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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Die Oberbürgermeisterin

Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 52 - Fachbereich Sport
Beteiligte Dienststelle/n:
Dezernat II
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung

Vorlage-Nr:

FB 52/0056/WP18

Status:

öffentlich

Datum:
Verfasser/in:

23.12.2021
FB 52

Haushaltsberatungen 2022 für den Produktbereich 08
-Sportförderung
Ziele:

Klimarelevanz
keine
nicht eindeutig

Beratungsfolge:
Datum
25.01.2022

Gremium
Sportausschuss

Zuständigkeit
Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und
Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf
2022 mit dem Finanzzeitraum 2022 – 2025 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung,
einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2022 veranschlagten
Investitionen (für die Jahre 2022 – 2025) sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich
08 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung
beschlossenen Einzelveränderungen.
Die Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen nimmt der Sportausschuss zur Kenntnis.
Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.

Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 23.12.2021

Seite: 1/4

Finanzielle Auswirkungen
JA

NEIN

x

Investive

Ansatz

Auswirkungen

20xx

Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx

Fortgeschrieb

Ansatz

ener Ansatz

20xx ff.

20xx ff.

Gesamtbedarf (alt)

Gesamtbedarf
(neu)

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

0

0

Deckung ist gegeben/ keine

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

- Verschlechterung

konsumtive

Ansatz

Auswirkungen

20xx

Ertrag

Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx

Fortgeschrieb

Ansatz

ener Ansatz

20xx ff.

20xx ff.

Folge-

Folgekosten (alt)

kosten
(neu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

Personal-/
Sachaufwand

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0

0

Deckung ist gegeben/ keine

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 23.12.2021

Seite: 2/4

Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine

positiv

negativ

nicht eindeutig

groß

nicht ermittelbar

x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering

mittel

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine

positiv

negativ

nicht eindeutig

x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering

unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel

80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß

mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering

unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel

80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß

mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
x

nicht bekannt

Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 23.12.2021

Seite: 3/4

Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025 wurde am 10.11.2021
in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.
Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt.
Soweit in den bis zur Sitzung des Sportausschusses erfolgten Haushaltsberatungen der
Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich 08– Sportförderung gefasst werden, die nicht mit
den vorliegenden Angaben übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

Anlagen:
 Haushaltsplanentwurf 2022– kontenscharfe Darstellung für den Sportausschuss
(Ergebnisplanung, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen)
 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen
 Produktblätter für den Produktbereich 08 – Sportförderung
 Veränderungsnachweisung 2022

Vorlage FB 52/0056/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 23.12.2021

Seite: 4/4

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

2.287

4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb

2.288

1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

2.289

1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

2.290

1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

2.291

1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

2.292

1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

2.293

4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

2.294

4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

2.301

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

2.302

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

2.303

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

2.304

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

44830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

2.305

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

2.306

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

2.307

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52540000 - Unterhaltung von BGA

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

31.000

31.500

0

32.000

0

32.600

0

33.200

600

52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
52540000 - Unterhaltung von BGA

79.000

76.000

-3.000

76.000

-3.000

76.000

-3.000

76.000

-3.000

700

700

0

700

0

300

0

300

0

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-15.400

-15.400

0

-15.400

0

-15.400

0

-15.400

0

8.000

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-8.000

-8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

9.200

9.200

0

9.200

0

9.200

0

9.200

0

8.000

6.900

0

6.600

0

6.300

0

6.300

0

200

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

200

200

0

200

0

200

0

200

0

54310000 - Geschäftsaufwendungen

800

800

0

800

0

800

0

800

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
44210000 - Erträge aus Verkauf

