Der Oberbürgermeister
Vorlage
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 61/0083/WP17
öffentlich
06.11.2014
FB 61/01 // Dez. III
Haushaltsplanberatungen 2015
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
04.12.2014
PLA
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne
der Produkte
010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
090102 – Vollzug des Planungsrechts
090103 – Städtebauliche Verträge
090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
090301 – Geoinformationsdienst, Geodatenmanagement, Vermessungen
090401 – Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung, (Grundstückswertermittlung),
Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung
100101 – Bauaufsicht
100102 – Stellplatzablöse
100201 – Bauverwaltung
100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte)
100901 – Denkmalschutz
150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen
Teilfinanzpläne zu übertragen.
Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen
veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in
der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.
Vorlage FB 61/0083/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 29.06.2015
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wurde am 22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen
eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.
Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der
Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss
zuständig ist für die folgenden Produkte:
010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
090102 – Vollzug des Planungsrechts
090103 – Städtebauliche Verträge
090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
090301 – Geoinformationsdienst, Geodatenmanagement, Vermessungen
090401 – Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung, (Grundstückswertermittlung),
Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung
100101 – Bauaufsicht
100102 – Stellplatzablöse
100201 – Bauverwaltung
100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte)
100901 – Denkmalschutz
150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren
Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor
der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung
nachgereicht.
Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den
Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung
bekannt gegeben.
Anlage/n:
Kontenscharfe Darstellung - Planungsausschuss
Vorlage FB 61/0083/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 29.06.2015
Seite: 2/2
Haushaltsplanentwurf 2015
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Planungsausschuss
010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
S. 1594 / 2336
090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
S. 1874 / 2464
090102 – Vollzug des Planungsrechtes
S. 1883 / 2466
090103 – Städtebauliche Verträge
S. 1884 / n. a.
090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
S. 1885 / 2467
090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.
S. 1887 / 2468
090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
S. 1888 / 2470
100101 – Bauaufsicht
S. 1890 / 2471
100102 – Stellplatzablöse
S. 1892 / 2472
100201 – Bauverwaltung
S. 1893 / 2473
100301 – Denkmalpflege (städtische Objekte)
S. 1895 / n. a.
100901 – Denkmalschutz
S. 1904 / 2478
150102 – Entwickl. touristischer Standortfaktoren
S. 2012 / 2552
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015.
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-010601-900-8 1-010601-900-8 1-010601-900-8 1-010601-900-8 1-010601-900-8 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-002-4 4-090101-004-9 4-090101-008-1 4-090101-008-1 4-090101-012-9 4-090101-013-7 4-090101-047-5 4-090101-047-5 4-090101-100-9 4-090101-100-9 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-600-5 4-090101-801-5 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Aachen Nord
Aachen Nord
Aachen Nord
Suermondtviertel Rahmenplanung
Fortschreibung Innenstadtkonzept
Innenstadtkonzept 2022
Innenstadtkonzept 2022
Antoniusstraße
Nikolausviertel
Wettbewerb Bushof und Umfeld
Wettbewerb Bushof und Umfeld
Brand Stadtmarketing
Brand Stadtmarketing
IHK Haaren
IHK Haaren
IHK Haaren
IHK Haaren
IHK Haaren
Planung+ Entwicklung Richtericher Dell
Planung Campus West
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
44610000 57640000 54130000 54140000 54310000 41410000 52910000 53180000 52910000 54290000 41410000 52910000 52910000 52910000 41410000 52910000 41410000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 54290000 54290000 52910000 41410000 44210000 44870000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 -
So privatr L-entgelt
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Erträge aus Verkauf
