Der Oberbürgermeister
Vorlage
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 61/0097/WP17
öffentlich
18.11.2014
FB 61/01 Dez. III
Haushaltsplanberatungen 2015
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
11.12.2014
MA
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die
Teilergebnispläne der Produkte
020 701 Entfernen nicht zugelassene KFZ im öffentl. Straßenraum
020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110 301 Wasserversorgung
120 101 Sondernutzung
120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104 Einräumung von Rechten an Straßen
120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen
Teilfinanzpläne zu übertragen.
Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen
veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in
der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.
Vorlage FB 61/0097/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2014
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 einschließlich der Finanzplanung 2016 bis 2018 wurde am
22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien
verwiesen.
Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der
Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss
zuständig ist für die folgenden Produkte:
020 701 Entfernen nicht zugelassene KFZ im öffentl. Straßenraum
020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110 301 Wasserversorgung
120 101 Sondernutzung
120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104 Einräumung von Rechten an Straßen
120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen
Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor
der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung
nachgereicht.
Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen
Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.
Anlage/n:
Kontenscharfe Darstellung - Mobilitätsausschuss
Vorlage FB 61/0097/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2014
Seite: 2/2
Haushaltsplanentwurf 2015
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Mobilitätsausschuss
020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
S. 1694 / 2374
020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
S. 1699 / 2376
110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
S. 1906 / 2479
110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl
S. 1907 / 2480
110301 – Wasserversorgung
S. 1912 / 2481
120101 – Sondernutzung
S. 1913 / 2482
120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
S. 1914 / 2483
120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
S. 1948 / n. a.
120201 – Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
S. 1949 / 2522
120202 – Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
S. 1961 / 2524
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015.
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 4-020701-901-7 4-020701-901-7 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 4-090101-914-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110102-900-9 1-110102-900-9 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Landeswettbewerb Wohnen
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Koordination Betriebsführung STAWAG
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
44210000 - Erträge aus Verkauf
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
43110000 - Verwaltungsgebühren
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-1.600 €
-3.400 €
-3.400 €
-3.400 €
-3.400 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
400 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
800 €
600 €
600 €
600 €
600 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
400 €
300 €
300 €
300 €
300 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
300 €
500 €
500 €
500 €
500 €
-500 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-350.000 €
-392.600 €
-392.600 €
-392.600 €
-392.600 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
900 €
600 €
600 €
600 €
600 €
5.400 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
5.500 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
-41.200 €
-41.200 €
-41.200 €
-41.200 €
-41.200 €
700 €
800 €
800 €
800 €
800 €
5.500 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
400 €
100 €
100 €
100 €
100 €
3.000 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
20.000 €
-200.000 €
6.200 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
-3.600 €
-3.600 €
-3.600 €
-3.600 €
-3.600 €
-54.846.600 €
-54.754.000 €
-54.754.000 €
-54.754.000 €
-54.754.000 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 4-110102-901-4 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-904-7 4-110102-904-7 4-110102-905-5 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern
Kleinkläreinrichtungen
Kleinkläreinrichtungen
Kleinkläreinrichtungen
Kleinkläreinrichtungen
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Inlinermaßnahmen konsumtiv
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
44820000 44880000 45910000 48110000 52320000 52350000 52380000 52520000 52790000 57199900 53130000 54310000 54340000 54897770 54930000 55170000 58110000 58110000 43210000 52790000 54310000 58110000 54130000 54140000 54310000 58110000 44880000 52410000 52790000 43210000 45610000 52540000 52910000 57640000 -
Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erstattungen von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Erstattungen an Gemeinden (GV)
Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Erstattungen an übrige Bereiche
Unterhalt der Masch und techni Anlagen
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Geschäftsaufwendungen
Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
Aufwendungen für Beiträge
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-174.000 €
-174.000 €
-174.000 €
-174.000 €
-174.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-7.898.900 €
-7.899.700 €
-7.899.700 €
-7.899.700 €
-7.899.700 €
8.100 €
8.100 €
8.100 €
8.100 €
8.100 €
33.000 €
33.000 €
33.000 €
33.000 €
33.000 €
23.000 €
23.000 €
23.000 €
23.000 €
23.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
5.680.000 €
5.680.000 €
5.680.000 €
5.680.000 €
5.680.000 €
5.909.000 €
5.909.000 €
5.909.000 €
5.909.000 €
5.909.000 €
26.969.000 €
26.969.000 €
26.969.000 €
26.969.000 €
26.969.000 €
5.100 €
5.100 €
5.100 €
5.100 €
5.100 €
888.000 €
888.000 €
888.000 €
888.000 €
888.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
2.348.500 €
2.455.000 €
2.714.300 €
3.016.300 €
3.380.100 €
1.151.500 €
1.151.500 €
1.151.500 €
1.151.500 €
1.151.500 €
488.000 €
488.000 €
488.000 €
488.000 €
488.000 €
-13.000 €
-14.200 €
-14.200 €
-14.200 €
-14.200 €
6.600 €
6.900 €
6.900 €
6.900 €
6.900 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
12.500 €
13.300 €
13.300 €
13.300 €
13.300 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
800 €
800 €
800 €
800 €
800 €
16.100 €
16.100 €
16.100 €
16.100 €
16.100 €
92.600 €
22.900 €
22.900 €
22.900 €
22.900 €
22.900 €
-1.000.000 €
-1.000.000 €
-1.000.000 €
-1.000.000 €
-1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
350.000 €
350.000 €
350.000 €
350.000 €
350.000 €
-955.000 €
-1.100.000 €
-1.100.000 €
-1.100.000 €
-1.100.000 €
-1.000 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
900 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 4-120102-002-1 4-120102-002-1 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-010-1 4-120102-010-1 4-120102-012-6 4-120102-012-6 4-120102-013-4 4-120102-013-4 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-019-1 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-029-6 4-120102-029-6 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Sondernutzung
Bismarckstraße, Erneuerung
Bismarckstraße, Erneuerung
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Grauenhofer Weg, Erschließung
Grauenhofer Weg, Erschließung
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg
Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Verkehrskonzept Burtscheid
Beeckstaße_Wespienstraße
Beeckstaße_Wespienstraße
Beeckstaße_Wespienstraße
Beeckstaße_Wespienstraße
Hof
Hof
54130000 54140000 54170000 54310000 54410000 54750000 54751111 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 -
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Wertveränderungen zu Forderungen
tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
3
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
700 €
500 €
500 €
500 €
500 €
3.900 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
4.800 €
900 €
900 €
900 €
900 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
8.100 €
8.100 €
8.100 €
8.100 €
300 €
2.300 €
2.300 €
2.300 €
2.300 €
-13.300 €
-21.500 €
-13.600 €
31.800 €
27.800 €
44.700 €
28.300 €
25.400 €
22.200 €
35.800 €
22.700 €
-7.200 €
-9.600 €
-26.400 €
-13.300 €
-13.300 €
15.000 €
20.000 €
55.000 €
27.800 €
27.800 €
12.000 €
16.000 €
44.000 €
22.200 €
22.200 €
16.700 €
13.900 €
13.400 €
11.000 €
7.500 €
6.000 €
-13.900 €
-17.500 €
-9.000 €
12.500 €
10.000 €
6.500 €
5.200 €
-8.000 €
-26.600 €
-32.500 €
16.700 €
55.600 €
67.800 €
13.300 €
44.400 €
54.200 €
10.000 €
-9.600 €
15.000 €
12.000 €
14.000 €
11.200 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-120102-030-2 4-120102-030-2 4-120102-031-9 4-120102-031-9 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-038-4 4-120102-038-4 4-120102-039-2 4-120102-039-2 4-120102-039-2 4-120102-040-7 4-120102-040-7 4-120102-041-5 4-120102-041-5 4-120102-042-3 4-120102-042-3 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-046-4 4-120102-046-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-103-9 4-120102-103-9 4-120102-104-7 4-120102-104-7 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Krämerstraße
