repräsentation
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

PSP-Element: 1-010203-000-5 - Repräsentationen
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

57

Hauptausschuss
Produkt 010203 - Repräsentation
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

1.900

1.900

1.900

1.900

-100

-100

-100

-100

PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement
Erträge:
41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
Haushaltsplanentwurf

-2.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-2.000

0

58

Hauptausschuss
Produkt 010203 - Repräsentation
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

100

2.000

2.000

2.000

2.000

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

100

100

100

100

PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

1.924

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.924

100

59

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

500

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

PSP-Element: 4-010204-901-4 - Dezernat I
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

500

60

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

2.200

800

800

800

800

-300

-300

-300

-300

500

500

500

500

PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

2.200

61

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.400

500

500

500

500

700

700

700

700

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

524

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

524

1.400

62

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.400

1.800

1.800

1.800

1.800

-400

-400

-400

-400

1.400

1.400

1.400

1.400

PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III
Aufwendungen:
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

1.758

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.758

1.400

63

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

700

100

100

100

100

400

400

400

400

500

500

500

500

PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

700

64

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

900

900

900

900

900

-400

-400

-400

-400

500

500

500

500

PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

480

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

480

900

65

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

2.400

1.000

1.000

1.000

1.000

200

200

200

200

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

758

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

758

2.400

66

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

900

100

100

100

100

400

400

400

400

500

500

500

500

PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

900

67

Hauptausschuss
Produkt 010204 - Dezernate
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-400

-400

-400

-400

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

3.638

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

3.638

2.000

68

Hauptausschuss
Produkt 010501 - Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

4.900

4.900

4.900

4.900

16.000

0

0

0

20.900

4.900

4.900

4.900

PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

69

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

70

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-49.600

-169.600

-289.600

-409.600

-49.600

-169.600

-289.600

-409.600

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Erträge:
42910010 - Auflösung PRAP
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

71

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

571.700

1.102.700

595.000

767.000

43.400

0

0

0

615.100

1.102.700

595.000

767.000

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

1.315.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

1.315.100

72

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

58.600

187.600

316.600

445.600

58.600

187.600

316.600

445.600

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
53180010 - Auflösung ARAP
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

73

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.459.400

1.548.800

1.910.700

2.224.200

-80.000

-80.000

0

0

1.379.400

1.468.800

1.910.700

2.224.200

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Haushaltsplanentwurf

1.300.895

1.641.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.300.895

1.641.600

74

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

14.100

14.100

14.100

14.000

11.000

11.000

11.000

11.000

25.100

25.100

25.100

25.000

PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Aufwendungen:
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Haushaltsplanentwurf

12.384

14.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

12.384

14.100

75

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

42.500

42.400

42.400

42.200

37.000

37.000

37.000

37.000

79.500

79.400

79.400

79.200

PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

36.552

42.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

36.552

42.500

76

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-6.429.700

-6.708.300

-6.875.100

-7.007.700

-7.010.000

-304.200

-730.000

-730.000

-730.000

-7.012.500

-7.605.100

-7.737.700

-7.740.000

PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-6.600.484

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-6.600.484

-6.429.700

77

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

247.500

9.300

18.300

27.300

36.300

3.800

-5.200

-14.200

-23.200

13.100

13.100

13.100

13.100

PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

9.851

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

9.851

247.500

78

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

755.800

0

0

0

0

313.800

216.000

199.600

190.900

313.800

216.000

199.600

190.900

PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

340.186

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

340.186

755.800

79

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

274.100

0

0

0

0

163.100

159.800

153.800

123.100

163.100

159.800

153.800

123.100

PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

99.679

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

99.679

274.100

80

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

318.100

348.000

362.000

362.000

362.000

27.500

66.000

66.000

66.000

375.500

428.000

428.000

428.000

PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

251.466

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

251.466

318.100

81

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-746.000

-329.600

-449.600

-569.600

-589.600

198.500

318.500

441.800

491.500

-131.100

-131.100

-127.800

-98.100

PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-1.063.366

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.063.366

-746.000

82

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

649.600

769.600

889.600

589.600

-649.600

-769.600

-889.600

-589.600

0

0

0

0

PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

83

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-381.600

0

0

0

-381.600

0

0

0

PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration
Erträge:
41400000 - Zuweisungen vom Bund
Haushaltsplanentwurf

-298.466

-381.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-298.466

-381.600

84

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-43.400

0

0

0

-43.400

0

0

0

PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Haushaltsplanentwurf

0

-43.400

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-43.400

85

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

338.300

0

0

0

338.300

0

0

0

PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

414.795

338.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

414.795

338.300

86

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

43.300

0

0

0

43.300

0

0

0

PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

41.611

40.900

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

41.611

40.900

87

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-1.200.000

-636.000

-450.000

-450.000

-450.000

-204.000

-248.300

-50.000

-50.000

-840.000

-698.300

-500.000

-500.000

PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-1.212.779

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.212.779

-1.200.000

88

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-312.500

-750.000

-750.000

-750.000

312.500

608.400

410.000

410.000

0

-141.600

-340.000

-340.000

PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

89

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.024.600

-2.024.600

-2.024.600

-2.024.600

-2.024.600

-567.400

-567.400

-567.400

-567.400

-2.592.000

-2.592.000

-2.592.000

-2.592.000

PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-2.260.200

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-2.260.200

-2.024.600

90

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

917.000

917.000

917.000

917.000

917.000

210.200

210.200

210.200

210.200

1.127.200

1.127.200

1.127.200

1.127.200

PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

766.944

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

766.944

917.000

91

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.107.600

1.107.600

1.107.600

1.107.600

1.107.600

357.200

357.200

357.200

357.200

1.464.800

1.464.800

1.464.800

1.464.800

PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

1.255.110

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.255.110

1.107.600

92

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

-792.000

PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

93

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

94

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

402.000

402.000

402.000

402.000

402.000

402.000

402.000

402.000

PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

95

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

40.000

120.000

160.000

0

40.000

120.000

160.000

0

PSP-Element: 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

96

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

PSP-Element: 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

97

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-104.000

0

0

0

-104.000

0

0

0

PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Erträge:
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

98

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

144.800

0

0

0

Veränderung Verwaltung

30.000

0

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

70.000

0

0

0

244.800

0

0

0

PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

0

0

99

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-24.000

0

0

0

Veränderung Verwaltung

-24.000

0

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

48.000

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Erträge:
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

-172.500

-172.500

100

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

318.000

218.000

218.000

218.000

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

312.600

212.600

212.600

212.600

PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

448.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

448.000

101

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

52.500

10.000

20.000

254.000

Veränderung Verwaltung

15.000

0

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

-35.000

0

0

0

32.500

10.000

20.000

254.000

PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57920000 - Abschreibungen auf Festwerte
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

183.400

183.400

102

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

8.800

17.600

26.400

35.200

8.800

17.600

26.400

35.200

PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Aufwendungen:
53180010 - Auflösung ARAP
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

103

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.924.700

1.932.700

1.932.700

1.932.700

1.932.700

7.900

7.900

7.900

7.900

1.940.600

1.940.600

1.940.600

1.940.600

PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

1.809.011

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

1.809.011

1.924.700

104

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

46.300

55.100

63.900

54.100

-27.700

-48.100

-45.300

-34.400

18.600

7.000

18.600

19.700

PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

24.350

37.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

24.350

37.500

105

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-127.000

-127.000

-127.000

-127.000

-127.000

68.000

68.000

68.000

68.000

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-147.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-147.300

-127.000

106

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

138.000

116.100

116.000

115.900

115.700

-56.100

-56.000

-55.900

-55.700

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

119.106

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

119.106

138.000

107

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

108

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

109

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

110

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

857.300

857.300

857.300

857.300

6.800

6.800

6.800

6.800

864.100

864.100

864.100

864.100

PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

816.000

836.400

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

816.000

836.400

111

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

44.000

45.100

45.100

45.100

45.100

10.000

10.000

10.000

10.000

55.100

55.100

55.100

55.100

PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

42.900

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

42.900

44.000

112

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

129.400

129.400

129.400

129.400

39.500

39.500

39.500

39.500

168.900

168.900

168.900

168.900

PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

123.100

126.200

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

123.100

126.200

113

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

-117.000

-117.000

-117.000

-117.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

127.000

114

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

4.000

4.000

4.000

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

6.000

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

6.000

6.000

115

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

9.500

9.500

9.500

9.500

69.500

69.500

69.500

69.500

PSP-Element: 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG
Aufwendungen:
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Haushaltsplanentwurf

60.000

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

60.000

60.000

116

Planungsausschuss

Planungsausschuss

117

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.600

6.600

1.800

1.800

-500

-500

-500

-500

0

0

0

0

6.100

6.100

1.300

1.300

PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

815

1.800

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

815

1.800

118

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.800

1.800

1.800

1.800

-500

-500

-500

-500

0

0

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

736

1.800

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

736

1.800

119

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.800

6.800

6.800

6.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

8.382

6.800

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

8.382

6.800

120

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Erträge:
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

