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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

Federführende Dienststelle:
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Beteiligte Dienststelle/n:

FB 61/0097/WP17
öffentlich
18.11.2014
FB 61/01 Dez. III

Haushaltsplanberatungen 2015
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

11.12.2014

MA

Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die
Teilergebnispläne der Produkte
020 701 Entfernen nicht zugelassene KFZ im öffentl. Straßenraum
020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110 301 Wasserversorgung
120 101 Sondernutzung
120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104 Einräumung von Rechten an Straßen
120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen
Teilfinanzpläne zu übertragen.
Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen
veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in
der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Vorlage FB 61/0097/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 08.12.2014

Seite: 1/2

Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 einschließlich der Finanzplanung 2016 bis 2018 wurde am
22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien
verwiesen.
Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der
Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss
zuständig ist für die folgenden Produkte:
020 701 Entfernen nicht zugelassene KFZ im öffentl. Straßenraum
020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110 301 Wasserversorgung
120 101 Sondernutzung
120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104 Einräumung von Rechten an Straßen
120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen
Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor
der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung
nachgereicht.
Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen
Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

Anlage/n:
Kontenscharfe Darstellung - Mobilitätsausschuss

Vorlage FB 61/0097/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 08.12.2014

Seite: 2/2

Haushaltsplanentwurf 2015
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Mobilitätsausschuss
020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

S. 1694 / 2374

020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen

S. 1699 / 2376

110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG

S. 1906 / 2479

110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl

S. 1907 / 2480

110301 – Wasserversorgung

S. 1912 / 2481

120101 – Sondernutzung

S. 1913 / 2482

120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

S. 1914 / 2483

120104 – Einräumung von Rechten an Straßen

S. 1948 / n. a.

120201 – Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

S. 1949 / 2522

120202 – Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

S. 1961 / 2524

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015.

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 4-020701-901-7 4-020701-901-7 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 4-090101-914-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110102-900-9 1-110102-900-9 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Landeswettbewerb Wohnen
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
44210000 - Erträge aus Verkauf
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
43110000 - Verwaltungsgebühren
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

-1.600 €

-3.400 €

-3.400 €

-3.400 €

-3.400 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

400 €

100 €

100 €

100 €

100 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

800 €

600 €

600 €

600 €

600 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

400 €

300 €

300 €

300 €

300 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

300 €

500 €

500 €

500 €

500 €

-500 €

-1.000 €

-1.000 €

-1.000 €

-1.000 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

-350.000 €

-392.600 €

-392.600 €

-392.600 €

-392.600 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

900 €

600 €

600 €

600 €

600 €

5.400 €

2.100 €

2.100 €

2.100 €

2.100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

5.500 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

100 €

200 €

200 €

200 €

200 €

-41.200 €

-41.200 €

-41.200 €

-41.200 €

-41.200 €

700 €

800 €

800 €

800 €

800 €

5.500 €

1.800 €

1.800 €

1.800 €

1.800 €

400 €

100 €

100 €

100 €

100 €

3.000 €

1.200 €

1.200 €

1.200 €

1.200 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

20.000 €
-200.000 €

6.200 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

-3.600 €

-3.600 €

-3.600 €

-3.600 €

-3.600 €

-54.846.600 €

-54.754.000 €

-54.754.000 €

-54.754.000 €

-54.754.000 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 4-110102-901-4 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-904-7 4-110102-904-7 4-110102-905-5 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern
Kleinkläreinrichtungen
Kleinkläreinrichtungen
Kleinkläreinrichtungen
Kleinkläreinrichtungen
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Inlinermaßnahmen konsumtiv
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung

44820000 44880000 45910000 48110000 52320000 52350000 52380000 52520000 52790000 57199900 53130000 54310000 54340000 54897770 54930000 55170000 58110000 58110000 43210000 52790000 54310000 58110000 54130000 54140000 54310000 58110000 44880000 52410000 52790000 43210000 45610000 52540000 52910000 57640000 -

Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erstattungen von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Erstattungen an Gemeinden (GV)
Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Erstattungen an übrige Bereiche
Unterhalt der Masch und techni Anlagen
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Geschäftsaufwendungen
Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
Aufwendungen für Beiträge
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

-174.000 €

-174.000 €

-174.000 €

-174.000 €

-174.000 €

-3.000 €

-3.000 €

-3.000 €

-3.000 €

-3.000 €

-100 €

-100 €

-100 €

-100 €

-100 €

-7.898.900 €

-7.899.700 €

-7.899.700 €

-7.899.700 €

-7.899.700 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

33.000 €

33.000 €

33.000 €

33.000 €

33.000 €

23.000 €

23.000 €

23.000 €

23.000 €

23.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

5.680.000 €

5.680.000 €

5.680.000 €

5.680.000 €

5.680.000 €

5.909.000 €

5.909.000 €

5.909.000 €

5.909.000 €

5.909.000 €

26.969.000 €

26.969.000 €

26.969.000 €

26.969.000 €

26.969.000 €

5.100 €

5.100 €

5.100 €

5.100 €

5.100 €

888.000 €

888.000 €

888.000 €

888.000 €

888.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000 €

2.348.500 €

2.455.000 €

2.714.300 €

3.016.300 €

3.380.100 €

1.151.500 €

1.151.500 €

1.151.500 €

1.151.500 €

1.151.500 €

488.000 €

488.000 €

488.000 €

488.000 €

488.000 €

-13.000 €

-14.200 €

-14.200 €

-14.200 €

-14.200 €

6.600 €

6.900 €

6.900 €

6.900 €

6.900 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

12.500 €

13.300 €

13.300 €

13.300 €

13.300 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

16.100 €

16.100 €

16.100 €

16.100 €

16.100 €

92.600 €

22.900 €

22.900 €

22.900 €

22.900 €

22.900 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

350.000 €

350.000 €

350.000 €

350.000 €

350.000 €

-955.000 €

-1.100.000 €

-1.100.000 €

-1.100.000 €

-1.100.000 €

-1.000 €

-500 €

-500 €

-500 €

-500 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

900 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 4-120102-002-1 4-120102-002-1 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-010-1 4-120102-010-1 4-120102-012-6 4-120102-012-6 4-120102-013-4 4-120102-013-4 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-019-1 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-029-6 4-120102-029-6 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Bismarckstraße, Erneuerung
Bismarckstraße, Erneuerung
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Grauenhofer Weg, Erschließung
Grauenhofer Weg, Erschließung
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg
Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Verkehrskonzept Burtscheid
Beeckstaße_Wespienstraße
Beeckstaße_Wespienstraße
Beeckstaße_Wespienstraße
Beeckstaße_Wespienstraße
Hof
Hof

54130000 54140000 54170000 54310000 54410000 54750000 54751111 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 -

Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Wertveränderungen zu Forderungen
tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
3

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

700 €

500 €

500 €

500 €

500 €

3.900 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €
100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

4.800 €

900 €

900 €

900 €

900 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

200 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

300 €

2.300 €

2.300 €

2.300 €

2.300 €

-13.300 €

-21.500 €

-13.600 €

31.800 €

27.800 €

44.700 €

28.300 €

25.400 €

22.200 €

35.800 €

22.700 €

-7.200 €

-9.600 €

-26.400 €

-13.300 €

-13.300 €

15.000 €

20.000 €

55.000 €

27.800 €

27.800 €

12.000 €

16.000 €

44.000 €

22.200 €

22.200 €

16.700 €

13.900 €

13.400 €

11.000 €

7.500 €
6.000 €
-13.900 €
-17.500 €

-9.000 €

12.500 €
10.000 €
6.500 €
5.200 €
-8.000 €

-26.600 €

-32.500 €

16.700 €

55.600 €

67.800 €

13.300 €

44.400 €

54.200 €

10.000 €
-9.600 €
15.000 €
12.000 €
14.000 €
11.200 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
4-120102-030-2 4-120102-030-2 4-120102-031-9 4-120102-031-9 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-038-4 4-120102-038-4 4-120102-039-2 4-120102-039-2 4-120102-039-2 4-120102-040-7 4-120102-040-7 4-120102-041-5 4-120102-041-5 4-120102-042-3 4-120102-042-3 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-046-4 4-120102-046-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-103-9 4-120102-103-9 4-120102-104-7 4-120102-104-7 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Krämerstraße
Krämerstraße
Rethelstraße_Hühnerdieb
Rethelstraße_Hühnerdieb
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Claßenstraße
Claßenstraße
Claßenstraße
Salierallee
Salierallee
Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
Kreisverkehr Goethestraße
Kreisverkehr Goethestraße
Mariahilfstraße
Mariahilfstraße
Mariahilfstraße
Stolberger Platz
Stolberger Platz
Kapellenplatz
Kapellenplatz
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont

