Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Bezirksamt Aachen-Eilendorf
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
BA 2/0004/WP17
öffentlich
25.11.2014
Haushaltsplanberatungen 2015
Beratungsfolge:
TOP: 10
Datum
Gremium
Kompetenz
03.12.2014
B2
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu
beschließen.
Vorlage BA 2/0004/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2014
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Haushaltsplanentwurf wurde am 22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht.
Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 23.10.2014 unter www.aachen.de, Stichwort
„Haushaltsplan“, zur Verfügung.
Alle Bezirksvertretungsmitglieder haben den Band I des Haushaltsplanentwurfes als Druckversion und
einen USB-Stick mit den kompletten Daten des Haushaltsplanentwurfes in der Sitzung am 29.10.2014
erhalten.
Eventuelle Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden nachgereicht.
Anlage/n:
Übersicht bezirksbezogene Haushaltsangaben
Vorlage BA 2/0004/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2014
Seite: 2/2
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2661
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
1-010102-200-7
Bezirksvertretungen
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
11.200
10.900
10.900
10.900
10.800
10.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.200
11.200
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
10.800
10.800
10.800
10.800
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
10.800
10.800
10.800
10.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
11.200
11.200
2662
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-200
Repräsentation B-2
1-010203-200-7
Repräsentationen
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
670
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
670
670
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-200
Repräsentation B-2
670
670
2663
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
1-011902-200-3
Bezirk 2 Eilendorf
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-200
-200
-200
-200
-200
44610000 So privatr L-entgelt
0
-600
-600
-600
-600
-600
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
152.959
30.000
30.800
31.100
31.400
31.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
145.271
150.900
152.300
153.900
155.400
155.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.905
13.600
13.700
13.800
14.000
14.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.032
30.200
30.500
30.800
31.100
31.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.450
88.300
75.200
79.400
84.100
84.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.410
13.100
13.800
14.500
15.300
15.300
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
200
400
400
400
400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
180
500
1.800
1.800
1.800
1.800
45
200
900
900
900
900
585
900
1.000
1.000
1.000
1.000
4.359
4.100
2.400
2.400
2.400
2.400
0
436.197
436.197
-900
382.000
381.100
-900
372.800
371.900
-900
380.000
379.100
-900
387.800
386.900
-900
387.800
386.900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2664
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011902-200
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-900
382.000
381.100
-900
372.800
371.900
-900
380.000
379.100
-900
387.800
386.900
-900
387.800
386.900
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
436.197
436.197
2665
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2014
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
4-120102-200-7
Breitbendenstraße, Erschließung
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
21.100
0
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
17.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100
38.100
0
0
PSP-Element
4-120102-201-5
Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
32.333
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
32.333
32.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100
38.100
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
32.333
32.333
0
0
2666
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
480.399
480.399
-900
393.700
392.800
-900
384.500
383.600
-900
391.700
390.800
-900
437.500
436.600
-900
399.400
398.500
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2667
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Finanzstelle
010102200
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
10.900
10.900
10.900
10.800
10.800
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
10.800
10.800
10.800
10.800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
11.200
010102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-2
11.200
11.200
010203200
Repräsentation B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
670
Repräsentation B-2
670
670
2668
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Finanzstelle
011902200
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Bezirk 2 Eilendorf B-2
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
0
-200
-200
-200
-200
-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
64810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
152.959
30.000
30.800
31.100
31.400
31.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
145.271
150.900
152.300
153.900
155.400
155.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.905
13.600
13.700
13.800
14.000
14.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
29.032
30.200
30.500
30.800
31.100
31.100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
200
400
400
400
400
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
180
500
1.800
1.800
1.800
1.800
45
200
900
900
900
900
585
900
1.000
1.000
1.000
1.000
4.359
4.100
2.400
2.400
2.400
2.400
-900
280.600
279.700
-900
283.800
282.900
-900
286.100
285.200
-900
288.400
287.500
-900
288.400
287.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
344.337
344.337
2669
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Finanzstelle
120102200
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
0
17.000
17.000
0
0
0
0
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
120102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
32.333
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
32.333
32.333
120201200
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201200
55
0
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388.594
388.594
-900
292.300
291.400
-900
295.500
294.600
-900
297.800
296.900
-900
317.000
316.100
-900
300.000
299.100
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2670
13.3.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht
2671
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
5-011902-200-00500-990-1
Bezirksamt Eilendorf
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78660000 Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl Sonderrechnung
0
7.700