121

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

500

500

500

500

0

0

0

0

500

500

500

500

PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Aufwendungen:
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

122

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

500

500

500

500

0

0

0

0

500

500

500

500

PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

123

Planungsausschuss
Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

1.800

1.800

1.800

1.800

0

0

0

0

1.800

1.800

1.800

1.800

PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

124

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

43.900

35.300

35.200

35.100

35.100

7.700

0

0

0

43.000

35.200

35.100

35.100

PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

44.458

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

44.458

43.900

125

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

125.000

70.200

70.000

69.800

69.800

4.800

5.000

5.200

5.200

75.000

75.000

75.000

75.000

PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

17.825

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

17.825

125.000

126

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

117.000

115.100

95.900

95.800

95.800

4.900

4.100

4.200

4.200

120.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element: 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

50.933

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

50.933

117.000

127

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-120.000

0

0

0

-120.000

0

0

0

PSP-Element: 4-090101-013-7 - Nikolausviertel
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

128

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

48.000

0

0

0

2.000

0

0

0

50.000

0

0

0

PSP-Element: 4-090101-013-7 - Nikolausviertel
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

129

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-200.000

0

0

0

80.000

0

0

0

-120.000

0

0

0

PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

130

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-100.000

0

0

0

-100.000

0

0

0

PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

131

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

239.700

0

0

0

10.300

0

0

0

250.000

0

0

0

PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

132

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

300

300

300

300

9.600

9.600

9.600

9.600

PSP-Element: 4-090101-300-2 - IHK Haaren
Aufwendungen:
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Haushaltsplanentwurf

36.043

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

36.043

9.300

133

Planungsausschuss
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

50.000

116.900

116.600

93.000

0

8.100

8.400

7.000

0

125.000

125.000

100.000

0

PSP-Element: 4-090101-913-7 - Landschaftsplan
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

50.000

134

Planungsausschuss
Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Erträge:
45880000 - Erträge aus Umlegung
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

135

Planungsausschuss
Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

136

Planungsausschuss
Produkt 100201 - Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement
Erträge:
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

137

Planungsausschuss
Produkt 100201 - Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

32.300

32.300

32.300

32.300

32.300

32.300

32.300

32.300

PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

138

Planungsausschuss
Produkt 100901 - Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

124.800

116.600

116.300

116.100

115.900

8.200

8.500

8.700

8.900

124.800

124.800

124.800

124.800

PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

117.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

117.100

124.800

139

Schulausschuss

Schulausschuss

140

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

420.800

347.300

347.300

322.300

122.300

-10.000

0

0

0

337.300

347.300

322.300

122.300

PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

420.800

141

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

61.000

66.000

66.000

66.000

66.000

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

0

0

0

0

PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

44.073

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

44.073

61.000

142

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.049.000

-2.203.000

-2.357.000

-2.357.000

-2.357.000

54.200

130.000

130.000

130.000

-2.148.800

-2.227.000

-2.227.000

-2.227.000

PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-2.291.527

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-2.291.527

-2.049.000

143

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

7.808.200

8.395.500

9.279.500

9.844.800

9.987.900

-114.600

-114.600

-114.600

-114.600

8.280.900

9.164.900

9.730.200

9.873.300

PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

6.957.080

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

6.957.080

7.808.200

144

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-500

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

PSP-Element: 4-030101-910-1 - Schulwegpläne
Erträge:
41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-500

145

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

400

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

PSP-Element: 4-030101-910-1 - Schulwegpläne
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

400

146

Schulausschuss
Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element: 4-030101-913-4 - Schulweghelfer an Grundschulen
Aufwendungen:
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

147

Schulausschuss
Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

23.600

19.200

19.200

19.200

19.200

19.000

0

0

0

38.200

19.200

19.200

19.200

PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

35.518

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

35.518

23.600

148

Schulausschuss
Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

200

300

300

300

300

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen
Haushaltsplanentwurf

214

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

214

200

149

Schulausschuss
Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

135.100

28.800

28.800

28.700

28.700

86.800

0

0

0

115.600

28.800

28.700

28.700

PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
Aufwendungen:
54230000 - Leasing
Haushaltsplanentwurf

26.274

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

26.274

135.100

150

Schulausschuss
Produkt 030106 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

19.000

49.000

19.000

19.000

19.000

10.000

0

0

0

59.000

19.000

19.000

19.000

PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

19.000

151

Schulausschuss
Produkt 030106 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

37.400

36.000

36.000

35.900

35.800

-800

-800

-800

-800

35.200

35.200

35.100

35.000

PSP-Element: 4-030106-904-8 - Schulbudget
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

187

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

187

37.400

152

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

128.600

128.500

128.500

128.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

126.200

126.100

126.100

126.000

PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

46.366

166.800

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

46.366

166.800

153

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

154

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

0

0

0

15.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

155

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

156

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

7.000

1.000

1.000

1.000

2.800

2.800

2.800

2.800

9.800

3.800

3.800

3.800

PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Haushaltsplanentwurf

0

1.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

1.000

157

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

1.687

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.687

3.800

158

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-277.600

-277.600

-277.600

-277.600

-129.500

-129.500

-129.500

-129.500

-407.100

-407.100

-407.100

-407.100

PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

159

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

50.000

48.000

48.000

47.900

47.900

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

33.000

33.000

32.900

32.900

PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

50.000

160

Schulausschuss
Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen
52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

161

Soziales, Integration & Demographie

Soziales, Integration & Demographie

162

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-2.000

0

0

0

3.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen:
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

5.000

163

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-209.000

-209.000

-209.000

-209.000

-106.500

0

0

0

-315.500

-209.000

-209.000

-209.000

PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
Erträge:
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

164

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

159.000

209.000

209.000

209.000

209.000

106.500

0

0

0

315.500

209.000

209.000

209.000

PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

146.322

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

146.322

159.000

165

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

0

0

0

0

PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung
Erträge:
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

166

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-83.100

-83.100

-83.100

-83.100

-41.500

-41.500

-41.500

-41.500

-124.600

-124.600

-124.600

-124.600

PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Erträge:
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

167

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

83.100

83.100

83.100

83.100

41.500

41.500

41.500

41.500

124.600

124.600

124.600

124.600

PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

78.991

81.000

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

78.991

81.000

168

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

30.000

0

0

0

180.000

150.000

150.000

150.000

PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

113.046

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

113.046

200.000

169

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

75.000

75.000

0

0

-75.000

-75.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-050101-925-3 - Aufenthaltsort f. alkoholkranke Menschen
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

20.000

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

20.000

170

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-699.400

-699.400

0

0

0

0

0

0

-699.400

-699.400

0

0

PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Erträge:
44800000 - Erstattungen vom Bund
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

171

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-880.000

-1.586.000

-1.871.500

-2.114.800

-2.280.900

-1.184.000

-898.500

-655.200

-489.100

-2.770.000

-2.770.000

-2.770.000

-2.770.000

PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
44810000 - Erstattungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-1.079.748

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.079.748

-880.000

172

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

646.100

826.500

834.800

843.100

851.600

-290.600

-293.600

-296.500

-299.500

535.900

541.200

546.600

552.100

PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Aufwendungen:
52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
Haushaltsplanentwurf

782.686

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

782.686

646.100

173

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

2.249.100

2.163.700

2.185.300

2.207.100

2.229.200

-164.900

-166.600

-168.200

-169.900

1.998.800

2.018.700

2.038.900

2.059.300

PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

2.048.982

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.048.982

2.249.100

174

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

80.000

103.200

104.300

105.300

106.400

-29.400

-29.700

-30.000

-30.300

73.800

74.600

75.300

76.100

PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

97.724

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

97.724

80.000

175

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.069.500

6.440.600

7.839.400

8.591.700

3.706.500

2.423.100

1.113.000

450.200

8.776.000

8.863.700

8.952.400

9.041.900

PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

2.666.322

2.457.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.666.322

2.457.000

176

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

876.700

1.113.900

1.355.900

1.486.100

471.200

247.500

19.100

-97.300

1.347.900

1.361.400

1.375.000

1.388.800

PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

429.787

300.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

429.787

300.000

177

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

134.400

286.300

363.800

442.900

485.400

164.200

91.200

16.600

-21.300

450.500

455.000

459.500

464.100

PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

140.336

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

140.336

134.400

178

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

87.600

160.000

203.300

247.500

271.300

12.500

-29.100

-71.600

-93.600

172.500

174.200

175.900

177.700

PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

78.423

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

78.423

87.600

179

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

957.600

1.216.600

1.480.900

1.623.100

1.131.100

893.000

649.800

528.900

2.088.700

2.109.600

2.130.700

2.152.000

PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

469.444

600.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

469.444

600.000

180

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

30.000

22.200

22.500

22.700

22.900

-300

-400

-400

-400

21.900

22.100

22.300

22.500

PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
Aufwendungen:
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Haushaltsplanentwurf

21.010

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

21.010

30.000

181

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

182

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

183

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-21.500

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-41.500

-41.500

-41.500

-41.500

-81.500

-81.500

-81.500

-81.500

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Erträge:
44810000 - Erstattungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-48.200

