Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 52 - Fachbereich Sport
Beteiligte Dienststelle/n:
Dezernat II
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Vorlage-Nr:
FB 52/0056/WP18
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
23.12.2021
FB 52
Haushaltsberatungen 2022 für den Produktbereich 08
-Sportförderung
Ziele:
Klimarelevanz
keine
nicht eindeutig
Beratungsfolge:
Datum
25.01.2022
Gremium
Sportausschuss
Zuständigkeit
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und
Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf
2022 mit dem Finanzzeitraum 2022 – 2025 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung,
einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2022 veranschlagten
Investitionen (für die Jahre 2022 – 2025) sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich
08 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung
beschlossenen Einzelveränderungen.
Die Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen nimmt der Sportausschuss zur Kenntnis.
Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.
Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 2/4
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
x
nicht bekannt
Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025 wurde am 10.11.2021
in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.
Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt.
Soweit in den bis zur Sitzung des Sportausschusses erfolgten Haushaltsberatungen der
Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich 08– Sportförderung gefasst werden, die nicht mit
den vorliegenden Angaben übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.
Anlagen:
Haushaltsplanentwurf 2022– kontenscharfe Darstellung für den Sportausschuss
(Ergebnisplanung, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen)
Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen
Produktblätter für den Produktbereich 08 – Sportförderung
Veränderungsnachweisung 2022
Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 4/4
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.287
4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb
2.288
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.289
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.290
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.291
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.292
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.293
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
2.294
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
2.301
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.302
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.303
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.304
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
44830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
2.305
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.306
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.307
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52540000 - Unterhaltung von BGA
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
31.000
31.500
0
32.000
0
32.600
0
33.200
600
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
52540000 - Unterhaltung von BGA
79.000
76.000
-3.000
76.000
-3.000
76.000
-3.000
76.000
-3.000
700
700
0
700
0
300
0
300
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
-15.400
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
9.200
9.200
0
9.200
0
9.200
0
9.200
0
8.000
6.900
0
6.600
0
6.300
0
6.300
0
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
200
200
0
200
0
200
0
200
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
800
800
0
800
0
800
0
800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
44210000 - Erträge aus Verkauf
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
2.308
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
44610000 - So privatr L-entgelt
-2.700
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
2.309
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien
18.000
17.400
0
8.200
0
16.500
0
16.500
0
2.310
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien
-8.500
-7.200
0
-6.700
0
-6.400
0
-6.400
0
2.311
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
1.100
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.312
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien
2.313
1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien
2.314
1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien
2.315
1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien
2.316
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.317
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.318
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.319
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.320
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.321
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.322
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.323
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.324
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.331
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.332
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.333
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.334
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.335
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.336
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
Kostenart
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-900
-800
0
-700
0
-700
0
-700
0
0
0
-40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
17.500
17.000
0
33.000
0
16.100
0
16.100
0
100
100
0
100
0
0
0
0
0
187.800
187.800
0
187.800
0
187.800
0
187.800
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
20.000
23.000
-2.000
18.000
-2.000
20.000
-2.000
18.000
-4.000
1.300
1.300
0
1.300
0
1.200
0
1.200
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
146.500
146.500
0
146.500
0
146.500
0
146.500
0
28.900
28.900
0
28.900
0
28.900
0
28.900
0
-33.500
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
730.600
779.200
0
771.700
0
812.600
0
812.600
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
2.337
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
54310000 - Geschäftsaufwendungen
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.338
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.339
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
-434.300
-372.400
0
-343.700
0
-327.800
0
-327.800
0
2.340
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
-9.000
-9.000
0
-9.000
0
-9.000
0
-9.000
0
2.341
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
2.342
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
-29.900
-32.000
0
-31.300
0
-32.800
0
-32.800
0
2.349
1-080201-900-8 - Schulsport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.350
1-080201-900-8 - Schulsport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.351
1-080201-900-8 - Schulsport
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.352
1-080201-900-8 - Schulsport
54310000 - Geschäftsaufwendungen