52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 -

Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
4

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

17.500 €
14.000 €
24.000 €
19.200 €
-15.300 €

-7.200 €

23.900 €

11.200 €

19.100 €

9.000 €

27.800 €

22.200 €

22.200 €

17.800 €

-15.100 €

-6.000 €

14.800 €

31.500 €

12.500 €

11.800 €

25.200 €

10.000 €

20.000 €

16.700 €

33.300 €

16.000 €

13.300 €

26.700 €
20.000 €
16.000 €
11.300 €
9.000 €
-9.600 €
15.000 €
12.000 €

12.500 €
10.000 €
7.500 €
6.000 €
-29.500 €

-29.300 €

53.000 €

52.000 €

42.200 €

41.800 €
19.000 €
15.200 €
13.000 €
10.400 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
4-120102-105-5 4-120102-105-5 4-120102-106-3 4-120102-106-3 4-120102-107-1 4-120102-107-1 4-120102-200-7 4-120102-200-7 4-120102-203-1 4-120102-203-1 4-120102-204-8 4-120102-204-8 4-120102-300-8 4-120102-300-8 4-120102-400-9 4-120102-400-9 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-403-3 4-120102-403-3 4-120102-406-6 4-120102-406-6 4-120102-408-2 4-120102-408-2 4-120102-409-9 4-120102-409-9 4-120102-502-6 4-120102-502-6 4-120102-503-4 4-120102-503-4 4-120102-506-7 4-120102-506-7 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Heussstraße, Endausbau
Heussstraße, Endausbau
Breitbendenstraße, Erschließung
Breitbendenstraße, Erschließung
Schlackstraße
Schlackstraße
Gringelsbach, Endausbau
Gringelsbach, Endausbau
Am Burgberg, Erschließung, Endausbau
Am Burgberg, Erschließung, Endausbau
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
Kornelimünster-West, Erschließung
Kornelimünster-West, Erschließung
Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn
Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn
Napoleonsberg, Gehweg
Napoleonsberg, Gehweg
Parkplatz Kornelimünster
Parkplatz Kornelimünster
Sandhäuschen, Erschließung
Sandhäuschen, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg

52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 -

Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
5

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

16.000 €
12.800 €

5.000 €

5.000 €

4.000 €

4.000 €
21.100 €
17.000 €

10.000 €
8.000 €
21.500 €

35.500 €

17.200 €

28.400 €

9.200 €

-22.400 €

-36.000 €

80.000 €

40.000 €

75.000 €

64.000 €

32.000 €

60.000 €

-44.800 €

11.500 €

-56.000 €

22.500 €
18.000 €
18.000 €
14.000 €
8.500 €
6.800 €
7.500 €
6.000 €
5.000 €

19.000 €

4.000 €

15.200 €
10.000 €

33.400 €

29.200 €

8.000 €

26.700 €

23.400 €

14.000 €
11.200 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
4-120102-601-9 4-120102-601-9 4-120102-602-7 4-120102-602-7 4-120102-803-7 4-120102-804-5 4-120102-804-5 4-120102-805-3 4-120102-805-3 4-120102-806-1 4-120102-806-1 4-120102-807-8 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-810-9 4-120102-811-7 4-120102-812-5 4-120102-813-3 4-120102-813-3 4-120102-814-1 4-120102-814-1 4-120102-814-1 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 -

Ertrags- und Aufwandsarten
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
Richtericher Dell, Erschließung
Richtericher Dell, Erschließung
Fußgängerquerungshilfen -JKarl-Friedrich-Straße, Umbau
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Campus West, Infrastruktur
Campus West, Infrastruktur
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JFahrradabstellanlagen -JAbsenkung von Bordsteinen -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Süsterfeldstraße
Süsterfeldstraße
Süsterfeldstraße
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen

52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 52420000 52560000 52910000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 41610000 42910010 43110000 43210000 44110000 44210000 44610000 45610000 45620000 45831000 -

Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Auflösung PRAP
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Erträge aus Verkauf
So privatr L-entgelt
Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Säumniszuschläge und dgl.
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
6

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

62.100 €

121.500 €

49.700 €

99.700 €

10.000 €

27.800 €

22.200 €

33.300 €

8.000 €

22.200 €

17.800 €

26.700 €

600 €
30.000 €
24.000 €
50.100 €

87.000 €

207.200 €

40.100 €

47.400 €

165.800 €

4.000 €

15.000 €

3.200 €

12.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

-2.400 €

-16.800 €

-18.000 €

5.000 €

35.000 €

37.500 €

4.000 €

28.000 €

30.000 €

-1.685.000 €

-1.685.000 €

-1.685.000 €

-1.685.000 €

50.000 €
-7.500 €

-7.500 €

-15.000 €
20.000 €

20.000 €

10.000 €

10.000 €

28.100 €
10.000 €

15.000 €

66.300 €
13.500 €
10.800 €

-1.685.000 €

-89.500 €

-89.500 €

-89.500 €

-89.500 €

-1.200 €

-1.200 €

-1.200 €

-1.200 €

-1.200 €

-800 €

-100 €

-100 €

-100 €

-100 €

-52.900 €

-56.500 €

-56.500 €

-56.500 €

-56.500 €

-21.100 €

-17.700 €

-17.700 €

-17.700 €

-17.700 €

-200 €

-2.900 €

-2.900 €

-2.900 €

-2.900 €

-147.400 €

-208.800 €

-251.100 €

-370.900 €

-100 €

-500 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente

Ertrags- und Aufwandsarten

1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung
4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark
4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung
4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der

52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 - Auflösung ARAP
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
41410000 - Zuweisungen vom Land
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
7

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

24.100 €

26.000 €

26.000 €

26.000 €

100 €

200 €

200 €

200 €

26.000 €
200 €

3.903.100 €

3.877.000 €

3.730.400 €

3.729.400 €

3.726.700 €

7.540.800 €

7.540.800 €

7.540.800 €

7.540.800 €

7.540.800 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

5.651.100 €

5.486.400 €

5.502.900 €

5.504.500 €

5.504.500 €

144.700 €

144.700 €

144.700 €

144.700 €

2.800 €

1.200 €

1.200 €

1.200 €

1.200 €

8.600 €

4.800 €

4.800 €

4.800 €

4.800 €

400 €

500 €

500 €

500 €

500 €

14.000 €

11.500 €

11.500 €

11.500 €

11.500 €

400 €

500 €

500 €

500 €

500 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

4.900 €

2.200 €

2.200 €

2.200 €

2.200 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

8.745.500 €

8.740.900 €

8.740.900 €

8.740.900 €

8.740.900 €

100.000 €

100.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

22.500 €

21.600 €

21.500 €

21.500 €

21.500 €

127.500 €

124.700 €

127.000 €

129.600 €

132.100 €

234.700 €

224.900 €

224.400 €

223.800 €

223.500 €

-3.600 €
7.500 €
6.000 €
-5.400 €

-17.800 €

-17.800 €

8.300 €

27.800 €

27.800 €

6.700 €

22.200 €

22.200 €

-2.400 €

-2.400 €

-2.400 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

-2.400 €
-3.000 €

12.500 €

12.500 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
4-120102-923-9 4-120102-926-3 4-120102-926-3 4-120102-934-3 4-120102-934-3 4-120102-939-2 4-120102-939-2 4-120102-939-2 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-951-1 4-120102-952-8 4-120102-955-2 4-120102-955-2 4-120102-956-9 4-120102-956-9 4-120102-956-9 4-120102-957-7 4-120102-957-7 4-120102-958-5 4-120102-958-5 4-120102-959-3 4-120102-959-3 4-120102-959-3 1-120104-900-7 1-120104-900-7 1-120104-900-7 1-120201-900-9 1-120201-900-9 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Heinrichsallee, Erneuerung
Heinrichsallee, Erneuerung
Heinrichsallee, Erneuerung
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer
ILV Erschließungsbeiträge
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Kasinostraße, Umbau
Kasinostraße, Umbau
Kasinostraße, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Unterhaltung Chronoscope
Unterhaltung Chronoscope
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Einräumung von Rechten an Straßen
Einräumung von Rechten an Straßen
Einräumung von Rechten an Straßen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52420000 52560000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 52410000 48110000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 41480000 52420000 41410000 52560000 53150000 43110000 44610000 52350000 41410000 43110000 -

Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Verwaltungsgebühren
So privatr L-entgelt
Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Zuweisungen vom Land
Verwaltungsgebühren
8

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

17.800 €

5.600 €

14.200 €

4.400 €

10.000 €

22.500 €
18.000 €

-3.600 €

-48.000 €

-84.000 €

100.000 €

175.000 €

80.000 €

140.000 €

27.000 €

27.000 €

26.900 €

26.700 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

46.700 €

46.600 €

46.600 €

46.600 €

-11.200 €

-4.500 €
6.500 €

20.000 €

5.200 €

16.000 €
700 €

700 €

700 €

700 €

-100.000 €

-790.100 €

-790.100 €

-790.100 €

-790.100 €

2.500 €

5.000 €

5.000 €

2.000 €

4.000 €

4.000 €

-1.400 €

-1.400 €

-6.400 €

2.500 €

2.500 €

12.500 €

2.000 €

2.000 €

10.700 €

50.000 €
40.000 €
-6.000 €

-6.000 €

-6.000 €

-6.000 €

11.600 €

11.600 €

11.600 €

11.600 €

-9.000 €
12.500 €
10.000 €
-13.000 €

-7.000 €

-7.000 €

-7.000 €

-7.000 €

-185.200 €

-438.100 €

-438.100 €

-438.100 €

-438.100 €

-4.500 €

-4.800 €

-4.800 €

-4.800 €

-4.800 €

-1.000 €

-500 €

-500 €

-500 €

-500 €

5.500 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 4-120201-901-4 4-120201-901-4 4-120201-901-4 4-120201-903-9 4-120201-904-7 4-120201-905-5 4-120201-905-5 4-120201-905-5 4-120201-906-3 4-120201-907-1 4-120201-907-1 4-120201-909-6 4-120201-910-2 4-120201-910-2 4-120201-913-5 4-120201-914-3 4-120201-914-3 4-120201-919-2 4-120201-921-5 4-120201-921-5 4-120201-921-5 4-120201-922-3 4-120201-922-3 4-120201-922-3 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen
Mobilitätskonzept
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Mobilitätsmanagement
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Externe Planungs- und Zeichnerleistung
Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Pedelec-Verleihsystem
e-MoVe
e-MoVe
e-MoVe
e-MoVe, E-Fahrzeuge
e-MoVe, E-Fahrzeuge
e-MoVe, E-Fahrzeuge