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
7.700
7.700
0
0
0
0
0
0
0
0
7.700
7.700
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
0
2672
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
020206-200
Marktwesen B-2
5-020206-214-00100-900-1
Stromkasten Wochenmarkt BA 2
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
14.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206-200
Marktwesen B-2
0
0
2673
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
5-120102-200-00100-300-1
Breitbendenstraße, Erschließung
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
0
0
4.200
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
21.100
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
380.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
405.800
405.800
0
0
PSP-Element
5-120102-200-00200-300-1
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2674
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-200-00300-600-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Sanierung Brücke Nirmer Platz
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
110.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
110.000
110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405.800
405.800
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
0
0
110.000
110.000
2675
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
130101-200
Öffentliches Grün B-2
5-130101-200-00100-400-1
Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.700
131.700
0
0
0
0
405.800
405.800
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2676
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.8 Bezirk Aachen - übergreifend
13.8.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2772
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
030101-800
Grundschulen B-8
1-030101-800-7
Grundschulen
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-5.491
-22.700
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
27.747
30.200
27.000
27.000
27.000
26.800
0
420.800
347.300
347.300
322.300
122.300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
25.000
32.900
24.800
24.800
24.800
24.800
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19.415
19.500
39.800
39.800
39.800
39.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-5.491
72.162
66.671
-22.700
503.400
480.700
-7.900
438.900
431.000
-7.900
438.900
431.000
-7.900
413.900
406.000
-7.900
213.700
205.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
PSP-Element
4-030101-802-9
Schulen ans Netz
Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
648
19.600
9.600
9.600
9.600
9.600
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
460
200
500
500
500
500
551.100
597.500
540.300
539.900
539.700
539.300
49.032
89.900
55.000
86.000
56.000
56.000
601.240
601.240
707.200
707.200
605.400
605.400
636.000
636.000
605.800
605.800
605.400
605.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2773
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-030101-804-5
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Schulbudget
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
3.132
39.700
38.100
38.100
38.100
38.100
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
9.043
232.400
222.800
222.700
222.600
222.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.660
104.500
146.000
145.800
145.800
145.700
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
13.834
13.834
383.600
383.600
413.900
413.900
413.600
413.600
413.500
413.500
413.200
413.200
-4.341.848
-4.733.900
-4.994.900
-5.340.600
-5.542.300
-5.542.300
-7.803
-500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.291.527
-2.049.000
-2.203.000
-2.357.000
-2.357.000
-2.357.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
37.068
40.700
39.100
39.100
38.900
38.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.957.080
7.808.200
8.395.500
9.279.500
9.844.800
9.987.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-6.641.177
6.994.148
352.971
-6.783.400
7.878.900
1.095.500
-7.209.400
8.464.600
1.255.200
-7.709.100
9.348.600
1.639.500
-7.910.800
9.913.700
2.002.900
-7.910.800
10.056.800
2.146.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-807-8
OGS
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2774
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-800
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-6.806.100
9.473.100
2.667.000
-7.217.300
9.922.800
2.705.500
-7.717.000
10.837.100
3.120.100
-7.918.700
11.346.900
3.428.200
-7.918.700
11.289.100
3.370.400
Grundschulen B-8
-6.646.668
7.681.384
1.034.716
2775
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2014
EUR
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
1-060101-800-4
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-49.600
-28.000
-238.900
-85.000
-172.500
34.418
34.300
32.500
32.800
33.700
37.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
1.315.100
571.700
1.102.700
595.000
767.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
0
0
0
0
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
97.800
0
0
87.500
100.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.300.895
1.641.600
1.459.400
1.548.800
1.910.700
2.224.200
0
1.335.313
1.335.313
-49.600
3.089.800
3.040.200
-28.000
2.063.600
2.035.600
-238.900
2.684.300
2.445.400
-85.000
2.626.900
2.541.900
-172.500
3.128.700
2.956.200
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-060101-801-8
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.325
121.000
158.200
158.100
116.000
115.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.325
1.325
121.000
121.000
158.200
158.200
158.100
158.100
116.000
116.000
115.800
115.800
2776
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-060101-802-6
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kosten für die Betriebsausstattung
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
3.500
3.400
3.400
3.400
3.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.500
3.500
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
-28.000
2.225.200
2.197.200
-238.900
2.845.800
2.606.900
-85.000
2.746.300
2.661.300
-172.500
3.247.900
3.075.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
0
1.336.638
1.336.638
-49.600
3.214.300
3.164.700
2777
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2014
EUR
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
1-060201-800-9
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-172.500
-24.000
0
0
0
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
448.000
318.000
218.000
218.000
218.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
183.400
52.500
10.000
20.000
254.000
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
492.100
492.100
-172.500
1.123.500
951.000
-24.000
872.200
848.200
0
729.700
729.700
0
739.700
739.700
0
973.700
973.700
-24.000
872.200
848.200
0
729.700
729.700
0
739.700
739.700
0
973.700
973.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
0
492.100