300
300
0
300
0
300
0
300
0
2.353
1-080201-900-8 - Schulsport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.354
4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
54310000 - Geschäftsaufwendungen
500
1.200
700
1.200
700
1.200
700
1.200
700
2.355
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
2.356
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
2.357
4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
2.358
4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
2.359
4-080201-904-6 - Schulsportfonds
0
100
100
100
100
100
100
100
100
2.360
4-080201-904-6 - Schulsportfonds
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
2.361
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
26.000
26.000
0
26.000
0
26.000
0
26.000
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.362
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
2.363
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
2.364
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
2.365
4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
2.372
1-080202-900-3 - Vereinssport
2.373
1-080202-900-3 - Vereinssport
2.374
1-080202-900-3 - Vereinssport
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
2.375
1-080202-900-3 - Vereinssport
2.376
1-080202-900-3 - Vereinssport
2.377
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
2.378
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
2.379
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen
2.380
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen
2.381
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
2.382
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
2.383
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
2.384
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
2.385
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
2.386
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-26.000
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
400
400
0
400
0
400
0
400
0
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
100
100
0
100
0
100
0
100
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
-6.000
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
28.400
28.400
0
28.400
0
28.400
0
28.400
0
-28.400
-28.400
0
-28.400
0
-28.400
0
-28.400
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
-79.200
-79.200
0
-79.200
0
-79.200
0
-79.200
0
10.000
11.000
1.000
11.000
1.000
11.000
1.000
11.000
1.000
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.387
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.388
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine
2.389
4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens
2.390
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
2.391
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
2.392
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm
2.393
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
2.394
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
2.395
4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan
2.402
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.403
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.404
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
2.405
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.406
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
59.000
59.000
0
59.000
0
59.000
0
59.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
13.000
13.000
0
12.100
0
2.000
0
2.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-11.800
-10.100
0
-8.600
0
0
0
0
0
17.000
17.000
0
17.000
0
17.000
0
17.000
0
-13.200
-3.200
10.000
-3.200
10.000
-3.200
10.000
-3.200
10.000
2.410
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan 53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan 48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele
54310000 - Geschäftsaufwendungen
3.700
3.700
0
3.700
0
3.700
0
3.700
0
2.411
4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
2.407
2.408
2.409
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.412
4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan
2.413
1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
2.414
1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
2.415
1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
2.416
1-080301-900-4 - Freibad
2.417
1-080301-900-4 - Freibad
2.418
1-080301-900-4 - Freibad
2.425
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.426
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.427
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.428
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.429
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.430
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.431
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.432
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.433
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.434
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.435
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.436
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
Kostenart
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
12.000
28.000
-4.000
8.000
-4.000
8.000
-4.000
8.000
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
4.000
1.500
4.000
1.500
4.000
1.500
4.000
1.500
0
0
0
0
0
0
-71.000
71.000
0
0
0
0
0
0
11.300
0
11.300
0
0
0
0
-19.100
0
-18.200
0
-18.200
0
24.800
26.000
1.200
26.000
1.200
26.000
1.200
26.000
1.200
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
14.300
14.300
0
14.300
0
14.300
0
14.300
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
3.700
3.600
0
3.500
0
3.400
0
3.400
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
100
400
300
400
300
400
300
400
300
100
100
0
100
0
100
0
100
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
1.400
1.600
0
1.600
0
1.600
0
1.600
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.437
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.438
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.439
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.440
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.441
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.442
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
2.443
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
49110000 - Außerordentliche Erträge
2.444
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.445
1-080302-100-9 - Hallenbäder
2.446
1-080302-100-9 - Hallenbäder
2.447
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.448
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.449
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.450
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.451
1-080302-900-8 - Hallenbäder
2.452
1-080302-900-8 - Hallenbäder
2.459
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.460
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52540000 - Unterhaltung von BGA
2.461
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
20.900
19.400
-1.500
19.400
-1.500
19.400
-1.500
19.400
-1.500
-3.800
-3.200
0
-3.000
0
-2.800
0
-2.800
0
