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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

Federführende Dienststelle:
Kulturservice
Beteiligte Dienststelle/n:

E 49.5/0010/WP17
öffentlich
17.11.2014
Irit Tirtey, Gerd Huppertz

Vorläufiger Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb (E 49) für das
Wirtschaftsjahr 2015
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

09.12.2014
10.12.2014

BaKu
Rat

Anhörung/Empfehlung
Entscheidung

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:
Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der der Stadt Aachen, den vorläufigen
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2015 in der vorliegenden Fassung
zur Beschlussfassung.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen stellt den vorläufigen Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das
Wirtschaftsjahr 2015 in der vorliegenden Fassung fest.

Vorlage E 49.5/0010/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.11.2014

Seite: 1/2

Erläuterungen:
Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“
vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss
bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran
dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.
Aufgrund der Tatsache, dass im November 2014 keine Sitzung des Betriebsausschusses stattfand,
erfolgt die Vorlage des vorläufigen Wirtschaftsplanes nun in der Dezembersitzung.
Derzeit kann lediglich ein vorläufiger Wirtschaftsplan vorgelegt werden.
Dies wurde mit Dez. II abgestimmt.
Der Wirtschaftsplan weist einen Zuschussbedarf des Rechtsträgers in Höhe von 16.316.200,00 € aus.
Bis zur endgültigen Feststellung des Wirtschaftsplans durch den Rat der Stadt Aachen wird auf § 15,
Abs. 4 der Betriebssatzung für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen hingewiesen.
Es ist Sorge dafür zu tragen, dass der Zuschuss des Rechtsträgers auf keinen Fall überschritten wird,
dies auch im Hinblick auf § 18 der Satzung des Kulturbetriebs, wonach Rücklagen nicht für Aufgaben
verwendet werden dürfen, sondern für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung der
Einrichtung.
Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Anlage/n:
Vorläufiger Wirtschaftsplan
Vorläufiger Erfolgsplan
Vorläufiger Vermögensplan
Vorläufiger Stellenplan

Vorlage E 49.5/0010/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.11.2014

Seite: 2/2

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
- vorläufiger Wirtschaftsplan 2015
Erträge

GESAMT
Erfolgsplan
2015

Konto 80

Konto 81

Konto 82

Konto 85

Umsatzerlöse
800 Eintrittsgelder
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
803 Verkaufserlöse
804 Verwaltungsgebühren
806 Schulgelder Musikschule
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek
809 Sonstige Umsatzerlöse
Summe

390.000,00
102.000,00
78.900,00
50.100,00
50.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
8.200,00
2.146.400,00

Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

0,00
0,00
0,00

Sonstige Erträge
820* Raumvermietungen (ohne Programm)
821 Interne Erträge
822 Spenden allgemein
823 Spenden zweckgebunden
825 Konsolidierungsbeitrag
826 Miete für Musikinstrumente und Noten
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
829 Sonstige betriebliche Erträge
830 Bestandsveränderungen
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

212.000,00
0,00
0,00
233.500,00
0,00
0,00
30.000,00
20.800,00
-10.000,00
0,00
45.000,00
0,00
531.300,00

Zuschüsse
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
851 Zuschuss d. Rechtsträgers
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
853 Kostenbeitrag Innovationspreis
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
859 Sonstige Zuschüsse
Summe

365.900,00
16.316.200,00
75.000,00
12.500,00
5.800,00
0,00
16.775.400,00

Summe ERTRÄGE

19.453.100,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015

Seite 1

AUFWENDUNGEN

GESAMT
Erfolgsplan
2015

Konto 40

Konto 42

Konto 50

Konto 51

Konto 52

Konto 54

Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Selbständige / Gäste
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
421 Künstlersozialversicherung
422 Aushilfen
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren
429 Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

6.376.115,20
959.800,00
1.250.011,36
506.673,44
75.100,00
48.200,00
9.215.900,00

577.000,00
26.000,00
4.000,00
0,00
23.300,00
630.300,00

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
500* Gebäude und Räume
501 Technische Anlagen
502 Bewegliche Einrichtungen
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
504 Unterhalt der Aussenanlagen
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
508 Betriebskosten Bücherbus
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