Krämerstraße
Rethelstraße_Hühnerdieb
Rethelstraße_Hühnerdieb
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Claßenstraße
Claßenstraße
Claßenstraße
Salierallee
Salierallee
Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
Kreisverkehr Goethestraße
Kreisverkehr Goethestraße
Mariahilfstraße
Mariahilfstraße
Mariahilfstraße
Stolberger Platz
Stolberger Platz
Kapellenplatz
Kapellenplatz
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 -
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
4
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
17.500 €
14.000 €
24.000 €
19.200 €
-15.300 €
-7.200 €
23.900 €
11.200 €
19.100 €
9.000 €
27.800 €
22.200 €
22.200 €
17.800 €
-15.100 €
-6.000 €
14.800 €
31.500 €
12.500 €
11.800 €
25.200 €
10.000 €
20.000 €
16.700 €
33.300 €
16.000 €
13.300 €
26.700 €
20.000 €
16.000 €
11.300 €
9.000 €
-9.600 €
15.000 €
12.000 €
12.500 €
10.000 €
7.500 €
6.000 €
-29.500 €
-29.300 €
53.000 €
52.000 €
42.200 €
41.800 €
19.000 €
15.200 €
13.000 €
10.400 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-120102-105-5 4-120102-105-5 4-120102-106-3 4-120102-106-3 4-120102-107-1 4-120102-107-1 4-120102-200-7 4-120102-200-7 4-120102-203-1 4-120102-203-1 4-120102-204-8 4-120102-204-8 4-120102-300-8 4-120102-300-8 4-120102-400-9 4-120102-400-9 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-403-3 4-120102-403-3 4-120102-406-6 4-120102-406-6 4-120102-408-2 4-120102-408-2 4-120102-409-9 4-120102-409-9 4-120102-502-6 4-120102-502-6 4-120102-503-4 4-120102-503-4 4-120102-506-7 4-120102-506-7 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Heussstraße, Endausbau
Heussstraße, Endausbau
Breitbendenstraße, Erschließung
Breitbendenstraße, Erschließung
Schlackstraße
Schlackstraße
Gringelsbach, Endausbau
Gringelsbach, Endausbau
Am Burgberg, Erschließung, Endausbau
Am Burgberg, Erschließung, Endausbau
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
Kornelimünster-West, Erschließung
Kornelimünster-West, Erschließung
Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn
Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn
Napoleonsberg, Gehweg
Napoleonsberg, Gehweg
Parkplatz Kornelimünster
Parkplatz Kornelimünster
Sandhäuschen, Erschließung
Sandhäuschen, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 -
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
5
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
16.000 €
12.800 €
5.000 €
5.000 €
4.000 €
4.000 €
21.100 €
17.000 €
10.000 €
8.000 €
21.500 €
35.500 €
17.200 €
28.400 €
9.200 €
-22.400 €
-36.000 €
80.000 €
40.000 €
75.000 €
64.000 €
32.000 €
60.000 €
-44.800 €
11.500 €
-56.000 €
22.500 €
18.000 €
18.000 €
14.000 €
8.500 €
6.800 €
7.500 €
6.000 €
5.000 €
19.000 €
4.000 €
15.200 €
10.000 €
33.400 €
29.200 €
8.000 €
26.700 €
23.400 €
14.000 €
11.200 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-120102-601-9 4-120102-601-9 4-120102-602-7 4-120102-602-7 4-120102-803-7 4-120102-804-5 4-120102-804-5 4-120102-805-3 4-120102-805-3 4-120102-806-1 4-120102-806-1 4-120102-807-8 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-810-9 4-120102-811-7 4-120102-812-5 4-120102-813-3 4-120102-813-3 4-120102-814-1 4-120102-814-1 4-120102-814-1 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 -
Ertrags- und Aufwandsarten
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
Richtericher Dell, Erschließung
Richtericher Dell, Erschließung
Fußgängerquerungshilfen -JKarl-Friedrich-Straße, Umbau
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Campus West, Infrastruktur
Campus West, Infrastruktur
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen Busnetz 2015+
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JFahrradabstellanlagen -JAbsenkung von Bordsteinen -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Süsterfeldstraße
Süsterfeldstraße
Süsterfeldstraße
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 52420000 52560000 52910000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 41610000 42910010 43110000 43210000 44110000 44210000 44610000 45610000 45620000 45831000 -
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Auflösung PRAP
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Erträge aus Verkauf
So privatr L-entgelt
Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Säumniszuschläge und dgl.
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
6
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
62.100 €
121.500 €
49.700 €
99.700 €
10.000 €
27.800 €
22.200 €
33.300 €
8.000 €
22.200 €
17.800 €
26.700 €
600 €
30.000 €
24.000 €
50.100 €
87.000 €
207.200 €
40.100 €
47.400 €
165.800 €
4.000 €
15.000 €
3.200 €
12.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
-2.400 €
-16.800 €
-18.000 €
5.000 €
35.000 €
37.500 €
4.000 €
28.000 €
30.000 €
-1.685.000 €
-1.685.000 €
-1.685.000 €
-1.685.000 €
50.000 €
-7.500 €
-7.500 €
-15.000 €
20.000 €
20.000 €
10.000 €
10.000 €
28.100 €
10.000 €
15.000 €
66.300 €
13.500 €
10.800 €
-1.685.000 €
-89.500 €
-89.500 €
-89.500 €
-89.500 €
-1.200 €
-1.200 €
-1.200 €
-1.200 €
-1.200 €
-800 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-52.900 €
-56.500 €
-56.500 €
-56.500 €
-56.500 €
-21.100 €
-17.700 €
-17.700 €
-17.700 €
-17.700 €
-200 €
-2.900 €
-2.900 €
-2.900 €
-2.900 €
-147.400 €
-208.800 €
-251.100 €
-370.900 €
-100 €
-500 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung
4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark
4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung
4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-916-7 - Büchel
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 - Auflösung ARAP
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
41410000 - Zuweisungen vom Land
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
7
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
24.100 €
26.000 €
26.000 €
26.000 €
100 €
200 €
200 €
200 €
26.000 €
200 €
3.903.100 €
3.877.000 €
3.730.400 €
3.729.400 €
3.726.700 €
7.540.800 €
7.540.800 €
7.540.800 €
7.540.800 €
7.540.800 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
5.651.100 €
5.486.400 €
5.502.900 €
5.504.500 €
5.504.500 €
144.700 €
144.700 €
144.700 €
144.700 €
2.800 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
8.600 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
400 €
500 €
500 €
500 €
500 €
14.000 €
11.500 €
11.500 €
11.500 €
11.500 €
400 €
500 €
500 €
500 €
500 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
4.900 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
8.745.500 €
8.740.900 €
8.740.900 €
8.740.900 €
8.740.900 €
100.000 €
100.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
22.500 €
21.600 €
21.500 €
21.500 €
21.500 €
127.500 €
124.700 €
127.000 €
129.600 €
132.100 €
234.700 €
224.900 €
224.400 €
223.800 €
223.500 €
-3.600 €
7.500 €
6.000 €
-5.400 €
-17.800 €
-17.800 €
8.300 €
27.800 €
27.800 €
6.700 €
22.200 €
22.200 €
-2.400 €
-2.400 €
-2.400 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
-2.400 €
-3.000 €
12.500 €
12.500 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-120102-923-9 4-120102-926-3 4-120102-926-3 4-120102-934-3 4-120102-934-3 4-120102-939-2 4-120102-939-2 4-120102-939-2 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-951-1 4-120102-952-8 4-120102-955-2 4-120102-955-2 4-120102-956-9 4-120102-956-9 4-120102-956-9 4-120102-957-7 4-120102-957-7 4-120102-958-5 4-120102-958-5 4-120102-959-3 4-120102-959-3 4-120102-959-3 1-120104-900-7 1-120104-900-7 1-120104-900-7 1-120201-900-9 1-120201-900-9 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Heinrichsallee, Erneuerung
Heinrichsallee, Erneuerung
Heinrichsallee, Erneuerung
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer
ILV Erschließungsbeiträge
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Kasinostraße, Umbau
Kasinostraße, Umbau
Kasinostraße, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Unterhaltung Chronoscope
Unterhaltung Chronoscope
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Einräumung von Rechten an Straßen
Einräumung von Rechten an Straßen
Einräumung von Rechten an Straßen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52420000 52560000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 52410000 48110000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 41480000 52420000 41410000 52560000 53150000 43110000 44610000 52350000 41410000 43110000 -
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen für Festwerte
Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Verwaltungsgebühren
So privatr L-entgelt
Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Zuweisungen vom Land
Verwaltungsgebühren
8
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
17.800 €
5.600 €
14.200 €
4.400 €
10.000 €
22.500 €
18.000 €
-3.600 €
-48.000 €
-84.000 €
100.000 €
175.000 €
80.000 €
140.000 €
27.000 €
27.000 €
26.900 €
26.700 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
46.700 €
46.600 €
46.600 €
46.600 €
-11.200 €
-4.500 €
6.500 €
20.000 €
5.200 €
16.000 €
700 €
700 €
700 €
700 €
-100.000 €
-790.100 €
-790.100 €
-790.100 €
-790.100 €
2.500 €
5.000 €
5.000 €
2.000 €
4.000 €
4.000 €
-1.400 €
-1.400 €
-6.400 €
2.500 €
2.500 €
12.500 €
2.000 €
2.000 €
10.700 €
50.000 €
40.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
11.600 €
11.600 €
11.600 €
11.600 €
-9.000 €
12.500 €
10.000 €
-13.000 €
-7.000 €
-7.000 €
-7.000 €
-7.000 €
-185.200 €
-438.100 €
-438.100 €
-438.100 €
-438.100 €
-4.500 €
-4.800 €
-4.800 €
-4.800 €
-4.800 €
-1.000 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