52410000 52420000 52540000 52910000 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 54410000 41410000 50190000 52910000 52910000 52910000 41480000 50190000 52910000 52910000 44810000 52910000 52910000 44810000 52910000 52910000 41410000 52910000 53570000 41400000 50190000 52910000 41400000 44110000 52910000 -

Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zuweisungen vom Land
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Erstattungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Erstattungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Allg Zuweisungen an private Unternehmen
Zuweisungen vom Bund
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Bund
Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

7.700 €

6.800 €

6.800 €

6.800 €

6.800 €

1.900 €

1.900 €

1.900 €

1.900 €

1.900 €

100 €

200 €

200 €

200 €

200 €

21.500 €

22.600 €

22.600 €

22.500 €

22.500 €
500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

1.100 €

900 €

900 €

900 €

900 €

2.300 €

2.400 €

2.400 €

2.400 €

2.400 €

28.700 €

17.800 €

17.800 €

17.800 €

17.800 €

900 €

1.600 €

1.600 €

600 €

600 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

-145.000 €

-145.000 €

-145.000 €

-145.000 €

-145.000 €

115.000 €

115.000 €

115.000 €

115.000 €

115.000 €

30.000 €

28.800 €

28.800 €

28.800 €

28.800 €

9.500 €

28.000 €

18.600 €

18.600 €

18.600 €

18.800 €

18.200 €

18.100 €

18.000 €

17.900 €

-150.000 €

-150.000 €

-150.000 €

62.400 €

62.400 €

10.400 €

133.300 €

127.700 €

127.600 €

57.500 €

57.500 €

18.800 €

18.200 €

18.100 €

18.000 €

17.900 €

-38.000 €

-38.000 €

-38.000 €

50.000 €

46.700 €

46.600 €

9.500 €

10.400 €

10.400 €

10.400 €

10.400 €

-7.500 €

-5.000 €

15.000 €

9.600 €

3.300 €

2.900 €

2.900 €

2.900 €

2.900 €

-28.000 €

-28.000 €

-28.000 €

-28.000 €

-28.000 €

36.600 €

38.400 €

38.400 €

38.400 €

38.300 €

15.000 €
-52.800 €

-24.000 €

27.100 €

52.000 €

10.000 €

1.900 €

-20.000 €

-5.000 €

-20.000 €

-5.000 €

40.000 €

9.600 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
4-120201-923-1 4-120201-923-1 4-120201-923-1 4-120201-924-8 4-120201-924-8 4-120201-924-8 4-120201-925-6 4-120201-926-4 4-120201-926-4 4-120201-926-4 4-120201-928-2 4-120201-929-7 4-120201-931-1 4-120202-800-9 4-120202-801-7 4-120202-802-5 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 4-120202-902-6 4-120202-902-6 4-120202-903-4 4-120202-904-2 4-120202-905-9 4-120202-906-7 4-120202-907-5 4-120202-909-1 -

Ertrags- und Aufwandsarten
e-MoVe, E-Taxen
e-MoVe, E-Taxen
e-MoVe, E-Taxen
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Machbarkeitsstudie Radschnellwege
Konzept ÖPNV Infrastruktur
Gesamtverkehrsplanung RWTH Campus
Optimierung Verkehrssteuerung -JModernisierung Signalanlagen -JMaßn.Fussgängerschutz an Ampeln -JPlanung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Parkleitsystem
Parkleitsystem
Erstattung von Stromkosten
Kosten der Verkehrsanlagen
Stromkosten Signalanlagen
Unterhaltung Parkscheinautomaten
Unterhaltung versenkbare Poller
Ersatzparkplätze Hauptzollamt

41400000 44870000 52910000 41400000 44820000 52910000 52910000 41410000 50190000 52910000 52910000 52910000 52910000 52560000 52560000 52560000 43210000 44610000 52420000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 58110000 44610000 52420000 44610000 52420000 52420000 52420000 52420000 54290000 -

Zuweisungen vom Bund
Erstattungen von privaten Unternehmen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Bund
Erstattungen von Gemeinden (GV)
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
So privatr L-entgelt
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
So privatr L-entgelt
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
So privatr L-entgelt
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

-92.500 €

-22.500 €

-92.500 €

-22.500 €

185.000 €

43.200 €

-54.400 €

-4.800 €

-13.600 €

-1.200 €

68.000 €

5.900 €

9.300 €

4.900 €

4.900 €

4.900 €

4.900 €

-280.000 €

-282.000 €

-282.000 €

-282.000 €

-282.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

250.000 €

241.500 €

241.400 €

241.400 €

241.100 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

-3.600.000 €

-3.835.000 €

-3.853.000 €

-3.871.000 €

-3.871.000 €

20.000 €
50.000 €
100.000 €

-35.000 €

-35.000 €

-35.000 €

-35.000 €

-35.000 €

714.300 €

691.500 €

691.000 €

690.700 €

690.200 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

700 €

200 €

200 €

200 €

200 €

900 €

800 €

800 €

800 €

800 €

700 €

500 €

500 €

500 €

500 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

64.600 €

64.600 €

64.600 €

64.600 €

64.600 €

-37.000 €

-37.000 €

-37.000 €

-37.000 €

-37.000 €

52.100 €

50.000 €

49.800 €

49.700 €

49.700 €

-10.500 €

-33.000 €

-33.000 €

-33.000 €

-33.000 €

153.100 €

150.900 €

152.000 €

151.100 €

150.900 €

204.900 €

201.100 €

205.100 €

209.300 €

213.400 €

253.600 €

345.000 €

344.600 €

344.500 €

344.200 €

4.600 €

4.200 €

4.200 €

4.200 €

4.200 €

1.900 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

100 €

Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Elemente
4-120202-910-6 4-120202-911-4 4-120202-912-2 4-120202-913-9 4-120202-919-6 4-120202-920-2 4-120202-921-9 4-120202-908-3 -

Ertrags- und Aufwandsarten
Transportk. Leerung Parkscheinautomaten
Erstattung Wartungskosten LSA
Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze
Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
Einrichtung Bewohnerparken
Einrichtung Bewohnerparken

54290000 44810000 53580000 52420000 52550000 52560000 52560000 52560000 -

Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Erstattungen vom Land
Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte

11

2014

2015

2016

2017

2018

Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

83.500 €

115.000 €

115.000 €

126.900 €

126.900 €

-55.000 €

-55.000 €

-55.000 €

-55.000 €

-55.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

9.300 €

4.900 €

4.900 €

4.900 €

4.900 €

700 €

200 €

200 €

200 €

200 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

4.500 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

0€

0€

0€

0€

4.500 €

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-020701-900-00100-900-1 5-020703-900-00100-900-1 5-110101-900-00100-900-1 5-110101-900-00200-560-1 5-110101-900-00300-560-1 5-110102-900-00100-300-1 5-120101-900-00100-900-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-03100-600-1 5-120102-000-04200-300-1 5-120102-000-05400-300-1 5-120102-000-05400-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05900-300-1 -

Ein- und Auszahlungsarten
Beschaffung von gwG < 410 #- -JBeschaffung von gwG < 410 # -JMessgeräte für Kanaluntersuchungen -JErschließungsbeiträge (Stadt) -JKanalhausanschlüsse -JKanalerneuerung (Stawag)
Beschaffung von gwG < 410 # -JBismarckstraße Erneuerung
Bismarckstraße Erneuerung
Bismarckstraße Erneuerung
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau
Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Grauenhofer Weg, Erschließung
Grauenhofer Weg, Erschließung
Grauenhofer Weg, Erschließung
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht
Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht
Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht
Sanierung Brücke Turmstraße
Sanierung Brücke Burtscheid
Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring
Verkehrskonzept Burtscheid
Verkehrskonzept Burtscheid
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Hof

78320000 78320000 78310000 68810000 68810000 78520000 78320000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 -