492.100
-172.500
1.123.500
951.000
2778
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
1-080101-800-2
Turn- und Sporthallen
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-20.692
-22.100
-22.400
-22.400
-22.400
-22.400
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
26.999
29.100
33.100
29.100
29.200
29.200
0
81.000
80.200
88.000
90.000
90.000
-20.692
26.999
6.307
-22.100
110.100
88.000
-22.400
113.300
90.900
-22.400
117.100
94.700
-22.400
119.200
96.800
-22.400
119.200
96.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080101-801-6
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
4.333
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
-8.000
4.333
-3.667
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
3.841
14.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.841
3.841
14.600
14.600
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080101-802-4
Sportgeräte
Kostenart & Bezeichnung
2779
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-080101-803-2
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Wirtschaftsgüter
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
3.445
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.445
3.445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-080101-804-9
Betriebseinrichtungen
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
406
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
406
406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.100
132.500
102.400
-30.400
121.100
90.700
-30.400
124.900
94.500
-30.400
127.000
96.600
-30.400
127.000
96.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
-28.692
39.025
10.333
2780
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-20.775
-18.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-27
0
0
0
0
0
184.739
188.800
187.200
190.200
193.300
195.100
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
7.400
35.900
36.400
36.600
37.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
51.500
51.000
53.000
55.000
55.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.400
28.900
28.900
28.900
28.900
0
0
0
0
0
0
-20.802
360.045
339.243
-18.000
422.600
404.600
-22.000
449.500
427.500
-22.000
455.000
433.000
-22.000
460.300
438.300
-22.000
463.400
441.400
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
1-080102-800-6
Sportplätze & Stadien
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080102-801-1
Einrichtungsgegenstände
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
2.800
1.900
1.900
1.900
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.800
2.800
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
2781
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-080102-802-8
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Sportgeräte
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
4.014
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.014
4.014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-080102-803-6
Wirtschaftsgüter
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
16.276
29.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.276
16.276
29.400
29.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
454.800
436.800
-22.000
451.400
429.400
-22.000
456.900
434.900
-22.000
462.200
440.200
-22.000
465.300
443.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
-20.802
380.335
359.533
2782
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-800
Vereinssport B-8
1-080202-800-2
Vereinssport
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element
4-080202-801-6
Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.116
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.116
25.116
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
PSP-Element
4-080202-802-4
Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.758
5.000
0
0
0
0
0
0
10.000
15.000
20.000
25.000
14.758
14.758
5.000
5.000
10.000
10.000
15.000
15.000
20.000
20.000
25.000
25.000
2783
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-080202-803-2
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.247
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.247
6.247
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
46.100
46.100
51.100
51.100
56.100
56.100
61.100
61.100
66.100
66.100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-800
Vereinssport B-8
46.121
46.121
2784
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
080302-800
Hallenbäder B-8
1-080302-803-1
Hallenbäder (BGA)
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
41.900
44.700
48.000
48.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
42.900
42.900
45.700
45.700
49.000
49.000
49.000
49.000
0
0
1.000
1.000
42.900
42.900
45.700
45.700
49.000
49.000
49.000
49.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080302-800
Hallenbäder B-8
2785
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2014
EUR
090101-800
Räumliche Planung und EntwickluB-8
4-090101-801-5
Planung Campus West
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
144
23.900
23.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
144
144
23.900
23.900
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-800
Räumliche Planung und EntwickluB-8
144
144
23.900
23.900
2786
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2014
EUR
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
4-120102-803-7
Fußgängerquerungshilfen -J-
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-804-5
116
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
116
116
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
30.000
0
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
24.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
54.000
54.000
0
0
PSP-Element
4-120102-805-3
Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.100
87.000
207.200
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
40.100
47.400
165.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
90.200
90.200
134.400
134.400
373.000
373.000
2787
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-120102-806-1
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
4.000
15.000
0
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
3.200
12.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
7.200
7.200
27.000
27.000
0
0
PSP-Element
4-120102-807-8
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-809-7
Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-7.500
-7.500
0
0
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-15.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
0
0
0
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
10.000
10.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-22.500
30.000
7.500
-7.500
30.000
22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2788
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-120102-810-9
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
41.440
28.100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