5.500 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 4-120201-901-4 4-120201-901-4 4-120201-901-4 4-120201-903-9 4-120201-904-7 4-120201-905-5 4-120201-905-5 4-120201-905-5 4-120201-906-3 4-120201-907-1 4-120201-907-1 4-120201-909-6 4-120201-910-2 4-120201-910-2 4-120201-913-5 4-120201-914-3 4-120201-914-3 4-120201-919-2 4-120201-921-5 4-120201-921-5 4-120201-921-5 4-120201-922-3 4-120201-922-3 4-120201-922-3 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen
Mobilitätskonzept
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Mobilitätsmanagement
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Externe Planungs- und Zeichnerleistung
Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Pedelec-Verleihsystem
e-MoVe
e-MoVe
e-MoVe
e-MoVe, E-Fahrzeuge
e-MoVe, E-Fahrzeuge
e-MoVe, E-Fahrzeuge
52410000 52420000 52540000 52910000 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 54410000 41410000 50190000 52910000 52910000 52910000 41480000 50190000 52910000 52910000 44810000 52910000 52910000 44810000 52910000 52910000 41410000 52910000 53570000 41400000 50190000 52910000 41400000 44110000 52910000 -
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zuweisungen vom Land
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Erstattungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Erstattungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Allg Zuweisungen an private Unternehmen
Zuweisungen vom Bund
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Bund
Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
7.700 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
1.900 €
1.900 €
1.900 €
1.900 €
1.900 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
21.500 €
22.600 €
22.600 €
22.500 €
22.500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1.100 €
900 €
900 €
900 €
900 €
2.300 €
2.400 €
2.400 €
2.400 €
2.400 €
28.700 €
17.800 €
17.800 €
17.800 €
17.800 €
900 €
1.600 €
1.600 €
600 €
600 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-145.000 €
-145.000 €
-145.000 €
-145.000 €
-145.000 €
115.000 €
115.000 €
115.000 €
115.000 €
115.000 €
30.000 €
28.800 €
28.800 €
28.800 €
28.800 €
9.500 €
28.000 €
18.600 €
18.600 €
18.600 €
18.800 €
18.200 €
18.100 €
18.000 €
17.900 €
-150.000 €
-150.000 €
-150.000 €
62.400 €
62.400 €
10.400 €
133.300 €
127.700 €
127.600 €
57.500 €
57.500 €
18.800 €
18.200 €
18.100 €
18.000 €
17.900 €
-38.000 €
-38.000 €
-38.000 €
50.000 €
46.700 €
46.600 €
9.500 €
10.400 €
10.400 €
10.400 €
10.400 €
-7.500 €
-5.000 €
15.000 €
9.600 €
3.300 €
2.900 €
2.900 €
2.900 €
2.900 €
-28.000 €
-28.000 €
-28.000 €
-28.000 €
-28.000 €
36.600 €
38.400 €
38.400 €
38.400 €
38.300 €
15.000 €
-52.800 €
-24.000 €
27.100 €
52.000 €
10.000 €
1.900 €
-20.000 €
-5.000 €
-20.000 €
-5.000 €
40.000 €
9.600 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-120201-923-1 4-120201-923-1 4-120201-923-1 4-120201-924-8 4-120201-924-8 4-120201-924-8 4-120201-925-6 4-120201-926-4 4-120201-926-4 4-120201-926-4 4-120201-928-2 4-120201-929-7 4-120201-931-1 4-120202-800-9 4-120202-801-7 4-120202-802-5 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 4-120202-902-6 4-120202-902-6 4-120202-903-4 4-120202-904-2 4-120202-905-9 4-120202-906-7 4-120202-907-5 4-120202-909-1 -
Ertrags- und Aufwandsarten
e-MoVe, E-Taxen
e-MoVe, E-Taxen
e-MoVe, E-Taxen
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Machbarkeitsstudie Radschnellwege
Konzept ÖPNV Infrastruktur
Gesamtverkehrsplanung RWTH Campus
Optimierung Verkehrssteuerung -JModernisierung Signalanlagen -JMaßn.Fussgängerschutz an Ampeln -JPlanung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Parkleitsystem
Parkleitsystem
Erstattung von Stromkosten
Kosten der Verkehrsanlagen
Stromkosten Signalanlagen
Unterhaltung Parkscheinautomaten
Unterhaltung versenkbare Poller
Ersatzparkplätze Hauptzollamt
41400000 44870000 52910000 41400000 44820000 52910000 52910000 41410000 50190000 52910000 52910000 52910000 52910000 52560000 52560000 52560000 43210000 44610000 52420000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 58110000 44610000 52420000 44610000 52420000 52420000 52420000 52420000 54290000 -
Zuweisungen vom Bund
Erstattungen von privaten Unternehmen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Bund
Erstattungen von Gemeinden (GV)
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Zuweisungen vom Land
Sonstige Beschäftigte
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
So privatr L-entgelt
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
So privatr L-entgelt
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
So privatr L-entgelt
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-92.500 €
-22.500 €
-92.500 €
-22.500 €
185.000 €
43.200 €
-54.400 €
-4.800 €
-13.600 €
-1.200 €
68.000 €
5.900 €
9.300 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
-280.000 €
-282.000 €
-282.000 €
-282.000 €
-282.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
250.000 €
241.500 €
241.400 €
241.400 €
241.100 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
-3.600.000 €
-3.835.000 €
-3.853.000 €
-3.871.000 €
-3.871.000 €
20.000 €
50.000 €
100.000 €
-35.000 €
-35.000 €
-35.000 €
-35.000 €
-35.000 €
714.300 €
691.500 €
691.000 €
690.700 €
690.200 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
700 €
200 €
200 €
200 €
200 €
900 €
800 €
800 €
800 €
800 €
700 €
500 €
500 €
500 €
500 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
64.600 €
64.600 €
64.600 €
64.600 €
64.600 €
-37.000 €
-37.000 €
-37.000 €
-37.000 €
-37.000 €
52.100 €
50.000 €
49.800 €
49.700 €
49.700 €
-10.500 €
-33.000 €
-33.000 €
-33.000 €
-33.000 €
153.100 €
150.900 €
152.000 €
151.100 €
150.900 €
204.900 €
201.100 €
205.100 €
209.300 €
213.400 €
253.600 €
345.000 €
344.600 €
344.500 €
344.200 €
4.600 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
1.900 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
100 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-120202-910-6 4-120202-911-4 4-120202-912-2 4-120202-913-9 4-120202-919-6 4-120202-920-2 4-120202-921-9 4-120202-908-3 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Transportk. Leerung Parkscheinautomaten
Erstattung Wartungskosten LSA
Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze
Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
Einrichtung Bewohnerparken
Einrichtung Bewohnerparken
54290000 44810000 53580000 52420000 52550000 52560000 52560000 52560000 -
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Erstattungen vom Land
Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
Aufwendungen für Festwerte
11
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
83.500 €
115.000 €
115.000 €
126.900 €
126.900 €
-55.000 €
-55.000 €
-55.000 €
-55.000 €
-55.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
9.300 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
700 €
200 €
200 €
200 €
200 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
4.500 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
0€
0€
0€
0€
4.500 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-020701-900-00100-900-1 5-020703-900-00100-900-1 5-110101-900-00100-900-1 5-110101-900-00200-560-1 5-110101-900-00300-560-1 5-110102-900-00100-300-1 5-120101-900-00100-900-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-03100-600-1 5-120102-000-04200-300-1 5-120102-000-05400-300-1 5-120102-000-05400-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05900-300-1 -
Ein- und Auszahlungsarten
Beschaffung von gwG < 410 #- -JBeschaffung von gwG < 410 # -JMessgeräte für Kanaluntersuchungen -JErschließungsbeiträge (Stadt) -JKanalhausanschlüsse -JKanalerneuerung (Stawag)
Beschaffung von gwG < 410 # -JBismarckstraße Erneuerung
Bismarckstraße Erneuerung
Bismarckstraße Erneuerung
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Grüner Weg, Umbau
Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau
Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Grauenhofer Weg, Erschließung
Grauenhofer Weg, Erschließung
Grauenhofer Weg, Erschließung
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht
Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht
Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht
Sanierung Brücke Turmstraße
Sanierung Brücke Burtscheid
Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring
Verkehrskonzept Burtscheid
Verkehrskonzept Burtscheid
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Hof
78320000 78320000 78310000 68810000 68810000 78520000 78320000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 -
Ansatz
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
12
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
14.000 €
14.000 €
14.000 €
14.000 €
14.000 €
14.000 €
15.650.000 €
15.650.000 €
15.650.000 €
15.650.000 €
15.650.000 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
300.000 €
1.000.000 €
1.220.000 €
3.400 €
11.100 €
13.600 €
16.700 €
55.600 €
67.800 €
-200.000 €
-666.700 €
-813.400 €
567.400 €
500.000 €
805.000 €
510.000 €
6.400 €
5.600 €
8.900 €
5.700 €
31.800 €
27.800 €
44.700 €
28.300 €
-330.000 €
-300.000 €
-515.200 €
-326.400 €
270.000 €
360.000 €
990.000 €
500.000 €
3.000 €
4.000 €
11.000 €
5.600 €
5.600 €
15.000 €
20.000 €
55.000 €
27.800 €
27.800 €
-172.800 €
-560.000 €
-634.000 €
-320.000 €
-320.000 €
314.700 €
235.300 €
-100.000 €
-100.000 €
330.000 €
1.500 €
7.500 €
50.000 €
-40.000 €
3.100 €
3.000 €
16.700 €
13.900 €
225.000 €
2.500 €
12.500 €
117.000 €
1.300 €
6.500 €
850.000 €
450.000 €
40.000 €
10.000 €
270.000 €
3.000 €
15.000 €
-230.400 €
252.000 €
500.000 €
400 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
Ein- und Auszahlungsarten
5-120102-000-05900-300-1 - Hof
5-120102-000-05900-300-1 - Hof
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn
5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl.