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

2.308

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

44610000 - So privatr L-entgelt

-2.700

-2.700

0

-2.700

0

-2.700

0

-2.700

0

2.309

1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien

18.000

17.400

0

8.200

0

16.500

0

16.500

0

2.310

1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien

-8.500

-7.200

0

-6.700

0

-6.400

0

-6.400

0

2.311

1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien

57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände

1.100

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.312

1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien

2.313

1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien

2.314

1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien

2.315

1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien

2.316

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.317

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.318

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.319

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.320

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.321

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.322

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.323

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.324

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

2.331

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

2.332

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

2.333

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

2.334

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

2.335

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

2.336

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

Kostenart
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

-900

-800

0

-700

0

-700

0

-700

0

0

0

-40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

17.500

17.000

0

33.000

0

16.100

0

16.100

0

100

100

0

100

0

0

0

0

0

187.800

187.800

0

187.800

0

187.800

0

187.800

0

25.000

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

20.000

23.000

-2.000

18.000

-2.000

20.000

-2.000

18.000

-4.000

1.300

1.300

0

1.300

0

1.200

0

1.200

0

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

146.500

146.500

0

146.500

0

146.500

0

146.500

0

28.900

28.900

0

28.900

0

28.900

0

28.900

0

-33.500

-33.500

0

-33.500

0

-33.500

0

-33.500

0

-200

-200

0

-200

0

-200

0

-200

0

0

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

730.600

779.200

0

771.700

0

812.600

0

812.600

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

2.337

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

54310000 - Geschäftsaufwendungen

600

600

0

600

0

600

0

600

0

2.338

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.339

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

-434.300

-372.400

0

-343.700

0

-327.800

0

-327.800

0

2.340

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

-9.000

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

2.341

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

2.342

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

-29.900

-32.000

0

-31.300

0

-32.800

0

-32.800

0

2.349

1-080201-900-8 - Schulsport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.350

1-080201-900-8 - Schulsport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.351

1-080201-900-8 - Schulsport

45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.352

1-080201-900-8 - Schulsport

54310000 - Geschäftsaufwendungen

300

300

0

300

0

300

0

300

0

2.353

1-080201-900-8 - Schulsport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.354

4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
54310000 - Geschäftsaufwendungen

500

1.200

700

1.200

700

1.200

700

1.200

700

2.355

4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

2.356

4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen

-10.000

-10.000

0

-10.000

0

-10.000

0

-10.000

0

2.357

4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

2.358

4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

2.359

4-080201-904-6 - Schulsportfonds

0

100

100

100

100

100

100

100

100

2.360

4-080201-904-6 - Schulsportfonds

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

2.361

4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

26.000

26.000

0

26.000

0

26.000

0

26.000

0

53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

2.362

4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

2.363

4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

2.364

4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

2.365

4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

2.372

1-080202-900-3 - Vereinssport

2.373

1-080202-900-3 - Vereinssport

2.374

1-080202-900-3 - Vereinssport

48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

2.375

1-080202-900-3 - Vereinssport

2.376

1-080202-900-3 - Vereinssport

2.377

4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen

2.378

4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen

2.379

4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen

2.380

4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen

2.381

4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse

2.382

4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse

2.383

4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen

2.384

4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen

2.385

4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter

2.386

4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

-26.000

-26.000

0

-26.000

0

-26.000

0

-26.000

0

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

-10.000

-10.000

0

-10.000

0

-10.000

0

-10.000

0

-20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

54310000 - Geschäftsaufwendungen

400

400

0

400

0

400

0

400

0

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN

100

100

0

100

0

100

0

100

0

6.000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-6.000

-6.000

0

-6.000

0

-6.000

0

-6.000

0

28.400

28.400

0

28.400

0

28.400

0

28.400

0

-28.400

-28.400

0

-28.400

0

-28.400

0

-28.400

0

900

900

0

900

0

900

0

900

0

-900

-900

0

-900

0

-900

0

-900

0

100.000

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

-79.200

-79.200

0

-79.200

0

-79.200

0

-79.200

0

10.000

11.000

1.000

11.000

1.000

11.000

1.000

11.000

1.000

-8.000

-8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

2.387

4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine

53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen

2.388

4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine

2.389

4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens

2.390

4-080202-909-9 - Sportlerehrungen

2.391

4-080202-909-9 - Sportlerehrungen

2.392

4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm

2.393

4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

2.394

4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

2.395

4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan

2.402

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

2.403

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

2.404

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

2.405

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

2.406

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

-5.000

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

59.000

59.000

0

59.000

0

59.000

0

59.000

0

6.000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-700

-700

0

-700

0

-700

0

-700

0

-1.200

-1.200

0

-1.200

0

-1.200

0

-1.200

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

13.000

13.000

0

12.100

0

2.000

0

2.000

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

54310000 - Geschäftsaufwendungen

200

200

0

200

0

200

0

200

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

-11.800

-10.100

0

-8.600

0

0

0

0

0

17.000

17.000

0

17.000

0

17.000

0

17.000

0

-13.200

-3.200

10.000

-3.200

10.000

-3.200

10.000

-3.200

10.000

2.410

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan 53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan 48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele
54310000 - Geschäftsaufwendungen