41.440
41.440
28.100
28.100
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-811-7
Fahrradabstellanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
4-120102-812-5
Absenkung von Bordsteinen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
66.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
66.300
66.300
0
0
0
0
0
0
0
0
2789
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
PSP-Element
4-120102-813-3
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
13.500
0
0
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
10.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
24.300
24.300
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-2.400
-16.800
-18.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
35.000
37.500
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
4.000
28.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400
9.000
6.600
-16.800
63.000
46.200
-18.000
67.500
49.500
-7.500
45.000
37.500
-2.400
145.700
143.300
-16.800
293.400
276.600
-18.000
455.500
437.500
PSP-Element
4-120102-814-1
Süsterfeldstraße
Kostenart & Bezeichnung
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
0
41.556
41.556
-22.500
185.000
162.500
2790
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2014
EUR
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
4-120202-800-9
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
4-120202-801-7
Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
4-120202-802-5
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2791
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120202-800
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
-6.696.163
10.017.303
3.321.140
-7.098.800
14.804.200
7.705.400
-7.329.200
13.904.700
6.575.500
-8.010.700
15.391.900
7.381.200
-8.072.900
15.975.600
7.902.700
-8.161.600
16.823.600
8.662.000
Bezirk Aachen - übergreifend
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2792
Bezirk Aachen - übergreifend
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-4.341.848
-4.733.900
-4.994.900
-5.340.600
-5.542.300
-5.542.300
-7.803
-500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.291.527
-2.019.000
-2.173.000
-2.327.000
-2.327.000
-2.327.000
64110000 Mieten und Pachten
-5.491
-22.700
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
65960001 Grundschulen
54.800
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
27.747
30.200
27.000
27.000
27.000
26.800
648
19.600
9.600
9.600
9.600
9.600
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
3.592
39.900
38.600
38.600
38.600
38.600
72710000 Lernmittel
9.043
232.400
222.800
222.700
222.600
222.400
26.660
137.400
170.800
170.600
170.600
170.500
588.168
638.200
579.400
579.000
578.600
578.200
6.957.080
7.808.200
8.395.500
9.279.500
9.844.800
9.987.900
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19.415
19.500
39.800
39.800
39.800
39.800
74230000 Leasing
49.032
89.900
55.000
86.000
56.000
56.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
74751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderungen
0
0
0
0
0
0
-6.776.100
9.022.300
2.246.200
-7.187.300
9.545.500
2.358.200
-7.687.000
10.459.800
2.772.800
-7.888.700
10.994.600
3.105.900
-7.888.700
11.136.800
3.248.100
Finanzstelle
030101800
Grundschulen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101800
Grundschulen B-8
-6.591.868
7.681.384
1.089.516
2793
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Finanzstelle
060101800
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
060101800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
1.325
124.500
161.600
161.500
119.400
119.200
34.418
34.300
32.500
32.800
33.700
37.500
1.300.895
1.641.600
1.459.400
1.548.800
1.910.700
2.224.200
1.653.500
1.653.500
1.743.100
1.743.100
2.063.800
2.063.800
2.380.900
2.380.900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
1.336.638
1.336.638
060201800
1.800.400
1.800.400
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
501.700
501.700
501.700
501.700
501.700
501.700
501.700
501.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201800
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8
492.100
492.100
492.100
492.100
2794
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-20.692
-22.100
-22.400
-22.400
-22.400
-22.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
39.025
51.500
40.900
36.900
37.000
37.000
-30.100
51.500
21.400
-30.400
40.900
10.500
-30.400
36.900
6.500
-30.400
37.000
6.600
-30.400
37.000
6.600
Finanzstelle
080101800
Turn- und Sporthallen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
080101800
-28.692
39.025
10.333
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Turn- und Sporthallen B-8
080102800
Sportplätze & Stadien B-8
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-20.775
-18.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
184.739
191.600
189.100
192.100
195.200
197.000
20.290
36.800
35.900
36.400
36.600
37.900
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.400
28.900
28.900
28.900
28.900
0
0
0
0
0
0
-18.000
403.300
385.300
-22.000
400.400
378.400
-22.000
403.900
381.900
-22.000
407.200
385.200
-22.000
410.300
388.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102800
Sportplätze & Stadien B-8
-20.775
380.335
359.560
2795
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Finanzstelle
080202800
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
46.100
41.100
41.100
41.100
41.100
46.100
46.100
41.100
41.100
41.100
41.100
41.100
41.100
41.100
41.100
23.000
0
0
0
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
Vereinssport B-8
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
46.121
Vereinssport B-8
46.121
46.121
090101800
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101800
144
23.900
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
144
144
23.900
23.900
2796
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Finanzstelle
120102800
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-7.500
-7.500
-2.400
-16.800
-18.000
41.556
28.100
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
116.300
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
10.000
10.000
58.100
111.400
195.800
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102800
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
0
41.556
41.556
-7.500
154.400
146.900
-7.500
10.000
2.500
-2.400
58.100
55.700
-16.800
111.400
94.600
-18.000
195.800
177.800
-6.641.336
10.017.303
3.375.967
-6.831.700
11.994.000
5.162.300
-7.247.200
12.216.100
4.968.900
-7.741.800
13.244.600
5.502.800
-7.957.900
14.156.800
6.198.900
-7.959.100
14.703.600
6.744.500
Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2797
13.8.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht
2798
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
5-020101-800-00100-300-1
Bau von Taubenschlägen -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
7.000
10.000
10.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
