Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Soziales und Integration
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 50/0038/WP17
öffentlich
20.11.2014
Haushaltsplanberatungen 2015 - Haushaltsplanentwurf 2015
einschließlich Finanzplanung 2016 - 2018
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
09.12.2014
SGA
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der
Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050301,
050401, 050501 und 100803 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung
2016 – 2018 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 2). Er beauftragt die
Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.
Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2015 veranschlagen Investitionen sowie deren
Finanzplanung 2016 – 2018 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 3).
Vorlage FB 50/0038/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.03.2021
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Punkte zu beraten:
1. 050101 Sonstige soziale Leistungen
2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen
3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz
4. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55)
5. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30)
6. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
7. 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose,
Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler)
Anlage/n:
Anlage 1 – Haushaltsplanentwurf 2015 – Ergebnisplanung und Investitionsplanung
Nachtrag Anlage 2 – Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015
Nachtrag Anlage 3 – Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015
Vorlage FB 50/0038/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.03.2021
Seite: 2/2
Haushaltsplanentwurf 2015
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050101 – Sonstige soziale Leistungen
S. 1770 / 2437
050105 – Delegation StädteRegion
S. 1783 / n. a.
050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
S. 1792 / n. a.
050301 – Lastenausgleich
S. 1799 / n. a.
050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten
S. 1800 / n. a.
050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
S. 1801 / 2438
100803 – Verw.& Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
S. 1901 / 2476
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015.
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 4-050101-901-1 4-050101-901-1 4-050101-901-1 4-050101-902-8 4-050101-902-8 4-050101-903-6 4-050101-903-6 4-050101-904-4 4-050101-904-4 4-050101-905-2 4-050101-905-2 4-050101-906-9 4-050101-906-9 4-050101-906-9 4-050101-907-7 4-050101-907-7 4-050101-908-5 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Altenhilfe
Altenhilfe
Altenhilfe
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen
Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen
Zuschüsse an Forster Seniorenberatung
Zuschüsse an Forster Seniorenberatung
Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.
Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)
Zuschuss WABe für Wärmestube
Zuschuss WABe für Wärmestube
Zuschuss Alexianer Krankenhaus
41440000 42120000 42150000 42190000 43910000 44610000 52380000 52790000 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 54410000 54750000 54751111 54930000 48130000 53180000 53310000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 53390000 48130000 53180000 48130000 -
Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
Rückzahlung gewährter Hilfe
Sonstige Ersatzleistungen
Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
So privatr L-entgelt
Erstattungen an übrige Bereiche
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Wertveränderungen zu Forderungen
tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Aufwendungen für Beiträge
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige soziale Leistungen
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
1
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100.000 €
-100.000 €
-100.000 €
-100.000 €
-100.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-800 €
-800 €
-800 €
-800 €
-800 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
9.400 €
9.200 €
9.100 €
9.000 €
8.900 €
3.800 €
3.700 €
3.700 €
3.700 €
3.700 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.600 €
5.600 €
5.500 €
5.500 €
5.500 €
5.600 €
5.600 €
5.500 €
5.500 €
5.500 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
44.300 €
44.300 €
44.300 €
93.000 €
44.300 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
900 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
-77.000 €
-77.000 €
-77.000 €
-77.000 €
9.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
68.000 €
57.000 €
57.000 €
57.000 €
57.000 €
-209.000 €
-209.000 €
-209.000 €
-209.000 €
209.000 €
209.000 €
209.000 €
209.000 €
-42.000 €
-42.000 €
-42.000 €
-42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
-2.100 €
-2.100 €
-2.100 €
-2.100 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
-201.100 €
-205.700 €
-210.400 €
-215.200 €
159.000 €
42.000 €
2.100 €
20.000 €
196.600 €
27.200 €
17.500 €
17.500 €
17.500 €
17.500 €
183.600 €
188.200 €
192.900 €
197.700 €
-27.900 €
-27.900 €
-27.900 €
-27.900 €
27.900 €
27.900 €
27.900 €
27.900 €
-79.100 €
-79.100 €
-79.100 €
-79.100 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-050101-908-5 4-050101-909-3 4-050101-909-3 4-050101-910-8 4-050101-910-8 4-050101-911-6 4-050101-911-6 4-050101-912-4 4-050101-912-4 4-050101-913-2 4-050101-913-2 4-050101-914-9 4-050101-915-7 4-050101-916-5 4-050101-917-3 4-050101-917-3 4-050101-917-3 4-050101-918-3 4-050101-918-3 4-050101-919-8 4-050101-919-8 4-050101-920-4 4-050101-920-4 4-050101-920-4 4-050101-921-9 4-050101-921-9 4-050101-924-5 4-050101-925-3 4-050101-980-7 4-050101-980-7 4-050101-981-5 4-050101-981-5 4-050101-982-3 4-050101-982-3 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Zuschuss Alexianer Krankenhaus
Zuschuss AWO Aachen-Stadt
Zuschuss AWO Aachen-Stadt
Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Zuschuss SKF e.V.