3.700

3.700

0

3.700

0

3.700

0

3.700

0

2.411

4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

2.407
2.408
2.409

53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.412

4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan

2.413

1-080301-004-5 - Freibad (BGA)

2.414

1-080301-004-5 - Freibad (BGA)

2.415

1-080301-004-5 - Freibad (BGA)

2.416

1-080301-900-4 - Freibad

2.417

1-080301-900-4 - Freibad

2.418

1-080301-900-4 - Freibad

2.425

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.426

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.427

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.428

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.429

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.430

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.431

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.432

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.433

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.434

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.435

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.436

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

Kostenart
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

12.000

28.000

-4.000

8.000

-4.000

8.000

-4.000

8.000

-4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

4.000

1.500

4.000

1.500

4.000

1.500

4.000

1.500

0

0

0

0

0

0

-71.000

71.000

0

0

0

0

0

0

11.300

0

11.300

0

0

0

0

-19.100

0

-18.200

0

-18.200

0

24.800

26.000

1.200

26.000

1.200

26.000

1.200

26.000

1.200

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

14.300

14.300

0

14.300

0

14.300

0

14.300

0

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

3.700

3.600

0

3.500

0

3.400

0

3.400

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

100

400

300

400

300

400

300

400

300

100

100

0

100

0

100

0

100

0

3.500

3.500

0

3.500

0

3.500

0

3.500

0

1.400

1.600

0

1.600

0

1.600

0

1.600

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

2.437

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.438

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.439

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.440

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.441

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.442

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt

2.443

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

49110000 - Außerordentliche Erträge

2.444

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

2.445

1-080302-100-9 - Hallenbäder

2.446

1-080302-100-9 - Hallenbäder

2.447

1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)

2.448

1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)

2.449

1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)

2.450

1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)

2.451

1-080302-900-8 - Hallenbäder

2.452

1-080302-900-8 - Hallenbäder

2.459

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.460

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52540000 - Unterhaltung von BGA

2.461

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

20.900

19.400

-1.500

19.400

-1.500

19.400

-1.500

19.400

-1.500

-3.800

-3.200

0

-3.000

0

-2.800

0

-2.800

0

-154.000

-230.800

0

-230.800

0

-230.800

0

-230.800

0

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-77.300

0

0

0

0

0

0

0

0

-600

-600

0

-600

0

-600

0

-600

0

1.100

1.000

0

1.000

0

700

0

700

0

-900

-800

0

-700

0

-400

0

-400

0

35.000

35.000

0

35.000

0

35.000

0

35.000

0

4.600

4.500

0

5.500

0

4.500

0

4.500

0

9.500

9.500

0

9.500

0

9.500

0

9.500

0

-3.100

-2.700

0

-2.500

0

-2.400

0

-2.400

0

900

900

0

700

0

0

0

0

0

-700

-600

0

-500

0

0

0

0

0

6.900

6.200

-700

6.200

-700

6.200

-700

6.200

-700

21.500

23.500

0

23.500

0

23.500

0

23.500

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.462

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.463

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.464

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.465

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.466

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.467

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.468

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.469

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.470

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.471

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.472

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.473

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.474

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.475

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.476

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.477

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.478

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.479

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.480

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

Kostenart
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf
Verwtätigkeit
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44210000 - Erträge aus Verkauf