7.000
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
0
0
7.000
7.000
2799
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
5-020702-800-00100-300-1
Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
26.000
126.000
26.000
26.000
26.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
26.000
26.000
126.000
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
126.000
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
0
0
26.000
26.000
2800
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
030101-800
Grundschulen B-8
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-030101-800-00200-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
17.300
47.300
47.300
22.300
22.300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
17.300
17.300
47.300
47.300
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
22.300
PSP-Element
5-030101-800-00400-900-1
Schulhofumgestaltung für OGS
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2801
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-030101-800-00500-900-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umgestaltung Schulhöfe
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
275.000
200.000
200.000
200.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
275.000
275.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
422.300
422.300
380.300
380.300
380.300
380.300
355.300
355.300
155.300
155.300
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-800
Grundschulen B-8
0
0
2802
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
5-060101-800-00100-350-1
Zuweisungen für Maßnahmen U-3
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-1.000.000
-1.278.000
-250.000
-250.000
-250.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
-1.000.000
-1.278.000
-250.000
-250.000
-250.000
0
-1.000.000
-1.278.000
-250.000
-250.000
-250.000
PSP-Element
5-060101-800-00100-810-1
U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
195.500
0
0
175.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
890.200
149.700
680.700
173.000
345.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.085.700
1.085.700
149.700
149.700
680.700
680.700
348.000
348.000
345.000
345.000
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
159.500
200.000
200.000
200.000
200.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
159.500
159.500
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
2803
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-2
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Bundesprogramm Sprache und Integration
Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-800-00300-810-1
Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
135.000
107.000
107.000
107.000
107.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
135.000
135.000
107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
2804
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00500-900-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Bundesprogramm Sprache und Integration
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-43.400
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
43.400
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-43.400
43.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-800-00600-900-1
Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
PSP-Element
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen Pauschalen
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
2805
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00800-900-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Sprachförderung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
PSP-Element
5-060101-800-00900-900-1
Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
362.700
65.000
180.000
120.000
120.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
362.700
362.700
65.000
65.000
180.000
180.000
120.000
120.000
120.000
120.000
-1.301.000
743.700
-557.300
-273.000
1.389.700
1.116.700
-273.000
997.000
724.000
-273.000
994.000
721.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
0
0
0
-1.066.400
2.008.300
941.900
2806
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
5-060201-800-00100-900-1
Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
295.000
205.000
205.000
205.000
205.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
295.000
295.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
PSP-Element
5-060201-800-00100-900-2
Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
100.000
100.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-800-00200-810-1
Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
2807
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060201-800-00300-900-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
PSP-Element
5-060201-800-00400-900-1
Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-
Kostenart & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0
-166.800
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
166.800
20.000
20.000
20.000
20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-166.800
166.800
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
488.000
468.000
-20.000
388.000
368.000
-20.000
388.000
368.000
-20.000
388.000
368.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
0
0
0
-166.800
724.800
558.000
2808
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
5-080101-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
13.000
12.200
18.000
18.000
18.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
13.000
13.000
12.200
12.200
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
68.000
68.000
70.000
72.000
72.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
68.000
68.000
68.000
68.000
70.000
70.000
72.000
72.000
72.000
72.000
80.200
80.200
88.000
88.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
0
0
81.000
81.000
2809
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
5-080102-800-00100-050-1
Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
10.000
4.000
10.000
10.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
27.300
27.100
28.000
29.000
29.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
27.300
27.300
27.100
27.100
28.000
28.000
29.000
29.000
29.000
29.000
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
24.200
23.900
25.000
26.000
26.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
24.200
24.200
23.900
23.900
25.000
25.000
26.000
26.000
26.000
26.000
2810
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-800
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
61.500
61.500
55.000
55.000
63.000
63.000
65.000
65.000
55.000
55.000
Sportplätze & Stadien B-8
0
0
2811
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
080302-800
Hallenbäder B-8
5-080302-803-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
2.322
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
41.900
41.900
44.700
48.000
48.000
0
2.322