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 -
Ansatz
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
13
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2.800 €
14.000 €
315.000 €
3.500 €
17.500 €
432.000 €
4.800 €
24.000 €
430.000 €
2.300 €
23.900 €
11.200 €
-367.000 €
-170.800 €
202.500 €
2.300 €
11.300 €
100.000 €
500.000 €
200.000 €
4.800 €
400.000 €
5.600 €
4.400 €
27.800 €
22.200 €
266.400 €
567.000 €
225.000 €
3.000 €
6.300 €
2.500 €
14.800 €
31.500 €
12.500 €
70.000 €
-441.000 €
-175.000 €
360.000 €
300.000 €
600.000 €
4.000 €
3.300 €
6.700 €
20.000 €
16.700 €
33.300 €
360.000 €
4.000 €
20.000 €
270.000 €
3.000 €
15.000 €
-230.400 €
225.000 €
2.500 €
12.500 €
135.000 €
1.500 €
7.500 €
1.250.000 €
940.000 €
10.500 €
10.500 €
53.000 €
52.000 €
-709.000 €
-700.000 €
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-100-00400-300-1
5-120102-100-00500-300-1
5-120102-100-00500-300-1
5-120102-100-00500-300-1
5-120102-100-00600-300-1
5-120102-100-00600-300-1
5-120102-100-00600-300-1
5-120102-100-00900-300-1
5-120102-100-00900-300-1
5-120102-100-00900-300-1
5-120102-100-01000-300-1
5-120102-100-01000-300-1
5-120102-100-01000-300-1
5-120102-100-01200-300-1
5-120102-100-01200-300-1
5-120102-100-01200-300-1
5-120102-200-00100-300-1
5-120102-200-00100-300-1
5-120102-200-00100-300-1
5-120102-200-00300-600-1
5-120102-200-01000-300-1
5-120102-200-01000-300-1
5-120102-200-01000-300-1
5-120102-200-01300-300-1
5-120102-200-01300-300-1
5-120102-200-01300-300-1
5-120102-300-00100-300-1
5-120102-300-00100-300-1
5-120102-300-00100-300-1
5-120102-300-01700-600-1
5-120102-400-00100-300-1
5-120102-400-00100-300-1
5-120102-400-00100-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00200-300-1
5-120102-400-00500-300-1
5-120102-400-00500-300-1
5-120102-400-00500-300-1
5-120102-400-01100-300-1
5-120102-400-01100-300-1
5-120102-400-01100-300-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Münsterstraße, Erneuerung
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Heussstraße, Endausbau
Heussstraße, Endausbau
Heussstraße, Endausbau
Breitbendenstraße, Erschließung
Breitbendenstraße, Erschließung
Breitbendenstraße, Erschließung
Sanierung Brücke Nirmer Platz
Schlackstraße
Schlackstraße
Schlackstraße
Gringelsbach, Endausbau
Gringelsbach, Endausbau
Gringelsbach, Endausbau
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Kornelimünster-West, Erschließung
Kornelimünster-West, Erschließung
Kornelimünster-West, Erschließung
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 -
Ansatz
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über
Investitionsauszahlungen für Festwerte
14
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
210.000 €
342.000 €
410 # netto
3.800 €
19.000 €
234.000 €
410 # netto
2.600 €
13.000 €
80.000 €
288.000 €
410 # netto
3.200 €
16.000 €
410 # netto
410 # netto
90.000 €
90.000 €
1.000 €
1.000 €
5.000 €
5.000 €
380.500 €
410 # netto
4.200 €
21.100 €
110.000 €
410 # netto
410 # netto
130.000 €
410 # netto
2.000 €
10.000 €
180.000 €
100.000 €
410 # netto
1.440.000 €
410 # netto
4.300 €
7.100 €
207.000 €
2.300 €
21.500 €
35.500 €
11.500 €
40.000 €
740.000 €
1.350.000 €
8.200 €
15.000 €
80.000 €
40.000 €
75.000 €
-536.000 €
-864.000 €
405.000 €
4.500 €
22.500 €
324.000 €
410 # netto
639.000 €
16.000 €
-1.075.200 €
410 # netto
387.000 €
3.600 €
18.000 €
-24.000 €
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-400-01200-300-1
5-120102-400-01400-300-1
5-120102-400-01400-300-1
5-120102-400-01400-300-1
5-120102-400-01500-300-1
5-120102-400-01500-300-1
5-120102-400-01500-300-1
5-120102-400-01600-600-1
5-120102-400-01700-300-1
5-120102-500-00600-300-1
5-120102-500-00600-300-1
5-120102-500-00600-300-1
5-120102-500-00700-300-1
5-120102-500-00700-300-1
5-120102-500-00700-300-1
5-120102-500-01300-300-1
5-120102-500-01300-300-1
5-120102-500-01300-300-1
5-120102-500-01400-600-1
5-120102-600-00100-300-1
5-120102-600-00100-300-1
5-120102-600-00100-300-1
5-120102-600-00400-300-1
5-120102-600-00400-300-1
5-120102-600-00400-300-1
5-120102-600-00800-300-1
5-120102-800-00100-300-1
5-120102-800-00300-300-1
5-120102-800-00300-300-1
5-120102-800-00400-300-1
5-120102-800-00700-300-1
5-120102-800-00800-300-1
5-120102-800-00800-300-1
5-120102-800-00900-300-1
5-120102-800-01100-300-1
5-120102-800-01100-300-1
5-120102-800-01400-300-1
5-120102-800-01400-300-1
5-120102-800-01400-300-1
5-120102-800-01500-300-1
5-120102-800-01500-300-1
5-120102-800-01500-300-1
5-120102-800-01600-300-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Napoleonsberg, Gehweg
Napoleonsberg, Gehweg
Napoleonsberg, Gehweg
Parkplatz Kornelimünster
Parkplatz Kornelimünster
Parkplatz Kornelimünster
Ersatzneubau Brücke Schmidthof Mühle
Stützwände Ortslage Kornelimünster
Sandhäuschen, Erschließung
Sandhäuschen, Erschließung
Sandhäuschen, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Brücke Sonnenweg
L231n Ortsumgehung Richterich
L231n Ortsumgehung Richterich
L231n Ortsumgehung Richterich
Richtericher Dell, Erschließung
Richtericher Dell, Erschließung
Richtericher Dell, Erschließung
Forsterheider Str._ Anlage Gehweg
Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden
Radverkehrsanlagen
Radverkehrsanlagen
Erneuerung von Bushaltestellen -JFahrradabstellanlagen -J- Festwert
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Maßn. z. Verkehrssicherheit -JFussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JFussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 78350000 78520000 68120000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 -
Ansatz
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
15
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
90.000 €
153.000 €
300.000 €
1.700 €
8.500 €
135.000 €
1.500 €
7.500 €
250.000 €
90.000 €
342.000 €
1.000 €
3.800 €
5.000 €
19.000 €
50.000 €
180.000 €
600.000 €
2.000 €
6.700 €
526.000 €
5.800 €
10.000 €
33.400 €
29.200 €
252.000 €
2.800 €
14.000 €
180.000 €
205.000 €
230.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
770.000 €
2.610.000 €
8.500 €
28.200 €
17.800 €
62.100 €
121.500 €
89.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
2.500 €
5.600 €
4.400 €
6.700 €
10.000 €
27.800 €
22.200 €
33.300 €
1.600.000 €
30.000 €
-58.800 €
400.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
-280.000 €
-210.000 €
-210.000 €
-210.000 €
-210.000 €
-210.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
10.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
-200.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
30.000 €
54.000 €
600 €
30.000 €
243.000 €
2.700 €
13.500 €
540.000 €
6.000 €
30.000 €
72.000 €
270.000 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-800-01600-300-1
5-120102-800-01600-300-1
5-120102-800-01700-300-1
5-120102-800-01700-300-1
5-120102-800-01700-300-1
5-120102-800-01900-300-1
5-120102-800-02000-300-1
5-120102-800-02000-300-1
5-120102-800-02000-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-800-02100-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00300-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-00700-300-1
5-120102-900-01000-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01500-300-1
5-120102-900-01700-300-1
5-120102-900-01700-300-1
5-120102-900-01700-300-1
5-120102-900-02000-300-1
5-120102-900-02000-300-1
5-120102-900-02000-300-1
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02300-300-3
5-120102-900-02400-300-1
5-120102-900-02400-300-1
5-120102-900-02600-300-1
5-120102-900-02600-300-1
5-120102-900-02900-160-1
5-120102-900-03100-300-1
5-120102-900-03100-300-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
78310000 Gelände "Guter Hirte", Erschließung
78350000 Campus West, Infrastruktur
78520000 Campus West, Infrastruktur
78310000 Campus West, Infrastruktur
78350000 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. 78520000 Maßnahmen Busnetz 2015+
78520000 Maßnahmen Busnetz 2015+
78350000 Maßnahmen Busnetz 2015+
68110000 Süsterfeldstraße
78520000 Süsterfeldstraße
78310000 Süsterfeldstraße
78350000 Süsterfeldstraße
68110000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78520000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78310000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78350000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 68110000 Büchel
78520000 Büchel
78310000 Büchel
78350000 Büchel
68110000 Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr. 68110000 Heinrichsallee, Erneuerung
78520000 Heinrichsallee, Erneuerung
78310000 Heinrichsallee, Erneuerung
78350000 Heinrichsallee, Erneuerung
68110000 Ortseingangssituationen
78520000 Ortseingangssituationen
78350000 Ortseingangssituationen