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

38.600

35.000

-3.600

35.000

-3.600

35.000

-3.600

35.000

-3.600

9.000

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

4.900

4.800

0

3.000

0

0

0

0

0

159.000

159.000

0

159.000

0

159.000

0

159.000

0

7.700

7.700

0

7.700

0

7.700

0

7.700

0

600

600

0

600

0

600

0

600

0

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

300

300

0

300

0

300

0

300

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

14.900

14.900

0

14.900

0

14.900

0

14.900

0

8.900

9.500

0

9.500

0

9.500

0

9.500

0

300

300

0

300

0

300

0

300

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

242.900

225.000

-17.900

225.000

-17.900

225.000

-17.900

225.000

-17.900

-4.100

-3.500

0

-2.400

0

0

0

0

0

-586.000

-880.000

0

-880.000

0

-880.000

0

-880.000

0

-700

-700

0

-700

0

-700

0

-700

0

-2.000

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

2.481

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

44610000 - So privatr L-entgelt

2.482

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.483

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.484

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

2.491

1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

2.492

1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

2.493

1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

-500

-500

0

-500

0

-500

0

-500

0

49110000 - Außerordentliche Erträge

-296.000

0

0

0

0

0

0

0

0

48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen

-114.000

-114.000

0

-114.000

0

-114.000

0

-114.000

0

-350.000

-350.000

0

-350.000

0

-350.000

0

-350.000

0

5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

100

100

0

100

0

100

0

100

0

-5.000

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72540000 - Unterhaltung von BGA

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.793

4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt Wettbewerb
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

31.000

31.500

0

32.000

0

32.600

0

33.200

600

1.794

1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

-15.400

-15.400

0

-15.400

0

-15.400

0

-15.400

0

1.795

8.000

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

-8.000

0

9.200

9.200

0

9.200

0

9.200

0

9.200

0

1.802

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

200

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

1.803

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

64830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

-8.000

1.801

4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f
Sportst STR
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f
Sportst STR
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72540000 - Unterhaltung von BGA

200

200

0

200

0

200

0

200

0

1.804

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

74310000 - Geschäftsauszahlungen

800

800

0

800

0

800

0

800

0

1.805

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

74930000 - Auszahungen für Beiträge

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.806

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

64210000 - Einzahlung aus Verkauf

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

1.807

1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

-2.700

-2.700

0

-2.700

0

-2.700

0

-2.700

0

1.808

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

187.800

187.800

0

187.800

0

187.800

0

187.800

0

1.809

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72540000 - Unterhaltung von BGA

25.000

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

1.810

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

146.500

146.500

0

146.500

0

146.500

0

146.500

0

1.811

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

28.900

28.900

0

28.900

0

28.900

0

28.900

0

1.812

1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

-33.500

-33.500

0

-33.500

0

-33.500

0

-33.500

0

1.817

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.818

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.819

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.820

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

200

200

0

200

0

200

0

200

0

1.792

1.796

73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
64110000 - Mieten und Pachten
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

1.821

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

74310000 - Geschäftsauszahlungen

600

600

0

600

0

600

0

600

0

1.822

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

74930000 - Auszahungen für Beiträge

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.823

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

-9.000

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

1.824

1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

1.829

1-080201-900-8 - Schulsport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.830

1-080201-900-8 - Schulsport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.831

1-080201-900-8 - Schulsport

63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.832

1-080201-900-8 - Schulsport

74310000 - Geschäftsauszahlungen

300

300

0

300

0

300

0

300

0

1.833

1-080201-900-8 - Schulsport

74930000 - Auszahungen für Beiträge

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.834

74310000 - Geschäftsauszahlungen

500

1.200

700

1.200

700

1.200

700

1.200

700

1.835

4-080201-901-3 - Attraktivierung des
Schulsportes
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

1.836

4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen

-10.000

-10.000

0

-10.000

0

-10.000

0

-10.000

0

1.837

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

1.838

4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher
Schwimmen
4-080201-904-6 - Schulsportfonds

0

100

100

100

100

100

100

100

100

1.839

4-080201-904-6 - Schulsportfonds

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

1.840

26.000

26.000

0

26.000

0

26.000

0

26.000

0

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

1.846

4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig.
Sportstätten
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig.
Sportgeräte
1-080202-900-3 - Vereinssport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.847

