Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Die Oberbürgermeisterin

Vorlage

Vorlage-Nr:

BA 0/0042/WP18

Federführende Dienststelle:
B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
Beteiligte Dienststelle/n:

Status:

öffentlich

Datum:
Verfasser/in:

21.12.2021

Haushaltsplanberatungen 2022
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
12.01.2022

Gremium
Bezirksvertretung Aachen-Mitte

Zuständigkeit
Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt für das Jahr 2022 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen –
zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen
entsprechend zu beschließen.

Vorlage BA 0/0042/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.12.2021

Seite: 1/5

Finanzielle Auswirkungen
JA

NEIN

x

Investive

Ansatz

Auswirkungen

20xx

Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx

Fortgeschrieb

Ansatz

ener Ansatz

20xx ff.

20xx ff.

Gesamtbedarf (alt)

Gesamtbedarf
(neu)

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

0

0

Deckung ist gegeben/ keine

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

- Verschlechterung

konsumtive

Ansatz

Auswirkungen

20xx

Ertrag

Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx

Fortgeschrieb

Ansatz

ener Ansatz

20xx ff.

20xx ff.

Folge-

Folgekosten (alt)

kosten
(neu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

Personal-/
Sachaufwand

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0

0

Deckung ist gegeben/ keine

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Vorlage BA 0/0042/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.12.2021

Seite: 2/5

Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine

positiv

negativ

nicht eindeutig

groß

nicht ermittelbar

X
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering

mittel

X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine

positiv

negativ

nicht eindeutig

X
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß

unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß

unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
Vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)

Vorlage BA 0/0042/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.12.2021

Seite: 3/5

Nicht
nicht bekannt

Vorlage BA 0/0042/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.12.2021

Seite: 4/5

Erläuterungen:
Der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2022 wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
vom 24.11.2021 an die Mitglieder verteilt.
Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten (Anlage 1) sowie die
Veränderungsnachweisung 2022
- zur Ergebnisplanung,
- zur Investitionsplanung,
- zu den Verpflichtungsermächtigungen
für den Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2) und bezirksübergreifend (Anlage 3)
- zur Ergebnisplanung,
- zu den Verpflichtungsermächtigungen
in ALLRIS eingestellt und den Bezirksvertretungsmitgliedern per Mail zugesandt worden.

Anlage/n:
Haushaltsplanentwurf 2022 (Anlage 1 – nur

in ALLRIS)

Veränderungsnachweisung Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2 – nur

in ALLRIS)

Veränderungsnachweisung bezirksübergreifend (Anlage 3 – nur

in ALLRIS)

Vorlage BA 0/0042/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 27.12.2021

Seite: 5/5

Haushaltsplan
2022
Entwurf
Band I

© matojelic / Stadt Aachen

www.aachen.de

Bestätigungsblatt

Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2022

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 10.11.2021

Aachen, 10.11.2021

gez.

gez.

Keupen

Grehling

Oberbürgermeisterin

Stadtkämmerin

3

4

Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2022

5

6

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

1

Bevölkerung und Gebiet

2

Haushaltssatzung

3

Vorbericht zum Haushaltsplan

4

Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

5

Stellenplan

6

Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

7

Haushaltsübersichten

8

Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

9

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

10

Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

11

Produktübersicht

12

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)

13

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I
enthalten)

7

8

Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2022

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen
Bevölkerungszahl
Stand: 31.12.2020
Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)

248.878

Das Gebiet von Aachen
umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2020)
Diese teilt sich auf in
Siedlung 1)
Verkehr 2)
Vegetation 3)
Gewässer 4)

4.830
1.632
9.539
84

1) Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Halde, Tagebau, Fläche gemischter Nutzung,
Sportflächen, Erholungsflächen, Friedhof, Freizeitflächen, Fläche besonderer funktionaler Prägung
2) Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr
3) Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Heide, Sumpf, Unland vegetationslose Fläche
4) stehendes Gewässer, Fließgewässer

9

10

2. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW.
S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf

1.056.026.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

1.087.645.500 EUR

abzüglich globaler Minderaufwand von

0 EUR

somit auf

1.087.645.500 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

994.488.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

1.005.401.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

51.163.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

112.640.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

184.554.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

133.495.100 EUR

festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

11

65.564.000 EUR

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

32.571.300 EUR

§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.

31.618.600 EUR

§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

550.000.000 EUR

§ 6*
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

305 v. H.
525 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v. H.

* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§7
Entfällt.
§8
Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

12

§9
1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren
die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen
verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den
Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit
über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen
hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden
Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

§ 10
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.

2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen
haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

13

14

3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2022

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt
1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
Struktur des Haushalts
Ziele und Kennzahlen
Interaktiver Haushalt
Deckungsregelungen
Strukturelle Daten

2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Eigenkapitalverzehr seit 2012
Jahresergebnis 2020
Forecast 2021
Vermögen
Ergebnisplanung
Finanzplanung und Investitionen
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
Entwicklung der Verbindlichkeiten
Verpflichtungsermächtigungen
Hebesätze für die Realsteuern

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022
3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
3.1.1
3.1.2

Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
3.2.1
3.2.2

Personal und Versorgungsaufwendungen
Entwicklung der Transferaufwendungen

4 Handlungsschwerpunkte
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende
Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
Strukturwandel
Digitale Modellregion / Digitalisierung
Beteiligungen
Schulen/Kindertageseinrichtungen

15

5 Investive Finanzplanung 2022
5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen
5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel
5.3 Auszahlungen
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)
Feuerwehr
Entwicklung des Geländes Campus
Sanierung des Neuen Kurhaus

6 Schlusswort
Anlage NKF-Kennzahlenset
Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

16

1
1.1

Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 stellte auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense
Herausforderungen. Die Folgewirkungen der Pandemie prägen folgerichtig auch die Haushaltsplanung der
Stadt Aachen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken sich dabei in erheblichem Umfang aus. Es
zeigte sich, dass gerade in solchen Krisen die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der
Herausforderungen sind, auch wenn nicht jede dieser Herausforderungen zur Gänze und vollen Zufriedenheit
aller Menschen bewältigt werden konnte.
Gerade im Jahr 2020 waren die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt gravierend. Erfreulicherweise
konnten Ertragsausfälle durch z.B. nicht unerhebliche Kompensationsleistungen des Bundes und Landes nach
dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zumindest in Teilen kompensiert werden. Doch diese
Kompensationsleistungen konnten – insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen vielfältigen
Entlastungsmaßnahmen der Kommune für die Bürger*Innen, wie beispielsweise der Erlass von Kita-Beiträgen
und der Erlass von Sondernutzungsgebühren für Gewerbetreibende sowie vor allem erforderliche
Aufwendungen im Bereich des Gesundheitsschutzes – die Belastungen nicht annähernd auffangen. Aus
diesem Grund wurde zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen bereits am
17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den
kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung
weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Danach
wird jeder Kommune die Möglichkeit eröffnet, sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung als auch für den
Jahresabschluss, eine Isolierung aller in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden bzw. eingetretenen
Haushaltsbelastungen vorzunehmen und diese in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Im Rahmen der
Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs 2020 wurden daher über 50 Mio. Euro an Haushaltsbelastungen
isoliert. Letztlich ist es somit gelungen, die haushalterische Stärke der Stadt Aachen zu bewahren, das
Eigenkapital zu sichern, ja sogar coronaunabhängige Bewirtschaftungserfolge zu erhalten und für die Zukunft
nutzbar zu machen.
In der vergangenen Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 rund 38 Mio. Euro prognostizierte zusätzliche
coronabedingte Haushaltsbelastung isoliert. Dies betrifft einzig die messbaren und unmittelbaren Auswirkungen
der Corona-Pandemie.
Auch wenn die Auswirkungen noch über das Jahr 2021 hinaus deutlich zu spüren sein werden, wird für das
Jahr 2022 von einer deutlich niedrigeren zu isolierenden Haushaltsbelastung in Höhe von rund 11,4 Mio. Euro
ausgegangen. Als Basis für die Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr
2020 vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2022 zugrunde; somit die letzte Planung, welche noch
keine Belastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung der
Vorjahre einfach übernehmen zu können. Die Planungen der Vorjahre sind vielmehr, so wie dies regelmäßig
geboten ist, um die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also
um die lokal festzustellenden, nicht pandemiebedingten Veränderungen. Die Stadt Aachen hat von der
Isolierungsmöglichkeit in der Mittelfristplanung nur bis einschließlich 2023 Gebrauch gemacht, dabei darüber
hinaus unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bis dahin deutlich abnehmen (auf rund 3,0
Mio. Euro).
Zu beachten ist jedoch die Tatsache, dass ab dem Jahr 2025 alle bis dahin in der Bilanzierungshilfe erfassten
coronabedingten Haushaltsbelastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben sind und somit die zukünftigen
Haushaltsjahre belasten werden. Unter Einbezug der bereits vorgenannten, im Entwurf des Jahresabschluss
2020 festgestellten, coronabedingten Belastungen in Höhe von rund 50 Mio. Euro sowie der geplanten
Belastungen der Jahre 2021 bis 2023 ist von einer Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt rund 100 Mio.
Euro auszugehen. Die entsprechende Abschreibung wurde in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf
erstmalig für das Jahr 2025 berücksichtigt und begründet eine jährliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2 Mio.
Euro. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6 Absatz 2 NKF-CIG eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im
Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die
Allgemeine Rücklage auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt
17

Aachen zu gegebener Zeit zu entscheiden haben. Denn anders als andere NRW-Kommunen wird die Stadt
Aachen aufgrund ihrer Eigenkapitalsituation überhaupt in der Lage dazu sein, diese Möglichkeit zu nutzen.
1.2

Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die
Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2022 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen
Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.
Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:
01 Innere Verwaltung
Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement,
Bezirksämter, IT, Beteiligungen, Immobilienmanagement).
02 Sicherheit und Ordnung
Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr,
Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
03 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an
diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
04 Kultur und Wissenschaft
U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur
(Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
05 Soziale Leistungen
Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (wie bspw.
Leistungen nach SGB XII, Leistungen nach AsylbLG, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen
SGB II sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in
diesem Produktbereich abgebildet.
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und
Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem
Bereich an.
07 Gesundheitsdienste
Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige
übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
08 Sportförderung
Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem
Punkt verankert.
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger
Entwicklungen.

18

10 Bauen und Wohnen
Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld
sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
11 Ver- und Entsorgung
Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung
sind in diesem Produktbereich verankert.
12 Verkehrsflächen und -anlagen
Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen
Verkehrsflächen und –anlagen im Aachener Stadtgebiet.
13 Natur- und Landschaftspflege
In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die
Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.
14 Umweltschutz
Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.
15 Wirtschaft und Tourismus
Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung
von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet
dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw.
Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage) sowie die
Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.
17 Stiftungen
Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.
1.3

Ziele und Kennzahlen

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen Zielen
ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete
Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem
fortgeschriebenen NKF-Gesetz (2. NKFWG NRW) kein Muss. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und
Kennzahlen grundsätzlich so ausgerichtet werden, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen
Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lassen.
Damit bilden letztlich die - sicherlich stetig fortzuentwickelnden - strategischen Ziele die Basis für eine prioritäre
Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.
Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2022 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen
die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2022 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und
Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben
werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder

19

Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen,
seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.
Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen
Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.:
2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente
des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten
ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den
tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des
Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von
Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2018 bis 2020 unterstrichen dargestellten
Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das
Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2020 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2021 sind die
Planzahlen abgebildet.
Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2021 ist die bisherige strategische Zielfeldkarte der Stadt Aachen fortentwickelt
bzw. geschärft worden. Damit haben die im Fokus stehenden Themen des Schutzes und Erhalts
des natürlichen Lebensraumes, grundsätzlich des Klimaschutzes auch ihren Eingang in die
Zielfeldkarte der Stadt Aachen gefunden. Allgemein gilt es jedoch, die wirkungsorientierte
Steuerung des Haushaltes fortzuentwickeln. Auch die Instrumente zur strategischen Steuerung
sind auf ihre Nutzbarkeit hin zu hinterfragen und ggf. durch neue Instrumente zu ersetzen.

20

1.4

Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan
als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter
www.aachen.de/haushalt.
Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leser*innen die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw.
umfassende Kenntnisse über das NKF einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich
unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.
Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in
eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung
komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen
unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der
finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushalts, als auch auf den Ebenen der
Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen
abgebildet.
Die folgende Grafik zeigt die Darstellung des Ergebnisplans im Interaktiven Haushalt, der es ermöglicht, durch
einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.

21

Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des
Haushaltsplans
Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss der Stadt Aachen ebenfalls zusätzlich in interaktiver Form zur
Verfügung zu stellen.

1.5

Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und
außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der
Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den
jeweiligen Produktblättern festgeschrieben.

1.6

Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen
Haushalterisch relevant – als Bemessungsgröße für die monetären Zuweisung des Landes über das
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) - ist die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres
basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von
knapp unterhalb 250.000. Basierend auf den Daten von IT.NRW ist die Einwohnerzahl der Stadt Aachen
erstmals seit 2011 geringfügig gesunken. Dies steht spiegelbildlich zur landesweiten Entwicklung. In ganz NRW
ist ein Einwohnerrückgang von 0,1% zu verzeichnen. Im Vergleich dazu schneidet die städtische Entwicklung
mit einem Rückgang von lediglich -0,03% (in absoluten Zahlen von 82 Einwohner*Innen) deutlich besser ab.
Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022
verschoben. Aktuell wird die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion
Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Von einer weiteren Verschiebung ist nicht
auszugehen, sodass der Stichtag 15. Mai 2022 maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes ist. Mit
den Ergebnissen wird – anlehnend an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr
2024 zu rechnen sein.
22

Ergebnis
2014
Einwohner gesamt mit
Erstwohnsitz am 30.12.
davon Kinder und Jugendliche
(0 - 17)
davon Einwohner im
erwerbsfähigen Alter (15 - 64)
davon Senioren

Ergebnis
2015

Ergebnis
2016

Ergebnis
2017

Ergebnis
2018

Ergebnis
2019

Ergebnis
2020

243.336

245.885

244.951

246.272

247.380

248.960

248.878

33.890

34.192

32.365

33.965

34.011

34.297

34.320

171.221

173.231

172.002

173.602

173.962

174.849

174.564

44.305

44.520

44.705

44.981

45.175

45.542

45.721

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2014 wie folgt entwickelt:
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Arbeitslose 30.06. insgesamt

davon Arbeitslose unter 25
Jahre
davon Arbeitslose über 55
Jahre
sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte am Arbeitsort

11.956

11.977

11.455

10.959

9.942

10.173

11.874

11.778

903

824

818

881

816

746

975

847

1.920

2.066

2.153

2.000

1.805

1.917

2.257

2.510

119.423

121.323

126.041

129.137

132.905

136.167

134.929

*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit
* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2020 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,8 % und liegt 1,3%-Punkte
höher als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2021 ist hingegen leicht niedriger im Vergleich zum
Vorjahr, was dem bundesweiten Trend entspricht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
2020 (Arbeitsort - Stadt Aachen) sank leicht auf 134.929 gegenüber zum Vorjahr (136.167). Aufgrund der noch
fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2021 kann die
Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden.

23

2

Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen

Ergebnisplan

2021

2022

2023

2024

2025

Fehlbedarf:
Gesamterträge

1.071.002

1.056.027

1.067.515

1.086.315

1.103.889

Gesamtaufwendungen

1.091.249

1.087.646

1.103.506

1.116.050

1.129.742

20.247

31.619

35.991

29.735

25.853

696.248

702.493

670.875

634.884

605.149

Ausgleichsrücklage zum 01.01.*

4.466

0

0

0

0

Anteil in % der Allgemeinen Rücklage

2,27%

4,50%

5,36%

4,68%

4,27%

-413.748

-427.029

-440.068

-455.735

-468.123

Gewerbesteuer (Hebesatz 475)

-195.160

-205.020

-209.120

-215.394

-221.856

Grundsteuer A (Hebesatz 305)

-170

-168

-166

-166

-164

Grundsteuer B (Hebesatz 525)

-49.444

-49.239

-49.633

-50.080

-50.530

-118.745

-123.783

-131.086

-139.345

-142.131

-35.855

-32.560

-33.374

-34.008

-34.586

-253.994

-238.523

-243.277

-248.965

-253.826

-155.170

-140.651

-147.877

-152.314

-156.883

225.930

229.645

233.474

234.676

235.042

Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***

Auszug aus den Erträgen:
Steuern und ähnliche Abgaben
davon:

Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
davon:
Schlüsselzuweisungen
Auszug aus den Aufwendungen:
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen

55.305

49.613

49.915

50.231

50.555

629.612

625.042

639.183

648.797

659.681

172.317

175.461

183.693

189.401

194.247

Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")

58.132

58.130

58.618

59.112

59.610

Zuschüsse an die Eigenbetriebe

169.409

170.710

169.740

167.964

168.184

Finanzplan

2021

2022

2023

2024

2025

Höchstbetrag der Kassenkredite

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

52.280

51.163

56.806

45.154

55.895

Transferaufwendungen
davon:
Regionsumlage **

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zuwendungen, Veräußerungen etc.)
Auszahlungen für Investitionen

119.598

112.640

135.088

121.410

107.174

davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):

63.906

78.064

79.223

68.088

77.730

Gesamtbetrag der Kredite
(zur Finanzierung von Investitionen)

65.867

65.564

82.683

80.347

55.280

Nettoneuverschuldung

12.538

9.437

19.382

14.969

-12.376

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.
** Im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven RAP aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.
*** Allgemeine Rücklage in 2021 entspricht der Haushaltsplanung 2021, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 noch nicht berücksichtig werden konnte.

24

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen)
gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2022 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Trotz aller
festzustellenden Ergebnisverbesserungen im vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 und auch der
über dem Forecast 2021 zu erwartenden Ergebnisverbesserungen verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von rund
31,619 Mio. Euro. Sie werden aufgezehrt und als Positivblock in der neuen Haushaltsplanung, ebenso wie die
Erleichterungen und Ergebnisverbesserungen über das fortgeschriebene COVID-19-Isolierungsgesetz dringend
benötigt und auch vollständig aufgesogen von den parallel eingeplanten Aufwandsverschlechterungen. So
bleibt zwar beispielsweise nach wie vor als positiver Faktor die erhöhte Kostenbeteiligung vom Bund im Bereich
der Kosten der Unterkunft (KdU) mit einer Gesamtsumme von rund 12 Mio. Euro. Dagegen steht aber zum
Beispiel das Abschmelzen der Schlüsselzuweisung des Landes über das GFG mit einem Minus von 14,5 Mio.
Euro gegenüber dem Haushalt 2021.
Der Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 ist ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf, der sich über die
Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehrs seine
Handlungsfähigkeit bewahrt. Die Grenzen möglicher Steigerungen des auf rund 1,088 Mrd. Euro mit dem
Haushaltsplanentwurf 2022 bezifferten Aufwandes sind andererseits deutlich erkennbar.
Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive
Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus, deren
Entwicklung auch in diesem Jahr keine weitere Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite verlangt.
Den seitens der kommunalen Spitzenverbände befürchtete Trend einer rückläufigen Investitionsplanung
bestätigt der vorliegende Haushaltsplanentwurf nicht, auch wenn der planerische Ansatz der
Nettoneuverschuldung für das Jahr 2022 um rund 3,3 Mio. Euro die noch mit dem Haushaltsplan 2021
planerisch erwartete Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2022 unterschreitet. Letztlich ist dies nur eine
Folge immanenter Maßnahmenverschiebungen, wie man daran erkennen kann, dass der jetzige
Verschuldungsgrad nahezu deckungsgleich dem Verschuldungsgrad des Haushaltsjahres 2021 entspricht.
Das Gesamtinvestitionsvolumen des Jahres 2022 beträgt rund 113 Mio. Euro und erreicht im Jahr 2023 einen
absoluten Höchststand von rund 135 Mio. Euro, also rund 5 Mio. Euro mehr als noch in der letztjährigen
Mittelfristplanung.
Festzuhalten bleibt, dass auch für die Zukunft die Investitionsplanung nicht nur an den zu realisierenden Zielen
auszurichten ist, sondern auch an dem damit zu verbindendem, zu erwartendem Zeitraum, der entsprechend
den faktischen Gegebenheiten unumgänglich ist und sich aus den Vorgaben zu Planung und Ausführung
ableitet. Ebenso selbstredend ist die stets angezeigte Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Sinne der KomHVO.
Hinzuweisen ist aber auch auf die unumgängliche Prüfung und Inrechnungstellung der allgemeinen
Preisentwicklung. Die Wahrscheinlichkeit nicht auskömmlicher Ressourcen für bereits begonnene Maßnahmen
ist angesichts der derzeitigen Marktentwicklung überaus groß. Auch für die zukünftigen Planungen wird diese
Marktentwicklung, die bei weitem jeden Zinsvorteil aufzehrt, wesentlich sein. Dies gilt insbesondere angesichts
eines heute schon gegenüber dem Stand des Vorjahres verdoppelten Volumens der sog. §13-Liste.

2.1

Eigenkapitalverzehr seit 2012

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein
Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf deutlich verfehlt.
Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf
zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem
Jahr 2012. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKF erstmalig festgestellte Jahresüberschuss
2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die
allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat. Der ebenfalls
25

festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro in 2019 durfte aufgrund geänderter Vorgaben
durch das 2. NKFWG NRW nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sondern verstärkt „lediglich“ die
Allgemeine Rücklage.

Eigenkapitalverzehr/zuführung des
Jahres
Eigenkapitalverzehr
(kumuliert)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-33,0

-57,9

-44,0

-36,8

-27,5

-17,9

5,0

3,2

0,7

-20,2

-31,6

-36,0

-29,7

-25,9

-33,0

-90,9 -134,8 -171,6 -199,1 -217,1 -212,1 -208,9 -208,2 -228,4 -260,1 -296,0 -325,8 -351,6

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2020 Planwerte

Tatsächlich hat die Stadt Aachen seit 2013 ihre haushalterische Entwicklung kontinuierlich der guten
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird dies an der tatsächlich fortschreitenden
Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs.
Erstmalig - leider einmalig - gelingt auch der Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag planerisch für das Jahr
2020. Diese Erwartung wird im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung deutlich positiv übertroffen (siehe Punkt
2.2 Jahresergebnis 2020). Auch das tatsächliche Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich die
Planerwartungen übererfüllen (siehe Punkt 2.3 Forecast 2021). In beiden Jahren wirken sich die
Ausgleichsregelungen des Landes aus, ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen
aufgrund der Pandemie nicht aufzuzehren. Ähnliche Bewirtschaftungserfolge sind in den kommenden Jahren
nicht oder zumindest nicht in dieser Größenordnung zu erwarten. Tatsächlich wurden und werden die Jahre
2020/2021 auch in besonderem Maße durch unterjährige Sondereffekte positiv beeinflusst. Soweit diese Effekte
fortgeschrieben werden können, kommen sie bereits der aktuellen Haushaltsplanung zu Gute (z. B.
Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes) und werden schon von daher keine positiven
Bewirtschaftungsergebnisse begründen können. Darüberhinausgehende zusätzliche Sondereffekte können
nicht abgesehen werden.
Planerisch beläuft sich das Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Planungszeitraum 2022 bis einschließlich
2025 auf über 123,2 Mio. Euro und liegt damit nochmals rund 9,7 Mio. Euro über dem noch in der vergangenen
Haushaltsplanung des Jahres 2021 veranschlagten Defizit für einen vierjährigen Planungszeitraum (2021 bis
2024).
1.000
898,0
900

840,2

796,2

800

759,4
731,8

713,8

718,8

722,0

722,7

700

702,5

670,9
634,9

605,1

600
579,3
500
400
300
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des jeweiligen Jahres

26

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Über die Jahre (ab dem 01.01.2012) kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 351,6 Mio. Euro, was
verglichen mit dem Stand zum 01.01.2012 (Stand Eigenkapital in Höhe von 931,0 Mio. Euro)
einer Reduzierung um rund 37,8 % bis zum Jahr 2025 entspricht.
Bei einer unterstellten durchschnittlichen (2012-2025 = 25,1 Mio. Euro) Entwicklung des
Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2031 im Vergleich zum
Jahresende 2012 halbiert. Bei einem unterstellten Durchschnitt des Eigenkapitalverzehrs aus
der aktuellen Mittelfristplanung (30,8 Mio. Euro) wäre das Eigenkapital bereits im Jahr 2030 halbiert. Allerdings
ist auch festzustellen, dass es gelungen ist, gegenüber den alten Prognosen nahezu 100 Mio. Euro (Vergleich
mit dem Stichtag 01.01.2020 aus der Haushaltsplanung 2017) Eigenkapital zu bewahren, was folgerichtig die
eigene Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen nachhaltig unterstützt.
2.2

Jahresergebnis 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war in vielfältiger Weise geprägt durch die gravierenden Auswirkungen der COVID-19Pandemie, auch wenn der im Entwurf des Jahresabschlusses ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von
31.269.908,60 Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis kommt jedoch erst
dadurch zustande, dass die Stadt Aachen auf der Grundlage des NKF-CIG die Summe der
Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der
Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen konnte. So wird das vom Gesetzgeber implizierte Ziel
erreicht, dass der Jahresabschluss im Ergebnis so abschneidet, als hätte es die Pandemie nicht geben. Die im
Jahresabschluss neutralisierten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2020 in
Summe auf rd. 50,15 Mio. Euro. Hier ist zu beachten, dass dieser Betrag ergänzt um den finanziellen Schaden
der Pandemie im Haushaltsjahr 2021 ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren
ergebniswirksam abzuschreiben wäre. Alternativ besteht die Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der
Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine
Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden müssen. Jedenfalls
begünstigt diese Vorgehensweise die heutige Haushaltsbewirtschaftung und die aktuelle Haushaltsaufstellung,
belastet jedoch zukünftige Planungen.
So konnten die Ertragseinbrüche für das Haushaltsjahr 2020 bei der Gewerbesteuer in überwiegenden Teilen
durch Bund und Land auch faktisch ausgeglichen werden. Teilweise erfolgte darüber hinaus eine unmittelbare
Kompensation geringerer Einnahmen der öffentlichen Hand, wie beispielweise durch den Erlass der
Elternbeiträge. Nicht liquide, aber immerhin bilanziell, erfolgte der Ausgleich aufgrund der oben dargestellten
Sonderregelung. Neben dieser Neutralisierung des Belastungsergebnisses von COVID-19 traten noch
erhebliche Sondereffekte auf, die das Haushaltsjahr 2020 deutlich positiv beeinflusst haben.
Letztlich verzeichnet der vorgelegte Entwurf des Jahresergebnisses 2020 eine sehr deutliche
Ergebnisverbesserung zum ursprünglichen Planansatz in Höhe von rund 30,6 Mio. Euro. Zurückzuführen ist
dies einerseits auf die von 50 % auf 74 % erhöhte Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft.
Diese Erhöhung korrespondierte mit einer für das Jahr 2020 unerwarteten Erstattungsleistung für die Stadt
Aachen in Höhe von 12 Mio. Euro. Mit der Bestätigung des Jahresabschlusses könnte dieser Betrag zur
Finanzierung künftiger konkret zuzuordnender Investitionen über eine Sonderrücklage genutzt werden.
Ebenfalls unerwartet schlug eine um 4,8 Mio. Euro verbesserte Aufwandserstattung in Bezug auf die
Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umAs) zu Buche.
Die vorsorglich im April 2020 von der Kämmerin erlassene Bewirtschaftungsverfügung hat sicherlich ebenfalls
dazu beigetragen, dass das Aufwandsbudget in sehr vielen Haushaltspositionen nicht ausgeschöpft wurde.
Nicht für das Jahresergebnis relevant – da mittels der Bilanzierungshilfe neutralisiert – allerdings dennoch
prägender Bestandteil, waren im Haushaltsjahr 2020 die von der Stadt geleisteten, pandemiebedingten
Sonderzuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen, welche sich im Jahr 2020
in Summe auf rund 23,8 Mio. Euro beliefen.

27

Der Jahresabschluss 2020 ist aufgrund der Rahmenbedingungen der Pandemie mit Sicherheit atypisch,
dennoch war es möglich, die vorläufigen Ergebnisse auch für die Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen.
Konkret konnte der ausgewiesene Überschuss des Jahresabschlusses allerdings nicht in die Haushaltsplanung
2022 einfließen, dies ist erst nach Prüfung und Testat möglich.
Kurzinformation zum Jahresabschluss 2020
2019
Bilanz

2020

in Mio. €

Bilanzsumme

3.032,2

3.128,2

0,0
2.750,5
105,7
79,9
176,0

50,2
2.790,6
108,1
90,7
179,3

722,0
715,2
4,5
2,4
658,1
983,1
478,5
346,8

752,2
716,4
4,5
31,3
686,6
1.022,6
479,4
342,2

Auszug aus der AKTIVA:
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Aktive Rechnungsabgrenzung
Auszug aus der PASSIVA:
Eigenkapital
Allgemeine Rücklage zum 31.12.
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2019
Ist

Plan

Finanzrechnung

Ist

2020
Abweichung Ist/Plan

in Mio. €

Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)

44,8
76,8
25,6

41,8
103,6
42,9

46,6
72,6
29,0

4,9
-31,0
-13,9

-11,7%
29,9%
32,5%

49,7
33,5

100,4
66,9

25,4
24,4

-75,1
-42,57

74,8%
63,6%

Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen
Tilgung von Krediten für Investitionen

2019
Ist

2020
Fortg.
Ansatz

Ergebnisrechnung

Plan

Ist

Abw.
Ist/Plan

in Mio. €

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendnungen
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)

1.019,0
1.025,3
-6,3
8,7
0,0
0,0
0,0
2,4

28

1.020,2
1.062,6
-42,4
6,4
0,0
0,0
0,0
-36,0

1.020,2
1.025,9
-5,7
6,4
0,0
0,0
0,0
0,7

1.037,1
1.064,2
-27,1
8,3
50,2
54,3
4,1
31,3

16,9
38,3
-21,4
1,8
50,2
54,3
4,1
30,6

2019
Ist

Plan

Ergebnisrechnung

Ist

2020
Abweichung Ist/Plan

in Mio. €

Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Allgemeine Zuweisungen vom Land
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Transfererträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlage
Erstattungen von Gemeinden
Sonstige Ordentliche Erträge
Bestandsveränderungen

426,4
49,4
206,4
119,5
34,3
210,9
122,3
0,0
154,9
6,1
26,0
124,6
70,4
70,1
0,0

428,5
49,5
201,4
124,7
36,3
241,7
144,8
0,0
158,6
6,6
24,7
116,1
60,9
44,0
0,0

392,5
49,0
175,7
114,2
37,6
271,2
144,8
21,3
157,5
4,6
26,2
132,2
76,1
52,8
0,1

-36,0
-0,5
-25,7
-10,5
1,2
29,5
0,0
21,3
-1,1
-2,0
1,6
16,1
15,2
8,8
0,0

-8,4%
-1,1%
-12,7%
-8,5%
3,4%
12,2%
0,0%
-0,7%
-30,0%
6,4%
13,9%
24,9%
20,1%
0,0%

202,2
56,2
92,8
26,3
608,4
169,9
157,3
54,3
39,3

216,6
43,7
100,9
25,9
608,2
176,0
161,3
57,7
30,6

216,4
54,5
100,6
26,7
628,8
176,0
165,9
54,8
37,2

-0,2
10,8
-0,3
0,9
20,5
0,0
4,6
-2,8
6,6

-0,1%
24,7%
-0,3%
3,4%
3,4%
0,0%
2,8%
-4,9%
21,6%

Aufwandsarten
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Regionsumlage
Zuschüsse an die Eigenbetriebe
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)
Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2020 zwischen Plan und Ist
Vergleich
Plan/Ist
Verbesserungen

in Mio. €

Erträge aus Kostenerstattung / -umlage
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)
Rückläufige UMA-Zahlen
Übernahme des anteiligen Verkehrsverlustes der ASEAG (Konsortialzahlungen)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Kompensationszahlung nach GewStAusgleichsG NRW (Haushaltsneutral)
Integrationsmaßnahmen § 14T intG
Erträge aus der Verteilung Investitionspauschale GWG
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht
Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (Gewerbesteuerforderung) und
Insolvenzansprüche (0,8 Mio. €) (Mehrerträge)
Finanzerträge
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Verschlechterungen

12,0
4,8
2,2
21,3
3,0
1,1
1,2
2,0
3,4

1,8
in Mio. €

Transferaufwendungen
Erstattungen vom Land Novellierung FlüAG
Steuern und ähnliche Abgaben
Rückgang der Gewerbesteuererträge (Haushaltsneutral)
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Haushaltsneutral)

3,3
25,7
10,5

29

Haushaltsbelastungen der COVID-19-Pandemie*
25,00

in Mio. €

20,00

15,00

10,00

19,27
13,51

5,00
5,08
1,77

0,00
01 - Innere Verwaltung

02- Sicherheit und
Ordnung

04- Kultur

4,65

2,57

1,77

1,52

06- Kinder- Jugend- und 12- Verkehrsflächen
Familienhilfe
und Anlagen

15- Wirtschaft
Tourismus

16- Allgemeine
Finanzwirtschaft

03; 05; 08; 10; 13; 14 Zusammenfassung**

* kumulierte Darstellung der durch COVID-19 bedingten außerordentlichen Ertäge und Aufwendungen (VZ: +/Aufwand -/Ertrag)
** 03 - Schulträgeraufgaben 0,80 Mio. € | 05 - Soziale Hilfen -0,01 Mio. € | 08 - Sportförderung 0,53 Mio. €
10 - Bauen und Wohnen 0,42 Mio. € | 13 - Natur- und Landschafspflege 0,03 Mio. € | 14 - Umweltschutz -0,01 Mio. €

2.3

Forecast 2021

Die Hoffnung vieler Menschen auf ein schnelles oder doch absehbares Ende der pandemiebedingten
Belastungen konnte sich bisher nicht erfüllen. Oberstes Ziel allen Handelns ist weiterhin die Sicherstellung des
größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden
Auswirkungen, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Auch im
Jahr 2021 sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt deutlich spürbar.
Erfreulicherweise können die Kommunen auch im Jahresabschluss 2021 von der Isolierung und damit der
Neutralisierung der pandemie-bedingten Auswirkungen Gebrauch machen. Unter Berücksichtigung dieses
Aspektes lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2021 ermitteln, der deutlich besser
als der geplante Fehlbedarf von rund 20,2 Mio. Euro ausfällt.
Neben der Feststellung, dass sich die Gewerbesteuer erfreulich positiv entwickelt hat, ist diese Prognose im
Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:




im Bereich des Personalkostenverbunds geht die Stadt Aachen aufgrund nicht besetzter Stellen sowie
einem angenommenen deutlich geringeren Zuführungsbedarf zu Pensions- und Beihilferückstellungen
für Versorgungsempfänger von deutlichen Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung aus,
die Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes mit der E.V.A. sowie die Übernahme der CoronaLasten begünstigt in der Ergebnisrechnung den Haushalt, auch in den Folgejahren, spürbar.
30

Allein die Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes sowie insbesondere der Zuführungen zu den
Pensionsrückstellungen führen nach jetzigem Stand zu Verbesserungen von fast 15 Mio. Euro. Nochmals ist
darauf hinzuweisen, dass diese positiven Forecastergebnisse bereits den neuerlichen Planungen des Personalund Versorgungsaufwendungen zu Grunde liegen und zu deutlichen Verbesserungen in allen Jahren der
aktuellen Haushaltsplanung geführt haben. Weitergehende Einsparungen in der unterjährigen Bewirtschaftung
sind daher in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.
2.4

Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2016. Nach derzeitiger Planung
würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2022 nur knapp unter 3 Mrd. Euro liegen, zum Ende des
Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2021ff.
Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2020 (insbesondere 2017 und 2018)
zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe tatsächlich
nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei rund
33 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von fast 77 Mio.
Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung
der Verbindlichkeiten).

Anlagevermögen
3.500
3.000

Mio. Euro

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
IST
2016

IST
2017

IST
2018

IST
2019

vorl. IST
Plan
2020
2021
Jahr

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

31

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

2.5

Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr
2022 sowie der Planjahre 2023 bis 2025. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den
Planjahren 2021 und 2022 ab.
Ansatz 2021

Ansatz 2022

Abw.abs.

Pro.abw

Steuern und ähnliche Abgaben

-413.748

-427.029

-13.281

3,21

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-253.994

-238.523

15.471

-6,09

-5.394

-5.436

-42

0,77

-143.700

-159.079

-15.379

10,70

-25.506

-25.617

-111

0,44

-121.391

-123.693

-2.303

1,90

-49.316

-44.741

4.575

-9,28

-1.013.048

-1.024.118

-11.070

1,09

Finanzerträge

-19.941

-20.531

-590

2,96

Außerordentliche Erträge

-38.013

-11.377

26.635

-70,07

-1.071.002

-1.056.027

14.975

-1,40

225.930

229.645

3.714

1,64

55.305

49.613

-5.692

-10,29

108.347

109.304

957

0,88

26.340

27.088

748

2,84

629.612

625.042

-4.570

-0,73

31.187

32.668

1.481

4,75

1.076.721

1.073.359

-3.361

-0,31

14.528

14.286

-242

-1,67

0

0

0

n.b.

1.091.249

1.087.646

-3.603

-0,33

20.247

31.619

11.372

Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge

Gesamterträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen
Gesamtergebnis
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

32

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:
Zeile

01

02

03

04

05
06

07

08
09
11

12
13

14
15

16
19
20
23

Bezeichnung

wesentliche Positionen

Steuern und ähnliche
Abgaben

Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer,
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
Zuwendungen und
Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale,
allgemeine Umlagen
Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas,
elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Auflösung von
Sonderposten
Sonstige Transfererträge
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen
von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute
Schule 2020, Delegation Städteregion
Öffentlich-rechtliche
Verwaltungsgebühren bspw. Bürgerservice, Bauaufsicht,
Leistungsentgelte
Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung
von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
Privatrechtliche
Mieterträge der gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus
Leistungsentgelte
Verkauf
Kostenerstattungen und
Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr
Kostenumlagen
Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen zur Erziehung
(HzE), Konsortialzahlung der Städteregion
Sonstige ordentliche
Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern
Erträge
ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und
Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
Aktivierte Eigenleistungen selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
Bestandsveränderungen
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Personalaufwendungen
Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und
sonstige Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und
Beihilferückstellungen für aktive Beamte
Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den
Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
Aufwendungen für SachHilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den
und Dienstleistungen
Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der
Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung
Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung
von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
Transferaufwendungen
Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS,
Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation
Städteregion, Asyl-Leistungen, Asylleistungen, Unterhaltsvorschuss,
Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage,
Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
Sonstige ordentliche
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
Aufwendungen
Finanzerträge
Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der
Sparkasse
Zinsen und sonstige
Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am
Finanzaufwendungen
Bilanzgewinn der Sparkasse
Außerordentliche Erträge
Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen
aufgrund der Corona-Pandemie

33

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen
bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse.
Festzustellen ist, dass im Gegensatz zu der Vorjahresplanung die ordentlichen Erträge insgesamt wieder
gestiegen sind und damit nahezu den Ertragsstand aus der Planung für das Jahr 2020 erreichen.
Ein deutlicher Anstieg ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich
im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,4 Mio. Euro (+ 10,70 %) erhöht. Im Vergleich zur letztjährigen
Mittelfristplanung für das Jahr 2022 (rund 159,1 Mio. Euro) ist der Ansatz hingegen nahezu unverändert. Dies
ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2021 auf alle Beiträge für die Kinderbetreuung
verzichtet wurde. Für das Jahr 2022 ist dies – wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung verankert –
nicht vorgesehen. Somit sind wieder Benutzungsgebühren in Höhe von rund 11,6 Mio. Euro eingeplant.
Auch die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 13,3 Mio. Euro auf rund 427,0
Mio. Euro gestiegen, liegen jedoch noch deutlich unter den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2020
(letztes in der Planung nicht von der Corona-Pandemie beeinflusstes Jahr) für 2022 unterstellten Erträgen von
über 436 Mio. Euro. Gemäß NKF-CIG wurden insgesamt rund 7,4 Mio. Euro haushaltsrechtlich isoliert.
Hervorzuheben ist zudem die deutliche Minderung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der
letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rund 14,5
Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit nochmals um rund 4,5 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr
geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2022 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen)
geschuldet. Der Wegfall von Erträgen aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichsgesetzes in Höhe von
rund 4,4 Mio. Euro jährlich ab dem Jahr 2022 kann u.a. durch steigende Zuschüsse des Landes zu den
Betriebskosten der Kitas (rund 2,2 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der konsumtiven Verwendung der
Schulpauschale auf Basis der Vorjahresergebnisse (2 Mio. Euro) kompensiert werden.
Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem
Minderertrag von rund 4,6 Mio. Euro (- 9,28 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die hier zu verzeichnende Minderung
ist einerseits auf coronabedingte, reduzierte Ertragserwartungen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder
für den ruhenden und fließenden Verkehr (um 1,3 Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hinaus waren verringerte
Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zu berücksichtigen (um rund 3,7 Mio. Euro). Diesen
Mindererträgen stehen allerdings auch weiter stark gesunkene Aufwendungen bei den Zuführungen zu den
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro gegenüber.
Letztes Jahr erstmalig eingeplant wurde die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der
Corona-Pandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen entsprechend des genannten
Gesetzes „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der
Corona-Pandemie für die Stadt Aachen auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt
Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben
genannten Steuermindererträge in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den
Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 1,7 Mio. Euro) sowie die bereits genannten Minderträge
bei den Verwarnungs- und Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr (1,3 Mio. Euro). Es wird
ersichtlich, dass im Jahr 2022 die prognostizierten coronabedingten finanziellen Auswirkungen deutlich geringer
als noch im Vorjahr sind. Insgesamt sinken die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 26,6 Mio. Euro (70,07 %) auf rund 11,4 Mio. Euro.
Auch die Haushaltplanung 2022 spiegelt die geringfügige Senkung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber
dem Vorjahr wider. Diese atypische Senkung ist in der Hauptsache auf die Minderung der Pensionszuführung
für die Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro zurückzuführen.
Dass der Anstieg der Personalaufwendungen - trotz deutlicher Ausweitung des Stellenplans - lediglich rund 3,7
Mio. Euro (+ 1,64 %) beträgt, ist auf die Erhöhung des pauschalen Abzugs von rund 8 Mio. Euro (wie unter

34

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen erläutert) in Bezug auf die angemeldeten
Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese erhöhte Deckelung der unterjährigen Bewirtschaftung folgt den
Ergebnissen aus den Vorjahren sowie dem aktuellen Forecast des Jahres 2021.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 109 Mio. Euro auf einem
sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals geringfügig um rund 1,0 Mio. Euro.
Vollständigkeitshalber ist auf der Aufwandseite noch auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
hinzuweisen. Der hier zu verzeichnende Mehraufwand in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro ist zum Beispiel Folge
der gestiegenen Aufwendungen durch Erweiterung des Nutzerkreises für das städtische Job-Ticket von rund
0,5 Mio. Euro, da erstmals 2022 der volle Jahresansatz zu Buche schlägt.
Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde
ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen
erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung
2022 ablesen kann.
Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr
2022) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche
Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine
Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem
Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von
rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das
Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der lediglich im Entwurf des
Jahresabschlusses 2020 ausgewiesene deutliche Überschuss kann ebenfalls nicht der Ausgleichsrücklage
zugeführt werden. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in
Frage.
Die folgende Übersicht basiert für die Berechnung des Jahres 2021 auf den Ergebnissen des
Jahresabschlusses 2019, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage
Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplanentwurf):
2021
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage*
Ausgleichsrücklage*
Anteil in % der Allgemeinen
Rücklage*

2022

2023

2024

2025

20.247

31.619

35.991

29.735

25.853

718.274

702.493

670.874

634.884

605.149

4.466

0

0

0

0

4,50%

5,36%

4,68%

4,27%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

35

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf
die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2022:
Ansatz
2022
-427.029

Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

in %
40,4

-238.523

22,6

-5.436

0,5

-159.079

15,1

-25.617

2,4

-123.693

11,7

sonstige ordentliche Erträge

-44.741

4,2

Finanzerträge

-20.531

1,9

Außerordentliche Erträge

-11.377

1,1

-1.056.027

100,0

229.645

21,1

49.613

4,6

109.304

10,0

27.088

2,5

625.042

57,5

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.668

3,0

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

14.286

1,3

0

0,0

1.087.646

100,0

Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gesamterträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen
Gesamtergebnis

31.619

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum
Vorjahr nicht nennenswert verändert.
Ertragspositionen 2021
1,9%
4,6%

Ertragspositionen 2022

3,5%
38,6%

11,3%
2,4%

Steuern und ähnliche
Abgaben
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
privatrechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
sonstige ordentliche
Erträge
Finanzerträge

13,4%
0,5%
23,7%

4,2%

1,9%

1,1%

11,7%
40,4

2,4%

15,1%
0,5%

Außerordentliche Erträge

22,6%

36

Aufwandspositionen 2021
2,9%

Aufwandspositionen 2022

1,3%

3,0% 1,3%

Personalaufwendungen

21,1%

20,7%

Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sachu.Dienstleistungen

5,1%

Bilanzielle Abschreibungen

4,6%
Transferaufwendungen

9,9%

2,4%

57,7%

Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Außerordentliche
Aufwendungen

2.6

10,0%

2,5%
57,5%

Finanzplanung und Investitionen

2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit,
Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige
Finanzierung möglich ist.
Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen
Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Dem hat die Entwurfsplanung auch unter Berücksichtigung der
Vorjahresergebnisse Rechnung getragen. Zum Jahresbeginn 2020 betrug der Stand der Kassenkredite rund
347 Mio. Euro. Am Jahresende 2020 belief sich der Stand der Kassenkredite auf rund 342 Mio. Euro. Trotz aller
Sonderbelastungen ist eine Rückführung von Kassenkrediten - wenn auch geringfügig - gelungen. Es ist
allerdings nochmals darauf hinzuweisen, dass dieses positive Ergebnis nur mit Hilfe der bereits genannten
Mittel aus den tatsächlichen Erstattungsleistungen der Corona-Hilfen sowie der Erstattungsleistungen im
Rahmen der KdU möglich wurde. Diese Gelder konnten zum Stichtag 31.12.2020 noch den Kassenkreditstand
entlasten. Die Erstattungsleistungen im Rahmen der KdU wurden zwischenzeitlich für die Bildung einer
Sonderrücklage separiert und als Finanzanlage gesichert. Des Weiteren ist zu beachten, dass womöglich
ergebniswirksame Verschlechterungen der städtischen Beteiligungen aufgrund der Corona-Pandemie bzw. der
insoweit vorzunehmende Ausgleich liquide erst im Haushaltsjahr 2021 relevant werden.
Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus
resultierenden Zinslast dargestellt:

Stand zum Jahresbeginn
Zinsen p.a.*

Ergebnis
2015

Ergebnis
2016

Ergebnis
2017

Ergebnis
2018

Ergebnis
2019

Ergebnis
2020

Ergebnis
2021

Ergebnis
2022

312.800
477

377.527
831

444.200
630

399.023
632

398.944
137

346.779
133

342.183
n.a.

n.a.
n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*Saldiert (um Ertrag aus Negativzinssatz bereinigt)

Der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von
insgesamt rund 245 Mio. Euro zugeordnet.

37

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für
die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt dar:
2021

2022

2023

2024

2025

Konsumtive Einzahlungen

973.940

994.488

1.013.163

1.034.899

1.053.209

Konsumtive Auszahlungen

991.329

1.005.402

1.011.206

1.022.966

1.036.355

Saldo

-17.389

-10.914

1.956

11.933

16.853

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame
Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß
auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2025 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der
Coronahilfen. Andererseits sind gerade in den Jahren 2024 und 2025 Rekordwerte bei den konsumtiven
Einzahlungen eingeplant. Darüber hinaus profitieren die Jahre 2024 und 2025 von dem Fortfall liquider Lasten,
wie z. B. der Ausgleichszahlung an die E.V.A..

2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
Investive Finanzplanung
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im
Haushaltsplanentwurf 2022 im Vergleich zu den Vorjahren:
2015
investive
Einzahlungen (Plan)
investive
Auszahlungen (Plan)
Saldo aus
Investitionstätigkeit
(Plan)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-48.741 -43.993 -40.510 -52.599 -54.282 -41.773 -52.280 -51.163 -56.806 -45.154 -55.895
93.315 88.623 82.150 94.178 103.072 103.598 119.598 112.640 135.088 121.410 107.174

44.574 44.630 41.639 41.579

48.790

61.825

67.318

61.477

78.282

76.256

51.280

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen
Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme.
Kreditbedarf
Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser ist jedoch gemäß den
buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller
Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend
konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht
kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem
Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht
notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung
entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.
In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für Investitionskredite (= Bruttokreditaufnahme) in
Höhe von 65.564.000 Euro veranschlagt.

38

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um
-

die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher
Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 25,9 Mio. Euro),

-

Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,7 Mio. Euro) - bei diesem
Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender
Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,

-

die ordentliche Tilgungsleistung (rund 26,0 Mio. Euro) sowie

-

die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 zu bildenden Sonderrücklage.
Ansatz
2021

Ansatz
2022

67.317.600

61.476.900

78.281.500

76.255.800

51.279.600

zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen

2.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen

-3.451.100

87.100

401.800

90.800

0

Kreditbedarf

65.866.500

65.564.000

82.683.300

80.346.600

55.279.600

abzgl. rentierliche Maßnahmen

-25.211.400

-25.878.800

-27.099.800

-27.562.800

-27.490.800

abzgl. "Gute Schule 2020"

-970.000

-730.000

-300.000

0

0

abzgl. ordentliche Tilgung

-27.147.100

-26.000.000

-30.000.000

-34.000.000

-36.500.000

abzgl. Verwendung Sonderrücklage

-3.000.000

-3.518.000

-5.902.000

-3.815.000

-3.665.000

Nettoneuverschuldung

9.538.000

9.437.200

19.381.500

14.968.800

-12.376.200

Investitionssaldo

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch
realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird die auch Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen
erfasst. Im Vergleich zu der Investitionsplanung der vergangenen Haushaltsplanung ist augenfällig, dass der
Investitionssaldo – insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 – erneut gestiegen ist.
Die Nettoneuverschuldung über den gesamten Planungszeitraum (2022 bis 2025) ist um rund 11,1 Mio. Euro im
Vergleich zur Vorplanung (2021 bis 2024) gesunken. Ursächlich hierfür sind jedoch keine verminderten
Investitionen oder gestiegenen Investitionseinzahlungen. Die Nettoneuverschuldung sinkt aufgrund einer
gesteigerten ordentlichen Tilgung und sie sinkt aufgrund der Inrechnungstellung der aus dem positiven
Jahresergebnis 2020 zu bildenden Sonderrücklage. Bereits in der vergangenen Haushaltsplanung hat der Rat
der Stadt Aachen entschieden, die nicht eigeplant und unerwartet erhaltene Erstattungsleistung der
Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2020 - resultierend aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an
den Kosten der Unterkunft (KdU) - zur Finanzierung zukünftiger, konkret zugeordneter, Investitionen, z. B. für
Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, einer Sonderrücklage zuzuführen. Aufgrund der
darüberhinausgehenden positiven Entwicklung des Jahresabschlusses 2020 (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis
2020) wird von der Verwaltung vorgeschlagen, anstatt 12 Mio. Euro nunmehr 19,9 Mio. Euro vom
voraussichtlichen Jahresüberschuss eben dieser Sonderrücklage zuzuführen. Damit wären einerseits die
Stärkung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro (bereits im Haushaltsjahr 2021 erfasst) sowie
die im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Kosten für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude
im Rahmen des IKSK in Höhe von 16,9 Mio. Euro über den mittelfristigen Planungszeitraum aus der
Sonderrücklage finanziert.

39

Im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 alleine über 56 Mio.
Euro investive Mittel im Haushalt etatisiert. Dabei sind für die Maßnahme „PV-Anlagen auf kommunalen
Gebäuden“ 2,5 Mio. Euro in 2022 und rund 4,7 Mio. Euro jährlich ab 2023 Bestandteil dieses beachtlichen
Investitionsvolumens. Hier schlägt allerdings eine Besonderheit begünstigend zu Buche. Nachweislich ist die
klimaschutzrelevante und energetisch zu begründende Investition aufgrund der insgesamt für den
Haushaltsplan entstehenden unabweisbaren Energiespareffekte nicht nur wirtschaftlich, sondern refinanziert die
getätigten investiven Auszahlungen und ist damit auch als rentierliche Investition zu werten.
Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit
immer hinter der geplanten Kreditlast geblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2022
tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich,
wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung abgewickelt werden können.
Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte
Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter
Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2021 sind noch
investive Ermächtigungen in Höhe von rund 158,2 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als
haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im laufenden Jahr 2021 zur
Umsetzung gelangen, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit
verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.
Auch unter Einbezug der oben genannten Sonderrücklage ist für die Jahre 2022 bis 2024 die deutliche
Überschreitung der Netto-Null-Linie nicht zu verhindern. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der
Verdoppelung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens, das in den kommenden Jahren seinen Weg
in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko
haushalterischer Überlastung aus den Folgelasten, auch und gerade der bilanziellen Folgelasten, ist immanent.
Umso wichtiger wird daher eine gezielte Investitionssteuerung werden, die es auch gestattet, insbesondere
ältere Ermächtigungsübertragungen - und damit getroffene Beschlüsse - zu hinterfragen, zumindest in ihrer
beabsichtigten zeitlichen Folge. Um diese Investitionssteuerung zu unterstützen, sollen im Stellenplan 2022
zwei zusätzliche Controlling-Stellen im Fachbereich Finanzsteuerung eingerichtet werden.
Es gilt, die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen, um die
gegebenen Risiken zu reduzieren. Zunehmend wird es geboten sein, die betreffenden Investitionsvorhaben neu
im Investitionsplan des Haushaltes der Stadt Aachen zu verankern, da die sie tragende Kreditermächtigung
nach § 86 Abs. 2 GO NRW nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Jedenfalls an dieser Stelle wird
das mit der Ermächtigungsübertragung verbundene haushalterische Risiko im Rahmen der Haushaltsplanung
offenkundig.

40

Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur
Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung
der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld
erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive
Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer
Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen.
Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplanentwurfs „Übersicht der aufgrund § 13
KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei
Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese
Übertragung wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine
bereits eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die
entsprechende Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung
heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.
Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass jedenfalls nur die Maßnahmen
eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung
demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf
diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden
aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und
müssen so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.
Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für
eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken
zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Allerdings wird
dieser Prozess durch die derzeit kaum mehr prognostizierbaren Preissteigerungen erschwert. Im Ergebnis wird
auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet:
Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Folgejahre

Gesamtsumme "§13-Liste"

0

98.841.600

83.844.000

56.392.400

88.736.500

abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter
Maßnahmen "§13-Liste"

0

8.510.000

2.520.000

925.000

16.300.000

= Mittelbedarf "§13-Liste"

0

90.331.600

81.324.000

55.467.400

72.436.500

9.437.200

19.381.500

14.968.800

-12.376.200

0

Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 239,1 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen, ohne Folgejahre)
abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 12,0 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im
Vergleich zum Haushaltsplan 2021 mit einer Gesamtsumme von rund 116,3 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer
Eigenanteile rund 103,8 Mio. Euro) bedeutet dies für die mittelfristige Planung mehr als eine Verdoppelung des
Finanzvolumens. Ursächlich hierfür sind ganz wesentlich die geplanten Schulbaumaßnahmen. Diese wiederum
sind auch wesentlich auf die gesetzlichen Vorgaben zur vorgegebenen Rückkehr zu G9 geprägt.

41

Nachfolgend sind alle Maßnahmen auf der „§13-Liste“ mit einem saldierten Volumen (Auszahlungen abzgl.
Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro abgebildet:
Maßnahme

Campus-West, Infrastruktur
Erweiterung VG Lagerhausstr.
Seffenter Weg 60-78
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF
Nord
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF
Kornelimünster *2
L231n Ortsumgehung Richterich
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitungs-konzept
Campus West *1
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr
Neubau Turnhalle Innenstadt
Sanierung Feuerwache Nord *2
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße
Kita Franzstraße
Richtericher Dell, Erschließung
Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn
Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)
Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)
Südausgang Hauptbahnhof
Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitungs-konzept
Richtericher Dell
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich
Sanierung Turm Hackländerstr.
3. BA Hauptwache Stolberger Straße
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium
Hohenstaufenallee 2. BA
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude
Stolbergerstraße
Münsterstraße, Erneuerung
Neubau Gerätehaus FF Richterich
Neubau Gerätehaus FF Walheim
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte
Heinrichsallee, Erneuerung
Alt-Haarener Straße

Ans.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0

Plan
2023
10,9
7,0
0,0
4,0

Plan
2024
14,3
9,0
5,0
5,5

Plan
2025
14,3
10,0
0,0
6,0

Folge
-jahre
0,3
9,7
23,0
0,0

Summe
39,8
35,7
28,0
15,5

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0
0,0

4,1
5,5

4,5
0,0

0,0
0,0

3,6
6,0

12,2
11,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,5
0,0
0,0
9,1
0,0
0,3
3,3
2,8
2,7
2,6
0,0
2,3
0,0

3,5
5,1
0,0
0,0
3,3
0,0
1,2
2,6
1,4
1,3
0,0
1,1
0,0

3,5
5,1
4,4
0,0
3,3
0,0
1,2
0,0
1,4
1,3
0,0
1,1
0,0

0,0
0,0
4,9
0,0
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
0,0
4,2

10,5
10,2
9,4
9,1
6,5
5,8
5,7
5,4
5,4
5,2
5,1
4,6
4,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,0
0,0
1,4
1,5
1,5
2,8
1,3

0,0
3,5
0,5
1,5
1,5
0,0
1,4

0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

4,0
3,5
3,0
3,0
3,0
2,8
2,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1,0
1,1
0,0
0,0
0,5

0,0
1,3
1,2
1,0
0,4
1,5

0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0

2,5
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0

2,5
2,3
2,3
2,1
2,1
2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)
*1 Komplett rentierlich
*2 Teilweise rentierlich

Eine Übersicht aller Maßnahmen der § 13-Liste ist Teil des Haushaltsplanentwurfs.

42

2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2016.
1.200

1.013

1.015

357

340

656

675

979

1.000
928
901
859

877

858
825

821

800

369
370
444

360
399

399

347

342

600

400

200

457

460

459

478

IST 2016

IST 2017

IST 2018

IST 2019

518

479

IST 2020

557

610

0
Ansatz
2021

Ansatz
2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Jahr
Investitionskredite

Liquiditätskredite

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Seit 2016 konnten die Liquiditätskredite um mehr als 100 Mio. Euro gesenkt werden. Wie dargestellt wird sich
insbesondere coronabedingt der weitere Abbau der Liquiditätskredite verschieben. Die Entwicklung der
Investitionskredite der Jahre 2016 bis 2020 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht
verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die tatsächlichen
Ergebnisse der Jahre 2021 bestätigen diese Entwicklung. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und
realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgelasten entsprechend zu
berücksichtigen.

2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2022 zu gewährleisten, die ab 2023 zu Auszahlungen
führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“
in Höhe von 32,6 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 20,9 Mio. Euro in 2023 kassenwirksam eingeplant.
43

2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern im § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen:

Art

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Grundsteuer A

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

Grundsteuer B

495

495

495

525

525

525

525

525

525

525

525

Gewerbesteuer

445

445

475

475

475

475

475

475

475

475

475

2019

2020

550 v.H.
500 v.H.
450 v.H.
400 v.H.
350 v.H.
300 v.H.
250 v.H.
2012

2013

2014

2015

Grundsteuer A

2016

2017
Jahr

Grundsteuer B

2018

2021

2022

Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbesteuer, zuletzt mit
Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert.

44

3

Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 wie folgt:
Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

Steuern und ähnliche Abgaben

-413.748

-427.029

-440.068

-455.735

-468.123

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-253.994

-238.523

-243.277

-248.965

-253.826

-5.394

-5.436

-5.447

-5.484

-5.482

-143.700

-159.079

-161.013

-162.139

-162.907

privatrechtliche Leistungsentgelte

-25.506

-25.617

-26.072

-26.467

-26.802

Kostenerstattungen und -umlagen

-121.391

-123.693

-122.870

-124.309

-123.382

-49.316

-44.741

-45.256

-44.786

-44.786

-1.013.048

-1.024.118

-1.044.002

-1.067.885

-1.085.308

225.930

229.645

233.474

234.676

235.042

Ertrags- und Aufwandsarten

sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sonstige ordentliche Erträge
ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen

55.305

49.613

49.915

50.231

50.555

108.347

109.304

105.864

105.505

103.873

26.340

27.088

27.263

27.543

29.845

629.612

625.042

639.183

648.797

659.681

31.187

32.668

32.550

33.062

33.531

1.076.721

1.073.359

1.088.248

1.099.813

1.112.527

ordentliches Ergebnis

63.672

49.241

44.246

31.929

27.219

Finanzerträge

-19.941

-20.531

-20.464

-18.431

-18.581

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

14.528

14.286

15.258

16.237

17.216

Finanzergebnis

-5.413

-6.245

-5.206

-2.194

-1.365

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

58.260

42.996

39.041

29.735

25.853

außerordentliche Erträge

-38.013

-11.377

-3.050

0

0

0

0

0

0

0

außerordentliches Ergebnis

-38.013

-11.377

-3.050

0

0

Jahresergebnis

20.247

31.619

35.991

29.735

25.853

-30.877

-32.755

-32.650

-32.615

-32.615

30.877

32.755

32.650

32.615

32.615

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
ordentliche Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen

nachrichtlich:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt

45

3.1

Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:

20.531
123.693

44.741

11.377

427.029

25.617

159.079

Steuererträge 2022

5.436
238.523

205.020

Steuern (427.029)
Zuwendungen (238.523)
Sonst. Transfererträge (5.436)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (159.079)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.617)
Kostenerstattungen (123.693)
sonstige ordentliche Erträge (44.741)

123.783
49.239
32.560

12.218

Finanzerträge (20.531)

1.250
200

Außerordentliche Erträge (11.377)

490

1.000
1.101

Grundsteuer B (49.239)
Gewerbesteuer (205.020)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (123.783)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* (32.560)
Vergnügungssteuer (1.000)
Hundesteuer (1.101)
Zweitwohnungssteuer (490)
Wettbürosteuer (200)
Abgaben von Spielbanken (1.250)
Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (12.218)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

46

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,7 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund
40,84% (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber
dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um
rund 2,2 % bzw. 0,9%-Punkte gestiegen.
Gewerbesteuer
Wie bei kaum einer anderen Position des städtischen Haushalts sind die Auswirkungen der COVID-19Pandemie als Folge der unmittelbaren Auswirkungen auf den Wirtschaftssektor so deutlich ablesbar wie bei der
zur Sicherstellung kommunalen Handelns so wichtigen Ertragssäule der Gewerbesteuer. Im Jahr 2020 konnte
hier nur noch ein Ertrag in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro (ohne die Erträge aus dem
Gewerbesteuerausgleichsgesetz) erzielt werden, somit rund 30,7 Mio. Euro oder 15% weniger als im Jahr
2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Aber die Ertragslage der
Stadt Aachen hat sich schneller als in der Gesamtheit der nordrhein-westfälischen Kommunen wieder
stabilisiert. Beleg dafür ist offensichtlich auch in Relation gesehen die erreichte Gewerbesteuereinzahlung,
deren Höhe mit Sicherheit auch ursächlich für die starke Senkung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022
sein dürfte. Auch die Zahlen aus dem Arbeitskreis „Steuerschätzung“ von Mai 2021 legen eine spürbare
Erholung nahe. So lässt der aktuelle Forecast für das Haushaltsjahr 2021 darauf hoffen, dass der eingeplante
Haushaltsansatz in Höhe von 195,2 Mio. Euro nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden kann.
Möglich erscheint ein Gewerbesteuersoll, das dem noch mit dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2022
prognostizierten Ansatz von rund 201 Mio. Euro entspricht. Dieser Forecast dient entsprechend als Basis für
den relevanten Planungszeitraum 2022 bis 2025.
Grundsätzlich bieten die veröffentlichten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, angepasst um die kommunalen Besonderheiten, eine
Planungsgrundlage für die Fortentwicklung der planerischen Ertragserwartung. Der Orientierungsdatenerlass
für die Jahre 2022-2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des o.g. Arbeitskreises
„Steuerschätzung“ und sieht Steigerungssätze für die Gewerbesteuer zwischen 4,2% und 8,5% jährlich vor.
Diesen Steigerungssätzen kann die Planung der Stadt Aachen allerdings nicht folgen. Zum einen wird die
positive Ertragserwartung in Bezug auf den anzusetzenden Sockelbetrag ausgereizt. Zum anderen steht diese
starke Ertragslage dafür, dass die hohen Orientierungsdaten in erheblicher Art und Weise um die bereits
erfolgte proportionale atypische Steigerung der Gewerbesteuererträgnisse zu bereinigen sind. Damit kann nur
ein stabiler, mäßiger Steigerungssatz in Höhe von 2% bis 3% per anno angesetzt werden, der aber immerhin zu
einem Schlussstand eines Gewerbesteuerertragsvolumens von 221,9 Mio. Euro im Jahr 2025 führt. Die
vorliegende Planung unterstellt damit, dass zu diesem Zeitpunkt das Niveau der Gewerbesteuer aus der
Mittelfristplanung des Jahres 2019, als letztem Jahr vor der Pandemie, wieder erreicht und sogar leicht
überschritten werden kann. Vor diesem Hintergrund birgt selbst diese unterhalb der Orientierungsdaten des
Landes liegende planerische Entwicklung ein nicht von der Hand zu weisendes Risiko. Neben den bereits
erwähnten und nur schwer zu kalkulierenden, langfristigen Wirkungen der COVID-19-Pandemie sind hier auch
regionale Belastungen zu berücksichtigen.
Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2020
Gewerbesteuer

173.140

192.988

195.201

206.424

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

175.735 195.160 205.020 209.120 215.394 221.856

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

47

235.000 TEuro
220.000 TEuro

205.020

209.120

215.394

221.856

195.160

205.000 TEuro
190.000 TEuro
175.000 TEuro
160.000 TEuro
145.000 TEuro
130.000 TEuro
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gewerbesteuer Ist
Gewerbesteuer Plan
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Grundsteuer B
Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2020
Grundsteuer B

46.625

47.541

48.001

49.374

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

49.008 49.444 49.239 49.633 50.080 50.530

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

55.000 TEuro
50.530
50.000 TEuro

48.001

49.374

49.239
49.008

46.625

50.080
49.633

49.444

47.541
45.000 TEuro

40.000 TEuro
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Stadt Aachen geht zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs von einem
Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2021 in Höhe von rund 48,8 Mio. Euro aus. Die Orientierungsdaten
sehen für den Planungszeitraum bis einschließlich 2025 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von
0,8% bis 0,9% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.
Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18.
Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat
zwischenzeitlich angekündigt, die bundesgesetzliche Regelung der Reform umzusetzen und folglich auf eine
Nutzung der Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells zu
verzichten. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 liegen erstmals innerhalb des mittelfristigen
Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs. Konkrete Auswirkungen dieser
Grundsteuerreform können naturgemäß noch nicht beziffert werden. Je nach Kommune, und somit auch in
Aachen, sind nach derzeitigem Stand voraussichtlich unterschiedlich hohe Änderungsbedarfe gegeben, um
48

- unverzichtbar - die heutige Ertragssituation aufrecht erhalten zu können, die auch Grundlage des
Planansatzes 2025 ist. Hebesatzänderungen ab 2025 können somit nicht ausgeschlossen werden.
Hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Reform viel zitierten „Aufkommensneutralität“ ist folgerichtig darauf
hinzuweisen, dass sich diese nur auf die Gesamtheit der Steuerzahler bezieht. Im Einzelfall können
gegenwärtig deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen selbstverständlich nicht nur, wie beschrieben, die
Gewerbesteuer, die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflussen ebenfalls die Höhe der
veranlagten Einkommensteuer. Konnte für das Jahr 2019 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch
ein Ertrag von rund 119,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden, lagen die Erträge im Jahr 2020 bei nur noch 114,2
Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 4,4%. Dieser Minderertrag konnte für das Jahr 2020 gemäß
den Bestimmungen des NKF-CIG isoliert und damit haushalterisch neutralisiert werden.
Für das Jahr 2021 ging die Stadt Aachen in der Planung von einem Ertrag in Höhe von rund 118,7 Mio. Euro
aus. Aufgrund der vorliegenden Quartalsergebnisse 2021 kann davon ausgegangen werden, dass der
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Ertrag von rund 121 Mio. Euro ergeben wird.
Angesichts des auch bezogen auf diese Steuer unerwartet positiven Ergebnisses wird der Planansatz für das
Folgejahr nur gemäßigt fortgeschrieben (2,3 %). Für die Jahr 2023 und 2024 setzt die Stadt Aachen aufgrund
der insgesamt hohen Stabilität des Arbeitsmarkts - zumindest im Bereich mittlerer und höherer (und somit
einkommensteuerrelevanter) Beschäftigungsverhältnisse - auf die Fortschreibung anhand der
Orientierungsdaten. Dies mündet in einer Ertragserwartung von 123,8 Mio. Euro für das Jahr 2022 und steigert
sich bis 2025 auf einen Wert von 142,1 Mio. Euro. Dieser Veranschlagung liegt für das letzte Jahr der
Mittelfristplanung aus Vorsichtsgründen eine Zuwachsrate von 2% zu Grunde, denn die vorliegende Planung
begründet - auch im Vergleich zu Planungen vor der Pandemie - in den Jahren 2024 und 2025 einen
Höchststand an Ertragserwartung, der selbstverständlich, wie bei der Gewerbesteuer beschrieben, nicht
unerheblichen Risiken unterliegt.
Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2020
Gemeindeanteil an
der
Einkommensteuer

106.624

112.786

115.702

119.515

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

114.178 118.745 123.783 131.086 139.345 142.131

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

150.000 TEuro
139.345

140.000 TEuro

142.131

130.000 TEuro

131.086

114.178

112.786

118.745

115.702

110.000 TEuro
100.000 TEuro

123.783

119.515

120.000 TEuro

106.624

90.000 TEuro
80.000 TEuro
2016

2017

2018

2019

2020

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

49

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären
Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Ab dem Jahr 2022 wird die
Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im
Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen.
Natürlich wirkt sich die Pandemie selbstverständlich auch beim originären Anteil an der Umsatzsteuer aus. So
lag das Jahresergebnis 2020 immerhin um rund 9,9% niedriger als das Ergebnis 2019. Für das Jahr 2021
rechnet die Stadt Aachen damit, dass der geplante Haushaltsansatz in Höhe von rund 20,5 Mio. Euro um etwa
400.000 Euro übertroffen wird. Dieser Sockelwert in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro wurde gemäß den
Orientierungsdaten, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben.
Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folglich folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2020
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer
Auswirkungen
Soforthilfe
Gemeinden NRW
Summe
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer

Ansatz
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

17.332

18.071

19.450

20.151

18.182

20.529

22.552

23.366

24.000

24.578

2.000

6.000

11.455

14.111

19.402

15.326

10.009

10.009

10.009

10.009

19.332

24.071

30.905

34.262

37.584

35.855

32.560

33.374

34.008

34.586

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

25.000 T Euro

20.000 T Euro

22.552
19.450

20.151

19.402

20.529

23.366

24.000

24.578

10.009

10.009

10.009

2023

2024

2025

17.332
14.111

18.071

15.000 T Euro

18.182

15.326

11.455
10.000 T Euro
6.000

10.009

5.000 T Euro
2.000
0 T Euro
2016

2017

2018

2019

2020

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

50

2021

2022

Soforthilfe Gemeinden NRW

3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2020

Schlüsselzuweisungen
vom Land

114.436

117.301

120.115

122.314

144.819

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

155.170

140.651

147.877

152.314

156.883

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

170.000 T Euro
147.877

150.000 T Euro

152.314

144.819

140.000 T Euro

140.651

130.000 T Euro

117.301 120.115

120.000 T Euro
110.000 T Euro

156.883

155.170

160.000 T Euro

122.314
114.436

100.000 T Euro
90.000 T Euro
80.000 T Euro
70.000 T Euro
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Jahr
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die am 28.07.2021 veröffentlichte Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 sieht für die Stadt Aachen eine
Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 140,7 Mio. Euro, somit rund 14,5 Mio. Euro bzw. 9,4% weniger als im
Haushaltsjahr 2021, vor.
Die Eckpunkte zum GFG 2022 sehen für die verteilbare Finanzausgleichsmasse einen Wert von 14,04 Mrd.
Euro vor. Dies bedeutet einen Zuwachs um 469 Mio. Euro (+3,46%). Erreicht wird dieses
Finanzausgleichsvolumen wie im Vorjahr durch eine ergänzende Zuweisung aus Landesmitteln in Höhe von
voraussichtlich 931 Mio. Euro. Dieser Aufstockungsbetrag soll analog zum Vorjahr in späteren Haushaltsjahren
in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern bei den Kommunen wieder dem Landeshaushalt
zufließen.
Die wesentliche Ursache, der - gegensätzlich zur landesweiten Entwicklung - im Vergleich zum Vorjahr
gesunkenen Schlüsselzuweisungen in Aachen ist offensichtlich die in Relation gesehen hohe Steuerkraftzahl
der Stadt im zu Grunde liegenden Relevanzzeitraum, ausgedrückt durch hohe Ist-Zahlungen bei den
Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer. So liegt der Anstieg der normierten Steuerkraft in Aachen bei
rund 13,4%, im Landesdurchschnitt bei nur rund 6,2% und im Durchschnitt der Kommunen der StädteRegion
Aachen bei rund 8,2%.
Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushalts 2021 für das Jahr 2022 fällt der Rückgang mit rund 4,4 Mio.
Euro vergleichsweise moderat aus, da die Stadt Aachen eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für das
Jahr 2022 bereits einkalkuliert hatte. Allerdings beruhte diese Einplanung noch auf der Annahme, dass die
Erhöhung der Verbundmasse auf das Jahr 2021 begrenzt ist.
51

Mit dem GFG 2022 verbinden sich auch strukturelle Änderungen in der Berechnung der zu verteilenden
Schlüsselzuweisungen. Unter anderem werden bei der zu ermittelnden Steuerkraft erstmalig unterschiedliche
fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden angewendet. Die Differenz zum
landeseinheitlichen Durchschnitt wird im GFG 2022 zunächst nur hälftig berücksichtigt. Im Rahmen der
strukturellen Änderungen des GFG kommt jedenfalls der Stadt Aachen die Sonderstellung der Städteregion
Aachen zu Gute. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass eben diese Umstrukturierungen im heftigen Streit der
kommunalen Familie bzw. der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung stehen. Schlussendlich
hat die Verwaltung sich dazu entschieden, in der Mittelfristplanung nicht die Orientierungsdaten zu
übernehmen, sondern die insgesamt in dem Verfahren begründeten Unsicherheiten, auch unter Beachtung der
starken bisherigen Steuerkraftentwicklung der Stadt Aachen, in der Mittelfristplanung und damit verstärkt
kommunale Spezifika in die Prognose der künftigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit einzubeziehen.
Ergänzend war die Ankündigung der Landesregierung zu berücksichtigen, die beschriebene Aufstockung der
Landesmittel als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die wirtschaftliche
Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen
Finanzausgleichsmitteln zu tilgen. Diese Ankündigung und die darin liegende Begrenzung der Verbundmasse
und die eigene hohen Steuerkraft bergen ein nicht unerhebliches Risiko in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen
in der Mittelfristplanung.
Immerhin sieht die Haushaltsplanung in der Fortentwicklung der Ansätze für das letzte Jahr der
Mittelfristplanung (2025) dennoch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von über 156,9 Mio. Euro vor, die damit
sogar leicht über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2021 liegt.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale
Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine
Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung
bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden
finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich
zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfallen zu verteilende Aufwands- und
Unterhaltungspauschale von 140 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr
2022 ein Anteil in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,3 Mio. Euro
entspricht. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.
Klima- und Forstpauschale
Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro
im GFG 2022 vorgesehen, die aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert werden soll. Bereits im Haushaltsjahr
2021 soll eine Kompensation kommunaler Waldschäden in gleicher Höhe auf dem Erlassweg vorgenommen
werden. Wie hoch diese Zuweisung für die Stadt Aachen sein wird, kann noch nicht abgesehen werden.

52

3.2

Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:

14.286

279.257

27.088

32.668

109.304

625.042
Personal- & und Versorgungsaufwendungen
(279.257)

Zuschüsse an die Eigenbetriebe 170.710

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(109.304)
Transferaufwendungen (625.042)

71.967

48.132

Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.668)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
(14.286)
Bilanzielle Abschreibungen (27.088)

20.823
2.447

22.401
Aachener Stadtbetrieb
Gebäudemanagement
Kulturbetrieb
Volkshochschule
Theater und Musik
Kongresse - Eurogress

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

53

4.942

3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung
2022 ff. folgende Auswirkungen:

Dienstbezüge
Beamte
Entgelte, ZVK, SV
Beschäftigte
Beihilfen
Beamte
Pensionsrückstellungen Beamte
Beihilferückstellungen Beamte
Urlaubsrückstellungen
Überstundenrückstellungen
Überstundenrückstellungen FB 37
Rückstellungen
ATZ
Sabbatrückstellungen
Personalaufwand
Aktive
Beschäftigte

vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2020
44.850
47.195
49.132
50.349
52.641 57.467 56.000

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

57.543

58.305

59.371

99.082

102.525

108.683

116.743

126.626 133.482 139.388 143.843 144.571 145.281

2.684

2.708

3.044

3.216

3.034

3.239

3.270

3.301

3.333

3.367

18.622

18.789

20.177

20.733

21.610

18.908

18.908

18.908

18.908

18.908

2.262

2.279

2.279

2.281

2.260

2.453

2.491

2.528

2.366

2.362

254

392

330

0

308

143

200

200

200

200

134

425

208

53

108

200

200

200

200

200

300

200

430

430

400

400

200

200

200

200

108

47

76

209

397

70

200

200

200

200

0

44

48

118

144

83

130

130

130

130

168.297

174.604

184.407

194.131

207.527 216.446 220.987 227.054 228.414 230.219

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2022 ff. wurde für die Entgelte der tariflich
Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die
Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von
1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 bis 2025 wurde
entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine Fortschreibung der
Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch mit den diesjährigen Orientierungsdaten des Landes
betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, bei den
Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.
Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte, analog zu den Entgelten für tariflich Beschäftige,
eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von jeweils 1 % für die Jahre 2022 bis 2025.
In den Ansätzen für die Dienstbezügen der Beamten sind die jährlichen Zahlungen der leistungsorientierten
Bezahlung (LOB) wie folgt enthalten:
2022
LOB Beamte

850.000

2023
860.000

2024

2025

870.000

54

880.000

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2020
Personalaufwand
Sonstige
Beschäftigte

6.128

6.637

6.973

7.085

7.179

9.484

Ansatz
2022
8.657

Plan
2023
6.420

Plan
2024
6.262

Plan
2025
4.823

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In den dargestellten Bedarfen für die Personalaufwendungen für aktive und sonstige Beschäftigte sind die im
Rahmen der Haushaltplanung und Stellenplanaufstellung 2022 ff. vorgelegten Stellenmehrbedarfe im Rahmen
der 1. Lesung des Stellenplanverfahrens und die damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen
berücksichtigt.
Insgesamt ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2022 im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden
Mehrbedarfe:
2022
Mehrbedarf

6.257

2023
9.716

2024

2025

9.396

9.035

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Insgesamt werden 133,5 Stellen zur Neueinrichtung vorgeschlagen.
Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die erforderlichen
Bedarfe im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des insoweit
aufzustellenden Sofortprogramms. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe insbesondere im Bereich der
Verkehrsplanung, aus der organisatorischen Betrachtung und Neuausrichtung des FB 01, unter
Berücksichtigung auch der erweiterten Anforderung in der Ratsarbeit und dessen Begleitung, der
organisatorischen Betrachtung des FB 12, im KiTa-Bereich, für den Bereich Personal und IT-Koordination, für
die Feuerwehr sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.
Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil
Refinanzierungen, z. B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus
Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus der Konsolidierung von 43,0 Stellen
sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine erhebliche Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu
verzeichnen, die auch eine aufwachsende Tendenz nicht refinanzierter Kosten beinhaltet.
Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung
bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Jahr, also 2023, überhaupt in voller
Summe realisiert werden können. Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der
Breite - wird jedoch definitiv nach allen Erfahrungen auch ohne dies nicht zeitnah gelingen können. Schon unter
„normalen“ gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Vorstellung eines zu 100% besetzten
Stellenplans illusorisch. Fluktuation ist unvermeidlich - trotz der offensichtlich hohen Bindung zwischen
Arbeitgeberin Stadt und der Arbeitnehmer*Innen. Bewirtschaftungsdefizite, die mit offenen Stellen einhergehen,
sind folgerichtig zwangsläufig. Um dem Stellen- und Personalmehrbedarf, der mit dem nachhaltig erweiterten
Aufgabenfeld der Kommunalverwaltung einhergeht, auch vor dem Hintergrund der durch den Rat
vorgegebenen Zielsetzung, begegnen zu können, hatte die Stadt Aachen eine umfassende Neukonzeption der
städtischen Personalgewinnung beschlossen. Und diese Neukonzeption reicht von gezielter Personalakquise
bis hin zur Erweiterung des Ausbildungsangebotes, z.B. im Bereich Erzieher*Innen. Gerade hier zeigte sich der
Erfolg dieser Neukonzeption. Dennoch: Die vorläufigen Jahresergebnisse und auch der Forecast der
Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belegen, dass geschaffene Stellenplankapazitäten nicht
ausgeschöpft werden konnten und wohl auch nicht werden. So wird, trotz eines Abzugs in Höhe von 4 Mio.
Euro von den im Rahmen der Planung 2021 angemeldeten Personalaufwendungen, der
Personalkostenverbund voraussichtlich mit einem weiteren Minderaufwand von über 5 Mio. Euro im Jahr 2021
55

abschließen. Um notwendige Entwicklungen nicht zu blockieren, wird der angemeldete Stellenmehrbedarf aus
der 1. Lesung mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf vollumfänglich übernommen, allerdings wird ein
jährlicher Bewirtschaftungsminderaufwand von 8 Mio. Euro in Abzug gebracht. Auch die mittelfristige Planung
hält an dieser Abzugsgröße fest. Damit wird de facto ein stabiler Abzug von rund 3,5% bis 3,6% als
Bewirtschaftungsminderaufwand dauerhaft etabliert. Allerdings dürfte damit die Grenze eines möglichen
pauschalen Minderaufwands erreicht sein, wenn der Personaletat seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren möchte,
zumal die tariflichen Entwicklungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum, auch angesichts gegebener
Inflationsraten, kaum absehbar sind. Dies dürfte auch bei der zu erwartenden Veränderungsnachweisung der 2.
Stellenplanlesung zu berücksichtigen sein.
Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende
Auswirkungen:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2020
Bezüge
Versorgungsempfänger
Beihilfen
Versorgungsempfänger
Pensionsrückstellungen
Versorgungsempfänger
Beihilferückstellungen
Versorgungsempfänger
Versorgungsaufwand
Gesamtsumme

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

19.740

20.410

21.918

23.346

25.055

25.468

26.713

26.960

27.220

27.482

4.810

5.223

5.355

5.847

5.940

5.955

6.308

6.363

6.419

6.481

8.493

8.091

12.991

24.342

20.777

21.667

14.464

14.464

14.464

14.464

574

1.376

1.717

2.712

2.764

2.214

2.128

2.128

2.128

2.128

33.616

35.101

41.982

56.247

54.535

55.305

49.613

49.915

50.231

50.555

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger des Jahres 2021 wurde der Ansatz für die Haushaltsplanung 2022 ff. entsprechend
gemindert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben. Die Entwicklung der ertragswirksamen
Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2020
Auflösung
Pensionsrückstellung
Auflösung
Beihilferückstellung
Auflösung
Gesamtsumme

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

-9.248

-16.579

-16.149

-22.331

-16.017

-19.240

-15.510

-15.510

-15.510

-15.510

-1.884

-1.938

-2.406

-2.572

-2.827

-2.489

-2.524

-2.524

-2.524

-2.524

-11.132

-18.517

-18.555

-24.903

-18.844

-21.729

-18.034

-18.034

-18.034

-18.034

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

56

300.000 TEuro
269.242

275.000 TEuro

283.389

284.907 285.597

216.446

220.987

227.054

228.414

230.219

233.362
216.341
208.041

194.131

200.000 TEuro
175.000 TEuro

279.257

257.463

250.000 TEuro
225.000 TEuro

281.235

168.297

174.604

207.527

184.407

150.000 TEuro
125.000 TEuro
100.000 TEuro
55.305

49.613

49.915

50.231

50.555

6.973

7.085

7.179

9.484

8.657

6.420

6.262

4.823

Ergebnis 2019

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

33.616

35.101

6.128

6.637
Ergebnis 2017

25.000 TEuro

54.535

41.982

Ergebnis 2016

50.000 TEuro

56.247

Ergebnis 2018

75.000 TEuro

Aktive Beschäftigte

Sonstige Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen

Plan 2025

Plan 2024

0 TEuro

Gesamtsumme

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2016 aus.
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz
Ergebnis
2016
2017
2018
2019
2021
2020

Ansatz
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

soziale Transferaufwendungen

117.199

109.517

111.380

111.209

117.314 121.664 124.338 126.172 128.120 130.145

Betriebskostenzuschüsse
Eigenbetriebe

145.996

152.917

159.215

156.674

161.276 169.409 170.710 169.740 167.964 168.184

Aufwendungen Städteregion*

187.200

193.665

188.892

175.179

181.969 179.217 181.461 189.693 195.401 200.247

Zuschüsse freier Träger
(Kinder-, Jugend- und
Sozialhilfe)

53.981

57.443

63.748

66.148

74.196

82.488

86.952

90.167

94.852

98.174

sonstige
Transferaufwendungen**

77.415

90.400

80.706

99.198

94.004

76.834

61.581

63.411

62.459

62.931

541.012

581.791

603.941

608.408

Summe Transferaufwendungen

628.761 629.612 625.042 639.183 648.797 659.681

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik
** der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von
12 Mio. Euro im Jahr 2019

57

225.000 TEuro
200.000 TEuro
175.000 TEuro
150.000 TEuro
125.000 TEuro
100.000 TEuro
75.000 TEuro
50.000 TEuro
25.000 TEuro
0 TEuro
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
vorl.
2016
2017
2018
2019
Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Aufwendungen Städteregion
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe
soziale Transferaufwendungen
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)
sonstige Transferaufwendungen
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Transferaufwendungen im Jahr 2022 um mehr als 4,5 Mio. Euro, was nicht
der typischen Entwicklung der vergangenen Haushaltsplanungen entspricht. Dies resultiert aus der
Reduzierung der sonstigen Transferaufwendungen. Während im Jahr 2021 noch rund 10,5 Mio. Euro als
Zuschuss für die E.V.A. eingeplant waren, sind aufgrund der Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes und
der damit im Jahr 2020 einhergehenden, vorweggenommenen Ausgleichszahlung, keine weiteren Zuschüsse
für die E.V.A. in der aktuellen Mittelfristplanung vorgesehen (siehe hierzu auch Abschnitt „Beteiligungen“). Des
Weiteren wurde in 2021 der Kur- und Badegesellschaft eine deutliche Zuschusserhöhung (rund 2,7 Mio. Euro)
aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen durch die gesetzlich vorgegebene Schließung der CarolusThermen gewährt, die ergebnisneutral über das NKF-CIG aufgefangen werden konnte.
Auffallend ist zudem die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Eigenbetriebe, welche scheinbar
„lediglich“ um rund 1,3 Mio. € ansteigen. Im vergangenen Jahr wurden diese Zuschüsse insgesamt um 4,6 Mio.
Euro aufgrund pandemiebedingter Belastungen erhöht. Im Jahr 2022 wurden jedoch „nur“ 1,7 Mio. Euro
pandemiebedingt zugeordnet. Trotzdem steigen die Zuschüsse - wie erwähnt - um rund 1,3 Mio. Euro. Dies
bedeutet, dass bereinigt um die Auswirkungen der Pandemie, die Betriebskostenzuschüsse faktisch um 4,2
Mio. Euro erhöht wurden.
Der Zuschussbedarf für freie Träger im Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe ist im Vergleich zum
Vorjahr um rund 4,5 Mio. Euro angestiegen. Dies entspricht auch dem in der Vergangenheit festzustellenden
jährlichen Anstieg.

58

Ergänzend sei auf die asylbedingten sozialen Transferaufwendungen hingewiesen, aber auch eben solche im
Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE). Insbesondere der letztgenannte Bereich bindet nach wie vor einen
erheblichen Haushaltsansatz, unterliegt aber in seiner Entwicklung keinerlei Auffälligkeiten. Gleiches gilt in
Bezug auf die sozialen Transferaufwendungen im Bereich Asyl/Flüchtlingsunterbringung. Hier festzustellende
Aufwandssteigerungen sind im Wesentlichen auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit den durch Träger
zu erbringenden Betreuungs- und Versorgungsleistungen zurückzuführen.
2022
Eingeplante Mittel für HzE

2023

58.130

2024

58.618

2025

59.112

59.610

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Städteregionsumlage
Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen,
deren Steigerung spätestens ab dem Jahr 2023 gravierend den Haushaltsplan der Stadt Aachen belastet. Im
Haushaltsplanentwurf 2022 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:
Planung
Allgem. Umlage
ARAP Schulgebäude
Summe Regionsumlage

2021

2022

2023

2024

2025

170.649

173.793

182.025

187.733

192.579

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

172.317

175.461

183.693

189.401

194.247

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der
Benehmensherstellung vorgelegten und fortgeschriebenen Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2022.
Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige
Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische
Ergebnisplanung für das Jahr 2022 derzeit eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von
175.461.000 Euro vor.
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes NRW die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen
entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO NRW mit. Kernstück ist letztlich, dass die Stadt Aachen
jährlich zunächst eine differenzierte, d.h. aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des
Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und
Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.
Die seitens der Städteregion so errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen beinhaltet
zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen entsprechend der hierzu eingeholten,
zustimmenden Beschlüsse der politischen Vertretungsgremien der Städteregion, der Stadt Aachen sowie der
Altkreiskommunen zu beteiligen ist. Zudem hat die Städteregion fortgeschriebene Abrechnungsschlüssel
berücksichtigt; auch hierzu liegen zwischenzeitlich zustimmende Beschlüsse aller vorgenannten politischen
Vertretungsgremien vor. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die zusätzlichen
Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch
die Bezirksregierung stehen.
Die von der Städteregion ermittelte differenzierte Städteregionsumlage für das Jahr 2022 ist für die Stadt
Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße und wird daher in die hiesige Haushaltsplanung

59

übernommen. Im Vergleich zum bisherigen städtischen Planansatz für das Jahr 2022 ergibt sich hieraus ein
Mehrbedarf in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro.
Die Stadt Aachen hat sich - nach entsprechender Abstimmung mit der Bezirksregierung – allerdings dafür
entschieden, abweichende Ansätze für den städtischen Haushalt auf der Grundlage eigener Prognosen in der
Mittelfristplanung einzuplanen. Daraus folgen Mehrbelastungen gegenüber der letztjährigen Mittelfristplanung in
Höhe von rund 6,7 Mio. Euro bis zu rund 12,1 Mio. Euro.
Mit der Übernahme der Plangrößen aus der Benehmensherstellung für die Jahre 2023 – 2025 der Städteregion
Aachen in die städtische Mittelfristplanung wären demgegenüber Mehrbelastungen zwischen rund 9,6 Mio.
Euro (für das Jahr 2023) und rund 15,3 Mio. Euro (für das Jahr 2025), die ganz wesentlich aus dem beim
Landschaftsverband Rheinland und der Städteregion asymmetrisch vollzogenen Ansatz der
Berechnungsgrundlagen für die Landschaftsumlage des Jahres 2023 resultieren, die Folge gewesen. Die bloße
Übernahme der städteregionalen Plangrößen hätte mithin eine über die städtische Einplanung hinausgehende
weitere jahresbezogene Belastung in Höhe von rund 3 Mio. Euro ergeben.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen
Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen
Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Berücksichtigt sind die erhöhten
Kindspauschalen (inklusive der dorthin überführten früheren U3-Pauschale und Verfügungspauschale) sowie
die veränderten Landeszuweisungen und kommunalen Zuschüsse mit den neu festgelegten Trägeranteilen. Die
ab August 2020 eingeführten Sonderfördertatbestände für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und
Tagespflege sowie für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (nun mit einem 20%-igen kommunalen Anteil)
wurden nochmals evaluiert und an die aktuelle Fördersituation angepasst.
Der Belastungsausgleich durch das Land Nordrhein-Westfalen umfasst unverändert zwei elternbeitragsfreie
Jahre. Zusätzlich wurde die im Jahr 2020 vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Beitragsabsenkung für
niedrige Einkommensklassen für das Kita-Jahr 2020/2021 auch für das Kita-Jahr 2021/2022 verlängert und
führt zu Ertragseinbußen im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt 510.700 Euro. Dies wurde bereits mit der
Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt.
Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für beschlossene Baumaßnahmen zum
Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst.
Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3 und eine gesicherte
Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur
Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der
Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab.

60

4

Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf
die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2022 wie folgt auf:

10.062

202.182
191.934

7.835

77.974

35.024
48.298
72.405

42.530

31.323
50.128
6.487
210.384
78.633
5.874
01 - Innere Verwaltung (191.934)
02 - Sicherheit und Ordnung (77.974)
03 - Schulträgeraufgaben (42.530)
04 - Kultur (50.128)
05 - Soziale Hilfen (78.633)
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (210.384)
08 - Sportförderung (5.874)
09 - Räumliche Planung und Entwicklung (6.487)
10 - Bauen und Wohnen (31.323)
11 - Ver- und Entsorgung (72.405)
12 - Verkehrsflächen und Anlagen (48.298)
13 - Natur- und Landschaftspflege (35.024)
14 - Umweltschutz (7.835)
15 - Wirtschaft und Tourismus (10.062)
Darstellung in TEuro

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (202.182)

61

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 auf die Produktbereiche wie folgt auf:

3.860

2.685
25.019

27.123
7.103

19.975
16.989
7.102

1.959

01 - Innere Verwaltung (25.019)
02 - Sicherheit und Ordnung (7.103)
03 - Schulträgeraufgaben (16.989)
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (7.102)
08 - Sportförderung (1.959)
11 - Ver- und Entsorgung (19.975)
12 - Verkehrsflächen und Anlagen (27.123)
13 - Natur- und Landschaftspflege (3.860)
14 - Umweltschutz (2.685)

Darstellung in TEuro

62

4.1

Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Im Klimaschutz (CO2-Reduktion) ist Aachen seit mehr als drei Jahrzehnten aktiv unterwegs und hat früh schon
bei vielen Themen eine Vorreiterrolle eingenommen (kostengerechte Vergütung für Erneuerbare Energien,
Fernwärmenutzung, Solaranlagen auf öffentlichen Schulen und Gebäuden u.v.m.). Zielsetzungen und
Handlungsvorschläge zum Klimaschutz wurden über die Jahre hinweg immer wieder an neue Anforderungen
und Rahmenbedingungen angepasst.
Bereits in den 1990er Jahren wurde ein “Rahmenenergieversorgungskonzept“ für Aachen erarbeitet. 1998
folgte das erste CO2-Minderungskonzept „Handlungskonzept Klimaschutz 2010“. Seinerzeitiges Ziel war, die
CO2-Emissionen bis 2010 zu halbieren. 2014 wurde die Strategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen
fortgeschrieben und in zwei Zeithorizonten, von 1990 bis 2020 um 40 % und von 1990 bis 2030 um 50%,
festgelegt. Über den European Energy Award (eea) als Management- und Controlling-System wurden
zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dennoch konnten die angestrebten
Zielwerte nicht erreicht werden.
Mit Ausrufung des Klimanotstands für Aachen am 19. Juni 2019 durch den Rat der Stadt Aachen wurde die
Notwendigkeit schneller zu handeln noch größer und die Verwaltung beauftragt, ein „Integriertes
Klimaschutzkonzept“ (IKSK) zu erarbeiten. Bisherige Erfolge und Misserfolge sollten analysiert, die
strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO2-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende
Maßnahmen (Kosten-Nutzen-Verhältnis) in Umsetzung gebracht werden. Das IKSK sieht ein
Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - und ein konkretisiertes
Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 vor. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und
sicherlich für die kommunale Welt beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplanentwurf 2022 und
der bis 2025 laufenden Finanzplanung wie auch im Vorjahr einen besonderen Schwerpunkt.
Insgesamt sind für die Umsetzung der IKSK-Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2022 nur für das Jahr 2022
über 13,6 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2025 weitere 70,1 Mio. Euro, sodass für den
Zeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 83,7 Mio. Euro bereitstehen, ohne Berücksichtigung der damit
einhergehenden Personalkosten (zum Vergleich: noch im Vorjahr für den mittelfristigen Finanzplan 60,9 Mio.
Euro inklusive Personalkosten in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro). Und diese Summe stemmt ganz überwiegend
allein der städtische Haushalt. Das IKSK bildet allein die Voraussetzung für Förderanträge. Soweit Förderungen
im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur
Haushaltskonsolidierung dienen. Die entstehenden Eigenanteile sind aus den bestehenden Ansätzen zu
decken.
Neben das IKSK treten aber naturgemäß alle bisher schon verankerten Maßnahmen zur Luftreinhaltung bzw.
zur Förderung des Klimaschutzes, über das ausfinanzierte KKS (KommunalerKlimaschutz.NRW) bis hin zu den
auch aufgrund des Radentscheids umzusetzenden Radvorrangrouten bzw. Radwegemaßnahmen. Für diese
insbesondere der Mobilitätswende zuzuordnenden Maßnahmen sind allein für das Haushaltsjahr 2022
nochmals rund 17 Mio. Euro hinterlegt. Das Klimaschutzpaket der Stadt Aachen umfasst damit ein
Gesamtvolumen von 123,1 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025.
Die relevanten Haushaltsdarstellungen lassen sich weitestgehend in zwei Kernbereiche unterteilen:
a) Über die Stichworte Mobilitätswende und Luftreinhaltung bereits im Haushalt der Vorjahre
übernommene Maßnahmen und deren Fortschreibung und
b) die über das IKSK hinzutretenden Maßnahmen.
a) Mit dem Begriff der Mobilitätswende wird in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems
hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität beschrieben, die ein Höchstmaß an
Verkehrssicherheit und qualitätvoller Infrastruktur für den Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV zum Ziel hat und
dabei die Erreichbarkeit der Stadt mit motorisierten Verkehrsmitteln weiterhin gewährleistet.
63

Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision
Mobilität 2050“ und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1:
Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen
zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende setzt auf
- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten mit weniger motorisiertem Individualverkehr.
Viele Maßnahmen, die im städtischen Haushalt ihren Niederschlag finden, wurden in der Vergangenheit
vorbereitet und eingeleitet.
Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die
im Rahmen des Projektaufrufs „KommunalerKlimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase gefördert werden. Die
Förderung läuft im Jahr 2022 aus, die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.
Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:
-

AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der
Radverkehrssicherheit.

-

AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen und Fahrradabstellmöglichkeiten sowie neue CarSharing-Stationen und Erweiterung der E-Car-Sharing-Flotte.

-

AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und
Wissensaustausch.

-

AP4 – Urbane Logistik: Emissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste, Aufbau der
zugehörigen Ladeinfrastruktur sowie intelligente Routenplanung und Parkkonzepte für Lieferverkehr.

-

AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladeplätze,
Schaffung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum sowie für die gesamte ASEAG-Busflotte
(Mittelspannungsleitung), Elektrifizierung der Busflotte der ASEAG und Beschaffung von zwei
Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb für den Aachener Stadtbetrieb.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten
Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die
Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den
perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind alleine für
die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 62,2 Mio. Euro im Haushaltsplanentwurf an
reinen Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund
zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen,
„starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel
einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen
Themenfeld Radverkehr.
Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des ÖPNV-Angebotes mit der
Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision
2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der
umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54% aller Wege (2019) auf 64% im Jahr 2030 (VEP
Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der
vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2022
beschlossenen ÖPNV-Angebote, die in der nachfolgenden Tabelle zum Klimaschutz einzeln dargestellt sind.

64

Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur
Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen
und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen
und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des
Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem
umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die
Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom
ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende
Mobilitätsangebote zu unterstützen.
Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des
Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, die folgerichtig eingeleitet wird. Zudem bedarf es einer auskömmlichen
Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der
Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte
Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch
die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträgnisse, sei es durch beigezogene Kommunalsteuern bzw. deren
Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderungszusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer
auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zum Verfahren für den neuen Nahverkehrsplan erarbeitet bzw.
geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die
nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet
das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen
Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro zu. Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige
Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf
2022 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig
die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.
Für die weitere Perspektive ist auch die "Regio-Tram" in den Aachener Nordraum zu
berücksichtigen, deren Realisierbarkeit die in 2022 vorliegende und bereits finanzierte
Machbarkeitsstudie prüfen wird. Die 2019 beauftragte Machbarkeitsstudie „Regio-Tram“ besteht
aus zwei Bearbeitungsstufen. Die „Voranalyse“ sowie die Prüfung „Umsetzbarkeit des Konzepts
Regio-Tram“ sind abgeschlossen. Ihre Ergebnisse liegen vor und wurden bereits allen
beteiligten Kommunen vorgestellt. Der Gutachter empfiehlt (nur noch) das Szenario „Regio-Tram Direkt“
weiterzuverfolgen; d.h. eine Realisierung als Ein-System Tram nach Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung
(BOStrab) mit möglichst direktem Trassenverlauf, einer hohen Erschließungswirkung, kurzer Reisezeit und
einer guten Verknüpfung zu realisieren. Für die weiteren Untersuchungen (2. Stufe der Machbarkeitsstudie)
wird empfohlen, eine Verlängerung bis zum Aachener Hauptbahnhof zu verfolgen. Die 2. Stufe der
Machbarkeitsstudie wird eine Detaillierung der technischen und betrieblichen Machbarkeit, eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung, ein Umsetzungskonzept sowie eine Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen
umfassen. Eine gutachterliche Empfehlung für die 2. Stufe ist zudem die Einbeziehung von der
Zubringerstrecke zum MobilitätsHub Merzbrück (Streckenast Würselen – Flugplatz Merzbrück) in die
Förderstruktur des „Rheinischen Reviers“ zur Steigerung der Projekteffizienz. Die Projektskizze „Regio-Tram“
wurde durch den Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) bereits als „substanzielle
Projektidee“ eingestuft und befindet sich zurzeit im weiteren Qualifizierungsprozess. Die geplante
Bearbeitungszeit der 2. Stufe der Machbarkeitsstudie beläuft sich auf ca. 6-9 Monate.

65

b) IKSK: Dem IKSK sind folgende Maßnahmen und Haushaltswerte zuzuordnen:
Maßnahmen
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale
Grundlagen

2022
750.000

2023
750.000

2024
1.000.000

2025
1.750.000

Summe
4.250.000

Begrünung kommunaler Gebäude

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

Beratung zu EE-Wärme/-Heizung

10.000

0

0

0

10.000

EE-Erzeugung forcieren

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

Emissionsreduktion Lieferverkehr

170.000

170.000

170.000

170.000

680.000

3.713.000

6.282.000

3.815.000

3.665.000

17.475.000

Energie Netzwerk Aachen

10.000

10.000

10.000

10.000

40.000

Flächenmanagement

30.000

30.000

30.000

30.000

120.000

400.000

500.000

500.000

500.000

1.900.000

Förderung Altbausanierung

2.000.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

12.800.000

Förderung Photovoltaikanlage

1.500.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

7.200.000

560.000

560.000

560.000

560.000

2.240.000

Klimaneutrale Mustersiedlung

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

Mobilisierung Gewerbeimmobilien

15.000

0

0

0

15.000

Mobilitätsmanagement für Besucher

160.000

160.000

160.000

160.000

640.000

P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen

700.000

1.080.000

2.360.000

2.360.000

6.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

16.510.000

Quartiersspezifische Sanierungsberatung

51.000

51.000

51.000

51.000

204.000

Ressourcenschonende Bestandssanierung

47.000

0

0

0

47.000

Sachmittel für Wirtschaftsmaßnahmen im FB 02

80.000

80.000

65.000

65.000

290.000

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

6.720.000

0

800.000

800.000

800.000

2.400.000

Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe"

15.000

15.000

15.000

15.000

60.000

Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring

800

800

800

800

3.200

Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte
und Veranstaltungen

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in
Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser

160.000

510.000

630.000

630.000

1.930.000

Wiedereinführung Boni an Schulen E 26

40.000

40.000

40.000

40.000

160.000

Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

13.606.800

22.583.800

23.451.800

24.051.800

83.694.200

Energetische Sanierung städtischer
Wohngebäude

Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder

Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende

PV-Anlage auf kommunalen Gebäuden

Starke Achsen im Busverkehr
Umsetzung Premiumwege und Plätze

Summe
Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen des IKSK gehören die in 2020 und 2021 angelaufenen,
kommunalen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung (Photovoltaik, Solarthermie etc.)
und zu den energetischen Sanierungen von Gebäuden (Förderung Altbausanierung im privaten Bereich). Diese
Projekte besitzen ein hohes Einsparpotential bei den CO2-Emissionen. Es hat sich gezeigt, dass eine intensive
66

Bewerbung bzw. konsequentes Marketing einen großen Einfluss auf das Antragsverhalten haben, aber auch
die (begrenzten) Kapazitäten im Handwerk. Diesbezüglich laufen bereits Gespräche und Abstimmungen mit
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Kreishandwerkerschaft, die Unterstützung signalisiert
haben.
Für das im August 2020 gestartete Solarförderprogramm wurde ab März 2021 mit der Marketing-Kampagne
"Öcher-Solar-Offensive" nochmals intensiv geworben. Gleichzeitig wurden die Förderbedingungen auf die
aktuelle EEG-Novelle (Erneuerbare-Energien-Gesetz) angepasst. Die Anzahl der Förderanträge im Bereich der
Solarenergie liegt nach gut einem Jahr Laufzeit (August 2020 bis September 2021) bei 386 Anträgen mit einer
förderfähigen Leistung von ca. 2,7 Mega-Watt und einem Fördervolumen von rund 404.000 Euro. Es bestehen
Überlegungen, die Förderbereiche spätestens in 2022 nochmals zu erweitern (z. B. Förderung größer Anlagen,
Batteriespeicher, Klimaanpassungsmaßnahmen) und ggf. einzelne Fördersätze zu erhöhen, um vermehrt
Anreize zu schaffen, auf das derzeit noch überauskömmliche Fördervolumen zuzugreifen. Im Bereich der
Gebäudesanierung signalisiert die steigende Zahl von Anfragen und Beratungsterminen beim
Kompetenzzentrum altbau plus ein starkes Interesse. Das Förderprogramm zur energetischen
Gebäudesanierung wurde im Mai 2021 vom Rat verabschiedet. Auch hier erschweren die begrenzten
Kapazitäten des Handwerks die schnelle Umsetzung. Hinzu kommt, dass Entscheidungsfindung, Planung und
Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen einen längeren, mehrmonatigen Vorlauf haben. Nach der
Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurden die Fördersätze für Betroffene um 50 % erhöht, um beim
Wiederaufbau bzw. der erforderlichen grundlegenden Sanierung zu helfen und zugleich den Umstieg auf
klimafreundliche Gebäudetechnik zu meistern. Ende September 2021 lag die Zahl der Anträge bei knapp 18 mit
einem Fördervolumen von ca. 163.500 Euro. Die mit beiden kommunalen Förderprogrammen ausgelösten
Investitionen liegen im Mittel etwa um den Faktor 15 höher (also im September 2021 bei ca. 8,5 Mio. Euro).
Mit dem IKSK-Paket werden für das Jahr 2022 jetzt auch rund 3,7 Mio. Euro für die energetische Sanierung des
städtischen Wohnungsbestandes festgelegt. Dieser wird nun erstmals grundlegend, systematisch in die
praktischen Maßnahmen des Klimaschutzes eingebunden, so wie zuvor bereits die Verwaltungsgebäude und
die sonstigen öffentlichen Gebäude der Stadt, insbesondere die Schulgebäude. Im Zeitraum der
Mittelfristplanung findet diese Maßnahme ihre Fortsetzung mit jährlichen Ansätzen von bis zu 6,3 Mio. Euro.
Parallel zur Konzepterarbeitung des IKSK, das am 24. August 2020 im Rat als Grundsatzpapier verabschiedet
wurde, fasste die Politik am 22.01.2020 den Beschluss, das städtische Klimaziel noch strenger zu fassen.
Orientiert am Pariser Klimaabkommen (Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celcius begrenzen) wurde das in
der Stadt Aachen noch emitierbare Restbudget an CO2-Emissionen ermittelt und als neues, kommunales
Klimaziel beschlossen. De facto bedeutet dies, eine Klimaneutralität ab 2030 zu erreichen.
In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2022 klar und
eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht
umfasst in dieser Übersicht sind somit z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung,
welche nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung dienen.

67

Maßnahmen

2022

2023

2024

2025

Summe

Mittel im Rahmen des Integrierten
Klimaschutzkonzeptes (IKSK)
Baumpflanzungen im Stadtgebiet

IKSK
Klimaschutz

1.110.000

900.000

900.000

475.000

3.385.000

Förderprogramm Dachausbau

Klimaschutz

150.000

100.000

0

0

250.000

Go Green Förderprojekt

Klimaschutz

10.400

31100

20700

0

62.200

Sonstige Klimaschutzmaßnahmen
Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf

Klimaschutz
Mobilität

426.500
152.000

288.900
131.000

241.900
0

245.800
0

1.203.100
283.000

423.000

295.000

295.000

295.000

1.308.000

80.200
84.700

0
0

0
0

0
0

80.200
84.700

Ausbau Verkehrsmanagement und
Mobilität
digitale Grundlagen
Elektromobilitätsprogramm (KKS)
Mobilität
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS) Mobilität

13.606.800 22.583.800 23.451.800 24.051.800

83.694.200

Feinkonzept Mobilstationen

Mobilität

60.000

0

0

0

60.000

Linienanpassungen Linien 16,35,67

Mobilität

20.000

20.000

20.000

20.000

80.000

Mobilitätsmanagement (KKS)

Mobilität

511.400

0

0

0

511.400

Mobilitätsmanagement/ -angebote/ entwicklung (auch Projekte)
Erweiterung Net-Liner Walheim/Süd*

Mobilität

1.190.800

674.400

525.000

124.000

2.514.200

Mobilität

0

0

0

0

0

Net-Liner Laurensberg
neue Tangente 10 Brand-Burtscheid
ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"

Mobilität
Mobilität
Mobilität

402.000
245.000
20.000

597.100
251.000
20.000

0
0
20.000

0
0
0

999.100
496.000
60.000

Ortsbus Brand
P+R / Mobilty-Hubs an allen
Einfahrtstraßen
Projekt Flottenmanagement
Projekt SB 20
Projekt SB 66

Mobilität
Mobilität

27.000
70.000

23.000
70.000

0
70.000

0
70.000

50.000
280.000

Mobilität
Mobilität
Mobilität

140.500
100.000
790.000

140.500
100.000
790.000

140.500
100.000
790.000

140.500
100.000
790.000

562.000
400.000
3.160.000

Regio Tram

Mobilität

52.500

27.000

0

0

79.500

SPNV Machbarkeitsstudie

Mobilität

1.000

1.500

8.200

7.500

18.200

Starke Achsen im Busverkehr

Mobilität

550.000

550.000

550.000

550.000

2.200.000

Umsetzung Premiumwege und Plätze
Ums. Premiumwege und Plätze (KKS)
Verbesserung ÖPNV

Mobilität
Mobilität
Mobilität

1.573.000
426.400
50.000

212.000
0
50.000

0
0
50.000

0
0
50.000

1.785.000
426.400
200.000

327.300

0

0

0

327.300

2.851.000

0

0

0

2.851.000

Radverkehr

2.218.400

2.333.600

50.000

0

4.602.000

Radverkehr

415.500

265.500

655.500

655.500

1.992.000

Radverkehr
Radverkehr

167.300
1.020.000

112.000
1.020.000

70.000
920.000

70.000
920.000

419.300
3.880.000

Radverkehr
Radverkehr

918.000
375.000

2.858.000
375.000

118.000
0

118.000
0

4.012.000
750.000

Verbindliche Mobilitätskonzepte für
Mobilität
Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)
Ausbau Rad- und Fußwegenetz (KKS) Radverkehr
Baumaßnahmen
Radwege/Fahrradstraßen
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/abstellanlagen
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)
Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
Radvorrangrouten
Roteinfärbung Fahrradstraßen
Summe

30.565.700 34.820.400 28.996.600 28.683.100 123.065.800

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

68

* Soweit weitergehende Erweiterungen zum Net-Liner Walheim/Süd beschlossen werden, ist die Etatisierung
zusätzlicher Mittel notwendig.
Für die Umsetzung wurden insgesamt zwölf neue Personalstellen in den in besonderen Maße involvierten
Fachbereichen – „Klima und Umwelt“, „Immobilienmanagement“, „Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und
Europa“, „Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur“ sowie beim Städtischen Gebäudemanagement
(Eigenbetrieb) geschaffen. Unstrittig ist, dass es sich beim Thema Klimaschutz um eine Querschnittsaufgabe
handelt, die im Grunde alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Aachen betrifft.
Zusätzlich über die dargestellten Mittel hinaus wird noch eine nicht unbeträchtliche Summe an
Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2022 zur Verfügung stehen und abzuarbeiten sein. Denn auch wenn wie vorab erläutert – kommunale Förderprogramme und Maßnahmen von den Bürger*Innen angenommen und
genutzt werden bzw. anlaufen, wird es nicht möglich sein, die Mittel vollumfänglich zu verausgaben. Nach
aktuellem Stand stehen allein bei den Maßnahmen des IKSK, natürlich nur den bereits faktisch begonnenen,
noch rund 4,4 Mio. Euro zur Verfügung. Damit ist das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen
allerdings immer noch nicht abschließend definiert. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und
zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der
Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.
Darüber hinaus gilt es noch den Konzern Stadt einzubeziehen, da Leistungsumfang und Leistungsfähigkeit
untrennbar auch mit dem Vermögen und dem Haushalt der Stadt Aachen verbunden sind. So war aufgrund
einer gemeinsamen Anstrengung die endgültige Absicherung des Ausstiegs des E.V.A.-Konzerns aus der
fossilen Energieproduktion möglich. So wird die STAWAG ab dem kommenden Jahr ihrem
Energieversorgungsauftrag nur noch mit Ökostrom nachkommen. Die starke Leistungsfähigkeit,
um nicht zu sagen Vorreiterrolle, der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen, im Bereich der
regenerativen Energien ist unübersehbar und sichert derzeit nicht nur die Stabilität des
Unternehmens, sondern nachhaltig die klimaschutzfreundliche Ausrichtung der Stadt Aachen.
Gerade mit Blick auf die ambitionierte Zielsetzung, die sich auch mit dem Beschluss des Klimanotstandes
verbindet, sowie mit Blick auf die Komplexität der vorliegenden Maßnahmenpakete verbindet sich die
unverzichtbare Wirkungsevaluation dieser einzelnen Maßnahmen, die fortlaufende Prüfung ihres
Umsetzungsstandes, die umfassende Analyse eventueller Umsetzungshürden, um auch durch Anpassung und
Fortschreibung die angestrebte Zielerreichung abzusichern.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und der Anpassung an den
Klimawandel - tatsächlich - nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine strukturelle
Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen erfordern. Im Hinblick auf die
Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine gewaltige Herausforderung
darstellen, eine Herausforderung allerdings, der sich die Stadt Aachen als eine der ersten Kommunen bereits
seit geraumer Zeit stellt.
Klimaschutz ist kein allein zu stellender Themenkomplex, sondern ein Aufgabenfeld, das in alle grundlegenden
Lebensbereiche hineinwirkt. Der Klimaschutz wird folgerichtig auch alle diese sozusagen von außen
wahrzunehmenden und zu nutzenden Handlungsfelder prägen und mit besonderen Herausforderungen und
Erwartungshaltungen konfrontieren. Das ist zum Beispiel in Ansehung des Bereichs Wohnen, Wohnungsbau
und aktive Bodenbewirtschaftung evident.

4.2

Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Unter anderem geht es zum Beispiel um konkurrierende Flächennutzungsziele, denn unbestreitbar muss aus
Klimaschutzgründen bzw. um Vorsorge zu treffen vor den Folgen des Klimawandels ein besonderes
Augenmerk auf der Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und

69

Kaltluftbahnen, liegen. Klimafreundliches und nachhaltiges Bauen müssen in den Vordergrund rücken. Zugleich
wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht
werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen Baulückenprogramm und Flächenmanagement
Bestandteil des IKSK. Schon heute wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer
selteneres Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der
Baulandpreis für Geschosswohnungsbau stieg seit 2016 deutlich von 310 €/m2 auf jetzt 378 €/m2 an, der für
Individualwohnungsbau von 377 €/m2 in 2016 auf nun 480 €/m2 an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken
ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.
Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst
kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 6.604 im Jahr 2020 öffentlich
angebotenen Mietwohnungen in Aachen lag bei 9,13 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Für das
Jahr 2019 lag dieser noch bei 8,97 Euro. Liegt er im direkten Vergleich noch etwas niedriger,
stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den
Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.
Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentliche geförderte Wohnungsbau. Dank einer
konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarktakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro
Landesfördermittel zur Schaffung von 379 und in 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung
von 111 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Bereits jetzt ist
jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment weiter anspannen wird.
Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich gefördert, von 2021 bis 2030 werden 59
% (5.872 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreisund Belegungsbindung fallen.
Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und
zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten
partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort. Dabei wird sie insgesamt auch
weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben.
Mit der am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung tritt die Stadt Aachen als eine von lediglich
fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung,
spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei
Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, oder
die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom
Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind im interkommunalen
Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage
und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen
Wohnungsbauförderung“. Dieses bereits 2019 eingeführte Aachener Modell soll öffentlich geförderten
Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und Belegungsbindungen im
öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängern. Das
„Aachener Modell“ als kommunales Förderprogramm sieht vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem
Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Dieses Modell wurde mit seinen Wirkungen im August 2021 ausgeweitet auf
die grundsätzliche Vergabe städtischer Grundstücke in Erbbaurecht für bezahlbare oder nachhaltige
Wohnbauprojekte. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts
zu fokussieren, sondern auch Grundstücke zu veräußern, um privates Kapital effektiv einzubinden und darüber
hinaus entsprechende Erträge und Einzahlungen für den Haushalt zu generieren, die die Umsetzung des im
Übrigen breiten Aufgabenportals der Stadt Aachen nachhaltig unterstützen.

70

4.3

Strukturwandel

Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen steht, existieren in einer scheinbar unendlichen
quantitativen und qualitativen Vielfalt, denn der Strukturwandel setzt gleich auf mehreren, man könnte sagen
auf allen Ebenen ein: Verkehrs- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Strukturwandel im Handel,
konkrete wirtschaftsrelevante Standortentscheidungen, wie die Schließung des Aachener Continental-Werkes
mit großen Auswirkungen auf alle Mitarbeiter*Innen, aber auch auf den Produktionsstandort Aachen, die
Folgewirkungen der Veränderungen im Rheinischen Braunkohlerevier, die Corona-Pandemie, die nicht nur für
die Menschen in ihrem privaten Bereich eine immense Belastung begründet, sondern natürlich auch für die
Wirtschaft, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, Soloselbstständige sowie Künstler*Innen und
Kulturschaffende eine immense Herausforderung darstellt.
Auch der Haushaltsplanentwurf 2022 berücksichtigt die erforderlichen finanziellen Ressourcen, um die mit dem
Strukturwandel verbundenen Aufgaben zukunftsorientiert angehen zu können, in einzelnen Projekten, mit
Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt, eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Strukturwandel macht natürlich nicht an den
Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt und
Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit
regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel
einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier
ansässige Wirtschaft oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung
regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine
erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale
ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu
verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition
der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS
oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der
Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum
Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird. Gemeinschaftliches Ziel ist nicht nur die Stärkung
der Forschung für geräuscharmes elektrisches Fliegen, sondern insgesamt die Entwicklung neuer
zukunftsfähiger Technologien, ganz praktisch als wesentlicher Baustein künftiger wirtschaftlicher Entwicklung.
Die Entwicklung solcher neuen Technologien ist zugleich wesentlicher Baustein für einen erfolgreichen
Strukturwandel im Rheinischen Revier, der gleichermaßen für die Stadt Aachen Last, aber vor allem auch
Chance ist. Immerhin sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15
Milliarden Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und
Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu
schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an
denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu
nennen. Gerade auch vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung
mit der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich.
Aber nicht nur Großprojekte dieses Ausmaßes, oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des
Altstadtquartiers, die Entwicklung des Büchels mit dem jetzt begonnenen Abriss des Parkhauses, werden das
Gesicht und das Fortkommen der Stadt Aachen prägen.
Im Fokus des Citymanagements steht z. B. die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt,
aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Wirtschaftszweige,
die nicht nur schon grundsätzlich einem Strukturwandel ausgesetzt waren, sondern auch im besonderen Maße
unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Die seitens der Stadt erbrachten Förderungen
und finanziellen Hilfen zur Bewältigung dieser Pandemielasten, verbunden mit der Förderung eigener
struktureller Fortentwicklung - sei es im konzeptionellen oder digitalen Bereich, vom
Sondernutzungsgebührenerlass bis hin zur tatsächlichen finanziellen Zuweisung mit einem Gesamtvolumen
von über 400.000 Euro in 2021 - können hier starke Impulse setzen. Aber auch hier bedarf das grundsätzliche,
nicht allein Stadt Aachen spezifische Problem, der Unterstützung von Land und Bund. Schwerpunkt bilden die
Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem Einzelhandel. Darüber hinaus werden
71

auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Vor dem Hintergrund des Wandels unserer Innenstädte,
der Zunahme von Leerständen und den coronabedingten Herausforderungen für unseren Handel und die
Gastronomie, ermöglicht die Landesregierung mit einem Sofortprogramm rasch zu handeln, neue Wege zu
gehen und Perspektiven zu entwickeln. Die hierüber zur Verfügung gestellten Mittel können verwendet werden
für die Anmietung von leerstehenden Räumen durch die Stadt Aachen und deren Weitervermietung zu einer
reduzierten Miete für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an neue Nutzer*Innen mit spannenden Konzepten.
Die Stadt Aachen mietet die Räume als Hauptmieterin an und untervermietet das Lokal vergünstigt an die
neuen Nutzer*Innen. Die Anmietung findet erst statt, wenn sich Interessent*innen auf die Lokale melden und die
Konzepte mit den Vorstellungen der Eigentümer*innen zusammenpassen. Ein weiteres Projekt zur Stärkung
des Einzelhandels in Aachen ist „Smart Shopping Aachen“, das nach der erfolgreichen Konzeption und
Einführung als zu 80% gefördertes Teilprojekt im Rahmen der digitalen Modellregion nun im Jahr 2022 mit
einem Ansatz von 154.400 Euro weitergeführt wird.
4.4

Digitale Modellregion / Digitalisierung

Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass der Weg über eine
gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet war. Vor
diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich
innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im
Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen
und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare
Projekte gefördert werden. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion
Aachen bilden mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer
Förderquote von 80 % die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.
Die Projekte werden von städtischer Seite zentral durch das Projektbüro „Digitale Modellregion“
koordiniert und dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche
umgesetzt. Die Projekt- und Fördermittel sind durch einzelne PSP-Elemente in den Produkten
der zuständigen Fachbereiche finanziell abgebildet.
Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:
Projekte
govchain NRW
egov multidigital
OPEN DATA
Aachener Bildungsportal
KITA Kompass
Digitales Stadtarchiv
Anlauf!
Gesundheit und digitaler
Wandel
Ehrenamtinteraktiv
Oecher Lab
Smart Shopping Aachen
preRESC
Smartphone-Bürger-ID
smart school

Laufzeit

Projektvolumen

Fördersumme

08/19 – 07/21
08/19 – 08/22
08/19 – 12/21
01/20 – 08/20
01/20 – 12/21
01/20 – 08/22
01/20 - 06/21

1.354
1.874
277
1.063
427
713
220

971
1.499
222
850
342
570
176

06/20 – 08/22

876

763

03/19 – 01/22
700
03/20 – 08/22
2.219
02/20 – 08/22
1.463
06/20 – 05/22
725
01/19 – 12/21
4.613
Projekt der Städteregion Aachen

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

72

560
1.647
1.218
468
3.900

Das Projekt „KITA Kompass“ wurde im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas
umgesetzt und wird voraussichtlich im laufenden Jahr 2021 weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund der
Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden für die Haushaltsplanung 2022 ff. die erforderlichen finanziellen Mittel für
eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt.
Für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 stehen IT-bezogen
insgesamt 28,8 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur
Verfügung. Rund 7,1 Mio. Euro sind der Begleitung und Implementierung grundlegender IT-Strukturen
zuzuordnen, welche sich sowohl in konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem ITBereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die
Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten
Fachbereichen, finanziert.
Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende
fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im
Haushalt hinterlegt:
Maßnahmen/Projekte
AKzentE 4.0
Ausbau Verkehrsmanagement + digitale
Grundlagen (IKSK)
Ausbau Datennetzwerk

Förderquote

2022

2023

2024

2025

Summe

100%

92.000

108.200

100.000

95.500

395.700

0%

750.000

750.000

1.000.000

1.750.000

4.250.000

0%

75.000

75.000

75.000

75.000

300.000

0%

132.000

132.000

132.000

132.000

528.000

100%

456.600

0

0

0

456.600

Breitbandausbau und Breitbandkoordinator

90%

135.000

95.000

70.000

70.000

370.000

Care and Mobility Innovation

80%

165.300

0

0

0

165.300

0%

79.700

0

0

0

79.700

0%

345.000

345.000

345.000

345.000

1.380.000

0%

78.300

137.300

114.300

107.000

436.900

80%

891.700

0

0

0

891.700

Dynamische Informationsanlagen

0%

30.000

0

0

0

30.000

Ersthelferalarmierungs-App

0%

40.000

40.000

40.000

45.000

165.000

I-Pads für Lehrer

0%

171.000

171.000

171.000

171.000

684.000

iT-Hausmeister

0%

60.000

0

0

0

60.000

Kita-Kompass

0%

91.000

124.000

140.000

116.800

471.800

Diverse

1.942.000

1.930.000

1.850.000

1.330.000

7.052.000

Projekt Wissenschaftsstadt

0%

75.000

75.000

75.000

75.000

300.000

Schulen ans Netz

0%

2.333.300

2.255.300

2.103.000

2.030.000

8.721.600

Smart City
The Good Turn - Digitalisierung
Mobilitätsverhalten
Traffic Eyes (Projekt APEROL)

0%

85.600

159.200

159.200

159.200

563.200

100%

363.000

336.000

311.000

0

1.010.000

100%

98.000

0

0

0

98.000

0%

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

8.589.500

6.833.000

6.785.500

Beyond Borders Smart Cities
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

Digitale Werkstatt
Digitales Sofortausstattungsprogramm (IPads für Schüler)
DigitalPakt Schule
Digitale Modellregion

Projekt und Internetstadt

WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV
Summe
Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

73

6.601.500 28.809.500

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verläuft, mag auch im
Jahr 2021 nicht nur das Ranking im Smart City Index bezogen auf die Mobilität und deren
Einzelfaktoren zeigen. Zu nennen ist sicherlich auch die Bewertung des Service Portals der
Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht.

4.5

Beteiligungen

Natürlich waren und sind auch die Beteiligungen der Stadt Aachen von der COVID-19-Pandemie betroffen.
Ertragsverluste z. B. der Carolus-Therme waren im Jahr 2021 durch die Regelungen des NFK-CIG
aufzufangen. Auch das Jahr 2022 wird zumindest teilweise noch von der Pandemie geprägt sein und dies wird
sicherlich in besonderem Maße in Bezug auf die ASEAG gelten. So werden die corona-bedingten
Mindererträge 2021 der ASEAG, wie bereits in 2020, durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in NordrheinWestfalen aufgefangen. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener
Beförderungsertragsverluste der Stadt als Aufgabenträgerin und der ASEAG als Verbundunternehmen sind für
das Jahr 2020 in Gesamthöhe von über 9 Mio. Euro eingegangen. Für 2021 wird ein Antrag über rund 10,5 Mio.
Euro gestellt. Die Entwicklung für 2022 ist wiederum abhängig von den möglichen künftigen,
pandemiebedingten Einschränkungen. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird
abzuwarten sein.
Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren Beteiligungen an der STAWAG, ASEAG und regio iT von
besonderer Bedeutung für den städtischen Haushalt.
Die jährliche Finanzierung der von den Beteiligungen übernommenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen,
gleich ob durch Energiewende bei der STAWAG oder durch Verkehrswende bei der ASEAG, erfolgt auf Ebene
der E.V.A., etwa durch die Verwendung von Beteiligungsergebnissen und Gewinnabführungen sowie sonstigen
Ertragssteuerersparnissen im steuerlichen Querverbund; im Übrigen durch die beihilferechtlich zulässige
Einbeziehung von Ausgleichsleistungen der Gesellschafterin Stadt Aachen in Form von Einlagen bzw.
Ertragszuschüssen. So standen die vergangenen Jahre unter den Vorgaben eines besonderen
Finanzierungskonzeptes. Mit diesem Finanzierungskonzept zwischen E.V.A. und Stadt Aachen wurde vor allem
die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der E.V.A. sichergestellt. Kern war die Verlustausgleichspflicht
der Stadt Aachen als Gesellschafterin in Ansehung der besonderen Belastungen der E.V.A. zur bilanziellen
Abdeckung künftiger „Pensionslasten“, den Belastungen aus der Energiewende und dem Ausstieg aus fossiler
Energie und insbesondere auch in Ansehung der stetig steigenden Verluste des ÖPNV.
Die E.V.A. wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2022 bis 2025 ein zunehmend
ausgeglichenes Ergebnis realisieren können. Die STAWAG hat die finanziellen Risiken aus dem
Steinkohlekraftwerksausstieg durch eine entsprechende Risikorückstellung im Geschäftsjahr 2020
vorweggenommen, so dass im Planungszeitraum ab 2021 mit steigenden Gewinnabführungen an die E.V.A. zu
rechnen ist. Die Stadt Aachen hat diesen im Geschäftsjahr 2020 finanziell vorweggenommenen Ausstieg aus
der konventionellen Energieerzeugung mit rund 33 Mio. Euro gestützt. Diese Summe setzt sich zusammen aus
einer Ausgleichszahlung für Verluste im E.V.A.-Konzern in Höhe von 16,50 Mio. Euro, welche nachgewiesen
coronabedingt entstanden sind, dem ohnehin im Haushaltsplan hinterlegten Ausgleichsbudget in Höhe von rund
9,07 Mio. Euro sowie einer Auszahlung in Höhe von rund 7,48 Mio. Euro aus der eigens im Jahresabschluss
2019 hierfür gebildeten Rückstellung. Aus diesem Grund sind in der Mittelfristplanung des
Haushaltsplanentwurfs der Stadt Aachen keine weiteren Zuschusszahlungen an die E.V.A. geplant. Die in den
kommenden Jahren steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV, aus der beabsichtigten Förderung und
Ausweitung im Sinne der Mobilitätswende heraus, können nicht alleine zu Lasten des steuerlichen
Querverbunds und damit zu Lasten der E.V.A. gehen.

74

Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene,
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es dieser gelungen, sich als
wesentlicher Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die
praktische Fortentwicklung des Quartiers ist auch im Jahr 2021 herausragend am begonnenen
Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen, der die Zielsetzung der städtebaulichen Planung
bereits seit langen Jahren begleitet hat. Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser
Fläche, wie auch des Altstadtquartiers insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens.
Neben der bereits in 2021 eingeplanten Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro wird
sie zur weiteren Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe auf den Fortbestand der Patronatserklärung der
Stadt Aachen angewiesen sein, die auch die jährlich zu gewährende Bezuschussung, haushalterisch hinterlegt
mit rund 1 Mio. Euro pro Jahr, absichert.

4.6

Schulen/Kindertageseinrichtungen

Pläne und Debatten um die Ausgestaltung von Schulen und Kinderbetreuung prägen nicht etwa „nur“ die
allgemeine Personalplanung bis hin zum in 2020 bei der Stadt Aachen verankerten Angebot der Ausbildung von
Erzieher*Innen oder etwa die Gestaltung von Beitragssatzungen. Sie definieren auch die Notwendigkeit
erheblicher baulicher Maßnahmen.
Für den OGS-Ausbau zum Beispiel sind jährlich 1 Mio. Euro investiv hinterlegt. Für Inklusionsmaßnahmen sind
im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 83.100 Euro und ab 2023 in Höhe von 354.200 Euro pro Haushaltsjahr
eingeplant.
Als Planungsmittel zur Erweiterung des Gesamtschulangebotes stehen auch in 2022 die bereits in 2021
gebunden 1,0 Mio. Euro zu Verfügung.
Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur
Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen
Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von
insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale
Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf
kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die
Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden
keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im
ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend
erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden
Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von
rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Die nachfolgende
Aufteilung entspricht der derzeit festgesetzten zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen. In Bezug
auf die hier zuzuordnenden Maßnahmen waren mit Blick auf die Programmstruktur für den
Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 lediglich abschließend rund 1 Mio. Euro einzuplanen. Tatsächlich werden
noch erhebliche städtische Mittel zur Realisierung der dargestellten Maßnahmen einzubringen sein.

75

Vorjahre
(nachr.)
Baumaßnahme GGS MontessoriSchule Eilendorf
Neubau der KGS Bildchen

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2025

Plan
2024

Gesamt

4.770

430

300

0

0

5.500

5.200

300

0

0

0

5.500

1.200

0

0

0

0

1.200

1.000

0

0

0

0

1.000

1.300

0

0

0

0

1.300

Innenmodernisierung von Schulen

3.000

0

0

0

0

3.000

Digitale Bildung / Infrastruktur /
mediale Ausstattung

3.428

0

0

0

0

3.428

19.898

730

300

0

0

20.928

Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im
Grundschulbereich (KGS Hanbruch)
Modernisierung
naturwissenschaftlicher Fachräume
Komplettsanierung der Schul-WCAnlagen

Summe
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen
von rund 14,6 Mio. Euro angesetzt werden. Neben den in der Tabelle benannten Fördermitteln in Höhe von 5,5
Mio. Euro sind daher rund 9,1 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu kommt
unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000 Euro. Für Mietkosten, die durch die während der
Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule entstehen, stehen rund 500.000 Euro in 2022 und
2023 zur Verfügung.
Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den
Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro in den
Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommt im Jahr 2022 ein Ausstattungsbedarf von 152.400 Euro sowie Mittel für
die Schulhofumgestaltung in Höhe von 96.600 Euro. Durch Zugriff auf das Landesprogramm zum
beschleunigten Ganztagsbetreuungsausbau konnte 2021 die Ausstattung städtischer OGS mit
Hygieneeinrichtungen, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräten im Wert von 512.200 Euro vorangetrieben werden. Bei
einer 85%-igen Förderquote beträgt die entsprechende Zuweisung 435.300 Euro. Außerdem erhält die Stadt
Aachen aus diesem Förderprogramm 1.649.000 Euro für die bereits eingeplante Sanierung der GGS
Haarbachtal. Der städtische Investitionsanteil von bisher insgesamt 2,5 Mio. Euro kann hierdurch entsprechend
reduziert werden.
Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2022
über die in 2021 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro
hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt. Zur weiteren Umsetzung sind ab 2022 insgesamt rund 6 Mio. Euro für
bauliche Maßnahmen hinterlegt, die allerdings durch Zuschussmitteln aus dem kommunalen
Belastungsausgleich ausgeglichen werden. Konkret vorgesehen sind die Mittel auch für die Maßnahmen
Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium.
Mit diesen Positionen allein ist allerdings der Umfang der Herausforderung nicht abgebildet. Die tatsächlichen
Herausforderungen der kommenden Jahre werden mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind
hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2023 bis 2025 Mittel in Höhe von fast 50 Mio. Euro enthalten. Für
alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.
Nur der Vollständigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2022
bis 2025 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.
Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2022 mit rund 4,2 Mio. Euro und in den Folgejahren mit jeweils rund 3,7
Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW
Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2022 bis 2025 ein beträchtliches
Investitionsvolumen von rund 15,2 Mio. Euro hinterlegt. Zusätzlich sind zur Sicherung vorhandener U3-Plätze

76

Mittel für den Ersatzbau der Kita Eibenweg vorgesehen. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme
Kita Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein
Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Das
bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio. Euro
in den Jahren 2021 bis 2023) wurde daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf
verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2022 bis 2025 mit über 8,5 Mio. Euro (davon
jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“)
bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren-Mitte,
Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./ Lochnerstr., Tuchfabrik Becker, Holsteinstr. und Viktoriaallee.
Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und
Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen
Sozialräumen zu schaffen.
Selbstredend ist natürlich auch die Beseitigung der Flutschäden im Handlungspaket Schule und Kita erfasst.
Entsprechende Ansätze finden sich im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement und werden in der
Abrechnung mit den Hilfsmitteln für die Flutopferschäden geltend gemacht.

77

5

Investive Finanzplanung 2022

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis
2025 wie folgt:
Ansatz

Ansatz

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

-39.515

-43.418

-34.139

-30.803

-26.294

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-2.966

-2.094

-1.585

-1.084

-1.084

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

-2.400

0

-15.000

-7.600

0

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

-3.455

-1.706

-1.606

-1.706

-1.606

Sonstige Investitionseinzahlungen

-3.944

-3.946

-4.477

-3.962

-26.911

-52.280

-51.163

-56.806

-45.154

-55.895

7.614

6.410

7.325

7.255

6.680

Auszahlungen für Baumaßnahmen

36.002

57.092

59.242

51.884

39.461

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

24.113

19.809

17.201

18.462

12.509

Auszahlungen für Finanzanlagen

13.412

12

24.213

21.863

4.771

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

10.195

8.328

7.109

5.724

5.466

Sonstige Investitionszahlungen

28.262

20.989

19.999

16.223

38.287

119.598

112.640

135.088

121.410

107.174

67.318

61.477

78.282

76.256

51.280

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt

78

5.1

Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:
Zeile

Bezeichnung

18

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten

20
21

22
24
25

26

27
28

33

34

36

wesentliche Positionen

Investitionspauschale, Belastungsausgleich G8/G9,
Schulpauschale, Sportpauschale, Landeszuweisungen
für Brücke Turmstraße, Bundeszuweisungen für das
Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
Erlöse aus Grundstücksverkäufen
Rückzahlung von Wertpapieren und gewährten Darlehen
Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG,
Ablösebeiträge zur Schaffung von öffentlichen
Parkplätzen
Tilgung von Gesellschafterdarlehen
Allgemeiner und strategischer Grunderwerb

Sonstige Investitionseinzahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kanalerneuerung (STAWAG), IKSK-Maßnahmen (insb.
Energetische Sanierung städt. Wohngebäude, Starke
Achsen im Busverkehr, P+R-MobiltyHubs an
Einfallstraßen), Radvorrangrouten,
Radverkehrsmaßnahmen, Zeppelinstraße, Brücke
Turmstraße, Campus West
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Anlagevermögen
(bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung,
Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen,
Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr)
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress
Finanzanlagen
Aachen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Allgemeine Investitionszuschüsse für das KitaInvestitionsprogramm NRW 2025, Belastungsausgleich
G8/G9, KomInvFÖG II - Maßnahmen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe
insb. Gebäudemanagement für bspw. PV-Anlagen auf
kommunalen Gebäuden (IKSK), Umbau GS
Kaiserstraße, Modern. Freibad Hangeweiher,
Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen,
Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-AusbauProgramm, Bau OGS-Maßnahmen,
Sanierungsprogramm für außerschul.
Verwaltungsgebäude
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch
Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
Rückflüsse von Krediten für Investitionen und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung
Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
von Krediten für Investitionen und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen

79

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen)
in den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):
Maßnahme
Sanierung Neues Kurhaus
Zeppelinstraße 6-40
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)
Schulreparaturprogramm
Allgemeiner Grunderwerb
Strategischer Grunderwerb
Kita-Programm-Ausbau
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)
Sanierungsprogramm für außerschul. VG
Umbau GS Kaiserstr.
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)
Bau OGS-Maßnahmen
KomInvFöG II - Maßnahmen
Modern. Freibad Hangeweiher
Campus West, Infrastruktur
Sanierung Brücke Turmstraße
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)
Seffenter Weg 60-78
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF
Projekte und Internetstadt
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz
Elsassstraße 60
Grüner Weg, Umbau
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen
Fahrradstraße Bismarckstraße
Spiel- und Bolzplätze
Arbeitsplatzausstattung -J-

Gesamtvolumen
28.208.000
21.675.000
16.900.000
16.000.000
15.000.000
9.000.000
8.500.000
6.720.000
6.500.000
5.000.000
4.485.000
4.250.000
4.225.000
4.172.600
3.626.400
3.500.000
3.249.300
3.200.000
3.000.000
2.578.700
2.400.000
2.340.000
2.320.000
2.146.300
1.930.000
1.876.500
1.838.000
1.833.700
1.827.000
1.800.000
1.749.200
1.534.600

Darstellung in Euro

Rentierliche (z. B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr oder die
PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der
Übersicht nicht enthalten.

80

5.2

Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2022 wie folgt eingeplant:
2.094

1.706

3.946

43.418
65.564

Kredite (65.564)
Zuwendungen (43.418)
Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (2.094)
Beiträge und ähnliche Entgelte (1.706)
Sonstige Investitionseinzahlungen (3.946)
rentierliche / unrentierliche Kredite
25.879

38.955

730

rentierliche Kredite (25.879)
Förderkredit "Gute Schule 2020" (730)
unrentierliche Kredite (38.955)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

81

5.3

Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 wie folgt auf:

6.410

20.989

8.328

12

57.092
19.809

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6.410)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (57.092)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (19.809)
Auszahlungen für Finanzanlagen (12)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (8.328)
Sonstige Investitionszahlungen (20.989)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

82

5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)
Für die städtischen, durch die gewoge verwalteten und vermieteten Wohngebäude Zeppelinstraße 6-40,
Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und
Ausbaumaßnahmen geplant. Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine
Dachgeschossaufstockung. Hierdurch sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Durch das Anbringen
einer zusätzlichen Dämmung der Gebäudefassade im Rahmen einer energetischen Sanierung wird eine
Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme im Jahr
2026 abgeschlossen werden. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf einen Betrag von rund 25,6
Mio. Euro. Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind ebenfalls in einem nicht mehr
zeitgemäßen Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Im Zuge dessen werden beide
Objekte durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken
sowie den Einbau neuer Fenster energetisch saniert. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße
wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer
Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe
von insgesamt 2,45 Mio. Euro für die Elsassstraße und 2,44 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant.
Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro alleine
rund 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.
Weitere Maßnahmen, wie die Maßnahme zur Erweiterung der Siedlung am Seffenter Weg sowie die
Sanierungs- und Umbaumaßnahme eines Gebäudes in der Komphausbadstraße wurden auf der § 13-Liste
berücksichtigt. Entsprechende Planungsmittel wurden für die Investitionsplanung eingeplant.
Wie bereits unter Abschnitt 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende ausgeführt, ist ein erheblicher
Baustein des Klimaschutzes auch der energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes
zugewiesen. In der Fortschreibung des IKSK sind hierfür in der aktuellem Mittelfristplanung Mittel in Höhe von
insgesamt 16,9 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt hat die gewoge AG für die geschilderten Maßnahmen einen
Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr
2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger
Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise auf Grundlage des
detaillierten Energiebedarfs für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen
einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2023 über 800.000 Euro (konsumtiv) zur
Verfügung.
Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen) sind
im Ergebnisplan für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro abgebildet.
5.3.2 Feuerwehr
Für die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" hat die fachbereichsübergreifende
Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Realisierbarkeit auf dem
favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee stattgefunden. Auf dieser Grundlage sind jedoch
eine schnellstmögliche Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme nicht realistisch. Vor diesem
Hintergrund sind vorsorglich auch Planungskosten zur Errichtung einer eventuell notwendig werdenden
Interimswache im Haushalt hinterlegt. Für entsprechende Vorplanungen bzw. Voruntersuchungen wurden
daher für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro veranschlagt.
Projekte wie der Neubau des Gerätehauses Richterich u.a. befinden sich aufgrund des Planungsstandes noch
auf der § 13-Liste, da ihnen natürlich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten jegliche Planungstiefe fehlt.
Beim Blick auf die dort derzeit hinterlegte Gesamtsumme in Höhe von über 60 Mio. Euro – unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass noch keine konkrete Kostenplanungen vorliegen und Kosten bei
fortschreitendem Planungsstand zumeist deutlich steigen – werden der Umfang und damit auch die
Herausforderungen für die zukünftigen Jahre vor allem im investiven Bereich der Feuerwehr deutlich.
83

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen der Feuerwehr im Haushalt sowie die Maßnahmen der §13Liste dargestellt:
Haushaltsplanentwurf 2022
Fahrzeugbeschaffungen
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/
Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an
E26)
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)

2022

2023

2024

2025

FolgeGesamt
jahre
0
11.695

3.245

3.515

4.112

781

3.245

3.515

3.213

3.164

0

13.137

490

430

0

0

920

6.815

7.667

3.945

0

25.752

0
7.325

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

§ 13er Liste
Fahrzeugbeschaffungen
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/
Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an
E26)
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)

2022

2023

2024

2025

FolgeGesamt
jahre
0
0

0

0

0

0

0

0

400

500

520

1.420

0

13.735

14.395

11.050

19.425

58.605

0

13.735

14.795

11.550

19.945

60.025

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus
Auf über 2,5 km² entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas.
Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare
Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies
geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär
bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung, den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen
Vergleich weiter zu stärken. Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs
Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und
dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus - dar. Das Bauleitplanverfahren ist
abgeschlossen und der B-Plan ist seit dem 10.09.2021 rechtskräftig.
Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro
Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur
Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt und darüber hinaus erklärt, angesichts der bereits
heute zu identifizierenden Kostenrisiken, diesen Betrag der Kostenübernahme in Ansehung unvermeidbarer
Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Nach den aktuellen Kostenberechnungen zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses ist bereits festzustellen, dass dieser bestehende Kostenrahmen nicht ausreichend ist.
Daher hat sich die Stadt Aachen in dem Planverwirklichungsvertrag dazu bereit erklärt, einen weiteren Betrag in
Höhe von bis zu 2 Mio. Euro als Kostenbeteiligung für die nicht erschließungsbeitragsfähigen Maßnahmen /
Teilmaßnahmen beizusteuern. Dies stellt allerdings die absolute Höchstgrenze der städtischen Beteiligung dar.
Im Gegenzug erhöht auch die Campus GmbH ihren Kostenanteil um rund 3,5 Mio. Euro.
Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel sind in der aktuellen
Haushaltsplanung 3,2 Mio. Euro für Planungsleistungen und 300.000 Euro für Baumfällungen erfasst sowie die
verbleibenden Mittel in Höhe von rund 39,6 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13Liste berücksichtigt. Dies gilt ebenso für rund 11,4 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen
84

Erschließung des Bebauungsplangebietes ergeben. Im Haushaltsplanentwurf sind ergänzend jährlich 500.000
Euro investiv für die Vorbereitung eben dieser abwassertechnischen Erschließung eingeplant. Eine Aufnahme
in den Haushalt kann erst mit zunehmendem Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen
Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen
der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord, öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des
Campusbandes etc., abgebildet.

5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus
Das in den Jahren 1914-1916 errichtete und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen
eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der
Geschichte der Stadt Aachen, es prägt insgesamt die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.
Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019
beschlossenen Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses
in Höhe von netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, die aber aufgrund
des gewählten Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Aufgrund von
Verzögerungen im Baufortschritt wurden die Planzahlen im Haushaltsplanentwurf 2022 mittelfristig verschoben.
Die Bausumme von 50 Mio. Euro kann durch die zuvor erfolgte Berücksichtigung von Risiken aber gehalten
werden. Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird versucht, die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr
2024 zu erreichen, sodass die letzten Mittel zur Ausfinanzierung der Maßnahme im Jahr 2025 veranschlagt
sind.

85

6

Schlusswort

Der Haushaltsplan einer Stadt bildet die Ermächtigungs- und Bewirtschaftungsgrundlage ihres Handelns im
konsumtiven und investiven Bereich ab. Dabei ist für eine Kommune, der es nicht gelingt, Aufwand und Ertrag
zumindest deckungsgleich zu gestalten, nicht nur der Blick auf das anstehende Haushaltsjahr wichtig, vielmehr
kommt auch der prognostizierten Entwicklung innerhalb des bevorstehenden Vier-Jahreszeitraums erhebliche
Bedeutung zu. Hier muss abbildbar sein, dass die Kommune nicht regelmäßig, wiederkehrend letztendlich ihr
Vermögen über Gebühr verzehrt. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 24 % und letztjährigen guten
Jahresabschlüssen, die regelmäßig ein deutlich geringeres Defizit als planerisch prognostiziert zeigen und mit
dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, der einen deutlichen Überschuss ausweist, hat die Stadt Aachen
eine gute Ausgangsposition, ihre Haushaltsfähigkeit innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Schranken zu
bewahren. Mehr noch, ihr gelingt es, ohne Steuererhöhungen und ohne Beeinträchtigung der vorhandenen
Leistungsstrukturen ihre Handlungsspielräume zu erhalten. Natürlich hat sie - wie die kommunale Familie
insgesamt - auf die Hilfen des Bundes und des Landes und entsprechende Leistungen zur Bewältigung der
Folgen der Corona-Pandemie zurückgreifen müssen, so wie dies auch zur Bewältigung der Folgen der
Flutkatastrophe erforderlich sein wird, um diesen Stand zu halten, der auch im nordrhein-westfälischen
Vergleich sicherlich als gut zu bezeichnen ist.
Ein Haushaltsplan ist aber mehr als nur die Abbildung fachlich hinterlegter Zahlenwerte. Er ist auch die
Abbildung eines breiten Aufgabenkreises der Kommune und entsprechender Zielvorgaben. Auch der
Haushaltsplan zeichnet ein Leitbild, nach welchen Eckpfeilern sich das Handeln der Stadt orientieren soll. Es
geht um Zielvorgaben der Stadtentwicklung in räumlicher und planerischer Hinsicht, es geht um die
städtebauliche Entwicklung, die Wohnungsmarktentwicklung, es geht um die Prognosen sozialpolitischer
Aufgabenstellungen, Kinder- und Jugendbetreuung und vieles mehr. Selbstredend gilt es zugleich die
Zielvorstellung der klimaschutzpolitischen Vorhaben und Maßnahmen darzustellen, auch und gerade mit einem
ihrer kommunalpolitisch starken Handlungsfelder: der Mobilitätswende. Dabei muss der Haushaltsplan aber die
Balance finden zwischen dem absoluten Anspruch und dem realistisch, in Teilschritten abbildbaren, zumindest
optimistisch gesehen, erreichbaren Ziel. Und diese Frage der Umsetzbarkeit definiert sich nicht nur aus der
Knappheit oder dem Übermaß an finanziellen Ressourcen. Personalressourcen, rechtliche Gegebenheiten und
tatsächliche Rahmenbedingungen gehören auch zu den Parametern der erforderlichen Berechnung.
Personalstellen, die geschaffen, aber nicht besetzt werden können, tragen nicht zur Zielerreichung bei. Der
Wunsch der Schnelligkeit ist mit den gesetzlichen Anforderungen an Beteiligungsrechte und der Notwendigkeit
von rechtskonformen Wettbewerben etc. in Einklang zu bringen. Der Haushaltsplan muss sich auch diesen
Wahrheiten unterordnen und sich entsprechend aufstellen. Mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen des
Neuen Kommunalen Finanzmanagements, auch der gesetzlichen Vorgabe, dass der kommunalaufsichtlichen
Genehmigung des Haushaltsplans ein Jahresabschluss mindestens des Vor-Vorjahres vorausgegangen sein
muss, wurde auch der Anspruch geschaffen, aus den Bewirtschaftungserkenntnissen der Vorjahre heraus zu
steuern, eben Realität und Planung zueinander zu bringen.
Mit diesem gesetzesimmanenten Auftrag hat der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2022 das gewohnte
Leistungsspektrum fortgeschrieben, Raum gegeben zur Fortentwicklung der Schullandschaft, der
Fortentwicklung der Kinderbetreuung, zur Stärkung der planerischen Gestaltung, zur Stärkung der
Verkehrsinfrastruktur auch im Zeichen der Mobilitätswende. Insbesondere hat der Haushaltsplanentwurf auch
die herausragenden Handlungsschwerpunkte fortgeschrieben, natürlich auch das IKSK, das integrierte
Klimaschutzkonzept, das vor allem mit rund 16,9 Mio. Euro zur energetischen Sanierung städtischen
Wohnraums über den Planungszeitraum hinweg - wie vorgesehen - erweitert wurde.
Hier gehört die Stadt Aachen sicherlich zu den Vorreitern des Landes Nordrhein-Westfalen in Sachen
Klimaschutz. Will man darüber hinaus den Anspruch gegen die Stadt Aachen, oder genauer gegen den
Haushalt der Stadt Aachen, verstärken, muss man die Rahmenbedingungen des kommunalen Haushalts und
des faktischen Tuns ändern. Dabei sollte man hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen allerdings in
Rechnung stellen, dass Erweiterungen und Erleichterungen zu Gunsten des finanziellen Spielraums von Heute
das Prinzip der Generationengerechtigkeit verlassen dürften, man also Gefahr läuft - auch - in finanzieller
Hinsicht zu Lasten der künftigen Generationen zu leben. Was bleibt, aber auch unabdingbar ist, ist für eine
86

verbesserte Finanzausstattung einzutreten, sie einzufordern für den gesamten kommunalen Verbund. Hier sind
die Lasten und die Verantwortung der Umsetzung allgemein gesellschaftlicher Notwendigkeiten verankert. Hier
muss auch die finanzielle Entlastung aufschlagen, die es ermöglicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Es ist mittlerweile eine Binsenwahrheit, dass ohne absolute Einhaltung des Konnexitätsprinzips - Stichwort
Ganztagsbetreuung - und ohne massive Förderung der Infrastruktur und des ÖPNV - in investiver Hinsicht, aber
auch in der laufenden Bewirtschaftung - ein Mehr, eine wirkliche Mobilitätswende, nicht zu schaffen sein wird.
Wenn es nicht gelingt, die Finanzen der Aufgabe folgen zu lassen, bliebe die Aufgabe unerfüllt, oder die Stadt
müsste allein ihre Gemeinschaft für die Erfüllung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sozusagen in Anspruch
nehmen und belasten.
Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 bildet einmal mehr ein Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro ab. Er stößt
damit zugleich an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Die vergangenen Jahre lassen darauf schließen, dass
regelmäßig das Aufwandsvolumen großzügig bemessen ist, auskömmlich ist, um das Machbare im
Notwendigen zu stemmen. So wird der Haushaltsplanentwurf einmal mehr mit seiner nüchternen Zahlenwelt
nicht alle Wünsche und Visionen widerspiegeln können, aber er wird, soweit das der kommunalen Welt eben
möglich ist, ihre realistische und umsetzbare Verwirklichung Schritt für Schritt nachhaltig befördern.
Aachen, den 10.11.2021
gez.
(Grehling)
Stadtkämmerin

87

Anlage NKF-Kennzahlenset
Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde
nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde
gelegt:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote

Analysebereich
Haushaltswirtschaftliche
Gesamtsituation
Kennzahlen
zur Vermögenslage

Kennzahlen
zur Finanzlage

Kennzahlen
zur Ertragslage

Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass
auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der
Jahresabschlüsse mit diesen ermittelt und fortgeschrieben.

Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Fehlbetragsquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Zinslastquote
Netto-Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität*
Sach- und Dienstleistungsintensität*
Transferaufwandsquote

Ansatz
2021
94,09
2,89
2,45
40,35
1,35
40,01
25,07
20,98
10,06
58,48

Darstellung in %
* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

88

Ansatz
2022
95,41
4,50
2,52
37,88
1,33
40,84
23,29
21,39
10,18
58,23

Plan
2023
95,93
5,36
2,51
37,53
1,40
41,30
23,30
21,45
9,73
58,74

Plan
2024
97,10
4,68
2,50
37,15
1,48
41,83
23,31
21,34
9,59
58,99

Plan
2025
97,55
4,27
2,68
34,29
1,55
42,28
23,39
21,13
9,34
59,30

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2022:
-

Aufwandsdeckungsgrad =

ordentliche Erträge x 100
ordentliche Aufwendungen

1.024.118.100 € x 100
= 95,41
1.073.359.300 €
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge
gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht
werden.
-

Fehlbetragsquote =

negatives Jahresergebnis x (-100)
Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

31.618.600 € x 100
= 4,50
0 € + 702.492.933 €
Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an.

-

Abschreibungsintensität =

bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100
ordentliche Aufwendungen

27.087.500 € x 100
= 2,52
1.073.359.300 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den
gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist.

-

Drittfinanzierungsquote =

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

10.261.300 € x 100
= 37,88
27.087.500 €
Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu
beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine
Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.

-

Zinslastquote =

Finanzaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

14.286.200 € x 100
=1,33
1.073.359.300 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die
ordentlichen Aufwendungen ist.

89

-

Netto-Steuerquote =

(Steuererträge - GewSt.Umlage) x 100
(ordentliche Erträge - GewSt.Umlage)

(427.028.900 € - 14.842.400 €) x 100
= 40,84
(1.024.118.100 € - 14.842.400 €)
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf
Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und
Bundesanteile an der Gewerbesteuer sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem
Bund diese Anteile zustehen.

-

Zuwendungsquote =

Erträge aus Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge

238.523.200 € x 100
= 23,29
1.024.118.100 €
Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist.

-

Personalintensität =

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

229.644.500 € x 100
= 21,39
1.073.359.300 €
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.

-

Sach- und Dienstleistungsintensität =

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
ordentliche Aufwendungen

109.303.800 € x 100
= 10,18
1.073.359.300 €
Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter
entschieden hat.

-

Transferaufwandsquote =

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

625.042.400 € x 100
= 58,23
1.073.359.300 €
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten
ordentlichen Aufwendungen wieder.

90

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

91

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2022

Planung 2020
Erträge und Aufwendungen

1

zu berücksichtigende Ansätze

Planung 2022
Plan 2022

Erträge und Aufwendungen

Mehraufwand (+) /
Minderaufwand (-)

Minderertrag (-) /
Mehrertrag (+)

Plan 2022

CoronaIsolierung
40130000 - Gewerbesteuer
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge

-206.467.200
-132.312.700
-436.767.600
-225.928.000
-4.908.300
-145.054.000
-155.772.900
-23.009.800
-25.895.200
-117.526.700
-8.334.300
-43.970.400
-1.010.769.100

*
**

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53410000 - Gewerbesteuerumlage
Transferaufwendungen
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen

219.954.700
44.408.700
8.934.000
8.149.700
9.988.700
92.917.000
25.665.700
172.806.300
87.442.600
17.972.000
14.947.100
627.876.200
15.200
1.736.300
9.587.300
4.451.600
31.636.700
1.042.459.000

***

Ergebnis der lfd. Verwaltungstägigkeit

*
*

Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**

Finanzergebnis

****

Ordentliches Jahresergebnis

*
*
*
*
*
*
*
**
*
*

*
*

*

1

40130000 - Gewerbesteuer
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge

-205.020.000
-123.783.000
-427.028.900
-238.523.200
-5.436.100
-148.363.100
-159.078.700
-23.510.300
-25.616.800
-123.693.100
-8.624.600
-44.741.300
-1.024.118.100

*
**

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
53410000 - Gewerbesteuerumlage
Transferaufwendungen
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen

229.644.500
49.612.800
14.984.500
9.749.100
14.891.600
109.303.800
27.087.500
177.615.300
94.451.900
16.095.200
14.842.400
625.042.400
30.200
2.185.800
8.113.200
5.038.300
32.668.300
1.073.359.300

31.689.900

***

Ergebnis der lfd. Verwaltungstägigkeit

49.241.200

-21.506.400
18.678.500

*
*

Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-20.531.400
14.286.200

**

Finanzergebnis

-6.245.200

0

0

****

Ordentliches Jahresergebnis

42.996.000

-8.800.000

2.577.400

*
**
*****
******

49110000 - Außerordentliche Erträge
außerordentliche Erträge
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
Jahresergebnis

-11.377.400
-11.377.400
-11.377.400
31.618.600
31.618.600

-2.827.900
28.862.000

*
*
*
*
*
*
*
**
*
*

*
*

*

-1.447.200
-8.529.700
-9.738.700
12.595.200
527.800
3.309.100
3.305.800
500.500
-278.400
6.166.400
290.300
770.900
13.349.000

Begründung

CoronaIsolierung

-1.085.400
-6.397.200
-7.482.600
0
0
-5.400
-5.400
-12.000
-12.000
0
-1.300.000
-1.300.000
-8.800.000

Gewerbesteuerausfälle
Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mindererträge Grillplatzvermietung
Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren

Bußgelder fließender/ruhender Verkehr

9.689.800
5.204.100
6.050.500
1.599.400
4.902.900
16.386.800
1.421.800
4.809.000
7.009.300
-1.876.800
-104.700
-2.833.800
15.000
449.500
-1.474.100
586.700
1.031.600
30.900.300

-975.000

0
-4.392.300

Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

92

0
0
520.000 Erhöhte Sicherheitsstandards und Hygieneauflagen Flüchtlings- und sonstige Unterkünfte
24.000 Mehraufwand Schutzmittel für Verwaltung / Großschadenslagen
30.000 Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen"
574.000
0
1.672.000 Betriebskostenzuschüsse Gebäudemanagement und Eurogress
5.000 Zuschussbedarf Haarbachtalhalle
74.200 Überbrückungshilfen Asyl-Regelleistungen
-78.500 Verminderte Gewerbesteuerumlage
1.672.700
15.000 Begleitete Auswahlverfahren, Anmietung Eurogress bei 3-4 Leitungsstellen
61.000 Verschiebung Personalratswahl / Lehrgänge Azubis, erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
45.300 Einzelveranstaltungen Personalversammlung
209.400 Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen", Beschaffung Corona-Tests, Festnetzkosten
330.700
2.577.400

0

Erläuterungen für das Jahr 2022
Konto 40130000 Gewerbesteuer:
Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.Hv. 1.085.400 Euro (lediglich 75%
als corona-bedingt zugeordnet). Siehe hierzu auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 53410000
Gewerbesteuerumlage i.H.v. 78.500 Euro.
Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 6.397.200 Euro (lediglich 75%
als corona-bedingt zugeordnet).
Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:
Mindererträge für Vermietung von Grillplätzen i.H.v. 5.400 Euro.
Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:
Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.
Konto 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen:
Minderertrag aufgrund weniger Bußgelder beim fließenden Verkehr i.H.v. 500.000 Euro und i.H.v. 800.000 Euro
beim ruhenden Verkehr.
Konto 52380000 Erstattung an übrige Bereiche:
Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen für zusätzliche Hilfsleistungen an das Deutsche Rote Kreuz für
in städtischen Unterkünften untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 400.000 Euro sowie höhere Ausgaben im Bereich
der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Oddachlosenunterkünften i.H.v. 120.000 Euro.
Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
Mehraufwendungen für Schutzmittel für die Verwaltung i.H.v. 4.000 Euro sowie für Großschadenslagen i.H.v.
20.000 Euro.
Konto 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 30.000 Euro.
Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:
Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe
Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten
Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.
Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Eurogress zum
Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie erhöhten Reinigungskosten des Eurogress i.H.v.
812.000 Euro.
Konto 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche:
Mehraufwendungen durch corona-bedingten Zuschuss an die Haarbachtalhalle i.H.v. 5.000 Euro.
Konto 53990000 Sonstige Transferaufwendungen:
Mehraufwendungen aufgrund corona-bedingten Überbrückungshilfen für Asyl-Regelleistungen i.H.v. 74.200
Euro.
Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage:
Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 78.500 Euro. Siehe hierzu auch
korrespondierenden Minderertrag bei Konto 40130000 Gewerbesteuer i.H.v. 1.085.400 Euro.
Konto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:
Mehraufwendungen für die corona-bedingt erforderliche Anmietung des Eurogress für begleitete
Auswahlverfahren bei Leitungsstellen i.H.v. 15.000 Euro.
Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:
Mehraufwendungen für die corona-bedingte Verschiebung der Personalratswahl i.H.v. 15.000 Euro, für die

93

Verschiebung von Auszubildenden-Lehrgängen i.H.v. 12.000 Euro, sowie dem erhöhten Fortbildungsbedarf bei
der Feuerwehr (Brandbekämpfung und Werkfeuerwehr Uniklinikum) i.H.v. 34.000 Euro.
Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
Mehrbedarf an Kosten für die Durchführung der jährlichen Personalversammlung zur Einhaltung der coronabedingten Vorgaben i.H.v. 45.300 Euro.
Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:
Mehraufwand im Bereich der Festnetzanbindung aufgrund vermehrter Nutzung der mobilen Arbeit i.H.v.
159.400 Euro.
Mehraufwand für die Beschaffung von Corona-Tests für die Mitarbeiter*innen der Verwaltung i.H.v. 30.000
Euro.
Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 20.000 Euro.

94

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020
Erträge und Aufwendungen

1

zu berücksichtigende Ansätze

Planung 2022
Plan 2023

Erträge und Aufwendungen

Mehraufwand (+) /
Minderaufwand (-)

Minderertrag (-) /
Mehrertrag (+)

Plan 2023

CoronaIsolierung
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**

40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge

-136.282.000
-443.776.600
-229.998.400
-4.873.700
-156.279.700
-23.299.700
-26.207.700
-118.614.400
-43.974.400
-1.023.724.900

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Transferaufwendungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen

220.368.600
44.710.900
91.123.000
25.680.200
173.285.400
637.033.300
1.740.900
32.144.300
1.051.060.300

*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**

40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge

-131.086.100
-440.067.900
-243.276.900
-5.446.500
-160.862.600
-23.841.800
-26.071.800
-122.870.000
-45.256.300
-1.043.852.000

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Transferaufwendungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen

233.474.100
49.915.000
105.863.500
27.262.900
176.768.200
639.183.000
2.115.200
32.549.900
1.088.248.400

***

Ergebnis der lfd. Verwaltungstägigkeit

27.335.400

***

Ergebnis der lfd. Verwaltungstägigkeit

44.396.400

*
*

Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-21.979.000
19.597.400

*
*

Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-20.463.500
15.257.800

**

Finanzergebnis

**

Finanzergebnis

****

Ordentliches Jahresergebnis

****

Ordentliches Jahresergebnis

-2.381.600
24.953.800

49110000 - Außerordentliche Erträge
*
außerordentliche Erträge
**
außerordentliches Ergebnis
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
****** Jahresergebnis
1

-5.195.900
-3.708.700
13.278.500
572.800
4.582.900
542.100
-135.900
4.255.600
1.281.900
20.127.100

-2.597.900
-2.597.900
0
0
0
-12.000
-12.000
0
0
-2.609.900

Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren

13.105.500
5.204.100
14.740.500
1.582.700
3.482.800
2.149.700
374.300
405.600
37.188.100

-1.515.500

Begründung

CoronaIsolierung

0
0
0
0
430.000 Betriebskostenzuschuss Gebäudemanagement
430.000
10.000 Erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
10.000
440.000

0
-4.339.600

0

-5.205.700

0

0

39.190.700

-2.609.900

440.000

-3.049.900
-3.049.900
-3.049.900
36.140.800
36.140.800

Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

95

Erläuterungen für das Jahr 2023
Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 2.597.900 Euro (lediglich 50%
als corona-bedingt zugeordnet).
Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:
Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.
Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:
Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe
Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten
Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 430.000 Euro.
Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:
Mehraufwendungen für den erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung) i.H.v. 10.000
Euro.

96

5. Stellenplanentwurf

Stellenplanentwurf
für das
Haushaltsjahr
2022

97

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2022
nachgewiesenen Stellen

Zahl der Stellen im
Stellenplanentwurf 2022

Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2021

Zahl der Stellen im
Stellenplan 2021

I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Tariflich Beschäftigte

1.143,00
2.423,50

1.108,00
2.371,00

940,00
2.128,50

I N S G E S A M T:

3.566,50

3.479,00

3.068,50

12,00

12,00

12,00

13,00

14,00

13,00

14,50

11,00

11,00

3,50

4,00

3,00

5,50

5,50

5,50

15,00

14,00

12,00

1,00

1,00

1,00

II. regio iT
Beamte

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte

V. Volkshochschule (E 42)
Beamte

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte

98

Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen

Besol-

Zahl der Stellen 2022

und

dungs-

darunter

Amtsbezeichnungen

gruppe

insgesamt

mit Zulage
1)

Zahl der
Stellen

Zahl der
tatsächlich
besetzten

2021

Erläuterungen

Stellen
am 30.06.2021

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte
Oberbürgermeister/in

B 10

1,00

0,00

1,00

1,00

Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r

B 6

1,00

0,00

1,00

1,00

Beigeordnete/r

B 5

5,00

0,00

5,00

4,00

Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)
Ltd. ...direktor/in

B2

1,00

0,00

1,00

1,00

Ltd. ...direktor/in

A 16

7,00

0,00

7,00

6,00

...direktor/in

A 15

10,00

1,00

9,50

10,50

Ober...rat/rätin

A 14

29,50

4,00

30,50

27,00

...rat/rätin

A 13 L2E2

24,50

1,00

25,50

22,50 (vormals höherer Dienst)

Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)
...rat/rätin

A 13 L2E1

33,80

9,00

31,00

...amtsrat/rätin

A 12

132,20

11,00

132,00

123,00

31,00 (vormals gehobener Dienst)

...amtmann, ...amtfrau

A 11

191,50

36,00

181,50

148,00

...oberinspektor/in

A 10

139,00

8,00

144,50

117,00

...inspektor/in

A 9 L2E1

9,00

0,00

5,50

4,00 (vormals gehobener Dienst)

Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in

A 9 L1E2

245,50

207,00

230,50

189,50 (vormals mittlerer Dienst)

...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in

A 8

261,50

161,00

250,50

191,50

Obersekretär/in,
Brandmeister/in

A 7

49,50

31,00

50,00

61,00

Sekretär/in

A 6

2,00

2,00

2,00

INSGESAMT:

1.143,00

469,00

1.108,00

940,00

II. regio iT
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

1,00

Ober...rat/rätin

A 14

1,00

0,00

1,00

1,00

...rat/rätin

A 13 L2E2

4,00

0,00

4,00

4,00 (vormals höherer Dienst)

...rat/rätin

A 13 L2E1

1,00

0,00

1,00

1,00 (vormals gehobener Dienst)

...amtsrat/rätin

A 12

4,00

0,00

4,00

4,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

1,00

0,00

1,00

1,00

12,00

0,00

12,00

12,00

INSGESAMT:

99

Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen

Besol-

Zahl der Stellen 2022

und

dungs-

darunter

Amtsbezeichnungen

gruppe

insgesamt

mit Zulage
1)

Zahl der
Stellen

Zahl der
tatsächlich
besetzten

2021

Erläuterungen

Stellen
am 30.06.2021

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

1,00

...direktor/in

A 15

1,00

0,00

1,00

1,00

Ober...rat/rätin

A 14

3,00

0,00

3,00

3,00

...rat/rätin

A 13 L2E1

1,00

0,00

1,00

1,00 (vormals gehobener Dienst)

...amtsrat/rätin

A 12

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

5,00

0,00

4,00

3,00

...amtsinspektor/in

A 9 L1E2

1,00

0,00

2,00

2,00 (vormals mittlerer Dienst)

...obersekretär/in

A 7

INSGESAMT:

0,00

0,00

1,00

1,00

13,00

0,00

14,00

13,00

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

1,00

Ober...rat/rätin

A 14

1,00

0,00

1,00

1,00

...rat/rätin

A 13 L2E2

1,00

0,00

1,00

1,00 (vormals höherer Dienst)

...amtsrat/rätin

A 12

2,00

0,00

2,00

2,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

9,50

0,00

6,00

6,00

14,50

0,00

11,00

11,00

INSGESAMT:

V. Volkshochschule (E 42)
...amtsrat/rätin

A 12

2,00

0,00

2,00

2,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

1,50

0,00

2,00

1,00

3,50

0,00

4,00

3,00

INSGESAMT:

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Ltd. ...direktor/in

A 16

1,00

0,00

1,00

1,00

Ober...rat/rätin

A 14

1,00

0,00

1,00

1,00

...rat/rätin

A 13 L2E2

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtsrat/rätin

A 12

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

1,50

0,00

1,50

1,50

5,50

0,00

5,50

5,50

INSGESAMT:

100

Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen

Besol-

Zahl der Stellen 2022

und

dungs-

darunter

Amtsbezeichnungen

gruppe

insgesamt

mit Zulage
1)

Zahl der
Stellen

Zahl der
tatsächlich
besetzten

2021

Erläuterungen

Stellen
am 30.06.2021

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
...direktor/in

A 15

2,00

0,00

2,00

...rat/rätin

A 13 L2E2

2,00

0,00

2,00

1,00 (vormals höherer Dienst)

...amtsrat/rätin

A 12

5,00

0,00

5,00

4,00

...amtmann, ...amtfrau

A 11

3,00

0,00

2,00

2,00

...oberinspektor/in

A 10

1,00

0,00

1,00

1,00

...amtsinspektor/in

A 9 L1E2

1,00

0,00

1,00

1,00 (vormals mittlerer Dienst)

...obersekretär/in

A 7

1,00

0,00

1,00

1,00

15,00

0,00

14,00

12,00

INSGESAMT:

2,00

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
...rat/rätin

INSGESAMT:

A 13 L2E1

1,00

0,00

1,00

1,00 (vormals gehobener Dienst)

1,00

0,00

1,00

1,00

Anmerkungen zu I. - VIII.
1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

101

Stellenplanentwurf - TEIL B: Tariflich Beschäftige

I. Allgemeine Verwaltung
Entgeltgruppe
/
Sondertarif
AT

Zahl der Stellen
2022

Zahl der Stellen
2021

Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2021

0,00

0,00

0,00

15Ü

4,00

4,00

4,00

15

11,50

11,50

10,50

14

14,00

15,00

11,00

13

72,50

58,00

52,50

12

100,50

95,00

77,50

11

150,50

138,00

119,50

10

82,00

75,50

67,00

9c

47,50

45,90

42,00

9b

35,00

32,10

32,00

9a

120,00

141,00

122,00

8

121,00

117,00

102,00

7

26,00

21,00

21,00

6

203,50

208,00

190,00

5

169,50

166,50

150,00

4

34,00

38,50

25,00

3

81,00

76,00

71,00

2Ü

1,50

1,50

0,50

2

57,50

57,50

51,00

1

0,00

0,00

0,00

S 18

6,00

7,00

6,00

S 17

25,00

24,00

22,50

S 16

3,00

2,00

2,00

S 15

48,50

49,50

44,00

S 14

77,50

77,50

73,50

S 13

51,00

51,00

49,00

S 12

55,50

48,50

45,50

S 11b

56,00

56,50

50,00

S9

22,00

22,00

21,00

S 8b

59,00

38,00

36,00

S 8a

473,00

480,00

440,00

S7

6,00

6,00

6,00

S4

43,50

44,50

35,50

S3

166,00

162,50

149,00

2.423,50

2.371,00

2.128,50

INSGESAMT:

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Die Planstellen der

V.
VI.
VII.
VIII.

werden in den Stellenübersichten

Tariflich Beschäftigten

Volkshochschule (E 42)
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Eurogress - Aachen (E 88)

der jeweiligen
Wirtschaftspläne
ausgewiesen.

102

Erläuterungen

STELLENÜBERSICHT

Teil A:

AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG

I.

Allgemeine Verwaltung

II.

regio iT

III.

Aachener Stadtbetrieb (E 18)

IV.

Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

V.

Volkshochschule (E 42)

VI.

Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

103

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB
Wahlbeamte
B 10

01

B6

B5

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13 L2E2 A 13 L2E1 A 12

A 11

A 10

Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt

A 9 L2E1 A 9 L1E2

A8

A7

2022

FB

2021

A6

Innere Verwaltung
Dez. I
Dez. II

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

Dez. III

1,00

Dez. IV

1,00

Dez. V

1,00

Dez. VI

1,00

Dez. VII

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

FB 01

FB 11

0,50

1,00

0,85

1,98

1,00

4,00

4,50

5,00

3,50

1,00

32,00

22,00

9,00

2,00

1,00

1,00

4,50

12,00

2,00

3,50

2,50

Dez. I

4,00

4,00 A13 L2E2 ku A12, A12 kw

Dez. II

3,00

3,00 A13 L2E2 ku EG 11

Dez. III

1,00

1,00

Dez. IV

3,00

3,00

Dez. V

1,00

1,00

Dez. VI

2,00

2,00

Dez. VII

9,33

9,83 ) 0,5 x A 12 kw

FB 01

99,00

92,50 ) 3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,

FB 11

) 2 x A12 ku A11, A14 ku A13 L2E2,
) A12 kw24, s. RV "T.B."
"Inaktive" Pers.Res.

0,00

"Vermittlung" Pers.Res.

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

4,00

6,00

5,50

1,00

3,00

12,00

"Demografie" Pers.Res.

1,00
1,50

3,50

4,00

"Teilhabechancengesetz" Pers.Res.
FB 12

0,50

0,50

FB 13

1,00

6,00

1,00

FB 14

1,00

1,00

7,50

FB 17

1,00

11,00

12,00 s. RV "T.B."

PRes.

1,00

28,50

28,50 s. RV "T.B."

PRes.

15,00

15,00

PRes.

0,00

0,00

PRes.

8,00

1,00 A 10 kw24

FB 12

1,00

1,00

FB 13

9,50

10,50

FB 14

0,00

0,00

FB 17
) A 11 kw23

FB 20

1,00

FB 22

1,00
1,00

3,00

2,00

6,90

9,00

1,00

1,00

3,00

5,00

4,50

6,00

24,50

3,50

22,90

21,40 ) 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1

FB 20

49,50

47,50 ) A9 L1E2 ku A7, 4,5 x A8

FB 22

) ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6
FB 23
FB 30

1,00
0,90

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FB 36
FB 56
FB 60

0,02

0,02

0,15

1,00

104

1,00

1,50

5,00

5,50 A 8 kw23

FB 23

2,40

3,40

FB 30

0,00

0,00

FB 36

0,04

0,04

FB 56

3,65

3,65

FB 60

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produkt-

Erläuterungen /

bereich

Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB
Wahlbeamte
B 10

01

B6

B5

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13 L2E2 A 13 L2E1 A 12

A 11

A 9 L2E1 A 9 L1E2

A8

A7

2022

FB

2021

A6

Innere Verwaltung
B0

0,50

B1

1,00

2,50

3,50

4,50

B2

4,00

4,00

B3

2,00

4,50

4,50

B4

2,00

2,00

B5
B6

1,00

B4

1,00

1,00

B5

1,00

1,00

1,00
0,00

0,00

GPR

Summe PB 01:

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

1,00

1,00

1,00

5,00

0,00

3,90

0,50

1,00
0,00

5,50

1,00
0,00

0,00

0,50

9,50

0,00

0,00

1,00

3,50

10,50

0,15

0,02

18,50

12,50

BO
B1

2,00

1,00
1,00

0,00

0,50
4,00

2,00

B2

0,00

0,50
4,00

1,00

B3

B6

02

A 10

Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt

64,90

55,02

1,00

1,00

40,00

4,00

15,50

57,50

11,00

2,00

3,00

3,00

21,50

22,50

2,00

2,00

305,82

GPR

292,82

Sicherheit und Ordnung
FB 01
FB 02

0,12

FB 12

0,50

1,00

1,50

5,50

12,00

2,17

2,17

FB 01

0,12

0,10

FB 02

20,50

FB 23

0,00

20,50 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23
0,00

FB 12
FB 23

) A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 ku A12
FB 32

1,00

1,00

1,00

2,00

8,00

11,50

17,00

5,50

10,00

1,00

58,00

52,00 ) 2 x A12 ku A11, A11 ku A10,

FB 32

) A11 kw, A10 kw; s.RV "T.B."
FB 34

1,00

1,00

5,00

1,00

8,00

7,50 A14 ku A13 L2E2

FB 34

) A13 L2E2 ku A13 L2E1
FB 37

) 2 x A13 L2E1 ku A12

EPers.

1,00

1,00

4,00

VPers.
FB 60

0,15

FB 61

Summe PB 02:
03

1,00

9,00

1,00

1,00

0,05

0,00

0,00

1,00

1,22

1,80

6,07

0,42

1,00

3,00

8,00

207,00

161,00

31,00

470,00

3,50

3,00

2,00

3,00

1,00

14,50

12,50

0,33

0,33

FB 60

5,26

5,76

FB 61

578,88

555,86

0,04

0,89

3,23

1,00

12,04

23,02

61,73

29,00

0,00

1,00

4,37

9,99

2,00

0,92

221,00

186,00

33,00

0,00

455,00 ) s. RV "T.B."

Schulträgeraufgaben

) 1,5 x A11 kw26, 2 x A 11 kw
FB 45

1,39

21,09

20,03 ) A 11 kw24
) 0,38 x A7 kw

Summe PB 03:
04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

1,00

0,00

1,00

4,37

9,99

2,00

0,92

0,00

0,00

1,39

0,00

21,09

20,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultur

Summe PB 04:

FB 37

36,00

0,13

0,10

0,00

11,00

105

FB 45

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB
Wahlbeamte
B 10

05

B6

B5

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13 L2E2 A 13 L2E1 A 12

A 11

A 10

Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt

A 9 L2E1 A 9 L1E2

A8

A7

2022

0,10

FB 45

Summe PB 05:
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

2,00

0,50

1,10

1,12

6,00

0,05

1,00

3,50

11,49

25,50

0,50

1,00

4,60

14,61

32,00

0,55

1,00

6,53

19,39

26,00

3,53

0,03

FB 56

A6

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,03

0,81

0,00

2,60
0,02

10,32

12,84 ) 0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw

FB 45

1,00

5,50

1,45

50,75

50,75 ) 0,5 x A12 ku A10, 1,5 x A11, A8 kw

FB 56

1,00

7,50

1,47

63,67

66,19

3,00

1,59

61,59

57,13 ) 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw

0,00

0,55

0,00

0,00

FB 45
Kitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

1,00

6,53

19,39

26,00

3,53

0,00

3,00

1,59

0,00

61,59

57,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

7,00

9,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

7,00

9,00

1,35

1,80

1,50 0,3 x A12 ku A11

FB 60

2,93

0,83

7,31

7,31 A14 kw25

FB 61

2,00

1,00

5,00

4,50

FB 62

4,93

3,18

14,11

13,31

Gesundheitsdienste

Summe PB 07:
Sportförderung
FB 52

Summe PB 08:
09

FB 30

) A11 kw22, A11 kw, 5 x A10 kw
FB 45

Summe PB 06:

08

2,60

2,00

Kitas

07

FB

2021

Soziale Hilfen
FB 30

06

Besoldungsgruppe

Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 60

0,15

FB 61

0,20

FB 62

Summe PB 09:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,30
2,00

1,00

1,00

1,15

3,00

1,35

0,00

1,65

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 52

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte

Beamte

Zusammen

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Besoldungsgruppe

FB

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt

Wahlbeamte
B 10
10

B6

B5

Besoldungsgruppe

B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13 L2E2 A 13 L2E1 A 12

A 11

A 10

Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt

A 9 L2E1 A 9 L1E2

A8

A7

5,50

0,05

2022

FB

2021

A6

Bauen und Wohnen
FB 56
FB 60

0,40

FB 61

2,17

5,00

3,99

2,00

0,80

1,84

4,30

6,00

0,05

0,97

0,06

1,00

3,00

7,00

0,10

FB 63

1,00

1,00

1,00

4,00

1,00

22,71

23,71 ) 0,2 x A12 ku A11, 2 x A11 kw

FB 56

13,34

13,64

FB 60

1,18

1,18

FB 61

15,00

15,00 ) A12 ku A11, A11 ku EG 9b

FB 63

) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1

Summe PB 10:
11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

1,40

3,97

1,00

1,05

10,81

15,35

8,00

1,00

0,50

0,50

2,02

0,02

0,06

2,02

1,02

0,56

0,23

0,35

2,69

1,32

4,00

6,50

0,05

0,00

52,23

53,53

2,00

2,00

FB 60

2,40

2,40

FB 61

4,40

4,40

0,88

0,88

8,35

8,85

Ver- und Entsorgung
FB 60
FB 61

Summe PB 11:
12

0,00

Verkehrsflächen und
Anlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,10

0,20

0,10

0,00

0,15

0,15

FB 60
FB 61

0,40

0,00

0,90

1,54

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

FB 60
FB 61
2 x A11 kw

Summe PB 12:
13

Natur- und
Landschaftspflege

0,00

0,00

0,00

0,40

1,05

FB 36

Summe PB 13:
14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,69

0,10

0,69

1,90

0,31

1,90

0,31

1,54

0,00

2,92

1,67

2,00

4,01

2,00

4,01

4,00

1,99

4,00

1,99

2,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,71

1,00

1,00

1,71

1,00

1,00

0,00

0,00

9,23

9,73

10,51

11,44 ) 0,69 x A13 L2E2 ku A12, EG 6 kw24,

10,51

11,44

Umweltschutz

FB 36

) 0,31 x A13 L2E2
FB 36

Summe PB 14:
15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

0,00

9,49

9,56 ) ku A12, A12 ku A 11, A9 L1E2 kw22

FB 36

9,49

9,56

4,88

4,90 A12 kw22

FB 02

0,10

0,10

FB 20

Wirtschaft und Tourismus
FB 02

0,88

1,00

FB 20

0,10

Summe PB 15:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

0,00

1,00

0,00

0,00

2,10

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,98

5,00

I N S G E S A M T:

1,00

1,00

5,00

1,00

7,00

10,00

29,50

24,50

33,80

132,20

191,50

139,00

9,00

245,50

261,50

49,50

2,00

1.143,00

1.108,00

107

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte

Zusammen

Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

Entgeltgruppe / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT

01

2022
15Ü 15

14

13

1,00

1,00

2,00

12

11

10

9c

9b

9a

8

7

6

5

4

3

2Ü

2

FB

2021

1

Innere Verwaltung
Dez. I
Dez. II
Dez. III

1,00

1,00

5,00

5,00

Dez. I

1,00

1,00

1,00 EG 9a ku EG 8

Dez. II

3,00

3,00

Dez.III

1,00

1,00

Dez. IV

1,00

Dez. V
Dez.VI

1,00

Dez. VII

1,00

1,00

3,00

3,00

Dez.IV

1,00

1,00

2,00

2,00

Dez.V

1,00

2,00

2,00

Dez.VI

1,00

1,00

1,00

Dez.VII
) 2 x EG 13 verlagert von FB 02 (PB 15) und FB 61 (PB 09)

FB 01

5,00

1,00

2,00

6,00

2,00

3,50

1,00

4,00

1,00

25,50

15,50 ) EG 12 kw22, EG 11 kw22, 0,5 x EG 10 kw22

FB 01

) 0,5 EG 11 verlagert von FB 11 (PB 01)
) 0,5 EG 11 verlagert zu FB 01 (PB 01)
FB 11

1,50

2,00

13,00

15,00

4,50

6,50

2,50

3,00

1,00

2,00

51,00

49,00 ) A11 kw25, A 10 ku A 9 L2E1, A11 kw27, A11 ku H,

FB 11

) 0,5 x A 10 kw33, A 10 kw22, 0,5 x A 9 L2E1 ku A11;
) A 9 L2E1 ku A 8,A 9L1E2 ku H, s. RV "SuED"
"Inaktive" PRes.

2,00

"Vermittlung" PRes.

1,00

1,00

2,00
1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,50

3,00

2,00

4,50

0,50

2,00

"Demografie" PRes.

1,00

20,00

19,00 A 13 L2E2 ku A10 ,EG 5 ku A10, 2 x A8 ku A6, EG 4 ku A 6

PRes.

16,50

16,50

PRes.

0,00

"Teilhabechancengesetz" PRes.

50,00

FB 12
FB 13
FB 14

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

9,00

2,00

3,50

2,00

2,50

16,00

PRes.

0,00

50,00

50,00 14 x EG 3 ku EG 2

PRes.

25,00

25,00 2,0 x EG 6 ku EG 5

FB 12

14,50 EG 8 ku EG 6

FB 13

2,50

2,00

1,00

2,00

16,00

1,00

7,50

FB 14

6,50
) 0,5 x EG 11 kw22, EG 6 ku, 0,5 x EG 9a kw23

FB 17

2,50

1,00

2,50

FB 20

1,00

1,50

2,00

3,00

FB 22

2,00
5,00

2,00

4,00

0,50

0,50

1,40

1,00

1,00

1,00

5,00

12,00

8,50

3,00

3,00

0,50

4,50

0,50

25,00

28,00 ) 0,5 x EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 ku EG 4

FB 17

13,40

12,90

FB 20

30,50

32,50 7 x EG 8 ku EG 6

FB 22

) EG 12 ku EG 11,
FB 23

0,98

FB 30

0,97
1,00

4,50

FB 60

4,62

2,00

11,00

3,00

0,50

1,00

FB 36
FB 56

5,00

2,30

0,50

2,00

1,00

0,05
1,00

1,00

0,50
3,00

0,01
4,00

108

25,37

22,37 ) EG 9a ku EG 8, EG 8 kw22, 0,5 x EG 5 kw, EG 12 kw25

FB 23

16,00

15,50 EG 6 ku EG 5, EG 13 kw23

FB 30

0,50

0,50

FB 36

0,06

0,64

0,64

FB 56

0,03

9,03

9,03

FB 60

0,50
0,02

1,00

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte

Zusammen

Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

Entgeltgruppe / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT

2022
15Ü 15

01

14

13

12

11

10

9c

9b

9a

7

6

5

4

3

2Ü

2

1

Innere Verwaltung
B0

1,00

BO

6,00 EG 6 ku EG 5

B1

0,50

5,50

4,50 EG 8 ku EG 5

B2

0,50

3,50

3,00

B3

3,50

3,00 EG 8 ku EG 5

B4

6,50

5,00

B5

5,00

4,50 EG 6 ku EG 5

B6

2,50

2,50

0,50

0,50

2,50

0,50

0,50

B3

1,00

1,00

B4

1,50

1,00

B5

4,50

0,50

B6

2,50

1,50

B2

1,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GPR

Summe PB 01:
Sicherheit und
Ordnung

1,00
6,50

1,00

B1

02

8

FB

2021

1,00

1,00

0,50

0,00

0,00

1,00

0,00

1,02

5,48

4,97

27,00

16,50

FB 01

43,50

37,17

10,50

10,90

0,50

14,50

1,00

2,00

22,00

58,00

0,00

0,35

1,00

1,00

1,00
0,50

FB 23

0,02

0,03

1,00
2,00

0,50

0,50
1,00

0,50

0,50

3,00

0,50

1,00

0,00

9,50

35,31

33,09

9,00

58,00 1,50

2,00

0,00

1,50

2,50

FB 12

0,50

1,00

1,00

FB 02

7,00

1,00

0,50

0,12

1,00

14,00

0,38

31,50

27,00

5,00

6,00

385,44

B0-6
GPR

367,44

2,50

2,50

FB 01

5,97

5,60 EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6, EG 13 kw23

FB 02

0,50

16,00

1,20

1,63

16,00 EG 9b ku EG 8

FB 12
FB 23

1,63
) 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7

FB 32

2,50

FB 34

1,00

1,00

46,00

13,00

1,00

1,00

1,00

6,00

82,50

152,00

3,50

6,50

153,00 ) EG 10 kw, 1,5 x EG 9a ku EG 8, A8 ku A7 kw23
6,50 EG 6 ku EG 5

FB 32
FB 34

) A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8,
FB 37

) A9 L1E2 kw, A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,

EPers.

1,00

VPers.

2,00

3,00

1,00

3,00

2,00

1,00

FB 60

03

3,50

7,00

2,00

26,50

0,32

FB 61

Summe PB 02:

2,00

1,00

0,01

0,50

1,05

0,85

1,00

1,80

1,00

0,02

0,60

0,10

0,00 0,00

2,03

0,38

4,00

1,50

5,55

8,23

4,00

3,00

52,24

32,50

8,02

13,30

84,60

0,00

0,00

0,39

0,05

1,20

2,50

0,42

1,80

1,26

1,22

2,00

3,11

0,50

3,00

70,69

16,82

11,50

22,00

0,00

0,00

0,00

17,50 2 x EG 13 kw22 verlagert von FB 37 EPers.

0,32

0,32 0,65 x EG 9a ku EG 8

FB 60

6,93

5,43 0,05 x EG 11 ku EG 10; EG 8 ku EG 6

FB 61

219,35

214,48

Schulträgeraufgaben

) 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 4,5 x EG 4 ku EG 2,
FB 45

4,50

142,96

139,44 ) 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, EG 5 kw,
) 0,5 x EG 2 kw, EG 11 kuEG 10, 0,8 x EG 11 kw24

Summe PB 03:
04

0,00 0,39

0,05

1,20

2,50

0,42

1,80

1,26

1,22

2,00

3,11

0,50

3,00

70,69

16,82

11,50

22,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

0,00

142,96

139,44

0,00

0,00

0,00

Kultur

Summe PB 04:

FB 37

6,00 ) 31 x A7 ku A8, 2 x EG 13 kw22, verlagert zu FB 37 VPers.

109

FB 45

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte

Zusammen

Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

Entgeltgruppe / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT

2022
15Ü 15

05

14

13

12

11

10

9c

9b

9a

8

7

6

5

4

3

2Ü

2

FB

2021

1

Soziale Hilfen
FB 30

0,50

FB 45

0,02

FB 56

0,81

0,05

0,10
1,00

2,00

4,40

0,50

0,06

0,05

4,50

0,11

5,00

0,02

0,15

8,75

17,00

1,00

0,50

1,00

2,49

2,49

10,06
3,00

44,44

0,50

FB 30

7,51 EG 6 ku EG 5

FB 45

41,94 ) EG 12 kw24, EG 11 ku EG 10, EG 10 ku EG 9c, EG 10 kw22

FB 56

) 3,5 x EG 9c kw22

Summe PB 05:
06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

0,00 0,83

0,05

0,00

0,90

1,80

1,00

2,10

4,40

8,81

17,55

5,50

0,61

0,48

1,70

1,18

8,23

0,50

7,28

6,00

0,00

2,51

2,64

4,50

4,29

11,53

3,00

0,00

0,00

Summe PB 06:

0,59

30,00

49,95

42,98

43,55 ) 0,5 x EG 9b kw22, 1,4 x EG 6 ku EG 5, 0,2 x EG 11 kw24

FB 45

30,00

50,00

Kitas

0,00 0,59

0,90

1,80

0,00

0,48

1,70

1,18

8,23

0,50

7,28

0,00

4,50

4,29

11,53

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

72,98

93,55

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

5,50

8,00

11,50

10,50

0,50

1,00

1,00

5,00

5,50

8,00

11,50

10,50

0,50

Sportförderung
FB 52

Summe PB 08:
09

55,00

Gesundheitsdienste

Summe PB 07:
08

0,00

) EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw24, 2,5 x EG 9a ku S 8,
FB 45
Kitas

07

0,00

Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

FB 60
FB 61

0,85

1,80

10,05

0,00

0,00

0,35

0,20

9,78

11,88

0,00

1,00

0,40

0,00

0,30

2,45

21,00

0,00

21,00

0,00

64,00

63,00 EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2

64,00

63,00

0,05

0,60

0,35

38,86

1,20 EG 9b ku EG 10
33,36 ) 0,3 x EG 11 ku EG 10, 3 x EG 12 kw25

FB 52

FB 60
FB 61

) EG 13 verlagert zu FB 01 (PB 01)
FB 62

Summe PB 09:

0,00 0,00

0,85

1,80

10,05

7,00

4,00

17,13

16,08

5,50

0,00

0,00

0,00

6,50

0,40

0,30

110

2,50

1,00

4,95

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

59,46

54,56

FB 62

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte

Zusammen

Produktbereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / TVöD

FB

Entgeltgruppe / TVöD

Erläuterungen / Randvermerke

AT

2022
15Ü 15

10

14

13

12

11

10

1,00

1,60

3,70

2,15

0,80

5,00

1,00

1,92

1,52

1,00

7,00

10,00

4,00

2,00

12,07

13,92

12,70

0,17

FB 60
FB 61

0,02

1,00

FB 63

Summe PB 10:

9a

8

3,00

12,00

13,00

0,00 0,17

0,02

1,00

1,00

7

0,48
0,50

6

5

4

3

2Ü

2

1

39,50

1,45

75,42

0,50

0,92

10,85

8,75 EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8

FB 60

7,00

1,00

10,00

0,02

0,10

1,05

7,13

7,13 0,1 x EG 11 ku EG 10, EG 5 kw22,

FB 61

1,00

2,00

4,00

36,00

12,98

14,00

0,02

42,10

7,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,42 EG 12 kw27, 2 x EG 9a kw22

35,00 EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4, EG 12 kw26

FB 56

FB 63

129,40

127,30

1,55

1,55

FB 60

0,98

0,48 0,02 x EG 11 ku EG 10

FB 61

2,53

2,03

0,15

0,15 0,3 x EG 9a ku EG 8

Ver- und Entsorgung
FB 60

1,00

FB 61

Summe PB 11:
12

9b

Bauen und Wohnen
FB 56

11

9c

FB

2021

Verkehrsflächen und
Anlagen

0,02

0,00 0,00

0,02

0,00

0,00

0,60

0,02

0,60

0,02

0,00

1,00

0,55

0,00

FB 60

0,55

0,00

0,04

0,20

0,10

0,04

0,20

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

FB 60

) 14,5 x EG 12 kw25, 3 x EG 11 kw25; 0,5 x EG 11 kw23
FB 61

1,10

0,20

13,95

33,70

18,53

2,15

1,00

5,20

0,10

0,62

6,15

0,40

83,10

70,10 ) 4 x EG 13 kw25, EG 12 kw offen, EG 13 kw24, s.RV "SuE"

FB 61

) 0,53 x EG 11 ku EG 10; 2,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22

Summe PB 12:
13

Natur- und
Landschaftspflege

1,10

0,20

13,95

33,70

18,53

2,15

1,00

0,00

5,35

0,10

0,80

0,50

1,82

3,00

4,00

16,43

5,34

1,50

2,00

2,50

4,00

0,00 0,80

0,50

1,82

3,00

4,00

16,43

5,34

1,50

2,00

2,50

4,00

0,20

0,50

0,18

3,00

9,00

8,57

2,66

0,50

FB 36

Summe PB 13:
14

0,00 0,00

0,62

6,15

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,05

0,00

15,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,25

70,25 ) EG 13 kw25, EG 11 kw24, EG 6 kw25, 4 x EG 12 kw27

56,94

55,94 0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25, EG 8 kw22

56,94

55,94

25,56

24,56 0,5 x EG 15 ku EG 14, EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25

FB 36

Umweltschutz
FB 36

0,95

FB 36

EG 11 kw26

Summe PB 14:

0,00 0,20

0,50

0,18

3,00

9,00

8,57

2,66

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,56

24,56
) EG 13 kw22,2 x EG 12 kw25, EG 13 verlagert zu FB 01 (PB 01)

15

Wirtschaft und
Tourismus

) 7 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw25
FB 02

0,65

6,00

3,00

20,00

2,50

1,88

0,50

34,53

39,40 ) 1,5 x EG 11 kw23, EG 10 kw22; 0,90 x EG 9a ku EG 6,

FB 02

) 0,5 x EG 3 kw25
FB 20

0,10

Summe PB 15:

0,00 0,00

I N S G E S A M T:

0,00

0,00

0,65

6,00

3,00

20,00

2,50

0,00

0,10

1,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

4,00 11,50 14,00

72,50

100,50

150,50

82,00

47,50

35,00

120,00

121,00

26,00

203,50

169,50

34,00

81,00

1,50

57,50

0,00

111

0,10

0,10

34,63

39,50

1.331,50

1.302,00

FB 20

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

Entgeltgruppe / S-Gruppe

zusammen
2022

18
01

17

16

15

14

13

12

11b

11a

10

9

8b

8a

7

4

2021

2022

2021

2022

Randvermerke

FB

2021

3

Innere Verwaltung
Dez. I

0,00

0,00

5,00

5,00

8,50

7,50

Dez. I

Dez. II

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

5,00

Dez. II

Dez. III

0,00

0,00

3,00

3,00

6,00

6,00

Dez.III

Dez. IV

0,00

0,00

3,00

3,00

4,00

4,00

Dez.IV

Dez. V

0,00

0,00

2,00

2,00

5,00

5,00

Dez.V

Dez.VI

0,00

0,00

2,00

2,00

3,00

3,00

Dez.VI

Dez. VII

0,00

0,00

FB 01

0,00

0,00

25,50

15,50

34,83

FB 11

0,00

0,00

51,00

49,00

150,00

Dez. VII
FB 01

25,33
) 0,5 x EG 11 kwV, 3,5 x EG 11 kw22
141,50 ) EG 10 kw25, EG 10 kw22,

FB 11

) EG 10 ku EG 9c, 4 x EG 9b
) ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw
"Inaktive" PRes.

2,00

2,00

22,00

21,00

33,00

33,00

PRes.

2,00

2,00

18,50

18,50

47,00

47,00

PRes.

"Demografie" PRes.

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

PRes.

"Teilhabechancengesetz" PRes.

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

PRes.

FB 12

0,00

0,00

25,00

25,00

33,00

26,00

FB 12

FB 13

0,00

0,00

16,00

14,50

17,00

15,50

FB 13

FB 14

0,00

0,00

7,50

6,50

17,00

17,00

FB 14

FB 17

0,00

0,00

25,00

28,00

25,00

28,00

FB 17

FB 20

0,00

0,00

13,40

12,90

36,30

34,30

FB 20

FB 22

0,00

0,00

30,50

32,50

80,00

80,00

FB 22

FB 23

0,00

0,00

25,37

22,37

30,37

27,87

FB 23

FB 30

0,00

0,00

16,00

15,50

18,40

18,90

FB 30

FB 36

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

FB 36

FB 56

0,00

0,00

0,64

0,64

0,68

0,68

FB 56

FB 60

0,00

0,00

9,03

9,03

12,68

12,68

FB 60

"Vermittlung" PRes.

1,00

1,00
1,00

1,00

112

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produkt-

Erläuterungen /

bereich

Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

zusammen
2022

18
01

17

16

14

13

12

11b

11a

10

9

8b

8a

7

4

2022

2021

2022

Randvermerke

3

1,00

1,00

2,00

2,00

2,50

2,50

BO

B1

0,00

0,00

6,50

6,00

10,50

10,00

B1

B2

0,00

0,00

5,50

4,50

9,00

9,00

B2

B3

0,00

0,00

3,50

3,00

7,50

7,00

B3

B4

0,00

0,00

3,50

3,00

8,00

7,50

B4

B5

0,00

0,00

6,50

5,00

8,50

7,00

B5

B6

0,00

0,00

5,00

4,50

8,00

7,50

B6

1,00

1,00

32,50

28,00

54,00

50,50

2,00

1,00

7,00

7,00

9,00

9,00

7,00

6,00

392,44

373,44

698,26

666,26

FB 01

0,00

0,00

2,50

2,50

4,67

4,67

FB 01

FB 02

0,00

0,00

5,97

5,60

6,09

5,70

FB 02

FB 12

0,00

0,00

16,00

16,00

36,50

36,50

FB 12

FB 23

0,00

0,00

1,63

1,63

1,63

1,63

FB 23

FB 32

0,00

0,00

152,00

153,00

210,00

205,00

FB 32

FB 34

0,00

0,00

6,50

6,50

14,50

14,00

FB 34

EPers.

0,00

0,00

1,00

6,00

471,00

461,00

VPers.

0,00

0,00

26,50

17,50

41,00

30,00

FB 60

0,00

0,00

0,32

0,32

0,65

0,65

FB 60

FB 61

0,00

0,00

6,93

5,43

12,19

11,19

FB 61

0,00

0,00

219,35

214,48

798,23

770,34

64,70

64,95

207,66

204,39

228,75

224,42 EG 13 kw, 4x S 11b ku S 13

1,00

1,00

0,00

0,00

GPR

Summe PB 01:
Sicherheit und
Ordnung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

FB 37

Summe PB 02:
03

B0-6
GPR

FB 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

1,50

2,00

5,10

0,60

1,50

2,00

5,10

0,00

1,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,50

0,00

0,00

0,00

64,70

64,95

207,66

204,39

228,75

224,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Schulträgeraufgaben
FB 45

Summe PB 03:
04

FB

2021

Innere Verwaltung
B0

02

15

2021

1,00

3,00

51,50

Kultur

Summe PB 04:

113

FB 45

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

Entgeltgruppe / S-Gruppe

zusammen
2022

18
05

17

16

15

14

13

12

11b

11a

10

9

8b

8a

7

4

2021

2022

2021

2022

Randvermerke

FB

2021

3

Soziale Hilfen
FB 30
FB 45
FB 56

0,05
1,00

10,00

4,00

0,00

0,00

0,50

0,50

3,10

3,10

FB 30

0,05

0,00

10,11

7,51

20,43

20,35

FB 45

15,00

9,00

59,44

50,94

110,19

101,69 ) S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw24,

FB 56

) S 11b ku EG 9b

Summe PB 05:

1,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

10,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,05

9,00

70,05

58,95

133,72

125,14
) S12, 2x S12 kuS11, S17 kw24

06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

) S12 kw, 0,5x S11b kw, S15 ku
FB 45

2,40

20,50

6,35

76,50

15,50

48,50

2,00

6,00

1,00

178,75

180,05

221,73

223,60

283,32

280,73 ) S11b kw23; 0,5x S11b kw22

FB 45

) 2x S15 kuS13,
Kitas

0,00

1,00

35,00

49,00

0,50

22,00

57,00

420,50

42,50

166,00

793,50

777,00

823,50

827,00

823,50

827,00 ) S 9 ku S 8a, 27,5 S8b ku S8a

Kitas

) 10,5 x S8b kw, 27,5x S 8b ku S8a,
) 1,5 x S8b kw24, 12 x S8a kw24
) 7 x S8a kw, 0,5 x S8a kw 23,
) 22 x S 4 kw, 20 S4 ku S3

Summe PB 06:
07

972,25

957,05

1.045,23

1050,60

1.106,82

1.107,73

20,50

1,00

41,35

76,50

49,00

15,50

49,00

0,00

0,00

22,00

59,00

420,50

6,00

43,50

166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,00

63,00

71,00

72,00

0,00

0,00

64,00

63,00

71,00

72,00

FB 60

0,00

0,00

0,60

1,20

2,40

2,70

FB 60

FB 61

0,00

0,00

38,86

33,36

46,17

40,67

FB 61

FB 62

0,00

0,00

20,00

20,00

25,00

24,50

FB 62

0,00

0,00

59,46

54,56

73,57

67,87

Gesundheitsdienste

Summe PB 07:
08

2,40

Sportförderung
FB 52

Summe PB 08:
09

Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

Summe PB 09:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 52

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst

Zusammen

Zusammen

T.Besch.

Bea./T.Besch.

Produktbereich

Erläuterungen /
Bezeichnung

Entgeltgruppe / S-Gruppe

FB

Entgeltgruppe / S-Gruppe

zusammen
2022

18
10

13

12

11b

11a

10

9

8b

8a

7

4

FB

3

3,00

131,13

FB 60

0,00

0,00

10,85

8,75

24,19

22,39

FB 60

FB 61

0,00

0,00

7,13

7,13

8,31

8,31

FB 61

FB 63

0,00

0,00

36,00

35,00

51,00

50,00

FB 63

33,00

32,00

162,40

159,30

214,63

212,83

FB 60

0,00

0,00

1,55

1,55

3,55

3,55

FB 60

FB 61

0,00

0,00

0,98

0,48

3,38

2,88

FB 61

0,00

0,00

2,53

2,03

6,93

6,43

FB 60

0,00

0,00

0,15

0,15

1,03

1,03

FB 61

0,00

0,00

83,10

70,10

91,45

78,95 EG 12 ku EG 11 kw22

0,00

0,00

83,25

70,25

92,48

79,98

0,00

0,00

56,94

55,94

67,45

67,38

0,00

0,00

56,94

55,94

67,45

67,38

0,00

0,00

25,56

24,56

35,05

34,12

0,00

0,00

25,56

24,56

35,05

34,12

FB 02

0,00

0,00

34,53

39,40

39,41

44,30

FB 02

FB 20

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,20

FB 20

0,00

0,00

34,63

39,50

39,61

44,50

1.092,00

1.069,00

2.423,50

2.371,00

3.566,50

3.479,00

0,00

3,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,13 6 x S 12 kw22

FB 56

108,42

Ver- und Entsorgung

Verkehrsflächen und
Anlagen

0,00

Natur- und
Landschaftspflege

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 36

Summe PB 13:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FB 60
FB 61

FB 36

Umweltschutz
FB 36

Summe PB 14:
15

Randvermerke

2021

108,42

Summe PB 12:

14

14

2022

32,00

Summe PB 11:

13

15

2021

33,00

Summe PB 10:

12

16

2022

Bauen und Wohnen
FB 56

11

17

2021

Wirtschaft und
Tourismus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe PB 15:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I N S G E S A M T:

6,00

25,00

3,00

48,50

77,50

51,00

55,50

56,00

0,00

0,00

22,00

59,00

473,00

6,00

43,50

166,00

115

FB 36

II. regio iT
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

regio iT

regio iT

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

A 16

01

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 15

A 14

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

1,00

1,00

4,00

1,00

4,00

A9

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

2021

Dienststelle

A6

1,00

12,00

12,00

1A14 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x
A13 L2E2 ku A12

regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

Aachener Stadtbetrieb

E 18

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

01

A 16

A 15

A 14

1,00

1,00

3,00

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

1,00

1,00

A9

5,00

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

E

2021

A6

1,00

13,00

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
14,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.

E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

A9

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

E

2021

A6
A13 L2E2 ku A13 L2E1, A11 ku A10

Gebäudemanagement der
Stadt Aachen

E 26

01

1,00

1,00

1,00

2,00

116

9,50

14,50

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
11,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.

E 26

V. Volkshochschule (E 42)
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

Volkshochschule

E 42

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

04

2,00

A9

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

E

2021

A6

1,50

3,50

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
4,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.

E 42

VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

A9

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

E

2021

A6
1A 13 L2E2 ku A 12

Stadttheater und Musikdirektion
Aachen

E 46/47

04

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

5,50

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
5,50 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.

E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

A9

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

E

2021

A6
1A 13 L2E2 kw22, A12 ku A11

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

E 49

04

2,00

2,00

5,00

3,00

1,00

1,00

1,00

15,00

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
14,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.

E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte

Beamte

Zusammen

ProduktDienststelle / Eigenbetrieb

Erläuterungen /

Besoldungsgruppe

bereich
Wahlbeamte
B 10

B6

Besoldungsgruppe

LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5

B2

A 16

A 15

A 14

LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt

A 13

A 13 A 12 A 11 A 10

A9

Randvermerke

LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt

A9

A8

A7

2022

E

2021

A6
A13 L2E1 ku A12

Eurogress - Aachen

E 88

15

1,00

117

1,00

Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
1,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.

E 88

STELLENÜBERSICHT
TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT
I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung

Rat/Rätin
Oberinspektor/in
Inspektor/in
Brandmeister/in
Sekretär/in

Besoldungsgruppe

Zahl der Stellen
2022

Zahl der Stellen
2021

Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2021

Erläuterungen

A 13 L2E2

*

0,00

0,00

A 10

*

0,00

0,00

A 9 L2E1

*

0,00

A7

*

0,00

A6

*

0,00

0,00 * Die Beamten auf Probe werden
0,00 soweit möglich auf Planstellen,
ansonsten überplanmäßig geführt.
0,00

*

0,00

0,00

INSGESAMT:

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung

Art der Vergütung

vorgesehen
für
2022

Erläuterungen

beschäftigt am
01.10.2020
Anzahl

Brandreferendar/in
BrandoberinspektorAnwärter/in
Inspektor-Anwärter/in
(ohne Aufsteiger/in)
Aufsteiger/in
UmweltoberinspektorAnwärter/in
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in
Bauoberinspektoranwärter/in
Duales Studium
Bauingenieurswesen
Duales Studium
Soziale Arbeit

FB

Anwärterbezüge

2,00

0,00

FB 37

Anwärterbezüge

5,00

3,00

FB 37

Anwärterbezüge

67,00

52,00

FB 11

Bezüge

3,00

1,00

FB 11

Anwärterbezüge

2,00

0,00

FB 36

Anwärterbezüge

1,00

0,00

FB 62

Anwärterbezüge

2,00

0,00

FB 61
FB 63

Ausbildungsentgelt

2,00

0,00

FB 61

Ausbildungsentgelt

2,00

0,00

FB 45

Brandmeister-Anwärter/in Anwärterbezüge

34,00

24,00

FB 37

Notfallsanitäter/in
Sekretär-Anwärter/in
Erzieher/in im AJ
Erzieher/in PiA
Volontär/in

Ausbildungsentgelt

18,00

0,00

FB 37

Anwärterbezüge

13,00

9,00

FB 11

Ausbildungsentgelt

33,00

22,00

FB 45 Kitas / OGS

Ausbildungsentgelt

96,00

32,00

FB 45 Kitas / OGS

Ausbildungsentgelt

1,00

1,00

Auszubildende/r (Tariflich
Ausbildungsentgelt
Beschäftigte)

38,00

34,00

319,00

178,00

INSGESAMT:

118

FB 13

21,00
6,00
1,00
3,00

FB 11
FB 52
FB 61
FB 62

I. Allgemeine Verwaltung
Stellenplanentwurf

Dez. /
FB /

2021

Bezeichnung

Dienst-

Beamte

stelle

Tarifl.
Besch.

Besetzte

2022
insgesamt

Beamte

Tarifl.
Besch.

insgesamt

Entwicklung
2021 : 2022

Stellen
30.06.2021

Dez. I

Oberbürgermeisterin

2,50

5,00

7,50

3,50

5,00

8,50

+1,00

7,50

Dez. II

Finanzen, Recht und Ordnung

4,00

1,00

5,00

4,00

1,00

5,00

+0,00

4,00

Dez. III

Stadtentwicklung, Bau und Mobilität

3,00

3,00

6,00

3,00

3,00

6,00

+0,00

6,00

Dez. IV

Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport

1,00

3,00

4,00

1,00

3,00

4,00

+0,00

4,00

Dez. V

Personal, Organisation, Stadtbetrieb,
Feuerwehr und Umwelt

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

+0,00

5,00

Dez.VI

Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

+0,00

3,00

Dez. VII

Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und
Gebäudemanagement

2,00

1,00

3,00

2,00

1,00

3,00

+0,00

0,00

FB 01

Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung

12,00

18,00

30,00

11,50

28,00

39,50

+9,50

28,00

FB 02

Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung

5,00

45,00

50,00

5,00

40,50

45,50

-4,50

40,00

und Europa
B0

Bezirksvertretung AC-Mitte

0,50

2,00

2,50

0,50

2,00

2,50

+0,00

2,50

B1

Bezirk AC-Brand

4,00

6,00

10,00

4,00

6,50

10,50

+0,50

10,00

B2

Bezirk AC-Eilendorf

4,50

4,50

9,00

3,50

5,50

9,00

+0,00

8,00

B3

Bezirk AC-Haaren

4,00

3,00

7,00

4,00

3,50

7,50

+0,50

7,00

B4

Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim

4,50

3,00

7,50

4,50

3,50

8,00

+0,50

6,00

B5

Bezirk AC-Laurensberg

2,00

5,00

7,00

2,00

6,50

8,50

+1,50

7,00

B6

Bezik AC-Richterich

3,00

4,50

7,50

3,00

5,00

8,00

+0,50

7,50

FB 11

Personal, Organisation, E-Government
und Informationstechnologie

92,50

49,00

141,50

99,00

51,00

150,00

+8,50

120,00

Pers.Res.

"Inaktive"

12,00

21,00

33,00

11,00

22,00

33,00

+0,00

26,00

Pers.Res.

"Vermittlung"

28,50

18,50

47,00

28,50

18,50

47,00

+0,00

34,50

Pers.Res.

"Demografie"

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

+0,00

2,00

Pers.Res.

"Teilhabechancengesetz"

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

+0,00

47,00

FB 12

Bürgeramt

21,50

41,00

62,50

28,50

41,00

69,50

+7,00

59,00

FB 13

Kommunikation und Stadtmarketing

1,00

14,50

15,50

1,00

16,00

17,00

+1,50

15,50

119

Stellenplanentwurf

Dez. /
FB /
Dienst-

Beamte

stelle
FB 14

Rechnungsprüfung

FB 17

Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

FB 20

Tarifl.
Besch.

Besetzte

2022

2021

Bezeichnung

insgesamt

Beamte

Tarifl.
Besch.

insgesamt

Entwicklung
2021 : 2022

Stellen
30.06.2021

10,50

6,50

17,00

9,50

7,50

17,00

+0,00

16,00

0,00

28,00

28,00

0,00

25,00

25,00

-3,00

20,00

Finanzsteuerung

21,50

13,00

34,50

23,00

13,50

36,50

+2,00

30,50

FB 22

Steuern und Kasse

47,50

32,50

80,00

49,50

30,50

80,00

+0,00

74,50

FB 23

Immobilienmanagement

5,50

24,00

29,50

5,00

27,00

32,00

+2,50

25,00

FB 30

Recht und Versicherung

6,00

16,00

22,00

5,00

16,50

21,50

-0,50

18,00

FB 32

Sicherheit und Ordnung

52,00

153,00

205,00

58,00

152,00

210,00

+5,00

168,00

FB 34

Standesamt

7,50

6,50

14,00

8,00

6,50

14,50

+0,50

14,00

FB 36

Klima und Umwelt

21,00

81,00

102,00

20,00

83,00

103,00

+1,00

91,50

FB 37 EP

Feuerwehr und Rettungsdienst/
Einsatzpersonal

455,00

6,00

461,00

470,00

1,00

471,00

+10,00

383,00

FB 37 VP

Feuerwehr und Rettungsdienst/
Verwaltungspersonal

12,50

17,50

30,00

14,50

26,50

41,00

+11,00

26,50

FB 45

Kinder, Jugend und Schule

90,00

435,50

525,50

93,00

439,50

532,50

+7,00

478,00

FB 45 Kitas

Kitas

0,00

827,00

827,00

0,00

823,50

823,50

-3,50

755,00

FB 52

Sport

9,00

63,00

72,00

7,00

64,00

71,00

-1,00

64,00

FB 56

Wohnen, Soziales und Integration

74,50

160,00

234,50

73,50

168,50

242,00

+7,50

219,00

FB 60

Vertrags-, Vergabe- und
Fördermittelmanagement

22,00

21,00

43,00

22,00

22,50

44,50

+1,50

41,00

FB 61

Stadtentwicklung, -planung und
Mobilitätsinfrastruktur

25,50

116,50

142,00

24,50

137,00

161,50

+19,50

116,50

FB 62

Geoinformation und Bodenordnung

4,50

20,00

24,50

5,00

20,00

25,00

+0,50

23,50

FB 63

Bauaufsicht

15,00

35,00

50,00

15,00

36,00

51,00

+1,00

46,00

GPR

Gesamtpersonalrat

2,00

7,00

9,00

2,00

7,00

9,00

+0,00

9,00

1.108,00

2.371,00

3.479,00

1.143,00

2.423,50

3.566,50

+87,50

3.068,50

120

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe
Stellenplan
Bezeichnung

Besetzte

2021
Beamte

Tarifl.
Besch.

2022
insgesamt

Beamte

Tarifl.
Besch.

insgesamt

Entwicklung
2021 : 2022

Stellen
30.06.2021

regio iT

regio iT

12,00

-

12,00

12,00

-

12,00

+0,00

12,00

E 18

Aachener Stadtbetrieb

14,00

-

14,00

13,00

-

13,00

-1,00

14,00

E 26

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

11,00

-

11,00

14,50

-

14,50

+3,50

11,00

E 42

Volkshochschule

4,00

-

4,00

3,50

-

3,50

-0,50

4,00

E 46/47

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

5,50

-

5,50

5,50

-

5,50

+0,00

5,50

E 49

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

14,00

-

14,00

15,00

-

15,00

+1,00

14,00

E 88

Eurogress

1,00

-

1,00

1,00

-

1,00

+0,00

1,00

121

122

Haushaltsübersichten

123

124

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres:

2022

2023

2024

2025

Folgejahre

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

1

2

3

4

5

6

2019

3.840

2020

18.115

6.372

2021

29.122

19.916

1.478

20.863

8.651

3.058

0

47.151

10.129

3.058

0

2022
Summe

51.077

125

126

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen
Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)
Nr.

Fraktion

1
1.

2.

3.

4.

Haushaltsansatz

CDU-Fraktion
im Rat der Stadt

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt

Fraktion DIE Zukunft
im Rat der Stadt

Haushaltsjahr
2021
€
4

Haushaltsjahr
2020
€
5

a)
b)
c)
d)
Summe

31.900

31.900

22.700

22.670,25

3.100
35.000

3.100
35.000

2.000
24.700

422,08
23.092,33

a)

als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen
erstattungsfähigen Kosten

a)
b)
c)
d)
Summe

24.000

24.000

42.400

42.397,20

aa)

je Ratsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 347,68 €/Monat

2.200
26.200

2.200
26.200

4.300
46,700

4.294,92
46.692,12

bb)

je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 15,34 €/Monat und

a)
b)
c)
d)
Summe

20.000

20.000

31.900

31.843,92

cc)

je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag
in Höhe von 109,93 €/Monat

1.700
21.700

1.700
21.700

3.100
35.000

3.067,80
34.911,72

b)

Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-

c)
a)
b)
c)
d)
Summe

9.500

9.500

Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit
nicht gewährt-

d)
700
10.200

700
10.200

für Klausurtagungen einen Betrag von
153,39 € je Ratsmitglied/Jahr

127

Ergebnis
2019
€
6

Erläuterungen

Haushaltsjahr
2022
€
3

2
Grüne Fraktion
im Rat der Stadt

Jahresrechnung

7
Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen
Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf
der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.

Fraktion

1
5.

6.

7.

Haushaltsansatz

FDP-Fraktion
im Rat der Stadt

Gruppe Allianz für
Aachen

Piraten-Fraktion
im Rat der Stadt

Gesamtsumme

Erläuterungen

Ergebnis
2019
€
6

7

Haushaltsjahr
2022
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

Haushaltsjahr
2020
€
5

a)
b)
c)
d)
Summe

8.200

8.200

10.800

10.220,42

Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen
Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf
der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:

500
8.700

500
8.700

800
11.600

10.220,42

a)

als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen
erstattungsfähigen Kosten

a)
b)
c)
d)
Summe

8.200

8.200

8.200

8.129,94

aa)

je Ratsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 347,68 €/Monat

500
8.700

500
8.700

500
8.700

460,17
8.590,11

bb)

je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 15,34 €/Monat und

cc)

a)
b)
c)
d)
Summe

5.500

5.500

5.500

5.419,92

je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag
in Höhe von 109,93 €/Monat

b)

Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-

400
5.900

400
5.900

400
5.900

5.419,92

c)

Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit
nicht gewährt-

8.200

8.129,94

d)

für Klausurtagungen einen Betrag von
153,39 € je Ratsmitglied/Jahr

500
8.700
141.300

450,00
8.579,94
137.506,56

2
Fraktion Die Linke
im Rat der Stadt

Jahresrechnung

a)
b)
c)
d)
Summe
Nr. 1 - 7

116.400

116.400

128

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: GRÜNE
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

170.000

0

170.000

+ 19.124,35

150.875,65

55.900

+ 900

55.000

- 51,93

55.051,93

9.173
5.442

0
0

9.173
5.442

0
+ 602

9.173
4.840

4.632

+ 452

4.180

+ 407

3.773

1.800

+ 700

1.100

+ 437

663

129

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: CDU
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

155.000

0

155.000

- 8.935,33

163.935,33

45.900

0

45.900

- 14.189,98

60.089,98

14.403
601

0
0

14.403
601

0
-3.609

14.403
4.210

4.756

+ 464

4.292

- 720

5.012

900

0

900

- 200

1.100

130

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: SPD
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

155.000

0

155.000

+ 10.578,52

144.421,48

56.300

0

56.300

- 17.870,17

74.170,17

10.192
5.524

0
0

10.192
5.524

0
+ 601

10.192
4.923

4.982

+ 486

4.496

+ 426

4.070

1.250

- 10

1.260

+ 260

1.000

131

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: DIE Zukunft
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

7

79.000

79.000

+ 54.155,26

24.844,74

40.600

40.600

+ 28.110,35

12.489,65

2.456
3.021

0
0

2.456
3.021

+ 2.456
+ 3.021

0
0

1.736

+170

1.566

+ 1.566

0

0

- 450

450

0

0

132

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: LINKE
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

79.000

0

79.000

+ 4.127,46

74.872,54

40.600

0

40.600

+ 1.040,30

39.559,70

3.719
4.084

0
0

3.719
4.084

0
+ 601

3.719
3.483

2.473

+ 241

2.232

+ 293

1.939

350

0

350

- 150

500

133

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: FDP
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

88.600

0

88.600

+ 12.802,86

75.797,14

38.200

0

38.200

+ 4.444,52

33.755,48

4.936
3.072

0
0

4.936
3.072

0
+ 601

4.936
2.471

2.539

+ 248

2.291

+ 296

1.995

700

0

700

- 200

900

134

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Gruppe AfD / Allianz für Aachen
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

7

26.500

0

26.500

+ 8.043,89

18.456,11

34.700

0

34.700

+ 3.504,92

31.195,08

1.809
601

0
0

1.809
601

0
+ 601

1.809
0

764

+ 75

689

+ 202

487

0

0

0

0

0

135

Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Piraten
Zweckbestimmung

1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges

Erläuterungen

Geldwert
Haushaltsjahr
2022
€
2

mehr(+)
weniger(-)
€
3

Haushaltsjahr
2021
€
4

mehr(+)
weniger(-)
€
5

Haushaltsjahr
2020
€
6

0

0

- 71.990,64

71.990,64

0

0

- 15.680,46

15.680,46

0
0

0
0

0
0

- 2.456
- 2.419

2.456
2.419

0

0

0

- 1.313

1.313

- 700

700

136

7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Stand: 05.11.2021

Art

1.

Anleihen

2.

Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern

3.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt

Stand am Ende des
Vorvorjahres

Voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres

2020
TEUR
1

2022
TEUR
2

2022
TEUR
3

17

14

448.576

488.713

30.853

29.436

342.209

359.598

11

1*

529.694

2*

28.019

3*

370.512

4*

4.543

4.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

5.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

17.137

6.

Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen

13.541

7.

sonstigen Verbindlichkeiten

97.820

8.

Erhaltene Anzahlungen

9.

Summe aller Verbindlichkeiten

67.885

1.022.581

nachrichtichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten
6*
31.263 5*
30.638
26.106
1* Bestand 01.01.2021 (448.576) zzgl. Kreditbedarf 2021 (65.867) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (27.147 - 1.417 = 25.730)
2* Bestand 01.01.2022 (488.713) zzgl. Kreditbedarf 2022 (65.564) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (26.000 - 1.417 = 24.583)
3* Bestand 01.01.2021 (342.209) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2021 (-17.389)
4* Bestand 01.01.2022 (324.820) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2022 (-10.914)
5* Bürgschaften 01.01.2021 (26.106) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 443 T Euro und neuen
Bürgschaften i.H.v. 5.600 T € inkl. 2.000 T € ASB.
6* Bürgschaften 01.01.2022 (31.263) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 625 T Euro inkl. 2.000 T
€ ASB.

(z.B. Bürgschaften u.a.):

137

138

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1
KomHVO (Werte in Mio. Euro)

Vorjahr
2021

Haushaltsjahr
2022

2023

Planjahre
2024

2025

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vorvorjahr
2020

908,3
0,0
0,0
-10,4
0,0
898,0

898,0
0,0
-21,8
-36,1
0,0
840,2

840,2
-1,2
-2,0
-40,8
0,0
796,2

796,2
-11,9
11,3
-36,2
0,0
759,4

759,4
5,6
0,1
-33,2
0,0
731,8

731,8
-0,1
-0,7
-17,1
0,0
713,8

713,8
0,3
0,2
0,0
0,0
714,3

714,3
0,0
0,8
0,0
2,4
717,6

717,6
0,0
0,0
0,0
0,7
718,3

718,3
0,0
0,0
-15,8
0,0
702,5

702,5
0,0
0,0
-31,6
0,0
670,9

670,9
0,0
0,0
-36,0
0,0
634,9

634,9
0,0
0,0
-29,7
0,0
605,1

605,1
0,0
0,0
-25,9
0,0
579,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Ausgleichsrücklage neuer Stand

22,6
-22,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
4,5
4,5

4,5
0,0
0,0
4,5

4,5
0,0
0,0
4,5

4,5
-4,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Jahresergebnis (+ = Gewinn)

-33,0

-36,1

-40,8

-36,2

-33,2

-17,1

4,5

2,4

0,7

-15,8

-31,6

-36,0

-29,7

-25,9

prozentualer Anteil an der allg. Rücklage
des Vorjahres

-1,14

-4,02

-4,85

-4,55

-4,38

-2,34

0,00

0,00

0,10

-2,20

-4,50

-5,36

-4,68

-4,27

Eigenkapital bisheriger Stand

931,0

898,0

840,2

796,2

759,4

731,8

713,8

718,8

722,0

722,7

702,5

670,9

634,9

605,1

Eigenkapital neuer Stand

898,0

840,2

796,2

759,4

731,8

713,8

718,8

722,0

722,7

702,5

670,9

634,9

605,1

579,3

Allgemeine Rücklage
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Allgemeine Rücklage neuer Stand

Sonderrücklage

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

139

140

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss

Plan 2023

0€
Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2024

98.841.600 €
Plan 2023

Plan 2025

83.844.000 €
Plan 2024

Folgejahre

56.392.400 €
Plan 2025

88.736.500 €
Folgejahre

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn

5-030101-800-00600-810-1

78350000

0€

0€

177.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße

5-030101-800-00600-810-1

78350000

0€

0€

150.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße

5-030101-900-00100-990-7

78650000

0€

9.088.000 €

0€

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn

5-030101-900-00100-990-7

78650000

0€

2.800.000 €

2.638.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof

5-030101-900-00100-990-7

78650000

0€

4.000.000 €

0€

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling

5-030101-900-00100-990-7

78650000

0€

0€

800.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich

5-030101-900-00100-990-7

78650000

0€

0€

3.500.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße

5-030101-900-00100-990-7

78650000

0€

0€

1.250.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.01

Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr

5-030101-900-00100-992-2

78650000

0€

896.500 €

0€

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)

5-030104-900-00100-991-3

78650000

0€

2.295.000 €

1.147.500 €

1.147.500 €

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)

5-030104-900-00100-991-3

78650000

0€

2.710.500 €

1.355.300 €

1.355.200 €

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)

5-030104-900-00100-991-3

78650000

0€

3.288.200 €

1.219.300 €

1.219.200 €

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)

5-030104-900-00100-991-3

78650000

0€

2.624.000 €

1.312.000 €

1.312.000 €

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Sanierung Aula Einhard-Gymnasium

5-030104-900-00100-991-4

78650000

0€

1.500.000 €

1.500.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)

5-030104-900-02300-900-1

78350000

0€

0€

55.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)

5-030104-900-02300-900-1

78350000

0€

0€

72.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)

5-030104-900-02300-900-1

78350000

0€

0€

225.000 €

0€

0€

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

FB 45

03.01.04

Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)

5-030104-900-02300-900-1

78350000

0€

0€

235.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 36

13.01.04

Umbau und Erweiiterung Betriebshof (Forst)

5-130104-900-04200-300-1

78650000

0€

1.200.000 €

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Richterich

5-021501-900-08400-990-7

78310000

0€

0€

100.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Richterich

5-021501-900-08400-990-7

78320000

0€

0€

100.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Richterich

5-021501-900-08400-990-7

78650000

0€

1.000.000 €

1.125.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Werkstatt und Logistikstandort

5-021501-900-11300-990-2

78650000

0€

0€

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster

5-021501-900-11300-990-3

78650000

0€

0€

0€

0€

10.000.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte

5-021501-900-11300-990-4

78650000

0€

0€

1.000.000 €

1.125.000 €

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Walheim

5-021501-900-11700-990-1

78310000

0€

0€

100.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Walheim

5-021501-900-11700-990-1

78320000

0€

0€

100.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Walheim

5-021501-900-11700-990-1

78650000

0€

1.125.000 €

1.000.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/IuK

5-021501-900-11800-990-1

78650000

0€

0€

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung Feuerwache Nord

5-021501-900-11900-990-1

78310000

0€

0€

0€

0€

200.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung Feuerwache Nord

5-021501-900-11900-990-1

78320000

0€

0€

0€

0€

60.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung Feuerwache Nord

5-021501-900-11900-990-1

78650000

0€

0€

0€

3.500.000 €

3.500.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord

5-021501-900-12100-900-1

78310000

0€

0€

0€

250.000 €

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord

5-021501-900-12100-900-1

78320000

0€

0€

0€

250.000 €

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord

5-021501-900-12100-900-1

78650000

0€

4.000.000 €

5.500.000 €

5.500.000 €

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße

5-021501-900-12900-900-1

78650000

0€

1.300.000 €

1.350.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand

5-021501-900-13200-990-1

78650000

0€

1.000.000 €

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Neubau Gerätehaus FF Laurensberg

5-021501-900-13300-990-1

78650000

0€

0€

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

3. BA Hauptwache Stolberger Straße

5-021501-900-14200-990-1

78650000

0€

1.500.000 €

1.500.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf

5-021501-900-14400-990-1

78650000

0€

750.000 €

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren

N.N.

78650000

0€

0€

0€

0€

0€

141

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss

Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Folgejahre

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.01

Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide

N.N.

78650000

0€

0€

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.15.03

Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.

5-021503-900-05100-990-1

78650000

0€

0€

400.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Neubau Werkstatt und Logistikstandort

5-021701-900-03000-990-1

78650000

0€

0€

0€

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster

5-021701-900-03000-990-2

78650000

0€

0€

0€

0€

5.000.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Sanierung Feuerwache Nord

5-021701-900-04100-990-1

78310000

0€

0€

0€

0€

200.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Sanierung Feuerwache Nord

5-021701-900-04100-990-1

78320000

0€

0€

0€

0€

60.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Sanierung Feuerwache Nord

5-021701-900-04100-990-1

78650000

0€

0€

0€

925.000 €

925.000 €

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Neubau Rettungswache Richterich

5-021701-900-04700-990-1

78650000

0€

1.000.000 €

860.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid

5-021701-900-04800-990-1

78650000

0€

1.060.000 €

800.000 €

0€

0€

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

FB 37

02.17.01

Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach

5-021701-900-04900-990-1

78650000

0€

1.000.000 €

860.000 €

0€

0€

Kinder- und Jugendausschuss

FB 45

06.01.01.

Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)

5-060101-900-00100-991-6

78650000

0€

0€

3.250.000 €

3.250.000 €

0€

Kinder- und Jugendausschuss

FB 45

06.02.01

Kinderheim Maria im Tann - Umbau

5-060201-900-00100-990-4

78650000

0€

937.000 €

853.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 60

11.01.02

Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West

5-110102-900-00100-300-1

78510000

0€

5.450.000 €

0€

0€

5.950.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 60

11.01.02

Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell

5-110102-900-00100-300-1

78510000

0€

0€

0€

0€

4.165.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)

5-120102-000-00700-300-1

68110000

0€

0€

0€

0€

-3.500.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)

5-120102-000-00700-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

5.000.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)

5-120102-000-00900-300-1

68110000

0€

-3.200.000 €

-3.520.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)

5-120102-000-00900-300-1

78520000

0€

4.000.000 €

4.400.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB

5-120102-000-01000-300-1

68110000

0€

0€

0€

0€

-307.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB

5-120102-000-01000-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

32.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB

5-120102-000-01000-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

480.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz

5-120102-000-01100-300-1

68110000

0€

0€

0€

0€

-864.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz

5-120102-000-01100-300-1

78310000

0€

0€

0€

0€

15.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz

5-120102-000-01100-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

75.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz

5-120102-000-01100-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

1.350.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof

5-120102-000-02100-300-1

78350000

0€

34.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof

5-120102-000-02100-300-1

78520000

0€

868.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Beeckstraße _ Wespienstraße

5-120102-000-05800-300-1

68110000

0€

0€

0€

0€

-230.400 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Beeckstraße _ Wespienstraße

5-120102-000-05800-300-1

78310000

0€

0€

0€

0€

3.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Beeckstraße _ Wespienstraße

5-120102-000-05800-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

15.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Beeckstraße _ Wespienstraße

5-120102-000-05800-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

238.500 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)

5-120102-000-06100-300-1

68110000

0€

-368.600 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)

5-120102-000-06100-300-1

78310000

0€

4.800 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)

5-120102-000-06100-300-1

78350000

0€

24.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)

5-120102-000-06100-300-1

78520000

0€

381.600 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kapellenplatz

5-120102-000-07700-300-1

78350000

0€

15.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kapellenplatz

5-120102-000-07700-300-1

78520000

0€

382.500 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kapellenplatz

5-120102-000-07700-300-1

78530000

0€

322.500 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Alexianergraben, Umbau

5-120102-000-08100-300-1

78310000

0€

1.800 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Alexianergraben, Umbau

5-120102-000-08100-300-1

78350000

0€

9.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Alexianergraben, Umbau

5-120102-000-08100-300-1

78520000

0€

143.100 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Couvenstraße

5-120102-000-08900-300-1

78310000

0€

1.200 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Couvenstraße

5-120102-000-08900-300-1

78350000

0€

6.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Couvenstraße

5-120102-000-08900-300-1

78520000

0€

95.400 €

0€

0€

0€

142

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss

Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Folgejahre

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Dammstraße

5-120102-000-09000-300-1

78310000

0€

7.100 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Dammstraße

5-120102-000-09000-300-1

78350000

0€

35.300 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Dammstraße

5-120102-000-09000-300-1

78520000

0€

561.300 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Burggrafenstraße/Wiesental

5-120102-000-09500-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

28.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Burggrafenstraße/Wiesental

5-120102-000-09500-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

238.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Wüllnerstraße (ISK)

5-120102-000-09600-300-1

68110000

0€

0€

0€

0€

-1.960.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Wüllnerstraße (ISK)

5-120102-000-09600-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

300.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Wüllnerstraße (ISK)

5-120102-000-09600-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

2.500.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Radweg Breslauer Straße

5-120102-000-10100-300-1

78350000

0€

0€

180.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Radweg Breslauer Straße

5-120102-000-10100-300-1

78520000

0€

0€

1.000.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

1. Rote-Haag-Weg

5-120102-000-10400-300-1

78310000

0€

1.300 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

1. Rote-Haag-Weg

5-120102-000-10400-300-1

78350000

0€

6.500 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

1. Rote-Haag-Weg

5-120102-000-10400-300-1

78520000

0€

72.400 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Vaalser Str./Schanz

5-120102-000-10500-300-1

78310000

0€

2.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Vaalser Str./Schanz

5-120102-000-10500-300-1

78350000

0€

10.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Vaalser Str./Schanz

5-120102-000-10500-300-1

78520000

0€

180.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Eginhardstraße, Erneuerung

5-120102-000-10700-300-1

78350000

0€

50.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Eginhardstraße, Erneuerung

5-120102-000-10700-300-1

78520000

0€

635.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)

5-120102-000-11500-300-1

78520000

0€

570.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße

5-120102-000-11600-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

510.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Lindenplatz

5-120102-000-11700-300-1

78520000

0€

900.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)

5-120102-000-11900-300-1

78520000

0€

37.500 €

0€

0€

150.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen

5-120102-000-12400-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

325.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Hohenstaufenallee 2. BA

5-120102-000-12800-300-2

78520000

0€

2.650.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Hohenstaufenallee 2. BA

5-120102-000-12800-300-2

78350000

0€

180.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Stromgasse

5-120102-000-12900-300-1

78350000

0€

35.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Stromgasse

5-120102-000-12900-300-1

78520000

0€

424.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Krefelder Straße - Rolandstraße

5-120102-000-13000-300-1

78520000

0€

900.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße

5-120102-000-13100-300-1

78520000

0€

760.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Münsterstraße, Erneuerung

5-120102-100-00400-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

1.250.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Münsterstraße, Erneuerung

5-120102-100-00400-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

1.250.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung

5-120102-100-01700-300-1

78310000

0€

2.300 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung

5-120102-100-01700-300-1

78350000

0€

11.200 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung

5-120102-100-01700-300-1

78520000

0€

381.400 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Karl-Kuck-Straße, Erschließung

5-120102-100-01800-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

470.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung

5-120102-100-02100-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Gewerbepark Brand

5-120102-100-02300-300-1

78520000

0€

250.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Breitbendenstraße, Erschl.

5-120102-200-00100-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

25.200 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Breitbendenstraße, Erschl.

5-120102-200-00100-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

378.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

5-120102-200-00200-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

5-120102-200-00200-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden

5-120102-200-01700-600-1

78520000

0€

0€

17.500 €

1.786.600 €

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Urbanstraße

5-120102-200-02000-300-1

78520000

0€

200.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.

5-120102-300-01300-300-1

78310000

0€

0€

0€

0€

0€

143

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss

Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Folgejahre

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.

5-120102-300-01300-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

40.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.

5-120102-300-01300-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

200.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Alt-Haarener Straße

5-120102-300-01800-300-1

78520000

0€

500.000 €

1.500.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)

5-120102-300-02000-300-1

68110000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)

5-120102-300-02000-300-1

78310000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)

5-120102-300-02000-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)

5-120102-300-02000-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Tuchmacherweg (ISEK Haaren)

5-120102-300-02900-300-1

68110000

0€

-120.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Tuchmacherweg (ISEK Haaren)

5-120102-300-02900-300-1

78520000

0€

150.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kornelimünster-West, Erschließung

5-120102-400-00500-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

697.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kornelimünster-West, Erschließung

5-120102-400-00500-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

39.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2

5-120102-400-02100-300-1

78520000

0€

1.400.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Vaals Grenze, Erschließung

5-120102-500-00700-300-1

78350000

0€

0€

0€

0€

36.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Vaals Grenze, Erschließung

5-120102-500-00700-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

540.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände

5-120102-500-01600-300-1

78520000

0€

45.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung

5-120102-500-01700-300-1

78520000

0€

0€

750.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg

5-120102-500-01900-300-1

78520000

0€

75.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

L231n Ortsumgehung Richterich

5-120102-600-00100-300-1

78520000

0€

4.100.000 €

4.500.000 €

0€

3.600.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Richtericher Dell, Erschließung

5-120102-600-00400-300-1

78520000

0€

300.000 €

15.000 €

0€

5.450.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Campus-West, Infrastruktur

5-120102-800-01700-300-1

78310000

0€

0€

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Campus-West, Infrastruktur

5-120102-800-01700-300-1

78350000

0€

650.000 €

750.000 €

750.000 €

260.200 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Campus-West, Infrastruktur

5-120102-800-01700-300-1

78520000

0€

10.250.000 €

13.550.000 €

13.550.000 €

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.

5-120102-900-00300-300-1

68110000

0€

0€

-1.767.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.

5-120102-900-00300-300-1

78350000

0€

0€

310.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.

5-120102-900-00300-300-1

78520000

0€

0€

2.635.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Büchel

5-120102-900-00700-300-1

68110000

0€

-429.700 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Büchel

5-120102-900-00700-300-1

78350000

0€

33.400 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Büchel

5-120102-900-00700-300-1

78520000

0€

500.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Heinrichsallee, Erneuerung

5-120102-900-01500-300-1

68110000

0€

0€

-576.000 €

0€

-2.592.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Heinrichsallee, Erneuerung

5-120102-900-01500-300-1

78310000

0€

0€

10.000 €

0€

45.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Heinrichsallee, Erneuerung

5-120102-900-01500-300-1

78350000

0€

0€

50.000 €

0€

225.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Heinrichsallee, Erneuerung

5-120102-900-01500-300-1

78520000

0€

0€

900.000 €

0€

4.050.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kasinostraße, Umbau

5-120102-900-03100-300-1

68110000

0€

-405.600 €

-405.600 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kasinostraße, Umbau

5-120102-900-03100-300-1

78350000

0€

39.000 €

39.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Kasinostraße, Umbau

5-120102-900-03100-300-1

78520000

0€

585.000 €

585.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Südausgang Hauptbahnhof

5-120102-900-06300-300-1

78520000

0€

0€

0€

0€

5.100.000 €

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Radschnellweg Aachen - Heerlen

5-120102-900-06900-300-1

78520000

0€

300.000 €

130.000 €

300.000 €

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Erschließung Stichweg am Prager Ring

5-120102-900-08400-300-1

78310000

0€

2.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Erschließung Stichweg am Prager Ring

5-120102-900-08400-300-1

78350000

0€

10.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Erschließung Stichweg am Prager Ring

5-120102-900-08400-300-1

78520000

0€

180.000 €

0€

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Bäche sichtbar machen (Klappergasse)

5-120102-900-10200-300-1

68100000

0€

-400.000 €

-720.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Bäche sichtbar machen (Klappergasse)

5-120102-900-10200-300-1

78520000

0€

500.000 €

900.000 €

0€

0€

Mobilitätsausschuss

FB 61

12.01.02

Vennbahnradweg - Ausbau

5-120102-900-11400-300-1

78520000

0€

842.000 €

0€

0€

0€

Personal- und Verwaltungsausschuss

FB 11

01.06.04

Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung

5-010604-500-00100-300-1

78650000

0€

1.820.000 €

0€

0€

0€

144

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss

Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Folgejahre

Personal- und Verwaltungsausschuss

FB 11

01.06.04

Sanierung Turm Hackländerstr.

5-010604-900-00100-992-2

68110000

0€

-1.205.000 €

-465.000 €

-465.000 €

-465.000 €

Personal- und Verwaltungsausschuss

FB 11

01.06.04

Sanierung Turm Hackländerstr.

5-010604-900-00100-992-2

78650000

0€

2.600.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

Personal- und Verwaltungsausschuss

FB 11

01.06.04

Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr

5-010604-900-00100-992-3

78650000

0€

3.500.000 €

3.500.000 €

3.500.000 €

0€

Personal- und Verwaltungsausschuss

FB 11

01.06.04

Erweiterung VG Lagerhausstr.

5-010604-900-01300-990-1

78650000

0€

7.000.000 €

9.000.000 €

10.000.000 €

9.680.000 €

Sportausschuss

FB 52

08.01.01

Ausstattung Turnhalle Innenstadt

5-080101-000-00300-900-1

78350000

0€

0€

0€

280.000 €

0€

Sportausschuss

FB 52

08.01.01

Neubau Turnhalle Innenstadt

5-080101-000-00400-990-1

78650000

0€

0€

5.100.000 €

5.100.000 €

0€

Sportausschuss

FB 52

08.01.02

Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich

5-080102-400-00100-900-2

78510000

0€

226.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.01

Abriss Karl-Kuck-Straße

5-011301-100-00200-100-2

78530000

0€

200.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Komphausbadstraße

5-011303-000-00100-300-5

78510000

0€

900.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Hochstraße 19

5-011303-100-00100-300-2

78510000

0€

250.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Sanierung Gut Hanbruch

5-011303-500-00100-300-1

78510000

0€

437.800 €

744.500 €

592.400 €

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Sanierung Gut Hanbruch

5-011303-500-00100-300-1

68110000

0€

-70.600 €

-100.000 €

-133.000 €

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Seffenter Weg 60-78

5-011303-900-01300-300-1

78510000

0€

0€

5.000.000 €

0€

23.000.000 €

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern

5-011303-900-02400-302-1

78510000

0€

297.500 €

297.500 €

297.500 €

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.05

Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn

5-011305-000-00100-300-2

78510000

0€

1.500.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.05

Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn

5-011305-000-00100-300-2

78530000

0€

173.000 €

0€

0€

0€

145

146

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

PB

PG

Bezeichnung

ordentliche Erträge

ordentliche
Aufwendungen

ordentliches Ergebnis

Finanzergebnis

Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit

außerordentliches
Ergebnis

Ergebnis des
Teilhaushaltes

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

01

0101

Politische Gremien

0

4.109.700

4.109.700

0

4.109.700

0

4.109.700

01

0102

Verwaltungsführung

-386.200

4.804.400

4.418.200

0

4.418.200

0

4.418.200

01

0103

Gleichstellung v. Mann u.Frau

0

319.700

319.700

0

319.700

0

319.700

01

0104

Beschäftigtenvertretung

0

646.100

646.100

0

646.100

-15.000

631.100

01

0105

Örtliche Rechnungsprüfung

-251.800

1.450.200

1.198.400

0

1.198.400

0

1.198.400

01

0106

Zentrale Dienste

-1.521.400

3.736.300

2.214.900

-352.000

1.862.900

0

1.862.900

01

0107

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

-2.500

2.489.600

2.487.100

0

2.487.100

0

2.487.100

01

0108

Personalmanagement

-25.648.900

72.831.000

47.182.100

0

47.182.100

-106.300

47.075.800

01

0109

Finanzmanagement und
Rechnungswesen

-21.086.500

7.826.400

-13.260.100

597.900

-12.662.200

0

-12.662.200

01

0110

Organisations- und IT-Management

-1.548.800

18.807.300

17.258.500

0

17.258.500

-159.400

17.099.100

01

0111

Recht

-117.200

1.713.900

1.596.700

0

1.596.700

0

1.596.700

01

0113

Immobilienmanagement

-20.398.100

16.226.300

-4.171.800

-1.000

-4.172.800

0

-4.172.800

01

0114

Gebäudemanagement

-1.057.600

49.128.600

48.071.000

-8.576.100

39.494.900

-860.000

38.634.900

01

0118

Stadtmarketing

0

0

0

0

0

0

0

01

0119

Bezirksämter

-16.600

3.524.300

3.507.700

0

3.507.700

-17.000

3.490.700

01

0120

Beteiligungscontrolling

-12.800.000

4.320.500

-8.479.500

-302.400

-8.781.900

0

-8.781.900

147

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
02

0201

allgemeine Sicherheit und Ordnung

-1.285.400

4.944.400

3.659.000

0

3.659.000

0

3.659.000

02

0202

Gewerbewesen

-478.700

1.144.600

665.900

0

665.900

0

665.900

02

0207

Verkehrsangelegenheiten

-8.999.000

6.886.600

-2.112.400

0

-2.112.400

-1.300.000

-3.412.400

02

0210

Bürgerservice

-2.563.700

3.283.200

719.500

0

719.500

0

719.500

02

0211

Personenstandswesen

-529.000

1.088.100

559.100

0

559.100

0

559.100

02

0212

Regelungen d. Aufenthalts von
Ausländern

0

0

0

0

0

0

0

02

0213

Statistik

-327.700

719.900

392.200

0

392.200

0

392.200

02

0214

Wahlen

-250.800

1.347.100

1.096.300

0

1.096.300

0

1.096.300

02

0215

Gefahrenabwehr

-10.257.200

35.002.100

24.744.900

0

24.744.900

-54.000

24.690.900

02

0216

Gefahrenvorbeugung

-2.800

63.800

61.000

0

61.000

0

61.000

02

0217

Rettungsdienst

-20.599.200

22.508.200

1.909.000

0

1.909.000

0

1.909.000

02

0218

Leitstelle

-7.114.300

985.800

-6.128.500

0

-6.128.500

0

-6.128.500

03

0301

Bereitst. schulischer Einrichtungen

-12.440.200

33.314.300

20.874.100

0

20.874.100

0

20.874.100

03

0302

Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

-111.300

4.421.500

4.310.200

0

4.310.200

0

4.310.200

03

0303

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

-2.098.800

4.794.400

2.695.600

0

2.695.600

0

2.695.600

04

0401

Kulturbetrieb

-1.053.600

21.915.200

20.861.600

-1.200

20.860.400

0

20.860.400

04

0404

Volkshochschule

-262.300

5.263.700

5.001.400

0

5.001.400

0

5.001.400

04

0406

Bibliothek

0

0

0

0

0

0

0

148

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
04

0409

Theater und Musik

-550.800

22.949.000

22.398.200

0

22.398.200

0

22.398.200

05

0501

Leistungen des Sozialgesetzbuches

-45.837.400

52.182.000

6.344.600

0

6.344.600

0

6.344.600

05

0502

Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

-17.044.800

22.426.500

5.381.700

0

5.381.700

-74.200

5.307.500

05

0503

Lastenausgleich

0

0

0

0

0

0

0

05

0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

0

334.100

334.100

0

334.100

0

334.100

05

0505

Sonstige soziale Hilfen

-1.937.000

3.690.500

1.753.500

0

1.753.500

0

1.753.500

06

0601

Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

-71.554.200

123.856.900

52.302.700

0

52.302.700

0

52.302.700

06

0602

Kinder- und Jugendarbeit

-1.684.000

9.434.100

7.750.100

0

7.750.100

-50.000

7.700.100

06

0603

Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

-16.782.400

77.093.100

60.310.700

0

60.310.700

0

60.310.700

08

0801

Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

-481.400

1.827.600

1.346.200

0

1.346.200

0

1.346.200

08

0802

Allgemeine Förderung des Sports

-22.100

533.000

510.900

0

510.900

0

510.900

08

0803

Schwimmsportstätten

-1.129.900

3.512.900

2.383.000

0

2.383.000

0

2.383.000

09

0901

Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

-122.400

4.479.000

4.356.600

0

4.356.600

0

4.356.600

09

0902

Liegenschaftskataster

0

0

0

0

0

0

0

09

0903

Geoinformationsdienste, -management
u.a.

-15.500

956.900

941.400

0

941.400

0

941.400

09

0904

Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

-10.200

1.051.500

1.041.300

0

1.041.300

0

1.041.300

09

0905

Grundstückswertermittlung

0

0

0

0

0

0

0

10

1001

Maßnahmen der Bauaufsicht

-4.088.900

3.741.000

-347.900

0

-347.900

0

-347.900

149

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
10

1002

Bauverwaltung

-70.300

1.258.000

1.187.700

0

1.187.700

0

1.187.700

10

1003

Zuschussangelegenheiten

-64.100

628.300

564.200

0

564.200

0

564.200

10

1004

Wohnungswesen

-307.700

2.793.000

2.485.300

30.000

2.515.300

0

2.515.300

10

1008

Hilfen bei Wohnproblemen

-2.925.200

22.042.200

19.117.000

0

19.117.000

-520.000

18.597.000

10

1009

Sonderbehördliche Aufgaben

-191.800

860.400

668.600

0

668.600

0

668.600

11

1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

-60.561.900

42.479.000

-18.082.900

2.648.300

-15.434.600

0

-15.434.600

11

1102

Abfallwirtschaft

-31.487.700

29.778.600

-1.709.100

0

-1.709.100

0

-1.709.100

11

1103

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

0

147.600

147.600

0

147.600

0

147.600

12

1201

Öffentliche Verkehrsflächen

-5.859.700

28.815.500

22.955.800

0

22.955.800

0

22.955.800

12

1202

Verkehrliche Planung und Entwicklung

-8.340.000

10.654.000

2.314.000

0

2.314.000

0

2.314.000

12

1203

Straßenreinigung und Winterdienst

-8.571.900

8.828.000

256.100

0

256.100

0

256.100

13

1301

Natur- und Landschaftspflege

-2.539.200

26.594.000

24.054.800

0

24.054.800

-5.400

24.049.400

13

1302

Tierpark

0

46.000

46.000

0

46.000

0

46.000

13

1303

Friedhöfe

-6.379.100

8.383.600

2.004.500

-126.800

1.877.700

0

1.877.700

14

1401

Umweltschutz

-534.200

7.552.500

7.018.300

0

7.018.300

0

7.018.300

14

1403

Besondere Dienstleistungen

-47.400

282.900

235.500

0

235.500

0

235.500

15

1501

Wirtschaftsförderung

-960.100

2.459.200

1.499.100

0

1.499.100

0

1.499.100

15

1502

Wirtschaft und Arbeit

-890.800

2.797.500

1.906.700

0

1.906.700

0

1.906.700

150

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
15

1503

Tourismus

-200.100

4.804.900

4.604.800

-652.200

3.952.600

-812.000

3.140.600

16

1601

Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

-575.407.100

201.526.600

-373.880.500

-6.800.000

-380.680.500

-7.404.100

-388.084.600

16

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-90.000

655.100

565.100

8.482.800

9.047.900

0

9.047.900

17

1710

Ausbildung

-42.700

21.900

-20.800

-13.700

-34.500

0

-34.500

17

1720

Kunst_Kultur

-3.000

3.900

900

-1.400

-500

0

-500

17

1730

Gesundheit_Soziales

-3.389.000

1.325.700

-2.063.300

-988.500

-3.051.800

0

-3.051.800

17

1740

Familienstiftung

-784.500

935.600

151.100

-188.900

-37.800

0

-37.800

151

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Saldo aus
Investitionstätigkeit

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3.961.800

3.961.800

0

0

0

3.961.800

0

0

0

0

4.263.800

3.878.000

0

4.800

4.800

3.882.800

0

0

0

0

0

287.400

287.400

0

1.000

1.000

288.400

0

0

0

0

Beschäftigtenvertretung

0

621.400

621.400

0

600

600

622.000

0

0

0

0

0105

Örtliche Rechnungsprüfung

-251.800

1.272.600

1.020.800

0

700

700

1.021.500

0

0

0

0

01

0106

Zentrale Dienste

-1.845.600

3.151.700

1.306.100

-500.000

1.516.200

1.016.200

2.322.300

0

0

0

0

01

0107

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0

2.461.800

2.461.800

0

12.500

12.500

2.474.300

0

0

0

0

01

0108

Personalmanagement

-7.627.200

51.690.700

44.063.500

-3.600

781.500

777.900

44.841.400

0

0

0

0

01

0109

Finanzmanagement und
Rechnungswesen

-21.248.700

7.444.200

-13.804.500

0

12.000

12.000

-13.792.500

-90.973.500

80.000.000

-10.973.500

0

01

0110

Organisations- und IT-Management

-1.512.400

17.564.600

16.052.200

0

1.104.000

1.104.000

17.156.200

0

0

0

0

01

0111

Recht

-117.200

1.639.900

1.522.700

0

3.000

3.000

1.525.700

0

0

0

0

01

0113

Immobilienmanagement

-7.706.800

3.859.200

-3.847.600

-3.412.000

19.461.000

16.049.000

12.201.400

0

0

0

0

01

0114

Gebäudemanagement

-9.633.700

48.885.000

39.251.300

-3.000.000

2.100.000

-900.000

38.351.300

0

0

0

0

01

0118

Stadtmarketing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

0119

Bezirksämter

-13.500

3.068.400

3.054.900

0

9.100

9.100

3.064.000

0

0

0

0

01

0120

Beteiligungscontrolling

-13.102.400

14.780.000

1.677.600

0

12.600

12.600

1.690.200

-500.000

0

-500.000

0

02

0201

allgemeine Sicherheit und Ordnung

-1.212.500

4.329.200

3.116.700

0

133.500

133.500

3.250.200

0

0

0

0

02

0202

Gewerbewesen

-501.500

1.045.900

544.400

0

1.100

1.100

545.500

0

0

0

0

02

0207

Verkehrsangelegenheiten

-8.999.000

6.164.800

-2.834.200

0

120.300

120.300

-2.713.900

0

0

0

0

02

0210

Bürgerservice

-2.563.300

3.058.000

494.700

0

17.800

17.800

512.500

0

0

0

0

02

0211

Personenstandswesen

-529.000

915.200

386.200

0

300

300

386.500

0

0

0

0

02

0212

Regelungen d. Aufenthalts von
Ausländern

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

0213

Statistik

-1.126.600

716.700

-409.900

0

0

0

-409.900

0

0

0

0

02

0214

Wahlen

-250.000

1.296.700

1.046.700

0

15.000

15.000

1.061.700

0

0

0

0

PB

PG

Bezeichnung

EUR
01

0101

Politische Gremien

0

01

0102

Verwaltungsführung

-385.800

01

0103

Gleichstellung v. Mann u.Frau

01

0104

01

152

FinanzmittelEinzahlungen aus
Auszahlungen aus
Saldo aus
überschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit

Verpflichtungsermächtigungen

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
02

0215

Gefahrenabwehr

-8.656.500

25.055.400

16.398.900

-440.000

3.106.500

2.666.500

19.065.400

0

0

0

3.925.000

02

0216

Gefahrenvorbeugung

-2.000

51.900

49.900

0

0

0

49.900

0

0

0

0

02

0217

Rettungsdienst

-20.597.500

19.567.200

-1.030.300

-15.000

3.621.000

3.606.000

2.575.700

0

0

0

720.000

02

0218

Leitstelle

-7.109.300

948.000

-6.161.300

0

87.500

87.500

-6.073.800

0

0

0

150.000

03

0301

Bereitst. schulischer Einrichtungen

-12.304.100

31.517.800

19.213.700

-849.800

10.800.500

9.950.700

29.164.400

0

0

0

0

03

0302

Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

-111.300

4.413.900

4.302.600

0

0

0

4.302.600

0

0

0

0

03

0303

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

-1.994.000

4.413.100

2.419.100

-3.413.800

6.188.600

2.774.800

5.193.900

0

0

0

0

04

0401

Kulturbetrieb

-1.054.800

21.602.500

20.547.700

-8.600

250.000

241.400

20.789.100

0

0

0

0

04

0404

Volkshochschule

-262.300

5.175.200

4.912.900

0

0

0

4.912.900

0

0

0

0

04

0406

Bibliothek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

0409

Theater und Musik

-550.800

23.394.800

22.844.000

0

0

0

22.844.000

0

0

0

0

05

0501

Leistungen des Sozialgesetzbuches

-45.825.600

51.545.300

5.719.700

0

12.500

12.500

5.732.200

0

0

0

0

05

0502

Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

-17.042.800

22.186.900

5.144.100

0

0

0

5.144.100

0

0

0

0

05

0503

Lastenausgleich

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

0

227.500

227.500

0

0

0

227.500

0

0

0

0

05

0505

Sonstige soziale Hilfen

-1.904.700

3.572.200

1.667.500

-29.200

47.000

17.800

1.685.300

0

0

0

0

06

0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

-70.176.900

121.823.000

51.646.100

-3.040.000

6.882.600

3.842.600

55.488.700

0

0

0

0

06

0602

Kinder- und Jugendarbeit

-1.668.800

9.247.600

7.578.800

0

194.700

194.700

7.773.500

0

0

0

0

06

0603

Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

-16.891.700

75.593.200

58.701.500

0

24.500

24.500

58.726.000

0

0

0

0

08

0801

Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

-68.800

801.600

732.800

-100.000

1.827.700

1.727.700

2.460.500

0

0

0

500.000

08

0802

Allgemeine Förderung des Sports

-12.000

518.500

506.500

0

35.000

35.000

541.500

0

0

0

0

08

0803

Schwimmsportstätten

-1.119.100

3.386.500

2.267.400

-282.200

96.500

-185.700

2.081.700

0

0

0

967.400

09

0901

Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

-116.000

4.238.500

4.122.500

0

200.500

200.500

4.323.000

0

0

0

0

09

0902

Liegenschaftskataster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

0903

Geoinformationsdienste, -management
u.a.

-7.500

880.100

872.600

0

96.600

96.600

969.200

0

0

0

0

09

0904

Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

-10.100

993.000

982.900

0

200

200

983.100

0

0

0

0

09

0905

Grundstückswertermittlung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
10

1001

Maßnahmen der Bauaufsicht

-4.086.600

3.464.600

-622.000

0

4.500

4.500

-617.500

0

0

0

0

10

1002

Bauverwaltung

-14.500

1.021.100

1.006.600

-600.000

1.200

-598.800

407.800

0

0

0

0

10

1003

Zuschussangelegenheiten

-64.100

561.800

497.700

0

900

900

498.600

0

0

0

0

10

1004

Wohnungswesen

-292.400

2.642.000

2.349.600

-222.600

1.400

-221.200

2.128.400

-21.900

0

-21.900

0

10

1008

Hilfen bei Wohnproblemen

-2.895.500

21.699.800

18.804.300

0

172.700

172.700

18.977.000

0

0

0

0

10

1009

Sonderbehördliche Aufgaben

-191.200

827.400

636.200

-2.000

3.000

1.000

637.200

0

0

0

0

11

1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

-59.425.700

38.746.000

-20.679.700

0

19.518.000

19.518.000

-1.161.700

0

3.813.500

3.813.500

0

11

1102

Abfallwirtschaft

-31.487.700

29.778.600

-1.709.100

0

0

0

-1.709.100

0

0

0

0

11

1103

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

0

109.500

109.500

0

457.000

457.000

566.500

0

0

0

377.000

12

1201

Öffentliche Verkehrsflächen

-2.075.700

17.601.300

15.525.600

-13.719.300

23.761.000

10.041.700

25.567.300

0

0

0

25.861.900

12

1202

Verkehrliche Planung und Entwicklung

-8.115.400

9.453.400

1.338.000

-625.000

3.361.700

2.736.700

4.074.700

0

0

0

70.000

12

1203

Straßenreinigung und Winterdienst

-8.571.900

8.828.000

256.100

0

0

0

256.100

0

0

0

0

13

1301

Natur- und Landschaftspflege

-1.324.600

23.791.700

22.467.100

-1.615.000

3.859.600

2.244.600

24.711.700

0

0

0

0

13

1302

Tierpark

0

46.000

46.000

0

0

0

46.000

0

0

0

0

13

1303

Friedhöfe

-6.740.300

8.617.600

1.877.300

0

0

0

1.877.300

0

0

0

0

14

1401

Umweltschutz

-522.500

7.172.800

6.650.300

-7.600

2.685.400

2.677.800

9.328.100

0

0

0

0

14

1403

Besondere Dienstleistungen

-47.400

282.200

234.800

0

0

0

234.800

0

0

0

0

15

1501

Wirtschaftsförderung

-854.300

2.310.300

1.456.000

-57.400

19.000

-38.400

1.417.600

0

0

0

0

15

1502

Wirtschaft und Arbeit

-890.400

2.717.700

1.827.300

-300

2.300

2.000

1.829.300

0

0

0

0

15

1503

Tourismus

-948.500

4.864.600

3.916.100

-280.400

13.500

-266.900

3.649.200

0

0

0

0

16

1601

Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

-574.014.800

196.135.400

-377.879.400

-18.839.300

0

-18.839.300

-396.718.700

0

0

0

0

16

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-714.300

9.125.000

8.410.700

-13.000

0

-13.000

8.397.700

-93.059.100

49.681.600

-43.377.500

0

17

1710

Ausbildung

-56.400

21.900

-34.500

0

0

0

-34.500

0

0

0

0

17

1720

Kunst_Kultur

-4.400

3.900

-500

0

0

0

-500

0

0

0

0

17

1730

Gesundheit_Soziales

-4.088.900

1.037.100

-3.051.800

-87.100

0

-87.100

-3.138.900

0

0

0

0

17

1740

Familienstiftung

-947.200

909.400

-37.800

0

0

0

-37.800

0

0

0

0

154

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-392.504.602

-413.748.000

-427.028.900

-440.067.900

-455.735.000

-468.122.700

-271.165.720

-253.993.800

-238.523.200

-243.276.900

-248.964.700

-253.825.800

-4.625.657

-5.394.300

-5.436.100

-5.446.500

-5.484.000

-5.481.900

-157.501.892

-143.700.100

-159.078.700

-161.012.600

-162.138.600

-162.907.100

-26.243.788

-25.505.500

-25.616.800

-26.071.800

-26.467.400

-26.802.400

-132.192.969

-121.390.500

-123.693.100

-122.870.000

-124.308.500

-123.381.800

-52.809.754

-49.315.800

-44.741.300

-45.256.300

-44.786.300

-44.786.300

0

0

0

0

0

0

-63.015

0

0

0

0

0

-1.037.107.397

-1.013.048.000

-1.024.118.100

-1.044.002.000

-1.067.884.500

-1.085.308.000

216.352.410

225.930.100

229.644.500

233.474.100

234.676.200

235.042.200

54.535.375

55.304.500

49.612.800

49.915.000

50.231.200

50.554.600

100.638.644

108.347.100

109.303.800

105.863.500

105.504.900

103.872.800

26.729.993

26.339.500

27.087.500

27.262.900

27.542.500

29.844.900

628.760.538

629.612.400

625.042.400

639.183.000

648.796.700

659.681.200

37.227.059

31.186.900

32.668.300

32.549.900

33.061.800

33.530.800

1.064.244.018

1.076.720.500

1.073.359.300

1.088.248.400

1.099.813.300

1.112.526.500

27.136.621

63.672.500

49.241.200

44.246.400

31.928.800

27.218.500

Gesamtergebnisplan
01
02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

155

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Gesamtergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

-21.123.264

-19.941.300

-20.531.400

-20.463.500

-18.430.700

-18.581.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

12.872.247

14.528.400

14.286.200

15.257.800

16.236.700

17.215.600

21

=

-8.251.017

-5.412.900

-6.245.200

-5.205.700

-2.194.000

-1.365.400

22

=

18.885.604

58.259.600

42.996.000

39.040.700

29.734.800

25.853.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-54.277.004

-38.012.700

-11.377.400

-3.049.900

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

4.121.491

0

0

0

0

0

25

=

-50.155.513

-38.012.700

-11.377.400

-3.049.900

0

0

26

=

-31.269.909

20.246.900

31.618.600

35.990.800

29.734.800

25.853.100

27

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

28

=

Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)

-31.269.909

20.246.900

31.618.600

35.990.800

29.734.800

25.853.100

29

+

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

30

+

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

31

-

Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

32

-

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

33

=

Verrechnungssaldo
(=Zeilen 29 bis 32)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25)

156

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Gesamtfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-393.672.360

-413.748.000

-427.028.900

-440.067.900

-455.735.000

-468.122.700

-250.608.002

-239.282.700

-220.826.400

-225.716.600

-231.131.400

-236.956.500

-4.292.156

-4.582.400

-4.725.100

-4.750.100

-4.775.100

-4.800.100

-152.129.975

-140.794.500

-157.320.800

-159.254.700

-160.380.700

-161.149.200

-16.324.780

-9.600.600

-14.758.000

-15.044.000

-15.269.600

-15.430.600

-133.401.372

-120.565.400

-124.642.000

-122.182.900

-123.461.800

-122.451.800

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfereinzahlungen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige Einzahlungen

-28.063.387

-25.543.900

-24.655.700

-25.682.800

-25.714.500

-25.716.600

08

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-14.750.549

-19.822.300

-20.531.400

-20.463.500

-18.430.700

-18.581.000

09

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-993.242.581

-973.939.800

-994.488.300

-1.013.162.500

-1.034.898.800

-1.053.208.500

10

- Personalauszahlungen

190.605.529

203.672.900

207.315.300

211.107.700

212.472.300

212.841.400

11

- Versorgungsauszahlungen

30.929.660

31.423.400

33.020.700

33.322.900

33.639.100

33.962.500

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

80.672.913

91.069.900

91.280.700

89.101.500

88.217.400

88.606.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

12.905.503

14.528.400

14.286.200

15.257.800

16.236.700

17.215.600

14

-

Transferauszahlungen

598.900.825

623.815.800

631.312.100

634.591.300

644.140.200

655.004.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

34.304.404

26.818.500

28.186.800

27.825.200

28.259.800

28.724.900

16

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

948.318.836

991.328.900

1.005.401.800

1.011.206.400

1.022.965.500

1.036.355.300

17

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-44.923.745

17.389.100

10.913.500

-1.956.100

-11.933.300

-16.853.200

(= Zeile 9 und 16)

157

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Gesamtfinanzplan
18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-30.809.528

-39.514.700

-43.418.400

-34.139.200

-30.803.300

-26.294.300

-4.753.181

-2.965.600

-2.093.700

-1.584.500

-1.083.700

-1.083.700

-412

-2.400.000

0

-14.999.800

-7.600.000

0

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-1.893.142

-3.455.400

-1.705.600

-1.605.600

-1.705.600

-1.605.600

22

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

-9.191.171

-3.944.300

-3.945.500

-4.477.300

-3.961.500

-26.911.200

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-46.647.434

-52.280.000

-51.163.200

-56.806.400

-45.154.100

-55.894.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

7.094.617

7.614.100

6.409.500

7.325.100

7.254.900

6.680.100

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

28.984.116

36.001.800

57.092.400

59.242.200

51.883.700

39.461.200

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

16.471.795

24.113.300

19.808.500

17.200.800

18.461.700

12.509.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

511.321

13.411.800

12.300

24.212.600

21.863.400

4.771.400

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

8.856.174

10.194.900

8.328.300

7.108.600

5.723.500

5.465.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

10.723.222

28.261.700

20.989.100

19.998.600

16.222.700

38.286.800

30

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

72.641.245

119.597.600

112.640.100

135.087.900

121.409.900

107.174.400

31

= Saldo aus Investitionstätigkeiten

25.993.811

67.317.600

61.476.900

78.281.500

76.255.800

51.279.600

32

=

-18.929.934

84.706.700

72.390.400

76.325.400

64.322.500

34.426.400

(= Zeile 23 und 30)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeile 17 und 31)

158

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Gesamtfinanzplan
33
34
35
36

+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v.

Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v.
+
Krediten zur Liquiditätssicherung
- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für
Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur
Liquiditätssicherung

37

=

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)

38

=

Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln
(= Zeile 32 und 37)

39

+

Anfangsbestand an Finanzmitteln

40

=

Liquide Mittel
(= Zeile 38 und 39)

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-25.355.491

-88.571.100

-93.641.000

-90.157.400

-92.064.600

-57.695.500

-785.000.000

-87.389.100

-90.913.500

-68.043.900

-58.066.700

-33.146.800

24.374.904

49.269.800

53.495.100

36.892.200

45.136.100

38.334.000

789.569.463

70.000.000

80.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

3.588.876

-56.690.400

-51.059.400

-51.309.100

-34.995.200

-2.508.300

-15.341.058

28.016.300

21.331.000

25.016.300

29.327.300

31.918.100

0

0

0

0

0

0

-15.341.058

28.016.300

21.331.000

25.016.300

29.327.300

31.918.100

159

160

11 Produktübersicht

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101

Rat und Ausschüsse

010102

Bezirksvertretungen

010103

Fraktionen und Gruppen

010104

Integrationsrat

010202

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203

Repräsentation und Protokoll

010204

Dezernate

010205

Strategie und Bürger*innendialog

010301

Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302

Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

010401

Sicherstellung der Personalvertretung

010501

Prüfung und Beratung

010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

0102 Verwaltungsführung

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

161

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010603

Servicecenter Call Aachen

010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701

Presse und Marketing

010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803

Personalbetreuung

010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805

Gefahrgutbeauftragter

010806

Allgemeine Personalwirtschaft

010807

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

162

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901

Finanzsteuerung u. -controlling

010903

Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

010904

Vermögens- und Schuldenverwaltung

010905

Geschäftsbuchhaltung

010906

Zahlungsabwicklung

010907

Vollstreckung

010908

Steuern und sonstige Abgaben

010909

NKF, EDV-ERP-System

011001

IT-Management

011002

Organisationsmanagement

011003

regio iT Personalkosten

011101

Rechtsangelegenheiten

011301

Bodenbevorratung

011302

Rechte an städt. Liegenschaften

011303

Miet- und Pachtverhältnisse

011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

011305

Strategie - Projektentwicklung

0110 Organisations- und IT-Management

0111 Recht

0113 Immobilienmanagement

163

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
011401

Gebäudemanagement

011901

Bezirk 1 Brand

011902

Bezirk 2 Eilendorf

011903

Bezirk 3 Haaren

011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905

Bezirk 5 Laurensberg

011906

Bezirk 6 Richterich

012001

Beteiligungscontrolling

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

164

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101

Sicherheit und Ordnung

020201

Gewerbeangelegenheiten

020206

Marktwesen

020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

020702

Verkehrsüberwachung

020703

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001

Bürgerservice

021101

Personenstandsangelegenheiten

021201

Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

021301

Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401

Wahlen

021501

Brandbekämpfung

021502

Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503

Abwehr von Großschadensereignissen

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

165

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
021604

Kampfmittelangelegenheiten

021701

Notfallrettung

021702

Krankentransport

021801

Leitstelle

030101

Grundschulen

030102

Hauptschulen

030103

Realschulen

030104

Gymnasien

030105

Gesamtschulen

030106

Förderschulen

030107

Berufskollegs

030201

Schulbeförderung

030301

Medienzentrum

030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

166

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
040101

Kulturbetrieb

040401

Volkshochschule

040901

Theater und Musik

050101

Sonstige soziale Leistungen

050102

Leistungen nach SGB II

050105

Delegation StädteRegion

050202

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

050203

Unterhaltsvorschuss

050301

Lastenausgleich

050401

Sozialversicherungsangelegenheiten

050501

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

0404 Volkshochschule

0409 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

167

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301

Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

080101

Turn- und Sporthallen

080102

Sportplätze u.Stadien

080201

Schulsport

080202

Vereinssport

080203

Vereinsungebundener Sport

080301

Freibad

080302

Hallenbäder

080303

Lehrschwimmbecken

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

168

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
090101

Räumliche Planung und Entwicklung

090102

Vollzug des Planungsrechtes

090103

Städtebauliche Verträge

090104

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201

Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

169

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101

Bauaufsicht

100102

Stellplatzablöse

100201

Bauverwaltung

100301

Zuschusswesen Dez III

100401

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402

Wohnraumförderung

100403

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404

Wohngeld

100405

Wohnbaukoordination

100803

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901

Denkmalschutz

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

170

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101

Koordination Betriebsführung STAWAG

110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201

Abfallwirtschaft

110301

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

120101

Sondernutzung

120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104

Einräumung von Rechten an Straßen

120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202

Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

120301

Straßenreinigung u. Winterdienst

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

171

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101

Öffentliches Grün

130102

Gewässerschutz

130103

Natur und Landschaft

130104

Wald- und Forstwirtschaft

130105

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

130201

Tierpark

130301

Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302

Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

140101

Umweltschutz

140102

Klimaschutz und Nachhhaltigkeit

140301

Förderung Verbraucher-_Energieberatung

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

172

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101

Europa und Regionalentwicklung

150102

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150103

Wissenschaft und Digitalisierung

150201

Beschäftigungs- und Projektförderung

150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302

Kongresse - Eurogress

150303

Quellen und Kurbetrieb

160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102

Gemeindesteuern, Steueranteile

160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

173

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

17 Stiftungen
1710 Ausbildung
171001

Ludwig Mies van der Rohe

171002

Ausbildungsfonds

172001

Fonds für Musik, Wissenschaft

172002

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001

Stiftung Poth

173002

Elisabethspitalfonds

173003

Alten- und Siechenfonds

173004

Kinder- und Jugendfonds

173005

Armenfonds

173006

Stiftung van Gils

173007

Stiftung Broudlet Startz

173008

Cockerill- und Liebermann

173009

Stiftung Dassen

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

174

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

175

174001

Stiftung Bischoff

174002

Stiftung Houben

174003

Stiftung Graf von Nellessen

174004

Stiftung Broudlet-Startz

174005

Stiftung Vonachten

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produkt

Dezernat

Fachbereich

Fachausschuss

Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
73 - Datenschutzbeauftragter
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 14 - Rechnungsprüfung
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 12 - Bürger*innenservice
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
77 - Gefahrgutbeauftragter
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 22 - Steuern und Kasse
Dez II - Finanzen und Recht
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 30 - Recht und Versicherung
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing
BA 1 - Bezirk 1 Brand
BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf
BA 3 - Bezirk 3 Haaren
BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg
BA 6 - Bezirk 6 Richterich
FB 20 - Finanzsteuerung

Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Hauptausschuss
Planungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Finanzausschuss
Hauptausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Finanzausschuss
Hauptausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Finanzausschuss

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
010101 - Rat und Ausschüsse
010102 - Bezirksvertretungen
010103 - Fraktionen und Gruppen
010104 - Integrationsrat
010201 - Konzept und Strategie
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
010203 - Repräsentation und Protokoll
010204 - Dezernate
010205 - Strategie und Bürger*innendialog
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung
010501 - Prüfung und Beratung
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
010603 - Servicecenter Call Aachen
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
010701 - Presse und Marketing
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
010803 - Personalbetreuung
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
010805 - Gefahrgutbeauftragter
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
010905 - Geschäftsbuchhaltung
010906 - Zahlungsabwicklung
010907 - Vollstreckung
010908 - Steuern und sonstige Abgaben
010909 - NKF, EDV-ERP-System
011001 - IT-Management
011002 - Organisationsmanagement
011003 - regio iT Personalkosten
011101 - Rechtsangelegenheiten
011301 - Bodenvorratung
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
011305 - Strategie- und Projektentwicklung
011401 - Gebäudemanagement
011801 - Marketing
011901 - Bezirk 1 Brand
011902 - Bezirk 2 Eilendorf
011903 - Bezirk 3 Haaren
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
011905 - Bezirk 5 Laurensberg
011906 - Bezirk 6 Richterich
012001 - Beteiligungscontrolling

176

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
020101 - Sicherheit und Ordnung
020201 - Gewerbeangelegenheiten
020206 - Marktwesen
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
020702 - Verkehrsüberwachung
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
021001 - Bürgerservice
021101 - Personenstandsangelegenheiten
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
021401 - Wahlen
021501 - Brandbekämpfung
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen
021604 - Kampfmittelangelegenheiten
021701 - Notfallrettung
021702 - Krankentransport
021801 - Leitstelle

Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport

FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 12 - Bürger*innenservice
FB 34 - Standesamt
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa
FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Mobilitätsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Mobilitätsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Personal- und Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur

FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule

Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
030101 - Grundschulen
030102 - Hauptschulen
030103 - Realschulen
030104 - Gymnasien
030105 - Gesamtschulen
030106 - Förderschulen
030107 - Berufskollegs
030201 - Schülerbeförderung
030301 - Medienzentrum
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl
030401 - Schulamt für die Stadt Aachen

177

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 04 - Kultur
040101 - Kulturbetrieb
040401 - Volkshochschule
040601 - Öffentliche Bibliothek
040901 - Theater und Musik

Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung

Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss

Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft

FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 55 - Ausgleichsamt
FB 30 - Recht und Versicherung
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Personal- und Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Kinder- und Jugendausschuss
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur

FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule

Kinder- und Jugendausschuss
Kinder- und Jugendausschuss
Kinder- und Jugendausschuss

Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport
Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport

FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport

Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss

FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung

Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
050101 - Sonstige soziale Leistungen
050102 - Leistungen nach SGB II
050105 - Delegation StädteRegion
050201 - Besondere soziale Leistungen
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
050203 - Unterhaltsvorschuss
050301 - Lastenausgleich
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produktbereich 08 - Sportförderung
080101 - Turn- und Sporthallen
080102 - Sportplätze & Stadien
080201 - Schulsport
080202 - Vereinssport
080203 - Vereinsungebundener Sport
080301 - Freibad
080302 - Hallenbäder
080303 - Lehrschwimmbecken

Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
090102 - Vollzug des Planungsrechtes
090103 - Städtebauliche Verträge
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
090501 - Grundstückswertermittlung

Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität

178

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
100101 - Bauaufsicht
100102 - Stellplatzablöse
100201 - Bauverwaltung
100301 - Zuschusswesen Dez III
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
100402 - Wohnraumförderung
100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
100404 - Wohngeld
100405 - Wohnbaukoordination
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
100901 - Denkmalschutz

Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität

FB 63 - Bauaufsicht
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur

Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Planungsausschuss

Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität

FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur

Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Finanzausschuss
Mobilitätsausschuss

FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 20 - Finanzsteuerung

Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Finanzausschuss

Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude
Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude
Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude
Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

FB 36 - Klima und Umwelt
FB 36 - Klima und Umwelt
FB 36 - Klima und Umwelt
FB 36 - Klima und Umwelt
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss

Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude

FB 36 - Klima und Umwelt
S 69 - Stabsstelle Klimaschutz
FB 36 - Klima und Umwelt

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl
110201 - Abfallwirtschaft
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen
120101 - Sondernutzung
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
130101 - Öffentliches Grün
130102 - Gewässerschutz
130103 - Natur und Landschaft
130104 - Wald- und Forstwirtschaft
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün
130201 - Tierpark
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.

Produktbereich 14 - Umweltschutz
140101 - Umweltschutz
140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung

179

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
150101 - Europa und Regionalentwicklung
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren
150103 - Wissenschaft und Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
150302 - Kongresse - Eurogress
150303 - Quellen und Kurbetrieb

Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa
Dez III - Planung und Umwelt
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Planungsausschuss
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Finanzausschuss
Finanzausschuss

Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

FB 20 - Finanzsteuerung
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 20 - Finanzsteuerung

Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss

Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung

FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung

Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 - Stiftungen
171001 - Ludwig Mies van der Rohe
171002 - Ausbildungsfonds
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
173001 - Stiftung Poth
173002 - Elisabethspitalfonds
173003 - Alten- und Siechenfonds
173004 - Kinder- und Jugendfonds
173005 - Armenfonds
173006 - Stiftung van Gils
173007 - Stiftung Broudlet Startz
173008 - Cockerill- und Liebermann
173009 - Stiftung Dassen
174001 - Stiftung Bischoff
174002 - Stiftung Houben
174003 - Stiftung Graf von Nellessen
174004 - Stiftung Broudlet-Startz
174005 - Stiftung Vonachten

* Die originäre Zuständigkeit liegt bei den Bezirksvertretungen. Haushalterisch sind die Produkte hingegen dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeordnet.

180

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-5.614.323

-2.301.100

-1.281.800

-744.200

-708.900

-708.900

0

0

0

0

0

0

-229.681

-123.100

-118.400

-118.600

-118.800

-118.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-19.913.620

-19.844.400

-19.635.500

-19.978.800

-20.270.800

-20.555.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-27.962.845

-29.380.400

-28.551.900

-28.471.700

-28.390.900

-27.613.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-37.141.554

-38.501.600

-35.248.000

-34.748.000

-34.248.000

-34.248.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-90.862.023

-90.150.600

-84.835.600

-84.061.300

-83.737.400

-83.244.500

11

-

Personalaufwendungen

49.394.073

49.508.800

49.911.100

52.946.400

52.056.100

52.801.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

54.535.375

55.304.500

49.612.800

49.915.000

50.231.200

50.554.600

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.206.867

25.695.200

25.533.600

25.266.000

24.978.000

25.125.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.272.572

2.505.400

2.304.500

2.472.400

2.445.400

2.352.400

15

-

Transferaufwendungen

79.953.973

64.974.700

53.309.800

52.760.500

50.638.700

50.858.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.927.361

10.631.100

11.262.500

11.000.800

11.079.900

11.162.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

219.290.221

208.619.700

191.934.300

194.361.100

191.429.300

192.854.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

128.428.199

118.469.100

107.098.700

110.299.800

107.691.900

109.609.700

181

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-8.681.835

-8.935.100

-9.634.200

-9.647.400

-8.258.300

-8.445.300

358.419

1.000.600

1.000.600

1.500.600

2.000.600

2.500.600

-8.323.416

-7.934.500

-8.633.600

-8.146.800

-6.257.700

-5.944.700

120.104.783

110.534.600

98.465.100

102.153.000

101.434.200

103.665.000

-19.955.190

-3.051.200

-1.157.700

-442.000

0

0

681.767

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-19.273.423

-3.051.200

-1.157.700

-442.000

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

100.831.360

107.483.400

97.307.400

101.711.000

101.434.200

103.665.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.504.467

-4.722.600

-4.735.900

-4.734.900

-4.690.300

-4.690.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

100.085

906.600

257.100

207.100

207.100

207.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

96.426.978

103.667.400

92.828.600

97.183.200

96.951.000

99.181.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

96.426.978

103.667.400

92.828.600

97.183.200

96.951.000

99.181.900

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

182

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-114

0

0

0

0

0

-5.003.698

-1.755.200

-801.400

-302.300

-302.300

-302.300

0

0

0

0

0

0

-407.687

-123.100

-118.400

-118.600

-118.800

-118.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-10.289.517

-3.969.700

-8.771.500

-8.945.800

-9.067.800

-9.178.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-29.215.548

-29.380.400

-28.551.900

-28.471.700

-28.390.900

-27.613.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-14.933.978

-15.126.800

-15.567.700

-15.578.100

-15.578.100

-15.578.100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-8.665.154

-8.935.100

-9.634.200

-9.647.400

-8.258.300

-8.445.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-68.515.698

-59.290.300

-63.445.100

-63.063.900

-61.716.200

-61.236.300

10

-

Personalauszahlungen

40.367.325

42.460.800

42.119.200

44.919.000

44.198.100

44.946.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

30.929.660

31.423.400

33.020.700

33.322.900

33.639.100

33.962.500

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

14.660.661

15.313.300

14.512.100

14.474.500

14.022.500

14.001.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

358.057

1.000.600

1.000.600

1.500.600

2.000.600

2.500.600

14

-

Transferauszahlungen

67.706.412

63.503.700

63.859.800

52.765.500

50.643.700

50.863.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.948.352

9.532.200

10.440.100

10.182.800

10.255.900

10.332.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

160.970.467

163.234.000

164.952.500

157.165.300

154.759.900

156.606.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

92.454.769

103.943.700

101.507.400

94.101.400

93.043.700

95.370.600

183

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

-4.186.966

-1.067.000

-1.414.500

-712.500

-3.500

-3.500

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-3.038.832

-2.901.000

-2.001.100

-1.501.100

-1.001.100

-1.001.100

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

-412

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-33.806

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-625.016

-3.500.000

-3.500.000

-3.500.000

-3.500.000

-3.500.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-7.885.032

-7.468.000

-6.915.600

-5.713.600

-4.504.600

-4.504.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

3.813.404

6.267.000

6.350.400

7.245.000

7.174.800

6.600.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

508.145

2.679.000

12.999.200

17.530.000

11.415.000

4.840.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.496.462

2.573.900

2.041.800

1.565.800

1.472.600

859.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11.321

11.011.800

12.300

9.212.800

14.263.400

4.771.400

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

3.548.462

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

2.414.102

5.094.000

3.615.300

1.669.000

1.669.000

1.669.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

11.791.895

27.625.700

25.019.000

37.222.600

35.994.800

18.740.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.906.863

20.157.700

18.103.400

31.509.000

31.490.200

14.235.400

184

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.241.060

-2.291.300

-1.792.700

-1.568.200

-1.466.400

-1.466.400

0

0

0

0

0

0

-25.012.068

-25.285.600

-26.419.700

-26.841.200

-27.063.300

-27.151.400

-405.013

-101.000

-136.000

-135.000

-135.000

-135.000

-14.597.569

-13.905.800

-15.518.200

-15.045.300

-15.205.700

-15.205.700

-6.860.494

-9.842.300

-8.541.200

-9.556.200

-9.556.200

-9.556.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-49.116.205

-51.426.000

-52.407.800

-53.145.900

-53.426.600

-53.514.700

11

-

Personalaufwendungen

47.115.345

50.899.200

51.434.400

52.060.000

53.284.500

53.284.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.688.159

18.702.800

18.445.300

17.974.500

18.774.500

19.029.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

4.263.491

3.990.500

4.061.800

3.969.000

4.016.600

4.213.600

15

-

Transferaufwendungen

228.788

210.900

23.800

23.800

23.800

23.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.141.476

3.617.500

4.008.500

4.142.500

4.304.800

4.333.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

78.437.258

77.420.900

77.973.800

78.169.800

80.404.200

80.885.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

29.321.053

25.994.900

25.566.000

25.023.900

26.977.600

27.370.500

185

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

29.321.895

25.994.900

25.566.000

25.023.900

26.977.600

27.370.500

-5.926.976

-66.000

-1.354.000

-10.000

0

0

842.249

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-5.084.727

-66.000

-1.354.000

-10.000

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

24.237.168

25.928.900

24.212.000

25.013.900

26.977.600

27.370.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-9.863.041

-10.450.800

-12.965.500

-12.941.100

-12.950.500

-12.950.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11.294.134

12.065.100

14.667.000

14.642.600

14.652.000

14.652.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

25.668.261

27.543.200

25.913.500

26.715.400

28.679.100

29.072.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

25.668.261

27.543.200

25.913.500

26.715.400

28.679.100

29.072.000

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

186

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-100.154

-372.900

-101.200

-30.000

-30.000

-30.000

0

0

0

0

0

0

-25.071.718

-25.285.600

-26.419.700

-26.841.200

-27.063.300

-27.151.400

-140.316

-101.000

-136.000

-135.000

-135.000

-135.000

-14.274.487

-12.780.700

-16.317.100

-15.288.200

-15.289.000

-15.205.700

-8.974.064

-9.869.100

-8.573.200

-9.588.200

-9.588.200

-9.588.200

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-48.560.738

-48.409.300

-51.547.200

-51.882.600

-52.105.500

-52.110.300

10

-

Personalauszahlungen

36.767.835

40.969.900

41.771.200

42.516.000

43.740.500

43.740.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.870.429

17.889.300

17.617.800

17.125.000

17.845.000

18.280.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

217.004

210.900

23.800

23.800

23.800

23.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.774.996

3.340.000

3.736.200

3.870.200

4.032.500

4.061.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

63.630.265

62.410.100

63.149.000

63.535.000

65.641.800

66.105.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.069.527

14.000.800

11.601.800

11.652.400

13.536.300

13.995.500

187

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-425.979

-431.100

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

-75.549

-41.000

-65.000

-59.000

-59.000

-59.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-501.529

-472.100

-455.000

-449.000

-449.000

-449.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

725.700

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

5.437.257

7.638.800

6.613.000

7.450.000

7.568.000

4.218.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

110.397

1.805.500

490.000

430.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

5.547.655

10.170.000

7.103.000

7.880.000

7.568.000

4.218.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

5.046.126

9.697.900

6.648.000

7.431.000

7.119.000

3.769.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

188

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-10.618.552

-10.824.700

-11.094.500

-11.349.800

-11.663.500

-11.887.500

0

0

0

0

0

0

-2.777.854

0

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-10.927

-197.500

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-252.700

-234.200

-222.200

-222.200

-222.200

-222.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-405.413

-25.200

-23.000

-21.600

-21.100

-21.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-14.065.445

-11.281.600

-14.650.300

-14.904.200

-15.217.400

-15.441.400

11

-

Personalaufwendungen

12.147.307

12.286.200

12.521.500

12.713.600

12.833.100

12.833.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.209.810

11.666.000

10.939.500

10.015.200

10.123.900

10.238.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

369.097

596.100

563.600

340.800

485.300

485.300

15

-

Transferaufwendungen

13.271.306

15.464.700

15.617.500

15.918.900

16.424.200

16.786.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.554.123

2.849.900

2.888.100

2.913.400

2.520.200

2.537.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

38.551.643

42.862.900

42.530.200

41.901.900

42.386.700

42.881.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

24.486.198

31.581.300

27.879.900

26.997.700

27.169.300

27.439.900

189

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

24.486.198

31.581.300

27.879.900

26.997.700

27.169.300

27.439.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-803.652

-2.329.400

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-803.652

-2.329.400

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

23.682.546

29.251.900

27.879.900

26.997.700

27.169.300

27.439.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-125.395

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

26.614

55.600

55.600

55.600

55.600

55.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

23.583.765

29.213.000

27.841.000

26.958.800

27.130.400

27.401.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

23.583.765

29.213.000

27.841.000

26.958.800

27.130.400

27.401.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

190

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.863.981

-10.575.700

-10.867.300

-11.107.500

-11.416.500

-11.640.500

0

0

0

0

0

0

-2.287.345

0

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-12.591

-197.500

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-251.384

-234.200

-222.200

-222.200

-222.200

-222.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

-970.621

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-13.385.922

-11.016.700

-14.409.400

-14.649.600

-14.958.600

-15.182.600

10

-

Personalauszahlungen

11.856.151

12.083.100

12.332.900

12.528.900

12.648.400

12.648.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.891.685

10.610.700

9.589.800

9.411.600

9.487.300

9.602.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

12.354.294

15.464.700

15.617.500

15.918.900

16.424.200

16.786.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.576.582

2.766.400

2.804.600

2.829.900

2.436.700

2.454.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

35.678.712

40.924.900

40.344.800

40.689.300

40.996.600

41.491.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.292.790

29.908.200

25.935.400

26.039.700

26.038.000

26.308.600

191

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-2.766.164

-5.597.100

-4.241.600

-1.714.500

-1.714.500

-1.714.500

-12.357

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-750

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-2.779.272

-5.619.100

-4.263.600

-1.736.500

-1.736.500

-1.736.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.502.868

1.531.700

1.727.700

854.700

897.400

897.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

3.488.187

6.096.800

4.932.600

1.999.500

1.699.500

1.699.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

3.622.797

12.506.800

10.321.800

10.269.200

5.354.200

5.354.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

10.613.852

20.145.300

16.989.100

13.130.400

7.958.100

7.958.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

7.834.580

14.526.200

12.725.500

11.393.900

6.221.600

6.221.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

192

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-215.417

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.890.193

-2.019.200

-1.866.700

-1.885.900

-1.905.200

-1.924.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.105.609

-2.019.200

-1.866.700

-1.885.900

-1.905.200

-1.924.700

11

-

Personalaufwendungen

1.842.955

2.019.200

1.963.000

1.931.400

1.951.500

1.951.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19

100

100

100

0

0

15

-

Transferaufwendungen

48.350.999

49.616.500

48.164.800

48.276.700

48.580.000

48.580.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

50.193.973

51.635.800

50.127.900

50.208.200

50.531.500

50.531.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

48.088.364

49.616.600

48.261.200

48.322.300

48.626.300

48.606.800

193

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

0

0

0

0

0

0

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

48.074.268

49.615.400

48.260.000

48.321.100

48.625.100

48.605.600

-1.771.183

-1.993.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.771.183

-1.993.100

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

46.303.085

47.622.300

48.260.000

48.321.100

48.625.100

48.605.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

46.303.085

47.622.300

48.260.000

48.321.100

48.625.100

48.605.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

46.303.085

47.622.300

48.260.000

48.321.100

48.625.100

48.605.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

194

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-244.411

-2.019.200

-1.866.700

-1.885.900

-1.905.200

-1.924.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-7.778

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-252.189

-2.020.400

-1.867.900

-1.887.100

-1.906.400

-1.925.900

10

-

Personalauszahlungen

1.226.873

1.418.100

1.402.900

1.361.600

1.375.200

1.375.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

41.683.782

50.221.300

48.769.600

48.881.500

49.184.800

49.184.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.910.655

51.639.400

50.172.500

50.243.100

50.560.000

50.560.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.658.466

49.619.000

48.304.600

48.356.000

48.653.600

48.634.100

195

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
04 Kultur

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-34.188

-16.900

-8.600

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-34.188

-16.900

-8.600

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

848.003

250.000

250.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

848.003

250.000

250.000

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

813.815

233.100

241.400

0

0

0

196

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-5.518.198

-2.487.100

-1.528.700

-277.400

-60.800

-60.800

03

+

Sonstige Transfererträge

-2.001.723

-2.193.300

-2.305.000

-2.305.000

-2.305.000

-2.305.000

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-896

-800

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-560.731

-575.000

-630.700

-630.700

-630.700

-630.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-53.123.644

-57.713.900

-60.354.000

-60.191.200

-61.403.600

-60.861.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-102.447

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-61.307.640

-62.970.100

-64.819.200

-63.405.100

-64.400.900

-63.859.000

11

-

Personalaufwendungen

7.712.052

8.363.900

8.472.200

7.889.700

7.752.300

7.752.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.082.835

6.878.800

7.408.300

7.344.800

7.411.600

7.480.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

27.499

98.300

57.500

25.500

24.700

24.700

15

-

Transferaufwendungen

58.776.052

59.535.100

61.512.500

62.423.800

63.685.400

64.999.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.118.984

1.089.200

1.182.600

1.151.800

1.152.000

1.152.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

74.717.421

75.965.300

78.633.100

78.835.600

80.026.000

81.409.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

13.409.782

12.995.200

13.813.900

15.430.500

15.625.100

17.550.400

197

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

13.409.782

12.995.200

13.813.900

15.430.500

15.625.100

17.550.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-109.712

-200.000

-74.200

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

115.500

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

5.788

-200.000

-74.200

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

13.415.570

12.795.200

13.739.700

15.430.500

15.625.100

17.550.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-1.571.400

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.429

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

11.845.599

11.225.500

12.170.000

13.860.800

14.055.400

15.980.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

11.845.599

11.225.500

12.170.000

13.860.800

14.055.400

15.980.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

198

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-1.328.554

-2.455.100

-1.496.400

-273.300

-57.000

-57.000

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-2.257.765

-2.173.000

-2.291.200

-2.291.200

-2.291.200

-2.291.200

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-965

-800

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-564.924

-575.000

-630.700

-630.700

-630.700

-630.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-53.306.814

-57.713.900

-60.354.000

-60.191.200

-61.403.600

-60.861.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.677

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-57.460.699

-62.917.800

-64.773.100

-63.387.200

-64.383.300

-63.841.400

10

-

Personalauszahlungen

6.472.239

7.274.100

7.458.600

6.897.600

6.760.200

6.760.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

6.581.456

6.878.800

7.408.300

7.344.800

7.411.600

7.480.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

59.738.904

59.535.100

61.512.500

62.423.800

63.685.400

64.999.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

976.562

1.047.100

1.152.500

1.121.700

1.121.900

1.122.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

73.769.160

74.735.100

77.531.900

77.787.900

78.979.100

80.362.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.308.461

11.817.300

12.758.800

14.400.700

14.595.800

16.521.100

199

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-847

-30.200

-29.200

-100

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-847

-30.200

-29.200

-100

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

23.477

100.700

59.500

27.400

27.300

27.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

23.477

100.700

59.500

27.400

27.300

27.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

22.631

70.500

30.300

27.300

27.300

27.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

200

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-59.045.934

-61.399.300

-64.087.700

-65.712.400

-67.429.500

-69.083.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

-2.475.431

-3.066.000

-2.996.100

-3.006.500

-3.044.000

-3.041.900

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-8.835.446

-5.800

-8.350.100

-8.860.800

-8.860.800

-8.860.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.168

-6.300

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.994.480

-15.583.600

-14.495.800

-14.744.100

-14.869.600

-15.241.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-328.594

-86.300

-86.300

-86.200

-85.900

-85.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-87.683.054

-80.147.300

-90.020.600

-92.414.600

-94.294.400

-96.318.000

11

-

Personalaufwendungen

63.738.089

65.095.100

66.692.300

67.866.200

68.465.100

68.465.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.069.185

6.339.000

6.490.700

6.409.200

6.519.100

6.286.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

265.935

233.800

226.700

227.200

216.700

213.700

15

-

Transferaufwendungen

119.392.112

128.935.900

133.872.300

137.799.800

142.764.900

146.434.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.116.617

3.172.300

3.102.100

3.106.700

3.798.100

3.998.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

191.581.938

203.776.100

210.384.100

215.409.100

221.763.900

225.398.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

103.898.884

123.628.800

120.363.500

122.994.500

127.469.500

129.080.500

201

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

103.898.884

123.628.800

120.363.500

122.994.500

127.469.500

129.080.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.408.718

-5.012.100

-50.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

836.944

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-2.571.774

-5.012.100

-50.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

101.327.110

118.616.700

120.313.500

122.994.500

127.469.500

129.080.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-470.207

-469.600

-469.600

-469.600

-469.600

-469.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24.115

54.700

54.700

24.700

24.700

24.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

100.881.018

118.201.800

119.898.600

122.549.600

127.024.600

128.635.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

100.881.018

118.201.800

119.898.600

122.549.600

127.024.600

128.635.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

202

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-56.031.387

-60.751.100

-63.311.500

-64.822.700

-66.429.500

-68.083.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-2.034.391

-2.400.900

-2.425.400

-2.450.400

-2.475.400

-2.500.400

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-7.449.803

-5.800

-8.350.100

-8.860.800

-8.860.800

-8.860.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.168

-6.300

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-21.535.851

-15.883.600

-14.645.800

-13.814.100

-13.939.600

-14.311.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.883.814

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-89.938.413

-79.047.700

-88.737.400

-89.952.600

-91.709.900

-93.760.600

10

-

Personalauszahlungen

62.115.929

64.063.800

65.768.800

66.962.300

67.561.200

67.561.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.405.492

5.846.600

6.061.800

5.842.300

5.845.400

5.857.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

118.623.889

127.875.800

132.841.600

136.452.700

141.353.000

145.002.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.258.168

1.941.800

1.991.600

1.996.200

2.687.600

2.888.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

188.403.478

199.728.000

206.663.800

211.253.500

217.447.200

221.309.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

98.465.065

120.680.300

117.926.400

121.300.900

125.737.300

127.548.400

203

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.471.529

-3.429.500

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-1.838

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.473.367

-3.429.500

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

91.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

941.407

736.600

744.100

882.100

1.033.900

676.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

1.776.927

4.068.100

3.365.700

4.499.900

3.548.500

3.290.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

2.990.496

4.225.400

2.992.000

2.556.700

2.556.700

2.556.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

5.708.830

9.121.100

7.101.800

7.938.700

7.139.100

6.523.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

4.235.463

5.691.600

4.061.800

4.898.700

4.099.100

3.483.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

204

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-610.379

-480.000

-413.300

-399.900

-370.700

-370.700

0

0

0

0

0

0

-516.659

-769.400

-1.140.200

-1.140.200

-1.140.200

-1.140.200

-34.961

-39.700

-39.700

-39.700

-39.700

-39.700

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-1.280.210

-30.100

-32.200

-31.500

-33.000

-33.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-2.450.208

-1.327.200

-1.633.400

-1.619.300

-1.591.600

-1.591.600

11

-

Personalaufwendungen

3.583.885

3.686.300

3.725.900

3.780.800

3.816.800

3.816.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

444.324

679.100

584.500

560.000

522.600

592.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

768.398

820.500

867.900

864.900

892.400

892.400

15

-

Transferaufwendungen

586.030

581.500

577.600

577.600

577.600

577.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

54.359

75.900

117.600

117.600

77.600

77.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.436.995

5.843.300

5.873.500

5.900.900

5.887.000

5.956.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.986.788

4.516.100

4.240.100

4.281.600

4.295.400

4.365.000

205

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.986.788

4.516.100

4.240.100

4.281.600

4.295.400

4.365.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-537.247

-373.300

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

9.800

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-527.447

-373.300

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.459.340

4.142.800

4.240.100

4.281.600

4.295.400

4.365.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-602.165

-661.300

-661.300

-661.300

-661.300

-661.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

305.651

322.800

303.400

303.400

303.400

303.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.162.826

3.804.300

3.882.200

3.923.700

3.937.500

4.007.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.162.826

3.804.300

3.882.200

3.923.700

3.937.500

4.007.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

206

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-16.445

-11.900

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

0

0

0

0

0

-536.266

-769.400

-1.140.200

-1.140.200

-1.140.200

-1.140.200

-50.099

-39.700

-39.700

-39.700

-39.700

-39.700

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-31.608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-642.417

-829.000

-1.199.900

-1.199.900

-1.199.900

-1.199.900

3.451.493

3.560.000

3.608.900

3.666.200

3.702.200

3.702.200

0

0

0

0

0

0

325.718

533.100

382.500

383.000

383.600

384.200

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

573.929

601.500

597.600

597.600

597.600

597.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

66.884

75.900

117.600

117.600

77.600

77.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.418.024

4.770.500

4.706.600

4.764.400

4.761.000

4.761.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.775.607

3.941.500

3.506.700

3.564.500

3.561.100

3.561.700

207

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-110.000

-282.200

-297.000

-445.500

-445.500

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

-100.000

0

-100.000

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-110.000

-382.200

-297.000

-545.500

-445.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

26.000

50.700

15.000

15.000

15.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

648.308

1.001.200

1.528.500

696.500

1.298.500

839.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

30.000

30.000

609.200

475.500

475.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

89.664

2.700.000

350.000

388.200

1.972.800

1.005.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

737.972

3.757.200

1.959.200

1.708.900

3.761.800

2.335.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

737.972

3.647.200

1.577.000

1.411.900

3.216.300

1.889.900

208

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-76.588

-431.700

-94.400

-53.200

-51.800

-51.800

0

0

0

0

0

0

-1.891.262

-47.500

-17.100

-16.600

-16.600

-16.600

-1.104

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-49.726

-26.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-5.821

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-2.024.501

-511.800

-148.100

-106.400

-105.000

-105.000

11

-

Personalaufwendungen

4.737.861

5.298.000

5.551.400

5.626.800

5.680.600

5.680.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

279.305

912.700

811.700

510.700

460.700

422.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

43.758

32.600

32.500

33.500

33.000

33.000

15

-

Transferaufwendungen

62.870

45.000

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

115.383

83.800

91.800

91.600

91.600

91.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.239.177

6.372.100

6.487.400

6.262.600

6.265.900

6.227.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.214.676

5.860.300

6.339.300

6.156.200

6.160.900

6.122.900

209

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.214.676

5.860.300

6.339.300

6.156.200

6.160.900

6.122.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.214.676

5.860.300

6.339.300

6.156.200

6.160.900

6.122.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-100.000

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.214.676

5.770.300

6.249.300

6.116.200

6.120.900

6.082.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.214.676

5.770.300

6.249.300

6.116.200

6.120.900

6.082.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

210

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-39.290

-406.200

-80.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

0

0

0

0

0

-1.892.133

-47.500

-17.100

-16.600

-16.600

-16.600

-1.276

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-52.731

-26.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.985.430

-486.200

-133.600

-93.100

-93.100

-93.100

10

-

Personalauszahlungen

4.306.178

4.928.400

5.208.100

5.290.800

5.344.600

5.344.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

266.894

912.700

811.700

510.700

460.700

422.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

54.867

45.000

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

119.097

83.800

91.800

91.600

91.600

91.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.747.036

5.969.900

6.111.600

5.893.100

5.896.900

5.858.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.761.606

5.483.700

5.978.000

5.800.000

5.803.800

5.765.800

211

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.655.264

0

0

0

0

0

-5.551

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.660.815

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

30.000

200.000

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

58.734

31.300

97.300

146.300

66.300

81.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

58.734

61.300

297.300

146.300

66.300

81.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-1.602.081

61.300

297.300

146.300

66.300

81.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

212

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-318.289

-359.700

-454.100

-262.200

-238.900

-180.200

-2.215

0

0

0

0

0

-7.360.160

-6.936.200

-6.936.000

-6.941.000

-6.941.000

-6.941.000

-17.122

-14.700

-38.800

-38.800

-38.800

-38.800

-355.185

-171.000

-129.300

-129.900

-130.400

-131.100

-94.288

-82.400

-89.800

-96.800

-103.300

-103.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-8.147.258

-7.564.000

-7.648.000

-7.468.700

-7.452.400

-7.394.400

11

-

Personalaufwendungen

12.261.969

13.292.500

13.429.900

13.528.200

13.659.200

13.659.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.983.282

9.243.900

11.148.700

11.085.900

11.212.900

11.225.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

95.679

140.700

261.500

283.400

258.100

259.800

15

-

Transferaufwendungen

258.456

471.200

437.600

388.700

289.800

291.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.294.209

6.102.500

6.045.200

6.163.500

6.162.600

6.246.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

26.893.596

29.250.800

31.322.900

31.449.700

31.582.600

31.681.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

18.746.338

21.686.800

23.674.900

23.981.000

24.130.200

24.287.400

213

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

30.000

0

0

0

21

=

0

0

30.000

0

0

0

22

=

18.746.338

21.686.800

23.704.900

23.981.000

24.130.200

24.287.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-428.213

-716.700

-520.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

3.886

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-424.327

-716.700

-520.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

18.322.011

20.970.100

23.184.900

23.981.000

24.130.200

24.287.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.000

-25.100

-25.100

-25.100

-25.100

-25.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

18.318.011

20.945.000

23.159.800

23.955.900

24.105.100

24.262.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

18.318.011

20.945.000

23.159.800

23.955.900

24.105.100

24.262.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

214

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-171.263

-296.600

-396.700

-208.900

-189.400

-130.700

0

0

0

0

0

0

-7.259.651

-6.911.200

-6.911.000

-6.916.000

-6.916.000

-6.916.000

-20.706

-14.700

-38.800

-38.800

-38.800

-38.800

-221.325

-171.000

-129.300

-129.900

-130.400

-131.100

-65.084

-68.600

-68.500

-68.500

-68.500

-68.500

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.738.029

-7.462.100

-7.544.300

-7.362.100

-7.343.100

-7.285.100

10

-

Personalauszahlungen

11.208.483

12.378.200

12.580.200

12.696.500

12.827.500

12.827.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.425.253

9.022.300

11.148.700

11.085.900

11.212.900

11.225.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

30.000

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

259.882

471.200

437.600

388.700

289.800

291.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.535.367

6.077.500

6.020.200

6.138.500

6.137.600

6.221.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.428.986

27.949.200

30.216.700

30.309.600

30.467.800

30.565.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.690.957

20.487.100

22.672.400

22.947.500

23.124.700

23.280.200

215

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-568.809

-525.300

-224.500

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-638.850

-500.100

-600.100

-600.100

-600.100

-600.100

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.207.659

-1.025.400

-824.600

-602.100

-602.100

-602.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

749.400

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

241.948

605.500

183.700

185.600

187.600

189.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

33.222

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

7.207

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

282.377

1.354.900

183.700

185.600

187.600

189.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-925.282

329.500

-640.900

-416.500

-414.500

-412.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

216

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.139.929

-1.055.600

-905.200

-835.100

-795.300

-795.300

0

0

0

0

0

0

-92.289.815

-90.202.100

-89.890.900

-90.673.000

-91.374.900

-92.055.300

0

0

0

0

0

0

-2.364.535

-1.158.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-193.200

-92.500

-91.500

-89.500

-87.100

-87.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-95.987.478

-92.508.200

-92.049.600

-92.759.600

-93.419.300

-94.099.700

423.165

448.700

465.500

468.600

473.900

473.900

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.591.145

8.645.200

8.742.200

8.732.600

8.732.600

8.732.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.588.824

7.112.400

7.679.900

7.871.600

8.057.900

8.257.900

15

-

Transferaufwendungen

55.820.109

55.172.600

55.172.600

55.172.600

55.172.600

55.172.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.254.042

345.800

345.000

345.000

345.000

345.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

76.677.285

71.724.700

72.405.200

72.590.400

72.782.000

72.982.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-19.310.193

-20.783.500

-19.644.400

-20.169.200

-20.637.300

-21.117.700

217

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-300

-200

-200

-200

-200

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.424.328

2.648.200

2.648.300

2.648.300

2.648.300

2.648.300

-16.885.865

-18.135.300

-16.996.100

-17.520.900

-17.989.000

-18.469.400

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-16.885.865

-18.135.300

-16.996.100

-17.520.900

-17.989.000

-18.469.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7.935.067

-8.179.600

-8.179.600

-8.179.600

-8.179.600

-8.179.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.774.300

2.033.800

1.969.300

1.969.300

1.969.300

1.969.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-23.046.632

-24.281.100

-23.206.400

-23.731.200

-24.199.300

-24.679.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-23.046.632

-24.281.100

-23.206.400

-23.731.200

-24.199.300

-24.679.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

218

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-19.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-90.167.435