Ansatz

Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen

12

2015
Ansatz

2016
Plan

2017
Plan

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €
500 €

14.000 €

14.000 €

14.000 €

14.000 €

14.000 €

14.000 €

15.650.000 €

15.650.000 €

15.650.000 €

15.650.000 €

15.650.000 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

300.000 €

1.000.000 €

1.220.000 €

3.400 €

11.100 €

13.600 €

16.700 €

55.600 €

67.800 €

-200.000 €

-666.700 €

-813.400 €

567.400 €

500.000 €

805.000 €

510.000 €

6.400 €

5.600 €

8.900 €

5.700 €

31.800 €

27.800 €

44.700 €

28.300 €

-330.000 €

-300.000 €

-515.200 €

-326.400 €

270.000 €

360.000 €

990.000 €

500.000 €

3.000 €

4.000 €

11.000 €

5.600 €

5.600 €

15.000 €

20.000 €

55.000 €

27.800 €

27.800 €

-172.800 €

-560.000 €

-634.000 €

-320.000 €

-320.000 €

314.700 €

235.300 €

-100.000 €
-100.000 €

330.000 €
1.500 €
7.500 €

50.000 €
-40.000 €

3.100 €

3.000 €

16.700 €

13.900 €

225.000 €
2.500 €
12.500 €
117.000 €
1.300 €
6.500 €
850.000 €
450.000 €
40.000 €
10.000 €
270.000 €
3.000 €
15.000 €
-230.400 €
252.000 €

500.000 €

400 €

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente

Ein- und Auszahlungsarten

5-120102-000-05900-300-1 - Hof
5-120102-000-05900-300-1 - Hof
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung

78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 -

Ansatz

Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land

13

2015
Ansatz

2016
Plan

2017
Plan

2.800 €
14.000 €
315.000 €
3.500 €
17.500 €
432.000 €
4.800 €
24.000 €
430.000 €

2.300 €

23.900 €

11.200 €

-367.000 €

-170.800 €

202.500 €
2.300 €
11.300 €
100.000 €

500.000 €

200.000 €

4.800 €

400.000 €

5.600 €

4.400 €

27.800 €

22.200 €

266.400 €

567.000 €

225.000 €

3.000 €

6.300 €

2.500 €

14.800 €

31.500 €

12.500 €

70.000 €

-441.000 €

-175.000 €

360.000 €

300.000 €

600.000 €

4.000 €

3.300 €

6.700 €

20.000 €

16.700 €

33.300 €
360.000 €
4.000 €
20.000 €
270.000 €
3.000 €
15.000 €
-230.400 €

225.000 €
2.500 €
12.500 €
135.000 €
1.500 €
7.500 €
1.250.000 €

940.000 €

10.500 €

10.500 €

53.000 €

52.000 €

-709.000 €

-700.000 €

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-100-00400-300-1
5-120102-100-00500-300-1
5-120102-100-00500-300-1
5-120102-100-00500-300-1
5-120102-100-00600-300-1
5-120102-100-00600-300-1
5-120102-100-00600-300-1
5-120102-100-00900-300-1
5-120102-100-00900-300-1
5-120102-100-00900-300-1
5-120102-100-01000-300-1
5-120102-100-01000-300-1
5-120102-100-01000-300-1
5-120102-100-01200-300-1
5-120102-100-01200-300-1
5-120102-100-01200-300-1
5-120102-200-00100-300-1
5-120102-200-00100-300-1
5-120102-200-00100-300-1
5-120102-200-00300-600-1
5-120102-200-01000-300-1
5-120102-200-01000-300-1
5-120102-200-01000-300-1
5-120102-200-01300-300-1
5-120102-200-01300-300-1
5-120102-200-01300-300-1
5-120102-300-00100-300-1
5-120102-300-00100-300-1
5-120102-300-00100-300-1
5-120102-300-01700-600-1
5-120102-400-00100-300-1
5-120102-400-00100-300-1
5-120102-400-00100-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00500-300-1
5-120102-400-00500-300-1
5-120102-400-00500-300-1
5-120102-400-01100-300-1
5-120102-400-01100-300-1
5-120102-400-01100-300-1

Ein- und Auszahlungsarten
-

Münsterstraße, Erneuerung
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Heussstraße, Endausbau
Heussstraße, Endausbau
Heussstraße, Endausbau
Breitbendenstraße, Erschließung
Breitbendenstraße, Erschließung
Breitbendenstraße, Erschließung
Sanierung Brücke Nirmer Platz
Schlackstraße
Schlackstraße
Schlackstraße
Gringelsbach, Endausbau
Gringelsbach, Endausbau
Gringelsbach, Endausbau
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Kornelimünster-West, Erschließung
Kornelimünster-West, Erschließung
Kornelimünster-West, Erschließung
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 -

Ansatz

Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte

14

2015
Ansatz

2016
Plan

2017
Plan

210.000 €
342.000 €

410 # netto

3.800 €
19.000 €
234.000 €

410 # netto

2.600 €
13.000 €
80.000 €

288.000 €

410 # netto

3.200 €
16.000 €

410 # netto

410 # netto

90.000 €

90.000 €

1.000 €

1.000 €

5.000 €

5.000 €
380.500 €

410 # netto

4.200 €
21.100 €
110.000 €

410 # netto

410 # netto
130.000 €

410 # netto

2.000 €
10.000 €
180.000 €
100.000 €

410 # netto
1.440.000 €

410 # netto

4.300 €

7.100 €

207.000 €
2.300 €

21.500 €

35.500 €

11.500 €

40.000 €

740.000 €

1.350.000 €

8.200 €

15.000 €

80.000 €

40.000 €

75.000 €

-536.000 €

-864.000 €

405.000 €
4.500 €
22.500 €
324.000 €

410 # netto

639.000 €

16.000 €
-1.075.200 €

410 # netto

387.000 €

3.600 €
18.000 €

-24.000 €

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-400-01200-300-1
5-120102-400-01400-300-1
5-120102-400-01400-300-1
5-120102-400-01400-300-1
5-120102-400-01500-300-1
5-120102-400-01500-300-1
5-120102-400-01500-300-1
5-120102-400-01600-600-1
5-120102-400-01700-300-1
5-120102-500-00600-300-1
5-120102-500-00600-300-1
5-120102-500-00600-300-1
5-120102-500-00700-300-1
5-120102-500-00700-300-1
5-120102-500-00700-300-1
5-120102-500-01300-300-1
5-120102-500-01300-300-1
5-120102-500-01300-300-1
5-120102-500-01400-600-1
5-120102-600-00100-300-1
5-120102-600-00100-300-1
5-120102-600-00100-300-1
5-120102-600-00400-300-1
5-120102-600-00400-300-1
5-120102-600-00400-300-1
5-120102-600-00800-300-1
5-120102-800-00100-300-1
5-120102-800-00300-300-1
5-120102-800-00300-300-1
5-120102-800-00400-300-1
5-120102-800-00700-300-1
5-120102-800-00800-300-1
5-120102-800-00800-300-1
5-120102-800-00900-300-1
5-120102-800-01100-300-1
5-120102-800-01100-300-1
5-120102-800-01400-300-1
5-120102-800-01400-300-1
5-120102-800-01400-300-1
5-120102-800-01500-300-1
5-120102-800-01500-300-1
5-120102-800-01500-300-1
5-120102-800-01600-300-1

Ein- und Auszahlungsarten
-

Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Napoleonsberg, Gehweg
Napoleonsberg, Gehweg
Napoleonsberg, Gehweg
Parkplatz Kornelimünster
Parkplatz Kornelimünster
Parkplatz Kornelimünster
Ersatzneubau Brücke Schmidthof Mühle
Stützwände Ortslage Kornelimünster
Sandhäuschen, Erschließung
Sandhäuschen, Erschließung
Sandhäuschen, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Brücke Sonnenweg
L231n Ortsumgehung Richterich
L231n Ortsumgehung Richterich
L231n Ortsumgehung Richterich
Richtericher Dell, Erschließung
Richtericher Dell, Erschließung
Richtericher Dell, Erschließung
Forsterheider Str._ Anlage Gehweg
Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden
Radverkehrsanlagen
Radverkehrsanlagen
Erneuerung von Bushaltestellen -JFahrradabstellanlagen -J- Festwert
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Maßn. z. Verkehrssicherheit -JFussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JFussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Gelände "Guter Hirte", Erschließung

78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 78350000 78520000 68120000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 -