-154.000
-230.800
0
-230.800
0
-230.800
0
-230.800
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-77.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-600
-600
0
-600
0
-600
0
-600
0
1.100
1.000
0
1.000
0
700
0
700
0
-900
-800
0
-700
0
-400
0
-400
0
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
4.600
4.500
0
5.500
0
4.500
0
4.500
0
9.500
9.500
0
9.500
0
9.500
0
9.500
0
-3.100
-2.700
0
-2.500
0
-2.400
0
-2.400
0
900
900
0
700
0
0
0
0
0
-700
-600
0
-500
0
0
0
0
0
6.900
6.200
-700
6.200
-700
6.200
-700
6.200
-700
21.500
23.500
0
23.500
0
23.500
0
23.500
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.462
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.463
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.464
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.465
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.466
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.467
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.468
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.469
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.470
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.471
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.472
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.473
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.474
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.475
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.476
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.477
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.478
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.479
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.480
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
Kostenart
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf
Verwtätigkeit
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44210000 - Erträge aus Verkauf
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
38.600
35.000
-3.600
35.000
-3.600
35.000
-3.600
35.000
-3.600
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
4.900
4.800
0
3.000
0
0
0
0
0
159.000
159.000
0
159.000
0
159.000
0
159.000
0
7.700
7.700
0
7.700
0
7.700
0
7.700
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
14.900
14.900
0
14.900
0
14.900
0
14.900
0
8.900
9.500
0
9.500
0
9.500
0
9.500
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
242.900
225.000
-17.900
225.000
-17.900
225.000
-17.900
225.000
-17.900
-4.100
-3.500
0
-2.400
0
0
0
0
0
-586.000
-880.000
0
-880.000
0
-880.000
0
-880.000
0
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.481
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
44610000 - So privatr L-entgelt
2.482
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.483
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.484
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.491
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
2.492
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
2.493
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
49110000 - Außerordentliche Erträge
-296.000
0
0
0
0
0
0
0
0
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
-114.000
-114.000
0
-114.000
0
-114.000
0
-114.000
0
-350.000
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72540000 - Unterhaltung von BGA
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.793
4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt Wettbewerb
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
31.000
31.500
0
32.000
0
32.600
0
33.200
600
1.794
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
-15.400
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
1.795
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
9.200
9.200
0
9.200
0
9.200
0
9.200
0
1.802
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
1.803
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
64830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
-8.000
1.801
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f
Sportst STR
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f
Sportst STR
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72540000 - Unterhaltung von BGA
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.804
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
800
800
0
800
0
800
0
800
0
1.805
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.806
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
1.807
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
-2.700
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
1.808
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
187.800
187.800
0
187.800
0
187.800
0
187.800
0
1.809
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72540000 - Unterhaltung von BGA
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
1.810
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
146.500
146.500
0
146.500
0
146.500
0
146.500
0
1.811
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
28.900
28.900
0
28.900
0
28.900
0
28.900
0
1.812
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
-33.500
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
1.817
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.818
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.819
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.820
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.792
1.796
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
64110000 - Mieten und Pachten
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
1.821
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
74310000 - Geschäftsauszahlungen
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1.822
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.823
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
-9.000
-9.000
0
-9.000
0
-9.000
0
-9.000
0
1.824
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
1.829
1-080201-900-8 - Schulsport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.830
1-080201-900-8 - Schulsport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.831
1-080201-900-8 - Schulsport
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.832
1-080201-900-8 - Schulsport
74310000 - Geschäftsauszahlungen
300
300
0
300
0
300
0
300
0
1.833
1-080201-900-8 - Schulsport
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.834
74310000 - Geschäftsauszahlungen
500
1.200
700
1.200
700
1.200
700
1.200
700
1.835
4-080201-901-3 - Attraktivierung des
Schulsportes
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
1.836
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
1.837
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
1.838
4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher
Schwimmen
4-080201-904-6 - Schulsportfonds
0
100
100
100
100
100
100
100
100
1.839
4-080201-904-6 - Schulsportfonds
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
1.840
26.000
26.000
0
26.000
0
26.000
0
26.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
1.846
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig.
Sportstätten
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig.