1.390.800,00
24.700,00
41.800,00
79.200,00
3.500,00
186.700,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.740.700,00

Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe

3.364.500,00
77.000,00
3.441.500,00

Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe

263.100,00
17.800,00
280.900,00

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
540 Ausstellungen
542 Pädagogik
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
544 Museumsshops
545 Transportkosten
546 Beschaffung von Medien
547 Sachaufwand Bibliothek
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015

1.089.800,00
74.200,00
340.000,00
24.000,00
3.900,00
274.900,00
17.900,00
2.300,00
1.827.000,00

Seite 2

Konto 55

Konot 56

Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe

323.000,00
323.000,00

Verwaltungsaufwand
560 Verwaltungskostenbeitrag
561 Bürobedarf

203.100,00
33.000,00

562 Fachmedien
563 Portokosten
564 Fernsprechgebühren
565 Reisekosten + Fortbildungskosten
566 IT-Kosten
567 Prüfungs- und Beratungskosten
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Konto 57

Konto 58

25.000,00
89.900,00
70.400,00
55.100,00
693.400,00
30.000,00
24.900,00
1.224.800,00

Veranstaltungen
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
571 Aachener Innovationspreis Kunst
572 Kunstpreis der Stadt Aachen
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe

555.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
575.500,00

0,00
193.500,00
0,00
0,00
193.500,00

Summe AUFWENDUNGEN

19.453.100,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015

Seite 3

Erfolgsplan
2015
3.136.900,00
19.453.100,00
-16.316.200,00
16.316.200,00
0,00

Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015

Seite 4

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

Erträge
Konto 80
800
801
802
803
804
805
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse

854.000,00
102.000,00
223.900,00
161.100,00
50.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
8.200,00
2.866.400,00

390.000,00
102.000,00
78.900,00
50.100,00
50.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
8.200,00
2.146.400,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

212.000,00
0,00
0,00
1.313.500,00
200.000,00
0,00
30.000,00
20.800,00
-10.000,00
470.000,00
45.000,00
0,00
2.281.300,00

212.000,00
0,00
0,00
233.500,00
0,00
0,00
30.000,00
20.800,00
-10.000,00
0,00
45.000,00
0,00
531.300,00

1.255.900,00

365.900,00

Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse

16.322.600,00
75.000,00
12.500,00
5.800,00
0,00
17.671.800,00

16.316.200,00
75.000,00
12.500,00
5.800,00
0,00
16.775.400,00

Summe ERTRÄGE

22.819.500,00

19.453.100,00

Konto 81
Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge

Konto 82
820
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto 85
Zuschüsse
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
851
852
853
858
859

-464.000,00 Karlsjahr 2014
0,00
-145.000,00 Karlsjahr 2014
-111.000,00 Karlsjahr 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-720.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-1.080.000,00 Karlsjahr 2014
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-470.000,00 Karlsjahr 2014
0,00
0,00
-1.750.000,00

-890.000,00 Karlsjahr 2014
Anpassung Dienstbezüge Beamte, Tarifsteigerungen,
-6.400,00 Betriebskosten/Miete Centre Charlemagne + Stadtarchiv in der Nadelfabrik,
0,00
0,00
0,00
0,00
-896.400,00
-3.366.400,00

vorläufiger Erfolgsplan 2015

Seite 1

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

AUFWENDUNGEN

Konto 40
400
401
402
403
404
409

Personalaufwand
Tariflich Beschäftigte
Beamtenbezüge
Sozialabgaben
Zusatzversorgungskosten
Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
Sonstiger Personalaufwand

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommensteuer im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung

Konto 51
Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen

Konto 52
Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten

Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Stadtbibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

6.536.800,00
1.036.700,00
1.281.500,00
519.500,00
75.100,00
48.200,00
9.497.800,00