1-080202-900-3 - Vereinssport

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.848

1-080202-900-3 - Vereinssport

73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

200

200

0

200

0

200

0

200

0

1.849

1-080202-900-3 - Vereinssport

74310000 - Geschäftsauszahlungen

400

400

0

400

0

400

0

400

0

1.841

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

1.850

1-080202-900-3 - Vereinssport

74930000 - Auszahungen für Beiträge

1.851

1.856

4-080202-901-7 - Zusch. f. besond
.Sportveranstaltungen
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund
Aachen
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für
Sportkurse
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in
Vereinen
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche
Übungsleiter
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine

1.857

4-080202-909-9 - Sportlerehrungen

73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen

1.858

4-080202-909-9 - Sportlerehrungen

1.852
1.853
1.854
1.855

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

100

100

0

100

0

100

0

100

0

6.000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

28.400

28.400

0

28.400

0

28.400

0

28.400

0

900

900

0

900

0

900

0

900

0

100.000

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

10.000

11.000

1.000

11.000

1.000

11.000

1.000

11.000

1.000

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

6.000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-700

-700

0

-700

0

-700

0

-700

0

-1.200

-1.200

0

-1.200

0

-1.200

0

-1.200

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.868

61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung
73180000 - Auszahlungen von
vereinseig.Sportstä
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch 73180000 - Auszahlungen von
Sport"
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080202-915-4 - Fortschreibung
74290000 - für die Inanspruchnahme
Sportentwicklungsplan
von Rechten und Diensten
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74230000 - Leasing

1.869

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

74310000 - Geschäftsauszahlungen

200

200

0

200

0

200

0

200

0

1.870

1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

74930000 - Auszahungen für Beiträge

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.871

4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem
Sportentwicklungsplan
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele

73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen

17.000

17.000

0

17.000

0

17.000

0

17.000

0

3.700

3.700

0

3.700

0

3.700

0

3.700

0

4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch
Sport"
4-080203-905-3 - Fortschreibung
Sportentwicklungsplan

73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

1.859
1.860
1.861
1.862
1.867

1.872
1.873
1.874

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

1.879

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.880

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.881

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.882

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.883

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.884

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.885

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.886

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.887

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.888

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.889

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.890

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.891

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.892

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.893

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.894

1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

1.899

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.900

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.901

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.902

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.903

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

24.800

26.000

1.200

26.000

1.200

26.000

1.200

26.000

1.200

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

14.300

14.300

0

14.300

0

14.300

0

14.300

0

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

100

400

300

400

300

400

300

400

300

100

100

0

100

0

100

0

100

0

3.500

3.500

0

3.500

0

3.500

0

3.500

0

1.400

1.600

0

1.600

0

1.600

0

1.600

0

74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 - Unterhaltung von BGA

-154.000

-230.800

0

-230.800

0

-230.800

0

-230.800

0

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.900

6.200

-700

6.200

-700

6.200

-700

6.200

-700

21.500

23.500

0

23.500

0

23.500

0

23.500

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

38.600

35.000

-3.600

35.000

-3.600

35.000

-3.600

35.000

-3.600

9.000

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72540000 - Unterhaltung von BGA
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing

159.000

159.000

0

159.000

0

159.000

0

159.000

0

7.700

7.700

0

7.700

0

7.700

0

7.700

0

600

600

0

600

0

600

0

600

0

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

300

300

0

300

0

300

0

300

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

14.900

14.900

0

14.900

0

14.900

0

14.900

0

8.900

9.500

0

9.500

0

9.500

0

9.500

0

74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge

300

300

0

300

0

300

0

300

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

-586.000

-880.000

0

-880.000

0

-880.000

0

-880.000

0

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

74990000 - Übri weitere so Auszahl
aus lfd Verwtätigkeit
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64110000 - Mieten und Pachten