Ansatz

Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen

15

2015
Ansatz

2016
Plan

2017
Plan

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

90.000 €
153.000 €

300.000 €

1.700 €
8.500 €
135.000 €
1.500 €
7.500 €
250.000 €
90.000 €

342.000 €

1.000 €

3.800 €

5.000 €

19.000 €
50.000 €

180.000 €

600.000 €

2.000 €

6.700 €

526.000 €
5.800 €

10.000 €

33.400 €

29.200 €

252.000 €
2.800 €
14.000 €
180.000 €
205.000 €

230.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

770.000 €

2.610.000 €

8.500 €

28.200 €

17.800 €

62.100 €

121.500 €

89.000 €

600.000 €

500.000 €

400.000 €

2.500 €

5.600 €

4.400 €

6.700 €

10.000 €

27.800 €

22.200 €

33.300 €

1.600.000 €

30.000 €
-58.800 €
400.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

-280.000 €

-210.000 €

-210.000 €

-210.000 €

-210.000 €

-210.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

10.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

250.000 €

250.000 €

250.000 €

250.000 €

250.000 €

250.000 €

-200.000 €

-225.000 €

-225.000 €

-225.000 €

-225.000 €

-225.000 €

30.000 €
54.000 €
600 €
30.000 €

243.000 €
2.700 €
13.500 €
540.000 €
6.000 €
30.000 €
72.000 €

270.000 €

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-800-01600-300-1
5-120102-800-01600-300-1
5-120102-800-01700-300-1
5-120102-800-01700-300-1
5-120102-800-01700-300-1
5-120102-800-01900-300-1
5-120102-800-02000-300-1
5-120102-800-02000-300-1
5-120102-800-02000-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-01000-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01700-300-1
5-120102-900-01700-300-1
5-120102-900-01700-300-1
5-120102-900-02000-300-1
5-120102-900-02000-300-1
5-120102-900-02000-300-1
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02400-300-1
5-120102-900-02400-300-1
5-120102-900-02600-300-1
5-120102-900-02600-300-1
5-120102-900-02900-160-1
5-120102-900-03100-300-1
5-120102-900-03100-300-1

Ein- und Auszahlungsarten
-

Gelände "Guter Hirte", Erschließung
78310000 Gelände "Guter Hirte", Erschließung
78350000 Campus West, Infrastruktur
78520000 Campus West, Infrastruktur
78310000 Campus West, Infrastruktur
78350000 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. 78520000 Maßnahmen Busnetz 2015+
78520000 Maßnahmen Busnetz 2015+
78350000 Maßnahmen Busnetz 2015+
68110000 Süsterfeldstraße
78520000 Süsterfeldstraße
78310000 Süsterfeldstraße
78350000 Süsterfeldstraße
68110000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78520000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78310000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78350000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 68110000 Büchel
78520000 Büchel
78310000 Büchel
78350000 Büchel
68110000 Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr. 68110000 Heinrichsallee, Erneuerung
78520000 Heinrichsallee, Erneuerung
78310000 Heinrichsallee, Erneuerung
78350000 Heinrichsallee, Erneuerung
68110000 Ortseingangssituationen
78520000 Ortseingangssituationen
78350000 Ortseingangssituationen
68110000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78520000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78310000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78350000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
78520000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
78310000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
78350000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
68810000 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78520000 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78350000 Fahrradboxen an Haltepunkten-J78310000 Fahrradboxen an Haltepunkten-J68110000 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J68810000 Kasinostraße, Umbau
78520000 Kasinostraße, Umbau
78310000 -

Ansatz

Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionszuweisungen vom Land
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto

16

2015
Ansatz

2016
Plan
800 €

100.000 €

184.000 €

2017
Plan

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

3.000 €

4.000 €

15.000 €

902.400 €

1.065.700 €

3.730.000 €

10.000 €

17.400 €

41.400 €

40.000 €

50.100 €

87.000 €

207.200 €

200.000 €

3.600.000 €

60.000 €
130.000 €

130.000 €

20.000 €

20.000 €

-112.500 €

-135.000 €
50.000 €

90.000 €

630.000 €

1.000 €

7.000 €

675.000 €
7.500 €

5.000 €

35.000 €

37.500 €

-57.600 €

-403.200 €

-432.000 €

135.000 €
1.500 €
7.500 €
-86.400 €
100.000 €

200.000 €

150.000 €

500.000 €

1.700 €

5.600 €

500.000 €
5.600 €

8.300 €

27.800 €

27.800 €

-133.300 €

-480.000 €

-480.000 €

100.000 €

1.800.000 €

3.150.000 €

-168.000 €
100.000 €

-60.000 €

130.000 €

-78.000 €

20.000 €

35.000 €

100.000 €

175.000 €

-60.000 €

-1.152.000 €

-2.016.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

-57.000 €

-57.000 €

-57.000 €

-57.000 €

-57.000 €
225.000 €

90.000 €

225.000 €

225.000 €

225.000 €

225.000 €

225.000 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

320.000 €

100.000 €

3.600 €

1.100 €

17.800 €

5.600 €

-1.700.000 €
40.000 €

134.000 €

154.000 €

104.000 €

104.000 €

104.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

-2.439.700 €

-1.687.200 €

-1.687.200 €

-1.609.800 €

-1.300.000 €

45.000 €

50.000 €

240.000 €

500 €

500 €

2.500 €

40.000 €
-32.000 €
-1.500.000 €

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-900-03100-300-1
5-120102-900-03100-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03300-300-1
5-120102-900-03400-300-1
5-120102-900-03500-600-1
5-120102-900-03600-050-1
5-120102-900-05100-300-1
5-120102-900-05100-300-1
5-120102-900-05300-300-1
5-120102-900-05300-300-1
5-120102-900-05300-300-1
5-120102-900-05600-900-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06200-300-1
5-120102-900-06300-300-1
5-120102-900-06300-300-1
5-120102-900-06500-300-1
5-120102-900-06500-300-1
5-120102-900-06600-300-1
5-120102-900-06600-300-1
5-120102-900-06700-300-1
5-120102-900-06800-600-1
5-120102-900-06800-600-1
5-120102-900-07000-300-1
5-120102-900-07000-300-1
5-120102-900-07000-300-1
5-120102-900-07100-900-1
5-120102-900-07100-900-1
5-120201-900-00400-900-1
5-120201-900-00900-050-1
5-120201-900-01000-050-1

Ein- und Auszahlungsarten
-

Kasinostraße, Umbau
Kasinostraße, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -JGehweg Nonnenhofstraße
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Abschluss städtebaulicher Verträge -JFriedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Beschaffung von gwG < 410 # -JBerliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Erneuerung von Durchlässen
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Barrierefrei Haltestellen
Barrierefrei Haltestellen
Archäologische Untersuchungen
Fußgängerbrücke Bahnhof West
Fußgängerbrücke Bahnhof West
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Beschaffung von gwG < 410 # -JCampus-Bahn Projektentwicklungs GmbH
Elektromobile Infrastruktur

78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 68910000 78520000 78520000 78520000 78910000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 78320000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78320000 68650000 78910000 -

Ansatz

Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Sonstige Investitionseinzahlungen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
Sonstige Investitionsauszahlungen

17

2015
Ansatz

2016
Plan

2017
Plan

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

2.500 €

2.500 €

12.500 €

-33.600 €

-35.000 €

-168.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

400.000 €

400.000 €

400.000 €

400.000 €

400.000 €

100.000 €

100.000 €

-76.800 €

-76.800 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

900.000 €
10.000 €
50.000 €
-400.000 €
20.000 €
40.000 €
50.000 €
400.000 €

250.000 €

405.000 €
4.500 €
22.500 €
1.500 €

1.500 €
225.000 €
2.500 €
12.500 €
-216.000 €

117.000 €

360.000 €

1.300 €

4.000 €

6.500 €

20.000 €

-86.400 €

-268.800 €

500.000 €

760.000 €

2.500.000 €

2.500.000 €

-400.000 €

-608.000 €

-2.000.000 €

-2.000.000 €

100.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

1.137.000 €

-1.350.000 €

-1.350.000 €

-1.023.300 €

50.000 €

300.000 €

500 €
-12.700 €
150.000 €

50.000 €

250.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 €

-200.000 €

-400.000 €

-400.000 €

-400.000 €

-400.000 €
300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

325.000 €

1.950.000 €

2.112.500 €

2.112.500 €

-292.500 €

-1.755.000 €

-1.901.200 €

-1.901.300 €

45.000 €

90.000 €

90.000 €

500 €

1.000 €

1.000 €

2.500 €

5.000 €

5.000 €

150.000 €

1.069.000 €

1.369.000 €

1.732.000 €

-962.100 €

-1.232.100 €

-1.558.800 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120201-900-01100-900-1
5-120202-800-00200-400-1
5-120202-800-00300-400-1
5-120202-800-00400-400-1
5-120202-800-00500-400-1
5-120202-800-00600-400-1
5-120202-900-00100-300-1
5-120202-900-00100-300-1
5-120202-900-00100-300-1
5-120202-900-00700-900-1
5-120202-900-00900-300-1
5-120202-900-00900-300-1
5-120202-900-00900-300-1
5-120202-900-01000-900-1
5-120202-908-00800-400-1

Ein- und Auszahlungsarten
-

Ansatz

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Optimierung Verkehrssteuerung -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Versenkbare Poller -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Modernisierung Signalanlagen -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Austausch von Parkscheinautomaten -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einrichtung Bewohnerparken
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Einrichtung Bewohnerparken
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Einrichtung Bewohnerparken
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Beschaffung von gwG < 410 # -J78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Velo-City, Fahrradverleihstationen
78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen
Erneuerung Parkleitsystem -J68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

18

2015
Ansatz

2016
Plan

2017
Plan

2018

2019

Plan

Rest Folgejahre
(Plan)

6.500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

25.000 €

25.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

3.000 €

3.000 €

4.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

82.500 €

82.500 €

110.000 €

82.500 €

82.500 €

82.500 €

4.500 €

4.500 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

100.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

-75.000 €
200.000 €
-33.000 €

25.000 €

25.000 €

Verpflichtungsermächtigungen (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015

PSP-Element
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West

Auszahlungsarten
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen

19

VE

2016

2017

2018

2019

Kassenwirksam

Kassenwirksam

Kassenwirksam

Kassenwirksam Folgejahre

2.220.000 €

1.000.000 €

24.700 €

11.100 €

13.600 €

123.400 €

55.600 €

67.800 €

1.315.000 €

805.000 €

510.000 €

14.600 €

8.900 €

5.700 €

73.000 €

44.700 €

28.300 €

400.000 €

400.000 €

4.400 €

4.400 €

22.200 €

22.200 €

225.000 €

225.000 €

2.500 €

2.500 €

12.500 €

12.500 €

600.000 €

600.000 €

6.700 €

6.700 €

33.300 €

33.300 €

940.000 €

940.000 €

10.500 €

10.500 €

1.220.000 €

52.000 €

52.000 €

846.000 €

639.000 €

9.400 €

7.100 €

2.300 €

47.000 €

35.500 €

11.500 €

5.000.000 €

2.500.000 €

2.500.000 €

6.175.000 €

1.950.000 €

2.112.500 €

207.000 €

2.112.500 €

Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit
der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung
bedeuten!
Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten.