-88.886.800

-89.751.200

-90.536.000

-91.240.200

-91.920.600

0

0

0

0

0

0

-888.850

-1.158.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-300

-200

-200

-200

-200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-91.075.686

-90.045.100

-90.913.400

-91.698.200

-92.402.400

-93.082.800

10

-

Personalauszahlungen

297.048

337.700

362.700

367.900

373.200

373.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.053.309

8.645.200

8.742.200

8.732.600

8.732.600

8.732.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

14

-

Transferauszahlungen

56.040.274

56.861.700

56.861.700

56.861.700

56.861.700

56.861.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.101

19.800

19.000

19.000

19.000

19.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

66.840.060

68.512.900

68.634.100

68.629.700

68.635.000

68.635.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-24.235.626

-21.532.200

-22.279.300

-23.068.500

-23.767.400

-24.447.800

219

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-277.531

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-277.531

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

16.702.674

16.552.000

19.957.000

20.822.000

21.033.000

21.615.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

14.638

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

16.717.312

16.566.000

19.975.000

20.840.000

21.051.000

21.633.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

16.439.781

16.566.000

19.975.000

20.840.000

21.051.000

21.633.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

220

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.327.761

-5.166.300

-5.524.000

-4.379.700

-3.747.500

-3.206.700

-114.904

-103.400

-103.400

-103.400

-103.400

-103.400

-13.231.074

-13.700.700

-16.278.200

-16.487.700

-16.690.000

-16.690.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-451.228

-433.400

-443.400

-443.400

-443.400

-443.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-107.002

-68.600

-226.500

-200.000

-200.000

-200.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-237.284

-198.100

-196.100

-192.000

-187.000

-187.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

-63.015

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-17.532.267

-19.670.500

-22.771.600

-21.806.200

-21.371.300

-20.830.500

11

-

Personalaufwendungen

4.351.360

5.114.100

5.566.700

5.041.000

5.022.700

4.668.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.693.868

12.012.900

13.077.100

12.526.700

11.168.200

10.374.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

9.740.489

9.875.700

10.107.300

10.281.400

10.247.200

10.247.200

15

-

Transferaufwendungen

16.151.440

19.051.400

19.279.300

19.527.700

18.525.600

18.525.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.285.295

228.400

267.100

106.500

47.000

45.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

40.222.454

46.282.500

48.297.500

47.483.300

45.010.700

43.861.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

22.690.186

26.612.000

25.525.900

25.677.100

23.639.400

23.030.800

221

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

22.690.186

26.612.000

25.525.900

25.677.100

23.639.400

23.030.800

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.524.686

-800.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.524.686

-800.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

21.165.500

25.812.000

25.525.900

25.677.100

23.639.400

23.030.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-28.314

-2.028.800

-1.378.800

-1.348.800

-1.348.800

-1.348.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8.439.023

9.733.400

9.747.000

9.747.000

9.747.000

9.747.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

29.576.209

33.516.600

33.894.100

34.075.300

32.037.600

31.429.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

29.576.209

33.516.600

33.894.100

34.075.300

32.037.600

31.429.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

222

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.198.444

-2.933.600

-3.398.600

-2.259.700

-1.677.300

-1.136.500

0

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-11.381.241

-12.135.400

-14.685.000

-14.891.800

-15.091.800

-15.091.800

-452.586

-433.000

-443.400

-443.400

-443.400

-443.400

-15.181

-68.600

-226.500

-200.000

-200.000

-200.000

-8.665

-15.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-13.056.117

-15.594.100

-18.763.000

-17.804.400

-17.422.000

-16.881.200

4.084.018

4.914.700

5.381.500

4.859.800

4.841.500

4.487.500

0

0

0

0

0

0

8.065.153

10.898.000

11.102.600

10.725.900

9.446.400

9.119.100

0

0

0

0

0

0

17.037.215

18.890.800

19.134.600

19.383.000

18.380.900

18.380.900

122.637

240.300

264.000

103.400

43.900

42.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

29.309.022

34.943.800

35.882.700

35.072.100

32.712.700

32.030.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.252.905

19.349.700

17.119.700

17.267.700

15.290.700

15.148.900

223

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.981.370

-8.844.100

-13.344.300

-8.132.000

-4.983.500

-1.628.800

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-893.043

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-48.485

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-2.922.898

-11.793.900

-14.344.300

-9.132.000

-5.983.500

-2.628.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.168.943

12.295.100

22.984.000

20.177.600

18.560.000

11.907.500

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.782.167

6.185.300

4.138.700

3.090.800

3.221.800

3.485.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

9.951.110

18.480.400

27.122.700

23.268.400

21.781.800

15.392.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

7.028.213

6.686.500

12.778.400

14.136.400

15.798.300

12.763.700

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

224

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-199.748

-1.083.000

-1.268.400

-1.202.100

-1.453.800

-470.800

-31.384

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

-5.101.704

-6.390.900

-6.397.400

-6.402.800

-6.402.300

-6.402.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-679.209

-525.600

-733.600

-833.600

-933.600

-983.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-499.389

-468.300

-467.800

-467.800

-467.800

-467.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-969.751

-18.000

-19.500

-20.800

-21.000

-21.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.481.185

-8.517.400

-8.918.300

-8.958.700

-9.310.100

-8.377.100

11

-

Personalaufwendungen

4.074.698

3.975.900

4.021.900

4.098.000

4.126.000

4.105.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.560.988

4.087.900

3.332.200

3.218.900

3.646.600

2.309.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

761.606

456.600

437.200

424.600

422.700

422.400

15

-

Transferaufwendungen

25.065.132

26.850.100

27.038.100

26.986.300

26.946.300

26.946.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

168.381

237.300

194.200

197.500

198.000

199.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

32.630.805

35.607.800

35.023.600

34.925.300

35.339.600

33.983.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

25.149.620

27.090.400

26.105.300

25.966.600

26.029.500

25.605.900

225

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

25.022.814

26.963.600

25.978.500

25.839.800

25.902.700

25.479.100

-29.408

-58.900

-5.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-29.408

-58.900

-5.400

0

0

0

24.993.406

26.904.700

25.973.100

25.839.800

25.902.700

25.479.100

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-262.754

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

308.000

2.529.100

2.511.000

2.511.000

2.511.000

2.511.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

25.038.652

26.860.200

25.910.500

25.777.200

25.840.100

25.416.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

25.038.652

26.860.200

25.910.500

25.777.200

25.840.100

25.416.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

226

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-73.249

-57.600

-88.300

-144.000

-135.000

-116.000

0

0

0

0

0

0

-5.428.135

-6.390.900

-6.397.400

-6.402.800

-6.402.300

-6.402.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-688.321

-525.600

-733.600

-833.600

-933.600

-983.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-470.576

-468.300

-467.800

-467.800

-467.800

-467.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

-163.227

-251.000

-251.000

-251.000

-251.000

-251.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.823.507

-7.820.200

-8.064.900

-8.226.000

-8.316.500

-8.347.500

10

-

Personalauszahlungen

3.808.089

3.747.500

3.809.800

3.890.500

3.918.500

3.898.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

977.532

1.181.300

1.203.200

1.266.200

1.435.200

1.555.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

25.121.592

26.822.500

27.010.500

26.958.700

26.918.700

26.918.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

116.149

474.900

431.800

435.100

435.600

436.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

30.023.362

32.226.200

32.455.300

32.550.500

32.708.000

32.808.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

23.199.854

24.406.000

24.390.400

24.324.500

24.391.500

24.461.100

227

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-30.543

-1.035.800

-1.604.900

-1.007.700

-1.380.900

-226.600

-243

-1.600

-5.600

-2.400

-1.600

-1.600

0

0

0

0

0

0

-284.218

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-295

0

0

0

0

0

-315.300

-1.041.900

-1.615.000

-1.014.600

-1.387.000

-232.700

2.369

59.100

59.100

80.100

80.100

80.100

336.919

528.000

827.500

424.600

787.700

1.010.700

2.240.405

3.248.300

2.503.000

2.206.800

2.593.500

1.050.800

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

15.859

20.000

470.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.595.551

3.855.400

3.859.600

2.711.500

3.461.300

2.141.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.280.251

2.813.500

2.244.600

1.696.900

2.074.300

1.908.900

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

228

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-122.853

-214.300

-208.100

-124.400

-123.300

-124.000

0

0

0

0

0

0

-177.991

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-24.575

-20.700

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-179.524

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-504.944

-588.200

-581.600

-497.900

-496.800

-497.500

11

-

Personalaufwendungen

2.487.868

3.113.000

3.223.700

3.264.500

3.294.600

3.294.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

210.684

406.100

397.100

250.100

241.100

332.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

18.038

22.900

33.900

24.600

27.900

27.900

15

-

Transferaufwendungen

318.824

2.625.300

3.941.400

5.873.300

5.880.500

5.886.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

127.888

333.000

239.300

232.800

236.800

291.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.163.302

6.500.300

7.835.400

9.645.300

9.680.900

9.832.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.658.358

5.912.100

7.253.800

9.147.400

9.184.100

9.335.100

229

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.658.358

5.912.100

7.253.800

9.147.400

9.184.100

9.335.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

6.000

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

6.000

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.664.358

5.912.100

7.253.800

9.147.400

9.184.100

9.335.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.664.358

5.912.100

7.253.800

9.147.400

9.184.100

9.335.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.664.358

5.912.100

7.253.800

9.147.400

9.184.100

9.335.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

230

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-96.879

-200.600

-196.400

-116.400

-116.400

-117.100

0

0

0

0

0

0

-169.086

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-12.825

-20.700

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-186.400

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-465.189

-574.500

-569.900

-489.900

-489.900

-490.600

10

-

Personalauszahlungen

2.122.002

2.837.000

2.967.200

3.013.500

3.043.600

3.043.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

449.729

296.100

307.100

230.100

221.100

222.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

303.154

2.625.300

3.941.400

5.873.300

5.880.500

5.886.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

134.862

333.000

239.300

232.800

236.800

291.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.009.747

6.091.400

7.455.000

9.349.700

9.382.000

9.443.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.544.558

5.516.900

6.885.100

8.859.800

8.892.100

8.953.100

231

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-2.200

-6.600

-3.100

-3.100

-3.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-43.226

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-43.226

-3.200

-7.600

-4.100

-4.100

-4.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

52.733

55.000

55.000

54.000

54.000

54.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

80.680

140.400

130.400

54.300

54.300

144.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

133.413

1.695.400

2.685.400

4.778.300

4.778.300

4.868.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

90.188

1.692.200

2.677.800

4.774.200

4.774.200

4.864.200

232

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.367.710

-2.295.500

-1.492.100

-581.800

-444.900

-440.400

0

0

0

0

0

0

-76.319

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-9.134

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

-1.597.403

-442.700

-449.900

-101.100

-102.300

-103.500

-29.463

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-3.080.029

-2.847.200

-2.051.000

-791.900

-656.200

-652.900

11

-

Personalaufwendungen

2.481.784

2.829.200

2.665.000

2.258.900

2.259.800

2.255.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

986.131

2.361.800

1.730.300

1.333.100

1.177.900

1.188.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

139.729

139.100

138.300

129.100

99.800

99.800

15

-

Transferaufwendungen

10.600.666

8.196.700

5.095.900

3.896.300

3.869.900

3.869.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

88.612

428.000

432.100

238.700

233.800

234.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

14.296.921

13.954.800

10.061.600

7.856.100

7.641.200

7.647.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

11.216.892

11.107.600

8.010.600

7.064.200

6.985.000

6.994.800

233

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-653.947

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

6.538

0

0

0

0

0

-647.409

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

10.569.483

10.455.400

7.358.400

6.412.000

6.332.800

6.342.600

-4.645.186

-3.564.000

-812.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-4.645.186

-3.564.000

-812.000

0

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

5.924.297

6.891.400

6.546.400

6.412.000

6.332.800

6.342.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

44.045

52.600

53.900

53.900

53.900

53.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

5.968.342

6.944.000

6.600.300

6.465.900

6.386.700

6.396.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

5.968.342

6.944.000

6.600.300

6.465.900

6.386.700

6.396.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

234

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.588.613

-2.176.700

-1.390.700

-488.100

-378.000

-373.500

0

0

0

0

0

0

-76.547

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-8.602

-14.400

-14.400

-14.400

-14.400

-14.400

-529.123

-442.700

-449.900

-101.100

-102.300

-103.500

-11.255

-84.500

-91.000

-92.700

-94.400

-96.500

-736.382

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.950.521

-3.465.500

-2.693.200

-1.443.500

-1.336.300

-1.335.100

10

-

Personalauszahlungen

2.332.837

2.699.600

2.543.300

2.137.100

2.137.600

2.133.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

935.261

2.361.800

1.730.300

1.333.100

1.177.900

1.188.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

4.534.909

8.196.700

5.095.900

3.896.300

3.869.900

3.869.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.133.095

530.800

523.100

331.400

328.200

330.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.936.103

13.788.900

9.892.600

7.697.900

7.513.600

7.522.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.985.582

10.323.400

7.199.400

6.254.400

6.177.300

6.187.100

235

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-413.805

-302.100

-1.300

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-381.363

-324.700

-336.800

-347.000

-357.700

-368.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-795.168

-626.800

-338.100

-348.000

-358.700

-369.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.443

305.600

22.800

22.500

22.500

22.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

500.000

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

9.377

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

45.883

160.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

558.702

477.600

34.800

34.500

34.500

34.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-236.466

-149.200

-303.300

-313.500

-324.200

-335.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

236

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-392.504.602

-413.748.000

-427.028.900

-440.067.900

-455.735.000

-468.122.700

-180.748.980

-163.604.200

-148.378.200

-155.786.500

-160.409.400

-164.978.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.000.000

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.306.894

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-589.560.476

-577.467.800

-575.497.100

-595.944.400

-616.264.400

-633.221.500

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

2.000.000

15

-

Transferaufwendungen

199.493.409

197.068.600

200.026.600

208.555.400

214.718.000

220.031.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.990.088

1.637.200

2.137.200

2.386.500

2.459.500

2.459.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

203.500.897

198.723.700

202.181.700

210.959.800

217.195.400

224.509.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-386.059.579

-378.744.100

-373.315.400

-384.984.600

-399.069.000

-408.712.300

237

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

-10.386.111

-8.984.900

-8.924.300

-8.854.700

-8.662.100

-8.627.600

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

10.082.121

10.879.300

10.607.100

11.108.700

11.587.600

12.066.500

21

=

-303.990

1.894.400

1.682.800

2.254.000

2.925.500

3.438.900

22

=

-386.363.569

-376.849.700

-371.632.600

-382.730.600

-396.143.500

-405.273.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-15.136.833

-19.848.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

1.625.345

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-13.511.488

-19.848.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-399.875.057

-396.697.700

-379.036.700

-385.328.500

-396.143.500

-405.273.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-399.875.057

-396.697.700

-379.036.700

-385.328.500

-396.143.500

-405.273.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-399.875.057

-396.697.700

-379.036.700

-385.328.500

-396.143.500

-405.273.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

238

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-393.672.246

-413.748.000

-427.028.900

-440.067.900

-455.735.000

-468.122.700

-175.076.647

-157.289.500

-138.685.900

-145.911.700

-150.348.000

-154.917.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.000.000

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-10.873

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-4.080.924

-8.865.900

-8.924.300

-8.854.700

-8.662.100

-8.627.600

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-584.840.689

-580.019.000

-574.729.100

-594.924.300

-614.865.100

-631.787.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

10.123.095

10.879.300

10.607.100

11.108.700

11.587.600

12.066.500

14

-

Transferauszahlungen

194.221.471

191.677.400

194.635.400

203.164.200

209.326.800

214.640.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

204.361.966

202.574.600

205.260.400

214.290.800

220.932.300

226.725.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-380.478.723

-377.444.400

-369.468.700

-380.633.500

-393.932.800

-405.062.700

239

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-3.020.760

-17.200

-13.000

-13.000

-13.000

-11.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-20.051.481

-20.557.500

-18.852.300

-18.852.300

-26.452.300

-18.850.300

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

2.400.000

0

0

7.600.000

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.400.000

0

0

7.600.000

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-20.051.481

-18.157.500

-18.852.300

-18.852.300

-18.852.300

-18.850.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

240

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-963

-500

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.132.995

-3.731.500

-3.899.800

-3.912.500

-3.916.100

-3.916.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-210.774

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-854.344

-314.800

-314.800

-314.800

-314.800

-314.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.199.076

-4.050.900

-4.219.200

-4.231.900

-4.235.500

-4.235.500

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

614.660

697.800

644.700

617.900

517.300

517.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

374.859

314.800

314.800

314.800

314.800

314.800

15

-

Transferaufwendungen

430.372

812.200

972.600

1.001.600

699.400

697.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.990.240

355.000

355.000

355.000

354.900

354.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.410.130

2.179.800

2.287.100

2.289.300

1.886.400

1.884.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.788.946

-1.871.100

-1.932.100

-1.942.600

-2.349.100

-2.351.200

241

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.260.469

-1.240.800

-1.192.500

-1.181.000

-729.900

-727.700

0

0

0

0

0

0

-1.260.469

-1.240.800

-1.192.500

-1.181.000

-729.900

-727.700

-3.049.415

-3.111.900

-3.124.600

-3.123.600

-3.079.000

-3.078.900

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-3.049.415

-3.111.900

-3.124.600

-3.123.600

-3.079.000

-3.078.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-171

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.049.586

3.111.900

3.124.600

3.123.600

3.079.000

3.078.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

242

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.963

-500

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.079.849

-3.696.500

-3.899.800

-3.912.500

-3.916.100

-3.916.100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-200.691

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.523

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.260.311

-1.240.800

-1.192.500

-1.181.000

-729.900

-727.700

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.551.338

-4.941.900

-5.096.900

-5.098.100

-4.650.600

-4.648.400

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

721.034

662.800

644.700

617.900

517.300

517.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

428.481

812.200

972.600

1.001.600

699.400

697.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

495.265

355.000

355.000

355.000

354.900

354.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.644.780

1.830.000

1.972.300

1.974.500

1.571.600

1.569.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.906.558

-3.111.900

-3.124.600

-3.123.600

-3.079.000

-3.078.900

243

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.618.810

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-14.999.800

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-5.080.313

-85.500

-87.100

-617.300

-90.800

-23.031.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-6.699.123

-85.500

-87.100

-15.617.100

-90.800

-23.031.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

3.278.845

1.288.000

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.214.701

2.248.600

0

200.000

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

14.999.800

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

578.815

0

0

15.500

0

23.031.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

7.072.360

3.536.600

0

15.215.300

0

23.031.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

373.237

3.451.100

-87.100

-401.800

-90.800

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

244

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

1.221.352

1.291.500

1.296.200

1.311.900

1.325.200

1.325.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.453

121.200

21.200

21.200

21.200

21.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.232

312.400

11.900

22.000

11.400

11.400

15

-

Transferaufwendungen

81.208

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.620.563

2.741.500

2.710.400

2.710.400

2.710.400

2.710.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.941.809

4.536.600

4.109.700

4.135.500

4.138.200

4.138.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.941.809

4.536.600

4.109.700

4.135.500

4.138.200

4.138.200

245

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.941.809

4.536.600

4.109.700

4.135.500

4.138.200

4.138.200

23

+

Außerordentliche Erträge

-24.608

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-24.608

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.917.201

4.536.600

4.109.700

4.135.500

4.138.200

4.138.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.917.201

4.536.600

4.109.700

4.135.500

4.138.200

4.138.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.917.201

4.536.600

4.109.700

4.135.500

4.138.200

4.138.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

246

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-120

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-120

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

1.051.018

1.144.800

1.160.200

1.178.800

1.192.100

1.192.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12.364

121.200

21.200

21.200

21.200

21.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

88.709

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.400.204

2.741.500

2.710.400

2.710.400

2.710.400

2.710.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.552.295

4.077.500

3.961.800

3.980.400

3.993.700

3.993.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.552.175

4.077.500

3.961.800

3.980.400

3.993.700

3.993.700

247

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

470.000

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

470.000

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

470.000

0

0

0

0

248

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-379.286

-886.600

-229.000

-2.700

-2.700

-2.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-32.598

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-17.126

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-429.010

-1.043.800

-386.200

-159.900

-159.900

-159.900

11

-

Personalaufwendungen

3.461.233

3.958.200

3.991.600

3.983.600

4.026.000

4.026.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

427.155

968.300

674.500

463.600

422.900

422.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.391

5.400

6.400

5.500

6.200

6.200

15

-

Transferaufwendungen

34.580

70.700

700

700

700

700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

71.800

117.800

131.200

131.200

131.200

131.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.997.159

5.120.400

4.804.400

4.584.600

4.587.000

4.587.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.568.150

4.076.600

4.418.200

4.424.700

4.427.100

4.427.100

249

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.568.150

4.076.600

4.418.200

4.424.700

4.427.100

4.427.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-70.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

65.138

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

65.138

-70.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.633.287

4.006.600

4.418.200

4.424.700

4.427.100

4.427.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.633.287

4.006.600

4.418.200

4.424.700

4.427.100

4.427.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.633.287

4.006.600

4.418.200

4.424.700

4.427.100

4.427.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

250

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-566.389

-886.100

-228.600

-2.300

-2.300

-2.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-14.158

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-20.000

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-600.546

-1.043.300

-385.800

-159.500

-159.500

-159.500

10

-

Personalauszahlungen

2.815.637

3.381.600

3.457.400

3.460.600

3.503.000

3.503.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

214.047

968.300

674.500

463.600

422.900

422.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

20.900

70.700

700

700

700

700

15

-

Sonstige Auszahlungen

85.240

117.800

131.200

131.200

131.200

131.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.135.825

4.538.400

4.263.800

4.056.100

4.057.800

4.057.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.535.279

3.495.100

3.878.000

3.896.600

3.898.300

3.898.300

251

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.740

3.800

4.800

4.800

4.800

4.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.740

3.800

4.800

4.800

4.800

4.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.740

3.800

4.800

4.800

4.800

4.800

252

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

240.225

279.200

307.400

311.100

314.200

314.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.062

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.031

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

249.748

291.500

319.700

323.400

326.500

326.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

249.748

291.500

319.700

323.400

326.500

326.500

253

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

249.748

291.500

319.700

323.400

326.500

326.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-924

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-924

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

248.824

291.500

319.700

323.400

326.500

326.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

248.824

291.500

319.700

323.400

326.500

326.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

248.824

291.500

319.700

323.400

326.500

326.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

254

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

199.563

245.500

276.100

280.500

283.600

283.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

9.072

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.031

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

209.666

256.800

287.400

291.800

294.900

294.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

209.666

256.800

287.400

291.800

294.900

294.900

255

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

256

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

647.859

595.200

601.300

609.900

615.700

615.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

211

600

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.753

52.400

44.200

29.200

37.700

44.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

673.823

648.200

646.100

639.700

654.000

660.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

673.823

648.200

646.100

639.700

654.000

660.500

257

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

673.823

648.200

646.100

639.700

654.000

660.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

-15.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

-15.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

673.823

648.200

631.100

639.700

654.000

660.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

673.823

648.200

631.100

639.700

654.000

660.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

673.823

648.200

631.100

639.700

654.000

660.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

258

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

613.430

569.300

577.200

586.300

592.100

592.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

19.734

52.400

44.200

29.200

37.700

44.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

633.165

621.700

621.400

615.500

629.800

636.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

633.165

621.700

621.400

615.500

629.800

636.300

259

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

211

600

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

211

600

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

211

600

600

600

600

600

260

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-134.583

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-134.583

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

11

-

Personalaufwendungen

1.280.417

1.397.400

1.423.500

1.439.000

1.454.400

1.454.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.429

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

263

700

700

700

700

700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.020

23.300

20.300

24.800

21.300

21.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.290.129

1.427.100

1.450.200

1.470.200

1.482.100

1.482.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.155.546

1.177.300

1.198.400

1.218.400

1.230.300

1.230.300

261

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.155.546

1.177.300

1.198.400

1.218.400

1.230.300

1.230.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.155.546

1.177.300

1.198.400

1.218.400

1.230.300

1.230.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-40.048

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.115.498

1.142.300

1.163.400

1.183.400

1.195.300

1.195.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.115.498

1.142.300

1.163.400

1.183.400

1.195.300

1.195.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

262

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-73.651

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-73.651

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

10

-

Personalauszahlungen

1.061.895

1.206.700

1.246.600

1.265.900

1.281.300

1.281.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.459

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.308

23.300

20.300

24.800

21.300

21.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.072.662

1.235.700

1.272.600

1.296.400

1.308.300

1.308.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

999.012

985.900

1.020.800

1.044.600

1.056.500

1.056.500

263

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

263

700

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

263

700

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

263

700

700

700

700

700

264

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-82.028

-55.700

-47.800

-43.800

-41.600

-41.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-9.000

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.459.181

-1.536.300

-1.464.600

-1.474.500

-1.485.100

-1.495.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-417.000

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.967.208

-1.596.000

-1.521.400

-1.527.300

-1.535.700

-1.546.400

11

-

Personalaufwendungen

3.265.753

3.519.400

3.491.800

3.537.100

3.571.100

3.571.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

235.558

217.200

210.600

204.500

191.600

191.600

15

-

Transferaufwendungen

232.460

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.873

32.900

33.900

32.900

32.900

32.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.759.644

3.819.500

3.736.300

3.774.500

3.795.600

3.795.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.792.435

2.223.500

2.214.900

2.247.200

2.259.900

2.249.200

265

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

0

0

0

0

0

0

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

1.627.066

1.871.500

1.862.900

1.895.200

1.907.900

1.897.200

-9.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.000

0

0

0

0

0

1.618.066

1.871.500

1.862.900

1.895.200

1.907.900

1.897.200

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.618.066

1.871.500

1.862.900

1.895.200

1.907.900

1.897.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.618.066

1.871.500

1.862.900

1.895.200

1.907.900

1.897.200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

266

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-19.500

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.382.002

-1.536.300

-1.464.600

-1.474.500

-1.485.100

-1.495.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

-32.999

-30.400

-20.000

-30.400

-30.400

-30.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.599.870

-1.922.700

-1.845.600

-1.865.900

-1.876.500

-1.887.200

10

-

Personalauszahlungen

2.819.354

3.093.000

3.097.800

3.142.400

3.173.500

3.173.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

973

50.000

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.872

63.300

53.900

63.300

63.300

63.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.846.199

3.206.300

3.151.700

3.205.700

3.236.800

3.236.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.246.329

1.283.600

1.306.100

1.339.800

1.360.300

1.349.600

267

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.048

900

900

900

900

900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

8.000.000

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

917.348

2.994.000

1.515.300

569.000

569.000

569.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

918.396

10.994.900

1.516.200

9.769.900

14.819.900

5.327.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

418.396

10.494.900

1.016.200

9.269.900

14.319.900

4.827.900

268

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-18.237

-2.900

-2.500

-1.900

-900

-900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-76

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-9.300

-15.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-27.613

-17.900

-2.500

-1.900

-900

-900

11

-

Personalaufwendungen

1.216.354

1.239.800

1.256.300

1.275.900

1.287.700

1.287.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

349.867

250.800

450.800

450.800

450.800

450.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

12.907

14.400

13.700

13.300

11.000

11.000

15

-

Transferaufwendungen

798.487

840.000

640.000

640.000

600.000

600.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.878

131.800

128.800

128.800

128.800

128.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.431.493

2.476.800

2.489.600

2.508.800

2.478.300

2.478.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.403.880

2.458.900

2.487.100

2.506.900

2.477.400

2.477.400

269

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.403.880

2.458.900

2.487.100

2.506.900

2.477.400

2.477.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-2.500

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

42.868

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

42.868

-2.500

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.446.748

2.456.400

2.487.100

2.506.900

2.477.400

2.477.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221

500

1.000

1.000

1.000

1.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.446.968

2.456.900

2.488.100

2.507.900

2.478.400

2.478.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.446.968

2.456.900

2.488.100

2.507.900

2.478.400

2.478.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

270

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-76

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-9.300

-15.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-24.376

-15.000

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

1.197.587

1.227.200

1.244.700

1.264.500

1.276.300

1.276.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

352.368

248.300

448.300

448.300

448.300

448.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

798.487

840.000

640.000

640.000

600.000

600.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

53.703

131.800

128.800

128.800

128.800

128.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.402.145

2.447.300

2.461.800

2.481.600

2.453.400

2.453.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.377.769

2.432.300

2.461.800

2.481.600

2.453.400

2.453.400

271

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

8.781

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

8.781

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

8.781

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

272

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-125.317

-72.300

-48.900

-21.700

-18.500

-18.500

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-101.533

-55.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-958.894

-981.800

-705.700

-730.200

-755.200

-781.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.696.834

-6.674.800

-6.810.600

-6.709.600

-6.607.400

-5.807.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-18.894.411

-21.728.700

-18.033.700

-18.033.700

-18.033.700

-18.033.700

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-25.776.988

-29.512.600

-25.648.900

-25.545.200

-25.464.800

-24.691.300

11

-

Personalaufwendungen

19.621.412

18.370.200

18.586.900

21.312.100

20.100.900

20.845.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

54.535.375

55.304.500

49.612.800

49.915.000

50.231.200

50.554.600

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

788.752

590.400

950.200

533.600

503.600

503.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

196.615

104.000

108.300

97.200

92.900

92.900

15

-

Transferaufwendungen

7.421

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.720.367

2.858.000

3.564.100

3.332.100

3.380.400

3.441.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

76.869.942

77.235.800

72.831.000

75.198.700

74.317.700

75.447.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

51.092.954

47.723.200

47.182.100

49.653.500

48.852.900

50.756.300

273

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

51.092.954

47.723.200

47.182.100

49.653.500

48.852.900

50.756.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.317.618

-106.000

-106.300

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

573.761

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-743.857

-106.000

-106.300

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

50.349.097

47.617.200

47.075.800

49.653.500

48.852.900

50.756.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-10.598

-11.600

-40.800

-40.800

-40.800

-40.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31.502

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

50.370.001

47.605.600

47.035.000

49.612.700

48.812.100

50.715.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

50.370.001

47.605.600

47.035.000

49.612.700

48.812.100

50.715.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

274

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-60.238

-43.400

-23.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-102.013

-55.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-961.085

-981.800

-705.700

-730.200

-755.200

-781.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.506.031

-6.674.800

-6.810.600

-6.709.600

-6.607.400

-5.807.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

-33.288

-27.700

-37.200

-37.200

-37.200

-37.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.662.654

-7.782.700

-7.627.200

-7.527.000

-7.449.800

-6.676.300

10

-

Personalauszahlungen

15.367.516

15.561.900

14.752.800

17.185.400

16.149.000

16.897.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

30.929.660

31.423.400

33.020.700

33.322.900

33.639.100

33.962.500

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

218.497

240.400

307.200

283.600

253.600

253.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.790.438

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.734.970

2.885.700

3.601.300

3.369.300

3.417.600

3.479.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

51.041.082

50.120.100

51.690.700

54.169.900

53.468.000

54.601.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.378.427

42.337.400

44.063.500

46.642.900

46.018.200

47.924.700

275

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-7.553

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

-100

-100

-100

-100

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-7.553

-3.500

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

725.374

479.500

781.500

345.500

345.500

345.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

725.374

479.500

781.500

345.500

345.500

345.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

717.821

476.000

777.900

341.900

341.900

341.900

276

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-30.819

-28.500

-24.500

-22.600

-21.600

-21.600

0

0

0

0

0

0

-542

-400

-500

-500

-500

-500

-90.948

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-5.189.784

-5.131.900

-5.262.300

-5.261.500

-5.261.500

-5.261.500

-16.157.098

-15.269.600

-15.711.000

-15.711.000

-15.711.000

-15.711.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-21.469.192

-20.518.600

-21.086.500

-21.083.800

-21.082.800

-21.082.800

6.667.682

6.658.100

6.663.000

6.734.400

6.804.800

6.804.800

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211.663

296.100

246.100

246.100

246.100

246.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

338.994

324.400

314.800

306.800

299.200

299.200

15

-

Transferaufwendungen

0

500.000

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

869.493

605.500

602.500

602.500

602.500

602.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.087.832

8.384.100

7.826.400

7.889.800

7.952.600

7.952.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-13.381.360

-12.134.500

-13.260.100

-13.194.000

-13.130.200

-13.130.200

277

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

-268.365

-252.700

-402.700

-215.700

-215.700

-172.700

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

358.419

1.000.600

1.000.600

1.500.600

2.000.600

2.500.600

21

=

90.054

747.900

597.900

1.284.900

1.784.900

2.327.900

22

=

-13.291.306

-11.386.600

-12.662.200

-11.909.100

-11.345.300

-10.802.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-186.942

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-186.942

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-13.478.248

-11.386.600

-12.662.200

-11.909.100

-11.345.300

-10.802.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.276.186

-4.519.200

-4.501.800

-4.500.800

-4.456.200

-4.456.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-17.754.434

-15.905.800

-17.164.000

-16.409.900

-15.801.500

-15.258.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-17.754.434

-15.905.800

-17.164.000

-16.409.900

-15.801.500

-15.258.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

278

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-114

0

0

0

0

0

-18.158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-542

-400

-500

-500

-500

-500

-90.948

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-7.964.085

-5.131.900

-5.262.300

-5.261.500

-5.261.500

-5.261.500

-14.792.576

-15.053.600

-15.495.000

-15.495.000

-15.495.000

-15.495.000

-251.684

-252.700

-402.700

-215.700

-215.700

-172.700

-23.118.108

-20.526.800

-21.248.700

-21.060.900

-21.060.900

-21.017.900

5.618.496

5.725.700

5.796.000

5.885.900

5.956.300

5.956.300

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

224.480

296.100

246.100

246.100

246.100

246.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

358.057

1.000.600

1.000.600

1.500.600

2.000.600

2.500.600

14

-

Transferauszahlungen

-60.000

505.000

5.000

5.000

5.000

5.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

-538.747

399.500

396.500

396.500

396.500

396.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.602.286

7.926.900

7.444.200

8.034.100

8.604.500

9.104.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-17.515.822

-12.599.900

-13.804.500

-13.026.800

-12.456.400

-11.913.400

279

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-1.091

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.091

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.365

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.365

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

274

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

280

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-561.898

-585.900

-297.900

-40.100

-26.800

-26.800

0

0

0

0

0

0

-2.244

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

0

0

0

0

0

0

-1.387.584

-1.395.200

-1.247.400

-1.247.400

-1.247.400

-1.247.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.951.726

-1.984.600

-1.548.800

-1.291.000

-1.277.700

-1.277.700

11

-

Personalaufwendungen

4.235.152

4.469.100

4.472.000

4.508.200

4.555.600

4.555.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.374.118

11.385.700

11.350.100

11.486.700

11.560.700

11.539.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

256.258

363.600

372.700

433.800

354.400

261.400

15

-

Transferaufwendungen

0

12.000

12.000

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.153.490

2.335.000

2.600.500

2.572.900

2.590.900

2.585.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

17.019.019

18.565.400

18.807.300

19.001.600

19.061.600

18.942.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

15.067.292

16.580.800

17.258.500

17.710.600

17.783.900

17.664.900

281

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

15.067.292

16.580.800

17.258.500

17.710.600

17.783.900

17.664.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-403.303

-41.200

-159.400

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-403.303

-41.200

-159.400

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

14.663.990

16.539.600

17.099.100

17.710.600

17.783.900

17.664.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-177.635

-156.800

-158.300

-158.300

-158.300

-158.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

40.048

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

14.526.403

16.417.800

16.975.800

17.587.300

17.660.600

17.541.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

14.526.403

16.417.800

16.975.800

17.587.300

17.660.600

17.541.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

282

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-424.596

-519.700

-249.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.244

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

0

0

0

0

0

0

-1.226.731

-1.395.200

-1.247.400

-1.247.400

-1.247.400

-1.247.400

-9.456

-12.000

-12.400

-12.400

-12.400

-12.400

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.663.026

-1.930.400

-1.512.400

-1.263.300

-1.263.300

-1.263.300

10

-

Personalauszahlungen

3.161.570

3.519.000

3.589.600

3.644.500

3.691.900

3.691.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

10.907.293

11.385.700

11.350.100

11.486.700

11.560.700

11.539.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

12.000

12.000

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.075.354

2.347.000

2.612.900

2.585.300

2.603.300

2.598.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.144.217

17.263.700

17.564.600

17.716.500

17.855.900

17.829.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.481.191

15.333.300

16.052.200

16.453.200

16.592.600

16.566.600

283

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

659.436

1.366.100

1.104.000

1.064.000

970.800

357.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

659.436

1.366.100

1.104.000

1.064.000

970.800

357.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

659.436

1.366.100

1.104.000

1.064.000

970.800

357.800

284

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-272

-200

-200

-200

-200

-200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.270

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-112.306

-96.000

-97.000

-98.000

-98.000

-98.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-40

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-151.888

-116.200

-117.200

-118.200

-118.200

-118.200

11

-

Personalaufwendungen

1.267.018

1.406.800

1.419.200

1.438.900

1.452.700

1.452.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

860

1.800

1.900

2.000

2.100

2.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

217.058

342.700

292.800

293.000

293.000

293.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.484.935

1.751.300

1.713.900

1.733.900

1.747.800

1.747.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

285

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

286

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-243

-200

-200

-200

-200

-200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-71.800

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-108.649

-96.000

-97.000

-98.000

-98.000

-98.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-180.692

-116.200

-117.200

-118.200

-118.200

-118.200

10

-

Personalauszahlungen

1.176.778

1.328.800

1.347.100

1.368.300

1.382.100

1.382.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

212.590

342.700

292.800

293.000

293.000

293.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.389.368

1.671.500

1.639.900

1.661.300

1.675.100

1.675.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.208.676

1.555.300

1.522.700

1.543.100

1.556.900

1.556.900

287

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

860

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

860

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

860

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

288

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-487.855

-365.100

-328.100

-309.100

-294.900

-294.900

0

0

0

0

0

0

-124.790

-64.000

-64.200

-64.400

-64.600

-64.600

-18.640.762

-18.443.900

-18.503.100

-18.821.900

-19.076.900

-19.335.900

-30.752

0

0

0

0

0

-1.560.097

-1.502.700

-1.502.700

-1.002.700

-502.700

-502.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-20.844.256

-20.375.700

-20.398.100

-20.198.100

-19.939.100

-20.198.100

1.819.123

2.042.000

2.086.400

2.116.600

2.136.200

2.136.200

0

0

0

0

0

0

11.989.872

12.005.400

11.808.400

12.031.700

11.740.400

11.908.400

1.180.470

1.139.400

1.241.400

1.365.700

1.456.100

1.456.100

6.046

86.700

256.700

6.700

6.700

6.700

889.892

1.120.400

833.400

839.400

845.600

863.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

15.885.403

16.393.900

16.226.300

16.360.100

16.185.000

16.371.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-4.958.853

-3.981.800

-4.171.800

-3.838.000

-3.754.100

-3.827.100

289

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-4.959.853

-3.982.800

-4.172.800

-3.839.000

-3.755.100

-3.828.100

-3.913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.913

0

0

0

0

0

-4.963.766

-3.982.800

-4.172.800

-3.839.000

-3.755.100

-3.828.100

0

0

0

0

0

0

28.314

871.100

221.100

171.100

171.100

171.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-4.935.452

-3.111.700

-3.951.700

-3.667.900

-3.584.000

-3.657.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-4.935.452

-3.111.700

-3.951.700

-3.667.900

-3.584.000

-3.657.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

290

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-5.600

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-121.925

-64.000

-64.200

-64.400

-64.600

-64.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-9.048.812

-2.569.200

-7.639.100

-7.788.900

-7.873.900

-7.958.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-209.901

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-41.742

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.423.380

-2.642.300

-7.706.800

-7.856.800

-7.942.000

-8.027.000

10

-

Personalauszahlungen

1.734.707

1.973.300

2.022.700

2.054.200

2.073.800

2.073.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.691.282

1.976.000

1.432.400

1.492.700

1.037.400

1.037.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

20.102

86.700

256.700

6.700

6.700

6.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

611.621

157.400

147.400

147.400

147.600

159.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.057.712

4.193.400

3.859.200

3.701.000

3.265.500

3.277.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.365.668

1.551.100

-3.847.600

-4.155.800

-4.676.500

-4.749.500

291

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-977.208

-1.063.500

-1.411.000

-709.000

0

0

-3.038.832

-2.901.000

-2.001.000

-1.501.000

-1.001.000

-1.001.000

-412

0

0

0

0

0

-33.806

0

0

0

0

0

-123.925

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-4.174.183

-3.964.500

-3.412.000

-2.210.000

-1.001.000

-1.001.000

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

3.813.404

6.267.000

6.350.400

7.245.000

7.174.800

6.600.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

508.145

2.679.000

12.999.200

17.530.000

11.415.000

4.840.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

54.191

202.400

111.400

111.400

111.400

111.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

318.104

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

4.693.844

9.148.400

19.461.000

24.886.400

18.701.200

11.551.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

519.662

5.183.900

16.049.000

22.676.400

17.700.200

10.550.400

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

292

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.266.328

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.266.328

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

11

-

Personalaufwendungen

943.868

918.800

956.700

976.500

986.200

986.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

46.142.700

46.824.500

48.171.900

47.889.500

45.810.300

46.030.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

47.086.568

47.743.300

49.128.600

48.866.000

46.796.500

47.016.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

45.820.240

46.824.500

48.071.000

47.797.700

45.717.400

45.926.400

293

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

0

0

0

0

0

0

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

37.802.841

38.600.900

39.494.900

39.041.500

38.360.400

38.349.500

-885.500

-2.123.500

-860.000

-430.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-885.500

-2.123.500

-860.000

-430.000

0

0

36.917.341

36.477.400

38.634.900

38.611.500

38.360.400

38.349.500

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

36.917.341

36.477.400

38.634.900

38.611.500

38.360.400

38.349.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

36.917.341

36.477.400

38.634.900

38.611.500

38.360.400

38.349.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

294

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-15.198

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.032.598

-9.142.400

-9.633.700

-9.824.500

-8.436.100

-8.666.900

10

-

Personalauszahlungen

675.547

681.300

713.100

720.200

727.400

727.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

44.461.426

46.824.500

48.171.900

47.889.500

45.810.300

46.030.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

45.136.973

47.505.800

48.885.000

48.609.700

46.537.700

46.757.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.104.375

38.363.400

39.251.300

38.785.200

38.101.600

38.090.700

295

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

873.649

2.100.000

2.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

873.649

2.100.000

2.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

873.649

-900.000

-900.000

-1.900.000

-1.900.000

-1.900.000

296

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-9.565

-4.100

-3.100

-2.300

-1.900

-1.900

0

0

0

0

0

0

-300

0

0

0

0

0

-7.491

-11.900

-12.900

-12.900

-24.900

-24.900

0

0

0

0

0

0

-1.910

-600

-600

-600

-600

-600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19.265

-16.600

-16.600

-15.800

-27.400

-27.400

3.112.487

3.002.200

3.001.500

3.031.800

3.062.100

3.062.100

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.696

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

45.998

20.200

20.200

19.000

17.900

17.900

15

-

Transferaufwendungen

145.166

440.200

444.800

442.500

442.500

442.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

45.327

54.800

54.200

54.200

54.200

54.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.381.673

3.521.000

3.524.300

3.551.100

3.580.300

3.580.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.362.408

3.504.400

3.507.700

3.535.300

3.552.900

3.552.900

297

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.362.408

3.504.400

3.507.700

3.535.300

3.552.900

3.552.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-16.075

-8.000

-17.000

-12.000

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-16.075

-8.000

-17.000

-12.000

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.346.333

3.496.400

3.490.700

3.523.300

3.552.900

3.552.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.346.333

3.496.400

3.490.700

3.523.300

3.552.900

3.552.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.346.333

3.496.400

3.490.700

3.523.300

3.552.900

3.552.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

298

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-400

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-600

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-9.489

-11.900

-12.900

-12.900

-24.900

-24.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-394

-600

-600

-600

-600

-600

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10.482

-12.900

-13.500

-13.500

-25.500

-25.500

10

-

Personalauszahlungen

2.582.813

2.533.700

2.565.800

2.605.500

2.635.800

2.635.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

27.825

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

148.829

440.200

444.800

442.500

442.500

442.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

41.889

54.800

54.200

54.200

54.200

54.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.801.356

3.032.300

3.068.400

3.105.800

3.136.100

3.136.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.790.874

3.019.400

3.054.900

3.092.300

3.110.600

3.110.600

299

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-4.250

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-4.250

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

41.380

8.100

9.100

9.100

9.100

9.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

4.250

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

45.630

8.100

9.100

9.100

9.100

9.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

41.380

8.100

9.100

9.100

9.100

9.100

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

300

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.919.318

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.793.651

-13.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-110.997

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-16.823.966

-13.800.000

-12.800.000

-12.800.000

-12.800.000

-12.800.000

11

-

Personalaufwendungen

394.139

360.900

357.300

359.400

363.300

363.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.800

10.100

15.100

15.100

15.100

15.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

385

300

300

300

300

300

15

-

Transferaufwendungen

32.505.903

16.121.900

3.705.000

3.702.400

3.699.800

3.699.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

224.818

211.600

242.800

246.000

247.600

249.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

33.131.045

16.704.800

4.320.500

4.323.200

4.326.100

4.327.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

16.307.079

2.904.800

-8.479.500

-8.476.800

-8.473.900

-8.472.300

301

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

0

0

0

0

0

0

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

16.077.378

2.799.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

-17.107.307

-700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.107.307

-700.000

0

0

0

0

-1.029.929

2.099.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.029.929

2.099.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.029.929

2.099.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

302

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.919.318

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

0

0

0

0

0

-180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.793.651

-13.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-3.525

0

0

0

0

0

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

-17.126.195

-13.905.800

-13.102.400

-13.122.500

-13.132.600

-13.142.700

291.412

269.000

272.100

276.000

279.900

279.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

10.100

15.100

15.100

15.100

15.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

19.437.522

14.645.900

14.250.000

3.702.400

3.699.800

3.699.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

216.582

211.600

242.800

246.000

247.600

249.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.945.516

15.136.600

14.780.000

4.239.500

4.242.400

4.244.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.819.321

1.230.800

1.677.600

-8.883.000

-8.890.200

-8.898.700

303

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-3.197.955

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-3.197.955

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

385

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11.321

3.011.800

12.300

12.800

13.400

13.400

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

3.544.212

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

305.000

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.860.917

3.012.100

12.600

13.100

13.700

13.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

662.962

3.012.100

12.600

13.100

13.700

13.700

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

304

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-123.588

-87.500

-72.900

-65.700

-61.700

-61.700

0

0

0

0

0

0

-638.659

-591.000

-641.000

-641.000

-641.000

-641.000

-6.506

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-236.011

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-787.661

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.792.425

-1.250.000

-1.285.400

-1.278.200

-1.274.200

-1.274.200

11

-

Personalaufwendungen

3.523.033

4.077.100

4.244.300

4.296.500

4.339.400

4.339.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

226.076

242.100

413.200

413.200

413.200

413.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

142.454

151.500

141.100

136.100

140.600

140.600

15

-

Transferaufwendungen

186.100

186.100

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

132.293

145.800

145.800

145.800

145.800

145.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.209.956

4.802.600

4.944.400

4.991.600

5.039.000

5.039.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.417.531

3.552.600

3.659.000

3.713.400

3.764.800

3.764.800

305

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.417.531

3.552.600

3.659.000

3.713.400

3.764.800

3.764.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

535.708

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

535.708

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.953.239

3.552.600

3.659.000

3.713.400

3.764.800

3.764.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

262.754

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.215.993

3.912.600

4.019.000

4.073.400

4.124.800

4.124.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.215.993

3.912.600

4.019.000

4.073.400

4.124.800

4.124.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

306

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-581.380

-591.000

-641.000

-641.000

-641.000

-641.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.733

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-221.061

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-382.488

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.189.661

-1.162.500

-1.212.500

-1.212.500

-1.212.500

-1.212.500

10

-

Personalauszahlungen

3.072.469

3.654.100

3.852.100

3.912.500

3.955.400

3.955.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

212.318

242.100

413.200

413.200

413.200

413.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

186.100

186.100

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

42.309

63.900

63.900

63.900

63.900

63.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.513.196

4.146.200

4.329.200

4.389.600

4.432.500

4.432.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.323.535

2.983.700

3.116.700

3.177.100

3.220.000

3.220.000

307

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-26.528

0

0

0

0

0

-5.471

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-31.998

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

71.000

83.500

133.500

103.500

133.500

133.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

71.000

83.500

133.500

103.500

133.500

133.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

39.001

83.500

133.500

103.500

133.500

133.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

308

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-13.723

-10.800

-9.200

-8.500

-8.100

-8.100

0

0

0

0

0

0

-334.171

-459.400

-449.300

-449.400

-449.500

-449.600

0

0

0

0

0

0

-4.093

0

0

0

0

0

-170

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-352.156

-490.400

-478.700

-478.100

-477.800

-477.900

11

-

Personalaufwendungen

891.873

962.900

1.010.100

1.021.300

1.032.400

1.032.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.493

36.000

20.500

20.500

20.500

20.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

21.580

17.000

14.800

14.400

12.800

12.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

22.151

109.800

99.200

99.200

99.200

99.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

960.097

1.125.700

1.144.600

1.155.400

1.164.900

1.164.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

607.941

635.300

665.900

677.300

687.100

687.000

309

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

607.941

635.300

665.900

677.300

687.100

687.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-46.126

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-46.126

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

561.815

635.300

665.900

677.300

687.100

687.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

9.400

9.900

8.800

8.800

8.800

8.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

571.215

645.200

674.700

686.100

695.900

695.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

571.215

645.200

674.700

686.100

695.900

695.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

310

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-323.139

-459.400

-449.300

-449.400

-449.500

-449.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.131

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-24.198

-47.000

-52.200

-52.200

-52.200

-52.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-348.468

-506.400

-501.500

-501.600

-501.700

-501.800

10

-

Personalauszahlungen

752.332

840.000

895.900

909.500

920.600

920.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

29.279

36.000

20.500

20.500

20.500

20.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

22.470

134.900

129.500

129.500

129.500

129.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

804.081

1.010.900

1.045.900

1.059.500

1.070.600

1.070.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

455.613

504.500

544.400

557.900

568.900

568.800

311

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

391

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

391

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

391

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

312

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.428

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-752.944

-785.000

-785.000

-785.000

-785.000

-785.000

-7.370

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-13.089

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

-5.896.590

-9.485.000

-8.185.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-6.674.421

-10.300.000

-8.999.000

-10.014.000

-10.014.000

-10.014.000

11

-

Personalaufwendungen

6.062.173

6.248.400

6.344.900

6.431.500

6.493.900

6.493.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

65.088

81.400

128.400

128.400

128.400

128.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

38.474

177.400

129.300

143.200

139.700

139.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

297.417

285.500

284.000

284.000

284.000

284.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.463.153

6.792.700

6.886.600

6.987.100

7.046.000

7.046.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-211.268

-3.507.300

-2.112.400

-3.026.900

-2.968.000

-2.968.000

313

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-211.268

-3.507.300

-2.112.400

-3.026.900

-2.968.000

-2.968.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.554.310

0

-1.300.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.554.310

0

-1.300.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.765.578

-3.507.300

-3.412.400

-3.026.900

-2.968.000

-2.968.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.765.578

-3.507.300

-3.412.400

-3.026.900

-2.968.000

-2.968.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.765.578

-3.507.300

-3.412.400

-3.026.900

-2.968.000

-2.968.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

314

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-753.964

-785.000

-785.000

-785.000

-785.000

-785.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.370

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-10.830

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

-24.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.765.676

-9.485.000

-8.185.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.537.840

-10.299.000

-8.999.000

-10.014.000

-10.014.000

-10.014.000

10

-

Personalauszahlungen

5.536.186

5.848.600

5.973.100

6.067.700

6.130.100

6.130.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

64.534

81.400

128.400

128.400

128.400

128.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

44.334

64.800

63.300

63.300

63.300

63.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.645.054

5.994.800

6.164.800

6.259.400

6.321.800

6.321.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-892.786

-4.304.200

-2.834.200

-3.754.600

-3.692.200

-3.692.200

315

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-13.322

0

0

0

0

0

-1.438

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-14.761

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

565.700

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

219.711

636.900

120.300

80.300

80.300

110.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

219.711

1.202.600

120.300

80.300

80.300

110.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

204.950

1.202.600

120.300

80.300

80.300

110.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

316

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-694

-500

-400

-400

-300

-300

0

0

0

0

0

0

-2.322.193

-2.440.000

-2.400.000

-2.496.000

-2.666.000

-2.666.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-71.900

-56.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-35.626

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-32.234

-35.100

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.462.647

-2.569.900

-2.563.700

-2.659.700

-2.829.600

-2.829.600

11

-

Personalaufwendungen

1.899.869

2.044.000

2.051.700

2.076.200

2.097.500

2.097.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.695

21.000

17.000

17.000

17.000

17.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

13.544

5.700

8.700

8.400

8.300

8.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.075.458

1.204.800

1.205.800

1.275.800

1.405.800

1.405.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.993.567

3.275.500

3.283.200

3.377.400

3.528.600

3.528.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

530.920

705.600

719.500

717.700

699.000

699.000

317

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

530.920

705.600

719.500

717.700

699.000

699.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-30.774

-66.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-30.774

-66.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

500.146

639.600

719.500

717.700

699.000

699.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

500.146

639.600

719.500

717.700

699.000

699.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

500.146

639.600

719.500

717.700

699.000

699.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

318

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.337.414

-2.440.000

-2.400.000

-2.496.000

-2.666.000

-2.666.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-71.900

-56.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-35.202

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-32.899

-35.100

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.477.415

-2.569.400

-2.563.300

-2.659.300

-2.829.300

-2.829.300

10

-

Personalauszahlungen

1.650.729

1.824.100

1.847.200

1.876.000

1.897.300

1.897.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.467

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.074.145

1.204.800

1.205.800

1.275.800

1.405.800

1.405.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.729.341

3.034.900

3.058.000

3.156.800

3.308.100

3.308.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

251.926

465.500

494.700

497.500

478.800

478.800

319

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.740

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.740

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.740

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

320

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-493.321

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-21.605

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-514.926

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

11

-

Personalaufwendungen

1.038.573

1.044.100

1.042.100

1.052.100

1.062.400

1.062.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

216

3.200

3.100

600

3.000

3.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

36.360

44.700

42.900

42.900

40.200

40.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.075.369

1.092.000

1.088.100

1.095.600

1.105.600

1.105.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

560.443

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

321

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

560.443

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-6.200

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-6.200

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

554.243

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

554.243

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

554.243

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

322

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-491.474

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-21.598

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-513.072

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

10

-

Personalauszahlungen

829.700

861.500

872.300

886.000

896.300

896.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

220

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

35.458

44.700

42.900

42.900

40.200

40.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

865.378

906.200

915.200

928.900

936.500

936.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

352.306

377.200

386.200

399.900

407.500

407.500

323

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

324

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.400

-500

-1.500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.125.100

-326.200

-83.300

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.400

-1.125.600

-327.700

-83.800

-500

-500

11

-

Personalaufwendungen

330.276

712.400

515.900

476.000

480.300

480.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.621

895.600

198.300

5.500

20.500

5.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.696

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

336.593

1.613.700

719.900

487.200

506.500

491.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

325

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

326

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.400

-500

-1.500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.125.100

-326.200

-83.300

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.400

-500

-1.126.600

-326.700

-83.800

-500

10

-

Personalauszahlungen

324.844

709.000

512.700

472.900

477.200

477.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.621

895.600

198.300

5.500

20.500

5.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.696

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

331.161

1.610.300

716.700

484.100

503.400

488.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

329.761

1.609.800

-409.900

157.400

419.600

487.900

327

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

328

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.149

-1.000

-800

-800

-700

-700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-136.523

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-137.672

-161.000

-250.800

-800

-250.700

-250.700

11

-

Personalaufwendungen

587.764

611.700

613.000

337.000

620.200

620.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366.047

455.000

545.000

0

545.000

885.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

17.620

11.200

16.100

11.100

11.100

11.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

168.203

153.700

173.000

33.000

173.000

202.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.139.635

1.231.600

1.347.100

381.100

1.349.300

1.718.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.001.963

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

329

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.001.963

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-9.344

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-9.344

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

992.619

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

992.619

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

992.619

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

330

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-136.523

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-136.523

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

10

-

Personalauszahlungen

547.475

574.800

578.700

303.400

586.600

586.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

359.375

455.000

545.000

0

545.000

885.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

171.884

153.700

173.000

33.000

173.000

202.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.078.734

1.183.500

1.296.700

336.400

1.304.600

1.673.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

942.211

1.023.500

1.046.700

336.400

1.054.600

1.423.600

331

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

16.471

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

5.987

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

22.458

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

22.458

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

332

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.080.809

-2.179.700

-1.701.900

-1.488.800

-1.392.000

-1.392.000

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-922.948

-930.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-296.232

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.472.931

-7.408.300

-7.505.300

-7.505.300

-7.505.300

-7.505.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-130.189

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-11.903.108

-10.518.000

-10.257.200

-10.044.100

-9.947.300

-9.947.300

11

-

Personalaufwendungen

26.839.172

28.854.600

29.149.200

29.809.100

30.457.700

30.457.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.496.253

2.582.400

2.485.600

2.462.600

2.542.600

2.362.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.705.136

2.290.500

2.438.000

2.440.100

2.611.400

2.808.400

15

-

Transferaufwendungen

42.688

24.800

23.800

23.800

23.800

23.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.150.534

618.400

905.500

1.124.500

1.114.500

1.114.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

39.233.783

34.370.700

35.002.100

35.860.100

36.750.000

36.767.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

27.330.674

23.852.700

24.744.900

25.816.000

26.802.700

26.819.700

333

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

27.331.516

23.852.700

24.744.900

25.816.000

26.802.700

26.819.700

-4.280.222

0

-54.000

-10.000

0

0

306.541

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.973.681

0

-54.000

-10.000

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

23.357.835

23.852.700

24.690.900

25.806.000

26.802.700

26.819.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-9.863.041

-10.450.800

-12.965.500

-12.941.100

-12.950.500

-12.950.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.359.067

7.049.100

7.235.700

7.211.300

7.220.700

7.220.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

18.853.861

20.451.000

18.961.100

20.076.200

21.072.900

21.089.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

18.853.861

20.451.000

18.961.100

20.076.200

21.072.900

21.089.900

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

334

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-100.154

-372.900

-101.200

-30.000

-30.000

-30.000

0

0

0

0

0

0

-884.309

-930.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-33.315

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.707.111

-7.408.300

-7.505.300

-7.505.300

-7.505.300

-7.505.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.759.997

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-11.484.885

-8.711.200

-8.656.500

-8.585.300

-8.585.300

-8.585.300

10

-

Personalauszahlungen

19.543.304

21.796.500

22.277.000

23.008.800

23.657.400

23.657.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.083.751

1.960.900

1.849.100

1.804.100

1.804.100

1.804.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

30.904

24.800

23.800

23.800

23.800

23.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.311.142

618.400

905.500

1.124.500

1.114.500

1.114.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

27.969.101

24.400.600

25.055.400

25.961.200

26.599.800

26.599.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.484.216

15.689.400

16.398.900

17.375.900

18.014.500

18.014.500

335

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-386.130

-431.100

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

-53.640

-27.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-439.770

-458.100

-440.000

-440.000

-440.000

-440.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.093.519

3.365.600

2.732.000

4.995.500

5.529.500

2.512.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

102.893

1.363.000

374.500

430.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.196.412

4.728.600

3.106.500

5.425.500

5.529.500

2.512.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.756.642

4.270.500

2.666.500

4.985.500

5.089.500

2.072.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

336

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-14.171

-1.000

-800

-800

-700

-700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-14.284

-16.000

-2.800

-2.800

-2.700

-2.700

11

-

Personalaufwendungen

56.502

55.900

55.700

56.200

56.600

56.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.358

15.000

7.000

7.000

7.000

7.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

14.171

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

74.031

72.100

63.800

64.300

64.700

64.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

337

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

338

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

10

-

Personalauszahlungen

43.482

44.300

44.900

45.600

46.000

46.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

538

15.000

7.000

7.000

7.000

7.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.020

59.300

51.900

52.600

53.000

53.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.907

44.300

49.900

50.600

51.000

51.000

339

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

340

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.498

-2.000

-1.700

-1.600

-1.500

-1.500

0

0

0

0

0

0

-19.547.832

-19.580.200

-20.594.400

-20.919.800

-20.971.800

-21.059.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-35.040

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-13.651

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-19.599.020

-19.586.300

-20.599.200

-20.924.500

-20.976.400

-21.064.400

11

-

Personalaufwendungen

5.886.109

6.288.100

6.407.500

6.504.100

6.644.100

6.644.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.701.789

13.355.300

13.717.300

13.987.300

14.147.300

14.257.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.297.683

1.303.300

1.280.800

1.180.000

1.061.100

1.061.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.257.258

1.008.600

1.102.600

1.092.600

997.600

997.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

21.142.839

21.955.300

22.508.200

22.764.000

22.850.100

22.960.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.543.819

2.369.000

1.909.000

1.839.500

1.873.700

1.895.700

341

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.543.819

2.369.000

1.909.000

1.839.500

1.873.700

1.895.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.543.819

2.369.000

1.909.000

1.839.500

1.873.700

1.895.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

626.298

888.200

939.000

939.000

939.000

939.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.170.116

3.257.200

2.848.000

2.778.500

2.812.700

2.834.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.170.116

3.257.200

2.848.000

2.778.500

2.812.700

2.834.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

342

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-19.700.037

-19.580.200

-20.594.400

-20.919.800

-20.971.800

-21.059.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-35.040

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.806

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.743.883

-19.584.300

-20.597.500

-20.922.900

-20.974.900

-21.062.900

10

-

Personalauszahlungen

4.424.284

4.817.000

4.917.300

5.033.600

5.173.600

5.173.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

14.401.865

13.187.300

13.547.300

13.817.300

13.977.300

14.087.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.070.715

1.008.600

1.102.600

1.092.600

997.600

997.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.896.863

19.012.900

19.567.200

19.943.500

20.148.500

20.258.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

152.980

-571.400

-1.030.300

-979.400

-826.400

-804.400

343

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-15.000

-14.000

-15.000

-9.000

-9.000

-9.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-15.000

-14.000

-15.000

-9.000

-9.000

-9.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.028.152

3.381.100

3.505.500

2.024.000

1.708.000

1.345.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

1.517

442.500

115.500

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.029.669

3.823.600

3.621.000

2.024.000

1.708.000

1.345.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.014.669

3.809.600

3.606.000

2.015.000

1.699.000

1.336.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

344

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-7.800

-5.000

-1.600

-1.400

-1.400

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.664.145

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.664.145

-4.879.800

-7.114.300

-7.130.900

-7.124.400

-7.124.400

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

795.518

1.019.000

913.000

933.000

933.000

933.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

12.612

29.500

28.800

34.000

27.500

27.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

106

40.500

44.000

39.000

39.000

39.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

808.236

1.089.000

985.800

1.006.000

999.500

999.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-4.855.909

-3.790.800

-6.128.500

-6.124.900

-6.124.900

-6.124.900

345

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-4.855.909

-3.790.800

-6.128.500

-6.124.900

-6.124.900

-6.124.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.855.909

-3.790.800

-6.128.500

-6.124.900

-6.124.900

-6.124.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.036.615

3.757.900

6.123.500

6.123.500

6.123.500

6.123.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

180.706

-32.900

-5.000

-1.400

-1.400

-1.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

180.706

-32.900

-5.000

-1.400

-1.400

-1.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

346

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.127.478

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.127.478

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

10

-

Personalauszahlungen

43.031

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

709.461

1.010.000

904.000

924.000

924.000

924.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

844

40.500

44.000

39.000

39.000

39.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

753.335

1.050.500

948.000

963.000

963.000

963.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.374.143

-3.821.500

-6.161.300

-6.166.300

-6.160.000

-6.160.000

347

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

160.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

6.275

142.500

87.500

217.500

87.500

87.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

6.275

302.500

87.500

217.500

87.500

87.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

6.275

302.500

87.500

217.500

87.500

87.500

348

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-8.819.690

-8.841.100

-9.111.900

-9.373.700

-9.746.300

-10.032.500

0

0

0

0

0

0

-2.777.854

0

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-10.927

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

-1.669

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-80.106

-15.900

-13.700

-12.300

-11.800

-11.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-11.690.245

-8.879.700

-12.440.200

-12.700.600

-13.072.700

-13.358.900

11

-

Personalaufwendungen

11.229.542

11.253.700

11.478.800

11.656.300

11.765.900

11.765.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.823.469

4.897.200

5.065.500

4.236.200

4.251.900

4.251.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

242.494

302.900

273.800

183.000

217.400

217.400

15

-

Transferaufwendungen

11.528.698

13.594.700

13.737.500

14.038.900

14.544.200

14.906.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.142.041

2.731.600

2.758.700

2.784.000

2.390.800

2.415.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

28.966.244

32.780.100

33.314.300

32.898.400

33.170.200

33.557.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

17.275.999

23.900.400

20.874.100

20.197.800

20.097.500

20.198.200

349

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

17.275.999

23.900.400

20.874.100

20.197.800

20.097.500

20.198.200

23

+

Außerordentliche Erträge

-643.067

-1.919.600

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-643.067

-1.919.600

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

16.632.932

21.980.800

20.874.100

20.197.800

20.097.500

20.198.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

26.614

55.600

55.600

55.600

55.600

55.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

16.565.047

21.941.900

20.835.200

20.158.900

20.058.600

20.159.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

16.565.047

21.941.900

20.835.200

20.158.900

20.058.600

20.159.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

350

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-8.109.653

-8.710.600

-8.989.500

-9.229.700

-9.583.100

-9.869.300

0

0

0

0

0

0

-2.287.345

0

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-3.291.900

-12.591

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

-18.700

-1.669

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-645.314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-11.056.572

-8.733.300

-12.304.100

-12.544.300

-12.897.700

-13.183.900

10

-

Personalauszahlungen

10.991.318

11.093.800

11.330.300

11.510.900

11.620.500

11.620.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.280.769

3.900.900

3.774.800

3.691.600

3.674.300

3.674.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

10.668.190

13.594.700

13.737.500

14.038.900

14.544.200

14.906.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.105.450

2.648.100

2.675.200

2.700.500

2.307.300

2.332.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

27.045.726

31.237.500

31.517.800

31.941.900

32.146.300

32.533.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.989.155

22.504.200

19.213.700

19.397.600

19.248.600

19.349.300

351

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.383.695

-2.209.300

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

-4.097

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.387.792

-2.209.300

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

613.031

1.231.900

1.547.600

704.600

742.600

742.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

3.335.393

2.744.000

1.579.800

1.999.500

1.699.500

1.699.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

3.282.926

12.134.200

7.666.100

8.315.000

5.000.000

5.000.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

7.231.349

16.120.100

10.800.500

11.026.100

7.449.100

7.449.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

5.843.557

13.910.800

9.950.700

9.326.600

5.749.600

5.749.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

352

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-96.408

-106.600

-106.600

-106.600

-62.200

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.799

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-99.207

-111.300

-111.300

-111.300

-66.900

-4.700

11

-

Personalaufwendungen

121.170

169.800

171.500

174.000

175.700

175.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.621.305

4.330.000

4.250.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

58.168

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.800.643

4.499.800

4.421.500

4.474.000

4.575.700

4.675.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.701.435

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

353

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.701.435

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-26.541

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-26.541

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.674.894

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.674.894

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.674.894

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

354

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-96.408

-106.600

-106.600

-106.600

-62.200

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.496

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-97.904

-111.300

-111.300

-111.300

-66.900

-4.700

10

-

Personalauszahlungen

111.633

161.600

163.900

166.500

168.200

168.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.628.675

4.330.000

4.250.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

58.168

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.798.476

4.491.600

4.413.900

4.466.500

4.568.200

4.668.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.700.572

4.380.300

4.302.600

4.355.200

4.501.300

4.663.500

355

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

356

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.702.454

-1.877.000

-1.876.000

-1.869.500

-1.855.000

-1.855.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-178.800

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-248.232

-225.500

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-325.307

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.275.993

-2.290.600

-2.098.800

-2.092.300

-2.077.800

-2.077.800

11

-

Personalaufwendungen

796.595

862.700

871.200

883.300

891.500

891.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.765.036

2.438.800

1.624.000

1.479.000

1.472.000

1.487.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

126.603

293.200

289.800

157.800

267.900

267.900

15

-

Transferaufwendungen

1.684.441

1.870.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

412.082

118.300

129.400

129.400

129.400

122.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.784.756

5.583.000

4.794.400

4.529.500

4.640.800

4.648.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.508.763

3.292.400

2.695.600

2.437.200

2.563.000

2.570.700

357

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.508.763

3.292.400

2.695.600

2.437.200

2.563.000

2.570.700

23

+

Außerordentliche Erträge

-134.044

-409.800

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-134.044

-409.800

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.374.719

2.882.600

2.695.600

2.437.200

2.563.000

2.570.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-30.895

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.343.824

2.882.600

2.695.600

2.437.200

2.563.000

2.570.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.343.824

2.882.600

2.695.600

2.437.200

2.563.000

2.570.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

358

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.657.920

-1.758.500

-1.771.200

-1.771.200

-1.771.200

-1.771.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-178.800

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-248.219

-225.500

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-325.307

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.231.446

-2.172.100

-1.994.000

-1.994.000

-1.994.000

-1.994.000

10

-

Personalauszahlungen

753.201

827.700

838.700

851.500

859.700

859.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.982.240

2.379.800

1.565.000

1.420.000

1.413.000

1.428.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.686.104

1.870.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

412.965

118.300

129.400

129.400

129.400

122.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.834.510

5.195.800

4.413.100

4.280.900

4.282.100

4.289.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.603.063

3.023.700

2.419.100

2.286.900

2.288.100

2.295.800

359

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.382.469

-3.387.800

-3.391.800

-15.000

-15.000

-15.000

-8.261

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-750

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.391.480

-3.409.800

-3.413.800

-37.000

-37.000

-37.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.889.837

299.800

180.100

150.100

154.800

154.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

152.794

3.352.800

3.352.800

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

339.872

372.600

2.655.700

1.954.200

354.200

354.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.382.502

4.025.200

6.188.600

2.104.300

509.000

509.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.991.023

615.400

2.774.800

2.067.300

472.000

472.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

360

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-215.417

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.035.865

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.251.282

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

11

-

Personalaufwendungen

1.035.865

1.148.900

1.092.500

1.048.100

1.058.500

1.058.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

21.298.722

22.334.900

20.822.700

21.029.900

21.329.900

21.329.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.334.588

23.483.800

21.915.200

22.078.000

22.388.400

22.388.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

21.083.306

22.334.900

20.861.600

21.013.600

21.313.200

21.302.300

361

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

0

0

0

0

0

0

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

21.069.210

22.333.700

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

-1.577.506

-1.993.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.577.506

-1.993.100

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

19.491.704

20.340.600

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

19.491.704

20.340.600

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

19.491.704

20.340.600

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

362

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-13.286

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-7.778

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-21.064

-1.150.100

-1.054.800

-1.065.600

-1.076.400

-1.087.300

10

-

Personalauszahlungen

704.748

801.200

779.800

732.300

739.600

739.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

14.751.682

22.334.900

20.822.700

21.029.900

21.329.900

21.329.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.456.431

23.136.100

21.602.500

21.762.200

22.069.500

22.069.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.435.367

21.986.000

20.547.700

20.696.600

20.993.100

20.982.200

363

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-34.188

-16.900

-8.600

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-34.188

-16.900

-8.600

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

848.003

250.000

250.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

848.003

250.000

250.000

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

813.815

233.100

241.400

0

0

0

364

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-290.328

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-290.328

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

11

-

Personalaufwendungen

289.603

328.800

322.100

325.400

328.700

328.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19

100

100

100

0

0

15

-

Transferaufwendungen

4.825.877

4.847.100

4.941.500

4.843.100

4.846.400

4.846.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.115.500

5.176.000

5.263.700

5.168.600

5.175.100

5.175.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.825.172

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

365

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

4.825.172

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-193.677

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-193.677

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.631.495

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.631.495

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

4.631.495

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

366

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.862

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.862

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

10

-

Personalauszahlungen

180.701

231.400

233.700

236.000

238.400

238.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

4.652.400

4.847.100

4.941.500

4.843.100

4.846.400

4.846.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.833.101

5.078.500

5.175.200

5.079.100

5.084.800

5.084.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.830.238

4.749.700

4.912.900

4.814.100

4.817.000

4.814.100

367

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

368

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-564.000

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-564.000

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

11

-

Personalaufwendungen

517.486

541.500

548.400

557.900

564.300

564.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

22.226.400

22.434.500

22.400.600

22.403.700

22.403.700

22.403.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.743.886

22.976.000

22.949.000

22.961.600

22.968.000

22.968.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

369

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

370

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-228.263

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-228.263

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

10

-

Personalauszahlungen

341.424

385.500

389.400

393.300

397.200

397.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

22.279.700

23.039.300

23.005.400

23.008.500

23.008.500

23.008.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.621.124

23.424.800

23.394.800

23.401.800

23.405.700

23.405.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.392.861

22.883.300

22.844.000

22.845.300

22.843.500

22.837.800

371

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

372

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-305.106

-51.600

-56.600

-56.600

-56.600

-56.600

03

+

Sonstige Transfererträge

-856.312

-803.500

-817.800

-817.800

-817.800

-817.800

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-896

-800

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-42.528.170

-43.899.700

-44.962.200

-46.141.200

-47.353.600

-48.600.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-77.422

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-43.767.906

-44.755.700

-45.837.400

-47.016.400

-48.228.800

-49.475.800

11

-

Personalaufwendungen

4.028.330

4.150.400

4.149.200

4.191.800

4.234.300

4.234.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.910.087

4.287.100

4.109.800

4.150.900

4.192.400

4.234.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.881

8.300

11.400

8.600

8.400

8.400

15

-

Transferaufwendungen

41.212.079

42.696.700

43.745.500

44.846.000

45.999.900

47.205.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

291.538

151.500

166.100

155.600

156.300

157.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

49.449.915

51.294.000

52.182.000

53.352.900

54.591.300

55.839.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

5.682.009

6.538.300

6.344.600

6.336.500

6.362.500

6.363.500

373

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

5.682.009

6.538.300

6.344.600

6.336.500

6.362.500

6.363.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-62.785

-200.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

10.000

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-52.785

-200.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

5.629.224

6.338.300

6.344.600

6.336.500

6.362.500

6.363.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-1.571.400

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8

300

300

300

300

300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.057.833

4.767.100

4.773.400

4.765.300

4.791.300

4.792.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

4.057.833

4.767.100

4.773.400

4.765.300

4.791.300

4.792.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

374

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-235.005

-51.600

-56.600

-56.600

-56.600

-56.600

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-839.946

-785.200

-806.000

-806.000

-806.000

-806.000

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-965

-800

-800

-800

-800

-800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-42.473.958

-43.899.700

-44.962.200

-46.141.200

-47.353.600

-48.600.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.476

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-43.551.351

-44.737.400

-45.825.600

-47.004.600

-48.217.000

-49.464.000

10

-

Personalauszahlungen

3.365.964

3.508.700

3.552.000

3.607.400

3.649.900

3.649.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.848.506

4.287.100

4.109.800

4.150.900

4.192.400

4.234.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

41.221.871

42.696.700

43.745.500

44.846.000

45.999.900

47.205.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

124.162

111.400

138.000

127.500

128.200

128.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

48.560.503

50.603.900

51.545.300

52.731.800

53.970.400

55.218.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.009.153

5.866.500

5.719.700

5.727.200

5.753.400

5.754.400

375

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

7.430

11.500

12.500

9.500

9.500

9.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

7.430

11.500

12.500

9.500

9.500

9.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

7.430

11.500

12.500

9.500

9.500

9.500

376

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-230.584

-398.100

-189.100

-100

-100

-100

-1.145.411

-1.389.800

-1.487.200

-1.487.200

-1.487.200

-1.487.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-10.566.835

-13.782.600

-15.368.500

-14.026.700

-14.026.700

-12.237.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-25.025

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-11.967.855

-15.570.500

-17.044.800

-15.514.000

-15.514.000

-13.725.100

11

-

Personalaufwendungen

1.870.791

1.895.400

1.832.600

1.852.200

1.871.200

1.871.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.922.723

2.359.400

3.112.700

3.139.700

3.166.700

3.193.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

17.353.566

16.537.700

17.466.300

17.368.100

17.475.800

17.584.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.329

14.300

14.900

14.900

14.900

14.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.176.409

20.806.800

22.426.500

22.374.900

22.528.600

22.664.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

10.208.555

5.236.300

5.381.700

6.860.900

7.014.600

8.938.900

377

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

10.208.555

5.236.300

5.381.700

6.860.900

7.014.600

8.938.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-46.927

0

-74.200

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-46.927

0

-74.200

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

10.161.628

5.236.300

5.307.500

6.860.900

7.014.600

8.938.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

10.161.628

5.236.300

5.307.500

6.860.900

7.014.600

8.938.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

10.161.628

5.236.300

5.307.500

6.860.900

7.014.600

8.938.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

378

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-234.643

-398.100

-189.100

-100

-100

-100

-1.417.819

-1.387.800

-1.485.200

-1.485.200

-1.485.200

-1.485.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-10.804.215

-13.782.600

-15.368.500

-14.026.700

-14.026.700

-12.237.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

-201

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-12.456.877

-15.568.500

-17.042.800

-15.512.000

-15.512.000

-13.723.100

10

-

Personalauszahlungen

1.581.535

1.639.800

1.595.000

1.619.600

1.638.600

1.638.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.647.802

2.359.400

3.112.700

3.139.700

3.166.700

3.193.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

18.379.152

16.537.700

17.466.300

17.368.100

17.475.800

17.584.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

59.009

12.300

12.900

12.900

12.900

12.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.667.498

20.549.200

22.186.900

22.140.300

22.294.000

22.429.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.210.621

4.980.700

5.144.100

6.628.300

6.782.000

8.706.300

379

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

380

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

371.832

336.700

331.100

332.300

335.400

335.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.030

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

381

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

382

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

242.966

222.100

224.500

227.900

231.000

231.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.030

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

243.996

225.100

227.500

230.900

234.000

234.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

243.996

225.100

227.500

230.900

234.000

234.000

383

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

384

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.982.508

-2.037.400

-1.283.000

-220.700

-4.100

-4.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-560.731

-574.900

-630.700

-630.700

-630.700

-630.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-28.640

-31.600

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.571.879

-2.643.900

-1.937.000

-874.700

-658.100

-658.100

11

-

Personalaufwendungen

1.441.099

1.981.400

2.159.300

1.513.400

1.311.400

1.311.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

250.025

232.300

185.800

54.200

52.500

52.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.618

90.000

46.100

16.900

16.300

16.300

15

-

Transferaufwendungen

210.407

300.700

300.700

209.700

209.700

209.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

797.087

920.400

998.600

978.300

977.800

977.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.718.235

3.524.800

3.690.500

2.772.500

2.567.700

2.567.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-2.853.645

880.900

1.753.500

1.897.800

1.909.600

1.909.600

385

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-2.853.645

880.900

1.753.500

1.897.800

1.909.600

1.909.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

105.500

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

105.500

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-2.748.145

880.900

1.753.500

1.897.800

1.909.600

1.909.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.420

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-2.746.724

882.400

1.755.000

1.899.300

1.911.100

1.911.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-2.746.724

882.400

1.755.000

1.899.300

1.911.100

1.911.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

386

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-858.907

-2.005.400

-1.250.700

-216.600

-300

-300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-564.924

-574.900

-630.700

-630.700

-630.700

-630.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-28.640

-31.600

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.452.471

-2.611.900

-1.904.700

-870.600

-654.300

-654.300

10

-

Personalauszahlungen

1.281.774

1.903.500

2.087.100

1.442.700

1.240.700

1.240.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

85.147

232.300

185.800

54.200

52.500

52.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

137.880

300.700

300.700

209.700

209.700

209.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

792.360

920.400

998.600

978.300

977.800

977.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.297.162

3.356.900

3.572.200

2.684.900

2.480.700

2.480.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

844.690

745.000

1.667.500

1.814.300

1.826.400

1.826.400

387

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-847

-30.200

-29.200

-100

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-847

-30.200

-29.200

-100

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

16.048

89.200

47.000

17.900

17.800

17.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

16.048

89.200

47.000

17.900

17.800

17.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

15.201

59.000

17.800

17.800

17.800

17.800

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

388

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-57.190.364

-59.444.200

-62.202.000

-64.095.600

-65.813.000

-67.467.000

-287.801

-621.000

-528.600

-514.000

-526.500

-499.400

-8.832.612

0

-8.344.300

-8.855.000

-8.855.000

-8.855.000

-276

-2.300

-600

-600

-600

-600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-138.187

-119.600

-392.400

-407.000

-528.400

-695.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-238.093

-86.300

-86.300

-86.200

-85.900

-85.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-66.687.333

-60.273.400

-71.554.200

-73.958.400

-75.809.400

-77.603.800

11

-

Personalaufwendungen

49.539.522

49.910.600

51.020.300

51.938.800

52.401.400

52.401.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.553.162

2.086.900

1.859.500

2.013.200

2.123.100

1.890.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

173.862

155.000

152.600

157.700

144.000

144.000

15

-

Transferaufwendungen

58.433.756

63.951.400

69.157.600

72.593.400

77.061.700

80.230.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.816.774

1.704.400

1.666.900

1.771.500

2.462.900

2.663.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

111.517.077

117.808.300

123.856.900

128.474.600

134.193.100

137.329.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

44.829.744

57.534.900

52.302.700

54.516.200

58.383.700

59.725.600

389

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

44.829.744

57.534.900

52.302.700

54.516.200

58.383.700

59.725.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.395.643

-4.832.100

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

817.353

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-2.578.290

-4.832.100

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

42.251.453

52.702.800

52.302.700

54.516.200

58.383.700

59.725.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-607

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24.115

54.700

54.700

24.700

24.700

24.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

42.274.961

52.757.500

52.357.400

54.540.900

58.408.400

59.750.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

42.274.961

52.757.500

52.357.400

54.540.900

58.408.400

59.750.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

390

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-54.230.531

-58.804.300

-61.432.600

-63.212.000

-64.818.800

-66.472.800

-7.368

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.447.096

0

-8.344.300

-8.855.000

-8.855.000

-8.855.000

-276

-2.300

-600

-600

-600

-600

-197.132

-119.600

-392.400

-407.000

-528.400

-695.900

-2.812.201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-64.694.604

-58.931.200

-70.176.900

-72.481.600

-74.209.800

-76.031.300

10

-

Personalauszahlungen

48.748.624

49.559.600

50.719.300

51.644.200

52.106.800

52.106.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.030.579

1.596.000

1.432.100

1.447.800

1.450.900

1.463.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

57.125.676

62.921.600

68.145.200

71.268.000

75.674.900

78.825.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.945.872

1.563.900

1.526.400

1.631.000

2.322.400

2.522.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

108.850.750

115.641.100

121.823.000

125.991.000

131.555.000

134.918.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.156.146

56.709.900

51.646.100

53.509.400

57.345.200

58.887.300

391

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.471.529

-3.429.500

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.471.529

-3.429.500

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

43.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

848.163

693.400

634.900

807.900

929.700

604.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

1.776.927

4.058.100

3.355.700

4.489.900

3.538.500

3.280.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

2.989.261

4.225.400

2.892.000

2.556.700

2.556.700

2.556.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

5.614.351

9.019.900

6.882.600

7.854.500

7.024.900

6.442.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

4.142.822

5.590.400

3.842.600

4.814.500

3.984.900

3.402.100

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

392

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.558.922

-1.504.100

-1.643.100

-1.388.000

-1.387.700

-1.387.700

-34.620

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.834

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.892

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-51.667

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.650.934

-1.545.000

-1.684.000

-1.428.900

-1.428.600

-1.428.600

11

-

Personalaufwendungen

4.462.179

5.006.300

5.031.400

5.092.500

5.130.400

5.130.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

182.803

181.600

354.300

136.200

136.200

136.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

83.152

69.200

64.000

58.900

61.700

58.700

15

-

Transferaufwendungen

3.278.416

3.880.900

3.672.200

3.675.600

3.679.000

3.682.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

176.921

211.900

312.200

212.200

212.200

212.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.183.471

9.349.900

9.434.100

9.175.400

9.219.500

9.219.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

6.532.537

7.804.900

7.750.100

7.746.500

7.790.900

7.791.000

393

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

6.532.537

7.804.900

7.750.100

7.746.500

7.790.900

7.791.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-11.840

-180.000

-50.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

19.379

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

7.539

-180.000

-50.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

6.540.076

7.624.900

7.700.100

7.746.500

7.790.900

7.791.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

6.441.976

7.526.800

7.602.000

7.648.400

7.692.800

7.692.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

6.441.976

7.526.800

7.602.000

7.648.400

7.692.800

7.692.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

394

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.531.865

-1.496.600

-1.637.000

-1.382.500

-1.382.500

-1.382.500

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.707

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.892

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-18.784

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-67.501

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.623.748

-1.528.400

-1.668.800

-1.414.300

-1.414.300

-1.414.300

10

-

Personalauszahlungen

4.266.104

4.895.800

4.928.700

4.992.000

5.029.900

5.029.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

141.969

180.100

352.800

134.700

134.700

134.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.226.965

3.850.600

3.653.900

3.653.900

3.653.900

3.653.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

203.247

211.900

312.200

212.200

212.200

212.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.838.284

9.138.400

9.247.600

8.992.800

9.030.700

9.030.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.214.536

7.610.000

7.578.800

7.578.500

7.616.400

7.616.400

395

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.838

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.838

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

23.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

58.790

32.700

84.700

49.700

79.700

46.700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

100.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

58.790

65.700

194.700

59.700

89.700

56.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

56.951

65.700

194.700

59.700

89.700

56.700

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

396

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-296.649

-451.000

-242.600

-228.800

-228.800

-228.800

-2.153.010

-2.435.900

-2.458.400

-2.483.400

-2.508.400

-2.533.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.856.293

-15.442.000

-14.081.400

-14.315.100

-14.319.200

-14.523.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-38.834

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-19.344.786

-18.328.900

-16.782.400

-17.027.300

-17.056.400

-17.285.600

11

-

Personalaufwendungen

9.736.387

10.178.200

10.640.600

10.834.900

10.933.300

10.933.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.333.220

4.070.500

4.276.900

4.259.800

4.259.800

4.259.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

8.921

9.600

10.100

10.600

11.000

11.000

15

-

Transferaufwendungen

57.679.939

61.103.600

61.042.500

61.530.800

62.024.200

62.522.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

122.922

1.256.000

1.123.000

1.123.000

1.123.000

1.123.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

71.881.390

76.617.900

77.093.100

77.759.100

78.351.300

78.849.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

52.536.604

58.289.000

60.310.700

60.731.800

61.294.900

61.563.900

397

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

52.536.604

58.289.000

60.310.700

60.731.800

61.294.900

61.563.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.235

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

212

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.023

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

52.535.580

58.289.000

60.310.700

60.731.800

61.294.900

61.563.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

52.164.080

57.917.500

59.939.200

60.360.300

60.923.400

61.192.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

52.164.080

57.917.500

59.939.200

60.360.300

60.923.400

61.192.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

398

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-268.991

-450.200

-241.900

-228.200

-228.200

-228.200

-2.027.024

-2.395.900

-2.418.400

-2.443.400

-2.468.400

-2.493.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-21.319.934

-15.742.000

-14.231.400

-13.385.100

-13.389.200

-13.593.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.112

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-23.620.060

-18.588.100

-16.891.700

-16.056.700

-16.085.800

-16.315.000

10

-

Personalauszahlungen

9.101.202

9.608.400

10.120.800

10.326.100

10.424.500

10.424.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.232.945

4.070.500

4.276.900

4.259.800

4.259.800

4.259.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

58.271.247

61.103.600

61.042.500

61.530.800

62.024.200

62.522.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

109.050

166.000

153.000

153.000

153.000

153.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

71.714.444

74.948.500

75.593.200

76.269.700

76.861.500

77.359.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

48.094.383

56.360.400

58.701.500

60.213.000

60.775.700

61.044.700

399

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

34.455

10.500

24.500

24.500

24.500

24.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

1.235

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

35.690

35.500

24.500

24.500

24.500

24.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

35.690

35.500

24.500

24.500

24.500

24.500

400

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-469.517

-443.700

-380.400

-351.100

-334.900

-334.900

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-10.400

-24.400

-24.400

-24.400

-24.400

-24.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-34.062

-36.400

-36.400

-36.400

-36.400

-36.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.041.110

-30.100

-32.200

-31.500

-33.000

-33.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.563.089

-542.600

-481.400

-451.400

-436.700

-436.700

11

-

Personalaufwendungen

367.742

423.200

422.700

427.100

431.300

431.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

321.233

510.000

400.500

396.000

358.600

357.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

735.754

780.300

826.600

825.600

857.000

857.000

15

-

Transferaufwendungen

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.818

31.400

31.300

31.300

31.300

31.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.602.047

1.891.400

1.827.600

1.826.500

1.824.700

1.823.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

38.958

1.348.800

1.346.200

1.375.100

1.388.000

1.386.600

401

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

38.958

1.348.800

1.346.200

1.375.100

1.388.000

1.386.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-13.500

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-13.500

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

25.458

1.348.800

1.346.200

1.375.100

1.388.000

1.386.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

25.458

1.348.800

1.346.200

1.375.100

1.388.000

1.386.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

25.458

1.348.800

1.346.200

1.375.100

1.388.000

1.386.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

402

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-9.020

-24.400

-24.400

-24.400

-24.400

-24.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-36.731

-36.400

-36.400

-36.400

-36.400

-36.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-53.751

-68.800

-68.800

-68.800

-68.800

-68.800

10

-

Personalauszahlungen

294.305

358.000

362.300

368.000

372.200

372.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

237.786

411.000

261.500

262.000

262.600

263.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

30.585

31.400

31.300

31.300

31.300

31.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

709.175

946.900

801.600

807.800

812.600

813.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

655.424

878.100

732.800

739.000

743.800

744.400

403

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-110.000

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

-100.000

0

-100.000

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-110.000

-100.000

0

-100.000

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

35.700

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

614.366

909.000

1.432.000

637.000

1.239.000

537.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

81.043

2.700.000

350.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

695.410

3.619.000

1.827.700

647.000

1.249.000

547.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

695.410

3.509.000

1.727.700

647.000

1.149.000

547.000

404

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-29.688

-23.700

-22.100

-20.600

-12.000

-12.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-29.688

-23.700

-22.100

-20.600

-12.000

-12.000

11

-

Personalaufwendungen

158.460

202.500

202.600

204.700

207.300

207.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

13.066

13.000

13.000

12.100

2.000

2.000

15

-

Transferaufwendungen

273.361

263.300

264.400

264.400

264.400

264.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.210

12.300

53.000

53.000

13.000

13.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

454.097

491.100

533.000

534.200

486.700

486.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

424.408

467.400

510.900

513.600

474.700

474.700

405

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

424.408

467.400

510.900

513.600

474.700

474.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

9.800

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

9.800

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

434.208

467.400

510.900

513.600

474.700

474.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-196.700

-196.700

-196.700

-196.700

-196.700

-196.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.851

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

266.359

329.700

373.200

375.900

337.000

337.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

266.359

329.700

373.200

375.900

337.000

337.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

406

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-16.445

-11.900

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-16.445

-11.900

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

10

-

Personalauszahlungen

133.722

179.300

181.100

183.600

186.200

186.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

261.260

283.300

284.400

284.400

284.400

284.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

9.210

12.300

53.000

53.000

13.000

13.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

404.193

474.900

518.500

521.000

483.600

483.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

387.748

463.000

506.500

509.000

471.600

471.600

407

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

46.000

35.000

35.000

35.000

35.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

46.000

35.000

35.000

35.000

35.000

408

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-111.174

-12.600

-10.800

-28.200

-23.800

-23.800

0

0

0

0

0

0

-506.259

-745.000

-1.115.800

-1.115.800

-1.115.800

-1.115.800

-898

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

0

0

0

0

0

0

-239.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-857.431

-760.900

-1.129.900

-1.147.300

-1.142.900

-1.142.900

3.057.683

3.060.600

3.100.600

3.149.000

3.178.200

3.178.200

0

0

0

0

0

0

123.091

169.100

184.000

164.000

164.000

235.000

19.578

27.200

28.300

27.200

33.400

33.400

166.169

171.700

166.700

166.700

166.700

166.700

14.331

32.200

33.300

33.300

33.300

33.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.380.852

3.460.800

3.512.900

3.540.200

3.575.600

3.646.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.523.421

2.699.900

2.383.000

2.392.900

2.432.700

2.503.700

409

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.523.421

2.699.900

2.383.000

2.392.900

2.432.700

2.503.700

23

+

Außerordentliche Erträge

-523.747

-373.300

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-523.747

-373.300

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.999.674

2.326.600

2.383.000

2.392.900

2.432.700

2.503.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-405.465

-464.600

-464.600

-464.600

-464.600

-464.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

276.800

263.800

244.400

244.400

244.400

244.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.871.009

2.125.800

2.162.800

2.172.700

2.212.500

2.283.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.871.009

2.125.800

2.162.800

2.172.700

2.212.500

2.283.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

410

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-527.246

-745.000

-1.115.800

-1.115.800

-1.115.800

-1.115.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-13.368

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-31.608

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-572.222

-748.300

-1.119.100

-1.119.100

-1.119.100

-1.119.100

10

-

Personalauszahlungen

3.023.466

3.022.700

3.065.500

3.114.600

3.143.800

3.143.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

87.932

122.100

121.000

121.000

121.000

121.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

166.169

171.700

166.700

166.700

166.700

166.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

27.089

32.200

33.300

33.300

33.300

33.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.304.656

3.348.700

3.386.500

3.435.600

3.464.800

3.464.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.732.434

2.600.400

2.267.400

2.316.500

2.345.700

2.345.700

411

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-282.200

-297.000

-445.500

-445.500

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-282.200

-297.000

-445.500

-445.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

33.942

92.200

96.500

59.500

59.500

302.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

579.200

445.500

445.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

8.620

0

0

388.200

1.972.800

1.005.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

42.562

92.200

96.500

1.026.900

2.477.800

1.753.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

42.562

92.200

-185.700

729.900

2.032.300

1.307.900

412

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-47.387

-413.600

-86.400

-45.900

-45.600

-45.600

0

0

0

0

0

0

-9.800

-11.500

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

0

0

0

0

0

0

-43.510

-21.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-100.696

-446.100

-122.400

-81.900

-81.600

-81.600

11

-

Personalaufwendungen

2.918.223

3.372.800

3.610.200

3.658.900

3.693.700

3.693.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

274.000

892.000

794.000

479.000

429.000

309.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

10.748

9.400

9.200

9.400

8.400

8.400

15

-

Transferaufwendungen

62.870

45.000

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

99.160

57.000

65.600

65.600

65.600

65.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.365.001

4.376.200

4.479.000

4.212.900

4.196.700

4.076.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.264.304

3.930.100

4.356.600

4.131.000

4.115.100

3.995.100

413

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.264.304

3.930.100

4.356.600

4.131.000

4.115.100

3.995.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.264.304

3.930.100

4.356.600

4.131.000

4.115.100

3.995.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.264.304

3.930.100

4.356.600

4.131.000

4.115.100

3.995.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.264.304

3.930.100

4.356.600

4.131.000

4.115.100

3.995.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

414

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-39.290

-406.200

-80.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

0

0

0

0

0

-10.511

-11.500

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

0

0

0

0

0

0

-46.139

-21.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-95.940

-438.700

-116.000

-76.000

-76.000

-76.000

10

-

Personalauszahlungen

2.628.595

3.123.800

3.378.900

3.432.500

3.467.300

3.467.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

260.512

892.000

794.000

479.000

429.000

309.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

54.867

45.000

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

102.623

57.000

65.600

65.600

65.600

65.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.046.597

4.117.800

4.238.500

3.977.100

3.961.900

3.841.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.950.657

3.679.100

4.122.500

3.901.100

3.885.900

3.765.900

415

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.641.938

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.641.938

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

30.000

200.000

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.991

500

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.991

30.500

200.500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-1.639.947

30.500

200.500

500

500

500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

416

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-29.202

-18.100

-8.000

-7.300

-6.200

-6.200

0

0

0

0

0

0

-242

-1.000

-1.000

-500

-500

-500

-1.104

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

0

0

-270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-30.818

-25.600

-15.500

-14.300

-13.200

-13.200

11

-

Personalaufwendungen

804.206

897.800

905.300

917.600

926.300

926.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.915

9.900

9.900

27.900

27.900

109.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

33.010

23.000

23.100

23.900

24.400

24.400

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.621

19.200

18.600

18.400

18.400

18.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

854.753

949.900

956.900

987.800

997.000

1.079.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

417

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

418

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-302

-1.000

-1.000

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.276

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.578

-7.500

-7.500

-7.000

-7.000

-7.000

10

-

Personalauszahlungen

738.445

840.000

851.600

865.100

873.800

873.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.860

9.900

9.900

27.900

27.900

109.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

12.968

19.200

18.600

18.400

18.400

18.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

757.273

869.100

880.100

911.400

920.100

1.002.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

755.695

861.600

872.600

904.400

913.100

995.100

419

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-13.326

0

0

0

0

0

-5.551

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-18.877

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

56.743

30.600

96.600

145.600

65.600

80.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

56.743

30.600

96.600

145.600

65.600

80.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

37.866

30.600

96.600

145.600

65.600

80.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

420

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.881.221

-35.000

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.216

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.551

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.892.987

-40.100

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

11

-

Personalaufwendungen

1.015.432

1.027.400

1.035.900

1.050.300

1.060.600

1.060.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

391

10.800

7.800

3.800

3.800

3.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

200

200

200

200

200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.601

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.019.424

1.046.000

1.051.500

1.061.900

1.072.200

1.072.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-873.563

1.005.900

1.041.300

1.051.700

1.062.000

1.062.000

421

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-873.563

1.005.900

1.041.300

1.051.700

1.062.000

1.062.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-873.563

1.005.900

1.041.300

1.051.700

1.062.000

1.062.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-100.000

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-873.563

915.900

951.300

1.011.700

1.022.000

1.022.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-873.563

915.900

951.300

1.011.700

1.022.000

1.022.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

422

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.881.320

-35.000

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.591

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.887.911

-40.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

10

-

Personalauszahlungen

939.137

964.600

977.600

993.200

1.003.500

1.003.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

522

10.800

7.800

3.800

3.800

3.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.506

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

943.165

983.000

993.000

1.004.600

1.014.900

1.014.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-944.746

943.000

982.900

994.500

1.004.800

1.004.800

423

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

200

200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

200

200

424

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.996

-2.700

-2.300

-2.100

-2.000

-2.000

0

0

0

0

0

0

-4.462.929

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-80.361

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.546.286

-4.089.300

-4.088.900

-4.088.700

-4.088.600

-4.088.600

11

-

Personalaufwendungen

3.300.171

3.575.500

3.598.500

3.645.400

3.681.300

3.681.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.573

25.500

55.500

25.500

25.500

25.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

4.857

7.300

7.200

7.200

7.100

7.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

48.035

51.400

79.800

79.800

79.800

79.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.385.636

3.659.700

3.741.000

3.757.900

3.793.700

3.793.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.160.650

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

425

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.160.650

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-948

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

3.886

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

2.938

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.157.712

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.157.712

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.157.712

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

426

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.494.910

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.200

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-64.134

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.560.243

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

10

-

Personalauszahlungen

2.970.142

3.285.800

3.329.300

3.381.900

3.417.800

3.417.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

34.051

25.500

55.500

25.500

25.500

25.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

33.602

51.400

79.800

79.800

79.800

79.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.037.795

3.362.700

3.464.600

3.487.200

3.523.100

3.523.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.522.448

-723.900

-622.000

-599.400

-563.500

-563.500

427

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

428

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-52.936

-40.200

-34.500

-31.900

-29.000

-29.000

0

0

0

0

0

0

-3.100

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-11.451

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-1.311

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-13.800

-21.300

-28.300

-34.800

-34.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-68.799

-64.500

-70.300

-74.700

-78.300

-78.300

11

-

Personalaufwendungen

1.017.508

1.042.700

1.039.000

1.048.400

1.059.100

1.059.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110.818

104.000

126.000

126.000

126.000

126.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

61.869

55.500

53.800

42.700

49.300

49.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.544

43.500

39.200

39.200

39.200

39.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.219.738

1.245.700

1.258.000

1.256.300

1.273.600

1.273.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

429

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

430

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.397

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-13.150

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.467

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.014

-10.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

10

-

Personalauszahlungen

792.721

845.600

855.900

869.200

879.900

879.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111.620

104.000

126.000

126.000

126.000

126.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

32.794

43.500

39.200

39.200

39.200

39.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

937.135

993.100

1.021.100

1.034.400

1.045.100

1.045.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

918.121

982.600

1.006.600

1.019.900

1.030.600

1.030.600

431

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-123.480

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-638.850

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-762.330

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

161.017

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

161.017

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-601.312

-498.800

-598.800

-598.800

-598.800

-598.800

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

432

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

-64.200

-64.100

0

0

0

-2.215

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.215

-64.200

-64.100

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

467.170

619.300

620.000

545.700

551.600

551.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

25.600

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

900

900

900

900

900

15

-

Transferaufwendungen

2.215

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.097

7.700

7.400

7.400

7.400

7.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

470.482

653.500

628.300

554.000

559.900

559.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

433

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

434

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-64.200

-64.100

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-64.200

-64.100

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

386.390

548.700

554.400

481.500

487.400

487.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

25.600

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.590

7.700

7.400

7.400

7.400

7.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

389.980

582.000

561.800

488.900

494.800

494.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

389.980

517.800

497.700

488.900

494.800

494.800

435

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

900

900

900

900

900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

33.222

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

33.222

900

900

900

900

900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

33.222

900

900

900

900

900

436

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-166

-129.900

-246.700

-133.100

-112.900

-54.200

0

0

0

0

0

0

-18.802

-26.700

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

0

0

0

0

0

0

-25.896

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-871

-8.600

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-45.734

-191.200

-307.700

-194.100

-173.900

-115.200

1.731.755

2.286.000

2.336.500

2.366.700

2.389.900

2.389.900

0

0

0

0

0

0

169.643

295.400

215.800

206.200

221.200

120.200

498

36.300

35.000

66.500

33.100

33.100

0

121.100

171.100

121.100

21.100

21.100

15.417

41.800

34.600

94.300

34.300

58.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.917.314

2.780.600

2.793.000

2.854.800

2.699.600

2.622.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.871.580

2.589.400

2.485.300

2.660.700

2.525.700

2.507.400

437

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

30.000

0

0

0

21

=

0

0

30.000

0

0

0

22

=

1.871.580

2.589.400

2.515.300

2.660.700

2.525.700

2.507.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-6.661

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-6.661

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.864.918

2.589.400

2.515.300

2.660.700

2.525.700

2.507.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.864.918

2.568.300

2.494.200

2.639.600

2.504.600

2.486.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.864.918

2.568.300

2.494.200

2.639.600

2.504.600

2.486.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

438

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-58.596

-115.600

-231.400

-118.900

-99.400

-40.700

0

0

0

0

0

0

-17.238

-26.700

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

0

0

0

0

0

0

-25.896

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-950

-8.600

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

0

0

0

0

0

0

-102.680

-176.900

-292.400

-179.900

-160.400

-101.700

1.558.592

2.128.900

2.190.500

2.223.800

2.247.000

2.247.000

0

0

0

0

0

0

142.286

229.200

215.800

206.200

221.200

120.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

30.000

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

121.100

171.100

121.100

21.100

21.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

23.671

41.800

34.600

94.300

34.300

58.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.724.549

2.521.000

2.642.000

2.645.400

2.523.600

2.446.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.621.869

2.344.100

2.349.600

2.465.500

2.363.200

2.344.900

439

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-445.329

-521.300

-222.500

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

-100

-100

-100

-100

-100

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-445.329

-521.400

-222.600

-100

-100

-100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

749.400

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

312

411.700

1.400

1.400

1.400

1.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

312

1.161.100

1.400

1.400

1.400

1.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-445.017

639.700

-221.200

1.300

1.300

1.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

440

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-7.228

-5.500

-4.700

-4.300

-4.100

-4.100

0

0

0

0

0

0

-2.810.781

-2.816.000

-2.816.000

-2.816.000

-2.816.000

-2.816.000

-5.671

-4.100

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

-327.977

-122.000

-81.300

-81.900

-82.400

-83.100

-13.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-3.164.713

-2.947.600

-2.925.200

-2.925.400

-2.925.700

-2.926.400

11

-

Personalaufwendungen

5.138.812

5.137.700

5.195.800

5.272.900

5.322.100

5.322.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.596.809

8.707.600

10.691.000

10.681.800

10.793.800

10.907.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

26.610

34.900

161.300

162.800

164.400

166.100

15

-

Transferaufwendungen

106.241

200.100

116.500

117.600

118.700

119.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.198.398

5.951.500

5.877.600

5.936.200

5.995.300

6.055.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

19.066.871

20.031.800

22.042.200

22.171.300

22.394.300

22.570.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

15.902.158

17.084.200

19.117.000

19.245.900

19.468.600

19.644.100

441

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

15.902.158

17.084.200

19.117.000

19.245.900

19.468.600

19.644.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-420.604

-716.700

-520.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-420.604

-716.700

-520.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

15.481.554

16.367.500

18.597.000

19.245.900

19.468.600

19.644.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

15.477.554

16.363.500

18.593.000

19.241.900

19.464.600

19.640.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

15.477.554

16.363.500

18.593.000

19.241.900

19.464.600

19.640.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

442

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.670.611

-2.791.000

-2.791.000

-2.791.000

-2.791.000

-2.791.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.357

-4.100

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-192.962

-122.000

-81.300

-81.900

-82.400

-83.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.869.929

-2.917.100

-2.895.500

-2.896.100

-2.896.600

-2.897.300

10

-

Personalauszahlungen

4.933.374

4.969.800

5.039.700

5.120.100

5.169.300

5.169.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.107.115

8.552.200

10.691.000

10.681.800

10.793.800

10.907.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

112.382

200.100

116.500

117.600

118.700

119.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.439.848

5.926.500

5.852.600

5.911.200

5.970.300

6.030.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.592.719

19.648.600

21.699.800

21.830.700

22.052.100

22.226.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.722.790

16.731.500

18.804.300

18.934.600

19.155.500

19.329.300

443

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

78.274

181.700

172.700

174.600

176.600

178.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

7.207

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

85.481

181.700

172.700

174.600

176.600

178.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

85.481

181.700

172.700

174.600

176.600

178.600

444

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-254.963

-117.200

-101.800

-90.800

-90.900

-90.900

0

0

0

0

0

0

-64.549

-90.000

-90.000

-95.000

-95.000

-95.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-319.512

-207.200

-191.800

-185.800

-185.900

-185.900

11

-

Personalaufwendungen

606.553

631.300

640.100

649.100

655.200

655.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

73.439

85.800

60.400

46.400

46.400

46.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.845

5.800

3.300

3.300

3.300

3.300

15

-

Transferaufwendungen

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.718

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

833.556

879.500

860.400

855.400

861.500

861.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

445

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

446

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-112.667

-116.800

-101.200

-90.000

-90.000

-90.000

0

0

0

0

0

0

-73.496

-90.000

-90.000

-95.000

-95.000

-95.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-186.163

-206.800

-191.200

-185.000

-185.000

-185.000

10

-

Personalauszahlungen

567.264

599.400

610.400

620.000

626.100

626.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

30.183

85.800

60.400

46.400

46.400

46.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

147.500

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.862

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

746.808

841.800

827.400

823.000

829.100

829.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

560.646

635.000

636.200

638.000

644.100

644.100

447

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

483

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

483

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

483

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

448

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.137.933

-1.055.600

-905.200

-835.100

-795.300

-795.300

0

0

0

0

0

0

-60.330.291

-58.714.400

-58.403.200

-59.185.300

-59.887.200

-60.567.600

0

0

0

0

0

0

-2.364.535

-1.158.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-186.566

-92.500

-91.500

-89.500

-87.100

-87.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-64.019.325

-61.020.500

-60.561.900

-61.271.900

-61.931.600

-62.612.000

390.416

414.500

430.800

433.600

438.500

438.500

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.566.278

8.570.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.569.579

7.085.200

7.648.000

7.834.600

8.020.100

8.220.100

15

-

Transferaufwendungen

26.600.509

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.082.804

345.800

345.000

345.000

345.000

345.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

45.209.587

41.809.700

42.479.000

42.668.400

42.858.800

43.058.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-18.809.738

-19.210.800

-18.082.900

-18.603.500

-19.072.800

-19.553.200

449

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-300

-200

-200

-200

-200

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.424.328

2.648.200

2.648.300

2.648.300

2.648.300

2.648.300

-16.385.411

-16.562.600

-15.434.600

-15.955.200

-16.424.500

-16.904.900

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-16.385.411

-16.562.600

-15.434.600

-15.955.200

-16.424.500

-16.904.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7.934.752

-8.178.700

-8.178.700

-8.178.700

-8.178.700

-8.178.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

833.000

1.043.800

1.003.900

1.003.900

1.003.900

1.003.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-23.487.163

-23.697.500

-22.609.400

-23.130.000

-23.599.300

-24.079.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-23.487.163

-23.697.500

-22.609.400

-23.130.000

-23.599.300

-24.079.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

450

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-19.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-59.527.321

-58.174.900

-58.263.500

-59.048.300

-59.752.500

-60.432.900

0

0

0

0

0

0

-888.850

-1.158.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-300

-200

-200

-200

-200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-60.435.571

-59.333.200

-59.425.700

-60.210.500

-60.914.700

-61.595.100

10

-

Personalauszahlungen

272.226

310.200

334.200

339.000

343.900

343.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.028.442

8.570.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

14

-

Transferauszahlungen

26.820.674

27.083.100

27.083.100

27.083.100

27.083.100

27.083.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.101

19.800

19.000

19.000

19.000

19.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.570.771

38.631.800

38.746.000

38.750.800

38.755.700

38.755.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-22.864.800

-20.701.400

-20.679.700

-21.459.700

-22.159.000

-22.839.400

451

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-277.531

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-277.531

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

16.419.320

16.200.000

19.500.000

20.100.000

20.700.000

21.300.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

14.638

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

16.433.958

16.214.000

19.518.000

20.118.000

20.718.000

21.318.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

16.156.427

16.214.000

19.518.000

20.118.000

20.718.000

21.318.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

452

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-31.959.524

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-6.633

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-31.966.157

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.171.238

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

31.390.838

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-575.319

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

453

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-575.319

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-575.319

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-315

-900

-900

-900

-900

-900

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

941.300

990.000

965.400

965.400

965.400

965.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

365.666

-720.000

-744.600

-744.600

-744.600

-744.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

365.666

-720.000

-744.600

-744.600

-744.600

-744.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

454

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-30.640.115

-30.711.900

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-30.640.115

-30.711.900

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.420.515

-933.300

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

455

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

456

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.996

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.996

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

32.749

34.200

34.700

35.000

35.400

35.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.867

75.000

81.000

71.400

71.400

71.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.245

27.200

31.900

37.000

37.800

37.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

76.860

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

457

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

458

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

24.822

27.500

28.500

28.900

29.300

29.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24.867

75.000

81.000

71.400

71.400

71.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.689

102.500

109.500

100.300

100.700

100.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.689

102.500

109.500

100.300

100.700

100.700

459

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

283.354

352.000

457.000

722.000

333.000

315.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

283.354

352.000

457.000

722.000

333.000

315.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

283.354

352.000

457.000

722.000

333.000

315.000

460

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.017.630

-2.795.300

-2.777.700

-2.001.600

-2.036.500

-1.940.100

-92.904

-92.900

-92.900

-92.900

-92.900

-92.900

-1.339.043

-1.575.800

-2.405.200

-2.407.900

-2.410.200

-2.410.200

-330.058

-343.400

-353.400

-353.400

-353.400

-353.400

-30.953

-10.000

-45.000

-20.000

-20.000

-20.000

-224.533

-187.400

-185.500

-181.600

-176.900

-176.900

0

0

0

0

0

0

-63.015

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-4.098.136

-5.004.800

-5.859.700

-5.057.400

-5.089.900

-4.993.500

11

-

Personalaufwendungen

1.943.781

2.394.700

2.408.400

2.227.600

2.249.100

2.249.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.297.674

7.472.700

9.112.700

8.821.200

7.453.600

6.770.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

9.503.902

9.152.700

9.247.100

9.273.500

9.202.000

9.202.000

15

-

Transferaufwendungen

6.995.436

7.056.300

7.985.000

7.986.400

7.986.400

7.986.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

31.713

62.300

62.300

22.300

22.300

22.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

24.772.506

26.138.700

28.815.500

28.331.000

26.913.400

26.230.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

20.674.369

21.133.900

22.955.800

23.273.600

21.823.500

21.236.500

461

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

20.674.369

21.133.900

22.955.800

23.273.600

21.823.500

21.236.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-607.849

-800.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-607.849

-800.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

20.066.520

20.333.900

22.955.800

23.273.600

21.823.500

21.236.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-28.314

-790.000

-140.000

-110.000

-110.000

-110.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.934.923

9.209.200

9.209.200

9.209.200

9.209.200

9.209.200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

27.973.129

28.753.100

32.025.000

32.372.800

30.922.700

30.335.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

27.973.129

28.753.100

32.025.000

32.372.800

30.922.700

30.335.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

462

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.241

-800.200

-864.300

-78.500

-154.900

-58.500

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-224.821

-10.500

-812.000

-812.000

-812.000

-812.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-321.465

-343.000

-353.400

-353.400

-353.400

-353.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-15.181

-10.000

-45.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.500

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-567.209

-1.163.700

-2.075.700

-1.264.900

-1.341.300

-1.244.900

10

-

Personalauszahlungen

1.764.952

2.254.900

2.278.600

2.100.600

2.122.100

2.122.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.828.920

6.612.800

7.423.200

7.335.400

6.226.800

6.010.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.882.800

6.895.700

7.840.300

7.841.700

7.841.700

7.841.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

24.450

59.200

59.200

19.200

19.200

19.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.501.122

15.822.600

17.601.300

17.296.900

16.209.800

15.993.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.933.913

14.658.900

15.525.600

16.032.000

14.868.500

14.748.300

463

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-947.357

-4.383.200

-12.719.300

-8.082.000

-4.963.500

-1.628.800

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-893.043

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-48.485

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.888.885

-7.333.000

-13.719.300

-9.082.000

-5.963.500

-2.628.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.051.436

11.865.100

21.789.000

18.467.600

15.630.000

8.977.500

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

403.903

1.095.400

1.972.000

1.497.300

1.228.300

761.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

8.455.339

12.960.500

23.761.000

19.964.900

16.858.300

9.739.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

6.566.455

5.627.500

10.041.700

10.882.900

10.894.800

7.110.200

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

464

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.310.132

-2.371.000

-2.746.300

-2.378.100

-1.711.000

-1.266.600

-22.000

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-4.187.444

-5.101.100

-5.301.100

-5.501.100

-5.701.100

-5.701.100

-121.170

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-76.048

-58.600

-181.500

-180.000

-180.000

-180.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-12.244

-10.700

-10.600

-10.400

-10.100

-10.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.729.038

-7.641.900

-8.340.000

-8.170.100

-7.702.700

-7.258.300

11

-

Personalaufwendungen

2.230.820

2.719.400

3.158.300

2.813.400

2.773.600

2.419.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.196.195

4.340.200

3.764.400

3.505.500

3.514.600

3.403.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

236.587

723.000

860.200

1.007.900

1.045.200

1.045.200

15

-

Transferaufwendungen

741.004

3.374.300

2.666.300

2.904.800

1.902.700

1.902.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

89.567

166.100

204.800

84.200

24.700

23.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.494.173

11.323.000

10.654.000

10.315.800

9.260.800

8.794.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-234.864

3.681.100

2.314.000

2.145.700

1.558.100

1.536.500

465

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-234.864

3.681.100

2.314.000

2.145.700

1.558.100

1.536.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-916.838

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-916.838

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.151.702

3.681.100

2.314.000

2.145.700

1.558.100

1.536.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.151.702

3.681.100

2.314.000

2.145.700

1.558.100

1.536.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.151.702

3.681.100

2.314.000

2.145.700

1.558.100

1.536.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

466

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.195.203

-2.133.400

-2.534.300

-2.181.200

-1.522.400

-1.078.000

0

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-4.187.525

-5.101.100

-5.301.100

-5.501.100

-5.701.100

-5.701.100

-131.120

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

0

-58.600

-181.500

-180.000

-180.000

-180.000

-6.165

-15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.520.014

-7.406.600

-8.115.400

-7.960.800

-7.502.000

-7.057.600

10

-

Personalauszahlungen

2.146.459

2.659.800

3.102.900

2.759.200

2.719.400

2.365.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.036.233

4.085.200

3.479.400

3.190.500

3.019.600

2.908.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.739.415

3.374.300

2.666.300

2.904.800

1.902.700

1.902.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

98.187

181.100

204.800

84.200

24.700

23.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.020.294

10.300.400

9.453.400

8.938.700

7.666.400

7.200.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

500.280

2.893.800

1.338.000

977.900

164.400

142.800

467

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.034.013

-4.460.900

-625.000

-50.000

-20.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.034.013

-4.460.900

-625.000

-50.000

-20.000

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

117.507

430.000

1.195.000

1.710.000

2.930.000

2.930.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.378.264

5.089.900

2.166.700

1.593.500

1.993.500

2.723.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.495.771

5.519.900

3.361.700

3.303.500

4.923.500

5.653.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

461.758

1.059.000

2.736.700

3.253.500

4.903.500

5.653.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

468

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-7.704.586

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-507

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.705.093

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

11

-

Personalaufwendungen

176.760

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

8.415.000

8.620.800

8.628.000

8.636.500

8.636.500

8.636.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.164.015

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

9.955.775

8.820.800

8.828.000

8.836.500

8.836.500

8.836.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.250.682

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

469

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.250.682

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.250.682

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

504.100

524.200

537.800

537.800

537.800

537.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.754.782

1.082.400

-444.900

-443.200

-443.200

-443.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.754.782

1.082.400

-444.900

-443.200

-443.200

-443.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

470

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.968.894

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.968.894

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

10

-

Personalauszahlungen

172.606

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

8.415.000

8.620.800

8.628.000

8.636.500

8.636.500

8.636.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.787.606

8.820.800

8.828.000

8.836.500

8.836.500

8.836.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.818.712

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

471

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

472

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-199.523

-1.083.000

-1.268.400

-1.202.100

-1.453.800

-470.800

-31.384

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-126.944

-139.100

-145.600

-151.000

-150.500

-150.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-679.209

-525.600

-733.600

-833.600

-933.600

-983.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-364.845

-341.000

-340.500

-340.500

-340.500

-340.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-941.657

-18.000

-19.500

-20.800

-21.000

-21.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.343.561

-2.138.300

-2.539.200

-2.579.600

-2.931.000

-1.998.000

11

-

Personalaufwendungen

4.074.698

3.975.900

4.021.900

4.098.000

4.126.000

4.105.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.291.688

3.688.500

2.932.800

2.819.500

3.247.200

1.910.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

759.039

456.000

436.800

424.200

422.300

422.000

15

-

Transferaufwendungen

17.033.332

18.786.300

19.008.300

18.956.500

18.916.500

18.916.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

123.926

237.300

194.200

197.500

198.000

199.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

24.282.683

27.144.000

26.594.000

26.495.700

26.910.000

25.553.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

21.939.122

25.005.700

24.054.800

23.916.100

23.979.000

23.555.400

473

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

21.939.122

25.005.700

24.054.800

23.916.100

23.979.000

23.555.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-29.408

-24.900

-5.400

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-29.408

-24.900

-5.400

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

21.909.714

24.980.800

24.049.400

23.916.100

23.979.000

23.555.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

2.213.600

2.213.600

2.213.600

2.213.600

2.213.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

21.909.714

27.194.400

26.263.000

26.129.700

26.192.600

25.769.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

21.909.714

27.194.400

26.263.000

26.129.700

26.192.600

25.769.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

474

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-73.249

-57.600

-88.300

-144.000

-135.000

-116.000

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-131.204

-139.100

-145.600

-151.000

-150.500

-150.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-688.321

-525.600

-733.600

-833.600

-933.600

-983.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-336.032

-341.000

-340.500

-340.500

-340.500

-340.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-24.052

-16.600

-16.600

-16.600

-16.600

-16.600

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.252.858

-1.079.900

-1.324.600

-1.485.700

-1.576.200

-1.607.200

10

-

Personalauszahlungen

3.808.089

3.747.500

3.809.800

3.890.500

3.918.500

3.898.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

708.232

781.900

803.800

866.800

1.035.800

1.155.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

17.089.792

18.758.700

18.980.700

18.928.900

18.888.900

18.888.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

116.149

240.500

197.400

200.700

201.200

202.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

21.722.262

23.528.600

23.791.700

23.886.900

24.044.400

24.145.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

20.469.404

22.448.700

22.467.100

22.401.200

22.468.200

22.537.800

475

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-30.543

-1.035.800

-1.604.900

-1.007.700

-1.380.900

-226.600

-243

-1.600

-5.600

-2.400

-1.600

-1.600

0

0

0

0

0

0

-284.218

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-295

0

0

0

0

0

-315.300

-1.041.900

-1.615.000

-1.014.600

-1.387.000

-232.700

2.369

59.100

59.100

80.100

80.100

80.100

336.919

528.000

827.500

424.600

787.700

1.010.700

2.240.405

3.248.300

2.503.000

2.206.800

2.593.500

1.050.800

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

15.859

20.000

470.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.595.551

3.855.400

3.859.600

2.711.500

3.461.300

2.141.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.280.251

2.813.500

2.244.600

1.696.900

2.074.300

1.908.900

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

476

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

477

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-34.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

-34.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

478

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

479

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

480

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.974.760

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

0

0

0

0

0

0

-134.544

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-28.095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.137.624

-6.379.100

-6.379.100

-6.379.100

-6.379.100

-6.379.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.567

600

400

400

400

400

15

-

Transferaufwendungen

7.985.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44.455

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.302.122

8.383.800

8.383.600

8.383.600

8.383.600

8.383.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.164.498

2.004.700

2.004.500

2.004.500

2.004.500

2.004.500

481

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

3.037.692

1.877.900

1.877.700

1.877.700

1.877.700

1.877.700

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.037.692

1.877.900

1.877.700

1.877.700

1.877.700

1.877.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-262.754

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

308.000

315.500

297.400

297.400

297.400

297.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.082.938

-380.200

-398.500

-398.500

-398.500

-398.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.082.938

-380.200

-398.500

-398.500

-398.500

-398.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

482

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.296.931

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-134.544

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-139.175

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.570.650

-6.740.300

-6.740.300

-6.740.300

-6.740.300

-6.740.300

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.985.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.255.100

8.617.600

8.617.600

8.617.600

8.617.600

8.617.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.684.450

1.877.300

1.877.300

1.877.300

1.877.300

1.877.300

483

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

484

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-75.420

-166.800

-160.700

-77.000

-75.900

-76.600

0

0

0

0

0

0

-177.991

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-24.575

-20.700

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-179.524

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-457.511

-540.700

-534.200

-450.500

-449.400

-450.100

11

-

Personalaufwendungen

2.485.326

3.108.600

3.219.500

3.260.200

3.290.300

3.290.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

210.684

406.100

397.100

250.100

241.100

332.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

18.038

22.900

33.900

24.600

27.900

27.900

15

-

Transferaufwendungen

84.559

2.377.600

3.662.700

5.587.700

5.587.700

5.587.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

127.888

333.000

239.300

232.800

236.800

291.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.926.495

6.248.200

7.552.500

9.355.400

9.383.800

9.529.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.468.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

485

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.468.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

6.000

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

6.000

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.474.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.474.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.474.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

486

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-49.446

-153.100

-149.000

-69.000

-69.000

-69.700

0

0

0

0

0

0

-169.086

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-12.825

-20.700

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-186.400

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-417.756

-527.000

-522.500

-442.500

-442.500

-443.200

10

-

Personalauszahlungen

2.120.314

2.833.400

2.963.700

3.009.900

3.040.000

3.040.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

449.729

296.100

307.100

230.100

221.100

222.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

68.889

2.377.600

3.662.700

5.587.700

5.587.700

5.587.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

134.862

333.000

239.300

232.800

236.800

291.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.773.793

5.840.100

7.172.800

9.060.500

9.085.600

9.141.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.356.037

5.313.100

6.650.300

8.618.000

8.643.100

8.698.300

487

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-2.200

-6.600

-3.100

-3.100

-3.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-43.226

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-43.226

-3.200

-7.600

-4.100

-4.100

-4.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

52.733

55.000

55.000

54.000

54.000

54.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

80.680

140.400

130.400

54.300

54.300

144.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

133.413

1.695.400

2.685.400

4.778.300

4.778.300

4.868.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

90.188

1.692.200

2.677.800

4.774.200

4.774.200

4.864.200

488

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

11

-

Personalaufwendungen

2.542

4.400

4.200

4.300

4.300

4.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

234.265

247.700

278.700

285.600

292.800

298.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

236.807

252.100

282.900

289.900

297.100

302.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

489

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

490

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

10

-

Personalauszahlungen

1.688

3.600

3.500

3.600

3.600

3.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

234.265

247.700

278.700

285.600

292.800

298.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

235.954

251.300

282.200

289.200

296.400

302.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

188.521

203.800

234.800

241.800

249.000

254.800

491

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

492

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-694.540

-1.483.600

-955.300

-303.200

-174.500

-174.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-29.463

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-724.003

-1.488.400

-960.100

-308.000

-179.300

-179.300

11

-

Personalaufwendungen

929.389

1.344.200

1.158.800

812.600

794.100

794.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

156.815

757.300

516.900

182.300

137.800

138.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

135.875

132.900

131.800

122.800

93.400

93.400

15

-

Transferaufwendungen

299.299

336.300

417.300

364.700

338.300

338.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.243

152.100

234.400

212.500

207.500

207.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.529.621

2.722.800

2.459.200

1.694.900

1.571.100

1.571.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

805.618

1.234.400

1.499.100

1.386.900

1.391.800

1.392.300

493

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

805.618

1.234.400

1.499.100

1.386.900

1.391.800

1.392.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

805.618

1.234.400

1.499.100

1.386.900

1.391.800

1.392.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

805.618

1.234.400

1.499.100

1.386.900

1.391.800

1.392.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

805.618

1.234.400

1.499.100

1.386.900

1.391.800

1.392.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

494

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-743.431

-1.365.600

-854.300

-209.900

-108.000

-108.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-6.270

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-749.701

-1.365.600

-854.300

-209.900

-108.000

-108.000

10

-

Personalauszahlungen

915.206

1.326.200

1.141.700

795.600

777.100

777.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

126.022

757.300

516.900

182.300

137.800

138.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

302.899

336.300

417.300

364.700

338.300

338.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.546

152.100

234.400

212.500

207.500

207.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.348.673

2.571.900

2.310.300

1.555.100

1.460.700

1.461.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

598.971

1.206.300

1.456.000

1.345.200

1.352.700

1.353.200

495

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-323.395

-302.100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-323.395

-356.900

-57.400

-58.900

-60.600

-62.300

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.344

302.100

19.000

19.000

19.000

19.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.344

302.100

19.000

19.000

19.000

19.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-320.051

-54.800

-38.400

-39.900

-41.600

-43.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

496

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-673.070

-811.900

-536.800

-278.600

-270.400

-265.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.978

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-373.818

-347.200

-350.000

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.050.866

-1.163.100

-890.800

-282.600

-274.400

-269.900

11

-

Personalaufwendungen

1.441.870

1.377.500

1.398.700

1.335.900

1.354.100

1.349.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

431.991

1.163.600

762.600

691.000

571.300

571.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.293

2.700

2.800

2.500

2.600

2.600

15

-

Transferaufwendungen

615.631

1.011.600

450.200

100.000

100.000

100.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

68.579

262.100

183.200

11.200

11.300

11.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.560.364

3.817.500

2.797.500

2.140.600

2.039.300

2.034.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.509.499

2.654.400

1.906.700

1.858.000

1.764.900

1.764.900

497

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.509.499

2.654.400

1.906.700

1.858.000

1.764.900

1.764.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-440.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

-440.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.509.499

2.214.400

1.906.700

1.858.000

1.764.900

1.764.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

845

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.510.344

2.216.400

1.908.700

1.860.000

1.766.900

1.766.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.510.344

2.216.400

1.908.700

1.860.000

1.766.900

1.766.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

498

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-845.182

-811.100

-536.400

-278.200

-270.000

-265.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.024

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-478.316

-347.200

-350.000

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.329.521

-1.162.300

-890.400

-282.200

-274.000

-269.500

10

-

Personalauszahlungen

1.340.399

1.294.400

1.321.700

1.260.500

1.278.700

1.274.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

403.990

1.163.600

762.600

691.000

571.300

571.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

657.010

1.011.600

450.200

100.000

100.000

100.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

38.985

262.100

183.200

11.200

11.300

11.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.440.384

3.731.700

2.717.700

2.062.700

1.961.300

1.956.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.110.863

2.569.400

1.827.300

1.780.500

1.687.300

1.687.300

499

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-90.410

0

-300

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-90.410

0

-300

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

99

2.000

2.300

2.000

2.000

2.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

9.377

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

45.883

160.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

55.358

162.000

2.300

2.000

2.000

2.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-35.052

162.000

2.000

2.000

2.000

2.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

500

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-76.319

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-5.156

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-1.223.585

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.305.160

-195.700

-200.100

-201.300

-202.500

-203.700

11

-

Personalaufwendungen

110.525

107.500

107.500

110.400

111.600

111.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

397.325

440.900

450.800

459.800

468.800

479.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.561

3.500

3.700

3.800

3.800

3.800

15

-

Transferaufwendungen

9.685.735

6.848.800

4.228.400

3.431.600

3.431.600

3.431.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.789

13.800

14.500

15.000

15.000

15.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.206.936

7.414.500

4.804.900

4.020.600

4.030.800

4.041.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

8.901.776

7.218.800

4.604.800

3.819.300

3.828.300

3.837.600

501

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-653.947

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

6.538

0

0

0

0

0

-647.409

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

8.254.366

6.566.600

3.952.600

3.167.100

3.176.100

3.185.400

-4.645.186

-3.124.000

-812.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-4.645.186

-3.124.000

-812.000

0

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.609.180

3.442.600

3.140.600

3.167.100

3.176.100

3.185.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

43.200

50.600

51.900

51.900

51.900

51.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.652.380

3.493.200

3.192.500

3.219.000

3.228.000

3.237.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.652.380

3.493.200

3.192.500

3.219.000

3.228.000

3.237.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

502

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-76.547

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.578

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-50.808

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.985

-84.500

-91.000

-92.700

-94.400

-96.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-736.382

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-871.298

-937.600

-948.500

-951.400

-954.300

-957.600

10

-

Personalauszahlungen

77.233

79.000

79.900

81.000

81.800

81.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

405.250

440.900

450.800

459.800

468.800

479.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.575.000

6.848.800

4.228.400

3.431.600

3.431.600

3.431.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.089.564

116.600

105.500

107.700

109.400

111.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.147.046

7.485.300

4.864.600

4.080.100

4.091.600

4.104.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.275.748

6.547.700

3.916.100

3.128.700

3.137.300

3.146.600

503

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-381.363

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-381.363

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

500.000

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

500.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

118.637

-256.400

-266.900

-275.600

-284.600

-293.900

504

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-392.504.602

-413.748.000

-427.028.900

-440.067.900

-455.735.000

-468.122.700

-180.748.980

-163.604.200

-148.378.200

-155.786.500

-160.409.400

-164.978.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.000.000

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-2.667.568

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-587.921.150

-577.352.200

-575.407.100

-595.854.400

-616.144.400

-633.101.500

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

199.493.409

197.068.600

200.026.600

208.555.400

214.718.000

220.031.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.470.550

1.000.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.000.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

202.963.958

198.068.600

201.526.600

210.305.400

216.718.000

222.031.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-384.957.192

-379.283.600

-373.880.500

-385.549.000

-399.426.400

-411.069.700

505

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

-9.765.176

-8.300.000

-8.300.000

-8.300.000

-8.300.000

-8.300.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.947.890

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

21

=

-7.817.286

-6.800.000

-6.800.000

-6.800.000

-6.800.000

-6.800.000

22

=

-392.774.478

-386.083.600

-380.680.500

-392.349.000

-406.226.400

-417.869.700

23

+

Außerordentliche Erträge

-15.136.833

-19.848.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

1.625.345

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-13.511.488

-19.848.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-406.285.966

-405.931.600

-388.084.600

-394.946.900

-406.226.400

-417.869.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-406.285.966

-405.931.600

-388.084.600

-394.946.900

-406.226.400

-417.869.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-406.285.966

-405.931.600

-388.084.600

-394.946.900

-406.226.400

-417.869.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

506

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

-393.672.246

-413.748.000

-427.028.900

-440.067.900

-455.735.000

-468.122.700

-175.076.647

-157.289.500

-138.685.900

-145.911.700

-150.348.000

-154.917.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.000.000

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-3.553.960

-8.300.000

-8.300.000

-8.300.000

-8.300.000

-8.300.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-584.302.852

-579.337.500

-574.014.800

-594.279.600

-614.383.000

-631.340.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

1.947.890

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

14

-

Transferauszahlungen

194.174.078

191.677.400

194.635.400

203.164.200

209.326.800

214.640.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

196.121.968

193.177.400

196.135.400

204.664.200

210.826.800

216.140.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-388.180.884

-386.160.100

-377.879.400

-389.615.400

-403.556.200

-415.199.500

507

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

508

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.639.326

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.639.326

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

2.000.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

519.538

637.200

637.200

636.500

459.500

459.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

536.938

655.100

655.100

654.400

477.400

2.477.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.102.387

539.500

565.100

564.400

357.400

2.357.400

509

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-620.935

-684.900

-624.300

-554.700

-362.100

-327.600

8.134.231

9.379.300

9.107.100

9.608.700

10.087.600

10.566.500

7.513.296

8.694.400

8.482.800

9.054.000

9.725.500

10.238.900

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

510

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-10.873

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-526.964

-565.900

-624.300

-554.700

-362.100

-327.600

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-537.836

-681.500

-714.300

-644.700

-482.100

-447.600

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

8.175.205

9.379.300

9.107.100

9.608.700

10.087.600

10.566.500

14

-

Transferauszahlungen

47.393

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.239.998

9.397.200

9.125.000

9.626.600

10.105.500

10.584.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.702.161

8.715.700

8.410.700

8.981.900

9.623.400

10.136.800

511

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-3.020.760

-17.200

-13.000

-13.000

-13.000

-11.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-3.020.760

-2.417.200

-13.000

-13.000

-7.613.000

-11.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

2.400.000

0

0

7.600.000

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.400.000

0

0

7.600.000

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-3.020.760

-17.200

-13.000

-13.000

-13.000

-11.000

512

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-45.661

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.086

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-46.747

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.693

17.200

17.200

17.200

16.500

16.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

1.200

4.200

4.500

4.600

900

900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.870

200

200

200

200

200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

25.763

21.600

21.900

22.000

17.600

17.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-20.984

-20.800

-20.800

-20.800

-25.200

-25.200

513

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-13.878

-13.700

-13.700

-13.700

-8.200

-8.200

0

0

0

0

0

0

-13.878

-13.700

-13.700

-13.700

-8.200

-8.200

-34.863

-34.500

-34.500

-34.500

-33.400

-33.400

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-34.863

-34.500

-34.500

-34.500

-33.400

-33.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

34.863

34.500

34.500

34.500

33.400

33.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

514

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-45.661

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.086

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-13.878

-13.700

-13.700

-13.700

-8.200

-8.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-60.625

-56.100

-56.400

-56.500

-51.000

-51.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

15.693

17.200

17.200

17.200

16.500

16.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.200

4.200

4.500

4.600

900

900

15

-

Sonstige Auszahlungen

102

200

200

200

200

200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.995

21.600

21.900

22.000

17.600

17.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-43.630

-34.500

-34.500

-34.500

-33.400

-33.400

515

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-184.100

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-275.600

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-184.100

0

-275.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

184.100

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

275.600

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

184.100

0

275.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

516

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

3.800

3.600

3.600

3.600

2.900

2.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

512

100

100

100

100

100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.421

3.900

3.900

3.900

3.200

3.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.119

900

900

900

200

200

517

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

-1.610

-1.400

-1.400

0

0

-1.610

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.400

-700

-700

0

0

0

0

-1.400

-1.400

-1.400

-700

-700

-491

-500

-500

-500

-500

-500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-491

-500

-500

-500

-500

-500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

491

500

500

500

500

500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

518

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.610

-1.400

-1.400

-1.400

-700

-700

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.912

-4.400

-4.400

-4.400

-3.700

-3.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.800

3.600

3.600

3.600

2.900

2.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

8

100

100

100

100

100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.917

3.900

3.900

3.900

3.200

3.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-995

-500

-500

-500

-500

-500

519

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-21.300

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-15.500

0

-16.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-36.800

0

-16.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

21.300

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

15.500

0

16.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

36.800

0

16.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

520

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-963

-500

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.319.134

-2.930.800

-3.095.800

-3.104.600

-3.113.700

-3.113.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-209.688

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-696.569

-288.600

-288.600

-288.600

-288.600

-288.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.226.354

-3.224.000

-3.389.000

-3.397.800

-3.406.900

-3.406.900

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

574.913

545.900

522.800

505.800

405.900

405.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

348.000

288.600

288.600

288.600

288.600

288.600

15

-

Transferaufwendungen

146.032

382.200

506.100

523.600

295.700

293.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.241.692

8.200

8.200

8.200

8.100

8.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.310.637

1.224.900

1.325.700

1.326.200

998.300

996.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.915.716

-1.999.100

-2.063.300

-2.071.600

-2.408.600

-2.410.700

521

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.062.487

-1.040.500

-988.500

-979.100

-605.400

-603.200

0

0

0

0

0

0

-1.062.487

-1.040.500

-988.500

-979.100

-605.400

-603.200

-2.978.204

-3.039.600

-3.051.800

-3.050.700

-3.014.000

-3.013.900

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-2.978.204

-3.039.600

-3.051.800

-3.050.700

-3.014.000

-3.013.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-171

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.978.375

3.039.600

3.051.800

3.050.700

3.014.000

3.013.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

522

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.963

-500

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.265.172

-2.895.800

-3.095.800

-3.104.600

-3.113.700

-3.113.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-199.605

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.062.330

-1.040.500

-988.500

-979.100

-605.400

-603.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.529.070

-3.940.900

-4.088.900

-4.088.300

-3.723.700

-3.721.500

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

677.956

510.900

522.800

505.800

405.900

405.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

135.372

382.200

506.100

523.600

295.700

293.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.952

8.200

8.200

8.200

8.100

8.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

820.281

901.300

1.037.100

1.037.600

709.700

707.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.708.789

-3.039.600

-3.051.800

-3.050.700

-3.014.000

-3.013.900

523

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.600.000

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-12.469.300

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-5.080.313

-85.500

-87.100

-87.700

-90.800

-19.032.400

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-6.680.313

-85.500

-87.100

-12.557.000

-90.800

-19.032.400

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

3.278.845

1.288.000

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.214.701

1.928.600

0

200.000

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

12.469.300

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

19.032.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

6.493.545

3.216.600

0

12.669.300

0

19.032.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-186.768

3.131.100

-87.100

112.300

-90.800

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

524

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-764.899

-755.300

-758.300

-762.100

-756.600

-756.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-157.775

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-922.674

-781.500

-784.500

-788.300

-782.800

-782.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23.945

134.500

104.500

94.700

94.700

94.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

26.859

26.200

26.200

26.200

26.200

26.200

15

-

Transferaufwendungen

279.340

422.200

458.400

469.800

399.900

399.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

739.166

346.500

346.500

346.500

346.500

346.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.069.310

929.400

935.600

937.200

867.300

867.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

146.636

147.900

151.100

148.900

84.500

84.500

525

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-182.493

-185.200

-188.900

-186.800

-115.600

-115.600

0

0

0

0

0

0

-182.493

-185.200

-188.900

-186.800

-115.600

-115.600

-35.857

-37.300

-37.800

-37.900

-31.100

-31.100

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-35.857

-37.300

-37.800

-37.900

-31.100

-31.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

35.857

37.300

37.800

37.900

31.100

31.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

526

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-765.715

-755.300

-758.300

-762.100

-756.600

-756.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.523

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-182.493

-185.200

-188.900

-186.800

-115.600

-115.600

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-956.731

-940.500

-947.200

-948.900

-872.200

-872.200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

27.277

134.500

104.500

94.700

94.700

94.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

288.108

422.200

458.400

469.800

399.900

399.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

488.203

346.500

346.500

346.500

346.500

346.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

803.588

903.200

909.400

911.000

841.100

841.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-153.144

-37.300

-37.800

-37.900

-31.100

-31.100

527

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-18.810

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-2.325.100

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-514.100

0

-3.706.800

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-18.810

0

0

-2.839.200

0

-3.706.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

2.325.100

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

578.815

0

0

0

0

3.706.800

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

578.815

320.000

0

2.325.100

0

3.706.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

560.005

320.000

0

-514.100

0

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

528

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
11,88
Produktvolumen:
-1.725.200 €
Produktergebnis:
-1.725.200 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010101 Rat und Ausschüsse
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Leistungen:
Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den
Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in
schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form

Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der
Oberbürgermeisterin
Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff.,
Entschädigungsverordnung NRW

Empfänger:

Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige
Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von
Versandmaterialien

1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Kennzahlen:
"Anteil papierloses Arbeiten" in %
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
27%
31%
35%
75%
60%
60%
60%
0
5
10
10
9
8
11

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
60%
8

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.601.634 -1.592.275 -1.659.130 -2.110.500 -1.725.200 -1.745.600 -1.743.900
15

60%

10 (€1.000.000)
(€1.500.000)
5
(€2.000.000)

40%
20%
0%

0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-1.743.900

€0

80%

2018

Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse

(€500.000)

(€2.500.000)
2018

2025

529

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

796.072

826.400

829.300

839.600

848.500

848.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.898

105.100

5.100

5.100

5.100

5.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

311.100

10.700

20.800

10.200

10.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

879.071

867.900

880.100

880.100

880.100

880.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.681.042

2.110.500

1.725.200

1.745.600

1.743.900

1.743.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.681.042

2.110.500

1.725.200

1.745.600

1.743.900

1.743.900

530

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.681.042

2.110.500

1.725.200

1.745.600

1.743.900

1.743.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-21.911

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-21.911

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.659.130

2.110.500

1.725.200

1.745.600

1.743.900

1.743.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.659.130

2.110.500

1.725.200

1.745.600

1.743.900

1.743.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.659.130

2.110.500

1.725.200

1.745.600

1.743.900

1.743.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

531

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

689.080

733.000

742.800

754.900

763.800

763.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.625

105.100

5.100

5.100

5.100

5.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

717.881

867.900

880.100

880.100

880.100

880.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.409.586

1.706.000

1.628.000

1.640.100

1.649.000

1.649.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.409.586

1.706.000

1.628.000

1.640.100

1.649.000

1.649.000

532

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

470.000

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

470.000

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

470.000

0

0

0

0

533

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,70
Produktvolumen:
-911.200 €
Produktergebnis:
-911.200 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010102 Bezirksvertretungen
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung
aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen

Leistungen:

Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der
Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in
bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff

Empfänger:

alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks
wohnhaften Ratsmitglieder

1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Kennzahlen:
"Anteil papierloses Arbeiten" in %
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
41%
41%
50%
75%
60%
60%
60%
0
1
3
3
2
1
2

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
60%
1

2018
-677.358

2019
-734.309

4

(€200.000)

60%

3

(€400.000)

40%

2

(€600.000)

20%

1

(€800.000)

0%

0

(€1.000.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
-879.667

2021
-922.600

2022
-911.200

2023
-914.700

2024
-917.600

2025
-917.600

€0

80%

2018

Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter

2018

2025

534

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

296.614

319.700

320.400

323.900

326.800

326.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.556

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.232

1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

15

-

Transferaufwendungen

81.208

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

491.754

515.500

503.500

503.500

503.500

503.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

882.364

922.600

911.200

914.700

917.600

917.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

882.364

922.600

911.200

914.700

917.600

917.600

535

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

882.364

922.600

911.200

914.700

917.600

917.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-2.696

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-2.696

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

879.667

922.600

911.200

914.700

917.600

917.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

879.667

922.600

911.200

914.700

917.600

917.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

879.667

922.600

911.200

914.700

917.600

917.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

536

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-120

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-120

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

244.982

277.500

281.100

285.500

288.400

288.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

9.740

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

88.709

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

461.811

515.500

503.500

503.500

503.500

503.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

805.241

879.100

870.700

875.100

878.000

878.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

805.121

879.100

870.700

875.100

878.000

878.000

537

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

538

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,08
-1.428.900 €
Produktvolumen:
-1.428.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen,
Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Leistungen:
Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen,
Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur,
Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit.
Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich
Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.
Mitwirkung/Beteiligung:
E 26 (Gebäudemanagement)

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Empfänger:

Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.333.935 -1.353.977 -1.339.573 -1.459.700 -1.428.900 -1.430.300 -1.431.500

2025
-1.431.500

(€1.250.000)
(€1.300.000)
(€1.350.000)
(€1.400.000)
(€1.450.000)
(€1.500.000)
2018

539

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

91.683

103.400

103.900

105.300

106.500

106.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.247.890

1.356.300

1.325.000

1.325.000

1.325.000

1.325.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.339.573

1.459.700

1.428.900

1.430.300

1.431.500

1.431.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.339.573

1.459.700

1.428.900

1.430.300

1.431.500

1.431.500

540

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.339.573

1.459.700

1.428.900

1.430.300

1.431.500

1.431.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.339.573

1.459.700

1.428.900

1.430.300

1.431.500

1.431.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.339.573

1.459.700

1.428.900

1.430.300

1.431.500

1.431.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.339.573

1.459.700

1.428.900

1.430.300

1.431.500

1.431.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

541

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

80.322

93.100

94.400

96.000

97.200

97.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.218.665

1.356.300

1.325.000

1.325.000

1.325.000

1.325.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.298.988

1.449.400

1.419.400

1.421.000

1.422.200

1.422.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.298.988

1.449.400

1.419.400

1.421.000

1.422.200

1.422.200

542

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

543

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,66
Produktvolumen:
-44.400 €
Produktergebnis:
-44.400 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 010104 Integrationsrat
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates

Leistungen:

Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des
Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, § 27

Empfänger:

Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen

1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Kennzahlen:
"Anteil papierloses Arbeiten" in %
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10%
20%
40%
70%
70%
70%
70%
0
0
0
0
0
0
0

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
70%
0

2018
-37.163

80%

1

(€10.000)

60%

0,8
0,6

40%

0,4

20%

0,2

0%

0

2018

FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
-38.750

2020
-38.830

2021
-43.800

2022
-44.400

2023
-44.900

2024
-45.200

2025
-45.200

€0

(€20.000)
(€30.000)
(€40.000)
(€50.000)
2018

2025

544

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

36.983

42.000

42.600

43.100

43.400

43.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.847

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

38.830

43.800

44.400

44.900

45.200

45.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

38.830

43.800

44.400

44.900

45.200

45.200

545

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

38.830

43.800

44.400

44.900

45.200

45.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

38.830

43.800

44.400

44.900

45.200

45.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

38.830

43.800

44.400

44.900

45.200

45.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

38.830

43.800

44.400

44.900

45.200

45.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

546

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

36.634

41.200

41.900

42.400

42.700

42.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.847

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

38.481

43.000

43.700

44.200

44.500

44.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

38.481

43.000

43.700

44.200

44.500

44.500

547

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010104 Integrationsrat

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

548

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,77
Produktvolumen:
-261.800 €
Produktergebnis:
-261.800 €

Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Leistungen:
Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
und die Personalvertretung.
Sicherung des Rechts auf Informationszugang.

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des
Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren,
Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit
Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit

Empfänger:

FB 01

alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem
Informationsbedarf, politische Gremien

1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch

Kennzahlen:
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"
2018
4

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: Dez I
produktverantwortlich: Herr Stärk

2019
0

2020
6

2021
5

2022
5

2023
5

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis)
2024
5

2025
5

2018
-110.542

2019
-244.417

2020
-275.344

2021
-266.100

2022
-261.800

2023
-262.200

2024
-264.700

2025
-264.700

€0

7
6
5
4
3
2
1
0

(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
(€250.000)
(€300.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

549

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

274.292

263.900

258.000

258.400

260.900

260.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.052

2.200

3.800

3.800

3.800

3.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

275.344

266.100

261.800

262.200

264.700

264.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

275.344

266.100

261.800

262.200

264.700

264.700

550

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

275.344

266.100

261.800

262.200

264.700

264.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

275.344

266.100

261.800

262.200

264.700

264.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

275.344

266.100

261.800

262.200

264.700

264.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

275.344

266.100

261.800

262.200

264.700

264.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

551

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

158.170

160.400

162.000

164.400

166.900

166.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.052

2.200

3.800

3.800

3.800

3.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

159.222

162.600

165.800

168.200

170.700

170.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

159.222

162.600

165.800

168.200

170.700

170.700

552

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

553

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,66
Produktvolumen:
-1.256.000 €
Produktergebnis:
-1.208.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer
Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall
Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.

Leistungen:

Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen,
Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartner-schaften,
Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu
Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb

Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, § 40

Empfänger:

FB 01
Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen

Kennzahlen:
"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule)
, kleinteilige überregionale
Repräsentation (obere Säule)
und innerstädtische Repräsentation
" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
54,20%
46,50%
25,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
26,10%
26,60%
10,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
26,90%
65,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
19,70%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.135.942 -1.133.767 -1.233.522 -1.227.900 -1.208.600 -1.219.800 -1.230.900

2025
-1.230.900

(€1.080.000)
(€1.100.000)
(€1.120.000)
(€1.140.000)
(€1.160.000)
(€1.180.000)
(€1.200.000)
(€1.220.000)
(€1.240.000)
(€1.260.000)
2018

2025

554

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-7.690

-2.700

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-32.598

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-40.288

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

11

-

Personalaufwendungen

1.001.301

1.010.300

975.000

987.100

997.400

997.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

88.352

202.300

207.300

207.300

207.300

207.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.476

3.300

3.300

2.400

3.200

3.200

15

-

Transferaufwendungen

34.580

70.700

700

700

700

700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

52.251

58.800

69.700

69.700

69.700

69.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.177.960

1.345.400

1.256.000

1.267.200

1.278.300

1.278.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.137.673

1.297.900

1.208.600

1.219.800

1.230.900

1.230.900

555

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.137.673

1.297.900

1.208.600

1.219.800

1.230.900

1.230.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-70.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

65.138

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

65.138

-70.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.202.810

1.227.900

1.208.600

1.219.800

1.230.900

1.230.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.202.810

1.227.900

1.208.600

1.219.800

1.230.900

1.230.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.202.810

1.227.900

1.208.600

1.219.800

1.230.900

1.230.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

556

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-212.458

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-14.158

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-20.000

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-246.615

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

10

-

Personalauszahlungen

879.359

901.000

873.400

887.700

898.000

898.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

99.346

202.300

207.300

207.300

207.300

207.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

20.900

70.700

700

700

700

700

15

-

Sonstige Auszahlungen

65.788

58.800

69.700

69.700

69.700

69.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.065.393

1.232.800

1.151.100

1.165.400

1.175.700

1.175.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

818.777

1.185.800

1.104.100

1.118.400

1.128.700

1.128.700

557

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.476

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.476

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.476

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

558

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
23,31
Produktvolumen:
-2.944.000 €
Produktergebnis:
-2.645.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010204 Dezernate
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.