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-48.200

-21.500

184

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

275.100

360.000

360.000

360.000

360.000

140.000

145.000

150.100

155.200

500.000

505.000

510.100

515.200

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

286.066

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

286.066

275.100

185

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

24.500

34.500

44.500

54.500

64.500

5.500

-4.100

-13.600

-23.200

40.000

40.400

40.900

41.300

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Haushaltsplanentwurf

15.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

15.500

24.500

186

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

95.000

199.700

256.700

313.700

370.700

300.300

248.300

196.400

144.500

500.000

505.000

510.100

515.200

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

95.000

187

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

642.100

1.328.600

1.582.500

1.836.000

2.089.000

464.600

416.300

185.600

-44.400

1.793.200

1.998.800

2.021.600

2.044.600

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Haushaltsplanentwurf

445.775

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

445.775

642.100

188

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

34.300

45.000

45.000

45.000

45.000

55.000

56.000

57.100

58.100

100.000

101.000

102.100

103.100

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Haushaltsplanentwurf

18.008

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

18.008

34.300

189

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-46.800

-46.800

-46.800

-46.800

-53.200

-54.200

-55.200

-56.200

-100.000

-101.000

-102.000

-103.000

PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Erträge:
44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Haushaltsplanentwurf

-48.702

-28.800

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-48.702

-28.800

190

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

106.000

116.000

126.000

136.000

94.000

86.000

78.100

70.100

200.000

202.000

204.100

206.100

PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf

75.866

60.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

75.866

60.000

191

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-1.104.200

-1.415.500

-1.567.500

-1.719.100

-1.870.100

-240.000

-181.000

-30.700

118.900

-1.655.500

-1.748.500

-1.749.800

-1.751.200

PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-789.448

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-789.448

-1.104.200

192

Soziales, Integration & Demographie
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

68.700

45.800

0

0

68.700

45.800

0

0

PSP-Element: 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

193

Sportausschuss

Sportausschuss

194

Sportausschuss
Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

60.000

33.000

0

60.000

-60.000

-33.000

33.000

60.000

0

0

33.000

PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen
Aufwendungen:
57920000 - Abschreibungen auf Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

195

Sportausschuss
Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-22.100

-22.400

-22.400

-22.400

-22.400

-2.300

-3.000

-3.000

-3.000

-24.700

-25.400

-25.400

-25.400

PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-20.692

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-20.692

-22.100

196

Sportausschuss
Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-18.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-2.700

-3.500

-3.500

-3.500

-24.700

-25.500

-25.500

-25.500

PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
Erträge:
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Haushaltsplanentwurf

-20.775

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-20.775

-18.000

197

Sportausschuss
Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-1.900

-2.500

-2.500

-2.500

-7.900

-8.500

-8.500

-8.500

PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-2.706

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-2.706

-3.000

198

Sportausschuss
Produkt 080202 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

6.000

6.000

6.000

6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

0

0

0

PSP-Element: 4-080202-001-7 - Auflösung ARAP Tanzsportzentrum
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

199

Sportausschuss
Produkt 080301 - Freibad
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-201.400

-200.800

-200.800

-200.800

-200.800

-22.500

-30.000

-30.000

-30.000

-223.300

-230.800

-230.800

-230.800

PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-218.883

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-218.883

-201.400

200

Sportausschuss
Produkt 080302 - Hallenbäder
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-925.000

-822.000

-822.000

-822.400

-822.400

-97.500

-130.000

-130.000

-130.000

-919.500

-952.000

-952.400

-952.400

PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-929.959

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

-929.959

-925.000

201

Umwelt & Klimaschutz

Umwelt & Klimaschutz

202

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021501 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.925.100

-2.988.600

-2.988.600

-2.988.600

-2.988.600

-78.000

-78.000

-78.000

-78.000

-3.066.600

-3.066.600

-3.066.600

-3.066.600

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung
Erträge:
44810000 - Erstattungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-2.995.658

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-2.995.658

-2.925.100

203

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021501 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

387.800

404.400

361.800

362.900

362.600

0

0

0

50.000

404.400

361.800

362.900

412.600

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung
Aufwendungen:
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen
Haushaltsplanentwurf

375.030

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

375.030

387.800

204

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021501 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

68.100

76.700

76.700

76.700

76.600

0

0

0

28.000

76.700

76.700

76.700

104.600

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Haushaltsplanentwurf

79.283

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

79.283

68.100

205

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021501 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

265.300

265.200

0

0

78.000

78.000

78.000

0

343.300

343.200

78.000

0

PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache
Aufwendungen:
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

206

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-9.743.700

-9.743.700

-9.743.700

-9.743.700

-9.743.700

-168.100

-168.100

-168.100

-116.100

-9.911.800

-9.911.800

-9.911.800

-9.859.800

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-7.009.134

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-7.009.134

-9.743.700

207

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

391.562

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

391.562

250.000

208

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.419.800

1.419.800

1.419.800

1.419.800

1.419.800

-89.800

-89.800

-89.800

-89.800

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
52310000 - Erstattungen an das Land
Haushaltsplanentwurf

697.374

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

697.374

1.419.800

209

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf

940.240

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

940.240

1.100.000

210

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

25.000

25.000

25.000

25.000

80.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

76.474

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

76.474

55.000

211

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

40.000

40.000

40.000

40.000

320.000

320.000

320.000

320.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen
Haushaltsplanentwurf

302.237

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

302.237

280.000

212

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.323.100

1.323.100

1.323.100

1.323.100

1.323.100

16.900

16.900

16.900

16.900

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

1.323.100

213

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

70.000

70.000

70.000

70.000

320.000

320.000

320.000

320.000

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

274.414

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

274.414

250.000

214

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

49.100

49.100

49.100

48.900

48.900

4.000

4.000

4.000

4.000

53.100

53.100

52.900

52.900

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

49.770

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

49.770

49.100

215

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 021701 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

176.800

176.800

0

0

52.000

52.000

52.000

0

228.800

228.800

52.000

0

PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache
Aufwendungen:
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

216

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130102 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

PSP-Element: 4-130102-910-9 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

217

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130102 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

68.600

68.600

68.600

68.500

-68.600

-68.600

-68.600

-68.500

0

0

0

0

PSP-Element: 4-130102-910-9 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
Aufwendungen:
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

218

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130103 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
Erträge:
42910010 - Auflösung PRAP
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

219

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130103 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
Aufwendungen:
53180010 - Auflösung ARAP
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

220

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130103 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

PSP-Element: 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

221

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130103 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

68.600

68.600

68.600

68.500

68.600

68.600

68.600

68.500

PSP-Element: 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
Aufwendungen:
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Fachausschuss

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

222

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

35.800

34.400

34.400

34.300

34.300

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

12.400

12.400

12.300

12.300

PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

35.869

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

35.869

35.800

223

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140101 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

13.600

35.000

25.000

40.000

40.000

-8.500

-8.800

-8.800

-6.300

26.500

16.200

31.200

33.700

PSP-Element: 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

5.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.000

13.600

224

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140101 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-58.700

-61.000

-61.000

-43.500

-58.700

-61.000

-61.000

-43.500

PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr
Erträge:
41400000 - Zuweisungen vom Bund
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

225

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140101 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

65.400

67.500

68.100

48.700

65.400

67.500

68.100

48.700

PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

226

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140101 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

1.300

1.800

1.200

900

1.300

1.800

1.200

900

PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

227

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140101 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

500

500

500

200

500

500

500

200

PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

228

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140102 - Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

4.800

5.900

9.000

0

0

100

200

0

0

6.000

9.200

0

0

PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

2.800

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.800

4.800

229

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140102 - Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.200

7.000

7.000

9.500

9.500

300

0

500

500

7.300

7.000

10.000

10.000

PSP-Element: 4-140102-904-4 - Agenda
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

6.450

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

6.450

6.200

230

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140102 - Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.700

7.700

7.300

8.600

8.600

300

400

500

500

8.000

7.700

9.100

9.100

PSP-Element: 4-140102-907-7 - Klimaschutz
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

20.425

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

20.425

6.700

231

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140102 - Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

12.000

12.300

12.000

12.400

12.400

-300

0

-400

-400

12.000

12.000

12.000

12.000

PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

12.350

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

12.350

12.000

232

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140102 - Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-26.600

0

0

0

-26.600

0

0

0

PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

233

Umwelt & Klimaschutz
Produkt 140102 - Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.000

6.400

6.600

6.600

6.600

-400

-600

-600

-600

26.600

0

0

0

32.600

6.000

6.000

6.000

PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft
Aufwendungen:
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf

6.081

Veränderung Verwaltung
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

6.081

6.000

234

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

235

Mobilitätsausschuss
Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.500

6.500

6.500

6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Aufwendungen:
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf

140.258

6.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

140.258

6.500

236

Mobilitätsausschuss
Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.500

6.500

6.500

6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Haushaltsplanentwurf

36.297

6.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

36.297

6.500

237

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

100

100

100

100

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Erträge:
43110000 - Verwaltungsgebühren
Haushaltsplanentwurf