10 Mobilitätsausschuss

10

Mobilitätsausschuss

10 Mobilitätsausschuss
10.1

Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.500

6.500

6.500

6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Aufwendungen:
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf

140.258

6.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

140.258

6.500

1

10 Mobilitätsausschuss
10.1

Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.500

6.500

6.500

6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Haushaltsplanentwurf

36.297

6.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

36.297

6.500

2

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

100

100

100

100

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Erträge:
43110000 - Verwaltungsgebühren
Haushaltsplanentwurf

-3.447

-3.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-3.447

-3.600

3

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-54.754.000

-54.754.000

-54.754.000

-54.754.000

1.009.200

75.100

75.100

75.100

-53.744.800

-54.678.900

-54.678.900

-54.678.900

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-54.996.344

-54.846.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-54.996.344

-54.846.600

4

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

-1.000.000

0

0

0

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

5

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-174.000

-174.000

-174.000

-174.000

13.000

13.000

13.000

13.000

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf

-177.000

-174.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-177.000

-174.000

6

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

1.600

1.600

1.600

1.600

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf

-1.379

-3.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.379

-3.000

7

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-7.899.700

-7.899.700

-7.899.700

-7.899.700

202.000

202.000

202.000

202.000

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

-7.697.700

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf

-7.788.860

-7.898.900

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-7.788.860

-7.898.900

8

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.100

8.100

8.100

8.100

9.900

9.900

9.900

9.900

18.000

18.000

18.000

18.000

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Aufwendungen:
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf

8.005

8.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

8.005

8.100

9

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.680.000

5.680.000

5.680.000

5.680.000

201.500

201.500

201.500

201.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

5.881.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

5.627.646

5.680.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.627.646

5.680.000

10

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

26.969.000

26.969.000

26.969.000

26.969.000

139.100

139.100

139.100

139.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

27.108.100

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Haushaltsplanentwurf

27.045.348

26.969.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

27.045.348

26.969.000

11

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.100

5.100

5.100

5.100

-600

-600

-600

-600

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

4.008

5.100

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

4.008

5.100

12

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

65.900

0

0

0

65.900

0

0

0

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Haushaltsplanentwurf

0

92.600

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

92.600

13

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf

5.449

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.449

0

14

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

15

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

9.000

9.000

9.000

9.000

100

100

100

100

9.100

9.100

9.100

9.100

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
Haushaltsplanentwurf

2.024

9.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

2.024

9.000

16

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.151.500

1.151.500

1.151.500

1.151.500

19.000

19.000

19.000

19.000

1.170.500

1.170.500

1.170.500

1.170.500

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

1.162.250

1.151.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

1.162.250

1.151.500

17

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100

-13.100

-13.100

-13.100

-13.100

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

16.100

18

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

7.100

7.100

7.100

7.100

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

22.900

19

10 Mobilitätsausschuss
10.2

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

350.000

20

10 Mobilitätsausschuss
10.3

Produkt 120101 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-955.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

-1.150.000

PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf

-1.036.019

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-1.036.019

-955.000

21

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

3.903.100

3.877.000

3.730.400

3.729.400

3.726.700

85.300

13.300

23.200

11.700

3.962.300

3.743.700

3.752.600

3.738.400

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf

4.269.720

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

4.269.720

3.903.100

22

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.651.100

5.486.400

5.502.900

5.504.500

5.504.500

185.300

185.300

185.300

185.300

5.671.700

5.688.200

5.689.800

5.689.800

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

5.605.300

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

5.605.300

5.651.100

23

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.745.500

8.740.900

8.740.900

8.740.900

8.740.900

-8.740.900

-8.740.900

-8.740.900

-8.740.900

0

0

0

0

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

8.554.092

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

8.554.092

8.745.500

24

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-13.300

-21.500

-13.600

0

0

8.200

13.600

-13.600

-13.300

-13.300

0

-13.600

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

-13.900

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-13.900

25

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

27.800

44.700

28.300

0

0

-16.900

-28.300

27.800

27.800

27.800

0

27.800

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

31.800

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

31.800

26

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.200

35.800

22.700

0

0

-13.600

-22.700

22.700

22.200

22.200

0

22.700

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

25.400

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

25.400

27

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-9.600

-26.400

-13.300

-13.300

0

26.400

0

0

-9.600

0

-13.300

-13.300

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

-7.200

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-7.200

28

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

20.000

55.000

27.800

27.800

0

-55.000

0

0

20.000

0

27.800

27.800

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

15.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

15.000

29

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

16.000

44.000

22.200

22.200

0

-44.000

0

0

16.000

0

22.200

22.200

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

12.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

12.000

30

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

14.000

0

0

0

-14.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

31

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

11.200

0

0

0

-11.200

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

32

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

17.500

0

0

0

-17.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

33

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

14.000

0

0

0

-14.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

34

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

24.000

0

0

0

-24.000

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

35

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

19.200

0

0

0

-19.200

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

36

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-15.100

-6.000

0

0

1.300

-7.500

0

0

-13.800

-13.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

37

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

14.800

31.500

12.500

0

0

-9.300

9.300

0

0

22.200

21.800

0

0

PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

14.800

38

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

11.800

25.200

10.000

0

0

-7.400

7.400

0

0

17.800

17.400

0

0

PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

11.800

39

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

20.000

16.700

33.300

0

0

15.000

0

0

0

31.700

33.300

0

0

PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

20.000

40

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

16.000

13.300

26.700

0

0

12.000

0

0

0

25.300

26.700

0

0

PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

16.000

41

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

11.300

0

0

0

-11.300

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

42

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

9.000

0

0

0

-9.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

43

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-9.600

0

0

0

-4.800

0

0

0

-14.400

0

0

PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

44

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

15.000

0

0

0

7.500

0

0

0

22.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

45

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

12.000

0

0

0

6.000

0

0

0

18.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

46

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

47

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

12.500

0

0

0

-7.500

0

0

0

5.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

48

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

150.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

49

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

10.000

0

0

0

-6.000

0

0

0

4.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

50

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

7.500

0

0

0

-7.500

7.500

0

0

0

7.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

51

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

6.000

0

0

0

-6.000

6.000

0

0

0

6.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

52

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

13.000

0

7.500

0

0

0

7.500

0

13.000

0

PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

53

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

10.400

0

6.000

0

0

0

6.000

0

10.400

0

PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

54

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

55

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

56

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

21.100

0

0

21.100

-21.100

0

0

21.100

0

0

PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

57

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

17.000

0

0

17.000

-17.000

0

0

17.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

58

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

59

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

32.333

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

32.333

0

60

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

19.400

18.800

0

0

19.400

18.800

0

0

PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

61

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

15.800

15.000

0

0

15.800

15.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

62

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

17.200

28.400

9.200

0

-9.000

0

0

0

8.200

28.400

9.200

0

PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

63

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.500

0

0

0

0

9.300

13.300

0

0

9.300

13.300

0

0

PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

22.500

64

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

18.000

0

0

0

0

7.400

10.600

0

0

7.400

10.600

0

0

PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

18.000

65

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

10.000

33.400

29.200

0

-10.000

0

10.000

0

0

33.400

39.200

PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

66

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

8.000

26.700

23.400

0

-8.000

0

8.000

0

0

26.700

31.400

PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

67

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

0

27.800

22.200

33.300

0

-27.800

11.100

0

0

0

33.300

33.300

PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

10.000

68

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

8.000

0

22.200

17.800

26.700

0

-22.200

8.300

0

0

0

26.100

26.700

PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

8.000

69

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

50.100

87.000

207.200

0

-50.100

-37.000

-120.200

0

0

50.000

87.000

PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

70

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

40.100

47.400

165.800

0

-40.100

-7.400

-96.200

0

0

40.000

69.600

PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

71

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-7.500

-7.500

0

0

0

7.500

-7.500

0

0

0

-7.500

0

0

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-7.500

72

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

20.000

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

20.000

73

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

10.000

0

0

0

-10.000

10.000

0

0

0

10.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

10.000

74

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

-2.400

-16.800

-18.000

-3.900

-800

-1.400

-19.000

-3.900

-3.200

-18.200

-37.000

PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

75

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

5.000

35.000

37.500

7.500

0

0

0

7.500

5.000

35.000

37.500

PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

76

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

4.000

28.000

30.000

6.000

0

0

0

6.000

4.000

28.000

30.000

PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

77

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-2.400

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

0

0

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-2.400

78

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JAufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