Zuschuss SKF e.V.
Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC
Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC
Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land
Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land
Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen
Erstellung des Sozialentwicklungsplans
Sozialraumbezogene Maßnahmen
Seniorenkarneval
Seniorenkarneval
Seniorenkarneval
Verhütungsmittelfonds
Verhütungsmittelfonds
Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)
Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)
Wohnberatung
Wohnberatung
Wohnberatung
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)
Beratungsstelle für Prostituierte
Aufenthaltsort f. alkoholkranke Menschen
Spenden für soziale Zwecke
Spenden für soziale Zwecke
Zuschüsse für kinderreiche Familien
Zuschüsse für kinderreiche Familien
Verhütungsmittelfond StR
Verhütungsmittelfond StR
53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 53180000 53180000 53180000 41480000 48130000 53390000 48130000 53310000 48130000 53180000 41440000 52790000 54310000 48130000 53180000 53180000 53180000 41480000 53390000 48130000 53390000 41420000 53310000 -
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Sonstige soziale Leistungen
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Sonstige soziale Leistungen
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Sonstige soziale Leistungen
Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
2
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
77.100 €
119.000 €
81.000 €
159.000 €
79.100 €
79.100 €
79.100 €
79.100 €
-122.100 €
-122.100 €
-122.100 €
-122.100 €
122.100 €
122.100 €
122.100 €
122.100 €
-83.100 €
-83.100 €
-83.100 €
-83.100 €
83.100 €
83.100 €
83.100 €
83.100 €
-163.100 €
-163.100 €
-163.100 €
-163.100 €
163.100 €
163.100 €
163.100 €
163.100 €
-124.700 €
-124.700 €
-124.700 €
-124.700 €
124.700 €
124.700 €
124.700 €
124.700 €
-21.300 €
-21.300 €
-21.300 €
-21.300 €
20.700 €
21.300 €
21.300 €
21.300 €
21.300 €
16.500 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
200.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
-3.800 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-8.000 €
-8.000 €
-8.000 €
-8.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
-15.000 €
-15.000 €
-15.000 €
-15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
-53.500 €
-53.500 €
-53.500 €
-53.500 €
52.100 €
53.500 €
53.500 €
53.500 €
53.500 €
-33.000 €
-33.000 €
121.600 €
9.000 €
15.000 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
-39.600 €
-39.600 €
-39.600 €
-39.600 €
38.600 €
39.600 €
39.600 €
39.600 €
39.600 €
44.500 €
22.700 €
22.700 €
22.700 €
22.700 €
20.000 €
75.000 €
75.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-4.800 €
-4.800 €
-4.800 €
-4.800 €
9.500 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
-15.000 €
-15.000 €
-15.000 €
-15.000 €
-15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-050101-983-1 4-050101-983-1 4-050101-990-3 4-050101-990-3 4-050101-991-1 4-050101-991-1 4-050101-992-8 4-050101-992-8 4-050101-993-6 4-050101-993-6 4-050101-999-3 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 4-050105-910-6 4-050105-912-2 4-050105-914-7 4-050105-914-7 4-050105-914-7 4-050105-914-7 4-050105-917-1 4-050105-918-8 4-050105-918-8 4-050105-919-6 4-050105-920-2 4-050105-921-9 4-050105-921-9 4-050105-921-9 4-050105-921-9 4-050105-921-9 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Zuschüsse für alte Menschen
Zuschüsse für alte Menschen
Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge
Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge
Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen
Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen
Armenfonds für allgemeine Zuwendungen