-3.447

-3.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-3.447

-3.600

238

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-54.754.000

-54.754.000

-54.754.000

-54.754.000

1.009.200

75.100

75.100

75.100

-53.744.800

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-54.996.344

-54.846.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-54.996.344

-54.846.600

239

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

240

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-174.000

-174.000

-174.000

-174.000

13.000

13.000

13.000

13.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf

-177.000

-174.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-177.000

-174.000

241

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

1.600

1.600

1.600

1.600

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf

-1.379

-3.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.379

-3.000

242

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-7.899.700

-7.899.700

-7.899.700

-7.899.700

202.000

202.000

202.000

202.000

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf

-7.788.860

-7.898.900

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-7.788.860

-7.898.900

243

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.100

8.100

8.100

8.100

9.900

9.900

9.900

9.900

18.000

18.000

18.000

18.000

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Aufwendungen:
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf

8.005

8.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

8.005

8.100

244

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.680.000

5.680.000

5.680.000

5.680.000

201.500

201.500

201.500

201.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

5.627.646

5.680.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.627.646

5.680.000

245

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

26.969.000

26.969.000

26.969.000

26.969.000

139.100

139.100

139.100

139.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Haushaltsplanentwurf

27.045.348

26.969.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

27.045.348

26.969.000

246

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.100

5.100

5.100

5.100

-600

-600

-600

-600

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

4.008

5.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

4.008

5.100

247

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

65.900

0

0

0

65.900

0

0

0

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Haushaltsplanentwurf

0

92.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

92.600

248

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf

5.449

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.449

0

249

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

250

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

9.000

9.000

9.000

9.000

100

100

100

100

9.100

9.100

9.100

9.100

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
Haushaltsplanentwurf

2.024

9.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.024

9.000

251

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.151.500

1.151.500

1.151.500

1.151.500

19.000

19.000

19.000

19.000

1.170.500

1.170.500

1.170.500

1.170.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

1.162.250

1.151.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.162.250

1.151.500

252

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100

-13.100

-13.100

-13.100

-13.100

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

16.100

253

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

7.100

7.100

7.100

7.100

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

22.900

254

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

350.000

255

Mobilitätsausschuss
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element: 4-110102-906-3 - Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

256

Mobilitätsausschuss
Produkt 120101 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-955.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-1.036.019

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.036.019

-955.000

257

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

3.903.100

3.877.000

3.730.400

3.729.400

3.726.700

85.300

13.300

23.200

11.700

3.962.300

3.743.700

3.752.600

3.738.400

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

4.269.720

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

4.269.720

3.903.100

258

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.651.100

5.486.400

5.502.900

5.504.500

5.504.500

185.300

185.300

185.300

185.300

5.671.700

5.688.200

5.689.800

5.689.800

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

5.605.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.605.300

5.651.100

259

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.745.500

8.740.900

8.740.900

8.740.900

8.740.900

-8.740.900

-8.740.900

-8.740.900

-8.740.900

0

0

0

0

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

8.554.092

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

8.554.092

8.745.500

260

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-13.300

-21.500

-13.600

0

0

8.200

13.600

-13.600

-13.300

-13.300

0

-13.600

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

-13.900

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-13.900

261

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

27.800

44.700

28.300

0

0

-16.900

-28.300

27.800

27.800

27.800

0

27.800

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

31.800

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

31.800

262

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.200

35.800

22.700

0

0

-13.600

-22.700

22.700

22.200

22.200

0

22.700

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

25.400

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

25.400

263

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-9.600

-26.400

-13.300

-13.300

0

26.400

0

0

-9.600

0

-13.300

-13.300

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

-7.200

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-7.200

264

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

20.000

55.000

27.800

27.800

0

-55.000

0

0

20.000

0

27.800

27.800

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

15.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

15.000

265

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

16.000

44.000

22.200

22.200

0

-44.000

0

0

16.000

0

22.200

22.200

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

12.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

12.000

266

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

0

-14.700

0

0

0

-14.700

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

267

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

14.000

0

0

0

-14.000

0

0

23.000

0

0

0

23.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

268

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

11.200

0

0

0

-11.200

0

0

18.400

0

0

0

18.400

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

269

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

17.500

0

0

0

-17.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

270

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

14.000

0

0

0

-14.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

271

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

24.000

0

0

0

-24.000

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

272

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

19.200

0

0

0

-19.200

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

273

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-15.100

-6.000

0

0

Veränderung Verwaltung

1.300

-7.500

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

-11.300

-11.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

274

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

14.800

31.500

12.500

0

0

-9.300

9.300

0

0

22.200

21.800

0

0

PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

14.800

275

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

11.800

25.200

10.000

0

0

-7.400

7.400

0

0

17.800

17.400

0

0

PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

11.800

276

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

20.000

16.700

33.300

0

0

15.000

0

0

0

31.700

33.300

0

0

PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

20.000

277

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

16.000

13.300

26.700

0

0

12.000

0

0

0

25.300

26.700

0

0

PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

16.000

278

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

11.300

0

0

0

-11.300

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

279

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

9.000

0

0

0

-9.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

280

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-9.600

0

0

0

-4.800

0

0

0

-14.400

0

0

PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

281

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

15.000

0

0

0

7.500

0

0

0

22.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

282

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

12.000

0

0

0

6.000

0

0

0

18.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

283

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

284

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

12.500

0

0

0

-7.500

0

0

0

5.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

285

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

150.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

286

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

10.000

0

0

0

-6.000

0

0

0

4.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

287

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

7.500

0

0

0

-7.500

7.500

0

0

0

7.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

288

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

6.000

0

0

0

-6.000

6.000

0

0

0

6.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

289

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

13.000

0

7.500

0

0

0

7.500

0

13.000

0

PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

290

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

10.400

0

6.000

0

0

0

6.000

0

10.400

0

PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

291

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

292

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

293

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

21.100

0

0

21.100

-21.100

0

0

21.100

0

0

PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

294

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

17.000

0

0

17.000

-17.000

0

0

17.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

295

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

296

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

32.333

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

32.333

0

297

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

19.400

18.800

0

0

19.400

18.800

0

0

PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

298

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

15.800

15.000

0

0

15.800

15.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

299

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

17.200

28.400

9.200

0

-9.000

0

0

0

8.200

28.400

9.200

0

PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

300

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.500

0

0

0

0

9.300

13.300

0

0

9.300

13.300

0

0

PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

22.500

301

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

18.000

0

0

0

0

7.400

10.600

0

0

7.400

10.600

0

0

PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

18.000

302

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

10.000

33.400

29.200

0

-10.000

0

10.000

0

0

33.400

39.200

PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

303

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

8.000

26.700

23.400

0

-8.000

0

8.000

0

0

26.700

31.400

PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

304

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

0

27.800

22.200

33.300

0

-27.800

11.100

0

0

0

33.300

33.300

PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

10.000

305

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.000

0

22.200

17.800

26.700

0

-22.200

8.300

0

0

0

26.100

26.700

PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

8.000

306

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

50.100

87.000

207.200

0

-50.100

-37.000

-120.200

0

0

50.000

87.000

PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

307

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

40.100

47.400

165.800

0

-40.100

-7.400

-96.200

0

0

40.000

69.600

PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

308

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-7.500

-7.500

0

0

0

7.500

-7.500

0

0

0

-7.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-7.500

309

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

20.000

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

20.000

310

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

10.000

0

0

0

-10.000

10.000

0

0

0

10.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

10.000

311

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-2.400

-16.800

-18.000

-3.900

-800

-1.400

-19.000

-3.900

-3.200

-18.200

-37.000

PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

312

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

5.000

35.000

37.500

7.500

0

0

0

7.500

5.000

35.000

37.500

PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

313

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

4.000

28.000

30.000

6.000

0

0

0

6.000

4.000

28.000

30.000

PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

314

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.400

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

0

0

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-2.400

315

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JAufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

5.000

316

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

4.000

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

4.000

317

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

12.500

12.500

12.500

12.500

Veränderung Verwaltung

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

Veränderungen Fachausschuss

2.100

2.100

2.100

2.100

8.400

8.400

8.400

8.400

PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

12.500

12.500

318

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000

Veränderung Verwaltung

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Veränderungen Fachausschuss

1.800

1.800

1.800

1.800

6.800

6.800

6.800

6.800

PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

Aktual. Summe der Kostenart

10.675

10.675

10.000

10.000

319

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.500

0

0

0

-11.100

11.100

0

0

11.400

11.100

0

0

PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

320

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

18.000

0

0

0

-9.700

9.700

0

0

8.300

9.700

0

0

PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

321

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

46.700

46.600

46.600

46.600

-28.000

0

0

0

18.700

46.600

46.600

46.600

PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

322

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

323

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.600

-11.200

0

0

0

11.200

-11.200

0

0

0

-11.200

0

0

PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-3.600

324

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.500

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

6.500

325

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.200

16.000

0

0

0

-16.000

16.000

0

0

0

16.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

5.200

326

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

2.500

5.000

5.000

0

-2.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

327

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

2.000

4.000

4.000

0

-2.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

328

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-9.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