68110000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78520000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78310000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78350000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
78520000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
78310000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
78350000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
68810000 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78520000 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78350000 Fahrradboxen an Haltepunkten-J78310000 Fahrradboxen an Haltepunkten-J68110000 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J68810000 Kasinostraße, Umbau
78520000 Kasinostraße, Umbau
78310000 -
Ansatz
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Tiefbaumaßnahmen
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionszuweisungen vom Land
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
16
2015
Ansatz
2016
Plan
800 €
100.000 €
184.000 €
2017
Plan
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
3.000 €
4.000 €
15.000 €
902.400 €
1.065.700 €
3.730.000 €
10.000 €
17.400 €
41.400 €
40.000 €
50.100 €
87.000 €
207.200 €
200.000 €
3.600.000 €
60.000 €
130.000 €
130.000 €
20.000 €
20.000 €
-112.500 €
-135.000 €
50.000 €
90.000 €
630.000 €
1.000 €
7.000 €
675.000 €
7.500 €
5.000 €
35.000 €
37.500 €
-57.600 €
-403.200 €
-432.000 €
135.000 €
1.500 €
7.500 €
-86.400 €
100.000 €
200.000 €
150.000 €
500.000 €
1.700 €
5.600 €
500.000 €
5.600 €
8.300 €
27.800 €
27.800 €
-133.300 €
-480.000 €
-480.000 €
100.000 €
1.800.000 €
3.150.000 €
-168.000 €
100.000 €
-60.000 €
130.000 €
-78.000 €
20.000 €
35.000 €
100.000 €
175.000 €
-60.000 €
-1.152.000 €
-2.016.000 €
90.000 €
90.000 €
90.000 €
90.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
-57.000 €
-57.000 €
-57.000 €
-57.000 €
-57.000 €
225.000 €
90.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
320.000 €
100.000 €
3.600 €
1.100 €
17.800 €
5.600 €
-1.700.000 €
40.000 €
134.000 €
154.000 €
104.000 €
104.000 €
104.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
-2.439.700 €
-1.687.200 €
-1.687.200 €
-1.609.800 €
-1.300.000 €
45.000 €
50.000 €
240.000 €
500 €
500 €
2.500 €
40.000 €
-32.000 €
-1.500.000 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120102-900-03100-300-1
5-120102-900-03100-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03200-300-1
5-120102-900-03300-300-1
5-120102-900-03400-300-1
5-120102-900-03500-600-1
5-120102-900-03600-050-1
5-120102-900-05100-300-1
5-120102-900-05100-300-1
5-120102-900-05300-300-1
5-120102-900-05300-300-1
5-120102-900-05300-300-1
5-120102-900-05600-900-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-05900-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06100-300-1
5-120102-900-06200-300-1
5-120102-900-06300-300-1
5-120102-900-06300-300-1
5-120102-900-06500-300-1
5-120102-900-06500-300-1
5-120102-900-06600-300-1
5-120102-900-06600-300-1
5-120102-900-06700-300-1
5-120102-900-06800-600-1
5-120102-900-06800-600-1
5-120102-900-07000-300-1
5-120102-900-07000-300-1
5-120102-900-07000-300-1
5-120102-900-07100-900-1
5-120102-900-07100-900-1
5-120201-900-00400-900-1
5-120201-900-00900-050-1
5-120201-900-01000-050-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Kasinostraße, Umbau
Kasinostraße, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Krugenofen, Umbau
Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -JGehweg Nonnenhofstraße
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Abschluss städtebaulicher Verträge -JFriedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Beschaffung von gwG < 410 # -JBerliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Berliner Ring, Bushaltestelle
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Radweg Aachen-Jülich
Erneuerung von Durchlässen
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Barrierefrei Haltestellen
Barrierefrei Haltestellen
Archäologische Untersuchungen
Fußgängerbrücke Bahnhof West
Fußgängerbrücke Bahnhof West
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Beschaffung von gwG < 410 # -JCampus-Bahn Projektentwicklungs GmbH
Elektromobile Infrastruktur
78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 68910000 78520000 78520000 78520000 78910000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 78320000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78320000 68650000 78910000 -
Ansatz
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Sonstige Investitionseinzahlungen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Tiefbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Tiefbaumaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
Sonstige Investitionsauszahlungen
17
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
2.500 €
2.500 €
12.500 €
-33.600 €
-35.000 €
-168.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
100.000 €
100.000 €
-76.800 €
-76.800 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
900.000 €
10.000 €
50.000 €
-400.000 €
20.000 €
40.000 €
50.000 €
400.000 €
250.000 €
405.000 €
4.500 €
22.500 €
1.500 €
1.500 €
225.000 €
2.500 €
12.500 €
-216.000 €
117.000 €
360.000 €
1.300 €
4.000 €
6.500 €
20.000 €
-86.400 €
-268.800 €
500.000 €
760.000 €
2.500.000 €
2.500.000 €
-400.000 €
-608.000 €
-2.000.000 €
-2.000.000 €
100.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €
1.137.000 €
-1.350.000 €
-1.350.000 €
-1.023.300 €
50.000 €
300.000 €
500 €
-12.700 €
150.000 €
50.000 €
250.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
-200.000 €
-400.000 €
-400.000 €
-400.000 €
-400.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
325.000 €
1.950.000 €
2.112.500 €
2.112.500 €
-292.500 €
-1.755.000 €
-1.901.200 €
-1.901.300 €
45.000 €
90.000 €
90.000 €
500 €
1.000 €
1.000 €
2.500 €
5.000 €
5.000 €
150.000 €
1.069.000 €
1.369.000 €
1.732.000 €
-962.100 €
-1.232.100 €
-1.558.800 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-120201-900-01100-900-1
5-120202-800-00200-400-1
5-120202-800-00300-400-1
5-120202-800-00400-400-1
5-120202-800-00500-400-1
5-120202-800-00600-400-1
5-120202-900-00100-300-1
5-120202-900-00100-300-1
5-120202-900-00100-300-1
5-120202-900-00700-900-1
5-120202-900-00900-300-1
5-120202-900-00900-300-1
5-120202-900-00900-300-1
5-120202-900-01000-900-1
5-120202-908-00800-400-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Ansatz
Beschaffung von Vermögensgegenständen -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Optimierung Verkehrssteuerung -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Versenkbare Poller -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Modernisierung Signalanlagen -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Austausch von Parkscheinautomaten -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einrichtung Bewohnerparken
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Einrichtung Bewohnerparken
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Einrichtung Bewohnerparken
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Beschaffung von gwG < 410 # -J78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Velo-City, Fahrradverleihstationen
78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen
Erneuerung Parkleitsystem -J68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
18
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
6.500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
25.000 €
25.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
3.000 €
3.000 €
4.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
82.500 €
82.500 €
110.000 €
82.500 €
82.500 €
82.500 €
4.500 €
4.500 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
100.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
-75.000 €
200.000 €
-33.000 €
25.000 €
25.000 €
Verpflichtungsermächtigungen (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Element
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Auszahlungsarten
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
19
VE
2016
2017
2018
2019
Kassenwirksam
Kassenwirksam
Kassenwirksam
Kassenwirksam Folgejahre
2.220.000 €
1.000.000 €
24.700 €
11.100 €
13.600 €
123.400 €
55.600 €
67.800 €
1.315.000 €
805.000 €
510.000 €
14.600 €
8.900 €
5.700 €
73.000 €
44.700 €
28.300 €
400.000 €
400.000 €
4.400 €
4.400 €
22.200 €
22.200 €
225.000 €
225.000 €
2.500 €
2.500 €
12.500 €
12.500 €
600.000 €
600.000 €
6.700 €
6.700 €
33.300 €
33.300 €
940.000 €
940.000 €
10.500 €
10.500 €
1.220.000 €
52.000 €
52.000 €
846.000 €
639.000 €
9.400 €
7.100 €
2.300 €
47.000 €
35.500 €
11.500 €
5.000.000 €
2.500.000 €
2.500.000 €
6.175.000 €
1.950.000 €
2.112.500 €
207.000 €
2.112.500 €
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit
der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung
bedeuten!
Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten.
10 Mobilitätsausschuss
10
Mobilitätsausschuss
10 Mobilitätsausschuss
10.1
Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
6.500
6.500
6.500
6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
0
0
0
0
PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Aufwendungen:
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf
140.258
6.500
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
140.258
6.500
1
10 Mobilitätsausschuss
10.1
Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
6.500
6.500
6.500
6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
0
0
0
0
PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Haushaltsplanentwurf
36.297
6.500
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
36.297
6.500
2
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
100
100
100
100
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Erträge:
43110000 - Verwaltungsgebühren
Haushaltsplanentwurf
-3.447
-3.600
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-3.447
-3.600
3
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-54.754.000
-54.754.000
-54.754.000
-54.754.000
1.009.200
75.100
75.100
75.100
-53.744.800
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf
-54.996.344
-54.846.600
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-54.996.344
-54.846.600
4
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
5
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-174.000
-174.000
-174.000
-174.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf
-177.000
-174.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-177.000
-174.000
6
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
1.600
1.600
1.600
1.600
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf
-1.379
-3.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-1.379
-3.000
7
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-7.899.700
-7.899.700
-7.899.700
-7.899.700
202.000
202.000
202.000
202.000
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Haushaltsplanentwurf
-7.788.860
-7.898.900
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-7.788.860
-7.898.900
8
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
8.100
8.100
8.100
8.100
9.900
9.900
9.900
9.900
18.000
18.000
18.000
18.000
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Aufwendungen:
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf
8.005
8.100
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
8.005
8.100
9
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.680.000
5.680.000
5.680.000
5.680.000
201.500
201.500
201.500
201.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
5.627.646
5.680.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
5.627.646
5.680.000
10
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
26.969.000
26.969.000
26.969.000
26.969.000
139.100
139.100
139.100
139.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Haushaltsplanentwurf
27.045.348
26.969.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
27.045.348
26.969.000
11
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.100
5.100
5.100
5.100
-600
-600
-600
-600
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
4.008
5.100
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
4.008
5.100
12
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
65.900
0
0
0
65.900
0
0
0
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Haushaltsplanentwurf
0
92.600
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
92.600
13
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
Haushaltsplanentwurf
5.449
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
5.449
0
14
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
15
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
9.000
9.000
9.000
9.000
100
100
100
100
9.100
9.100
9.100
9.100
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
Haushaltsplanentwurf
2.024
9.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
2.024
9.000
16
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
1.151.500
1.151.500
1.151.500
1.151.500
19.000
19.000
19.000
19.000
1.170.500
1.170.500
1.170.500
1.170.500
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf
1.162.250
1.151.500
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
1.162.250
1.151.500
17
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
16.100
16.100
16.100
16.100
16.100
-13.100
-13.100
-13.100
-13.100
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
16.100
18
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
7.100
7.100
7.100
7.100
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
22.900
19
10 Mobilitätsausschuss
10.2
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
350.000
20
10 Mobilitätsausschuss
10.3
Produkt 120101 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-955.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf
-1.036.019
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-1.036.019
-955.000
21
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
3.903.100
3.877.000
3.730.400
3.729.400
3.726.700
85.300
13.300
23.200
11.700
3.962.300
3.743.700
3.752.600
3.738.400
PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Aufwendungen:
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
4.269.720
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
4.269.720
3.903.100
22
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.651.100
5.486.400
5.502.900
5.504.500
5.504.500
185.300
185.300
185.300
185.300
5.671.700
5.688.200
5.689.800
5.689.800
PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
5.605.300
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
5.605.300
5.651.100
23
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
8.745.500
8.740.900
8.740.900
8.740.900
8.740.900
-8.740.900
-8.740.900
-8.740.900
-8.740.900
0
0
0
0
PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf
8.554.092
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
8.554.092
8.745.500
24
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-13.300
-21.500
-13.600
0
0
8.200
13.600
-13.600
-13.300
-13.300
0
-13.600
PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
-13.900
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-13.900
25
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
27.800
44.700
28.300
0
0
-16.900
-28.300
27.800
27.800
27.800
0
27.800
PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
31.800
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
31.800
26
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
22.200
35.800
22.700
0
0
-13.600
-22.700
22.700
22.200
22.200
0
22.700
PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
25.400
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
25.400
27
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-9.600
-26.400
-13.300
-13.300
0
26.400
0
0
-9.600
0
-13.300
-13.300
PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
-7.200
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-7.200
28
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
20.000
55.000
27.800
27.800
0
-55.000
0
0
20.000
0
27.800
27.800
PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
15.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
15.000
29
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
16.000
44.000
22.200
22.200
0
-44.000
0
0
16.000
0
22.200
22.200
PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
12.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
12.000
30
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
31
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
11.200
0
0
0
-11.200
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
32
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
17.500
0
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
33
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
34
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
24.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
35
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
19.200
0
0
0
-19.200
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
36
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
-15.100
-6.000
0
0
1.300
-7.500
0
0
-13.800
-13.500
0
0
PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
37
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
14.800
31.500
12.500
0
0
-9.300
9.300
0
0
22.200
21.800
0
0
PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
14.800
38
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
11.800
25.200
10.000
0
0
-7.400
7.400
0
0
17.800
17.400
0
0
PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
11.800
39
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
20.000
16.700
33.300
0
0
15.000
0
0
0
31.700
33.300
0
0
PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
20.000
40
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
16.000
13.300
26.700
0
0
12.000
0
0
0
25.300
26.700
0
0
PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
16.000
41
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
11.300
0
0
0
-11.300
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
42
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
43
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
-9.600
0
0
0
-4.800
0
0
0
-14.400
0
0
PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
44
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
15.000
0
0
0
7.500
0
0
0
22.500
0
0
PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
45
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
12.000
0
0
0
6.000
0
0
0
18.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
46
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
47
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
12.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
5.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
48
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
49
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
10.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
4.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
50
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
7.500
0
0
0
-7.500
7.500
0
0
0
7.500
0
0
PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
51
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
6.000
0
0
0
-6.000
6.000
0
0
0
6.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
52
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
13.000
0
7.500
0
0
0
7.500
0
13.000
0
PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
53
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
10.400
0
6.000
0
0
0
6.000
0
10.400
0
PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
54
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
55
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
56
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
21.100
0
0
21.100
-21.100
0
0
21.100
0
0
PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
57
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
17.000
0
0
17.000
-17.000
0
0
17.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
58
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
59
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
32.333
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
32.333
0
60
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
19.400
18.800
0
0
19.400
18.800
0
0
PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
61
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
15.800
15.000
0
0
15.800
15.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
62
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
17.200
28.400
9.200
0
-9.000
0
0
0
8.200
28.400
9.200
0
PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Aufwendungen:
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
63
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
22.500
0
0
0
0
9.300
13.300
0
0
9.300
13.300
0
0
PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
22.500
64
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
18.000
0
0
0
0
7.400
10.600
0
0
7.400
10.600
0
0
PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
18.000
65
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
10.000
33.400
29.200
0
-10.000
0
10.000
0
0
33.400
39.200
PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
66
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
8.000
26.700
23.400
0
-8.000
0
8.000
0
0
26.700
31.400
PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
67
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
10.000
0
27.800
22.200
33.300
0
-27.800
11.100
0
0
0
33.300
33.300
PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
10.000
68
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
8.000
0
22.200
17.800
26.700
0
-22.200
8.300
0
0
0
26.100
26.700
PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
8.000
69
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
50.100
87.000
207.200
0
-50.100
-37.000
-120.200
0
0
50.000
87.000
PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
70
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
40.100
47.400
165.800
0
-40.100
-7.400
-96.200
0
0
40.000
69.600
PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
71
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-7.500
-7.500
0
0
0
7.500
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-7.500
72
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
20.000
20.000
0
0
0
-20.000
20.000
0
0
0
20.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
20.000
73
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
10.000
10.000
0
0
0
-10.000
10.000
0
0
0
10.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
10.000
74
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
-2.400
-16.800
-18.000
-3.900
-800
-1.400
-19.000
-3.900
-3.200
-18.200
-37.000
PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
75
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
5.000
35.000
37.500
7.500
0
0
0
7.500
5.000
35.000
37.500
PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
76
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
4.000
28.000
30.000
6.000
0
0
0
6.000
4.000
28.000
30.000
PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
77
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-2.400
0
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
0
0
0
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-2.400
78
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.000
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JAufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
5.000
79
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