Armenfonds für allgemeine Zuwendungen
Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung
Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung
Kostenbeiträge der Stiftungen
Delegation StädteRegion
Delegation StädteRegion
Delegation StädteRegion
Delegation StädteRegion
Delegation StädteRegion
Delegation StädteRegion
Delegation StädteRegion
HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss
HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Bestattungskosten
Bestattungskosten
Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss
Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Grundsich wg Alters, Regelleistung
48130000 53390000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 42110000 42130000 42190000 44820000 53310000 54750000 54751111 53310000 53310000 42190000 52340000 53310000 53390000 53310000 42190000 53310000 53310000 53310000 42110000 42190000 42230000 53310000 54750000 -
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Sonstige soziale Leistungen
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
Sonstige Ersatzleistungen
Erstattungen von Gemeinden (GV)
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Wertveränderungen zu Forderungen
tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Sonstige Ersatzleistungen
Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Sonstige soziale Leistungen
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Sonstige Ersatzleistungen
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
Sonstige Ersatzleistungen
Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Wertveränderungen zu Forderungen
3
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
30.000 €
900 €
28.000 €
-4.800 €
-4.800 €
-4.800 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
-4.800 €
4.800 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
-28.000 €
-28.000 €
-28.000 €
-28.000 €
28.000 €
28.000 €
28.000 €
28.000 €
-76.700 €
-76.700 €
-76.700 €
-76.700 €
76.700 €
76.700 €
76.700 €
76.700 €
-25.000 €
-56.500 €
-56.500 €
-56.500 €
-56.500 €
-70.000 €
-70.000 €
-70.000 €
-70.000 €
-70.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-32.716.400 €
-35.430.800 €
-37.450.300 €
-39.595.100 €
-41.909.600 €
3.350.500 €
3.791.400 €
4.208.500 €
4.671.500 €
5.185.400 €
200 €
800 €
800 €
800 €
800 €
300 €
700 €
700 €
700 €
700 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
4.257.100 €
4.254.600 €
4.254.300 €
4.237.100 €
4.237.100 €
291.300 €
291.300 €
291.300 €
291.300 €
291.300 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
15.500 €
15.500 €
15.500 €
15.500 €
15.500 €
-250.000 €
-250.000 €
-250.000 €
-250.000 €
-250.000 €
76.700 €
-1.448.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-200.000 €
-200.000 €
-200.000 €
-200.000 €
-200.000 €
5.103.900 €
5.647.400 €
5.986.300 €
6.345.500 €
6.726.300 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-050105-921-9 4-050105-922-7 4-050105-923-5 4-050105-923-5 4-050105-926-8 4-050105-927-6 4-050105-928-4 4-050105-929-2 4-050105-930-7 4-050105-930-7 4-050105-930-7 4-050105-931-5 4-050105-932-3 4-050105-933-1 4-050105-934-8 4-050105-935-6 4-050105-936-4 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 4-050202-901-1 4-050202-902-8 4-050202-903-6 4-050202-904-4 4-050202-905-2 4-050202-906-9 4-050202-907-7 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Hilfe in sonst Lebenslagen
Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII
Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII
Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten
Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg
Schuldnerberatung SGB XII
Beiträge Mieterschutzverein
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)
Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.
Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg
Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk
Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37
Grundsich wg Alters, KdU + Heizk
Grundsich wg Alters, Darleh § 37
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2
Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4
Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6
Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6
Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42190000 - Sonstige Ersatzleistungen
44810000 - Erstattungen vom Land
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
4
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
21.000 €
21.000 €
21.000 €
21.000 €
21.000 €
20.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
1.361.100 €
1.442.300 €
1.528.900 €
1.620.700 €
1.718.000 €
70.200 €
70.200 €
70.200 €
70.200 €
70.200 €
1.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-111.000 €
-111.000 €
-111.000 €
-111.000 €
-111.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
2.782.400 €
3.426.000 €
3.631.600 €
3.849.500 €
4.080.500 €
732.300 €
680.000 €
720.800 €
764.100 €
809.900 €
3.660.900 €
4.319.900 €
4.579.100 €
4.853.900 €
5.145.100 €
146.600 €
3.300 €
3.500 €
3.800 €
4.000 €
10.207.700 €
11.169.300 €
11.839.500 €
12.549.900 €
13.302.900 €
340.300 €
19.100 €
20.300 €
21.600 €
22.900 €
-10.000 €
-14.500 €
-14.500 €
-14.500 €
-14.500 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-100.000 €
-117.100 €
-117.100 €
-117.100 €
-117.100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-880.000 €
-1.586.000 €
-1.871.500 €
-2.114.800 €
-2.280.900 €
-127.600 €
-70.000 €
-127.600 €
-127.600 €
-127.600 €
646.100 €
826.500 €
834.800 €
843.100 €
851.600 €
2.249.100 €
2.163.700 €
2.185.300 €
2.207.100 €
2.229.200 €
500 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
500 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
80.000 €
103.200 €
104.300 €
105.300 €
106.400 €
2.457.000 €
5.069.500 €
6.440.600 €
7.839.400 €
8.591.700 €
300.000 €
876.700 €
1.113.900 €
1.355.900 €
1.486.100 €
134.400 €
286.300 €
363.800 €
442.900 €
485.400 €
87.600 €
160.000 €
203.300 €
247.500 €
271.300 €
48.000 €
48.000 €
48.000 €
48.000 €
48.000 €
600.000 €
957.600 €
1.216.600 €
1.480.900 €
1.623.100 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-050202-908-5 4-050202-908-5 4-050202-909-3 4-050202-980-7 4-050202-981-5 4-050202-981-5 4-050202-981-5 4-050202-981-5 1-050301-900-7 1-050401-900-3 1-050401-900-3 1-050401-900-3 1-050401-900-3 1-050501-900-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 4-050501-901-3 4-050501-901-3 4-050501-902-1 4-050501-903-8 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
Widerspruch- u Klageverfahren
Fonds für BuT § 3 AsylbLG
Fonds "Alle Kinder essen mit"
Fonds "Alle Kinder essen mit"
Fonds "Alle Kinder essen mit"
Fonds "Alle Kinder essen mit"
Lastenausgleich
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Projekte zur Integration
Projekte zur Integration
Einbürgerungsfeier
Ausländervereine
Kommunales Integrationszentrum
Kommunales Integrationszentrum
Kommunales Integrationszentrum
Kommunales Integrationszentrum
Nadelfabrik
Nadelfabrik
Nadelfabrik
Nadelfabrik
Nadelfabrik
Nadelfabrik
Nadelfabrik
Nadelfabrik
42150000 53380000 54310000 42150000 42150000 44810000 52310000 53390000 44820000 52540000 54130000 54140000 54310000 41480000 57640000 54130000 54140000 54310000 41480000 53180000 52790000 53180000 41410000 43210000 50190000 52790000 44110000 44850000 52380000 52410000 52560000 57640000 54290000 54310000 -
Rückzahlung gewährter Hilfe
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Geschäftsaufwendungen
Rückzahlung gewährter Hilfe
Rückzahlung gewährter Hilfe
Erstattungen vom Land
Erstattungen an das Land
Sonstige soziale Leistungen
Erstattungen von Gemeinden (GV)
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Zuschüsse von übrigen Bereichen
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Geschäftsaufwendungen
Zuschüsse von übrigen Bereichen
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuweisungen vom Land
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sonstige Beschäftigte
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Erstattungen an übrige Bereiche
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Aufwendungen für Festwerte
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
5
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
30.000 €
22.200 €
22.500 €
22.700 €
22.900 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-1.000 €
-1.000 €
100 €
100 €
1.000 €
1.000 €
-1.000.000 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
5.700 €
5.700 €
5.700 €
5.700 €
5.700 €
15.700 €
15.700 €
15.700 €
15.600 €
15.600 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
135.000 €
135.000 €
135.000 €
135.000 €
135.000 €
4.700 €
4.600 €
4.600 €
4.500 €
4.500 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
-170.000 €
-170.000 €
-170.000 €
-170.000 €
-170.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
19.000 €
19.000 €
19.000 €
19.000 €
19.000 €
400 €
800 €
800 €
800 €
800 €
-585.100 €
-544.000 €
-544.000 €
-544.000 €
-544.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
21.100 €
21.100 €
21.000 €
21.000 €
1.900 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
3.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
802.700 €
716.000 €
716.000 €
716.000 €
716.000 €
2.900 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
4-050501-911-8 4-050501-911-8 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 4-100803-902-6 4-100803-902-6 4-100803-903-4 4-100803-904-2 4-100803-904-2 4-100803-904-2 4-100803-904-2 -
Ertrags- und Aufwandsarten
Nadelfabrik Veranstaltungen