-10.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

329

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

330

Mobilitätsausschuss
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

331

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.600

22.600

22.500

22.500

900

900

1.000

1.000

23.500

23.500

23.500

23.500

PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

24.346

21.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

24.346

21.500

332

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

30.000

28.800

28.800

28.800

28.800

1.200

1.200

1.200

1.200

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

280.008

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

280.008

30.000

333

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

127.700

127.600

57.500

57.500

5.600

5.700

0

0

133.300

133.300

57.500

57.500

PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

102.023

133.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

102.023

133.300

334

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

46.700

46.600

0

0

3.300

3.400

0

0

50.000

50.000

0

0

PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

50.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

50.000

335

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

15.000

9.600

0

0

0

400

0

0

0

10.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

188.997

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

188.997

15.000

336

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

36.600

38.400

38.400

38.400

38.300

1.600

1.600

1.600

1.600

40.000

40.000

40.000

39.900

PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

21.708

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

21.708

36.600

337

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

1.900

0

0

0

600

0

0

0

2.500

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

346

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

346

10.000

338

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

40.000

9.600

0

0

0

400

0

0

0

10.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

40.000

339

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

185.000

43.200

0

0

0

1.800

0

0

0

45.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

185.000

340

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

68.000

5.900

0

0

0

100

0

0

0

6.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

68.000

341

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-282.000

-282.000

-282.000

-282.000

45.000

0

0

0

-237.000

-282.000

-282.000

-282.000

PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-62.973

-280.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-62.973

-280.000

342

Mobilitätsausschuss
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

241.500

241.400

241.400

241.100

10.500

10.600

10.600

10.900

252.000

252.000

252.000

252.000

PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

18.207

250.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

18.207

250.000

343

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

344

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011301 - An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-1.340.000

-500.000

-500.000

-500.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

-1.090.000

-250.000

-250.000

-250.000

PSP-Element: 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren
Erträge:
45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

345

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011301 - An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

500.000

500.000

500.000

500.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

PSP-Element: 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

346

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-20.000

-27.400

-27.400

-27.400

-27.400

27.300

27.300

27.300

27.300

-100

-100

-100

-100

PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-28.246

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-28.246

-20.000

347

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-111.600

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-27.300

-27.300

-27.300

-27.300

-427.300

-427.300

-427.300

-427.300

PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Haushaltsplanentwurf

-265.126

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-265.126

-111.600

348

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.000

5.900

5.900

5.900

5.900

-100

-100

-100

-100

5.800

5.800

5.800

5.800

PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

3.537

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

3.537

5.000

349

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-26.200

-26.200

-13.100

-13.100

-4.100

-1.100

-10.400

8.500

-30.300

-27.300

-23.500

-4.600

PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

350

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

38.400

34.700

29.800

6.000

1.600

1.300

1.200

100

40.000

36.000

31.000

6.100

PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

351

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-100

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
Erträge:
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-100

352

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-100

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-100

353

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

100

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
Aufwendungen:
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

100

354

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

100

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

100

355

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

100

356

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

4.800

1.800

1.800

1.800

1.800

100

100

100

100

1.900

1.900

1.900

1.900

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

2.570

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.570

4.800

357

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-155.000

-135.000

-135.000

-135.000

-135.000

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-141.200

-141.200

-141.200

-141.200

PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-121.880

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-121.880

-155.000

358

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.900

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

0

0

0

0

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

PSP-Element: 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-2.793

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen
Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen

Aktual. Summe der Kostenart

-2.793

-2.900

359

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

4.000

6.500

6.500

6.500

6.500

0

-6.500

0

-6.500

6.500

0

6.500

0

PSP-Element: 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

6.196

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

6.196

4.000

360

Personal- & Verwaltungsausschuss

Personal- & Verwaltungsausschuss

361

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .1

Produkt 010803 - Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-435.879

-496.000

-490.000

-505.000

-531.000

-557.000

-24.000

-26.000

-28.000

-30.000

-514.000

-531.000

-559.000

-587.000

PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket
Erträge:
44610000 - So privatr L-entgelt
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

-435.879

-496.000

362

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .1

Produkt 010803 - Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

551.534

572.700

612.000

637.000

663.000

689.000

24.000

26.000

28.000

30.000

636.000

663.000

691.000

719.000

PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket
Aufwendungen:
54180000 - Personalnebenaufwendungen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

551.534

572.700

363

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .2

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

630.000

1.004.400

1.926.800

2.035.800

2.489.100

-92.800

-440.400

-1.137.700

-1.137.700

911.600

1.486.400

898.100

1.351.400

PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft
Aufwendungen:
50110000 - Dienstbezüge Beamte
Haushaltsplanentwurf:

568.707

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

568.707

630.000

364

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .2

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

236.000

1.882.900

2.741.800

3.348.000

4.348.200

243.300

243.300

243.300

243.300

82.000

314.400

1.011.700

1.011.700

2.208.200

3.299.500

4.603.000

5.603.200

PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf:

243.578

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

243.578

236.000

365

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .2

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

136.500

318.000

329.700

293.400

882.200

80.000

192.000

192.000

192.000

398.000

521.700

485.400

1.074.200

PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft
50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
Haushaltsplanentwurf:

137.819

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

137.819

136.500

366

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .2

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

29.600

31.500

33.900

34.800

34.800

12.800

16.000

16.000

16.000

44.300

49.900

50.800

50.800

PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft
50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Haushaltsplanentwurf:

25.406

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

25.406

29.600

367

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-4.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

900

900

900

900

-100

-100

-100

-100

PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management
Erträge:
44210000 - Erträge aus Verkauf
Haushaltsplanentwurf:

-205

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

-205

-4.000

368

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-164.200

-164.200

-164.200

-164.200

-164.200

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

-171.300

-171.300

-171.300

-171.300

PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf:

-67.655

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

-67.655

-164.200

369

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

4.788.000

4.784.100

4.656.100

4.649.000

4.645.500

530.000

530.000

530.000

530.000

5.314.100

5.186.100

5.179.000

5.175.500

PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf:

5.115.711

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

5.115.711

4.788.000

370

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

391.000

566.300

471.300

476.400

476.400

185.000

185.000

185.000

185.000

751.300

656.300

661.400

661.400

PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management
54230000 - Leasing
Haushaltsplanentwurf:

502.231

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

502.231

391.000

371

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.859.300

2.000.100

1.999.200

1.998.700

1.997.000

95.000

95.000

95.000

95.000

2.095.100

2.094.200

2.093.700

2.092.000

PSP-Element: 4-011001-901-1 - Service
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf:

2.201.790

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

2.201.790

1.859.300

372

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

848.700

833.900

820.100

818.400

817.800

64.100

64.100

64.100

64.100

898.000

884.200

882.500

881.900

PSP-Element: 4-011001-902-8 - Netz
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf:

847.620

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

847.620

848.700

373

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .3

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.254.000

407.300

646.200

645.500

645.200

10.000

0

0

0

417.300

646.200

645.500

645.200

PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf:

721.943

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Kostenart:

721.943

1.254.000

374

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .4

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

148.500

200.000

200.000

200.000

200.000

0

-1.400

-1.400

-1.400

200.000

198.600

198.600

198.600

PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf:

348.660

Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Kostenart:

348.660

148.500

375

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .5

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.300

28.900

28.600

28.600

28.600

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

25.900

25.600

25.600

25.600

PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung
Aufwendungen:
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen
Haushaltsplanentwurf:

28.527

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

28.527

22.300

376

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .5

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

3.400

4.900

3.800

3.800

3.800

-1.600

-500

-500

-500

3.300

3.300

3.300

3.300

PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Haushaltsplanentwurf:

5.115

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

5.115

3.400

377

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .5

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

11.400

22.500

15.500

15.500

15.500

-8.000

-1.000

-1.000

-1.000

14.500

14.500

14.500

14.500

PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Haushaltsplanentwurf:

14.758

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

14.758

11.400

378

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .5

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.300

33.100

24.300

24.300

24.300

-10.800

-2.000

-2.000

-2.000

22.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

0

22.300

379

Personal- & Verwaltungsausschuss
A .6

Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.065.000

-2.325.000

-2.325.000

-2.325.000

-2.325.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-2.365.000

-2.365.000

-2.365.000

-2.365.000

PSP-Element: 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)
Erträge:
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Haushaltsplanentwurf:

-1.842.411

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Kostenart:

-1.842.411

-2.065.000

380

Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2015
für den Finanzausschuss
Stand: 05.01.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!