-700

-700

0

-700

0

-700

0

-700

0

1.917

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

64210000 - Einzahlung aus Verkauf

-2.000

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

1.918

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

-500

-500

0

-500

0

-500

0

-500

0

1.919

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.924

1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

1.925

1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.926

1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

-5.000

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

1.904

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.905

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.906

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.907

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.908

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.909

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.910

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.911

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.912

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.913

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.914

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.915

1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

1.916

63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2025

100.000

350.000

0

0

0

0

0

0

0

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

15.000

12.000

-3.000

12.000

-3.000

12.000

-3.000

12.000

-3.000

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

64.000

64.000

0

64.000

0

64.000

0

64.000

0

78510000 - Hochbaumaßnahmen

0

35.700

35.700

0

0

0

0

0

0

78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

-30.000

0

0

0

0

0

0

5-080102-500-00400-900-1 - Ern.
Umkleidehaus SpPl Hander Weg

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

0

0

-40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

411

5-080102-500-00400-900-1 - Ern.
Umkleidehaus SpPl Hander Weg

78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

2.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

412

5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

270.000

0

0

0

0

0

0

0

0

413

5-080102-800-00100-050-1 - Zusch.
zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

414

5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-

78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

2.000

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

8.000

8.000

-2.000

6.000

-2.000

8.000

-2.000

6.000

-4.000

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

12.000

15.000

0

12.000

0

12.000

0

12.000

0

404

5-080101-000-00400-990-1 - Neubau 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Turnhalle Innenstadt
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

405

5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J5-080102-400-00100-900-2 Lärmschutzwand Sportanlage
Romerich
5-080102-500-00200-990-1 - Bau
Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

410

406
407
408
409

415
416

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2025

107.000

600.000

20.000

0

0

600.000

20.000

0

-580.000

0

-100.000

0

0

0

-100.000

0

0

100.000

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

120.000

220.000

10.000

120.000

0

220.000

-20.000

120.000

-120.000

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

260.000

290.000

30.000

260.000

0

260.000

0

260.000

0

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

50.000

130.000

20.000

60.000

10.000

60.000

10.000

60.000

10.000

422

5-080102-900-00200-900-5 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen über der Wertgrenze

0

50.000

50.000

60.000

60.000

0

0

0

0

423

5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide
Jugends Hörn
5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide
Jugends Hörn
5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z.
Bau vereinseigener Sportstätten

0

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

-110.000

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

26.000

15.000

-11.000

15.000

-11.000

15.000

-11.000

15.000

-11.000

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

12.000

28.000

-4.000

8.000

-4.000

8.000

-4.000

8.000

-4.000

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

15.000

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

421

5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen

417
418
419
420

424
425
426
427
428
429
430

5-080203-900-00100-900-1 Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme
5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme

68820000 - Beitragsähnliche Entgelte
f. Investitionstätigkeit

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
68180000 - Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78510000 - Hochbaumaßnahmen

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Plan 2025

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

431

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Freibad Hangeweiher - Hochbauten über der Wertgrenze

0

17.000

17.000

0

0

0

-189.000

172.000

-17.000

432

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78350000 - Investitionsauszahlungen
Freibad Hangeweiher - Hochbauten für Festwerte

0

0

0

0

0

0

-71.000

71.000

0

433

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Freibad Hangeweiher - Hochbauten Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

579.200

-905.800

445.500

445.500

445.500

445.500

434

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Freibad Hangeweiher - Hochbauten Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

388.200

73.200

1.972.800

-1.364.400

1.005.400

-2.331.800

435

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. 68110000 - Investitionszuweisungen
Freibad Hangeweiher - Hochbauten vom Land

0

-282.200

-282.200

-297.000

1.188.000

-445.500

-445.500

-445.500

-445.500

436

5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

8.000

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

35.000

35.000

0

35.000

0

35.000

0

35.000

0

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

18.200

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

437
438
439

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

19

5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze

20

5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen

21

5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen

22

5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen

23

5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen

24

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten

25

5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten

Kostenart
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Uneh+Beteilig+Sovermögen
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Summe VE 2021