Leistungen:

Vorbereitung von Entscheidungen,
Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW

Empfänger:

FB 01

Verwaltungsvorstand

Produktziele:

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Hinweis:

Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.839.087 -1.978.442 -2.155.133 -2.512.600 -2.645.300 -2.687.100 -2.716.600

2025
-2.716.600

€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
(€3.000.000)
2018

559

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-371.596

-883.900

-186.300

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-17.126

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-388.722

-996.300

-298.700

-112.400

-112.400

-112.400

11

-

Personalaufwendungen

2.185.640

2.684.000

2.758.600

2.738.100

2.767.700

2.767.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

338.804

766.000

124.600

600

600

600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

915

2.100

3.100

3.100

3.000

3.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

18.496

56.800

57.700

57.700

57.700

57.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.543.855

3.508.900

2.944.000

2.799.500

2.829.000

2.829.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.155.133

2.512.600

2.645.300

2.687.100

2.716.600

2.716.600

560

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.155.133

2.512.600

2.645.300

2.687.100

2.716.600

2.716.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.155.133

2.512.600

2.645.300

2.687.100

2.716.600

2.716.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.155.133

2.512.600

2.645.300

2.687.100

2.716.600

2.716.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.155.133

2.512.600

2.645.300

2.687.100

2.716.600

2.716.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

561

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-353.931

-883.900

-186.300

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-353.931

-996.300

-298.700

-112.400

-112.400

-112.400

10

-

Personalauszahlungen

1.778.108

2.320.200

2.422.000

2.408.500

2.438.100

2.438.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

114.701

766.000

124.600

600

600

600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

18.401

56.800

57.700

57.700

57.700

57.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.911.210

3.143.000

2.604.300

2.466.800

2.496.400

2.496.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.557.279

2.146.700

2.305.600

2.354.400

2.384.000

2.384.000

562

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010204 Dezernate

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

263

1.400

2.400

2.400

2.400

2.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

263

1.400

2.400

2.400

2.400

2.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

263

1.400

2.400

2.400

2.400

2.400

563

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-342.600 €
Produktergebnis:
-302.500 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Leistungen:
Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt
gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung
"Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im
Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt Mitwirkung/Beteiligung:
des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen
Innenstadtentwicklung.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog

Gemeindeordnung NW

Empfänger:

Produktziele:

Durchführung von Beratungen und Sprechstunden
Durchführung von Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen

Hinweis:

Produkt zum Haushaltsplan 2022 neu eingerichtet.

Kennzahlen:
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunfen
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
20
40
40
0
0
22
25
28
0

Kooperative Innenstadentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle
Bushof, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten
des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und
Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen,
Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und
Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*'innen
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische
Gremien, Bürgermeister*innen

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
40
30

2025
40
30

50
40
30
20
10
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
-302.500

2023
-255.600

2024
-214.900

2025
-214.900

€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€400.000)
2018

564

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

-40.100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

-40.100

-100

-100

-100

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

342.600

255.700

215.000

215.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0

0

342.600

255.700

215.000

215.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

0

0

302.500

255.600

214.900

214.900

565

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

0

0

302.500

255.600

214.900

214.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

0

0

302.500

255.600

214.900

214.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

302.500

255.600

214.900

214.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

302.500

255.600

214.900

214.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

566

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

-40.100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

-40.100

-100

-100

-100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

342.600

255.700

215.000

215.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

342.600

255.700

215.000

215.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

302.500

255.600

214.900

214.900

567

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

568

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,52
Produktvolumen:
-170.900 €
Produktergebnis:
-170.900 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern,
Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der
Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden
Frauenförderplan

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung

GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung
Stadt Aachen

Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für
zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung
Aachen

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen
(Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der
GSB´s)
Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen

1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37

Kennzahlen:
"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in %
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in %
2018
2019
2020
2021
2022
55,3%
57,0%
51,0%
51,0%
51,0%
47,0%
40,0%
47,0%
47,0%
47,0%

"Bearbeitung von Personalratsvorlagen"
2023
51,0%
47,0%

2024
51,0%
47,0%

2025
51,0%
47,0%

60,0%

2018
0

2019
0

2020
4.140

2021
4.500

2022
5.000

2023
5.000

2024
5.000

2025
5.000

6.000
5.000

50,0%

4.000

40,0%

3.000

30,0%

2.000

20,0%

1.000

10,0%

0

0,0%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

569

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

144.949

156.200

167.100

169.000

170.600

170.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

647

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

107

500

500

500

500

500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

146.133

160.000

170.900

172.800

174.400

174.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

146.133

160.000

170.900

172.800

174.400

174.400

570

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

146.133

160.000

170.900

172.800

174.400

174.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

146.133

160.000

170.900

172.800

174.400

174.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

146.133

160.000

170.900

172.800

174.400

174.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

146.133

160.000

170.900

172.800

174.400

174.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

571

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

116.864

132.400

145.000

147.400

149.000

149.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

657

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

107

500

500

500

500

500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

117.628

135.200

147.800

150.200

151.800

151.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

117.628

135.200

147.800

150.200

151.800

151.800

572

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

573

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,12
Produktvolumen:
-148.800 €
Produktergebnis:
-148.800 €
Beschreibung:

Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen
und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von
Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren,
Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen
Ressourcen leistbar

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung
Stadt Aachen, §5 GO NW

Leistungen:

Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien,
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und
Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise

Mitwirkung/Beteiligung:

für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B.
Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land /
Bund
Bürger*innen der Stadt Aachen

Empfänger:

1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen

Kennzahlen:
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a.
2018
1.450

2019
800

2020
1.060

2021
1.100

2022
1.100

2023
1.100

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
1.100

2025
1.100

2018
-95.683

2.000

€0

1.500

(€50.000)

1.000

(€100.000)

500

(€150.000)

0

(€200.000)
2018

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
-74.651

2018

2025

574

2020
-102.691

2019

2021
-131.500

2020

2022
-148.800

2021

2022

2023
-150.600

2023

2024
-152.100

2024

2025
-152.100

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

95.276

123.000

140.300

142.100

143.600

143.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.415

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

924

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

103.615

131.500

148.800

150.600

152.100

152.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

103.615

131.500

148.800

150.600

152.100

152.100

575

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

103.615

131.500

148.800

150.600

152.100

152.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-924

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-924

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

102.691

131.500

148.800

150.600

152.100

152.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

102.691

131.500

148.800

150.600

152.100

152.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

102.691

131.500

148.800

150.600

152.100

152.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

576

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

82.699

113.100

131.100

133.100

134.600

134.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.415

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

924

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

92.038

121.600

139.600

141.600

143.100

143.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

92.038

121.600

139.600

141.600

143.100

143.100

577

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

578

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
11,27
Produktvolumen:
-646.100 €
Produktergebnis:
-631.100 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich
vorgeschriebenen Personalvertretung gehören.
§40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden
notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)

Leistungen:

Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in
personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.

Mitwirkung/Beteiligung:

Gesamtpersonalrat,
Personalrat der allgemeinen Verwaltung,
FB11/100
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen

Empfänger:

keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-573.755

2019
-661.279

2020
-673.823

2021
-648.200

2022
-631.100

2023
-639.700

2024
-654.000

2025
-660.500

(€500.000)
(€550.000)
(€600.000)
(€650.000)
(€700.000)
2018

579

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

647.859

595.200

601.300

609.900

615.700

615.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

211

600

600

600

600

600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.753

52.400

44.200

29.200

37.700

44.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

673.823

648.200

646.100

639.700

654.000

660.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

673.823

648.200

646.100

639.700

654.000

660.500

580

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

673.823

648.200

646.100

639.700

654.000

660.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

-15.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

-15.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

673.823

648.200

631.100

639.700

654.000

660.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

673.823

648.200

631.100

639.700

654.000

660.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

673.823

648.200

631.100

639.700

654.000

660.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

581

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

613.430

569.300

577.200

586.300

592.100

592.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

19.734

52.400

44.200

29.200

37.700

44.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

633.165

621.700

621.400

615.500

629.800

636.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

633.165

621.700

621.400

615.500

629.800

636.300

582

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

211

600

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

211

600

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

211

600

600

600

600

600

583

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,34
Produktvolumen:
-1.450.200 €
Produktergebnis:
-1.163.400 €

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 14
produktverantwortlich: Herr Emmerich

Produkt 010501 Prüfung und Beratung
Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungen:
Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur
Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der
ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der
Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der
Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen,
Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.
Mitwirkung/Beteiligung:
keine

Beschreibung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW,
Korruptionsbekämpfungsgesetz

Empfänger:

Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung,
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände,
Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte

1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren
2. Erfüllungsquote risiokoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen
3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung
4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung

Kennzahlen:
"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben"
"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in %
2018
2019
2020
2021
2
1,6
2,1
3
89%
93%
100%
90%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
3
100%

2023
3
100%

2024
3
100%

2025
3
100%

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.175.768 -1.120.874 -1.115.498 -1.142.300 -1.163.400 -1.183.400 -1.195.300

2025
-1.195.300

(€1.050.000)

0

100%

1

95%

2

90%

3

85%

(€1.200.000)

80%

(€1.250.000)

(€1.100.000)

4
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€1.150.000)

2018

2025

584

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-134.583

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-134.583

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

11

-

Personalaufwendungen

1.280.417

1.397.400

1.423.500

1.439.000

1.454.400

1.454.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.429

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

263

700

700

700

700

700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.020

23.300

20.300

24.800

21.300

21.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.290.129

1.427.100

1.450.200

1.470.200

1.482.100

1.482.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.155.546

1.177.300

1.198.400

1.218.400

1.230.300

1.230.300

585

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.155.546

1.177.300

1.198.400

1.218.400

1.230.300

1.230.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.155.546

1.177.300

1.198.400

1.218.400

1.230.300

1.230.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-40.048

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.115.498

1.142.300

1.163.400

1.183.400

1.195.300

1.195.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.115.498

1.142.300

1.163.400

1.183.400

1.195.300

1.195.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

586

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-73.651

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-73.651

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

10

-

Personalauszahlungen

1.061.895

1.206.700

1.246.600

1.265.900

1.281.300

1.281.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.459

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.308

23.300

20.300

24.800

21.300

21.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.072.662

1.235.700

1.272.600

1.296.400

1.308.300

1.308.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

999.012

985.900

1.020.800

1.044.600

1.056.500

1.056.500

587

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

263

700

700

700

700

700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

263

700

700

700

700

700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

263

700

700

700

700

700

588

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,08
Produktvolumen:
-830.100 €
Produktergebnis:
-806.100 €

Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche
Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die
Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben

Beschreibung:

Leistungen:

Durchführung der Ausschreibungsverfahren,
Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote,
Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter,
Meldungen nach § 16 KorruptionsbG

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

VOB, VOL, VgV, GWB,
HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz
NRW (TVgG-NRW)

Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen

Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne

Empfänger:

1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahlen:
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
81.680.080
12.081.527

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

87.069.129
34.402.588

59.036.268
73.600.459

80.000.000
25.000.000

80.000.000
25.000.000

80.000.000
25.000.000

2024
80.000.000
25.000.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80.000.000 -641.689
-575.686 -726.044 -812.900 -806.100 -817.600
25.000.000
-7,2
-9,7
-8,6
-9,0
-9,0
-9,0

2024
-825.800
-9,0

2025
-825.800
-9,0

€100.000.000

€80.000.000

0

0,0

€80.000.000

€60.000.000

-200.000

-2,0

€60.000.000

-4,0

-400.000
€40.000.000
€20.000.000

€20.000.000
€0

€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-6,0

-600.000

€40.000.000

-8,0

-800.000

-10,0

-1.000.000

-12,0
2018

2025

589

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-9.000

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-45.500

-6.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-54.500

-10.000

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

11

-

Personalaufwendungen

771.889

809.700

816.900

828.400

836.600

836.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.488

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.167

11.800

11.800

11.800

11.800

11.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

780.544

822.900

830.100

841.600

849.800

849.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

726.044

812.900

806.100

817.600

825.800

825.800

590

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

726.044

812.900

806.100

817.600

825.800

825.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

726.044

812.900

806.100

817.600

825.800

825.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

726.044

812.900

806.100

817.600

825.800

825.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

726.044

812.900

806.100

817.600

825.800

825.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

591

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-19.500

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-13.000

-6.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-3.705

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-36.205

-10.000

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

10

-

Personalauszahlungen

719.668

766.300

776.600

788.900

797.100

797.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.167

11.800

11.800

11.800

11.800

11.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

726.835

778.100

788.400

800.700

808.900

808.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

690.630

768.100

764.400

776.700

784.900

784.900

592

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.048

900

900

900

900

900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.048

900

900

900

900

900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.048

900

900

900

900

900

593

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
28,33
Produktvolumen:
-1.619.400 €
Produktergebnis:
-1.207.600 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur
Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von
Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und
Serviceportal.
Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle,
Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)
Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb,
Kommunalverfassungsrecht

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Leistungen:

Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe
(telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen,
Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen.
Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF

Mitwirkung/Beteiligung:

Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen,
Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund,
Krisenstäbe, PASS Rheinland
extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden
intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe

Empfänger:

1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten
2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen

Kennzahlen:
"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %"
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec."
2018
2019
2020
2021
69
67
48
39
63
138
175
54

2022
90
30

2023
90
30

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anrufaufkommen"
"angenommene Anrufe"
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
90
-1.015.164 -902.715 -1.098.889 -1.200.700 -1.207.600 -1.230.200 -1.245.100
30
447.128
417.712
634.478
867.000
500.000
450.000
450.000
306.204
271.803
295.077
325.742
450.000
405.000
405.000
200

2024
90
30

100
80

150

60

1.000.000

20

50

0

0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-1.245.100
450.000
405.000
€0
(€500.000)

100

40

2018

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 12
produktverantwortlich: Frau Kuca

Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen

500.000
(€1.000.000)
0

(€1.500.000)
2018

2025

594

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-309

-200

-200

-200

-200

-200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-421.145

-401.000

-411.600

-411.000

-411.000

-411.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-421.453

-401.200

-411.800

-411.200

-411.200

-411.200

11

-

Personalaufwendungen

1.501.328

1.580.400

1.596.900

1.619.900

1.634.800

1.634.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

309

400

400

400

400

400

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

18.706

21.100

22.100

21.100

21.100

21.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.520.343

1.601.900

1.619.400

1.641.400

1.656.300

1.656.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.098.889

1.200.700

1.207.600

1.230.200

1.245.100

1.245.100

595

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.098.889

1.200.700

1.207.600

1.230.200

1.245.100

1.245.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.098.889

1.200.700

1.207.600

1.230.200

1.245.100

1.245.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.098.889

1.200.700

1.207.600

1.230.200

1.245.100

1.245.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.098.889

1.200.700

1.207.600

1.230.200

1.245.100

1.245.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

596

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-379.339

-401.000

-411.600

-411.000

-411.000

-411.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-29.294

-30.400

-20.000

-30.400

-30.400

-30.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-408.633

-431.400

-431.600

-441.400

-441.400

-441.400

10

-

Personalauszahlungen

1.410.755

1.511.700

1.533.000

1.557.400

1.572.300

1.572.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

18.705

51.500

42.100

51.500

51.500

51.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.429.460

1.563.200

1.575.100

1.608.900

1.623.800

1.623.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.020.827

1.131.800

1.143.500

1.167.500

1.182.400

1.182.400

597

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

598

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-208.800 €
Produktergebnis:
-161.200 €
Beschreibung:

Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen
Verwaltung
Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des
Konjunkturpaketes II

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

innerstädtische Vereinbarungen

Leistungen:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

E 26, FB 20

E 26

keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-265.596

2019
-172.959

2020
264.957

2021
-209.900

2022
-161.200

2023
-159.100

2024
-148.400

2025
-148.400

€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
2018

599

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-81.719

-55.500

-47.600

-43.600

-41.400

-41.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-417.000

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-498.719

-55.500

-47.600

-43.600

-41.400

-41.400

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

233.762

215.400

208.800

202.700

189.800

189.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

233.762

265.400

208.800

202.700

189.800

189.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-264.957

209.900

161.200

159.100

148.400

148.400

600

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-264.957

209.900

161.200

159.100

148.400

148.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-264.957

209.900

161.200

159.100

148.400

148.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-264.957

209.900

161.200

159.100

148.400

148.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-264.957

209.900

161.200

159.100

148.400

148.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

601

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

973

50.000

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

973

50.000

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

973

50.000

0

0

0

0

602

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

8.000.000

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

917.348

924.000

1.515.300

569.000

569.000

569.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

917.348

8.924.000

1.515.300

9.769.000

14.819.000

5.327.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

917.348

8.924.000

1.515.300

9.769.000

14.819.000

5.327.000

603

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
-1.078.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
312.000 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Leistungen:
Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten
Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der
einschließlich der ATZ-Fälle
BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig
sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des
E 18.
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und
betraut.
Organisation (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB,
kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
137.769

2019
179.219

2020
-58.091

2021
352.000

2022
312.000

2023
311.700

2024
311.400

2025
322.100

€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
2018

604

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-992.536

-1.129.300

-1.038.000

-1.048.500

-1.059.100

-1.069.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-992.536

-1.129.300

-1.038.000

-1.048.500

-1.059.100

-1.069.800

11

-

Personalaufwendungen

992.536

1.129.300

1.078.000

1.088.800

1.099.700

1.099.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

232.460

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.224.996

1.129.300

1.078.000

1.088.800

1.099.700

1.099.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

232.460

0

40.000

40.300

40.600

29.900

605

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

0

0

0

0

0

0

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

67.091

-352.000

-312.000

-311.700

-311.400

-322.100

-9.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-9.000

0

0

0

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

58.091

-352.000

-312.000

-311.700

-311.400

-322.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

58.091

-352.000

-312.000

-311.700

-311.400

-322.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

58.091

-352.000

-312.000

-311.700

-311.400

-322.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

606

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-989.663

-1.129.300

-1.038.000

-1.048.500

-1.059.100

-1.069.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.155.032

-1.481.300

-1.390.000

-1.400.500

-1.411.100

-1.421.800

10

-

Personalauszahlungen

688.931

815.000

788.200

796.100

804.100

804.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

688.931

815.000

788.200

796.100

804.100

804.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-466.101

-666.300

-601.800

-604.400

-607.000

-617.700

607

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

2.070.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.070.000

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-500.000

1.570.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

608

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,48
-2.490.600 €
Produktvolumen:
-2.488.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung,
Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen,
Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit
bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung
und Pflege der städtischen Online-Angebote

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 13
produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

Produkt 010701 Presse und Marketing

Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der
Verwaltungsleitung und politischer Gremien

Leistungen:

Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg.,
Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer
Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen),
Zuschusszahlung an aachen tourist service

Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:

Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung,
Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

Sperrvermerk:
Kennzahlen:
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr"
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"
2018
2019
2020
2021
3.900.000 4.000.000 4.000.000 4.700.000
1.500
1.435
1.391
1.500

2022
4.800.000
1.500

2023
4.800.000
1.500

2024
4.800.000
1.500

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)"
"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)"
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.800.000 535.107
549.313
224.089
545.000
545.000
545.000
1.500
1.020.341 1.043.978 481.188 1.070.000 1.070.000 1.070.000
1.550
1.500

1.000.000
800.000
600.000

1.400

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
545.000
1.070.000

1.200.000

1.450

2018

2024
545.000
1.070.000

400.000

1.350

200.000

1.300

0

2025

2018

609

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-18.237

-2.900

-2.500

-1.900

-900

-900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-76

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-9.300

-15.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-27.613

-17.900

-2.500

-1.900

-900

-900

11

-

Personalaufwendungen

1.216.354

1.239.800

1.256.300

1.275.900

1.287.700

1.287.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

349.867

250.800

450.800

450.800

450.800

450.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

12.907

14.400

13.700

13.300

11.000

11.000

15

-

Transferaufwendungen

798.487

840.000

640.000

640.000

600.000

600.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.878

131.800

128.800

128.800

128.800

128.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.431.493

2.476.800

2.489.600

2.508.800

2.478.300

2.478.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.403.880

2.458.900

2.487.100

2.506.900

2.477.400

2.477.400

610

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.403.880

2.458.900

2.487.100

2.506.900

2.477.400

2.477.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-2.500

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

42.868

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

42.868

-2.500

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.446.748

2.456.400

2.487.100

2.506.900

2.477.400

2.477.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221

500

1.000

1.000

1.000

1.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.446.968

2.456.900

2.488.100

2.507.900

2.478.400

2.478.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.446.968

2.456.900

2.488.100

2.507.900

2.478.400

2.478.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

611

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-76

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-9.300

-15.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-24.376

-15.000

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

1.197.587

1.227.200

1.244.700

1.264.500

1.276.300

1.276.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

352.368

248.300

448.300

448.300

448.300

448.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

798.487

840.000

640.000

640.000

600.000

600.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

53.703

131.800

128.800

128.800

128.800

128.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.402.145

2.447.300

2.461.800

2.481.600

2.453.400

2.453.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.377.769

2.432.300

2.461.800

2.481.600

2.453.400

2.453.400

612

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010701 Presse und Marketing

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

8.781

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

8.781

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

8.781

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

613

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
16,71
Produktvolumen:
-1.955.400 €
Produktergebnis:
-1.889.400 €

Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie
Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs,
Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und
Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes

Beschreibung:

Leistungen:

Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen,
Richtlinien, Reisekostenabwicklung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht,
Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen,
Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG

Empfänger:

Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der
Gesamtverwaltung

1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.

Kennzahlen:
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)
2018
26

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

2019
40

2020
12

2021
16

2022
16

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
16

2024
16

2025
16

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.323.550 -1.554.840 -1.693.705 -1.721.800 -1.889.400 -1.723.600 -1.741.400

50

2025
-1.745.400

€0

40

(€500.000)

30

(€1.000.000)

20
(€1.500.000)

10

(€2.000.000)

0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

614

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-52.235

-22.700

-20.200

-17.800

-14.900

-14.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-52.235

-23.200

-20.700

-18.300

-15.400

-15.400

11

-

Personalaufwendungen

1.443.162

1.432.800

1.414.600

1.422.200

1.436.700

1.436.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.378

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

63.688

46.800

46.100

43.800

40.200

40.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

221.712

302.700

486.700

267.900

271.900

275.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.745.940

1.790.300

1.955.400

1.741.900

1.756.800

1.760.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.693.705

1.767.100

1.934.700

1.723.600

1.741.400

1.745.400

615

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.693.705

1.767.100

1.934.700

1.723.600

1.741.400

1.745.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-45.300

-45.300

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

-45.300

-45.300

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.693.705

1.721.800

1.889.400

1.723.600

1.741.400

1.745.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.693.705

1.721.800

1.889.400

1.723.600

1.741.400

1.745.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.693.705

1.721.800

1.889.400

1.723.600

1.741.400

1.745.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

616

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-10.198

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-500

-500

-500

-500

-500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10.198

-500

-500

-500

-500

-500

10

-

Personalauszahlungen

982.521

1.021.000

1.032.200

1.047.900

1.062.400

1.062.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.378

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

230.897

302.700

486.700

267.900

271.900

275.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.230.795

1.331.700

1.526.900

1.323.800

1.342.300

1.346.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.220.597

1.331.200

1.526.400

1.323.300

1.341.800

1.345.800

617

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-7.553

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-7.553

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

14.604

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

14.604

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

7.051

34.500

34.500

34.500

34.500

34.500

618

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
16,33
Produktvolumen:
-1.914.600 €
Produktergebnis:
-1.902.500 €
Beschreibung:

Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des
Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut
ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der
Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von
Nachwuchskräften

Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und
Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer
Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs

Leistungen:

LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger:
und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz
1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte
2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber

Kennzahlen:
"Fortbildungsetat je Mitarb." in €
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)
2018
2019
2020
2021
23,88 €
23,36 €
17,80 €
25,00 €
7
19
12
14
803
379
1.000
669
313
471
340
262

"Anz.FB mit Qualifikationsveränderung"
"Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter*innen"
2022
2023
2024
2025
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
12
16
12
14
1.000
1.000
1.000
1.000
380
400
400
400

10.000

€20

100
€10

10
1

€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gesamtverwaltung,
potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen

"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %
"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
103
172
210
180
185
185
185
185
91,46
91,81
91,37
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
-1.435.996 -1.486.951 -2.007.440 -1.727.700 -1.902.500 -1.892.100 -1.871.300 -1.872.300
220,00

€0

€30

1.000

Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung,
Datenschutzbeauftragte, FB17

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

(€500.000)
170,00

(€1.000.000)
(€1.500.000)

120,00

(€2.000.000)
(€2.500.000)

2025

70,00
2018

619

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-685

-100

-100

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-689

-100

-100

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

1.119.281

1.250.800

1.257.100

1.272.800

1.285.000

1.285.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

78.450

97.700

187.000

172.000

142.000

142.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

6.343

12.100

16.300

17.100

17.100

17.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

256.953

367.200

454.200

430.200

427.200

428.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.461.027

1.727.800

1.914.600

1.892.100

1.871.300

1.872.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.460.337

1.727.700

1.914.500

1.892.100

1.871.300

1.872.300

620

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.460.337

1.727.700

1.914.500

1.892.100

1.871.300

1.872.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-12.658

0

-12.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

38.750

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26.092

0

-12.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.486.429

1.727.700

1.902.500

1.892.100

1.871.300

1.872.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.486.429

1.727.700

1.902.500

1.892.100

1.871.300

1.872.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.486.429

1.727.700

1.902.500

1.892.100

1.871.300

1.872.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

621

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.346

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.346

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

974.572

1.126.800

1.141.900

1.160.000

1.172.200

1.172.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

135.045

97.700

187.000

172.000

142.000

142.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

225.472

367.200

454.200

430.200

427.200

428.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.335.088

1.591.700

1.783.100

1.762.200

1.741.400

1.742.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.333.742

1.591.700

1.783.100

1.762.200

1.741.400

1.742.400

622

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

5.181

11.800

17.000

17.000

17.000

17.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

5.181

11.800

17.000

17.000

17.000

17.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

5.181

11.800

17.000

17.000

17.000

17.000

623

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
53,55
Produktvolumen:
-10.605.900 €
Produktergebnis:
-5.610.700 €

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung,
Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Personaleinsatzmanagement

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Produkt 010803 Personalbetreuung

Leistungen:

Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und
Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten,
Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse
politischer Gremien, Verwaltungsvorstand,
Rechtsverordnungen

Empfänger:

Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung,
Datenschutzbeauftragte, FB17
Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen,
Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen

1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service
2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal

Kennzahlen:
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)"
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,1
2,05
2,19
2
2
2
4,6
9,6
9,5
9,5
9,5
9,5

2024
2
9,5

2025
2
9,5

2,25
2,2
2,15
2,1
2,05
2
1,95
1,9

"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in €
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.839
1.922
1.930
2.100
2.110
2.200
2.290
-2.908.444 -3.224.773 -3.910.604 -5.000.600 -5.610.700 -5.732.300 -5.814.800

12,0 €2.500
10,0
8,0

(€1.500.000)
(€2.500.000)

€2.000

(€3.500.000)

6,0
4,0

(€4.500.000)

€1.500

(€5.500.000)

2,0
0,0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2.380
-5.584.500

€1.000

(€6.500.000)
2018

2025

624

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-30.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-94.439

-35.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-628.800

-739.000

-453.000

-477.500

-502.500

-528.500

-3.994.296

-4.260.000

-4.482.400

-4.381.400

-4.279.200

-3.479.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.747.687

-5.034.000

-4.975.400

-4.898.900

-4.821.700

-4.048.200

11

-

Personalaufwendungen

7.462.064

8.274.700

8.465.300

8.456.900

8.407.200

7.346.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28.193

50.800

41.400

41.400

41.400

41.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

37.421

6.200

1.000

1.000

1.000

1.000

15

-

Transferaufwendungen

7.421

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

927.019

1.698.500

2.089.500

2.128.000

2.183.000

2.239.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.462.118

10.038.900

10.605.900

10.636.000

10.641.300

9.637.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.714.431

5.004.900

5.630.500

5.737.100

5.819.600

5.589.300

625

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.714.431

5.004.900

5.630.500

5.737.100

5.819.600

5.589.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

-15.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

535.011

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

535.011

0

-15.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.249.442

5.004.900

5.615.500

5.737.100

5.819.600

5.589.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-2.494

-4.300

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31.502

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.278.450

5.000.600

5.610.700

5.732.300

5.814.800

5.584.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

4.278.450

5.000.600

5.610.700

5.732.300

5.814.800

5.584.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

626

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-25.442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-95.119

-35.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-628.800

-739.000

-453.000

-477.500

-502.500

-528.500

-3.764.731

-4.260.000

-4.482.400

-4.381.400

-4.279.200

-3.479.700

-6.036

-8.000

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.520.129

-5.042.000

-4.980.800

-4.904.300

-4.827.100

-4.053.600

10

-

Personalauszahlungen

6.828.057

6.761.100

6.997.100

7.028.300

6.990.900

5.930.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24.294

50.800

41.400

41.400

41.400

41.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.421

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

923.496

1.706.500

2.094.900

2.133.400

2.188.400

2.244.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.783.269

8.527.100

9.142.100

9.211.800

9.229.400

8.225.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.263.140

3.485.100

4.161.300

4.307.500

4.402.300

4.172.000

627

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

37.421

6.200

1.000

1.000

1.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

37.421

6.200

1.000

1.000

1.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

37.421

6.200

1.000

1.000

1.000

1.000

628

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
23,56
Produktvolumen:
-2.975.600 €
Produktergebnis:
-2.558.500 €

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der
Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen,
Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG,
Schwerbehindertenvertretung und Integration,
Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen

Beschreibung:

Leistungen:

Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen,
Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

Mitwirkung/Beteiligung:

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB Empfänger:
V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften
Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE
1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle
2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung

Kennzahlen:
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5,47
5,34
4,35
4,9
4,8
4,7
4,6
74,23%
71,30%
73,70%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
6

2025
4,6
75,00%
76,00%
75,00%
74,00%
73,00%
72,00%
71,00%
70,00%
69,00%

5
4
3
2
1
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 17
produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.405
3.564
4.713
3.600
3.600
3.600
3.600
-1.437.784 -1.785.539 -1.944.391 -2.156.400 -2.558.500 -2.179.000 -2.186.500

2025
3.600
-2.186.500

5.000

€0

4.000

(€500.000)
(€1.000.000)

3.000

(€1.500.000)

2.000

(€2.000.000)

1.000

(€2.500.000)

0

(€3.000.000)
2018

2025

629

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-42.245

-49.500

-28.600

-3.900

-3.600

-3.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.162

-2.800

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-188.604

-358.800

-315.700

-315.700

-315.700

-315.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-234.011

-411.100

-347.100

-322.400

-322.100

-322.100

11

-

Personalaufwendungen

1.452.229

1.691.500

1.702.100

1.702.800

1.718.400

1.718.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

646.295

415.900

695.300

293.700

293.700

293.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

89.163

38.900

44.900

35.300

34.600

34.600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

96.583

489.200

533.300

505.600

497.900

497.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.284.270

2.635.500

2.975.600

2.537.400

2.544.600

2.544.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.050.259

2.224.400

2.628.500

2.215.000

2.222.500

2.222.500

630

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.050.259

2.224.400

2.628.500

2.215.000

2.222.500

2.222.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-97.764

-60.700

-34.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-97.764

-60.700

-34.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.952.495

2.163.700

2.594.500

2.215.000

2.222.500

2.222.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-8.104

-7.300

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.944.391

2.156.400

2.558.500

2.179.000

2.186.500

2.186.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.944.391

2.156.400

2.558.500

2.179.000

2.186.500

2.186.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

631

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-24.598

-43.400

-23.700

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.162

-2.800

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-169.682

-358.800

-315.700

-315.700

-315.700

-315.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

-27.251

-19.700

-31.800

-31.800

-31.800

-31.800

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-224.693

-424.700

-373.900

-350.200

-350.200

-350.200

10

-

Personalauszahlungen

1.444.770

1.691.500

1.702.100

1.702.800

1.718.400

1.718.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24.175

65.900

52.300

43.700

43.700

43.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

137.005

508.900

565.100

537.400

529.700

529.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.605.950

2.266.300

2.319.500

2.283.900

2.291.800

2.291.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.381.257

1.841.600

1.945.600

1.933.700

1.941.600

1.941.600

632

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

-100

-100

-100

-100

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-100

-100

-100

-100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

668.167

423.500

725.500

289.500

289.500

289.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

668.167

423.500

725.500

289.500

289.500

289.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

668.167

423.500

725.400

289.400

289.400

289.400

633

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,50
Produktvolumen:
-49.200 €
Produktergebnis:
-49.200 €

Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Kleiber

Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter

Leistungen:

Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gefahrgutbeauftragtenverordnung

Empfänger:

1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut

Kennzahlen:
"Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t
2018
280

Gesamtverwaltung

2019
692

2020
445

"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"
2021
600

2022
600

2023
600

2024
600

2025
600

800

2018
40

2019
30

2020
76

2021
40

2022
40

2023
40

2024
40

2025
40

80
70
60
50
40
30
20

600
400
200
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

634

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

47.935

48.100

48.800

49.600

50.100

50.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

400

400

400

400

400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

47.935

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

47.935

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

635

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

47.935

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

47.935

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

47.935

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

47.935

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

636

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

47.629

48.100

48.800

49.600

50.100

50.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

400

400

400

400

400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

47.629

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

47.629

48.500

49.200

50.000

50.500

50.500

637

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

638

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-55.330.300 €
Produktergebnis:
-35.024.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungen:
Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und
Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung
von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet
sind

Abbildung der Personalkosten,
Pensions- und Beihilferückstellungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht

Empfänger:

Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen,
Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-27.356.493 -35.695.041 -40.909.521 -36.950.600 -35.024.700 -38.035.700 -37.147.600 -39.276.300
(€20.000.000)
(€25.000.000)
(€30.000.000)
(€35.000.000)
(€40.000.000)
(€45.000.000)
2018

639

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-7.094

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-326.933

-240.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.513.934

-2.055.500

-2.012.000

-2.012.000

-2.012.000

-2.012.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-18.894.407

-21.728.700

-18.033.600

-18.033.600

-18.033.600

-18.033.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-20.742.366

-24.044.200

-20.305.600

-20.305.600

-20.305.600

-20.305.600

11

-

Personalaufwendungen

8.087.173

5.672.300

5.699.000

8.407.800

7.203.500

9.008.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

54.535.375

55.304.500

49.612.800

49.915.000

50.231.200

50.554.600

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

18.436

18.000

18.500

18.500

18.500

18.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

218.100

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

62.859.084

60.994.800

55.330.300

58.341.300

57.453.200

59.581.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

42.116.717

36.950.600

35.024.700

38.035.700

37.147.600

39.276.300

640

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

42.116.717

36.950.600

35.024.700

38.035.700

37.147.600

39.276.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.207.196

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.207.196

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

40.909.521

36.950.600

35.024.700

38.035.700

37.147.600

39.276.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

40.909.521

36.950.600

35.024.700

38.035.700

37.147.600

39.276.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

40.909.521

36.950.600

35.024.700

38.035.700

37.147.600

39.276.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

641

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.894

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-329.124

-240.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.570.271

-2.055.500

-2.012.000

-2.012.000

-2.012.000

-2.012.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.906.289

-2.315.500

-2.272.000

-2.272.000

-2.272.000

-2.272.000

10

-

Personalauszahlungen

4.772.861

4.913.400

3.830.700

6.196.800

5.155.000

6.963.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

30.929.660

31.423.400

33.020.700

33.322.900

33.639.100

33.962.500

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.606

18.000

18.500

18.500

18.500

18.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.783.017

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

218.100

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

38.721.244

36.354.800

36.869.900

39.538.200

38.812.600

40.944.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

36.814.955

34.039.300

34.597.900

37.266.200

36.540.600

38.672.400

642

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

643

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
0€
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an
Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der
Freistellungsphase

Leistungen:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der
Altersteilzeitregelungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Altersteilzeitgesetz, LBG

Empfänger:

Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-3.829

2019
-5.859

2020
-9.569

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

€0
(€2.000)
(€4.000)
(€6.000)
(€8.000)
(€10.000)
(€12.000)
2018

644

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

9.569

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

9.569

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

9.569

0

0

0

0

0

645

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

9.569

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

9.569

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

9.569

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

9.569

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

646

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

317.106

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

317.106

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

317.106

0

0

0

0

0

647

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

648

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
18,24
Produktvolumen:
-1.871.900 €
Produktergebnis:
21.871.400 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der
Leistungen:
Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht
Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von
Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl.
Gesamtanhang und -lagebericht
aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie
zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn.
(Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben,
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Auflösung v. Rückstellungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA),
Einwohner*innen

1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten
2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss
3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens

Kennzahlen:
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
26.958.800
-4.465.650

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling

18.793.600
-697.800
20.246.900
-2.297.642 -31.269.909

31.618.600

35.990.800

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
29.734.800

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25.853.100 20.527.926 22.011.516 21.762.556 20.805.700 21.871.400 21.859.300 21.851.300 21.851.300
€22.500.000

€40.000.000

€22.000.000

€20.000.000

€21.500.000

€0

€21.000.000
€20.500.000

(€20.000.000)

€20.000.000

(€40.000.000)

€19.500.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

649

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-29.426

-27.400

-23.500

-21.700

-20.700

-20.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.844.900

-5.008.000

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-14.749.225

-14.099.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-19.623.551

-19.134.400

-19.679.800

-19.678.000

-19.677.000

-19.677.000

11

-

Personalaufwendungen

1.262.781

1.373.800

1.382.900

1.401.200

1.415.800

1.415.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

159.081

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

336.884

311.300

301.800

293.800

286.200

286.200

15

-

Transferaufwendungen

0

500.000

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.049

37.200

37.200

37.200

37.200

37.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.773.795

2.422.300

1.871.900

1.882.200

1.889.200

1.889.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-17.849.756

-16.712.100

-17.807.900

-17.795.800

-17.787.800

-17.787.800

650

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-17.849.756

-16.712.100

-17.807.900

-17.795.800

-17.787.800

-17.787.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-17.849.756

-16.712.100

-17.807.900

-17.795.800

-17.787.800

-17.787.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.912.800

-4.093.600

-4.063.500

-4.063.500

-4.063.500

-4.063.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-21.762.556

-20.805.700

-21.871.400

-21.859.300

-21.851.300

-21.851.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-21.762.556

-20.805.700

-21.871.400

-21.859.300

-21.851.300

-21.851.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

651

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.801.300

-5.008.000

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-14.749.225

-14.099.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-22.550.525

-19.107.000

-19.656.300

-19.656.300

-19.656.300

-19.656.300

10

-

Personalauszahlungen

1.149.012

1.275.000

1.291.300

1.311.600

1.326.200

1.326.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

172.423

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

500.000

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

16.045

37.200

37.200

37.200

37.200

37.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.337.480

2.012.200

1.478.500

1.498.800

1.513.400

1.513.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-21.213.045

-17.094.800

-18.177.800

-18.157.500

-18.142.900

-18.142.900

652

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

703

500

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

703

500

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

703

500

500

500

500

500

653

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,01
Produktvolumen:
-438.800 €
Produktergebnis:
-438.800 €
Beschreibung:

Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der
Leistungen:
siehe Beschreibung
Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung
gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden
Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung
und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften,
Gebührenausgleich)
Wirtschaftsprüfer*innen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Finanzamt

1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)
2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen

Kennzahlen:
"Anzahl intern durchgeführter Beratungen"
2018
31

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2019
42

2020
54

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2021
50

2022
50

2023
50

2024
50

2025
50

2018
285.267

60

€400.000

50

€200.000

40

2019
-388.957

2020
-404.181

2021
-439.600

2022
-438.800

2023
-441.100

2024
-443.700

2025
-443.700

€0

30
(€200.000)

20

(€400.000)

10
0

(€600.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

654

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-25.415

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-25.415

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

238.122

234.800

234.000

236.300

238.900

238.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21.972

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

169.502

174.700

174.700

174.700

174.700

174.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

429.596

439.500

438.700

441.000

443.600

443.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

404.181

439.500

438.700

441.000

443.600

443.600

655

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

100

100

100

100

100

21

=

0

100

100

100

100

100

22

=

404.181

439.600

438.800

441.100

443.700

443.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

404.181

439.600

438.800

441.100

443.700

443.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

404.181

439.600

438.800

441.100

443.700

443.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

404.181

439.600

438.800

441.100

443.700

443.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

656

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

986.093

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

986.093

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

193.631

195.200

197.300

200.400

203.000

203.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.932

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Transferauszahlungen

-60.000

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

-685.392

174.700

174.700

174.700

174.700

174.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-548.829

400.000

402.100

405.200

407.800

407.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

437.264

400.000

402.100

405.200

407.800

407.800

657

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

658

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
5,04
Produktvolumen:
-445.400 €
Produktergebnis:
86.600 €
Beschreibung:

Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Leistungen:
Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung
von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der
Hinweis:
Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

siehe Beschreibung

Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201
„sonstige allg. Finanzwirtschaft“
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, KomHVO NRW

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen

1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten

Kennzahlen:
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes
der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren
2018
2019
2020
2021
2022
12,33
10,84
9,86
9,93
8,52

"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %
2023
8,09

2024
7,72

2025
7,41

2018
2,33%

14,00

2,35%

12,00

2,30%

10,00

2,25%

8,00

2,20%

6,00

2,15%

4,00

2,10%

2,00

2,05%

0,00

2019
2,18%

2020
2,12%

2021
2,17%

2022
1,93%

2023
1,86%

2024
1,89%

2025
1,90%

2,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

659

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-90.948

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27

-3.900

-3.000

-2.200

-2.200

-2.200

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-342.993

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-433.914

-92.100

-91.200

-90.400

-90.400

-90.400

11

-

Personalaufwendungen

418.474

437.000

437.400

442.100

446.700

446.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.354

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

325.873

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

751.702

445.000

445.400

450.100

454.700

454.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

317.787

352.900

354.200

359.700

364.300

364.300

660

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-287

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

0

0

0

0

0

0

-287

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

317.500

350.400

351.700

357.200

361.800

361.800

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

317.500

350.400

351.700

357.200

361.800

361.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-363.386

-425.600

-438.300

-437.300

-392.700

-392.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-45.886

-75.200

-86.600

-80.100

-30.900

-30.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-45.886

-75.200

-86.600

-80.100

-30.900

-30.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

661

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-90.948

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-15

-3.900

-3.000

-2.200

-2.200

-2.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-288

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-91.251

-94.600

-93.700

-92.900

-92.900

-92.900

10

-

Personalauszahlungen

346.857

376.800

381.500

387.400

392.000

392.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.624

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

847

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

352.328

384.800

389.500

395.400

400.000

400.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

261.078

290.200

295.800

302.500

307.100

307.100

662

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-1.091

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.091

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-1.091

0

0

0

0

0

663

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,73
-525.300 €
Produktvolumen:
-525.300 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und
Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der
Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge
der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach
Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung

Leistungen:

Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der
Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der
Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige

1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen:
"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %
2018
82

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns

Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung

2019
90

2020
92

2021
96

2022
92

2023
92

2024
92

2025
92

100

"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"
2018
2019
2020
2021
2022
1.896
2.576
1.416
2.100
2.000
1.000
841
524
750
900

2023
2.000
800

2024
2.000
700

2025
2.000
700

3.000

95

2.500

90

2.000

85

1.500
1.000

80

500

75

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

664

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

547.585

519.600

517.900

522.400

528.100

528.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.414

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

550.999

527.000

525.300

529.800

535.500

535.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

550.999

527.000

525.300

529.800

535.500

535.500

665

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

550.999

527.000

525.300

529.800

535.500

535.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

550.999

527.000

525.300

529.800

535.500

535.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

550.999

527.000

525.300

529.800

535.500

535.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

550.999

527.000

525.300

529.800

535.500

535.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

666

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

435.838

422.100

427.100

433.500

439.200

439.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.414

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

439.252

427.500

432.500

438.900

444.600

444.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

439.252

427.500

432.500

438.900

444.600

444.600

667

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

668

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
19,11
-2.545.200 €
Produktvolumen:
-1.524.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen:
und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen,
Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel,
Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik

Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der
Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners,
Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen

1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge
2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen

Kennzahlen:
"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a.
2018
48.735

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken

2019
48.635

2020
49.182

2021
47.500

2022
49.000

2023
49.000

2024
49.000

2025
49.000

50.000
49.000

"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. €
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
71,4
49,4
46,8
48,0
47,5
47,0
2,7
4,0
2,3
3,5
3,0
3,0

2024
46,5
3,0

2025
46,0
3,0

80 Mio.€

5,0 Mio.€

60 Mio.€

4,0 Mio.€
3,0 Mio.€

48.000

40 Mio.€
2,0 Mio.€

47.000

20 Mio.€

1,0 Mio.€

0 Mio.€

46.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0 Mio.€
2018

2025

669

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.087

-900

-800

-700

-700

-700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-182.140

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-707.275

-769.100

-769.500

-769.500

-769.500

-769.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-890.503

-770.000

-770.300

-770.200

-770.200

-770.200

11

-

Personalaufwendungen

1.179.955

1.182.100

1.186.100

1.200.200

1.212.600

1.212.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.168

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.198

3.200

3.100

3.100

3.100

3.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

269.855

305.500

305.500

305.500

305.500

305.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.468.175

1.540.800

1.544.700

1.558.800

1.571.200

1.571.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

577.673

770.800

774.400

788.600

801.000

801.000

670

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

-225.253

-50.200

-250.200

-63.200

-63.200

-20.200

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

358.419

1.000.500

1.000.500

1.500.500

2.000.500

2.500.500

21

=

133.166

950.300

750.300

1.437.300

1.937.300

2.480.300

22

=

710.838

1.721.100

1.524.700

2.225.900

2.738.300

3.281.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-90.795

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-90.795

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

620.044

1.721.100

1.524.700

2.225.900

2.738.300

3.281.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

620.044

1.721.100

1.524.700

2.225.900

2.738.300

3.281.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

620.044

1.721.100

1.524.700

2.225.900

2.738.300

3.281.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

671

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-733.200

-569.100

-569.500

-569.500

-569.500

-569.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-210.087

-50.200

-250.200

-63.200

-63.200

-20.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-943.286

-619.300

-819.700

-632.700

-632.700

-589.700

10

-

Personalauszahlungen

1.032.521

1.050.700

1.064.000

1.080.600

1.093.000

1.093.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

15.934

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

358.057

1.000.500

1.000.500

1.500.500

2.000.500

2.500.500

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

88.724

115.500

115.500

115.500

115.500

115.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.495.237

2.216.700

2.230.000

2.746.600

3.259.000

3.759.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

551.950

1.597.400

1.410.300

2.113.900

2.626.300

3.169.300

672

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

55

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

55

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

55

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

673

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
24,10
Produktvolumen:
-1.543.500 €
Produktergebnis:
-998.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns

Produkt 010907 Vollstreckung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher
Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und
unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen.
Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.

Leistungen:

Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der
Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und
Überwachung von Insolvenzfällen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und
Verordnungen, Insolvenzordnung

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte,
Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und
Anstalten

1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen

Kennzahlen:
"Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. €
"Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. €
2018
2019
2020
2021
2022
22,5
22
24,7
22
22
6,3
7,8
5,4
6,5
7,2

"Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."
2023
21,5
7,5

2024
21
7,5

2025
20
7,5

2018
18.005

10,0 Mio.€

25 Mio.€

8,0 Mio.€

15.000

6,0 Mio.€

10.000

15 Mio.€

2020
11.883

2021
16.250

2022
16.000

2023
16.000

2024
16.000

2025
16.000

20.000

30 Mio.€
20 Mio.€

2019
16.652

4,0 Mio.€

10 Mio.€

5.000

2,0 Mio.€

5 Mio.€
Mio.€

0

0,0 Mio.€
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

674

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-306

-200

-200

-200

-200

-200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-162.770

-120.000

-143.000

-143.000

-143.000

-143.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-293.879

-401.500

-401.500

-401.500

-401.500

-401.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-456.955

-521.700

-544.700

-544.700

-544.700

-544.700

11

-

Personalaufwendungen

1.556.551

1.465.300

1.466.200

1.481.600

1.496.100

1.496.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

768

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

306

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

28.846

57.900

57.900

57.900

57.900

57.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.586.472

1.542.600

1.543.500

1.558.900

1.573.400

1.573.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.129.517

1.020.900

998.800

1.014.200

1.028.700

1.028.700

675

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.129.517

1.020.900

998.800

1.014.200

1.028.700

1.028.700

23

+

Außerordentliche Erträge

-96.147

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-96.147

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.033.369

1.020.900

998.800

1.014.200

1.028.700

1.028.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.033.369

1.020.900

998.800

1.014.200

1.028.700

1.028.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.033.369

1.020.900

998.800

1.014.200

1.028.700

1.028.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

676

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-162.770

-120.000

-143.000

-143.000

-143.000

-143.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-293.791

-385.500

-385.500

-385.500

-385.500

-385.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-456.561

-505.500

-528.500

-528.500

-528.500

-528.500

10

-

Personalauszahlungen

1.315.425

1.247.700

1.263.700

1.283.500

1.298.000

1.298.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

815

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

28.365

41.900

41.900

41.900

41.900

41.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.344.605

1.308.100

1.324.100

1.343.900

1.358.400

1.358.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

888.043

802.600

795.600

815.400

829.900

829.900

677

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010907 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

678

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
21,52
Produktvolumen:
-1.380.300 €
Produktergebnis:
-1.229.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns

Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen:
Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und
Benutzungsgebühren

Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen,
Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden,
Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von
Außenprüfungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen

Empfänger:

Abgabenpflichtige

1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen:
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %
2018
85,0

Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)

2019
93,0

2020
89,0

2021
94,0

2022
91,0

2023
91,0

2024
91,0

2025
91,0

95,0

"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a."
2018
2019
2020
2021
2022
38
22
10
25
15
29
21
11
22
13

2023
15
13

2024
15
13

2025
40
20

50
40

90,0

30
20

85,0

10
80,0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

679

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-542

-400

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-38.311

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-38.853

-400

-500

-500

-500

-500

11

-

Personalaufwendungen

1.387.419

1.370.100

1.364.000

1.375.700

1.390.900

1.390.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

56.953

17.300

14.300

14.300

14.300

14.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.444.372

1.389.400

1.380.300

1.392.000

1.407.200

1.407.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.405.519

1.389.000

1.379.800

1.391.500

1.406.700

1.406.700

680

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-42.824

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

0

0

0

0

0

-42.824

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

1.362.694

1.189.000

1.229.800

1.241.500

1.256.700

1.256.700

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.362.694

1.189.000

1.229.800

1.241.500

1.256.700

1.256.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.362.694

1.189.000

1.229.800

1.241.500

1.256.700

1.256.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.362.694

1.189.000

1.229.800

1.241.500

1.256.700

1.256.700

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

681

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-114

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-542

-400

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.454

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-41.310

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-44.420

-200.400

-150.500

-150.500

-150.500

-150.500

10

-

Personalauszahlungen

1.092.267

1.103.800

1.116.200

1.133.200

1.148.400

1.148.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

9.250

17.300

14.300

14.300

14.300

14.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.101.517

1.121.100

1.130.500

1.147.500

1.162.700

1.162.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.057.097

920.700

980.000

997.000

1.012.200

1.012.200

682

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

683

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,94
-76.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-76.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
produktverantwortlich: Herr Stevens

Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware
Leistungen:
sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter
Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen,
die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt

Projektleitung, -koordination und -überwachung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, KomHVO NRW

Empfänger:

Gesamtverwaltung

1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem
2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses

Kennzahlen:
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %
2018
95%

Gesamtverwaltung

2019
96%

2020
97%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
98%

2022
98%

2023
98%

2024
98%

2025
98%

2018
-100.007

2019
-101.705

2020
-82.721

2021
-77.500

2022
-76.600

2023
-77.000

2024
-77.800

2025
-77.800

€0

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

(€20.000)
(€40.000)
(€60.000)
(€80.000)
(€100.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€120.000)
2018

684

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

76.795

75.400

74.500

74.900

75.700

75.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.319

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

607

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

82.721

77.500

76.600

77.000

77.800

77.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

82.721

77.500

76.600

77.000

77.800

77.800

685

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

82.721

77.500

76.600

77.000

77.800

77.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

82.721

77.500

76.600

77.000

77.800

77.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

82.721

77.500

76.600

77.000

77.800

77.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

82.721

77.500

76.600

77.000

77.800

77.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

686

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-18.158

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-18.158

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

52.945

54.400

54.900

55.700

56.500

56.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

27.751

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

80.696

56.500

57.000

57.800

58.600

58.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

62.538

56.500

57.000

57.800

58.600

58.600

687

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

607

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

607

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

607

0

0

0

0

0

688

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
27,24
Produktvolumen:
-16.401.500 €
Produktergebnis:
-15.600.300 €

Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungen:
Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung
(Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hardund Software, Projektmanagement), Produktmanagement,
Kommunikationsmanagement

Beschreibung:

Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung,
E-Government, SAP, Telefonie

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen,
Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit,
Vereinbarungen mit Partnerkommunen

Empfänger:

Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren
der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und
Lieferanten
Gesamtverwaltung und Bürger*innen

1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie
2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung
3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz

Kennzahlen:
"Anzahl neu digitalisierter Verfahren" pro Jahr
"Anzahl der Onlinedienstleitungen"
2018
2019
2020
2021
7
7
12
7
118
131
156
70

"Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in €
2022
7
184

2023
7
209

2024
7
214

2025
7
229

250

15

200
10

150
100

5

50
0

0
2018

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Produkt 011001 IT-Management

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
4.632

2019
4.274

2020
4.308

2021
4.500

2022
4.500

2023
4.500

2024
4.500

2025
4.500

€4.700
€4.600
€4.500
€4.400
€4.300
€4.200
€4.100
€4.000
2018

2025

689

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-561.898

-585.900

-297.900

-40.100

-26.800

-26.800

0

0

0

0

0

0

-2.244

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

0

0

0

0

0

0

-185.371

-182.200

-182.100

-182.100

-182.100

-182.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-749.513

-771.600

-483.500

-225.700

-212.400

-212.400

11

-

Personalaufwendungen

1.901.874

2.153.500

2.154.800

2.177.800

2.199.300

2.199.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.372.160

11.385.700

11.350.100

11.486.700

11.560.700

11.539.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

256.258

363.600

372.700

433.800

354.400

261.400

15

-

Transferaufwendungen

0

12.000

12.000

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.138.795

2.196.900

2.476.900

2.449.300

2.467.300

2.462.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

14.669.087

16.111.700

16.366.500

16.547.600

16.581.700

16.462.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

13.919.574

15.340.100

15.883.000

16.321.900

16.369.300

16.250.300

690

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

13.919.574

15.340.100

15.883.000

16.321.900

16.369.300

16.250.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-403.303

-41.200

-159.400

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-403.303

-41.200

-159.400

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

13.516.272

15.298.900

15.723.600

16.321.900

16.369.300

16.250.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-177.635

-156.800

-158.300

-158.300

-158.300

-158.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

40.048

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

13.378.685

15.177.100

15.600.300

16.198.600

16.246.000

16.127.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

13.378.685

15.177.100

15.600.300

16.198.600

16.246.000

16.127.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

691

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-424.596

-519.700

-249.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.244

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

0

0

0

0

0

0

-10.162

-182.200

-182.100

-182.100

-182.100

-182.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-437.001

-705.400

-434.700

-185.600

-185.600

-185.600

10

-

Personalauszahlungen

1.541.468

1.842.100

1.865.600

1.894.700

1.916.200

1.916.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

10.905.335

11.385.700

11.350.100

11.486.700

11.560.700

11.539.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

12.000

12.000

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.066.753

2.196.900

2.476.900

2.449.300

2.467.300

2.462.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.513.555

15.436.700

15.704.600

15.830.700

15.944.200

15.918.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.076.554

14.731.300

15.269.900

15.645.100

15.758.600

15.732.600

692

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011001 IT-Management

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

659.436

1.366.100

1.104.000

1.064.000

970.800

357.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

659.436

1.366.100

1.104.000

1.064.000

970.800

357.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

659.436

1.366.100

1.104.000

1.064.000

970.800

357.800

693

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
14,75
Produktvolumen:
-1.292.800 €
Produktergebnis:
-1.292.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Produkt 011002 Organisationsmanagement
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von
Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung,
Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)

Leistungen:

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen
(APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse,
Rechtsverordnungen

Empfänger:

Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen

1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen)
2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung

Produktziele:

Kennzahlen:
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
62,0%
64,4%
67,2%
74,0%
79,0%
84,0%
2
3
3
4
4
2

"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"
2024
89,0%
4

2025
94,0%
4

100,0%

5

80,0%

4

60,0%

3

40,0%

2

20,0%

1

0,0%

2018
318

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
461

2021
468

2022
561

2023
611

2024
661

2025
711

800
600
400
200
0

0

2018

2019
385

2018

2025

694

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

1.088.836

1.149.100

1.169.200

1.177.700

1.191.400

1.191.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.959

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.695

138.100

123.600

123.600

123.600

123.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.105.489

1.287.200

1.292.800

1.301.300

1.315.000

1.315.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.105.489

1.287.200

1.292.800

1.301.300

1.315.000

1.315.000

695

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.105.489

1.287.200

1.292.800

1.301.300

1.315.000

1.315.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.105.489

1.287.200

1.292.800

1.301.300

1.315.000

1.315.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.105.489

1.287.200

1.292.800

1.301.300

1.315.000

1.315.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.105.489

1.287.200

1.292.800

1.301.300

1.315.000

1.315.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

696

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

788.529

882.200

921.400

935.200

948.900

948.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.959

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.602

138.100

123.600

123.600

123.600

123.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

799.089

1.020.300

1.045.000

1.058.800

1.072.500

1.072.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

799.089

1.020.300

1.045.000

1.058.800

1.072.500

1.072.500

697

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

698

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,68
Produktvolumen:
-1.148.000 €
Produktergebnis:
-82.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers

Produkt 011003 regio iT Personalkosten
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hilfsprodukt zur
Darstellung der Personalaufwendungen und
Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen
Beamte*innen

Abbildung der Personalkosten

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss

regio IT

Empfänger:

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-103.180

2019
-68.293

2020
-42.229

2021
46.500

2022
-82.700

2023
-87.400

2024
-99.600

2025
-99.600

€100.000
€50.000
€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
2018

699

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.202.214

-1.213.000

-1.065.300

-1.065.300

-1.065.300

-1.065.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.202.214

-1.213.000

-1.065.300

-1.065.300

-1.065.300

-1.065.300

11

-

Personalaufwendungen

1.244.443

1.166.500

1.148.000

1.152.700

1.164.900

1.164.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.244.443

1.166.500

1.148.000

1.152.700

1.164.900

1.164.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

42.229

-46.500

82.700

87.400

99.600

99.600

700

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

42.229

-46.500

82.700

87.400

99.600

99.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

42.229

-46.500

82.700

87.400

99.600

99.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

42.229

-46.500

82.700

87.400

99.600

99.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

42.229

-46.500

82.700

87.400

99.600

99.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

701

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.216.569

-1.213.000

-1.065.300

-1.065.300

-1.065.300

-1.065.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-9.456

-12.000

-12.400

-12.400

-12.400

-12.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.226.025

-1.225.000

-1.077.700

-1.077.700

-1.077.700

-1.077.700

10

-

Personalauszahlungen

831.573

794.700

802.600

814.600

826.800

826.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

12.000

12.400

12.400

12.400

12.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

831.573

806.700

815.000

827.000

839.200

839.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-394.452

-418.300

-262.700

-250.700

-238.500

-238.500

702

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

703

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
16,50
-1.713.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-1.596.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 30
produktverantwortlich: Frau Lammers

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe 0111 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr
Leistungen:
unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der
Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt

Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Empfänger:

1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern
2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche

Kennzahlen:
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in %
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12."
2018
2019
2020
2021
2022
82%
78%
80%
80%
80%
1.295
1.240
1.100
1.100
1.146

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
80%
1.100

2024
80%
1.100

2025
80%
1.100

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.105.101 -1.220.988 -1.333.047 -1.635.100 -1.596.700 -1.615.700 -1.629.600

1.400

82%

1.300

80%

1.200

78%

1.100

(€1.500.000)

1.000

(€2.000.000)

76%
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-1.629.600

€0

84%

2018

Gesamtverwaltung

(€500.000)
(€1.000.000)

2025

2018

704

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-272

-200

-200

-200

-200

-200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-39.270

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-112.306

-96.000

-97.000

-98.000

-98.000

-98.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-40

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-151.888

-116.200

-117.200

-118.200

-118.200

-118.200

11

-

Personalaufwendungen

1.267.018

1.406.800

1.419.200

1.438.900

1.452.700

1.452.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

860

1.800

1.900

2.000

2.100

2.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

217.058

342.700

292.800

293.000

293.000

293.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.484.935

1.751.300

1.713.900

1.733.900

1.747.800

1.747.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

705

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.333.047

1.635.100

1.596.700

1.615.700

1.629.600

1.629.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

706

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-243

-200

-200

-200

-200

-200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-71.800

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-108.649

-96.000

-97.000

-98.000

-98.000

-98.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-180.692

-116.200

-117.200

-118.200

-118.200

-118.200

10

-

Personalauszahlungen

1.176.778

1.328.800

1.347.100

1.368.300

1.382.100

1.382.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

212.590

342.700

292.800

293.000

293.000

293.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.389.368

1.671.500

1.639.900

1.661.300

1.675.100

1.675.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.208.676

1.555.300

1.522.700

1.543.100

1.556.900

1.556.900

707

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

860

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

860

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

860

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

708

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,29
Produktvolumen:
-2.461.900 €
Produktergebnis:
-846.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011301 Bodenbevorratung
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung
gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken,
Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren,
Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht

Leistungen:

Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage
für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen,
Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und
Grundbuchamt

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren

Produktziele:

1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:

Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung
erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungsund Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Kennzahlen:
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
50
10
5
20
10
10
10
7
5
7
10
10
10
10

2025
10
10

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
853.852 2.847.416 -715.649 -1.481.100 -846.300
-941.300

2024
2025
-1.371.600 -1.371.600

€4.000.000

60

€3.000.000

40

€1.000.000

€2.000.000
€0

20

(€1.000.000)
(€2.000.000)

0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025
709

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-132.866

-24.900

-38.900

-42.300

-40.400

-40.400

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-24.618

-24.000

-24.200

-24.400

-24.600

-24.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-25.856

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.433.320

-1.501.500

-1.501.500

-1.001.500

-501.500

-501.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.616.659

-1.650.400

-1.614.600

-1.118.200

-616.500

-616.500

11

-

Personalaufwendungen

896.387

944.400

955.400

969.800

978.900

978.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.166.243

868.100

949.300

824.500

749.300

749.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

102.647

77.100

87.600

96.600

91.100

91.100

15

-

Transferaufwendungen

0

80.000

250.000

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

139.717

312.900

19.600

19.600

19.800

19.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.304.994

2.282.500

2.261.900

1.910.500

1.839.100

1.839.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

688.335

632.100

647.300

792.300

1.222.600

1.222.600

710

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

687.335

631.100

646.300

791.300

1.221.600

1.221.600

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

687.335

631.100

646.300

791.300

1.221.600

1.221.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.314

850.000

200.000

150.000

150.000

150.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

715.649

1.481.100

846.300

941.300

1.371.600

1.371.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

715.649

1.481.100

846.300

941.300

1.371.600

1.371.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

711

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-2.500

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-23.763

-24.000

-24.200

-24.400

-24.600

-24.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-40.730

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-12.284

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-77.777

-129.000

-76.700

-76.900

-77.100

-77.100

10

-

Personalauszahlungen

865.649

920.000

932.800

947.700

956.800

956.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.620.195

796.900

873.300

748.500

673.300

673.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

80.000

250.000

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.801

12.900

9.600

9.600

9.800

9.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.492.646

1.809.800

2.065.700

1.705.800

1.639.900

1.639.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.414.869

1.680.800

1.989.000

1.628.900

1.562.800

1.562.800

712

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-977.208

-1.063.500

-1.411.000

-709.000

0

0

-3.038.832

-2.901.000

-2.001.000

-1.501.000

-1.001.000

-1.001.000

0

0

0

0

0

0

-33.806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-4.049.845

-3.964.500

-3.412.000

-2.210.000

-1.001.000

-1.001.000

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

3.813.404

6.267.000

6.350.400

7.245.000

7.174.800

6.250.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.145

1.063.500

1.411.000

709.000

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

11.728

92.000

82.000

82.000

82.000

82.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

318.104

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

4.151.381

7.422.500

7.843.400

8.036.000

7.256.800

6.332.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

101.536

3.458.000

4.431.400

5.826.000

6.255.800

5.331.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

713

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,19
Produktvolumen:
-570.700 €
Produktergebnis:
816.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl.
Stiftungsbesitz

Leistungen:

Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen,
Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende
Vertragsbearbeitung.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke

Kennzahlen:
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €
2018
4.200.000

Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte

2019
4.236.000

2020
4.261.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
4.300.000

2022
4.350.000

2023
4.400.000

2024
4.450.000

2025
2018
4.500.000 1.246.262

€4.600.000

2019
905.867

2020
883.996

2021
818.800

2022
816.600

2023
881.100

2024
893.200

2025
891.200

€1.500.000

€4.500.000
€4.400.000

€1.000.000

€4.300.000
€500.000

€4.200.000
€4.100.000

€0

€4.000.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

714

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-900

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-34.759

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.215.005

-1.349.600

-1.349.100

-1.425.900

-1.435.900

-1.445.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-123.610

-200

-200

-200

-200

-200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.373.373

-1.388.700

-1.387.300

-1.464.100

-1.474.100

-1.484.100

11

-

Personalaufwendungen

370.970

418.600

422.900

429.100

433.300

433.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

300

200

200

300

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.322

9.000

8.900

14.900

8.700

8.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

116.786

121.000

117.600

117.600

117.600

129.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

489.378

548.800

549.600

561.900

559.800

571.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-883.996

-839.900

-837.700

-902.200

-914.300

-912.300

715

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-883.996

-839.900

-837.700

-902.200

-914.300

-912.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-883.996

-839.900

-837.700

-902.200

-914.300

-912.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

21.100

21.100

21.100

21.100

21.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-883.996

-818.800

-816.600

-881.100

-893.200

-891.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-883.996

-818.800

-816.600

-881.100

-893.200

-891.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

716

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-900

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-36.688

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.215.924

-1.349.600

-1.349.100

-1.425.900

-1.435.900

-1.445.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.252.612

-1.388.500

-1.387.100

-1.463.900

-1.473.900

-1.483.900

10

-

Personalauszahlungen

350.594

402.800

408.200

414.700

418.900

418.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

300

200

200

300

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

105.491

121.000

117.600

117.600

117.600

129.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

456.385

524.000

526.000

532.600

536.700

548.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-796.227

-864.500

-861.100

-931.300

-937.200

-935.200

717

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

350.000

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

41.678

103.100

26.600

26.600

26.600

26.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

41.678

103.100

26.600

26.600

26.600

376.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

41.678

103.100

26.600

26.600

26.600

376.600

718

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,56
Produktvolumen:
-13.040.700 €
Produktergebnis:
4.355.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch
GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken

Leistungen:

Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung
Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach
und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien

Empfänger:

Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen

1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien

Kennzahlen:
"Kaltmiete/m²" in €
"Modernisierungskosten/m²" in €
2018
2019
2020
5,20
5,64
5,67
20,47
20,64
18,90

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
5,80
21,00

2022
5,90
22,10

2023
6,00
23,20

2024
6,10
24,30

€6,50

2025
6,20
25,40
€30,00

2018
4.202.514

2019
4.793.608

2020
4.990.119

2021
4.225.700

2022
4.355.500

2023
4.098.800

2024
4.441.500

2025
4.516.500

€6.000.000
€5.000.000
€4.000.000

€6,00

€20,00

€5,50
€10,00

€5,00

€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000

€4,50

€0

€0,00
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

719

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-354.988

-338.000

-289.200

-266.800

-254.500

-254.500

0

0

0

0

0

0

-65.413

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-17.399.901

-16.994.300

-17.104.000

-17.346.000

-17.591.000

-17.840.000

-28.103

0

0

0

0

0

-2.848

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.851.253

-17.335.300

-17.396.200

-17.615.800

-17.848.500

-18.097.500

368.016

413.200

419.000

425.700

429.600

429.600

0

0

0

0

0

0

10.792.983

10.959.500

10.781.300

11.129.300

10.913.300

11.081.300

1.065.810

1.046.800

1.138.600

1.254.200

1.350.300

1.350.300

6.046

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

632.193

683.400

695.100

701.100

707.100

713.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

12.865.048

13.109.600

13.040.700

13.517.000

13.407.000

13.581.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-4.986.206

-4.225.700

-4.355.500

-4.098.800

-4.441.500

-4.516.500

720

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-4.986.206

-4.225.700

-4.355.500

-4.098.800

-4.441.500

-4.516.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.913

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.913

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.990.119

-4.225.700

-4.355.500

-4.098.800

-4.441.500

-4.516.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-4.990.119

-4.225.700

-4.355.500

-4.098.800

-4.441.500

-4.516.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-4.990.119

-4.225.700

-4.355.500

-4.098.800

-4.441.500

-4.516.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

721

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-900

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-61.474

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.792.157

-1.119.600

-6.240.000

-6.313.000

-6.388.000

-6.463.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-206.407

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-29.458

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.089.496

-1.123.500

-6.243.000

-6.316.000

-6.391.000

-6.466.000

10

-

Personalauszahlungen

367.933

412.900

418.700

425.400

429.300

429.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.038.313

1.001.300

481.300

666.300

286.300

286.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

20.102

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

498.118

20.400

19.100

19.100

19.100

19.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.924.467

1.441.300

925.800

1.117.500

741.400

741.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.165.029

317.800

-5.317.200

-5.198.500

-5.649.600

-5.724.600

722

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

-412

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-123.925

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-124.337

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

500.000

1.615.500

11.438.200

16.821.000

11.415.000

4.840.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

785

7.300

2.800

2.800

2.800

2.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

500.785

1.622.800

11.441.000

16.823.800

11.417.800

4.842.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

376.448

1.622.800

11.441.000

16.823.800

11.417.800

4.842.800

723

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
0€
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt
011301 Bodenbevorratung

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Produktziele:

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-126.547

2019
-18.104

2020
-10.389

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
2018

724

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-320

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-320

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

10.692

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

18

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.710

0

0

0

0

0

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

10.389

0

0

0

0

0

725

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

10.389

0

0

0

0

0

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

10.389

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

10.389

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

10.389

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

726

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

727

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

728

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,93
-374.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-374.100 €

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss

Empfänger:

1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Hinweis:

Kennzahlen:
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"
2018
50

2019
10

2020
5

2021
20

2022
10

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
10

2024
10

2025
10

2018
-109.740

60

€0

50

(€100.000)

40

2019
-135.168

2020
-212.625

2021
-451.700

2022
-374.100

2023
-370.700

2024
-379.100

2025
-379.100

(€200.000)

30

(€300.000)

20

(€400.000)

10

(€500.000)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

729

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.300

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.649

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.649

-1.300

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

183.749

265.800

289.100

292.000

294.400

294.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.346

177.600

77.600

77.600

77.600

77.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

6.500

6.300

0

6.000

6.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.179

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

215.274

453.000

374.100

370.700

379.100

379.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

212.625

451.700

374.100

370.700

379.100

379.100

730

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

212.625

451.700

374.100

370.700

379.100

379.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

212.625

451.700

374.100

370.700

379.100

379.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

212.625

451.700

374.100

370.700

379.100

379.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

212.625

451.700

374.100

370.700

379.100

379.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

731

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.300

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.495

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.495

-1.300

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

150.530

237.600

263.000

266.400

268.800

268.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

32.473

177.600

77.600

77.600

77.600

77.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.210

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

184.214

418.300

341.700

345.100

347.500

347.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

180.719

417.000

341.700

345.100

347.500

347.500

732

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

150.000

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

150.000

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

150.000

0

0

0

733

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-49.128.600 €
Produktergebnis:
-38.634.900 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 011401 Gebäudemanagement
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26,
kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Gebäudemanagement (E 26)

Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien,
Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-38.083.611 -36.488.125 -36.917.341 -36.477.400 -38.634.900 -38.611.500 -38.360.400 -38.349.500
(€35.000.000)
(€36.000.000)
(€37.000.000)
(€38.000.000)
(€39.000.000)
2018

734

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement

Gebäudemanagement
der Stadt Aachen (E 26)

195,50
-100.356.700 €
-13.875.900 €

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher
Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und
Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und
Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.

Leistungen:

Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Neu-, Um- und Erweiterungsbau
Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020*): 17.347.200,00 €
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung
E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse

Empfänger:

Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger;
externe Beauftragte
Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer,
EinwohnerInnen

1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.

Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis ang. WP 2020
"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m² (obere Säule),
dav. angemiete Fläche (unt. Säule)
"Personalintensität" in %
*)"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in €
"Bewirtschaftungsaufwand pro m² (BGF)" in €
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in €
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.281.813
1.283.161
1.271.503
1.271.719
1.273.538
1.273.538
1.273.538
1.273.538
14,85
14,29
15,18
103.551
99.794
101.232
98.376
99.326
99.326
99.326
99.326
16,90
16,78
16,96
26.931.900
33.693.500
26.154.600
17.347.200
24.409.100
18.915.100
15.939.400
15.939.400
88.989.100
95.324.700
92.936.700
90.499.900 100.356.700 100.497.900 101.725.900 101.841.500 25,00 €
120 Mio. €

1.200.000 m²

100 Mio. €

1.000.000 m²

80 Mio. €

800.000 m²

60 Mio. €

600.000 m²
200.000 m²

0 m²
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022
15,70
22,86

2023
15,56
23,23

2024
15,52
23,62
16,00 %
15,50 %

20,00 €

15,00 %

17,50 €
14,50 %

15,00 €

40 Mio. €

400.000 m²

2021
15,42
22,82

22,50 €

Millionen

1.400.000 m²

2020
15,77
18,62

20 Mio. €

12,50 €

0 Mio. €

10,00 €

2024

14,00 %
13,50 %
2017

735

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.266.328

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.266.328

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

11

-

Personalaufwendungen

943.868

918.800

956.700

976.500

986.200

986.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

46.142.700

46.824.500

48.171.900

47.889.500

45.810.300

46.030.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

47.086.568

47.743.300

49.128.600

48.866.000

46.796.500

47.016.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

45.820.240

46.824.500

48.071.000

47.797.700

45.717.400

45.926.400

736

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

0

0

0

0

0

0

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

37.802.841

38.600.900

39.494.900

39.041.500

38.360.400

38.349.500

-885.500

-2.123.500

-860.000

-430.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-885.500

-2.123.500

-860.000

-430.000

0

0

36.917.341

36.477.400

38.634.900

38.611.500

38.360.400

38.349.500

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

36.917.341

36.477.400

38.634.900

38.611.500

38.360.400

38.349.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

36.917.341

36.477.400

38.634.900

38.611.500

38.360.400

38.349.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

737

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-15.198

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.032.598

-9.142.400

-9.633.700

-9.824.500

-8.436.100

-8.666.900

10

-

Personalauszahlungen

675.547

681.300

713.100

720.200

727.400

727.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

44.461.426

46.824.500

48.171.900

47.889.500

45.810.300

46.030.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

45.136.973

47.505.800

48.885.000

48.609.700

46.537.700

46.757.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.104.375

38.363.400

39.251.300

38.785.200

38.101.600

38.090.700

738

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

873.649

2.100.000

2.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

873.649

2.100.000

2.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

873.649

-900.000

-900.000

-1.900.000

-1.900.000

-1.900.000

739

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
9,86
-692.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-691.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 1
produktverantwortlich: Herr Sanders

Produkt 011901 Bezirk 1 Brand
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Empfänger:

Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
80%
80%
80%
80%
15%
60%
75%
15%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
85%
85%

2023
85%
85%

2024
85%
85%

2025
85%
85%

100%

2018
-613.931

2019
-664.390

2020
-670.758

2021
-688.800

2022
-691.600

2023
-699.100

2024
-705.300

2025
-705.300

(€550.000)
(€600.000)

80%

(€650.000)

60%
40%

(€700.000)

20%
0%

(€750.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

740

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.130

-400

-400

-300

-300

-300

0

0

0

0

0

0

-300

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.430

-500

-500

-400

-400

-400

11

-

Personalaufwendungen

641.598

608.000

610.800

618.300

624.500

624.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.160

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.765

1.900

1.900

1.800

1.800

1.800

15

-

Transferaufwendungen

14.773

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.891

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

672.188

689.300

692.100

699.500

705.700

705.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

670.758

688.800

691.600

699.100

705.300

705.300

741

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

670.758

688.800

691.600

699.100

705.300

705.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

670.758

688.800

691.600

699.100

705.300

705.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

670.758

688.800

691.600

699.100

705.300

705.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

670.758

688.800

691.600

699.100

705.300

705.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

742

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-600

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-700

-100

-100

-100

-100

-100

10

-

Personalauszahlungen

572.680

548.000

555.000

563.700

569.900

569.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.285

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.773

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.946

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

588.684

627.400

634.400

643.100

649.300

649.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

587.984

627.300

634.300

643.000

649.200

649.200

743

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

6.110

600

600

600

600

600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

6.110

600

600

600

600

600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

6.110

600

600

600

600

600

744

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,64
-578.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-576.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 2
produktverantwortlich: Herr Freude

Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Empfänger:

Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
80%
80%
80%
80%
14%
66%
85%
7%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
80%
85%

2023
80%
85%

2024
80%
85%

2025
80%
85%

2018
-492.840

2019
-534.242

2020
-546.522

2021
-574.500

2022
-576.300

2023
-582.100

2024
-587.300

2025
-587.300

(€400.000)

100%
80%

(€450.000)

60%

(€500.000)

40%
(€550.000)

20%
0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€600.000)
2018

745

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.389

-800

-700

-600

-600

-600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-875

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.264

-2.200

-2.100

-2.000

-2.000

-2.000

11

-

Personalaufwendungen

505.023

494.700

496.500

502.200

507.400

507.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.617

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

15

-

Transferaufwendungen

33.300

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.270

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

549.211

576.700

578.400

584.100

589.300

589.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

546.947

574.500

576.300

582.100

587.300

587.300

746

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

546.947

574.500

576.300

582.100

587.300

587.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-425

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-425

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

546.522

574.500

576.300

582.100

587.300

587.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

546.522

574.500

576.300

582.100

587.300

587.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

546.522

574.500

576.300

582.100

587.300

587.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

747

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-875

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-875

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

10

-

Personalauszahlungen

442.442

439.300

445.100

451.900

457.100

457.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

33.300

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.042

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

483.784

518.500

524.300

531.100

536.300

536.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

482.909

517.100

522.900

529.700

534.900

534.900

748

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-4.250

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-4.250

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.168

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

4.250

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

7.418

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.168

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

749

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,78
-501.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-480.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 3
produktverantwortlich: Herr Breuer

Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Empfänger:

Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
80%
85%
76%
86%
20%
76%
78%
15%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
87%
79%

2023
88%
80%

2024
89%
81%

2025
90%
82%

2018
-442.649

2019
-481.123

2020
-432.284

2021
-484.700

2022
-480.500

2023
-487.000

2024
-491.200

2025
-491.200

(€200.000)
(€300.000)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

(€400.000)
(€500.000)
(€600.000)
(€700.000)
(€800.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

750

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.845

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

-16.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-110

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.955

-4.100

-4.100

-4.100

-16.100

-16.100

11

-

Personalaufwendungen

399.960

391.000

390.900

394.800

399.100

399.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

579

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

3.978

4.100

4.600

4.500

4.400

4.400

15

-

Transferaufwendungen

36.800

89.800

94.800

92.500

92.500

92.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.922

10.300

9.700

9.700

9.700

9.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

448.239

496.800

501.600

503.100

507.300

507.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

442.284

492.700

497.500

499.000

491.200

491.200

751

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

442.284

492.700

497.500

499.000

491.200

491.200

23

+

Außerordentliche Erträge

-10.000

-8.000

-17.000

-12.000

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-10.000

-8.000

-17.000

-12.000

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

432.284

484.700

480.500

487.000

491.200

491.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

432.284

484.700

480.500

487.000

491.200

491.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

432.284

484.700

480.500

487.000

491.200

491.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

752

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.286

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

-16.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-294

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.579

-4.100

-4.100

-4.100

-16.100

-16.100

10

-

Personalauszahlungen

331.315

330.800

334.800

339.900

344.200

344.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

584

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

43.800

89.800

94.800

92.500

92.500

92.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.404

10.300

9.700

9.700

9.700

9.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

383.103

432.500

440.900

443.700

448.000

448.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

375.524

428.400

436.800

439.600

431.900

431.900

753

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.989

2.100

2.600

2.600

2.600

2.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.989

2.100

2.600

2.600

2.600

2.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.989

2.100

2.600

2.600

2.600

2.600

754

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,75
-695.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-693.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 4
produktverantwortlich: Frau Genten

Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Empfänger:

Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
80%
80%
80%
90%
15%
15%
85%
15%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
90%
85%

2023
90%
85%

2024
90%
85%

2025
90%
85%

2018
-683.850

2019
-718.862

2020
-736.380

2021
-699.000

2022
-693.500

2023
-697.600

2024
-703.300

2025
-703.300

(€640.000)

100%

(€660.000)

80%

(€680.000)

60%

(€700.000)

40%

(€720.000)

20%

(€740.000)
(€760.000)

0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

755

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-783

-100

-100

-100

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

119

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.800

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.464

-1.500

-1.500

-1.500

-1.400

-1.400

11

-

Personalaufwendungen

649.581

619.200

614.200

618.400

624.100

624.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

22.887

2.400

1.900

1.800

1.700

1.700

15

-

Transferaufwendungen

60.293

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.373

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

740.143

700.500

695.000

699.100

704.700

704.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

737.680

699.000

693.500

697.600

703.300

703.300

756

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

737.680

699.000

693.500

697.600

703.300

703.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.300

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.300

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

736.380

699.000

693.500

697.600

703.300

703.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

736.380

699.000

693.500

697.600

703.300

703.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

736.380

699.000

693.500

697.600

703.300

703.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

757

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-225

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-225

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

10

-

Personalauszahlungen

477.503

464.500

470.200

477.500

483.200

483.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

61.156

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.685

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

545.352

543.400

549.100

556.400

562.100

562.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

545.127

542.000

547.700

555.000

560.700

560.700

758

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

25.050

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

25.050

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

25.050

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

759

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,27
-520.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-518.200 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 5
produktverantwortlich: Herr Wery

Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Empfänger:

Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
80%
80%
80%
80%
13%
85%
13%
13%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
80%
85%

2023
80%
85%

2024
80%
85%

2025
80%
85%

2018
-428.457

2019
-480.521

2020
-506.982

2021
-519.300

2022
-518.200

2023
-522.100

2024
-526.000

2025
-526.000

€0

100%
(€200.000)

80%
60%

(€400.000)

40%

(€600.000)

20%
0%

(€800.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

760

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.207

-1.600

-1.200

-1.100

-1.000

-1.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

95

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.112

-3.000

-2.600

-2.500

-2.400

-2.400

11

-

Personalaufwendungen

477.302

438.700

437.700

441.800

445.900

445.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

19.777

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

6.948

4.900

4.400

4.100

3.800

3.800

15

-

Transferaufwendungen

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.368

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

512.395

522.300

520.800

524.600

528.400

528.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

508.282

519.300

518.200

522.100

526.000

526.000

761

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

508.282

519.300

518.200

522.100

526.000

526.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.300

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.300

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

506.982

519.300

518.200

522.100

526.000

526.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

506.982

519.300

518.200

522.100

526.000

526.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

506.982

519.300

518.200

522.100

526.000

526.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

762

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-149

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-149

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

10

-

Personalauszahlungen

386.702

359.300

363.900

369.600

373.700

373.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

18.456

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.800

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.368

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

416.326

438.000

442.600

448.300

452.400

452.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

416.177

436.600

441.200

446.900

451.000

451.000

763

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.548

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.548

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.548

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

764

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,28
-536.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
-530.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 6
produktverantwortlich: Frau Moritz

Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.

Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC

Empfänger:

Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
80%
80%
80%
80%
35%
90%
85%
17%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
80%
85%

2023
80%
85%

2024
80%
85%

2025
80%
85%

2018
-449.900
(€300.000)

80%

(€400.000)

60%

(€500.000)

40%

(€600.000)

20%

(€700.000)

0%

(€800.000)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
-450.699

2020
-453.407

2021
-530.100

2022
-530.600

2023
-535.400

2024
-539.800

2025
-539.800

(€200.000)

100%

2018

Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

2018

2025

765

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.057

-1.200

-700

-200

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-984

-4.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.041

-5.300

-5.800

-5.300

-5.100

-5.100

11

-

Personalaufwendungen

439.022

450.600

451.400

456.300

461.100

461.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.172

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

6.802

4.100

4.700

4.100

3.500

3.500

15

-

Transferaufwendungen

0

70.400

70.000

70.000

70.000

70.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.502

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

459.498

535.400

536.400

540.700

544.900

544.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

456.457

530.100

530.600

535.400

539.800

539.800

766

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

456.457

530.100

530.600

535.400

539.800

539.800

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.050

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.050

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

453.407

530.100

530.600

535.400

539.800

539.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

453.407

530.100

530.600

535.400

539.800

539.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

453.407

530.100

530.600

535.400

539.800

539.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

767

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-400

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-955

-4.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-955

-4.500

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

10

-

Personalauszahlungen

372.170

391.800

396.800

402.900

407.700

407.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.492

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

70.400

70.000

70.000

70.000

70.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.444

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

384.107

472.500

477.100

483.200

488.000

488.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

383.152

468.000

472.000

478.100

482.900

482.900

768

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.515

600

1.600

1.600

1.600

1.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.515

600

1.600

1.600

1.600

1.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

3.515

600

1.600

1.600

1.600

1.600

769

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,98
-4.320.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
8.781.900 €

Produkt 012001 Beteiligungscontrolling
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der
Leistungen:
Analyse von Berichten, Daten und Strategien,
Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber
Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und
den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der
Begleitung der Beteiligungsunternehmen
relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,
Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften
Mitwirkung/Beteiligung:
Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP,
Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen
anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, Empfänger:
Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat,
HGB
Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften

Produktziele:

1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen

Kennzahlen:
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €
Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10.960.000

3.938.000

-18.259.000

2.604.000

15.269.700

15.274.200

15.285.200

15.294.200

20.000.000 €
10.000.000 €
0€
-10.000.000 €
-20.000.000 €
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

770

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.919.318

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.793.651

-13.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-110.997

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-16.823.966

-13.800.000

-12.800.000

-12.800.000

-12.800.000

-12.800.000

11

-

Personalaufwendungen

394.139

360.900

357.300

359.400

363.300

363.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.800

10.100

15.100

15.100

15.100

15.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

385

300

300

300

300

300

15

-

Transferaufwendungen

32.505.903

16.121.900

3.705.000

3.702.400

3.699.800

3.699.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

224.818

211.600

242.800

246.000

247.600

249.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

33.131.045

16.704.800

4.320.500

4.323.200

4.326.100

4.327.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

16.307.079

2.904.800

-8.479.500

-8.476.800

-8.473.900

-8.472.300

771

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

0

0

0

0

0

0

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

16.077.378

2.799.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

-17.107.307

-700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.107.307

-700.000

0

0

0

0

-1.029.929

2.099.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.029.929

2.099.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.029.929

2.099.000

-8.781.900

-8.799.300

-8.806.500

-8.815.000

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

772

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.919.318

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

0

0

0

0

0

-180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.793.651

-13.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-3.525

0

0

0

0

0

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

-17.126.195

-13.905.800

-13.102.400

-13.122.500

-13.132.600

-13.142.700

291.412

269.000

272.100

276.000

279.900

279.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

10.100

15.100

15.100

15.100

15.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

19.437.522

14.645.900

14.250.000

3.702.400

3.699.800

3.699.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

216.582

211.600

242.800

246.000

247.600

249.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.945.516

15.136.600

14.780.000

4.239.500

4.242.400

4.244.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.819.321

1.230.800

1.677.600

-8.883.000

-8.890.200

-8.898.700

773

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-3.197.955

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-3.197.955

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

385

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11.321

3.011.800

12.300

12.800

13.400

13.400

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

3.544.212

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

305.000

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.860.917

3.012.100

12.600

13.100

13.700

13.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

662.962

3.012.100

12.600

13.100

13.700

13.700

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

774

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
53,81
Produktvolumen:
-5.304.400 €
Produktergebnis:
-4.019.000 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und
Fortsetzung:
Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren,
repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von
Sicherstellung der Stadthygiene
Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten,
Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der
StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Bergstein

Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Empfänger:

Bürger*innen

1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung

Kennzahlen:
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
4
0
0
0
0
0

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
0

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.602.915 -2.607.686 -3.223.910 -3.912.600 -4.019.000 -4.073.400 -4.124.800

2025
-4.124.800

(€1.500.000)

5

(€2.000.000)

4

(€2.500.000)

3

(€3.000.000)

2

(€3.500.000)

1

(€4.000.000)
(€4.500.000)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

775

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-123.588

-87.500

-72.900

-65.700

-61.700

-61.700

0

0

0

0

0

0

-638.659

-591.000

-641.000

-641.000

-641.000

-641.000

-6.506

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-236.011

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-787.661

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.792.425

-1.250.000

-1.285.400

-1.278.200

-1.274.200

-1.274.200

11

-

Personalaufwendungen

3.523.033

4.077.100

4.244.300

4.296.500

4.339.400

4.339.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

226.076

242.100

413.200

413.200

413.200

413.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

142.454

151.500

141.100

136.100

140.600

140.600

15

-

Transferaufwendungen

186.100

186.100

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

132.293

145.800

145.800

145.800

145.800

145.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.209.956

4.802.600

4.944.400

4.991.600

5.039.000

5.039.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.417.531

3.552.600

3.659.000

3.713.400

3.764.800

3.764.800

776

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.417.531

3.552.600

3.659.000

3.713.400

3.764.800

3.764.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

535.708

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

535.708

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.953.239

3.552.600

3.659.000

3.713.400

3.764.800

3.764.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

262.754

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.215.993

3.912.600

4.019.000

4.073.400

4.124.800

4.124.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.215.993

3.912.600

4.019.000

4.073.400

4.124.800

4.124.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

777

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-581.380

-591.000

-641.000

-641.000

-641.000

-641.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.733

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-221.061

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

-261.600

07

+

Sonstige Einzahlungen

-382.488

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.189.661

-1.162.500

-1.212.500

-1.212.500

-1.212.500

-1.212.500

10

-

Personalauszahlungen

3.072.469

3.654.100

3.852.100

3.912.500

3.955.400

3.955.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

212.318

242.100

413.200

413.200

413.200

413.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

186.100

186.100

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

42.309

63.900

63.900

63.900

63.900

63.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.513.196

4.146.200

4.329.200

4.389.600

4.432.500

4.432.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.323.535

2.983.700

3.116.700

3.177.100

3.220.000

3.220.000

778

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-26.528

0

0

0

0

0

-5.471

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-31.998

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

71.000

83.500

133.500

103.500

133.500

133.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

71.000

83.500

133.500

103.500

133.500

133.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

39.001

83.500

133.500

103.500

133.500

133.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

779

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,16
Produktvolumen:
-929.200 €
Produktergebnis:
-699.000 €

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte
Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen,
Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten,
Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Bergstein

Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Leistungen:

Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Empfänger:

Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen,
gewerblichen Räume.

Kennzahlen:
"Anzahl der Gewerbeuntersagungen"
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
23
23
10
35
35
35
35
53
5
120
120
120
120
64

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
35
120
150

40
30

100

20
10
0
2018

Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB
61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
-594.188

2019
-698.556

2020
-583.015

2021
-653.700

2022
-699.000

2023
-708.800

2024
-718.900

2025
-718.900

€0
(€200.000)
(€400.000)

50

(€600.000)

0

(€800.000)

2025

2018

780

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-190.555

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-170

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-190.725

-230.200

-230.200

-230.200

-230.200

-230.200

11

-

Personalaufwendungen

797.749

867.600

912.900

922.700

932.800

932.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

300

300

300

300

300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.498

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

813.248

883.900

929.200

939.000

949.100

949.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

622.522

653.700

699.000

708.800

718.900

718.900

781

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

622.522

653.700

699.000

708.800

718.900

718.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-39.508

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-39.508

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

583.015

653.700

699.000

708.800

718.900

718.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

583.015

653.700

699.000

708.800

718.900

718.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

583.015

653.700

699.000

708.800

718.900

718.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

782

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-189.639

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-175

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-189.814

-230.200

-230.200

-230.200

-230.200

-230.200

10

-

Personalauszahlungen

658.944

744.700

798.700

810.900

821.000

821.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

11.639

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

670.583

759.000

813.000

825.200

835.300

835.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

480.769

528.800

582.800

595.000

605.100

605.100

783

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

784

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,63
Produktvolumen:
-224.200 €
Produktergebnis:
24.300 €

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe
Frequentierung
Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und
mittlere Frequentierung
Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern
und unterdurchschnittliche Frequentierung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW,
BGB, Satzungen für Wochenmärkte
Produktziele:

Leistungen:

Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von
Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der
Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung
Wochenmarktsatzung

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse

Wochenmarktbeschicker*innen

1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes

Kennzahlen:
"Anzahl der Marktstände in Aachen"
2018
170

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 020206 Marktwesen

2019
163

2020
160

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
157

2022
157

2023
157

2024
157

2025
157

175

2018
36.450

2019
23.843

2020
11.799

2021
8.500

2022
24.300

2023
22.700

2024
23.000

2025
23.100

€40.000

170

€30.000

165
€20.000
160
€10.000

155

€0

150
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

785

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-13.723

-10.800

-9.200

-8.500

-8.100

-8.100

0

0

0

0

0

0

-143.615

-249.400

-239.300

-239.400

-239.500

-239.600

0

0

0

0

0

0

-4.093

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-161.431

-260.200

-248.500

-247.900

-247.600

-247.700

11

-

Personalaufwendungen

94.123

95.300

97.200

98.600

99.600

99.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.493

36.000

20.500

20.500

20.500

20.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

21.580

16.700

14.500

14.100

12.500

12.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.653

93.800

83.200

83.200

83.200

83.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

146.850

241.800

215.400

216.400

215.800

215.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-14.581

-18.400

-33.100

-31.500

-31.800

-31.900

786

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-14.581

-18.400

-33.100

-31.500

-31.800

-31.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-6.618

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-6.618

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-21.199

-18.400

-33.100

-31.500

-31.800

-31.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

9.400

9.900

8.800

8.800

8.800

8.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-11.799

-8.500

-24.300

-22.700

-23.000

-23.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-11.799

-8.500

-24.300

-22.700

-23.000

-23.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

787

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-133.500

-249.400

-239.300

-239.400

-239.500

-239.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.131

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-24.023

-26.800

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-158.654

-276.200

-271.300

-271.400

-271.500

-271.600

10

-

Personalauszahlungen

93.388

95.300

97.200

98.600

99.600

99.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

29.279

36.000

20.500

20.500

20.500

20.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

10.831

120.600

115.200

115.200

115.200

115.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

133.498

251.900

232.900

234.300

235.300

235.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-25.157

-24.300

-38.400

-37.100

-36.200

-36.300

788

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020206 Marktwesen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

391

800

800

800

800

800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

391

800

800

800

800

800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

391

800

800

800

800

800

789

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,82
Produktvolumen:
-78.100 €
Produktergebnis:
-55.100 €
Beschreibung:

Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen:
zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie
zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren

Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung",
Sicherstellung nicht zugelassener KfZ

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG

Empfänger:

Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32

Verkehrsteilnehmer*innen

1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz

Kennzahlen:
"Anzahl der entfernten Pkw p.a."
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
65
62
71
90
90
90
59
85
60
60
60
57

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
90
60

2025
90
60

2018
-67.545

100 %

80

80 %

60

60 %

(€40.000)

40

40 %

(€60.000)

20

20 %

0

0%

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
-57.361

2020
-59.984

2021
-54.300

2022
-55.100

2023
-56.100

2024
-56.500

2025
-56.500

€0

100

2018

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Bergstein

(€20.000)

(€80.000)
2018

2025

790

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-926

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.370

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.411

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-77

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-11.784

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

11

-

Personalaufwendungen

55.392

53.900

54.700

55.700

56.100

56.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.895

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

500

500

500

500

500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.481

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

71.768

77.300

78.100

79.100

79.500

79.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

59.984

54.300

55.100

56.100

56.500

56.500

791

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

59.984

54.300

55.100

56.100

56.500

56.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

59.984

54.300

55.100

56.100

56.500

56.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

59.984

54.300

55.100

56.100

56.500

56.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

59.984

54.300

55.100

56.100

56.500

56.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

792

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-870

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-7.370

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.151

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.391

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

10

-

Personalauszahlungen

55.183

53.900

54.700

55.700

56.100

56.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12.403

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.197

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

68.782

76.100

76.900

77.900

78.300

78.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

59.391

53.100

53.900

54.900

55.300

55.300

793

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

500

500

500

500

794

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
100,40
Produktvolumen:
-6.105.400 €
Produktergebnis:
3.620.600 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Leistungen:
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und
Verkehrs
ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und
Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung
von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung
für 200 Messpunkte
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt,
Behörden

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Bergstein

Produkt 020702 Verkehrsüberwachung

Bundes- und Landesgesetze

Empfänger:

Verkehrsteilnehmer*innen

1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Kennzahlen:
"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"
"davon Abschleppmaßnahmen"
2018
2019
2020
2021
2022
243.550
262.960
209.263
300.000
300.000
4.085
3.850
4.700
4.700
4.666

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
300.000
4.700

2024
300.000
4.700

2025
300.000
4.700

400.000

5.000

300.000

4.000
3.000

200.000

2.000

100.000

1.000

0

2018
1.581.048

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
1.883.658

2021
3.700.400

2022
3.620.600

2023
3.243.800

2024
3.192.800

2025
3.192.800

€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0

0
2018

2019
1.404.735

2018

2025

795

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.428

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-180.538

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-9.679

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-5.896.417

-9.485.000

-8.185.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-6.091.062

-9.727.000

-8.426.000

-9.441.000

-9.441.000

-9.441.000

11

-

Personalaufwendungen

5.382.338

5.516.500

5.596.400

5.674.300

5.728.800

5.728.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53.066

61.200

108.200

108.200

108.200

108.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

38.474

176.400

128.300

142.200

138.700

138.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

287.836

272.500

272.500

272.500

272.500

272.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.761.714

6.026.600

6.105.400

6.197.200

6.248.200

6.248.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-329.348

-3.700.400

-2.320.600

-3.243.800

-3.192.800

-3.192.800

796

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-329.348

-3.700.400

-2.320.600

-3.243.800

-3.192.800

-3.192.800

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.554.310

0

-1.300.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.554.310

0

-1.300.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.883.658

-3.700.400

-3.620.600

-3.243.800

-3.192.800

-3.192.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.883.658

-3.700.400

-3.620.600

-3.243.800

-3.192.800

-3.192.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.883.658

-3.700.400

-3.620.600

-3.243.800

-3.192.800

-3.192.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

797

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-180.538

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-500

-500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-9.679

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.765.676

-9.485.000

-8.185.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.955.892

-9.726.000

-8.426.000

-9.441.000

-9.441.000

-9.441.000

10

-

Personalauszahlungen

4.957.247

5.207.300

5.308.800

5.392.900

5.447.400

5.447.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

52.004

61.200

108.200

108.200

108.200

108.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

40.031

52.500

52.500

52.500

52.500

52.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.049.282

5.321.000

5.469.500

5.553.600

5.608.100

5.608.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-906.611

-4.405.000

-2.956.500

-3.887.400

-3.832.900

-3.832.900

798

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-13.322

0

0

0

0

0

-1.438

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-14.761

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

565.700

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

219.711

635.900

119.300

79.300

79.300

109.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

219.711

1.201.600

119.300

79.300

79.300

109.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

204.950

1.201.600

119.300

79.300

79.300

109.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

799

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
11,47
Produktvolumen:
-703.100 €
Produktergebnis:
-153.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45,
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46

Leistungen:

Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46
STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im
Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG

Empfänger:

Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine,
Verkehrsteilnehmer*innen

1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen:
"Anzahl der Genehmigungsfälle"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.965
6.509
7.689
6.500
6.500
6.500
88,00%
84,22%
90,00%
90,00%
90,00%
85,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
6.500
90,00%

10.000

2025
6.500
90,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00%

8.000
6.000
4.000
2.000
0
2018

Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG,
STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
-95.853

2019
-82.995

2020
-58.095

2021
-138.800

2022
-153.100

2023
-160.800

2024
-168.300

2025
-168.300

€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
2018

2025

800

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-571.480

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-96

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-571.576

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

11

-

Personalaufwendungen

624.443

678.000

693.800

701.500

709.000

709.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

500

500

500

500

500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.101

10.300

8.800

8.800

8.800

8.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

629.671

688.800

703.100

710.800

718.300

718.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

58.095

138.800

153.100

160.800

168.300

168.300

801

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

58.095

138.800

153.100

160.800

168.300

168.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

58.095

138.800

153.100

160.800

168.300

168.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

58.095

138.800

153.100

160.800

168.300

168.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

58.095

138.800

153.100

160.800

168.300

168.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

802

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-572.556

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-572.556

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

10

-

Personalauszahlungen

523.756

587.400

609.600

619.100

626.600

626.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

127

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.107

10.300

8.800

8.800

8.800

8.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

526.990

597.700

618.400

627.900

635.400

635.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-45.566

47.700

68.400

77.900

85.400

85.400

803

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

500

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

500

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

500

500

500

500

500

804

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
32,79
Produktvolumen:
-3.283.200 €
Produktergebnis:
-719.500 €

Produktgruppe 0210 Bürgerservice
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen,
Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe,
Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 12
produktverantwortlich: Frau Kuca

Produkt 021001 Bürgerservice

Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen,
Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise,
Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten

Leistungen:

FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR
(Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz,
Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW,
Gemeindeordnung NW

Empfänger:

Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen

1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse
2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten

Kennzahlen:
"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min.
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice"
2018
2019
2020
2021
33
68
22
10
123.941
108.889
97.673
118.000

2022
15
121.000

2023
15
119.000

2024
15
117.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung
2025
2018
2019
2020
2021
2022
15
-454.199 -387.982 -500.146 -639.600 -719.500
115.000
0
0
5
18
10

150.000
100.000
50.000
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2023
-717.700
10

2024
-699.000
10

2025
-699.000
10

80

€0

20

60

(€200.000)

15

40

(€400.000)

10

20

(€600.000)

5

0

(€800.000)

0
2018

2025

805

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-694

-500

-400

-400

-300

-300

0

0

0

0

0

0

-2.322.193

-2.440.000

-2.400.000

-2.496.000

-2.666.000

-2.666.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-71.900

-56.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-35.626

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-32.234

-35.100

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.462.647

-2.569.900

-2.563.700

-2.659.700

-2.829.600

-2.829.600

11

-

Personalaufwendungen

1.899.869

2.044.000

2.051.700

2.076.200

2.097.500

2.097.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.695

21.000

17.000

17.000

17.000

17.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

13.544

5.700

8.700

8.400

8.300

8.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.075.458

1.204.800

1.205.800

1.275.800

1.405.800

1.405.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.993.567

3.275.500

3.283.200

3.377.400

3.528.600

3.528.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

530.920

705.600

719.500

717.700

699.000

699.000

806

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

530.920

705.600

719.500

717.700

699.000

699.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-30.774

-66.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-30.774

-66.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

500.146

639.600

719.500

717.700

699.000

699.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

500.146

639.600

719.500

717.700

699.000

699.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

500.146

639.600

719.500

717.700

699.000

699.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

807

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.337.414

-2.440.000

-2.400.000

-2.496.000

-2.666.000

-2.666.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-71.900

-56.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-35.202

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

-32.899

-35.100

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.477.415

-2.569.400

-2.563.300

-2.659.300

-2.829.300

-2.829.300

10

-

Personalauszahlungen

1.650.729

1.824.100

1.847.200

1.876.000

1.897.300

1.897.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.467

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.074.145

1.204.800

1.205.800

1.275.800

1.405.800

1.405.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.729.341

3.034.900

3.058.000

3.156.800

3.308.100

3.308.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

251.926

465.500

494.700

497.500

478.800

478.800

808

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021001 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.740

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.740

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.740

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

809

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,67
Produktvolumen:
-1.088.100 €
Produktergebnis:
-559.100 €

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk
Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und
Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und
Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 34
produktverantwortlich: Herr Linden

Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und
Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht

Empfänger:

Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen

1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
3. Digitalisierung von "jung nach alt"

Kennzahlen:
"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen
"Anzahl digitalisierter Vorgänge"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2
2
2
2
2
2
86.545
95.303
104.500
113.500
122.500
77.614

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
2
131.500

3

2025
2
140.500

2018
-479.787

2019
-498.015

2020
-554.243

2021
-563.000

2022
-559.100

2023
-566.600

2024
-576.600

2025
-576.600

€0

150.000
(€200.000)

2
100.000

2
1

50.000

(€600.000)

0

(€800.000)

1
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€400.000)

2018

2025

810

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-493.321

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-21.605

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-514.926

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

11

-

Personalaufwendungen

1.038.573

1.044.100

1.042.100

1.052.100

1.062.400

1.062.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

216

3.200

3.100

600

3.000

3.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

36.360

44.700

42.900

42.900

40.200

40.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.075.369

1.092.000

1.088.100

1.095.600

1.105.600

1.105.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

560.443

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

811

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

560.443

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-6.200

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-6.200

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

554.243

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

554.243

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

554.243

563.000

559.100

566.600

576.600

576.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

812

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-491.474

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-21.598

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-513.072

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

-529.000

10

-

Personalauszahlungen

829.700

861.500

872.300

886.000

896.300

896.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

220

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

35.458

44.700

42.900

42.900

40.200

40.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

865.378

906.200

915.200

928.900

936.500

936.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

352.306

377.200

386.200

399.900

407.500

407.500

813

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

814

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,59
Produktvolumen:
-719.900 €
Produktergebnis:
-392.200 €

Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Leistungen:
wie vor
Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und
stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken,
Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen,
Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche,
Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:

Beschreibung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen

Empfänger:

LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen,
Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen

1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen

Kennzahlen:
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2018
93,90%

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

2019
96,53%

2020
95,80%

2021
90,00%

2022
90,00%

2023
90,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
90,00%

2025
90,00%

100,00%

2018
-357.574

2019
-307.333

2020
-335.193

2021
-488.100

2022
-392.200

2023
-403.400

2024
-506.000

2025
-491.000

(€200.000)

90,00%

(€300.000)

80,00%

(€400.000)

70,00%
(€500.000)

60,00%

(€600.000)

50,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

815

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.400

-500

-1.500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-1.125.100

-326.200

-83.300

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.400

-1.125.600

-327.700

-83.800

-500

-500

11

-

Personalaufwendungen

330.276

712.400

515.900

476.000

480.300

480.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.621

895.600

198.300

5.500

20.500

5.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.696

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

336.593

1.613.700

719.900

487.200

506.500

491.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

816

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

335.193

488.100

392.200

403.400

506.000

491.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

817

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.400

-500

-1.500

-500

-500

-500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

-1.125.100

-326.200

-83.300

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.400

-500

-1.126.600

-326.700

-83.800

-500

10

-

Personalauszahlungen

324.844

709.000

512.700

472.900

477.200

477.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.621

895.600

198.300

5.500

20.500

5.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.696

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

331.161

1.610.300

716.700

484.100

503.400

488.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

329.761

1.609.800

-409.900

157.400

419.600

487.900

818

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

819

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
5,01
Produktvolumen:
-1.347.100 €
Produktergebnis:
-1.096.300 €

Produktgruppe 0214 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: Frau Duikers

Produkt 021401 Wahlen

Leistungen:

Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und
Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw.
-prüfungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen,
Gerichtsverfassungsgesetz

Empfänger:

Bürger*innen

1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen

Kennzahlen:
"Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen
2018
3

FB 30, FB 56

2019
3

2020
3

2021
5

2022
3

2023
3

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
3

2025
3

2018
-442.840

6

2019
-499.256

2020
-992.619

2021
2022
-1.070.600 -1.096.300

2023
-380.300

2024
-1.098.600

2025
-1.467.600

€0

5
(€500.000)

4
3

(€1.000.000)

2
(€1.500.000)

1
0

(€2.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

820

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.149

-1.000

-800

-800

-700

-700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-136.523

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-137.672

-161.000

-250.800

-800

-250.700

-250.700

11

-

Personalaufwendungen

587.764

611.700

613.000

337.000

620.200

620.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366.047

455.000

545.000

0

545.000

885.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

17.620

11.200

16.100

11.100

11.100

11.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

168.203

153.700

173.000

33.000

173.000

202.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.139.635

1.231.600

1.347.100

381.100

1.349.300

1.718.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.001.963

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

821

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.001.963

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-9.344

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-9.344

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

992.619

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

992.619

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

992.619

1.070.600

1.096.300

380.300

1.098.600

1.467.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

822

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-136.523

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-136.523

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

10

-

Personalauszahlungen

547.475

574.800

578.700

303.400

586.600

586.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

359.375

455.000

545.000

0

545.000

885.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

171.884

153.700

173.000

33.000

173.000

202.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.078.734

1.183.500

1.296.700

336.400

1.304.600

1.673.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

942.211

1.023.500

1.046.700

336.400

1.054.600

1.423.600

823

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021401 Wahlen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

16.471

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

5.987

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

22.458

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

22.458

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

824

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
251,61
Produktvolumen:
-33.876.100 €
Produktergebnis:
-18.304.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff

Produkt 021501 Brandbekämpfung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Leistungen:
Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen,
Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn.
Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung

siehe Beschreibung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG,
Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung,
Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW,
Brandschutzbedarfsplan

Empfänger:

Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20,
FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe

Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen,
Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien

1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze
2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung
3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%

Kennzahlen:
"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule)
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"
2018
2019
2020
2021
1.955
1.723
1.810
1.750
3.048
3.126
3.100
3.400

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
1.750
3.100

2023
1.750
3.100

2024
1.750
3.100

2025
1.750
3.100

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-19.701.695 -25.967.823 -18.691.390 -19.874.900 -18.304.700 -19.400.300 -20.370.400 -20.387.400
€0

6.000

(€5.000.000)

5.000

(€10.000.000)

4.000

(€15.000.000)

3.000

(€20.000.000)

2.000

(€25.000.000)

1.000

(€30.000.000)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

825

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.918.417

-1.965.700

-1.517.100

-1.318.200

-1.230.100

-1.230.100

0

0

0

0

0

0

-922.948

-930.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-33.315

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

228.254

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-130.189

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.776.614

-2.905.700

-2.582.100

-2.383.200

-2.295.100

-2.295.100

11

-

Personalaufwendungen

26.369.628

28.385.400

28.683.100

29.339.400

29.962.900

29.962.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.084.647

2.356.500

2.277.700

2.274.700

2.354.700

2.174.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.066.225

1.907.300

2.056.100

2.032.100

2.220.000

2.417.000

15

-

Transferaufwendungen

4.256

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

837.288

570.000

854.200

1.077.200

1.067.200

1.067.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

31.362.045

33.225.200

33.876.100

34.728.400

35.609.800

35.626.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

28.585.431

30.319.500

31.294.000

32.345.200

33.314.700

33.331.700

826

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

28.585.431

30.319.500

31.294.000

32.345.200

33.314.700

33.331.700

23

+

Außerordentliche Erträge

-31.000

0

-30.000

-10.000

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-31.000

0

-30.000

-10.000

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

28.554.431

30.319.500

31.264.000

32.335.200

33.314.700

33.331.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-9.863.041

-10.444.600

-12.959.300

-12.934.900

-12.944.300

-12.944.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

18.691.390

19.874.900

18.304.700

19.400.300

20.370.400

20.387.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

18.691.390

19.874.900

18.304.700

19.400.300

20.370.400

20.387.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

827

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-70.154

-342.900

-71.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-884.309

-930.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-33.315

0

0

0

0

0

-102.016

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.089.794

-1.282.900

-1.136.200

-1.065.000

-1.065.000

-1.065.000

10

-

Personalauszahlungen

19.156.675

21.429.900

21.906.200

22.632.400

23.255.900

23.255.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.971.108

1.793.500

1.699.700

1.674.700

1.674.700

1.674.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

4.256

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

797.872

570.000

854.200

1.077.200

1.067.200

1.067.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

21.929.912

23.799.400

24.465.100

25.389.300

26.002.800

26.002.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

20.840.118

22.516.500

23.328.900

24.324.300

24.937.800

24.937.800

828

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-386.130

-431.100

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

-53.640

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-439.770

-456.100

-440.000

-440.000

-440.000

-440.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.502.826

1.902.100

2.382.500

4.821.000

5.010.000

2.290.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

102.893

1.335.000

374.500

430.000

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.605.718

3.237.100

2.757.000

5.251.000

5.010.000

2.290.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.165.949

2.781.000

2.317.000

4.811.000

4.570.000

1.850.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

829

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
45,08
Produktvolumen:
-7.519.500 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer
Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von
Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung,
Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle
Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und
Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung,
Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften,
Strahlenschutzverordnung

Fortsetzung:

Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme,
Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLPLandeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeigneter Arbeiten.

Mitwirkung/Beteiligung:

Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH
Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand
UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende,
RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen,
Projektplaner*innen, UKA facilities

Empfänger:

1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung
2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung
3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen
Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.

Hinweis:

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %
2018
100%

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff

Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

2019
100%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2020
100%

2021
100%

2022
100%

2023
100%

2024
100%

2025
100%

2018
3.600.852

100,0%

€5.000.000

80,0%

€4.000.000

60,0%

€3.000.000

40,0%

€2.000.000

20,0%

€1.000.000

0,0%

€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
4.255.655

2018

2025

830

2020
433.971

2019

2021
98.800

2020

2022
0

2021

2023
0

2022

2023

2024
0

2024

2025
0

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-5.708

-42.000

-35.200

-31.600

-29.300

-29.300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.903.186

-7.388.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.908.893

-7.430.300

-7.515.500

-7.511.900

-7.509.600

-7.509.600

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.300

46.500

46.500

46.500

46.500

46.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

88.098

214.500

211.800

232.600

220.900

220.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.457

22.600

25.500

21.500

21.500

21.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

115.855

283.600

283.800

300.600

288.900

288.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-5.793.038

-7.146.700

-7.231.700

-7.211.300

-7.220.700

-7.220.700

831

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-5.793.038

-7.146.700

-7.231.700

-7.211.300

-7.220.700

-7.220.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

-4.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

-4.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-5.793.038

-7.146.700

-7.235.700

-7.211.300

-7.220.700

-7.220.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.359.067

7.047.900

7.235.700

7.211.300

7.220.700

7.220.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-433.971

-98.800

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-433.971

-98.800

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

832

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.596.996

-7.388.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.596.996

-7.388.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

10

-

Personalauszahlungen

26.458

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

25.561

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.032

22.600

25.500

21.500

21.500

21.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

56.051

50.600

53.500

49.500

49.500

49.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.540.945

-7.337.700

-7.426.800

-7.430.800

-7.430.800

-7.430.800

833

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

186.707

1.314.500

166.500

78.500

387.500

78.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

186.707

1.314.500

166.500

78.500

387.500

78.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

186.707

1.314.500

166.500

78.500

387.500

78.500

834

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,60
Produktvolumen:
-842.200 €
Produktergebnis:
-656.400 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im
Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff

Leistungen:

Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten

Mitwirkung/Beteiligung:

BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und
zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung,
Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Bürger*innen

Empfänger:
BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG,
WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer
Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv.
zum Schutz von Kulturgut

1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung
2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW
3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder
anderen Warnsystemen" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
74%
80%
82%
90%
90%
92%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
94%

2025
95%

2018
-686.823

100%

2019
-617.065

2020
-431.360

2021
-674.900

2022
-656.400

2023
-675.900

2024
-702.500

2025
-702.500

€0

80%

(€200.000)

60%

(€400.000)

40%

(€600.000)

20%
0%

(€800.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

835

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-156.685

-172.000

-149.600

-139.000

-132.600

-132.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-262.918

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.797.999

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.217.601

-182.000

-159.600

-149.000

-142.600

-142.600

11

-

Personalaufwendungen

469.543

469.200

466.100

469.700

494.800

494.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.386.306

179.400

161.400

141.400

141.400

141.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

550.813

168.700

170.100

175.400

170.500

170.500

15

-

Transferaufwendungen

38.432

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

310.789

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

7.755.883

861.900

842.200

831.100

851.300

851.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.538.282

679.900

682.600

682.100

708.700

708.700

836

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

4.539.123

679.900

682.600

682.100

708.700

708.700

-4.249.222

0

-20.000

0

0

0

306.541

0

0

0

0

0

-3.942.681

0

-20.000

0

0

0

596.442

679.900

662.600

682.100

708.700

708.700

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

1.200

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

596.442

674.900

656.400

675.900

702.500

702.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

596.442

674.900

656.400

675.900

702.500

702.500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

837

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.099

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.759.997

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.798.096

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

10

-

Personalauszahlungen

360.171

366.600

370.800

376.400

401.500

401.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

87.082

139.400

121.400

101.400

101.400

101.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

26.648

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.509.238

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.983.139

550.600

536.800

522.400

547.500

547.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.185.043

510.600

496.800

482.400

507.500

507.500

838

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

-2.000

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-2.000

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

403.987

149.000

183.000

96.000

132.000

144.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

28.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

403.987

177.000

183.000

96.000

132.000

144.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

403.987

175.000

183.000

96.000

132.000

144.000

839

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,75
Produktvolumen:
-63.800 €
Produktergebnis:
-61.000 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und
privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der
Bezirksregierung

Leistungen:

Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von
Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BauO NRW, KampfmittelVO

Empfänger:

Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung
Düsseldorf, Privatpersonen
Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63,
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf

1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang

Kennzahlen:
"Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung inkl. Luftbildauswertung (Schnitt)"
"Anzahl der Anträge"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
50
10
10
10
10
10
10
364
511
450
450
450
450
509

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
10
450

2018
-38.135

2019
-39.965

2020
-59.747

2021
-56.100

2022
-61.000

2023
-61.500

2024
-62.000

2025
-62.000

(€15.000)

600

(€25.000)

400

(€35.000)
(€45.000)

200

(€55.000)

0

(€65.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

840

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-14.171

-1.000

-800

-800

-700

-700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-14.284

-16.000

-2.800

-2.800

-2.700

-2.700

11

-

Personalaufwendungen

56.502

55.900

55.700

56.200

56.600

56.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.358

15.000

7.000

7.000

7.000

7.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

14.171

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

74.031

72.100

63.800

64.300

64.700

64.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

841

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

59.747

56.100

61.000

61.500

62.000

62.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

842

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

10

-

Personalauszahlungen

43.482

44.300

44.900

45.600

46.000

46.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

538

15.000

7.000

7.000

7.000

7.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.020

59.300

51.900

52.600

53.000

53.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

43.907

44.300

49.900

50.600

51.000

51.000

843

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

844

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
80,32
Produktvolumen:
-19.426.200 €
Produktergebnis:
-2.491.900 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff

Produkt 021701 Notfallrettung
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl.
Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von
Notfallpatienten.

Leistungen:

Bereitstellung von Personal und Gerät

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz,
Rettungsdienstbedarfsplan

Notfallpatienten nach § 2 RettG

1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze
2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze

Kennzahlen:
"Anzahl der Notfallverlegungen"
"Anzahl der Einsätze /a"
2018
2019
2020
1.622
1.593
2.308
30.724
33.173
32.206

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
1.350
30.000

2022
2.000
30.000

2023
2.000
30.000

2024
2.000
30.000

2025
2.000
30.000

2.500

34.000

2.000

33.000
32.000

1.500

31.000
1.000

30.000

500

29.000

0

28.000
2018

Empfänger:

MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V.,
Tele-Notarzt

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.815.714 -2.391.133 -2.312.926 -3.414.500 -2.491.900 -2.584.200 -2.624.500

2025
-2.641.000

€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)

2025

2018

845

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.133

-2.000

-1.700

-1.600

-1.500

-1.500

0

0

0

0

0

0

-15.710.991

-16.187.000

-16.930.500

-17.017.800

-17.039.800

-17.105.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-33.806

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-5.251

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-15.752.181

-16.191.100

-16.934.300

-17.021.500

-17.043.400

-17.109.400

5.399.661

5.778.500

5.898.300

5.989.500

6.104.100

6.104.100

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

9.884.921

11.107.500

10.683.500

10.869.500

10.992.000

11.074.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.059.185

1.028.200

983.400

895.700

815.800

815.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.193.459

945.000

1.045.000

1.035.000

940.000

940.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

17.537.225

18.859.200

18.610.200

18.789.700

18.851.900

18.934.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.785.044

2.668.100

1.675.900

1.768.200

1.808.500

1.825.000

846

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.785.044

2.668.100

1.675.900

1.768.200

1.808.500

1.825.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.785.044

2.668.100

1.675.900

1.768.200

1.808.500

1.825.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

527.882

746.400

816.000

816.000

816.000

816.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.312.926

3.414.500

2.491.900

2.584.200

2.624.500

2.641.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.312.926

3.414.500

2.491.900

2.584.200

2.624.500

2.641.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

847

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-15.854.960

-16.187.000

-16.930.500

-17.017.800

-17.039.800

-17.105.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-33.806

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.806

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-15.897.572

-16.189.100

-16.932.600

-17.019.900

-17.041.900

-17.107.900

10

-

Personalauszahlungen

4.025.724

4.385.200

4.480.500

4.589.800

4.704.400

4.704.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11.278.422

10.983.000

10.557.000

10.743.000

10.865.500

10.948.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.016.532

945.000

1.045.000

1.035.000

940.000

940.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.320.678

16.313.200

16.082.500

16.367.800

16.509.900

16.592.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

423.106

124.100

-850.100

-652.100

-532.000

-515.500

848

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021701 Notfallrettung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.600

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-6.600

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.356.868

2.590.300

2.683.000

1.815.500

1.624.500

1.256.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

1.517

442.500

115.500

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.358.385

3.032.800

2.798.500

1.815.500

1.624.500

1.256.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.351.785

3.020.800

2.791.500

1.808.500

1.617.500

1.249.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

849

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,09
Produktvolumen:
-4.021.000 €
Produktergebnis:
-356.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff

Produkt 021702 Krankentransport
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen
Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten
Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung
erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.

Leistungen:

Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne
Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse
oder Strahlenbehandlung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für Empfänger:
die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen

MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen

kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten
sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen

1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle
2. Ferntransporte

Kennzahlen:
"Anzahl der Fahrten"
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %
2018
2019
2020
2021
2022
11.014
12.318
11.183
12.200
12.200
92%
92%
92%
92%
92%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
12.220
92%

2024
12.200
92%

2025
12.220
92%

12.500

100%

12.000

80%

11.500

60%

11.000

40%

10.500

20%

10.000

2018
756.791

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
142.810

2021
157.300

2022
-356.100

2023
-194.300

2024
-188.200

2025
-193.700

€1.000.000
€500.000
€0
(€500.000)

0%
2018

2019
-509.364

(€1.000.000)

2025

2018

850

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.836.842

-3.393.200

-3.663.900

-3.902.000

-3.932.000

-3.954.000

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.234

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-8.400

-2.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.846.839

-3.395.200

-3.664.900

-3.903.000

-3.933.000

-3.955.000

11

-

Personalaufwendungen

486.448

509.600

509.200

514.600

540.000

540.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.816.868

2.247.800

3.033.800

3.117.800

3.155.300

3.182.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

238.498

275.100

297.400

284.300

245.300

245.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

63.800

63.600

57.600

57.600

57.600

57.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.605.614

3.096.100

3.898.000

3.974.300

3.998.200

4.025.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-241.226

-299.100

233.100

71.300

65.200

70.700

851

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-241.226

-299.100

233.100

71.300

65.200

70.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-241.226

-299.100

233.100

71.300

65.200

70.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

98.416

141.800

123.000

123.000

123.000

123.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-142.810

-157.300

356.100

194.300

188.200

193.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-142.810

-157.300

356.100

194.300

188.200

193.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

852

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.845.077

-3.393.200

-3.663.900

-3.902.000

-3.932.000

-3.954.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.234

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-2.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.846.311

-3.395.200

-3.664.900

-3.903.000

-3.933.000

-3.955.000

10

-

Personalauszahlungen

398.560

431.800

436.800

443.800

469.200

469.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.123.443

2.204.300

2.990.300

3.074.300

3.111.800

3.139.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

54.183

63.600

57.600

57.600

57.600

57.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.576.185

2.699.700

3.484.700

3.575.700

3.638.600

3.666.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-270.125

-695.500

-180.200

-327.300

-294.400

-288.900

853

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021702 Krankentransport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-8.400

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-8.400

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

671.284

790.800

822.500

208.500

83.500

88.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

671.284

790.800

822.500

208.500

83.500

88.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

662.884

788.800

814.500

206.500

81.500

86.500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

854

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
50,50
Produktvolumen:
-7.109.300 €
Produktergebnis:
5.000 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff

Produkt 021801 Leitstelle
Produktgruppe 0218 Leitstelle
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR +
Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB

Leistungen:

Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG,
InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt
Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)

Empfänger:

Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie,
Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung

1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)
2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze
3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze
4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)

Kennzahlen:
"Anzahl der Notrufe /a"
" Summe Einsätze"
2018
2019
108.507
109.703
68.774
67.557

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2020
106.152
92.294

2021
110.000
69.000

2022
110.000
69.000

2023
110.000
69.000

2024
110.000
69.000

2025
110.000
69.000

2018
-728.791

2019
5.128.661

2020
-180.706

2021
32.900

2022
5.000

2023
1.400

2024
1.400

2025
1.400

€6.000.000,00

150.000
€4.000.000,00
100.000

€2.000.000,00

50.000

€0,00
(€2.000.000,00)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

855

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021801 Leitstelle

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-7.800

-5.000

-1.600

-1.400

-1.400

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.664.145

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.664.145

-4.879.800

-7.114.300

-7.130.900

-7.124.400

-7.124.400

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

795.518

1.019.000

913.000

933.000

933.000

933.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

12.612

29.500

28.800

34.000

27.500

27.500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

106

40.500

44.000

39.000

39.000

39.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

808.236

1.089.000

985.800

1.006.000

999.500

999.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-4.855.909

-3.790.800

-6.128.500

-6.124.900

-6.124.900

-6.124.900

856

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021801 Leitstelle

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-4.855.909

-3.790.800

-6.128.500

-6.124.900

-6.124.900

-6.124.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-4.855.909

-3.790.800

-6.128.500

-6.124.900

-6.124.900

-6.124.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.036.615

3.757.900

6.123.500

6.123.500

6.123.500

6.123.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

180.706

-32.900

-5.000

-1.400

-1.400

-1.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

180.706

-32.900

-5.000

-1.400

-1.400

-1.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

857

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021801 Leitstelle

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.127.478

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.127.478

-4.872.000

-7.109.300

-7.129.300

-7.123.000

-7.123.000

10

-

Personalauszahlungen

43.031

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

709.461

1.010.000

904.000

924.000

924.000

924.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

844

40.500

44.000

39.000

39.000

39.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

753.335

1.050.500

948.000

963.000

963.000

963.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.374.143

-3.821.500

-6.161.300

-6.166.300

-6.160.000

-6.160.000

858

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
021801 Leitstelle

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

160.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

6.275

142.500

87.500

217.500

87.500

87.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

6.275

302.500

87.500

217.500

87.500

87.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

6.275

302.500

87.500

217.500

87.500

87.500

859

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
121,97
-24.187.600 €
Produktvolumen:
-11.936.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals +
Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f.
OGS
außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender
Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d.
Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens
sind noch nicht absehbar.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse,
Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW

Empfänger:

Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte,
Vereine, Verbände, OGS

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15,00
14,82
14,82
14,53
14,25
14,25
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%

2024
14,25
83,78%

15,20
15,00
14,80
14,60
14,40
14,20
14,00
13,80

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
14,25
-9.865.968 -8.131.273 -8.492.495 -13.356.300 -11.936.700 -11.615.900 -11.349.700 -11.439.300
83,78%
-1.118
-1.157
-1.826
-1.613
-1.500
-1.413
-1.425
-1.381
7.275
7.343
7.314
7.400
7.743
8.030
8.030
7.144
83,79%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%

2018

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030101 Grundschulen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

€0

€0
(€500)

(€5.000.000)

(€1.000)
(€10.000.000)

(€1.500)

(€15.000.000)

2025

(€2.000)
2018

860

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-8.520.750

-8.582.300

-8.862.200

-9.088.600

-9.429.700

-9.710.200

0

0

0

0

0

0

-2.769.379

0

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.742

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.669

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-56.096

-4.300

-4.200

-4.100

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-11.352.636

-8.595.200

-12.156.400

-12.382.700

-12.723.700

-13.004.200

11

-

Personalaufwendungen

7.009.756

7.076.900

7.251.200

7.364.400

7.432.700

7.432.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.372.593

2.310.500

2.150.800

1.666.500

1.684.200

1.684.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

108.948

112.500

87.200

58.900

45.200

45.200

15

-

Transferaufwendungen

11.142.972

13.180.900

13.346.000

13.637.600

14.132.900

14.484.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

934.242

1.254.700

1.327.600

1.340.900

848.100

866.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

20.568.511

23.935.500

24.162.800

24.068.300

24.143.100

24.513.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

9.215.874

15.340.300

12.006.400

11.685.600

11.419.400

11.509.000

861

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

9.215.874

15.340.300

12.006.400

11.685.600

11.419.400

11.509.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-638.942

-1.914.300

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-638.942

-1.914.300

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

8.576.932

13.426.000

12.006.400

11.685.600

11.419.400

11.509.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10.063

24.800

24.800

24.800

24.800

24.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

8.492.495

13.356.300

11.936.700

11.615.900

11.349.700

11.439.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

8.492.495

13.356.300

11.936.700

11.615.900

11.349.700

11.439.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

862

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-7.854.186

-8.495.800

-8.796.000

-9.030.900

-9.378.900

-9.659.400

0

0

0

0

0

0

-2.278.870

0

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.742

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.669

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-640.034

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10.779.501

-8.504.400

-12.086.000

-12.320.900

-12.668.900

-12.949.400

10

-

Personalauszahlungen

6.895.915

7.006.600

7.185.900

7.300.400

7.368.700

7.368.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.160.112

1.630.500

1.427.400

1.414.200

1.401.900

1.401.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

10.312.043

13.180.900

13.346.000

13.637.600

14.132.900

14.484.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

897.431

1.171.200

1.244.100

1.257.400

764.600

782.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.265.501

22.989.200

23.203.400

23.609.600

23.668.100

24.038.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.486.001

14.484.800

11.117.400

11.288.700

10.999.200

11.088.800

863

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030101 Grundschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-269.545

-2.209.300

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-269.545

-2.209.300

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

213.219

790.600

860.300

292.300

322.300

322.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

1.464.756

2.744.000

730.000

300.000

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

1.025.758

6.417.500

3.499.400

5.148.300

1.833.300

1.833.300

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.703.732

9.962.100

5.096.700

5.747.600

2.162.600

2.162.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.434.187

7.752.800

5.096.700

5.747.600

2.162.600

2.162.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

864

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,23
Produktvolumen:
-1.017.900 €
Produktergebnis:
-1.016.500 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal.
Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und
Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe
bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes.
Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der
Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse

Leistungen:

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 11, E 26, E 18, FB 52

Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
17,38
14,73
14,73
13,77
13,64
13,64
13,64
1
1
0
0
0
0
0

2025
13,64
0
1

20

1

15

1
1

10

0

5

0

0

0

2018

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030102 Hauptschulen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-924.856 -966.495 -1.018.687 -1.082.300 -1.016.500 -1.021.500 -1.061.400
-901
-1.054
-924
-1.069
-1.110
-1.014
-1.186
953
859
1.027
1.100
956
956
1.027
(€800.000)
(€850.000)
(€900.000)
(€950.000)
(€1.000.000)
(€1.050.000)
(€1.100.000)

2025

€0
(€500)
(€1.000)
(€1.500)
2018

865

2025
-1.076.600
-1.126
956

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-66.523

-1.600

-1.400

-1.300

-1.200

-1.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-66.523

-1.600

-1.400

-1.300

-1.200

-1.200

11

-

Personalaufwendungen

668.525

661.900

669.200

679.000

685.400

685.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

302.686

268.400

262.400

262.400

260.400

260.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

6.639

5.400

5.300

5.500

4.800

4.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

105.410

145.700

78.500

73.400

109.500

124.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.083.260

1.081.400

1.015.400

1.020.300

1.060.100

1.075.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.016.737

1.079.800

1.014.000

1.019.000

1.058.900

1.074.100

866

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.016.737

1.079.800

1.014.000

1.019.000

1.058.900

1.074.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.016.737

1.079.800

1.014.000

1.019.000

1.058.900

1.074.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.950

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.018.687

1.082.300

1.016.500

1.021.500

1.061.400

1.076.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.018.687

1.082.300

1.016.500

1.021.500

1.061.400

1.076.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

867

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-64.681

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-64.681

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

640.985

639.100

648.000

658.300

664.700

664.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

273.638

242.400

239.400

239.400

234.400

234.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

105.658

145.700

78.500

73.400

109.500

124.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.020.281

1.027.200

965.900

971.100

1.008.600

1.023.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

955.600

1.027.200

965.900

971.100

1.008.600

1.023.800

868

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030102 Hauptschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-42.014

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-42.014

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

101.970

36.000

33.000

33.000

36.000

36.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

151.503

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

253.473

702.600

699.600

699.600

702.600

702.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

211.458

702.600

699.600

699.600

702.600

702.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

869

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,65
Produktvolumen:
-856.500 €
Produktergebnis:
-854.200 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal.
Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u.
zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs,
insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind
noch nicht absehbar.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030103 Realschulen

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
12,40
11,49
11,49
11,34
11,23
11,23
11,23
1
1
1
1
1
1
1
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G

2025
11,23
1

12,50

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2018
2019
2020
2021
2022
-982.348 -1.053.059 -943.587 -905.200 -854.200
-672
-627
-657
-764
-715
1.379
1.319
1.443
1.300
1.461

2

€0

1

(€500.000)

1

(€1.000.000)

2023
-874.600
-625
1.400

2024
-910.100
-650
1.400

2025
-949.700
-678
1.400
€0
(€200)

12,00

(€400)

11,50
11,00

(€600)
(€800)

10,50

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€1.500.000)

2025

(€1.000)
2018

870

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.940

-2.500

-2.100

-1.900

-1.900

-1.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-153

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.093

-2.700

-2.300

-2.100

-2.100

-2.100

11

-

Personalaufwendungen

542.564

461.300

466.500

473.600

478.000

478.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

249.009

277.100

275.100

275.100

275.100

275.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16.590

13.200

11.900

12.000

11.800

11.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

136.374

153.000

99.700

112.700

144.000

183.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

944.536

904.600

853.200

873.400

908.900

948.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

941.444

901.900

850.900

871.300

906.800

946.400

871

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

941.444

901.900

850.900

871.300

906.800

946.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-30

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-30

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

941.414

901.900

850.900

871.300

906.800

946.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.173

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

943.587

905.200

854.200

874.600

910.100

949.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

943.587

905.200

854.200

874.600

910.100

949.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

872

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-200

-200

-200

-200

-200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-200

-200

-200

-200

-200

10

-

Personalauszahlungen

526.854

447.700

453.900

461.200

465.600

465.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

229.611

244.500

242.500

242.500

242.500

242.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

136.370

153.000

99.700

112.700

144.000

183.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

892.835

845.200

796.100

816.400

852.100

891.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

892.835

845.000

795.900

816.200

851.900

891.500

873

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030103 Realschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27.337

42.600

42.600

42.600

42.600

42.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

76.122

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

103.459

876.000

876.000

876.000

876.000

876.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

103.459

876.000

876.000

876.000

876.000

876.000

874

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
31,81
Produktvolumen:
-4.028.700 €
Produktergebnis:
-3.978.900 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal.
Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u.
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u.
zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs,
insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind
noch nicht absehbar.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030104 Gymnasien

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
11,61
11,60
11,60
11,56
11,56
11,56
11,56
144
67
51
93
106
119
132
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G

2025
11,56
132

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-3.344.123 -3.248.707 -3.162.754 -3.485.800 -3.978.900 -3.675.900 -3.696.900
-500
-514
-585
-538
-526
-495
-479
6.568
6.596
6.778
6.800
6.835
7.023
6.694

11,62

200

€0

11,60

150

(€1.000.000)

11,58

100

11,56

2025
-3.559.300
-507
7.023
€0
(€200)

(€2.000.000)

(€400)

(€3.000.000)
50

11,54
11,52

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€600)

(€4.000.000)
(€5.000.000)

2025

(€800)
2018

875

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-19.795

-18.300

-34.800

-67.300

-97.800

-97.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.300

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-7.664

-3.000

-3.000

-2.900

-2.900

-2.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-32.759

-33.300

-49.800

-82.200

-112.700

-112.700

11

-

Personalaufwendungen

1.587.700

1.664.100

1.685.400

1.711.400

1.728.100

1.728.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.087.557

1.140.200

1.473.200

1.128.200

1.128.200

1.128.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

36.766

102.400

102.200

41.700

99.400

99.400

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

476.731

595.200

750.700

859.600

836.700

699.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.188.755

3.501.900

4.011.500

3.740.900

3.792.400

3.654.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.155.996

3.468.600

3.961.700

3.658.700

3.679.700

3.542.100

876

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.155.996

3.468.600

3.961.700

3.658.700

3.679.700

3.542.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-2.000

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-2.000

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.153.996

3.468.600

3.961.700

3.658.700

3.679.700

3.542.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8.758

17.200

17.200

17.200

17.200

17.200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.162.754

3.485.800

3.978.900

3.675.900

3.696.900

3.559.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.162.754

3.485.800

3.978.900

3.675.900

3.696.900

3.559.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

877

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.396

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.396

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

10

-

Personalauszahlungen

1.555.718

1.643.200

1.666.000

1.692.400

1.709.100

1.709.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

943.955

1.011.000

1.090.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

476.732

595.200

750.700

859.600

836.700

699.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.976.406

3.249.400

3.506.700

3.572.000

3.565.800

3.428.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.970.010

3.237.400

3.494.700

3.560.000

3.553.800

3.416.200

878

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030104 Gymnasien

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.072.136

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

-4.097

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.076.233

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

134.690

179.200

433.200

158.200

158.200

158.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

1.398.414

0

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

994.403

3.383.400

1.833.400

833.400

833.400

833.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.527.508

3.562.600

3.116.400

2.691.100

2.691.100

2.691.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.451.275

3.562.600

2.266.600

991.600

991.600

991.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

879

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,78
Produktvolumen:
-2.186.800 €
Produktergebnis:
-2.175.300 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u.
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u.
zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs,
insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind
noch nicht absehbar.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030105 Gesamtschulen

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
13,25
13,32
13,32
13,29
13,27
13,27
13,27
27
2
12
22
32
42
52
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G

2025
13,27
52

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.882.884 -1.885.108 -2.113.842 -2.244.800 -2.175.300 -2.096.600 -2.151.700
-449 €
-467 €
-538 €
-542 €
-518 €
-499 €
-512 €
4.033
3.927
4.140
4.200
4.200
4.200
4.191

13,35

60

(€1.600.000)

13,30

40

(€1.800.000)

2025
-2.233.000
-532 €
4.200
€0
(€200)

(€2.000.000)
13,25

20

13,20

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€400)

(€2.200.000)
(€2.400.000)

2025

(€600)
2018

880

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-18.534

-8.200

-7.100

-6.500

-6.200

-6.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-885

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-7.167

-4.600

-2.500

-1.400

-1.100

-1.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-26.585

-14.700

-11.500

-9.800

-9.200

-9.200

11

-

Personalaufwendungen

961.849

947.600

959.800

974.600

984.100

984.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

705.648

761.300

749.300

749.300

749.300

749.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

42.475

42.200

41.600

42.200

42.000

42.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

429.139

504.400

432.100

336.300

381.500

462.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.139.111

2.255.500

2.182.800

2.102.400

2.156.900

2.238.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.112.526

2.240.800

2.171.300

2.092.600

2.147.700

2.229.000

881

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.112.526

2.240.800

2.171.300

2.092.600

2.147.700

2.229.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-300

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-300

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.112.226

2.240.800

2.171.300

2.092.600

2.147.700

2.229.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.616

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.113.842

2.244.800

2.175.300

2.096.600

2.151.700

2.233.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.113.842

2.244.800

2.175.300

2.096.600

2.151.700

2.233.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

882

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.453

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.453

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

10

-

Personalauszahlungen

932.593

930.600

944.000

959.200

968.700

968.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

577.200

651.800

639.800

639.800

639.800

639.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

429.146

504.400

432.100

336.300

381.500

462.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.938.940

2.086.800

2.015.900

1.935.300

1.990.000

2.071.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.937.487

2.084.900

2.014.000

1.933.400

1.988.100

2.069.400

883

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

126.097

154.500

154.500

154.500

154.500

154.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

240.336

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

1.111.262

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.477.695

987.800

987.800

987.800

987.800

987.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.477.695

987.800

987.800

987.800

987.800

987.800

884

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,64
Produktvolumen:
-1.092.400 €
Produktergebnis:
-873.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030106 Förderschulen
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen:
Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und
Freizeitangebote.

Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anzahl der Schüler/innen"
2018
2019
2020
2021
31,92
31,92
31,92
31,92
284
284
279
284

2022
31,26
284

2023
31,26
284

2024
31,26
284

2025
31,26
284

32,00

286

31,80

284

31,60

282

31,40
31,20
31,00
30,80

2018

FB 11, E 26, E 18, FB 52

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €
2018
2019
2020
2021
2022
-706.154 -624.193 -833.682 -867.500 -873.600
-2.486
-2.138
-3.789
-3.055
-3.076
292
220
284
284
284

2023
-874.400
-3.101
282

2024
-888.800
-3.152
282

€0

2025
-901.400
-3.196
282
(€1.500)

(€200.000)

(€2.500)

(€400.000)

280

(€600.000)

(€3.500)

278

(€800.000)

(€4.500)

276

(€1.000.000)

(€5.500)
2018

2025

885

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-191.148

-228.200

-204.300

-208.100

-209.500

-215.200

0

0

0

0

0

0

-8.475

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-9.026

-4.000

-4.000

-3.900

-3.800

-3.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-208.649

-232.200

-218.800

-222.500

-223.800

-229.500

11

-

Personalaufwendungen

459.148

441.900

446.700

453.300

457.600

457.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

105.976

139.700

154.700

154.700

154.700

154.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

31.076

27.200

25.600

22.700

14.200

14.200

15

-

Transferaufwendungen

385.726

413.800

391.500

401.300

411.300

421.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

60.146

78.600

70.100

61.100

71.000

79.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.042.071

1.101.200

1.088.600

1.093.100

1.108.800

1.127.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

833.422

869.000

869.800

870.600

885.000

897.600

886

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

833.422

869.000

869.800

870.600

885.000

897.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.795

-5.300

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.795

-5.300

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

831.627

863.700

869.800

870.600

885.000

897.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.055

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

833.682

867.500

873.600

874.400

888.800

901.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

833.682

867.500

873.600

874.400

888.800

901.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

887

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-190.786

-214.800

-193.500

-198.800

-204.200

-209.900

0

0

0

0

0

0

-8.475

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-5.281

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-204.542

-214.800

-204.000

-209.300

-214.700

-220.400

10

-

Personalauszahlungen

439.252

426.600

432.500

439.400

443.700

443.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

96.252

120.700

135.700

135.700

135.700

135.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

356.147

413.800

391.500

401.300

411.300

421.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

60.112

78.600

70.100

61.100

71.000

79.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

951.764

1.039.700

1.029.800

1.037.500

1.061.700

1.080.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

747.222

824.900

825.800

828.200

847.000

859.600

888

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030106 Förderschulen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

9.718

29.000

24.000

24.000

29.000

29.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

155.765

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

165.483

29.000

24.000

24.000

29.000

29.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

165.483

29.000

24.000

24.000

29.000

29.000

889

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,76
Produktvolumen:
-4.421.500 €
Produktergebnis:
-4.310.200 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030201 Schülerbeförderung
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des
Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von
Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.

Leistungen:

Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV,
Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr
einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im
Schülerspezialverkehr

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Empfänger:

ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen

Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und
Förderschulen

1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen.
2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.

Kennzahlen:
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6.541
6.299
6.299
6.299
6.299
6.299
105
111
113
111
111
111

2024
6.299
111

6.600

2025
6.299
111

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-3.670.990 -3.782.377 -3.674.894 -4.388.500 -4.310.200 -4.362.700 -4.508.800
2.897.890 2.952.757 3.046.848 3.256.907 3.387.183 3.522.670 3.663.577

115

6.500
110

6.400

€0

€4.000.000

(€1.000.000)

€3.000.000

(€2.000.000)

6.300

105

6.200

€2.000.000

(€3.000.000)

€1.000.000

(€4.000.000)

6.100

100
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2025
-4.671.000
3.663.577

(€5.000.000)

€0
2018

890

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-96.408

-106.600

-106.600

-106.600

-62.200

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.799

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-99.207

-111.300

-111.300

-111.300

-66.900

-4.700

11

-

Personalaufwendungen

121.170

169.800

171.500

174.000

175.700

175.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.621.305

4.330.000

4.250.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

58.168

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.800.643

4.499.800

4.421.500

4.474.000

4.575.700

4.675.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.701.435

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

891

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.701.435

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-26.541

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-26.541

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.674.894

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.674.894

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.674.894

4.388.500

4.310.200

4.362.700

4.508.800

4.671.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

892

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-96.408

-106.600

-106.600

-106.600

-62.200

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.496

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-97.904

-111.300

-111.300

-111.300

-66.900

-4.700

10

-

Personalauszahlungen

111.633

161.600

163.900

166.500

168.200

168.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.628.675

4.330.000

4.250.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

58.168

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.798.476

4.491.600

4.413.900

4.466.500

4.568.200

4.668.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.700.572

4.380.300

4.302.600

4.355.200

4.501.300

4.663.500

893

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

894

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
5,63
-441.600 €
Produktvolumen:
-206.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Leistungen:
Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW,
Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen
medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und
didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung.
Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische
Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger
im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Unfeld arbeitet das EMZ eng Mitwirkung/Beteiligung:
StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
mit den Medienberatern zusammen.
Belgiens, Medienberater des Landes NRW

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 030301 Medienzentrum

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen
Empfänger:
Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW

Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie
Bildungseinrichtungen und deren Träger

1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW)
2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen

Kennzahlen:
"Zugriffszahlen online Medien"
"Beratungs- und Fortbildungsprozesse (nur Stadt Aachen, Zielgruppe: Multiplikatoren)"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7.917
15.160
30.862
32.000
32.000
32.000
32.000
58
62
62
62
62
62
59

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

40.000
30.000
20.000
10.000
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2025
32.000
62

2018
-270.007

100
80
60
40
20
0

(€50.000)

2019
-262.201

2020
-161.580

2021
-202.200

2022
-206.100

2023
-211.100

2024
-214.200

2025
-214.200

€0
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
(€250.000)
(€300.000)
2018

895

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-28.511

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-241.219

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-269.730

-235.500

-235.500

-235.500

-235.500

-235.500

11

-

Personalaufwendungen

350.675

323.100

327.000

332.000

335.100

335.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

46.450

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

134

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.051

51.700

51.700

51.700

51.700

51.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

431.310

437.700

441.600

446.600

449.700

449.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

161.580

202.200

206.100

211.100

214.200

214.200

896

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

161.580

202.200

206.100

211.100

214.200

214.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

161.580

202.200

206.100

211.100

214.200

214.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

161.580

202.200

206.100

211.100

214.200

214.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

161.580

202.200

206.100

211.100

214.200

214.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

897

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-241.219

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-241.219

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

-213.500

10

-

Personalauszahlungen

342.358

316.300

320.700

325.800

328.900

328.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

9.840

18.900

18.900

18.900

18.900

18.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

34.051

51.700

51.700

51.700

51.700

51.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

386.249

386.900

391.300

396.400

399.500

399.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

145.030

173.400

177.800

182.900

186.000

186.000

898

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030301 Medienzentrum

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-20.300

0

0

0

0

0

-8.261

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-28.561

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

36.729

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

36.729

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

8.169

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

899

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,14
Produktvolumen:
-4.352.800 €
Produktergebnis:
-2.489.500 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B.
Leistungen:
Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen
(z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer
Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention
und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl

SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische
Beschlüsse,

Empfänger:

Schüler*innen, Lehrkräfte

1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes
2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen
3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen

Kennzahlen:
"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.149
912
654
900
900
900
0,69
0,67
1,5
1,5
1,5
0,4

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
900
1,5

2025
900
1,5

1.500

2

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.771.028 -2.775.319 -3.182.244 -2.680.400 -2.489.500 -2.226.100 -2.348.800

2025
-2.356.500

€0
(€1.000.000)

1,5

1.000

1
500
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€2.000.000)

0,5

(€3.000.000)

0

(€4.000.000)
2018

2025

900

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.673.943

-1.855.000

-1.854.000

-1.847.500

-1.833.000

-1.833.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-178.800

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.013

-12.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-325.307

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.006.263

-2.055.100

-1.863.300

-1.856.800

-1.842.300

-1.842.300

11

-

Personalaufwendungen

445.919

539.600

544.200

551.300

556.400

556.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.718.586

2.375.900

1.561.100

1.416.100

1.409.100

1.424.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

126.469

293.200

289.800

157.800

267.900

267.900

15

-

Transferaufwendungen

1.684.441

1.870.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

378.030

66.600

77.700

77.700

77.700

70.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.353.445

5.145.300

4.352.800

4.082.900

4.191.100

4.198.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.347.183

3.090.200

2.489.500

2.226.100

2.348.800

2.356.500

901

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.347.183

3.090.200

2.489.500

2.226.100

2.348.800

2.356.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-134.044

-409.800

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-134.044

-409.800

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.213.139

2.680.400

2.489.500

2.226.100

2.348.800

2.356.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-30.895

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.182.244

2.680.400

2.489.500

2.226.100

2.348.800

2.356.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.182.244

2.680.400

2.489.500

2.226.100

2.348.800

2.356.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

902

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.657.920

-1.758.500

-1.771.200

-1.771.200

-1.771.200

-1.771.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-178.800

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-7.000

-12.000

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-325.307

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.990.227

-1.958.600

-1.780.500

-1.780.500

-1.780.500

-1.780.500

10

-

Personalauszahlungen

410.843

511.400

518.000

525.700

530.800

530.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.972.400

2.360.900

1.546.100

1.401.100

1.394.100

1.409.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.686.104

1.870.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

378.913

66.600

77.700

77.700

77.700

70.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.448.261

4.808.900

4.021.800

3.884.500

3.882.600

3.890.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.458.034

2.850.300

2.241.300

2.104.000

2.102.100

2.109.800

903

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.362.169

-3.387.800

-3.391.800

-15.000

-15.000

-15.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-750

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.362.919

-3.387.800

-3.391.800

-15.000

-15.000

-15.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.853.108

255.800

136.100

106.100

110.800

110.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

152.794

3.352.800

3.352.800

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

339.872

372.600

2.655.700

1.954.200

354.200

354.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.345.773

3.981.200

6.144.600

2.060.300

465.000

465.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.982.854

593.400

2.752.800

2.045.300

450.000

450.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

904

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-21.915.200 €
Produktergebnis:
-20.860.400 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 040101 Kulturbetrieb
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-18.719.085 -19.651.200 -19.491.704 -20.340.600 -20.860.400 -21.012.400 -21.312.000 -21.301.100
(€17.000.000)
(€18.000.000)
(€19.000.000)
(€20.000.000)
(€21.000.000)
(€22.000.000)
2018

905

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:

253
-27.713.350 €
-279.000 €

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Kultur

Kulturbetrieb (E49)

Betriebsleitung: Herr Müller

Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste,
das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die
Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von
kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.

Leistungen:

Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für
Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch
die Musikschule; Bereit-stellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle
Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der
Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49,
Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen

EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen

1. Mindestens 15 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2024 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion).
2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stabibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2021.

Kennzahlen:
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Stadtbibliothek, Depot Talstraße, Veranstaltungen)"
in Personen
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
599.027
596.095
633.311
312.582
314.915
400.000
450.000
500.000

"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten
Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs (Stadtbibliothek nur Städteregion)" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
15,54
12,19
11,51
12,45
13,00
14,00
15,00
15,00
20 %

750.000

15 %

500.000

10 %

250.000

5%
0%

0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2017

2024

906

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-215.417

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.035.865

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.251.282

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

11

-

Personalaufwendungen

1.035.865

1.148.900

1.092.500

1.048.100

1.058.500

1.058.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

21.298.722

22.334.900

20.822.700

21.029.900

21.329.900

21.329.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.334.588

23.483.800

21.915.200

22.078.000

22.388.400

22.388.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

21.083.306

22.334.900

20.861.600

21.013.600

21.313.200

21.302.300

907

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

0

0

0

0

0

0

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

21.069.210

22.333.700

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

-1.577.506

-1.993.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.577.506

-1.993.100

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

19.491.704

20.340.600

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

19.491.704

20.340.600

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

19.491.704

20.340.600

20.860.400

21.012.400

21.312.000

21.301.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

908

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-13.286

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-7.778

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-21.064

-1.150.100

-1.054.800

-1.065.600

-1.076.400

-1.087.300

10

-

Personalauszahlungen

704.748

801.200

779.800

732.300

739.600

739.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

14.751.682

22.334.900

20.822.700

21.029.900

21.329.900

21.329.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.456.431

23.136.100

21.602.500

21.762.200

22.069.500

22.069.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.435.367

21.986.000

20.547.700

20.696.600

20.993.100

20.982.200

909

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-34.188

-16.900

-8.600

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-34.188

-16.900

-8.600

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

848.003

250.000

250.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

848.003

250.000

250.000

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

813.815

233.100

241.400

0

0

0

910

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-5.263.700 €
Produktergebnis:
-5.001.400 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 040401 Volkshochschule
Produktgruppe 0404 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Volkshochschule (E 42),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-4.332.919 -4.520.119 -4.631.495 -4.847.200 -5.001.400 -4.903.600 -4.907.300

2025
-4.904.400

(€3.900.000)
(€4.100.000)
(€4.300.000)
(€4.500.000)
(€4.700.000)
(€4.900.000)
(€5.100.000)
2018

911

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:

Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder
ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS
vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner
Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für
eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und
immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen
ganzjährig, fast rund um die Uhr.

Beschreibung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA VHS

Volkshochschule (VHS)
Das Weiterbildungszentrum E 42

76,9
-10.523.000 €
0€

Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel

Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u.
Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Elternu. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und
Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Empfänger:
Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol.
Beschlüsse

LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende

1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen.
2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.