1 Finanzausschuss

1

Finanzausschuss

1

1 Finanzausschuss
1.1

Produkt 011401 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

-310.000

0

0

0

-310.000

0

PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

2

1 Finanzausschuss
1.1

Produkt 011401 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

310.000

0

0

0

310.000

0

PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG
Auszahlungen:
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

3

1 Finanzausschuss
1.1

Produkt 011401 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

-267.000

-310.000

0

0

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.024.008
Haushaltsplanentwurf:

2.000.000

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

1.024.008

2.000.000

4

1 Finanzausschuss
1.2

Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

PSP-Element: 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88
Einzahlungen:
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

5

1 Finanzausschuss
1.2

Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

400.000

400.000

400.000

400.000

-400.000

-400.000

0

0

0

0

400.000

400.000

PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-8 - Beschaffung bewegliches Vermögen
Auszahlungen:
78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

6

1 Finanzausschuss
1.3

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-6.606.800

-6.705.900

-6.806.400

-6.908.400

-7.012.000

-219.900

-223.200

-226.600

-230.000

-6.925.800

-7.029.600

-7.135.000

-7.242.000

PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-6.606.800

7

1 Finanzausschuss
1.3

Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

32.700

32.700

32.700

32.700

-667.300

-667.300

-667.300

-667.300

PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-700.000

8

2 Kinder- & Jugendausschuss

2

Kinder- & Jugendausschuss

9

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.1

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

-43.400

0

0

0

-43.400

0

0

0

PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-43.400

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-43.400

10

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.1

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

43.400

0

0

0

43.400

0

0

0

PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

43.400

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

43.400

11

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.1

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

6.361.400

2.729.200

300.000

0

1.200.000

-921.400

-300.000

0

-1.200.000

1.807.800

0

0

0

PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U3-Ausbaumaßnahmen
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

6.361.400

12

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.1

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

921.400

300.000

0

1.200.000

921.400

300.000

0

1.200.000

PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

13

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.1

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

-248.000

-600.000

-600.000

-600.000

-248.000

-600.000

-600.000

-600.000

PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger
Einzahlungen:
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

14

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.1

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

293.000

645.000

645.000

645.000

293.000

645.000

645.000

645.000

PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger
Auszahlungen:
78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

15

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.2

Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

-200.000

0

0

0

-104.000

0

0

0

-304.000

0

0

0

PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

16

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.2

Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

180.000

0

0

0

70.000

0

0

0

250.000

0

0

0

PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

17

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.2

Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

40.000

30.000

0

0

0

Veränderung Verwaltung:

30.000

0

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

70.000

0

0

0

130.000

0

0

0

PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

40.000

18

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.2

Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

40.000

0

0

0

Veränderung Verwaltung:

30.000

0

0

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

-70.000

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

0

19

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.2

Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

205.000

205.000

205.000

205.000

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

199.600

199.600

199.600

199.600

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

295.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

295.000

20

2 Kinder- & Jugendausschuss
2.2

Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

PSP-Element: 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger
Auszahlungen:
78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

21

3 Personal- & Verwaltungsausschuss

3

Personal- & Verwaltungsausschuss

22

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.1

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

50.000

440.000

0

0

0

310.000

0

0

50.000

750.000

0

0

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

23

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.1

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

1.500.000

13.800.000

4.700.000

3.800.000

1.500.000

2.300.000

0

0

0

-4.550.000

4.550.000

0

1.500.000

9.250.000

9.250.000

3.800.000

1.500.000

2.300.000

0

PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

1.000.000

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

1.000.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

24

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.2

Produkt 011001 - IT-Management
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

350.000

100.000

100.000

100.000

0

250.000

0

0

10.000

0

0

0

360.000

350.000

100.000

100.000

PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:
Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

25

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.3

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

82.000

85.000

15.000

15.000

15.000

-70.000

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

82.000

26

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.3

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.100

1.300

1.300

1.300

-800

0

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

PSP-Element: 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#
Auszahlungen:
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Haushaltsplanentwurf:

0

1.300

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

1.300

27

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.3

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

31.000

23.000

23.000

23.000

-10.000

-2.000

-2.000

-2.000

21.000

21.000

21.000

21.000

PSP-Element: 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -JAuszahlungen:
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Haushaltsplanentwurf:

0

21.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

21.000

28

3 Personal- & Verwaltungsausschuss
3.3

Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

12.500

4.000

4.000

4.000

-8.500

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

4.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

4.000

29

4 Schulausschuss

4

Schulausschuss

30

4 Schulausschuss
4.1

Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

24.000

24.000

24.000

24.000

PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

30.000

31

4 Schulausschuss
4.1

Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

200.000

200.000

200.000

0

-10.000

0

0

0

190.000

200.000

200.000

0

PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -JAuszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

275.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

275.000

32

4 Schulausschuss
4.1

Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

1.320.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

-272.000

0

0

0

0

0

-1.000.000

0

728.000

1.000.000

0

0

PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
19.185
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

19.185

1.320.000

33

4 Schulausschuss
4.1

Produkt 030101 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

135.000

675.000

0

0

135.000

675.000

0

0

PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord)
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

34

4 Schulausschuss
4.2

Produkt 030103 - Realschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

0

0

-634.000

0

833.400

833.400

199.400

833.400

PSP-Element: 5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

833.400

35

4 Schulausschuss
4.3

Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

-540.000

-540.000

0

0

-540.000

-540.000

0

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

36

4 Schulausschuss
4.3

Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

540.000

540.000

0

0

540.000

540.000

0

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm
Auszahlungen:
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
616.530
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

616.530

0

37

4 Schulausschuss
4.3

Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

487.200

487.200

833.300

833.300

833.300

-135.000

-675.000

-800.000

0

352.200

158.300

33.300

833.300

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

487.200

38

4 Schulausschuss
4.3

Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

800.000

0

0

0

800.000

0

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

39

4 Schulausschuss
4.3

Produkt 030105 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

460.000

0

0

0

-260.000

260.000

0

0

200.000

260.000

0

0

PSP-Element: 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

40

4 Schulausschuss
4.4

Produkt 030106 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

272.000

0

0

0

272.000

0

0

0

PSP-Element: 5-030106-900-00100-990-7 - Umbau Förderschule Kennedypark
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

41

4 Schulausschuss
4.4

Produkt 030106 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

PSP-Element: 5-030106-900-00400-900-1 - Umbau Förderschule Kennedypark
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

42

4 Schulausschuss
4.5

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element: 5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial
Auszahlungen:
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

43

4 Schulausschuss
4.5

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

40.000

0

0

0

40.000

0

0

0

PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

200.000

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

200.000

44

4 Schulausschuss
4.5

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

0

0

0

15.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

45

4 Schulausschuss
4.5

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

150.000

0

0

0

150.000

0

0

0

PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

46

4 Schulausschuss
4.5

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

-24.000

-24.000

-24.000

0

-24.000

-24.000

-24.000

PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept
Einzahlungen:
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

47

4 Schulausschuss
4.5

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

48

5 Soziales, Integration & Demographie

5

Soziales, Integration & Demographie

49

5 Soziales, Integration & Demographie
5.1

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

5.000

5.000

5.000

5.000

-2.000

0

0

0

3.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen:
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Haushaltsplanentwurf:

0

5.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

5.000

50

5 Soziales, Integration & Demographie
5.1

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0

0

4.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

2.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

2.000

51

5 Soziales, Integration & Demographie
5.2

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

199.700

256.700

313.700

370.700

300.300

248.300

196.400

144.500

500.000

505.000

510.100

515.200

PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

95.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

95.000

52

5 Soziales, Integration & Demographie
5.2

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

636.500

0

0

0

-636.500

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-2 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

53

5 Soziales, Integration & Demographie
5.2

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

313.200

208.800

0

0

313.200

208.800

0

0

PSP-Element: 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

54

6 Sportausschuss

6

Sportausschuss

55

6 Sportausschuss
6.1

Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

66.000

0

0

0

-66.000

66.000

0

0

0

66.000

PSP-Element: 5-080101-000-00300-900-1 - Austattung Turnhalle Innenstadt
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

56

6 Sportausschuss
6.1

Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

50.000

1.350.000

0

0

-50.000

-1.300.000

1.350.000

0

0

50.000

1.350.000

PSP-Element: 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

57

6 Sportausschuss
6.2

Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

EUR

-100.000

0

-100.000

0

Veränderung Verwaltung:

0

0

100.000

-100.000

Veränderungen Fachausschuss:

0

0

-100.000

100.000

-100.000

0

-100.000

0

PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
Einzahlungen:
68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

0

0

58

6 Sportausschuss
6.2

Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

EUR

500.000

0

500.000

0

Veränderung Verwaltung:

0

0

-500.000

500.000

Veränderungen Fachausschuss:

0

0

500.000

-500.000

500.000

0

500.000

0

PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

0

59

7 Umwelt & Klimaschutz

7

Umwelt & Klimaschutz

60

7 Umwelt & Klimaschutz
7.1

Produkt 021501 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

800.000

0

0

0

0

267.000

0

0

0

267.000

0

0

0

PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

800.000

61

8 Mobilitätsausschuss

8

Mobilitätsausschuss

62

8 Mobilitätsausschuss
8.1

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

15.650.000

15.650.000

15.650.000

15.650.000

15.650.000

300.000

300.000

300.000

300.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

15.650.000

63

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-300.000

-515.200

-326.400

0

0

215.200

326.400

-300.000

-300.000

-300.000

0

-300.000

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-330.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-330.000

