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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Haaren

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

109

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

110

Lfd.
Nummer

PSP-Element

283 4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren

Kostenart

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche

Thema

Verfügungsfonds Haaren

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

0

2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

0

2023

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

0

20.000

20.000

0

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

111

Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

117

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

118

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2022

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

35 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Schulen ans Netz (Verlagerung)

561.037

567.000

632.000

31.000

663.000

632.000

0

632.000

632.000

0

632.000

632.000

0

632.000

36 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

54230000 - Leasing

Schulen ans Netz (Verlagerung)

105.073

278.000

311.000

-31.000

280.000

252.000

0

252.000

40.000

0

40.000

22.000

0

22.000

37 4-030101-807-8 - OGS

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche

OGS-Stundenanteile in den PKV

11.070.852

13.105.400

13.270.100

-50.100

13.220.000

13.561.300

-50.100

13.511.200

14.056.200

-50.100

14.006.100

14.407.700

-50.100

14.357.600

201 4-060101-804-2 - Familienzentren

50190000 - Sonstige Beschäftigte

Sozialarbeiter zuständig f
Familienzentren

0

0

0

38.500

38.500

0

38.500

38.500

0

38.500

38.500

0

38.500

38.500

285 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen

Erhöhung Pachtzinsen

28.809

28.900

28.900

5.100

34.000

28.900

2.900

31.800

28.900

2.900

31.800

28.900

2.900

31.800

14.242.000

-6.500

14.235.500

14.474.200

-8.700

14.465.500

14.757.100

-8.700

14.748.400

15.090.600

-8.700

15.081.900

119

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

120

2022

2021
Lfd.
Nummer

378

PSP-Element

Kostenart

5-120102-800-01700-300-1 - Campus West,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Infrastruktur

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Thema
Ansatz

Campus-West, Infrastruktur

VE Entwurf

0

2023
Kassenwirksam
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

0

2.300.000

2.300.000

0

900.000

900.000

0

700.000

700.000

0

700.000

700.000

0

2.300.000

2.300.000

0

900.000

900.000

0

700.000

700.000

0

700.000

700.000

121