4.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
4.000
80
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
12.500
12.500
12.500
12.500
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
6.300
6.300
6.300
6.300
PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
12.500
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
12.500
81
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
10.000
10.000
10.000
10.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
10.675
10.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
10.675
10.000
82
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
22.500
0
0
0
-11.100
11.100
0
0
11.400
11.100
0
0
PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
83
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
18.000
0
0
0
-9.700
9.700
0
0
8.300
9.700
0
0
PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
84
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
46.700
46.600
46.600
46.600
-28.000
0
0
0
18.700
46.600
46.600
46.600
PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
85
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
86
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-3.600
-11.200
0
0
0
11.200
-11.200
0
0
0
-11.200
0
0
PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-3.600
87
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
6.500
20.000
0
0
0
-20.000
20.000
0
0
0
20.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
6.500
88
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.200
16.000
0
0
0
-16.000
16.000
0
0
0
16.000
0
0
PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
5.200
89
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
2.500
5.000
5.000
0
-2.500
0
0
0
0
5.000
5.000
0
PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Aufwendungen:
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
90
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
2.000
4.000
4.000
0
-2.000
0
0
0
0
4.000
4.000
0
PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
91
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
-9.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
92
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
93
10 Mobilitätsausschuss
10.4
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"
Aufwendungen:
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
94
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
22.600
22.600
22.500
22.500
900
900
1.000
1.000
23.500
23.500
23.500
23.500
PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
24.346
21.500
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
24.346
21.500
95
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
30.000
28.800
28.800
28.800
28.800
1.200
1.200
1.200
1.200
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
280.008
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
280.008
30.000
96
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
133.300
127.700
127.600
57.500
57.500
5.600
5.700
0
0
133.300
133.300
57.500
57.500
PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
102.023
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
102.023
133.300
97
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
46.700
46.600
0
0
3.300
3.400
0
0
50.000
50.000
0
0
PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
0
50.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
50.000
98
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
15.000
9.600
0
0
0
400
0
0
0
10.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
188.997
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
188.997
15.000
99
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
36.600
38.400
38.400
38.400
38.300
1.600
1.600
1.600
1.600
40.000
40.000
40.000
39.900
PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
21.708
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
21.708
36.600
100
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
10.000
1.900
0
0
0
600
0
0
0
2.500
0
0
0
PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
346
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
346
10.000
101
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
40.000
9.600
0
0
0
400
0
0
0
10.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
40.000
102
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
185.000
43.200
0
0
0
1.800
0
0
0
45.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
185.000
103
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
68.000
5.900
0
0
0
100
0
0
0
6.000
0
0
0
PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
68.000
104
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-282.000
-282.000
-282.000
-282.000
45.000
0
0
0
-237.000
-282.000
-282.000
-282.000
PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Erträge:
41410000 - Zuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
-62.973
-280.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-62.973
-280.000
105
10 Mobilitätsausschuss
10.5
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
241.500
241.400
241.400
241.100
10.500
10.600
10.600
10.900
252.000
252.000
252.000
252.000
PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
Aufwendungen:
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Haushaltsplanentwurf
18.207
250.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
18.207
250.000
106
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
7 Mobilitätsausschuss
7
Mobilitätsausschuss
7 Mobilitätsausschuss
7.1
Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
15.650.000
15.650.000
15.650.000
15.650.000
15.650.000
300.000
300.000
300.000
300.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
15.650.000
1
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
-300.000
-515.200
-326.400
0
0
215.200
326.400
-300.000
-300.000
-300.000
0
-300.000
PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
-330.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-330.000
2
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
5.600
8.900
5.700
0
14.600
8.900
5.700
0
0
-3.300
-5.700
5.700
-9.000
-3.300
-5.700
0
5.600
5.600
0
5.700
5.600
5.600
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
6.400
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
6.400
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
3
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
27.800
44.700
28.300
0
73.000
44.700
28.300
0
0
-16.900
-28.300
27.800
-45.200
-16.900
-28.300
0
27.800
27.800
0
27.800
27.800
27.800
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
31.800
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
31.800
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
4
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
500.000
805.000
510.000
0
1.315.000
805.000
510.000
0
0
-305.000
-510.000
510.000
-815.000
-305.000
-510.000
0
500.000
500.000
0
510.000
500.000
500.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
567.400
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
567.400
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
5
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
-560.000
-634.000
-320.000
-320.000
0
634.000
0
0
-560.000
0
-320.000
-320.000
PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
-172.800
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-172.800
6
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
4.000
11.000
5.600
5.600
0
-11.000
0
0
4.000
0
5.600
5.600
PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
3.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
3.000
7
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
20.000
55.000
27.800
27.800
0
-55.000
0
0
20.000
0
27.800
27.800
PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
15.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
15.000
8
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
360.000
990.000
500.000
500.000
0
-990.000
0
0
360.000
0
500.000
500.000
PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
270.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
270.000
9
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
0
2.800
0
0
0
-2.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
Auszahlungen:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
10
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
11
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
252.000
0
0
0
-252.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
12
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
3.500
0
0
0
-3.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
13
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
17.500
0
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
14
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
315.000
0
0
0
-315.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
15
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
16
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
24.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
17
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
432.000
0
0
0
-432.000
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
18
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
2.300
0
0
0
-2.300
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
19
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
11.300
0
0
0
-11.300
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
20
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
202.500
0
0
0
-202.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
21
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
-441.000
-175.000
0
0
130.000
-130.000
0
0
-311.000
-305.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
22
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
-43.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
23
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
3.000
6.300
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
-1.900
1.900
0
0
1.900
1.900
0
0
4.400
4.400
0
0
4.400
4.400
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
3.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
24
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
14.800
31.500
12.500
0
0
12.500
12.500
0
0
-9.300
9.300
0
0
9.300
9.300
0
0
22.200
21.800
0
0
21.800
21.800
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
14.800
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
25
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
266.400
567.000
225.000
0
0
225.000
225.000
0
0
-167.000
167.000
0
0
167.000
167.000
0
0
400.000
392.000
0
0
392.000
392.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
266.400
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
26
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
4.000
3.300
6.700
0
0
6.700
6.700
0
0
3.000
0
0
0
6.300
6.700
0
0
6.700
6.700
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
Auszahlungen:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
4.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
27
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
20.000
16.700
33.300
0
0
33.300
33.300
0
0
15.000
0
0
0
31.700
33.300
0
0
33.300
33.300
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
20.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
28
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
360.000
300.000
600.000
0
0
600.000
600.000
0
0
200.000
0
0
0
500.000
600.000
0
0
600.000
600.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
360.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
29
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
-230.400
0
0
-16.000
-111.600
0
0
-16.000
-342.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
30
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
3.000
0
0
0
1.500
0
0
4.500
4.500
0
0
0
4.500
0
0
4.500
4.500
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
31
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
15.000
0
0
0
7.500
0
0
22.500
22.500
0
0
0
22.500
0
0
22.500
22.500
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
32
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
270.000
0
0
20.000
135.000
0
0
405.000
405.000
0
0
20.000
405.000
0
0
405.000
405.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
33
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
2.500
0
0
0
-1.500
0
0
0
1.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
34
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
12.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
5.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
35
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
225.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
90.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
36
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
1.500
0
0
0
-1.500
1.500
0
0
0
1.500
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
37
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
7.500
0
0
0
-7.500
7.500
0
0
0
7.500
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
38
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
135.000
0
0
0
-135.000
135.000
0
0
0
135.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
39
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
1.500
0
0
0
1.500
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
40
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
41
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
135.000
0
0
0
135.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
42
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
500
0
PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
43
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
44
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
0
PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
45
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
4.200
0
0
4.200
-4.200
0
0
4.200
0
0
PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
46
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
21.100
0
0
21.100
-21.100
0
0
21.100
0
0
PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
47
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
380.500
0
0
380.500
-380.500
0
0
380.500
0
0
PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
48
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
49
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
50
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
51
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
Einzahlungen:
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
52
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
0
0
3.900
3.700
0
0
3.700
3.700
0
0
3.900
3.700
0
0
3.700
3.700