64

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

5.600

8.900

5.700

0

14.600

8.900

5.700

0

0

-3.300

-5.700

5.700

-9.000

-3.300

-5.700

0

5.600

5.600

0

5.700

5.600

5.600

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

6.400

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

6.400

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

65

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

27.800

44.700

28.300

0

73.000

44.700

28.300

0

0

-16.900

-28.300

27.800

-45.200

-16.900

-28.300

0

27.800

27.800

0

27.800

27.800

27.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

31.800

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

31.800

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

66

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

500.000

805.000

510.000

0

1.315.000

805.000

510.000

0

0

-305.000

-510.000

510.000

-815.000

-305.000

-510.000

0

500.000

500.000

0

510.000

500.000

500.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

567.400

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

567.400

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

67

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-560.000

-634.000

-320.000

-320.000

0

634.000

0

0

-560.000

0

-320.000

-320.000

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-172.800

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-172.800

68

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

4.000

11.000

5.600

5.600

0

-11.000

0

0

4.000

0

5.600

5.600

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

3.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

3.000

69

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

20.000

55.000

27.800

27.800

0

-55.000

0

0

20.000

0

27.800

27.800

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

15.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

15.000

70

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

360.000

990.000

500.000

500.000

0

-990.000

0

0

360.000

0

500.000

500.000

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

270.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

270.000

71

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

-353.300

0

0

0

-353.300

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

72

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

0

2.800

0

0

0

-2.800

0

0

4.600

0

0

0

4.600

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
Auszahlungen:

Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

73

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

14.000

0

0

0

-14.000

0

0

23.000

0

0

0

23.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

74

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

252.000

0

0

0

-252.000

0

0

414.000

0

0

0

414.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

75

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

3.500

0

0

0

-3.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

76

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

17.500

0

0

0

-17.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

77

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

315.000

0

0

0

-315.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

78

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

4.800

0

0

0

-4.800

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

79

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

24.000

0

0

0

-24.000

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

80

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

432.000

0

0

0

-432.000

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

81

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

2.300

0

0

0

-2.300

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

82

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

11.300

0

0

0

-11.300

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

83

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

202.500

0

0

0

-202.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

84

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

70.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

70.000

85

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

-441.000

-175.000

0

0

130.000

-130.000

0

0

40.900

40.200

0

0

-270.100

-264.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

86

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

-43.000

0

0

0

-43.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

87

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

3.000

6.300

2.500

0

0

2.500

2.500

0

0

-1.900

1.900

0

0

1.900

1.900

0

0

4.400

4.400

0

0

4.400

4.400

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

3.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

88

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

14.800

31.500

12.500

0

0

12.500

12.500

0

0

-9.300

9.300

0

0

9.300

9.300

0

0

22.200

21.800

0

0

21.800

21.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

14.800

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

89

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

266.400

567.000

225.000

0

0

225.000

225.000

0

0

-167.000

167.000

0

0

167.000

167.000

0

0

400.000

392.000

0

0

392.000

392.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

266.400

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

90

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

4.000

3.300

6.700

0

0

6.700

6.700

0

0

3.000

0

0

0

6.300

6.700

0

0

6.700

6.700

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

4.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

91

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

20.000

16.700

33.300

0

0

33.300

33.300

0

0

15.000

0

0

0

31.700

33.300

0

0

33.300

33.300

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

20.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

92

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

360.000

300.000

600.000

0

0

600.000

600.000

0

0

200.000

0

0

0

500.000

600.000

0

0

600.000

600.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

360.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

93

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

-230.400

0

0

-16.000

-111.600

0

0

-16.000

-342.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

94

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

3.000

0

0

0

1.500

0

0

4.500

4.500

0

0

0

4.500

0

0

4.500

4.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

95

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

15.000

0

0

0

7.500

0

0

22.500

22.500

0

0

0

22.500

0

0

22.500

22.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

96

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

270.000

0

0

20.000

135.000

0

0

405.000

405.000

0

0

20.000

405.000

0

0

405.000

405.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

97

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

2.500

0

0

0

-1.500

0

0

0

1.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

98

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

12.500

0

0

0

-7.500

0

0

0

5.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

99

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

225.000

0

0

0

-135.000

0

0

0

90.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

100

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

1.500

0

0

0

-1.500

1.500

0

0

0

1.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

101

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

7.500

0

0

0

-7.500

7.500

0

0

0

7.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

102

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

135.000

0

0

0

-135.000

135.000

0

0

0

135.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

103

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

104

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

7.500

0

0

0

7.500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

105

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

135.000

0

0

0

135.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

106

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

107

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

108

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

109

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

4.200

0

0

4.200

-4.200

0

0

4.200

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

110

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

21.100

0

0

21.100

-21.100

0

0

21.100

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

111

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

380.500

0

0

380.500

-380.500

0

0

380.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

112

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

113

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

114

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

115

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

-110.000

0

0

0

-110.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
Einzahlungen:
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

116

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

3.900

3.700

0

0

3.700

3.700

0

0

3.900

3.700

0

0

3.700

3.700

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

117

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

19.400

18.800

0

0

18.800

18.800

0

0

19.400

18.800

0

0

18.800

18.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

118

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

355.900

337.500

0

0

337.500

337.500

0

0

355.900

337.500

0

0

337.500

337.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

119

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

387.000

639.000

207.000

0

846.000

639.000

207.000

0

-100.000

0

0

0

287.000

639.000

207.000

0

846.000

639.000

207.000

0

PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

100.000

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

120

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

1.800

2.600

0

0

2.600

2.600

0

0

1.800

2.600

0

0

2.600

2.600

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

4.500

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

4.500

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

121

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

9.300

13.300

0

0

13.300

13.300

0

0

9.300

13.300

0

0

13.300

13.300

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

22.500

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

22.500

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

122

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

169.900

435.100

0

0

435.100

435.100

0

0

169.900

435.100

0

0

435.100

435.100

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

405.000

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

405.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

123

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

90.000

0

0

0

-90.000

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

124

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

2.000

6.700

5.800

0

-2.000

0

2.000

0

0

6.700

7.800

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

125

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

10.000

33.400

29.200

0

-10.000

0

10.000

0

0

33.400

39.200

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

126

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

50.000

180.000

600.000

526.000

0

-180.000

0

180.000

50.000

0

600.000

706.000

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

127

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

100.000

770.000

2.610.000

0

0

0

-192.000

100.000

100.000

770.000

2.418.000

PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

205.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

205.000

128

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

5.600

4.400

6.700

0

-5.600

2.200

0

0

0

6.600

6.700

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

2.500

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

2.500

129

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

27.800

22.200

33.300

0

-27.800

11.100

0

0

0

33.300

33.300

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

10.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

10.000

130

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

500.000

400.000

600.000

0

-166.600

186.700

0

100.000

333.400

586.700

600.000

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

230.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

230.000

131

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-600-00700-300-1 - Schönauer Friede, Parken Bolzplatz
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

132

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

30.000

30.000

30.000

30.000

330.000

330.000

330.000

330.000

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

400.000

133

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-20.000

0

0

0

-245.000

-225.000

-225.000

-225.000

PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Einzahlungen:
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf:

0

-200.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-200.000

134

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

10.000

17.400

41.400

0

-10.000

-7.400

-24.000

0

0

10.000

17.400

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

135

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

50.100

87.000

207.200

0

-50.100

-37.000

-120.200

0

0

50.000

87.000

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

136

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

100.000

184.000

902.400

1.065.700

3.730.000

-84.000

-802.400

-523.300

-2.664.300

100.000

100.000

542.400

1.065.700

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

137

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-112.500

-135.000

0

0

0

135.000

-135.000

0

0

0

-135.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-112.500

138

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

20.000

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

20.000

139

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

130.000

130.000

0

0

0

-130.000

130.000

0

0

0

130.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

130.000

140

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

-57.600

-403.200

-432.000

-86.400

0

0

0

-86.400

-57.600

-403.200

-432.000

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

141

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

1.000

7.000

7.500

1.500

0

0

0

1.500

1.000

7.000

7.500

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

142

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

5.000

35.000

37.500

7.500

0

0

0

7.500

5.000

35.000

37.500

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

143

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

50.000

90.000

630.000

675.000

85.000

0

0

0

135.000

90.000

630.000

675.000

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

144

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

100.000

200.000

150.000

500.000

500.000

-200.000

0

0

0

0

150.000

500.000

500.000

PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

145

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-60.000

-78.000

-60.000

-1.152.000

-2.016.000

18.000

0

0

0

-60.000

-60.000

-1.152.000

-2.016.000

PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-60.000

146

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

100.000

130.000

100.000

1.800.000

3.150.000

-30.000

0

0

0

100.000

100.000

1.800.000

3.150.000

PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

147

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-57.000

0

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

0

0

0

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-57.000

148

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

5.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

5.000

149

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

90.000

0

90.000

90.000

90.000

90.000

0

0

0

90.000

90.000

90.000

90.000

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

90.000

150

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.500

2.500

2.500

2.500

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

500

500

500

500

1.700

1.700

1.700

1.700

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

2.500

Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

2.500

151

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

EUR

12.500

12.500

12.500

12.500

Veränderung Verwaltung:

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

Veränderungen Fachausschuss:

2.100

2.100

2.100

2.100

8.400

8.400

8.400

8.400

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

12.500

12.500

152

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

225.000

225.000

225.000

225.000

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

39.600

39.600

39.600

39.600

152.100

152.100

152.100

152.100

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

225.000

Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

225.000

153

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

-32.000

0

0

0

-32.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JEinzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-32.000

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-32.000

154

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

40.000

0

0

0

40.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JAuszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

40.000

Veränderungen Fachausschuss:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

40.000

155

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

900.000

0

0

0

300.000

0

0

0

1.200.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

156

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

40.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

40.000

157

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

400.000

400.000

400.000

400.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen:
78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Haushaltsplanentwurf:

0

400.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

400.000

158

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-76.800

-76.800

0

0

76.800

76.800

-76.800

0

0

0

-76.800

0

PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

159

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

100.000

0

0

-100.000

-100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

160

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

4.500

0

0

0

-2.200

2.200

0

0

2.300

2.200

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

161

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

22.500

0

0

0

-11.100

11.100

0

0

11.400

11.100

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

162

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

405.000

0

0

0

-186.700

186.700

0

0

218.300

186.700

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

163

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

-216.000

0

0

0

-24.000

0

0

0

-240.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

164

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-86.400

-268.800

0

0

0

268.800

-268.800

0

0

0

-268.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-86.400

165

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

1.300

4.000

0

0

0

-4.000

4.000

0

0

0

4.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

1.300

166

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

6.500

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

6.500

167

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

117.000

360.000

0

0

0

-360.000

360.000

0

0

0

360.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

117.000

168

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-608.000

-2.000.000

-2.000.000

0

608.000

400.000

2.000.000

0

0

-1.600.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-400.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-400.000

169

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

760.000

2.500.000

2.500.000

0

5.000.000

2.500.000

2.500.000

0

-760.000

-500.000

-2.500.000

0

0

0

0

0

-3.000.000

-500.000

-2.500.000

0

0

2.000.000

0

0

2.000.000

2.000.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

500.000

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

500.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

170

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

-1.350.000

-1.350.000

-1.023.300

0

900.000

0

-900.000

0

-450.000

-1.350.000

-1.923.300

PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

171

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

1.500.000

1.500.000

1.137.000

0

-1.000.000

0

1.000.000

100.000

500.000

1.500.000

2.137.000

PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

172

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

300.000

300.000

300.000

300.000

-100.000

0

0

0

200.000

300.000

300.000

300.000

PSP-Element: 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

300.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

300.000

173

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-292.500

-1.755.000

-1.901.200

-1.901.300

0

1.462.500

1.609.200

146.200

-292.500

-292.500

-292.000

-1.755.100

PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

174

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

325.000

1.950.000

2.112.500

2.112.500

6.175.000

1.950.000

2.112.500

2.112.500

0

-1.625.000

-1.787.500

-162.500

-6.175.000

-1.950.000

-2.112.500

-2.112.500

325.000

325.000

325.000

1.950.000

PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

175

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

500

1.000

1.000

0

-500

0

0

0

0

1.000

1.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

176

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.500

5.000

5.000

0

-2.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

177

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

45.000

90.000

90.000

0

-45.000

0

0

0

0

90.000

90.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

178

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

-962.100

-1.232.100

-1.558.800

0

225.000

225.000

0

0

-737.100

-1.007.100

-1.558.800

PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

179

8 Mobilitätsausschuss
8.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

EUR

150.000

1.069.000

1.369.000

1.732.000

Veränderung Verwaltung:

-150.000

-250.000

-250.000

0

Veränderungen Fachausschuss:

100.000

0

0

0

100.000

819.000

1.119.000

1.732.000

PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

0

0

180

8 Mobilitätsausschuss
8.3

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

6.500

500

500

500

-6.000

0

0

0

500

500

500

500

PSP-Element: 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

181

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

182

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.1

Produkt 011301 - An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-3.850.000

0

0

0

2.000.000

0

0

0

-1.850.000

0

0

0

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"
Einzahlungen:
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
0
Haushaltsplanentwurf:

-2.500.000

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-2.500.000

183

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.1

Produkt 011301 - An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

550.000

0

0

0

-550.000

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-5 - Trainingszentrum Alemannia
Auszahlungen:
78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

184

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.2

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

195.600

1.565.500

0

0

0

0

0

0

1.565.500

1.565.500

0

0

195.600

1.565.500

0

0

1.565.500

1.565.500

0

0

PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

185

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.2

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

122.700

1.387.100

473.000

0

0

0

0

0

1.860.100

1.387.100

473.000

0

122.700

1.387.100

473.000

0

1.860.100

1.387.100

473.000

0

PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

186

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.2

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

443.900

540.200

0

0

0

0

0

0

540.200

540.200

0

0

443.900

540.200

0

0

540.200

540.200

0

0

PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

187

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.2

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

2.152.500

3.299.700

817.600

0

0

0

0

0

0

817.600

817.600

0

0

3.299.700

817.600

0

0

817.600

817.600

0

0

PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

2.152.500

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

188

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
9.2

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

-262.800

-87.600

-87.600

0

-29.300

-204.500

-58.400

-292.100

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

PSP-Element: 5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle
Einzahlungen:
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

189

Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2015
für den Finanzausschuss
Stand: 05.01.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!

Finanzausschuss

Finanzausschuss

1

Finanzausschuss
Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-13.000

-14.600

-14.900

-15.700

-16.600

7.200

4.800

2.800

400

-3.200

-3.800

-4.100

-3.200

-10.600

-13.900

-17.000

-19.400

Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9
66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
Haushaltsplanentwurf:

-16.337

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

-16.337

-13.000

2

Finanzausschuss
Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-41.229.600

-44.882.800

-45.917.800

-53.942.800

-38.053.100

428.800

2.040.600

10.653.300

-2.176.400

-44.454.000

-43.877.200

-43.289.500

-40.229.500

Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9
Konsumtive Einzahlungen:
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
Haushaltsplanentwurf:

-13.176.152

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

-13.176.152

-41.229.600

3

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

4

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

855.400

-32.900

-49.400

-65.400

-82.400

32.900

49.400

65.400

82.400

0

0

0

0

Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9
Konsumtive Auszahlungen:
72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

855.400

5

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.887.800

1.261.100

1.386.200

1.686.500

1.093.800

1.600

1.300

1.200

100

390.300

419.600

431.400

437.900

1.653.000

1.807.100

2.119.100

1.531.800

Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Haushaltsplanentwurf:

762.666

Veränderung Verwaltung:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)
Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

762.666

8.887.800

6

Mobilitätsausschuss

Mobilitätsausschuss

7

Mobilitätsausschuss
Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-187.000

13.000

13.000

13.000

13.000

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

0

0

0

0

Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9
Konsumtive Einzahlungen:
64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:

17.511

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

17.511

-187.000

8

Sportausschuss

Sportausschuss

9

Sportausschuss
Produkt 080202 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

Veränderung Verwaltung:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

Finanzstelle: 080202000 - Vereinssport B-0
Konsumtive Auszahlungen:
73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

0

10

Kinder- & Jugendausschuss

Kinder- & Jugendausschuss

11

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-31.040.600

-32.707.900

-34.107.800

-35.152.700

-35.154.900

-1.364.900

-1.289.200

-967.600

-917.900

49.500

281.500

158.200

108.500

-34.023.300

-35.115.500

-35.962.100

-35.964.300

Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Haushaltsplanentwurf:

-28.869.783

Veränderung Verwaltung:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)
Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

-28.869.783

-31.040.600

12

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

33.400.900

34.876.800

37.093.600

38.595.400

38.604.200

Veränderung Verwaltung:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)

590.300

360.200

208.800

460.400

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

-125.600

-246.000

-94.600

-319.000

68.500

186.000

226.000

66.000

35.410.000

37.393.800

38.935.600

38.811.600

Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9
73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf:

28.838.344

Veränderungen Fachausschuss:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

28.838.344

33.400.900

13

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

2.503.400

2.471.200

2.471.200

2.471.600

2.471.600

Veränderung Verwaltung:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)

77.300

56.900

59.700

70.600

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

-16.300

4.100

900

-10.000

7.900

7.900

7.900

7.900

2.540.100

2.540.100

2.540.100

2.540.100

Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9
73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf:

2.319.667

Veränderungen Fachausschuss:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

2.319.667

2.503.400

14

Kinder- & Jugendausschuss
Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.138.700

-3.329.800

-8.749.800

-8.769.800

-8.790.800

-8.000.000

0

0

0

-11.329.800

-8.749.800

-8.769.800

-8.790.800

Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-9
Konsumtive Einzahlungen:
64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf:

-3.768.423

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

-3.768.423

-3.138.700

15