Erstattungen von privaten Unternehmen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
900 €
900 €
900 €
900 €
-600 €
900 €
1.800 €
6.600 €
6.600 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
-164.000 €
-124.000 €
-124.000 €
-124.000 €
-124.000 €
125.000 €
70.200 €
70.000 €
69.800 €
69.800 €
80.000 €
80.000 €
80.000 €
80.000 €
80.000 €
-96.000 €
-80.000 €
-80.000 €
-80.000 €
115.100 €
95.900 €
95.800 €
95.800 €
-18.400 €
-25.400 €
-25.400 €
-25.400 €
16.700 €
27.800 €
27.800 €
27.800 €
13.400 €
22.200 €
22.200 €
22.200 €
9.300 €
9.300 €
9.300 €
9.300 €
9.300 €
80.000 €
58.800 €
23.900 €
23.000 €
9.700 €
29.200 €
117.000 €
29.200 €
48.000 €
-200.000 €
239.700 €
-6.000 €
10.000 €
-2.500 €
-200 €
-15.000 €
-7.300 €
-7.300 €
-7.300 €
-7.300 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
2.300 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
4.600 €
2.800 €
2.800 €
2.800 €
2.800 €
43.900 €
35.300 €
35.200 €
35.100 €
35.100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-090101-900-2 4-090101-902-4 4-090101-904-2 4-090101-905-7 4-090101-906-5 4-090101-908-1 4-090101-910-4 4-090101-913-7 4-090101-913-7 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090103-900-1 1-090103-900-1 1-090103-900-1 1-090104-900-5 1-090104-900-5 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Räumliche Planung und Entwicklung
Masterplan_Flächennutzungsplan
Aufwertung Burtscheid
Modell- und Planungskosten
Bürgerbeteiligung
Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten
Archäologische Untersuchungen in Bplänen
Landschaftsplan
Landschaftsplan
Vollzug des Planungsrechtes
Vollzug des Planungsrechtes
Vollzug des Planungsrechtes
Vollzug des Planungsrechtes
Vollzug des Planungsrechtes
Vollzug des Planungsrechtes
Städtebauliche Verträge
Städtebauliche Verträge
Städtebauliche Verträge
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Geoinformationsdienste, -management u.a.
54930000 52910000 52910000 52910000 52910000 54290000 52910000 44810000 52910000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 43110000 54130000 54140000 54130000 54140000 43110000 44210000 44610000 52510000 52540000 52560000 57199900 57640000 54130000 54140000 54170000 54180000 54290000 54310000 -
Aufwendungen für Beiträge
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Erstattungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Verwaltungsgebühren
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verkauf
So privatr L-entgelt
Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen für Festwerte
Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Personalnebenaufwendungen
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
2
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
19.800 €
19.800 €
19.700 €
19.700 €
19.700 €
103.300 €
99.100 €
98.800 €
98.600 €
98.400 €
28.100 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
9.300 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
3.300 €
3.200 €
3.200 €
900 €
900 €
-40.000 €
-100.000 €
-100.000 €
-80.000 €
50.000 €
116.900 €
116.600 €
93.000 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1.400 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
9.700 €
10.000 €
100 €
1.400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
700 €
800 €
800 €
800 €
800 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-8.000 €
-8.000 €
-8.000 €
-8.000 €
-8.000 €
1.700 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
500 €
300 €
300 €
300 €
300 €
1.700 €
1.700 €
1.700 €
1.700 €
1.700 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
-2.000 €
-3.400 €
-3.400 €
-3.400 €
-3.400 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-12.000 €
-37.200 €
-37.200 €
-37.200 €
-37.200 €
11.100 €
10.100 €
10.100 €
10.100 €
10.100 €
5.500 €
5.300 €
5.300 €
5.300 €
5.300 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
4.600 €
4.600 €
4.600 €
4.600 €
4.600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
3.300 €
2.600 €
2.600 €
2.600 €
2.600 €
7.100 €
2.600 €
2.600 €
2.600 €
2.600 €
12.900 €
12.900 €
12.900 €
12.800 €
12.800 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 4-100101-901-1 1-100102-900-1 1-100102-900-1 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Bauaufsicht
Kosten des Architektenbeirats
Stellplatzablöse
Stellplatzablöse
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Bauverwaltung
43110000 43910000 44610000 44840000 45620000 48110000 52510000 52540000 52910000 57199900 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 43110000 44610000 45610000 52540000 52790000 57640000 54130000 54140000 54230000 54310000 54410000 54310000 43110000 45620000 48110000 52540000 57640000 54130000 54140000 -
Verwaltungsgebühren
Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
So privatr L-entgelt
Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Säumniszuschläge und dgl.
Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
Verwaltungsgebühren
So privatr L-entgelt
Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Leasing
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsaufwendungen
Verwaltungsgebühren
Säumniszuschläge und dgl.
Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-2.000 €
-2.000 €
-550.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-300 €
-300 €
-300 €
-300 €
-300 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500.000 €
-500.000 €
-500.000 €
-500.000 €
1.800 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
31.500 €
30.300 €
30.200 €
30.100 €
30.100 €
25.200 €
25.200 €
25.200 €
25.200 €
25.200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
10.300 €
7.600 €
7.600 €
7.500 €
7.500 €
-2.905.000 €
-3.022.000 €
-3.022.000 €
-3.022.000 €
-3.022.000 €
-5.000 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
-40.000 €
-20.200 €
-20.200 €
-20.200 €
-20.200 €
400 €
500 €
500 €
500 €
500 €
46.400 €
16.900 €
16.900 €
16.900 €
16.900 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
9.600 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
8.400 €
8.800 €
8.800 €
8.800 €
8.800 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
17.400 €
15.100 €
15.100 €
15.100 €
15.100 €
700 €
800 €
800 €
800 €
800 €
17.300 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
-1.200 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-41.300 €
-41.300 €
-41.300 €
-41.300 €
-41.300 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
3.700 €
2.800 €
2.800 €
1.600 €
1.600 €
3.100 €
3.100 €
3.100 €
3.100 €
3.100 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 4-100201-902-4 4-100201-902-4 1-100301-900-7 1-100301-900-7 4-100301-901-2 4-100301-901-2 4-100301-901-2 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 4-100901-900-7 4-100901-900-7 4-100901-902-3 4-100901-904-8 4-100901-904-8 4-150102-901-9 4-150102-901-9 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Projekt CIVITAS
Projekt CIVITAS
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Pfalzenforschung
Pfalzenforschung
Stadtarchäologie
Förderung kleiner privater Baumaßnahmen
Förderung kleiner privater Baumaßnahmen
Route Charlemagne
Route Charlemagne
54310000 54410000 54890000 54930000 44880000 50190000 41480000 52410000 41410000 41480000 53150000 43110000 52540000 52790000 52910000 57640000 53180000 54130000 54140000 54310000 54410000 41410000 52910000 41410000 41410000 53180000 41410000 52790000 -
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
Aufwendungen für Beiträge
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige Beschäftigte
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Zuweisungen vom Land
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Verwaltungsgebühren
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Zuweisungen vom Land
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuweisungen vom Land
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
18.700 €
18.700 €
18.700 €
18.600 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
700 €
700 €
700 €
18.600 €
700 €
700 €
-58.000 €
-58.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
-60.000 €
-91.200 €
-91.200 €
-91.200 €
-91.200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
37.000 €
35.600 €
35.500 €
35.500 €
35.300 €
7.500 €
5.300 €
5.300 €
5.300 €
5.300 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
700 €
400 €
400 €
400 €
400 €
2.800 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
900 €
600 €
600 €
600 €
600 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-86.400 €
-86.400 €
-86.400 €
-86.400 €
-86.400 €
124.800 €
116.600 €
116.300 €
116.100 €
115.900 €
-100 €
-18.000 €
-18.000 €
-18.000 €
-18.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
-74.000 €
85.900 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ein- und Auszahlungsarten
5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord
5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren
5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG
5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West
5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG
5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen
5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen
5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
Rest Folgejahre (Plan)
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
750.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
-600.000 €
-800.000 €
-800.000 €
-800.000 €
-800.000 €
300.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
3.300 €
5.600 €
5.600 €
5.600 €
5.600 €
16.700 €
27.800 €
27.800 €
27.800 €
27.800 €
-40.000 €
-256.000 €
-426.700 €
-426.700 €
-426.700 €
-426.700 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
-40.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
600 €
600 €
600 €
600 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
200 €
200 €
200 €
200 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
-60.000 €
-60.000 €
-60.000 €
-60.000 €
-60.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
25.000 €
50.000 €
50.000 €
500 €