Nadelfabrik Veranstaltungen
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser
Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
44610000 54290000 43910000 44810000 48130000 52410000 52540000 52560000 53390000 54130000 54140000 54170000 54220000 54290000 54310000 54410000 44840000 53390000 53390000 43210000 54310000 54750000 54751111 -
So privatr L-entgelt
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Land
Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Aufwendungen für Festwerte
Sonstige soziale Leistungen
Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Geschäftsaufwendungen
Wertveränderungen zu Forderungen
tatsächliche Ausbuchung der Forderung
6
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-100 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
170.300 €
133.900 €
133.900 €
133.200 €
133.200 €
-400 €
-400 €
-400 €
-400 €
-400 €
-21.500 €
-40.000 €
-40.000 €
-40.000 €
-40.000 €
-4.000 €
-4.000 €
-4.000 €
-4.000 €
-4.000 €
275.100 €
360.000 €
360.000 €
360.000 €
360.000 €
24.500 €
34.500 €
44.500 €
54.500 €
64.500 €
95.000 €
199.700 €
256.700 €
313.700 €
370.700 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.800 €
4.800 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
642.100 €
1.328.600 €
1.582.500 €
1.836.000 €
2.089.000 €
34.300 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
4.400 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
-28.800 €
-46.800 €
-46.800 €
-46.800 €
-46.800 €
60.000 €
106.000 €
116.000 €
126.000 €
136.000 €
32.800 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
-1.104.200 €
-1.415.500 €
-1.567.500 €
-1.719.100 €
-1.870.100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
12.500 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ein- und Auszahlungsarten
5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik
5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert
5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim
5-100803-900-00200-990-2 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
5-100803-900-00200-990-3 - HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
7
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
Rest Folgejahre (Plan)
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
3.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
95.000 €
95.000 €
199.700 €
636.500 €
401.000 €
256.700 €
313.700 €
370.700 €
1.037.500 €
1.037.500 €
1.037.500 €
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit
der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung
bedeuten!
Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten.
7 Soziales, Integration & Demographie
7
Soziales, Integration & Demographie
7 Soziales, Integration & Demographie
7.1
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-2.000
0
0
0
3.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen:
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
5.000
1
7 Soziales, Integration & Demographie
7.1
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
0
0
0
PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung
Erträge:
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Haushaltsplanentwurf
0
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
2
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-880.000
-1.586.000
-1.871.500
-2.114.800
-2.280.900
-1.184.000
-898.500
-655.200
-489.100
-2.770.000
-2.770.000
-2.770.000
-2.770.000
PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Erträge:
44810000 - Erstattungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
-1.079.748
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-1.079.748
-880.000
3
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
646.100
826.500
834.800
843.100
851.600
-290.600
-293.600
-296.500
-299.500
535.900
541.200
546.600
552.100
PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Aufwendungen:
52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
Haushaltsplanentwurf
782.686
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
782.686
646.100
4
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
2.249.100
2.163.700
2.185.300
2.207.100
2.229.200
-164.900
-166.600
-168.200
-169.900
1.998.800
2.018.700
2.038.900
2.059.300
PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
2.048.982
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
2.048.982
2.249.100
5
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
80.000
103.200
104.300
105.300
106.400
-29.400
-29.700
-30.000
-30.300
73.800
74.600
75.300
76.100
PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
97.724
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
97.724
80.000
6
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
2.457.000
5.069.500
6.440.600
7.839.400
8.591.700
3.706.500
2.423.100
1.113.000
450.200
8.776.000
8.863.700
8.952.400
9.041.900
PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
2.666.322
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
2.666.322
2.457.000
7
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
876.700
1.113.900
1.355.900
1.486.100
471.200
247.500
19.100
-97.300
1.347.900
1.361.400
1.375.000
1.388.800
PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
429.787
300.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
429.787
300.000
8
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
134.400
286.300
363.800
442.900
485.400
164.200
91.200
16.600
-21.300
450.500
455.000
459.500
464.100
PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
140.336
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
140.336
134.400
9
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
87.600
160.000
203.300
247.500
271.300
12.500
-29.100
-71.600
-93.600
172.500
174.200
175.900
177.700
PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