Kennzahlen:
"Einwerbungsquote (Erträge ohne BKZ / Aufwendungen)*100" in %

2017
57

2018
57

2019
54

2020
53

2021
54

2022
55

2023
53

2024
53

57 %
56 %
55 %

"Teilnehmerentgelte" in €
"eingeworbene Landeszuweisungen und Drittmittel" in € (linke Säule)
"städtischer Betriebskostenzuschuss" in € (rechte Säule)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.536.139 1.487.099 1.476.279 1.455.200 1.457.100 1.457.100
3.168.981 3.412.996 3.427.915 3.514.100 4.025.600 4.195.600
4.368.397 4.332.900 4.520.100 4.578.600 4.847.100 4.838.700

2023
1.457.100
3.900.000
4.842.000

2024
1.457.100
3.900.000
4.845.300

6.000.000 €

54 %
4.000.000 €

53 %
52 %

2.000.000 €

51 %

0€

50 %
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2017

2024

912

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-290.328

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-290.328

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

11

-

Personalaufwendungen

289.603

328.800

322.100

325.400

328.700

328.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19

100

100

100

0

0

15

-

Transferaufwendungen

4.825.877

4.847.100

4.941.500

4.843.100

4.846.400

4.846.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

5.115.500

5.176.000

5.263.700

5.168.600

5.175.100

5.175.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

4.825.172

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

913

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

4.825.172

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-193.677

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-193.677

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

4.631.495

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

4.631.495

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

4.631.495

4.847.200

5.001.400

4.903.600

4.907.300

4.904.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

914

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.862

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.862

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

10

-

Personalauszahlungen

180.701

231.400

233.700

236.000

238.400

238.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

4.652.400

4.847.100

4.941.500

4.843.100

4.846.400

4.846.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.833.101

5.078.500

5.175.200

5.079.100

5.084.800

5.084.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.830.238

4.749.700

4.912.900

4.814.100

4.817.000

4.814.100

915

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040401 Volkshochschule

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

916

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-22.949.000 €
Produktergebnis:
-22.398.200 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 040901 Theater und Musik
Produktgruppe 0409 Theater und Musik
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion
(E 46/47)

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung
E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse

Empfänger:

Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien,
Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-21.403.865 -21.995.787 -22.179.887 -22.434.500 -22.398.200 -22.405.100 -22.405.800 -22.400.100
(€20.500.000)
(€21.000.000)
(€21.500.000)
(€22.000.000)
(€22.500.000)
(€23.000.000)
2018

917

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020/2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:

284,2
-26.281.020 €
14.980 €

Theater und Musikdirektion E 46/47

Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufterbeck / Herr Ehlert

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form
eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb
verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die
Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird
das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47,
Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse,
Zielvereinbarung

Leistungen:

Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater,
Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner

EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen

1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %.
2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.

Kennzahlen:
"Kostendeckungsgrad" in %
"Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule)
"Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in €
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
15,1
12,4
15,5
13,3
9,4
81,2
81,4
81,6
82,6
82,1
20.363.200 21.085.400
21.967.100
22.171.000
22.259.000

"Anzahl Abonnenten"
"Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule)
2021/22
10,7
82,5
22.435.300

2022/23
2023/24
15,2
15,4
83,8
83,8
22.437.700 22.439.500

25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2016/17
2.630
143.690

90 %
70 %

2.400

50 %

2.100

30 %

1.800

10 %

1.500

2019/20
2.152
85.328

2020/21
1.885
8.000

2021/22
1.800
80.000

2022/23
2.000
128.000

2023/24
2.100
128.000
145.000
125.000
105.000
85.000
65.000
45.000
25.000
5.000

2016/17

918

2018/19
2.295
130.608

3.000
2.700

2023/24

2017/18
2.422
134.731

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-564.000

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-564.000

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

11

-

Personalaufwendungen

517.486

541.500

548.400

557.900

564.300

564.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

22.226.400

22.434.500

22.400.600

22.403.700

22.403.700

22.403.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.743.886

22.976.000

22.949.000

22.961.600

22.968.000

22.968.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

919

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

22.179.887

22.434.500

22.398.200

22.405.100

22.405.800

22.400.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

920

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-228.263

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-228.263

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

10

-

Personalauszahlungen

341.424

385.500

389.400

393.300

397.200

397.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

22.279.700

23.039.300

23.005.400

23.008.500

23.008.500

23.008.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.621.124

23.424.800

23.394.800

23.401.800

23.405.700

23.405.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.392.861

22.883.300

22.844.000

22.845.300

22.843.500

22.837.800

921

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
040901 Theater und Musik

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

922

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
18,99
Produktvolumen:
-4.081.000 €
Produktergebnis:
-2.432.900 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung
der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen
des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von
Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.

Leistungen:

Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und
Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen,
Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Empfänger:
Richtlinien

StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und
sonstige Organisationen
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen
Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung
verpflichtet sind

1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"

Kennzahlen:
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)
"Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte"
2018
2019
2020
2021
2022
12
13
13
13
13
63
40
33
34
54

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
13
35

2024
13
36

2025
13
37

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.897.554 -1.647.387 -1.921.744 -2.424.800 -2.432.900 -2.400.000 -2.399.900

2025
-2.400.900

€0

80

(€500.000)

60

(€1.000.000)
(€1.500.000)

40

(€2.000.000)
20

(€2.500.000)

0

(€3.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

923

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-305.106

-51.600

-56.600

-56.600

-56.600

-56.600

-12.098

-19.100

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

-896

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-10.284

-2.400

-200

-200

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-73.189

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-401.573

-74.000

-76.600

-76.600

-76.500

-76.500

11

-

Personalaufwendungen

1.625.239

1.696.000

1.696.600

1.714.300

1.730.700

1.730.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51.049

15.200

7.700

7.700

7.700

7.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.881

8.300

11.400

8.600

8.400

8.400

15

-

Transferaufwendungen

1.940.280

2.416.100

2.210.700

2.173.400

2.156.300

2.156.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

281.635

134.400

154.300

143.800

144.500

145.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.906.084

4.270.000

4.080.700

4.047.800

4.047.600

4.048.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.504.512

4.196.000

4.004.100

3.971.200

3.971.100

3.972.100

924

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.504.512

4.196.000

4.004.100

3.971.200

3.971.100

3.972.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-36.376

-200.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

10.000

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-26.376

-200.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.478.135

3.996.000

4.004.100

3.971.200

3.971.100

3.972.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-1.571.400

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

-1.571.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8

300

300

300

300

300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.906.744

2.424.800

2.432.900

2.400.000

2.399.900

2.400.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.906.744

2.424.800

2.432.900

2.400.000

2.399.900

2.400.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

925

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-235.005

-51.600

-56.600

-56.600

-56.600

-56.600

-45.745

-19.100

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

-965

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.119

-2.400

-200

-200

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

-1.476

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-291.310

-74.000

-76.600

-76.600

-76.500

-76.500

10

-

Personalauszahlungen

1.395.345

1.438.300

1.456.900

1.479.700

1.496.100

1.496.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

25.332

15.200

7.700

7.700

7.700

7.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.030.402

2.416.100

2.210.700

2.173.400

2.156.300

2.156.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

97.754

111.400

138.000

127.500

128.200

128.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.548.833

3.981.000

3.813.300

3.788.300

3.788.300

3.789.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.257.523

3.907.000

3.736.700

3.711.700

3.711.800

3.712.800

926

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

7.430

11.500

12.500

9.500

9.500

9.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

7.430

11.500

12.500

9.500

9.500

9.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

7.430

11.500

12.500

9.500

9.500

9.500

927

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
36,81
-48.101.300 €
Produktvolumen:
-2.340.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei
Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen:
Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu
Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des
Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung
außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie
Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63,
StädteRegion
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 050105 Delegation StädteRegion

Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen,
Empfänger:
Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB,
Delegationssatzung LVR

Hilfeberechtigte Personen

1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte

Kennzahlen:
"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.540
4.621
5.030
5.136
5.223
5.327
5.433
5.541
121%
104%
100%
100%
100%
100%
100%
106%
6.000

150%

4.000

100%

2.000

50%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.856.540 -1.966.164 -2.151.089 -2.342.300 -2.340.500 -2.365.300 -2.391.400

2025
-2.391.400

0€
-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €

0

0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-3.000.000 €

2025

2018

928

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-844.214

-784.400

-798.800

-798.800

-798.800

-798.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-42.517.885

-43.897.300

-44.962.000

-46.141.000

-47.353.500

-48.600.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-4.234

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-43.366.333

-44.681.700

-45.760.800

-46.939.800

-48.152.300

-49.399.300

11

-

Personalaufwendungen

2.403.091

2.454.400

2.452.600

2.477.500

2.503.600

2.503.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.859.038

4.271.900

4.102.100

4.143.200

4.184.700

4.226.600

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

39.271.799

40.280.600

41.534.800

42.672.600

43.843.600

45.048.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.903

17.100

11.800

11.800

11.800

11.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

45.543.830

47.024.000

48.101.300

49.305.100

50.543.700

51.790.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.177.497

2.342.300

2.340.500

2.365.300

2.391.400

2.391.400

929

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.177.497

2.342.300

2.340.500

2.365.300

2.391.400

2.391.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-26.408

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-26.408

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.151.089

2.342.300

2.340.500

2.365.300

2.391.400

2.391.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.151.089

2.342.300

2.340.500

2.365.300

2.391.400

2.391.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.151.089

2.342.300

2.340.500

2.365.300

2.391.400

2.391.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

930

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-794.202

-766.100

-787.000

-787.000

-787.000

-787.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-42.465.839

-43.897.300

-44.962.000

-46.141.000

-47.353.500

-48.600.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-43.260.041

-44.663.400

-45.749.000

-46.928.000

-48.140.500

-49.387.500

10

-

Personalauszahlungen

1.970.619

2.070.400

2.095.100

2.127.700

2.153.800

2.153.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.823.174

4.271.900

4.102.100

4.143.200

4.184.700

4.226.600

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

39.191.469

40.280.600

41.534.800

42.672.600

43.843.600

45.048.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

26.408

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

45.011.670

46.622.900

47.732.000

48.943.500

50.182.100

51.429.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.751.629

1.959.500

1.983.000

2.015.500

2.041.600

2.041.600

931

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

932

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
13,47
Produktvolumen:
-13.864.400 €
Produktergebnis:
-2.783.400 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von
Leistungen:
Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog
dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene

Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren
Rückabwicklung

Mitwirkung/Beteiligung:

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger:
Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds
"Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02,
FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, …
Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige

1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen.
2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.

Kennzahlen:
"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
870
864
765
1.017
889
958
121%
104%
100%
100%
100%
84%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
1.033
100%

1.500

2025
1.114
100%

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-5.724.783 -6.498.523 -7.744.280 -2.689.100 -2.783.400 -4.325.300 -4.468.100

2025
-6.392.400

€0

150%

(€2.000.000)
1.000

100%

500

(€4.000.000)
(€6.000.000)

50%

(€8.000.000)
0

0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€10.000.000)

2025

2018

933

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-230.584

-398.100

-189.100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfererträge

-231.786

-301.800

-349.200

-349.200

-349.200

-349.200

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.717.100

-8.882.600

-10.468.500

-9.126.700

-9.126.700

-7.337.800

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-6.179.470

-9.582.500

-11.006.800

-9.476.000

-9.476.000

-7.687.100

11

-

Personalaufwendungen

807.998

846.700

782.000

790.100

798.200

798.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.446.178

1.883.700

2.612.000

2.639.000

2.666.000

2.693.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

10.707.603

9.537.700

10.466.300

10.368.100

10.475.800

10.584.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.897

3.500

4.100

4.100

4.100

4.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.970.677

12.271.600

13.864.400

13.801.300

13.944.100

14.079.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

7.791.207

2.689.100

2.857.600

4.325.300

4.468.100

6.392.400

934

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

7.791.207

2.689.100

2.857.600

4.325.300

4.468.100

6.392.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-46.927

0

-74.200

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-46.927

0

-74.200

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

7.744.280

2.689.100

2.783.400

4.325.300

4.468.100

6.392.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

7.744.280

2.689.100

2.783.400

4.325.300

4.468.100

6.392.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

7.744.280

2.689.100

2.783.400

4.325.300

4.468.100

6.392.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

935

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-234.643

-398.100

-189.100

-100

-100

-100

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

-199.488

-299.800

-347.200

-347.200

-347.200

-347.200

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.954.480

-8.882.600

-10.468.500

-9.126.700

-9.126.700

-7.337.800

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.388.610

-9.580.500

-11.004.800

-9.474.000

-9.474.000

-7.685.100

10

-

Personalauszahlungen

671.390

727.900

671.600

682.000

690.100

690.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.164.129

1.883.700

2.612.000

2.639.000

2.666.000

2.693.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

11.149.622

9.537.700

10.466.300

10.368.100

10.475.800

10.584.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

51.125

1.500

2.100

2.100

2.100

2.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.036.266

12.150.800

13.752.000

13.691.200

13.834.000

13.969.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.647.655

2.570.300

2.747.200

4.217.200

4.360.000

6.284.300

936

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

937

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
18,81
Produktvolumen:
-8.562.100 €
Produktergebnis:
-2.524.100 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Leistungen:
Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von
Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese
keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil
Unterhaltsansprüchen
erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche
gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige
UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter
Mitwirkung/Beteiligung:
BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
100%.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Unterhaltsvorschussgesetz, BGB

Empfänger:

Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr

1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.

Kennzahlen:
"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"
"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %
2018
2019
2020
2021
2022
4.400
4.248
3.808
4.850
4.900
16,6%
14,7%
20,0%
20,0%
20,0%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
4.900
20,0%

2024
4.900
20,0%

6.000

2025
4.900
20,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

4.000
2.000
0
2018

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.283.154 -2.077.811 -2.417.348 -2.547.200 -2.524.100 -2.535.600 -2.546.500

2025
-2.546.500

€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
(€3.000.000)
2018

938

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-913.625

-1.088.000

-1.138.000

-1.138.000

-1.138.000

-1.138.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.849.735

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-25.025

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.788.385

-5.988.000

-6.038.000

-6.038.000

-6.038.000

-6.038.000

11

-

Personalaufwendungen

1.062.792

1.048.700

1.050.600

1.062.100

1.073.000

1.073.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

476.545

475.700

500.700

500.700

500.700

500.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

6.645.964

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.431

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.205.733

8.535.200

8.562.100

8.573.600

8.584.500

8.584.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.417.348

2.547.200

2.524.100

2.535.600

2.546.500

2.546.500

939

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.417.348

2.547.200

2.524.100

2.535.600

2.546.500

2.546.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.417.348

2.547.200

2.524.100

2.535.600

2.546.500

2.546.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.417.348

2.547.200

2.524.100

2.535.600

2.546.500

2.546.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.417.348

2.547.200

2.524.100

2.535.600

2.546.500

2.546.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

940

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.218.331

-1.088.000

-1.138.000

-1.138.000

-1.138.000

-1.138.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-4.849.735

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-201

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.068.267

-5.988.000

-6.038.000

-6.038.000

-6.038.000

-6.038.000

10

-

Personalauszahlungen

910.145

911.900

923.400

937.600

948.500

948.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

483.673

475.700

500.700

500.700

500.700

500.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.229.530

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.885

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.631.233

8.398.400

8.434.900

8.449.100

8.460.000

8.460.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.562.966

2.410.400

2.396.900

2.411.100

2.422.000

2.422.000

941

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

942

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,50
Produktvolumen:
-334.100 €
Produktergebnis:
-334.100 €
Beschreibung:

Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:)
Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden,
Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für
Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen
FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von
auf Weisung, Landesversicherungsamt
Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen
(Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in
Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und
Mitwirkung/Beteiligung:
Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger
Standesämter, Bestatter

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16
SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und
987/2009, intern. SV-Abkommen

Empfänger:

Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56,
FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen

1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern
2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt

Kennzahlen:
"Rentenanträge von GSiG-Empfängern"
,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG"
"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7
4
0
15
15
15
15
2
1
0
7
7
7
7
70%
73%
76%
60%
60%
60%
60%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
15
7
60%

20

80%

15

60%

10

40%

5

20%

0

0%
2018

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 30
produktverantwortlich: Frau Lammers

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
-237.318

2019
-294.601

2020
-372.862

2021
-339.700

2022
-334.100

2023
-335.300

2024
-338.400

2025
-338.400

€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€400.000)
2018

2025

943

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

371.832

336.700

331.100

332.300

335.400

335.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.030

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

944

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

372.862

339.700

334.100

335.300

338.400

338.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

945

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

242.966

222.100

224.500

227.900

231.000

231.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.030

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

243.996

225.100

227.500

230.900

234.000

234.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

243.996

225.100

227.500

230.900

234.000

234.000

946

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

947

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
20,68
Produktvolumen:
-3.692.000 €
Produktergebnis:
-1.755.000 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und
Empfänger:
Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien
für die Förderung der kommunalen Integrationszentren

Einwohner*innen

1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:
"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100%
100%
100%
100%
100%
100%
450
200
450
450
450
450

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
100%
450

2025
100%
450
500

150%

400
100%

300
200

50%

100
0%

0

2018

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung
Leistungen:
Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der
ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den
Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen,
Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik,
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden
vom Land zur Verfügung gestellt
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
-288.411
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)

2025

948

2019
2020
-1.187.745 2.767.217

2018

2019

2021
-882.400

2020

2022
2023
2024
-1.755.000 -1.899.300 -1.911.100

2021

2022

2023

2024

2025
-1.911.100

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.982.508

-2.037.400

-1.283.000

-220.700

-4.100

-4.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-560.731

-574.900

-630.700

-630.700

-630.700

-630.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-28.640

-31.600

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.571.879

-2.643.900

-1.937.000

-874.700

-658.100

-658.100

11

-

Personalaufwendungen

1.441.099

1.981.400

2.159.300

1.513.400

1.311.400

1.311.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

250.025

232.300

185.800

54.200

52.500

52.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.618

90.000

46.100

16.900

16.300

16.300

15

-

Transferaufwendungen

210.407

300.700

300.700

209.700

209.700

209.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

797.087

920.400

998.600

978.300

977.800

977.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.718.235

3.524.800

3.690.500

2.772.500

2.567.700

2.567.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-2.853.645

880.900

1.753.500

1.897.800

1.909.600

1.909.600

949

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-2.853.645

880.900

1.753.500

1.897.800

1.909.600

1.909.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

105.500

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

105.500

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-2.748.145

880.900

1.753.500

1.897.800

1.909.600

1.909.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.420

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-2.746.724

882.400

1.755.000

1.899.300

1.911.100

1.911.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-2.746.724

882.400

1.755.000

1.899.300

1.911.100

1.911.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

950

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-858.907

-2.005.400

-1.250.700

-216.600

-300

-300

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-564.924

-574.900

-630.700

-630.700

-630.700

-630.700

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-28.640

-31.600

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.452.471

-2.611.900

-1.904.700

-870.600

-654.300

-654.300

10

-

Personalauszahlungen

1.281.774

1.903.500

2.087.100

1.442.700

1.240.700

1.240.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

85.147

232.300

185.800

54.200

52.500

52.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

137.880

300.700

300.700

209.700

209.700

209.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

792.360

920.400

998.600

978.300

977.800

977.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.297.162

3.356.900

3.572.200

2.684.900

2.480.700

2.480.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

844.690

745.000

1.667.500

1.814.300

1.826.400

1.826.400

951

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-847

-30.200

-29.200

-100

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-847

-30.200

-29.200

-100

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

16.048

89.200

47.000

17.900

17.800

17.800

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

16.048

89.200

47.000

17.900

17.800

17.800

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

15.201

59.000

17.800

17.800

17.800

17.800

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

952

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
816,76
Produktvolumen:
-123.911.600 €
Produktergebnis:
-52.357.400 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien,
insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von
Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von
Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

SGB VIII, KiBiz

Leistungen:

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

siehe Beschreibung
und
Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie
Träger, Landesjugendamt
Familien mit Kindern

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidaritätsprinzips
Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft
erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

Hinweis:

Kennzahlen:
"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in %
"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
46,27%
46,25%
46,25%
47,00%
47,00%
49,00%
26
26
28
29
30
25

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
50,00%
30

2025
50,00%
30

52,00%

32

50,00%

30
28

48,00%

26

46,00%

24

44,00%

22
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-38.942.156 -41.100.232 -42.288.333 -52.757.500 -52.357.400 -54.540.900 -58.408.400 -59.750.300
€0
(€20.000.000)
(€40.000.000)
(€60.000.000)
(€80.000.000)
2018

2025

953

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-57.190.364

-59.444.200

-62.202.000

-64.095.600

-65.813.000

-67.467.000

-287.801

-621.000

-528.600

-514.000

-526.500

-499.400

-8.832.612

0

-8.344.300

-8.855.000

-8.855.000

-8.855.000

-276

-2.300

-600

-600

-600

-600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-138.187

-119.600

-392.400

-407.000

-528.400

-695.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-238.093

-86.300

-86.300

-86.200

-85.900

-85.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-66.687.333

-60.273.400

-71.554.200

-73.958.400

-75.809.400

-77.603.800

11

-

Personalaufwendungen

49.539.522

49.910.600

51.020.300

51.938.800

52.401.400

52.401.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.553.162

2.086.900

1.859.500

2.013.200

2.123.100

1.890.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

173.862

155.000

152.600

157.700

144.000

144.000

15

-

Transferaufwendungen

58.433.756

63.951.400

69.157.600

72.593.400

77.061.700

80.230.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.816.774

1.704.400

1.666.900

1.771.500

2.462.900

2.663.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

111.517.077

117.808.300

123.856.900

128.474.600

134.193.100

137.329.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

44.829.744

57.534.900

52.302.700

54.516.200

58.383.700

59.725.600

954

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

44.829.744

57.534.900

52.302.700

54.516.200

58.383.700

59.725.600

23

+

Außerordentliche Erträge

-3.395.643

-4.832.100

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

817.353

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-2.578.290

-4.832.100

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

42.251.453

52.702.800

52.302.700

54.516.200

58.383.700

59.725.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-607

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24.115

54.700

54.700

24.700

24.700

24.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

42.274.961

52.757.500

52.357.400

54.540.900

58.408.400

59.750.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

42.274.961

52.757.500

52.357.400

54.540.900

58.408.400

59.750.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

955

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-54.230.531

-58.804.300

-61.432.600

-63.212.000

-64.818.800

-66.472.800

-7.368

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.447.096

0

-8.344.300

-8.855.000

-8.855.000

-8.855.000

-276

-2.300

-600

-600

-600

-600

-197.132

-119.600

-392.400

-407.000

-528.400

-695.900

-2.812.201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-64.694.604

-58.931.200

-70.176.900

-72.481.600

-74.209.800

-76.031.300

10

-

Personalauszahlungen

48.748.624

49.559.600

50.719.300

51.644.200

52.106.800

52.106.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.030.579

1.596.000

1.432.100

1.447.800

1.450.900

1.463.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

57.125.676

62.921.600

68.145.200

71.268.000

75.674.900

78.825.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.945.872

1.563.900

1.526.400

1.631.000

2.322.400

2.522.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

108.850.750

115.641.100

121.823.000

125.991.000

131.555.000

134.918.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.156.146

56.709.900

51.646.100

53.509.400

57.345.200

58.887.300

956

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.471.529

-3.429.500

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.471.529

-3.429.500

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

-3.040.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

43.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

848.163

693.400

634.900

807.900

929.700

604.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

1.776.927

4.058.100

3.355.700

4.489.900

3.538.500

3.280.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

2.989.261

4.225.400

2.892.000

2.556.700

2.556.700

2.556.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

5.614.351

9.019.900

6.882.600

7.854.500

7.024.900

6.442.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

4.142.822

5.590.400

3.842.600

4.814.500

3.984.900

3.402.100

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

957

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
70,25
Produktvolumen:
-9.434.100 €
Produktergebnis:
-7.602.000 €

Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §§11-15SGB VIII
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen:
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit,
um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive
Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit,
Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen
Kinderspielplätze
unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung)
erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13,
Jugendarbeit
Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Beschreibung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

§§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler
Jugendförderplan

Empfänger:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch
Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Kennzahlen:
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
59,00%
60,00%
55,25%
65,00%
65,00%
60,00%
96,60%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
60,00%
96,00%

2025
60,00%
96,00%

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-5.599.963 -6.317.768 -6.424.309 -7.526.800 -7.602.000 -7.648.400 -7.692.800

2025
-7.692.900

€0

150,00%

(€2.000.000)
(€4.000.000)

100,00%

(€6.000.000)

50,00%

(€8.000.000)
0,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€10.000.000)
2018

*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

958

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.558.922

-1.504.100

-1.643.100

-1.388.000

-1.387.700

-1.387.700

-34.620

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

-9.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.834

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.892

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-51.667

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.650.934

-1.545.000

-1.684.000

-1.428.900

-1.428.600

-1.428.600

11

-

Personalaufwendungen

4.462.179

5.006.300

5.031.400

5.092.500

5.130.400

5.130.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

182.803

181.600

354.300

136.200

136.200

136.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

83.152

69.200

64.000

58.900

61.700

58.700

15

-

Transferaufwendungen

3.278.416

3.880.900

3.672.200

3.675.600

3.679.000

3.682.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

176.921

211.900

312.200

212.200

212.200

212.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.183.471

9.349.900

9.434.100

9.175.400

9.219.500

9.219.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

6.532.537

7.804.900

7.750.100

7.746.500

7.790.900

7.791.000

959

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

6.532.537

7.804.900

7.750.100

7.746.500

7.790.900

7.791.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-11.840

-180.000

-50.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

19.379

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

7.539

-180.000

-50.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

6.540.076

7.624.900

7.700.100

7.746.500

7.790.900

7.791.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

6.441.976

7.526.800

7.602.000

7.648.400

7.692.800

7.692.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

6.441.976

7.526.800

7.602.000

7.648.400

7.692.800

7.692.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

960

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.531.865

-1.496.600

-1.637.000

-1.382.500

-1.382.500

-1.382.500

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.707

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.892

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-18.784

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-67.501

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.623.748

-1.528.400

-1.668.800

-1.414.300

-1.414.300

-1.414.300

10

-

Personalauszahlungen

4.266.104

4.895.800

4.928.700

4.992.000

5.029.900

5.029.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

141.969

180.100

352.800

134.700

134.700

134.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.226.965

3.850.600

3.653.900

3.653.900

3.653.900

3.653.900

15

-

Sonstige Auszahlungen

203.247

211.900

312.200

212.200

212.200

212.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.838.284

9.138.400

9.247.600

8.992.800

9.030.700

9.030.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.214.536

7.610.000

7.578.800

7.578.500

7.616.400

7.616.400

961

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.838

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.838

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

23.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

58.790

32.700

84.700

49.700

79.700

46.700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

100.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

58.790

65.700

194.700

59.700

89.700

56.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

56.951

65.700

194.700

59.700

89.700

56.700

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

962

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
139,53
Produktvolumen:
-77.093.100 €
Produktergebnis:
-59.939.200 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

(Fortsetzung:)
Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und
Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung,
Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und
Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor
kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt
Mitwirkung/Beteiligung:
freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen,
"PIA", Bezirkssozialarbeit
Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG

Empfänger:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)
1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art
2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien

Kennzahlen:
"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung"
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.061
1.992
1.924
2.100
2.100
2.100
1.460
1.206
1.494
1.500
1.500
1.213

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
2.100
1.500

2025
2.100
1.500

2.200

2.000

2.100

1.500

2.000

1.000

1.900

500

1.800

0
2018

zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz

Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-47.583.008 -51.078.476 -52.164.168 -57.917.500 -59.939.200 -60.360.300 -60.923.400 -61.192.400
€0
(€10.000.000)
(€20.000.000)
(€30.000.000)
(€40.000.000)
(€50.000.000)
(€60.000.000)
(€70.000.000)
2018

963

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-296.649

-451.000

-242.600

-228.800

-228.800

-228.800

-2.153.010

-2.435.900

-2.458.400

-2.483.400

-2.508.400

-2.533.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-16.856.293

-15.442.000

-14.081.400

-14.315.100

-14.319.200

-14.523.400

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-38.834

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-19.344.786

-18.328.900

-16.782.400

-17.027.300

-17.056.400

-17.285.600

11

-

Personalaufwendungen

9.736.387

10.178.200

10.640.600

10.834.900

10.933.300

10.933.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.333.220

4.070.500

4.276.900

4.259.800

4.259.800

4.259.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

8.921

9.600

10.100

10.600

11.000

11.000

15

-

Transferaufwendungen

57.679.939

61.103.600

61.042.500

61.530.800

62.024.200

62.522.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

122.922

1.256.000

1.123.000

1.123.000

1.123.000

1.123.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

71.881.390

76.617.900

77.093.100

77.759.100

78.351.300

78.849.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

52.536.604

58.289.000

60.310.700

60.731.800

61.294.900

61.563.900

964

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

52.536.604

58.289.000

60.310.700

60.731.800

61.294.900

61.563.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-1.235

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

212

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.023

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

52.535.580

58.289.000

60.310.700

60.731.800

61.294.900

61.563.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

-371.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

52.164.080

57.917.500

59.939.200

60.360.300

60.923.400

61.192.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

52.164.080

57.917.500

59.939.200

60.360.300

60.923.400

61.192.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

965

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-268.991

-450.200

-241.900

-228.200

-228.200

-228.200

-2.027.024

-2.395.900

-2.418.400

-2.443.400

-2.468.400

-2.493.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-21.319.934

-15.742.000

-14.231.400

-13.385.100

-13.389.200

-13.593.400

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.112

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-23.620.060

-18.588.100

-16.891.700

-16.056.700

-16.085.800

-16.315.000

10

-

Personalauszahlungen

9.101.202

9.608.400

10.120.800

10.326.100

10.424.500

10.424.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

4.232.945

4.070.500

4.276.900

4.259.800

4.259.800

4.259.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

58.271.247

61.103.600

61.042.500

61.530.800

62.024.200

62.522.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

109.050

166.000

153.000

153.000

153.000

153.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

71.714.444

74.948.500

75.593.200

76.269.700

76.861.500

77.359.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

48.094.383

56.360.400

58.701.500

60.213.000

60.775.700

61.044.700

966

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

34.455

10.500

24.500

24.500

24.500

24.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

1.235

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

35.690

35.500

24.500

24.500

24.500

24.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

35.690

35.500

24.500

24.500

24.500

24.500

967

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,86
-337.700 €
Produktvolumen:
-311.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080101 Turn- und Sporthallen
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und
Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.

Leistungen:

Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten
Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14
Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse

FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC

1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2018
88,00%

E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23,
FB 61

2019
90,12%

2020
91,00%

2021
88,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2022
88,00%

2023
88,00%

2024
88,00%

2025
88,00%

92,00%

2018
-291.276

2019
-259.738

2020
569.505

2021
-465.500

2022
-311.500

2023
-313.800

2024
-315.700

2025
-316.300

€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)

91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

968

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.710

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.236

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-842.000

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-857.946

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

11

-

Personalaufwendungen

176.926

203.500

203.200

205.300

207.300

207.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

109.061

277.200

124.700

125.200

125.800

126.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

10.298

9.700

8.600

8.300

7.600

7.600

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

847

1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

297.132

491.700

337.700

340.000

341.900

342.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-560.815

465.500

311.500

313.800

315.700

316.300

969

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-560.815

465.500

311.500

313.800

315.700

316.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-8.690

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-8.690

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-569.505

465.500

311.500

313.800

315.700

316.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-569.505

465.500

311.500

313.800

315.700

316.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-569.505

465.500

311.500

313.800

315.700

316.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

970

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.380

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.236

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-15.616

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

10

-

Personalauszahlungen

140.196

171.200

173.300

176.000

178.000

178.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

42.405

198.200

48.700

49.200

49.800

50.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

910

1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

183.511

370.700

223.200

226.400

229.000

229.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

167.894

344.500

197.000

200.200

202.800

203.400

971

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

66.928

80.000

77.000

77.000

77.000

77.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

100.000

350.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

66.928

180.000

427.000

77.000

77.000

77.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

66.928

180.000

427.000

77.000

77.000

77.000

972

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,67
Produktvolumen:
-1.489.900 €
Produktergebnis:
-1.034.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080102 Sportplätze & Stadien
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Leistungen:
Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien
unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.

Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle
15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung,
Inventar, Platzwartaufgaben

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse

FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC

1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2018
58,00%

E 18, E 26, Sportvereine

2019
56,70%

2020
58,00%

2021
55,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)

2022
55,00%

2023
55,00%

2024
55,00%

2025
55,00%

70%

2018
-816.308

2019
-832.159

2020
-594.963

2021
-883.300

2022
2023
2024
-1.034.700 -1.061.300 -1.072.300

2025
-1.070.300

€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)

60%
50%
40%
30%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

973

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-469.517

-443.700

-380.400

-351.100

-334.900

-334.900

0

0

0

0

0

0

-3.690

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-32.826

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

0

0

0

0

0

0

-199.110

-30.100

-32.200

-31.500

-33.000

-33.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-705.142

-516.400

-455.200

-425.200

-410.500

-410.500

11

-

Personalaufwendungen

190.816

219.700

219.500

221.800

224.000

224.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212.172

232.800

275.800

270.800

232.800

230.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

725.456

770.600

818.000

817.300

849.400

849.400

15

-

Transferaufwendungen

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.971

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.304.915

1.399.700

1.489.900

1.486.500

1.482.800

1.480.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

599.773

883.300

1.034.700

1.061.300

1.072.300

1.070.300

974

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

599.773

883.300

1.034.700

1.061.300

1.072.300

1.070.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-4.810

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-4.810

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

594.963

883.300

1.034.700

1.061.300

1.072.300

1.070.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

594.963

883.300

1.034.700

1.061.300

1.072.300

1.070.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

594.963

883.300

1.034.700

1.061.300

1.072.300

1.070.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

975

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.640

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-35.495

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-38.135

-42.600

-42.600

-42.600

-42.600

-42.600

10

-

Personalauszahlungen

154.109

186.800

189.000

192.000

194.200

194.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

195.381

212.800

212.800

212.800

212.800

212.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

29.674

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

525.665

576.200

578.400

581.400

583.600

583.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

487.530

533.600

535.800

538.800

541.000

541.000

976

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-110.000

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

-100.000

0

-100.000

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-110.000

-100.000

0

-100.000

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

35.700

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

547.438

829.000

1.355.000

560.000

1.162.000

460.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

81.043

2.600.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

628.482

3.439.000

1.400.700

570.000

1.172.000

470.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

628.482

3.329.000

1.300.700

570.000

1.072.000

470.000

977

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,82
Produktvolumen:
-84.500 €
Produktergebnis:
-64.400 €

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung,
Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und
anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports,
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von
Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und
überregionaler Ebene.

Beschreibung:

Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische
Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Leistungen:

Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von
Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v.
Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen

Mitwirkung/Beteiligung:

FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund,
Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den
Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private
Schulen

Empfänger:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen
3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest
4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine

Produktziele:

Kennzahlen:
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"
,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule)
,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
39
32
0
35
35
35
35
35
245
196
220
220
220
220
220
258
94
85
96
80
80
80
80
80

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-78.357

100

200

(€60.000)

50

100

(€80.000)

0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
-57.273

2021
-73.600

2022
-64.400

2023
-65.100

2024
-65.900

2025
-65.900

(€20.000)

300

0

2019
-84.221

€0

150

2018

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080201 Schulsport

(€40.000)

(€100.000)
2018

2025

978

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-15.714

-10.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-15.714

-10.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

11

-

Personalaufwendungen

45.206

62.400

62.500

63.200

64.000

64.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

24.914

20.000

20.100

20.100

20.100

20.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.267

1.200

1.900

1.900

1.900

1.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

71.388

83.600

84.500

85.200

86.000

86.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

55.673

73.600

74.400

75.100

75.900

75.900

979

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

55.673

73.600

74.400

75.100

75.900

75.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

300

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

300

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

55.973

73.600

74.400

75.100

75.900

75.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

55.973

73.600

64.400

65.100

65.900

65.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

55.973

73.600

64.400

65.100

65.900

65.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

980

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-15.245

-10.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-15.245

-10.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

10

-

Personalauszahlungen

39.483

56.800

57.300

58.100

58.900

58.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

24.914

20.000

20.100

20.100

20.100

20.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.267

1.200

1.900

1.900

1.900

1.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

65.664

78.000

79.300

80.100

80.900

80.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

50.420

68.000

69.200

70.000

70.800

70.800

981

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080201 Schulsport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

982

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,02
Produktvolumen:
-371.500 €
Produktergebnis:
-186.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080202 Vereinssport
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung,
Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und
Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport,
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen:

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische
Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen

Aachener Sportvereine und -verbände

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung

Kennzahlen:
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.
2018
18.361

Empfänger:

FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund,
Olympiastützpunkt Rheinland

2019
18.089

2020
17.054

2021
19.000

2022
19.000

2023
19.000

2024
19.000

2025
19.000

20.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-190.692 -208.245 -153.299 -165.000 -186.100 -186.900
191.282
192.251
200.000
220.000
220.000
202.726

2024
-168.000
220.000

2025
-168.000
220.000

€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)

19.000
18.000
17.000
16.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

983

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.200

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.200

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

11

-

Personalaufwendungen

61.541

78.200

78.300

79.100

80.200

80.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

231.448

206.300

207.300

207.300

207.300

207.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.373

6.900

26.900

26.900

6.900

6.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

298.362

291.400

312.500

313.300

294.400

294.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

297.162

289.500

310.600

311.400

292.500

292.500

984

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

297.162

289.500

310.600

311.400

292.500

292.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

9.500

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

9.500

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

306.662

289.500

310.600

311.400

292.500

292.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-183.500

-183.500

-183.500

-183.500

-183.500

-183.500

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.851

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

152.013

165.000

186.100

186.900

168.000

168.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

152.013

165.000

186.100

186.900

168.000

168.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

985

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.200

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.200

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

10

-

Personalauszahlungen

52.529

69.700

70.400

71.300

72.400

72.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

219.348

226.300

227.300

227.300

227.300

227.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.373

6.900

26.900

26.900

6.900

6.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

277.249

302.900

324.600

325.500

306.600

306.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

276.049

301.000

322.700

323.600

304.700

304.700

986

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080202 Vereinssport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

987

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,91
Produktvolumen:
-136.000 €
Produktergebnis:
-122.700 €
Beschreibung:

Produktziele:

Kennzahlen:
Anzahl offene
Sportangebote für:
2018
2019
7
7
3
3
11
11

Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über
Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen
Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten
Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder
und Sportplätze, sofern verfügbar

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport

Art. 18 III Lverf NW, GO NW

Leistungen:

Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der
sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung
weiterer "offener Sportangebote"

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 45, Stadtsportbund

Einwohner*innen der Stadt Aachen

1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
Mädchen mittendrin (linke Säule)
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)
2020
2021
2022
7
7
7
3
3
3
11
11
11

Sport vor Ort
2023
7
3
11

2024
7
3
11

2025
7
3
11

"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
125
361
345
300
300
-80.468
-82.049
-58.373
-91.100
-122.700

2023
300
-123.900

2024
300
-103.100

400

15

€0

300

10

2025
300
-103.100

(€50.000)

200

5

(€100.000)

100
0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€150.000)
2018

2025

988

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-12.774

-11.800

-10.100

-8.600

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-12.774

-11.800

-10.100

-8.600

0

0

11

-

Personalaufwendungen

51.712

61.900

61.800

62.400

63.100

63.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

13.066

13.000

13.000

12.100

2.000

2.000

15

-

Transferaufwendungen

16.998

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.571

4.200

24.200

24.200

4.200

4.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

84.347

116.100

136.000

135.700

106.300

106.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

71.573

104.300

125.900

127.100

106.300

106.300

989

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

71.573

104.300

125.900

127.100

106.300

106.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

71.573

104.300

125.900

127.100

106.300

106.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-13.200

-13.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

58.373

91.100

122.700

123.900

103.100

103.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

58.373

91.100

122.700

123.900

103.100

103.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

990

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

41.710

52.800

53.400

54.200

54.900

54.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

16.998

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.571

4.200

24.200

24.200

4.200

4.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

61.279

94.000

114.600

115.400

96.100

96.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

61.279

94.000

114.600

115.400

96.100

96.100

991

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

992

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,03
Produktvolumen:
-376.400 €
Produktergebnis:
-141.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080301 Freibad
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und
betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung

Leistungen:

Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18),
Ausbildung von Nachwuchskräften

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die
Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der
Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse

Aachener Bevölkerung und des Umlandes

1. Erhalt des Freibades Hangeweiher
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden

Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
2018
155.777

Empfänger:

E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion

2019
106.066

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2020
71.231

2021
100.000

2022
100.000

2023
100.000

2024
100.000

2025
100.000

2018
-25.164

200.000

€0

150.000

(€50.000)

2019
-140.249

2020
-50.937

2021
-120.000

2019

2020

2022
-141.700

2023
-107.000

2024
-121.700

2025
-192.700

(€100.000)
100.000

(€150.000)

50.000

(€200.000)
(€250.000)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

993

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-4.115

-3.800

-3.200

-22.100

-21.000

-21.000

0

0

0

0

0

0

-140.941

-154.000

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-48.000

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-193.056

-157.900

-234.100

-253.000

-251.900

-251.900

11

-

Personalaufwendungen

264.057

265.300

268.300

272.600

275.000

275.000

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.195

57.700

74.900

54.900

54.900

125.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

4.616

6.200

7.600

7.500

18.700

18.700

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.142

5.700

6.200

6.200

6.200

6.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

313.009

334.900

357.000

341.200

354.800

425.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

119.953

177.000

122.900

88.200

102.900

173.900

994

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

119.953

177.000

122.900

88.200

102.900

173.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-90.216

-77.300

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-90.216

-77.300

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

29.737

99.700

122.900

88.200

102.900

173.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-600

-600

-600

-600

-600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21.200

20.900

19.400

19.400

19.400

19.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

50.937

120.000

141.700

107.000

121.700

192.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

50.937

120.000

141.700

107.000

121.700

192.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

995

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-140.075

-154.000

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

28

-100

-100

-100

-100

-100

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.108

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-148.154

-154.100

-230.900

-230.900

-230.900

-230.900

10

-

Personalauszahlungen

258.338

259.100

262.600

267.000

269.400

269.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

39.417

45.700

46.900

46.900

46.900

46.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.592

5.700

6.200

6.200

6.200

6.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

302.348

310.500

315.700

320.100

322.500

322.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

154.194

156.400

84.800

89.200

91.600

91.600

996

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080301 Freibad

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

-282.200

-297.000

-445.500

-445.500

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

-282.200

-297.000

-445.500

-445.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

3.211

29.500

50.500

13.500

13.500

256.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

579.200

445.500

445.500

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

8.620

0

0

388.200

1.972.800

1.005.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

11.832

29.500

50.500

980.900

2.431.800

1.707.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

11.832

29.500

-231.700

683.900

1.986.300

1.261.900

997

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
56,43
Produktvolumen:
-3.379.200 €
Produktergebnis:
-2.024.400 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080302 Hallenbäder
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen Leistungen:
und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5
Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH

Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von
Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden,
Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung,
Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für
Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse

Empfänger:

E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion
Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen
u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände,
Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen)

1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen
3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport

Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)"
2018
2019
2020
2021
2022
715.128
744.120
285.942
786.500
786.500

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
786.500

2024
786.500

2025
786.500

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.033.698 -1.986.123 -1.820.717 -2.004.100 -2.024.400 -2.069.000 -2.094.100

2025
-2.094.100

(€500.000)
1.000.000
(€1.000.000)

800.000
600.000

(€1.500.000)

400.000

(€2.000.000)

200.000

(€2.500.000)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

998

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-107.058

-8.800

-7.600

-6.100

-2.800

-2.800

0

0

0

0

0

0

-363.338

-586.000

-880.000

-880.000

-880.000

-880.000

-898

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

0

0

0

0

0

0

-191.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-662.394

-598.000

-890.800

-889.300

-886.000

-886.000

2.792.292

2.793.700

2.830.700

2.874.800

2.901.600

2.901.600

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

80.895

111.400

109.100

109.100

109.100

109.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

14.962

21.000

20.700

19.700

14.700

14.700

15

-

Transferaufwendungen

166.169

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.190

26.400

27.000

27.000

27.000

27.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.066.508

3.119.200

3.154.200

3.197.300

3.219.100

3.219.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.404.113

2.521.200

2.263.400

2.308.000

2.333.100

2.333.100

999

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.404.113

2.521.200

2.263.400

2.308.000

2.333.100

2.333.100

23

+

Außerordentliche Erträge

-433.531

-296.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-433.531

-296.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.970.582

2.225.200

2.263.400

2.308.000

2.333.100

2.333.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-405.465

-464.000

-464.000

-464.000

-464.000

-464.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

255.600

242.900

225.000

225.000

225.000

225.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.820.717

2.004.100

2.024.400

2.069.000

2.094.100

2.094.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.820.717

2.004.100

2.024.400

2.069.000

2.094.100

2.094.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1000

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-376.851

-586.000

-880.000

-880.000

-880.000

-880.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-13.396

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-23.500

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-413.748

-589.200

-883.200

-883.200

-883.200

-883.200

10

-

Personalauszahlungen

2.763.878

2.762.200

2.801.500

2.846.200

2.873.000

2.873.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

48.514

76.400

74.100

74.100

74.100

74.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

166.169

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

22.497

26.400

27.000

27.000

27.000

27.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.001.058

3.031.700

3.069.300

3.114.000

3.140.800

3.140.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.587.310

2.442.500

2.186.100

2.230.800

2.257.600

2.257.600

1001

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080302 Hallenbäder

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

30.731

62.700

46.000

46.000

46.000

46.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

30.731

62.700

46.000

46.000

46.000

46.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

30.731

62.700

46.000

46.000

46.000

46.000

1002

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,02
Produktvolumen:
-1.700 €
Produktergebnis:
3.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler

Produkt 080303 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine

Leistungen:

Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger
Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für
das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für
Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse

FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen,
vereinsungebundene Sportgruppen

1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung

Kennzahlen:
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2018
85,20%

Empfänger:

E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion

2019
83,30%

2020
84,60%

2021
80,00%

2022
80,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
80,00%

2024
80,00%

2025
80,00%

2018
-957

2019
7.884

2020
645

2021
-1.700

2022
3.300

2023
3.300

2024
3.300

2025
3.300

€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
(€2.000)
(€4.000)

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

1003

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.980

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.980

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

11

-

Personalaufwendungen

1.335

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

5.000

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

100

100

100

100

100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.335

6.700

1.700

1.700

1.700

1.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-645

1.700

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

1004

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-645

1.700

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-645

1.700

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-645

1.700

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-645

1.700

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1005

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-10.320

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10.320

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

10

-

Personalauszahlungen

1.250

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

5.000

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

100

100

100

100

100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.250

6.500

1.500

1.500

1.500

1.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.070

1.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

1006

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1007

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
34,33
Produktvolumen:
-4.285.100 €
Produktergebnis:
-4.183.700 €

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.

Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, (Fortsetzung:)
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP),
Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/
Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und
städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung,
Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche
Mitwirkung/Beteiligung:
Planung, vorbereitende/ verbindliche

Beschreibung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien,
Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz,
Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse

Empfänger:

Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP,
Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung
von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche
Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher
Ziele in der Regionalplanung

Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger,
Investoren, Antragsteller
Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen,
Investor*innen

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung,
und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften

Kennzahlen:
"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"
"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
26
270
90
250
250
250
10
18
15
15
15
8

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)

2024
250
15

2025
250
15

300

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.437.080 -2.745.336 -3.103.129 -3.753.700 -4.183.700 -3.956.000 -3.938.100

15

200
100
0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-3.818.100

€0
20

2018

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

(€1.000.000)
(€2.000.000)

10

(€3.000.000)

5

(€4.000.000)

0

(€5.000.000)
2018

2025

1008

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-47.387

-413.600

-86.400

-45.900

-45.600

-45.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-31.079

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-78.465

-428.600

-101.400

-60.900

-60.600

-60.600

11

-

Personalaufwendungen

2.737.387

3.185.000

3.422.400

3.469.000

3.501.800

3.501.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

274.000

892.000

794.000

479.000

429.000

309.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

10.748

9.400

9.200

9.400

8.400

8.400

15

-

Transferaufwendungen

62.870

45.000

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

96.590

50.900

59.500

59.500

59.500

59.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.181.594

4.182.300

4.285.100

4.016.900

3.998.700

3.878.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.103.129

3.753.700

4.183.700

3.956.000

3.938.100

3.818.100

1009

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.103.129

3.753.700

4.183.700

3.956.000

3.938.100

3.818.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.103.129

3.753.700

4.183.700

3.956.000

3.938.100

3.818.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.103.129

3.753.700

4.183.700

3.956.000

3.938.100

3.818.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.103.129

3.753.700

4.183.700

3.956.000

3.938.100

3.818.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1010

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-39.290

-406.200

-80.000

-40.000

-40.000

-40.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-32.957

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-72.247

-421.200

-95.000

-55.000

-55.000

-55.000

10

-

Personalauszahlungen

2.479.274

2.963.500

3.216.600

3.267.600

3.300.400

3.300.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

260.512

892.000

794.000

479.000

429.000

309.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

54.867

45.000

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

99.981

50.900

59.500

59.500

59.500

59.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.894.634

3.951.400

4.070.100

3.806.100

3.788.900

3.668.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.822.387

3.530.200

3.975.100

3.751.100

3.733.900

3.613.900

1011

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.641.938

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.641.938

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

30.000

200.000

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.991

500

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.991

30.500

200.500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-1.639.947

30.500

200.500

500

500

500

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1012

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,25
Produktvolumen:
-193.900 €
Produktergebnis:
-172.900 €

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

Produkt 090103 Städtebauliche Verträge
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.

Leistungen:
Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung,
Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht
werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal,
Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*),
Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit,
Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher
Belange.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, STAWAG
unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36,
FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG,
Empfänger:
Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen,
technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht
Grundstückseigentümer*innen
und Privatrecht
Beschreibung:

Produktziele:

1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis:

Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres)
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
40
40
77
40
40
40
40
525
0
8.000
8.000
8.000
8.000
7.810

2025
40
8.000

100

10.000

80

8.000

60

6.000

40

4.000

20

2.000

0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-141.747 -256.951 -161.175 -176.400 -172.900 -175.000 -177.000

2025
-177.000

€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
(€250.000)
(€300.000)
2018

2025

1013

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-9.800

-11.500

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.431

-6.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-22.231

-17.500

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

11

-

Personalaufwendungen

180.836

187.800

187.800

189.900

191.900

191.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.570

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

183.406

193.900

193.900

196.000

198.000

198.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

161.175

176.400

172.900

175.000

177.000

177.000

1014

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

161.175

176.400

172.900

175.000

177.000

177.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

161.175

176.400

172.900

175.000

177.000

177.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

161.175

176.400

172.900

175.000

177.000

177.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

161.175

176.400

172.900

175.000

177.000

177.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1015

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-10.511

-11.500

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-13.183

-6.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-23.694

-17.500

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

10

-

Personalauszahlungen

149.321

160.300

162.300

164.900

166.900

166.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.642

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

151.964

166.400

168.400

171.000

173.000

173.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

128.270

148.900

147.400

150.000

152.000

152.000

1016

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1017

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
11,52
Produktvolumen:
-956.900 €
Produktergebnis:
-941.400 €
Beschreibung:

Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.

Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der
Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und
Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von
Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit

Leistungen:

Geographisches Informationssystem (GIS),
Durchführung von Vermessungen
Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Vermessungs- und Katastergesetz NRW,
Grundbuchordnung, Organisationsverfügung,
Geodatenzugangsgesetz NRW

Empfänger:

geoService

Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft,
Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen

1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
448
450
500
478
520
530
2
50
10
10
10
189

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
540
10

2025
550
10

600
400
200
0
2018

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 62
produktverantwortlich: Herr Kipka

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
-757.935

2019
-794.106

2020
-823.935

2021
-924.300

2022
-941.400

2023
-973.500

2024
-983.800

2025
-1.065.800

€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)

2025

2018

1018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-29.202

-18.100

-8.000

-7.300

-6.200

-6.200

0

0

0

0

0

0

-242

-1.000

-1.000

-500

-500

-500

-1.104

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

0

0

0

0

0

0

-270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-30.818

-25.600

-15.500

-14.300

-13.200

-13.200

11

-

Personalaufwendungen

804.206

897.800

905.300

917.600

926.300

926.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.915

9.900

9.900

27.900

27.900

109.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

33.010

23.000

23.100

23.900

24.400

24.400

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.621

19.200

18.600

18.400

18.400

18.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

854.753

949.900

956.900

987.800

997.000

1.079.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

1019

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

823.935

924.300

941.400

973.500

983.800

1.065.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1020

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-302

-1.000

-1.000

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.276

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.578

-7.500

-7.500

-7.000

-7.000

-7.000

10

-

Personalauszahlungen

738.445

840.000

851.600

865.100

873.800

873.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.860

9.900

9.900

27.900

27.900

109.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

12.968

19.200

18.600

18.400

18.400

18.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

757.273

869.100

880.100

911.400

920.100

1.002.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

755.695

861.600

872.600

904.400

913.100

995.100

1021

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-13.326

0

0

0

0

0

-5.551

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-18.877

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

56.743

30.600

96.600

145.600

65.600

80.600

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

56.743

30.600

96.600

145.600

65.600

80.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

37.866

30.600

96.600

145.600

65.600

80.600

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

1022

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,21
Produktvolumen:
-1.061.500 €
Produktergebnis:
-951.300 €
Beschreibung:

Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.

Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien),
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche
Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im
Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

Leistungen:

Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe,
Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des
Ortsbaurechts

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG
Empfänger:
NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz
NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO

Umlegungsausschuss,
politische Gremien
Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen,
Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht

1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher
unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden.
Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

Kennzahlen:
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²)
2018
315

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 62
produktverantwortlich: Herr Kipka

2019
462

2020
37

2021
15

2022
12

2023
5

2024
5

2025
5

"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in €
(2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.557.252 -152.083
873.563
-915.900 -951.300 -1.011.700 -1.022.000

500 ar

€3.000.000

400 ar

€2.000.000

300 ar

€1.000.000

200 ar

€0

100 ar

(€1.000.000)

0 ar

2025
-1.022.000

(€2.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

1023

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.881.221

-35.000

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.216

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-5.551

-100

-100

-100

-100

-100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.892.987

-40.100

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

11

-

Personalaufwendungen

1.015.432

1.027.400

1.035.900

1.050.300

1.060.600

1.060.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

391

10.800

7.800

3.800

3.800

3.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

200

200

200

200

200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.601

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.019.424

1.046.000

1.051.500

1.061.900

1.072.200

1.072.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-873.563

1.005.900

1.041.300

1.051.700

1.062.000

1.062.000

1024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-873.563

1.005.900

1.041.300

1.051.700

1.062.000

1.062.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-873.563

1.005.900

1.041.300

1.051.700

1.062.000

1.062.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-100.000

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-873.563

915.900

951.300

1.011.700

1.022.000

1.022.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-873.563

915.900

951.300

1.011.700

1.022.000

1.022.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.881.320

-35.000

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-6.591

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.887.911

-40.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

10

-

Personalauszahlungen

939.137

964.600

977.600

993.200

1.003.500

1.003.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

522

10.800

7.800

3.800

3.800

3.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.506

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

943.165

983.000

993.000

1.004.600

1.014.900

1.014.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-944.746

943.000

982.900

994.500

1.004.800

1.004.800

1026

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

200

200

200

200

200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

200

200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

200

200

1027

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
43,45
Produktvolumen:
-3.741.000 €
Produktergebnis:
347.900 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 63
produktverantwortlich: Frau Clemens

Produkt 100101 Bauaufsicht
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im
Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich,
Bauservice und Bauberatung

Leistungen:

Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand,
Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:

Bauordnung NRW

Empfänger:

Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen,
Immobilieneigentümer*innen

1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge
2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes
3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen
4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen

Kennzahlen:
"Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen
2018
80

Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der
Städteregion, anzeigende Dienststellen

2019
84

2020
100

2021
80

2022
80

2023
80

2024
80

2025
80

120

"Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule)
"Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.000
792
821
1.000
1.000
1.000
250
195
217
250
250
250

2024
1.000
250

2025
1.000
250

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

100
80
60
40
20
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

1028

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.996

-2.700

-2.300

-2.100

-2.000

-2.000

0

0

0

0

0

0

-4.462.929

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-80.361

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.546.286

-4.089.300

-4.088.900

-4.088.700

-4.088.600

-4.088.600

11

-

Personalaufwendungen

3.300.171

3.575.500

3.598.500

3.645.400

3.681.300

3.681.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.573

25.500

55.500

25.500

25.500

25.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

4.857

7.300

7.200

7.200

7.100

7.100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

48.035

51.400

79.800

79.800

79.800

79.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.385.636

3.659.700

3.741.000

3.757.900

3.793.700

3.793.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.160.650

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

1029

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.160.650

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-948

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

3.886

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

2.938

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.157.712

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-1.157.712

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-1.157.712

-429.600

-347.900

-330.800

-294.900

-294.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1030

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.494.910

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.200

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-64.134

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.560.243

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

10

-

Personalauszahlungen

2.970.142

3.285.800

3.329.300

3.381.900

3.417.800

3.417.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

34.051

25.500

55.500

25.500

25.500

25.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

33.602

51.400

79.800

79.800

79.800

79.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.037.795

3.362.700

3.464.600

3.487.200

3.523.100

3.523.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.522.448

-723.900

-622.000

-599.400

-563.500

-563.500

1031

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

1032

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,56
Produktvolumen:
-1.258.000 €
Produktergebnis:
-1.187.700 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

Produkt 100201 Bauverwaltung
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates Leistungen:
sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und
Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben,
Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u.
Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr.,
Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG,
KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung

Empfänger:

Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung,
staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und
Entsorgungsuntern.
Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl.
Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen,
WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten

Produktziele:

1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Hinweis:

Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr"
2018
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
167
768
800
800
703

2023
0
800

2024
0
800

2025
0
800

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse)
"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-1.267.802 -1.189.238 -1.150.939 -1.181.200 -1.187.700 -1.181.600 -1.195.300 -1.195.300
833.375
635.950
692.450
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

1.000

40

(€1.050.000)

1.000.000

800

30

(€1.100.000)

800.000

(€1.150.000)

600.000

(€1.200.000)

400.000

(€1.250.000)

200.000

600

20

400

10

200
0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

(€1.300.000)

2025

2018

1033

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-52.936

-40.200

-34.500

-31.900

-29.000

-29.000

0

0

0

0

0

0

-3.100

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-11.451

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-1.311

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-13.800

-21.300

-28.300

-34.800

-34.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-68.799

-64.500

-70.300

-74.700

-78.300

-78.300

11

-

Personalaufwendungen

1.017.508

1.042.700

1.039.000

1.048.400

1.059.100

1.059.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110.818

104.000

126.000

126.000

126.000

126.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

61.869

55.500

53.800

42.700

49.300

49.300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.544

43.500

39.200

39.200

39.200

39.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.219.738

1.245.700

1.258.000

1.256.300

1.273.600

1.273.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

1034

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.150.939

1.181.200

1.187.700

1.181.600

1.195.300

1.195.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1035

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-3.397

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-13.150

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.467

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.014

-10.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

10

-

Personalauszahlungen

792.721

845.600

855.900

869.200

879.900

879.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111.620

104.000

126.000

126.000

126.000

126.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

32.794

43.500

39.200

39.200

39.200

39.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

937.135

993.100

1.021.100

1.034.400

1.045.100

1.045.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

918.121

982.600

1.006.600

1.019.900

1.030.600

1.030.600

1036

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-123.480

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-638.850

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-762.330

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

161.017

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

161.017

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-601.312

-498.800

-598.800

-598.800

-598.800

-598.800

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1037

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,67
Produktvolumen:
-628.300 €
Produktergebnis:
-564.200 €

Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler,
Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung,
GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc.)

Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III

Leistungen:

Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und
Nachweisverfahrens

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Zuschussrechtliche Vorschriften

Empfänger:

E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Stadt Aachen

Produktziele:

1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe

Hinweis:

Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:
"Anzahl Förderanträge" p.a.
"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a.
2018
2019
2020
2021
42
24
40
25
29.940.523 10.573.783 14.466.316 9.000.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
25
9.500.000

2023
25
9.500.000

2024
25
9.500.000

2025
25
9.500.000

€40.000.000

50

€30.000.000

40
30

€20.000.000

20

€10.000.000

2018
-384.793

2019
-496.397

2020
-468.267

2021
-589.300

2022
-564.200

2023
-554.000

2024
-559.900

2025
-559.900

€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)

10

€0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€800.000)
2018

2025

1038

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

0

-64.200

-64.100

0

0

0

-2.215

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.215

-64.200

-64.100

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

467.170

619.300

620.000

545.700

551.600

551.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

25.600

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

900

900

900

900

900

15

-

Transferaufwendungen

2.215

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.097

7.700

7.400

7.400

7.400

7.400

17

=

Ordentliche Aufwendungen

470.482

653.500

628.300

554.000

559.900

559.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

1039

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

468.267

589.300

564.200

554.000

559.900

559.900

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1040

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-64.200

-64.100

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-64.200

-64.100

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

386.390

548.700

554.400

481.500

487.400

487.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

25.600

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.590

7.700

7.400

7.400

7.400

7.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

389.980

582.000

561.800

488.900

494.800

494.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

389.980

517.800

497.700

488.900

494.800

494.800

1041

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

900

900

900

900

900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

33.222

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

33.222

900

900

900

900

900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

33.222

900

900

900

900

900

1042

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,91
Produktvolumen:
-391.900 €
Produktergebnis:
-389.400 €
Beschreibung:

Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel

Leistungen:

Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz

Empfänger:

Haus- und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein
Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen

Produktziele:

1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis:

* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:
"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
"Mängelbeseitigungen nach WAG"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.752
4.248
4.248
5.000
5.000
5.000
9
27
20
20
20
28

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
5.000
20

2025
5.000
20

2018
-562.909

15.000

30

(€100.000)

10.000

20

5.000

10

2019
-548.899

2020
-341.416

2021
-360.600

2022
-389.400

2023
-422.900

2024
-396.300

2025
-408.300

€0
(€200.000)
(€300.000)
(€400.000)
(€500.000)

0

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€600.000)

2025

2018

1043

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

-30.000

0

-12.000

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-2.500

-2.500

-32.500

-2.500

-14.500

11

-

Personalaufwendungen

340.083

344.400

378.800

382.300

385.700

385.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

300

300

300

300

300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

300

300

300

300

300

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.332

18.100

12.500

72.500

12.500

36.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

341.416

363.100

391.900

455.400

398.800

422.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

341.416

360.600

389.400

422.900

396.300

408.300

1044

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

341.416

360.600

389.400

422.900

396.300

408.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

341.416

360.600

389.400

422.900

396.300

408.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

341.416

360.600

389.400

422.900

396.300

408.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

341.416

360.600

389.400

422.900

396.300

408.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1045

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-20.074

0

0

-30.000

0

-12.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-20.074

-2.500

-2.500

-32.500

-2.500

-14.500

10

-

Personalauszahlungen

300.195

306.100

343.200

347.400

350.800

350.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

300

300

300

300

300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.192

18.100

12.500

72.500

12.500

36.500

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

302.387

324.500

356.000

420.200

363.600

387.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

282.313

322.000

353.500

387.700

361.100

373.100

1046

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

-100

-100

-100

-100

-100

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-100

-100

-100

-100

-100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

300

300

300

300

300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

300

300

300

300

300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

200

200

200

200

200

1047

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,23
Produktvolumen:
-90.900 €
Produktergebnis:
-90.400 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für
Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im
Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach
II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn,
Pfandhaftentlassungen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100402 Wohnraumförderung

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Fortsetzung

Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für
generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in
Eigentum und Miete

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung

Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen,
Mieter*innen

1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.
2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.

Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt
nach A (linke Säule)
und B
-Förderung"
2018
2019
2020
2021
2022
223
273
108
250
250
55
7
50
50
35

2023
250
50

2024
250
50

2025
250
50

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der Fördermittel" in €
2018
2019
2020
2021
2022
-138.226
-93.669
-89.103
-90.900
-90.400
34.935.300

300

€0

200

(€50.000)

100

(€100.000)

38.181.615

18.473.711

35.000.000

35.000.000

2023
-91.100

2024
-92.100

2025
-92.100

35.000.000

35.000.000

35.000.000
€50.000.000
€40.000.000
€30.000.000
€20.000.000
€10.000.000

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€150.000)

€0
2018

1048

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-140

-700

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-140

-700

-500

-500

-500

-500

11

-

Personalaufwendungen

87.776

88.600

88.300

89.300

90.300

90.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

700

500

500

500

500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.467

2.300

2.100

1.800

1.800

1.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

89.243

91.600

90.900

91.600

92.600

92.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

89.103

90.900

90.400

91.100

92.100

92.100

1049

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

89.103

90.900

90.400

91.100

92.100

92.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

89.103

90.900

90.400

91.100

92.100

92.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

89.103

90.900

90.400

91.100

92.100

92.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

89.103

90.900

90.400

91.100

92.100

92.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1050

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-140

-700

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-140

-700

-500

-500

-500

-500

10

-

Personalauszahlungen

71.410

73.300

74.100

75.400

76.400

76.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.696

2.300

2.100

1.800

1.800

1.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

73.106

75.600

76.200

77.200

78.200

78.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

72.966

74.900

75.700

76.700

77.700

77.700

1051

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

700

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

700

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

700

500

500

500

500

1052

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,42
Produktvolumen:
-685.600 €
Produktergebnis:
-636.600 €
Beschreibung:

Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von
Leistungen:
Wohnberechtigungsscheinen,
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung
geförderter Wohnungen

Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und
Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und
Betriebskostenabrechnungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das
Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen

Empfänger:

NRW-Bank, EMA, Katasteramt

Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen,
Wohnungssuchende

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*

Kennzahlen:
"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr "
2018
2019
2020
2021
2022
2023
34,2%
36,8%
29,4%
35,0%
35,0%
35,0%
13,8%
17,5%
10,0%
10,0%
10,0%
15,1%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
35,0%
10,0%

2025
35,0%
10,0%

2018
-29.431

20,0%

30%

15,0%

20%

10,0%

10%

5,0%

(€600.000)

0,0%

(€800.000)

0%
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
-46.067

2020
-390.663

2021
-635.700

2022
-636.600

2023
-644.600

2024
-651.500

2025
-651.500

€0

40%

2018

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

(€200.000)
(€400.000)

2018

2025

1053

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-18.576

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-25.896

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-6

-100

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-44.478

-49.100

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

11

-

Personalaufwendungen

433.757

680.200

682.800

690.800

697.700

697.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

200

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

100

100

100

100

100

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.384

4.300

2.700

2.700

2.700

2.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

435.141

684.800

685.600

693.600

700.500

700.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

390.663

635.700

636.600

644.600

651.500

651.500

1054

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

390.663

635.700

636.600

644.600

651.500

651.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

390.663

635.700

636.600

644.600

651.500

651.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

390.663

635.700

636.600

644.600

651.500

651.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

390.663

635.700

636.600

644.600

651.500

651.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1055

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-16.972

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-25.896

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-100

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-42.868

-49.100

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

10

-

Personalauszahlungen

344.425

604.400

612.300

621.800

628.700

628.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

200

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

409

4.300

2.700

2.700

2.700

2.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

344.834

608.900

615.000

624.500

631.400

631.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

301.966

559.800

566.000

575.500

582.400

582.400

1056

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

100

100

100

100

100

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

100

100

100

100

100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

100

100

100

100

100

1057

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
14,61
Produktvolumen:
-839.100 €
Produktergebnis:
-830.100 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gewährung von Wohngeld,
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf
Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und
Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung
von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz
(WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)

(Fortsetzung):

Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von
Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere
Sozialleistungsträger, FB 30
Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer
Eigentumswohnung

1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen

Kennzahlen:
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
42,74
60,56
92,41
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
2.816
4.175
3.700
3.600
3.500
3.400
3.400
3.504
100,00

5.000

80,00

4.000

60,00

3.000

40,00

2.000

20,00

1.000

0,00

0
2018

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100404 Wohngeld

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-687.926

2019
-656.268

2020
-625.150

2021
-820.700

2022
-830.100

2023
-842.400

2024
-850.600

2025
-850.600

€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
2018

2025

1058

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-86

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-865

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-951

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

11

-

Personalaufwendungen

622.012

821.500

831.000

843.300

851.700

851.700

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

498

800

700

700

500

500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.591

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

626.101

829.700

839.100

851.400

859.600

859.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

625.150

820.700

830.100

842.400

850.600

850.600

1059

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

625.150

820.700

830.100

842.400

850.600

850.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

625.150

820.700

830.100

842.400

850.600

850.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

625.150

820.700

830.100

842.400

850.600

850.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

625.150

820.700

830.100

842.400

850.600

850.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1060

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-126

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-950

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.076

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

10

-

Personalauszahlungen

601.043

800.500

811.500

824.300

832.700

832.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.320

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

605.363

807.900

818.900

831.700

840.100

840.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

604.287

798.900

809.900

822.700

831.100

831.100

1061

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100404 Wohngeld

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

312

600

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

312

600

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

312

600

500

500

500

500

1062

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,60
Produktvolumen:
-815.500 €
Produktergebnis:
-547.700 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung,
Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels
Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in
Wohnbauprojekten

Hinweis:
Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung"
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse

Produktziele:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100405 Wohnbaukoordination

Leistungen:

Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und
Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Einwohner*innen der Stadt Aachen

1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.

Kennzahlen:
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
139.520
140.530
140.530
142.500
143.500
144.500
9.960
9.949
9.600
9.500
9.400
9.994

2024
145.500
8.700

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
146.500 -240.835 -204.441 -418.586 -660.400 -547.700 -638.600 -514.100
8.000
€0

150.000

15.000

145.000

10.000

(€400.000)

140.000

5.000

(€600.000)

0

(€800.000)

135.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-483.800

(€200.000)

2018

2025

1063

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-166

-129.900

-246.700

-103.100

-112.900

-42.200

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-166

-129.900

-246.700

-103.100

-112.900

-42.200

11

-

Personalaufwendungen

248.127

351.300

355.600

361.000

364.500

364.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

169.643

294.700

215.300

205.700

220.700

119.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

34.400

33.400

64.900

31.700

31.700

15

-

Transferaufwendungen

0

121.100

171.100

121.100

21.100

21.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.643

9.900

10.100

10.100

10.100

10.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

425.414

811.400

785.500

762.800

648.100

547.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

425.248

681.500

538.800

659.700

535.200

504.900

1064

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

30.000

0

0

0

21

=

0

0

30.000

0

0

0

22

=

425.248

681.500

568.800

659.700

535.200

504.900

23

+

Außerordentliche Erträge

-6.661

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-6.661

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

418.586

681.500

568.800

659.700

535.200

504.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

418.586

660.400

547.700

638.600

514.100

483.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

418.586

660.400

547.700

638.600

514.100

483.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1065

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-38.523

-115.600

-231.400

-88.900

-99.400

-28.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-38.523

-115.600

-231.400

-88.900

-99.400

-28.700

10

-

Personalauszahlungen

241.519

344.600

349.400

354.900

358.400

358.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

142.286

228.500

215.300

205.700

220.700

119.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

30.000

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

121.100

171.100

121.100

21.100

21.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

15.055

9.900

10.100

10.100

10.100

10.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

398.860

704.100

775.900

691.800

610.300

509.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

360.337

588.500

544.500

602.900

510.900

480.600

1066

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-445.329

-521.300

-222.500

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-445.329

-521.300

-222.500

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

749.400

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

410.000

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

1.159.400

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-445.329

638.100

-222.500

0

0

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1067

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
67,00
Produktvolumen:
-19.276.800 €
Produktergebnis:
-16.392.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren
sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die
Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.

Leistungen:

Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung,
Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der
Bewohner*innen

Mitwirkung/Beteiligung:
Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und
Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt
100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG,
Empfänger:
Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime,
kommunalpolitische Beschlüsse
Hinweis:

Produktziele:

1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen
(Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)
2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.

Kennzahlen:
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.
"Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.782
1.857
1.757
2.126
2.265
2.265
75%
78%
75%
90%
90%
90%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
2.265
90%

2025
2.265
90%

2.500

100%

2.000

80%

1.500

60%

1.000

40%

500

20%

0

0%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-11.443.797 -12.848.561 -13.631.886 -14.524.200 -16.392.500 -17.005.100 -17.196.600 -17.349.500
€0
(€5.000.000)
(€10.000.000)
(€15.000.000)
(€20.000.000)
2018

2025

1068

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-7.228

-5.500

-4.700

-4.300

-4.100

-4.100

0

0

0

0

0

0

-2.374.124

-2.400.000

-2.400.000

-2.400.000

-2.400.000

-2.400.000

-5.671

-4.000

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

-306.176

-111.500

-69.900

-70.300

-70.700

-71.200

-13.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-2.706.255

-2.521.000

-2.481.000

-2.481.000

-2.481.200

-2.481.700

11

-

Personalaufwendungen

4.361.380

4.191.500

4.238.300

4.300.800

4.340.900

4.340.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.285.506

7.496.500

9.267.600

9.360.400

9.454.100

9.548.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

25.714

30.200

133.200

134.400

135.700

137.100

15

-

Transferaufwendungen

81.296

94.800

89.300

90.100

90.900

91.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.891.478

5.645.500

5.548.400

5.603.700

5.659.500

5.715.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

16.645.374

17.458.500

19.276.800

19.489.400

19.681.100

19.834.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

13.939.119

14.937.500

16.795.800

17.008.400

17.199.900

17.352.800

1069

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

13.939.119

14.937.500

16.795.800

17.008.400

17.199.900

17.352.800

23

+

Außerordentliche Erträge

-304.033

-410.000

-400.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-304.033

-410.000

-400.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

13.635.086

14.527.500

16.395.800

17.008.400

17.199.900

17.352.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-3.200

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

13.631.886

14.524.200

16.392.500

17.005.100

17.196.600

17.349.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

13.631.886

14.524.200

16.392.500

17.005.100

17.196.600

17.349.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1070

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.279.070

-2.378.400

-2.378.400

-2.378.400

-2.378.400

-2.378.400

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.357

-4.000

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-180.971

-111.500

-69.900

-70.300

-70.700

-71.200

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.466.398

-2.493.900

-2.454.700

-2.455.100

-2.455.500

-2.456.000

10

-

Personalauszahlungen

4.204.282

4.047.000

4.104.000

4.169.300

4.209.400

4.209.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.956.407

7.378.900

9.267.600

9.360.400

9.454.100

9.548.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

86.363

94.800

89.300

90.100

90.900

91.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.031.792

5.623.900

5.526.800

5.582.100

5.637.900

5.694.300

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.278.844

17.144.600

18.987.700

19.201.900

19.392.300

19.544.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.812.446

14.650.700

16.533.000

16.746.800

16.936.800

17.088.300

1071

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

60.063

139.200

142.000

143.500

145.100

146.700

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

7.207

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

67.270

139.200

142.000

143.500

145.100

146.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

67.270

139.200

142.000

143.500

145.100

146.700

1072

Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte &
Einrichtungen

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,49
Produktvolumen:
-2.765.400 €
Produktergebnis:
-2.200.500 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren
Leistungen:
sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016
getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.

Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung,
Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der
Bewohner*innen

Mitwirkung/Beteiligung:
Hinweis:
Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.
OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Empfänger:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse

Produktziele:

E18, E26, FB30, FB37, FB 63, Träger der freien
Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Wohnungslose

1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen
(Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)

Kennzahlen:
"Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12."
"Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
408
408
377
460
460
460
81%
81%
76%
90%
90%
90%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
460
90%

2025
460
90%

500

95%

400

90%
85%

300

80%

200

75%

2018
-654.945

2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.548.798 -1.845.668 -1.839.300 -2.200.500 -2.236.800 -2.268.000

€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)

70%

(€2.000.000)

0

65%

(€2.500.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-2.290.600

€500.000

100
2018

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

2018

2025

1073

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-436.657

-416.000

-416.000

-416.000

-416.000

-416.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-21.801

-10.500

-11.400

-11.600

-11.700

-11.900

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-458.458

-426.600

-444.200

-444.400

-444.500

-444.700

11

-

Personalaufwendungen

777.433

946.200

957.500

972.100

981.200

981.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.311.302

1.211.100

1.423.400

1.321.400

1.339.700

1.358.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

897

4.700

28.100

28.400

28.700

29.000

15

-

Transferaufwendungen

24.946

105.300

27.200

27.500

27.800

28.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

306.919

306.000

329.200

332.500

335.800

339.200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.421.496

2.573.300

2.765.400

2.681.900

2.713.200

2.736.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.963.039

2.146.700

2.321.200

2.237.500

2.268.700

2.291.300

1074

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.963.039

2.146.700

2.321.200

2.237.500

2.268.700

2.291.300

23

+

Außerordentliche Erträge

-116.571

-306.700

-120.000

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-116.571

-306.700

-120.000

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.846.468

1.840.000

2.201.200

2.237.500

2.268.700

2.291.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-800

-700

-700

-700

-700

-700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.845.668

1.839.300

2.200.500

2.236.800

2.268.000

2.290.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.845.668

1.839.300

2.200.500

2.236.800

2.268.000

2.290.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1075

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-391.541

-412.600

-412.600

-412.600

-412.600

-412.600

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-100

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-11.990

-10.500

-11.400

-11.600

-11.700

-11.900

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-403.531

-423.200

-440.800

-441.000

-441.100

-441.300

10

-

Personalauszahlungen

729.092

922.800

935.700

950.800

959.900

959.900

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.150.708

1.173.300

1.423.400

1.321.400

1.339.700

1.358.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

26.019

105.300

27.200

27.500

27.800

28.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

408.056

302.600

325.800

329.100

332.400

335.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.313.875

2.504.000

2.712.100

2.628.800

2.659.800

2.682.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.910.344

2.080.800

2.271.300

2.187.800

2.218.700

2.241.000

1076

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

18.211

42.500

30.700

31.100

31.500

31.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

18.211

42.500

30.700

31.100

31.500

31.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

18.211

42.500

30.700

31.100

31.500

31.900

1077

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,81
Produktvolumen:
-860.400 €
Produktergebnis:
-668.600 €
Beschreibung:

Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege:
(Fortsetzung:)
Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen
Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen
Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen,
und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung
Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von
Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Mitwirkung/Beteiligung:
Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag,
Bestandserhebung,
Vereine, Arbeitskreise

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff,
Denkmalschutzgesetz NRW

Empfänger:

Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern,
Bürgerschaft, Öffentlichkeit

1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll
2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW
3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen:
"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"
"Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.671
3.675
3.685
3.675
3.685
3.685
6
10
16
96,83%
94,50%
95,79%
90,00%
90,00%
90,00%
4.000
3.000
2.000
1.000
0

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
3.685

2025
3.685

90,00%

90,00%

2018
-563.862

6

10

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
-514.044

2021
-672.300

2022
-668.600

2023
-669.600

2024
-675.600

2025
-675.600

€0
(€200.000)

100,00%

16

2019
-603.254

95,00%

(€400.000)

90,00%

(€600.000)

85,00%

(€800.000)
2018

2025

1078

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-254.963

-117.200

-101.800

-90.800

-90.900

-90.900

0

0

0

0

0

0

-64.549

-90.000

-90.000

-95.000

-95.000

-95.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-319.512

-207.200

-191.800

-185.800

-185.900

-185.900

11

-

Personalaufwendungen

606.553

631.300

640.100

649.100

655.200

655.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

73.439

85.800

60.400

46.400

46.400

46.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.845

5.800

3.300

3.300

3.300

3.300

15

-

Transferaufwendungen

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.718

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

833.556

879.500

860.400

855.400

861.500

861.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

1079

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

514.044

672.300

668.600

669.600

675.600

675.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1080

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-112.667

-116.800

-101.200

-90.000

-90.000

-90.000

0

0

0

0

0

0

-73.496

-90.000

-90.000

-95.000

-95.000

-95.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-186.163

-206.800

-191.200

-185.000

-185.000

-185.000

10

-

Personalauszahlungen

567.264

599.400

610.400

620.000

626.100

626.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

30.183

85.800

60.400

46.400

46.400

46.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

147.500

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.862

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

746.808

841.800

827.400

823.000

829.100

829.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

560.646

635.000

636.200

638.000

644.100

644.100

1081

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

483

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

483

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

483

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1082

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,25
Produktvolumen:
-293.500 €
Produktergebnis:
-99.000 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle
STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen
(Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß
Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination
STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren,
Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG,
Betriebsführungsvertrag

(Fortsetzung:)

Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei
Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von
Kleinkläreinrichtungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

STAWAG, WVER, Umweltbehörden

Bürger*innen

1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes
2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)

Kennzahlen:
"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %
"Neubau Kanal" in km
2018
2019
2020
2021
1,29%
1,29%
1,20%
1,40%
3,2
0,3
2,0
1,0

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
1,40%
2,0

2023
1,40%
2,0

2024
1,40%
2,0

2025
1,40%
2,0

2018
-203.295

4,0

1,4%

3,0

(€100.000)

1,3%

2,0

(€150.000)

1,2%

1,0

(€200.000)

0,0

(€250.000)

1,1%
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
-66.813

2020
-3.482

2021
-103.700

2019

2020

2022
-99.000

2023
-98.500

2024
-100.100

2025
-100.100

€0

1,5%

2018

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

(€50.000)

2018

2025

1083

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-8.533

-7.700

-6.500

-5.600

-4.100

-4.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-826

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-9.359

-7.700

-6.500

-5.600

-4.100

-4.100

11

-

Personalaufwendungen

235.059

234.000

230.100

230.900

233.200

233.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

39

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

64.715

61.500

60.300

58.100

55.900

55.900

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.421

3.900

3.100

3.100

3.100

3.100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

301.233

299.400

293.500

292.100

292.200

292.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

291.875

291.700

287.000

286.500

288.100

288.100

1084

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

291.875

291.700

287.000

286.500

288.100

288.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

291.875

291.700

287.000

286.500

288.100

288.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-188.000

-188.000

-188.000

-188.000

-188.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-288.393

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.482

103.700

99.000

98.500

100.100

100.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.482

103.700

99.000

98.500

100.100

100.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1085

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-8.040

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.040

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

143.303

152.700

154.900

157.200

159.500

159.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

39

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

595

3.900

3.100

3.100

3.100

3.100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

143.937

156.600

158.000

160.300

162.600

162.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

135.897

156.600

158.000

160.300

162.600

162.600

1086

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

14.638

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

14.638

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

14.638

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

1087

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,10
-45.837.900 €
Produktvolumen:
22.708.400 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges
Leistungen:
Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender
Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden
über Gebühren umgelegt.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der
erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung
von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)

Mitwirkung/Beteiligung:

Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.
SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

Empfänger:

STAWAG, FB 61, FB 20

Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss

1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)

Kennzahlen:
"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,28%
6,36%
6,10%
5,00%
5,00%
5,00%
21,57%
21,33%
20,84%
16,00%
20,00%
20,00%

"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %
2024
5,00%
20,00%

2025
5,00%
20,00%

2018
25,43%

2019
27,35%

2020
29,89%

2021
29,00%

2022
30,00%

2023
31,00%

2024
32,00%

2025
33,00%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

1088

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.129.400

-1.047.900

-898.700

-829.500

-791.200

-791.200

0

0

0

0

0

0

-60.330.291

-58.714.400

-58.403.200

-59.185.300

-59.887.200

-60.567.600

0

0

0

0

0

0

-2.364.535

-1.158.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-185.741

-92.500

-91.500

-89.500

-87.100

-87.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-64.009.966

-61.012.800

-60.555.400

-61.266.300

-61.927.500

-62.607.900

155.357

180.500

200.700

202.700

205.300

205.300

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.566.239

8.570.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.504.865

7.023.700

7.587.700

7.776.500

7.964.200

8.164.200

15

-

Transferaufwendungen

26.600.509

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.081.383

341.900

341.900

341.900

341.900

341.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

44.908.353

41.510.300

42.185.500

42.376.300

42.566.600

42.766.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-19.101.613

-19.502.500

-18.369.900

-18.890.000

-19.360.900

-19.841.300

1089

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-300

-200

-200

-200

-200

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.424.328

2.648.200

2.648.300

2.648.300

2.648.300

2.648.300

-16.677.285

-16.854.300

-15.721.600

-16.241.700

-16.712.600

-17.193.000

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-16.677.285

-16.854.300

-15.721.600

-16.241.700

-16.712.600

-17.193.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-7.934.752

-7.990.700

-7.990.700

-7.990.700

-7.990.700

-7.990.700

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.121.393

1.043.800

1.003.900

1.003.900

1.003.900

1.003.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-23.490.645

-23.801.200

-22.708.400

-23.228.500

-23.699.400

-24.179.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-23.490.645

-23.801.200

-22.708.400

-23.228.500

-23.699.400

-24.179.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1090

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-19.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-59.519.280

-58.174.900

-58.263.500

-59.048.300

-59.752.500

-60.432.900

0

0

0

0

0

0

-888.850

-1.158.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

-1.162.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-300

-200

-200

-200

-200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-60.427.531

-59.333.200

-59.425.700

-60.210.500

-60.914.700

-61.595.100

10

-

Personalauszahlungen

128.923

157.500

179.300

181.800

184.400

184.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

8.028.403

8.570.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

8.661.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

14

-

Transferauszahlungen

26.820.674

27.083.100

27.083.100

27.083.100

27.083.100

27.083.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

24.506

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.426.834

38.475.200

38.588.000

38.590.500

38.593.100

38.593.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-23.000.697

-20.858.000

-20.837.700

-21.620.000

-22.321.600

-23.002.000

1091

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-277.531

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-277.531

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

16.419.320

16.200.000

19.500.000

20.100.000

20.700.000

21.300.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

16.419.320

16.200.000

19.500.000

20.100.000

20.700.000

21.300.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

16.141.789

16.200.000

19.500.000

20.100.000

20.700.000

21.300.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1092

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-30.744.000 €
Produktergebnis:
744.600 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die
Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes

Leistungen:

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 110201 Abfallwirtschaft

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener
Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes
„Abfallwirtschaft“

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-13.506

2019
-733.539

2020
-365.666

2021
720.000

2022
744.600

2023
744.600

2024
744.600

2025
744.600

€1.000.000
€500.000
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
2018

1093

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Sparte Abfallwirtschaft:
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft:
Beschreibung:

Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27
Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal
jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die
Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose
Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren
Leistungen gehören

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Abfallwirtschaft

170
-29.778.600 €
0€

Fortsetzung:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau

die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten
in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.

Mitwirkung/Beteiligung:

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung Empfänger:
E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18,
kommunalpol. Beschlüsse

Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und
Kasse (FB 22), ZEW, AWA
EinwohnerInnen

1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.
2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.
3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.

Kennzahlen:
"Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in €
"Recyclingquote" in %
2017
2018
2019
2020
5,74
5,31
5,62
5,47
56,58
55,54
56,54
56,54

2021
5,47
56,54

2022
5,47
56,54

2023
5,47
56,54

5,80 €
5,70 €
5,60 €
5,50 €
5,40 €
5,30 €
5,20 €
5,10 €
5,00 €
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
5,47
56,54

"Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L)
"wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l
2017
2018
2019
2020
2021
2.875.313 2.914.193 2.972.041 3.006.562 3.006.562
21,83
21,80
22,08
22,34
22,34

2022
3.006.562
22,34

2023
3.006.562
22,34

2024
3.006.562
22,34
23,00 l

57,00 %

3.450.000 hl

56,50 %

3.250.000 hl

21,00 l

56,00 %

3.050.000 hl

19,00 l

55,50 %

2.850.000 hl

17,00 l

55,00 %

2.650.000 hl

15,00 l
2017

2024

1094

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-31.959.524

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-6.633

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-31.966.157

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.171.238

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

31.390.838

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-575.319

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

1095

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-575.319

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-575.319

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-315

-900

-900

-900

-900

-900

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

941.300

990.000

965.400

965.400

965.400

965.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

365.666

-720.000

-744.600

-744.600

-744.600

-744.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

365.666

-720.000

-744.600

-744.600

-744.600

-744.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1096

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-30.640.115

-30.711.900

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-30.640.115

-30.711.900

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

-31.487.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.420.515

-933.300

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

-1.709.100

1097

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1098

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,85
Produktvolumen:
-147.600 €
Produktergebnis:
-147.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Leistungen:
Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden
Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen
Markt-, Krämer- und Paubachleitung

Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG,
Überwachung des Betriebsführungsvertrages,
Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG

Empfänger:

STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26

Bürger*innen

1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten

Kennzahlen:
"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in %
"Erneuerte Bachkanäle" in km
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70,95%
70,95%
71,96%
68,00%
66,00%
66,00%
0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,150 km 0,150 km 0,150 km

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
66,00%
0,150 km

74,00%
72,00%
70,00%
68,00%
66,00%
64,00%
62,00%

2025
66,00%
0,150 km

2018
-76.142

2019
-1.743.945

2020
-74.864

2021
-136.400

2022
-147.600

2023
-143.400

2024
-144.600

2025
-144.600

€0

0,200 km

(€500.000)

0,150 km
0,100 km

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€1.000.000)

0,050 km

(€1.500.000)

0,000 km

(€2.000.000)
2018

2025

1099

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.996

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.996

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

32.749

34.200

34.700

35.000

35.400

35.400

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.867

75.000

81.000

71.400

71.400

71.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.245

27.200

31.900

37.000

37.800

37.800

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

76.860

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

1100

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

74.864

136.400

147.600

143.400

144.600

144.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1101

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

24.822

27.500

28.500

28.900

29.300

29.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24.867

75.000

81.000

71.400

71.400

71.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.689

102.500

109.500

100.300

100.700

100.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.689

102.500

109.500

100.300

100.700

100.700

1102

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

283.354

352.000

457.000

722.000

333.000

315.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

283.354

352.000

457.000

722.000

333.000

315.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

283.354

352.000

457.000

722.000

333.000

315.000

1103

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,50
Produktvolumen:
-220.300 €
Produktergebnis:
630.700 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistungen:

Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als
Verkehrszwecken

HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem
Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und
Mitwirkung/Beteiligung:
Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.
Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung

Empfänger:

Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie,
Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing,
Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter,
Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700),
FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60
Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende

1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter
Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen
3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen

Kennzahlen:
"Anzahl der Sondernutzungen / a"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
992
734
641
800
800
800
87,21%
56,20%
90,00%
90,00%
90,00%
87,46%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
800
90,00%

1500

2025
800
90,00%

2018
446.563

1000
500
0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
442.941

2020
577.346

2021
620.100

2022
630.700

2023
628.500

2024
626.400

2025
626.400

€800.000

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2018

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

Produkt 120101 Sondernutzung

€600.000
€400.000
€200.000
€0

2025

2018

1104

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-192.151

0

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-19.305

-40.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-3.035

-500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-214.491

-40.500

-851.000

-851.000

-851.000

-851.000

11

-

Personalaufwendungen

233.459

216.000

215.900

218.100

220.200

220.200

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

134

100

100

100

100

100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

226

500

500

500

500

500

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.176

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

244.994

220.400

220.300

222.500

224.600

224.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

30.503

179.900

-630.700

-628.500

-626.400

-626.400

1105

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

30.503

179.900

-630.700

-628.500

-626.400

-626.400

23

+

Außerordentliche Erträge

-607.849

-800.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-607.849

-800.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-577.346

-620.100

-630.700

-628.500

-626.400

-626.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-577.346

-620.100

-630.700

-628.500

-626.400

-626.400

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-577.346

-620.100

-630.700

-628.500

-626.400

-626.400

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1106

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-214.120

0

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-19.305

-40.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-2.500

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-235.924

-40.000

-851.000

-851.000

-851.000

-851.000

10

-

Personalauszahlungen

195.208

180.800

183.200

186.100

188.200

188.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

134

100

100

100

100

100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

508

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

195.850

182.100

184.500

187.400

189.500

189.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-40.074

142.100

-666.500

-663.600

-661.500

-661.500

1107

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120101 Sondernutzung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

226

500

500

500

500

500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

226

500

500

500

500

500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

226

500

500

500

500

500

1108

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
31,61
Produktvolumen:
-37.726.200 €
Produktergebnis:
-32.899.500 €
Beschreibung:

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistungen:

Tiefbautechnische Einzelplanung,
Neubau (erstmalige Erstellung),
Erneuerung (im Bestand),
Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung),
Unterhaltung (Reparatur) durch E 18
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Empfänger:

Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger,
ASEAG, FB 36, FB 56
Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere
Unternehmen

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

Produktziele:

Kennzahlen:
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.386.800 2.438.700 3.812.800 3.019.800 3.019.800 3.019.800
821.800 1.413.300 804.700 1.038.100 1.038.100 1.038.100

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
3.019.800
1.038.000

2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.019.800 -29.673.213 -28.393.261 -28.811.347 -29.604.400 -32.899.500 -33.244.800 -31.791.800 -31.204.800
1.038.000

€6.500.000
€4.500.000
€2.500.000
€500.000
(€1.500.000)

Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung,
Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung
(Bauzeichner/Referendare)

Mitwirkung/Beteiligung:

Haushaltsplan, politische Beschlüsse,
StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€25.000.000)
(€26.000.000)
(€27.000.000)
(€28.000.000)
(€29.000.000)
(€30.000.000)
(€31.000.000)
(€32.000.000)
(€33.000.000)
(€34.000.000)

2018

1109

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-2.017.630

-2.795.300

-2.777.700

-2.001.600

-2.036.500

-1.940.100

-92.904

-92.900

-92.900

-92.900

-92.900

-92.900

-1.134.717

-1.565.300

-1.593.200

-1.595.900

-1.598.200

-1.598.200

-13.461

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

-1.877

0

-25.000

0

0

0

-221.498

-186.900

-184.500

-180.600

-175.900

-175.900

0

0

0

0

0

0

-63.015

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

-3.545.102

-4.653.800

-4.686.700

-3.884.400

-3.916.900

-3.820.500

11

-

Personalaufwendungen

1.632.653

2.099.400

2.114.300

1.931.000

1.949.600

1.949.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.297.540

7.472.600

9.112.600

8.821.100

7.453.500

6.770.100

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

9.503.676

9.152.200

9.246.600

9.273.000

9.201.500

9.201.500

15

-

Transferaufwendungen

6.995.436

7.056.300

7.985.000

7.986.400

7.986.400

7.986.400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.535

58.500

58.500

18.500

18.500

18.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

24.449.840

25.839.000

28.517.000

28.030.000

26.609.500

25.926.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

20.904.738

21.185.200

23.830.300

24.145.600

22.692.600

22.105.600

1110

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

20.904.738

21.185.200

23.830.300

24.145.600

22.692.600

22.105.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

20.904.738

21.185.200

23.830.300

24.145.600

22.692.600

22.105.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-28.314

-790.000

-140.000

-110.000

-110.000

-110.000

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.934.923

9.209.200

9.209.200

9.209.200

9.209.200

9.209.200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

28.811.347

29.604.400

32.899.500

33.244.800

31.791.800

31.204.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

28.811.347

29.604.400

32.899.500

33.244.800

31.791.800

31.204.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1111

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-3.241

-800.200

-864.300

-78.500

-154.900

-58.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-13.311

-13.000

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.377

0

-25.000

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-17.929

-813.200

-902.700

-91.900

-168.300

-71.900

10

-

Personalauszahlungen

1.518.473

2.018.100

2.038.800

1.857.100

1.875.700

1.875.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.828.786

6.612.700

7.423.100

7.335.300

6.226.700

6.010.100

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

6.882.800

6.895.700

7.840.300

7.841.700

7.841.700

7.841.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

23.942

58.000

58.000

18.000

18.000

18.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.254.001

15.584.500

17.360.200

17.052.100

15.962.100

15.745.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.236.071

14.771.300

16.457.500

16.960.200

15.793.800

15.673.600

1112

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-947.357

-4.383.200

-12.719.300

-8.082.000

-4.963.500

-1.628.800

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-893.043

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-48.485

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.888.885

-7.333.000

-13.719.300

-9.082.000

-5.963.500

-2.628.800

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.051.436

11.865.100

21.789.000

18.467.600

15.630.000

8.977.500

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

403.677

1.094.900

1.971.500

1.496.800

1.227.800

761.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

8.455.114

12.960.000

23.760.500

19.964.400

16.857.800

9.738.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

6.566.229

5.627.000

10.041.200

10.882.400

10.894.300

7.109.700

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1113

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,04
Produktvolumen:
-78.200 €
Produktergebnis:
243.800 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes:
Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen
u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von
Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von
Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen

TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der
Stadt, ATB, RAS, ZTV

Leistungen:

Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung
nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG
(Eisenbahnkreuzungsgesetz)
E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn,
WVER, Straßen NRW, BLB

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen,
Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte

1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung
unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.

Kennzahlen:
"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in %
"Anzahl der Neuverträge pro Jahr"
2018
2019
2020
2021
100%
100%
100%
100%
31
63
30
14

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
100%
30

2018
513.656

100%

80

€500.000

80%

2022
100%
30

2023
100%
30

2024
100%
30

60

€400.000

60%

40

40%
20%

20

0%

0
2018

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
262.121

2020
260.872

2021
231.200

2022
243.800

2023
243.500

2024
242.700

2025
242.700

€600.000

€300.000
€200.000
€100.000
€0

2025

2018

1114

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-12.175

-10.500

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-297.292

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-29.076

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-338.544

-310.500

-322.000

-322.000

-322.000

-322.000

11

-

Personalaufwendungen

77.669

79.300

78.200

78.500

79.300

79.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

77.672

79.300

78.200

78.500

79.300

79.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-260.872

-231.200

-243.800

-243.500

-242.700

-242.700

1115

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-260.872

-231.200

-243.800

-243.500

-242.700

-242.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-260.872

-231.200

-243.800

-243.500

-242.700

-242.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-260.872

-231.200

-243.800

-243.500

-242.700

-242.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-260.872

-231.200

-243.800

-243.500

-242.700

-242.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1116

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-10.701

-10.500

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-288.849

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-13.804

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-313.355

-310.500

-322.000

-322.000

-322.000

-322.000

10

-

Personalauszahlungen

51.271

56.000

56.600

57.400

58.200

58.200

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

51.271

56.000

56.600

57.400

58.200

58.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-262.084

-254.500

-265.400

-264.600

-263.800

-263.800

1117

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1118

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
26,10
Produktvolumen:
-7.776.100 €
Produktergebnis:
-5.000.000 €
Beschreibung:

Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und
Leistungen:
siehe Beschreibung
-netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung
begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNVNahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Landesbetrieb Straßen,
ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan, politsche Beschlüsse,
StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG

Empfänger:

Bürger*innen

1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch;
3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern
bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

Produktziele:

Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

Kennzahlen:
"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)"
"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
49
54
54
54
54
54
54
54
83
137
120
150
150
150
150
83
56
54
52
50
48
46

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-996.144

2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.279.726 -1.672.681 -6.239.200 -5.000.000 -4.987.200 -4.513.100

2025
-4.491.500

€0

200 (€2.000.000)
150
(€4.000.000)
100

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

(€6.000.000)

0

(€8.000.000)
2018

1119

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.211.664

-2.247.100

-2.638.000

-2.276.900

-1.613.700

-1.169.300

-22.000

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-500

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-3.600

-126.500

-125.000

-125.000

-125.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.234.164

-2.262.300

-2.776.100

-2.413.500

-1.750.300

-1.305.900

11

-

Personalaufwendungen

1.696.230

2.122.300

2.551.900

2.198.600

2.152.800

1.798.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

373.047

2.391.200

1.815.400

1.556.500

1.565.600

1.454.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

26.885

498.300

588.400

677.300

638.300

638.300

15

-

Transferaufwendungen

741.004

3.344.300

2.636.300

2.904.800

1.902.700

1.902.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

69.678

145.400

184.100

63.500

4.000

2.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.906.845

8.501.500

7.776.100

7.400.700

6.263.400

5.797.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.672.681

6.239.200

5.000.000

4.987.200

4.513.100

4.491.500

1120

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.672.681

6.239.200

5.000.000

4.987.200

4.513.100

4.491.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.672.681

6.239.200

5.000.000

4.987.200

4.513.100

4.491.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.672.681

6.239.200

5.000.000

4.987.200

4.513.100

4.491.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.672.681

6.239.200

5.000.000

4.987.200

4.513.100

4.491.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1121

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-1.195.203

-2.133.400

-2.534.300

-2.181.200

-1.522.400

-1.078.000

0

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-550

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-3.600

-126.500

-125.000

-125.000

-125.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.195.753

-2.146.600

-2.670.400

-2.315.800

-1.657.000

-1.212.600

10

-

Personalauszahlungen

1.655.988

2.099.800

2.531.000

2.178.200

2.132.400

1.778.400

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

389.475

2.361.200

1.755.400

1.466.500

1.295.600

1.184.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.739.415

3.344.300

2.636.300

2.904.800

1.902.700

1.902.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

70.569

145.400

184.100

63.500

4.000

2.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.855.447

7.950.700

7.106.800

6.613.000

5.334.700

4.868.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.659.694

5.804.100

4.436.400

4.297.200

3.677.700

3.656.100

1122

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.034.013

-4.460.900

-625.000

-50.000

-20.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.034.013

-4.460.900

-625.000

-50.000

-20.000

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

117.507

230.000

995.000

1.510.000

2.730.000

2.730.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.122.690

4.671.900

891.200

318.000

468.000

448.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.240.197

4.901.900

1.886.200

1.828.000

3.198.000

3.178.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

206.184

441.000

1.261.200

1.778.000

3.178.000

3.178.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1123

Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von
Verkehrsanlagen

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,72
Produktvolumen:
-2.877.900 €
Produktergebnis:
2.686.000 €

Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

(Fortsetzung:)
temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner
Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen,
und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes,
Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der
Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV
und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der
Städteregion, anzeigende Dienststellen

Beschreibung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Empfänger:

Bürger*innen

1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur
2. Optimierung des Verkehrsflusses
3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung

Kennzahlen:
"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"
"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
82
82
82
120
120
120
98,00%
96,50%
99,00%
99,00%
99,00%
100,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
120
99,00%

150
100
50
0
2018

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
120
99,00%

2018
2.757.148

2019
3.022.153

2020
2.824.383

2021
2.558.100

2022
2.686.000

2023
2.841.500

2024
2.955.000

2025
2.955.000

€3.200.000

102%

€3.000.000

100%

€2.800.000

98%

€2.600.000

96%

€2.400.000

94%

€2.200.000

2025

2018

1124

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-98.468

-123.900

-108.300

-101.200

-97.300

-97.300

0

0

0

0

0

0

-4.186.944

-5.100.000

-5.300.000

-5.500.000

-5.700.000

-5.700.000

-121.170

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-76.048

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-12.244

-10.700

-10.600

-10.400

-10.100

-10.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-4.494.874

-5.379.600

-5.563.900

-5.756.600

-5.952.400

-5.952.400

11

-

Personalaufwendungen

534.590

597.100

606.400

614.800

620.800

620.800

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.823.147

1.949.000

1.949.000

1.949.000

1.949.000

1.949.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

209.702

224.700

271.800

330.600

406.900

406.900

15

-

Transferaufwendungen

0

30.000

30.000

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.889

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.587.328

2.821.500

2.877.900

2.915.100

2.997.400

2.997.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.907.546

-2.558.100

-2.686.000

-2.841.500

-2.955.000

-2.955.000

1125

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

-1.907.546

-2.558.100

-2.686.000

-2.841.500

-2.955.000

-2.955.000

23

+

Außerordentliche Erträge

-916.838

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-916.838

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-2.824.383

-2.558.100

-2.686.000

-2.841.500

-2.955.000

-2.955.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-2.824.383

-2.558.100

-2.686.000

-2.841.500

-2.955.000

-2.955.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-2.824.383

-2.558.100

-2.686.000

-2.841.500

-2.955.000

-2.955.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1126

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.186.975

-5.100.000

-5.300.000

-5.500.000

-5.700.000

-5.700.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-131.120

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-6.165

-15.000

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.324.260

-5.260.000

-5.445.000

-5.645.000

-5.845.000

-5.845.000

10

-

Personalauszahlungen

490.471

560.000

571.900

581.000

587.000

587.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

1.646.757

1.724.000

1.724.000

1.724.000

1.724.000

1.724.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

30.000

30.000

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

27.618

35.700

20.700

20.700

20.700

20.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.164.847

2.349.700

2.346.600

2.325.700

2.331.700

2.331.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.159.414

-2.910.300

-3.098.400

-3.319.300

-3.513.300

-3.513.300

1127

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

255.574

418.000

1.275.500

1.275.500

1.525.500

2.275.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

255.574

618.000

1.475.500

1.475.500

1.725.500

2.475.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

255.574

618.000

1.475.500

1.475.500

1.725.500

2.475.500

1128

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.365.800 €
Produktergebnis:
444.900 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes

Leistungen:

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“
im Aachener Stadtbetrieb (E 18)

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger:
Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW,
Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg.,
politische Beschlüsse

Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-687.282

2019
-812.534

2020
2021
-2.754.782 -1.082.400

2022
444.900

2023
443.200

2024
443.200

2025
443.200

€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
2018

1129

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Sparte Stadtreinigung:
Ergebnis Sparte Stadtreinigung:

Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fortsetzung:
Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen,
Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin
regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der
Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen,
Mitwirkung/Beteiligung:
wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.

Beschreibung:

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d.
Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18,
Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Betriebsleitung: Herr Thalau

Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.

Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und
Kasse (FB 22)
EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen

Empfänger:

1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.

Ziele:

Kennzahlen:
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km
"Kosten Straßenreinigung pro Einwohner" in €
2017
2018
2019
2020
1.057,00
1.154,00
1.171,00
1.171,00
25,29

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb

Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Stadtreinigung

128
-8.620.800 €
0€

25,76

26,56

27,09

"Kosten Straßenreinigung pro km" in €
2021
1.171,00

2022
1.171,00

2023
1.171,00

2024
1.171,00

27,09

27,09

27,09

27,09

1.200 km

2017
6.060,01

26,00 €

6.300,00 €

1.000 km

25,50 €

5.900,00 €

25,00 €

5.500,00 €

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2021
5.987,73

2022
5.987,73

2023
5.987,73

2024
5.987,73

6.700,00 €

1.050 km

950 km

2020
5.987,73

7.100,00 €

26,50 €

1.100 km

2019
5.869,86

7.500,00 €

27,00 €

1.150 km

2018
5.736,60

2017

2024

1130

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-7.704.586

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-507

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-7.705.093

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

11

-

Personalaufwendungen

176.760

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

8.415.000

8.620.800

8.628.000

8.636.500

8.636.500

8.636.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.164.015

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

9.955.775

8.820.800

8.828.000

8.836.500

8.836.500

8.836.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.250.682

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

1131

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.250.682

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.250.682

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

504.100

524.200

537.800

537.800

537.800

537.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.754.782

1.082.400

-444.900

-443.200

-443.200

-443.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.754.782

1.082.400

-444.900

-443.200

-443.200

-443.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1132

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.968.894

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.968.894

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

10

-

Personalauszahlungen

172.606

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

8.415.000

8.620.800

8.628.000

8.636.500

8.636.500

8.636.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.787.606

8.820.800

8.828.000

8.836.500

8.836.500

8.836.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.818.712

1.797.000

256.100

257.800

257.800

257.800

1133

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1134

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,51
Produktvolumen:
-15.827.300 €
Produktergebnis:
-14.675.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Meiners

Produkt 130101 Öffentliches Grün
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen)
Leistungen:
von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie
Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung,
Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches
Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept,
Mitwirkung/Beteiligung:
Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht,
Bauvorschriften und Normen

Empfänger:

E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Bürger*innen

Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des
Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Hinweis:

Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünfplege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung
Gewässer/öffent.Grün"

Kennzahlen:
"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m²
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a"
2018
2019
2020
2021
23.000
21.000
22.000
20.000
90
120
200
140

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
23.000
140

2023
22.000
140

2024
23.000
160

2025
23.000
160

24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000

2018
-864.089

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-1.776.990 -2.444.739 -15.629.900 -14.675.100 -14.753.900 -14.957.000 -14.465.700
€0

250

(€5.000.000)

200
150 (€10.000.000)
100 (€15.000.000)
50
(€20.000.000)
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

1135

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-93.027

-1.000.600

-1.139.300

-1.023.800

-1.277.200

-294.200

03

+

Sonstige Transfererträge

-14.914

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.079

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.581

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-773.925

-5.400

-6.900

-8.200

-8.400

-8.400

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-891.526

-1.012.000

-1.152.200

-1.038.000

-1.291.600

-308.600

11

-

Personalaufwendungen

603.091

815.500

834.500

866.900

864.400

843.900

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.565.949

2.950.800

2.004.200

1.813.200

2.154.600

701.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

647.014

342.100

329.000

325.400

316.100

316.100

15

-

Transferaufwendungen

510.014

12.505.800

12.631.000

12.757.400

12.885.100

12.885.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.198

27.700

28.600

29.000

28.400

28.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.336.265

16.641.900

15.827.300

15.791.900

16.248.600

14.774.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.444.739

15.629.900

14.675.100

14.753.900

14.957.000

14.465.700

1136

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.444.739

15.629.900

14.675.100

14.753.900

14.957.000

14.465.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.444.739

15.629.900

14.675.100

14.753.900

14.957.000

14.465.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.444.739

15.629.900

14.675.100

14.753.900

14.957.000

14.465.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.444.739

15.629.900

14.675.100

14.753.900

14.957.000

14.465.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1137

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-6.571

0

-9.300

-28.000

-19.000

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.935

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-406

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-10.913

-6.000

-15.300

-34.000

-25.000

-6.000

10

-

Personalauszahlungen

561.426

781.800

803.200

836.300

833.800

813.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

49.054

123.200

78.200

79.200

80.200

80.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

497.166

12.505.800

12.631.000

12.757.400

12.885.100

12.885.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

11.006

27.700

28.600

29.000

28.400

28.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.118.652

13.438.500

13.541.000

13.701.900

13.827.500

13.806.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.107.739

13.432.500

13.525.700

13.667.900

13.802.500

13.800.600

1138

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-1.035.700

-1.572.800

-959.600

-1.332.800

-178.500

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-22.404

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-255

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-22.659

-1.038.200

-1.575.300

-962.100

-1.335.300

-181.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

300.826

525.000

780.400

394.100

757.200

820.200

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.786.591

3.099.300

2.106.400

1.946.400

2.326.800

873.400

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.087.417

3.624.300

2.886.800

2.340.500

3.084.000

1.693.600

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

2.064.758

2.586.100

1.311.500

1.378.400

1.748.700

1.512.600

1139

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
19,96
Produktvolumen:
-1.905.900 €
Produktergebnis:
-1.523.700 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Leistungen:
Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von
Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und
Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen,
Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich
Auswertung gewässerbezogener Daten
(Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des
Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung,
Mitwirkung/Beteiligung:
E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Thermalquellenschutz

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Meiners

Produkt 130102 Gewässerschutz

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz,
Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz,
Verordnungen und techn. Anweisungen.

Empfänger:

Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen

1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich
2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen

Kennzahlen:
"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a."
2018
2019
2020
2021
2022
105
420
525
100
100
7
6
5
4
3

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
100
3

2024
100
3

2025
100
2

2018
-769.698

2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.235.622 -1.457.520 -1.430.000 -1.523.700 -1.543.000 -1.605.100

2025
-1.564.800

€0
600

8
(€500.000)

6

400

4
200
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(€1.000.000)

2

(€1.500.000)

0

(€2.000.000)

2025

2018

1140

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-7.014

-7.500

-6.400

-5.400

-4.500

-4.500

0

0

0

0

0

0

-41.519

-57.200

-57.200

-57.200

-57.200

-57.200

-1.870

-8.600

-8.600

-8.600

-8.600

-8.600

-303.872

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-13.750

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-368.025

-383.300

-382.200

-381.200

-380.300

-380.300

1.605.278

1.647.500

1.659.400

1.681.300

1.697.000

1.697.000

0

0

0

0

0

0

185.876

123.500

204.200

204.200

245.200

204.200

15.591

16.900

16.900

12.800

17.800

17.500

0

0

0

0

0

0

18.801

25.400

25.400

25.900

25.400

26.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.825.545

1.813.300

1.905.900

1.924.200

1.985.400

1.945.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.457.520

1.430.000

1.523.700

1.543.000

1.605.100

1.564.800

1141

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.457.520

1.430.000

1.523.700

1.543.000

1.605.100

1.564.800

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.457.520

1.430.000

1.523.700

1.543.000

1.605.100

1.564.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.457.520

1.430.000

1.523.700

1.543.000

1.605.100

1.564.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.457.520

1.430.000

1.523.700

1.543.000

1.605.100

1.564.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1142

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-44.589

-57.200

-57.200

-57.200

-57.200

-57.200

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.870

-8.600

-8.600

-8.600

-8.600

-8.600

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-303.373

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

-21.450

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-371.283

-375.800

-375.800

-375.800

-375.800

-375.800

10

-

Personalauszahlungen

1.458.418

1.522.000

1.542.700

1.567.100

1.582.800

1.582.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

186.613

123.500

204.200

204.200

245.200

204.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

18.327

25.400

25.400

25.900

25.400

26.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.663.359

1.670.900

1.772.300

1.797.200

1.853.400

1.813.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.292.076

1.295.100

1.396.500

1.421.400

1.477.600

1.437.600

1143

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-29.058

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-29.058

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.161

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

6.668

2.600

89.600

4.700

43.200

4.900

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

18.830

2.600

89.600

4.700

43.200

4.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-10.228

2.600

89.600

4.700

43.200

4.900

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1144

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,50
Produktvolumen:
-1.170.400 €
Produktergebnis:
-999.700 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im
Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt
von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität;
Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des
Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Meiners

Produkt 130103 Natur und Landschaft

BNatG, LG NW, Landschaftsplan,
BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO,
FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie

Leistungen:

Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche
Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und
Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von
Naturdenkmalen

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Bürger*innen

1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln
2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt

Kennzahlen:
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Werte müssen noch erhoben werden
25
25
25
25
25
27
24

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025

2018
2019
2020
2021
-1.306.524 -1.401.009 -1.109.993 -1.019.000

27

2022
-999.700

2023
-951.500

2024
-912.200

2025
-913.700

€0

30
(€500.000)
20
(€1.000.000)

10
0

(€1.500.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

1145

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-19.634

-32.300

-83.000

-135.800

-135.800

-135.800

03

+

Sonstige Transfererträge

-16.470

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-48.790

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-153.183

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-238.077

-120.000

-170.700

-223.500

-223.500

-223.500

11

-

Personalaufwendungen

789.373

476.700

481.800

488.700

493.500

493.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

303.686

226.300

282.300

336.300

327.800

328.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

37.720

47.800

47.100

46.400

49.000

49.000

15

-

Transferaufwendungen

156.007

234.200

261.200

207.900

167.900

167.900

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

61.283

154.000

98.000

95.700

97.500

98.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.348.069

1.139.000

1.170.400

1.175.000

1.135.700

1.137.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.109.993

1.019.000

999.700

951.500

912.200

913.700

1146

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

1.109.993

1.019.000

999.700

951.500

912.200

913.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

1.109.993

1.019.000

999.700

951.500

912.200

913.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.109.993

1.019.000

999.700

951.500

912.200

913.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.109.993

1.019.000

999.700

951.500

912.200

913.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1147

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-16.914

-30.000

-49.000

-86.000

-86.000

-86.000

0

0

0

0

0

0

-50.350

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-67.264

-85.000

-104.000

-141.000

-141.000

-141.000

10

-

Personalauszahlungen

771.681

458.300

464.700

472.000

476.800

476.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

270.829

222.300

257.300

296.300

293.800

294.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

137.315

206.600

233.600

180.300

140.300

140.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

54.825

154.000

98.000

95.700

97.500

98.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.234.650

1.041.200

1.053.600

1.044.300

1.008.400

1.009.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.167.386

956.200

949.600

903.300

867.400

868.900

1148

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-100

-32.100

-48.100

-48.100

-48.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-261.814

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-261.814

-2.100

-34.100

-50.100

-50.100

-50.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

2.369

59.100

59.100

80.100

80.100

80.100

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

9.688

0

10.000

30.000

30.000

30.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

30.845

13.000

34.000

49.000

92.500

43.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

42.901

72.100

103.100

159.100

202.600

153.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-218.913

70.000

69.000

109.000

152.500

103.000

1149

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
15,34
-1.574.300 €
Produktvolumen:
-734.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Meiners

Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und
Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung
der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der
Leistungen:
Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der
ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest
Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Empfänger:
Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse

Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner,
Jagderlaubnisscheininhaber*innen

1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen
2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben

Kennzahlen:
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
101%
96%
145%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
95%

2025
90%
90%

200%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-268.791 -517.511 -533.125 -855.600 -734.800 -676.500 -641.200

2025
-747.700

€0
(€200.000)

150%

(€400.000)

100%

(€600.000)

50%

(€800.000)

0%

(€1.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

1150

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-79.848

-42.600

-39.700

-37.100

-36.300

-36.300

0

0

0

0

0

0

-36.635

-27.000

-33.500

-38.900

-38.400

-38.400

-673.260

-517.000

-725.000

-825.000

-925.000

-975.000

-52.419

-35.900

-35.400

-35.400

-35.400

-35.400

-798

-500

-500

-500

-500

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-842.960

-623.000

-834.100

-936.900

-1.035.600

-1.085.600

1.076.956

1.036.200

1.046.200

1.061.100

1.071.100

1.071.100

0

0

0

0

0

0

236.178

387.900

442.100

465.800

519.600

676.100

58.715

49.200

43.800

39.600

39.400

39.400

0

0

0

0

0

0

33.644

30.200

42.200

46.900

46.700

46.700

1.405.493

1.503.500

1.574.300

1.613.400

1.676.800

1.833.300

562.533

880.500

740.200

676.500

641.200

747.700

1151

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

562.533

880.500

740.200

676.500

641.200

747.700

23

+

Außerordentliche Erträge

-29.408

-24.900

-5.400

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-29.408

-24.900

-5.400

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

533.125

855.600

734.800

676.500

641.200

747.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

533.125

855.600

734.800

676.500

641.200

747.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

533.125

855.600

734.800

676.500

641.200

747.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1152

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-49.763

-27.600

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

0

0

0

0

0

-36.265

-27.000

-33.500

-38.900

-38.400

-38.400

-682.516

-517.000

-725.000

-825.000

-925.000

-975.000

-29.279

-35.900

-35.400

-35.400

-35.400

-35.400

-2.602

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

0

0

0

0

0

0

-800.425

-613.100

-829.500

-934.900

-1.034.400

-1.084.400

1.016.565

985.400

999.200

1.015.100

1.025.100

1.025.100

0

0

0

0

0

0

201.736

312.900

264.100

287.100

416.600

576.600

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

31.990

33.400

45.400

50.100

49.900

49.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.250.290

1.331.700

1.308.700

1.352.300

1.491.600

1.651.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

449.865

718.600

479.200

417.400

457.200

567.200

1153

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.486

0

0

0

0

0

-243

-1.600

-5.600

-2.400

-1.600

-1.600

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-40

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.769

-1.600

-5.600

-2.400

-1.600

-1.600

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

14.244

3.000

37.100

500

500

160.500

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

416.301

133.400

273.000

206.700

131.000

129.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

15.859

20.000

470.000

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

446.404

156.400

780.100

207.200

131.500

290.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

444.635

154.800

774.500

204.800

129.900

288.400

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

1154

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-8.329.700 €
Produktergebnis:
-8.329.700 €
Beschreibung:

Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Leistungen:
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse,
sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von
Gewässern

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische
Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen

Produktziele:

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Hinweis:

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünfplege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-16.698.362 -17.208.121 -16.364.337 -8.259.900 -8.329.700 -8.204.800 -8.077.100

2025
-8.077.100

€0
(€5.000.000)
(€10.000.000)
(€15.000.000)
(€20.000.000)
2018

1155

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Sparte Grün- u. Freifl.
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl.

Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen
Fortsetzung:
sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte
Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die
Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt.
Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,
Mitwirkung/Beteiligung:

Beschreibung:

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, sonst.
Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und
Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb

Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Grün- und Freiflächen

221
-17.146.100 €
0€

Empfänger:

Betriebsleitung: Herr Thalau

Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die
Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die
Unterhaltung der Sportplätze.
Wasserverband Eifel-Rur (WVER),
Fachbereich Umwelt (FB 36)
Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der
Stadt Aachen

1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung
der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.

Kennzahlen:
"Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen" in € (linke Säule)
"Zuschusshöhe der Stadt Aachen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14.889.269
10.683.836

15.972.520
13.026.000

16.167.577
15.223.922

16.331.540
15.533.200

17.555.600
17.146.100

17.555.600
17.146.100

"zu pflegende Grünflächen" in m²
"Gesamtkosten je m² Grün- und Freiflächen" in €
2017
2018
2019
2020

2023

2024

17.555.600
17.146.100

17.555.600
17.146.100

20.000.000,00 €

6.089.102
2,45

5.901.803
2,71

5.816.818
2,78

5.816.818
2,81

2021
5.816.818
3,02

2022
5.816.818
3,02

2023

2024

5.816.818
3,02

5.816.818
3,02

6.200.000 m²

3,25 €

6.000.000 m²

2,75 €

5.800.000 m²

2,25 €

15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €

0,00 €
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5.600.000 m²

1,75 €
2017

1156

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.973

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-2.973

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

16.367.311

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

16.367.311

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

16.364.337

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

1157

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

16.364.337

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

16.364.337

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

2.213.600

2.213.600

2.213.600

2.213.600

2.213.600

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

16.364.337

8.259.900

8.329.700

8.204.800

8.077.100

8.077.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

16.364.337

8.259.900

8.329.700

8.204.800

8.077.100

8.077.100

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1158

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-2.973

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.973

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

16.455.311

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.455.311

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

16.452.337

6.046.300

6.116.100

5.991.200

5.863.500

5.863.500

1159

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1160

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-46.000 €
Produktergebnis:
-46.000 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 130201 Tierpark
Produktgruppe 1302 Tierpark
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG

Leistungen:

Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung
gemäß vertraglicher Vereinbarung.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Vertragliche Vereinbarung

Empfänger:

keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Aachener Tierpark AG

Produktziele:

Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Hinweis:

Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-45.883

2019
-46.000

2020
-46.000

2021
-46.000

2022
-46.000

2023
-46.000

2024
-46.000

2025
-46.000

(€45.800)
(€45.850)
(€45.900)
(€45.950)
(€46.000)
(€46.050)
2018

1161

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

1162

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-34.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

-34.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1163

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

1164

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130201 Tierpark

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1165

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-8.281.600 €
Produktergebnis:
543.800 €
Beschreibung:

Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen:
Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung
E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW,
Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung,
komm.politische Beschlüsse

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen
Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-752.704

2019
-970.642

2020
-3.074.989

2021
525.500

2022
543.800

2023
543.800

2024
543.800

2025
543.800

€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)
2018

1166

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Sparte Friedhofswesen:
Ergebnis Sparte Friedhofswesen:

Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe Leistungen:
dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum
zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit
individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So
haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur
und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.
Mitwirkung/Beteiligung:

Beschreibung:

BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz
NRW, Friedhofssatzung,Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E
18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

Empfänger:

Betriebsleitung: Herr Thalau

Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der
Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe,
Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von
Beisetzungen, Feuerbestattungen.

Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger

1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.
2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.

Kennzahlen:
"Friedhofsfläche pro Einwohner" in m²
"Unterhalt.kosten je qm der Grün- und Freiflächen auf städtischen Friedhöfen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,28
6,19
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
2,34

zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb

Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Friedhofswesen

60
-8.383.200 €
0€

2,39

2,91

2,87

2,87

2,87

2,87

"Urnenbestattungsquote" in %
2024
6,15
2,87

2017
64,94

2018
64,62

2019
66,79

2020
66,56

2021
66,56

2022
66,56

2023
66,56

2024
66,56

0,6494

0,6462

0,6679

0,6656

0,6656

0,6656

0,6656

0,6656

70,00 %

6,50 m²

4,00 €

65,00 %

6,40 m²

3,00 €

60,00 %

6,30 m²

2,00 €

6,20 m²

1,00 €

6,10 m²

6,00 m²

0,00 €
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

55,00 %
50,00 %
45,00 %

2017

1167

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.974.760

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-28.095

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-5.003.080

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.567

600

400

400

400

400

15

-

Transferaufwendungen

7.985.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44.455

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

8.032.822

7.984.400

7.984.200

7.984.200

7.984.200

7.984.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.029.742

1.732.600

1.732.400

1.732.400

1.732.400

1.732.400

1168

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

3.029.742

1.732.600

1.732.400

1.732.400

1.732.400

1.732.400

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

3.029.742

1.732.600

1.732.400

1.732.400

1.732.400

1.732.400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-262.754

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

308.000

315.500

297.400

297.400

297.400

297.400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

3.074.989

-525.500

-543.800

-543.800

-543.800

-543.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

3.074.989

-525.500

-543.800

-543.800

-543.800

-543.800

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1169

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-5.296.931

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

-6.251.800

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-139.175

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.436.106

-6.486.200

-6.486.200

-6.486.200

-6.486.200

-6.486.200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

7.985.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.985.800

8.218.200

8.218.200

8.218.200

8.218.200

8.218.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.549.694

1.732.000

1.732.000

1.732.000

1.732.000

1.732.000

1170

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1171

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-399.400 €
Produktergebnis:
-145.300 €
Beschreibung:

Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg
und Gewaltherrschaft“
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die
Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse

Leistungen:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-13.556

2019
-7.950

2020
-7.950

2021
-145.300

2022
-145.300

2023
-145.300

2024
-145.300

2025
-145.300

€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
2018

1172

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-134.544

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-134.544

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

134.756

272.100

272.100

272.100

272.100

272.100

1173

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

-126.806

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

7.950

145.300

145.300

145.300

145.300

145.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

7.950

145.300

145.300

145.300

145.300

145.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

7.950

145.300

145.300

145.300

145.300

145.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

7.950

145.300

145.300

145.300

145.300

145.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1174

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-134.544

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-134.544

-254.100

-254.100

-254.100

-254.100

-254.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

134.756

145.300

145.300

145.300

145.300

145.300

1175

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1176

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
30,84
Produktvolumen:
-7.552.500 €
Produktergebnis:
-7.018.300 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Meiners

Produkt 140101 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz

Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und
(Fortsetzung:)
Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in
Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde,
Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von
Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Mitwirkung/Beteiligung:
Senkung der CO2-Emissionen), Anpassung an Klimawandel

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Umweltinformationsrichtlinie (EU),
UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG,
BImSchG, BlmSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EURichtlinien

Empfänger:

Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl.
Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden;
Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung
BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63,
E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG,
GeWoGe u.a.)
Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*nnen, Investoren, Bauträger*innen,
Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen

Produktziele:

1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan
2. CO2-Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)

Hinweis:

Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:
"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans"
"CO2-Emissionen / Einwohner*in" in Tonnen (/ab 2019)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
80
95
97
100
100
100
100
7
7,6
6
5,5
5
8,1

2025
100
4,5

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.242.984 -2.382.748 -4.094.329 -5.707.500 -7.018.300 -8.904.900 -8.934.400
€0

100

10,00

80

8,00

60

6,00

40

4,00

(€6.000.000)

20

2,00

(€8.000.000)

0,00

(€10.000.000)

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-9.079.600

(€2.000.000)
(€4.000.000)

2025

2018

1177

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-75.420

-166.800

-160.700

-77.000

-75.900

-76.600

0

0

0

0

0

0

-177.991

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-24.575

-20.700

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-179.524

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-457.511

-540.700

-534.200

-450.500

-449.400

-450.100

11

-

Personalaufwendungen

2.485.326

3.108.600

3.219.500

3.260.200

3.290.300

3.290.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

210.684

406.100

397.100

250.100

241.100

332.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

18.038

22.900

33.900

24.600

27.900

27.900

15

-

Transferaufwendungen

84.559

2.377.600

3.662.700

5.587.700

5.587.700

5.587.700

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

127.888

333.000

239.300

232.800

236.800

291.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.926.495

6.248.200

7.552.500

9.355.400

9.383.800

9.529.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.468.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

1178

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

2.468.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

6.000

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

6.000

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.474.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.474.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.474.984

5.707.500

7.018.300

8.904.900

8.934.400

9.079.600

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1179

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-49.446

-153.100

-149.000

-69.000

-69.000

-69.700

0

0

0

0

0

0

-169.086

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-142.500

-12.825

-20.700

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-186.400

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

-206.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-417.756

-527.000

-522.500

-442.500

-442.500

-443.200

10

-

Personalauszahlungen

2.120.314

2.833.400

2.963.700

3.009.900

3.040.000

3.040.000

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

449.729

296.100

307.100

230.100

221.100

222.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

68.889

2.377.600

3.662.700

5.587.700

5.587.700

5.587.700

15

-

Sonstige Auszahlungen

134.862

333.000

239.300

232.800

236.800

291.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.773.793

5.840.100

7.172.800

9.060.500

9.085.600

9.141.500

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.356.037

5.313.100

6.650.300

8.618.000

8.643.100

8.698.300

1180

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140101 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-2.200

-6.600

-3.100

-3.100

-3.100

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

-43.226

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-43.226

-3.200

-7.600

-4.100

-4.100

-4.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

52.733

55.000

55.000

54.000

54.000

54.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

80.680

140.400

130.400

54.300

54.300

144.300

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

133.413

1.695.400

2.685.400

4.778.300

4.778.300

4.868.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

90.188

1.692.200

2.677.800

4.774.200

4.774.200

4.864.200

1181

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,02
Produktvolumen:
-282.900 €
Produktergebnis:
-235.500 €
Beschreibung:

Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung

Leistungen:

zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Meiners

Zuschussabrechnung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt.
Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-188.636

2019
-199.052

2020
-189.374

2021
-204.600

2022
-235.500

2023
-242.500

2024
-249.700

2025
-255.500

€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
(€250.000)
(€300.000)
2018

1182

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

11

-

Personalaufwendungen

2.542

4.400

4.200

4.300

4.300

4.300

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

234.265

247.700

278.700

285.600

292.800

298.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

236.807

252.100

282.900

289.900

297.100

302.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

1183

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

189.374

204.600

235.500

242.500

249.700

255.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1184

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

10

-

Personalauszahlungen

1.688

3.600

3.500

3.600

3.600

3.600

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

234.265

247.700

278.700

285.600

292.800

298.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

235.954

251.300

282.200

289.200

296.400

302.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

188.521

203.800

234.800

241.800

249.000

254.800

1185

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1186

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,82
Produktvolumen:
-828.600 €
Produktergebnis:
-780.800 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes
"Aachen: Europa kommt von hier"

Leistungen:

Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale
Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Hinweis:
Kennzahlen:
Einwohner*innen
um Aachen.(in Mio.)
2018
2019
3,70
3,71
1,65
1,65

politische Beschlüsse

Empfänger:

Gesamtverwaltung

Bürger*innen

1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung
der Region zu unterstützen.
Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.
und Erwerbstätige
2020
3,72
1,65

innerhalb eines 50 km Radius

2021
3,72
1,65

2022
3,72
1,65

2023
3,72
1,65

2024
3,72
1,65

2025
3,72
1,65

4,00

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positzionen 15.01.03)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-627.519 -831.791 -775.485 -669.000 -780.800 -825.500 -832.500
-832.500
€0
(€200.000)

3,00

(€400.000)

2,00

(€600.000)
(€800.000)

1,00

(€1.000.000)
0,00

2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1187

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-617.597

-123.400

-43.000

-43.000

-38.000

-38.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-617.597

-128.200

-47.800

-47.800

-42.800

-42.800

11

-

Personalaufwendungen

929.389

407.300

396.500

402.200

404.600

404.600

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

152.989

47.900

25.500

25.500

20.500

20.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

3.161

20.600

25.700

37.600

42.200

42.200

15

-

Transferaufwendungen

299.299

309.900

311.200

338.300

338.300

338.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.243

11.500

69.700

69.700

69.700

69.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.393.082

797.200

828.600

873.300

875.300

875.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

775.485

669.000

780.800

825.500

832.500

832.500

1188

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

775.485

669.000

780.800

825.500

832.500

832.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

775.485

669.000

780.800

825.500

832.500

832.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

775.485

669.000

780.800

825.500

832.500

832.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

775.485

669.000

780.800

825.500

832.500

832.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1189

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-743.431

-123.400

-43.000

-43.000

-38.000

-38.000

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-6.270

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-749.701

-123.400

-43.000

-43.000

-38.000

-38.000

10

-

Personalauszahlungen

915.206

397.100

387.000

392.900

395.300

395.300

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

122.196

47.900

25.500

25.500

20.500

20.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

302.899

309.900

311.200

338.300

338.300

338.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.546

11.500

69.700

69.700

69.700

69.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.344.847

766.400

793.400

826.400

823.800

823.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

595.146

643.000

750.400

783.400

785.800

785.800

1190

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-323.395

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-323.395

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

2.240

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.240

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-321.154

0

0

0

0

0

1191

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-91.300 €
Produktergebnis:
-29.700 €
Beschreibung:

Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und
Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren

Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche
(städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien),
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung,
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung

Leistungen:

Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)

E 26, E 49, FB 02, FB 60

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund,
EU), Haushaltsplan

zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: Dez III
produktverantwortlich: Frau Burgdorff

Bürger*innen, Besucher'innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche
Initiativen,
E 26, E 49, FB 02

Empfänger:

Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-13.709

2019
-18.918

2020
-30.134

2021
-24.000

2022
-29.700

2023
-32.300

2024
-23.500

2025
-23.500

€0
(€10.000)
(€20.000)
(€30.000)
(€40.000)
2018

1192

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-76.943

-71.900

-61.600

-56.900

-31.700

-31.700

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-29.463

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-106.406

-71.900

-61.600

-56.900

-31.700

-31.700

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.825

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

132.714

83.900

81.300

79.200

45.200

45.200

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

136.539

95.900

91.300

89.200

55.200

55.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

30.134

24.000

29.700

32.300

23.500

23.500

1193

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

30.134

24.000

29.700

32.300

23.500

23.500

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

30.134

24.000

29.700

32.300

23.500

23.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

30.134

24.000

29.700

32.300

23.500

23.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

30.134

24.000

29.700

32.300

23.500

23.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1194

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

3.825

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.825

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.825

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1195

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

1.104

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.104

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

1.104

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

1196

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,49
Produktvolumen:
-1.539.300 €
Produktergebnis:
-688.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und
Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",

Leistungen:

Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung,
Ausbau Breitband

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

politische Beschlüsse

Empfänger:

Gesamtverwaltung

Bürger*innen

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Hinweis:

Kennzahlen:
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“
„Anzahl der Studierenden“
„Eingeworbe. Drittmittel der Hochschulen in € p.a.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.158
4.375
4.386
4.359
4.428
4.498
4.498
57.718
58.931 n.veröffentl. 58.200
58.200
58.200
58.200
383.500.000 402.000.000

k.A.

"Anschlussqualität (Breitband)“ >=1Gbit/s in %
"davon Anteil Bandbreite >=1Gbit/s
in FTTH/B in %
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.498
12,00%
15,00%
83,90%
84,50%
85,00%
90,00%
92,00%
95,00%
58.200
10,50%
12,00%
14,50%
18,00%
22,00%
30,00%
40,00%
50,00%
476.000.000 504.000.000 534.240.000 534.240.000 534.240.000
0
0
0
-541.400 -688.600 -529.100 -535.800
-536.300

80.000

100%

600.000.000

60.000

0
-200.000

400.000.000
50%

40.000

-400.000

200.000.000

20.000
0

-600.000

0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0%

2025

-800.000
2018

1197

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.288.300

-850.700

-203.300

-104.800

-104.800

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

-1.288.300

-850.700

-203.300

-104.800

-104.800

11

-

Personalaufwendungen

0

936.900

762.300

410.400

389.500

389.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

697.400

481.400

146.800

107.300

107.800

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

28.400

24.800

6.000

6.000

6.000

15

-

Transferaufwendungen

0

26.400

106.100

26.400

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

140.600

164.700

142.800

137.800

137.800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0

1.829.700

1.539.300

732.400

640.600

641.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

0

541.400

688.600

529.100

535.800

536.300

1198

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

0

541.400

688.600

529.100

535.800

536.300

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

0

541.400

688.600

529.100

535.800

536.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

541.400

688.600

529.100

535.800

536.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

541.400

688.600

529.100

535.800

536.300

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1199

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

-1.242.200

-811.300

-166.900

-70.000

-70.000

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

-1.242.200

-811.300

-166.900

-70.000

-70.000

10

-

Personalauszahlungen

0

929.100

754.700

402.700

381.800

381.800

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

697.400

481.400

146.800

107.300

107.800

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

26.400

106.100

26.400

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

140.600

164.700

142.800

137.800

137.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

1.793.500

1.506.900

718.700

626.900

627.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

551.300

695.600

551.800

556.900

557.400

1200

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

-301.100

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

-301.100

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

301.100

18.000

18.000

18.000

18.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

301.100

18.000

18.000

18.000

18.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

18.000

18.000

18.000

18.000

1201

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,44
Produktvolumen:
-1.364.800 €
Produktergebnis:
-642.300 €

Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in
Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement,
Fördermittelmanagement und Beratung

Beschreibung:

Leistungen:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und
beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber

Empfänger:

Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte

1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern

Kennzahlen:
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
132.905
136.137
134.929
137.498
138.873
140.262
141.665
143.082 -741.126 -561.450 -685.304 -947.500 -642.300
1.545
747
1.461
762
769
777
785
1.602

2023
-578.900

2024
-584.200

2025
-584.200

€0

1.000.000

bitte beachten: logarithmische Skalierung!

(€200.000)
(€400.000)

10.000

(€600.000)
100

(€800.000)
(€1.000.000)

1
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2025

1202

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-478.720

-536.300

-368.500

-278.600

-270.400

-265.900

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.978

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-373.818

-347.200

-350.000

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-856.515

-887.500

-722.500

-282.600

-274.400

-269.900

11

-

Personalaufwendungen

660.899

637.100

652.700

579.600

590.600

586.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

259.460

633.900

352.000

274.300

260.300

260.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.203

1.400

1.400

1.100

1.100

1.100

15

-

Transferaufwendungen

570.061

983.200

350.200

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

48.352

17.400

6.500

4.500

4.600

4.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.540.974

2.273.000

1.362.800

859.500

856.600

852.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

684.459

1.385.500

640.300

576.900

582.200

582.200

1203

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

684.459

1.385.500

640.300

576.900

582.200

582.200

23

+

Außerordentliche Erträge

0

-440.000

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

-440.000

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

684.459

945.500

640.300

576.900

582.200

582.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

845

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

685.304

947.500

642.300

578.900

584.200

584.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

685.304

947.500

642.300

578.900

584.200

584.200

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1204

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-460.604

-535.500

-368.100

-278.200

-270.000

-265.500

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.024

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-478.316

-347.200

-350.000

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-944.943

-886.700

-722.100

-282.200

-274.000

-269.500

10

-

Personalauszahlungen

621.547

603.600

621.600

549.200

560.200

555.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

254.462

633.900

352.000

274.300

260.300

260.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

657.010

983.200

350.200

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

36.495

17.400

6.500

4.500

4.600

4.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.569.514

2.238.100

1.330.300

828.000

825.100

820.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

624.571

1.351.400

608.200

545.800

551.100

551.100

1205

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-90.410

0

-300

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-90.410

0

-300

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

300

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

9.377

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

45.883

160.000

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

55.260

160.000

300

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-35.151

160.000

0

0

0

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1206

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
8,86
Produktvolumen:
-1.434.700 €
Produktergebnis:
-1.266.400 €
Beschreibung:

Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven Leistungen:
und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing

Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse,
Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere
Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und nutzungskonz.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Politische Entscheidungen

Empfänger:

Gesamtverwaltung

Bürger*innen, Unternehmen

1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrakstruktur
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Kennzahlen:
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
327
358
283
425
459
492
525
4,2
3,5
3
2,6
2,1
1,9
3,5
600
400

2025
560
1,8

100

4,0 ha

80

3,0 ha

60

1,0 ha
0

"Anzahl Hochschulausgründungen"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
67
69
75
73
75
77
85
-859.383 -652.214 -825.040 -1.268.900 -1.266.400 -1.281.100 -1.182.700

5,0 ha

2,0 ha

200

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
87
-1.182.700
€0
(€500.000)

40

(€1.000.000)

20
0

0,0 ha

2018

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

(€1.500.000)
2018

2025

1207

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-194.351

-275.600

-168.300

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-194.351

-275.600

-168.300

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

780.971

740.400

746.000

756.300

763.500

763.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

172.531

529.700

410.600

416.700

311.000

311.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

90

1.300

1.400

1.400

1.500

1.500

15

-

Transferaufwendungen

45.571

28.400

100.000

100.000

100.000

100.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.228

244.700

176.700

6.700

6.700

6.700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.019.390

1.544.500

1.434.700

1.281.100

1.182.700

1.182.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

825.040

1.268.900

1.266.400

1.281.100

1.182.700

1.182.700

1208

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

21

=

0

0

0

0

0

0

22

=

825.040

1.268.900

1.266.400

1.281.100

1.182.700

1.182.700

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

825.040

1.268.900

1.266.400

1.281.100

1.182.700

1.182.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

825.040

1.268.900

1.266.400

1.281.100

1.182.700

1.182.700

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

825.040

1.268.900

1.266.400

1.281.100

1.182.700

1.182.700

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1209

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-384.578

-275.600

-168.300

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-384.578

-275.600

-168.300

0

0

0

10

-

Personalauszahlungen

718.851

690.800

700.100

711.300

718.500

718.500

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

149.528

529.700

410.600

416.700

311.000

311.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

28.400

100.000

100.000

100.000

100.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.490

244.700

176.700

6.700

6.700

6.700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

870.869

1.493.600

1.387.400

1.234.700

1.136.200

1.136.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

486.292

1.218.000

1.219.100

1.234.700

1.136.200

1.136.200

1210

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

99

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

99

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

99

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1211

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-2.542.600 €
Produktergebnis:
-978.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 150302 Kongresse - Eurogress
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)

Leistungen:

Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)

Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse

Empfänger:

Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-1.028.405

2019
-740.248

2020
2021
-1.243.701 -1.015.500

2022
-978.500

2023
-980.500

2024
-980.400

2025
-979.200

€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
(€1.400.000)
2018

1212

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: BA Eurogress

Eurogress Aachen (E 88)

Betriebsleitung: Frau Wulf

Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Leistungen:
Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse,
Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals,
Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das
Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachen. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses
als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden
bereits ab Zeitpuntk der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Ziele:

35,00
-6.692.000 €
-3.291.000 €

BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO Empfänger:
NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol.
Beschlüsse

Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für
Veranstaltungen jeglicher Art.

Cateringservice, Dienstleister

Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen

1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung.
2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.

Kennzahlen:
"Anzahl der Veranstaltungen"
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in €
2017
2018
2019
2020
2021
284
296
292
320
160
11.776
12.771
15.076
11.770
10.621

2022
320
10.722

2023
320
10.922

2024
434
10.329

400

20.000 €

300

15.000 €

200

10.000 €

100

5.000 €

0

"Ergebnis (ohne Borngasse)" in €
"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-1.883.015 -1.702.098 -629.606 -2.710.000 -3.291.000 -2.622.455 -2.581.515
-1,53
-1,33
-0,35
-1,85
-1,54
-1,57
-1,55

0€
2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,00

0€
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €

-0,50
-1,00
-1,50
-2,00

2017

1213

2024
-4.212.014
-2,52

2018

2019

2020

2021

2022

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-98.283

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-98.283

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

11

-

Personalaufwendungen

98.283

95.500

95.500

98.000

99.100

99.100

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

2.732.854

2.135.100

2.447.100

1.635.800

1.635.800

1.635.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.831.138

2.230.600

2.542.600

1.733.800

1.734.900

1.734.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.732.854

2.135.100

2.442.700

1.632.700

1.632.600

1.631.400

1214

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-653.947

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

0

0

0

0

0

0

-653.947

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

2.078.907

1.482.900

1.790.500

980.500

980.400

979.200

-835.206

-467.400

-812.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-835.206

-467.400

-812.000

0

0

0

1.243.701

1.015.500

978.500

980.500

980.400

979.200

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

1.243.701

1.015.500

978.500

980.500

980.400

979.200

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

1.243.701

1.015.500

978.500

980.500

980.400

979.200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

27

+

28

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1215

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-50.808

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-736.382

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-787.189

-747.700

-752.100

-753.300

-754.500

-755.700

10

-

Personalauszahlungen

67.410

69.000

69.700

70.400

71.100

71.100

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.475.100

2.135.100

2.447.100

1.635.800

1.635.800

1.635.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.542.510

2.204.100

2.516.800

1.706.200

1.706.900

1.706.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

755.321

1.456.400

1.764.700

952.900

952.400

951.200

1216

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-381.363

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-381.363

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-381.363

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

1217

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,16
Produktvolumen:
-2.314.200 €
Produktergebnis:
-2.214.000 €

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Leistungen:
Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags,
Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser,
Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag

Beschreibung:

siehe Beschreibung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Kurbeitragssatzung,
Vertrag mit Rosenquelle

Empfänger:

KuBa, Kurklinik Rosenquelle

1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft

Kennzahlen:
"Besucherzahlen der Carolus Thermen"
2018
360.443

Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt

2019
390.272

2020
80.240

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
140.308

2022
346.000

2023
395.000

2024
390.000

2025
395.000

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-3.233.485 -2.845.908 -2.408.679 -2.477.700 -2.214.000 -2.238.500 -2.247.600

500.000

2025
-2.258.100

€0

400.000

(€1.000.000)

300.000
(€2.000.000)

200.000

(€3.000.000)

100.000
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€4.000.000)
2018

1218

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-76.319

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-5.156

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-1.125.302

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.206.877

-100.200

-100.200

-100.200

-100.200

-100.200

11

-

Personalaufwendungen

12.241

12.000

12.000

12.400

12.500

12.500

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

397.325

440.900

450.800

459.800

468.800

479.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.561

3.500

3.700

3.800

3.800

3.800

15

-

Transferaufwendungen

6.952.881

4.713.700

1.781.300

1.795.800

1.795.800

1.795.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.789

13.800

14.500

15.000

15.000

15.300

17

=

Ordentliche Aufwendungen

7.375.798

5.183.900

2.262.300

2.286.800

2.295.900

2.306.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

6.168.921

5.083.700

2.162.100

2.186.600

2.195.700

2.206.200

1219

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

6.538

0

0

0

0

0

6.538

0

0

0

0

0

6.175.459

5.083.700

2.162.100

2.186.600

2.195.700

2.206.200

-3.809.980

-2.656.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-3.809.980

-2.656.600

0

0

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.365.479

2.427.100

2.162.100

2.186.600

2.195.700

2.206.200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

43.200

50.600

51.900

51.900

51.900

51.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.408.679

2.477.700

2.214.000

2.238.500

2.247.600

2.258.100

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.408.679

2.477.700

2.214.000

2.238.500

2.247.600

2.258.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1220

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-76.547

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.578

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-4.985

-84.500

-91.000

-92.700

-94.400

-96.500

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

0

0

0

0

0

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-84.109

-189.900

-196.400

-198.100

-199.800

-201.900

10

-

Personalauszahlungen

9.823

10.000

10.200

10.600

10.700

10.700

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

405.250

440.900

450.800

459.800

468.800

479.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

2.099.900

4.713.700

1.781.300

1.795.800

1.795.800

1.795.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.089.564

116.600

105.500

107.700

109.400

111.800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.604.536

5.281.200

2.347.800

2.373.900

2.384.700

2.397.300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.520.427

5.091.300

2.151.400

2.175.800

2.184.900

2.195.400

1221

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

500.000

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

500.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

500.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

1222

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-185.184.200 €
Produktergebnis:
-17.338.000 €

Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen
Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg.
Zuweisungen und Umlagen.

Hinweis:

Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.

Leistungen:

siehe Beschreibung

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Städteregion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Empfänger:

Land NRW, Städtetag, StädteRegion

Land NRW, StädteRegion Aachen,
weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich

Produktziele:

1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion

Hinweis:

Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019
differenzierte Städteregionsumlage.

Kennzahlen:
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

171.392.385 163.846.958 170.868.897 179.216.900 181.461.000 189.692.900 195.401.400 200.247.400 -31.058.925 -13.837.209 -2.924.691 -5.649.300 -17.338.000 -17.758.500 -18.566.500 -18.507.800
€250.000.000

€0

€200.000.000

(€10.000.000)

€150.000.000

(€20.000.000)

€100.000.000

(€30.000.000)

€50.000.000
€0

(€40.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

1223

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-12.750.894

-11.151.200

-13.468.000

-13.871.100

-14.148.700

-14.484.000

-151.861.568

-159.239.600

-148.378.200

-155.786.500

-160.409.400

-164.978.800

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.000.000

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-176.612.462

-170.390.800

-161.846.200

-169.657.600

-174.558.100

-179.462.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

186.538.353

182.940.100

185.184.200

193.416.100

199.124.600

203.970.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

186.538.353

182.940.100

185.184.200

193.416.100

199.124.600

203.970.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

9.925.891

12.549.300

23.338.000

23.758.500

24.566.500

24.507.800

1224

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

0

0

0

0

0

0

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

3.925.891

6.549.300

17.338.000

17.758.500

18.566.500

18.507.800

-1.001.200

-900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-1.001.200

-900.000

0

0

0

0

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

2.924.691

5.649.300

17.338.000

17.758.500

18.566.500

18.507.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

2.924.691

5.649.300

17.338.000

17.758.500

18.566.500

18.507.800

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

2.924.691

5.649.300

17.338.000

17.758.500

18.566.500

18.507.800

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

25

=

26

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1225

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-12.875.601

-11.151.200

-13.468.000

-13.871.100

-14.148.700

-14.484.000

-146.189.235

-152.924.900

-138.685.900

-145.911.700

-150.348.000

-154.917.400

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-12.000.000

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-171.064.836

-170.076.100

-158.153.900

-165.782.800

-170.496.700

-175.401.400

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

177.970.380

177.548.900

179.793.000

188.024.900

193.733.400

198.579.400

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

177.970.380

177.548.900

179.793.000

188.024.900

193.733.400

198.579.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.905.543

7.472.800

21.639.100

22.242.100

23.236.700

23.178.000

1226

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-17.030.722

-18.140.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

-18.839.300

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

20

1227

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-17.842.400 €
Produktergebnis:
405.422.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns

Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Leistungen:
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage,
Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Steuergesetzgebung etc.

Empfänger:

Finanzamt

Rat, Verwaltung, Bürger*innen

1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen

Kennzahlen:
"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen)
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in €
2018
2019
2020
2021
2022

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023

2024

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

193.040.000 213.150.000 201.402.000 195.160.000 205.020.000 209.120.400 215.394.000 221.855.800 369.257.017 392.502.242 410.835.002 411.580.900 405.422.600 412.705.400 424.792.900 436.377.500
195.200.898 206.424.385 175.735.002
460.000.000 T€
€200.000.000
440.000.000 T€
€190.000.000
420.000.000 T€
€180.000.000
400.000.000 T€
€170.000.000
380.000.000 T€
€160.000.000
360.000.000 T€
€150.000.000
340.000.000 T€
320.000.000 T€
€140.000.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1228

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilergebnisplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-379.753.708

-402.596.800

-413.560.900

-426.196.800

-441.586.300

-453.638.700

-28.887.412

-4.364.600

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-2.667.568

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-411.308.688

-406.961.400

-413.560.900

-426.196.800

-441.586.300

-453.638.700

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

12.955.055

14.128.500

14.842.400

15.139.300

15.593.400

16.061.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.470.550

1.000.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.000.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

16.425.605

15.128.500

16.342.400

16.889.300

17.593.400

18.061.200

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-394.883.083

-391.832.900

-397.218.500

-409.307.500

-423.992.900

-435.577.500

1229

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

19

+

Finanzerträge

-3.765.176

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.947.890

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

21

=

-1.817.286

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

22

=

-396.700.369

-392.632.900

-398.018.500

-410.107.500

-424.792.900

-436.377.500

23

+

Außerordentliche Erträge

-14.135.633

-18.948.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

1.625.345

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

-12.510.288

-18.948.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-409.210.657

-411.580.900

-405.422.600

-412.705.400

-424.792.900

-436.377.500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

-409.210.657

-411.580.900

-405.422.600

-412.705.400

-424.792.900

-436.377.500

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

-409.210.657

-411.580.900

-405.422.600

-412.705.400

-424.792.900

-436.377.500

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1230

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilfinanzplan
01

Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-380.796.644

-402.596.800

-413.560.900

-426.196.800

-441.586.300

-453.638.700

-28.887.412

-4.364.600

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-3.553.960

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-413.238.016

-409.261.400

-415.860.900

-428.496.800

-443.886.300

-455.938.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

1.947.890

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

14

-

Transferauszahlungen

16.203.698

14.128.500

14.842.400

15.139.300

15.593.400

16.061.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.151.588

15.628.500

16.342.400

16.639.300

17.093.400

17.561.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-395.086.428

-393.632.900

-399.518.500

-411.857.500

-426.792.900

-438.377.500

1231

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1232

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.762.200 €
Produktergebnis:
-9.047.900 €

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen,
Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben

Beschreibung:

Leistungen:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

siehe Beschreibung

Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904
"Vermögens- und Schuldenverwaltung"
Mitwirkung/Beteiligung:
Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Hinweis:

Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.