Sportgeräte
1-080202-900-3 - Vereinssport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.847
1-080202-900-3 - Vereinssport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.848
1-080202-900-3 - Vereinssport
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.849
1-080202-900-3 - Vereinssport
74310000 - Geschäftsauszahlungen
400
400
0
400
0
400
0
400
0
1.841
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
1.850
1-080202-900-3 - Vereinssport
74930000 - Auszahungen für Beiträge
1.851
1.856
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond
.Sportveranstaltungen
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund
Aachen
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für
Sportkurse
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in
Vereinen
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche
Übungsleiter
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine
1.857
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.858
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
1.852
1.853
1.854
1.855
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
100
100
0
100
0
100
0
100
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
28.400
28.400
0
28.400
0
28.400
0
28.400
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
10.000
11.000
1.000
11.000
1.000
11.000
1.000
11.000
1.000
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.868
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung
73180000 - Auszahlungen von
vereinseig.Sportstä
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch 73180000 - Auszahlungen von
Sport"
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080202-915-4 - Fortschreibung
74290000 - für die Inanspruchnahme
Sportentwicklungsplan
von Rechten und Diensten
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74230000 - Leasing
1.869
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74310000 - Geschäftsauszahlungen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.870
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.871
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem
Sportentwicklungsplan
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
17.000
17.000
0
17.000
0
17.000
0
17.000
0
3.700
3.700
0
3.700
0
3.700
0
3.700
0
4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch
Sport"
4-080203-905-3 - Fortschreibung
Sportentwicklungsplan
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
1.859
1.860
1.861
1.862
1.867
1.872
1.873
1.874
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.879
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.880
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.881
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.882
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.883
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.884
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.885
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.886
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.887
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.888
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.889
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.890
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.891
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.892
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.893
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.894
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.899
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.900
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.901
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.902
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.903
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
24.800
26.000
1.200
26.000
1.200
26.000
1.200
26.000
1.200
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
14.300
14.300
0
14.300
0
14.300
0
14.300
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
100
400
300
400
300
400
300
400
300
100
100
0
100
0
100
0
100
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
1.400
1.600
0
1.600
0
1.600
0
1.600
0
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 - Unterhaltung von BGA
-154.000
-230.800
0
-230.800
0
-230.800
0
-230.800
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
6.200
-700
6.200
-700
6.200
-700
6.200
-700
21.500
23.500
0
23.500
0
23.500
0
23.500
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
38.600
35.000
-3.600
35.000
-3.600
35.000
-3.600
35.000
-3.600
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72540000 - Unterhaltung von BGA
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing
159.000
159.000
0
159.000
0
159.000
0
159.000
0
7.700
7.700
0
7.700
0
7.700
0
7.700
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
14.900
14.900
0
14.900
0
14.900
0
14.900
0
8.900
9.500
0
9.500
0
9.500
0
9.500
0
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-586.000
-880.000
0
-880.000
0
-880.000
0
-880.000
0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
74990000 - Übri weitere so Auszahl
aus lfd Verwtätigkeit
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64110000 - Mieten und Pachten
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
1.917
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
1.918
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
1.919
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.924
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
1.925
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.926
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
1.904
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.905
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.906
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.907
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.908
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.909
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.910
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.911
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.912
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.913
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.914
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.915
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1.916
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
100.000
350.000
0
0
0
0
0
0
0
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
15.000
12.000
-3.000
12.000
-3.000
12.000
-3.000
12.000
-3.000
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
64.000
64.000
0
64.000
0
64.000
0
64.000
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
0
35.700
35.700
0
0
0
0
0
0
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
5-080102-500-00400-900-1 - Ern.
Umkleidehaus SpPl Hander Weg
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
411
5-080102-500-00400-900-1 - Ern.
Umkleidehaus SpPl Hander Weg
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
2.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
412
5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
413
5-080102-800-00100-050-1 - Zusch.
zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
414
5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
8.000
8.000
-2.000
6.000
-2.000
8.000
-2.000
6.000
-4.000
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
12.000
15.000
0
12.000
0
12.000
0
12.000
0
404
5-080101-000-00400-990-1 - Neubau 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Turnhalle Innenstadt
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
405
5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J5-080102-400-00100-900-2 Lärmschutzwand Sportanlage
Romerich
5-080102-500-00200-990-1 - Bau
Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
410
406
407
408
409
415
416
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
107.000
600.000
20.000
0
0
600.000
20.000
0
-580.000
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
100.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
120.000
220.000
10.000
120.000
0
220.000
-20.000
120.000
-120.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
260.000
290.000
30.000
260.000
0
260.000
0
260.000
0
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
50.000
130.000
20.000
60.000
10.000
60.000
10.000
60.000
10.000
422
5-080102-900-00200-900-5 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen über der Wertgrenze
0
50.000
50.000
60.000
60.000
0
0
0
0
423
5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide
Jugends Hörn
5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide
Jugends Hörn
5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z.