6.376.115,20
959.800,00
1.250.011,36
506.673,44
75.100,00
48.200,00
9.215.900,00

-160.684,80
-76.900,00
-31.488,64
-12.826,56
0,00
0,00
-281.900,00

577.000,00
26.000,00
4.000,00
0,00
23.300,00
630.300,00

577.000,00
26.000,00
4.000,00
0,00
23.300,00
630.300,00

0,00
0,00
0,00

1.390.800,00
5.800,00
41.800,00
79.200,00
3.500,00
186.700,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.721.800,00

1.390.800,00
24.700,00
41.800,00
79.200,00
3.500,00
186.700,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.740.700,00

0,00
18.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.900,00

3.195.900,00
77.000,00
3.272.900,00

3.364.500,00
77.000,00
3.441.500,00

263.100,00
17.800,00
280.900,00

263.100,00
17.800,00
280.900,00

4.316.800,00
119.200,00
340.000,00
24.000,00
3.900,00
274.900,00
17.900,00
2.300,00
5.099.000,00

1.089.800,00
74.200,00
340.000,00
24.000,00
3.900,00
274.900,00
17.900,00
2.300,00
1.827.000,00

ohne Karlsjahr 2014
Anpassung Dienstbezüge Beamte
ohne Karlsjahr 2014
ohne Karlsjahr 2014

0,00
0,00

168.600,00 Anpassung an tatsächliche Mieten
0,00
168.600,00

0,00
0,00
0,00

-3.227.000,00 ohne Karlsjahr 2014
-45.000,00 ohne Karlsjahr 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.272.000,00

vorläufiger Erfolgsplan 2015

Seite 2

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014
Konto 55
Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE

Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen

Konto 58
580
590
593
594

Betriebsfonds
Betriebsfond
Abschreibungen
Anlagenabgang
Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen

Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

323.000,00

323.000,00

0,00

203.100,00
33.000,00
25.000,00
89.900,00
70.400,00
55.100,00
693.400,00
30.000,00
24.900,00
1.224.800,00

203.100,00
33.000,00
25.000,00
89.900,00
70.400,00
55.100,00
693.400,00
30.000,00
24.900,00
1.224.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

555.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
575.500,00

555.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
575.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
193.500,00
0,00
0,00
193.500,00

0,00
193.500,00
0,00
0,00
193.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.819.500,00

19.453.100,00

-3.366.400,00

vorläufiger Erfolgsplan 2015

Seite 3

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015

Zusammenfassung

Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

6.496.900,00

Veränderungen
2014/2015
Veränderungen
2014/2015

3.136.900,00

-3.360.000,00
-3.366.400,00

22.819.500,00

19.453.100,00

-16.322.600,00

-16.316.200,00

6.400,00

16.322.600,00

16.316.200,00

-6.400,00

0,00

0,00

0,00

vorläufiger Erfolgsplan 2015

Seite 4

Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49

vorläufige Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2015 bis 2019
Jahr

A.

Erfolgsplan

1.

Erträge

2.

Aufwendungen

2016
TEUR

2017
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

3.137

3.137

3.137

3.137

3.137

Personalaufwand
Sachaufwand
AfA bew. Vermögen

9.216
10.043
194

9.238
10.125
194

9.218
10.061
194

9.218
10.061
194

9.218
10.061
194

Insgesamt

19.453

19.557

19.473

19.473

19.473

Erträge insgesamt
Aufwendungen insgesamt

3.137
19.453

3.137
19.557

3.137
19.473

3.137
19.473

3.137
19.473

Verlust

16.316

16.420

16.336

16.336

16.336

16.122

16.226

16.142

16.142

16.142

0

0

0

0

0

16.122

16.226

16.142

16.142

16142

16.122
0
16.122

16.226
0
16.226

16.142
0
16.142

16.142
0
16.142

16.142
0
16.142

0

0

0

0

0

16.122

16.226

16.142

16.142

16.142

B.

Vermögensplan

1.

Ausgaben
Verlust aus Erfolgsplan
Veränderungen des
Anlagevermögens lt.Übersicht

Insgesamt
2.

