Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Personal und Organisation
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Soziales und Integration
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 11/0004/WP17
öffentlich
FB 11/510
25.07.2014
Frau Winkler
Überplanmäßiger Personalbedarf in Übergangsheimen aufgrund
weiter gestiegener Flüchtlingszahlen
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
03.09.2014
PVA
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss dem Rat
der Stadt Aachen die Einstellung weiteren Personals in Übergangsheimen zur Betreuung der
Flüchtlinge in einem Umfang von 1,5 VZÄ Sozialarbeit, ausgewiesen nach S 12 TVöD SuE und 1,0
Hausmeister, ausgewiesen nach EG 5 TVöD, befristet bis zunächst längstens 31.12.2015.
Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt
Aachen
Ausdruck vom: 19.11.2014
Seite: 1/3
Finanzielle Auswirkungen:
Ansatz
konsumtive
Auswirkungen
2014 lt.
Fortgeschriebe-
HH-
ner Ansatz
Entwurf
2014
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz 2015
2015 ff.
ff.
Folgekosten
Folgekosten
(alt)
(neu)
2014
Ertrag
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Personalaufwand
0,00 €
23.592,00 €
0,00 €
130.200,00 €
0,00 €
0,00 €
Abschreibungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Ergebnis
0,00 €
€
0,00 €
130.200,00 €
0,00 €
0,00 €
+ Verbesserung /
-23.592,00 €
-130.200,00 €
Deckung aus dem
keine ausreichende Deckung
Personalkostenverbund
vorhanden
- Verschlechterung
Aufschlüsselung der Kosten gem. KGST-Materialien für 2014 (anteilig) und 2015
Personalkosten SozialarbeiterIn 1,5 VZÄ
2014
2015
36.750,00
88.200,00
17.500,00
42.000,00
54.250,00
130.200,00
-8.175,00
0,00
o
-14.000,00
0,00
H
-8.483,00
0,00
23.592,00
130.200,00
Bei Besetzung ab 01.08.2014 (5/12 v.
58.800,00 EUR/ S12 TVöD SuE)
Personalkosten Hausmeister 1,0 VZÄ
Bei Besetzung ab 01.08.2014 (5/12 v.
42.000,00 EUR/EG 5 TVöD)
Personalkosten gesamt
./. nicht abgerufene Mittel Sonderbudget
„Flüchtlinge“
a)
SozialarbeiterIn 0,5 VZÄ für die Monate
April bis Juni 2014 (2/12 von 32.700,00
EUR)
b)
Hausmeister 1,0 VZÄ für die Monate
Februar bis Mai 2014 (4/12 von
42.000,00 EUR
./. Deckung durch zweckfreie Sachmittel im
Fachbereich (Differenz)
Personalkosten netto
Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt
Aachen
Ausdruck vom: 19.11.2014
Seite: 2/3
Erläuterungen:
Bezugnehmend auf die Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschuss am 07.05.2014 hat Herr
Emonts, Fachbereichsleiter des FB 50 die Fallzunahmen im Bereich des Asylbewerberleistungsrechts
und im Bereich der Flüchtlinge, ihrer Betreuung und Unterbringung skizziert. Zwar haben sich die
Fallzahlen im Juni und Juli etwas relativiert, gleichwohl besteht ein Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten
für die sozialarbeiterische und hausmeisterliche Betreuung. Von einer stärkeren Fallzunahme ab
Herbst 2014 ist wieder auszugehen, zumal bereits für August 2014 weitere 42 Zugänge angekündigt
wurden.
Per 30.06.2014 betreut der Fachbereich insgesamt 905 Personen in Übergangsheimen, davon 543
Flüchtlinge und 362 Wohnungslose. Entsprechend der bisherigen Fallzahlenschlüssel, ermittelt sich
ein personeller Bedarf von insgesamt 12 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für die sozialarbeiterische
Betreuung bei bestehenden 10,7 VZÄ. Der zusätzliche Bedarf beträgt somit 1,3 VZÄ. Da, wie oben
bereits erwähnt in Kürze wieder mit einer stärkeren Fallzunahme zu rechnen ist, weicht FB 11 von
dem Antrag des Fachbereiches ab – beantragt wurden 1,0 VZÄ - und empfiehlt, zusätzliches
Personal im Umfang von 1,5 VZÄ zur Verfügung zu stellen. Dies mag in Anbetracht der
Haushaltssituation der Stadt Aachen nicht dem absolut Notwendigen zu entsprechen, wird sich aber
noch im Verlaufe des Jahres 2014 relativieren. Im Zuge der Berechnung des hausmeisterlichen
Personalbedarfs ermittelt sich derzeit ein aktueller Bedarf von 1,0 VZÄ Hausmeister.
Bezugnehmend auf die Ausführungen des Fachbereichsleiters, Herrn Emonts in der Sitzung des
Personal- und Verwaltungsausschusses am 07.05.2014 wird voraussichtlich noch in 2014, spätestens
2015 weiteres Personal in den Übergangsheimen, (sowohl SozialarbeiterInnen als auch Hausmeister)
erforderlich werden, da prognostisch mit einem durchschnittlichen Zugang von 30 Flüchtlingsfällen je
Quartal zu rechnen ist. Ein Ende der Zugänge ist nicht absehbar.
Insofern sollten für 2015 aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen im Bereich FB 50 zusätzliche
Personalkosten in Höhe von 235.000 Euro eingeplant werden. Diese zusätzlichen Aufwendungen
beinhalten Personalkosten für 1,5 VZÄ Sozialarbeit, 2,5 VZÄ Hausmeister und 0,7 VZÄ für den
Bereich Asylbewerberleistungen und entsprechen dem hier ermittelten durchschnittlichen zusätzlichen
Bedarf bei einer angenommenen linearen Steigerung der Fallzahlen.
Ein Bevorratungsbeschluss für die Jahre ab 2016 aufgrund eines prognostizierten, jedoch sich anhand
der tatsächlichen Fallzahlen derzeit nicht abzeichnenden Bedarfs kann aktuell nicht mitgetragen
werden. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
FB 11 und FB 50 stehen weiterhin in einem engen Austausch, um je nach Lage flexibel und zeitnah
reagieren zu können.
Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt
Aachen
Ausdruck vom: 19.11.2014
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