Bau vereinseigener Sportstätten
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
26.000
15.000
-11.000
15.000
-11.000
15.000
-11.000
15.000
-11.000
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
12.000
28.000
-4.000
8.000
-4.000
8.000
-4.000
8.000
-4.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
15.000
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
421
5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen
417
418
419
420
424
425
426
427
428
429
430
5-080203-900-00100-900-1 Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme
5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme
68820000 - Beitragsähnliche Entgelte
f. Investitionstätigkeit
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
68180000 - Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Plan 2025
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
431
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Freibad Hangeweiher - Hochbauten über der Wertgrenze
0
17.000
17.000
0
0
0
-189.000
172.000
-17.000
432
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78350000 - Investitionsauszahlungen
Freibad Hangeweiher - Hochbauten für Festwerte
0
0
0
0
0
0
-71.000
71.000
0
433
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Freibad Hangeweiher - Hochbauten Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
0
579.200
-905.800
445.500
445.500
445.500
445.500
434
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Freibad Hangeweiher - Hochbauten Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
388.200
73.200
1.972.800
-1.364.400
1.005.400
-2.331.800
435
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 68110000 - Investitionszuweisungen
Freibad Hangeweiher - Hochbauten vom Land
0
-282.200
-282.200
-297.000
1.188.000
-445.500
-445.500
-445.500
-445.500
436
5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
18.200
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
437
438
439
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
19
5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
20
5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen
21
5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen
22
5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen
23
5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen
24
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten
25
5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten
Kostenart
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Uneh+Beteilig+Sovermögen
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Summe VE 2021
VE kassenwirksam 2023
Summe VE 2022
VE kassenwirksam 2024
VE kassenwirksam 2025
580.000
0
0
0
0
210.000
120.000
120.000
0
0
260.000
260.000
260.000
0
0
110.000
60.000
60.000
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
579.200
579.200
0
0
0
388.200
388.200
0
0
Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss
Plan 2023
0€
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2024
226.000 €
Plan 2023
Plan 2025
5.100.000 €
Plan 2024
Folgejahre
5.380.000 €
Plan 2025
0€
Folgejahre
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Ausstattung Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00300-900-1
78350000
0€
0€
0€
280.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Neubau Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00400-990-1
78650000
0€
0€
5.100.000 €
5.100.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich
5-080102-400-00100-900-2
78510000
0€
226.000 €
0€
0€
0€
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,86
Produktvolumen:
-337.700 €
Produktergebnis:
-311.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080101 Turn- und Sporthallen
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und
Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Leistungen:
Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten
Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14
Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse
2019
90,12%
2020
91,00%
2021
88,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
88,00%
2023
88,00%
2024
88,00%
2025
88,00%
92,00%
2018
-291.276
€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2018
88,00%
E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23,
FB 61
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
-259.738
2018
2020
569.505
2019
2021
-465.500
2020
2022
-311.500
2021
2022
2023
-313.800
2023
2024
-315.700
2024
2025
-316.300
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,67
Produktvolumen:
-1.489.900 €
Produktergebnis:
-1.034.700 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Leistungen:
Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien
unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse
Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
E 18, E 26, Sportvereine
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
2019
56,70%
2020
58,00%
2021
55,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
55,00%
2023
55,00%
2024
55,00%
2025
55,00%
70%
2018
-816.308
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
60%
50%
40%
30%
Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle
15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung,
Inventar, Platzwartaufgaben
1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Produktziele:
2018
58,00%
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080102 Sportplätze & Stadien
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
-832.159
2018
2020
-594.963
2019
2021
-883.300
2020
2022
2023
2024
-1.034.700 -1.061.300 -1.072.300
2021
2022
2023
2024
2025
-1.070.300
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,82
Produktvolumen:
-84.500 €
Produktergebnis:
-64.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung,
Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und
anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports,
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von
Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und
überregionaler Ebene.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische
Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums
150
300
100
200
50
100
2018
Leistungen:
Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von
Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v.
Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund,
Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den
Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private
Schulen
Empfänger:
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen
3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest
4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
Kennzahlen:
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"
,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule)
,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
39
32
0
35
35
35
35
35
258
245
196
220
220
220
220
220
94
85
96
80
80
80
80
80
0
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080201 Schulsport
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-78.357
2019
-84.221
2020
-57.273
2021
-73.600
2022
-64.400
2023
-65.100
2024
-65.900
2025
-65.900
€0
(€20.000)
(€40.000)
(€60.000)
(€80.000)
(€100.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,02
Produktvolumen:
-371.500 €
Produktergebnis:
-186.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080202 Vereinssport
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung,
Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und
Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport,
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische
Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen
2019
18.089
2020
17.054
2021
19.000
2022
19.000
2023
19.000
2024
19.000
2025
19.000
20.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-190.692 -208.245 -153.299 -165.000 -186.100 -186.900
202.726
191.282
192.251
200.000
220.000
220.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
19.000
18.000
17.000
16.000
Aachener Sportvereine und -verbände
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
Kennzahlen:
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.