2015
TEUR

Deckungsmittel
Zuschuss zum Erfolgsplan
Zuschuss zu Investitionen
Gesamt

Entnahme aus der
allgemeinen Rücklage
Insgesamt

vorläufige Finanzplanung 2015

vorläufiger Vermögensplan 2015

ohne Afa

Ausgaben
Zugang bewegliches Anlagevermögen

0,00 €

Jahresverlust

16.122.700,00 €

Summe

16.122.700,00 €

Deckungsmittel
Ivestitionszuschuss

0,00 €

Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)
Entnahme aus der Rücklage
Summe

16.122.700,00 €
0,00 €
16.122.700,00 €

Verlust
Betriebsmittel

12.384.600,00 €

Verwaltungskostenbeitrag

203.100,00 €

Miete

3.341.500,00 €

Abschreibungen

193.500,00 €

Summe

16.122.700,00 €

Zuschuss der Stadt
Betriebsmittel

12.384.600,00 €

Abschreibungen

193.500,00 €

Verwaltungskostenbeitrag

203.100,00 €

Miete

3.341.500,00 €

Zwischensumme

16.122.700,00 €

Zuschuss Erfolgsplan

16.122.700,00 €

Zwischensumme

0,00 €

nicht ersetzte AfA

0,00 €

Entnahme aus der Rücklage

0,00 €

vorläufige Finanzplanung 2015 ff

Seite 2

Anlage zum vorläufigen Vermögensplan 2015

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen/Gesellschafterdarlehen

vorläufige Finanzplanung 2015 ff

0,00 €

Seite 3

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014
1. Tariflich Beschäftigte

Gesamt
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
1
3
3
8
4
1
12
61
1
4
28
16
13
38
1
10
2
206
22

geplante
Stellen 2014
1
3
3
5
5
1
12
59
1
4
25
16
13
38
1
11
2
200
22

Abweichung
0
0
0
3
-1
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
-1
0
6
0

0
2
1
1
0
1
5
2
0
1
0
1
0
0
14
0

0
2
1
0
0
2
5
2
0
1
0
1
0
0
14
0

0
0
0
0
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

220
22

214
22

6
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

Leitung

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

geplante
Stellen 2014
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

1
0

1
0

0
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/1

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
1
0
2
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1

geplante
Stellen 2014
0
1
0
2
1
0
2
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
1

geplante
Stellen 2015
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

geplante
Stellen 2014
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Abweichung
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
-2
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

9
1

11
1

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/2

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
1
1
3
1
0
4
2
0
0
2
1
0
0
0
0
1
16
7

geplante
Stellen 2014
0
1
1
1
1
0
4
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
13
6

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abweichung
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

16
7

13
6

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/3

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1
0
0
0
7
2

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1
0
0
0
7
2

geplante
Stellen 2015
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0

geplante
Stellen 2014
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0

11
2

7
2

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/4

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
1

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1

0
1

Abweichung
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

Abweichung
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/5

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
1
0
1
0
37
0
0
1
2
0
0
0
0
0
42
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
1
0
1
0
36
0
0
1
2
0
0
0
0
0
41
0

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

42
0

41
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/6

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
1
0
0
0
0
6
12
0
0
10
6
1
19
0
0
0
55
4

geplante
Stellen 2014
0
1
0
0
0
0
6
11
0
0
10
6
1
19
0
0
0
54
4

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
4
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
4
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

59
4

54
4

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/7

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
0

geplante
Stellen 2014
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0

geplante
Stellen 2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

8
0

6
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/8

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0

2
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BaKu WiPlan 2015 Vorläufiger Stellenplan 2015, 17.11.2014

E 49/S

1. Angestellte/Arbeiter

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
PuBü
Volontär
Summe
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
12
4
12
18
1
10
1
64
7

geplante
Stellen 2014
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
9
4
12
18
1
10
0
59
7

geplante
Stellen 2015
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0

geplante
Stellen 2014
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Abweichung
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
5
0

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Summe Mitarbeiter
davon Teilzeit

67
7

59
7

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
8
0