78.423
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
78.423
87.600
10
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
957.600
1.216.600
1.480.900
1.623.100
1.131.100
893.000
649.800
528.900
2.088.700
2.109.600
2.130.700
2.152.000
PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
469.444
600.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
469.444
600.000
11
7 Soziales, Integration & Demographie
7.2
Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
30.000
22.200
22.500
22.700
22.900
-300
-400
-400
-400
21.900
22.100
22.300
22.500
PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
Aufwendungen:
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Haushaltsplanentwurf
21.010
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
21.010
30.000
12
7 Soziales, Integration & Demographie
7.3
Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
13
7 Soziales, Integration & Demographie
7.3
Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte
Aufwendungen:
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
14
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-21.500
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Erträge:
44810000 - Erstattungen vom Land
Haushaltsplanentwurf
-48.200
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-48.200
-21.500
15
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
275.100
360.000
360.000
360.000
360.000
140.000
145.000
150.100
155.200
500.000
505.000
510.100
515.200
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf
286.066
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
286.066
275.100
16
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
24.500
34.500
44.500
54.500
64.500
5.500
-4.100
-13.600
-23.200
40.000
40.400
40.900
41.300
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Haushaltsplanentwurf
15.500
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
15.500
24.500
17
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
95.000
199.700
256.700
313.700
370.700
300.300
248.300
196.400
144.500
500.000
505.000
510.100
515.200
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
95.000
18
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
642.100
1.328.600
1.582.500
1.836.000
2.089.000
464.600
416.300
185.600
-44.400
1.793.200
1.998.800
2.021.600
2.044.600
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Haushaltsplanentwurf
445.775
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
445.775
642.100
19
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
34.300
45.000
45.000
45.000
45.000
55.000
56.000
57.100
58.100
100.000
101.000
102.100
103.100
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Haushaltsplanentwurf
18.008
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
18.008
34.300
20
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-46.800
-46.800
-46.800
-46.800
-53.200
-54.200
-55.200
-56.200
-100.000
-101.000
-102.000
-103.000
PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Erträge:
44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Haushaltsplanentwurf
-48.702
-28.800
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-48.702
-28.800
21
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
106.000
116.000
126.000
136.000
94.000
86.000
78.100
70.100
200.000
202.000
204.100
206.100
PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Aufwendungen:
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsplanentwurf
75.866
60.000
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
75.866
60.000
22
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-1.104.200
-1.415.500
-1.567.500
-1.719.100
-1.870.100
-240.000
-181.000
-30.700
118.900
-1.655.500
-1.748.500
-1.749.800
-1.751.200
PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf
-789.448
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-789.448
-1.104.200
23
7 Soziales, Integration & Demographie
7.4
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
0
0
0
68.700
45.800
0
0
68.700
45.800
0
0
PSP-Element: 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
24
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
5 Soziales, Integration & Demographie
5
Soziales, Integration & Demographie
5 Soziales, Integration & Demographie
5.1
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
5.000
5.000
5.000
5.000
-2.000
0
0
0
3.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen:
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Haushaltsplanentwurf:
0
5.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
5.000
1
5 Soziales, Integration & Demographie
5.1
Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
4.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen:
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
0
Haushaltsplanentwurf:
2.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
2.000
2
5 Soziales, Integration & Demographie
5.2
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
199.700
256.700
313.700
370.700
300.300
248.300
196.400
144.500
500.000
505.000
510.100
515.200
PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert
Auszahlungen:
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
Haushaltsplanentwurf:
0
95.000
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
95.000
3
5 Soziales, Integration & Demographie
5.2
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
636.500
0
0
0
-636.500
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-2 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
Auszahlungen:
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
4
5 Soziales, Integration & Demographie
5.2
Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
0
0
0
0
313.200
208.800
0
0
313.200
208.800
0
0
PSP-Element: 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
5