Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-Haaren
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
109
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
110
Lfd.
Nummer
PSP-Element
283 4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren
Kostenart
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Thema
Verfügungsfonds Haaren
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
0
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
2023
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
20.000
20.000
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
111
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
117
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
118
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
35 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Schulen ans Netz (Verlagerung)
561.037
567.000
632.000
31.000
663.000
632.000
0
632.000
632.000
0
632.000
632.000
0
632.000
36 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
54230000 - Leasing
Schulen ans Netz (Verlagerung)
105.073
278.000
311.000
-31.000
280.000
252.000
0
252.000
40.000
0
40.000
22.000
0
22.000
37 4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
OGS-Stundenanteile in den PKV
11.070.852
13.105.400
13.270.100
-50.100
13.220.000
13.561.300
-50.100
13.511.200
14.056.200
-50.100
14.006.100
14.407.700
-50.100
14.357.600
201 4-060101-804-2 - Familienzentren
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Sozialarbeiter zuständig f
Familienzentren
0
0
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
285 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
Erhöhung Pachtzinsen
28.809
28.900
28.900
5.100
34.000
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
14.242.000
-6.500
14.235.500
14.474.200
-8.700
14.465.500
14.757.100
-8.700
14.748.400
15.090.600
-8.700
15.081.900
119
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
120
2022
2021
Lfd.
Nummer
378
PSP-Element
Kostenart
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Infrastruktur
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Thema
Ansatz
Campus-West, Infrastruktur
VE Entwurf
0
2023
Kassenwirksam
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
0
2.300.000
2.300.000
0
900.000
900.000
0
700.000
700.000
0
700.000
700.000
0
2.300.000
2.300.000
0
900.000
900.000
0
700.000
700.000
0
700.000
700.000
121