41.900
41.900
41.900
41.900
44.700
44.700
48.000
48.000
48.000
48.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-080302-803-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
136
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
136
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
43.900
43.900
43.900
43.900
46.700
46.700
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302-800
Hallenbäder B-8
0
2.457
2812
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
110301-800
Wasserversorgung B-8
5-110301-800-00100-400-1
Erneuerung Leitung Wurmbach
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
115.000
115.000
115.000
115.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
0
0
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110301-800
Wasserversorgung B-8
0
0
2813
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
5-120102-800-00100-300-1
Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-58.800
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-58.800
0
-58.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-00300-300-1
Radverkehrsanlagen
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-280.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
400.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-280.000
400.000
120.000
-210.000
300.000
90.000
-210.000
300.000
90.000
-210.000
300.000
90.000
-210.000
300.000
90.000
2814
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-00400-300-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Erneuerung von Bushaltestellen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-120102-800-00700-300-1
Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-120102-800-00800-300-1
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
-200.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-200.000
250.000
50.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
2815
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-00900-300-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01100-300-1
Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
600
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
54.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
54.600
54.600
0
0
0
0
0
0
0
0
2816
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01400-300-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
0
2.700
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
13.500
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
243.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
259.200
259.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01500-300-1
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
0
0
6.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
30.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
540.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
576.000
576.000
0
0
2817
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01600-300-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
0
800
3.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
4.000
15.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
72.000
270.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
76.800
76.800
288.000
288.000
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01700-300-1
Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
0
10.000
17.400
41.400
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
50.100
87.000
207.200
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
100.000
184.000
902.400
1.065.700
3.730.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
184.000
184.000
962.500
962.500
1.170.100
1.170.100
3.978.600
3.978.600
2818
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01900-300-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
60.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
PSP-Element
5-120102-800-02000-300-1
Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-112.500
-135.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
20.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
130.000
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-112.500
150.000
37.500
-135.000
150.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2819
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-02100-300-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Süsterfeldstraße
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-57.600
-403.200
-432.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
0
0
1.000
7.000
7.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
5.000
35.000
37.500
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
50.000
90.000
630.000
675.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
-57.600
96.000
38.400
-403.200
672.000
268.800
-432.000
720.000
288.000
-570.000
1.009.000
439.000
-492.600
2.019.500
1.526.900
-838.200
3.391.100
2.552.900
-867.000
5.323.600
4.456.600
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
0
0
0
-651.300
1.084.600
433.300
2820
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
5-120202-800-00200-400-1
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-120202-800-00300-400-1
Versenkbare Poller -J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
25.000
25.000
0
25.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
PSP-Element
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2821
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120202-800-00500-400-1
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Austausch von Parkscheinautomaten -J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
PSP-Element
5-120202-800-00600-400-1
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
220.000
220.000
195.000
195.000
220.000
220.000
195.000
195.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
0
0
220.000
220.000
2822
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
130103-800
Natur und Landschaft B-8
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-130103-800-01800-150-1
LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
60.000
59.900
-100
60.000
59.900
-100
60.000
59.900
-100
60.000
59.900
-100
60.000
59.900
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103-800
Natur und Landschaft B-8
0
0
0
2823
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
5-130104-800-00100-300-1
Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
9.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
9.000
9.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
0
0
9.000
9.000
2824
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
140101-800
Umweltschutz B-8
5-140101-800-00300-900-1
Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
2.457
-1.884.600
4.768.400
2.883.800
-1.891.100
3.354.100
1.463.000
-785.700
4.804.200
4.018.500
-1.131.300
5.780.400
4.649.100
-1.160.100
7.474.900
6.314.800
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101-800
Umweltschutz B-8
Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2825