5.000

79

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

4.000

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

4.000

80

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

12.500

12.500

12.500

12.500

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

6.300

6.300

6.300

6.300

PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

12.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

12.500

81

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

10.675

10.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

10.675

10.000

82

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.500

0

0

0

-11.100

11.100

0

0

11.400

11.100

0

0

PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

83

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

18.000

0

0

0

-9.700

9.700

0

0

8.300

9.700

0

0

PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

84

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

46.700

46.600

46.600

46.600

-28.000

0

0

0

18.700

46.600

46.600

46.600

PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

85

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

22.900

PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

86

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-3.600

-11.200

0

0

0

11.200

-11.200

0

0

0

-11.200

0

0

PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

-3.600

87

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

6.500

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

6.500

88

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

5.200

16.000

0

0

0

-16.000

16.000

0

0

0

16.000

0

0

PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

5.200

89

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

2.500

5.000

5.000

0

-2.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

90

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

2.000

4.000

4.000

0

-2.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

91

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

-9.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

-10.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

92

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

7.684.400

PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

93

10 Mobilitätsausschuss
10.4

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

0

0

0

0

0

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

967.700

PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

0

94

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

22.600

22.600

22.500

22.500

900

900

1.000

1.000

23.500

23.500

23.500

23.500

PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

24.346

21.500

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

24.346

21.500

95

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

30.000

28.800

28.800

28.800

28.800

1.200

1.200

1.200

1.200

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

280.008

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

280.008

30.000

96

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

133.300

127.700

127.600

57.500

57.500

5.600

5.700

0

0

133.300

133.300

57.500

57.500

PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

102.023

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

102.023

133.300

97

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

46.700

46.600

0

0

3.300

3.400

0

0

50.000

50.000

0

0

PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

50.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

50.000

98

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

15.000

9.600

0

0

0

400

0

0

0

10.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

188.997

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

188.997

15.000

99

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

36.600

38.400

38.400

38.400

38.300

1.600

1.600

1.600

1.600

40.000

40.000

40.000

39.900

PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

21.708

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

21.708

36.600

100

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

10.000

1.900

0

0

0

600

0

0

0

2.500

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

346

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

346

10.000

101

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

40.000

9.600

0

0

0

400

0

0

0

10.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

40.000

102

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

185.000

43.200

0

0

0

1.800

0

0

0

45.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

185.000

103

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

68.000

5.900

0

0

0

100

0

0

0

6.000

0

0

0

PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

0

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

0

68.000

104

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-282.000

-282.000

-282.000

-282.000

45.000

0

0

0

-237.000

-282.000

-282.000

-282.000

PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf

-62.973

-280.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

-62.973

-280.000

105

10 Mobilitätsausschuss
10.5

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

241.500

241.400

241.400

241.100

10.500

10.600

10.600

10.900

252.000

252.000

252.000

252.000

PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf

18.207

250.000

Veränderung Verwaltung

Aktual. Summe der Kostenart

18.207

250.000

106

Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!

7 Mobilitätsausschuss

7

Mobilitätsausschuss

7 Mobilitätsausschuss
7.1

Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

15.650.000

15.650.000

15.650.000

15.650.000

15.650.000

300.000

300.000

300.000

300.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

15.650.000

1

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-300.000

-515.200

-326.400

0

0

215.200

326.400

-300.000

-300.000

-300.000

0

-300.000

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-330.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-330.000

2

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

5.600

8.900

5.700

0

14.600

8.900

5.700

0

0

-3.300

-5.700

5.700

-9.000

-3.300

-5.700

0

5.600

5.600

0

5.700

5.600

5.600

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

6.400

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

6.400

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

3

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

27.800

44.700

28.300

0

73.000

44.700

28.300

0

0

-16.900

-28.300

27.800

-45.200

-16.900

-28.300

0

27.800

27.800

0

27.800

27.800

27.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

31.800

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

31.800

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

4

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

500.000

805.000

510.000

0

1.315.000

805.000

510.000

0

0

-305.000

-510.000

510.000

-815.000

-305.000

-510.000

0

500.000

500.000

0

510.000

500.000

500.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

567.400

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

567.400

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

5

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-560.000

-634.000

-320.000

-320.000

0

634.000

0

0

-560.000

0

-320.000

-320.000

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-172.800

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-172.800

6

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

4.000

11.000

5.600

5.600

0

-11.000

0

0

4.000

0

5.600

5.600

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

3.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

3.000

7

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

20.000

55.000

27.800

27.800

0

-55.000

0

0

20.000

0

27.800

27.800

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

15.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

15.000

8

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

360.000

990.000

500.000

500.000

0

-990.000

0

0

360.000

0

500.000

500.000

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

270.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

270.000

9

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

0

2.800

0

0

0

-2.800

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
Auszahlungen:

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

10

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

14.000

0

0

0

-14.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

11

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

252.000

0

0

0

-252.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

12

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

3.500

0

0

0

-3.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

13

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

17.500

0

0

0

-17.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

14

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

315.000

0

0

0

-315.000

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

15

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

4.800

0

0

0

-4.800

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

16

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

24.000

0

0

0

-24.000

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

17

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

432.000

0

0

0

-432.000

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

18

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

2.300

0

0

0

-2.300

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

19

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

11.300

0

0

0

-11.300

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

20

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

202.500

0

0

0

-202.500

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

21

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

-441.000

-175.000

0

0

130.000

-130.000

0

0

-311.000

-305.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

22

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

-43.000

0

0

0

-43.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

23

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

3.000

6.300

2.500

0

0

2.500

2.500

0

0

-1.900

1.900

0

0

1.900

1.900

0

0

4.400

4.400

0

0

4.400

4.400

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

3.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

24

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

14.800

31.500

12.500

0

0

12.500

12.500

0

0

-9.300

9.300

0

0

9.300

9.300

0

0

22.200

21.800

0

0

21.800

21.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

14.800

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

25

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

266.400

567.000

225.000

0

0

225.000

225.000

0

0

-167.000

167.000

0

0

167.000

167.000

0

0

400.000

392.000

0

0

392.000

392.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

266.400

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

26

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

4.000

3.300

6.700

0

0

6.700

6.700

0

0

3.000

0

0

0

6.300

6.700

0

0

6.700

6.700

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

4.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

27

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

20.000

16.700

33.300

0

0

33.300

33.300

0

0

15.000

0

0

0

31.700

33.300

0

0

33.300

33.300

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

20.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

28

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

360.000

300.000

600.000

0

0

600.000

600.000

0

0

200.000

0

0

0

500.000

600.000

0

0

600.000

600.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

360.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

29

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

-230.400

0

0

-16.000

-111.600

0

0

-16.000

-342.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

30

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

3.000

0

0

0

1.500

0

0

4.500

4.500

0

0

0

4.500

0

0

4.500

4.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

31

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

15.000

0

0

0

7.500

0

0

22.500

22.500

0

0

0

22.500

0

0

22.500

22.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

32

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

270.000

0

0

20.000

135.000

0

0

405.000

405.000

0

0

20.000

405.000

0

0

405.000

405.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

33

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

2.500

0

0

0

-1.500

0

0

0

1.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

34

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

12.500

0

0

0

-7.500

0

0

0

5.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

35

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

225.000

0

0

0

-135.000

0

0

0

90.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

36

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

1.500

0

0

0

-1.500

1.500

0

0

0

1.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

37

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

7.500

0

0

0

-7.500

7.500

0

0

0

7.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

38

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

135.000

0

0

0

-135.000

135.000

0

0

0

135.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

39

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

40

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

7.500

0

0

0

7.500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

41

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

135.000

0

0

0

135.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

42

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

43

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

44

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

45

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

4.200

0

0

4.200

-4.200

0

0

4.200

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

46

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

21.100

0

0

21.100

-21.100

0

0

21.100

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

47

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

380.500

0

0

380.500

-380.500

0

0

380.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

48

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

49

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

50

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

51

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

-110.000

0

0

0

-110.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
Einzahlungen:
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