VE kassenwirksam 2023

Summe VE 2022

VE kassenwirksam 2024

VE kassenwirksam 2025

580.000

0

0

0

0

210.000

120.000

120.000

0

0

260.000

260.000

260.000

0

0

110.000

60.000

60.000

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

579.200

579.200

0

0

0

388.200

388.200

0

0

Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss

Plan 2023

0€
Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2024

226.000 €
Plan 2023

Plan 2025

5.100.000 €
Plan 2024

Folgejahre

5.380.000 €
Plan 2025

0€
Folgejahre

Sportausschuss

FB 52

08.01.01

Ausstattung Turnhalle Innenstadt

5-080101-000-00300-900-1

78350000

0€

0€

0€

280.000 €

0€

Sportausschuss

FB 52

08.01.01

Neubau Turnhalle Innenstadt

5-080101-000-00400-990-1

78650000

0€

0€

5.100.000 €

5.100.000 €

0€

Sportausschuss

FB 52

08.01.02

Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich

5-080102-400-00100-900-2

78510000

0€

226.000 €

0€

0€

0€

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,86
Produktvolumen:
-337.700 €
Produktergebnis:
-311.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080101 Turn- und Sporthallen
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und
Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.

Leistungen:

Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten
Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14
Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse

2019
90,12%

2020
91,00%

2021
88,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2022
88,00%

2023
88,00%

2024
88,00%

2025
88,00%

92,00%

2018
-291.276
€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)

91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%

FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC

1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2018
88,00%

E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23,
FB 61

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019
-259.738

2018

2020
569.505

2019

2021
-465.500

2020

2022
-311.500

2021

2022

2023
-313.800

2023

2024
-315.700

2024

2025
-316.300

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,67
Produktvolumen:
-1.489.900 €
Produktergebnis:
-1.034.700 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Leistungen:
Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien
unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse

Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %

E 18, E 26, Sportvereine

FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC

2019
56,70%

2020
58,00%

2021
55,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2022
55,00%

2023
55,00%

2024
55,00%

2025
55,00%

70%

2018
-816.308
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)

60%
50%
40%
30%

Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle
15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung,
Inventar, Platzwartaufgaben

1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Produktziele:

2018
58,00%

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080102 Sportplätze & Stadien

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019
-832.159

2018

2020
-594.963

2019

2021
-883.300

2020

2022
2023
2024
-1.034.700 -1.061.300 -1.072.300

2021

2022

2023

2024

2025
-1.070.300

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,82
Produktvolumen:
-84.500 €
Produktergebnis:
-64.400 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung,
Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und
anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports,
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von
Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und
überregionaler Ebene.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische
Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums

150

300

100

200

50

100
2018

Leistungen:

Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von
Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v.
Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen

Mitwirkung/Beteiligung:

FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund,
Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den
Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private
Schulen

Empfänger:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen
3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest
4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine

Kennzahlen:
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"
,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule)
,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
39
32
0
35
35
35
35
35
258
245
196
220
220
220
220
220
94
85
96
80
80
80
80
80

0

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080201 Schulsport

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-78.357

2019
-84.221

2020
-57.273

2021
-73.600

2022
-64.400

2023
-65.100

2024
-65.900

2025
-65.900

€0
(€20.000)
(€40.000)
(€60.000)
(€80.000)
(€100.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,02
Produktvolumen:
-371.500 €
Produktergebnis:
-186.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080202 Vereinssport
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung,
Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und
Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport,
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische
Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen

2019
18.089

2020
17.054

2021
19.000

2022
19.000

2023
19.000

2024
19.000

2025
19.000

20.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-190.692 -208.245 -153.299 -165.000 -186.100 -186.900
202.726
191.282
192.251
200.000
220.000
220.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)

19.000
18.000
17.000
16.000

Aachener Sportvereine und -verbände

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung

Kennzahlen:
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.
2018
18.361

Empfänger:

FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund,
Olympiastützpunkt Rheinland

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
-168.000
220.000

2024

2025
-168.000
220.000

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,91
Produktvolumen:
-136.000 €
Produktergebnis:
-122.700 €
Beschreibung:

Produktziele:

Kennzahlen:
Anzahl offene
Sportangebote für:
2018
2019
7
7
3
3
11
11

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über
Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen
Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten
Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder
und Sportplätze, sofern verfügbar

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport

Art. 18 III Lverf NW, GO NW

Leistungen:

Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der
sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer
"offener Sportangebote"