0
0
PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
53
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
0
0
19.400
18.800
0
0
18.800
18.800
0
0
19.400
18.800
0
0
18.800
18.800
0
0
PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
54
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
0
0
0
355.900
337.500
0
0
337.500
337.500
0
0
355.900
337.500
0
0
337.500
337.500
0
0
PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
55
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
387.000
639.000
207.000
0
846.000
639.000
207.000
0
-100.000
0
0
0
287.000
639.000
207.000
0
846.000
639.000
207.000
0
PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
100.000
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
100.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
56
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
1.800
2.600
0
0
2.600
2.600
0
0
1.800
2.600
0
0
2.600
2.600
0
0
PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
4.500
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
4.500
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
57
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
9.300
13.300
0
0
13.300
13.300
0
0
9.300
13.300
0
0
13.300
13.300
0
0
PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
22.500
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
22.500
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
58
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
169.900
435.100
0
0
435.100
435.100
0
0
169.900
435.100
0
0
435.100
435.100
0
0
PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
405.000
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
405.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
59
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
60
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
2.000
6.700
5.800
0
-2.000
0
2.000
0
0
6.700
7.800
PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
61
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
10.000
33.400
29.200
0
-10.000
0
10.000
0
0
33.400
39.200
PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
62
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
50.000
180.000
600.000
526.000
0
-180.000
0
180.000
50.000
0
600.000
706.000
PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
63
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
100.000
100.000
770.000
2.610.000
0
0
0
-192.000
100.000
100.000
770.000
2.418.000
PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
205.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
205.000
64
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
5.600
4.400
6.700
0
-5.600
2.200
0
0
0
6.600
6.700
PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
2.500
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
2.500
65
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
27.800
22.200
33.300
0
-27.800
11.100
0
0
0
33.300
33.300
PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
10.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
10.000
66
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
100.000
500.000
400.000
600.000
0
-166.600
186.700
0
100.000
333.400
586.700
600.000
PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
230.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
230.000
67
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-600-00700-300-1 - Schönauer Friede, Parken Bolzplatz
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
68
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-20.000
0
0
0
-245.000
-225.000
-225.000
-225.000
PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Einzahlungen:
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
Haushaltsplanentwurf:
0
-200.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-200.000
69
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
10.000
17.400
41.400
0
-10.000
-7.400
-24.000
0
0
10.000
17.400
PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
70
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
50.100
87.000
207.200
0
-50.100
-37.000
-120.200
0
0
50.000
87.000
PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
71
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
100.000
184.000
902.400
1.065.700
3.730.000
-84.000
-802.400
-523.300
-2.664.300
100.000
100.000
542.400
1.065.700
PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
100.000
72
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
-112.500
-135.000
0
0
0
135.000
-135.000
0
0
0
-135.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-112.500
73
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
20.000
20.000
0
0
0
-20.000
20.000
0
0
0
20.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
20.000
74
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
130.000
130.000
0
0
0
-130.000
130.000
0
0
0
130.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
130.000
75
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
-57.600
-403.200
-432.000
-86.400
0
0
0
-86.400
-57.600
-403.200
-432.000
PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
76
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
1.000
7.000
7.500
1.500
0
0
0
1.500
1.000
7.000
7.500
PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
77
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
5.000
35.000
37.500
7.500
0
0
0
7.500
5.000
35.000
37.500
PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
78
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
50.000
90.000
630.000
675.000
85.000
0
0
0
135.000
90.000
630.000
675.000
PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
79
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
100.000
200.000
150.000
500.000
500.000
-200.000
0
0
0
0
150.000
500.000
500.000
PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
100.000
80
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
-60.000
-78.000
-60.000
-1.152.000
-2.016.000
18.000
0
0
0
-60.000
-60.000
-1.152.000
-2.016.000
PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-60.000
81
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
100.000
130.000
100.000
1.800.000
3.150.000
-30.000
0
0
0
100.000
100.000
1.800.000
3.150.000
PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
100.000
82
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
-57.000
0
-57.000
-57.000
-57.000
-57.000
0
0
0
-57.000
-57.000
-57.000
-57.000
PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-57.000
83
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
5.000
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
5.000
84
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
90.000
0
90.000
90.000
90.000
90.000
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
90.000
85
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
2.500
2.500
2.500
2.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
2.500
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
2.500
86
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
12.500
12.500
12.500
12.500
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
6.300
6.300
6.300
6.300
PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
12.500
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
12.500
87
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
225.000
225.000
225.000
225.000
-112.500
-112.500
-112.500
-112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
225.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
225.000
88
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
900.000
0
0
0
300.000
0
0
0
1.200.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
89
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
40.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
40.000
90
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
400.000
400.000
400.000
400.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen:
78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Haushaltsplanentwurf:
0
400.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
400.000
91
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
-76.800
-76.800
0
0
76.800
76.800
-76.800
0
0
0
-76.800
0
PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
92
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
100.000
100.000
0
0
-100.000
-100.000
100.000
0
0
0
100.000
0
PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
93
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
4.500
0
0
0
-2.200
2.200
0
0
2.300
2.200
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
94
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
22.500
0
0
0
-11.100
11.100
0
0
11.400
11.100
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
95
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
405.000
0
0
0
-186.700
186.700
0
0
218.300
186.700
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
96
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
-216.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
97
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
-86.400
-268.800
0
0
0
268.800
-268.800
0
0
0
-268.800
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-86.400
98
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
1.300
4.000
0
0
0
-4.000
4.000
0
0
0
4.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
1.300
99
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
6.500
20.000
0
0
0
-20.000
20.000
0
0
0
20.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
6.500
100
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
117.000
360.000
0
0
0
-360.000
360.000
0
0
0
360.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
117.000
101
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
-608.000
-2.000.000
-2.000.000
0
608.000
400.000
2.000.000
0
0
-1.600.000
0
0
PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
-400.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
-400.000
102
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
760.000
2.500.000
2.500.000
0
5.000.000
2.500.000
2.500.000
0
-760.000
-500.000
-2.500.000
0
560.000
0
560.000
0
0
2.000.000
0
0
5.560.000
2.500.000
3.060.000
0
PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
500.000
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
500.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
103
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
-1.350.000
-1.350.000
-1.023.300
0
900.000
0
-900.000
0
-450.000
-1.350.000
-1.923.300
PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
104
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
100.000
1.500.000
1.500.000
1.137.000
0
-1.000.000
0
1.000.000
100.000
500.000
1.500.000
2.137.000
PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
105
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
300.000
300.000
300.000
300.000
-100.000
0
0
0
200.000
300.000
300.000
300.000
PSP-Element: 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
300.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
300.000
106
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
-292.500
-1.755.000
-1.901.200
-1.901.300
0
1.462.500
1.609.200
146.200
-292.500
-292.500
-292.000
-1.755.100
PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
107
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
325.000
1.950.000
2.112.500
2.112.500
6.175.000
1.950.000
2.112.500
2.112.500
0
-1.625.000
-1.787.500
-162.500
-6.175.000
-1.950.000
-2.112.500
-2.112.500
325.000
325.000
325.000
1.950.000
PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Verpflichtungsermächtigung:
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
108
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
500
1.000
1.000
0
-500
0
0
0
0
1.000
1.000
0
PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
109
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
2.500
5.000
5.000
0
-2.500
0
0
0
0
5.000
5.000
0
PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
110
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
45.000
90.000
90.000
0
-45.000
0
0
0
0
90.000
90.000
0
PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
111
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
-962.100
-1.232.100
-1.558.800
0
225.000
225.000
0
0
-737.100
-1.007.100
-1.558.800
PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Einzahlungen:
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
112
7 Mobilitätsausschuss
7.2
Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
150.000
1.069.000
1.369.000
1.732.000
-150.000
-250.000
-250.000
0
0
819.000
1.119.000
1.732.000
PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Auszahlungen:
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
113
7 Mobilitätsausschuss
7.3
Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
6.500
500
500
500
-6.000
0
0
0
500
500
500
500
PSP-Element: 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J
Auszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
114
OB
BA6
Aachen, den 27.11.2014
Y. Moritz, Tel. 8610
Sitzung der BV-Richterich vom 26.11.2014
Beschlussauszug zu TOP 9: Haushaltsplanberatungen 2015
Herr Bezirksvertreter Werner fragt nach, ob für den Haltepunkt in Richterich – neben den Investitionskosten unter
dem PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich – auch Planungskosten
für das Haltepunktumfeld eingestellt worden sind. Da dieses so offenkundig nicht zu erkennen ist, soll dieses im
Haushalt 2015 berücksichtigt werden.
Herr Bezirksvertreter Dautzenberg beantragt, wie bereits für 2014, Planungskosten für einen Mensa-Neubau der
Grundschule Richterich vorzusehen.
PSP-Element 4-120201-600-3
Planung Bahnhaltepunkt Richterich
Beschluss:
Einbringung eines Ansatzes in Höhe von 50.000,- € für Planungskosten des Haltepunktumfeldes.
Abstimmung: einstimmig
Ohne Zuordnung
Neubau Mensa Grundschule Richterich
Beschluss:
Einbringung eines Ansatzes in Höhe von 50.000,- € zur Planung des Mensaneubaus Grundschule Richterich.
Abstimmung: einstimmig
Beschluss:
Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen beiden Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.
Abstimmung: einstimmig bei einer Enthaltung
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 03.12.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
1 Mobilitätsausschuss
1
Mobilitätsausschuss
1 Mobilitätsausschuss
1.1
Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-187.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
0
0
0
0
Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9
Konsumtive Einzahlungen:
64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:
17.511
Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)
Aktual. Summe der Finanzposition:
17.511
-187.000
1