52

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

3.900

3.700

0

0

3.700

3.700

0

0

3.900

3.700

0

0

3.700

3.700

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

53

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

19.400

18.800

0

0

18.800

18.800

0

0

19.400

18.800

0

0

18.800

18.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

54

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

0

0

0

355.900

337.500

0

0

337.500

337.500

0

0

355.900

337.500

0

0

337.500

337.500

0

0

PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

55

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

387.000

639.000

207.000

0

846.000

639.000

207.000

0

-100.000

0

0

0

287.000

639.000

207.000

0

846.000

639.000

207.000

0

PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

100.000

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

56

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

1.800

2.600

0

0

2.600

2.600

0

0

1.800

2.600

0

0

2.600

2.600

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

4.500

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

4.500

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

57

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

9.300

13.300

0

0

13.300

13.300

0

0

9.300

13.300

0

0

13.300

13.300

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

22.500

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

22.500

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

58

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

169.900

435.100

0

0

435.100

435.100

0

0

169.900

435.100

0

0

435.100

435.100

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

405.000

Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

405.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

59

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

90.000

0

0

0

-90.000

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

60

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

2.000

6.700

5.800

0

-2.000

0

2.000

0

0

6.700

7.800

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

61

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

10.000

33.400

29.200

0

-10.000

0

10.000

0

0

33.400

39.200

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

62

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

50.000

180.000

600.000

526.000

0

-180.000

0

180.000

50.000

0

600.000

706.000

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

63

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

100.000

770.000

2.610.000

0

0

0

-192.000

100.000

100.000

770.000

2.418.000

PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

205.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

205.000

64

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

5.600

4.400

6.700

0

-5.600

2.200

0

0

0

6.600

6.700

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

2.500

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

2.500

65

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

27.800

22.200

33.300

0

-27.800

11.100

0

0

0

33.300

33.300

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

10.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

10.000

66

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

500.000

400.000

600.000

0

-166.600

186.700

0

100.000

333.400

586.700

600.000

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

230.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

230.000

67

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-600-00700-300-1 - Schönauer Friede, Parken Bolzplatz
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

68

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-20.000

0

0

0

-245.000

-225.000

-225.000

-225.000

PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Einzahlungen:
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf:

0

-200.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-200.000

69

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

10.000

17.400

41.400

0

-10.000

-7.400

-24.000

0

0

10.000

17.400

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

70

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

50.100

87.000

207.200

0

-50.100

-37.000

-120.200

0

0

50.000

87.000

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

71

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

100.000

184.000

902.400

1.065.700

3.730.000

-84.000

-802.400

-523.300

-2.664.300

100.000

100.000

542.400

1.065.700

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

72

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-112.500

-135.000

0

0

0

135.000

-135.000

0

0

0

-135.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-112.500

73

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

20.000

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

20.000

74

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

130.000

130.000

0

0

0

-130.000

130.000

0

0

0

130.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

130.000

75

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

-57.600

-403.200

-432.000

-86.400

0

0

0

-86.400

-57.600

-403.200

-432.000

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

76

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

1.000

7.000

7.500

1.500

0

0

0

1.500

1.000

7.000

7.500

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

77

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

0

5.000

35.000

37.500

7.500

0

0

0

7.500

5.000

35.000

37.500

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

78

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

50.000

90.000

630.000

675.000

85.000

0

0

0

135.000

90.000

630.000

675.000

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

79

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

100.000

200.000

150.000

500.000

500.000

-200.000

0

0

0

0

150.000

500.000

500.000

PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

80

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-60.000

-78.000

-60.000

-1.152.000

-2.016.000

18.000

0

0

0

-60.000

-60.000

-1.152.000

-2.016.000

PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-60.000

81

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

100.000

130.000

100.000

1.800.000

3.150.000

-30.000

0

0

0

100.000

100.000

1.800.000

3.150.000

PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

100.000

82

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-57.000

0

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

0

0

0

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-57.000

83

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

5.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

5.000

84

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

90.000

0

90.000

90.000

90.000

90.000

0

0

0

90.000

90.000

90.000

90.000

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

90.000

85

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.500

2.500

2.500

2.500

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

2.500

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

2.500

86

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

12.500

12.500

12.500

12.500

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

6.300

6.300

6.300

6.300

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

12.500

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

12.500

87

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

225.000

225.000

225.000

225.000

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

225.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

225.000

88

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

900.000

0

0

0

300.000

0

0

0

1.200.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

89

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

40.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

40.000

90

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

400.000

400.000

400.000

400.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen:
78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Haushaltsplanentwurf:

0

400.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

400.000

91

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-76.800

-76.800

0

0

76.800

76.800

-76.800

0

0

0

-76.800

0

PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

92

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

100.000

0

0

-100.000

-100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

93

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

4.500

0

0

0

-2.200

2.200

0

0

2.300

2.200

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

94

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

22.500

0

0

0

-11.100

11.100

0

0

11.400

11.100

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

95

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

405.000

0

0

0

-186.700

186.700

0

0

218.300

186.700

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

96

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

0

-216.000

0

0

0

-24.000

0

0

0

-240.000

0

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

97

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

-86.400

-268.800

0

0

0

268.800

-268.800

0

0

0

-268.800

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-86.400

98

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

1.300

4.000

0

0

0

-4.000

4.000

0

0

0

4.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

1.300

99

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

6.500

20.000

0

0

0

-20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

6.500

100

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

EUR

117.000

360.000

0

0

0

-360.000

360.000

0

0

0

360.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

117.000

101

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-608.000

-2.000.000

-2.000.000

0

608.000

400.000

2.000.000

0

0

-1.600.000

0

0

PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

-400.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

-400.000

102

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

760.000

2.500.000

2.500.000

0

5.000.000

2.500.000

2.500.000

0

-760.000

-500.000

-2.500.000

0

560.000

0

560.000

0

0

2.000.000

0

0

5.560.000

2.500.000

3.060.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

500.000

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

500.000

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:

103

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

-1.350.000

-1.350.000

-1.023.300

0

900.000

0

-900.000

0

-450.000

-1.350.000

-1.923.300

PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

104

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

100.000

1.500.000

1.500.000

1.137.000

0

-1.000.000

0

1.000.000

100.000

500.000

1.500.000

2.137.000

PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

105

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

300.000

300.000

300.000

300.000

-100.000

0

0

0

200.000

300.000

300.000

300.000

PSP-Element: 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

300.000

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

300.000

106

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

-292.500

-1.755.000

-1.901.200

-1.901.300

0

1.462.500

1.609.200

146.200

-292.500

-292.500

-292.000

-1.755.100

PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

107

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

325.000

1.950.000

2.112.500

2.112.500

6.175.000

1.950.000

2.112.500

2.112.500

0

-1.625.000

-1.787.500

-162.500

-6.175.000

-1.950.000

-2.112.500

-2.112.500

325.000

325.000

325.000

1.950.000

PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

108

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

500

1.000

1.000

0

-500

0

0

0

0

1.000

1.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

109

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

2.500

5.000

5.000

0

-2.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

110

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

45.000

90.000

90.000

0

-45.000

0

0

0

0

90.000

90.000

0

PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

111

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

0

-962.100

-1.232.100

-1.558.800

0

225.000

225.000

0

0

-737.100

-1.007.100

-1.558.800

PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

112

7 Mobilitätsausschuss
7.2

Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

150.000

1.069.000

1.369.000

1.732.000

-150.000

-250.000

-250.000

0

0

819.000

1.119.000

1.732.000

PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:

0

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

113

7 Mobilitätsausschuss
7.3

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013

Ansatz
2014

EUR

EUR

Ansatz
2015
VE 2015
EUR

Plan
2016
KW 2016
EUR

Plan
2017
KW 2017
EUR

Plan
2018
KW 2018
EUR

6.500

500

500

500

-6.000

0

0

0

500

500

500

500

PSP-Element: 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:

0

Veränderung Verwaltung:

Aktual. Summe der Finanzposition:

0

0

114

OB
BA6

Aachen, den 27.11.2014
Y. Moritz, Tel. 8610

Sitzung der BV-Richterich vom 26.11.2014
Beschlussauszug zu TOP 9: Haushaltsplanberatungen 2015

Herr Bezirksvertreter Werner fragt nach, ob für den Haltepunkt in Richterich – neben den Investitionskosten unter
dem PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich – auch Planungskosten
für das Haltepunktumfeld eingestellt worden sind. Da dieses so offenkundig nicht zu erkennen ist, soll dieses im
Haushalt 2015 berücksichtigt werden.
Herr Bezirksvertreter Dautzenberg beantragt, wie bereits für 2014, Planungskosten für einen Mensa-Neubau der
Grundschule Richterich vorzusehen.

PSP-Element 4-120201-600-3

Planung Bahnhaltepunkt Richterich

Beschluss:
Einbringung eines Ansatzes in Höhe von 50.000,- € für Planungskosten des Haltepunktumfeldes.
Abstimmung: einstimmig

Ohne Zuordnung

Neubau Mensa Grundschule Richterich

Beschluss:
Einbringung eines Ansatzes in Höhe von 50.000,- € zur Planung des Mensaneubaus Grundschule Richterich.
Abstimmung: einstimmig

Beschluss:
Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen beiden Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmung: einstimmig bei einer Enthaltung

Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 03.12.2014 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!

1 Mobilitätsausschuss

1

Mobilitätsausschuss

1 Mobilitätsausschuss
1.1

Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR

Ansatz
2014
EUR

Ansatz
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

-187.000

13.000

13.000

13.000

13.000

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

0

0

0

0

Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9
Konsumtive Einzahlungen:
64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:

17.511

Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)

Aktual. Summe der Finanzposition:

17.511

-187.000

1