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 45, Stadtsportbund

Einwohner*innen der Stadt Aachen

1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
Mädchen mittendrin (linke Säule)
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)
2020
2021
2022
7
7
7
3
3
3
11
11
11

Sport vor Ort
2023
7
3
11

2024
7
3
11

2025
7
3
11

15

"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
125
361
345
300
300
-80.468
-82.049
-58.373
-91.100
-122.700

2023
300
-123.900

2024
300
-103.100

400

€0

300

10

(€50.000)

200

5

100

0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2025
300
-103.100

(€100.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€150.000)

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,03
Produktvolumen:
-376.400 €
Produktergebnis:
-141.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080301 Freibad
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und
betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung

Leistungen:

Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18),
Ausbildung von Nachwuchskräften

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die
Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der
Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse

2019
106.066

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2020
71.231

2021
100.000

2022
100.000

2023
100.000

2024
100.000

2025
100.000

2018
-25.164

200.000

€0

150.000

(€50.000)

2019
-140.249

2020
-50.937

2021
-120.000

2019

2020

2022
-141.700

2023
-107.000

2024
-121.700

2025
-192.700

(€100.000)

100.000

(€150.000)

50.000
0

Aachener Bevölkerung und des Umlandes

1. Erhalt des Freibades Hangeweiher
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden

Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
2018
155.777

Empfänger:

E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion

(€200.000)
(€250.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
56,43
Produktvolumen:
-3.379.200 €
Produktergebnis:
-2.024.400 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080302 Hallenbäder
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen
und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5
Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH

Leistungen:

Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen,
Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von
Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung,
Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für
Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse

Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen
u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände,
Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen)

1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen
3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport

Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)"
2018
2019
2020
2021
2022
715.128
744.120
285.942
786.500
786.500

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
786.500

2024
786.500

2025
786.500

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.033.698 -1.986.123 -1.820.717 -2.004.100 -2.024.400 -2.069.000 -2.094.100

2025
-2.094.100

(€500.000)

1.000.000

(€1.000.000)

800.000
600.000

(€1.500.000)

400.000

(€2.000.000)

200.000
0

Empfänger:

E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€2.500.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,02
Produktvolumen:
-1.700 €
Produktergebnis:
3.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080303 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine

Leistungen:

Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger
Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für
das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger:
für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und
Schwimmbäder, politische Beschlüsse

2019
83,30%

2020
84,60%

2021
80,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2022
80,00%

2023
80,00%

2024
80,00%

2025
80,00%

2018
-957
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
(€2.000)
(€4.000)

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen,
vereinsungebundene Sportgruppen

1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung

Kennzahlen:
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2018
85,20%

E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019
7.884

2018

2020
645

2019

2021
-1.700

2020

2022
3.300

2021

2022

2023
3.300

2023

2024
3.300

2024

2025
3.300

2025

Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Sportausschuss

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

82

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

83

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

285 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen

Erhöhung Pachtzinsen

286 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten

287 1-080201-900-8 - Schulsport

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2022
Ansatz
Entwurf

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

28.809

28.900

28.900

5.100

34.000

28.900

2.900

31.800

28.900

2.900

31.800

28.900

2.900

31.800

Erhöhung Fortbildungskosten

50

100

100

400

500

100

400

500

100

400

500

100

400

500

54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten

Erhöhung Fortbildungskosten

0

100

100

400

500

100

400

500

100

400

500

100

400

500

288 1-080202-900-3 - Vereinssport

54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten

Erhöhung Fortbildungskosten

0

100

100

400

500

100

400

500

100

400

500

100

400

500

289 1-080301-004-5 - Freibad (BGA)

52560000 - Aufwendungen für Festwerte Auswirkung Investitionsplanung

2.556

12.000

28.000

5.000

33.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

57.200

11.300

68.500

37.200

4.100

41.300

37.200

4.100

41.300

37.200

4.100

41.300

84

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

85

2022

2021
Lfd.
Nummer

362

PSP-Element

5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart

78350000 - Investitionsauszahlungen für
Festwerte

Thema

Beschaffung Vorrichtung und Geräte

Ansatz

12.000

Ansatz
Entwurf

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

28.000

5.000

33.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

28.000

5.000

33.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

86

1