Hinweis:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, KomHVO NRW

Empfänger:

Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken
und Sparkassen

1. Optimierung der Zinsbelastung
2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung

Kennzahlen:
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-46.055.000

-47.689.700

-53.897.400

-22.082.600

-42.324.352

-23.146.542

-65.866.500

-65.564.000

-82.683.300

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
-80.346.600

2025

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-55.279.600 -8.593.901 -7.215.481 -6.410.909 -9.233.900 -9.047.900 -9.618.400 -10.082.900 -12.596.300
€0
(€2.000.000)
(€4.000.000)
(€6.000.000)
(€8.000.000)
(€10.000.000)
(€12.000.000)
(€14.000.000)

€0
(€20.000.000)
(€40.000.000)
(€60.000.000)
(€80.000.000)
(€100.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

1233

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-1.639.326

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.639.326

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

2.000.000

15

-

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

519.538

637.200

637.200

636.500

459.500

459.500

17

=

Ordentliche Aufwendungen

536.938

655.100

655.100

654.400

477.400

2.477.400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.102.387

539.500

565.100

564.400

357.400

2.357.400

1234

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-620.935

-684.900

-624.300

-554.700

-362.100

-327.600

8.134.231

9.379.300

9.107.100

9.608.700

10.087.600

10.566.500

7.513.296

8.694.400

8.482.800

9.054.000

9.725.500

10.238.900

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

6.410.909

9.233.900

9.047.900

9.618.400

10.082.900

12.596.300

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1235

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-10.873

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-526.964

-565.900

-624.300

-554.700

-362.100

-327.600

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-537.836

-681.500

-714.300

-644.700

-482.100

-447.600

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

8.175.205

9.379.300

9.107.100

9.608.700

10.087.600

10.566.500

14

-

Transferauszahlungen

47.393

0

0

0

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.239.998

9.397.200

9.125.000

9.626.600

10.105.500

10.584.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.702.161

8.715.700

8.410.700

8.981.900

9.623.400

10.136.800

1236

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-3.020.760

-17.200

-13.000

-13.000

-13.000

-11.000

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-3.020.760

-2.417.200

-13.000

-13.000

-7.613.000

-11.000

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

2.400.000

0

0

7.600.000

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

2.400.000

0

0

7.600.000

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-3.020.760

-17.200

-13.000

-13.000

-13.000

-11.000

1237

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-1.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer
Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule
(Gewerbliche Schule I)

b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Leistungen:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
1.692

2020
1.692

2021
1.600

2022
1.600

2023
1.600

2024
900

2025
900

€2.000
€1.500
€1.000
€500
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung

Hinweis:

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
1.692

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1238

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

1.200

1.400

1.400

1.400

800

800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

323

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.523

1.400

1.400

1.400

800

800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

1.523

1.400

1.400

1.400

800

800

1239

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

-1.692

-1.600

-1.600

0

0

-1.692

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.600

-900

-900

0

0

0

0

-1.600

-1.600

-1.600

-900

-900

-169

-200

-200

-200

-100

-100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-169

-200

-200

-200

-100

-100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

169

200

200

200

100

100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1240

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.692

-1.600

-1.600

-1.600

-900

-900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.692

-1.600

-1.600

-1.600

-900

-900

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

1.200

1.400

1.400

1.400

800

800

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.200

1.400

1.400

1.400

800

800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-492

-200

-200

-200

-100

-100

1241

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-22.400

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-33.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-22.400

0

-33.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

22.400

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

33.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

22.400

0

33.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1242

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-54.800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 171002 Ausbildungsfonds
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe
Hinweis:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45

b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
54.682

2019
54.199

2020
58.933

2021
54.500

2022
54.800

2023
54.900

2024
50.100

2025
50.100

€60.000
€55.000
€50.000
€45.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1243

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-45.661

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.086

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-46.747

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.693

17.200

17.200

17.200

16.500

16.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

2.800

3.100

3.200

100

100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.547

200

200

200

200

200

17

=

Ordentliche Aufwendungen

24.240

20.200

20.500

20.600

16.800

16.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-22.507

-22.200

-22.200

-22.200

-26.000

-26.000

1244

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-12.186

-12.100

-12.100

-12.100

-7.300

-7.300

0

0

0

0

0

0

-12.186

-12.100

-12.100

-12.100

-7.300

-7.300

-34.693

-34.300

-34.300

-34.300

-33.300

-33.300

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-34.693

-34.300

-34.300

-34.300

-33.300

-33.300

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

34.693

34.300

34.300

34.300

33.300

33.300

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1245

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-45.661

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-1.086

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-12.186

-12.100

-12.100

-12.100

-7.300

-7.300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-58.933

-54.500

-54.800

-54.900

-50.100

-50.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

15.693

17.200

17.200

17.200

16.500

16.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

2.800

3.100

3.200

100

100

15

-

Sonstige Auszahlungen

102

200

200

200

200

200

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

15.795

20.200

20.500

20.600

16.800

16.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-43.138

-34.300

-34.300

-34.300

-33.300

-33.300

1246

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-161.700

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-241.900

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-161.700

0

-241.900

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

161.700

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

241.900

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

161.700

0

241.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1247

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-3.700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums

Leistungen:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Hinweis:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Kulturbetrieb (E 49)
b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
4.141

2019
3.773

2020
4.130

2021
3.700

2022
3.700

2023
3.700

2024
3.300

2025
3.300

€5.000
€4.000
€3.000
€2.000
€1.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1248

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

3.200

3.000

3.000

3.000

2.600

2.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

409

100

100

100

100

100

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.717

3.300

3.300

3.300

2.900

2.900

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

416

300

300

300

-100

-100

1249

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-829

-700

-700

-700

-300

-300

0

0

0

0

0

0

-829

-700

-700

-700

-300

-300

-413

-400

-400

-400

-400

-400

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-413

-400

-400

-400

-400

-400

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

413

400

400

400

400

400

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1250

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-829

-700

-700

-700

-300

-300

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.130

-3.700

-3.700

-3.700

-3.300

-3.300

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

109

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

3.200

3.000

3.000

3.000

2.600

2.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

8

100

100

100

100

100

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.317

3.300

3.300

3.300

2.900

2.900

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-813

-400

-400

-400

-400

-400

1251

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-10.900

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-16.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-10.900

0

-16.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

10.900

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

16.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

10.900

0

16.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1252

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
-700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche

Leistungen:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Hinweis:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gebäudemanagement (E 26)
b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
782

2019
874

2020
782

2021
700

2022
700

2023
700

2024
400

2025
400

€1.000
€800
€600
€400
€200
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1253

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

600

600

600

600

300

300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

104

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

704

600

600

600

300

300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

704

600

600

600

300

300

1254

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-782

-700

-700

-700

-400

-400

0

0

0

0

0

0

-782

-700

-700

-700

-400

-400

-78

-100

-100

-100

-100

-100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-78

-100

-100

-100

-100

-100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

78

100

100

100

100

100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1255

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-782

-700

-700

-700

-400

-400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-782

-700

-700

-700

-400

-400

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

600

600

600

600

300

300

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

600

600

600

600

300

300

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-182

-100

-100

-100

-100

-100

1256

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-10.400

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-15.500

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-25.900

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

10.400

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

15.500

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

25.900

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1257

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-3.700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173001 Stiftung Poth
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und
blinder aachener Einwohner*innen

b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Leistungen:
Hinweis:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
3.710

2020
3.710

2021
3.700

2022
3.700

2023
3.700

2024
2.200

2025
2.200

€4.000
€3.000
€2.000
€1.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
(FB 56)
Empfänger:
siehe Beschreibung

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
3.710

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1258

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

210

200

200

200

200

200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

3.100

3.100

3.100

1.800

1.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.129

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

3.339

3.300

3.300

3.300

2.000

2.000

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

3.339

3.300

3.300

3.300

2.000

2.000

1259

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-3.710

-3.700

-3.700

-3.700

-2.200

-2.200

0

0

0

0

0

0

-3.710

-3.700

-3.700

-3.700

-2.200

-2.200

-371

-400

-400

-400

-200

-200

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-371

-400

-400

-400

-200

-200

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

371

400

400

400

200

200

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1260

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-3.710

-3.700

-3.700

-3.700

-2.200

-2.200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.710

-3.700

-3.700

-3.700

-2.200

-2.200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

210

200

200

200

200

200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

3.100

3.100

3.100

1.800

1.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

210

3.300

3.300

3.300

2.000

2.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.500

-400

-400

-400

-200

-200

1261

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-49.100

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-73.900

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-49.100

0

-73.900

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

49.100

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

73.900

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

49.100

0

73.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1262

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-2.038.800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173002 Elisabethspitalfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:

Leistungen:

Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens
und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und
Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen

Hinweis:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2.063.038

2019
2.273.675

2020
2.220.366

2021
1.945.600

2022
1.940.700

2023
1.944.600

2024
1.831.000

2025
1.830.300

€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder,
Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u.
Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Empfänger:
siehe Beschreibung

b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1263

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-963

-500

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.871.261

-1.617.200

-1.624.200

-1.631.200

-1.634.200

-1.634.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-15.141

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-1.887.365

-1.719.800

-1.726.800

-1.733.800

-1.736.800

-1.736.800

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242.122

231.400

191.400

187.200

187.200

187.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

150.735

98.100

98.100

98.100

98.100

98.100

15

-

Transferaufwendungen

70.040

127.400

152.200

160.300

57.900

57.200

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

231.543

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

17

=

Ordentliche Aufwendungen

694.441

460.900

445.700

449.600

347.200

346.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-1.192.924

-1.258.900

-1.281.100

-1.284.200

-1.389.600

-1.390.300

1264

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-333.002

-323.900

-312.000

-308.900

-192.300

-191.600

0

0

0

0

0

0

-333.002

-323.900

-312.000

-308.900

-192.300

-191.600

-1.525.925

-1.582.800

-1.593.100

-1.593.100

-1.581.900

-1.581.900

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.525.925

-1.582.800

-1.593.100

-1.593.100

-1.581.900

-1.581.900

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.525.925

1.582.800

1.593.100

1.593.100

1.581.900

1.581.900

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1265

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.963

-500

-500

-500

-500

-500

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.811.162

-1.582.200

-1.624.200

-1.631.200

-1.634.200

-1.634.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-5.058

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-332.949

-323.900

-312.000

-308.900

-192.300

-191.600

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.151.132

-1.910.600

-1.940.700

-1.944.600

-1.831.000

-1.830.300

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

237.997

196.400

191.400

187.200

187.200

187.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

55.240

127.400

152.200

160.300

57.900

57.200

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.910

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

296.147

327.800

347.600

351.500

249.100

248.400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.854.985

-1.582.800

-1.593.100

-1.593.100

-1.581.900

-1.581.900

1266

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-3.885.900

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-2.229.424

-28.500

-28.700

-28.900

-30.100

-6.099.400

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-2.229.424

-28.500

-28.700

-3.914.800

-30.100

-6.099.400

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

2.445.845

1.288.000

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

214.701

334.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

3.885.900

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

6.099.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.660.545

1.622.000

0

3.885.900

0

6.099.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

431.121

1.593.500

-28.700

-28.900

-30.100

0

1267

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
-1.017.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des
Wohlfahrtswesens für alte Menschen

Leistungen:
Hinweis:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
1.094.431

2019
1.040.933

2020
1.355.939

2021
933.400

2022
1.006.600

2023
1.003.400

2024
860.600

2023

2024

2025
859.900

€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
(FB 56)
Empfänger:
siehe Beschreibung

b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1268

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-608.879

-544.000

-629.000

-629.000

-629.000

-629.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.482

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-348.284

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-960.646

-554.900

-639.900

-639.900

-639.900

-639.900

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

119.987

60.000

114.000

114.000

41.200

41.000

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

11.147

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

15

-

Transferaufwendungen

25.000

39.200

65.100

62.500

6.800

6.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

369.436

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

525.571

112.000

191.900

189.300

60.800

60.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-435.074

-442.900

-448.000

-450.600

-579.100

-579.800

1269

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-395.294

-389.400

-377.600

-374.400

-231.600

-230.900

0

0

0

0

0

0

-395.294

-389.400

-377.600

-374.400

-231.600

-230.900

-830.368

-832.300

-825.600

-825.000

-810.700

-810.700

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-830.368

-832.300

-825.600

-825.000

-810.700

-810.700

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

830.368

832.300

825.600

825.000

810.700

810.700

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1270

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-618.594

-544.000

-629.000

-629.000

-629.000

-629.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-3.482

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-395.241

-389.400

-377.600

-374.400

-231.600

-230.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.017.317

-933.400

-1.006.600

-1.003.400

-860.600

-859.900

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

174.094

60.000

114.000

114.000

41.200

41.000

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

25.000

39.200

65.100

62.500

6.800

6.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.757

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

200.852

101.100

181.000

178.400

49.900

49.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-816.466

-832.300

-825.600

-825.000

-810.700

-810.700

1271

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-800.000

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-4.770.100

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-1.325.444

-28.500

-29.700

-29.900

-30.600

-7.361.400

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-2.125.444

-28.500

-29.700

-4.800.000

-30.600

-7.361.400

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.000.000

405.800

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

4.770.100

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

7.361.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.000.000

405.800

0

4.770.100

0

7.361.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-1.125.444

377.300

-29.700

-29.900

-30.600

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

1272

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
-462.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung
und Berufsbildung
Hinweis:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich
Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
473.226

2019
428.904

2020
733.387

2021
324.700

2022
369.100

2023
366.000

2024
340.800

2025
340.000

€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1273

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-283.957

-227.300

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-602

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-348.284

-93.300

-93.300

-93.300

-93.300

-93.300

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-632.843

-320.600

-393.300

-393.300

-393.300

-393.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131.645

75.000

100.600

94.700

72.300

72.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

96.036

93.300

93.300

93.300

93.300

93.300

15

-

Transferaufwendungen

18.997

6.700

23.800

27.300

26.900

26.300

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

246.514

700

700

700

700

700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

493.191

175.700

218.400

216.000

193.200

192.500

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-139.653

-144.900

-174.900

-177.300

-200.100

-200.800

1274

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-100.372

-97.400

-69.100

-66.000

-40.800

-40.000

0

0

0

0

0

0

-100.372

-97.400

-69.100

-66.000

-40.800

-40.000

-240.024

-242.300

-244.000

-243.300

-240.900

-240.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-240.024

-242.300

-244.000

-243.300

-240.900

-240.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-171

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

240.196

242.300

244.000

243.300

240.900

240.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1275

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-282.888

-227.300

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-602

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-100.319

-97.400

-69.100

-66.000

-40.800

-40.000

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-383.810

-324.700

-369.100

-366.000

-340.800

-340.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

185.751

75.000

100.600

94.700

72.300

72.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

18.997

6.700

23.800

27.300

26.900

26.300

15

-

Sonstige Auszahlungen

847

700

700

700

700

700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

205.595

82.400

125.100

122.700

99.900

99.200

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-178.214

-242.300

-244.000

-243.300

-240.900

-240.800

1276

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-800.000

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-821.000

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-525.444

-28.500

-28.700

-28.900

-30.100

-821.200

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-1.325.444

-28.500

-28.700

-849.900

-30.100

-821.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.000.000

405.800

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

821.000

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

821.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.000.000

405.800

0

821.000

0

821.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-325.444

377.300

-28.700

-28.900

-30.100

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

1277

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-399.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173005 Armenfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:

Leistungen:

Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe,
Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte,
Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der VinzenzKonferenzen der Stadt Aachen
b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Hinweis:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
386.165

2020
586.475

2021
385.700

2022
386.000

2023
387.000

2024
350.100

2025
350.100

€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder,
Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u.
Integration (FB 56)
Empfänger:
siehe Beschreibung

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
386.216

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1278

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-286.853

-278.100

-278.400

-279.400

-285.000

-285.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-190.158

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-13.600

-13.600

-13.600

-13.600

-13.600

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-477.012

-291.700

-292.000

-293.000

-298.600

-298.600

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.769

29.400

21.900

15.000

10.300

10.300

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

14.602

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

15

-

Transferaufwendungen

15.000

12.600

20.300

28.100

0

0

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

202.472

800

800

800

800

800

17

=

Ordentliche Aufwendungen

243.844

56.400

56.600

57.500

24.700

24.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

-233.168

-235.300

-235.400

-235.500

-273.900

-273.900

1279

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-109.464

-107.600

-107.600

-107.600

-65.100

-65.100

0

0

0

0

0

0

-109.464

-107.600

-107.600

-107.600

-65.100

-65.100

-342.632

-342.900

-343.000

-343.100

-339.000

-339.000

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-342.632

-342.900

-343.000

-343.100

-339.000

-339.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

342.632

342.900

343.000

343.100

339.000

339.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1280

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-284.838

-278.100

-278.400

-279.400

-285.000

-285.000

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-190.158

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-109.464

-107.600

-107.600

-107.600

-65.100

-65.100

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-584.460

-385.700

-386.000

-387.000

-350.100

-350.100

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

9.275

29.400

21.900

15.000

10.300

10.300

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

15.000

12.600

20.300

28.100

0

0

15

-

Sonstige Auszahlungen

802

800

800

800

800

800

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25.077

42.800

43.000

43.900

11.100

11.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-559.383

-342.900

-343.000

-343.100

-339.000

-339.000

1281

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173005 Armenfonds

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-1.425.200

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-500.000

0

0

0

0

-2.147.400

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-500.000

0

0

-1.425.200

0

-2.147.400

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

833.000

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

1.425.200

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

2.147.400

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

833.000

0

0

1.425.200

0

2.147.400

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

333.000

0

0

0

0

0

1282

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-7.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173006 Stiftung van Gils
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche
sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen

b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Leistungen:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
7.677

2020
7.677

2021
7.600

2022
7.600

2023
7.600

2024
4.600

2025
4.600

€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Hinweis:

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
7.677

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1283

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

5.680

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.229

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

6.909

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

6.909

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

1284

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-7.677

-7.600

-7.600

-7.600

-4.600

-4.600

0

0

0

0

0

0

-7.677

-7.600

-7.600

-7.600

-4.600

-4.600

-768

-800

-800

-800

-500

-500

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-768

-800

-800

-800

-500

-500

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

768

800

800

800

500

500

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1285

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-7.677

-7.600

-7.600

-7.600

-4.600

-4.600

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.677

-7.600

-7.600

-7.600

-4.600

-4.600

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

9.820

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.820

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.143

-800

-800

-800

-500

-500

1286

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-102.800

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-149.700

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-102.800

0

-149.700

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

102.800

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

149.700

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

102.800

0

149.700

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1287

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-435.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender
Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession

b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Leistungen:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
351.755

2020
368.743

2021
362.900

2022
362.900

2023
363.700

2024
327.000

2025
327.000

€380.000
€360.000
€340.000
€320.000
€300.000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Hinweis:

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
360.091

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1288

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-268.184

-264.200

-264.200

-265.000

-265.500

-265.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

-72.700

-72.700

-72.700

-72.700

-72.700

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-268.184

-337.000

-337.000

-337.800

-338.300

-338.300

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

69.180

149.900

94.700

94.700

94.700

94.700

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

75.479

72.700

72.700

72.700

72.700

72.700

15

-

Transferaufwendungen

0

175.500

223.900

224.600

191.600

191.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

187.209

700

700

700

700

700

17

=

Ordentliche Aufwendungen

331.868

398.800

392.000

392.700

359.700

359.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

63.684

61.800

55.000

54.900

21.400

21.400

1289

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-100.558

-98.600

-98.600

-98.600

-61.400

-61.400

0

0

0

0

0

0

-100.558

-98.600

-98.600

-98.600

-61.400

-61.400

-36.874

-36.800

-43.600

-43.700

-40.000

-40.000

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-36.874

-36.800

-43.600

-43.700

-40.000

-40.000

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36.874

36.800

43.600

43.700

40.000

40.000

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1290

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-267.690

-264.200

-264.200

-265.000

-265.500

-265.500

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

-100

-100

-100

-100

-100

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-100.558

-98.600

-98.600

-98.600

-61.400

-61.400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-368.248

-362.900

-362.900

-363.700

-327.000

-327.000

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

70.628

149.900

94.700

94.700

94.700

94.700

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

175.500

223.900

224.600

191.600

191.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

617

700

700

700

700

700

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

71.246

326.100

319.300

320.000

287.000

287.000

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-297.002

-36.800

-43.600

-43.700

-40.000

-40.000

1291

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-1.249.000

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

-500.000

0

0

0

0

-2.137.300

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-500.000

0

0

-1.249.000

0

-2.137.300

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.000.000

783.000

0

200.000

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

1.249.000

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

2.137.300

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

1.000.000

783.000

0

1.449.000

0

2.137.300

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

500.000

783.000

0

200.000

0

0

1292

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-12.300 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 173009 Stiftung Dassen
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen

Leistungen:
a) Stiftungszweck:
Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser
Kinder und Förderung des Tierschutzes
Hinweis:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
12.411

2019
12.411

2020
12.715

2021
12.300

2022
12.300

2023
12.300

2024
7.400

2025
7.400

€15.000
€10.000
€5.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1293

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-304

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-304

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

11.315

10.900

10.900

10.900

6.600

6.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

159

100

100

100

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

11.474

11.000

11.000

11.000

6.600

6.600

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

11.170

11.000

11.000

11.000

6.600

6.600

1294

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-12.411

-12.300

-12.300

-12.300

-7.400

-7.400

0

0

0

0

0

0

-12.411

-12.300

-12.300

-12.300

-7.400

-7.400

-1.241

-1.300

-1.300

-1.300

-800

-800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.241

-1.300

-1.300

-1.300

-800

-800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.241

1.300

1.300

1.300

800

800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1295

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-304

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-12.411

-12.300

-12.300

-12.300

-7.400

-7.400

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-12.715

-12.300

-12.300

-12.300

-7.400

-7.400

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

11.315

10.900

10.900

10.900

6.600

6.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

19

100

100

100

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.334

11.000

11.000

11.000

6.600

6.600

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.381

-1.300

-1.300

-1.300

-800

-800

1296

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-166.200

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-242.100

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-166.200

0

-242.100

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

166.200

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

242.100

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

166.200

0

242.100

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1297

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-602.900 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 174001 Stiftung Bischoff
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf
Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien
Hinweis:

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
693.200

2019
594.676

€750.000
€700.000
€650.000
€600.000
€550.000
€500.000
2018

2020
593.939
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
2019

2021
596.300

2020

2021

2022
602.900

2022

2023
603.800

2023

2024
593.700

2024

2025
593.700

2025

1298

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-591.820

-592.200

-595.200

-598.200

-590.200

-590.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-13.697

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-605.517

-592.200

-595.200

-598.200

-590.200

-590.200

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.743

53.200

53.200

53.200

53.200

53.200

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

212.280

281.200

287.800

288.700

278.600

278.600

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

393.596

261.900

261.900

261.900

261.900

261.900

17

=

Ordentliche Aufwendungen

607.619

596.300

602.900

603.800

593.700

593.700

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

2.102

4.100

7.700

5.600

3.500

3.500

1299

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-2.102

-4.100

-7.700

-5.600

-3.500

-3.500

0

0

0

0

0

0

-2.102

-4.100

-7.700

-5.600

-3.500

-3.500

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

0

0

0

0

0

0

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1300

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-592.636

-592.200

-595.200

-598.200

-590.200

-590.200

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-17

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-2.102

-4.100

-7.700

-5.600

-3.500

-3.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-594.755

-596.300

-602.900

-603.800

-593.700

-593.700

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

5.075

53.200

53.200

53.200

53.200

53.200

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

187.840

281.200

287.800

288.700

278.600

278.600

15

-

Sonstige Auszahlungen

393.577

261.900

261.900

261.900

261.900

261.900

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

586.492

596.300

602.900

603.800

593.700

593.700

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.264

0

0

0

0

0

1301

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-514.100

0

0

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-514.100

0

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

514.115

0

0

0

0

0

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

514.115

0

0

0

0

0

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

514.115

0

0

-514.100

0

0

1302

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-400 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 174002 Stiftung Houben
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
a) Stiftungszweck:
Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der
Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder,
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind.
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
476

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2019
465

2020
465

2021
400

2022
400

2023
400

2024
200

2025
200

€500
€400
€300
€200
€100
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1303

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

300

300

300

100

100

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

395

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

395

300

300

300

100

100

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

395

300

300

300

100

100

1304

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-465

-400

-400

-400

-200

-200

0

0

0

0

0

0

-465

-400

-400

-400

-200

-200

-70

-100

-100

-100

-100

-100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-70

-100

-100

-100

-100

-100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

70

100

100

100

100

100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1305

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-465

-400

-400

-400

-200

-200

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-465

-400

-400

-400

-200

-200

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

300

300

300

100

100

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

300

300

300

100

100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-465

-100

-100

-100

-100

-100

1306

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-6.200

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-9.200

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-6.200

0

-9.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

6.200

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

9.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

6.200

0

9.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1307

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an
Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21.
Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung
bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige
Nachkommen vorhanden sind

b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Leistungen:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
7.354

€15.000
€10.000
€5.000
€0
2018

2020
8.604
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39

2019

2020

2021
9.600

2022
9.700

2021

2022

2023
9.700

2023

2024
6.900

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Hinweis:

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
7.354

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025
6.900

2025

1308

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.313

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

7.313

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

7.313

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

1309

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-8.604

-9.600

-9.700

-9.700

-6.900

-6.900

0

0

0

0

0

0

-8.604

-9.600

-9.700

-9.700

-6.900

-6.900

-1.291

-1.100

-1.500

-1.500

-1.100

-1.100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-1.291

-1.100

-1.500

-1.500

-1.100

-1.100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.291

1.100

1.500

1.500

1.100

1.100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1310

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-8.604

-9.600

-9.700

-9.700

-6.900

-6.900

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.604

-9.600

-9.700

-9.700

-6.900

-6.900

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

15

-

Sonstige Auszahlungen

262

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

262

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.342

-1.100

-1.500

-1.500

-1.100

-1.100

1311

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-97.400

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-146.500

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-97.400

0

-146.500

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

97.400

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

64.700

0

0

0

0

146.500

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

64.700

0

0

97.400

0

146.500

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

64.700

0

0

0

0

0

1312

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-359.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
a) Stiftungszweck:
Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der
Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
333.389

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2019
347.546

2020
352.501

2021
333.400

2022
333.400

2023
334.200

2024
270.900

2025
270.900

€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1313

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-173.079

-163.100

-163.100

-163.900

-166.400

-166.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

-144.078

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

-317.157

-189.300

-189.300

-190.100

-192.600

-192.600

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.201

81.300

51.300

41.500

41.500

41.500

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

26.859

26.200

26.200

26.200

26.200

26.200

15

-

Transferaufwendungen

67.060

131.500

161.500

172.000

115.000

115.000

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

337.096

84.600

84.600

84.600

84.600

84.600

17

=

Ordentliche Aufwendungen

453.216

323.600

323.600

324.300

267.300

267.300

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

136.060

134.300

134.300

134.200

74.700

74.700

1314

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-170.421

-170.300

-170.300

-170.300

-104.500

-104.500

0

0

0

0

0

0

-170.421

-170.300

-170.300

-170.300

-104.500

-104.500

-34.362

-36.000

-36.000

-36.100

-29.800

-29.800

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-34.362

-36.000

-36.000

-36.100

-29.800

-29.800

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

34.362

36.000

36.000

36.100

29.800

29.800

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1315

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-173.079

-163.100

-163.100

-163.900

-166.400

-166.400

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

-8.506

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-170.421

-170.300

-170.300

-170.300

-104.500

-104.500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-352.006

-333.400

-333.400

-334.200

-270.900

-270.900

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

22.201

81.300

51.300

41.500

41.500

41.500

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

100.269

131.500

161.500

172.000

115.000

115.000

15

-

Sonstige Auszahlungen

94.364

84.600

84.600

84.600

84.600

84.600

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

216.834

297.400

297.400

298.100

241.100

241.100

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-135.172

-36.000

-36.000

-36.100

-29.800

-29.800

1316

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0

-18.810

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-2.209.400

0

0

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-3.533.200

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

-18.810

0

0

-2.209.400

0

-3.533.200

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

2.209.400

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

3.533.200

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

320.000

0

2.209.400

0

3.533.200

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

-18.810

320.000

0

0

0

0

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

1317

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:

Produkt 174005 Stiftung Vonachten
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen

a) Stiftungszweck:
Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die
bedürftig sind

b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung

Produktziele:

Leistungen:

Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Empfänger:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

2019
901

2020
901
1500
1500
1500
1500

€1.000
€800
€600
€400

2021
800

2022
800

2023
800

2024
500

2025
500

€200
€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.

Hinweis:

Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
889

zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind

2025

1318

siehe Beschreibung

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilergebnisplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

09

+/- Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

=

Ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

11

-

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

15

-

Transferaufwendungen

0

700

600

600

400

400

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

766

0

0

0

0

0

17

=

Ordentliche Aufwendungen

766

700

600

600

400

400

18

=

Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)

766

700

600

600

400

400

1319

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilergebnisplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-901

-800

-800

-800

-500

-500

0

0

0

0

0

0

-901

-800

-800

-800

-500

-500

-135

-100

-200

-200

-100

-100

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

25

=

Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)

0

0

0

0

0

0

26

=

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)

-135

-100

-200

-200

-100

-100

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

28

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

135

100

200

200

100

100

29

=

Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

0

0

0

0

0

0

30

-

globaler Minderaufwand

0

0

0

0

0

0

31

=

Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)

1320

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilfinanzplan
01

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0

0

0

0

0

0

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

07

+

Sonstige Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-901

-800

-800

-800

-500

-500

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-901

-800

-800

-800

-500

-500

10

-

Personalauszahlungen

0

0

0

0

0

0

11

-

Versorgungsauszahlungen

0

0

0

0

0

0

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0

0

0

0

0

0

14

-

Transferauszahlungen

0

700

600

600

400

400

15

-

Sonstige Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0

700

600

600

400

400

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-901

-100

-200

-200

-100

-100

1321

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

Teilfinanzplan

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

18

+

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

-12.100

0

0

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0

0

0

0

0

0

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-17.900

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

-12.100

0

-17.900

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0

0

0

0

0

0

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

12.100

0

0

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

17.900

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

12.100

0

17.900

31

=

Saldo aus Investitionstätigkeiten

0

0

0

0

0

0

1322

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010101-900-00100-900-1

Technische Ausstattung
Sitzungssäle
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

400.000

0

0

0

0

0

400.000

400.000

0

0

0

0

0

400.000

500.000

646.300

0

500.000

500.000

500.000

2.646.300

500.000

646.300

0

500.000

500.000

500.000

2.646.300

Maßnahme:
5-010604-900-00100-990-8

Umsetzung v.
Brandschutzvorschriften
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1323

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-00100-992-5

EDV (HomeService,
Laptops)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

150.000

0

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0

0

0

150.000

Maßnahme:
5-010604-900-00100-992-9

Umbau OG. 8
Lagerhausstraße
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1324

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-00100-993-1

Sanierung
Germanusstr.38,
Hinterhaus
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

800.000

0

0

0

0

800.000

0

800.000

0

0

0

0

800.000

8.000.000

0

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

36.208.000

8.000.000

0

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

36.208.000

Maßnahme:
5-010604-900-01100-300-1

Sanierung Neues
Kurhaus
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1325

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010608-900-00300-990-1

GD an E18 Ankauf
Madrider Ring
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

2.070.000

0

0

0

0

0

2.070.000

2.070.000

0

0

0

0

0

2.070.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-3.500

-3.500

0

-3.500

-3.500

-3.500

-25.053

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

36.200

36.200

0

36.200

36.200

36.200

195.067

32.700

32.700

0

32.700

32.700

32.700

170.014

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst.
Schwerbehinderte -J-

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1326

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010804-900-00200-900-2

Arbeitsplatzausstattung
-J+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

-100

0

-100

-100

-100

-400

377.500

702.500

0

277.500

277.500

277.500

1.912.500

377.500

702.400

0

277.400

277.400

277.400

1.912.100

1.145.000

344.000

0

304.000

290.800

195.000

2.278.800

1.145.000

344.000

0

304.000

290.800

195.000

2.278.800

Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-2

Beschaffung von
IT-Ausstattung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1327

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-3

Projekte und Internetstadt
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

150.000

750.000

0

750.000

670.000

150.000

2.470.000

150.000

750.000

0

750.000

670.000

150.000

2.470.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-1.063.500

-1.411.000

0

-709.000

0

0

-3.326.233

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.063.500

1.411.000

0

709.000

0

0

3.191.335

0

0

0

0

0

0

-134.898

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-011301-100-00100-900-1

Branderhof (ISEK
Beverau)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1328

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-100-00200-100-1

Grauenhofer Weg
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

245.000

924.800

0

1.169.800

0

0

0

245.000

924.800

0

1.169.800

0

0

0

750.000

0

0

750.000

0

0

0

750.000

0

0

750.000

Maßnahme:
5-011301-400-00100-100-3

Kornelimünster Süd
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1329

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-3

Allg. Grunderwerb
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

3.795.000

3.750.000

0

3.750.000

3.750.000

3.750.000

18.795.000

3.795.000

3.750.000

0

3.750.000

3.750.000

3.750.000

18.795.000

272.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

1.272.000

272.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

1.272.000

Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-5

Herausgabe von
Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1330

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-101-8

Strategischer
Grunderwerb
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

2.200.000

2.250.000

0

2.250.000

2.250.000

2.250.000

11.200.000

2.200.000

2.250.000

0

2.250.000

2.250.000

2.250.000

11.200.000

71.200

71.200

0

71.200

71.200

71.200

356.000

71.200

71.200

0

71.200

71.200

71.200

356.000

Maßnahme:
5-011301-900-01300-900-1

Baum-Ersatzpflanzungen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1331

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011302-900-00200-050-1

Rechte der Stadt an
Grundst. Dritter -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

102.300

25.800

0

25.800

25.800

25.800

246.955

102.300

25.800

0

25.800

25.800

25.800

246.955

0

0

0

0

0

350.000

350.000

0

0

0

0

0

350.000

350.000

Maßnahme:
5-011302-900-00400-050-1

Auslaufende
Erbbaurechte
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1332

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-000-00100-300-1

Malmedyer Straße 25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

881.100

881.200

0

0

0

0

1.762.300

881.100

881.200

0

0

0

0

1.762.300

300.000

919.000

0

919.000

0

0

2.138.000

300.000

919.000

0

919.000

0

0

2.138.000

Maßnahme:
5-011303-000-00100-300-2

Elsassstraße 60
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1333

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-000-00100-300-4

Restaurierung u.
Sanierung Gut Hanbruch
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

134.400

20.000

0

0

0

0

154.400

134.400

20.000

0

0

0

0

154.400

100.000

0

0

3.000.000

0

0

3.100.000

100.000

0

0

3.000.000

0

0

3.100.000

Maßnahme:
5-011303-900-01300-300-1

Seffenter Weg 60-78
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1334

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-02400-300-7

Erstellung 2. Fluchtweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

100.000

0

0

100.000

0

200.000

0

100.000

0

0

100.000

0

200.000

0

3.518.000

0

5.902.000

3.815.000

3.665.000

16.900.000

0

3.518.000

0

5.902.000

3.815.000

3.665.000

16.900.000

Maßnahme:
5-011303-900-02400-302-2

Energet. Sanierung städt.
Gebäude (IKSK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1335

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-02700-300-1

Zeppelinstraße 6-40
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

200.000

6.000.000

0

7.000.000

7.500.000

1.175.000

22.225.000

200.000

6.000.000

0

7.000.000

7.500.000

1.175.000

22.225.000

0

150.000

0

0

0

0

150.000

0

150.000

0

0

0

0

150.000

Maßnahme:
5-011305-000-00100-300-3

Sanierung Stichweg
Talstraße 9-25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1336

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011401-900-00100-990-1

Sanierungsprogramm für
außerschul. VG
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

2.000.000

2.000.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

7.000.000

2.000.000

2.000.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

7.000.000

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

500.000

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

500.000

Maßnahme:
5-011401-900-00400-100-8

E 26 Begrünung
kommunaler Gebäude
(IKSK)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1337

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-012001-900-01000-050-1

Eigenkapitalerhöhung
SEGA
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

3.000.000

0

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

0

0

3.000.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

-26.528

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

30.000

90.000

0

60.000

90.000

90.000

368.797

30.000

90.000

0

60.000

90.000

90.000

342.269

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-020101-900-00100-900-1

Beschaffung von
Fahrzeugen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1338

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-020101-900-00400-800-1

Besch. v. D.- & Schutzkl.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

40.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

187.078

40.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

187.078

0

0

0

0

0

0

-13.322

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

565.700

0

0

0

0

0

565.700

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

526.800

52.000

0

0

0

0

737.674

1.092.500

52.000

0

0

0

0

1.290.052

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d.
fließenden Verkehr -J+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1339

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u.
Schutzkleid.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

76.400

26.600

0

46.600

46.600

46.600

258.366

76.400

26.600

0

46.600

46.600

46.600

258.366

30.000

38.000

0

30.000

30.000

60.000

230.863

30.000

38.000

0

30.000

30.000

60.000

230.863

Maßnahme:
5-020702-900-00300-900-1

Beschaffung eines
Fahrzeuges
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1340

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00300-900-1

Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
BF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

2.340.000

1.740.000

600.000

0

2.340.000

0

0

2.340.000

1.740.000

600.000

0

2.340.000

0

0

0

0

1.050.000

0

1.050.000

0

0

0

0

1.050.000

0

1.050.000

Maßnahme:
5-021501-900-00500-900-1

Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1341

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00600-900-1

Beschaffung
Mannschaftstransportwag
en
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

369.000

219.000

150.000

240.000

609.000

0

0

369.000

219.000

150.000

240.000

609.000

75.000

75.000

0

75.000

75.000

75.000

406.271

75.000

75.000

0

75.000

75.000

75.000

406.271

Maßnahme:
5-021501-900-00800-900-1

Ausbau des
Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1342

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00900-900-1

Besch.v.bewegl.VermGG
f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

69.000

80.000

0

120.000

68.000

68.000

456.100

69.000

80.000

0

120.000

68.000

68.000

456.100

60.000

140.000

0

150.000

150.000

0

523.049

60.000

140.000

0

150.000

150.000

0

523.049

Maßnahme:
5-021501-900-01000-300-1

Besch.&Einbau
v.tech.Geräten
Nachrichten
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1343

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-01400-900-1

Ersatzbesch. v.
Tanklöschfahrzeugen FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

690.000

0

690.000

0

0

0

0

690.000

0

690.000

30.000

30.000

256.000

256.000

30.000

30.000

387.067

30.000

30.000

256.000

256.000

30.000

30.000

387.067

Maßnahme:
5-021501-900-01600-900-1

Ersatzbe.
Feuerlöschübungs. &
FlashC -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1344

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d.
KFZ-Werkstatt -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

50.000

57.000

0

59.000

47.000

57.000

270.000

50.000

57.000

0

59.000

47.000

57.000

270.000

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

198.854

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

198.854

Maßnahme:
5-021501-900-02300-900-1

Beschaffung
v.Gebrauchsgegenstände
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1345

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg.
Werkstätten -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

29.000

29.000

0

29.000

32.000

32.000

151.000

29.000

29.000

0

29.000

32.000

32.000

151.000

0

0

0

0

285.000

0

286.040

0

0

0

0

285.000

0

286.040

Maßnahme:
5-021501-900-03900-900-1

Beschaffung
Einsatzleitwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1346

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-06100-900-1

Beschaffung Rüstwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

490.000

490.000

0

0

490.000

0

0

490.000

490.000

0

0

490.000

25.000

65.000

0

0

170.000

0

272.749

25.000

65.000

0

0

170.000

0

272.749

Maßnahme:
5-021501-900-07200-900-1

Beschaffung von
Abrollbehältern
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1347

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-07700-900-1

Beschaff.
Einsatz-Werkstattgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

262.000

298.000

0

312.000

332.000

350.000

1.891.510

262.000

298.000

0

312.000

332.000

350.000

1.891.510

320.000

320.000

0

320.000

320.000

320.000

1.863.476

320.000

320.000

0

320.000

320.000

320.000

1.863.476

Maßnahme:
5-021501-900-07800-810-1

Beschaffung Festwerte
Brandschutz -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1348

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-08400-990-7

Neubau Gerätehaus FF
Richterich
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

170.000

0

0

0

0

0

170.000

170.000

0

0

0

0

0

170.000

243.000

258.000

0

280.000

360.000

180.000

1.321.000

243.000

258.000

0

280.000

360.000

180.000

1.321.000

Maßnahme:
5-021501-900-09400-900-2

Einsatzüberbekleidung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1349

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-09700-900-1

Ersatzbeschaffung
Atemschutzgeräte
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

40.000

50.000

0

20.000

32.000

32.000

174.000

40.000

50.000

0

20.000

32.000

32.000

174.000

170.000

20.000

0

0

0

0

190.000

170.000

20.000

0

0

0

0

190.000

Maßnahme:
5-021501-900-11000-900-1

Beschaffung
Gerätewagen IuK
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1350

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-11300-990-3

NB FW Süd BF und GH FF
Kornelimünster
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

430.000

0

0

430.000

0

0

860.000

430.000

0

0

430.000

0

0

860.000

175.000

0

0

0

0

0

175.000

175.000

0

0

0

0

0

175.000

Maßnahme:
5-021501-900-11300-990-4

Sanierung_Erweiterung
Gerätehaus FFMitte
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1351

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-11700-990-1

Neubau Gerätehaus FF
Walheim
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

175.000

0

0

0

0

0

175.000

175.000

0

0

0

0

0

175.000

0

289.500

0

0

0

0

325.084

0

289.500

0

0

0

0

325.084

Maßnahme:
5-021501-900-11900-990-1

Sanierung Feuerwache
Nord
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1352

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-12600-900-1

Ersatzbeschaffung
Gerätewagen Nachschub
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

10.000

250.000

0

260.000

0

0

0

10.000

250.000

0

260.000

0

370.000

370.000

370.000

0

0

740.000

0

370.000

370.000

370.000

0

0

740.000

Maßnahme:
5-021501-900-13500-900-1

Aufrüstung Unimog
(GW-Unwetter)
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1353

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-13800-900-1

Nachrüstung
Abbiegeassistenzsystem
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

184.000

92.000

0

0

0

0

276.000

184.000

92.000

0

0

0

0

276.000

250.000

0

0

0

0

0

250.000

250.000

0

0

0

0

0

250.000

Maßnahme:
5-021501-900-14200-990-1

3. BA Hauptwache
Stolberger Straße
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1354

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-14300-900-1

Ersthelferalarmierungs-A
pp
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

60.000

36.000

0

36.000

36.000

41.000

209.000

60.000

36.000

0

36.000

36.000

41.000

209.000

0

0

0

0

0

155.000

155.000

0

0

0

0

0

155.000

155.000

Maßnahme:
5-021501-900-14700-900-1

Gerätewagen
Höhenrettung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1355

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-14900-900-1

Ausstattung PSA
Vegetationsbrand
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

150.000

0

150.000

150.000

340.000

790.000

0

150.000

0

150.000

150.000

340.000

790.000

0

0

0

0

220.000

0

220.000

0

0

0

0

220.000

0

220.000

Maßnahme:
5-021502-900-00300-900-2

Besch. Gerätewagen
Logistik - Elektro
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1356

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021502-900-00700-900-1

Hubrettungsbühne UKA
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1.150.000

0

0

0

0

0

1.150.000

1.150.000

0

0

0

0

0

1.150.000

82.000

0

0

0

89.000

0

171.000

82.000

0

0

0

89.000

0

171.000

Maßnahme:
5-021502-900-00800-900-1

Beschaffung
Kommandowagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1357

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021503-900-01000-810-1

Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

185.000

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

185.000

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

175.293

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

175.293

Maßnahme:
5-021503-900-01100-900-1

Besch.v.
Ausrüstungsgegenstände
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1358

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d.
Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

80.000

80.000

0

80.000

80.000

80.000

428.500

80.000

80.000

0

80.000

80.000

80.000

428.500

68.000

70.000

0

70.000

70.000

70.000

425.354

68.000

70.000

0

70.000

70.000

70.000

425.354

Maßnahme:
5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl.
Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1359

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgüter
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

50.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

294.465

50.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

294.465

240.000

120.000

0

0

120.000

250.000

730.000

240.000

120.000

0

0

120.000

250.000

730.000

Maßnahme:
5-021701-900-01000-900-1

Beschaff.
Notarzteinsatzfahrzeug
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1360

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01100-900-1

Beschaffung
Rettungswagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

655.800

890.000

720.000

720.000

440.000

0

3.847.761

655.800

890.000

720.000

720.000

440.000

0

3.847.761

524.000

521.000

0

521.000

490.000

480.000

2.824.924

524.000

521.000

0

521.000

490.000

480.000

2.824.924

Maßnahme:
5-021701-900-01400-900-1

Besch.v. bewegl.
Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1361

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01500-810-1

Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

56.500

56.500

0

56.500

56.500

56.500

282.500

56.500

56.500

0

56.500

56.500

56.500

282.500

265.000

280.000

0

0

0

0

915.023

265.000

280.000

0

0

0

0

915.023

Maßnahme:
5-021701-900-01900-900-1

Beschaffung
Mehrzweck-Rettungswage
n
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1362

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-02300-900-1

Einrichtung Schulungs-&
Logistikräume RD
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

60.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

303.140

60.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

303.140

190.000

200.000

0

210.000

210.000

210.000

1.315.610

190.000

200.000

0

210.000

210.000

210.000

1.315.610

Maßnahme:
5-021701-900-02500-900-1

Ersatz beschädigter
Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1363

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-04300-900-1

Umkofferung RTW
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

190.000

0

0

0

0

296.893

0

190.000

0

0

0

0

296.893

240.000

0

0

0

0

0

240.000

240.000

0

0

0

0

0

240.000

Maßnahme:
5-021701-900-04500-900-1

Beschaffung ELW
Rettungsdienst
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1364

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-04600-900-1

Besch.
Fahrzeugkomponenten
Telenotarzt
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

96.000

120.000

0

48.000

48.000

0

312.000

96.000

120.000

0

48.000

48.000

0

312.000

684.300

715.000

0

125.000

0

0

2.167.375

684.300

715.000

0

125.000

0

0

2.167.375

Maßnahme:
5-021702-900-00100-900-1

Beschaffung
Krankentransportwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1365

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021702-900-00400-900-1

Beschaffung v.bewegl.
Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

30.000

57.000

0

33.000

33.000

38.000

202.696

30.000

57.000

0

33.000

33.000

38.000

202.696

43.500

43.500

0

43.500

43.500

43.500

217.500

43.500

43.500

0

43.500

43.500

43.500

217.500

Maßnahme:
5-021702-900-00800-810-1

Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1366

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021801-900-00300-900-1

Erwerb von
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

125.000

20.000

150.000

150.000

20.000

20.000

337.383

125.000

20.000

150.000

150.000

20.000

20.000

337.383

160.000

0

0

0

0

0

160.000

0

50.000

0

50.000

50.000

50.000

200.000

160.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

360.000

Maßnahme:
5-021801-900-01000-900-1

Ersatzbeschaffung
DAU-Anlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1367

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-000-00500-900-1

Ausstattung Ersatzbau
KGS Bildchen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

249.300

0

0

0

0

249.300

0

249.300

0

0

0

0

249.300

0

250.000

0

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

0

0

250.000

Maßnahme:
5-030101-200-00200-900-1

Einrichtung
Montessori-GS Eilendorf
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1368

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

585.974

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

585.974

73.300

50.000

0

110.000

110.000

110.000

540.617

73.300

50.000

0

110.000

110.000

110.000

540.617

Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-1

Einrichtung f.
OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1369

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-2

Ersatzbeschaffung
Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

55.300

20.000

0

20.000

50.000

50.000

195.300

55.300

20.000

0

20.000

50.000

50.000

195.300

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-435.300

0

0

0

0

0

-435.300

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

512.200

0

0

0

0

0

512.200

76.900

0

0

0

0

0

76.900

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-3

OGS-Investitionsprogram
m

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1370

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

833.300

833.300

0

833.300

833.300

833.300

4.166.500

833.300

833.300

0

833.300

833.300

833.300

4.166.500

1.350.000

1.225.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.575.000

1.350.000

1.225.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.575.000

Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1371

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-6

Gute Schule 2020, Umbau
GS Kaiserstr.
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

270.000

430.000

0

300.000

0

0

1.000.000

270.000

430.000

0

300.000

0

0

1.000.000

700.000

300.000

0

0

0

0

1.000.000

700.000

300.000

0

0

0

0

1.000.000

Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-8

Gute Schule
2020,Ersatzbau KGS
Bildchen
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1372

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-1

Sanierung GGS
Haarbachtal
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-1.648.900

0

0

0

0

0

-1.648.900

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

1.648.900

0

0

0

0

0

1.648.900

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

0

0

500.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-3

RLT Sanierung und
Beschaffungen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1373

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-6

Umbau GS Kaiserstr.
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

3.230.000

1.170.000

0

3.315.000

0

0

7.715.000

3.230.000

1.170.000

0

3.315.000

0

0

7.715.000

504.200

271.100

0

0

0

0

775.300

504.200

271.100

0

0

0

0

775.300

Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-8

Ersatzbau KGS Bildchen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1374

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030102-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

666.600

666.600

0

666.600

666.600

666.600

3.484.503

666.600

666.600

0

666.600

666.600

666.600

3.484.503

0

0

0

0

0

0

76.122

833.400

833.400

0

833.400

833.400

833.400

4.167.000

833.400

833.400

0

833.400

833.400

833.400

4.243.122

Maßnahme:
5-030103-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1375

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

833.400

833.400

0

833.400

833.400

833.400

4.167.000

833.400

833.400

0

833.400

833.400

833.400

4.167.000

1.400.000

0

0

0

0

0

1.400.000

1.400.000

0

0

0

0

0

1.400.000

Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-1

Sanierung
Kaiser-Karls-Gymnasium
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1376

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-2

Belastungsausgleich
G8_G9
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-849.800

0

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

-5.948.300

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

0

849.800

0

1.699.500

1.699.500

1.699.500

5.948.300

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

2.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

2.000.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-3

Baul. Maßn. für G 9
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1377

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-4

Sanierung Aula
Einhard-Gymnasium
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

150.000

0

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0

0

0

150.000

0

200.000

0

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

200.000

Maßnahme:
5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von
Aula-Gestühl Festw.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1378

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

33.300

33.300

0

33.300

33.300

33.300

246.182

33.300

33.300

0

33.300

33.300

33.300

246.182

0

0

0

0

0

0

-4.097

52.900

52.900

0

52.900

52.900

52.900

293.299

52.900

52.900

0

52.900

52.900

52.900

289.202

Maßnahme:
5-030104-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1379

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-02200-900-1

Erweiterung Großinventar
Mensen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

152.336

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

152.336

0

0

0

0

0

0

240.336

833.300

833.300

0

833.300

833.300

833.300

5.277.762

833.300

833.300

0

833.300

833.300

833.300

5.518.098

Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1380

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

52.100

52.100

0

52.100

52.100

52.100

324.509

52.100

52.100

0

52.100

52.100

52.100

324.509

35.400

35.400

0

35.400

35.400

35.400

202.057

35.400

35.400

0

35.400

35.400

35.400

202.057

Maßnahme:
5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1381

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030301-900-00100-810-1

Beschaffg v bewegl
Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

44.000

44.000

0

44.000

44.000

44.000

220.000

44.000

44.000

0

44.000

44.000

44.000

220.000

0

83.100

0

354.200

354.200

354.200

1.145.700

0

83.100

0

354.200

354.200

354.200

1.145.700

Maßnahme:
5-030302-900-00100-990-5

Inklusion
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1382

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030302-900-00100-991-1

KomInvFöG II Maßnahmen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-3.352.800

-3.352.800

0

0

0

0

-6.705.600

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

3.352.800

3.352.800

0

0

0

0

6.705.600

372.600

2.572.600

0

1.600.000

0

0

4.545.200

372.600

2.572.600

0

1.600.000

0

0

4.545.200

169.000

49.300

0

49.300

54.000

54.000

544.486

169.000

49.300

0

49.300

54.000

54.000

544.486

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030302-900-00900-900-1

Erwerb von Lizenzen f
Schulen ans Netz
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1383

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-040101-900-00100-990-5

Akustikmaßnahmen
Musikschule
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

250.000

250.000

0

0

0

0

500.000

250.000

250.000

0

0

0

0

500.000

86.000

20.000

0

158.000

264.800

20.000

548.800

86.000

20.000

0

158.000

264.800

20.000

548.800

Maßnahme:
5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt.
Festwert
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1384

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

172.100

172.100

0

172.100

172.100

172.100

989.720

172.100

172.100

0

172.100

172.100

172.100

989.720

150.000

130.000

0

100.000

100.000

100.000

580.000

150.000

130.000

0

100.000

100.000

100.000

580.000

Maßnahme:
5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielfläche
n d.Kitas-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1385

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-30.000

-40.000

0

-40.000

-40.000

-40.000

-266.721

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

30.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

261.724

0

0

0

0

0

0

-4.997

185.000

185.000

0

185.000

185.000

185.000

1.095.872

185.000

185.000

0

185.000

185.000

185.000

1.095.872

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen
Pauschalen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1386

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00900-900-1

KiTa-Ausbau städt.
Außenspielgelände
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

50.000

10.000

0

75.000

90.000

10.000

372.259

50.000

10.000

0

75.000

90.000

10.000

372.259

340.000

225.300

0

390.000

390.000

390.000

1.735.300

340.000

225.300

0

390.000

390.000

390.000

1.735.300

Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-5

Um- und Anbauten städt
Kitas U3
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1387

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-6

Kita-Programm-Ausbau
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

2.795.700

2.500.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

11.295.700

2.795.700

2.500.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

11.295.700

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-140.300

0

0

0

0

0

-140.300

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

140.300

0

0

0

0

0

140.300

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

873.000

0

0

0

0

0

873.000

873.000

0

0

0

0

0

873.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00100-992-1

KiTa Eibenweg

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1388

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogram
m NRW 2025
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-1.500.000

-1.500.000

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-7.500.000

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

7.500.000

166.700

166.700

0

166.700

166.700

166.700

833.500

166.700

166.700

0

166.700

166.700

166.700

833.500

613.600

337.300

0

1.467.400

516.000

258.000

3.192.300

613.600

337.300

0

1.467.400

516.000

258.000

3.192.300

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-4

KiTa-Ausbau Zuschüsse
an freie Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1389

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-6

Kinderbetreuungsfinanzi
erung
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-259.200

0

0

0

0

0

-259.200

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

259.200

0

0

0

0

0

259.200

0

0

0

0

0

0

0

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-1.500.000

-1.500.000

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-7.500.000

- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

7.500.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-7

Kita-Investitionsprogram
m NRW 2025

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1390

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche
Kommission
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

43.000

0

0

0

0

0

43.000

0

65.000

0

65.000

65.000

65.000

260.000

43.000

65.000

0

65.000

65.000

65.000

303.000

100.000

350.000

0

0

0

0

450.000

100.000

350.000

0

0

0

0

450.000

Maßnahme:
5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle
Innenstadt
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1391

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

64.000

64.000

0

64.000

64.000

64.000

320.000

64.000

64.000

0

64.000

64.000

64.000

320.000

0

0

0

40.000

0

0

40.000

2.600.000

0

0

0

0

0

2.600.000

2.600.000

0

0

40.000

0

0

2.640.000

Maßnahme:
5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPl
Hander Weg
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1392

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-500-00600-900-6

Sanierung Hockeyplatz
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

270.000

0

0

0

0

0

270.000

270.000

0

0

0

0

0

270.000

0

-100.000

0

0

-100.000

0

-200.000

107.000

600.000

0

0

600.000

0

1.307.000

107.000

500.000

0

0

500.000

0

1.107.000

Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1393

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-2

Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

120.000

220.000

120.000

120.000

220.000

120.000

800.000

120.000

220.000

120.000

120.000

220.000

120.000

800.000

260.000

290.000

260.000

260.000

260.000

260.000

1.330.000

260.000

290.000

260.000

260.000

260.000

260.000

1.330.000

Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-3

Sanierung von
Kunstrasenplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1394

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-4

Ballfangzäune auf
Sportplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

50.000

130.000

60.000

60.000

60.000

60.000

360.000

50.000

130.000

60.000

60.000

60.000

60.000

360.000

1395

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080301-900-00400-990-2

Modern. Freibad
Hangeweiher Hochbauten
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-282.200

0

-297.000

-445.500

-445.500

-1.470.200

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen

0

17.000

0

0

0

243.000

260.000

0

0

579.200

579.200

445.500

445.500

1.470.200

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

388.200

388.200

1.972.800

1.005.400

3.366.400

0

-265.200

967.400

670.400

1.972.800

1.248.400

3.626.400

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1396

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

43.000

43.000

0

43.000

43.000

43.000

245.381

43.000

43.000

0

43.000

43.000

43.000

245.381

0

200.000

0

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

200.000

Maßnahme:
5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1397

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-090301-900-00100-900-1

Geodateninfrastruktur_3D
Stadtmodell
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

30.000

30.000

0

40.000

35.000

30.000

165.000

30.000

30.000

0

40.000

35.000

30.000

165.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-521.300

-222.500

0

0

0

0

-1.189.129

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

749.400

0

0

0

0

0

749.400

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

410.000

0

0

0

0

0

410.000

638.100

-222.500

0

0

0

0

-29.729

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-100405-900-00200-900-1

Grünordnerisches
Leitbild Preuswald

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1398

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100803-900-00100-900-1

Beschaff. von
Vermögensgegenst.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

139.200

142.000

0

143.500

145.100

146.700

776.563

139.200

142.000

0

143.500

145.100

146.700

776.563

42.500

30.700

0

31.100

31.500

31.900

185.911

42.500

30.700

0

31.100

31.500

31.900

185.911

Maßnahme:
5-100804-900-00100-900-1

Beschaff von
Vermögensgegenst.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1399

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110102-900-00100-300-1

Kanalerneuerung
(Stawag)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

0

0

0

0

0

-277.531

16.200.000

19.500.000

0

20.100.000

20.700.000

21.300.000

114.061.914

16.200.000

19.500.000

0

20.100.000

20.700.000

21.300.000

113.784.383

352.000

0

0

0

0

0

635.354

352.000

0

0

0

0

0

635.354

Maßnahme:
5-110301-900-01200-300-1

Gewässerverrohrung und
Brunnenleitungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1400

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110301-900-01300-300-1

Gewässerverrohrung und
Brunnenleitungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

457.000

377.000

722.000

333.000

315.000

1.827.000

0

457.000

377.000

722.000

333.000

315.000

1.827.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

-1.123.800

-1.123.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

2.787.500

0

0

2.787.500

2.789.956

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

170.000

0

0

170.000

170.000

0

0

2.957.500

0

0

1.833.700

1.836.156

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-00300-300-1

Grüner Weg, Umbau

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1401

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl_Kapuzinergr_T
heater-Born (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-370.000

0

0

0

0

-370.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

475.000

0

0

0

0

475.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

0

0

23.059

0

105.000

0

0

0

0

128.059

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1402

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St.
Brüsseler Ring_Schanz
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

-1.206.500

0

-1.206.500

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

2.802.000

0

2.802.000

0

2.802.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

281.000

0

281.000

0

281.000

0

0

3.083.000

0

1.876.500

0

1.876.500

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-5.013.700

0

-3.422.000

0

0

-8.435.700

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

6.685.000

5.000.000

5.000.000

0

0

11.824.858

0

1.671.300

5.000.000

1.578.000

0

0

3.389.158

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-02800-600-1

Brücke Turmstraße

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1403

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-474.400

0

0

0

0

0

-474.400

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

517.700

0

0

0

0

0

517.991

75.300

0

0

0

0

0

75.300

118.600

0

0

0

0

0

118.891

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

752.000

752.000

0

0

752.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

108.000

108.000

0

0

108.000

0

0

860.000

860.000

0

0

860.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1404

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-600.000

0

0

0

0

0

-600.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

557.500

0

0

30.000

0

0

587.500

-42.500

0

0

30.000

0

0

-12.500

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-180.000

-144.000

0

-9.000

0

0

-333.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

200.000

160.000

10.000

10.000

0

0

370.000

20.000

16.000

10.000

1.000

0

0

37.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlage Hbf

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1405

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-10200-300-1

Tal-,Eintracht-,Scheibenst
raße (AC-Nord)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-912.800

0

0

0

0

-912.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

1.335.000

0

0

0

0

1.340.587

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

140.000

0

0

0

0

140.000

0

562.200

0

0

0

0

567.787

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1406

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-10300-300-1

Premiumweg zur Wurm
(AC-Nord)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-300.000

0

0

0

0

-324.404

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

190.000

0

0

0

0

190.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

185.000

0

0

0

0

185.000

0

75.000

0

0

0

0

50.596

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1407

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-10600-300-1

Schildstraße_-platz (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

-696.000

0

0

-696.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

780.000

780.000

0

0

780.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

90.000

90.000

0

0

90.000

0

0

870.000

174.000

0

0

174.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

268.000

268.000

0

0

269.716

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

22.000

22.000

0

0

22.000

0

0

290.000

290.000

0

0

291.716

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-10900-300-1

Goffartstraße, Erneuerung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1408

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer
Straße (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-304.000

-341.100

0

0

0

0

-645.100

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

356.000

400.000

0

0

0

0

756.000

24.000

26.400

0

0

0

0

50.400

76.000

85.300

0

0

0

0

161.300

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-84.000

0

0

-84.000

0

0

-168.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

120.000

0

120.000

120.000

0

0

240.000

36.000

0

120.000

36.000

0

0

72.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-11500-300-1

Gut Branderhof, Erschl.
(ISEK Beverau)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1409

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-11800-300-1

Pontstraße_Marienbonga
rd
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-455.000

0

-212.000

0

0

-667.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

402.000

212.000

212.000

0

0

614.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

40.000

0

0

0

0

40.000

0

-13.000

212.000

0

0

0

-13.000

50.000

620.000

0

0

0

0

670.000

0

70.000

0

0

0

0

70.000

50.000

690.000

0

0

0

0

740.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-12000-300-1

Försterstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1410

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-12100-300-1

Ludwigsallee 2. BA
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1.250.000

0

0

0

0

0

1.250.000

113.000

0

0

0

0

0

113.000

1.363.000

0

0

0

0

0

1.363.000

0

-500.000

0

-500.000

0

0

-1.000.000

180.000

1.250.000

1.150.000

1.150.000

0

0

2.580.000

20.000

250.000

150.000

150.000

0

0

420.000

200.000

1.000.000

1.300.000

800.000

0

0

2.000.000

Maßnahme:
5-120102-000-12200-300-1

Fahrradstraße
Bismarckstraße
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1411

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-12300-300-1

Pastorplatz
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

152.000

0

152.000

0

152.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

16.000

0

16.000

0

16.000

0

0

168.000

0

168.000

0

168.000

336.000

0

0

0

0

0

336.000

336.000

0

0

0

0

0

336.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-12500-300-1

Jakobstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1412

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-12700-300-1

Bastei (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-280.000

0

0

0

0

-280.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

0

320.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

30.000

0

0

0

0

30.000

0

70.000

0

0

0

0

70.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1413

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-768.800

0

0

0

0

-768.800

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

891.000

0

0

0

0

891.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

70.000

0

0

0

0

70.000

0

192.200

0

0

0

0

192.200

500.000

0

0

0

0

0

500.000

55.000

0

0

0

0

0

55.830

555.000

0

0

0

0

0

555.830

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße,
Erneuerung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1414

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr.
Josef-Lamby-Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

400.000

410.000

0

0

0

0

833.273

40.000

67.000

0

0

0

0

107.000

440.000

477.000

0

0

0

0

940.273

0

0

550.000

550.000

0

0

550.000

0

0

550.000

550.000

0

0

550.000

Maßnahme:
5-120102-100-01800-300-1

Karl-Kuck-Straße,
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1415

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-100-02200-300-1

Nordstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

0

160.000

5.000

0

0

0

0

0

5.000

165.000

0

0

0

0

0

165.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

383.000

0

0

0

0

383.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

32.000

0

0

0

0

32.000

0

415.000

0

0

0

0

415.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens._Kellershau
str. Bplan 613

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1416

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

218.000

0

0

0

218.000

0

436.000

26.800

0

0

0

26.800

0

53.600

244.800

0

0

0

244.800

0

489.600

214.000

0

0

0

0

0

214.000

1.200

0

0

0

0

0

1.200

215.200

0

0

0

0

0

215.200

Maßnahme:
5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg_Eichenstr
aße, Erschl.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1417

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.),
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

230.000

230.000

0

0

230.000

0

0

230.000

230.000

0

0

230.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-1.953.500

0

0

0

0

-2.063.974

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

1.681.000

0

0

0

0

1.682.995

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

312.100

0

0

0

0

312.100

0

39.600

0

0

0

0

-68.879

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren,
Umfeld (IHK)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1418

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-00200-300-1

B258 Schleidener Str.,
Umb. Ortslage
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

-444.000

-852.000

0

-1.296.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

2.025.000

700.000

1.325.000

0

2.034.042

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

133.000

38.000

95.000

0

133.000

0

0

2.158.000

294.000

568.000

0

871.042

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

383.000

0

632.535

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

33.000

0

33.000

0

0

0

0

416.000

0

665.535

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-00500-300-1

Kornelimünster-West,
Erschließung

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1419

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-01100-300-1

Lichtenbusch,
Erschließung 2. BA
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

1.350.000

0

1.350.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

0

135.000

0

135.000

0

0

0

0

1.485.000

0

1.485.000

120.000

180.000

0

0

0

0

300.000

120.000

180.000

0

0

0

0

300.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-02100-300-1

Napoleonsberg Instands.
Ufermauer-Teil 2
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1420

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-500-00600-300-1

Sandhäuschen,
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

342.000

342.000

0

0

342.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

22.800

22.800

0

0

22.800

0

0

364.800

364.800

0

0

364.800

313.000

90.000

0

0

0

0

403.000

7.000

0

0

0

0

0

7.000

320.000

90.000

0

0

0

0

410.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg,
Entwässerung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1421

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von
Bushaltestellen -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

607.733

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

607.733

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

-5.183

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

25.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

243.164

25.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

237.981

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -JFestwert

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1422

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV,
Umbaumnahmen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-225.000

-495.000

0

-495.000

-495.000

-495.000

-2.205.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

250.000

550.000

0

550.000

550.000

550.000

2.604.817

25.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

399.817

690.000

1.200.000

0

900.000

700.000

700.000

4.423.909

690.000

1.200.000

0

900.000

700.000

700.000

4.423.909

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-01700-300-1

Campus West,
Infrastruktur
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1423

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

800.000

340.000

460.000

0

800.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

90.000

40.000

50.000

0

90.000

0

0

890.000

380.000

510.000

0

890.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-121.900

0

0

0

0

0

-121.900

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

180.000

180.000

0

180.000

180.000

180.000

1.092.401

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

100.000

78.100

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.070.501

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n.
Baumaßn. d. STAWAG

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1424

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im
Straßenraum -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

150.000

80.000

0

80.000

80.000

80.000

542.592

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

267.762

190.000

120.000

0

120.000

120.000

120.000

810.354

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-375.000

-375.000

0

0

0

0

-750.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

500.000

500.000

0

0

0

0

1.151.398

125.000

125.000

0

0

0

0

401.398

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06300-300-1

Südausgang
Hauptbahnhof

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1425

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06500-300-1

Haltepunkt Eilendorf
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-75.000

0

0

0

-2.400.000

0

-2.475.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000

250.000

2.950.000

250.000

2.700.000

0

3.300.000

25.000

250.000

2.950.000

250.000

300.000

0

825.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-270.000

0

0

0

0

0

-270.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

0

446.539

0

0

0

0

0

0

3.217

30.000

0

0

0

0

0

179.756

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06600-300-1

Barrierefreie Haltestellen

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1426

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06700-300-1

Archäologische
Untersuchungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

500.000

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

500.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-200.000

0

0

0

0

0

-212.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

0

306.960

100.000

0

0

0

0

0

94.960

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06900-300-1

Radschnellweg Aachen Heerlen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1427

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-08900-300-1

Straßenbaumaßn. aus
Unfallkommission -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

210.000

90.000

0

50.000

50.000

50.000

500.000

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

50.000

220.000

100.000

0

60.000

60.000

60.000

550.000

1428

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09000-300-1

Verbind.
Lousberg-Stadtpark Fuß.
(KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-153.600

0

0

0

0

0

-153.600

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

180.000

0

0

0

0

0

180.000

12.000

0

0

0

0

0

12.000

38.400

0

0

0

0

0

38.400

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1429

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09100-300-1

Radvorrangroute Aachen
Brand (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-141.700

0

0

0

0

0

-141.700

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

166.300

970.000

0

0

0

0

1.136.300

11.000

0

0

0

0

0

11.000

35.600

970.000

0

0

0

0

1.005.600

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1430

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09200-300-1

Radvorrangroute Aachen
Vaals (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-129.200

0

0

0

0

0

-129.200

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

152.400

11.000

0

0

0

0

163.400

9.100

30.000

0

0

0

0

39.100

32.300

41.000

0

0

0

0

73.300

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1431

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09300-300-1

Vennbahnradweg Ausbau (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-404.900

-190.400

0

0

0

0

-595.300

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

487.600

170.000

0

0

0

0

657.600

18.500

68.000

0

0

0

0

86.500

101.200

47.600

0

0

0

0

148.800

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1432

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09700-300-1

Radverkehrsanlagen
(KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-360.000

0

0

0

0

0

-360.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

381.000

0

0

0

0

0

381.000

19.000

0

0

0

0

0

19.000

40.000

0

0

0

0

0

40.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000

550.000

0

550.000

550.000

550.000

2.807.116

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

250.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

1.251.868

800.000

800.000

0

800.000

800.000

800.000

4.058.984

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-10000-300-1

Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1433

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-10100-300-1

Radvorrangroute Haaren
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-262.500

-610.000

0

-2.210.000

0

0

-3.082.500

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

350.000

670.000

2.360.000

2.360.000

0

0

3.380.000

0

100.000

400.000

400.000

0

0

500.000

87.500

160.000

2.760.000

550.000

0

0

797.500

380.000

0

0

0

0

0

380.000

6.000

0

0

0

0

0

6.000

386.000

0

0

0

0

0

386.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-10300-300-1

Radweg Richterich AVANTIS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1434

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-10600-300-1

Fahrradparkhäuser und
Abstellanlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

300.000

100.000

0

100.000

500.000

500.000

1.500.000

300.000

100.000

0

100.000

500.000

500.000

1.500.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

600.000

600.000

600.000

1.800.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

200.000

200.000

200.000

600.000

0

0

0

800.000

800.000

800.000

2.400.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-10800-300-1

Umsetzung Premiumwege
und Plätze (IKSK)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1435

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-10900-300-1

Starke Achsen im
Busverkehr (IKSK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

320.000

0

1.000.000

2.700.000

2.700.000

6.720.000

0

320.000

0

1.000.000

2.700.000

2.700.000

6.720.000

0

258.400

1.033.600

1.033.600

0

0

1.292.000

0

258.400

1.033.600

1.033.600

0

0

1.292.000

Maßnahme:
5-120102-900-11000-300-1

Radweg
Falkenbachviadukt
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1436

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-01300-300-1

Euregionales
Interreg-Projekt (XBMOB)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-12.500

-92.500

0

0

0

0

-105.000

0

185.000

0

0

0

0

302.507

25.000

0

0

0

0

0

25.000

12.500

92.500

0

0

0

0

222.507

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-519.200

-244.000

0

0

0

0

-763.200

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

649.000

305.000

0

0

0

0

958.204

129.800

61.000

0

0

0

0

195.004

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120201-900-02000-900-1

Mobilitätsmanagement
(KKS)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1437

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-02100-900-1

Mobilitätsstationen (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-122.500

-198.500

0

0

0

0

-321.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

153.200

248.200

0

0

0

0

401.400

30.700

49.700

0

0

0

0

80.400

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-3.806.700

0

0

0

0

0

-4.488.317

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

3.806.700

0

0

0

0

0

4.532.733

0

0

0

0

0

0

44.416

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120201-900-02400-900-1

Projekt ALigN

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1438

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-02900-300-1

Verl. Bew.Parkpl.i.
MobilityHubs (IKSK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

160.000

0

510.000

630.000

630.000

1.930.000

0

160.000

0

510.000

630.000

630.000

1.930.000

180.000

650.000

0

1.000.000

2.100.000

2.100.000

6.030.000

20.000

50.000

0

80.000

260.000

260.000

670.000

200.000

700.000

0

1.080.000

2.360.000

2.360.000

6.700.000

Maßnahme:
5-120201-900-11000-300-1

P+R_MobilityHubs an
Einfallstraßen (IKSK
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1439

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-11100-900-1

Emissionsreduzierung
Lieferverkehr (IKSK
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

170.000

0

170.000

170.000

170.000

680.000

0

170.000

0

170.000

170.000

170.000

680.000

25.000

95.000

0

95.000

95.000

95.000

433.124

25.000

95.000

0

95.000

95.000

95.000

433.124

Maßnahme:
5-120202-800-00200-400-1

Optimierung
Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1440

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung
Bewohnerparken
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

222.500

330.000

0

330.000

330.000

330.000

1.603.362

222.500

330.000

0

330.000

330.000

330.000

1.603.362

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

259.850

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

259.850

Maßnahme:
5-120202-900-00600-400-1

ÖPNV-Bevorzugung
durch Signaltechnik -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1441

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- &
Leitelementen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

301.845

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

301.845

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.000.000

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

1.000.000

Maßnahme:
5-120202-900-01300-300-1

Optimierung
Verkehrsführung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1442

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-01400-900-1

Ausb.Verk.Manag.+digital
e Grundl. (IKSK)
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

750.000

0

750.000

1.000.000

1.750.000

4.250.000

0

750.000

0

750.000

1.000.000

1.750.000

4.250.000

0

0

0

30.000

200.000

100.000

330.000

0

0

0

30.000

200.000

100.000

330.000

Maßnahme:
5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL
Burggrafenstr.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1443

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-000-02200-300-1

Wegebau Gillesbachtal
(ISEK Beverau)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

-91.000

-364.000

0

-455.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

0

0

130.000

520.000

0

650.000

0

0

0

39.000

156.000

0

195.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

-44.700

-178.500

-223.200

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

63.800

255.000

318.800

0

0

0

0

19.100

76.500

95.600

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-000-02300-300-1

Spielplatz Branderhofer
Weg(ISEK Beverau

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1444

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-000-02400-300-1

Spielplatz Lindenplatz
(ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-175.700

0

0

0

0

0

-175.700

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

175.700

0

0

0

0

0

175.700

0

0

0

0

0

0

0

360.000

0

0

0

0

0

360.000

360.000

0

0

0

0

0

360.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-000-02900-300-1

Spielplatz Stettiner Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1445

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-200-00600-300-1

Wegebau Neubaugebiet
Breitbenden
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

200.000

0

200.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-480.000

0

0

0

0

-480.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

600.000

0

0

0

0

606.370

0

120.000

0

0

0

0

126.370

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof
(IHK Haaren)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1446

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-400-00200-300-1

Bau Spielplatz
Lichtenbusch
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

40.000

0

0

0

0

0

40.000

110.000

0

0

0

0

0

110.000

150.000

0

0

0

0

0

150.000

30.000

200.000

0

0

0

0

230.000

30.000

200.000

0

0

0

0

230.000

Maßnahme:
5-130101-400-00400-300-1

Herrichtung Spielplatz
K-West II
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1447

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-00900-300-1

Baumpflanzungen im
Stadtgebiet
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0

104.400

0

111.600

111.600

120.000

530.820

1.366.000

243.600

0

260.400

260.400

280.000

2.431.712

1.366.000

348.000

0

372.000

372.000

400.000

2.962.532

30.000

0

0

150.000

0

250.000

442.574

0

0

0

100.000

0

0

100.000

30.000

0

0

250.000

0

250.000

542.574

Maßnahme:
5-130101-900-01900-300-1

Herstell. öffentl. Grünanl.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1448

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in
öffentlichen Grünanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

90.000

90.000

0

90.000

90.000

90.000

482.906

90.000

90.000

0

90.000

90.000

90.000

482.906

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-360.000

-400.000

0

-400.000

-400.000

0

-1.560.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

450.000

500.000

0

500.000

500.000

0

2.928.468

90.000

100.000

0

100.000

100.000

0

1.368.468

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- &
Stadtgarten (ISK)

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1449

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-03100-300-1

Spiel- und Bolzplätze
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

100.000

349.600

0

399.600

500.000

500.000

2.085.737

100.000

349.600

0

399.600

500.000

500.000

2.085.737

-200.000

-200.000

0

-200.000

-200.000

0

-800.000

0

75.000

0

75.000

75.000

75.000

407.062

250.000

175.000

0

175.000

175.000

0

807.575

50.000

50.000

0

50.000

50.000

75.000

414.637

Maßnahme:
5-130101-900-03300-300-1

Baumpflanzungen in der
Innenstadt (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1450

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-03600-300-1

Baumpflanzungen-Förder
proj. Grüne Lunge
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-300.000

-460.000

0

-250.000

-250.000

0

-1.260.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

334.000

512.000

0

278.000

278.000

0

1.402.000

34.000

52.000

0

28.000

28.000

0

142.000

59.000

59.000

0

80.000

80.000

80.000

360.369

59.000

59.000

0

80.000

80.000

80.000

360.369

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn.
Naturschutzes -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1451

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130103-900-03300-300-1

Umsetzung
Landschaftsplan
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

-32.000

0

-48.000

-48.000

-48.000

-176.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

10.000

0

30.000

30.000

30.000

100.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

0

10.000

0

30.000

30.000

30.000

100.000

0

-12.000

0

12.000

12.000

12.000

24.000

0

0

0

0

0

160.000

160.000

0

0

0

0

0

160.000

160.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130104-000-00200-300-1

Bodenversiegelungsmaß
nahme Osterweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1452

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130104-900-01300-900-1

Kulturen, Forstpflege
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

50.000

173.000

0

173.700

98.000

94.500

610.245

50.000

173.000

0

173.700

98.000

94.500

610.245

0

390.000

0

0

0

0

390.000

0

390.000

0

0

0

0

390.000

Maßnahme:
5-130104-900-04600-300-1

Sanierung Forsthaus
Grüne Eiche
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1453

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-140101-900-00500-400-1

Herst. v. Pegel z.
Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

34.000

34.000

0

34.000

34.000

34.000

170.000

34.000

34.000

0

34.000

34.000

34.000

170.000

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

100.000

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

20.000

90.000

0

20.000

20.000

20.000

183.850

40.000

110.000

0

40.000

40.000

40.000

283.850

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-140101-900-01900-400-1

Ausgleichsmaßnahme
i.R.ÖKO-Konto

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1454

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-140101-900-02300-300-1

PV-Anlagen auf
komm.Gebäuden (IKSK,E
26)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

1.500.000

2.500.000

0

4.670.000

4.670.000

4.670.000

18.010.000

1.500.000

2.500.000

0

4.670.000

4.670.000

4.670.000

18.010.000

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-301.100

0

0

0

0

0

-301.100

- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen

301.100

0

0

0

0

0

301.100

0

0

0

0

0

0

0

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-150103-900-00300-900-1

ACCorD - AC Corridor für
neue Mobilität

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1455

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-150201-900-02300-900-1

Fonds zur Einrichtung
von Homeoffice
- Sonstige
Investitionsauszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

160.000

0

0

0

0

0

160.000

160.000

0

0

0

0

0

160.000

2.400.000

0

0

0

7.600.000

0

10.000.000

2.400.000

0

0

0

7.600.000

0

10.000.000

Maßnahme:
5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1456

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-171002-951-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-241.900

-241.900

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

161.700

0

0

161.700

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

241.900

241.900

0

0

0

161.700

0

0

161.700

1.288.000

0

0

0

0

0

3.733.845

1.288.000

0

0

0

0

0

3.733.845

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173002-955-00100-100-1

Grundstücksangelegenhe
iten
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1457

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

-26.500

-27.700

0

-28.900

-30.100

-6.099.400

-6.212.600

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

3.885.900

0

0

3.885.900

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

6.099.400

6.099.400

-26.500

-27.700

0

3.857.000

-30.100

0

3.772.700

200.000

0

0

0

0

0

200.000

200.000

0

0

0

0

0

200.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1458

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

-26.500

-27.700

0

-28.900

-30.100

-7.361.400

-7.474.600

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

4.770.100

0

0

4.770.100

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

7.361.400

7.361.400

-26.500

-27.700

0

4.741.200

-30.100

0

4.656.900

405.800

0

0

0

0

0

1.405.800

405.800

0

0

0

0

0

1.405.800

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173003-956-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1459

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173004-957-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

-26.500

-27.700

0

-28.900

-30.100

-821.200

-934.400

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

821.000

0

0

821.000

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

821.200

821.200

-26.500

-27.700

0

792.100

-30.100

0

707.800

405.800

0

0

0

0

0

1.405.800

405.800

0

0

0

0

0

1.405.800

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173004-957-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1460

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173005-958-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-2.147.400

-2.147.400

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

1.425.200

0

0

1.425.200

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

2.147.400

2.147.400

0

0

0

1.425.200

0

0

1.425.200

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1461

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173006-959-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-149.700

-149.700

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

102.800

0

0

102.800

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

149.700

149.700

0

0

0

102.800

0

0

102.800

383.000

0

0

0

0

0

1.383.000

383.000

0

0

0

0

0

1.383.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173008-961-00100-100-1

Grundstücksangelegenhe
iten
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1462

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173008-961-00200-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-2.137.300

-2.137.300

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

1.249.000

0

0

1.249.000

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

2.137.300

2.137.300

0

0

0

1.249.000

0

0

1.249.000

200.000

0

0

200.000

0

0

400.000

200.000

0

0

200.000

0

0

400.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173008-961-00300-100-3

Gut Althöfchen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1463

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173008-961-00400-100-8

Gut Schülshof
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

0

200.000

200.000

0

0

0

0

0

200.000

+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-242.100

-242.100

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

166.200

0

0

166.200

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

242.100

242.100

0

0

0

166.200

0

0

166.200

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-173009-962-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1464

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-174003-965-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-146.500

-146.500

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

97.400

0

0

97.400

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

146.500

146.500

0

0

0

97.400

0

0

97.400

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1465

Investitionsmaßnahmen

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungsermächtigungen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Gesamtein-/
auszahlungen

EUR

Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EUR

Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-174004-966-00100-050-2

Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

-3.533.200

-3.533.200

- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

2.209.400

0

0

2.209.400

- Sonstige
Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

3.533.200

3.533.200

0

0

0

2.209.400

0

0

2.209.400

300.000

0

0

0

0

0

300.000

300.000

0

0

0

0

0

300.000

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-174004-966-00200-100-2

Neubau Peliserkerstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1466

12.3.2 Ergebnisplan kontenscharfe Darstellung

Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.

1467

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rat und Ausschüsse

Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Rat und Ausschüsse

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

-21.911

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

259.715

277.200

280.000

284.200

288.500

288.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

336.959

347.600

353.100

359.200

362.800

362.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

25.812

30.400

30.800

31.300

31.600

31.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

68.014

77.800

78.900

80.200

80.900

80.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

98.439

85.700

78.800

77.200

77.200

77.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

7.133

7.700

7.700

7.500

7.500

7.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.462

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.435

0

0

0

0

0

747.120

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

18.476

0

0

0

0

0

7.844

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

54

100

100

100

100

100

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

11.100

10.700

20.800

10.200

10.200

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300.000

0

0

0

0

-21.911
1.575.464
1.553.552

0
1.903.000
1.903.000

0
1.605.500
1.605.500

0
1.625.900
1.625.900

0
1.624.200
1.624.200

0
1.624.200
1.624.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010101-900-1

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1468

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rat und Ausschüsse

Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

104.599

101.800

114.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

104.599
104.599

101.800
101.800

114.000
114.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010101-901-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

114.000

114.000

114.000

114.000
114.000

114.000
114.000

114.000
114.000

Bekanntmachungen, Inserate

4-010101-902-3

54310000 Geschäftsaufwendungen

979

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

979
979

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beiträge Unfallversicherung

4-010101-903-1

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

1469

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rat und Ausschüsse

Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010101-904-8

1470

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

81.208

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

1.751

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

15.861

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

1.232

1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

100.051
100.051

89.400
89.400

89.300
89.300

89.300
89.300

89.300
89.300

89.300
89.300

1-010102-000-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
54910000 Verfügungsmittel
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksvertretungen

Produkt 010102

Bezirksvertretungen

1-010102-100-6

54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksvertretungen

1-010102-200-7

54910000 Verfügungsmittel

15.871

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.871
15.871

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

1471

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54910000 Verfügungsmittel

14.350

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.350
14.350

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-300-8

Bezirksvertretungen

1-010102-400-9

54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirksvertretungen

1-010102-500-1

54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

1472

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54910000 Verfügungsmittel

14.152

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.152
14.152

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-600-2

49110000 Außerordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bezirksvertretungen

1-010102-800-4

-838

0

0

0

0

0

1.106

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

381.232

402.000

390.000

390.000

390.000

390.000

838

0

0

0

0

0

-838
383.176
382.337

0
403.100
403.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

1473

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirksvertretungen

Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirksvertretungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41.255

53.100

53.600

54.400

55.200

55.200

163.192

174.600

177.000

179.800

181.500

181.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.884

14.000

14.200

14.400

14.500

14.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

32.223

35.800

36.300

36.900

37.200

37.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

41.859

36.600

33.700

33.000

33.000

33.000

5.200

5.600

5.600

5.400

5.400

5.400

296.614
296.614

319.700
319.700

320.400
320.400

323.900
323.900

326.800
326.800

326.800
326.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010102-900-5

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Koordinierungsstelle Bushof

4-010102-002-7

49110000 Außerordentliche Erträge

-1.858

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.450

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.858
10.450
8.592

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

1474

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fraktionen und Gruppen

Produkt 010103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

27.507

37.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

41.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

37.900

38.500

39.100

39.100

41.600

42.300

43.100

43.600

43.600

3.211

3.900

4.000

4.000

4.100

4.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.756

10.100

10.200

10.400

10.400

10.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

10.767

9.400

8.600

8.400

8.400

8.400

841

900

900

900

900

900

1.247.890

1.356.300

1.325.000

1.325.000

1.325.000

1.325.000

1.339.573
1.339.573

1.459.700
1.459.700

1.428.900
1.428.900

1.430.300
1.430.300

1.431.500
1.431.500

1.431.500
1.431.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010103-900-9

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54920000 Fraktionszuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1475

Ansatz 2022
EUR
Fraktionen und Gruppen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsrat

Produkt 010104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Integrationsrat

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.940

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

26.604

30.200

30.700

31.100

31.400

31.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.031

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

5.538

6.200

6.300

6.400

6.400

6.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

798

700

600

600

600

600

72

100

100

100

100

100

1.847

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

38.830
38.830

43.800
43.800

44.400
44.400

44.900
44.900

45.200
45.200

45.200
45.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010104-900-4

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1476

Ergebnisplan Stadt Aachen

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Produkt 010202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

158.840

160.400

162.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

106.108

93.400

9.344

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

164.400

166.900

166.900

85.900

84.200

84.200

84.200

10.100

10.100

9.800

9.800

9.800

600

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

400

800

800

800

800

453

800

1.000

1.000

1.000

1.000

275.344
275.344

266.100
266.100

261.800
261.800

262.200
262.200

264.700
264.700

264.700
264.700

1-010202-900-1

1477

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

762

800

800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

250

0

1.012
1.012

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-000-5

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

0

0

0

0

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentationen und Protokoll

1-010203-100-6

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

798

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

798
798

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Repräsentationen und Protokoll

1-010203-200-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.250

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.250
1.250

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

1478

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

748

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

748
748

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-300-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800
800

800
800

800
800

Repräsentationen und Protokoll

1-010203-400-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

875

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

875
875

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Repräsentationen und Protokoll

1-010203-500-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

660

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

660
660

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

1479

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

462

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

462
462

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-600-2

1480

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800
800

800
800

800
800

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-500

-400

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-12.598

-44.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

338.305

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-400

-400

-400

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

324.300

327.500

332.400

337.400

337.400

407.822

409.400

415.900

423.200

427.400

427.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.227

36.000

36.500

37.100

37.400

37.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

79.223

92.100

93.500

95.000

95.800

95.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

110.476

96.300

88.600

86.800

86.800

86.800

12.083

13.000

13.000

12.600

12.600

12.600

3.653

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

57.609

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

700

700

700

700

700

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

554

900

5.000

5.000

5.000

5.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

946

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

415

0

0

0

0

0

5.119

4.900

8.700

8.700

8.700

8.700

18.837

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

54910000 Verfügungsmittel

1.021

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

54930000 Aufwendungen für Beiträge

2.984

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

900

900

0

800

800

1.476

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

58.818

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010203-900-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

1481

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-12.598
1.130.570
1.117.973

-45.300
1.164.200
1.118.900

-45.200
1.179.000
1.133.800

-45.200
1.190.200
1.145.000

-45.200
1.201.300
1.156.100

-45.200
1.201.300
1.156.100

Spenden zur Verfügung der OBMin

4-010203-902-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.500

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.650

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.500
10.650
8.150

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bürgerschaftliches Engagement

4-010203-903-5

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

639

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

211

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
849
849

-2.000
11.000
9.000

-2.000
16.000
14.000

-2.000
16.000
14.000

-2.000
16.000
14.000

-2.000
16.000
14.000

1482

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

16.000

22.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.000
16.000

22.000
22.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-904-3

Ansatz 2022
EUR
Städtepartnerschaften

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

Beflaggungen

4-010203-905-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

908

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

908
908

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen

4-010203-906-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-100

-100

-100

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

-100

1483

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Vereine

4-010203-907-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beiträge Metropolregion Rheinland

4-010203-913-1

54930000 Aufwendungen für Beiträge

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

DMR- Ehrenamt Interakiv

4-010203-919-7

41410000 Zuweisungen vom Land

14.465

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-17.655

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

22.164

39.200

0

0

0

0

3.988

0

0

0

0

0

-3.190
26.152
22.962

0
39.200
39.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1484

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gedenkbuch Shoah

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-920-3

Fördermittel Corona-Ehrenamt

4-010203-921-1

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-20.000

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.680

0

0

0

0

0

6.320

0

0

0

0

0

-20.000
20.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ehrenamtspass

4-010203-922-8

-2.000

0

0

0

0

0

163

0

0

0

0

0

-2.000
163
-1.837

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1485

Ergebnisplan Stadt Aachen

Repräsentation und Protokoll

Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.200
2.200

2.200
2.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010203-923-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beiträge Unfallversicherung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.200

2.200

2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

Zuschuss Verkehrskadetten

4-010203-924-4

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-70.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-70.000
70.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1486

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Dezernate

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

902.192

1.173.700

1.285.400

1.304.700

1.324.300

1.324.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

683.221

833.500

845.400

859.000

866.800

866.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

53.456

66.700

67.600

68.700

69.300

69.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

138.590

170.900

173.300

176.100

177.700

177.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

386.271

340.100

312.900

306.600

306.600

306.600

21.911

23.700

23.700

23.000

23.000

23.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

682

700

700

700

600

600

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

233

0

0

0

0

0

2.186.555
2.186.555

2.609.300
2.609.300

2.709.000
2.709.000

2.738.800
2.738.800

2.768.300
2.768.300

2.768.300
2.768.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010204-900-9

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dezernate

1-010204-928-1

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-17.126

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-17.126

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-17.126

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

1487

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Dezernate

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

0

-112.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-112.400

0

0

0

0

0

-112.400

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010204-928-3

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Dezernat I

4-010204-901-4

3.063

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

833

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

3.896
3.896

13.600
13.600

14.600
14.600

14.600
14.600

14.600
14.600

14.600
14.600

Dezernat II

4-010204-902-2

0

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.484

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.484
1.484

8.300
8.300

8.300
8.300

8.300
8.300

8.300
8.300

8.300
8.300

1488

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Dezernat III

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

6.371

8.000

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

301

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

54230000 Leasing

627

300

700

700

700

700

1.484

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

0

100

100

100

100

100

8.783
8.783

17.200
17.200

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010204-903-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dezernat IV

4-010204-904-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

285

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

54230000 Leasing

657

300

700

700

700

700

2.251

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

0

400

400

400

400

400

3.193
3.193

9.200
9.200

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

9.600
9.600

54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1489

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Dezernat V

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

500

500

500

500

500

414

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

1.039

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

0

400

400

400

400

400

1.452
1.452

9.200
9.200

9.200
9.200

9.200
9.200

9.200
9.200

9.200
9.200

4-010204-905-5

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dezernate

Produkt 010204

Dezernat VI

4-010204-906-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

400

400

400

400

400

3.008

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

735

700

800

800

800

800

2.316

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

100

100

100

100

100

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

500

500

500

500

6.058
6.058

9.300
9.300

9.400
9.400

9.400
9.400

9.400
9.400

9.400
9.400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1490

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-50.128

-122.100

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-70.757

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

62.660

-120.885
62.660
-58.225

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-122.100
0
-122.100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-010204-910-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Modellkommune Digitalisierung

DMR - Anlauf!

4-010204-911-9

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-40.000

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-25.100

0

0

0

0

-67.280

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-3.570

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

84.100

50.000

0

0

0

0

-70.850
84.100
13.250

-65.100
50.000
-15.100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1491

Ergebnisplan Stadt Aachen

Dezernate

Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-33.065

-171.500

-19.200

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-58.850

-70.600

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

90.453

-91.915
90.453
-1.462

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-47.000

0

0

0

214.400

24.000

0

0

0

-242.100
214.400
-27.700

-66.200
24.000
-42.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-010204-912-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
DMR - Digitales Stadtarchiv

DMR - Bildungsportal

4-010204-913-5

41410000 Zuweisungen vom Land

-76.176

-394.400

-80.000

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-11.770

-60.200

-40.100

0

0

0

0

75.400

50.300

0

0

0

95.221

493.000

100.000

0

0

0

-87.946
95.221
7.274

-454.600
568.400
113.800

-120.100
150.300
30.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50190000 Sonstige Beschäftigte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1492

Ergebnisplan Stadt Aachen

Strategie & Bürger*innendialog

Produkt 010205
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010205-900-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Strategie und Bürger*innendialog

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50.000

50.000

50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Kooperative Stadt

4-010205-901-1

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-100

-100

-100

-100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-100

-100

-100

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bürgerrat

4-010205-902-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1493

Ergebnisplan Stadt Aachen

Strategie & Bürger*innendialog

Produkt 010205
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Jugendparlament

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

100.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

50.000
50.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010205-902-2

Citymanagement

4-010205-903-1

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-40.000

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

50.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

77.600

90.700

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
127.600
87.600

0
90.700
90.700

0
100.000
100.000

0
100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Koordinierungsstelle Kaiserplatz

4-010205-904-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

1494

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gleichstellung i.d. Verwaltung

Produkt 010301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

39.900

54.800

66.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

61.837

60.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.636

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

67.300

68.300

68.300

61.200

62.300

62.800

62.800

4.800

4.900

5.000

5.000

5.000

11.910

12.400

12.600

12.800

12.900

12.900

23.912

20.800

19.100

18.700

18.700

18.700

2.755

3.000

3.000

2.900

2.900

2.900

0

100

100

100

100

100

647

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

20

100

100

100

100

100

54310000 Geschäftsaufwendungen

88

400

400

400

400

400

430

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

146.133
146.133

160.000
160.000

170.900
170.900

172.800
172.800

174.400
174.400

174.400
174.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010301-900-2

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1495

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gleichstellung in der Verwaltung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

Produkt 010302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-924

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

16.476

36.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

53.520

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

53.500

54.300

55.100

55.100

59.500

60.400

61.300

61.900

61.900

3.941

4.800

4.800

4.900

4.900

4.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

10.217

12.200

12.400

12.600

12.700

12.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

9.968

8.700

8.000

7.800

7.800

7.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.154

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

0

100

100

100

100

100

7.415

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

924

500

500

500

500

500

-924
103.615
102.691

0
131.500
131.500

0
148.800
148.800

0
150.600
150.600

0
152.100
152.100

0
152.100
152.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010302-900-6

49110000 Außerordentliche Erträge

52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1496

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherstellung der Personalvertretung

Produkt 010401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

0

-15.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

190.913

68.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

333.823

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

69.300

70.300

71.400

71.400

389.600

395.300

401.600

405.200

405.200

25.966

31.200

31.600

32.100

32.400

32.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

67.448

79.900

81.000

82.300

83.100

83.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

26.652

22.600

20.800

20.400

20.400

20.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

3.057

3.300

3.300

3.200

3.200

3.200

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

7.011

35.000

30.000

15.000

20.000

30.000

811

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

2.256

2.000

2.300

2.300

2.300

2.300

600

900

900

900

900

900

15.075

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

211

600

600

600

600

600

0
673.823
673.823

0
644.700
644.700

-15.000
646.100
631.100

0
639.700
639.700

0
650.500
650.500

0
660.500
660.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010401-900-7

49110000 Außerordentliche Erträge

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1497

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sicherstellung der Personalvertretung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherstellung der Personalvertretung

Produkt 010401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

3.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.500
3.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010401-901-2

1498

Ansatz 2022
EUR
Zuschuss Betriebsausflug

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

3.500

0

0
0

0
0

3.500
3.500

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Prüfung und Beratung

Produkt 010501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-134.583

-249.800

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-40.048

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

562.355

596.000

627.000

636.400

645.900

645.900

398.195

475.300

482.200

489.900

494.400

494.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

30.739

38.000

38.600

39.200

39.600

39.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

73.768

97.400

98.800

100.400

101.400

101.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

198.029

172.000

158.200

155.000

155.000

155.000

17.330

18.700

18.700

18.100

18.100

18.100

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

62

200

200

200

200

200

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.367

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

3.530

16.500

13.500

18.000

14.500

14.500

180

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

54230000 Leasing

1.229

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.647

4.000

3.700

3.700

3.700

3.700

54930000 Aufwendungen für Beiträge

435

400

700

700

700

700

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

263

700

700

700

700

700

-174.631
1.290.129
1.115.498

-284.800
1.427.100
1.142.300

-286.800
1.450.200
1.163.400

-286.800
1.470.200
1.183.400

-286.800
1.482.100
1.195.300

-286.800
1.482.100
1.195.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010501-900-3

44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1499

Ansatz 2022
EUR
Prüfung und Beratung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-45.500

-6.000

-15.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

132.526

146.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

460.544

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-15.000

-15.000

-15.000

148.400

150.600

152.900

152.900

482.000

488.900

496.800

501.300

501.300

35.298

38.600

39.100

39.700

40.100

40.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

95.537

98.800

100.200

101.800

102.800

102.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

43.854

39.000

35.900

35.200

35.200

35.200

4.130

4.400

4.400

4.300

4.300

4.300

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

891

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

457

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

4.441

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

371

0

0

0

0

0

1.007

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

440

500

500

500

500

500

1.048

900

900

900

900

900

-45.500
780.544
735.044

-6.000
822.900
816.900

-15.000
830.100
815.100

-15.000
841.600
826.600

-15.000
849.800
834.800

-15.000
849.800
834.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-900-8

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54230000 Leasing
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1500

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

-9.000

-4.000

-9.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-9.000

-4.000

-9.000

-4.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010601-968-1

1501

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Servicecenter Call Aachen

Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44810000 Erstattungen vom Land

-4.492

-6.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-2.683

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50110000 Dienstbezüge Beamte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.000

-6.000

-6.000

-6.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-120.222

-145.000

-87.600

-145.000

-145.000

-145.000

100.108

101.700

102.700

104.200

105.800

105.800

1.029.461

1.097.300

1.113.100

1.130.900

1.141.200

1.141.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

78.592

87.800

89.000

90.500

91.300

91.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

216.344

224.900

228.200

231.800

234.000

234.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

69.064

60.300

55.500

54.400

54.400

54.400

7.760

8.400

8.400

8.100

8.100

8.100

822

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.268

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

0

1.000

0

0

0

3.469

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-127.397
1.506.886
1.379.489

-153.000
1.587.000
1.434.000

-91.600
1.604.500
1.512.900

-153.000
1.626.500
1.473.500

-153.000
1.641.400
1.488.400

-153.000
1.641.400
1.488.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010603-900-7

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1502

Ansatz 2022
EUR
Servicecenter Call Aachen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Servicecenter Call Aachen

Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-309

-200

-200

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-168.240

-160.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

309

-168.548
309
-168.240

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-200

-200

-200

-105.000

-160.000

-160.000

-160.000

400

400

400

400

400

-160.200
400
-159.800

-105.200
400
-104.800

-160.200
400
-159.800

-160.200
400
-159.800

-160.200
400
-159.800

1-010603-905-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Servicecenter Call Aachen (BGA)

Einträge Telefon-, Adressbuch etc.

4-010603-901-2

54310000 Geschäftsaufwendungen

13.148

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.148
13.148

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Städteregion

4-010603-920-5

-113.802

-88.000

-210.000

-88.000

-88.000

-88.000

-113.802

-88.000

-210.000

-88.000

-88.000

-88.000

-113.802

-88.000

-210.000

-88.000

-88.000

-88.000

1503

Ergebnisplan Stadt Aachen

Servicecenter Call Aachen

Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Straßenverkehrsamt

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010603-921-3

1504

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Produkt 010604
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-61.349

-55.500

-47.600

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-20.370

0

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

-417.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-43.600

-41.400

-41.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233.762

215.400

208.800

202.700

189.800

189.800

-498.719
233.762
-264.957

-55.500
215.400
159.900

-47.600
208.800
161.200

-43.600
202.700
159.100

-41.400
189.800
148.400

-41.400
189.800
148.400

1-010604-900-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal_Rathaus

4-010604-903-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1505

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Produkt 010608
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-992.536

-1.129.300

-1.038.000

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-165.369

-352.000

-9.000

50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.048.500

-1.059.100

-1.069.800

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

0

0

0

0

0

689.104

815.000

788.200

796.100

804.100

804.100

278.375

283.400

259.600

262.200

264.800

264.800

25.057

30.900

30.200

30.500

30.800

30.800

232.460

0

0

0

0

0

-1.166.905
1.224.996
58.091

-1.481.300
1.129.300
-352.000

-1.390.000
1.078.000
-312.000

-1.400.500
1.088.800
-311.700

-1.411.100
1.099.700
-311.400

-1.421.800
1.099.700
-322.100

1-010608-900-9

1506

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Ergebnisplan Stadt Aachen

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.237

-2.900

-2.500

-76

0

-9.300

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.900

-900

-900

0

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

0

-2.500

0

0

0

0

61.199

62.100

62.700

63.600

64.600

64.600

933.564

906.700

919.800

934.500

943.000

943.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

27.544

72.500

73.600

74.800

75.400

75.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

179.759

185.900

188.600

191.600

193.300

193.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

13.576

11.900

10.900

10.700

10.700

10.700

712

700

700

700

700

700

4.651

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

147.923

123.300

123.300

123.300

123.300

123.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

40.000

40.000

40.000

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

367

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.727

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

42.071

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

8.777

9.400

8.700

8.300

6.000

6.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

4.130

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

221

500

1.000

1.000

1.000

1.000

30.711

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010701-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44210000 Erträge aus Verkauf
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

1507

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kommunikation und Stadtmarketing

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-12.613
1.456.932
1.444.319

-20.400
1.487.300
1.466.900

-2.500
1.503.600
1.501.100

-1.900
1.522.800
1.520.900

-900
1.492.300
1.491.400

-900
1.492.300
1.491.400

Betriebskostenzuschuss ats

4-010701-903-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

600.000
600.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Touristisches Marketing ats

4-010701-904-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

120.000

0

200.000

200.000

200.000

200.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

198.487

200.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

318.487
318.487

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

1508

Ergebnisplan Stadt Aachen

Presse und Marketing

Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

-15.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

77.292

75.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

12.157

-15.000
89.449
74.449

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

0

0

0

0

0

0
75.000
75.000

0
75.000
75.000

0
75.000
75.000

0
75.000
75.000

0
75.000
75.000

4-010701-909-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Projekt Wissenschaftsstadt

Zentrales Veröffentlichungsmanagement

4-010701-914-7

54310000 Geschäftsaufwendungen

9.713

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.713
9.713

15.000
15.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekte Stadtmarketing

4-010701-917-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

1509

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-2.789

0

0

-49.445

-14.200

41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)

0

49110000 Außerordentliche Erträge

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-11.700

-9.300

-6.400

-6.400

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

0

-45.300

-45.300

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

782.136

805.300

813.400

825.600

838.000

838.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

156.902

167.900

170.300

173.000

174.600

174.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.141

13.400

13.600

13.800

14.000

14.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

31.528

34.400

34.900

35.500

35.800

35.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

419.606

367.800

338.400

331.600

331.600

331.600

40.848

44.000

44.000

42.700

42.700

42.700

562

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

3

700

700

700

700

700

210

300

300

300

300

300

1.390

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

52.800

52.800

15.000

15.000

15.000

54230000 Leasing

0

800

800

800

800

800

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15.630

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

493

500

500

500

500

500

197.923

207.000

211.000

215.000

219.000

223.000

56.033

17.000

16.300

14.000

10.400

10.400

7.655

29.800

29.800

29.800

29.800

29.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010801-900-9

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1510

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-52.235
1.723.060
1.670.826

-68.000
1.766.700
1.698.700

-65.500
1.751.800
1.686.300

-17.800
1.723.300
1.705.500

-14.900
1.738.200
1.723.300

-14.900
1.742.200
1.727.300

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

4-010801-901-4

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801

0

-500

-500

-500

-500

-500

16.694

0

0

0

0

0

456

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0
17.150
17.150

-500
8.000
7.500

-500
8.000
7.500

-500
8.000
7.500

-500
8.000
7.500

-500
8.000
7.500

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

4-010801-902-2

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

228

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

228
228

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1511

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Betriebsfest

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

180.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

180.000
180.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010801-904-7

Koordinierungsstelle Arbeitsschutz

4-010801-905-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

116

600

600

600

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

116
116

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Geschäftsbedarf Leitungskonferenz

4-010801-906-3

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.225

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.225
1.225

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1512

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.161

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.161
4.161

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010801-907-1

1513

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Mandatierung bei Gerichtsverfahren

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

5.000

5.000

5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-685

-100

-100

-4

0

-6.860

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.000

0

0

0

302.443

267.100

269.800

273.800

277.900

277.900

531.625

669.000

678.700

689.600

695.900

695.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

40.808

53.500

54.300

55.200

55.700

55.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

106.995

137.200

139.100

141.400

142.700

142.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

124.256

109.800

101.000

99.000

99.000

99.000

13.154

14.200

14.200

13.800

13.800

13.800

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.152

6.000

8.000

8.000

8.000

8.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.572

8.000

12.000

12.000

12.000

12.000

128.844

161.000

210.000

185.000

181.000

181.000

53

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

6.860

0

0

0

0

0

0

800

800

800

800

800

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.572

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.161

300

300

100

100

100

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

5.181

11.800

16.000

17.000

17.000

17.000

-7.549
1.271.675
1.264.126

-100
1.444.100
1.444.000

-12.100
1.509.600
1.497.500

0
1.501.100
1.501.100

0
1.509.300
1.509.300

0
1.509.300
1.509.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010802-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1514

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

5.065

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.065
5.065

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010802-901-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kosten für fachbezogene Fortbildung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.000

2.000

2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung

4-010802-902-6

49110000 Außerordentliche Erträge

-5.799

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

93.310

137.500

145.500

145.500

145.500

145.500

434

0

0

0

0

0

2.208

0

0

0

0

0

-5.799
95.952
90.153

0
137.500
137.500

0
145.500
145.500

0
145.500
145.500

0
145.500
145.500

0
145.500
145.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Reisekosten und Gebühren für Ausbildung

4-010802-903-4

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

10.128

15.000

15.000

16.000

17.000

18.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.128
10.128

15.000
15.000

15.000
15.000

16.000
16.000

17.000
17.000

18.000
18.000

1515

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

6.481

40.000

0

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

40.000

40.000

40.000

40.000

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

14.000

0

0

0

0

0

20.481
20.481

45.500
45.500

45.500
45.500

45.500
45.500

45.500
45.500

45.500
45.500

Gesunde Verwaltung

4-010802-905-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Plan 2023
EUR

4-010802-904-2

Ansatz 2022
EUR
Führungsförderprogramm

14.584

20.600

65.600

50.600

20.600

20.600

5.000

0

0

0

0

0

19.584
19.584

20.600
20.600

65.600
65.600

50.600
50.600

20.600
20.600

20.600
20.600

1516

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

218

6.500

6.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

56.925

56.600

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

19.750

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

76.893
76.893

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

6.500

6.500

6.500

85.500

85.500

85.500

85.500

0

0

0

0

0

63.100
63.100

92.000
92.000

92.000
92.000

92.000
92.000

92.000
92.000

4-010802-907-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Personalgewinnungsstrategie

Betriebliches Eingliederungsmanagement

4-010802-908-1

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1517

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

3.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

3.400

3.400

3.400

6.000

6.000

6.000

6.000

0

24.000

24.000

24.000

24.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0
0

0
0

38.400
38.400

38.400
38.400

38.400
38.400

38.400
38.400

4-010802-909-1

1518

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Personalbetreuung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-2.291

0

0

0

0

0

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-3.000

0

0

0

0

0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-24.861

0

0

0

0

0

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-72.517

-35.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-820

0

0

0

0

0

-20.468

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

546

0

0

0

0

0

-14.462

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-1.417.473

-1.100.000

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-46.294

0

0

0

0

0

44830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden

-74.625

0

0

0

0

0

-6.683

0

0

0

0

0

-1.485.011

-1.100.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

-38.304

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

-6.736

0

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-2.494

-4.300

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

0

0

-15.000

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

2.502.596

2.631.700

2.688.000

2.753.300

2.829.600

2.829.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

2.643.989

1.505.400

1.659.000

1.618.800

1.635.800

1.635.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

202.515

120.400

127.700

129.400

130.800

130.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

514.338

308.600

327.400

331.800

335.300

335.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.420.341

1.331.100

1.294.700

1.264.600

1.254.300

1.254.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010803-900-8

43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

49110000 Außerordentliche Erträge

1519

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

153.766

182.500

173.500

164.000

162.000

162.000

7.421

8.700

0

0

0

0

0

0

8.700

8.700

8.700

8.700

23

65.000

30.000

15.000

15.000

15.000

3.358

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

3

800

800

800

800

800

4.440

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

27.635

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

0

800

800

800

800

800

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

53.385

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

22.279

21.300

21.300

21.300

21.300

21.300

39

60.200

60.200

60.200

60.200

60.200

4.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

37.421

6.200

1.000

1.000

1.000

1.000

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

31.502

0

0

0

0

0

535.011

0

0

0

0

0

-3.215.493
8.164.213
4.948.720

-2.317.300
6.357.000
4.039.700

-2.787.800
6.507.400
3.719.600

-2.772.800
6.484.000
3.711.200

-2.772.800
6.569.900
3.797.100

-2.772.800
6.569.900
3.797.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
53790000 Zweckverbandsumlage
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing

54460010 Aufwand für Versicherungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1520

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-39.708

-42.000

7.299

-39.708
7.299
-32.410

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-28.400

-28.400

-28.400

-28.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

-42.000
6.400
-35.600

-28.400
6.400
-22.000

-28.400
6.400
-22.000

-28.400
6.400
-22.000

-28.400
6.400
-22.000

1-010803-910-4

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Personalbetreuung

Produkt 010803

Ansatz 2022
EUR
Personalbetreuung (BGA)

Job-Ticket

4-010803-902-1

44610000 So privatr L-entgelt

-594.415

-694.000

-408.000

-432.500

-457.500

-483.500

54180000 Personalnebenaufwendungen

774.109

1.321.000

1.782.000

1.835.500

1.890.500

1.947.000

-594.415
774.109
179.694

-694.000
1.321.000
627.000

-408.000
1.782.000
1.374.000

-432.500
1.835.500
1.403.000

-457.500
1.890.500
1.433.000

-483.500
1.947.000
1.463.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Betriebskindergarten

4-010803-905-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-21.102

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-21.102

0

0

0

0

0

-21.102

0

0

0

0

0

1521

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

27.995

70.100

60.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

27.995
27.995

70.100
70.100

60.100
60.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-906-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bekanntmachungen, Inserate

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

60.100

60.100

60.100

60.100
60.100

60.100
60.100

60.100
60.100

Betriebliches Eingliederungsmanagement

4-010803-907-9

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.080

1.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.080
1.080

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

4-010803-910-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

20.894

3.400

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

6.000

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

24.000

0

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

5.000

0

0

0

0

20.894
20.894

38.400
38.400

0
0

0
0

0
0

0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1522

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-4.066

-10.000

-10.000

-860.608

-1.975.000

44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen

-14.790

50190000 Sonstige Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-10.000

-10.000

-10.000

-1.756.000

-1.655.000

-1.552.800

-753.300

0

0

0

0

0

24.519

2.195.000

2.195.000

2.195.000

2.059.400

999.100

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-879.463
24.519
-854.944

-1.985.000
2.245.000
260.000

-1.766.000
2.245.000
479.000

-1.665.000
2.245.000
580.000

-1.562.800
2.109.400
546.600

-763.300
1.049.100
285.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-911-8

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Teilhabe- und Chancengesetz

Entschädigungszahlung Personalfälle

4-010803-912-6

54180000 Personalnebenaufwendungen

8.523

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.523
8.523

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1523

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personalbetreuung

Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

0

-5.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010803-913-1

1524

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.000

-5.000

-5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-17.648

-6.100

-4.900

-80

-100

-3.082

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-3.900

-3.600

-3.600

0

0

0

0

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

0

-181.700

-138.600

-138.600

-138.600

-138.600

-12.688

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

0

-100

-100

-100

-100

-8.104

-7.300

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-97.764

-60.700

-34.000

0

0

0

1.136.681

1.285.800

1.304.300

1.325.100

1.337.300

1.337.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

83.023

102.900

104.300

106.000

107.000

107.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

220.969

263.600

267.400

271.700

274.100

274.100

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

12.501

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

575.326

350.000

643.000

250.000

250.000

250.000

58.469

39.000

37.000

32.000

32.000

32.000

0

9.000

19.000

19.000

9.000

9.000

6.264

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

400

400

400

400

400

400

2.894

1.700

2.600

2.600

2.600

2.600

80.002

119.000

150.000

120.000

120.000

120.000

599

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010804-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
49110000 Außerordentliche Erträge
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen

1525

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

25.300

19.900

18.900

18.300

17.600

17.600

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

63.863

19.000

26.000

17.000

17.000

17.000

-139.366
2.266.289
2.126.924

-268.600
2.234.800
1.966.200

-226.300
2.597.400
2.371.100

-191.300
2.186.600
1.995.300

-191.000
2.191.500
2.000.500

-191.000
2.191.500
2.000.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA

1-010804-923-7

-175.916

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-175.916

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-175.916

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

4-010804-903-3

41410000 Zuweisungen vom Land

-4.000

-12.100

-2.800

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-20.598

-31.300

-20.900

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

11.557

39.200

26.100

0

0

0

0

15.200

3.600

0

0

0

6.424

0

0

0

0

0

-24.598
17.981
-6.617

-43.400
54.400
11.000

-23.700
29.700
6.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1526

Ergebnisplan Stadt Aachen

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

346.300

348.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

346.300
346.300

348.500
348.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010804-904-1

1527

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beiträge Unfallversicherung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

350.800

353.100

353.100

350.800
350.800

353.100
353.100

353.100
353.100

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gefahrgutbeauftragter

Produkt 010805
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

38.001

37.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.951

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

38.000

38.600

39.000

39.000

3.000

3.000

3.100

3.100

3.100

6.984

7.700

7.800

7.900

8.000

8.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

300

300

300

300

300

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

100

100

100

100

100

47.935
47.935

48.500
48.500

49.200
49.200

50.000
50.000

50.500
50.500

50.500
50.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010805-900-7

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1528

Ansatz 2022
EUR
Gefahrgutbeauftragter

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-4.606

0

0

43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten

-2.488

-20.000

-326.933

44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund
44810000 Erstattungen vom Land

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-240.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-18.511

-106.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-67.818

0

0

0

0

0

44810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-183.432

-200.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-265.790

-150.000

-190.000

-190.000

-190.000

-190.000

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-706.891

-1.500.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-174.340

0

0

0

0

0

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-42.997

-51.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-34.862

-44.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

-18.612

-4.500

0

0

0

0

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-50.517

0

0

0

0

0

-16.016.904

-19.239.700

-15.509.700

-15.509.700

-15.509.700

-15.509.700

45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen

-2.826.986

-2.489.000

-2.523.900

-2.523.900

-2.523.900

-2.523.900

49110000 Außerordentliche Erträge

-1.207.196

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

954.819

1.320.600

-1.779.100

-1.599.000

-2.134.600

-1.069.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

269.518

275.100

2.253.400

4.406.800

3.867.800

4.577.600

1.180.938

0

0

0

0

0

50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen

465.114

0

0

0

0

0

50160000 Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr

144.399

83.000

130.000

130.000

130.000

130.000

19.766

22.000

24.200

24.600

24.800

24.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010806-900-2

44610000 So privatr L-entgelt

45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen

50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1529

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

62.896

56.400

62.000

63.000

63.600

63.600

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch

2.990.355

3.189.300

3.220.200

3.251.400

3.283.400

3.316.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.123.543

241.000

1.057.200

1.287.400

1.287.400

1.287.400

20.426

22.100

81.100

193.600

31.100

28.000

50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub

307.653

142.800

200.000

200.000

200.000

200.000

50720000 Rückstellungen für Überstunden

107.586

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ

396.888

70.000

200.000

200.000

200.000

200.000

25.054.787

25.468.400

26.713.100

26.960.200

27.219.800

27.482.000

51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf

5.939.696

5.955.000

6.307.600

6.362.700

6.419.300

6.480.500

51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng

20.777.179

21.666.700

14.463.800

14.463.800

14.463.800

14.463.800

2.763.712

2.214.400

2.128.300

2.128.300

2.128.300

2.128.300

218.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-21.948.885
62.797.376
40.848.491

-24.044.200
60.926.800
36.882.600

-20.304.600
55.261.800
34.957.200

-20.304.600
58.272.800
37.968.200

-20.304.600
57.384.700
37.080.100

-20.304.600
59.513.400
39.208.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

51110000 Versorgungsbezüge Beamte

51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allgemeine Personalwirtschaft

1-010806-928-1

44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

1530

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-678

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-678

0

-678

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010806-928-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstunfallfürsorge

4-010806-901-6

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch

43.272

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

43.272
43.272

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

BeihilfeNRWplus

4-010806-903-2

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

18.436

18.000

18.500

18.500

18.500

18.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.436
18.436

18.000
18.000

18.500
18.500

18.500
18.500

18.500
18.500

18.500
18.500

1531

Ergebnisplan Stadt Aachen

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produkt 010807
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

-2.047

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

9.140

0

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

2.477

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.569
9.569

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1-010807-900-6

1532

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Finanzsteuerung u. -controlling

Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-29.426

-27.400

-23.500

-4.844.900

-5.008.000

-14.749.225

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-21.700

-20.700

-20.700

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

-14.099.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

-3.912.800

-4.093.600

-4.063.500

-4.063.500

-4.063.500

-4.063.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

410.646

443.100

447.500

454.200

461.000

461.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

578.817

647.400

656.700

667.200

673.300

673.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

44.667

51.800

52.500

53.400

53.900

53.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

119.760

132.700

134.600

136.800

138.000

138.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

100.631

89.900

82.700

81.000

81.000

81.000

8.261

8.900

8.900

8.600

8.600

8.600

149

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

100

100

100

100

100

2.107

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

9.494

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

336.181

310.800

301.300

293.300

285.700

285.700

703

500

500

500

500

500

-23.536.351
1.611.415
-21.924.937

-23.228.000
1.722.300
-21.505.700

-23.743.300
1.721.900
-22.021.400

-23.741.500
1.732.200
-22.009.300

-23.740.500
1.739.200
-22.001.300

-23.740.500
1.739.200
-22.001.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010901-900-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45110000 Konzessionsabgaben
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1533

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Finanzsteuerung u. -controlling

Ergebnisplan Stadt Aachen

Finanzsteuerung u. -controlling

Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52920000 externe Beratungsleistungen

66.335

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

66.335
66.335

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010901-901-9

52920000 externe Beratungsleistungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gesamtabschluss

4-010901-902-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
überörtliche Prüfung durch die GPA

5.534

0

0

0

0

0

87.213

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

3.299

0

0

0

0

0

96.046
96.046

100.000
100.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

Haushalt Kinder- und Jugendparlament

4-010901-904-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1534

Ergebnisplan Stadt Aachen

Finanzsteuerung u. -controlling

Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Sanierung Colynshof

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

500.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010901-905-1

1535

Ergebnisplan Stadt Aachen

Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung

Produkt 010903
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

45250000 Erstattung von sonstige Steuern

-25.415

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

149.834

152.300

33.708

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

153.800

156.100

158.400

158.400

33.400

33.900

34.400

34.700

34.700

2.622

2.700

2.700

2.800

2.800

2.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.028

6.800

6.900

7.100

7.100

7.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

41.967

36.400

33.500

32.800

32.800

32.800

2.964

3.200

3.200

3.100

3.100

3.100

21.972

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

400

400

400

400

400

349

400

400

400

400

400

2.592

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

166.560

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

0

100

100

100

100

100

-25.415
429.596
404.181

0
439.600
439.600

0
438.800
438.800

0
441.100
441.100

0
443.700
443.700

0
443.700
443.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010903-900-4

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52920000 externe Beratungsleistungen

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern
55110000 Zinsaufwendungen an das Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1536

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

27

-3.900

-3.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-342.993

0

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

-263

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.200

-2.200

-2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184.502

187.300

189.200

192.000

194.900

194.900

129.189

147.500

149.600

152.000

153.400

153.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

9.953

11.800

12.000

12.200

12.300

12.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

27.313

30.200

30.700

31.200

31.400

31.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

61.919

54.200

49.900

48.900

48.900

48.900

5.598

6.000

6.000

5.800

5.800

5.800

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

100

100

100

100

100

489

600

600

600

600

600

0

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

325.384

0

0

0

0

0

-343.230
744.347
401.117

-3.900
440.500
436.600

-3.000
440.900
437.900

-2.200
445.600
443.400

-2.200
450.200
448.000

-2.200
450.200
448.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010904-900-8

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1537

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Nachlass Honderich

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-24

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

7.354

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24
7.354
7.330

-2.500
2.500
0

-2.500
2.500
0

-2.500
2.500
0

-2.500
2.500
0

-2.500
2.500
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-010904-901-3

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stiftungsverwaltung

4-010904-902-1

44610000 So privatr L-entgelt

-90.948

0

0

0

0

0

0

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-363.386

-425.600

-438.300

-437.300

-392.700

-392.600

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

400

400

400

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

300

300

300

300

300

-454.334
0
-454.334

-513.800
2.000
-511.800

-526.500
2.000
-524.500

-525.500
2.000
-523.500

-480.900
2.000
-478.900

-480.800
2.000
-478.800

44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1538

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0
0

0
0

1-010905-000-3

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Geschäftsbuchhaltung

Produkt 010905

Ansatz 2022
EUR
Geschäftsbuchhaltung

0
0

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0
0

0
0

0
0

Geschäftsbuchhaltung

1-010905-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte

279.230

278.800

281.600

285.800

290.100

290.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

124.653

111.500

113.200

114.900

116.000

116.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

9.603

8.900

9.100

9.200

9.300

9.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

25.078

22.900

23.200

23.600

23.800

23.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

96.242

83.700

77.000

75.500

75.500

75.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

12.779

13.800

13.800

13.400

13.400

13.400

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

392

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54230000 Leasing

837

900

900

900

900

900

2.185

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

550.999
550.999

527.000
527.000

525.300
525.300

529.800
529.800

535.500
535.500

535.500
535.500

54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1539

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zahlungsabwicklung

Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Zahlungsabwicklung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.087

-900

-800

-700

-700

-700

-337.160

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-29.239

0

0

0

0

0

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-1.432

-1.100

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-3.273

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-335.399

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

0

-100

-100

-100

-100

-100

46130000 Zinserträge von Zweckverbänden

0

-100

-100

-100

-100

-100

-225.253

-50.000

-250.000

-63.000

-63.000

-20.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-90.795

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

359.353

412.600

416.700

423.000

429.300

429.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

526.450

496.600

503.700

511.800

516.500

516.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

37.421

39.700

40.300

40.900

41.300

41.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

109.166

101.800

103.300

104.900

105.900

105.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

133.668

116.400

107.100

105.000

105.000

105.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

13.896

15.000

15.000

14.600

14.600

14.600

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

17.168

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

100

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54230000 Leasing

837

900

900

900

900

900

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.378

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

54320000 Kontoführungsgebühren

78.711

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

54330000 Rücklastschriftgebühren

4.867

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010906-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

45920000 Mahngebühren

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

1540

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zahlungsabwicklung

Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

42.212

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

130.757

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

6.906

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

54930000 Aufwendungen für Beiträge

80

100

100

100

100

100

358.354

1.000.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

65

500

500

500

500

500

1.143

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

55

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-1.023.638
1.824.588
800.950

-820.200
2.541.300
1.721.100

-1.020.500
2.545.200
1.524.700

-833.400
3.059.300
2.225.900

-833.400
3.571.700
2.738.300

-790.400
4.071.700
3.281.300

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

unbefristete Niederschl. Investitionen

4-010906-902-9

-182.140

0

0

0

0

0

-772

0

0

0

0

0

2.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-182.913
2.007
-180.906

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1541

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vollstreckung

Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Vollstreckung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-306

-200

-200

-200

-200

-200

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-162.770

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-6.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

-114.000

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

-26

0

0

0

0

0

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-293.853

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-96.147

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

429.477

473.400

478.100

485.300

492.600

492.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

689.348

602.600

611.400

621.200

626.800

626.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

53.735

48.200

48.900

49.700

50.100

50.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

143.645

123.500

125.300

127.300

128.500

128.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

213.144

188.200

173.100

169.600

169.600

169.600

27.202

29.400

29.400

28.500

28.500

28.500

768

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

0

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

15.705

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4.124

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

816

900

900

900

900

900

6.962

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

646

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010907-900-2

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45930000 Vollstreckungskosten

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

1542

Ergebnisplan Stadt Aachen

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vollstreckung

Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

567

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

26

0

0

0

0

0

306

400

400

400

400

400

0

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

-553.102
1.586.472
1.033.369

-511.700
1.532.600
1.020.900

-534.700
1.533.500
998.800

-534.700
1.548.900
1.014.200

-534.700
1.563.400
1.028.700

-534.700
1.563.400
1.028.700

Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

4-010907-901-6

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

1543

Ergebnisplan Stadt Aachen

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt 010908
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-542

-400

-500

-35.857

0

-2.454

46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-500

-500

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-42.824

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

741.217

816.100

824.300

836.700

849.300

849.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

271.220

223.900

227.100

230.700

232.800

232.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

20.877

17.900

18.200

18.500

18.600

18.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

54.906

45.900

46.600

47.300

47.700

47.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

267.124

231.800

213.300

209.000

209.000

209.000

32.074

34.500

34.500

33.500

33.500

33.500

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

579

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

54230000 Leasing

816

900

900

900

900

900

7.037

12.000

9.000

9.000

9.000

9.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

12.790

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

35.730

0

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-81.677
1.444.372
1.362.694

-200.400
1.389.400
1.189.000

-150.500
1.380.300
1.229.800

-150.500
1.392.000
1.241.500

-150.500
1.407.200
1.256.700

-150.500
1.407.200
1.256.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010908-900-6

43110000 Verwaltungsgebühren
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1544

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Steuern und sonstige Abgaben

Ergebnisplan Stadt Aachen

NKF, EDV-ERP-System

Produkt 010909
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50110000 Dienstbezüge Beamte

52.919

54.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

21.269

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54.900

55.700

56.500

56.500

18.100

16.700

16.400

16.400

16.400

2.607

2.900

2.900

2.800

2.800

2.800

0

100

100

100

100

100

5.319

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

607

0

0

0

0

0

82.721
82.721

77.500
77.500

76.600
76.600

77.000
77.000

77.800
77.800

77.800
77.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-010909-900-1

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1545

Ansatz 2022
EUR
NKF, EDV-ERP-System

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
IT-Management

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

298

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

298
298

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011001-600-3

1546

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
IT-Management

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-143.811

-66.200

-48.800

-40.100

-26.800

-26.800

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-171.403

-167.600

-167.600

-167.600

-167.600

-167.600

0

-100

0

0

0

0

-177.635

-156.800

-158.300

-158.300

-158.300

-158.300

49110000 Außerordentliche Erträge

-30.324

-41.200

-159.400

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

674.387

696.200

703.200

713.700

724.400

724.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

684.711

891.800

904.600

919.100

927.500

927.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

52.376

71.300

72.400

73.500

74.200

74.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

139.128

182.800

185.400

188.400

190.100

190.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

320.241

277.900

255.700

250.600

250.600

250.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

31.032

33.500

33.500

32.500

32.500

32.500

52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

3.518

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.800.223

5.795.000

6.000.000

6.200.000

6.276.000

6.276.000

52.191

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

207

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

300

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

738.024

733.000

747.000

747.000

747.000

747.000

127

600

91.500

91.500

91.500

91.500

1.416

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

194.261

172.400

163.700

224.800

158.600

158.600

312

0

0

0

0

0

61.387

191.100

209.000

209.000

195.800

100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011001-900-6

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1547

Ergebnisplan Stadt Aachen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

40.048

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

-523.173
8.793.887
8.270.715

-431.900
9.164.700
8.732.800

-534.100
9.485.900
8.951.800

-366.000
9.770.000
9.404.000

-352.700
9.788.100
9.435.400

-352.700
9.692.300
9.339.600

Service

-275.485

0

0

0

0

0

2.599.573

2.500.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

33.110

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

123

500

500

500

500

500

-275.485
2.632.807
2.357.322

0
2.550.500
2.550.500

0
2.650.500
2.650.500

0
2.650.500
2.650.500

0
2.650.500
2.650.500

0
2.650.500
2.650.500

Netz

4-011001-902-8

49110000 Außerordentliche Erträge
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

4-011001-901-1

49110000 Außerordentliche Erträge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

IT-Management

Produkt 011001

-8.310

0

0

0

0

0

1.054.293

1.050.000

1.070.000

1.070.000

1.070.000

1.070.000

-8.310
1.054.293
1.045.983

0
1.050.000
1.050.000

0
1.070.000
1.070.000

0
1.070.000
1.070.000

0
1.070.000
1.070.000

0
1.070.000
1.070.000

1548

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Internetdienst

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

162.033

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

162.033
162.033

145.000
145.000

145.000
145.000

145.000
145.000

145.000
145.000

145.000
145.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-903-6

Projekte und Internetstadt

4-011001-904-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

552.484

1.530.000

1.180.000

1.180.000

1.180.000

1.180.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

12.000

12.000

0

0

0

552.484
552.484

1.542.000
1.542.000

1.192.000
1.192.000

1.180.000
1.180.000

1.180.000
1.180.000

1.180.000
1.180.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Betriebs- und Geschäftsausstattung

4-011001-907-7

49110000 Außerordentliche Erträge

-2.804

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA

17.298

16.700

16.700

16.700

16.700

16.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.804
17.298
14.494

0
16.700
16.700

0
16.700
16.700

0
16.700
16.700

0
16.700
16.700

0
16.700
16.700

1549

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Updates etc.

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-79

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.187

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-79
10.187
10.108

0
7.500
7.500

0
7.500
7.500

0
7.500
7.500

0
7.500
7.500

0
7.500
7.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-908-5

49110000 Außerordentliche Erträge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wartung und Zubehör Telefonie

4-011001-911-6

52540000 Unterhaltung von BGA

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

514

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

514
514

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mobilfunk

4-011001-912-4

49110000 Außerordentliche Erträge

-4.100

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

152.658

163.500

164.400

164.400

164.400

164.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-4.100
152.658
148.558

0
163.500
163.500

0
164.400
164.400

0
164.400
164.400

0
164.400
164.400

0
164.400
164.400

1550

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Festnetz

4-011001-913-2

49110000 Außerordentliche Erträge

-82.201

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.165.270

1.193.200

1.352.600

1.300.000

1.300.000

1.300.000

-82.201
1.165.270
1.083.069

0
1.193.200
1.193.200

0
1.352.600
1.352.600

0
1.300.000
1.300.000

0
1.300.000
1.300.000

0
1.300.000
1.300.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren

4-011001-914-9

54310000 Geschäftsaufwendungen

29.760

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.760
29.760

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Erstattung von Telefonkosten

4-011001-915-7

-2.244

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-13.968

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

2

0

0

0

0

0

-16.212
2
-16.209

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

-18.000
0
-18.000

1551

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Thin Client

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

25.052

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.052
25.052

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-916-5

Projekt e-Akte

4-011001-917-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.524

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.524
5.524

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

DMR - govchain

4-011001-920-4

41410000 Zuweisungen vom Land

-71.923

-40.400

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-4.851

-4.100

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

89.784

50.500

0

0

0

0

-76.774
89.784
13.010

-44.500
50.500
6.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1552

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
DMR - Open Data

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-200

0

0

0

0

-58.850

-58.800

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

-58.850
0
-58.850

-59.000
300
-58.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-011001-921-2

41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

IT-Management

Produkt 011001

DMR - egov Multidigital

4-011001-922-9

41410000 Zuweisungen vom Land

-101.645

-86.500

-57.100

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-180.818

-308.000

-192.000

0

0

0

0

108.200

71.400

0

0

0

-282.463
0
-282.463

-394.500
108.200
-286.300

-249.100
71.400
-177.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

DMR - SmartPhone BurgerID

4-011001-923-7

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-21.700

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-21.700

0

0

0

0

0

-21.700

0

0

0

0

1553

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0
0

0
0

4-011001-924-5

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

IT-Management

Produkt 011001

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Wartung und Nutzung von BGA

0
0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0
0

0
0

0
0

Wartung und Nutzung von BGA

4-011001-924-6

54310000 Geschäftsaufwendungen

17.284

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

17.284
17.284

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV

4-011001-925-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

1554

Ergebnisplan Stadt Aachen

IT-Management

Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Kita-Kompass

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

42.000

37.000

23.000

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

35.000

48.000

60.000

62.000

54230000 Leasing

0

0

12.000

35.000

52.000

47.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

2.000

4.000

5.000

5.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

0

0

0

2.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

91.000
91.000

124.000
124.000

140.000
140.000

116.800
116.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011001-926-1

1555

Ergebnisplan Stadt Aachen

Organisationsmanagement

Produkt 011002
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

761.815

822.600

21.026

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

860.800

873.700

886.800

886.800

46.400

47.100

47.900

48.300

48.300

1.598

3.700

3.800

3.800

3.900

3.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

4.324

9.500

9.700

9.800

9.900

9.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

273.460

238.300

219.200

214.800

214.800

214.800

26.612

28.600

28.600

27.700

27.700

27.700

2.907

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

22

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

800

800

800

800

800

3.783

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

1.095.548
1.095.548

1.157.200
1.157.200

1.177.800
1.177.800

1.186.300
1.186.300

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011002-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
EUR
Organisationsmanagement

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

4-011002-901-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.959

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

7.983

130.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.941
9.941

130.000
130.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

115.000
115.000

1556

Ergebnisplan Stadt Aachen

regio iT Personalkosten

Produkt 011003
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-91.349

0

-1.057.355

50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

-1.150.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

826.848

794.700

802.600

814.600

826.800

826.800

378.971

330.200

303.800

297.700

297.700

297.700

38.624

41.600

41.600

40.400

40.400

40.400

-1.148.704
1.244.443
95.738

-1.150.000
1.166.500
16.500

-1.000.000
1.148.000
148.000

-1.000.000
1.152.700
152.700

-1.000.000
1.164.900
164.900

-1.000.000
1.164.900
164.900

1-011003-900-5

regio iT Personalkosten (BGA)

1-011003-925-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ansatz 2022
EUR
regio iT Personalkosten

-4.409

0

0

0

0

0

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-49.101

-63.000

-65.300

-65.300

-65.300

-65.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-53.509

-63.000

-65.300

-65.300

-65.300

-65.300

-53.509

-63.000

-65.300

-65.300

-65.300

-65.300

1557

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rechtsangelegenheiten

Produkt 011101

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-200

-200

-200

-200

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-112.306

-96.000

-97.000

-98.000

-98.000

-98.000

-40

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

200.934

221.100

223.300

226.600

230.000

230.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

769.783

862.000

874.500

888.500

896.600

896.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

59.849

69.000

70.000

71.100

71.700

71.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

148.076

176.700

179.300

182.100

183.800

183.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

84.778

74.100

68.200

66.800

66.800

66.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

3.597

3.900

3.900

3.800

3.800

3.800

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

1.001

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

357

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

3.885

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

54230000 Leasing

2.049

2.300

2.400

2.500

2.500

2.500

208.135

330.000

280.000

280.000

280.000

280.000

240

0

0

0

0

0

1.391

1.400

1.400

1.500

1.500

1.500

0

300

400

500

600

600

860

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

-151.888
1.484.935
1.333.047

-116.200
1.751.300
1.635.100

-117.200
1.713.900
1.596.700

-118.200
1.733.900
1.615.700

-118.200
1.747.800
1.629.600

-118.200
1.747.800
1.629.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

-272

-200

-39.270

1-011101-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

1558

Ansatz 2022
EUR
Rechtsangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bodenbevorratung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

2.000

1.900

0

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

1.900
1.900

0
0

1.800
1.800

1.800
1.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011301-000-3

Bodenbevorratung

1-011301-100-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-19.900

-36.800

-40.400

-38.500

-38.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

856

20.600

42.100

62.400

47.300

47.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
856
856

-19.900
20.600
700

-36.800
42.100
5.300

-40.400
62.400
22.000

-38.500
47.300
8.800

-38.500
47.300
8.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bodenbevorratung

1-011301-400-7

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

9.800

9.500

0

9.000

9.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

9.800
9.800

9.500
9.500

0
0

9.000
9.000

9.000
9.000

1559

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bodenbevorratung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-132.866

-2.500

-2.100

-1.900

-1.900

-1.900

43110000 Verwaltungsgebühren

-24.618

-24.000

-24.200

-24.400

-24.600

-24.600

44610000 So privatr L-entgelt

-25.816

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-6.345

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.125.762

-1.500.000

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

-500.000

-5.939

-500

-500

-500

-500

-500

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-189.100

0

0

0

0

0

45810000 Erträge aus Zuschreibungen

-106.174

0

0

0

0

0

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

72.673

77.000

77.800

79.000

80.200

80.200

624.769

656.000

665.400

676.000

682.200

682.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

48.791

52.500

53.200

54.100

54.600

54.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

122.162

134.500

136.400

138.600

139.800

139.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

25.710

22.000

20.200

19.800

19.800

19.800

2.283

2.400

2.400

2.300

2.300

2.300

329.937

173.000

323.000

248.000

173.000

173.000

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

181

300

300

500

300

300

52560000 Aufwendungen für Festwerte

756

0

4.800

4.800

4.800

4.800

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

180

2.100

2.100

2.100

2.200

2.200

1.806

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

858

900

900

900

900

900

2.256

3.200

3.000

3.000

3.100

3.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011301-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

45250000 Erstattung von sonstige Steuern
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

1560

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

200

100

100

100

100

132.991

300.000

10.000

10.000

10.000

10.000

28.366

33.900

33.100

33.200

32.000

32.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

471

10.800

1.000

1.000

1.000

1.000

57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen

39.305

0

0

0

0

0

57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen

33.650

0

0

0

0

0

-1.617.619
1.467.144
-150.475

-1.629.000
1.471.800
-157.200

-1.578.800
1.336.700
-242.100

-1.078.800
1.276.400
197.600

-579.000
1.209.300
630.300

-579.000
1.209.300
630.300

54460010 Aufwand für Versicherungen
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Abriss Eupener Straße 125

4-011301-002-5

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0

80.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bewirtschaftung Wegerecht Trianel

4-011301-003-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1561

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Föhrenweg

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0

0

250.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-402-9

Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast

4-011301-403-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

150.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Nebenkosten für Kaufgeschäfte

4-011301-902-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

136.063

151.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

136.063
136.063

151.000
151.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

1562

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

455

1.000

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

455
455

1.000
1.000

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-907-4

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

500

500

500

500
500

500
500

500
500

Immobilienbericht

4-011301-908-2

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Inserate für Grundstücksgeschäfte

0

-2.500

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.171

2.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.171
1.171

-2.500
2.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Erschließungsbeiträge

4-011301-910-5

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

28.314

750.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.314
28.314

750.000
750.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

1563

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

122.667

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

666

123.334
123.334

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4-011301-913-8

Ansatz 2022
EUR
Entsorgungsmehrkosten

Umlegungsverfahren

4-011301-914-6

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Säuberung und Sicherung

4-011301-916-2

44210000 Erträge aus Verkauf

-40

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

187.942

120.600

200.000

150.000

150.000

150.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

50.955

0

0

0

0

0

-40
238.897
238.857

0
120.600
120.600

0
200.000
200.000

0
150.000
150.000

0
150.000
150.000

0
150.000
150.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1564

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenbevorratung

Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

26.260

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

26.260
26.260

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011301-917-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Baumkontrollen

4-011301-951-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Schnee- und Glatteisbeseitigung

310.815

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

310.815
310.815

271.200
271.200

271.200
271.200

271.200
271.200

271.200
271.200

271.200
271.200

1565

Ergebnisplan Stadt Aachen

Rechte an städt. Liegenschaften

Produkt 011302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-34.759

-38.000

-38.000

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-1.215.005

-1.328.500

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-430

45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-38.000

-38.000

-38.000

-1.328.000

-1.404.800

-1.414.800

-1.424.800

-200

-200

-200

-200

-200

-130

0

0

0

0

0

-123.049

0

0

0

0

0

69.111

72.000

72.700

73.800

74.900

74.900

222.759

257.400

261.100

265.300

267.700

267.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

17.421

20.600

20.900

21.200

21.400

21.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

44.023

52.800

53.500

54.400

54.900

54.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

16.187

14.300

13.200

12.900

12.900

12.900

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.469

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

300

200

200

300

200

200

0

1.600

1.300

1.300

1.300

1.300

78

600

500

500

500

500

113.638

115.000

113.000

113.000

113.000

125.000

54230000 Leasing

572

600

600

600

600

600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

226

0

0

0

0

0

1.558

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

100

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

1.099

7.400

7.300

13.300

7.100

7.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011302-900-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54310000 Geschäftsaufwendungen

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1566

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Rechte an städt. Liegenschaften

Ergebnisplan Stadt Aachen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Rechte an städt. Liegenschaften

Produkt 011302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

223

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

-1.373.373
488.792
-884.581

-1.366.700
547.900
-818.800

-1.366.200
549.600
-816.600

-1.443.000
561.900
-881.100

-1.453.000
559.800
-893.200

-1.463.000
571.800
-891.200

Immobilienbericht

4-011302-903-7

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

0

-900

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

585

900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
585
585

-900
900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aachener Modell

4-011302-904-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

21.100

21.100

21.100

21.100

21.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

1567

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

30.000

57.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

57.300
57.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011303-000-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

81.800

68.000

68.000

81.800
81.800

68.000
68.000

68.000
68.000

Miet- und Pachtverhältnisse

1-011303-500-7

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

4.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

1568

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-354.405

-337.100

-289.200

-583

0

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-50.464

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-266.800

-254.500

-254.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.949

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-392.584

-520.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-164

0

0

0

0

0

-21.752

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-2.514

0

0

0

0

0

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
50110000 Dienstbezüge Beamte

-1.890

0

0

0

0

0

44.031

600

600

600

600

600

253.259

320.800

325.400

330.600

333.600

333.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

19.754

25.700

26.000

26.400

26.700

26.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

50.666

65.800

66.700

67.800

68.400

68.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

278

200

200

200

200

200

29

100

100

100

100

100

817.675

860.000

870.000

883.000

896.000

909.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

93.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

870

0

0

0

0

0

6.046

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

0

700

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.733

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

11.578

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011303-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

1569

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54230000 Leasing

381

400

400

400

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

991

1.500

1.300

1.300

1.300

1.300

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

100

100

100

100

100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

1.056.548

1.014.000

1.078.500

1.169.600

1.279.500

1.279.500

3.000

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

785

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen

5.477

0

0

0

0

0

-839.305
2.369.250
1.529.945

-859.100
2.415.700
1.556.600

-691.200
2.495.600
1.804.400

-668.800
2.606.400
1.937.600

-656.500
2.733.200
2.076.700

-656.500
2.746.200
2.089.700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Malmedyer Straße 25

4-011303-005-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

210.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

210.000
210.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1570

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Elsassstraße 60

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

200.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-006-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)

4-011303-008-1

-150.000

0

0

0

0

0

-150.000

0

0

0

0

0

-150.000

0

0

0

0

0

WC-Anlage Bushof

4-011303-010-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

1571

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

70.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

70.000
70.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-011-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Parkplatz- und Stellplatzmieten

4-011303-907-3

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-86.610

-77.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-86.610

-77.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-86.610

-77.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.

4-011303-913-7

54930000 Aufwendungen für Beiträge

500

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

1572

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Reklameflächen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-317.755

-380.000

-318.000

-318.000

-318.000

-318.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

6.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.711

0

0

0

0

0

-317.755
3.711
-314.044

-380.000
6.000
-374.000

-318.000
0
-318.000

-318.000
0
-318.000

-318.000
0
-318.000

-318.000
0
-318.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-914-5

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Pflege der Gartenanlage - Gewoge

4-011303-916-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

264.431

262.000

266.000

270.000

274.000

278.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

264.431
264.431

262.000
262.000

266.000
266.000

270.000
270.000

274.000
274.000

278.000
278.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Grundstücksabgaben - Gewoge

4-011303-917-8

1.934.516

1.995.000

2.013.000

2.033.000

2.053.000

2.074.000

1.934.516
1.934.516

1.995.000
1.995.000

2.013.000
2.013.000

2.033.000
2.033.000

2.053.000
2.053.000

2.074.000
2.074.000

1573

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54460010 Aufwand für Versicherungen

480.738

520.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

480.738
480.738

520.000
520.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-920-9

Ansatz 2022
EUR
Versicherungen - Gewoge

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

530.000

535.000

540.000

545.000

530.000
530.000

535.000
535.000

540.000
540.000

545.000
545.000

Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre

4-011303-922-5

44610000 So privatr L-entgelt

-65.005

-41.500

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-65.005
0
-65.005

-41.500
0
-41.500

-60.000
0
-60.000

-60.000
0
-60.000

-60.000
0
-60.000

-60.000
0
-60.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Städtische Güter

4-011303-923-3

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-86.683

-101.100

-118.000

-118.000

-118.000

-118.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

47.556

47.300

47.300

47.300

47.300

47.300

-86.683
47.556
-39.127

-101.100
47.300
-53.800

-118.000
47.300
-70.700

-118.000
47.300
-70.700

-118.000
47.300
-70.700

-118.000
47.300
-70.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1574

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Heizkosten - Gewoge

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.442.372

1.620.000

1.636.000

1.661.000

1.686.000

1.711.000

1.442.372
1.442.372

1.620.000
1.620.000

1.636.000
1.636.000

1.661.000
1.661.000

1.686.000
1.686.000

1.711.000
1.711.000

4-011303-924-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303

Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge

4-011303-925-8

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

24.661

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.661
24.661

33.000
33.000

34.000
34.000

35.000
35.000

36.000
36.000

37.000
37.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge

4-011303-926-6

-16.301.102

-15.874.700

-16.113.000

-16.355.000

-16.600.000

-16.849.000

0

60.000

61.000

61.000

61.000

61.000

108.525

50.000

51.000

51.000

51.000

51.000

-16.301.102
108.525
-16.192.577

-15.874.700
110.000
-15.764.700

-16.113.000
112.000
-16.001.000

-16.355.000
112.000
-16.243.000

-16.600.000
112.000
-16.488.000

-16.849.000
112.000
-16.737.000

1575

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

1.854.453

1.816.700

1.929.000

1.854.453
1.854.453

1.816.700
1.816.700

1.929.000
1.929.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.958.000

1.987.000

2.017.000

1.958.000
1.958.000

1.987.000
1.987.000

2.017.000
2.017.000

3.446.294

3.400.000

3.586.000

3.658.000

3.731.000

3.806.000

3.446.294
3.446.294

3.400.000
3.400.000

3.586.000
3.586.000

3.658.000
3.658.000

3.731.000
3.731.000

3.806.000
3.806.000

Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke

4-011303-931-3

45250000 Erstattung von sonstige Steuern

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.

Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge

4-011303-930-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-011303-927-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303

-958

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

90.342

70.000

91.000

91.000

91.000

91.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-958
90.342
89.384

-1.000
70.000
69.000

-1.000
91.000
90.000

-1.000
91.000
90.000

-1.000
91.000
90.000

-1.000
91.000
90.000

1576

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Immobilienbericht

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-900

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

585

900

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
585
585

-900
900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-932-1

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Freifläche AC Nord (Rehmviertel)

4-011303-933-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

471.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

471.800
471.800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zu erstattende Abgaben

4-011303-934-6

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

1.187

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.187
1.187

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1577

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

115.700

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

115.700
115.700

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011303-944-2

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Goerdelerstraße Eingangsbereich

4-011303-947-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ansatz 2022
EUR
Freiflächen AC Nord (JvG)

-3.837

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

200.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.837
200.000
196.163

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)

4-011303-951-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

250.000

195.000

380.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

250.000
250.000

195.000
195.000

380.000
380.000

0
0

0
0

1578

Ergebnisplan Stadt Aachen

Miet- und Pachtverhältnisse

Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Corona-Erstattungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

-3.913

0

0

0

0

0

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

8.427

0

0

0

0

0

-3.913
8.427
4.514

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-011303-952-2

1579

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-320

0

0

18

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.519

57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
45810000 Erträge aus Zuschreibungen

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.113

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

-320
10.710
10.389

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1-011304-900-6

1580

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Strategie - Projektentwicklung

Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

6.500

6.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.500
6.500

6.300
6.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011305-000-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Strategie - Projektentwicklung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

6.000

6.000

0
0

6.000
6.000

6.000
6.000

Strategie - Projektentwicklung

1-011305-900-1

50110000 Dienstbezüge Beamte

56.089

54.900

55.400

56.200

57.000

57.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

75.249

142.300

161.800

163.800

165.000

165.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.965

11.400

12.900

13.100

13.200

13.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

14.366

29.000

32.900

33.300

33.600

33.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

30.598

26.600

24.500

24.000

24.000

24.000

1.482

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

150

1.000

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

82

300

100

100

100

100

54230000 Leasing

95

100

100

100

100

100

266

400

400

400

400

400

184.343
184.343

267.600
267.600

290.200
290.200

293.100
293.100

295.500
295.500

295.500
295.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1581

Ergebnisplan Stadt Aachen

Strategie - Projektentwicklung

Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-2.649

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.140

5.000

-2.649
2.140
-509

0
5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011305-003-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bewirtschaftung Branderhof

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

Kleingartenanlage Eifelbahn

4-011305-005-6

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Immobilienbericht

4-011305-901-5

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

0

-1.300

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

585

1.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
585
585

-1.300
1.300
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1582

Ergebnisplan Stadt Aachen

Strategie - Projektentwicklung

Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

28.206

67.600

67.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.206
28.206

67.600
67.600

67.600
67.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011305-904-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Projektentwicklung und Projektplanung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

67.600

67.600

67.600

67.600
67.600

67.600
67.600

67.600
67.600

Baulückenaktivierung

4-011305-906-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1583

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gebäudemanagement

Produkt 011401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-322.000

0

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-944.327

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

49110000 Außerordentliche Erträge

-885.500

-2.123.500

-860.000

-430.000

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

675.659

681.300

713.100

720.200

727.400

727.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

247.092

215.000

220.000

231.800

234.100

234.100

21.117

22.500

23.600

24.500

24.700

24.700

41.641.495

46.784.500

48.131.900

47.849.500

45.770.300

45.990.200

-10.169.227
42.585.363
32.416.135

-11.265.900
47.703.300
36.437.400

-10.493.700
49.088.600
38.594.900

-10.254.500
48.826.000
38.571.500

-8.436.100
46.756.500
38.320.400

-8.666.900
46.976.400
38.309.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011401-900-8

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale

4-011401-901-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ansatz 2022
EUR
Gebäudemanagement

4.501.205

0

0

0

0

0

4.501.205
4.501.205

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1584

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gebäudemanagement

Produkt 011401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

40.000

40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

40.000
40.000

40.000
40.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011401-903-8

1585

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
E26 Wiedereinführg. Boni Schulen (IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

40.000

40.000

40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 1 Brand

Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirk 1 Brand

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.130

-400

-400

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

133.358

183.500

185.300

188.100

190.900

190.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

341.875

283.700

287.700

292.300

294.900

294.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

26.244

22.700

23.000

23.400

23.600

23.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.120

58.100

59.000

59.900

60.500

60.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

61.141

52.700

48.500

47.500

47.500

47.500

6.861

7.300

7.300

7.100

7.100

7.100

52540000 Unterhaltung von BGA

0

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

165

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

193

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.090

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.152

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

2.153

1.300

1.300

1.200

1.200

1.200

612

600

600

600

600

600

-1.430
649.963
648.534

-500
689.300
688.800

-500
692.100
691.600

-400
699.500
699.100

-400
705.700
705.300

-400
705.700
705.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011901-100-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1586

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 1 Brand

Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen

3.285

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.875

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.773

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291

0

0

0

0

0

22.224
22.224

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4-011901-102-9

1587

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 2 Eilendorf

Produkt 011902
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirk 2 Eilendorf

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.389

-800

-700

-600

-600

-600

-875

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

-425

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

198.559

167.700

169.400

171.900

174.500

174.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

190.164

211.400

214.500

217.900

219.900

219.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.886

16.900

17.200

17.400

17.600

17.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

39.853

43.300

44.000

44.700

45.100

45.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

56.045

49.500

45.500

44.600

44.600

44.600

5.517

5.900

5.900

5.700

5.700

5.700

52540000 Unterhaltung von BGA

0

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

858

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

258

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

759

800

800

800

800

800

0

600

600

600

600

600

54310000 Geschäftsaufwendungen

5.075

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.824

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

793

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

-2.689
514.589
511.900

-2.200
576.700
574.500

-2.100
578.400
576.300

-2.000
584.100
582.100

-2.000
589.300
587.300

-2.000
589.300
587.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011902-200-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1588

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

33.300

0

0

1.322

0

34.622
34.622

0
0

4-011902-202-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Bezirk 2 Eilendorf

Produkt 011902

1589

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 3 Haaren

Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirk 3 Haaren

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.845

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

-16.000

-110

-100

-100

-100

-100

-100

49110000 Außerordentliche Erträge

-10.000

-8.000

-12.000

-12.000

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

183.648

185.200

187.100

189.900

192.700

192.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

115.721

113.300

114.900

116.800

117.900

117.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.703

9.100

9.200

9.300

9.400

9.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

25.274

23.200

23.600

23.900

24.200

24.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

57.930

50.900

46.800

45.900

45.900

45.900

8.683

9.300

9.300

9.000

9.000

9.000

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

173

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

680

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10

700

400

400

400

400

54230000 Leasing

1.223

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.970

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

39

300

200

200

200

200

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.586

1.500

1.500

1.400

1.300

1.300

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.989

2.100

2.600

2.600

2.600

2.600

-15.955
410.629
394.674

-12.100
476.000
463.900

-16.100
475.800
459.700

-16.100
479.600
463.500

-16.100
483.800
467.700

-16.100
483.800
467.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-300-8

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1590

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 3 Haaren

Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirk 3 Haaren

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

403

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

403
403

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011903-900-5

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

4-011903-301-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.500
11.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss IG Haarener Vereine

4-011903-304-6

49110000 Außerordentliche Erträge

0

0

-5.000

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.300

19.800

24.800

22.500

22.500

22.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
25.300
25.300

0
19.800
19.800

-5.000
24.800
19.800

0
22.500
22.500

0
22.500
22.500

0
22.500
22.500

1591

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 3 Haaren

Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Wanderwege Haaren

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

406

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

406
406

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011903-305-4

1592

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

-1.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.800

0

-1.800

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011904-200-2

1593

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-783

-100

-100

-100

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

119

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

-1.300

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

248.451

229.700

232.000

235.500

239.000

239.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

177.765

182.700

185.400

188.300

190.000

190.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.856

14.600

14.800

15.100

15.200

15.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.293

37.500

38.000

38.600

39.000

39.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

152.896

133.900

123.200

120.700

120.700

120.700

19.320

20.800

20.800

20.200

20.200

20.200

52540000 Unterhaltung von BGA

8

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

739

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.220

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.815

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.482

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

118

100

100

100

100

100

1.723

800

800

700

600

600

21.165

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

-1.964
679.850
677.886

-1.500
700.500
699.000

-1.500
695.000
693.500

-1.500
699.100
697.600

-1.400
704.700
703.300

-1.400
704.700
703.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011904-400-4

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1594

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

60.293

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

60.293
60.293

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-011904-401-8

1595

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 5 Laurensberg

Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirk 5 Laurensberg

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.207

-1.600

-1.200

-1.100

-1.000

-1.000

95

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

-1.300

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

125.783

127.600

128.900

130.800

132.800

132.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

203.896

180.300

182.900

185.800

187.500

187.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.152

14.400

14.600

14.900

15.000

15.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

42.838

37.000

37.500

38.100

38.400

38.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.725

69.800

64.200

62.900

62.900

62.900

8.909

9.600

9.600

9.300

9.300

9.300

0

100

100

100

100

100

1.321

0

0

0

0

0

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

338

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.045

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.385

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

6.721

3.300

2.800

2.500

2.200

2.200

227

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011905-500-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1596

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirk 5 Laurensberg

Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.412
493.939
488.527

-3.000
522.300
519.300

-2.600
520.800
518.200

-2.500
524.600
522.100

-2.400
528.400
526.000

-2.400
528.400
526.000

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

4-011905-502-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.456

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.456
18.456

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1597

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk 6 Richterich

Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bezirk 6 Richterich

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-400

0

0

0

0

-2.057

-800

-700

-200

0

0

-984

-4.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-3.050

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

142.787

156.200

157.800

160.200

162.600

162.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

179.449

183.300

186.000

188.900

190.700

190.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.793

14.700

14.900

15.100

15.300

15.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.397

37.600

38.100

38.700

39.100

39.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

60.027

52.800

48.600

47.600

47.600

47.600

5.570

6.000

6.000

5.800

5.800

5.800

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.866

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

400

0

0

0

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

244

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.487

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.571

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

0

100

100

100

100

100

54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten

2.100

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.519

3.500

3.100

2.500

1.900

1.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-011906-600-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54460010 Aufwand für Versicherungen

1598

Ergebnisplan Stadt Aachen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirk 6 Richterich

Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.284

600

1.600

1.600

1.600

1.600

-6.091
456.192
450.101

-5.300
535.400
530.100

-5.800
536.400
530.600

-5.300
540.700
535.400

-5.100
544.900
539.800

-5.100
544.900
539.800

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

4-011906-602-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.306

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.306
3.306

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1599

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.919.318

0

-12.573.254

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

-12.100.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

204.189

207.500

209.600

212.700

215.900

215.900

69.033

47.900

48.600

49.300

49.800

49.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.339

3.800

3.900

3.900

4.000

4.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.099

9.800

10.000

10.100

10.200

10.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

94.494

83.300

76.600

75.100

75.100

75.100

7.985

8.600

8.600

8.300

8.300

8.300

0

100

100

100

100

100

5.800

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3.919.318

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

715

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

314

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

0

100

100

100

100

100

385

300

300

300

300

300

-16.492.572
4.320.671
-12.171.901

-12.100.000
376.200
-11.723.800

-12.500.000
377.600
-12.122.400

-12.500.000
379.700
-12.120.300

-12.500.000
383.600
-12.116.400

-12.500.000
383.600
-12.116.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-012001-900-7

41410000 Zuweisungen vom Land
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
52920000 externe Beratungsleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54460010 Aufwand für Versicherungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1600

Ansatz 2022
EUR
Beteiligungscontrolling

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

45250000 Erstattung von sonstige Steuern

-110.997

0

0

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

65.783

66.600

54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer

67.427

54450030 Aufwand für Gewerbesteuer

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

66.600

66.600

66.600

66.600

68.800

68.800

68.800

68.800

68.800

54.228

54.600

54.600

54.600

54.600

54.600

-110.997
187.438
76.441

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

1-012001-915-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

AGIT

4-012001-902-9

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-220.397

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

272.299

332.000

308.600

308.600

308.600

308.600

-220.397
272.299
51.902

0
332.000
332.000

0
308.600
308.600

0
308.600
308.600

0
308.600
308.600

0
308.600
308.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1601

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

GEGRA

4-012001-903-7

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Ansatz 2022
EUR

0

-1.400.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

51.000

52.000

54.000

54.000

54.000

54.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
51.000
51.000

-1.400.000
52.000
-1.348.000

0
54.000
54.000

0
54.000
54.000

0
54.000
54.000

0
54.000
54.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

FAM GmbH

4-012001-904-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

14.332

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer

20.610

29.400

28.900

26.300

23.700

23.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

34.942
34.942

42.900
42.900

42.400
42.400

39.800
39.800

37.200
37.200

37.200
37.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

regio iT aachen GmbH

4-012001-905-3

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

36.350

16.700

47.900

51.100

52.700

54.300

-229.701
36.350
-193.351

-105.800
16.700
-89.100

-302.400
47.900
-254.500

-322.500
51.100
-271.400

-332.600
52.700
-279.900

-342.700
54.300
-288.400

1602

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

1.901.344

2.000.000

2.000.000

1.901.344
1.901.344

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

4-012001-906-1

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Aachener Stadion BeteiligungsGmbH

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

Zuschuss E.V.A.