2018
18.361
Empfänger:
FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund,
Olympiastützpunkt Rheinland
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-168.000
220.000
2024
2025
-168.000
220.000
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,91
Produktvolumen:
-136.000 €
Produktergebnis:
-122.700 €
Beschreibung:
Produktziele:
Kennzahlen:
Anzahl offene
Sportangebote für:
2018
2019
7
7
3
3
11
11
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über
Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen
Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten
Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder
und Sportplätze, sofern verfügbar
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport
Art. 18 III Lverf NW, GO NW
Leistungen:
Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der
sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer
"offener Sportangebote"
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
FB 45, Stadtsportbund
Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
Mädchen mittendrin (linke Säule)
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)
2020
2021
2022
7
7
7
3
3
3
11
11
11
Sport vor Ort
2023
7
3
11
2024
7
3
11
2025
7
3
11
15
"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
125
361
345
300
300
-80.468
-82.049
-58.373
-91.100
-122.700
2023
300
-123.900
2024
300
-103.100
400
€0
300
10
(€50.000)
200
5
100
0
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
300
-103.100
(€100.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€150.000)
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,03
Produktvolumen:
-376.400 €
Produktergebnis:
-141.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080301 Freibad
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und
betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18),
Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die
Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der
Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse
2019
106.066
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2020
71.231
2021
100.000
2022
100.000
2023
100.000
2024
100.000
2025
100.000
2018
-25.164
200.000
€0
150.000
(€50.000)
2019
-140.249
2020
-50.937
2021
-120.000
2019
2020
2022
-141.700
2023
-107.000
2024
-121.700
2025
-192.700
(€100.000)
100.000
(€150.000)
50.000
0
Aachener Bevölkerung und des Umlandes
1. Erhalt des Freibades Hangeweiher
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
2018
155.777
Empfänger:
E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
(€200.000)
(€250.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
56,43
Produktvolumen:
-3.379.200 €
Produktergebnis:
-2.024.400 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080302 Hallenbäder
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen
und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5
Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen,
Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von
Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung,
Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für
Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse
Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen
u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände,
Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen)
1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen
3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport
Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)"
2018
2019
2020
2021
2022
715.128
744.120
285.942
786.500
786.500
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
786.500
2024
786.500
2025
786.500
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.033.698 -1.986.123 -1.820.717 -2.004.100 -2.024.400 -2.069.000 -2.094.100
2025
-2.094.100
(€500.000)
1.000.000
(€1.000.000)
800.000
600.000
(€1.500.000)
400.000
(€2.000.000)
200.000
0
Empfänger:
E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€2.500.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,02
Produktvolumen:
-1.700 €
Produktergebnis:
3.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080303 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine
Leistungen:
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger
Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für
das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger:
für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und
Schwimmbäder, politische Beschlüsse
2019
83,30%
2020
84,60%
2021
80,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
80,00%
2023
80,00%
2024
80,00%
2025
80,00%
2018
-957
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
(€2.000)
(€4.000)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen,
vereinsungebundene Sportgruppen
1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung
Kennzahlen:
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2018
85,20%
E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
7.884
2018
2020
645
2019
2021
-1.700
2020
2022
3.300
2021
2022
2023
3.300
2023
2024
3.300
2024
2025
3.300
2025
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Sportausschuss
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
82
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
83
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
285 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
Erhöhung Pachtzinsen
286 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
287 1-080201-900-8 - Schulsport
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
28.809
28.900
28.900
5.100
34.000
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
Erhöhung Fortbildungskosten
50
100
100
400
500
100
400
500
100
400
500
100
400
500
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
Erhöhung Fortbildungskosten
0
100
100
400
500
100
400
500
100
400
500
100
400
500
288 1-080202-900-3 - Vereinssport
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
Erhöhung Fortbildungskosten
0
100
100
400
500
100
400
500
100
400
500
100
400
500
289 1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
52560000 - Aufwendungen für Festwerte Auswirkung Investitionsplanung
2.556
12.000
28.000
5.000
33.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
57.200
11.300
68.500
37.200
4.100
41.300
37.200
4.100
41.300
37.200
4.100
41.300
84
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
85
2022
2021
Lfd.
Nummer
362
PSP-Element
5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Festwerte
Thema
Beschaffung Vorrichtung und Geräte
Ansatz
12.000
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
28.000
5.000
33.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
28.000
5.000
33.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
86
1