4-012001-907-8

49110000 Außerordentliche Erträge

-16.500.000

0

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

25.569.000

10.545.000

0

0

0

0

-16.500.000
25.569.000
9.069.000

0
10.545.000
10.545.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sonderumlage E-Busse ASEAG

4-012001-908-6

0
0

0
0

1603

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beteiligungscontrolling

Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-300.000

-300.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

300.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-300.000
300.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-012001-911-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Restmittel ÖPNV-Pauschale

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-300.000

-300.000

-300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

-300.000
300.000
0

-300.000
300.000
0

-300.000
300.000
0

-300.000
300.000
0

Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)

4-012001-912-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

150.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

150.000
150.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG

4-012001-913-3

49110000 Außerordentliche Erträge

-607.307

-700.000

0

0

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

608.000

1.850.000

0

0

0

0

-607.307
608.000
694

-700.000
1.850.000
1.150.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1604

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-123.588

-87.500

-46.901

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-72.900

-65.700

-61.700

-61.700

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-6.266

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

44610000 So privatr L-entgelt

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

44810000 Erstattungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

33

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-5.471

0

0

0

0

0

-279.681

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

-1.167

0

0

0

0

0

-25

0

0

0

0

0

920.075

1.069.200

1.179.900

1.197.600

1.215.600

1.215.600

1.713.643

2.011.600

2.079.500

2.112.800

2.132.100

2.132.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

128.057

160.900

166.400

169.000

170.600

170.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

346.781

412.400

426.300

433.100

437.100

437.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

379.139

384.900

354.100

347.000

347.000

347.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

35.337

38.100

38.100

37.000

37.000

37.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

30.449

33.900

33.900

33.900

33.900

33.900

592

0

0

0

0

0

5.277

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

93.952

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

2.707

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

904

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020101-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1605

Ansatz 2022
EUR
Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan Stadt Aachen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.900

500

500

500

500

500

571

700

700

700

700

700

72

500

500

500

500

500

10.186

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

21.284

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

26

0

0

0

0

0

26.694

0

0

0

0

0

110.846

98.000

97.600

92.600

97.100

97.100

155

0

0

0

0

0

31.453

53.500

43.500

43.500

43.500

43.500

167.165

0

0

0

0

0

-463.064
4.027.264
3.564.199

-286.300
4.400.600
4.114.300

-271.700
4.557.400
4.285.700

-264.500
4.604.600
4.340.100

-260.500
4.652.000
4.391.500

-260.500
4.652.000
4.391.500

1606

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-110

0

0

-236.044

-258.700

-13.806

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-258.700

-258.700

-258.700

-258.700

0

0

0

0

0

-2.762

0

0

0

0

0

9.153

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

22.569

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

14

0

0

0

0

0

-252.722
31.735
-220.987

-258.700
29.000
-229.700

-258.700
29.000
-229.700

-258.700
29.000
-229.700

-258.700
29.000
-229.700

-258.700
29.000
-229.700

4-020101-902-2

Bestattung mittelloser Personen

4-020101-903-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kostenersatz für Bestattungen

69.634

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

262.754

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

332.387
332.387

450.000
450.000

450.000
450.000

450.000
450.000

450.000
450.000

450.000
450.000

1607

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

186.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

186.100

186.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

186.100
186.100

186.100
186.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-904-7

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

186.100

186.100

186.100

0

0

0

0

186.100
186.100

186.100
186.100

186.100
186.100

186.100
186.100

Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)

4-020101-906-3

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss an Tierschutzverein

-292.711

-156.000

-156.000

-156.000

-156.000

-156.000

9.464

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

176.504

0

0

0

0

0

-292.711
185.994
-106.717

-156.000
0
-156.000

-156.000
0
-156.000

-156.000
0
-156.000

-156.000
0
-156.000

-156.000
0
-156.000

1608

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-800

-6.000

-6.000

-590.849

-540.000

-240

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-6.000

-6.000

-6.000

-590.000

-590.000

-590.000

-590.000

0

0

0

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

300

300

300

300

300

476

200

200

200

200

200

0

400

400

400

400

400

54230000 Leasing

143

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

303

200

200

200

200

200

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

3

0

0

0

0

0

-591.889
924
-590.964

-549.000
9.200
-539.800

-599.000
9.200
-589.800

-599.000
9.200
-589.800

-599.000
9.200
-589.800

-599.000
9.200
-589.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-907-1

43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1609

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Veranstaltungen _ Sondernutzung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Taubenbetreuung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

22.394

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

25.800

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

48.194
48.194

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

57.700
57.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020101-908-8

Unterhaltung Anti-Terror-Poller

4-020101-909-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.779

30.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.779
3.779

30.000
30.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

CoronaSchVO

4-020101-910-2

-192.039

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

192.039

0

0

0

0

0

-192.039
192.039
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1610

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewerbeangelegenheiten

Produkt 020201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-190.522

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-33

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-170

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

49110000 Außerordentliche Erträge

-39.508

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

303.621

385.600

434.500

441.000

447.600

447.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

276.574

279.400

283.400

287.900

290.600

290.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

21.146

22.400

22.700

23.000

23.200

23.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.460

57.300

58.100

59.000

59.600

59.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

126.385

109.300

100.600

98.600

98.600

98.600

12.563

13.600

13.600

13.200

13.200

13.200

279

500

500

500

500

500

0

200

200

200

200

200

571

700

700

700

700

700

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.406

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

9.154

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

0

300

300

300

300

300

4.086

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

3

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

300

300

300

300

300

-230.233
813.248
583.015

-230.200
883.900
653.700

-230.200
929.200
699.000

-230.200
939.000
708.800

-230.200
949.100
718.900

-230.200
949.100
718.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020201-900-5

43110000 Verwaltungsgebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1611

Ansatz 2022
EUR
Gewerbeangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Marktwesen (BGA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-10.416

-9.700

-8.300

-7.600

-7.300

-7.300

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

13.673

12.600

12.200

11.900

10.400

10.400

-10.416
13.673
3.257

-9.700
12.600
2.900

-8.300
12.200
3.900

-7.600
11.900
4.300

-7.300
10.400
3.100

-7.300
10.400
3.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-014-4

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marktwesen

1-020206-100-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-667

-500

-400

-400

-400

-400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

667

700

700

700

600

600

-667
667
0

-500
700
200

-400
700
300

-400
700
300

-400
600
200

-400
600
200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marktwesen

1-020206-600-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-600

-500

-500

-400

-400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

800

800

700

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-600
800
200

-500
800
300

-500
700
200

-400
700
300

-400
700
300

1612

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Marktwesen (BGA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-781

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

781

0

0

0

0

0

-781
781
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-020206-614-1

1613

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Marktwesen (BGA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.858

0

0

0

0

0

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

73.309

74.200

75.300

76.400

77.100

77.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.596

6.300

6.500

6.500

6.700

6.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

15.218

14.800

15.400

15.700

15.800

15.800

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

333

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

0

100

100

100

100

100

4.979

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

54230000 Leasing

0

100

100

100

100

100

54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54450030 Aufwand für Gewerbesteuer

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54460010 Aufwand für Versicherungen

308

500

500

500

500

500

6.068

1.800

0

0

0

0

391

800

800

800

800

800

9.400

9.900

8.800

8.800

8.800

8.800

-1.858
115.602
113.743

0
121.500
121.500

0
120.500
120.500

0
121.900
121.900

0
122.900
122.900

0
122.900
122.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020206-914-4

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1614

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

9.432

15.500

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.432
9.432

15.500
15.500

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020206-905-3

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Sondernutzungsgebühren

4-020206-906-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

220

-84.500

-74.000

-74.000

-74.000

-74.000

-1.053

0

0

0

0

0

560

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

0

84.500

74.000

74.000

74.000

74.000

-832
560
-272

-84.500
84.500
0

-74.000
74.000
0

-74.000
74.000
0

-74.000
74.000
0

-74.000
74.000
0

49110000 Außerordentliche Erträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1615

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

-125.359

-141.200

-145.600

-2.292

0

708

-127.650
708
-126.943

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-145.600

-145.600

-145.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-141.200
0
-141.200

-145.600
0
-145.600

-145.600
0
-145.600

-145.600
0
-145.600

-145.600
0
-145.600

49110000 Außerordentliche Erträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Marktstandsgebühren (BGA)

Stromkosten (BGA)

4-020206-908-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-020206-907-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Marktwesen

Produkt 020206

-13.711

-16.000

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

-122

0

0

0

0

0

41

0

0

0

0

0

-13.833
41
-13.792

-16.000
0
-16.000

-17.500
0
-17.500

-17.500
0
-17.500

-17.500
0
-17.500

-17.500
0
-17.500

1616

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-4.093

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.386

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-4.093
11.386
7.294

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0
16.000
16.000

0
16.000
16.000

0
16.000
16.000

0
16.000
16.000

0
16.000
16.000

Anteilige Abschreibungskosten (BGA)

4-020206-911-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
49110000 Außerordentliche Erträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

4-020206-909-4

Ansatz 2022
EUR
Wochenmärkte (BGA)

-4.766

-7.700

-2.200

-2.300

-2.400

-2.500

-213

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

-4.979
57
-4.922

-7.700
0
-7.700

-2.200
0
-2.200

-2.300
0
-2.300

-2.400
0
-2.400

-2.500
0
-2.500

Inserate für Marktwesen (BGA)

4-020206-912-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

1617

Ergebnisplan Stadt Aachen

Marktwesen

Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

-2.939

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.342

0

-2.939
3.342
403

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-020206-916-6

1618

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Produkt 020701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-926

-5.000

-5.000

-3.411

-14.000

-77

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.000

-5.000

-5.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

0

0

0

0

0

43.037

41.900

42.600

43.300

43.700

43.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.305

3.400

3.400

3.500

3.500

3.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

9.050

8.600

8.700

8.900

8.900

8.900

0

100

100

100

100

100

11.895

20.100

20.100

20.100

20.100

20.100

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

400

400

400

400

400

143

200

200

200

200

200

1.298

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

538

200

200

200

200

200

2.501

500

500

500

500

500

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

500

500

500

500

500

-4.414
71.768
67.354

-19.000
77.300
58.300

-19.000
78.100
59.100

-19.000
79.100
60.100

-19.000
79.500
60.500

-19.000
79.500
60.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020701-900-3

43110000 Verwaltungsgebühren
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1619

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Produkt 020701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44210000 Erträge aus Verkauf

-7.370

-4.000

-4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-7.370

-4.000

-7.370

-4.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-020701-901-7

1620

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

172

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

172
172

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020702-600-4

Ansatz 2022
EUR
Verkehrsüberwachung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

200

200

200

200

200
200

200
200

200
200

200
200

Verkehrsüberwachung

1-020702-800-6

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

9.431

91.600

92.000

84.800

79.200

79.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.431
9.431

91.600
91.600

92.000
92.000

84.800
84.800

79.200
79.200

79.200
79.200

1621

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-4.428

-1.000

-180.538

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-9.679

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr

-1.438

0

0

0

0

0

763.484

821.900

860.100

873.000

886.100

886.100

3.302.394

3.412.800

3.462.000

3.517.400

3.549.600

3.549.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

265.321

273.000

277.000

281.400

284.000

284.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

705.151

699.600

709.700

721.100

727.700

727.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

309.680

270.000

248.400

243.400

243.400

243.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

36.309

39.200

39.200

38.000

38.000

38.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

16.644

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

25.833

38.000

85.000

85.000

85.000

85.000

467

500

500

500

500

500

10.123

10.700

10.700

10.700

10.700

10.700

396

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

0

200

200

200

200

200

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

3.641

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

54180000 Personalnebenaufwendungen

1.780

800

800

800

800

800

10.057

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

2.174

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

23.026

23.700

23.700

23.700

23.700

23.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020702-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

1622

Ansatz 2022
EUR
Verkehrsüberwachung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

10.898

5.500

6.800

7.900

10.000

10.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

17.973

79.100

29.300

49.300

49.300

49.300

-196.083
5.505.349
5.309.266

-242.000
5.714.800
5.472.800

-241.000
5.793.200
5.552.200

-241.000
5.892.200
5.651.200

-241.000
5.948.800
5.707.800

-241.000
5.948.800
5.707.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)

4-020702-902-9

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-2.561.078

-5.085.000

-4.585.000

-4.800.000

-4.800.000

-4.800.000

-11

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-569.700

0

-500.000

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

130.633

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

21

0

0

0

0

0

-3.130.789
130.654
-3.000.135

-5.085.000
100.000
-4.985.000

-5.085.000
100.000
-4.985.000

-4.800.000
100.000
-4.700.000

-4.800.000
100.000
-4.700.000

-4.800.000
100.000
-4.700.000

45859990 Ertrag Kleinbeträge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1623

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsüberwachung

Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.333.881

-4.400.000

-3.600.000

-9

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-984.610

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45859990 Ertrag Kleinbeträge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.400.000

-4.400.000

-4.400.000

0

0

0

0

0

-800.000

0

0

0

115.733

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

375

0

0

0

0

0

-4.318.500
116.108
-4.202.392

-4.400.000
120.000
-4.280.000

-4.400.000
120.000
-4.280.000

-4.400.000
120.000
-4.280.000

-4.400.000
120.000
-4.280.000

-4.400.000
120.000
-4.280.000

4-020702-903-7

1624

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produkt 020703
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-571.480

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-96

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

267.269

263.400

281.000

285.200

289.500

289.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

201.486

252.100

255.700

259.800

262.300

262.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.469

20.200

20.500

20.800

21.000

21.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

39.701

51.700

52.400

53.300

53.800

53.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

91.441

79.700

73.300

71.800

71.800

71.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

10.077

10.900

10.900

10.600

10.600

10.600

127

0

0

0

0

0

1.338

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

30

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

81

0

0

0

0

0

0

800

800

800

800

800

2.283

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

12

0

0

0

0

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

456

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

630

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

270

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

-571.576
629.671
58.095

-550.000
688.800
138.800

-550.000
703.100
153.100

-550.000
710.800
160.800

-550.000
718.300
168.300

-550.000
718.300
168.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-020703-900-2

43110000 Verwaltungsgebühren
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1625

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bürgerservice

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

311

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

311
311

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-800-4

1626

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bürgerservice

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-694

-500

-400

-400

-300

-300

-944.813

-980.000

-940.000

-940.000

-940.000

-940.000

-32.200

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-35

0

0

0

0

0

45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren

0

-100

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

678.884

684.100

690.900

701.300

711.800

711.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

760.118

887.100

899.800

914.200

922.600

922.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

56.923

71.000

72.000

73.100

73.800

73.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

158.673

181.900

184.500

187.400

189.100

189.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

219.264

192.000

176.600

173.100

173.100

173.100

26.009

27.900

27.900

27.100

27.100

27.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

709

1.000

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

391

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

416

500

500

500

500

500

3.407

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

35.187

45.000

46.000

46.000

46.000

46.000

169

0

0

0

0

0

11.327

4.500

4.500

4.200

4.100

4.100

1.906

800

800

800

800

800

-977.741
1.953.381
975.639

-1.015.600
2.100.100
1.084.500

-975.400
2.107.800
1.132.400

-975.400
2.132.000
1.156.600

-975.300
2.153.200
1.177.900

-975.300
2.153.200
1.177.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021001-900-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1627

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Ausweisdokumente

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.321.099

-1.400.000

-1.400.000

-1.496.000

-1.666.000

-1.666.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-30.774

-66.000

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

985.873

1.100.000

1.100.000

1.170.000

1.300.000

1.300.000

-1.351.873
985.873
-366.000

-1.466.000
1.100.000
-366.000

-1.400.000
1.100.000
-300.000

-1.496.000
1.170.000
-326.000

-1.666.000
1.300.000
-366.000

-1.666.000
1.300.000
-366.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-902-7

43110000 Verwaltungsgebühren

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Biometrieterminals im Bürgerservice

4-021001-918-9

43110000 Verwaltungsgebühren

-56.282

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

50.016

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

-56.282
50.016
-6.265

-60.000
55.000
-5.000

-60.000
55.000
-5.000

-60.000
55.000
-5.000

-60.000
55.000
-5.000

-60.000
55.000
-5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1628

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulparken

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-71.900

-56.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

0

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

3.986

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

-71.900
3.986
-67.914

-56.000
20.000
-36.000

-90.000
20.000
-70.000

-90.000
20.000
-70.000

-90.000
20.000
-70.000

-90.000
20.000
-70.000

4-021001-920-3

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bürgerservice

Produkt 021001

Straßenverkehrsamt

4-021001-921-1

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-5.825

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-13.592

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-19.417

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-19.417

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

1629

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bürgerservice

Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Ausländeramt

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.863

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-11.347

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-16.209

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

-16.209

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

-18.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021001-922-8

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

1630

Ergebnisplan Stadt Aachen

Personenstandsangelegenheiten

Produkt 021101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-493.321

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-21.605

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-6.200

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

370.775

377.600

381.400

387.100

392.900

392.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

360.048

376.600

382.000

388.200

391.800

391.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

27.478

30.100

30.600

31.100

31.300

31.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

75.629

77.200

78.300

79.600

80.300

80.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

184.223

160.600

147.800

144.800

144.800

144.800

20.420

22.000

22.000

21.300

21.300

21.300

220

0

0

0

0

0

5.262

6.300

6.000

6.000

3.300

3.300

0

300

300

300

300

300

1.271

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

28.897

36.000

34.500

34.500

34.500

34.500

243

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

8

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

680

800

800

800

800

800

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

216

2.900

2.800

300

2.700

2.700

0

300

300

300

300

300

-521.126
1.075.369
554.243

-529.000
1.092.000
563.000

-529.000
1.088.100
559.100

-529.000
1.095.600
566.600

-529.000
1.105.600
576.600

-529.000
1.105.600
576.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021101-900-1

43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1631

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Personenstandsangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44210000 Erträge aus Verkauf

-1.400

-500

-1.500

50110000 Dienstbezüge Beamte

9.343

9.700

245.954

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-500

-500

-500

9.800

9.900

10.000

10.000

349.600

354.600

360.300

363.600

363.600

18.966

28.000

28.400

28.800

29.100

29.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

52.204

71.700

72.700

73.900

74.500

74.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

3.537

3.100

2.900

2.800

2.800

2.800

272

300

300

300

300

300

2.044

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

377

400

400

400

400

400

0

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

322

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54230000 Leasing

497

600

600

600

600

600

54310000 Geschäftsaufwendungen

877

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

-1.400
334.393
332.993

-500
470.800
470.300

-1.500
477.100
475.600

-500
484.400
483.900

-500
488.700
488.200

-500
488.700
488.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021301-900-2

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1632

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Statistische Erhebungen und Auswertungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

15.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021301-905-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Koordinierte Bürgerbefragung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

15.000

0

0
0

0
0

15.000
15.000

0
0

SIKURS

4-021301-906-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

2.200

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.200
2.200

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zensus 2022

4-021301-907-3

44810000 Erstattungen vom Land

0

-125.100

0

0

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-750.000

-209.600

0

0

0

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

0

-250.000

-116.600

-83.300

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

250.000

47.200

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

875.100

192.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.125.100
1.125.100
0

-326.200
240.000
-86.200

-83.300
0
-83.300

0
0
0

0
0
0

1633

Ergebnisplan Stadt Aachen

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
AGK IKSK

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021301-908-1

1634

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wahlen

Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wahlen

1-021401-100-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.149

-1.000

-800

-800

-700

-700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.149

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

-1.149
1.149
0

-1.000
1.200
200

-800
1.100
300

-800
1.100
300

-700
1.100
400

-700
1.100
400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1635

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wahlen

Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wahlen

1-021401-900-7

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Ansatz 2022
EUR

-106.875

0

0

0

0

0

-29.648

0

0

0

0

0

0

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-9.344

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

67.318

78.300

79.100

80.300

81.500

81.500

195.017

168.500

170.900

173.600

175.200

175.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.588

13.500

13.700

13.900

14.000

14.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

38.766

34.500

35.000

35.600

35.900

35.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

38.066

32.400

29.800

29.200

29.200

29.200

4.130

4.500

4.500

4.400

4.400

4.400

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

150.360

160.000

160.000

0

160.000

330.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

211.094

270.000

360.000

0

360.000

530.000

4.594

25.000

25.000

0

25.000

25.000

630

0

0

0

0

0

140.452

120.000

120.000

0

120.000

120.000

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

4.286

4.000

4.000

0

4.000

4.000

54230000 Leasing

1.254

3.300

22.000

22.000

22.000

22.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

20.962

26.400

27.000

11.000

27.000

56.000

54320000 Kontoführungsgebühren

619

0

0

0

0

0

16.471

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1636

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wahlen

Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-145.867
908.605
762.738

-160.000
950.400
790.400

-250.000
1.066.000
816.000

0
380.000
380.000

-250.000
1.068.200
818.200

-250.000
1.437.200
1.187.200

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

4-021401-901-2

50190000 Sonstige Beschäftigte

229.880

280.000

280.000

0

280.000

280.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

229.880
229.880

280.000
280.000

280.000
280.000

0
0

280.000
280.000

280.000
280.000

1637

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Brandbekämpfung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.468.338

-1.252.800

-1.062.200

-934.500

-846.400

-846.400

-223.343

-180.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-33.315

0

0

0

0

0

-969

0

0

0

0

0

256.185

0

0

0

0

0

-2.154

0

0

0

0

0

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-24.808

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr

-54.218

0

0

0

0

0

-43

0

0

0

0

0

-75.928

0

0

0

0

0

0

-212.500

-211.300

-211.300

-211.300

-211.300

-31.000

0

-30.000

-10.000

0

0

17.683.001

19.679.900

20.376.600

21.182.300

21.800.000

21.800.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

343.668

453.000

459.600

466.900

471.400

471.400

50190000 Sonstige Beschäftigte

741.103

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

25.306

36.300

36.800

37.400

37.800

37.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

69.005

92.900

94.200

95.800

96.700

96.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.234.982

5.734.600

5.766.000

5.725.500

5.725.500

5.725.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

762.274

820.900

810.900

781.500

781.500

781.500

50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr

400.000

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

77.734

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

804.009

900.000

750.000

750.000

750.000

750.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021501-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

1638

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

86.043

58.000

77.000

77.000

77.000

77.000

356

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA

174.109

110.000

150.000

150.000

150.000

150.000

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens

134.822

82.000

100.000

100.000

100.000

100.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

390.087

563.000

578.000

600.000

680.000

500.000

21.597

36.000

34.000

34.000

34.000

34.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.217

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.256

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

92.370

110.000

130.000

120.000

110.000

110.000

9.048

7.100

9.000

9.000

9.000

9.000

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

300.365

230.000

260.000

260.000

260.000

260.000

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

135.561

80.000

80.000

93.000

93.000

93.000

892

3.800

85.000

340.000

340.000

340.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

18.993

65.200

15.200

15.200

15.200

15.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

49.733

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

192.061

3.000

186.000

186.000

186.000

186.000

1.146

0

0

0

0

0

31.845

0

0

0

0

0

4.845

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.867.089

1.681.200

1.669.100

1.662.100

1.849.000

1.849.000

8

0

0

0

0

0

199.128

165.000

387.000

370.000

371.000

568.000

-1.657.930
30.864.653
29.206.723

-1.655.300
31.847.900
30.192.600

-1.518.500
32.789.400
31.270.900

-1.370.800
33.790.700
32.419.900

-1.272.700
34.672.100
33.399.400

-1.272.700
34.689.100
33.416.400

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54230000 Leasing

54460010 Aufwand für Versicherungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1639

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2022
EUR
Ausweichwache

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-383.674

0

0

0

0

0

-383.674

0

0

0

0

0

-383.674

0

0

0

0

0

ILV Leitstelle

-4.802.839

-3.480.400

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-4.802.839

-3.480.400

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-4.802.839

-3.480.400

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

-5.866.000

Brandsicherheitswache UKA

4-021501-912-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50190000 Sonstige Beschäftigte

Ansatz 2021
EUR

4-021501-910-5

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-021501-908-2

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Brandbekämpfung

Produkt 021501

-670.369

-550.000

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

0

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

-670.369
0
-670.369

-550.000
550.000
0

-650.000
550.000
-100.000

-650.000
550.000
-100.000

-650.000
550.000
-100.000

-650.000
550.000
-100.000

1640

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-29.236

-200.000

-200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-29.236

-200.000

-29.236

-200.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-913-8

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2025
EUR

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-5.060.202

-6.751.700

-6.882.000

-6.857.600

-6.867.000

-6.867.000

-5.060.202

-6.751.700

-6.882.000

-6.857.600

-6.867.000

-6.867.000

-5.060.202

-6.751.700

-6.882.000

-6.857.600

-6.867.000

-6.867.000

Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb

4-021501-915-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Plan 2024
EUR

ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum

4-021501-914-6

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Entgelte für besondere Dienstleistungen

0

-373.000

-383.700

-383.700

-383.700

-383.700

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

383.674

373.000

383.700

383.700

383.700

383.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
383.674
383.674

-373.000
373.000
0

-383.700
383.700
0

-383.700
383.700
0

-383.700
383.700
0

-383.700
383.700
0

1641

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

15.000

35.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.000
15.000

35.000
35.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-917-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Projekt IKIC (public safety)

4-021501-918-4

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

-106.800

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

73.200

0

0

0

0

2.999

16.100

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.400

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

53.500

0

0

0

0

0
2.999
2.999

-106.800
163.200
56.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1642

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-24.121

-5.900

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-42.284

50190000 Sonstige Beschäftigte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

-86.000

0

0

0

0

48.588

86.000

0

0

0

0

0

2.200

0

0

0

0

430

3.700

0

0

0

0

0

7.600

0

0

0

0

-66.405
49.018
-17.387

-91.900
99.500
7.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-021501-919-4

Ansatz 2022
EUR
Projekt Virtual Disaster

DMR - preRESC

4-021501-920-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-14.400

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-126.800

-71.200

0

0

0

61.701

158.600

89.000

0

0

0

0

18.000

0

0

0

0

0
61.701
61.701

-141.200
176.600
35.400

-71.200
89.000
17.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50190000 Sonstige Beschäftigte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1643

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brandbekämpfung

Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Interimswache

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021501-922-6

Ersthelferalarmierungs-App

4-021501-923-1

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

1644

Ergebnisplan Stadt Aachen

Werkfeuerwehr Uniklinikum

Produkt 021502
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-5.708

-42.000

-35.200

-428.000

-669.400

-5.474.400

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-31.600

-29.300

-29.300

-669.400

-669.400

-669.400

-669.400

-6.718.900

-6.810.900

-6.810.900

-6.810.900

-6.810.900

-785

0

0

0

0

0

0

0

-4.000

0

0

0

23.780

24.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.520

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

944

18.000

22.000

18.000

18.000

18.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

632

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54230000 Leasing

446

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

435

500

500

500

500

500

0

2.100

1.000

1.000

1.000

1.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

48.888

172.500

166.800

192.600

180.900

180.900

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

39.210

42.000

45.000

40.000

40.000

40.000

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

52.566

57.700

40.200

40.200

40.200

40.200

-5.908.893
168.421
-5.740.473

-7.430.300
341.300
-7.089.000

-7.519.500
324.000
-7.195.500

-7.511.900
340.800
-7.171.100

-7.509.600
329.100
-7.180.500

-7.509.600
329.100
-7.180.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021502-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44810000 Erstattungen vom Land
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
49110000 Außerordentliche Erträge
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte

54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1645

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Werkfeuerwehr Uniklinikum

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

5.060.202

6.719.000

6.882.000

5.060.202
5.060.202

6.719.000
6.719.000

6.882.000
6.882.000

4-021502-901-2

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Werkfeuerwehr Uniklinikum

Produkt 021502

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
ILV Brandschutz & Technik

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

6.857.600

6.867.000

6.867.000

6.857.600
6.857.600

6.867.000
6.867.000

6.867.000
6.867.000

Verwaltungskostenbeitrag

4-021502-902-9

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

246.300

271.200

313.500

313.500

313.500

313.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

246.300
246.300

271.200
271.200

313.500
313.500

313.500
313.500

313.500
313.500

313.500
313.500

1646

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-156.685

-142.000

-119.600

-9.239

-10.000

0

49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-109.000

-102.600

-102.600

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

-378.693

0

0

0

0

0

311.920

285.700

288.600

292.900

317.300

317.300

34.440

63.000

64.000

65.000

65.600

65.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.628

5.000

5.100

5.200

5.200

5.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.069

12.900

13.100

13.300

13.400

13.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

102.719

91.100

83.800

82.100

82.100

82.100

10.767

11.500

11.500

11.200

11.200

11.200

246

400

400

400

400

400

52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

41.084

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

22.353

16.000

22.000

22.000

22.000

22.000

3.125

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

363

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

306

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

38.432

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

14.657

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

93

400

400

400

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

43

400

400

400

400

400

172.120

158.700

162.100

167.400

162.500

162.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021503-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44800000 Erstattungen vom Bund
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1647

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Abwehr von Großschadensereignissen

Ergebnisplan Stadt Aachen

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

378.693

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

1.200

0

0

0

0

-544.616
1.141.059
596.442

-158.200
778.100
619.900

-135.800
782.200
646.400

-125.200
791.100
665.900

-118.800
811.300
692.500

-118.800
811.300
692.500

Übungen der Großverbände

4-021503-901-6

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-30.000
5.000
-25.000

-30.000
5.000
-25.000

-30.000
5.000
-25.000

-30.000
5.000
-25.000

-30.000
5.000
-25.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Warnsystem Aachen

4-021503-902-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

50.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1648

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-2.613.678

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-2.607.219

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.199.519

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-20.000

0

0

0

30.000

50.000

30.000

30.000

30.000

18.659

0

0

0

0

0

1.877

0

0

0

0

0

842

0

0

0

0

0

-5.220.897
5.220.897
0

0
30.000
30.000

-20.000
50.000
30.000

0
30.000
30.000

0
30.000
30.000

0
30.000
30.000

4-021503-905-7

1649

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sachkosten bei Großschadenslagen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Krisenstab Corona

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-175.082

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-356.271

0

0

0

0

0

34.596

0

0

0

0

0

2.636

0

0

0

0

0

24.920

0

0

0

0

0

3.331

0

0

0

0

0

182.701

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

18.837

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

89.249

0

0

0

0

0

175.082

0

0

0

0

0

-531.353
531.353
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021503-910-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC

4-021503-911-2

49110000 Außerordentliche Erträge

-907.038

0

0

0

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

907.038

0

0

0

0

0

-907.038
907.038
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1650

Ergebnisplan Stadt Aachen

Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44210000 Erträge aus Verkauf

-262.918

0

0

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

131.459

0

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

131.459

-262.918
262.918
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-021503-912-9

1651

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verkauf Persönliche Schutzausstattung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kampfmittelangelegenheiten

Produkt 021604
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-14.171

-1.000

-800

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

14.171

1.200

-14.171
14.171
0

-1.000
1.200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021604-000-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-800

-700

-700

1.100

1.100

1.100

1.100

-800
1.100
300

-800
1.100
300

-700
1.100
400

-700
1.100
400

Kampfmittelangelegenheiten

1-021604-900-2

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kampfmittelangelegenheiten

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

13.745

15.900

16.100

16.300

16.500

16.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

23.267

22.100

22.400

22.800

23.000

23.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

1.816

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

4.811

4.500

4.600

4.700

4.700

4.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

11.859

10.500

9.700

9.500

9.500

9.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.003

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

52310000 Erstattungen an das Land

1.583

15.000

2.000

2.000

2.000

2.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

1.775

0

5.000

5.000

5.000

5.000

-113
59.859
59.747

-15.000
70.900
55.900

-2.000
62.700
60.700

-2.000
63.200
61.200

-2.000
63.600
61.600

-2.000
63.600
61.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1652

Ergebnisplan Stadt Aachen

Notfallrettung

Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Notfallrettung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.133

-2.000

-1.700

-1.600

-1.500

-1.500

-15.710.991

-16.187.000

-16.930.500

-17.017.800

-17.039.800

-17.105.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-33.806

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-3.635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.615

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

3.629.355

3.790.800

3.878.700

3.979.700

4.089.400

4.089.400

218.787

400.300

406.100

412.500

416.300

416.300

50190000 Sonstige Beschäftigte

83.807

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.533

32.000

32.500

33.000

33.300

33.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

44.435

82.100

83.200

84.600

85.400

85.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

1.252.755

1.233.300

1.257.800

1.244.500

1.244.500

1.244.500

153.989

160.000

160.000

155.200

155.200

155.200

1.207.281

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

272.272

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

1.514.963

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

4.334.055

5.730.000

5.134.000

5.320.000

5.442.500

5.525.000

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

434.296

370.000

440.000

440.000

440.000

440.000

137

0

0

0

0

0

1.213.956

1.228.000

1.228.000

1.228.000

1.228.000

1.228.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021701-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1653

Ergebnisplan Stadt Aachen

Notfallrettung

Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

141.121

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

77.354

124.500

126.500

126.500

126.500

126.500

682.602

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

6.884

0

0

0

0

0

34.817

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

1.984

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-133

0

0

0

0

0

156.553

0

0

0

0

0

892

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

33.550

50.000

35.000

35.000

35.000

35.000

54460010 Aufwand für Versicherungen

109.691

111.000

111.000

111.000

111.000

111.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

135.624

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1.022.210

978.200

928.400

840.700

760.800

760.800

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

36.975

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

60.782

258.300

278.300

278.300

278.300

278.300

-15.752.181
16.877.528
1.125.347

-16.191.100
18.367.500
2.176.400

-16.934.300
18.033.500
1.099.200

-17.021.500
18.223.000
1.201.500

-17.043.400
18.380.200
1.336.800

-17.109.400
18.462.700
1.353.300

52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1654

Ergebnisplan Stadt Aachen

Notfallrettung

Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

467.100

488.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

467.100
467.100

488.100
488.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-021701-902-6

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

537.700

537.700

537.700

537.700

537.700
537.700

537.700
537.700

537.700
537.700

537.700
537.700

Ausbildung Notfallsanitäter

4-021701-909-1

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz 2022
EUR
Verwaltungskostenbeitrag

120

0

0

0

0

0

721.359

750.000

855.000

845.000

750.000

750.000

-1.000

0

0

0

0

0

720.479
720.479

750.000
750.000

855.000
855.000

845.000
845.000

750.000
750.000

750.000
750.000

1655

Ergebnisplan Stadt Aachen

Krankentransport

Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Krankentransport

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-364

0

0

0

0

0

-3.836.842

-3.393.200

-3.663.900

-3.902.000

-3.932.000

-3.954.000

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-1.234

0

0

0

0

0

45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr

-8.400

0

0

0

0

0

0

-2.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

220.744

228.200

230.500

234.000

257.500

257.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

136.105

158.400

160.600

163.200

164.700

164.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

10.583

12.700

12.800

13.100

13.200

13.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

28.238

32.500

32.900

33.500

33.800

33.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

80.954

68.000

62.600

61.300

61.300

61.300

9.824

9.800

9.800

9.500

9.500

9.500

291.759

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

45.776

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.292.013

1.610.000

2.396.000

2.480.000

2.517.500

2.545.000

0

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

158.419

150.000

160.000

160.000

160.000

160.000

788

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

28.113

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

148

200

200

200

200

200

54230000 Leasing

446

900

900

900

900

900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-021702-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

1656

Ergebnisplan Stadt Aachen

Krankentransport

Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.243

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

54460010 Aufwand für Versicherungen

51.647

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

10.310

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

232.937

268.100

290.400

277.300

238.300

238.300

5.561

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

18.316

53.500

53.500

53.500

53.500

53.500

-3.846.839
3.623.930
-222.910

-3.395.200
3.149.600
-245.600

-3.664.900
3.951.500
286.600

-3.903.000
4.027.800
124.800

-3.933.000
4.051.700
118.700

-3.955.000
4.079.200
124.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwaltungskostenbeitrag

4-021702-902-1

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

80.100

88.300

69.500

69.500

69.500

69.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

80.100
80.100

88.300
88.300

69.500
69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

69.500
69.500

1657

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leitstelle

Produkt 021801
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Leitstelle

1-021801-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2022
EUR

0

-7.800

-5.000

-1.600

-1.400

-1.400

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-2.056.185

-1.628.200

-979.800

-979.800

-979.800

-979.800

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-3.600.000

-3.221.800

-6.107.500

-6.127.500

-6.121.200

-6.121.200

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-7.960

0

0

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

64.908

66.000

20.000

20.000

20.000

20.000

60

0

0

0

0

0

730.551

924.000

884.000

884.000

884.000

884.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

48

15.000

20.000

15.000

15.000

15.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

1.000

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

8.721

21.000

20.300

25.500

19.000

19.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

3.892

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

275

21.000

16.000

16.000

16.000

16.000

-5.664.145
808.454
-4.855.691

-4.857.800
1.088.000
-3.769.800

-7.092.300
979.800
-6.112.500

-7.108.900
1.000.000
-6.108.900

-7.102.400
993.500
-6.108.900

-7.102.400
993.500
-6.108.900

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1658

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
ILV Brandschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

4.802.839

3.480.400

5.866.000

5.866.000

5.866.000

5.866.000

4.802.839
4.802.839

3.480.400
3.480.400

5.866.000
5.866.000

5.866.000
5.866.000

5.866.000
5.866.000

5.866.000
5.866.000

4-021801-900-6

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Leitstelle

Produkt 021801

Verwaltungskostenbeitrag

4-021801-901-4

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

233.500

256.500

241.500

241.500

241.500

241.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

233.500
233.500

256.500
256.500

241.500
241.500

241.500
241.500

241.500
241.500

241.500
241.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Modulares Warnsystem

4-021801-902-2

44810000 Erstattungen vom Land

0

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

58

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
58
58

-22.000
22.000
0

-22.000
22.000
0

-22.000
22.000
0

-22.000
22.000
0

-22.000
22.000
0

1659

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Grundschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

5.400

5.300

5.100

5.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

5.400
5.400

5.300
5.300

5.100
5.100

5.100
5.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-000-8

52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Grundschulen

1-030101-100-9

6.284

0

0

0

0

0

85

100

100

100

100

100

6.369
6.369

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Grundschulen

1-030101-200-1

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-176

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

356

300

0

0

0

0

-176
356
180

0
300
300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1660

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Grundschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

165

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

165
165

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-300-2

Grundschulen

1-030101-800-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-10.088

-37.300

-31.800

-29.000

-25.900

-25.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-4.742

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-6.320

-4.300

-4.200

-4.100

-4.000

-4.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-5.966

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

13.929

218.900

20.000

15.000

10.900

10.900

193.355

680.000

723.400

252.300

282.300

282.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

26.500

26.500

26.500

26.500

26.500

26.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

36.223

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

31.218

31.100

31.100

34.700

27.900

27.900

0

17.800

12.400

0

0

0

-27.116
301.224
274.108

-46.200
1.011.300
965.100

-40.600
850.400
809.800

-37.700
365.500
327.800

-34.500
384.600
350.100

-34.500
384.600
350.100

52560000 Aufwendungen für Festwerte

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1661

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Grundschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-27.325

-49.200

-34.400

-28.700

-24.900

-24.900

-150

0

0

0

0

0

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-42.332

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

185.814

284.900

307.500

311.800

316.200

316.200

5.253.244

5.230.900

5.352.900

5.438.600

5.488.300

5.488.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

390.949

418.500

428.200

435.100

439.100

439.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.100.652

1.072.300

1.097.300

1.114.900

1.125.100

1.125.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

71.650

62.300

57.300

56.200

56.200

56.200

7.447

8.000

8.000

7.800

7.800

7.800

14.123

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

0

270.000

270.000

220.000

0

0

47.560

14.900

19.900

109.900

14.900

14.900

478.991

507.200

546.400

578.700

612.900

649.100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

32.555

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

77.124

63.000

38.000

18.600

11.900

11.900

-69.807
7.660.109
7.590.303

-49.200
7.947.500
7.898.300

-34.400
8.141.000
8.106.600

-28.700
8.307.100
8.278.400

-24.900
8.087.900
8.063.000

-24.900
8.124.100
8.099.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030101-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1662

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

15.600

15.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.600
15.600

15.600
15.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-203-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Busbegleitung f MGS Eilendorf

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

7.800

0

0

7.800
7.800

0
0

0
0

Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

4-030101-301-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulen ans Netz

4-030101-802-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

3.018

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

561.037

567.000

632.000

632.000

632.000

632.000

54230000 Leasing

105.073

278.000

311.000

252.000

40.000

22.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

669.128
669.128

847.500
847.500

945.500
945.500

886.500
886.500

674.500
674.500

656.500
656.500

1663

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulbudget

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

34.074

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

52710000 Lernmittel

231.527

294.000

294.000

294.000

294.000

294.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

162.067

145.700

145.700

145.700

145.700

145.700

5.456

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

433.124
433.124

483.800
483.800

483.800
483.800

483.800
483.800

483.800
483.800

483.800
483.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-804-5

52540000 Unterhaltung von BGA

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1664

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

OGS

4-030101-807-8

41410000 Zuweisungen vom Land

-6.557.219

-6.718.700

-6.923.500

-7.109.100

-7.384.000

-7.605.600

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-1.574.828

-1.744.600

-1.840.500

-1.889.800

-1.962.900

-2.021.800

-348.100

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-2.769.379

0

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-6.284

0

0

0

0

0

-833

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-632.755

-1.864.300

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.041

13.000

12.600

12.200

11.800

11.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.070.852

13.105.400

13.270.100

13.561.300

14.056.200

14.407.700

12.887

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

0

300

300

300

300

300

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.089

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

9.411

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

-2.147

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

13

0

0

0

0

0

172.772

0

0

0

0

0

-11.889.398
11.271.916
-617.482

-10.349.600
13.219.200
2.869.600

-12.067.400
13.383.500
1.316.100

-12.302.300
13.674.300
1.372.000

-12.650.300
14.168.800
1.518.500

-12.930.800
14.520.300
1.589.500

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45650000 Weitere son ordtl Erträge
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
49110000 Außerordentliche Erträge

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1665

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-808-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Informatikprogramm für Grundschulen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschüsse f OGS-Vertretung

4-030101-809-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

38.539

39.000

39.400

39.800

40.200

40.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

38.539
38.539

39.000
39.000

39.400
39.400

39.800
39.800

40.200
40.200

40.600
40.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verpflegungsküchen

4-030101-901-3

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

42.043

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

42.043
42.043

63.500
63.500

63.500
63.500

63.500
63.500

63.500
63.500

63.500
63.500

1666

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.823

-7.900

-485

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-1.669

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

3.976

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-3.976
3.976
0

-14.000
10.000
-4.000

-14.000
10.000
-4.000

-14.000
10.000
-4.000

-14.000
10.000
-4.000

-14.000
10.000
-4.000

4-030101-903-8

Ansatz 2022
EUR
Flüchtlingskinder in OGS

Sicherheitsdienst

4-030101-905-7

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

19.478

17.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19.478
19.478

17.000
17.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulschwimmen

4-030101-906-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

6.240

8.700

11.400

11.400

11.400

11.400

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

10.063

24.800

24.800

24.800

24.800

24.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.303
16.303

33.500
33.500

36.200
36.200

36.200
36.200

36.200
36.200

36.200
36.200

1667

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Grundschulfonds

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

0

-50.000

0

0

0

0

94.500

144.500

120.000

120.000

120.000

120.000

-94.500
94.500
0

-144.500
144.500
0

-94.500
120.000
25.500

-94.500
120.000
25.500

-94.500
120.000
25.500

-94.500
120.000
25.500

4-030101-909-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
49110000 Außerordentliche Erträge
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Grundschulen

Produkt 030101

Schulwegpläne

4-030101-910-1

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen

0

-500

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.827

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
1.827
1.827

-500
2.000
1.500

0
2.000
2.000

0
2.000
2.000

0
2.000
2.000

0
2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulwegsicherung an Grundschulen

4-030101-913-4

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

16.410

23.300

19.000

19.000

19.000

19.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.410
16.410

23.300
23.300

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

1668

Ergebnisplan Stadt Aachen

Grundschulen

Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Ferienangebote

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-884

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-221

0

0

0

0

0

1.105

0

0

0

0

0

-1.105
1.105
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030101-915-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßn. durchgängige Sprachbildung

4-030101-916-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Musikal. Frühförderung in Grundschulen

4-030101-917-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1669

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Hauptschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.842

-1.600

-1.400

-1.300

-1.200

-1.200

50110000 Dienstbezüge Beamte

68.238

72.300

73.000

74.100

75.200

75.200

446.211

441.100

447.500

454.600

458.800

458.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

35.243

35.300

35.800

36.400

36.700

36.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

93.459

90.400

91.700

93.200

94.000

94.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

22.774

20.000

18.400

18.000

18.000

18.000

2.601

2.800

2.800

2.700

2.700

2.700

19.345

25.000

18.000

18.000

18.000

18.000

524

0

0

0

0

0

33.245

26.000

23.000

23.000

26.000

26.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

454

600

600

600

600

600

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

196

500

500

500

500

500

4.426

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

63.929

68.200

48.000

50.900

54.000

57.200

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.444

5.400

5.300

5.500

4.800

4.800

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.195

0

0

0

0

0

-1.842
797.284
795.442

-1.600
791.600
790.000

-1.400
769.600
768.200

-1.300
782.500
781.200

-1.200
794.300
793.100

-1.200
797.500
796.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030102-900-3

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1670

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulen ans Netz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

68.532

86.000

90.000

90.000

85.000

85.000

54230000 Leasing

33.176

70.000

22.000

14.000

47.000

59.000

101.707
101.707

158.500
158.500

114.500
114.500

106.500
106.500

134.500
134.500

146.500
146.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-902-5

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulbudget

4-030102-904-1

52540000 Unterhaltung von BGA

14.305

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

52710000 Lernmittel

44.979

64.400

64.400

64.400

64.400

64.400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

38.375

44.600

44.600

44.600

44.600

44.600

3.228

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

100.886
100.886

125.600
125.600

125.600
125.600

125.600
125.600

125.600
125.600

125.600
125.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1671

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Sicherheitsdienst

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.474

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.474
1.474

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030102-905-2

Schulschwimmen

4-030102-906-9

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

1.950

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.950
1.950

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verpflegungsküchen

4-030102-907-4

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

1.057

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.057
1.057

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

1672

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hauptschulen

Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-64.681

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

80.851

0

-64.681
80.851
16.170

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-030102-910-5

1673

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Schulhofumgestalt GHS Aretzstr (AC-Nord)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Realschulen

Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Realschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.940

-2.500

-2.100

-1.900

-1.900

-1.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

0

-200

-200

-200

-200

-200

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-153

0

0

0

0

0

-30

0

0

0

0

0

49.462

53.900

54.400

55.200

56.000

56.000

371.119

306.500

310.900

315.900

318.800

318.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

28.470

24.500

24.900

25.300

25.500

25.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

78.448

62.800

63.700

64.800

65.300

65.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

13.717

12.200

11.200

11.000

11.000

11.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1.348

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.286

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

22.479

32.600

32.600

32.600

32.600

32.600

368

400

400

400

400

400

0

400

400

400

400

400

54460010 Aufwand für Versicherungen

90.818

97.600

84.300

89.300

94.600

100.200

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

16.590

13.200

11.900

12.000

11.800

11.800

-3.123
675.105
671.983

-2.700
610.000
607.300

-2.300
600.600
598.300

-2.100
612.800
610.700

-2.100
622.300
620.200

-2.100
627.900
625.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030103-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1674

Ergebnisplan Stadt Aachen

Realschulen

Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Verpflegungsküchen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

4.579

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.579
4.579

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-901-2

Schulen ans Netz

4-030103-902-9

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

68.890

88.000

86.000

86.000

86.000

86.000

54230000 Leasing

42.101

53.000

13.000

21.000

47.000

81.000

110.991
110.991

143.500
143.500

101.500
101.500

109.500
109.500

135.500
135.500

169.500
169.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1675

Ergebnisplan Stadt Aachen

Realschulen

Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulbudget

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52540000 Unterhaltung von BGA

38.079

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

52710000 Lernmittel

47.038

102.500

102.500

102.500

102.500

102.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

65.149

30.400

30.400

30.400

30.400

30.400

3.087

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

153.353
153.353

145.400
145.400

145.400
145.400

145.400
145.400

145.400
145.400

145.400
145.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030103-904-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030103-905-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

509

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

509
509

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulschwimmen

4-030103-906-4

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

2.173

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.173
2.173

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

1676

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gymnasien

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-19.795

-18.300

-34.800

-67.300

-97.800

-97.800

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-5.300

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen

-4.097

0

0

0

0

0

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-3.567

-3.000

-3.000

-2.900

-2.900

-2.900

49110000 Außerordentliche Erträge

-2.000

0

0

0

0

0

102.948

197.900

199.900

202.900

205.900

205.900

1.138.581

1.124.700

1.140.900

1.159.200

1.169.800

1.169.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

81.786

90.000

91.300

92.700

93.600

93.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

241.453

230.600

233.900

237.600

239.800

239.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

20.969

18.800

17.300

17.000

17.000

17.000

1.963

2.100

2.100

2.000

2.000

2.000

16.088

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

130.481

129.200

383.200

108.200

108.200

108.200

457

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

19.908

30.000

30.000

20.000

1.500

1.500

432.319

459.700

488.200

517.100

547.700

580.100

36.766

102.400

102.200

41.700

99.400

99.400

-34.759
2.223.720
2.188.961

-33.300
2.403.900
2.370.600

-49.800
2.707.500
2.657.700

-82.200
2.416.900
2.334.700

-112.700
2.503.400
2.390.700

-112.700
2.535.800
2.423.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030104-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1677

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Verpflegungsküchen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

9.826

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.826
9.826

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-901-6

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulen ans Netz

4-030104-902-4

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

402.398

423.000

432.000

432.000

432.000

432.000

16.409

98.000

225.000

315.000

280.000

110.000

418.808
418.808

526.000
526.000

662.000
662.000

752.000
752.000

717.000
717.000

547.000
547.000

1678

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulbudget

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

62.968

21.300

21.300

21.300

21.300

21.300

52710000 Lernmittel

270.178

435.500

435.500

435.500

435.500

435.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

184.760

72.500

72.500

72.500

72.500

72.500

7.638

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

525.545
525.545

535.300
535.300

535.300
535.300

535.300
535.300

535.300
535.300

535.300
535.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-904-9

52540000 Unterhaltung von BGA

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030104-905-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

6.568

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.568
6.568

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

6.700
6.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulschwimmen

4-030104-906-8

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

8.758

17.200

17.200

17.200

17.200

17.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.758
8.758

17.200
17.200

17.200
17.200

17.200
17.200

17.200
17.200

17.200
17.200

1679

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gymnasien

Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030104-981-1

Ansatz 2022
EUR
Sanierung NW-Räume

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

70.000

0

0

0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

Planungsmittel Umstellung G8-G9

4-030104-982-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.289

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.289
4.289

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1680

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gesamtschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-5.064

-4.600

-4.000

-3.700

-3.500

-3.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.221

4.900

4.800

4.700

4.600

4.600

-5.064
5.221
157

-4.600
4.900
300

-4.000
4.800
800

-3.700
4.700
1.000

-3.500
4.600
1.100

-3.500
4.600
1.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-030105-100-7

1681

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gesamtschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-6.091

-3.600

-3.100

-2.800

-2.700

-2.700

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-7.379

0

0

0

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-885

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-7.167

-4.600

-2.500

-1.400

-1.100

-1.100

-300

0

0

0

0

0

59.547

65.100

66.000

67.300

68.600

68.600

685.441

673.500

683.200

694.100

700.500

700.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

52.581

53.900

54.700

55.500

56.000

56.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

145.517

138.100

140.100

142.300

143.600

143.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

17.128

15.300

14.100

13.800

13.800

13.800

1.635

1.700

1.700

1.600

1.600

1.600

762

35.500

35.500

35.500

35.500

35.500

123.465

109.500

109.500

109.500

109.500

109.500

74

500

500

500

500

500

0

25.000

0

0

0

0

7.464

10.000

15.000

1.000

1.000

1.000

267.094

286.400

290.100

307.300

325.500

344.800

37.254

37.300

36.800

37.500

37.400

37.400

-21.821
1.397.962
1.376.140

-10.100
1.451.800
1.441.700

-7.500
1.447.200
1.439.700

-6.100
1.465.900
1.459.800

-5.700
1.493.500
1.487.800

-5.700
1.512.800
1.507.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030105-900-6

49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1682

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Verpflegungsküchen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

16.539

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.539
16.539

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-901-1

Schulen ans Netz

4-030105-902-8

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

230.084

241.000

229.000

229.000

229.000

229.000

54230000 Leasing

148.221

176.000

120.000

21.000

48.000

110.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

378.305
378.305

419.500
419.500

351.500
351.500

252.500
252.500

279.500
279.500

341.500
341.500

1683

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gesamtschulen

Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulbudget

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52540000 Unterhaltung von BGA

10.215

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

52710000 Lernmittel

98.867

270.600

270.600

270.600

270.600

270.600

222.261

63.700

63.700

63.700

63.700

63.700

6.287

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

337.629
337.629

361.000
361.000

361.000
361.000

361.000
361.000

361.000
361.000

361.000
361.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030105-904-4

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030105-905-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

3.455

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.455
3.455

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

3.300
3.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulschwimmen

4-030105-906-3

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

1.616

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.616
1.616

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

1684

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Förderschulen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-16.237

-13.400

-10.800

-9.300

-5.300

-5.300

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-5.541

-4.000

-4.000

-3.900

-3.800

-3.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

48.256

57.000

57.600

58.500

59.400

59.400

306.259

287.600

291.800

296.400

299.100

299.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

23.345

23.000

23.300

23.700

23.900

23.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

64.272

59.000

59.800

60.800

61.300

61.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

15.491

13.700

12.600

12.300

12.300

12.300

1.526

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

765

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

7.177

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.375

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

25.707

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

3.106

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

54460010 Aufwand für Versicherungen

19.223

21.000

14.000

15.000

15.900

16.900

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

31.076

27.200

25.600

22.700

14.200

14.200

-21.778
547.577
525.799

-17.400
541.700
524.300

-14.800
538.400
523.600

-13.200
543.100
529.900

-9.100
539.800
530.700

-9.100
540.800
531.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030106-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1685

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Verpflegungsküchen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-901-5

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Schulen ans Netz

4-030106-902-3

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

47.931

54.000

69.000

69.000

69.000

69.000

9.106

26.000

24.000

14.000

23.000

30.000

57.037
57.037

81.000
81.000

94.000
94.000

84.000
84.000

93.000
93.000

100.000
100.000

1686

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulbudget

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.771

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

52710000 Lernmittel

10.521

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

35.398

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

1.628

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

50.319
50.319

61.700
61.700

61.700
61.700

61.700
61.700

61.700
61.700

61.700
61.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030106-904-8

52540000 Unterhaltung von BGA

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-030106-905-9

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.412

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.412
1.412

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulschwimmen

4-030106-906-7

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

2.055

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.055
2.055

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

3.800
3.800

1687

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderschulen

Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

OGS

4-030106-907-2

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
EUR

-174.910

-214.800

-193.500

-198.800

-204.200

-209.900

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-8.475

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-3.486

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-1.795

-5.300

0

0

0

0

385.726

413.800

391.500

401.300

411.300

421.600

-188.666
385.726
197.060

-220.100
413.800
193.700

-204.000
391.500
187.500

-209.300
401.300
192.000

-214.700
411.300
196.600

-220.400
421.600
201.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1688

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schülerbeförderung

Produkt 030201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schülerbeförderung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-96.408

-106.600

-106.600

-106.600

-62.200

0

-2.799

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

49110000 Außerordentliche Erträge

-26.541

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

39.716

24.400

24.600

25.000

25.400

25.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

55.552

106.800

108.400

110.100

111.100

111.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.545

8.500

8.700

8.800

8.900

8.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

11.107

21.900

22.200

22.600

22.800

22.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.393

7.300

6.700

6.600

6.600

6.600

857

900

900

900

900

900

3.621.305

4.330.000

4.250.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

58.168

0

0

0

0

0

-125.749
3.800.643
3.674.894

-111.300
4.499.800
4.388.500

-111.300
4.421.500
4.310.200

-111.300
4.474.000
4.362.700

-66.900
4.575.700
4.508.800

-4.700
4.675.700
4.671.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030201-900-4

41410000 Zuweisungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52720000 Schülerbeförderungskosten
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1689

Ergebnisplan Stadt Aachen

Medienzentrum

Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Medienzentrum

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-134

0

0

0

0

0

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

-28.377

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-93.390

-50.700

-50.700

-50.700

-50.700

-50.700

-136.830

-151.800

-151.800

-151.800

-151.800

-151.800

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

50110000 Dienstbezüge Beamte

28.167

17.500

17.700

18.000

18.300

18.300

244.279

232.500

235.800

239.500

241.700

241.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

19.285

18.600

18.900

19.200

19.300

19.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

51.287

47.700

48.300

49.100

49.600

49.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.959

6.100

5.600

5.500

5.500

5.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

698

700

700

700

700

700

52540000 Unterhaltung von BGA

476

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

36.729

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.175

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.070

12.400

12.400

12.400

12.400

12.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

251

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

30.021

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

704

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.172

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.904

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030301-900-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52560000 Aufwendungen für Festwerte

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing

1690

Ergebnisplan Stadt Aachen

54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Medienzentrum

Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

100

100

100

100

100

134

0

0

0

0

0

-269.730
431.310
161.580

-235.500
437.700
202.200

-235.500
441.600
206.100

-235.500
446.600
211.100

-235.500
449.700
214.200

-235.500
449.700
214.200

1691

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-500

-500

-500

-500

-500

-103.924

-96.500

-82.800

-76.300

-61.800

-61.800

-3.351

0

0

0

0

0

0

-178.800

0

0

0

0

-13

0

0

0

0

0

-30.895

0

0

0

0

0

-133.875

-20.000

0

0

0

0

90.184

77.700

78.500

79.700

80.900

80.900

240.120

315.800

320.300

325.400

328.400

328.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

18.130

25.300

25.600

26.000

26.300

26.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

49.603

64.700

65.700

66.700

67.300

67.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

28.275

25.100

23.100

22.600

22.600

22.600

2.858

3.100

3.100

3.000

3.000

3.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

178.800

0

0

0

0

52370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

300

0

0

0

0

128.059

145.000

135.000

135.000

135.000

135.000

9.763

18.000

15.000

15.000

15.000

15.000

296

6.000

4.000

5.000

6.000

6.000

6.754

8.700

13.700

3.700

3.700

3.700

757.558

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

20.000

0

0

0

0

4.149

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-030302-900-4

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

1692

Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl

Plan 2025
EUR

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

2.510

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

2.482

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

24.102

23.300

27.000

27.000

27.000

27.000

54460010 Aufwand für Versicherungen

15.552

15.500

15.600

15.600

15.600

15.600

750

800

800

800

800

800

114.477

266.400

263.000

131.000

241.100

241.100

11.992

26.800

26.800

26.800

26.800

26.800

-272.058
1.507.614
1.235.556

-295.800
1.243.900
948.100

-83.300
1.039.800
956.500

-76.800
905.900
829.100

-62.300
1.022.100
959.800

-62.300
1.022.100
959.800

54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
45650000 Weitere son ordtl Erträge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Projekt "Geld oder Stelle"

4-030302-903-4

-1.104.033

-1.300.000

-1.300.000

-1.300.000

-1.300.000

-1.300.000

-325.307

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

1.104.033

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

325.307

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

-1.429.339
1.429.339
0

-1.309.300
1.309.300
0

-1.309.300
1.309.300
0

-1.309.300
1.309.300
0

-1.309.300
1.309.300
0

-1.309.300
1.309.300
0

1693

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

576.260

570.000

580.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

576.260
576.260

570.000
570.000

580.000
580.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-908-3

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

580.000

580.000

580.000

580.000
580.000

580.000
580.000

580.000
580.000

Schulpsychologischer Dienst

4-030302-909-1

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschüsse an private Schulen

2.066

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

481

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.649

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.196
4.196

5.100
5.100

5.100
5.100

5.100
5.100

5.100
5.100

5.100
5.100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zukunftsfonds

4-030302-910-6

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-25.000

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.249

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
3.249
3.249

-25.000
50.000
25.000

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

1694

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

18.500

23.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.500
18.500

23.700
23.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-911-4

Ansatz 2022
EUR
Schulverband Aachen-Ost

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

23.700

23.700

23.700

23.700

23.700
23.700

23.700
23.700

23.700
23.700

23.700
23.700

Schulentwicklungsplan

4-030302-912-2

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

1.962

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.962
1.962

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentlichkeitsarbeit

4-030302-913-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

1695

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-462.635

-458.000

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52710000 Lernmittel

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-451.700

-451.700

-451.700

-451.700

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

54.186

194.700

150.000

150.000

150.000

150.000

14.219

35.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.002

0

0

0

0

0

-462.635
69.406
-393.229

-458.000
229.700
-228.300

-458.700
170.000
-288.700

-458.700
170.000
-288.700

-458.700
170.000
-288.700

-458.700
170.000
-288.700

4-030302-916-3

Ansatz 2022
EUR
Inklusionsmaßnahmen

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

4-030302-917-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

243.077

327.400

315.000

330.000

345.000

360.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

243.077
243.077

327.400
327.400

315.000
315.000

330.000
330.000

345.000
345.000

360.000
360.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kosten für die Betriebsausstattung

4-030302-918-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.223

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.223
1.223

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

1696

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-19.800

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.551

26.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
4.551
4.551

-19.800
26.800
7.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-919-6

49110000 Außerordentliche Erträge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bereitstellung Fördersoftware

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

26.800

26.800

26.800

26.800

0
26.800
26.800

0
26.800
26.800

0
26.800
26.800

0
26.800
26.800

Bundesfreiwilligendienst

4-030302-920-2

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

0

-9.600

-9.600

-9.600

-9.600

-568

-2.400

0

0

0

0

44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund

-6.432

-9.600

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

16.748

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

568

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

-7.000
17.316
10.316

-12.000
30.300
18.300

-12.000
30.300
18.300

-12.000
30.300
18.300

-12.000
30.300
18.300

-12.000
30.300
18.300

44800000 Erstattungen vom Bund

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1697

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

152.042

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

152.042
152.042

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-921-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen

4-030302-922-8

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

375.932

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

375.932
375.932

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen

4-030302-923-6

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

940.326

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

940.326
940.326

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1698

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Hygienematerial

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

-169

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

157

2.600

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

169

0

0

0

0

0

-169
326
157

0
2.600
2.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-924-3

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Reinigung Schulgrundstücke

4-030302-928-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Digitales Sofortausstattungsprogramm

4-030302-929-2

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-345.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-345.000
345.000
0

0
345.000
345.000

0
345.000
345.000

0
345.000
345.000

0
345.000
345.000

1699

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
I-Pads für Lehrer

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

171.000
171.000

171.000
171.000

171.000
171.000

171.000
171.000

171.000
171.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-930-7

iT Hausmeister

4-030302-932-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

180.000

60.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

180.000
180.000

60.000
60.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Masterplanung Standort Kronenberg

4-030302-933-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

500.000

150.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

500.000
500.000

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

1700

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
DigitalPakt Schule

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

71.000

130.000

107.000

107.000

54230000 Leasing

0

0

7.300

7.300

7.300

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

78.300
78.300

137.300
137.300

114.300
114.300

107.000
107.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-030302-934-1

Planungskosten

4-030302-980-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

7.628

112.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.628
7.628

112.000
112.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bewirtschaftung ehem Schulgebäude

4-030302-981-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

500

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

1701

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kulturbetrieb

Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Kulturbetrieb

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-215.417

0

0

0

0

0

-1.035.865

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

-14.096

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.577.506

-1.993.100

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

706.779

801.200

779.800

732.300

739.600

739.600

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

299.287

310.500

279.300

282.100

284.900

284.900

29.799

37.200

33.400

33.700

34.000

34.000

18.548.222

19.594.400

18.082.200

18.289.400

18.589.400

18.589.400

-2.842.884
19.584.088
16.741.204

-3.143.200
20.743.300
17.600.100

-1.054.800
19.174.700
18.119.900

-1.065.600
19.337.500
18.271.900

-1.076.400
19.647.900
18.571.500

-1.087.300
19.647.900
18.560.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040101-900-7

41410000 Zuweisungen vom Land
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zuschuss Route Charlemagne

4-040101-901-2

2.419.200

2.419.200

2.419.200

2.419.200

2.419.200

2.419.200

2.419.200
2.419.200

2.419.200
2.419.200

2.419.200
2.419.200

2.419.200
2.419.200

2.419.200
2.419.200

2.419.200
2.419.200

1702

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kulturbetrieb

Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

331.300

321.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

331.300
331.300

321.300
321.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-040101-905-3

1703

Ansatz 2022
EUR
Zuschuss Depot Talstr.

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300
321.300

321.300
321.300

321.300
321.300

321.300
321.300

Ergebnisplan Stadt Aachen

Volkshochschule

Produkt 040401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Volkshochschule

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

19

100

100

100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19
19

100
100

100
100

100
100

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040401-000-4

Volkshochschule

1-040401-900-4

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-290.328

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

49110000 Außerordentliche Erträge

-193.677

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

179.460

231.400

233.700

236.000

238.400

238.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

102.344

89.200

80.100

81.000

81.800

81.800

7.799

8.200

8.300

8.400

8.500

8.500

4.825.877

4.847.100

4.941.500

4.843.100

4.846.400

4.846.400

-484.005
5.115.480
4.631.476

-328.800
5.175.900
4.847.100

-262.300
5.263.600
5.001.300

-265.000
5.168.500
4.903.500

-267.800
5.175.100
4.907.300

-270.700
5.175.100
4.904.400

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1704

Ergebnisplan Stadt Aachen

Theater und Musik

Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Theater und Musik

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-564.000

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

50110000 Dienstbezüge Beamte

344.078

385.500

389.400

393.300

397.200

397.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

158.437

140.000

142.000

146.600

148.100

148.100

14.971

16.000

17.000

18.000

19.000

19.000

-564.000
517.486
-46.513

-541.500
541.500
0

-550.800
548.400
-2.400

-556.500
557.900
1.400

-562.200
564.300
2.100

-567.900
564.300
-3.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-040901-900-2

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umspannwerk Borngasse

4-040901-909-8

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020

4-040901-912-9

13.747.100

0

0

0

0

0

13.747.100
13.747.100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1705

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

8.279.300

13.779.700

0

8.279.300
8.279.300

13.779.700
13.779.700

0
0

4-040901-913-7

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Theater und Musik

Produkt 040901

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022

4-040901-914-7

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

8.454.800

13.759.600

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

8.454.800
8.454.800

13.759.600
13.759.600

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023

4-040901-915-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

8.441.000

13.760.900

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

8.441.000
8.441.000

13.760.900
13.760.900

0
0

0
0

1706

Ergebnisplan Stadt Aachen

Theater und Musik

Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

8.442.800

13.760.900

0

0
0

0
0

8.442.800
8.442.800

13.760.900
13.760.900

0
0

4-040901-916-1

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025

4-040901-917-8

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

0

8.442.800

13.760.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

8.442.800
8.442.800

13.760.900
13.760.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026

4-040901-918-1

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

0

0

0

8.442.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.442.800
8.442.800

1707

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-143

0

0

-84

-15.000

0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-12.600

-12.600

-12.600

-12.600

-100

-100

-100

-100

-100

-12.014

-3.000

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

0

-1.000

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-896

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

0

0

0

0

-73.189

0

0

0

0

0

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

49110000 Außerordentliche Erträge

-2.723

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

515.175

489.900

494.800

502.200

509.700

509.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

634.143

738.100

748.700

760.700

767.600

767.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

51.546

59.000

59.900

60.900

61.400

61.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

133.318

151.300

153.500

155.900

157.400

157.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

260.967

225.400

207.400

203.300

203.300

203.300

30.089

32.300

32.300

31.300

31.300

31.300

0

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.306

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

3.266

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

866

3.500

2.300

2.300

2.300

2.300

54230000 Leasing

9.465

10.100

11.900

12.100

12.300

12.500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.106

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050101-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1708

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41.156

41.900

55.000

44.300

44.800

45.300

0

100

0

0

0

0

34.527

11.500

8.100

8.100

8.100

8.100

145.349

11.500

8.200

8.200

8.200

8.200

1.168

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

452

800

900

1.100

900

900

7.430

7.500

10.500

7.500

7.500

7.500

-92.748
1.875.330
1.782.582

-23.700
1.808.200
1.784.500

-23.500
1.818.800
1.795.300

-23.500
1.823.200
1.799.700

-23.500
1.840.100
1.816.600

-23.500
1.840.800
1.817.300

Altenhilfe

4-050101-901-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

6.700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.303

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

-55.000
27.002
-27.998

-55.000
55.000
0

-55.000
55.000
0

-55.000
55.000
0

-55.000
55.000
0

-55.000
55.000
0

1709

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-309.000

-309.100

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

351.440

446.100

-309.000
351.440
42.440

-309.100
446.100
137.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-902-8

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

111.300

111.300

111.300

111.300

0
111.300
111.300

0
111.300
111.300

0
111.300
111.300

0
111.300
111.300

Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen

4-050101-903-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

-26.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.634

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

-26.700
25.634
-1.066

-26.700
27.000
300

-26.700
27.000
300

-26.700
27.000
300

-26.700
27.000
300

-26.700
27.000
300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1710

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-30.000

-20.000

-20.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

57.044

20.000

8

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2025
EUR

-20.000

-20.000

-20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100

100

100

100

100

10.000

0

0

0

0

0

-30.000
67.053
37.053

-20.000
20.100
100

-20.000
20.100
100

-20.000
20.100
100

-20.000
20.100
100

-20.000
20.100
100

Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)

4-050101-906-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Plan 2024
EUR

4-050101-905-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.

-206.100

-206.100

-206.100

-206.100

-206.100

-206.100

18.862

19.500

19.500

19.500

19.500

19.500

220.622

220.000

232.900

237.600

242.400

247.300

-206.100
239.484
33.384

-206.100
239.500
33.400

-206.100
252.400
46.300

-206.100
257.100
51.000

-206.100
261.900
55.800

-206.100
266.800
60.700

1711

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-28.500

-28.500

-28.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

29.400

29.400

-28.500
29.400
900

-28.500
29.400
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-907-7

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss WABe für Wärmestube

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-28.500

-28.500

-28.500

29.400

29.400

29.400

29.400

-28.500
29.400
900

-28.500
29.400
900

-28.500
29.400
900

-28.500
29.400
900

Zuschuss Alexianer Krankenhaus

4-050101-908-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-81.100

-81.100

-81.100

-81.100

-81.100

-81.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

89.136

93.600

118.600

118.600

118.600

118.600

-81.100
89.136
8.036

-81.100
93.600
12.500

-81.100
118.600
37.500

-81.100
118.600
37.500

-81.100
118.600
37.500

-81.100
118.600
37.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss AWO Aachen-Stadt

4-050101-909-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-125.300

-125.300

-125.300

-125.300

-125.300

-125.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

137.432

143.000

143.000

143.000

143.000

143.000

-125.300
137.432
12.132

-125.300
143.000
17.700

-125.300
143.000
17.700

-125.300
143.000
17.700

-125.300
143.000
17.700

-125.300
143.000
17.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1712

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-127.800

-127.800

-127.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

137.432

140.900

-127.800
137.432
9.632

-127.800
140.900
13.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-910-8

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-127.800

-127.800

-127.800

140.900

140.900

140.900

140.900

-127.800
140.900
13.100

-127.800
140.900
13.100

-127.800
140.900
13.100

-127.800
140.900
13.100

Zuschuss SKF e.V.

4-050101-911-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-167.400

-167.400

-167.400

-167.400

-167.400

-167.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

176.820

181.300

181.300

181.300

181.300

181.300

-167.400
176.820
9.420

-167.400
181.300
13.900

-167.400
181.300
13.900

-167.400
181.300
13.900

-167.400
181.300
13.900

-167.400
181.300
13.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC

4-050101-912-4

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-128.000

-128.000

-128.000

-128.000

-128.000

-128.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

139.673

143.200

143.200

143.200

143.200

143.200

-128.000
139.673
11.673

-128.000
143.200
15.200

-128.000
143.200
15.200

-128.000
143.200
15.200

-128.000
143.200
15.200

-128.000
143.200
15.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1713

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-21.900

-21.900

-21.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

23.050

23.800

-21.900
23.050
1.150

-21.900
23.800
1.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-913-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-21.900

-21.900

-21.900

23.800

23.800

23.800

23.800

-21.900
23.800
1.900

-21.900
23.800
1.900

-21.900
23.800
1.900

-21.900
23.800
1.900

Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen

4-050101-914-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

16.511

16.700

16.700

16.700

16.700

16.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

16.511
16.511

16.700
16.700

16.700
16.700

16.700
16.700

16.700
16.700

16.700
16.700

1714

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-112

-100

-100

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-10.172

-2.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.754

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

6.500

0

0

0

0

53.450

86.600

86.600

86.600

86.600

86.600

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

18.642

21.000

35.000

35.000

35.000

35.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

19.055

17.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0

200

200

200

200

200

-10.284
111.901
101.617

-2.400
131.300
128.900

-200
137.800
137.600

-200
137.800
137.600

-100
137.800
137.700

-100
137.800
137.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-916-5

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sozialraumbezogene Maßnahmen

Seniorenkarneval

4-050101-917-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.800

0

-500

-500

-500

-500

53390000 Sonstige soziale Leistungen

14.403

0

17.000

17.000

17.000

17.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.800
14.403
11.603

0
0
0

-500
17.000
16.500

-500
17.000
16.500

-500
17.000
16.500

-500
17.000
16.500

1715

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-15.000

-15.000

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

15.000

-15.000
15.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

4-050101-918-3

Ansatz 2022
EUR
Verhütungsmittelfonds

Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)

4-050101-919-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

57.945

76.800

76.800

76.800

76.800

76.800

-54.900
57.945
3.045

-54.900
76.800
21.900

-54.900
76.800
21.900

-54.900
76.800
21.900

-54.900
76.800
21.900

-54.900
76.800
21.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wohnberatung

4-050101-920-4

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-18.250

-36.500

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

50

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

-18.250
50
-18.200

-36.500
200
-36.300

-41.000
200
-40.800

-41.000
200
-40.800

-41.000
200
-40.800

-41.000
200
-40.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1716

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-34.900

-34.900

-34.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

36.559

37.900

-34.900
36.559
1.659

-34.900
37.900
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-921-9

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-34.900

-34.900

-34.900

43.800

43.800

43.800

43.800

-34.900
43.800
8.900

-34.900
43.800
8.900

-34.900
43.800
8.900

-34.900
43.800
8.900

Beratungsstelle für Prostituierte

4-050101-924-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-11.800

-21.800

-21.800

-21.800

-21.800

-21.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

44.500

44.500

44.500

44.500

44.500

44.500

-11.800
44.500
32.700

-21.800
44.500
22.700

-21.800
44.500
22.700

-21.800
44.500
22.700

-21.800
44.500
22.700

-21.800
44.500
22.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung

4-050101-926-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

1.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1717

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-232.068

0

0

-232.068

0

-232.068

0

4-050101-927-8

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entwicklung altengerechter Quartiere

4-050101-928-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-22.586

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

22.586

0

0

0

0

0

-22.586
22.586
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Freiwilligenzentren

4-050101-929-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

47.924

48.900

48.900

48.900

48.900

48.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

47.924
47.924

48.900
48.900

48.900
48.900

48.900
48.900

48.900
48.900

48.900
48.900

1718

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-933-3

Ansatz 2022
EUR
Projekte der Suchthilfe

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Quartiersprojekte der Träger

4-050101-934-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Rückhalt M

4-050101-936-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.500

7.500

15.000

15.000

15.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.500
7.500

7.500
7.500

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

0
0

1719

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

70.000
70.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-938-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kommunales Arbeitsmarktförderprogram

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Liquidation Rummeny-Stiftung

4-050101-940-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

44.924

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

44.924
44.924

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen

4-050101-941-3

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-200.000

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

200.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-200.000
200.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1720

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-942-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

Rückhalt F

4-050101-943-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

30.000

30.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt Peterskirche

4-050101-944-6

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

30.000

30.000

30.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

0
0

0
0

1721

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

9.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

9.200
9.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-050101-945-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Wohnprojekt Aachener Modell

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

9.200

9.200

9.200

9.200
9.200

9.200
9.200

9.200
9.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Sonderaufwendungen Corona

4-050101-950-1

0
0
0

0
0
0

1722

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-33.654

0

0

110

0

28.829

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

639

0

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

502

0

0

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

538

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

484

0

0

0

0

0

2.013

0

0

0

0

0

-33.654
33.115
-539

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050101-950-2

49110000 Außerordentliche Erträge
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sonderaufwendungen Corona

Begegnungszentren

4-050101-960-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-329.100

-329.100

-329.100

-329.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

341.900

349.900

358.000

368.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-329.100
341.900
12.800

-329.100
349.900
20.800

-329.100
358.000
28.900

-329.100
368.400
39.300

1723

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-14.259

-100

-100

-100

-100

-100

4.259

0

0

0

0

0

10.000

100

100

100

100

100

-14.259
14.259
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

4-050101-980-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Spenden für soziale Zwecke

Zuschüsse für kinderreiche Familien

4-050101-981-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.600

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

-4.800
1.600
-3.200

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verhütungsmittelfond StR

4-050101-982-3

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

14.812

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-15.000
14.812
-189

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1724

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

-4.800

-4.800

-4.800

0

4.800

-4.800
0
-4.800

-4.800
4.800
0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschüsse für alte Menschen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.800

-4.800

-4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

-4.800
4.800
0

Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge

4-050101-990-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-050101-983-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101

-30.000

-30.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

30.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-30.000
0
-30.000

-30.000
30.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen

4-050101-992-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

24.750

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

-28.000
24.750
-3.250

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

-28.000
28.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1725

Ergebnisplan Stadt Aachen

sonstige soziale Leistungen

Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-76.700

-76.700

-76.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

58.869

76.700

-76.700
58.869
-17.831

-76.700
76.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-050101-993-6

1726

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-76.700

-76.700

-76.700

76.700

76.700

76.700

76.700

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

-76.700
76.700
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-29.638

-37.200

-108.573

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-34.600

-34.600

-34.600

-34.600

-110.700

-112.500

-112.500

-112.500

-112.500

0

-100

-100

-100

-100

-100

-42.401.459

-43.785.200

-44.849.900

-46.028.900

-47.241.400

-48.488.400

-2.294

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-25.897

0

0

0

0

0

1.118.725

1.132.200

1.143.500

1.160.700

1.178.100

1.178.100

665.217

730.100

740.600

752.500

759.300

759.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

52.954

58.400

59.200

60.200

60.700

60.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

139.308

149.700

151.800

154.300

155.700

155.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

377.765

331.300

304.800

298.700

298.700

298.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

49.122

52.700

52.700

51.100

51.100

51.100

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

3.988.818

3.922.700

4.068.400

4.109.100

4.150.200

4.191.800

1.800

7.000

3.300

3.300

3.300

3.300

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

3.000

1.400

1.400

1.400

1.400

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

7

0

0

0

0

0

-42.567.863
6.393.716
-36.174.148

-43.933.200
6.387.100
-37.546.100

-44.997.100
6.525.700
-38.471.400

-46.176.100
6.591.300
-39.584.800

-47.388.600
6.658.500
-40.730.100

-48.635.600
6.700.100
-41.935.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050105-900-4

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1727

Ansatz 2022
EUR
Delegation StädteRegion

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

42.439

30.000

35.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

42.439
42.439

30.000
30.000

35.900
35.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-910-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

35.900

35.900

35.900

35.900
35.900

35.900
35.900

35.900
35.900

HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen

4-050105-912-2

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

6.143

7.800

7.200

7.200

7.200

7.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.143
6.143

7.800
7.800

7.200
7.200

7.200
7.200

7.200
7.200

7.200
7.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42190000 Sonstige Ersatzleistungen

52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Hilfen zur Gesundheit

4-050105-914-7

0

-100

-100

-100

-100

-100

3.859.038

4.271.900

4.102.100

4.143.200

4.184.700

4.226.600

10.959

92.800

83.800

83.800

83.800

83.800

0
3.869.997
3.869.997

-100
4.364.700
4.364.600

-100
4.185.900
4.185.800

-100
4.227.000
4.226.900

-100
4.268.500
4.268.400

-100
4.310.400
4.310.300

1728

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bestattungskosten

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

284.503

249.400

289.200

292.100

295.100

298.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

284.503
284.503

249.400
249.400

289.200
289.200

292.100
292.100

295.100
295.100

298.100
298.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-918-8

Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss

4-050105-919-6

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

9.825

14.300

14.800

14.800

14.800

14.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.825
9.825

14.300
14.300

14.800
14.800

14.800
14.800

14.800
14.800

14.800
14.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)

4-050105-920-2

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

6.150

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.150
6.150

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

1729

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

-255.246

-268.800

-272.700

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

-205.276

-305.000

-44.308

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-272.700

-272.700

-272.700

-275.100

-275.100

-275.100

-275.100

-24.800

-35.300

-35.300

-35.300

-35.300

-1.937

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

6.739.093

6.976.300

7.342.200

7.562.500

7.789.400

8.023.100

3.750

0

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.329

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

13

0

0

0

0

0

-506.767
6.747.190
6.240.424

-598.600
6.983.200
6.384.600

-583.100
7.349.100
6.766.000

-583.100
7.569.400
6.986.300

-583.100
7.796.300
7.213.200

-583.100
8.030.000
7.446.900

4-050105-921-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Regelleistung

Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII

4-050105-923-5

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-2.002

-200

-200

-200

-200

-200

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

34.118

38.600

39.000

39.400

39.800

40.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.002
34.118
32.116

-200
38.600
38.400

-200
39.000
38.800

-200
39.400
39.200

-200
39.800
39.600

-200
40.200
40.000

1730

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

76.405

65.000

77.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

76.405
76.405

65.000
65.000

77.200
77.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050105-926-8

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

78.000

78.800

79.600

78.000
78.000

78.800
78.800

79.600
79.600

Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg

4-050105-927-6

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten

1.136.195

1.153.900

1.215.500

1.252.000

1.289.600

1.328.300

1.136.195
1.136.195

1.153.900
1.153.900

1.215.500
1.215.500

1.252.000
1.252.000

1.289.600
1.289.600

1.328.300
1.328.300

Schuldnerberatung SGB XII

4-050105-928-4

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

41.542

39.100

38.100

38.100

38.100

38.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

41.542
41.542

39.100
39.100

38.100
38.100

38.100
38.100

38.100
38.100

38.100
38.100

1731

Ergebnisplan Stadt Aachen

Delegation StädteRegion

Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-41.928

-3.500

-3.500

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-20.957

-20.200

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-95.469

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-3.500

-3.500

-3.500

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-91.900

-91.900

-91.900

-91.900

-91.900

573.168

668.500

675.200

682.000

688.900

695.800

-158.354
573.168
414.814

-115.600
668.500
552.900

-115.600
675.200
559.600

-115.600
682.000
566.400

-115.600
688.900
573.300

-115.600
695.800
580.200

4-050105-930-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)

Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.

4-050105-931-5

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

-57.777

-10.000

-21.900

-21.900

-21.900

-21.900

42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich

-93.427

-19.300

-37.800

-37.800

-37.800

-37.800

-6.039

-4.700

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

5.827.709

6.030.900

6.106.200

6.289.400

6.478.100

6.672.500

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

100

100

100

100

100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

100

100

100

100

100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

-157.243
5.827.713
5.670.470

-34.000
6.031.100
5.997.100

-64.700
6.106.400
6.041.700

-64.700
6.289.600
6.224.900

-64.700
6.478.300
6.413.600

-64.700
6.672.700
6.608.000

42190000 Sonstige Ersatzleistungen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1732

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

1.736.642

1.815.500

1.851.800

1.736.642
1.736.642

1.815.500
1.815.500

1.851.800
1.851.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.907.400

1.964.700

2.023.700

1.907.400
1.907.400

1.964.700
1.964.700

2.023.700
2.023.700

Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk

4-050105-933-1

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-050105-932-3

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Delegation StädteRegion

Produkt 050105

7.171.791

7.347.700

7.428.200

7.651.100

7.880.700

8.117.200

7.171.791
7.171.791

7.347.700
7.347.700

7.428.200
7.428.200

7.651.100
7.651.100

7.880.700
7.880.700

8.117.200
8.117.200

Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37

4-050105-934-8

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

10.361

7.700

9.100

9.400

9.700

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.361
10.361

7.700
7.700

9.100
9.100

9.400
9.400

9.700
9.700

10.000
10.000

1733

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-512

0

0

11.567.260

11.792.600

-512
11.567.260
11.566.748

0
11.792.600
11.792.600

4-050105-935-6

49110000 Außerordentliche Erträge
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Delegation StädteRegion

Produkt 050105

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, KdU + Heizk

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

12.228.600

12.595.500

12.973.400

13.362.700

0
12.228.600
12.228.600

0
12.595.500
12.595.500

0
12.973.400
12.973.400

0
13.362.700
13.362.700

Grundsich wg Alters, Darleh § 37

4-050105-936-4

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

8.671

17.800

14.400

14.900

15.400

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.671
8.671

17.800
17.800

14.400
14.400

14.900
14.900

15.400
15.400

15.900
15.900

1734

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-63.400

-63.400

-63.400

-400

-400

-400

-400

-254.900

-282.400

-282.400

-282.400

-282.400

0

-100

-100

-100

-100

-100

-5.062.046

-8.554.900

-10.042.700

-8.700.900

-8.700.900

-6.912.000

44810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-193.335

-203.600

-235.000

-235.000

-235.000

-235.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-452.931

-124.100

-190.800

-190.800

-190.800

-190.800

49110000 Außerordentliche Erträge

-29.876

0

-74.200

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

337.931

330.700

334.000

339.000

344.100

344.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

225.639

259.000

262.700

266.900

269.300

269.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

17.865

20.700

21.000

21.400

21.500

21.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

46.712

53.100

53.900

54.700

55.200

55.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

119.205

104.400

96.000

94.100

94.100

94.100

13.341

14.400

14.400

14.000

14.000

14.000

52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich

2.428.982

1.883.700

2.612.000

2.639.000

2.666.000

2.693.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

6.537.647

5.852.000

7.000.000

7.070.000

7.140.700

7.212.100

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.647

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

-5.955.251
9.731.970
3.776.719

-9.183.200
8.520.000
-663.200

-10.889.000
10.396.000
-493.000

-9.473.000
10.501.100
1.028.100

-9.473.000
10.606.900
1.133.900

-7.684.100
10.705.300
3.021.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44810000 Erstattungen vom Land

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

-60.204

-45.200

-63.400

0

-400

-156.860

1-050202-900-6

42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

1735

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

-2.411

0

0

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

2.411

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

169.796

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.411
172.207
169.796

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge
53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arbeitssuchen
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

148.400

220.000

223.000

226.000

229.000

0
148.400
148.400

0
220.000
220.000

0
223.000
223.000

0
226.000
226.000

0
229.000
229.000

Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5

4-050202-902-8

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Plan 2024
EUR

4-050202-901-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2

-3.553

-600

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-14.588

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

32.951

32.000

34.000

35.000

36.000

37.000

1.797.378

1.563.600

1.613.000

1.630.000

1.647.000

1.664.000

1

0

0

0

0

0

-18.141
1.830.429
1.812.288

-600
1.595.600
1.595.000

-1.400
1.647.000
1.645.600

-1.400
1.665.000
1.663.600

-1.400
1.683.000
1.681.600

-1.400
1.701.000
1.699.600

1736

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-52

0

0

385.692

634.400

52

-52
385.744
385.692

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

444.000

449.000

454.000

459.000

0

0

0

0

0

0
634.400
634.400

0
444.000
444.000

0
449.000
449.000

0
454.000
454.000

0
459.000
459.000

4-050202-903-6

49110000 Außerordentliche Erträge
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4

Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6

4-050202-904-4

53390000 Sonstige soziale Leistungen

62.554

61.100

51.000

52.000

53.000

54.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

62.554
62.554

61.100
61.100

51.000
51.000

52.000
52.000

53.000
53.000

54.000
54.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6

4-050202-905-2

53390000 Sonstige soziale Leistungen

40.786

71.800

58.000

59.000

60.000

61.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

40.786
40.786

71.800
71.800

58.000
58.000

59.000
59.000

60.000
60.000

61.000
61.000

1737

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

164.833

146.500

189.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

164.833
164.833

146.500
146.500

189.000
189.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-906-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

191.000

193.000

195.000

191.000
191.000

193.000
193.000

195.000
195.000

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4

4-050202-907-7

53390000 Sonstige soziale Leistungen

885.832

541.300

490.000

495.000

500.000

505.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

885.832
885.832

541.300
541.300

490.000
490.000

495.000
495.000

500.000
500.000

505.000
505.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG

4-050202-908-5

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-11.055

-600

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

116.418

120.000

160.000

162.000

164.000

166.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-11.055
116.418
105.363

-600
120.000
119.400

-1.500
160.000
158.500

-1.500
162.000
160.500

-1.500
164.000
162.500

-1.500
166.000
164.500

1738

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.198

1.000

2.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.198
4.198

1.000
1.000

2.100
2.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050202-909-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Widerspruch- u Klageverfahren

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.100

2.100

2.100

2.100
2.100

2.100
2.100

2.100
2.100

Fallmanagement

4-050202-910-8

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderprogramm Gemeinsam Klappt's

4-050202-911-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-92.940

-97.200

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-41.221

-51.500

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

47.305

64.400

0

0

0

0

4.088

0

0

0

0

0

92.940

97.200

0

0

0

0

-134.161
144.332
10.171

-148.700
161.600
12.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52310000 Erstattungen an das Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1739

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-91.532

-249.300

-189.000

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-8.078

0

52310000 Erstattungen an das Land

12.490

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

54910000 Verfügungsmittel

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.059

63.400

37.300

0

0

0

63.908

203.900

167.900

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-99.609
102.458
2.848

-249.300
267.800
18.500

-189.000
205.200
16.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-050202-912-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#

FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation

4-050202-913-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

327.537

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

327.537
327.537

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1740

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-115

0

0

44810000 Erstattungen vom Land

-711

0

52310000 Erstattungen an das Land

618

53390000 Sonstige soziale Leistungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461

0

0

0

0

0

-826
1.080
254

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

AGHs für Flüchtlinge

4-050202-982-3

41400000 Zuweisungen vom Bund
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Plan 2024
EUR

4-050202-981-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Fonds "Alle Kinder essen mit"

-4.482

0

0

0

0

0

-110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.591
0
-4.591

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1741

Ergebnisplan Stadt Aachen

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-300

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

300

-300
300
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-050202-983-1

Ansatz 2022
EUR
Arbeitsmarktförderung

Rückkehrhilfen IOM

4-050202-984-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

1742

Ergebnisplan Stadt Aachen

Unterhaltsvorschuss

Produkt 050203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Unterhaltsvorschuss

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl

-770.959

-950.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-142.666

-138.000

-138.000

-138.000

-138.000

-138.000

-4.849.735

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-24.824

0

0

0

0

0

-201

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

339.552

391.700

395.600

401.500

407.500

407.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

443.143

404.800

410.700

417.200

421.000

421.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

36.396

32.400

32.900

33.400

33.700

33.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

91.559

83.000

84.200

85.500

86.300

86.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

136.637

120.100

110.500

108.300

108.300

108.300

15.505

16.700

16.700

16.200

16.200

16.200

476.545

475.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0

700

700

700

700

700

6.645.964

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

1.982

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.369

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.974

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

6.382

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

6.725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050203-900-1

44810000 Erstattungen vom Land
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1743

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Unterhaltsvorschuss

Produkt 050203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.788.385
8.205.733
2.417.348

-5.988.000
8.535.200
2.547.200

-6.038.000
8.562.100
2.524.100

-6.038.000
8.573.600
2.535.600

-6.038.000
8.584.500
2.546.500

-6.038.000
8.584.500
2.546.500

1744

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

196.867

173.700

175.400

35.388

37.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.718

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

178.000

180.700

180.700

38.200

38.800

39.200

39.200

3.000

3.100

3.100

3.100

3.100

7.521

7.700

7.800

8.000

8.000

8.000

115.702

99.900

91.900

90.100

90.100

90.100

13.637

14.700

14.700

14.300

14.300

14.300

422

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

500

500

500

500

500

608

0

0

0

0

0

372.862
372.862

339.700
339.700

334.100
334.100

335.300
335.300

338.400
338.400

338.400
338.400

1-050401-900-3

1745

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-100

-100

-7.623

-2.300

50110000 Dienstbezüge Beamte

155.553

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-100

-100

-100

-3.600

-4.100

-3.800

-3.800

160.400

162.000

164.400

166.900

166.900

785.472

803.400

815.000

828.100

835.600

835.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

59.027

64.300

65.200

66.200

66.900

66.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

154.039

164.700

167.100

169.800

171.300

171.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

82.016

71.500

65.800

64.500

64.500

64.500

5.919

6.400

6.400

6.200

6.200

6.200

33.200

36.700

36.700

36.700

36.700

36.700

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

133

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

912

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.154

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

72

0

0

0

0

0

10.885

5.800

4.100

4.000

3.500

3.500

8.732

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

-7.623
1.299.114
1.291.491

-2.400
1.332.600
1.330.200

-3.700
1.341.700
1.338.000

-4.200
1.359.300
1.355.100

-3.900
1.371.000
1.367.100

-3.900
1.371.000
1.367.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-050501-900-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1746

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-831

-100

44610000 So privatr L-entgelt

-1.560

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-100

-100

-100

-100

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

2.016

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

61.957

138.000

138.000

138.000

138.000

138.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

25.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.391
88.973
86.582

-1.900
139.800
137.900

-1.900
139.800
137.900

-1.900
139.800
137.900

-1.900
139.800
137.900

-1.900
139.800
137.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-901-3

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Einbürgerungsfeier

4-050501-902-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ansatz 2022
EUR
Integrationsmaßnahmen

80

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

4.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.580
4.580

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1747

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Ausländervereine

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-903-8

Kommunales Integrationszentrum

4-050501-904-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-33.000

-50.000

-50.000

0

0

0

-297.500

-297.500

-297.500

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

-114

0

0

0

0

0

52310000 Erstattungen an das Land

19.463

100

100

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

14.041

51.300

51.300

1.300

1.300

1.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.631

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

2.000

0

0

0

0

0

-330.614
37.135
-293.479

-348.000
70.400
-277.600

-348.000
70.400
-277.600

-500
20.300
19.800

-500
20.300
19.800

-500
20.300
19.800

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1748

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-100

-100

-100

-100

100

100

100

100

100

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

4-050501-905-4

Ansatz 2022
EUR
Spendenfonds für Projekte

Förderprogramm KOMM-AN-1

4-050501-907-8

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-9.000

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

0

-50.000

0

0

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

0

-1.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

68.300

0

0

0

52310000 Erstattungen an das Land

0

0

100

0

0

0

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

0

0

9.000

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-60.000
78.400
18.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1749

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-100.911

-100.000

-91.000

-50.000

-50.000

-2.800

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.000

0

0

0

0

62.584

67.600

0

0

0

0

4.064

100

100

0

0

0

80.250

91.000

91.000

0

0

0

2.772

9.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

-153.711
149.670
-4.041

-151.000
168.700
17.700

-91.000
91.100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-050501-907-9

41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52310000 Erstattungen an das Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501

1750

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderprogramm KOMM-AN-2

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Projekt Wegweiser

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-36.513

-41.500

-41.500

-2.100

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-133.508

-171.000

-171.000

-214.200

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

136.488

171.000

171.000

214.200

0

0

0

100

100

100

0

0

1.668

34.000

34.000

1.600

0

0

930

3.600

3.600

200

0

0

20

800

800

100

0

0

3.290

3.100

3.100

200

0

0

0

500

500

100

0

0

-170.022
142.396
-27.626

-212.500
213.100
600

-212.500
213.100
600

-216.300
216.500
200

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-908-7

41410000 Zuweisungen vom Land

52310000 Erstattungen an das Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1751

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-21.349

-32.300

-1.553

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.000

0

0

0

0

1.894

0

0

0

0

0

20.856

32.300

0

0

0

0

152

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

-22.901
22.901
0

-33.300
33.300
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-050501-909-5

41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52310000 Erstattungen an das Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501

1752

Ansatz 2022
EUR
Förderprogramm IfKuF

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Nadelfabrik

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-552.754

-560.000

-609.200

-609.200

-609.200

-609.200

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-28.527

-31.600

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

28.355

28.900

20.800

20.800

20.800

20.800

527

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

15.680

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

892

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

740.000

740.000

818.000

818.000

818.000

818.000

144

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-581.280
785.598
204.318

-591.600
789.600
198.000

-632.500
858.300
225.800

-632.500
858.300
225.800

-632.500
858.300
225.800

-632.500
858.300
225.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-910-1

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1753

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

0

-12.000

44610000 So privatr L-entgelt

-6.418

-12.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

41.337

54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-12.000

-12.000

-12.000

-7.200

-7.200

-7.200

-7.200

138.400

138.200

138.200

138.200

138.200

3.280

0

0

0

0

0

1.420

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

74.000

0

0

0

0

0

-6.418
120.037
113.620

-12.600
139.900
127.300

-19.200
139.700
120.500

-19.200
139.700
120.500

-19.200
139.700
120.500

-19.200
139.700
120.500

4-050501-911-8

1754

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Nadelfabrik Veranstaltungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-137.500

-50.400

-50.400

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-133.300

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-160.000

0

0

0

-27.700

-27.700

0

0

0

0

172.100

206.500

0

0

0

137.500

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

48.900

48.900

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.100

1.100

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

400

400

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

27.700

27.700

0

0

0

-137.500
137.500
0

-211.400
250.200
38.800

-238.100
284.600
46.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-915-9

41410000 Zuweisungen vom Land

52310000 Erstattungen an das Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1755

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderprogramm KIM Modul 1

Ergebnisplan Stadt Aachen

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-229.100

-330.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

300.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

432.000

0

0

0

1.700

2.000

0

0

0

0

700

800

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

46.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-229.100
348.600
119.500

-330.000
434.800
104.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-050501-916-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Integrationsmaßnahmen § 14TintG

4-050501-920-6

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderprogramm KIM Modul 2

-4.159.420

-850.000

0

0

0

0

2.251

0

0

0

0

0

-4.159.420
2.251
-4.157.168

-850.000
0
-850.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1756

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

267

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

267
267

300
300

300
300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-400-9

1757

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

300

300

300

300
300

300
300

300
300

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-43.474

-33.500

-28.700

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

-71.724

0

42910010 Auflösung PRAP

-7.200

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-26.400

-17.400

-17.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.525

-1.300

-1.300

-1.200

-900

-900

0

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-5.730

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA

36.339

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

578.793

460.900

387.400

525.400

632.200

387.400

7.200

0

0

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

938.041

1.196.000

1.144.000

1.248.600

1.940.000

2.140.400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

160.512

146.400

143.100

148.700

132.700

132.700

57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

6.008

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

2.717

0

0

0

0

0

-129.653
1.729.611
1.599.958

-119.800
1.843.300
1.723.500

-115.000
1.714.500
1.599.500

-112.600
1.962.700
1.850.100

-103.300
2.744.900
2.641.600

-103.300
2.700.500
2.597.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-800-4

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

52560000 Aufwendungen für Festwerte
53180010 Auflösung ARAP

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1758

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-108.685

-101.100

-108.700

-145

-393.800

-23.938

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-108.700

-108.700

-108.700

-506.300

-622.800

-742.400

-742.400

0

0

0

0

0

-7.368

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-232.447

-606.300

-521.600

-507.000

-519.500

-492.400

-26.775

0

0

0

0

0

-276

-2.300

-600

-600

-600

-600

-1.336

0

0

0

0

0

-16.581

0

0

0

0

0

1.422

0

0

0

0

0

-607

0

0

0

0

0

865.317

1.014.800

1.074.900

1.091.000

1.107.400

1.107.400

35.346.849

36.758.700

37.642.500

38.350.000

38.697.200

38.697.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.693.096

2.940.700

3.011.400

3.068.200

3.096.000

3.096.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.357.370

7.534.700

7.715.200

7.859.700

7.930.900

7.930.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

303.074

318.400

268.400

263.000

263.000

263.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

30.339

32.600

32.600

31.600

31.600

31.600

52560000 Aufwendungen für Festwerte

23.938

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

69.967

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.953

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

196

0

0

0

0

0

490.879

784.800

787.900

1.100.900

1.162.300

1.179.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060101-900-5

41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
42910010 Auflösung PRAP
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

53180010 Auflösung ARAP

1759

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP

8.222

0

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.043

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

97.928

156.300

145.300

145.300

145.300

145.300

2.409

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

18.418

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

10

500

500

500

500

500

54310000 Geschäftsaufwendungen

51.972

54.500

94.100

94.100

94.100

94.100

54460010 Aufwand für Versicherungen

74.672

79.300

76.000

76.000

76.000

76.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

14.459

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.001

5.800

6.700

6.200

8.500

8.500

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.357

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

315

30.900

30.900

900

900

900

4.508

0

0

0

0

0

-416.736
47.463.292
47.046.556

-1.108.500
49.839.300
48.730.800

-1.144.200
51.013.700
49.869.500

-1.246.100
52.214.700
50.968.600

-1.378.200
52.741.000
51.362.800

-1.351.100
52.758.500
51.407.400

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

bezirkl. Mittel BA 1

4-060101-101-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

450

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

450
450

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1760

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.000
2.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-300-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Grundzuschuss an Kitas BA Haaren

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

4-060101-801-8

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

233.345

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

233.345
233.345

280.000
280.000

280.000
280.000

280.000
280.000

280.000
280.000

280.000
280.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wartung von Indoor-Spielgeräten

4-060101-803-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

1761

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Familienzentren

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-475.862

-638.300

-695.000

-717.100

-739.800

-763.200

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

130.221

303.700

325.900

337.600

349.600

362.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

19.759

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

224.890

377.600

412.100

422.500

433.200

444.200

-475.862
374.870
-100.992

-668.300
746.300
78.000

-735.000
813.000
78.000

-757.100
835.100
78.000

-779.800
857.800
78.000

-803.200
881.200
78.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-804-2

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1762

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-27.206.641

-31.076.500

-32.864.000

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-14.069.734

-16.984.300

-7.775.949

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45650000 Weitere son ordtl Erträge
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
49110000 Außerordentliche Erträge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-33.991.700

-35.011.400

-36.060.700

-17.439.200

-17.962.300

-18.501.200

-19.056.200

0

-7.173.000

-7.605.000

-7.605.000

-7.605.000

-112.031

-79.600

-352.400

-367.000

-488.400

-655.900

-34.930

0

0

0

0

0

-7.743

0

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

-2.236.885

-4.139.000

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

46.659.602

54.473.800

58.649.900

61.284.200

65.384.100

68.217.400

17.719

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

1.620

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

11

0

0

0

0

0

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

23.800

-51.443.917
46.702.751
-4.741.166

-52.279.400
54.630.100
2.350.700

-57.828.600
58.806.200
977.600

-59.926.000
61.440.500
1.514.500

-61.606.000
65.540.400
3.934.400

-63.377.800
68.373.700
4.995.900

4-060101-901-9

1763

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

8.440

8.500

8.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.440
8.440

8.500
8.500

8.500
8.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-903-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

8.500

8.500

8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger

4-060101-904-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

190.120

186.000

190.200

190.200

190.200

190.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

190.120
190.120

186.000
186.000

190.200
190.200

190.200
190.200

190.200
190.200

190.200
190.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger

4-060101-905-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.602

34.600

20.700

20.700

20.700

20.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.602
20.602

34.600
34.600

20.700
20.700

20.700
20.700

20.700
20.700

20.700
20.700

1764

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.500

12.500

12.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-906-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

12.500

12.500

12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

Maßn. im Rahmen der AGS

4-060101-910-7

49110000 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum

-691

0

0

0

0

0

1.116

0

0

0

0

0

691

0

0

0

0

0

-691
1.806
1.116

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Transportkosten

4-060101-913-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.027

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.027
2.027

5.000
5.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

1765

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Projektmittel

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.097

6.000

94.000

94.000

94.000

94.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.097
2.097

6.000
6.000

94.000
94.000

94.000
94.000

94.000
94.000

94.000
94.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-917-2

Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"

4-060101-917-9

41400000 Zuweisungen vom Bund

-7.667

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-378.978

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

556.941

0

0

0

0

0

6.988

0

0

0

0

0

679

0

0

0

0

0

-386.645
564.608
177.963

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1766

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Tagespflege

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-194.708

-48.700

0

0

0

0

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

-675.925

-802.400

-826.400

-851.100

-876.600

-902.900

-1.056.664

0

-1.171.300

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

-4.168

0

0

0

0

0

-820

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-321.816

-693.100

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

403.744

544.400

475.200

475.200

475.200

475.200

5.693.446

6.003.500

6.489.000

6.683.700

6.884.200

7.090.700

6.844

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-2.254.100
6.104.035
3.849.935

-1.544.200
6.556.400
5.012.200

-1.997.700
6.972.700
4.975.000

-2.101.100
7.167.400
5.066.300

-2.126.600
7.367.900
5.241.300

-2.152.900
7.574.400
5.421.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-918-9

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

U3-Ausbau freie Träger

4-060101-919-7

41410000 Zuweisungen vom Land

-85.674

-81.500

-85.700

-85.700

-85.700

-85.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-85.674

-81.500

-85.700

-85.700

-85.700

-85.700

-85.674

-81.500

-85.700

-85.700

-85.700

-85.700

1767

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Jugendhilfeplanung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

77

900

900

900

900

900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

77
77

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-920-3

Fahrkosten beh. Kinder

4-060101-923-6

44810000 Erstattungen vom Land

-20.652

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

13.413

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-20.652
13.413
-7.239

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bundesprogramm Sprache und Integration

4-060101-924-4

41400000 Zuweisungen vom Bund

9.274

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.274

0

0

0

0

0

9.274

0

0

0

0

0

1768

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.703.302

-5.222.600

-5.222.600

-3.703.302

-5.222.600

-3.703.302

-5.222.600

4-060101-925-2

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

-5.222.600

Bundespro. "KitaPlus"

4-060101-925-9

50190000 Sonstige Beschäftigte

24.591

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.591
24.591

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fortbild. im Elementarbereich

4-060101-926-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-38.300

-39.800

-39.800

-39.800

-39.800

-3.378

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

21.500

22.900

22.900

22.900

22.900

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

16.800

16.900

16.900

16.900

16.900

6.762

0

0

0

0

0

-3.378
6.762
3.384

-38.300
38.300
0

-39.800
39.800
0

-39.800
39.800
0

-39.800
39.800
0

-39.800
39.800
0

45650000 Weitere son ordtl Erträge

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1769

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.067.176

-480.000

0

0

0

41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers

-88.027

50190000 Sonstige Beschäftigte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-170.000

-50.000

-10.000

0

0

0

0

0

0

236.780

250.000

170.000

50.000

10.000

0

-1.155.202
236.780
-918.422

-480.000
250.000
-230.000

-170.000
170.000
0

-50.000
50.000
0

-10.000
10.000
0

0
0
0

4-060101-926-9

U3-Pauschale

4-060101-927-7

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Inklusionsleistungen städt KiTas

-1.341.043

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-690.742

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

811.843

0

0

0

0

0

1.341.043

0

0

0

0

0

-2.031.785
2.152.886
121.101

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1770

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-84.580

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-157.505

50190000 Sonstige Beschäftigte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317.198

0

0

0

0

0

84.580

0

0

0

0

0

-242.085
401.778
159.693

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-060101-932-4

Ansatz 2022
EUR
Sprachförderung in KiTas

plusKiTa

4-060101-933-2

41410000 Zuweisungen vom Land

-131.265

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-247.900

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

492.068

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

131.265

0

0

0

0

0

-379.165
623.333
244.168

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1771

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-276.525

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-238.390

50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239.726

0

0

0

0

0

276.525

0

0

0

0

0

-514.915
516.251
1.336

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-060101-934-9

Ansatz 2022
EUR
Verfügungspauschale

Randzeitenbetreuung

4-060101-935-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.914

40.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.914
11.914

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Jugendamtselternbeirat

4-060101-936-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1772

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-18.805

-30.000

-30.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

18.805

30.000

-18.805
18.805
0

-30.000
30.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-937-3

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-30.000

-30.000

-30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

Sprachbildung und Sprachförderung

4-060101-938-1

41410000 Zuweisungen vom Land

-4.320

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

4.810

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

-4.320
4.810
490

0
16.400
16.400

0
16.400
16.400

0
16.400
16.400

0
16.400
16.400

0
16.400
16.400

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1773

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-147.400

0

0

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-21.198

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

147.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.108

0

0

0

0

0

-168.598
177.508
8.910

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-060101-939-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förder niederschwell Betreuungsangebote

Folgekosten KiTa-Programm

4-060101-941-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

22.300

0

100.000

195.800

295.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

22.300
22.300

0
0

100.000
100.000

195.800
195.800

295.800
295.800

1774

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-1.267.256

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-1.676.111

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.740.099

0

0

0

0

0

-2.943.367
1.740.099
-1.203.268

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-060101-943-7

Ansatz 2022
EUR
Kita-Rettungsprogramm

Betriebsintegrierte Arbeitsplätze

4-060101-944-5

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

10.941

26.200

26.200

26.200

26.200

26.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.941
10.941

26.200
26.200

26.200
26.200

26.200
26.200

26.200
26.200

26.200
26.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hygienematerial

4-060101-946-1

49110000 Außerordentliche Erträge

-76.699

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

107.866

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-76.699
107.866
31.166

0
28.000
28.000

0
28.000
28.000

0
28.000
28.000

0
28.000
28.000

0
28.000
28.000

1775

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50190000 Sonstige Beschäftigte

75.706

84.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

75.706
75.706

84.300
84.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-947-8

Ansatz 2022
EUR
Bundesfreiwilligendienst

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

84.300

84.300

84.300

84.300

84.300
84.300

84.300
84.300

84.300
84.300

84.300
84.300

Kita-Inklusionsfonds

4-060101-948-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

477

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

477
477

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kinderbetreuungsfinanzierung

4-060101-950-9

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1776

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-339.200

-254.600

-90.700

-26.667

-64.000

0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-276.000

-276.000

-276.000

-276.000

-557.600

-634.300

-660.000

-660.000

-660.000

26.667

64.000

276.000

276.000

276.000

276.000

-365.867
26.667
-339.200

-876.200
64.000
-812.200

-1.001.000
276.000
-725.000

-936.000
276.000
-660.000

-936.000
276.000
-660.000

-936.000
276.000
-660.000

4-060101-951-7

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101

DMR - KITA Messenger

4-060101-952-5

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Praxisintegrierte Ausbildung

-168.010

-100.600

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-31.779

-28.200

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

35.878

35.400

0

0

0

0

142.334

117.100

0

0

0

0

0

8.900

0

0

0

0

-199.789
178.212
-21.577

-128.800
161.400
32.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1777

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-209.600

-503.200

-859.600

0

629.000

-209.600
0
-209.600

-503.200
629.000
125.800

4-060101-953-3

41410000 Zuweisungen vom Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Flexibilisierung Betreuungszeiten

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.006.400

-1.006.400

-1.006.400

1.074.600

1.258.000

1.258.000

1.258.000

-859.600
1.074.600
215.000

-1.006.400
1.258.000
251.600

-1.006.400
1.258.000
251.600

-1.006.400
1.258.000
251.600

Fachberatung

4-060101-954-1

41410000 Zuweisungen vom Land

-35.833

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-23.333

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

35.000

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

-59.167
35.000
-24.167

-142.000
142.000
0

-142.000
142.000
0

-142.000
142.000
0

-142.000
142.000
0

-142.000
142.000
0

50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1778

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-38.750

-93.000

0

-38.750
0
-38.750

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-93.000

-93.000

-93.000

-93.000

93.000

93.000

93.000

93.000

93.000

-93.000
93.000
0

-93.000
93.000
0

-93.000
93.000
0

-93.000
93.000
0

-93.000
93.000
0

4-060101-955-8

41410000 Zuweisungen vom Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101

Leistungen nach Bundesteilhabegesetz

4-060101-956-6

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

Ansatz 2022
EUR
Fachberatung Tagespflege

-37.052

-370.000

0

0

0

0

41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb

0

0

-680.000

-800.000

-840.000

-850.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

80.000

200.000

240.000

250.000

-37.052
0
-37.052

-370.000
0
-370.000

-680.000
80.000
-600.000

-800.000
200.000
-600.000

-840.000
240.000
-600.000

-850.000
250.000
-600.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1779

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Alltagshelfer in Kitas

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.207.026

0

0

0

0

0

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-153.338

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-753.822

0

0

0

0

0

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

81.246

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

71.500

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

672.576

0

0

0

0

0

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit

547.519

0

0

0

0

0

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

812.845

0

0

0

0

0

-2.114.186
2.185.686
71.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060101-957-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

plusKITAs u Sprachförderung

4-060101-958-2

41410000 Zuweisungen vom Land

-201.900

-485.000

-485.000

-485.000

-485.000

-485.000

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-368.935

-885.000

-885.000

-885.000

-885.000

-885.000

0

885.000

885.000

885.000

885.000

885.000

201.900

485.000

485.000

485.000

485.000

485.000

-570.835
201.900
-368.935

-1.370.000
1.370.000
0

-1.370.000
1.370.000
0

-1.370.000
1.370.000
0

-1.370.000
1.370.000
0

-1.370.000
1.370.000
0

50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1780

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-28.050

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.563

280.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

78.101

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

220.000

220.000

220.000

220.000

127.000

50.000

54.000

45.100

45.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

-28.050
94.764
66.714

0
412.100
412.100

0
275.100
275.100

0
279.100
279.100

0
270.200
270.200

0
270.200
270.200

4-060101-980-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)

Inklusionsbedingte Anpassungen

4-060101-981-4

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umbau von Einrichtungen

4-060101-982-2

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

82.429

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

82.429
82.429

85.000
85.000

85.000
85.000

85.000
85.000

85.000
85.000

85.000
85.000

1781

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

42910010 Auflösung PRAP

-14.011

-9.700

0

53180010 Auflösung ARAP

16.070

10.800

-14.011
16.070
2.059

-9.700
10.800
1.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-060101-986-3

1782

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Umbau Kita Scheibenstr 11

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.257

-300

-300

-18.240

-8.900

44610000 So privatr L-entgelt

-1.895

45650000 Weitere son ordtl Erträge
49110000 Außerordentliche Erträge

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-200

-200

-200

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-7.378

0

0

0

0

0

-400

0

0

0

0

0

53180010 Auflösung ARAP

21.073

9.700

9.700

9.700

9.700

9.700

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

56.100

76.200

76.200

76.200

76.200

76.200

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

2.621

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.202

0

0

0

0

0

-31.170
80.996
49.826

-11.200
87.000
75.800

-11.200
86.900
75.700

-11.100
86.900
75.800

-11.100
86.900
75.800

-11.100
86.900
75.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-000-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

1-060201-100-2

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

19.776

16.600

16.100

15.700

15.300

15.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19.776
19.776

16.600
16.600

16.100
16.100

15.700
15.700

15.300
15.300

15.300
15.300

1783

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

131

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

131
131

200
200

200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-200-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

200

200

200

200
200

200
200

200
200

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

1-060201-500-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-106

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

106

200

200

200

200

200

-106
106
0

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1784

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-957

-300

-300

42910010 Auflösung PRAP

-16.380

0

53180010 Auflösung ARAP

21.540

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-200

-200

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.551

4.500

4.000

4.000

4.100

4.100

5.050

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

-17.337
31.141
13.804

-300
10.900
10.600

-300
10.400
10.100

-200
10.400
10.200

-200
10.500
10.300

-200
10.500
10.300

1-060201-800-9

1785

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-4.960

-2.400

-2.400

-17.360

-6.900

0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.400

-2.400

-2.400

-5.500

-5.100

-4.800

-4.800

-200

-200

-200

-200

-200

-497

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-1.838

0

0

0

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

-30.000

0

0

0

0

203.280

186.300

188.200

191.000

193.900

193.900

2.517.831

2.955.100

3.051.400

3.098.500

3.125.800

3.125.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

198.764

236.400

244.200

248.000

250.100

250.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

525.491

605.500

625.000

634.600

640.200

640.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

111.118

97.100

89.300

87.500

87.500

87.500

12.426

13.400

13.400

13.000

13.000

13.000

0

500

500

500

500

500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

1.604

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.756

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

36.497

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

46.721

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

818

10.500

10.500

11.500

12.500

13.400

143.369

279.000

251.800

251.800

251.800

251.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060201-900-1

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
44210000 Erträge aus Verkauf
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA

53180010 Auflösung ARAP
53390000 Sonstige soziale Leistungen

1786

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

360

500

500

500

500

500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

306

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

5.440

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

604

800

800

800

800

800

2.896

2.400

3.000

3.000

3.000

3.000

54460010 Aufwand für Versicherungen

79

200

200

200

200

200

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

3.607

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

40.935

26.400

25.300

20.600

23.700

23.700

8.779

12.000

10.000

10.000

10.000

7.000

17.879

0

0

0

0

0

-44.654
3.926.560
3.881.905

-83.500
4.573.900
4.490.400

-52.100
4.661.900
4.609.800

-51.700
4.719.300
4.667.600

-51.400
4.761.300
4.709.900

-51.400
4.759.200
4.707.800

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren

4-060201-301-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.500
3.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1787

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-463.930

-463.000

0

0

0

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-38.714

49110000 Außerordentliche Erträge

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-475.800

-475.800

-475.800

-475.800

0

0

0

0

0

-820

0

0

0

0

0

4.684

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

820

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

-503.464
142.507
-360.958

-463.000
147.000
-316.000

-475.800
147.000
-328.800

-475.800
147.000
-328.800

-475.800
147.000
-328.800

-475.800
147.000
-328.800

4-060201-901-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Leistungen nach Stadtjugendplan

Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv

4-060201-903-1

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-2.822

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

34.671

34.700

34.700

34.700

34.700

34.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.822
34.671
31.848

0
34.700
34.700

0
34.700
34.700

0
34.700
34.700

0
34.700
34.700

0
34.700
34.700

1788

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-32.000

-32.000

-32.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

79.962

80.800

-32.000
79.962
47.962

-32.000
80.800
48.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-906-4

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-32.000

-32.000

-32.000

80.800

80.800

80.800

80.800

-32.000
80.800
48.800

-32.000
80.800
48.800

-32.000
80.800
48.800

-32.000
80.800
48.800

Zus. familienunterstützende Maßnahmen

4-060201-907-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

46.364

64.200

64.200

64.200

64.200

64.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

46.364
46.364

64.200
64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

64.200
64.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
45650000 Weitere son ordtl Erträge

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
49110000 Außerordentliche Erträge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger

4-060201-908-9

-914

0

0

0

0

0

-46.100

-46.100

-46.100

-46.100

-46.100

-46.100

-7.029

-50.000

0

0

0

0

2.523.023

2.847.000

2.777.500

2.777.500

2.777.500

2.777.500

-54.043
2.523.023
2.468.980

-96.100
2.847.000
2.750.900

-46.100
2.777.500
2.731.400

-46.100
2.777.500
2.731.400

-46.100
2.777.500
2.731.400

-46.100
2.777.500
2.731.400

1789

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-909-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime

4-060201-911-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

18.196

18.600

18.600

18.600

18.600

18.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.196
18.196

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

18.600
18.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss für Maßnahmen freier Träger

4-060201-912-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.834

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.834
12.834

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

1790

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Jugendfonds

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

15.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.300
15.300

5.300
5.300

5.300
5.300

5.300
5.300

5.300
5.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-914-4

Fonds gegen Gewalt und Rassismus

4-060201-915-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

82.769

100.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

82.769
82.769

100.000
100.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

1791

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Jugendberufshilfe

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-71.702

-73.000

-73.000

-73.000

-73.000

-73.000

-182.258

-173.900

-173.900

-173.900

-173.900

-173.900

-21.592

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-184

0

0

0

0

0

114.904

166.000

166.000

166.000

166.000

166.000

1.943

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

948

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

18.117

25.000

22.000

22.000

22.000

22.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.869

15.400

18.400

18.400

18.400

18.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.308

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

57.968

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

184

0

0

0

0

0

-275.736
214.240
-61.496

-250.400
277.100
26.700

-250.400
277.100
26.700

-250.400
277.100
26.700

-250.400
277.100
26.700

-250.400
277.100
26.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-918-5

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
49110000 Außerordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1792

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Öffentlichkeitsarbeit

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.346

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

1.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.846
4.846

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-919-3

Jugendhilfeplanung

4-060201-920-8

54310000 Geschäftsaufwendungen

704

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

704
704

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

1.700
1.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Street-Work

4-060201-921-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-2.834

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.769

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

-2.834
3.769
935

-2.800
4.200
1.400

-2.800
4.200
1.400

-2.800
4.200
1.400

-2.800
4.200
1.400

-2.800
4.200
1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1793

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Mietzelte

4-060201-922-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

52540000 Unterhaltung von BGA

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

-3.000
3.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Schulsozialarbeit

4-060201-923-2

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-653.872

-653.900

0

0

0

0

0

0

-653.900

-653.900

-653.900

-653.900

-500

0

0

0

0

0

-18

0

0

0

0

0

677.428

653.900

653.900

653.900

653.900

653.900

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.077

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

1.268

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.551

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

31.512

34.600

35.600

35.600

35.600

35.600

0

1.800

800

800

800

800

-654.390
712.835
58.445

-653.900
703.800
49.900

-653.900
703.800
49.900

-653.900
703.800
49.900

-653.900
703.800
49.900

-653.900
703.800
49.900

41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb
44610000 So privatr L-entgelt
49110000 Außerordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52560000 Aufwendungen für Festwerte

54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1794

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bündnis für Familien

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-100.000

0

0

0

0

210

6.900

3.500

3.500

3.500

3.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.728

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

0

0

0

0

0
4.938
4.938

-100.000
120.900
20.900

0
17.500
17.500

0
17.500
17.500

0
17.500
17.500

0
17.500
17.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060201-924-9

49110000 Außerordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention

4-060201-925-7

53390000 Sonstige soziale Leistungen

30.009

31.600

31.600

31.600

31.600

31.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.009
30.009

31.600
31.600

31.600
31.600

31.600
31.600

31.600
31.600

31.600
31.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sicherheitsdienst

4-060201-926-5

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

433

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

433
433

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

1795

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

284

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

370

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

653
653

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4-060201-927-3

Ansatz 2022
EUR
Spenden und Preisgelder

Zuschuss für Jugendkunstschule

4-060201-932-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschüsse f Jugendfreizeitheime

4-060201-940-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

53180010 Auflösung ARAP

4.568

15.500

3.500

5.900

8.300

10.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.568
4.568

25.500
25.500

13.500
13.500

15.900
15.900

18.300
18.300

20.500
20.500

1796

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-6.971

-4.500

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-86.029

-92.600

50190000 Sonstige Beschäftigte

100.937

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

92.600

0

0

0

0

0

3.200

0

0

0

0

5.911

1.300

0

0

0

0

-93.000
106.848
13.848

-97.100
97.100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-060201-941-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit

KOMM-AN Schulsozialarbeit

4-060201-943-3

41410000 Zuweisungen vom Land

-500

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

465

0

0

0

0

0

-500
465
-35

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1797

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

-30.370

-29.800

6.269

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-54.500

0

0

0

9.500

15.200

0

0

0

31.290

27.800

52.900

0

0

0

-30.370
37.559
7.190

-29.800
37.300
7.500

-54.500
68.100
13.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022
EUR
FIT Ferienintensivtraining

FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung

4-060201-945-8

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-060201-944-1

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201

-4.130

0

0

0

0

0

677

0

0

0

0

0

3.454

0

0

0

0

0

-4.130
4.130
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1798

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-10.927

0

-200.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-3.389

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.361

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-50.000

0

0

0

0

150.000

0

0

0

143

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

2.632

0

100.000

0

0

0

-14.316
14.316
0

0
0
0

-250.000
250.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-060201-946-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderangebote in Coronazeiten

Maßn betriebliche Kommission

4-060201-981-1

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

30.000

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

30.000
30.000

2.500
2.500

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1799

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.612

-800

-700

260

-200

-5.484

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-600

-600

-600

-200

-200

-200

-200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-33.875

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-613.879

-570.000

-575.000

-580.000

-585.000

-590.000

-1.500.033

-1.850.000

-1.870.000

-1.890.000

-1.910.000

-1.930.000

0

-2.500

0

0

0

0

-303.782

-404.000

-408.000

-412.100

-416.200

-420.400

-3.069.340

-3.535.000

-3.570.400

-3.800.000

-3.800.000

-4.000.000

-900

0

0

0

0

0

-3.430

0

0

0

0

0

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

-120

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-670

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

1.080.032

1.200.200

1.262.200

1.281.100

1.300.300

1.300.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

6.270.797

6.463.000

6.833.900

6.990.100

7.051.700

7.051.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

489.140

517.000

540.700

549.200

554.100

554.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.287.990

1.324.900

1.400.000

1.421.700

1.434.400

1.434.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

528.730

510.000

460.000

450.800

450.800

450.800

55.491

59.800

59.800

58.000

58.000

58.000

4.203.260

3.800.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

1.093

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-060301-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
42290000 Sonstige Ersatzleistungen
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45650000 Weitere son ordtl Erträge
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA

1800

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

945

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

96.061

98.600

98.600

98.600

98.600

98.600

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

9.765.290

10.547.300

10.420.000

10.524.200

10.629.500

10.735.800

53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen

31.633.906

32.021.000

33.240.000

33.572.400

33.908.200

34.247.300

4.770.283

5.063.500

5.170.000

5.221.700

5.274.000

5.326.800

39

200

200

200

200

200

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

12.861

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

19.362

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54230000 Leasing

14.728

15.400

15.400

15.400

15.400

15.400

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

13.515

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

32.673

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

54460010 Aufwand für Versicherungen

118

200

200

200

200

200

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

194

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

14.655

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

10

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

4.375

2.600

3.100

3.600

4.000

4.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

4.547

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

-5.534.866
60.300.094
54.765.229

-6.375.700
61.790.500
55.414.800

-6.437.500
63.870.900
57.433.400

-6.696.100
64.554.000
57.857.900

-6.725.200
65.146.200
58.421.000

-6.954.400
65.644.400
58.690.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1801

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-24.853

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

145.203

145.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.853
145.203
120.350

0
145.500
145.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-901-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

145.500

145.500

145.500

145.500

0
145.500
145.500

0
145.500
145.500

0
145.500
145.500

0
145.500
145.500

Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.

4-060301-902-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

13.700
13.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe

4-060301-903-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-135.300

-135.300

-135.300

-135.300

-135.300

-135.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

348.167

355.600

355.600

355.600

355.600

355.600

-135.300
348.167
212.867

-135.300
355.600
220.300

-135.300
355.600
220.300

-135.300
355.600
220.300

-135.300
355.600
220.300

-135.300
355.600
220.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1802

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Vormundschaften

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-9.531

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.733

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

284.784

312.900

290.000

290.000

290.000

290.000

956

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.702

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-9.531
291.175
281.644

0
321.400
321.400

0
298.500
298.500

0
298.500
298.500

0
298.500
298.500

0
298.500
298.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-904-4

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

4-060301-905-2

1.030.279

1.059.100

1.059.100

1.059.100

1.059.100

1.059.100

1.030.279
1.030.279

1.059.100
1.059.100

1.059.100
1.059.100

1.059.100
1.059.100

1.059.100
1.059.100

1.059.100
1.059.100

1803

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-25.000

-25.000

-25.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

103.720

104.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-25.000
103.720
78.720

-25.000
104.900
79.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-906-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-25.000

-25.000

-25.000

104.900

104.900

104.900

104.900

-25.000
104.900
79.900

-25.000
104.900
79.900

-25.000
104.900
79.900

-25.000
104.900
79.900

Zus. zur Jugend- und Familienbildung

4-060301-907-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

93.762

93.800

93.800

93.800

93.800

93.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

93.762
93.762

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

93.800
93.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen

4-060301-908-5

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-96.700

-96.700

-96.700

-96.700

-96.700

-96.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

263.591

273.200

273.200

273.200

273.200

273.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-96.700
263.591
166.891

-96.700
273.200
176.500

-96.700
273.200
176.500

-96.700
273.200
176.500

-96.700
273.200
176.500

-96.700
273.200
176.500

1804

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.748

6.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.772

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.520
8.520

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

4-060301-910-8

Ansatz 2022
EUR
PIA _ Begrüßungspaket

Jugendgerichtshilfe

4-060301-911-6

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-1.818

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.618

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

3.923

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

-1.818
7.540
5.722

-3.000
11.300
8.300

-3.000
11.300
8.300

-3.000
11.300
8.300

-3.000
11.300
8.300

-3.000
11.300
8.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentlichkeitsarbeit

4-060301-912-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

57

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

57
57

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

4.800
4.800

1805

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

19.134

38.400

47.500

212

0

19.346
19.346

38.400
38.400

4-060301-913-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

47.500

47.500

47.500

0

0

0

0

47.500
47.500

47.500
47.500

47.500
47.500

47.500
47.500

Leistungen an Pflegeeltern

4-060301-914-9

49110000 Außerordentliche Erträge

-565

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

265

0

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

51.626

58.600

58.600

58.600

58.600

58.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-565
51.892
51.326

0
58.600
58.600

0
58.600
58.600

0
58.600
58.600

0
58.600
58.600

0
58.600
58.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zusch an Caritas für "JutE"

4-060301-915-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.200

10.200

10.200

10.200

10.200

10.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.200
10.200

10.200
10.200

10.200
10.200

10.200
10.200

10.200
10.200

10.200
10.200

1806

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-717.773

-1.000.000

-800.000

-12.763.580

-10.500.000

8.380.835

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-800.000

-800.000

-800.000

-9.300.000

-9.300.000

-9.300.000

-9.300.000

10.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

276.409

500.000

300.000

300.000

300.000

300.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

1.050.000

930.000

930.000

930.000

930.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

4

0

0

0

0

0

-13.481.353
8.657.248
-4.824.105

-11.500.000
11.550.000
50.000

-10.100.000
10.230.000
130.000

-10.100.000
10.230.000
130.000

-10.100.000
10.230.000
130.000

-10.100.000
10.230.000
130.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-916-5

44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut

4-060301-917-3

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Hilfen für jugendliche Flüchtlinge

-2.000

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

1.865

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-2.000
1.871
-129

0
3.000
3.000

0
3.000
3.000

0
3.000
3.000

0
3.000
3.000

0
3.000
3.000

1807

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-114.500

-114.500

-114.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

142.747

142.900

-114.500
142.747
28.247

-114.500
142.900
28.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-918-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-114.500

-114.500

-114.500

142.900

142.900

142.900

142.900

-114.500
142.900
28.400

-114.500
142.900
28.400

-114.500
142.900
28.400

-114.500
142.900
28.400

Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG

4-060301-919-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

74.500

82.500

86.500

86.500

86.500

86.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

74.500
74.500

82.500
82.500

86.500
86.500

86.500
86.500

86.500
86.500

86.500
86.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Jugendhilfeplanung

4-060301-920-4

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.390

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.390
1.390

1.400
1.400

1.400
1.400

1.400
1.400

1.400
1.400

1.400
1.400

1808

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-134.638

-134.600

-134.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

134.638

134.600

-134.638
134.638
0

-134.600
134.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-921-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bundeskinderschutzgesetz

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-134.600

-134.600

-134.600

134.600

134.600

134.600

134.600

-134.600
134.600
0

-134.600
134.600
0

-134.600
134.600
0

-134.600
134.600
0

Projekt "Kein Kind zurücklassen"

4-060301-924-5

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-30.000

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

12.104

0

0

0

0

0

-30.000
12.104
-17.896

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1809

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-45.397

-39.700

0

0

0

12.104

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

19.300

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

28.845

11.100

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.768

14.400

0

0

0

0

1.246

2.600

0

0

0

0

-45.397
52.963
7.566

-39.700
47.400
7.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-925-3

41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe

4-060301-927-8

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderung Familiengrundschulen

-65.002

-182.300

0

0

0

0

0

0

-13.700

0

0

0

73.327

207.700

17.100

0

0

0

2.775

10.400

0

0

0

0

-65.002
76.102
11.100

-182.300
218.100
35.800

-13.700
17.100
3.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1810

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.793

26.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.793
20.793

26.000
26.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-928-6

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"

4-060301-929-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften

-16.000

-26.400

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-67.200

0

0

0

0

41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

0

0

-26.400

-26.400

-26.400

-26.400

41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb

0

0

-67.200

-67.200

-67.200

-67.200

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

20.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-16.000
20.000
4.000

-93.600
117.000
23.400

-93.600
117.000
23.400

-93.600
117.000
23.400

-93.600
117.000
23.400

-93.600
117.000
23.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1811

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

2.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

1.000
1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-060301-981-5

1812

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.710

-15.400

49110000 Außerordentliche Erträge

-8.690

52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

0

0

0

0

0

25.756

31.000

31.500

32.000

32.600

33.200

66.928

79.000

76.000

76.000

76.000

76.000

603

700

700

700

300

300

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-15.400
93.287
77.887

-15.400
111.700
96.300

-15.400
109.200
93.800

-15.400
109.700
94.300

-15.400
109.900
94.500

-15.400
110.500
95.100

1-080101-800-2

1813

Ansatz 2022
EUR
Turn- und Sporthallen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44210000 Erträge aus Verkauf

-285

-100

44610000 So privatr L-entgelt

-952

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-100

-100

-100

-100

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-842.000

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

77.803

92.100

93.000

94.400

95.800

95.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

48.812

61.600

62.500

63.500

64.000

64.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

3.726

4.900

5.000

5.100

5.100

5.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

10.262

12.600

12.800

13.000

13.100

13.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

34.009

29.900

27.500

27.000

27.000

27.000

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.313

2.400

2.400

2.300

2.300

2.300

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

9.170

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

61

200

100

100

100

100

54230000 Leasing

140

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

627

800

800

800

800

800

19

100

100

100

100

100

9.695

8.000

6.900

6.600

6.300

6.300

-843.236
196.637
-646.599

-2.800
222.000
219.200

-2.800
220.500
217.700

-2.800
222.300
219.500

-2.800
224.000
221.200

-2.800
224.000
221.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080101-900-3

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1814

Ansatz 2022
EUR
Turn- und Sporthallen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Turn- und Sporthallen

Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

150.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080101-001-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

4-080101-801-6

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

52540000 Unterhaltung von BGA

7.208

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-8.000
7.208
-792

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1815

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-9.131

-8.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

9.290

-9.131
9.290
159

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.200

-6.700

-6.400

-6.400

18.000

17.400

8.200

16.500

16.500

-8.500
18.000
9.500

-7.200
17.400
10.200

-6.700
8.200
1.500

-6.400
16.500
10.100

-6.400
16.500
10.100

1-080102-100-8

Ansatz 2022
EUR
Sportplätze & Stadien

Sportplätze & Stadien

1-080102-400-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.000

-900

-800

-700

-700

-700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.464

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000
1.464
464

-900
1.100
200

-800
1.000
200

-700
1.000
300

-700
1.000
300

-700
1.000
300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sportplätze & Stadien

1-080102-500-3

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

40.000

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

17.500

17.000

33.000

16.100

16.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

17.500
17.500

17.000
17.000

73.000
73.000

16.100
16.100

16.100
16.100

1816

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

331

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

331
331

100
100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-600-4

Ansatz 2022
EUR
Sportplätze & Stadien

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

100

100

0

0

100
100

100
100

0
0

0
0

Sportplätze & Stadien

1-080102-800-6

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-26.786

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-325

-200

-200

-200

-200

-200

185.639

187.800

187.800

187.800

187.800

187.800

52540000 Unterhaltung von BGA

10.421

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

14.020

20.000

23.000

18.000

20.000

18.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.809

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

0

0

0

0

0

0

1.356

1.300

1.300

1.300

1.200

1.200

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-27.111
386.745
359.634

-33.700
411.500
377.800

-33.700
414.500
380.800

-33.700
409.500
375.800

-33.700
411.400
377.700

-33.700
409.400
375.700

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1817

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-459.386

-434.300

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-3.690

44610000 So privatr L-entgelt

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-372.400

-343.700

-327.800

-327.800

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-6.040

-100

-100

-100

-100

-100

-34.085

-29.900

-32.000

-31.300

-32.800

-32.800

-164.700

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-4.810

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

78.577

94.000

94.900

96.300

97.700

97.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

57.416

72.200

73.200

74.400

75.100

75.100

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

4.276

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.810

14.800

15.000

15.300

15.400

15.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

34.399

30.300

27.900

27.300

27.300

27.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.338

2.600

2.600

2.500

2.500

2.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

2.093

0

40.000

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

50

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

69

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

54230000 Leasing

140

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

525

600

600

600

600

600

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

360

0

0

0

0

0

19

100

100

100

100

100

713.014

730.600

779.200

771.700

812.600

812.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080102-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1818

Ansatz 2022
EUR
Sportplätze & Stadien

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Sportplätze & Stadien

Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-672.710
907.085
234.374

-473.300
951.500
478.200

-413.500
1.039.900
626.400

-384.100
994.700
610.600

-369.700
1.037.800
668.100

-369.700
1.037.800
668.100

1819

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schulsport

Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulsport

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

36.006

53.500

54.000

54.800

55.600

55.600

2.555

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

195

200

200

200

200

200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

535

500

500

500

500

500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

5.482

5.100

4.700

4.600

4.600

4.600

434

500

500

500

500

500

0

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

14

100

100

100

100

100

54230000 Leasing

78

100

100

100

100

100

190

300

300

300

300

300

11

100

100

100

100

100

45.497
45.497

63.100
63.100

63.200
63.200

63.900
63.900

64.700
64.700

64.700
64.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080201-900-8

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1820

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schulsport

Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-10.800

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

976

500

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

300

-10.800
1.276
-9.524

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

0

0

0

0

0

0
500
500

0
1.200
1.200

0
1.200
1.200

0
1.200
1.200

0
1.200
1.200

4-080201-901-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Attraktivierung des Schulsportes

Landessportfest der Schulen

4-080201-902-1

41410000 Zuweisungen vom Land

-4.914

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.914

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-4.914
4.914
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gemeinsam sicher Schwimmen

4-080201-903-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
20.000
20.000

0
10.000
10.000

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

1821

Ergebnisplan Stadt Aachen

Schulsport

Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Schulsportfonds

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080201-904-6

1822

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Vereinssport

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

43.919

61.100

61.700

62.600

63.500

63.500

6.562

6.700

6.800

6.800

6.900

6.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

500

500

500

500

600

600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.371

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

8.461

7.700

7.100

7.000

7.000

7.000

728

800

800

800

800

800

5.471

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

100

100

100

100

100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

100

100

100

100

100

54230000 Leasing

109

200

200

200

200

200

54310000 Geschäftsaufwendungen

265

400

400

400

400

400

15

100

100

100

100

100

67.402
67.402

79.100
79.100

79.200
79.200

80.000
80.000

81.100
81.100

81.100
81.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080202-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53180010 Auflösung ARAP

54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Vereinssport BA 1

4-080202-101-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.200

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.200
1.200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1823

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

6.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.000
6.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-201-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel BA2

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla

4-080202-300-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss Vereinssport BA 3

4-080202-301-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.500
2.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1824

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.700

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.700
13.700

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-401-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss Vereinssport BA 4

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Zuschuss Vereinssport BA 6

4-080202-601-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

15.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

4-080202-801-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.728

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

-26.000
25.728
-272

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1825

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-10.000

-10.000

-10.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.806

10.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

1.600

-10.000
9.406
-594

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-10.000

-10.000

-10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

4-080202-803-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

4-080202-804-9

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-20.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-20.000

0

0

0

0

0

-20.000

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen

4-080202-901-7

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

-6.000
6.000
0

1826

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-28.400

-28.400

-28.400

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

28.400

28.400

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-902-5

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-28.400

-28.400

-28.400

28.400

28.400

28.400

28.400

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

-28.400
28.400
0

Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse

4-080202-903-3

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch. an Stadtsportbund Aachen

-900

-900

-900

-900

-900

-900

0

900

900

900

900

900

900

0

0

0

0

0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

-900
900
0

1827

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-79.200

-79.200

-79.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

78.928

100.000

821

-79.200
79.750
550

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-79.200

-79.200

-79.200

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

-79.200
100.000
20.800

-79.200
100.000
20.800

-79.200
100.000
20.800

-79.200
100.000
20.800

-79.200
100.000
20.800

4-080202-904-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen

Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter

4-080202-905-8

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

10.850

10.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-8.000
10.850
2.850

-8.000
10.000
2.000

-8.000
11.000
3.000

-8.000
11.000
3.000

-8.000
11.000
3.000

-8.000
11.000
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zusch. an Eissportvereine

4-080202-906-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.997

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-5.000
4.997
-3

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1828

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinssport

Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

28.029

59.000

59.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.029
28.029

59.000
59.000

59.000
59.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080202-907-4

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

59.000

59.000

59.000

59.000
59.000

59.000
59.000

59.000
59.000

Sportlerehrungen

4-080202-909-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderung des Vereinsschwimmens

0

-700

-700

-700

-700

-700

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.984

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

1.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
5.984
5.984

-700
6.000
5.300

-700
6.000
5.300

-700
6.000
5.300

-700
6.000
5.300

-700
6.000
5.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

DFB-Talentförderprogramm

4-080202-910-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

1829

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-20.000

0

0

3.043

0

-20.000
3.043
-16.957

0
0
0

4-080202-912-1

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vereinssport

Produkt 080202

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

4-080202-914-6

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

24.825

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
24.825
24.825

0
20.000
20.000

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fortschreibung Sportentwicklungsplan

4-080202-915-4

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

0

20.000

20.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

0
0

0
0

1830

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinsungebundener Sport

Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-12.774

-11.800

-10.100

50110000 Dienstbezüge Beamte

30.694

41.600

8.565

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-8.600

0

0

42.000

42.600

43.200

43.200

8.700

8.900

9.000

9.100

9.100

653

700

700

700

700

700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.790

1.800

1.800

1.900

1.900

1.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

9.204

8.300

7.600

7.400

7.400

7.400

806

800

800

800

800

800

0

100

100

100

100

100

47

100

100

100

100

100

135

200

200

200

200

200

6

100

100

100

100

100

13.066

13.000

13.000

12.100

2.000

2.000

-12.774
64.966
52.192

-11.800
75.400
63.600

-10.100
75.300
65.200

-8.600
75.000
66.400

0
65.600
65.600

0
65.600
65.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080203-900-7

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1831

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Vereinsungebundener Sport

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinsungebundener Sport

Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-13.200

-13.200

-3.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.398

17.000

-13.200
14.398
1.198

-13.200
17.000
3.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080203-901-2

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-3.200

-3.200

-3.200

17.000

17.000

17.000

17.000

-3.200
17.000
13.800

-3.200
17.000
13.800

-3.200
17.000
13.800

-3.200
17.000
13.800

Sportliche Ferienspiele

4-080203-903-7

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.383

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.383
2.383

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

3.700
3.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

4-080203-904-5

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.600

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.600
2.600

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1832

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vereinsungebundener Sport

Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

0

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-080203-905-3

1833

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Fortschreibung Sportentwicklungsplan

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

20.000

0

0

20.000
20.000

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Freibad (BGA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.556

12.000

28.000

8.000

8.000

8.000

655

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

3.211
3.211

14.500
14.500

32.000
32.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

1-080301-004-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Freibad

Produkt 080301

Freibad

1-080301-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

0

0

-19.100

-18.200

-18.200

-48.000

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

71.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

0

0

11.300

11.300

-48.000
0
-48.000

0
0
0

0
0
0

-19.100
0
-19.100

-18.200
11.300
-6.900

-18.200
82.300
64.100

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1834

Ergebnisplan Stadt Aachen

Freibad

Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Freibad (BGA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.115

-3.800

-3.200

-3.000

-2.800

-2.800

-140.941

-154.000

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-600

-600

-600

-600

-600

49110000 Außerordentliche Erträge

-90.216

-77.300

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

16.578

20.900

21.100

21.400

21.700

21.700

177.100

185.400

188.000

191.100

192.800

192.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

12.795

14.800

15.000

15.300

15.400

15.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

50.696

38.000

38.500

39.200

39.500

39.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.408

5.700

5.200

5.100

5.100

5.100

481

500

500

500

500

500

24.399

24.800

26.000

26.000

26.000

26.000

4.042

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

10.832

100

100

100

100

100

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

0

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

366

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

97

200

200

200

200

200

385

100

400

400

400

400

59

100

100

100

100

100

1.165

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

372

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080301-904-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

1835

Ergebnisplan Stadt Aachen

Freibad

Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

100

100

100

100

100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

9

100

100

100

100

100

3.961

3.700

3.600

3.500

3.400

3.400

21.200

20.900

19.400

19.400

19.400

19.400

-235.272
330.998
95.726

-235.800
341.300
105.500

-234.700
344.400
109.700

-234.500
348.600
114.100

-234.300
350.900
116.600

-234.300
350.900
116.600

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1836

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hallenbäder

Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Hallenbäder

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.080

-900

-800

-700

-400

-400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.080

1.100

1.000

1.000

700

700

-1.080
1.080
0

-900
1.100
200

-800
1.000
200

-700
1.000
300

-400
700
300

-400
700
300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-100-9

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hallenbäder (BGA)

1-080302-803-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-3.493

-3.100

-2.700

-2.500

-2.400

-2.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

26.125

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

839

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.963

4.600

4.500

5.500

4.500

4.500

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

3.902

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

-3.493
34.829
31.336

-3.100
49.100
46.000

-2.700
49.000
46.300

-2.500
50.000
47.500

-2.400
49.000
46.600

-2.400
49.000
46.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1837

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Hallenbäder

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-803

-700

-600

-500

0

0

-191.100

0

0

0

0

0

803

900

900

700

0

0

-191.903
803
-191.100

-700
900
200

-600
900
300

-500
700
200

0
0
0

0
0
0

1-080302-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Hallenbäder

Produkt 080302

1838

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hallenbäder

Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Hallenbäder (BGA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-97.247

0

0

0

0

0

-4.435

-4.100

-3.500

-2.400

0

0

-363.338

-586.000

-880.000

-880.000

-880.000

-880.000

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-111

-700

-700

-700

-700

-700

44210000 Erträge aus Verkauf

-787

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-55.465

-114.000

-114.000

-114.000

-114.000

-114.000

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-433.531

-296.000

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

100.676

121.200

122.400

124.200

126.100

126.100

2.074.503

2.055.300

2.084.900

2.118.300

2.137.700

2.137.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

166.053

164.400

166.800

169.500

171.000

171.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

416.569

421.300

427.400

434.200

438.200

438.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

31.768

28.500

26.200

25.700

25.700

25.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2.722

3.000

3.000

2.900

2.900

2.900

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

6.011

6.900

6.200

6.200

6.200

6.200

52540000 Unterhaltung von BGA

20.883

21.500

23.500

23.500

23.500

23.500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

23.854

400

400

400

400

400

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

0

38.600

35.000

35.000

35.000

35.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.022

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

158.499

159.000

159.000

159.000

159.000

159.000

7.670

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080302-903-2

41400000 Zuweisungen vom Bund
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

44610000 So privatr L-entgelt
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1839

Ergebnisplan Stadt Aachen

Hallenbäder

Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

256

600

600

600

600

600

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

382

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

221

300

300

300

300

300

54230000 Leasing

192

200

200

200

200

200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

6.199

14.900

14.900

14.900

14.900

14.900

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.915

8.900

9.500

9.500

9.500

9.500

157

300

300

300

300

300

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

1

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

28

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

5.214

4.900

4.800

3.000

0

0

255.600

242.900

225.000

225.000

225.000

225.000

-1.304.915
3.285.395
1.980.481

-1.353.300
3.311.000
1.957.700

-1.350.700
3.328.300
1.977.600

-1.349.600
3.370.600
2.021.000

-1.347.200
3.394.400
2.047.200

-1.347.200
3.394.400
2.047.200

54460010 Aufwand für Versicherungen

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1840

Ergebnisplan Stadt Aachen

Lehrschwimmbecken

Produkt 080303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Lehrschwimmbecken

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.980

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

336

500

500

500

500

500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

717

700

700

700

700

700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

55

100

100

100

100

100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

146

100

100

100

100

100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

77

100

100

100

100

100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

4

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

5.000

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

-1.980
1.335
-645

-5.000
6.700
1.700

-5.000
1.700
-3.300

-5.000
1.700
-3.300

-5.000
1.700
-3.300

-5.000
1.700
-3.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-080303-900-3

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1841

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54310000 Geschäftsaufwendungen

969

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

969
969

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-200-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Räumliche Planung und Entwicklung

1-090101-300-5

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

333

400

400

400

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

333
333

400
400

400
400

400
400

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Räumliche Planung und Entwicklung

1-090101-500-7

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

600

600

1.000

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

1.000
1.000

600
600

600
600

1842

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-8.097

-7.400

-6.400

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-31.079

-15.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

456.773

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.900

-5.600

-5.600

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

466.300

483.500

490.800

498.200

498.200

1.592.153

1.943.300

2.126.900

2.160.900

2.180.700

2.180.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

122.943

155.500

170.200

172.900

174.500

174.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

315.438

398.400

436.000

443.000

447.000

447.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

226.723

196.300

180.600

177.000

177.000

177.000

23.356

25.200

25.200

24.400

24.400

24.400

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

1.287

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.904

0

0

0

0

0

10.130

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

538

3.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

712

0

0

0

0

0

54230000 Leasing

2.446

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.737

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

24.925

27.000

35.600

35.600

35.600

35.600

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

8.424

7.900

7.700

7.500

7.300

7.300

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.991

500

500

500

500

500

-39.175
2.796.480
2.757.304

-22.400
3.241.100
3.218.700

-21.400
3.486.900
3.465.500

-20.900
3.533.300
3.512.400

-20.600
3.565.900
3.545.300

-20.600
3.565.900
3.545.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090101-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1843

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Aachen Nord

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-14.330

-96.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

50

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

90.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.863

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

-14.330
20.973
6.643

-96.000
120.000
24.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-001-6

41410000 Zuweisungen vom Land
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1844

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-21.960

-56.400

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-3.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

0

0

0

0

14.804

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.530

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

11.323

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

104.573

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

30.816

0

0

0

0

0

2.512

0

0

0

0

0

-24.960
166.559
141.599

-56.400
50.000
-6.400

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-008-1

41410000 Zuweisungen vom Land

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
EUR
Innenstadtkonzept 2022

Bushof und Umfeld

4-090101-047-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

50.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

1845

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

23.646

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

23.646
23.646

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-048-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Anreizprogramm (AC-Nord)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord

4-090101-049-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.843

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.843
2.843

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Rahmenplanung Burtscheid

4-090101-051-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-192.800

-40.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

141.000

150.000

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

777

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
777
777

-192.800
141.000
-51.800

-40.000
150.000
110.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1846

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

25.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-052-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Rahmenplanung Vaals Grenze

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Planung Bachoffenlegungen Innenstadt

4-090101-054-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof

4-090101-055-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1847

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

25.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-056-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Wasser in Burtscheid sichtbar machen

4-090101-057-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

IHK Haaren

4-090101-300-2

54310000 Geschäftsaufwendungen

165

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

165
165

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1848

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-53.000

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

18.360

45.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
18.360
18.360

-53.000
45.000
-8.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-301-9

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)

4-090101-302-7

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)

0

-8.000

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

230

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.101

10.000

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.341

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
6.671
6.671

-8.000
10.000
2.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Rahmenplanung Walheim

4-090101-400-3

0
0

0
0

1849

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

88

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

88
88

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-600-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Planung+ Entwicklung Richtericher Dell

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Richterich Ortsmitte

4-090101-602-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Planung Campus West

4-090101-801-5

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

28

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

5.000

5.000

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.259

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.287
1.287

10.000
10.000

5.000
5.000

5.000
5.000

0
0

0
0

1850

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Masterplan

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

336

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

87.875

65.000

60.000

150.000

150.000

30.000

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

3.315

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

7.839

0

0

0

0

0

99.366
99.366

65.000
65.000

60.000
60.000

150.000
150.000

150.000
150.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-902-4

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Modell- und Planungskosten

4-090101-905-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.260

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.260
20.260

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1851

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bürgerbeteiligung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

108

2.000

5.000

5.000

5.000

5.000

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

986

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

1.109
1.109

2.000
2.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-906-5

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten

4-090101-908-1

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Landschaftsplan

4-090101-913-7

11.223

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

11.270
11.270

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1852

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
polis Convention

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.438

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.438
10.438

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-916-1

3D-Darstellung in der Bauleitplanung

4-090101-917-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

5.000

0

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

5.000
5.000

0
0

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorhabenbegleitende Studien

4-090101-918-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1853

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-920-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50.000

50.000

50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Rahmenplanung Ortseingänge

4-090101-921-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Flächennutzungsplan

4-090101-923-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

1854

Ergebnisplan Stadt Aachen

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-090101-924-1

1855

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Flächenmanagement (IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

30.000

30.000

30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Städtebauliche Verträge

Produkt 090103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-9.800

-11.500

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-12.431

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-6.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

62.555

73.100

73.800

74.900

76.000

76.000

68.353

67.900

68.900

70.000

70.700

70.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.331

5.400

5.500

5.600

5.700

5.700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

13.593

13.900

14.100

14.400

14.500

14.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

28.155

24.400

22.400

22.000

22.000

22.000

2.848

3.100

3.100

3.000

3.000

3.000

14

0

0

0

0

0

1.459

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

800

800

800

800

800

54230000 Leasing

942

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

156

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-22.231
183.406
161.175

-17.500
193.900
176.400

-21.000
193.900
172.900

-21.000
196.000
175.000

-21.000
198.000
177.000

-21.000
198.000
177.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090103-900-1

43110000 Verwaltungsgebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1856

Ansatz 2022
EUR
Städtebauliche Verträge

Ergebnisplan Stadt Aachen

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Produkt 090301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-29.202

-18.100

-8.000

-242

-1.000

-1.104

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.300

-6.200

-6.200

-1.000

-500

-500

-500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-270

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

130.667

148.700

150.200

152.500

154.800

154.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

475.361

538.000

545.800

554.500

559.500

559.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

36.684

43.000

43.700

44.400

44.800

44.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

96.329

110.300

111.900

113.700

114.700

114.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

59.510

51.700

47.600

46.600

46.600

46.600

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

5.655

6.100

6.100

5.900

5.900

5.900

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

1.688

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

52540000 Unterhaltung von BGA

3.227

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

268

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

868

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

730

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54180000 Personalnebenaufwendungen

1.379

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

54230000 Leasing

2.727

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

121

500

500

300

300

300

6.530

9.100

8.500

8.500

8.500

8.500

32.686

22.400

22.500

23.300

23.800

23.800

325

600

600

600

600

600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090301-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
45250000 Erstattung von sonstige Steuern

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1857

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Geoinformationsdienste, -management u.a.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Produkt 090301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-30.818
854.753
823.935

-25.600
949.900
924.300

-15.500
956.900
941.400

-14.300
969.800
955.500

-13.200
979.000
965.800

-13.200
979.000
965.800

Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild

4-090301-902-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

0

18.000

18.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

18.000
18.000

18.000
18.000

100.000
100.000

1858

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Produkt 090401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.306

-5.000

-5.000

43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte

-1.877.915

-30.000

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-6.216

45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.000

-5.000

-5.000

-100

-100

-100

-100

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.551

0

0

0

0

0

45880000 Erträge aus Umlegung

0

-100

-100

-100

-100

-100

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-100.000

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

172.706

195.000

197.000

200.000

203.000

203.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

607.792

598.900

607.500

617.300

623.000

623.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

47.028

47.900

48.600

49.400

49.800

49.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

117.785

122.800

124.500

126.500

127.700

127.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

64.082

56.300

51.800

50.800

50.800

50.800

6.039

6.500

6.500

6.300

6.300

6.300

391

800

800

800

800

800

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

2.000

2.000

0

0

0

52920000 externe Beratungsleistungen

0

8.000

5.000

3.000

3.000

3.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

89

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

894

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.619

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

200

200

200

200

200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-090401-900-8

43110000 Verwaltungsgebühren

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen

1859

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Produkt 090401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.892.987
1.019.424
-873.563

-140.100
1.056.000
915.900

-110.200
1.061.500
951.300

-60.200
1.071.900
1.011.700

-60.200
1.082.200
1.022.000

-60.200
1.082.200
1.022.000

1860

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauaufsicht

Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bauaufsicht

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.996

-2.700

-2.300

-2.100

-2.000

-2.000

-4.462.929

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

0

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-79.700

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-661

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-948

0

0

0

0

0

655.133

842.300

850.700

863.500

876.500

876.500

1.808.997

1.901.600

1.928.900

1.959.800

1.977.700

1.977.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

146.775

152.100

154.300

156.800

158.200

158.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

365.031

389.800

395.400

401.800

405.400

405.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

292.968

256.000

235.500

230.800

230.800

230.800

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

31.267

33.700

33.700

32.700

32.700

32.700

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

10.500

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

2.230

5.000

35.000

5.000

5.000

5.000

19.843

0

0

0

0

0

5.027

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

682

4.400

3.000

3.000

3.000

3.000

2.043

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

19.178

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

800

600

600

600

600

12.094

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100101-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52540000 Unterhaltung von BGA
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

1861

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauaufsicht

Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.896

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

2.996

2.800

2.700

2.700

2.600

2.600

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.861

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

-4.547.234
3.379.522
-1.167.712

-4.069.300
3.629.700
-439.600

-4.068.900
3.691.000
-377.900

-4.068.700
3.707.900
-360.800

-4.068.600
3.743.700
-324.900

-4.068.600
3.743.700
-324.900

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kosten des Gestaltungsbeirats

4-100101-901-1

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.114

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

3.886

0

0

0

0

0

10.000
10.000

10.000
10.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sachverständigenprüfung

4-100101-903-6

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

-20.000
20.000
0

1862

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauverwaltung

Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Bauverwaltung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-50.959

-40.200

-34.500

-31.900

-29.000

-29.000

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.977

0

0

0

0

0

43110000 Verwaltungsgebühren

-3.100

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

0

-13.800

-21.300

-28.300

-34.800

-34.800

50110000 Dienstbezüge Beamte

379.047

459.400

464.000

471.000

478.100

478.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

326.856

300.600

305.000

309.900

312.700

312.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

24.251

24.000

24.400

24.800

25.000

25.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

65.892

61.600

62.500

63.500

64.100

64.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

201.212

175.300

161.300

158.100

158.100

158.100

20.249

21.800

21.800

21.100

21.100

21.100

2.921

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

140

1.400

1.000

1.000

1.000

1.000

54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen

170

100

200

200

200

200

54230000 Leasing

2.616

4.500

3.500

3.500

3.500

3.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

7.057

10.000

9.500

9.500

9.500

9.500

61.201

54.300

52.600

41.500

48.100

48.100

667

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-56.036
1.092.281
1.036.245

-57.500
1.118.200
1.060.700

-59.300
1.111.000
1.051.700

-63.700
1.109.300
1.045.600

-67.300
1.126.600
1.059.300

-67.300
1.126.600
1.059.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100201-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1863

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bauverwaltung

Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-108

-3.000

-2.000

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.203

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

1.225

54230000 Leasing

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.000

-2.000

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.327

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0

1.000

500

500

500

500

-1.311
2.552
1.241

-3.000
9.000
6.000

-2.000
6.500
4.500

-2.000
6.500
4.500

-2.000
6.500
4.500

-2.000
6.500
4.500

4-100201-903-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zentrales Beschaffungsmanagement

Projekt Flottenmanagement

4-100201-904-9

44610000 So privatr L-entgelt

-11.451

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

11.505

4.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

99.312

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.287

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.800

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

0

0

0

0

0

0

-11.451
124.905
113.454

-4.000
118.500
114.500

-9.000
140.500
131.500

-9.000
140.500
131.500

-9.000
140.500
131.500

-9.000
140.500
131.500

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1864

Ergebnisplan Stadt Aachen

Zuschusswesen Dez III

Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-100

-2.215

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230.399

246.600

249.100

252.800

256.600

256.600

95.608

172.700

175.200

178.000

179.600

179.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

7.243

13.800

14.000

14.200

14.400

14.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

19.664

35.400

35.900

36.500

36.800

36.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

71.951

62.700

57.700

56.500

56.500

56.500

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

7.290

7.900

7.900

7.700

7.700

7.700

53180010 Auflösung ARAP

2.215

0

0

0

0

0

135

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

51

1.000

500

500

500

500

821

700

900

900

900

900

54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

900

900

900

900

900

-2.215
435.377
433.163

-100
547.700
547.600

0
548.100
548.100

0
554.000
554.000

0
559.900
559.900

0
559.900
559.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100301-900-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
42910010 Auflösung PRAP
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1865

Ansatz 2022
EUR
Zuschusswesen Dez III

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-64.100

-64.100

35.014

80.200

0

0
35.014
35.014

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

80.200

0

0

0

25.600

0

0

0

0

-64.100
105.800
41.700

-64.100
80.200
16.100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-100301-903-7

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
50190000 Sonstige Beschäftigte
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschusswesen Dez III

Produkt 100301

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5

Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt

4-100301-904-5

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

90

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

90
90

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1866

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Produkt 100401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

169.313

141.400

142.800

99.727

128.300

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

7.346

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

144.900

147.100

147.100

156.100

157.800

158.700

158.700

10.200

12.500

12.600

12.700

12.700

21.169

26.200

31.800

32.100

32.300

32.300

38.430

33.900

31.200

30.600

30.600

30.600

4.099

4.400

4.400

4.300

4.300

4.300

52540000 Unterhaltung von BGA

0

300

300

300

300

300

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

1.600

1.000

1.000

1.000

1.000

75

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.257

500

500

500

500

500

0

300

300

300

300

300

341.416
341.416

357.100
357.100

390.900
390.900

394.400
394.400

397.800
397.800

397.800
397.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100401-900-3

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Qualifizierter Mietspiegel

4-100401-902-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

-30.000

0

-12.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

5.000

0

60.000

0

24.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
5.000
5.000

0
0
0

-30.000
60.000
30.000

0
0
0

-12.000
24.000
12.000

1867

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Produkt 100401
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

0

-1.000

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0
0
0

-2.500
1.000
-1.500

-2.500
1.000
-1.500

-2.500
1.000
-1.500

-2.500
1.000
-1.500

-2.500
1.000
-1.500

4-100401-910-5

1868

Ansatz 2022
EUR
Wohnraumschutzsatzung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnraumförderung

Produkt 100402
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Wohnraumförderung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-140

-700

-500

-500

-500

-500

50110000 Dienstbezüge Beamte

55.621

55.300

55.900

56.700

57.600

57.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

12.035

14.000

14.200

14.500

14.600

14.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

626

1.100

1.100

1.200

1.200

1.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

2.354

2.900

2.900

3.000

3.000

3.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

15.514

13.600

12.500

12.300

12.300

12.300

1.625

1.700

1.700

1.600

1.600

1.600

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

750

500

800

500

500

500

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

271

1.000

800

800

800

800

54310000 Geschäftsaufwendungen

256

600

300

300

300

300

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

200

200

200

200

200

0

700

500

500

500

500

-140
89.243
89.103

-700
91.600
90.900

-500
90.900
90.400

-500
91.600
91.100

-500
92.600
92.100

-500
92.600
92.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100402-900-7

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1869

Ergebnisplan Stadt Aachen

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Produkt 100403
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-18.576

-23.000

-23.000

44810000 Erstattungen vom Land

-25.896

-26.000

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

45920000 Mahngebühren

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-23.000

-23.000

-23.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-100

0

0

0

0

-6

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

128.229

184.500

186.300

189.100

191.900

191.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

173.673

326.800

331.500

336.800

339.900

339.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.363

26.100

26.500

26.900

27.200

27.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

34.586

67.000

68.000

69.000

69.700

69.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

75.501

66.700

61.400

60.200

60.200

60.200

8.404

9.100

9.100

8.800

8.800

8.800

52370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

200

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

100

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

210

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

984

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

200

200

200

200

200

0

100

100

100

100

100

-44.478
435.141
390.663

-49.100
684.800
635.700

-49.000
685.600
636.600

-49.000
693.600
644.600

-49.000
700.500
651.500

-49.000
700.500
651.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100403-900-2

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1870

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohngeld

Produkt 100404
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Wohngeld

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-86

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-865

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

128.268

121.500

122.700

124.500

126.400

126.400

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

366.277

528.400

536.000

544.600

549.600

549.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

27.970

42.300

42.900

43.600

44.000

44.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

76.665

108.300

109.900

111.600

112.700

112.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

20.978

19.100

17.600

17.200

17.200

17.200

1.854

1.900

1.900

1.800

1.800

1.800

0

200

200

200

200

200

980

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

100

100

100

100

100

2.421

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

54930000 Aufwendungen für Beiträge

190

200

200

200

200

200

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

186

200

200

200

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

312

600

500

500

500

500

-951
626.101
625.150

-9.000
829.700
820.700

-9.000
839.100
830.100

-9.000
851.400
842.400

-9.000
859.600
850.600

-9.000
859.600
850.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100404-900-6

43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1871

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-14.300

19.017

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-15.300

-14.200

-13.500

-13.500

34.900

35.200

35.700

36.200

36.200

172.712

241.000

244.500

248.400

250.700

250.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.415

19.300

19.600

19.900

20.100

20.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

35.592

49.400

50.100

50.900

51.400

51.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

6.599

5.900

5.400

5.300

5.300

5.300

791

800

800

800

800

800

5.734

7.000

7.500

7.500

7.500

7.500

0

34.400

33.400

64.900

31.700

31.700

0
253.861
253.861

-14.300
392.700
378.400

-15.300
396.500
381.200

-14.200
433.400
419.200

-13.500
403.700
390.200

-13.500
403.700
390.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100405-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1872

Ansatz 2022
EUR
Wohnbaukoordination

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

-6.661

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

40.049

23.700

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

23.700

23.700

23.700

23.700

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

333

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.093

0

0

0

0

0

483

800

500

500

500

500

-6.661
41.958
35.297

0
26.600
26.600

0
26.300
26.300

0
26.300
26.300

0
26.300
26.300

0
26.300
26.300

4-100405-901-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Aachener Handlungskonzept Wohnen

Grünordnerisches Leitbild Preuswald

4-100405-906-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-105.800

-135.800

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

29.900

0

0

0

0

119.535

0

0

0

0

0

0

66.200

0

0

0

0

988

105.900

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0
120.523
120.523

-105.800
202.000
96.200

-135.800
30.000
-105.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
55110000 Zinsaufwendungen an das Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1873

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

7.132

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.132
7.132

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100405-907-2

Ansatz 2022
EUR
Entwicklung Brander Hof

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Projektmittel neue Wohnformen

4-100405-908-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.359

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.359
1.359

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.

4-100405-909-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

415

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

415
415

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

1874

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100405-910-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Allg. Projektmanagement Quartiersentwick

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

25.000

25.000

25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

ISEK Beverau

4-100405-920-8

41410000 Zuweisungen vom Land

-166

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

166

0

0

0

0

0

-166
166
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit

4-100405-921-6

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-9.800

-9.800

-7.000

-9.800

-4.900

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

14.000

14.000

10.000

14.000

7.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-9.800
14.000
4.200

-9.800
14.000
4.200

-7.000
10.000
3.000

-9.800
14.000
4.200

-4.900
7.000
2.100

1875

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

0

9.000

9.000

9.000

9.000

0
0
0

-6.300
9.000
2.700

-6.300
9.000
2.700

-6.300
9.000
2.700

-6.300
9.000
2.700

4-100405-922-4

Ansatz 2022
EUR
ISEK Beverau - Beteiligung

ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung

4-100405-923-2

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-4.900

0

-4.900

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

7.000

0

7.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-4.900
7.000
2.100

0
0
0

-4.900
7.000
2.100

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst

4-100405-924-9

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-21.000

-21.000

-21.000

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

30.000

30.000

30.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

-21.000
30.000
9.000

0
0
0

1876

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-53.600

-51.100

-53.900

0

0

76.600

73.000

77.000

0

0
0
0

-53.600
76.600
23.000

-51.100
73.000
21.900

-53.900
77.000
23.100

0
0
0

4-100405-925-7

Ansatz 2022
EUR
ISEK Beverau - Altbau plus

ISEK Beverau - Verfügungsfonds

4-100405-926-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

-3.500

-3.500

-3.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

0

5.000

5.000

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-3.500
5.000
1.500

-3.500
5.000
1.500

-3.500
5.000
1.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

ISEK Beverau - Dokumentation

4-100405-928-1

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

-14.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

0

0

0

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-14.000
20.000
6.000

1877

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wohnbaukoordination

Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Aachener Modell

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

0

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

-21.100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

21.100

21.100

21.100

21.100

21.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

-21.100
21.100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100405-930-4

Förderprogramm Dachausbau

4-100405-931-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

150.000

100.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

150.000
150.000

100.000
100.000

0
0

0
0

1878

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-3.675

-3.300

-2.800

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.675

3.500

-3.675
3.675
0

-3.300
3.500
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-100803-800-3

1879

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.600

-2.500

-2.500

3.400

3.300

3.200

3.200

-2.800
3.400
600

-2.600
3.300
700

-2.500
3.200
700

-2.500
3.200
700

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.553

-2.200

-1.900

-24.222

-10.300

44810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-137.258

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.700

-1.600

-1.600

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-58.500

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-122.561

-100

-100

-100

-100

-100

-225

-300

-300

-300

-300

-300

-13.048

0

0

0

0

0

-3.200

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

49110000 Außerordentliche Erträge

-304.033

-410.000

-400.000

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

295.715

317.200

320.400

325.200

330.100

330.100

3.051.790

2.902.600

2.944.400

2.991.500

3.018.900

3.018.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

233.579

232.200

235.600

239.300

241.500

241.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

619.364

595.000

603.600

613.300

618.900

618.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

144.742

127.000

116.800

114.500

114.500

114.500

16.189

17.500

17.500

17.000

17.000

17.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

1.079.617

1.049.100

998.000

1.008.000

1.018.100

1.028.300

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

4.189.153

5.140.800

7.084.900

7.155.800

7.227.400

7.299.700

699.397

1.069.100

1.137.300

1.148.700

1.160.200

1.171.900

0

900

900

900

900

900

52540000 Unterhaltung von BGA

21.260

64.000

46.500

47.000

47.500

48.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

57.610

117.600

0

0

0

0

191.430

0

0

0

0

0

658

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100803-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44810000 Erstattungen vom Land

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53390000 Sonstige soziale Leistungen

1880

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

2.534

9.800

5.000

5.000

5.000

5.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

2.222

8.200

5.000

5.000

5.000

5.000

5.796.589

5.516.000

5.461.400

5.516.100

5.571.300

5.627.100

36.555

86.000

53.400

54.000

54.600

55.200

8.216

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

0

800

400

400

400

400

27.000

0

0

0

0

0

6.539

5.100

0

0

0

0

13.047

0

0

0

0

0

2.453

21.600

129.800

131.100

132.500

133.900

-608.100
16.495.658
15.887.558

-484.700
17.286.800
16.802.100

-435.600
19.165.700
18.730.100

-35.400
19.377.600
19.342.200

-35.300
19.568.600
19.533.300

-35.300
19.721.100
19.685.800

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche

4-100803-902-6

-21.432

-42.300

-39.500

-39.900

-40.300

-40.800

-478

0

0

0

0

0

79.355

84.600

79.100

79.900

80.700

81.600

-21.910
79.355
57.445

-42.300
84.600
42.300

-39.500
79.100
39.600

-39.900
79.900
40.000

-40.300
80.700
40.400

-40.800
81.600
40.800

1881

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.283

6.900

6.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.283
1.283

6.900
6.900

6.900
6.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-903-4

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

6.900

6.900

6.900

6.900
6.900

6.900
6.900

6.900
6.900

Sammelunterkünfte

4-100803-904-2

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser

-1.152.278

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

-5.671

-4.000

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-8

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

2.707

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

15.585

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

61

0

0

0

0

0

-1.157.957
18.353
-1.139.604

-1.204.000
10.900
-1.193.100

-1.206.400
10.900
-1.195.500

-1.206.400
10.900
-1.195.500

-1.206.400
10.900
-1.195.500

-1.206.400
10.900
-1.195.500

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1882

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Wohnungen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.221.846

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

10

0

0

0

0

0

-1.221.846
10
-1.221.836

-1.200.000
10.800
-1.189.200

-1.200.000
10.800
-1.189.200

-1.200.000
10.800
-1.189.200

-1.200.000
10.800
-1.189.200

-1.200.000
10.800
-1.189.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100803-910-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wohnhotel Flüchtlinge

4-100803-912-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

47.040

55.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

47.040
47.040

55.000
55.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1883

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.

Produkt 100804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-100

-16.800

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-3.031

-100

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.454

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-16.800

-16.800

-16.800

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-800

-700

-700

-700

-700

-700

-116.571

-306.700

-120.000

0

0

0

47.851

56.100

56.700

57.600

58.500

58.500

535.448

674.400

684.100

695.100

701.500

701.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

40.992

54.000

54.700

55.600

56.100

56.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

127.131

138.300

140.200

142.500

143.800

143.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.392

20.500

18.900

18.500

18.500

18.500

2.620

2.900

2.900

2.800

2.800

2.800

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

742.859

749.600

815.600

823.800

832.100

840.500

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

134.994

306.700

312.000

198.800

205.800

213.100

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

300.705

104.800

281.900

284.700

287.500

290.400

0

200

200

200

200

200

52540000 Unterhaltung von BGA

13.278

12.000

13.700

13.900

14.100

14.300

52560000 Aufwendungen für Festwerte

17.315

37.800

0

0

0

0

102.152

0

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

842

700

700

700

700

700

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

613

2.200

1.000

1.000

1.000

1.000

29

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

296.442

286.000

314.700

317.900

321.100

324.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100804-900-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1884

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.

Produkt 100804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.589

10.000

5.900

6.000

6.100

6.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.737

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

100

100

100

100

100

897

4.700

28.100

28.400

28.700

29.000

-121.855
2.396.883
2.275.027

-307.700
2.465.200
2.157.500

-137.700
2.735.400
2.597.700

-17.700
2.651.600
2.633.900

-17.700
2.682.600
2.664.900

-17.700
2.705.100
2.687.400

54460010 Aufwand für Versicherungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche

4-100804-902-1

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-2.251

-10.300

-11.200

-11.400

-11.500

-11.700

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

-15.065

0

0

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

18.585

20.600

22.500

22.800

23.100

23.400

0

0

0

0

0

0

-17.317
18.585
1.269

-10.300
20.600
10.300

-11.200
22.500
11.300

-11.400
22.800
11.400

-11.500
23.100
11.600

-11.700
23.400
11.700

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser

4-100804-903-8

53390000 Sonstige soziale Leistungen

5.519

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.519
5.519

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

1885

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.

Produkt 100804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Sammelunterkünfte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-427.563

-395.200

-395.200

-395.200

-395.200

-395.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

479

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

30

0

0

0

0

0

-427.563
510
-427.054

-395.200
3.300
-391.900

-395.200
3.300
-391.900

-395.200
3.300
-391.900

-395.200
3.300
-391.900

-395.200
3.300
-391.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100804-904-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wohnungen

4-100804-910-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-9.093

-20.800

-20.800

-20.800

-20.800

-20.800

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

100

100

100

100

100

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

100

100

100

100

100

-9.093
0
-9.093

-20.800
200
-20.600

-20.800
200
-20.600

-20.800
200
-20.600

-20.800
200
-20.600

-20.800
200
-20.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1886

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.

Produkt 100804
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

30.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100804-911-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)

4-100804-912-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1887

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Denkmalschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-173

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

173

200

200

200

200

200

-173
173
0

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-100901-200-3

1888

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Denkmalschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-141.880

0

0

0

0

0

-243

-400

-600

-800

-900

-900

43110000 Verwaltungsgebühren

-64.549

-90.000

-90.000

-95.000

-95.000

-95.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

61.777

67.600

70.900

72.000

73.100

73.100

399.575

413.900

419.800

426.500

430.400

430.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

31.409

33.100

33.600

34.100

34.400

34.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

77.931

84.800

86.100

87.400

88.200

88.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

32.235

28.000

25.800

25.300

25.300

25.300

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

3.627

3.900

3.900

3.800

3.800

3.800

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

7.504

14.900

8.900

8.900

8.900

8.900

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

306

800

800

800

800

800

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

325

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

134

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

653

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

60

0

0

0

0

0

1.189

100

100

100

100

100

483

500

500

500

500

500

-206.672
667.207
460.535

-90.400
703.400
613.000

-90.600
706.200
615.600

-95.800
715.200
619.400

-95.900
721.300
625.400

-95.900
721.300
625.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-100901-900-1

41400000 Zuweisungen vom Bund
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1889

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stadtarchäologie

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-22.000

-26.000

-41.200

-30.000

-30.000

-30.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

27.602

32.500

51.500

37.500

37.500

37.500

240

0

0

0

0

0

-22.000
27.842
5.842

-26.000
32.500
6.500

-41.200
51.500
10.300

-30.000
37.500
7.500

-30.000
37.500
7.500

-30.000
37.500
7.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-100901-902-3

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderung kleiner privater Baumaßnahmen

4-100901-904-8

41410000 Zuweisungen vom Land

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-60.000
100.000
40.000

-60.000
100.000
40.000

-60.000
100.000
40.000

-60.000
100.000
40.000

-60.000
100.000
40.000

-60.000
100.000
40.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stadtarchäologie - Beschaffung gwG

4-100901-907-2

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

1890

Ergebnisplan Stadt Aachen

Denkmalschutz

Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Heimatzeugnis

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-30.667

-30.800

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

38.333

38.400

0

0

0

0

-30.667
38.333
7.667

-30.800
38.400
7.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4-100901-908-9

1891

Ergebnisplan Stadt Aachen

Koordination Betriebsführung STAWAG

Produkt 110101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-8.533

-7.700

-6.500

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-826

0

0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.600

-4.100

-4.100

0

0

0

0

-188.000

-188.000

-188.000

-188.000

-188.000

132.441

142.300

144.300

146.500

148.700

148.700

8.390

8.100

8.200

8.300

8.400

8.400

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

641

600

700

700

700

700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.702

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

87.679

76.700

70.600

69.200

69.200

69.200

4.207

4.600

4.600

4.500

4.500

4.500

39

0

0

0

0

0

0

700

700

700

700

700

45

1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

0

400

400

400

400

400

54310000 Geschäftsaufwendungen

550

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

826

0

0

0

0

0

64.715

61.500

60.300

58.100

55.900

55.900

-288.393

0

0

0

0

0

-9.359
12.841
3.482

-195.700
299.400
103.700

-194.500
293.500
99.000

-193.600
292.100
98.500

-192.100
292.200
100.100

-192.100
292.200
100.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110101-900-5

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1892

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Koordination Betriebsführung STAWAG

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-19.400

0

0

-1.110.000

-1.047.900

0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-898.700

-829.500

-791.200

-791.200

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-59.070.483

-57.745.900

-57.834.500

-58.619.300

-59.323.500

-60.003.900

43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03

-425.782

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-110.000

-139.500

-139.700

-137.000

-134.700

-134.700

43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich

-700.000

-400.000

0

0

0

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-157.971

-156.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-614.728

0

0

0

0

0

44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen

-190.192

0

0

0

0

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-105.000

-92.500

-91.500

-89.500

-87.100

-87.100

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-71.661

0

0

0

0

0

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-8.073

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

0

0

-7.934.752

-7.990.700

-7.990.700

-7.990.700

-7.990.700

-7.990.700

50110000 Dienstbezüge Beamte

76.112

108.100

109.200

110.800

112.500

112.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

43.192

38.400

54.500

55.300

55.900

55.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

2.767

3.100

4.400

4.400

4.500

4.500

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

7.571

7.900

11.200

11.300

11.500

11.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.301

20.400

18.800

18.400

18.400

18.400

2.414

2.600

2.600

2.500

2.500

2.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110102-900-9

41410000 Zuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

45859990 Ertrag Kleinbeträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1893

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

7.758

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

52330000 Erstattungen an Zweckverbände

42.481

61.000

61.000

61.000

61.000

61.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

32.349

194.000

285.000

285.000

285.000

285.000

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

23.360

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

7.215.942

7.271.300

7.271.300

7.271.300

7.271.300

7.271.300

143.460

0

0

0

0

0

0

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

26.600.509

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

900

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

500

500

500

500

500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

10.394

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.746.653

0

0

0

0

0

2.983

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

23

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

13

0

0

0

0

0

300.000

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

20.415

0

0

0

0

0

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

7.504.865

7.023.700

7.587.700

7.776.500

7.964.200

8.164.200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

1.075.824

1.021.700

982.100

982.100

982.100

982.100

-70.518.049
47.307.614
-23.210.436

-67.984.500
44.177.200
-23.807.300

-67.527.100
44.812.800
-22.714.300

-68.238.000
45.003.600
-23.234.400

-68.899.200
45.193.900
-23.705.300

-69.579.600
45.393.900
-24.185.700

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52920000 externe Beratungsleistungen
53790000 Zweckverbandsumlage
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54310000 Geschäftsaufwendungen
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1894

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52330000 Erstattungen an Zweckverbände
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

-24.025

-19.000

710

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

900

900

900

900

900

2.055

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

0

0

0

0

0

0

1.900

22.100

21.800

21.800

21.800

21.800

-24.025
4.666
-19.360

-19.000
25.400
6.400

-19.000
25.100
6.100

-19.000
25.100
6.100

-19.000
25.100
6.100

-19.000
25.100
6.100

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ansatz 2022
EUR
Kleinkläreinrichtungen

Abrechnung Kanalhausanschlüsse

4-110102-904-7

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-110102-902-2

43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Produkt 110102

-1.401.644

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

-300

-200

-200

-200

-200

1.098.125

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1

0

0

0

0

0

43.668

0

0

0

0

0

-1.402.644
1.141.794
-260.849

-1.000.300
1.000.000
-300

-1.000.200
1.000.000
-200

-1.000.200
1.000.000
-200

-1.000.200
1.000.000
-200

-1.000.200
1.000.000
-200

1895

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Abfallwirtschaft

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-30.190.427

-30.532.800

-31.308.600

-31.308.600

-31.308.600

-31.308.600

-1.475.596

0

0

0

0

0

-6.630

0

0

0

0

0

-3

0

0

0

0

0

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

2.169.479

0

0

0

0

0

1.155

0

0

0

0

0

510

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

941.300

990.000

965.400

965.400

965.400

965.400

-31.672.656
32.332.065
659.409

-30.532.800
30.768.600
235.800

-31.308.600
30.744.000
-564.600

-31.308.600
30.744.000
-564.600

-31.308.600
30.744.000
-564.600

-31.308.600
30.744.000
-564.600

Abfallsackverkauf FB 12

4-110201-902-3

43110000 Verwaltungsgebühren
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
1-110201-900-1

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Abfallwirtschaft

Produkt 110201

-8.309

-11.900

-11.900

-11.900

-11.900

-11.900

0

-775.800

0

0

0

0

-8.309

-787.700

-11.900

-11.900

-11.900

-11.900

-8.309

-787.700

-11.900

-11.900

-11.900

-11.900

1896

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Sperrmüllgebühren

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-278.562

-164.200

-164.200

-164.200

-164.200

-164.200

-315

-900

-900

-900

-900

-900

73

0

0

0

0

0

-278.877
73
-278.804

-165.100
0
-165.100

-165.100
0
-165.100

-165.100
0
-165.100

-165.100
0
-165.100

-165.100
0
-165.100

4-110201-904-8

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Abfallwirtschaft

Produkt 110201

Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung

4-110201-905-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.630

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-6.630

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-6.630

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

1897

Ergebnisplan Stadt Aachen

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Produkt 110301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.996

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

14.469

17.100

8.390

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

17.900

18.200

18.500

18.500

8.100

8.200

8.300

8.400

8.400

641

600

700

700

700

700

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

1.702

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

7.141

6.300

5.800

5.700

5.700

5.700

407

400

400

400

400

400

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

24.867

75.000

81.000

71.400

71.400

71.400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

19.245

27.200

31.900

37.000

37.800

37.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.996
76.860
74.864

0
136.400
136.400

0
147.600
147.600

0
143.400
143.400

0
144.600
144.600

0
144.600
144.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-110301-900-6

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

1898

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sondernutzung

Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Sondernutzung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-192.151

0

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

-19.305

-40.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-1.500

-500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-1.535

0

0

0

0

0

-607.849

-800.000

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

93.719

72.900

73.600

74.700

75.800

75.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

78.098

84.000

85.300

86.700

87.500

87.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

5.988

6.700

6.800

6.900

7.000

7.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

16.109

17.200

17.500

17.800

17.900

17.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

36.323

31.700

29.200

28.600

28.600

28.600

3.221

3.500

3.500

3.400

3.400

3.400

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

300

300

300

300

300

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

300

300

300

300

300

453

600

600

600

600

600

10.269

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

454

600

600

600

600

600

0

0

0

0

0

0

226

500

500

500

500

500

-822.340
244.860
-577.480

-840.500
220.400
-620.100

-851.000
220.300
-630.700

-851.000
222.500
-628.500

-851.000
224.600
-626.400

-851.000
224.600
-626.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120101-900-4

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt

49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1899

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sondernutzung

Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

134

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

134
134

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120101-902-6

1900

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Einschleppen von Altkleidercontainern

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-85.555

-117.000

-210.800

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-50.176

-49.900

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-4.550

52560000 Aufwendungen für Festwerte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-264.700

-289.500

-289.500

-50.000

-49.000

-48.200

-48.200

-3.800

-3.800

-3.700

-3.600

-3.600

24.236

0

0

0

0

0

253.488

358.200

536.800

659.100

701.400

701.400

6.918

0

0

0

0

0

11.400

0

0

0

0

0

-140.282
296.042
155.760

-170.700
358.200
187.500

-264.600
536.800
272.200

-317.400
659.100
341.700

-341.300
701.400
360.100

-341.300
701.400
360.100

1-120102-000-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-100-9

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-33.972

-31.600

-27.100

-25.000

-23.900

-23.900

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-11.263

-11.100

-11.100

-10.900

-10.700

-10.700

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-105

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

3.609

0

0

0

0

0

68.299

83.400

104.600

114.800

107.300

107.300

-45.340
71.908
26.568

-42.700
83.400
40.700

-38.200
104.600
66.400

-35.900
114.800
78.900

-34.600
107.300
72.700

-34.600
107.300
72.700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1901

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-419

-300

-300

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-196

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

6.407

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-614
6.407
5.792

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-200

-200

-200

0

0

0

0

19.800

19.200

18.100

18.200

18.200

-300
19.800
19.500

-300
19.200
18.900

-200
18.100
17.900

-200
18.200
18.000

-200
18.200
18.000

1-120102-200-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-300-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.200

-7.000

-33.400

-30.800

-29.400

-29.400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.370

8.300

35.400

39.300

33.600

33.600

-1.200
3.370
2.170

-7.000
8.300
1.300

-33.400
35.400
2.000

-30.800
39.300
8.500

-29.400
33.600
4.200

-29.400
33.600
4.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1902

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-19.756

-17.200

-20.800

-966

0

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-1.155

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-23.400

-29.000

-29.000

0

0

0

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-2.236

-1.900

-1.900

-1.800

-1.800

-1.800

4.791

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

127.272

154.800

169.400

150.400

191.100

191.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.113
132.062
107.950

-20.200
154.800
134.600

-23.800
169.400
145.600

-26.300
150.400
124.100

-31.900
191.100
159.200

-31.900
191.100
159.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-400-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-500-4

52560000 Aufwendungen für Festwerte

1.041

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.904

18.600

20.300

24.500

22.200

22.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.945
6.945

18.600
18.600

20.300
20.300

24.500
24.500

22.200
22.200

22.200
22.200

1903

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

11.000

10.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

11.000
11.000

10.600
10.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-600-5

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.400

10.100

10.100

1.400
1.400

10.100
10.100

10.100
10.100

Neubau und Unterhaltung von Straßen

1-120102-800-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

-12.791

-11.700

-13.300

-12.200

-14.400

-14.400

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-1.216

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

23.913

0

0

0

0

0

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

10.718

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

11.703

38.300

55.800

58.600

68.100

68.100

1.892

0

0

0

0

0

-14.007
48.226
34.218

-11.700
38.300
26.600

-13.300
55.800
42.500

-12.200
58.600
46.400

-14.400
68.100
53.700

-14.400
68.100
53.700

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1904

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.829.471

-1.810.300

-1.607.700

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

-2.780

0

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.841

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.566.800

-1.495.200

-1.495.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-92.904

-92.900

-92.900

-92.900

-92.900

-92.900

-1.072.123

-1.132.300

-1.160.100

-1.164.000

-1.167.300

-1.167.300

0

-370.900

-370.900

-370.900

-370.900

-370.900

-13.461

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

-1.599

0

0

0

0

0

-202.354

-181.200

-178.800

-175.100

-170.500

-170.500

-9.242

0

0

0

0

0

47220000 BV an fertigen Erzeugnissen

-63.015

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

198.019

250.800

263.300

267.200

271.200

271.200

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

841.962

1.047.100

1.217.800

1.237.300

1.248.600

1.248.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

64.717

83.800

97.400

99.000

99.900

99.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

167.505

214.700

249.700

253.600

256.000

256.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

82.661

72.900

67.100

65.800

65.800

65.800

7.795

8.400

8.400

8.100

8.100

8.100

2.790.700

0

0

0

0

0

13.570

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2.030.732

4.350.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

144.525

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120102-900-8

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

42910010 Auflösung PRAP
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1905

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

788

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.599

0

0

0

0

0

6.808.000

6.895.700

7.804.400

7.805.800

7.805.800

7.805.800

144.685

144.700

144.700

144.700

144.700

144.700

4.382

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

529

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

40

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

54230000 Leasing

4.632

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.960

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

256

500

500

500

500

500

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

0

200

200

200

200

200

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

0

300

300

300

300

300

-10.716

0

0

0

0

0

8.994.892

8.458.800

8.293.500

8.205.800

8.048.500

8.048.500

57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

3.873

0

0

0

0

0

57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG

5.503

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

2.755

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-3.288.789
22.308.557
19.019.767

-3.601.000
21.561.400
17.960.400

-3.423.800
22.780.800
19.357.000

-3.383.100
22.721.800
19.338.700

-3.310.200
22.583.100
19.272.900

-3.310.200
22.583.100
19.272.900

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

54460010 Aufwand für Versicherungen

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1906

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-77.200

0

0

0

128.800

0

0

0

0

281.000

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-77.200
409.800
332.600

0
0
0

4-120102-008-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Grauenhofer Weg, Erschließung

4-120102-010-1

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

41.372

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

41.372
41.372

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

4-120102-012-6

0
0

0
0

1907

0
0

0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Grüner Weg, Umbau

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

-24.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

170.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-24.000
210.000
186.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-018-3

Krämerstraße (ISK)

4-120102-030-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

12.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

60.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

72.300
72.300

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Salierallee

4-120102-040-7

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

72.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

108.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

180.000
180.000

0
0

0
0

1908

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Kapellenplatz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4-120102-046-4

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Europaplatz (AC-Nord)

4-120102-064-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

28.842

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.842
28.842

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sanierung Brücke Erzberger Allee

4-120102-066-5

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

20.909

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.909
20.909

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1909

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-17.638

0

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

33.496

15.900

-17.638
33.496
15.859

0
15.900
15.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-068-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

15.900

15.900

15.900

15.900

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

0
0

0
0

0
0

Wüllnerstraße (ISK)

4-120102-069-8

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße

0
0

0
0

0
0
Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

4-120102-070-4

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

7.803

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.803
7.803

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1910

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

56.882

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

56.882
56.882

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-071-2

Ansatz 2022
EUR
Altstadtquartier Büchel

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50.000

0

0

0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

Schildstraße, -platz (ISK)

4-120102-074-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

90.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Goffartstraße, Erneuerung

4-120102-076-1

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

12.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

22.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

34.000
34.000

0
0

0
0

1911

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-26.900

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

33.600

0

0

0

20.000

22.000

0

0

0

0
20.000
20.000

-26.900
55.600
28.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-077-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)

4-120102-081-7

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

6.300

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

140.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

146.300
146.300

0
0

0
0

0
0

1912

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

10.000

0

0

0

0

160.000

0

0

0

0
0
0

-8.000
170.000
162.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-082-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau

4-120102-084-1

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-14.000
20.000
6.000

-14.000
20.000
6.000

-14.000
20.000
6.000

-14.000
20.000
6.000

1913

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-56.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

56.000

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0
0
0

-56.000
96.000
40.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-085-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Pontstraße _ Marienbongard

Pastorplatz

4-120102-086-6

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

16.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

16.000
16.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen

4-120102-087-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-56.000

-24.000

-40.000

-8.000

-8.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

70.000

30.000

50.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-56.000
70.000
14.000

-24.000
30.000
6.000

-40.000
50.000
10.000

-8.000
10.000
2.000

-8.000
10.000
2.000

1914

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Försterstraße

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

30.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

70.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-088-2

Ludwigsallee 2. BA

4-120102-089-9

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

43.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

113.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

156.000
156.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fahrradstraße Bismarckstraße

4-120102-090-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

250.000

150.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

250.000
250.000

150.000
150.000

0
0

0
0

1915

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-091-3

Ansatz 2022
EUR
Peterstaße, Umgestaltung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bastei (KKS)

4-120102-092-1

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

30.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Hohenstaufenallee

4-120102-093-1

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

70.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

1916

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stromgasse

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4-120102-094-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

4-120102-103-9

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

53.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

40.000

67.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

93.000
93.000

67.000
67.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

4-120102-105-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

25.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

1917

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

40.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

55.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

95.000
95.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-112-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Münsterstraße, Erneuerung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Nordstraße

4-120102-117-6

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla

4-120102-201-5

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

20.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

32.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

52.000
52.000

0
0

0
0

0
0

1918

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

23.800

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

23.800

0

26.800

0

0

26.800

0

50.600
50.600

0
0

0
0

50.600
50.600

0
0

4-120102-204-8

Ansatz 2022
EUR
Gringelsbach, Endausbau

Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung

4-120102-302-4

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

1.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.200
1.200

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Alt-Haarener Straße

4-120102-306-5

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1919

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-172.000

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

197.800

0

0

0

0

220.500

0

0

0

0
0
0

-172.000
418.300
246.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-310-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

4-120102-401-7

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

-12.000

-43.200

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

20.000

72.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

38.000

95.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-12.000
58.000
46.000

-43.200
167.000
123.800

0
0
0

1920

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-403-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

22.000

0

0

0

33.000

0

0
0

0
0

55.000
55.000

0
0

Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn

4-120102-406-6

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

15.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

135.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

150.000
150.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Stützwände Kornelimünster

4-120102-412-1

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

1921

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

12.345

0

0

0

0

12.345
12.345

0
0

4-120102-502-6

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sandhäuschen, Erschließung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.200

0

0

0

22.800

0

0

0
0

38.000
38.000

0
0

0
0

Pauwelsstraße, Brückensanierung

4-120102-507-5

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

29.273

0

0

720.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.273
29.273

0
0

0
0

720.000
720.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Sonnenweg, Entwässerung

4-120102-509-1

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1922

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gemmenicher Weg

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

35.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

35.000
35.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-510-6

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

4-120102-608-4

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

36.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

36.000
36.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Radverkehrsanlagen

4-120102-802-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

11

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.033

70.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.044
3.044

70.000
70.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

1923

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0
0

0
0

4-120102-805-3

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Campus West, Infrastruktur

0
0

0
0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0
0

0
0

Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen

4-120102-808-6

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

42.449

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

42.449
42.449

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fahrradabstellanlagen -J-

4-120102-811-7

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

1924

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

14.075

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.075
14.075

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-813-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Süsterfeldstraße

4-120102-814-1

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

20.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

40.000

50.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

60.000
60.000

50.000
50.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Erneuerung Straßenbeleuchtung

4-120102-903-8

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

242.415

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

242.415
242.415

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

1925

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

25.349

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

25.349
25.349

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-905-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Unterhaltung Projekt Pferdelandpark

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

30.000

30.000

30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung

4-120102-906-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

167.713

171.100

174.500

178.000

182.000

187.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

167.713
167.713

171.100
171.100

174.500
174.500

178.000
178.000

182.000
182.000

187.000
187.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.

4-120102-907-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

330.270

223.500

223.500

223.500

223.500

223.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

330.270
330.270

223.500
223.500

223.500
223.500

223.500
223.500

223.500
223.500

223.500
223.500

1926

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.377

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

394

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

223

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.528

0

0

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.003

0

0

0

0

0

-1.377
3.149
1.771

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

0
25.000
25.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-923-9

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2025
EUR

Kleinmaßnahmen im Straßenraum

4-120102-947-2

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich

Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der

-500

0

0

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

45.307

0

0

0

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

37.520

80.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

1.799

0

0

0

0

0

-500
84.626
84.126

0
120.000
120.000

0
140.000
140.000

0
140.000
140.000

0
140.000
140.000

0
140.000
140.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1927

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-28.314

-790.000

-140.000

-110.000

-110.000

-110.000

171

0

0

0

0

0

-28.314
171
-28.143

-790.000
0
-790.000

-140.000
0
-140.000

-110.000
0
-110.000

-110.000
0
-110.000

-110.000
0
-110.000

4-120102-952-8

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Ansatz 2022
EUR
ILV Erschließungsbeiträge

Unterhaltung Chronoscope

4-120102-958-5

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

-1.000

0

0

0

0

0

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-1.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

9.386

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

202

0

0

0

0

0

-2.500
9.588
7.088

-2.500
11.600
9.100

-2.500
11.600
9.100

-2.500
11.600
9.100

-2.500
11.600
9.100

-2.500
11.600
9.100

54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Kostenerstattung "Abwasser"

4-120102-961-6

7.934.752

7.970.400

7.970.400

7.970.400

7.970.400

7.970.400

7.934.752
7.934.752

7.970.400
7.970.400

7.970.400
7.970.400

7.970.400
7.970.400

7.970.400
7.970.400

7.970.400
7.970.400

1928

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0

1.238.800

1.238.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.238.800
1.238.800

1.238.800
1.238.800

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-962-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Kostenerstattung "Straßenreinigung"

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.238.800

1.238.800

1.238.800

1.238.800
1.238.800

1.238.800
1.238.800

1.238.800
1.238.800

Knotenpunktsystem Radverkehr

4-120102-964-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung von Baustraßen

4-120102-966-5

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

1929

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Radvorrangroute1

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-741

0

0

0

0

0

75.328

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

45

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.022

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.774

0

0

0

0

0

-741
88.169
87.428

0
68.000
68.000

0
68.000
68.000

0
68.000
68.000

0
68.000
68.000

0
68.000
68.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-969-8

41400000 Zuweisungen vom Bund
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beschilderung

4-120102-970-4

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

1930

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-8.000

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

9.254

-8.000
9.254
1.254

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-973-1

Ansatz 2022
EUR
Ausbau der Ringbahn

Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer

4-120102-975-3

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.950

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.950
1.950

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung Gehwege barrierefrei

4-120102-976-1

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

24.251

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

24.251
24.251

50.000
50.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

1931

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

677

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

677
677

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

4-120102-977-8

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission

Plan 2025
EUR

Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)

4-120102-978-6

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-6.400

0

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

8.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

12.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-6.400
20.000
13.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)

4-120102-979-4

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

11.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

11.000
11.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1932

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

9.100

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

9.100
9.100

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-980-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

4-120102-981-7

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

18.500

68.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

18.500
18.500

68.000
68.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bundesfernstraßenmaut

4-120102-982-5

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

1933

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-43.000

-37.400

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-337.300

269.994

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-168.500

0

0

0

421.700

210.600

0

0

0

0

13.700

6.800

0

0

0

350

40.000

40.000

0

0

0

0
270.344
270.344

-380.300
475.400
95.100

-205.900
257.400
51.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120102-984-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)

Radverkehrsanlagen (KKS)

4-120102-985-8

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

19.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

19.000
19.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1934

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

17.540

320.000

220.000

220.000

120.000

120.000

214

0

0

0

0

0

17.754
17.754

570.000
570.000

470.000
470.000

470.000
470.000

370.000
370.000

370.000
370.000

4-120102-986-6

52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)

Beleuchtung Vennbahnradweg

4-120102-987-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-345.000

-345.000

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

340.000

460.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-345.000
340.000
-5.000

-345.000
460.000
115.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente

4-120102-988-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

321

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

321
321

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1935

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

6.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.000
6.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-989-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Radweg Richterich - AVANTIS

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Radvorrangroute Haaren

4-120102-991-3

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

100.000

400.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

400.000
400.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)

4-120102-992-1

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

1936

Ergebnisplan Stadt Aachen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120102-993-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Planung Radverteilerring Grabenring

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen

4-120102-994-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

375.000

375.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

375.000
375.000

375.000
375.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Lichtschachtabdeckungen

4-120102-995-1

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

0

-25.000

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-25.000
50.000
25.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1937

Ergebnisplan Stadt Aachen

Einräumung von Rechten an Straßen

Produkt 120104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43110000 Verwaltungsgebühren

-7.639

-5.500

-7.000

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.537

-5.000

-297.292

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.000

-7.000

-7.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

-29.076

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

37.708

42.900

43.300

43.900

44.600

44.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

10.739

10.200

10.400

10.500

10.600

10.600

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

838

800

800

800

800

800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

2.220

2.100

2.100

2.200

2.200

2.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.861

20.900

19.200

18.800

18.800

18.800

2.303

2.400

2.400

2.300

2.300

2.300

3

0

0

0

0

0

-338.544
77.672
-260.872

-310.500
79.300
-231.200

-322.000
78.200
-243.800

-322.000
78.500
-243.500

-322.000
79.300
-242.700

-322.000
79.300
-242.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120104-900-7

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1938

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Einräumung von Rechten an Straßen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-111

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

111

0

-111
111
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-120201-200-2

1939

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-11.892

-113.700

-103.700

42910010 Auflösung PRAP

-22.000

-2.000

43110000 Verwaltungsgebühren

-500

50110000 Dienstbezüge Beamte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-95.700

-91.300

-91.300

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

49.609

59.700

67.800

68.800

69.800

69.800

715.024

940.100

1.144.100

1.161.300

1.171.200

1.171.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

55.632

75.200

91.500

92.900

93.600

93.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

142.209

192.600

234.300

237.800

239.800

239.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

23.021

19.700

18.100

17.700

17.700

17.700

2.536

2.800

2.800

2.700

2.700

2.700

0

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

212

900

900

900

900

900

51.698

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

98

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

308

900

900

900

900

900

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

904

2.400

1.200

1.200

1.200

1.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

638

600

600

600

600

600

23.664

497.800

537.900

676.800

637.800

637.800

3.110

500

500

500

500

500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120201-900-9

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

53180010 Auflösung ARAP

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1940

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-34.392
1.090.663
1.056.271

-116.800
1.845.200
1.728.400

-106.800
2.152.600
2.045.800

-98.800
2.314.100
2.215.300

-94.400
2.288.700
2.194.300

-94.400
2.288.700
2.194.300

Innenstadtkonzept

4-120201-000-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mobilitätskonzept Eilendorf

4-120201-202-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Parkraumkonzept Haaren

4-120201-300-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1941

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-575.739

-20.000

-20.000

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-150.000

-150.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

150.590

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-20.000

-20.000

-20.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

5.827

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

571.589

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

-725.739
728.033
2.294

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

4-120201-901-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Regionalisierung Nahverkehrsplan

Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen

4-120201-903-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.565

30.000

15.000

15.000

15.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.565
9.565

30.000
30.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

30.000
30.000

1942

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Mobilitätskonzept

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.946

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

373

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

3.152

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.471
5.471

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-904-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verkehrsentwicklungsplanung

4-120201-905-5

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-7.730

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

919

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

34.513

180.000

80.000

80.000

80.000

80.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

8.500

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.370

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

2.500

0

0

0

0

0

-7.730
47.803
40.073

0
180.000
180.000

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

0
80.000
80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1943

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

179.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

179.000
179.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-906-3

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

179.000

29.000

29.000

29.000

179.000
179.000

29.000
29.000

29.000
29.000

29.000
29.000

Externe Planungs- und Zeichnerleistung

4-120201-909-6

50190000 Sonstige Beschäftigte

Ansatz 2022
EUR
Mobilitätsmanagement

6.313

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

25

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

480

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.819
6.819

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln

4-120201-913-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.141

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.141
1.141

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1944

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-26.500

-30.000

-30.000

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

209

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

16.551

54310000 Geschäftsaufwendungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-30.000

-30.000

-30.000

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

21.505

0

0

0

0

0

-26.500
38.265
11.765

-30.000
40.000
10.000

-30.000
40.000
10.000

-30.000
40.000
10.000

-30.000
40.000
10.000

-30.000
40.000
10.000

4-120201-914-3

P+R-Konzept

4-120201-917-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr

3.737

50.000

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

10.054

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.791
13.791

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung

4-120201-925-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

1945

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-87.321

-241.000

-241.000

0

-41.000

34.909

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-241.000

-241.000

-241.000

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

5.612

0

0

0

0

0

21.492

241.000

241.000

241.000

241.000

241.000

1.402

0

0

0

0

0

-87.321
63.415
-23.905

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

-282.000
282.000
0

4-120201-926-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.

Umsetzung P+R

4-120201-927-2

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

60.000

30.000

30.000

30.000

30.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

1946

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-3.686

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.686

0

-3.686

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-928-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VIStA Schilderkataster (Föri-MM)

4-120201-937-7

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-247.600

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-24.000

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

30.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

309.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-271.600
339.600
68.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss

4-120201-939-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

10.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1947

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-300

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-5.300

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

10.600

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0
0
0

-5.600
11.300
5.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120201-941-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster

Net-Liner Laurensberg

4-120201-942-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-459.300

-301.500

-447.800

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

612.500

402.000

597.100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-459.300
612.500
153.200

-301.500
402.000
100.500

-447.800
597.100
149.300

0
0
0

0
0
0

1948

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-5.800

-7.900

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-39.400

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.600

0

0

-39.400

-39.400

0

0

39.400

39.400

39.400

0

0

0

3.000

5.500

600

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

2.800

2.400

2.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-45.200
45.200
0

-47.300
47.300
0

-42.000
42.000
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-943-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung

Nachhaltige Mobilitätskonzepte

4-120201-944-9

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

-240.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

240.000

0

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

60.000

0

22.500

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-240.000
300.000
60.000

0
0
0

0
22.500
22.500

0
0
0

0
0
0

1949

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

47.500

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

47.500
47.500

100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-945-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

100.000

100.000

100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)

4-120201-946-5

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)

4-120201-947-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

361.000

460.000

460.000

460.000

460.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

461.000
461.000

560.000
560.000

560.000
560.000

560.000
560.000

560.000
560.000

1950

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

160.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

160.000
160.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-948-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

160.000

160.000

160.000

160.000
160.000

160.000
160.000

160.000
160.000

P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK

4-120201-949-8

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

50.000

80.000

260.000

260.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

50.000
50.000

80.000
80.000

260.000
260.000

260.000
260.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)

4-120201-950-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200.000

400.000

500.000

500.000

500.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200.000
200.000

400.000
400.000

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

1951

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
ÖPNV-Konzept

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-951-2

ÖPNV Liniennetz Gutachten

4-120201-952-9

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

250.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Parkraumkonzept

4-120201-953-7

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1952

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-954-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.500

8.200

7.500

1.000
1.000

1.500
1.500

8.200
8.200

7.500
7.500

Projekt SB 66

4-120201-954-2

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

790.000

790.000

790.000

790.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-675.000
790.000
115.000

-675.000
790.000
115.000

-675.000
790.000
115.000

-675.000
790.000
115.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt SB20

4-120201-954-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

1953

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-954-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Linienanpassungen Linien 16,35,67

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

Tarifbedingte Leistungen ASEAG

4-120201-954-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

1.460.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.460.000
1.460.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ortsbus Brand

4-120201-954-6

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

27.000

23.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

27.000
27.000

23.000
23.000

0
0

0
0

1954

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

152.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

152.000
152.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-954-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

131.000

0

0

131.000
131.000

0
0

0
0

neue Tangente 10 Brand-Burtscheid

4-120201-954-8

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

245.000

251.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

245.000
245.000

251.000
251.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Feinkonzept Mobilstationen

4-120201-955-1

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-48.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

60.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-48.000
60.000
12.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1955

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-30.000

-30.000

0

0

-40.000

-40.000

-40.000

0

0

0

40.000

40.000

40.000

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

0

30.000

30.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-40.000
40.000
0

-70.000
70.000
0

-70.000
70.000
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-956-1

Ansatz 2022
EUR
Rekover (V2X-UseCases)

DISVA (The Good Turn)

4-120201-957-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-50.000

-25.000

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

0

-81.000

-80.000

-80.000

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

81.000

80.000

80.000

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

50.000

25.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-131.000
131.000
0

-105.000
105.000
0

-80.000
80.000
0

0
0
0

1956

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-76.000

-75.000

-75.000

0

0

-156.000

-156.000

-156.000

0

0

0

156.000

156.000

156.000

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

76.000

75.000

75.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-232.000
232.000
0

-231.000
231.000
0

-231.000
231.000
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-958-1

Ansatz 2022
EUR
NIMBUS (The Good Turn)

nFUnd "Datenfusion"

4-120201-959-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-9.000

-9.000

-1.000

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

0

-62.400

-62.400

-62.400

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

78.000

78.000

78.000

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

0

1.300

1.300

1.300

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

10.000

10.000

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-71.400
139.300
67.900

-71.400
89.300
17.900

-63.400
79.300
15.900

0
0
0

1957

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-120.000

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-120.000

0

0

-16.000

-16.000

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0
0
0

0
0
0

-136.000
170.000
34.000

-136.000
170.000
34.000

0
0
0

0
0
0

4-120201-960-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Datenbasierte Verkehrsanalyse

ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"

4-120201-961-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

20.000

20.000

20.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beyond Borders Smart Cities

4-120201-962-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

132.000

132.000

132.000

132.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

132.000
132.000

132.000
132.000

132.000
132.000

132.000
132.000

1958

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

42910000 Andere sonstige Transfererträge

0

-8.500

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

-8.500
8.500
0

-8.500
8.500
0

-8.500
8.500
0

-8.500
8.500
0

-8.500
8.500
0

4-120201-968-2

Euregionales Interreg-Projekt

4-120201-969-9

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

Ansatz 2022
EUR
Fahrradverleihsystem

0

-15.000

-15.000

0

0

0

-7.387

-40.000

-40.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

80.000

80.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

30.000

30.000

0

0

0

-7.387
0
-7.387

-55.000
110.000
55.000

-55.000
110.000
55.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1959

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
EMR Connect

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-1.354

0

0

0

0

0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-2.256

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

94

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

522

0

0

0

0

0

-3.610
616
-2.994

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-972-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Verkehrssicherheitsaktionen

4-120201-974-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-54.480

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

56.012

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

11.919

0

0

0

0

0

-54.480
67.931
13.451

-46.000
58.000
12.000

-46.000
58.000
12.000

-46.000
58.000
12.000

-46.000
58.000
12.000

-46.000
58.000
12.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1960

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-3.575

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-7.301

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.104

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.712

0

0

0

0

0

-10.877
8.816
-2.060

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120201-975-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)

Aktionsplan Verkehrssicherheit

4-120201-976-2

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

6.054

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

50.000

50.000

50.000

50.000

6.054
6.054

10.000
10.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt

4-120201-977-3

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

650.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

650.000
650.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1961

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.289

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.289
7.289

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-978-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Projekt APEROL

4-120201-979-5

41400000 Zuweisungen vom Bund

-32.652

-18.000

-18.000

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-89.254

-80.000

-80.000

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

91.104

80.000

80.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

30.187

0

0

0

0

0

30

3.000

3.000

0

0

0

1.190

15.000

15.000

0

0

0

-121.906
122.510
604

-98.000
98.000
0

-98.000
98.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1962

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

1.500

1.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.500
1.500

1.000
1.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-980-1

1963

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Fernbushaltestelle - Unterhaltung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-33.600

-68.000

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-182.200

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-91.000

0

0

0

-14.500

-6.100

0

0

0

0

-3.600

-1.500

0

0

0

-508

0

0

0

0

0

161.611

227.700

113.800

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

-91

0

0

0

0

0

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

-104

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

1.803

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

60.174

20.000

42.000

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

18.100

7.600

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

73

2.000

1.000

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

787

0

0

0

0

0

2.582

20.000

42.000

0

0

0

0
226.327
226.327

-233.900
287.800
53.900

-166.600
206.400
39.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-981-8

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1964

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Mobilitätsmanagement (KKS)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-42.000

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-31.200

0

0

0

-64.200

-32.000

0

0

0

26.146

80.200

40.100

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

177

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

6.656

22.000

6.000

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

2.000

1.000

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

28.500

32.000

0

0

0

0
32.979
32.979

-106.200
132.700
26.500

-63.200
79.100
15.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-982-6

50190000 Sonstige Beschäftigte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
EUR
Mobilitätsstationen (KKS)

Logistik-Projekte (KKS)

4-120201-983-4

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-6.000

-19.000

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-64.200

-48.800

0

0

0

64.284

80.300

61.000

0

0

0

0

7.500

23.700

0

0

0

0
64.284
64.284

-70.200
87.800
17.600

-67.800
84.700
16.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50190000 Sonstige Beschäftigte
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1965

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-24.000

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

215

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.713

54310000 Geschäftsaufwendungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41400000 Zuweisungen vom Bund

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

9.582

0

0

0

0

0

0
14.509
14.509

-24.000
30.000
6.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-120201-984-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

GreenCity-FollowUp

4-120201-985-9

41400000 Zuweisungen vom Bund

-14.094

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

28.188

0

0

0

0

0

-14.094
28.188
14.094

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1966

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Projekt ALigN

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.406

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-128.927

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

173.945

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

81

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

137

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

113

0

0

0

0

0

-136.333
174.304
37.971

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-986-7

41400000 Zuweisungen vom Bund

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vennbahnkoordinierungsstelle

4-120201-990-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.150

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.150
2.150

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

2.200
2.200

1967

Ergebnisplan Stadt Aachen

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

20.973

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.973
20.973

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120201-991-4

Ansatz 2022
EUR
Fahrradabstellkonzept

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Regio Tram

4-120201-992-2

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

73

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

88.200

52.500

27.000

0

0

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

124.764

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

124.837
124.837

88.200
88.200

52.500
52.500

27.000
27.000

0
0

0
0

1968

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-49.077

-45.800

-39.200

52560000 Aufwendungen für Festwerte

109.286

0

50.546

-49.077
159.833
110.756

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-36.200

-34.500

-34.500

0

0

0

0

49.500

47.900

43.100

44.600

44.600

-45.800
49.500
3.700

-39.200
47.900
8.700

-36.200
43.100
6.900

-34.500
44.600
10.100

-34.500
44.600
10.100

1-120202-800-3

1969

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-39.132

-52.900

-45.300

-41.800

-39.900

-39.900

0

-15.700

-15.700

-15.700

-15.700

-15.700

-4.183.162

-5.100.000

-5.300.000

-5.500.000

-5.700.000

-5.700.000

44610000 So privatr L-entgelt

-41.446

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

44810000 Erstattungen vom Land

-76.048

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-916.838

0

0

0

0

0

93.414

100.400

105.700

107.300

108.900

108.900

314.524

357.700

362.800

368.600

372.000

372.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

24.749

28.600

29.000

29.500

29.800

29.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

59.717

73.300

74.400

75.600

76.300

76.300

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

37.704

32.300

29.700

29.100

29.100

29.100

4.481

4.800

4.800

4.700

4.700

4.700

864.528

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

66.879

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

132

800

800

800

800

800

54310000 Geschäftsaufwendungen

221

500

500

500

500

500

131.367

149.100

198.600

262.900

338.300

338.300

245

500

500

500

500

500

-5.256.626
1.597.961
-3.658.665

-5.263.600
1.648.400
-3.615.200

-5.456.000
1.707.200
-3.748.800

-5.652.500
1.779.900
-3.872.600

-5.850.600
1.861.300
-3.989.300

-5.850.600
1.861.300
-3.989.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120202-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1970

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-10.259

-9.500

-8.100

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-12.244

-10.700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

27.544

-22.503
27.544
5.041

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.500

-7.200

-7.200

-10.600

-10.400

-10.100

-10.100

25.600

24.800

24.100

23.500

23.500

-20.200
25.600
5.400

-18.700
24.800
6.100

-17.900
24.100
6.200

-17.300
23.500
6.200

-17.300
23.500
6.200

1-120202-908-6

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

4-120202-800-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Modernisierung Signalanlagen -J-

4-120202-801-7

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1971

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-802-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Parkleitsystem

4-120202-902-6

44610000 So privatr L-entgelt

-32.445

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

42.568

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-32.445
42.568
10.123

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kosten der Verkehrsanlagen

4-120202-904-2

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

154.778

159.000

159.000

159.000

159.000

159.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

154.778
154.778

159.000
159.000

159.000
159.000

159.000
159.000

159.000
159.000

159.000
159.000

1972

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44610000 So privatr L-entgelt

-37.229

-20.000

-20.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

195.528

180.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-37.229
195.528
158.299

-20.000
180.000
160.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-905-9

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-20.000

-20.000

-20.000

180.000

180.000

180.000

180.000

-20.000
180.000
160.000

-20.000
180.000
160.000

-20.000
180.000
160.000

-20.000
180.000
160.000

Unterhaltung Parkscheinautomaten

4-120202-906-7

44210000 Erträge aus Verkauf

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Stromkosten Signalanlagen

-9.900

0

0

0

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

269.824

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-9.900
269.824
259.924

0
320.000
320.000

0
320.000
320.000

0
320.000
320.000

0
320.000
320.000

0
320.000
320.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Unterhaltung versenkbare Poller

4-120202-907-5

44610000 So privatr L-entgelt

-150

0

0

0

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

9.717

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-150
9.717
9.567

0
10.000
10.000

0
10.000
10.000

0
10.000
10.000

0
10.000
10.000

0
10.000
10.000

1973

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

18.135

19.000

19.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.135
18.135

19.000
19.000

19.000
19.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-909-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ersatzparkplätze Hauptzollamt

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

19.000

19.000

19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

19.000
19.000

Transportk. Leerung Parkscheinautomaten

4-120202-910-6

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

92.787

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

92.787
92.787

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken

4-120202-912-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.817

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.396

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.213
6.213

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

1974

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-3.782

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

12.141

4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.782
12.141
8.359

0
4.000
4.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-913-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0
4.000
4.000

0
4.000
4.000

0
4.000
4.000

0
4.000
4.000

ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik

4-120202-918-8

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte

4-120202-919-6

295

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6

0

0

0

0

0

301
301

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1975

Ergebnisplan Stadt Aachen

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-120202-920-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50.000

50.000

50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Einrichtung Bewohnerparken

4-120202-921-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dynamische Informationsanlagen

4-120202-923-5

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

30.000

30.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

1976

Ergebnisplan Stadt Aachen

Straßenreinigung u. Winterdienst

Produkt 120301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-7.704.586

-7.023.800

-8.571.900

-497

0

45859990 Ertrag Kleinbeträge

-9

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

-1.238.800

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

8.415.000

8.620.800

8.628.000

8.636.500

8.636.500

8.636.500

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

1.163.632

0

0

0

0

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

171

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

124

0

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

504.100

524.200

537.800

537.800

537.800

537.800

-7.705.093
10.083.115
2.378.022

-8.262.600
9.145.000
882.400

-9.810.700
9.165.800
-644.900

-9.817.500
9.174.300
-643.200

-9.817.500
9.174.300
-643.200

-9.817.500
9.174.300
-643.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-120301-900-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Straßenreinigung u. Winterdienst

Saubere Stadt

4-120301-902-7

50190000 Sonstige Beschäftigte

176.760

0

0

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

376.760
376.760

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

1977

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Öffentliches Grün

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-1.700

-1.900

-2.500

-2.400

-2.400

111.840

0

0

0

0

0

5.435

18.100

19.300

33.100

25.200

25.200

0
117.275
117.275

-1.700
18.100
16.400

-1.900
19.300
17.400

-2.500
33.100
30.600

-2.400
25.200
22.800

-2.400
25.200
22.800

1-130101-000-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

Produkt 130101

Öffentliches Grün

1-130101-100-4

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

0

0

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

400
400

400
400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

1-130101-200-5

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

11.864

11.100

10.700

10.400

13.100

13.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.864
11.864

11.100
11.100

10.700
10.700

10.400
10.400

13.100
13.100

13.100
13.100

1978

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Öffentliches Grün

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-4.600

-10.700

-9.900

-9.400

-9.400

-429.443

0

0

0

0

0

43.276

17.600

26.500

20.300

25.100

25.100

272.516

0

0

0

0

0

-429.443
315.792
-113.652

-4.600
17.600
13.000

-10.700
26.500
15.800

-9.900
20.300
10.400

-9.400
25.100
15.700

-9.400
25.100
15.700

1-130101-300-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

Produkt 130101

Öffentliches Grün

1-130101-400-7

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

8.600

8.400

16.200

8.000

8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

8.600
8.600

8.400
8.400

16.200
16.200

8.000
8.000

8.000
8.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

1-130101-500-8

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

6.100

5.900

0

5.600

5.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.100
6.100

5.900
5.900

0
0

5.600
5.600

5.600
5.600

1979

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Öffentliches Grün

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

-2.238

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

51.359

0

0

0

0

0

8.377

7.800

7.600

7.400

7.200

7.200

-2.238
59.737
57.498

0
7.800
7.800

0
7.600
7.600

0
7.400
7.400

0
7.200
7.200

0
7.200
7.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130101-600-9

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1980

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Öffentliches Grün

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-88.366

-72.700

-52.600

-42.400

-32.400

-32.400

-2.348

0

0

0

0

0

-14.914

0

0

0

0

0

1-130101-900-3

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-47

0

0

0

0

0

-2.747

-5.400

-6.900

-8.200

-8.400

-8.400

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

-341.675

0

0

0

0

0

-14

0

0

0

0

0

62.395

62.000

62.600

63.500

64.500

64.500

393.150

560.200

568.300

577.400

582.700

582.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

30.504

44.800

45.500

46.200

46.600

46.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

79.239

114.800

116.500

118.400

119.500

119.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

34.505

30.100

27.700

27.100

27.100

27.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

3.297

3.600

3.600

3.500

3.500

3.500

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

2.258

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.015

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

7.008

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.323.176

0

0

100.000

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.777

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

53180010 Auflösung ARAP

14.914

0

0

0

0

0

495

2.200

2.500

2.200

2.200

2.000

55

3.000

3.500

3.500

3.500

3.500

749

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

52560000 Aufwendungen für Festwerte

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing

1981

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

168

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

493

900

900

1.400

900

900

0

100

100

100

100

100

4.021

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

304.191

271.800

249.600

237.000

230.500

230.500

1.354

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-450.109
2.273.812
1.823.703

-78.100
1.133.400
1.055.300

-59.500
1.120.700
1.061.200

-50.600
1.220.200
1.169.600

-40.800
1.121.000
1.080.200

-40.800
1.120.800
1.080.000

54460010 Aufwand für Versicherungen
54480000 Aufwand für Schadensfälle
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

4-130101-008-2

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

0

-91.000

-364.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

130.000

520.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-91.000
130.000
39.000

-364.000
520.000
156.000

0
0
0

1982

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-61.600

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

61.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-61.600
61.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-009-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Spielplatz Lindenplatz (ISK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Spielplatz Augustinerstraße (ISK)

4-130101-010-5

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

-4.800

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

4.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-4.800
4.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bezirkliche Mittel BA 3

4-130101-302-8

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1983

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

50.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

4-130101-400-4

Ansatz 2022
EUR
Spielplatz Lichtenbusch

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

4-130101-401-2

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Herrichtung Spielplatz K-West II

4-130101-402-9

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

200.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

1984

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

105.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

105.000
105.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-603-9

Ansatz 2022
EUR
Park Schloss Schönau

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grenzrouten

4-130101-905-8

44210000 Erträge aus Verkauf

-4.079

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-5.581

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

17.394

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

4.213

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.089

0

0

0

0

0

-9.660
26.696
17.035

-6.000
21.800
15.800

-6.000
21.800
15.800

-6.000
21.800
15.800

-6.000
21.800
15.800

-6.000
21.800
15.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

4-130101-914-6

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

1985

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-915-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

4-130101-919-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

1.366.000

243.600

260.400

260.400

280.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.366.000
1.366.000

243.600
243.600

260.400
260.400

260.400
260.400

280.000
280.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

4-130101-921-8

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-360.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

450.000

500.000

500.000

500.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-360.000
450.000
90.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

0
0
0

1986

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Spiel- und Bolzplätze

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

3.564

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

50.000

199.600

199.600

250.000

250.000

1.682

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

492.100

3.131.100

3.162.500

3.194.200

3.226.200

3.226.200

4.170

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

501.516
501.516

3.205.100
3.205.100

3.391.100
3.391.100

3.422.800
3.422.800

3.505.200
3.505.200

3.505.200
3.505.200

4-130101-928-3

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Öffentliches Grün

Produkt 130101

Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)

4-130101-932-2

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

250.000

175.000

175.000

175.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-200.000
250.000
50.000

-200.000
175.000
-25.000

-200.000
175.000
-25.000

-200.000
175.000
-25.000

0
0
0

1987

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

500
500

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-933-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

500

500

500

500
500

500
500

500
500

Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen

4-130101-934-7

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr

4-130101-935-5

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-75

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-75

0

0

0

0

0

-75

0

0

0

0

0

1988

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

26.573

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

26.573
26.573

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-936-3

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung

4-130101-937-1

54480000 Aufwand für Schadensfälle

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Grünflächen

4-130101-938-8

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

4.435.700

4.480.100

4.524.900

4.570.200

4.570.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.435.700
4.435.700

4.480.100
4.480.100

4.524.900
4.524.900

4.570.200
4.570.200

4.570.200
4.570.200

1989

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Straßenbegleitgrün

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

4.939.000

4.988.400

5.038.300

5.088.700

5.088.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.939.000
4.939.000

4.988.400
4.988.400

5.038.300
5.038.300

5.088.700
5.088.700

5.088.700
5.088.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130101-939-6

Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge

4-130101-940-2

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-300.000

-460.000

-250.000

-250.000

-250.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

334.000

512.000

278.000

278.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-300.000
334.000
34.000

-460.000
512.000
52.000

-250.000
278.000
28.000

-250.000
278.000
28.000

-250.000
0
-250.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wanderwege Knotenpunktsystem

4-130101-941-8

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

0

0

1.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

1.000
1.000

2.000
2.000

2.000
2.000

1990

Ergebnisplan Stadt Aachen

Öffentliches Grün

Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-9.300

-28.000

-19.000

0

0

10.300

30.800

20.500

0

0

0

100

300

200

0

0
0
0

0
0
0

-9.300
10.400
1.100

-28.000
31.100
3.100

-19.000
20.700
1.700

0
0
0

4-130101-942-6

1991

Ansatz 2022
EUR
Go Green Förderprojekt

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gewässerschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

300

300

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

300
300

300
300

600
600

600
600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-600-4

1992

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gewässerschutz

Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Gewässerschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.014

-7.500

-6.400

-5.400

-4.500

-4.500

-41.388

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-1.506

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-84

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-13.750

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

50110000 Dienstbezüge Beamte

254.628

240.900

243.300

246.900

250.600

250.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

954.557

996.900

1.011.200

1.027.400

1.036.800

1.036.800

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

74.569

79.800

80.900

82.200

82.900

82.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

181.127

204.400

207.300

210.600

212.500

212.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

125.417

109.400

100.600

98.600

98.600

98.600

14.980

16.100

16.100

15.600

15.600

15.600

0

100

100

100

100

100

3.658

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

333

400

400

400

400

400

7

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

112

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

54230000 Leasing

567

500

500

500

500

500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.860

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.542

2.200

2.200

2.700

2.200

3.200

12.327

15.300

15.000

10.300

15.000

15.000

3.263

1.600

1.600

2.200

2.200

1.900

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130102-900-7

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1993

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-63.742
1.633.947
1.570.205

-77.600
1.684.600
1.607.000

-76.500
1.696.200
1.619.700

-75.500
1.714.500
1.639.000

-74.600
1.734.400
1.659.800

-74.600
1.735.100
1.660.500

Gewerbliche Abwässer

4-130102-904-5

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gewässerschutz

Produkt 130102

-131

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-303.872

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

243

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-304.003
243
-303.760

-300.200
1.200
-299.000

-300.200
1.200
-299.000

-300.200
1.200
-299.000

-300.200
1.200
-299.000

-300.200
1.200
-299.000

Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen

4-130102-906-1

44610000 So privatr L-entgelt

-280

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

2.104

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-280
2.104
1.823

-5.500
5.500
0

-5.500
5.500
0

-5.500
5.500
0

-5.500
5.500
0

-5.500
5.500
0

1994

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

30.223

30.000

135.563

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

30.000

30.000

30.000

30.000

25.000

135.700

135.700

176.700

135.700

15.855

63.000

33.000

33.000

33.000

33.000

181.642
181.642

118.000
118.000

198.700
198.700

198.700
198.700

239.700
239.700

198.700
198.700

4-130102-907-8

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gewässerschutz

Produkt 130102

Ansatz 2022
EUR
Gewässerunterhaltung

Ausbildung Umwelttechnischer Dienst

4-130102-911-7

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

7.610

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.610
7.610

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

1995

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.742

-1.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.742

-1.742
1.742
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.300

-1.200

-1.200

-1.200

1.700

1.700

1.600

1.600

1.600

-1.500
1.700
200

-1.300
1.700
400

-1.200
1.600
400

-1.200
1.600
400

-1.200
1.600
400

1-130103-000-2

Ansatz 2022
EUR
Natur und Landschaft

Natur und Landschaft

1-130103-100-3

52560000 Aufwendungen für Festwerte

4.277

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.277
4.277

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Natur und Landschaft

1-130103-400-6

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

2.073

700

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.073
2.073

700
700

700
700

700
700

600
600

600
600

1996

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

356

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

356
356

100
100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-800-1

1997

Ansatz 2022
EUR
Natur und Landschaft

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-977

-800

-5.561

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-700

-600

-600

-600

0

0

0

0

0

-48.790

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-855

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige

-26.386

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

116.490

43.300

43.700

44.400

45.100

45.100

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

511.227

323.000

327.600

332.800

335.900

335.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

39.469

25.800

26.200

26.600

26.900

26.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

101.391

66.200

67.200

68.200

68.900

68.900

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

18.934

16.400

15.100

14.800

14.800

14.800

1.864

2.000

2.000

1.900

1.900

1.900

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

44.195

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

69.450

68.000

82.000

82.000

82.000

82.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

2.125

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

52540000 Unterhaltung von BGA

1.079

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

27.402

0

0

0

0

0

174

1.000

0

2.500

0

1.000

12.791

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

53180010 Auflösung ARAP

5.561

0

0

0

0

0

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

8.519

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

789

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

8.270

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130103-900-2

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
43110000 Verwaltungsgebühren
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

1998

Ansatz 2022
EUR
Natur und Landschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

419

500

500

500

500

500

1.991

2.700

2.700

2.700

3.700

2.700

129

200

200

200

200

200

5

0

0

0

0

0

32.953

39.300

38.600

38.000

40.700

40.700

596

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-82.569
1.005.822
923.253

-56.800
650.000
593.200

-56.700
667.400
610.700

-56.600
676.200
619.600

-56.600
682.200
625.600

-56.600
682.200
625.600

Unterhaltung Naturdenkmale

4-130103-901-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

667

0

0

0

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

28.412

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.079
29.079

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

32.000
32.000

1999

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige

-8.053

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

6.000

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.053

-8.053
8.053
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2025
EUR

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

Ersatzgelder nach LNatSchG

4-130103-905-7

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52540000 Unterhaltung von BGA
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

4-130103-903-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

-117.889

0

0

0

0

0

50.285

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

1.079

100

100

100

100

100

66.525

100

100

100

100

100

-117.889
117.889
0

0
300
300

0
300
300

0
300
300

0
300
300

0
300
300

2000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

41.160

136.000

56.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

41.160
41.160

136.000
136.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-908-1

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50.000

50.000

50.000

56.000
56.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Artenschutz

4-130103-912-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen

1.340

3.000

4.000

5.000

5.000

5.000

30.249

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

31.589
31.589

35.300
35.300

36.300
36.300

37.300
37.300

37.300
37.300

37.300
37.300

2001

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Vertragsnaturschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-100

-100

-100

-100

-100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.025

23.600

23.600

23.600

23.600

23.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

54480000 Aufwand für Schadensfälle

0

0

14.000

17.700

18.500

20.000

0
11.025
11.025

-100
23.600
23.500

-100
47.600
47.500

-100
51.300
51.200

-100
52.100
52.000

-100
53.600
53.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-918-6

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

4-130103-921-7

42910010 Auflösung PRAP

-10.909

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

-31.600

53180010 Auflösung ARAP

10.909

31.600

31.600

31.600

31.600

31.600

-10.909
10.909
0

-31.600
31.600
0

-31.600
31.600
0

-31.600
31.600
0

-31.600
31.600
0

-31.600
31.600
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2002

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-16.914

-30.000

-21.000

-30.000

-30.000

-30.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

16.914

40.000

28.000

40.000

40.000

40.000

-16.914
16.914
0

-30.000
40.000
10.000

-21.000
28.000
7.000

-30.000
40.000
10.000

-30.000
40.000
10.000

-30.000
40.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-922-5

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie

Plan 2025
EUR

NABU Natursch-Station_Biostation FöB

4-130103-923-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

995

16.700

28.700

28.700

28.700

28.700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

995
995

16.700
16.700

28.700
28.700

28.700
28.700

28.700
28.700

28.700
28.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dreiländerpark

4-130103-924-1

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

2003

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-28.000

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-56.000

-56.000

-56.000

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

0

23.000

46.500

46.500

46.500

0

0

10.000

30.000

30.000

30.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

10.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-60.000
43.000
-17.000

-104.000
96.500
-7.500

-104.000
96.500
-7.500

-104.000
96.500
-7.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-925-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Umsetzung Landschaftsplan

Kooperationsprojekte Naturschutz

4-130103-926-6

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

50.285

51.000

61.000

61.000

61.000

61.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

0

50.285
50.285

51.000
51.000

61.000
61.000

61.000
61.000

61.000
61.000

61.000
61.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2004

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

4.000

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.000
4.000

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-927-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.000

4.000

4.000

10.000
10.000

4.000
4.000

4.000
4.000

Projekt Biotopverbund Westwall

4-130103-928-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.400

3.300

3.300

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.400
3.400

3.300
3.300

3.300
3.300

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts

4-130103-929-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

100.000

40.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

40.000
40.000

0
0

0
0

2005

Ergebnisplan Stadt Aachen

Natur und Landschaft

Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

5.000
5.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130103-930-5

2006

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Großweidungsprojekt Indetal

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

5.000

5.000

5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-400-1

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

700

600

600

0
0

700
700

600
600

600
600

Wald- und Forstwirtschaft

1-130104-800-5

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ansatz 2022
EUR
Wald- und Forstwirtschaft

-1.028

-400

-400

-300

-300

-300

-325

-200

-200

-200

-200

-200

2.457

1.800

1.800

1.900

1.700

1.700

-1.353
2.457
1.104

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-500
1.900
1.400

-500
1.700
1.200

-500
1.700
1.200

2007

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-20.800

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-29.057

43110000 Verwaltungsgebühren

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

-14.600

-9.300

-6.800

-6.000

-6.000

-35.343

-25.000

-25.500

-25.500

-25.000

-25.000

-65

0

-6.000

-11.400

-11.400

-11.400

-250

0

0

0

0

0

-340.023

-200.000

-400.000

-500.000

-600.000

-650.000

-400

-500

-500

-500

-500

-500

-1.962

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-47.597

-30.700

-30.700

-30.700

-30.700

-30.700

-2.370

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-490

0

0

0

0

0

45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr

-243

0

0

0

0

0

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

-230

-300

-300

-300

-300

-300

49110000 Außerordentliche Erträge

-11.335

-11.400

-5.400

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

85.963

88.900

89.800

91.100

92.500

92.500

710.543

697.700

707.700

719.100

725.700

725.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

55.811

55.800

56.600

57.500

58.100

58.100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

167.554

143.000

145.100

147.400

148.800

148.800

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

53.478

46.900

43.100

42.200

42.200

42.200

3.607

3.900

3.900

3.800

3.800

3.800

52310000 Erstattungen an das Land

28.800

25.000

25.500

25.500

25.000

25.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130104-900-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2008

Ansatz 2022
EUR
Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

26.227

70.000

40.000

70.000

70.000

70.000

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen

26.445

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

2.097

2.700

2.000

2.000

2.000

2.000

23.662

0

0

0

0

0

1.821

600

600

600

600

600

321

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

4.214

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

651

800

800

800

800

800

10.093

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.227

3.400

3.400

3.900

3.400

3.400

79

300

300

300

300

300

5.967

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

39.023

29.700

27.400

24.000

24.100

24.100

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

17.234

17.700

13.000

13.000

13.000

13.000

-490.165
1.280.816
790.650

-286.700
1.247.700
961.000

-481.900
1.220.500
738.600

-579.400
1.262.500
683.100

-678.100
1.271.600
593.500

-728.100
1.271.600
543.500

52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2009

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.227

-2.000

-2.000

-32.001

-20.500

-280.695

49110000 Außerordentliche Erträge
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.000

-2.000

-2.000

-34.000

-34.000

-34.000

-34.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-18.073

-13.500

0

0

0

0

11.899

16.600

16.600

16.600

16.600

16.600

-331.996
11.899
-320.097

-316.000
16.600
-299.400

-316.000
16.600
-299.400

-316.000
16.600
-299.400

-316.000
16.600
-299.400

-316.000
16.600
-299.400

4-130104-901-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Entgelte für Waldgrundstücke

Verkehrssicherung

4-130104-906-9

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

50.558

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

50.558
50.558

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

2010

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

24.167

70.000

40.000

0

25.000

24.167
24.167

95.000
95.000

4-130104-907-7

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

40.000

40.000

200.000

5.000

5.000

5.000

5.000

45.000
45.000

45.000
45.000

45.000
45.000

205.000
205.000

Kulturen, Forstpflege

4-130104-909-3

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

173.000
173.000

173.700
173.700

98.000
98.000

94.500
94.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung

4-130104-910-8

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

4.000

4.000

4.500

4.000

4.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.000
4.000

4.000
4.000

4.500
4.500

4.000
4.000

4.000
4.000

2011

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Jagd -BGA-

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-12.483

-12.500

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

-12.483
0
-12.483

-12.500
1.400
-11.100

-7.000
1.400
-5.600

-7.000
1.400
-5.600

-7.000
1.400
-5.600

-7.000
1.400
-5.600

4-130104-913-2

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104

Jagd

4-130104-914-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-7.407

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.276

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

17

2.000

500

500

500

500

-7.407
1.293
-6.114

-3.500
3.400
-100

-3.500
1.900
-1.600

-3.500
1.900
-1.600

-3.500
1.900
-1.600

-3.500
1.900
-1.600

54480000 Aufwand für Schadensfälle

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Forsteinrichtung 2025-2035

4-130104-917-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

0

0

130.000

130.000

54480000 Aufwand für Schadensfälle

0

0

14.000

17.700

18.500

18.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

14.000
14.000

17.700
17.700

148.500
148.500

148.500
148.500

2012

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

5.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.800
5.800

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-919-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gutachten und Untersuchungen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Unterhaltung von Reitwegen

4-130104-920-4

41410000 Zuweisungen vom Land

-28.963

-27.600

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

28.503

27.600

30.000

30.000

30.000

30.000

-28.963
28.503
-460

-27.600
27.600
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

-30.000
30.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Dienstkleidung für Forstmitarbeiter

4-130104-924-5

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-1.000

-500

-500

-500

-500

54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg

0

1.000

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-1.000
1.000
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

-500
500
0

2013

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

0

0

9.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-130104-926-1

2014

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

2.000

2.000

2.000

1.600

0

0

0

10.600
10.600

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-2.973

0

0

14.871.600

4.542.500

1.495.711

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

4.594.900

4.470.000

4.342.300

4.342.300

1.503.800

1.521.200

1.521.200

1.521.200

1.521.200

0

2.213.600

2.213.600

2.213.600

2.213.600

2.213.600

-2.973
16.367.311
16.364.337

0
8.259.900
8.259.900

0
8.329.700
8.329.700

0
8.204.800
8.204.800

0
8.077.100
8.077.100

0
8.077.100
8.077.100

1-130105-900-1

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53790000 Zweckverbandsumlage
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Produkt 130105

2015

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Ergebnisplan Stadt Aachen

Tierpark

Produkt 130201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
49110000 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Tierpark

1-130201-900-8

0

-34.000

0

0

0

0

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
46.000
46.000

-34.000
80.000
46.000

0
46.000
46.000

0
46.000
46.000

0
46.000
46.000

0
46.000
46.000

2016

Ergebnisplan Stadt Aachen

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Produkt 130301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-225

0

0

-4.206.912

-5.292.100

-25.551

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-5.292.100

-5.292.100

-5.292.100

-5.292.100

0

0

0

0

0

-262.754

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

-2.573.600

7.985.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

21.989

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

16.713

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

2.567

600

400

400

400

400

220.600

267.500

248.500

248.500

248.500

248.500

-4.495.442
8.247.680
3.752.238

-7.865.700
8.251.900
386.200

-7.865.700
8.232.700
367.000

-7.865.700
8.232.700
367.000

-7.865.700
8.232.700
367.000

-7.865.700
8.232.700
367.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-130301-900-4

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2017

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Produkt 130301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-767.848

-959.700

-959.700

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford

-2.543

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

2.204

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-959.700

-959.700

-959.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.538

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

87.400

48.000

48.900

48.900

48.900

48.900

-770.392
93.142
-677.249

-959.700
48.000
-911.700

-959.700
48.900
-910.800

-959.700
48.900
-910.800

-959.700
48.900
-910.800

-959.700
48.900
-910.800

1-130301-909-4

2018

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Produkt 130302
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44810000 Erstattungen vom Land

-134.544

-127.300

-127.300

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-126.806

-126.800

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

269.300

-261.350
269.300
7.950

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-127.300

-127.300

-127.300

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

1-130302-900-8

2019

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Umweltschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-4.798

-4.300

-3.700

-1.100

-900

-900

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

4.848

7.000

8.000

6.400

7.100

7.100

-4.798
4.848
50

-4.300
7.000
2.700

-3.700
8.000
4.300

-1.100
6.400
5.300

-900
7.100
6.200

-900
7.100
6.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1-140101-800-1

2020

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Umweltschutz

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-9.935

-9.400

-8.000

-6.900

-6.000

-6.000

43110000 Verwaltungsgebühren

-6.220

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

0

-36.700

-36.700

-36.700

-36.700

-36.700

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

444.501

472.600

477.300

484.500

491.800

491.800

1.344.076

1.806.700

1.910.500

1.941.000

1.958.700

1.958.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

110.317

144.500

152.800

155.200

156.600

156.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

277.064

370.400

391.700

397.800

401.500

401.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

279.160

242.700

223.300

218.800

218.800

218.800

30.208

32.500

32.500

31.500

31.500

31.500

190

300

300

300

300

300

52560000 Aufwendungen für Festwerte

70.688

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

3.241

6.500

5.000

5.000

5.000

5.000

958

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

1.022

900

900

900

900

900

0

100

100

100

100

100

11.033

9.700

11.200

10.700

9.700

9.700

0

200

200

200

200

200

11.769

14.000

15.000

12.900

15.500

15.500

1.421

1.600

4.600

2.600

2.600

2.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140101-900-2

50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

2021

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-16.155
2.605.649
2.589.494

-57.700
3.127.800
3.070.100

-56.300
3.250.500
3.194.200

-55.200
3.286.600
3.231.400

-54.300
3.318.300
3.264.000

-54.300
3.318.300
3.264.000

Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

4-140101-901-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-40.790

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

44810000 Erstattungen vom Land

-40.540

0

0

0

0

0

-125.006

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-206.336

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-206.336

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

44810010 Personalkostenerstattungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Immissions- und Klimaschutz

4-140101-903-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

10.000

13.600

18.600

18.600

18.600

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

7.794

127.000

30.000

25.000

25.000

25.000

0

800

1.000

1.000

1.000

1.000

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.806

1.800

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.600
9.600

139.600
139.600

46.600
46.600

46.600
46.600

46.600
46.600

46.600
46.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

2022

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-171.483

-134.000

-134.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

13.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-134.000

-134.000

-134.000

13.800

13.800

13.800

13.800

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

250

0

0

0

0

0

-171.483
250
-171.233

-134.000
15.800
-118.200

-134.000
15.800
-118.200

-134.000
15.800
-118.200

-134.000
15.800
-118.200

-134.000
15.800
-118.200

4-140101-908-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Betrieblicher Immissionsschutz

Schulungen u.Veranstaltungen

4-140101-909-8

44610000 So privatr L-entgelt

0

-100

-100

-100

-100

-100

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

-100
100
0

2023

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-12.431

-10.000

-10.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

55.857

90.000

-12.431
55.857
43.425

-10.000
90.000
80.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-912-9

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-10.000

-10.000

-10.000

90.000

90.000

90.000

90.000

-10.000
90.000
80.000

-10.000
90.000
80.000

-10.000
90.000
80.000

-10.000
90.000
80.000

Wartung Messgeräte

4-140101-913-7

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.021

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.021
1.021

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2024

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-288

-1.000

-1.000

0

-500

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

769

54310000 Geschäftsaufwendungen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

-100

-100

-100

-100

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

620

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

6.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-288
7.389
7.101

-1.500
12.500
11.000

-1.100
12.500
11.400

-1.100
12.500
11.400

-1.100
12.500
11.400

-1.100
12.500
11.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-918-6

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Bodenschutz u. Altlastensanierung

4-140101-919-4

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Umweltpädagogik, Umweltinformation

0

-100

-100

-100

-100

-100

-24.575

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

64

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

35.804

80.000

80.000

70.000

70.000

70.000

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

32.758

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

-24.575
68.627
44.052

-20.100
151.100
131.000

-20.100
151.100
131.000

-20.100
141.100
121.000

-20.100
141.100
121.000

-20.100
141.100
121.000

44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2025

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

90.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

90.000
90.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-920-9

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

4-140101-922-5

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

90.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten

4-140101-923-3

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

0

0

0

5.000

60.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

5.000
5.000

60.000
60.000

2026

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0
0

0
0

4-140101-926-6

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Umweltschutz

Produkt 140101

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz

0
0

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0
0

0
0

0
0

Altablagerung Wildparkweg

4-140101-928-2

41410000 Zuweisungen vom Land

-4.193

0

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

9.831

0

1.000

0

0

0

-4.193
9.831
5.639

0
0
0

0
1.000
1.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Zuschuss an AltbauPlus

4-140101-929-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.459

1.400

2.500

22.500

22.500

22.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.459
2.459

1.400
1.400

2.500
2.500

22.500
22.500

22.500
22.500

22.500
22.500

2027

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-9.200

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.932

53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

2.000

6.000

11.000

2.000

2.000

3.480

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

-9.200
12.412
3.212

0
5.600
5.600

0
9.600
9.600

0
14.600
14.600

0
5.600
5.600

0
5.600
5.600

4-140101-930-5

Ansatz 2022
EUR
European Energy Award

Lokale Agenda

4-140101-931-3

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

420

6.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

420
420

6.500
6.500

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Klimaschutz

4-140101-932-1

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-1.547

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

8.490

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

29.207

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.547
37.697
36.150

0
78.100
78.100

0
78.100
78.100

0
78.100
78.100

0
78.100
78.100

0
78.100
78.100

2028

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

22.500

30.100

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

22.500
22.500

30.100
30.100

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-933-8

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Welthaus _ Eine Welt Forum

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj

4-140101-934-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

4.700

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.700
4.700

6.000
6.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Modernisierungsberatung ISK

4-140101-935-4

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-80.000

-80.000

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

100.000

100.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-80.000
100.000
20.000

-80.000
100.000
20.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2029

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Ökokonto

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

90.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

90.000
90.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-937-9

Fairtrade-Stadt

4-140101-939-5

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-5.169

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

5.339

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

975

0

1.000

1.000

1.000

1.000

-5.169
6.315
1.145

0
5.000
5.000

-1.000
5.000
4.000

-1.000
5.000
4.000

-1.000
5.000
4.000

-1.000
5.000
4.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2030

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.335

-3.600

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41400000 Zuweisungen vom Bund

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.400

-4.400

-4.400

-5.100

-29.400

-23.500

-23.500

-23.500

-23.500

0

39.200

31.400

31.400

31.400

31.400

1.200

4.500

4.500

4.500

4.500

5.400

0

0

200

200

200

200

720

600

1.300

1.300

1.300

1.300

0

300

6.300

2.700

2.700

2.700

-1.335
1.920
585

-33.000
44.600
11.600

-27.900
43.700
15.800

-27.900
40.100
12.200

-27.900
40.100
12.200

-28.600
41.000
12.400

4-140101-942-6

Ansatz 2022
EUR
Kooperationsprojekt FLIP

Beratung CO2-Reduktion (IKSK)

4-140101-943-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

50.000

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2031

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200.000
200.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-944-2

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)

4-140101-945-9

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

31.000

1.000.000

1.500.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

31.000
31.000

1.000.000
1.000.000

1.500.000
1.500.000

1.900.000
1.900.000

1.900.000
1.900.000

1.900.000
1.900.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Förderung Altbausanierung (IKSK)

4-140101-946-7

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

1.000.000

2.000.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.000.000
1.000.000

2.000.000
2.000.000

3.600.000
3.600.000

3.600.000
3.600.000

3.600.000
3.600.000

2032

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

25.000

51.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

51.000
51.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-947-5

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

51.000

51.000

51.000

51.000
51.000

51.000
51.000

51.000
51.000

Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)

4-140101-948-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

10.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)

4-140101-949-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

15.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

2033

Ergebnisplan Stadt Aachen

Umweltschutz

Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.000

47.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

47.000
47.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-140101-950-6

2034

Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK

Plan 2025
EUR

Ergebnisplan Stadt Aachen

Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produkt 140301
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-47.433

-47.500

-47.400

1.167

2.800

413

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-47.400

-47.400

-47.400

2.800

2.800

2.800

2.800

500

500

500

500

500

31

100

100

100

100

100

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

86

200

100

200

200

200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

747

700

600

600

600

600

98

100

100

100

100

100

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

234.265

247.700

278.700

285.600

292.800

298.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-47.433
236.807
189.374

-47.500
252.100
204.600

-47.400
282.900
235.500

-47.400
289.900
242.500

-47.400
297.100
249.700

-47.400
302.900
255.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-140301-900-3

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

2035

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-2.170

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

28.028

29.000

345.352

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

29.300

29.700

30.100

30.100

223.200

262.300

266.500

268.100

268.100

26.332

17.900

21.000

21.300

21.400

21.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

67.923

46.600

54.400

55.400

55.700

55.700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

10.612

9.300

8.600

8.400

8.400

8.400

817

900

900

900

900

900

10.144

0

0

0

0

0

249

0

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.405

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

4.408

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

928

700

10.000

10.000

10.000

10.000

54930000 Aufwendungen für Beiträge

665

1.900

50.800

50.800

50.800

50.800

2.170

19.600

24.700

36.600

41.200

41.200

991

0

0

0

0

0

-2.170
500.025
497.855

0
357.500
357.500

0
470.400
470.400

0
488.000
488.000

0
495.000
495.000

0
495.000
495.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150101-900-1

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2036

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Europa und Regionalentwicklung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-39.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-39.000
0
-39.000

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150101-926-8

Ansatz 2022
EUR
Sponsoring SWITCH (BgA)

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

EU-Projekte

4-150101-905-6

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche

1.392

6.600

7.900

40.900

40.900

40.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.392
1.392

6.600
6.600

7.900
7.900

40.900
40.900

40.900
40.900

40.900
40.900

2037

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
europe direct

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-9.631

-18.800

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

20.475

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

9.130

17.300

16.500

16.500

16.500

16.500

26

500

500

500

500

500

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-29.631
29.631
0

-38.800
38.800
0

-38.000
38.000
0

-38.000
38.000
0

-38.000
38.000
0

-38.000
38.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-907-2

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Towards TTC

4-150101-909-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-7.898

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

7.898

0

0

0

0

0

-7.898
7.898
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2038

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
AG Charlemagne

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-18.096

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

18.096

0

0

0

0

0

-18.096
18.096
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-911-1

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

SWITCH 2.0_jobstarter

4-150101-916-9

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-44.910

0

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-41.337

-8.300

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

80.117

8.300

0

0

0

0

6.193

5.100

4.000

4.000

4.000

4.000

-86.247
86.310
63

-8.300
13.400
5.100

0
4.000
4.000

0
4.000
4.000

0
4.000
4.000

0
4.000
4.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2039

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-546

-5.000

-5.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.093

5.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-546
1.093
546

-5.000
5.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-917-7

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Newcomer Service Region Aachen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.000

0

0

5.000

5.000

0

0

-5.000
5.000
0

-5.000
5.000
0

0
0
0

0
0
0

Early Tech

4-150101-918-5

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

14.297

0

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-15.708

0

0

0

0

0

1.764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.411
1.764
353

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2040

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Innovation2Market

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

11.989

0

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-13.033

0

0

0

0

0

1.305

0

0

0

0

0

-1.044
1.305
261

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-919-3

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Wissenschaftsbüro

4-150101-920-8

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.321

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.321
4.321

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2041

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Urban Move

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.129

0

0

0

0

0

-43.651

0

0

0

0

0

-838

0

0

0

0

0

47.677

0

0

0

0

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

-67

0

0

0

0

0

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

-172

0

0

0

0

0

1.020

0

0

0

0

0

-47.780
47.620
-161

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-921-6

41400000 Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

YouRegion

4-150101-922-4

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-105.607

-20.500

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-30.968

-50.800

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

84.375

52.100

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

13.173

20.500

0

0

0

0

-136.575
97.548
-39.027

-71.300
72.600
1.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2042

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

0

-4.800

-4.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

297.907

303.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
297.907
297.907

-4.800
303.300
298.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-923-2

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Zweckverband RegionAachen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.800

-4.800

-4.800

303.300

297.400

297.400

297.400

-4.800
303.300
298.500

-4.800
297.400
292.600

-4.800
297.400
292.600

-4.800
297.400
292.600

Care and Mobility Innovation

4-150101-924-9

41410000 Zuweisungen vom Land

-45.702

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

50.560

0

0

0

0

0

6.567

0

0

0

0

0

-45.702
57.127
11.425

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2043

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
DMR - Oecher Lab

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-33.437

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-50.736

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

63.420

0

0

0

0

0

879

0

0

0

0

0

40.918

0

0

0

0

0

-84.174
105.217
21.043

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-925-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

4-150101-926-8

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-15.011

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

15.011

0

0

0

0

0

-15.011
15.011
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2044

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
flow2work

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

-30.488

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-12.083

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

40.044

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

9.597

0

0

0

0

0

-42.570
49.698
7.128

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-927-3

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

SULEICA- Ducktrain

4-150101-928-4

41400000 Zuweisungen vom Bund

-10.000

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-8.742

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

8.742

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

-18.742
18.742
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2045

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

SHOW

4-150101-929-6

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

Ansatz 2022
EUR

-418

0

0

0

0

0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-4.484

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

4.484

0

0

0

0

0

418

0

0

0

0

0

-4.902
4.902
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

SkyCab

4-150101-930-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

-1.094

0

0

0

0

0

-21.057

0

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-2.412

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

32.081

0

0

0

0

0

1.510

0

0

0

0

0

-24.563
33.591
9.028

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2046

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
FCNavSkate

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-5.017

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

1.472

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

4.824

0

0

0

0

0

393

0

0

0

0

0

-5.017
6.689
1.672

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-932-9

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

GrenzFlug

4-150101-933-7

41400000 Zuweisungen vom Bund

-2.973

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-1.515

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

1.472

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.016

0

0

0

0

0

-4.488
4.488
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2047

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Europa

Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
RescueCopter

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-902

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-1.127

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

1.472

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.235

0

0

0

0

0

-2.030
2.706
677

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150101-934-5

41400000 Zuweisungen vom Bund

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2048

Ergebnisplan Stadt Aachen

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Produkt 150102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-76.943

-71.900

-61.600

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-29.463

0

3.825

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-56.900

-31.700

-31.700

0

0

0

0

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

132.615

83.900

81.300

79.200

45.200

45.200

99

0

0

0

0

0

-106.406
136.539
30.134

-71.900
95.900
24.000

-61.600
91.300
29.700

-56.900
89.200
32.300

-31.700
55.200
23.500

-31.700
55.200
23.500

1-150102-900-5

2049

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-43.100

-39.400

50110000 Dienstbezüge Beamte

0

22.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

0

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-36.400

-34.800

-34.800

22.200

22.500

22.800

22.800

219.200

221.400

223.600

225.800

225.800

0

17.600

17.800

18.000

18.200

18.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

0

43.800

44.200

44.600

45.000

45.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

0

7.200

7.000

7.100

7.100

7.100

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

0

600

600

600

600

600

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

300

7.500

7.500

7.500

5.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

200

200

200

200

200

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

3.700

3.800

25.700

25.700

25.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

700

700

700

700

700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

25.400

18.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-43.100
354.000
310.900

-39.400
357.500
318.100

-36.400
363.800
327.400

-34.800
366.900
332.100

-34.800
364.400
329.600

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150103-900-1

2050

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Wissenschaft und Digitalisierung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Wissenschaftsbüro

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-900-1

Care and Mobility Innovation

4-150103-901-1

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-53.700

-53.700

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

0

-78.600

-78.600

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

99.600

99.600

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

2.600

2.600

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

62.700

62.700

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

400

400

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-132.300
165.300
33.000

-132.300
165.300
33.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2051

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
DMR - Oecher Lab

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-196.700

-204.200

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-113.000

-94.200

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

141.300

117.700

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

6.300

64.700

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

101.000

102.500

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

500

4.000

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

126.000

84.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-309.700
375.100
65.400

-298.400
372.900
74.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-902-1

2052

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-107.900

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-48.400

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

48.400

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

12.500

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

95.400

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

3.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-159.300
159.300
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-903-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität

flow2work

4-150103-904-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-5.500

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-17.300

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

17.300

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

2.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

3.000

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-22.800
22.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2053

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
SULEICA - Ducktrain

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-29.600

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-32.000

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

32.000

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

29.000

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-61.600
61.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-905-1

SHOW

4-150103-906-1

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

-47.900

-47.900

-47.900

0

0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

0

-24.000

-24.000

-24.000

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

24.000

24.000

24.000

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

16.500

16.500

16.500

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

26.400

26.400

26.400

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

5.000

5.000

5.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-71.900
71.900
0

-71.900
71.900
0

-71.900
71.900
0

0
0
0

0
0
0

2054

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

SkyCab

4-150103-907-1

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

-34.000

-34.000

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-22.400

-22.400

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

32.000

32.000

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

4.700

4.600

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

39.700

2.000

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

2.000

3.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-56.400
78.400
22.000

-56.400
41.600
-14.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

SAFIR-med

4-150103-908-1

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

-1.500

-16.500

0

0

0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

0

-29.400

-17.400

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

29.400

17.400

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

500

15.500

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

1.000

1.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-30.900
30.900
0

-33.900
33.900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2055

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

7.500

7.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.500
7.500

7.500
7.500

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-909-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Digitalisierung Mitgliedsbeitrag

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

7.500

7.500

7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

Breitbandkoordinator

4-150103-910-1

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

0

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-70.000
70.000
0

-70.000
70.000
0

-70.000
70.000
0

-70.000
70.000
0

-70.000
70.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Digitale Werkstatt

4-150103-912-1

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

0

79.700

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

79.700
79.700

0
0

0
0

0
0

2056

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-236.300

-60.700

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-94.000

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-62.700

0

0

0

132.500

88.400

0

0

0

0

16.000

11.000

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

264.400

55.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-330.300
412.900
82.600

-123.400
154.400
31.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-913-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
DMR - Hybrider Einzelhandel

Smart City

4-150103-918-4

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

0

800

800

800

800

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

0

36.800

110.400

110.400

110.400

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

73.600
73.600

147.200
147.200

147.200
147.200

147.200
147.200

2057

Ergebnisplan Stadt Aachen

Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt 150103
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Breitband

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-25.000

-25.000

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

40.000

25.000

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-25.000
65.000
40.000

-25.000
25.000
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150103-919-2

Netzwerk Wasserstoff

4-150103-920-7

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

26.000

27.000

29.000

32.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

26.000
26.000

27.000
27.000

29.000
29.000

32.000
32.000

2058

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-939

-800

-400

50110000 Dienstbezüge Beamte

135.323

148.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

278.180

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-400

-400

-400

149.800

152.000

154.300

154.300

239.200

242.800

246.800

249.100

249.100

21.590

19.100

19.400

19.700

19.900

19.900

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

57.940

49.100

49.800

50.600

51.100

51.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

33.516

30.200

27.800

27.200

27.200

27.200

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

3.058

3.300

3.300

3.200

3.200

3.200

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.705

29.600

29.600

29.600

29.600

29.600

30.716

29.200

29.200

36.700

36.700

36.700

0

400

400

400

400

400

2.203

1.400

1.100

1.100

1.100

1.100

845

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-939
567.075
566.136

-800
551.800
551.000

-400
555.200
554.800

-400
569.300
568.900

-400
574.600
574.200

-400
574.600
574.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150201-900-6

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2059

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beschäftigungs- und Projektförderung

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

AC-Nord

4-150201-907-7

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
EUR

-233.496

-128.000

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

46.227

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.529

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

157.903

160.000

0

0

0

0

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

42.416

0

0

0

0

0

-233.496
258.075
24.579

-128.000
160.000
32.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Birke

4-150201-908-5

41400000 Zuweisungen vom Bund

-1.508

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.508

0

0

0

0

0

-1.508
1.508
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2060

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

50190000 Sonstige Beschäftigte

5.690

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.690
5.690

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-911-6

Ansatz 2022
EUR
Jobperspektive INTERN

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bildungsscheck

4-150201-912-4

44610000 So privatr L-entgelt

-3.978

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.978

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-3.978
3.978
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

-4.000
4.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Projekt AGH Overhead

4-150201-926-1

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden

-3.428

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-3.428

0

0

0

0

0

-3.428

0

0

0

0

0

2061

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

E-Aix

4-150201-933-3

41400000 Zuweisungen vom Bund

-3.075

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

3.075

0

0

0

0

0

-3.075
3.075
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Innovationskreis Wirtschaft

4-150201-939-9

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

3.850

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.850
3.850

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

MINT-BO

4-150201-944-6

41410000 Zuweisungen vom Land

-107.414

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

109.664

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

-107.414
109.664
2.250

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

-170.000
170.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2062

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-2.314

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.319

-2.314
2.319
5

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150201-945-4

All Eyes on Green Spots - vernetzen...

4-150201-947-9

44800000 Erstattungen vom Bund

Ansatz 2022
EUR
Quartiersprojekte AC-Nord

-99.329

0

0

0

0

0

1.480

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

108.886

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-99.329
110.366
11.037

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50190000 Sonstige Beschäftigte

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord

4-150201-954-2

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

33.520

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

33.520
33.520

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2063

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

7.127

-23.600

-24.400

-36.294

-79.300

-274.489

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

-82.000

0

0

0

-347.200

-350.000

0

0

0

34.907

79.300

82.000

0

0

0

2.356

23.600

24.400

0

0

0

300.132

347.200

350.200

0

0

0

-303.656
337.395
33.740

-450.100
450.100
0

-456.400
456.600
200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150201-956-2

41400000 Zuweisungen vom Bund
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
44800000 Erstattungen vom Bund
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

Stadtteilbüro AC-Nord

4-150201-957-5

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

5.936

13.500

2.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.936
5.936

13.500
13.500

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

2064

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

N-Power

4-150201-958-3

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

Ansatz 2022
EUR

-70.310

-35.000

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-7.000

-65.600

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

51.849

68.600

0

0

0

0

7.157

27.500

0

0

0

0

53990000 Sonstige Transferaufwendungen

820

1.000

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

3.500

0

0

0

0

-77.310
59.825
-17.486

-100.600
100.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg

4-150201-959-1

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-13.474

0

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-6.595

-34.000

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

34.293

0

0

0

0

0

5.250

0

0

0

0

0

-20.068
39.543
19.475

-34.000
0
-34.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2065

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-961-4

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie

4-150201-962-1

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-200.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-200.000
200.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)

4-150201-963-1

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-200.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

200.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-200.000
200.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2066

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

150.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-964-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.

4-150201-965-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Anmietung leerstehender Ladenlokale

4-150201-966-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

25.000

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

2067

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

49110000 Außerordentliche Erträge

0

-40.000

0

52920000 externe Beratungsleistungen

0

40.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-40.000
40.000
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-967-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause

4-150201-968-1

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

75.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

75.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2068

Ergebnisplan Stadt Aachen

Beschäftigungs- und Projektförderung

Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
AKzentE 4.0

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-13.900

-28.100

-14.200

-14.200

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

0

-77.800

-80.100

-85.800

-81.300

50190000 Sonstige Beschäftigte

0

0

77.800

80.100

85.800

81.300

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

9.800

24.000

10.000

10.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

0

0

1.500

1.500

1.600

1.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

300

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-91.700
92.000
300

-108.200
108.200
0

-100.000
100.000
0

-95.500
95.500
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150201-969-6

2069

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-90

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

120.560

123.300

124.500

126.400

128.300

128.300

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

363.199

441.600

447.900

455.100

459.200

459.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

27.665

35.300

35.800

36.400

36.800

36.800

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

73.954

90.600

91.900

93.400

94.200

94.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

52.535

45.800

42.100

41.300

41.300

41.300

3.489

3.800

3.800

3.700

3.700

3.700

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

12.796

19.900

19.900

19.900

19.900

19.900

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

23.394

33.500

23.500

33.500

33.500

33.500

2.138

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

152

400

400

400

400

400

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

444

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54230000 Leasing

735

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.117

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

0

100

100

100

100

100

4.865

0

0

0

0

0

90

300

400

400

500

500

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-90
687.133
687.043

0
803.000
803.000

0
798.700
798.700

0
819.000
819.000

0
826.300
826.300

0
826.300
826.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150202-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2070

Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Plan 2025
EUR

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

8.120

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

8.120
8.120

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-902-3

Ansatz 2022
EUR
Unternehmensförderung

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

AVANTIS Vermarktung

4-150202-903-1

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-2.873

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

2.873

0

0

0

0

0

-2.873
2.873
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Citymanagement

4-150202-907-2

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-8.790

-40.000

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

10.987

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-8.790
10.987
2.197

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2071

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Campus Network

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

5.880

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.880

0

0

0

0

0

5.880

0

0

0

0

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-909-7

Digitalisierung Mitgliedsbeitrag

4-150202-910-3

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Breitbandkoordinator

4-150202-911-1

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-5.314

0

0

0

0

0

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-54.542

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

86.836

0

0

0

0

0

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

12.915

0

0

0

0

0

-59.856
99.751
39.895

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2072

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

16.400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

16.400
16.400

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-914-4

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2025
EUR

16.400

16.400

16.400

16.400
16.400

16.400
16.400

16.400
16.400

-22.573

0

0

0

0

0

4.723

0

0

0

0

0

-22.573
4.723
-17.850

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst

4-150202-919-3

41410000 Zuweisungen vom Land

Plan 2024
EUR

Breitbandausbau

4-150202-917-7

41410000 Zuweisungen vom Land

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.

0

-235.600

-168.300

0

0

0

12.722

173.800

77.600

90.700

100.000

100.000

52920000 externe Beratungsleistungen

0

23.800

17.000

0

0

0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

238.000

170.000

0

0

0

0
12.722
12.722

-235.600
435.600
200.000

-168.300
264.600
96.300

0
90.700
90.700

0
100.000
100.000

0
100.000
100.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2073

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Rheinisches Revier

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-920-8

Digitale Werkstatt

4-150202-921-6

53390000 Sonstige soziale Leistungen

45.571

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

45.571
45.571

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Aachen Digital

4-150202-922-4

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.951

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.951
9.951

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2074

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

41410000 Zuweisungen vom Land

-66.161

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-39.888

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

49.860

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.701

0

0

0

0

0

-106.049
132.561
26.512

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4-150202-923-7

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
DMR - Hybrider Einzelhandel

Standortentwicklung Continental

4-150202-926-5

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

25.000

50.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Energie Netzwerk Aachen IKSK

4-150202-927-3

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2075

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

7.500

15.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.500
7.500

15.000
15.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-928-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.000

15.000

15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Regenerative Energieerzeugung IKSK

4-150202-929-8

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Städteregionaler Gewerbeflächenpool

4-150202-930-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

28.400

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

28.400
28.400

0
0

0
0

0
0

0
0

2076

Ergebnisplan Stadt Aachen

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

40.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

40.000
40.000

80.000
80.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-150202-931-1

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

80.000

65.000

65.000

80.000
80.000

65.000
65.000

65.000
65.000

Eigenanteil NRW Urban

4-150202-932-1

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

100.000

50.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

2077

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-835.206

0

-835.206
0
-835.206

0
0
0

1-150302-900-6

49110000 Außerordentliche Erträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Kongresse - Eurogress

Produkt 150302

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kongresse - Eurogress (BGA)

1-150302-922-3

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

Ansatz 2022
EUR
Kongresse - Eurogress

-98.283

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

-653.947

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

0

-467.400

-812.000

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

68.378

69.000

69.700

70.400

71.100

71.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

28.520

25.000

24.200

25.900

26.200

26.200

1.385

1.500

1.600

1.700

1.800

1.800

2.732.854

2.135.100

2.447.100

1.635.800

1.635.800

1.635.800

-752.230
2.831.138
2.078.907

-1.215.100
2.230.600
1.015.500

-1.564.100
2.542.600
978.500

-753.300
1.733.800
980.500

-754.500
1.734.900
980.400

-755.700
1.734.900
979.200

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2078

Ergebnisplan Stadt Aachen

Quellen und Kurbetrieb

Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-100

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

5.939

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

6.200

6.300

6.400

6.500

6.500

3.032

3.000

3.100

3.200

3.200

3.200

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

233

200

200

300

300

300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

641

600

600

700

700

700

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

2.278

1.900

1.700

1.700

1.700

1.700

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch

119

100

100

100

100

100

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

614

700

700

700

600

600

-100
12.856
12.756

0
12.700
12.700

0
12.700
12.700

0
13.100
13.100

0
13.100
13.100

0
13.100
13.100

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-900-1

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2079

Ansatz 2022
EUR
Quellen und Kurbetrieb

Ergebnisplan Stadt Aachen

Quellen und Kurbetrieb

Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

44210000 Erträge aus Verkauf

-5.156

-5.200

-5.200

52540000 Unterhaltung von BGA

13.065

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

12.261

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.200

-5.200

-5.200

100

100

100

100

14.600

15.200

15.200

15.200

15.700

11.789

13.300

14.000

14.500

14.500

14.800

0

200

200

200

200

200

947

1.300

1.500

1.600

1.700

1.700

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

-5.156
39.061
33.905

-5.200
32.100
26.900

-5.200
33.500
28.300

-5.200
34.100
28.900

-5.200
34.200
29.000

-5.200
35.000
29.800

1-150303-911-4

2080

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Quellen und Kurbetrieb

Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-76.319

-95.000

-95.000

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.125.302

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-3.809.980

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-95.000

-95.000

-95.000

0

0

0

0

-2.656.600

0

0

0

0

372.000

426.200

435.500

444.500

453.500

463.200

6.952.881

4.713.700

1.781.300

1.795.800

1.795.800

1.795.800

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

0

100

100

100

100

100

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

200

200

200

200

200

6.538

0

0

0

0

0

42.200

49.500

50.900

50.900

50.900

50.900

-5.011.601
7.373.619
2.362.018

-2.751.600
5.189.700
2.438.100

-95.000
2.268.000
2.173.000

-95.000
2.291.500
2.196.500

-95.000
2.300.500
2.205.500

-95.000
2.310.200
2.215.200

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-150303-912-2

43610000 Zweckgebundene Abgaben

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2081

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Ergebnisplan Stadt Aachen

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 160101
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.148.798

-1.250.000

-1.250.000

-11.602.096

-9.901.200

-144.819.027

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

-12.218.000

-12.621.100

-12.898.700

-13.234.000

-155.170.300

-140.651.400

-147.877.200

-152.313.500

-156.882.900

-167.040

-176.800

-176.800

-176.800

-176.800

-176.800

0

-591.500

-1.969.100

-2.151.600

-2.338.200

-2.338.200

-1.055.826

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-101.200

0

0

0

0

0

53740010 Regionsumlage allgemein

174.300.924

170.648.900

173.793.000

182.024.900

187.733.400

192.579.400

3.669.456

3.723.200

3.723.200

3.723.200

3.723.200

3.723.200

-158.893.988
177.970.380
19.076.392

-167.089.800
174.372.100
7.282.300

-156.265.300
177.516.200
21.250.900

-164.076.700
185.748.100
21.671.400

-168.977.200
191.456.600
22.479.400

-173.881.900
196.302.600
22.420.700

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160101-900-9

40420000 Abgaben von Spielbanken
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

53990000 Sonstige Transferaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ausgleichzahlung StädteRegion

4-160101-901-4

-12.000.000

0

0

0

0

0

-12.000.000

0

0

0

0

0

-12.000.000

0

0

0

0

0

2082

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2022
EUR
Schulpauschale

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.616.507

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.616.507

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.616.507

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

Vermögensübertragung StädteRegion

1.667.974

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.668.000

1.667.974
1.667.974

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

1.668.000
1.668.000

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

4-160101-908-8

46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014
49110000 Außerordentliche Erträge
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

4-160101-907-1

53740010 Regionsumlage allgemein

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-160101-905-5

41410000 Zuweisungen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 160101

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-900.000

-900.000

0

0

0

0

6.000.000

6.900.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

-6.900.000
6.000.000
-900.000

-6.900.000
6.900.000
0

-6.000.000
6.000.000
0

-6.000.000
6.000.000
0

-6.000.000
6.000.000
0

-6.000.000
6.000.000
0

2083

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-1.203.168

-1.301.000

-1.580.900

-1.203.168

-1.301.000

-1.203.168

-1.301.000

4-160101-910-2

41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 160101

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

Ersatzw. Auszahl. a Städteregion (Spark)

4-160101-912-7

53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich

900.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

900.000
900.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2084

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gemeindesteuern, Steueranteile

Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

40110000 Grundsteuer A

-167.817

-170.000

-168.000

40120000 Grundsteuer B

-49.007.961

-49.443.700

40130000 Gewerbesteuer

-175.735.002

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-166.000

-166.000

-164.000

-49.239.200

-49.633.100

-50.079.700

-50.530.400

-195.160.000

-205.020.000

-209.120.400

-215.394.000

-221.855.800

-114.177.592

-118.744.600

-123.783.000

-131.086.100

-139.344.500

-142.131.300

-18.181.646

-20.528.800

-22.551.500

-23.365.500

-23.999.600

-24.577.700

40310000 Vergnügungssteuer

-1.343.467

-1.500.000

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

-500.000

40320000 Hundesteuer

-1.057.053

-1.043.900

-1.100.500

-1.117.000

-1.133.800

-1.150.800

40340000 Zweitwohnungssteuer

-479.177

-480.000

-490.000

-500.000

-510.000

-520.000

40370000 Wettbürosteuer

-202.119

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-21.280.474

0

0

0

0

0

-2.667.395

0

0

0

0

0

-173

0

0

0

0

0

-3.765.176

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-14.135.633

-18.948.000

-7.404.100

-2.597.900

0

0

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

2.081.864

500.000

750.000

875.000

1.000.000

1.000.000

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

1.388.323

500.000

750.000

875.000

1.000.000

1.000.000

362

0

0

0

0

0

1.947.890

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-402.200.686
5.418.440
-396.782.246

-408.519.000
2.500.000
-406.019.000

-413.256.300
3.000.000
-410.256.300

-421.086.000
3.250.000
-417.836.000

-433.877.600
3.500.000
-430.377.600

-443.930.000
3.500.000
-440.430.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160102-900-4

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
49110000 Außerordentliche Erträge

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2085

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-7.606.938

-4.364.600

0

-7.606.938

-4.364.600

-7.606.938

-4.364.600

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Abrechnung nach dem ELAG

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gewerbesteuerumlage

12.955.055

14.128.500

14.842.400

15.139.300

15.593.400

16.061.200

1.625.345

0

0

0

0

0

14.580.400
14.580.400

14.128.500
14.128.500

14.842.400
14.842.400

15.139.300
15.139.300

15.593.400
15.593.400

16.061.200
16.061.200

Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW

4-160102-906-7

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz 2021
EUR

4-160102-905-9

53410000 Gewerbesteuerumlage

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Vorl. Ergebnis 2020
EUR
4-160102-904-2

41810000 Allgemeine Umlagen vom Land

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Gemeindesteuern, Steueranteile

Produkt 160102

-19.401.873

-15.325.800

-10.008.700

-10.008.700

-10.008.700

-10.008.700

-19.401.873

-15.325.800

-10.008.700

-10.008.700

-10.008.700

-10.008.700

-19.401.873

-15.325.800

-10.008.700

-10.008.700

-10.008.700

-10.008.700

2086

Ergebnisplan Stadt Aachen

Gemeindesteuern, Steueranteile

Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Grundsteuer C

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

0

0

0

0

0

-2.000.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

0

0

0

0

-2.000.000

0

0

0

0

0

-2.000.000

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

4-160102-907-5

2087

Ergebnisplan Stadt Aachen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160201
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-10.873

-115.600

-90.000

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-846.846

0

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

-781.607

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-90.000

-120.000

-120.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-115

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-308.591

-426.300

-375.800

-307.000

-307.500

-304.600

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-248.799

-257.600

-248.100

-247.400

-54.400

-22.800

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

-1.393

-1.000

-400

-300

-200

-200

46910010 Sonstige Finanzerträge

-1.902

0

0

0

0

0

46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge

-60.136

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

0

119.000

119.000

119.000

119.000

119.000

519.538

518.200

518.200

517.500

340.500

340.500

7.644.373

8.910.600

8.660.600

9.183.200

9.683.200

10.183.200

55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich

272.778

262.500

250.000

238.700

227.300

215.900

55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich

215.879

206.200

196.500

186.800

177.100

167.400

1.201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

-2.260.260
8.671.170
6.410.909

-800.500
10.034.400
9.233.900

-714.300
9.762.200
9.047.900

-644.700
10.263.100
9.618.400

-482.100
10.565.000
10.082.900

-447.600
13.043.900
12.596.300

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-160201-900-5

45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch

46130000 Zinserträge von Zweckverbänden

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
57010000 Abschreibung Corona-Schäden

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2088

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ludwig Mies van der Rohe

Produkt 171001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-956

-900

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-736

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-900

-900

-900

-900

-700

-700

-700

0

0

1.200

1.400

1.400

1.400

800

800

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

323

0

0

0

0

0

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

169

200

200

200

100

100

-1.692
1.692
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-1.600
1.600
0

-900
900
0

-900
900
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-171001-950-2

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2089

Ansatz 2022
EUR
Ludwig Mies van der Rohe

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ausbildungsfonds

Produkt 171002
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Ausbildungsfonds

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-45.661

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.086

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-6.881

-6.800

-6.800

-6.800

-6.800

-6.800

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-5.305

-5.300

-5.300

-5.300

-500

-500

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

15.693

17.200

17.200

17.200

16.500

16.500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

2.800

3.100

3.200

100

100

8.445

0

0

0

0

0

102

200

200

200

200

200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

5.893

5.500

5.500

5.500

4.500

4.500

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

28.800

28.800

28.800

28.800

28.800

28.800

-58.933
58.933
0

-54.500
54.500
0

-54.800
54.800
0

-54.900
54.900
0

-50.100
50.100
0

-50.100
50.100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-171002-951-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2090

Ergebnisplan Stadt Aachen

Fonds für Musik, Wissenschaft

Produkt 172001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-3.302

-3.000

-3.000

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-471

-400

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-358

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-3.000

-3.000

-3.000

-400

-400

-300

-300

-300

-300

-300

0

0

109

200

200

200

200

200

3.200

3.000

3.000

3.000

2.600

2.600

400

0

0

0

0

0

8

100

100

100

100

100

413

400

400

400

400

400

-4.130
4.130
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.300
3.300
0

-3.300
3.300
0

1-172001-952-8

2091

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Produkt 172002
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-442

-400

-400

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-340

-300

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

600

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-400

-400

-400

-300

-300

0

0

600

600

600

300

300

104

0

0

0

0

0

78

100

100

100

100

100

-782
782
0

-700
700
0

-700
700
0

-700
700
0

-400
400
0

-400
400
0

1-172002-953-1

2092

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Poth

Produkt 173001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stiftung Poth

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-2.098

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-1.612

-1.600

-1.600

-1.600

-100

-100

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

210

200

200

200

200

200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

3.100

3.100

3.100

1.800

1.800

3.129

0

0

0

0

0

371

400

400

400

200

200

-3.710
3.710
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-3.700
3.700
0

-2.200
2.200
0

-2.200
2.200
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173001-954-5

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2093

Ergebnisplan Stadt Aachen

Elisabethspitalfonds

Produkt 173002
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Elisabethspitalfonds

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-963

-500

-500

-500

-500

-500

-1.865.474

-1.617.200

-1.624.200

-1.631.200

-1.634.200

-1.634.200

-5.787

0

0

0

0

0

-15.141

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

-98.100

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-205.446

-196.400

-184.600

-181.500

-180.700

-180.000

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-127.460

-127.400

-127.400

-127.400

-11.600

-11.600

-95

-100

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

242.122

231.400

191.400

187.200

187.200

187.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

70.040

127.400

152.200

160.300

57.900

57.200

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

227.788

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

844

0

0

0

0

0

2.910

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

150.710

98.100

98.100

98.100

98.100

98.100

25

0

0

0

0

0

115.625

172.400

182.700

182.700

171.500

171.500

1.410.300

1.410.400

1.410.400

1.410.400

1.410.400

1.410.400

-2.220.366
2.220.366
0

-2.043.700
2.043.700
0

-2.038.800
2.038.800
0

-2.042.700
2.042.700
0

-1.929.100
1.929.100
0

-1.928.400
1.928.400
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173002-955-7

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2094

Ergebnisplan Stadt Aachen

Alten- und Siechenfonds

Produkt 173003
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-606.719

-544.000

44610000 So privatr L-entgelt

-2.160

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-629.000

-629.000

-629.000

-629.000

0

0

0

0

0

-3.482

0

0

0

0

0

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-348.284

0

0

0

0

0

0

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

-10.900

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-238.784

-232.900

-221.200

-218.000

-217.300

-216.600

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-156.457

-156.400

-156.400

-156.400

-14.300

-14.300

-53

-100

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

119.987

60.000

114.000

114.000

41.200

41.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.000

39.200

65.100

62.500

6.800

6.300

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

367.676

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

3

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.757

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

11.147

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

94.368

96.300

89.600

89.000

74.700

74.700

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

736.000

736.000

736.000

736.000

736.000

736.000

-1.355.939
1.355.939
0

-944.300
944.300
0

-1.017.500
1.017.500
0

-1.014.300
1.014.300
0

-871.500
871.500
0

-870.800
870.800
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173003-956-9

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2095

Ansatz 2022
EUR
Alten- und Siechenfonds

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kinder- und Jugendfonds

Produkt 173004
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-283.957

-227.300

-602

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

0

0

0

0

-348.284

0

0

0

0

0

0

-93.300

-93.300

-93.300

-93.300

-93.300

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-73.383

-70.400

-42.200

-39.100

-38.400

-37.600

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-26.936

-26.900

-26.900

-26.900

-2.400

-2.400

-53

-100

0

0

0

0

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge

-171

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

131.645

75.000

100.600

94.700

72.300

72.200

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

18.997

6.700

23.800

27.300

26.900

26.300

199

0

0

0

0

0

245.667

0

0

0

0

0

648

700

700

700

700

700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

96.036

93.300

93.300

93.300

93.300

93.300

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

32.096

34.200

35.900

35.200

32.800

32.700

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

208.100

208.100

208.100

208.100

208.100

208.100

-733.387
733.387
0

-418.000
418.000
0

-462.400
462.400
0

-459.300
459.300
0

-434.100
434.100
0

-433.300
433.300
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173004-957-2

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2096

Ansatz 2022
EUR
Kinder- und Jugendfonds

Ergebnisplan Stadt Aachen

Armenfonds

Produkt 173005
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Armenfonds

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-286.853

-278.100

-278.400

-279.400

-285.000

-285.000

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-190.158

0

0

0

0

0

0

-13.600

-13.600

-13.600

-13.600

-13.600

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-62.716

-60.900

-60.900

-60.900

-60.900

-60.900

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-46.748

-46.700

-46.700

-46.700

-4.200

-4.200

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

11.769

29.400

21.900

15.000

10.300

10.300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

15.000

12.600

20.300

28.100

0

0

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

201.666

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

5

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

802

800

800

800

800

800

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

14.602

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

39.632

39.900

40.000

40.100

36.000

36.000

58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN

303.000

303.000

303.000

303.000

303.000

303.000

-586.475
586.475
0

-399.300
399.300
0

-399.600
399.600
0

-400.600
400.600
0

-363.700
363.700
0

-363.700
363.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173005-958-4

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2097

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung van Gils

Produkt 173006
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stiftung van Gils

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-4.305

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-3.372

-3.300

-3.300

-3.300

-300

-300

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.680

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

1.229

0

0

0

0

0

768

800

800

800

500

500

-7.677
7.677
0

-7.600
7.600
0

-7.600
7.600
0

-7.600
7.600
0

-4.600
4.600
0

-4.600
4.600
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173006-959-6

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2098

Ergebnisplan Stadt Aachen

Cockerill- und Liebermann

Produkt 173008
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

-267.440

-264.200

-744

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-264.200

-265.000

-265.500

-265.500

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

0

-72.700

-72.700

-72.700

-72.700

-72.700

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-59.590

-57.700

-57.700

-57.700

-57.700

-57.700

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-40.968

-40.900

-40.900

-40.900

-3.700

-3.700

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

69.180

149.900

94.700

94.700

94.700

94.700

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

175.500

223.900

224.600

191.600

191.600

186.592

0

0

0

0

0

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

617

700

700

700

700

700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

75.479

72.700

72.700

72.700

72.700

72.700

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

36.874

36.800

43.600

43.700

40.000

40.000

-368.743
368.743
0

-435.600
435.600
0

-435.600
435.600
0

-436.400
436.400
0

-399.700
399.700
0

-399.700
399.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173008-961-8

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2099

Ansatz 2022
EUR
Cockerill- und Liebermann

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Dassen

Produkt 173009
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stiftung Dassen

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-304

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-6.960

-6.900

-6.900

-6.900

-6.900

-6.900

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-5.451

-5.400

-5.400

-5.400

-500

-500

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.315

10.900

10.900

10.900

6.600

6.600

140

0

0

0

0

0

19

100

100

100

0

0

1.241

1.300

1.300

1.300

800

800

-12.715
12.715
0

-12.300
12.300
0

-12.300
12.300
0

-12.300
12.300
0

-7.400
7.400
0

-7.400
7.400
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-173009-962-1

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2100

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Bischoff

Produkt 174001
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stiftung Bischoff

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-591.416

-592.200

-595.200

-598.200

-590.200

-590.200

-404

0

0

0

0

0

-17

0

0

0

0

0

-13.680

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-2.102

-4.100

-7.700

-5.600

-3.500

-3.500

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.827

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.248

0

0

0

0

0

52920000 externe Beratungsleistungen

-3.332

49.700

49.700

49.700

49.700

49.700

212.280

281.200

287.800

288.700

278.600

278.600

90.948

88.200

88.200

88.200

88.200

88.200

3.332

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

726

300

300

300

300

300

54320000 Kontoführungsgebühren

4.066

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

200.564

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer

92.183

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

54480000 Aufwand für Schadensfälle

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

7

0

0

0

0

0

54930000 Aufwendungen für Beiträge

1.770

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

-607.619
607.619
0

-596.300
596.300
0

-602.900
602.900
0

-603.800
603.800
0

-593.700
593.700
0

-593.700
593.700
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174001-963-4

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
45650000 Weitere son ordtl Erträge
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54270000 VKB Stiftung Bischoff
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2101

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Houben

Produkt 174002
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stiftung Houben

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-263

-200

-200

-200

-200

-200

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-202

-200

-200

-200

0

0

0

300

300

300

100

100

395

0

0

0

0

0

70

100

100

100

100

100

-465
465
0

-400
400
0

-400
400
0

-400
400
0

-200
200
0

-200
200
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174002-964-6

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2102

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Graf von Nellessen

Produkt 174003
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-5.408

-6.500

-6.600

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-3.196

-3.100

0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54230000 Leasing
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-6.600

-6.600

-6.600

-3.100

-3.100

-300

-300

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

7.052

0

0

0

0

0

245

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

1.291

1.100

1.500

1.500

1.100

1.100

-8.604
8.604
0

-9.600
9.600
0

-9.700
9.700
0

-9.700
9.700
0

-6.900
6.900
0

-6.900
6.900
0

1-174003-965-8

2103

Ansatz 2022
Plan 2023
EUR
EUR
Stiftung Graf von Nellessen

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Broudlet-Startz

Produkt 174004

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-163.100

-163.900

-166.400

-166.400

0

0

0

0

0

-495

0

0

0

0

0

-119

0

0

0

0

0

0

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

-135.077

0

0

0

0

0

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-97.954

-97.900

-97.900

-97.900

-97.900

-97.900

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-72.467

-72.400

-72.400

-72.400

-6.600

-6.600

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

22.201

51.300

21.300

20.200

20.200

20.200

0

30.000

30.000

21.300

21.300

21.300

67.060

131.500

161.500

172.000

115.000

115.000

4.147

0

0

0

0

0

253.118

0

0

0

0

0

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer

24.919

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer

54.363

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

549

600

600

600

600

600

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

26.859

26.200

26.200

26.200

26.200

26.200

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

34.362

36.000

36.000

36.100

29.800

29.800

-487.578
487.578
0

-359.600
359.600
0

-359.600
359.600
0

-360.400
360.400
0

-297.100
297.100
0

-297.100
297.100
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

Ansatz 2021
EUR

-173.079

-163.100

-8.387

1-174004-966-1

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45250000 Erstattung von sonstige Steuern
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung

52920000 externe Beratungsleistungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

54930000 Aufwendungen für Beiträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Vorl. Ergebnis 2020
EUR

2104

Ansatz 2022
EUR
Stiftung Broudlet-Startz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Stiftung Vonachten

Produkt 174005
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR
Stiftung Vonachten

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög

-509

-500

-500

-500

-500

-500

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute

-392

-300

-300

-300

0

0

0

700

600

600

400

400

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo

766

0

0

0

0

0

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

135

100

200

200

100

100

-901
901
0

-800
800
0

-800
800
0

-800
800
0

-500
500
0

-500
500
0

PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung

1-174005-967-4

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2105

12.3.3 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

2106

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010101900

Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Rat und Ausschüsse

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

258.387

277.200

280.000

284.200

288.500

288.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

338.193

347.600

353.100

359.200

362.800

362.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

25.911

30.400

30.800

31.300

31.600

31.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

66.590

77.800

78.900

80.200

80.900

80.900

2.625

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

0

100.000

0

0

0

0

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

582.506

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

113.409

115.600

127.800

127.800

127.800

127.800

54

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

21.911

0

0

0

0

0

1.706.000
1.706.000

1.628.000
1.628.000

1.640.100
1.640.100

1.649.000
1.649.000

1.649.000
1.649.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010101900

Rat und Ausschüsse
1.409.586
1.409.586

2107

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102000

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

88.709

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

1.876

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

15.211

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

103.100
103.100

103.100
103.100

103.100
103.100

103.100
103.100

103.100
103.100

Bezirksvertretungen
105.795
105.795

2108

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102100

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102100

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.900

010102100

Bezirksvertretungen
15.900
15.900

2109

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102200

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.871

010102200

Bezirksvertretungen
15.871
15.871

2110

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102300

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

14.350

010102300

Bezirksvertretungen
14.350
14.350

2111

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102400

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.900

010102400

Bezirksvertretungen
15.900
15.900

2112

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102500

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102500

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.900

010102500

Bezirksvertretungen
15.900
15.900

2113

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102600

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102600

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

14.713

010102600

Bezirksvertretungen
14.713
14.713

2114

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102800

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102800

1.148

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

349.394

402.000

390.000

390.000

390.000

390.000

838

0

0

0

0

0

403.100
403.100

391.100
391.100

391.100
391.100

391.100
391.100

391.100
391.100

Bezirksvertretungen
351.379
351.379

2115

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102900

Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-120

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

40.723

53.100

53.600

54.400

55.200

55.200

163.323

174.600

177.000

179.800

181.500

181.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.895

14.000

14.200

14.400

14.500

14.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

31.702

35.800

36.300

36.900

37.200

37.200

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-3.661

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

8.592

0

0

0

0

0

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

1.858

0

0

0

0

0

0
277.500
277.500

0
281.100
281.100

0
285.500
285.500

0
288.400
288.400

0
288.400
288.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102900

Bezirksvertretungen
-120
255.432
255.312

2116

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010103900

Fraktionen und Gruppen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010103900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Fraktionen und Gruppen

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

27.344

37.500

37.900

38.500

39.100

39.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

42.044

41.600

42.300

43.100

43.600

43.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.247

3.900

4.000

4.000

4.100

4.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

7.687

10.100

10.200

10.400

10.400

10.400

1.218.665

1.356.300

1.325.000

1.325.000

1.325.000

1.325.000

1.419.400
1.419.400

1.421.000
1.421.000

1.422.200
1.422.200

1.422.200
1.422.200

74920000 Fraktionszuwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010103900

Fraktionen und Gruppen
1.298.988
1.298.988

1.449.400
1.449.400

2117

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010104900

Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.930

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

27.209

30.200

30.700

31.100

31.400

31.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.079

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

5.415

6.200

6.300

6.400

6.400

6.400

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.847

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

43.000
43.000

43.700
43.700

44.200
44.200

44.500
44.500

44.500
44.500

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010104900

Integrationsrat
38.481
38.481

2118

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010202900

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010202900

158.170

160.400

162.000

164.400

166.900

166.900

600

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

400

800

800

800

800

453

800

1.000

1.000

1.000

1.000

165.800
165.800

168.200
168.200

170.700
170.700

170.700
170.700

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa
159.222
159.222

162.600
162.600

2119

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203000

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

762

800

800

800

800

800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

250

0

0

0

0

0

800
800

800
800

800
800

800
800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203000

Repräsentation und Protokoll
1.012
1.012

800
800

2120

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203100

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203100

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203100

798

800

Repräsentation und Protokoll
798
798

800
800

2121

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203200

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203200

1.476

800

Repräsentation und Protokoll
1.476
1.476

800
800

2122

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203300

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203300

798

800

Repräsentation und Protokoll
798
798

800
800

2123

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203400

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203400

875

800

Repräsentation und Protokoll
875
875

800
800

2124

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203500

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203500

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203500

660

800

Repräsentation und Protokoll
660
660

800
800

2125

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203600

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203600

462

800

Repräsentation und Protokoll
462
462

800
800

2126

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010203900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-172.648

0

0

0

0

0

-35.310

0

0

0

0

0

61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-4.500

-200

-200

-200

-200

-200

64110000 Mieten und Pachten

-14.158

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-20.000

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

338.229

324.300

327.500

332.400

337.400

337.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

338.617

409.400

415.900

423.200

427.400

427.400

70190000 Sonstige Beschäftigte

111.992

39.200

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

25.767

36.000

36.500

37.100

37.400

37.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

64.754

92.100

93.500

95.000

95.800

95.800

3.337

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

86.190

190.500

195.500

195.500

195.500

195.500

3.988

700

700

700

700

700

20.650

70.700

700

700

700

700

554

900

5.000

5.000

5.000

5.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.139

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

74230000 Leasing

4.315

4.900

8.700

8.700

8.700

8.700

19.143

17.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

14.096

0

0

0

0

0

556

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

24.984

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
74910000 Verfügungsmittel
74930000 Auszahungen für Beiträge

2127

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-47.000
1.145.500
1.098.500

-47.000
1.159.800
1.112.800

-47.000
1.170.100
1.123.100

-47.000
1.170.100
1.123.100

Repräsentation und Protokoll
-246.615
1.059.312
812.696

-47.000
1.227.200
1.180.200

2128

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010204900

Dezernate
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010204900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Dezernate

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

-40.000

0

0

0

0

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-25.100

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-124.441

-688.000

-99.200

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-229.490

-130.800

-87.100

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

905.447

1.173.700

1.285.400

1.304.700

1.324.300

1.324.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

683.183

833.500

845.400

859.000

866.800

866.800

0

75.400

50.300

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

53.453

66.700

67.600

68.700

69.300

69.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

136.026

170.900

173.300

176.100

177.700

177.700

0

200

200

200

200

200

114.701

765.800

124.400

400

400

400

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

6.942

32.800

32.800

32.800

32.800

32.800

74230000 Leasing

2.019

1.300

2.200

2.200

2.200

2.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

9.440

21.600

21.600

21.600

21.600

21.600

0

100

100

100

100

100

-883.900
3.143.000
2.259.100

-186.300
2.604.300
2.418.000

0
2.466.800
2.466.800

0
2.496.400
2.496.400

0
2.496.400
2.496.400

70190000 Sonstige Beschäftigte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010204900

Dezernate
-353.931
1.911.210
1.557.279

2129

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010204928

Dezern
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010204928

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

0

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

-112.400

Dezern

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010204928

Dezern

2130

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010205900

Strategie und Bürger*innendialog
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010205900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Strategie und Bürger*innendialog

Finanzposition & Bezeichnung
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

0

-40.100

-100

-100

-100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

0

165.000

115.000

115.000

115.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

0

177.600

140.700

100.000

100.000

-40.100
342.600
302.500

-100
255.700
255.600

-100
215.000
214.900

-100
215.000
214.900

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010205900

Strategie und Bürger*innendialog
0
0
0

0
0
0

2131

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010301900

Gleichst. i.d. Verw.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

39.882

54.800

66.300

67.300

68.300

68.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

61.147

60.400

61.200

62.300

62.800

62.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.581

4.800

4.900

5.000

5.000

5.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

11.255

12.400

12.600

12.800

12.900

12.900

0

100

100

100

100

100

657

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

20

100

100

100

100

100

74310000 Geschäftsauszahlungen

88

400

400

400

400

400

135.200

147.800
147.800

150.200
150.200

151.800
151.800

151.800
151.800

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010301900

Gleichst. i.d. Verw.
117.628
117.628

135.200

2132

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010302900

Förd. d. Gleichst. Bürger
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010302900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Förd. d. Gleichst. Bürger

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

16.436

36.600

53.500

54.300

55.100

55.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

52.748

59.500

60.400

61.300

61.900

61.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.879

4.800

4.800

4.900

4.900

4.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.636

12.200

12.400

12.600

12.700

12.700

0

100

100

100

100

100

8.415

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

500

500

500

500

500

924

0

0

0

0

0

121.600
121.600

139.600
139.600

141.600
141.600

143.100
143.100

143.100
143.100

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010302900

Förd. d. Gleichst. Bürger
92.038
92.038

2133

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010401900

Sichers. d. Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010401900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sichers. d. Personalvertretung

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

192.309

68.600

69.300

70.300

71.400

71.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

330.130

389.600

395.300

401.600

405.200

405.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

25.671

31.200

31.600

32.100

32.400

32.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

65.321

79.900

81.000

82.300

83.100

83.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

7.220

35.000

30.000

15.000

20.000

30.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.439

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

74180000 Personalnebenauszahlungen

1.987

2.000

2.300

2.300

2.300

2.300

600

900

900

900

900

900

8.488

10.500

7.000

7.000

10.500

7.000

0
621.400
621.400

0
615.500
615.500

0
629.800
629.800

0
636.300
636.300

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010401900

Sichers. d. Personalvertretung
0
633.165
633.165

0
621.700
621.700

2134

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010501900

Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010501900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Prüfung und Beratung

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-73.651

-249.800

-251.800

-251.800

-251.800

-251.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

561.206

596.000

627.000

636.400

645.900

645.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

397.695

475.300

482.200

489.900

494.400

494.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

30.699

38.000

38.600

39.200

39.600

39.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

72.296

97.400

98.800

100.400

101.400

101.400

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

62

200

200

200

200

200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2.397

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

3.340

16.500

13.500

18.000

14.500

14.500

200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

74230000 Leasing

1.229

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.962

4.000

3.700

3.700

3.700

3.700

577

400

700

700

700

700

-249.800
1.235.700
985.900

-251.800
1.272.600
1.020.800

-251.800
1.296.400
1.044.600

-251.800
1.308.300
1.056.500

-251.800
1.308.300
1.056.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010501900

Prüfung und Beratung
-73.651
1.072.662
999.012

2135

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601900

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010601900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-13.000

-6.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

131.691

146.900

148.400

150.600

152.900

152.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

459.681

482.000

488.900

496.800

501.300

501.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

35.229

38.600

39.100

39.700

40.100

40.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

93.066

98.800

100.200

101.800

102.800

102.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

891

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

457

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

4.441

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

371

0

0

0

0

0

1.007

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

-15.000
788.400
773.400

-15.000
800.700
785.700

-15.000
808.900
793.900

-15.000
808.900
793.900

74230000 Leasing
74280000 externe Beratungsleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601900

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
-13.000
726.835
713.835

-6.000
778.100
772.100

2136

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601968

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010601968

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010601968

-19.500

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-3.705

0

0

0

0

0

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
-23.205

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-23.205

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

2137

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603900

Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010603900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Servicecenter Call Aachen

Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land

-4.876

-6.000

-2.000

-6.000

-6.000

-6.000

-94.632

-90.000

-217.000

-100.000

-100.000

-100.000

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-119.469

-145.000

-87.600

-145.000

-145.000

-145.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

100.349

101.700

102.700

104.200

105.800

105.800

1.024.791

1.097.300

1.113.100

1.130.900

1.141.200

1.141.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

78.218

87.800

89.000

90.500

91.300

91.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

207.397

224.900

228.200

231.800

234.000

234.000

822

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.268

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

0

1.000

0

0

0

16.615

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

-306.600
1.555.100
1.248.500

-251.000
1.578.500
1.327.500

-251.000
1.593.400
1.342.400

-251.000
1.593.400
1.342.400

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010603900

Servicecenter Call Aachen
-218.977
1.429.460
1.210.483

-241.000
1.532.800
1.291.800

2138

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010603905

Servicecenter Call Aachen BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010603905

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Servicecenter Call Aachen BGA

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010603905

-160.362

-160.000

-105.000

-160.000

-160.000

-160.000

-29.294

-30.400

-20.000

-30.400

-30.400

-30.400

0

30.400

20.000

30.400

30.400

30.400

-125.000
20.000
-105.000

-190.400
30.400
-160.000

-190.400
30.400
-160.000

-190.400
30.400
-160.000

Servicecenter Call Aachen BGA
-189.656
0
-189.656

-190.400
30.400
-160.000

2139

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010604900

Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010604900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010604900

973

50.000

Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
973
973

50.000
50.000

2140

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010608900

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010608900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-989.663

-1.129.300

-1.038.000

-1.048.500

-1.059.100

-1.069.800

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-165.369

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

-352.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

688.931

815.000

788.200

796.100

804.100

804.100

-1.390.000
788.200
-601.800

-1.400.500
796.100
-604.400

-1.411.100
804.100
-607.000

-1.421.800
804.100
-617.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010608900

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
-1.155.032
688.931
-466.101

-1.481.300
815.000
-666.300

2141

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010701900

Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010701900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Presse und Marketing

Finanzposition & Bezeichnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

-15.000

0

0

0

0

0

-76

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-9.300

-15.000

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

61.231

62.100

62.700

63.600

64.600

64.600

932.896

906.700

919.800

934.500

943.000

943.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

27.490

72.500

73.600

74.800

75.400

75.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

175.970

185.900

188.600

191.600

193.300

193.300

90.215

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

262.153

163.300

363.300

363.300

363.300

363.300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

798.487

840.000

640.000

640.000

600.000

600.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

367

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.727

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

39.268

125.000

122.000

122.000

122.000

122.000

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

12.342

0

0

0

0

0

-15.000
2.447.300
2.432.300

0
2.461.800
2.461.800

0
2.481.600
2.481.600

0
2.453.400
2.453.400

0
2.453.400
2.453.400

64210000 Einzahlung aus Verkauf

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010701900

Presse und Marketing
-24.376
2.402.145
2.377.769

2142

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010801900

zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010801900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

zen.Regelungen,Grunds.-angel.

Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-10.198

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

-500

70110000 Dienstbezüge Beamte

781.758

805.300

813.400

825.600

838.000

838.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

157.513

167.900

170.300

173.000

174.600

174.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.190

13.400

13.600

13.800

14.000

14.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

31.059

34.400

34.900

35.500

35.800

35.800

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

16.694

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung von BGA

456

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

228

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

562

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

3

700

700

700

700

700

210

300

300

300

300

300

74180000 Personalnebenauszahlungen

1.390

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

7.168

52.800

52.800

15.000

15.000

15.000

0

800

800

800

800

800

5.086

11.000

11.000

6.000

6.000

6.000

18.555

20.600

200.600

20.600

20.600

20.600

0

500

500

500

500

500

197.923

207.000

211.000

215.000

219.000

223.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

2143

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010801900

zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010801900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-500
1.526.900
1.526.400

-500
1.323.800
1.323.300

-500
1.342.300
1.341.800

-500
1.346.300
1.345.800

zen.Regelungen,Grunds.-angel.
-10.198
1.230.795
1.220.597

-500
1.331.700
1.331.200

2144

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010802900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

P-entw., Aus- u. Fortb.

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.346

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

303.698

267.100

269.800

273.800

277.900

277.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

527.455

669.000

678.700

689.600

695.900

695.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

40.475

53.500

54.300

55.200

55.700

55.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

102.944

137.200

139.100

141.400

142.700

142.700

18.205

33.100

83.500

68.500

38.500

38.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

116.840

64.600

103.500

103.500

103.500

103.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

209.351

355.500

436.500

412.500

409.500

410.500

53

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

5.500

10.500

10.500

10.500

10.500

74230000 Leasing

0

800

800

800

800

800

3.409

3.600

4.600

4.600

4.600

4.600

12.658

0

0

0

0

0

0
1.591.700
1.591.700

0
1.783.100
1.783.100

0
1.762.200
1.762.200

0
1.741.400
1.741.400

0
1.742.400
1.742.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.
-1.346
1.335.088
1.333.742

2145

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010803900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Personalbetreuung

Finanzposition & Bezeichnung
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-3.000

0

0

0

0

0

61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-22.442

0

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-21.102

0

0

0

0

0

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-73.197

-35.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-820

0

0

0

0

0

-20.468

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-593.869

-694.000

-408.000

-432.500

-457.500

-483.500

-14.462

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-4.066

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-1.950.866

-3.075.000

-3.006.000

-2.905.000

-2.802.800

-2.003.300

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-46.294

0

0

0

0

0

64830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden

-74.625

0

0

0

0

0

64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung

-2.961

0

0

0

0

0

64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen

-1.605.491

-1.100.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

-38.304

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-911

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-198

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

-6.806

0

0

0

0

0

70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter

4.627

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

2.500.137

2.631.700

2.688.000

2.753.300

2.829.600

2.829.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

2.647.996

1.505.400

1.659.000

1.618.800

1.635.800

1.635.800

0

2.195.000

2.195.000

2.195.000

2.059.400

999.100

202.264

120.400

127.700

129.400

130.800

130.800

63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

70190000 Sonstige Beschäftigte
70220000 Tariflich Beschäftigte

2146

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.473.034

308.600

327.400

331.800

335.300

335.300

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

24.294

0

0

0

0

0

73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände

7.421

8.700

0

0

0

0

0

0

8.700

8.700

8.700

8.700

23

65.000

30.000

15.000

15.000

15.000

3.508

25.300

25.300

25.300

25.300

25.300

3

800

800

800

800

800

4.440

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

783.392

1.321.000

1.782.000

1.835.500

1.890.500

1.947.000

28.113

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

0

800

800

800

800

800

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

52.036

53.000

58.000

58.000

58.000

58.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

51.943

92.400

81.400

81.400

81.400

81.400

39

60.200

60.200

60.200

60.200

60.200

-4.992.000
8.474.300
3.482.300

-4.947.000
9.130.300
4.183.300

-4.870.500
9.200.000
4.329.500

-4.793.300
9.217.600
4.424.300

-4.019.800
8.213.800
4.194.000

70320000 Tariflich Beschäftigte
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

73790000 Zweckverbandsumlage
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung
74180000 Personalnebenauszahlungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803900

Personalbetreuung
-4.479.882
7.783.269
3.303.387

2147

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803910

Personalbetreuung BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010803910

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Personalbetreuung BGA

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-34.211

-42.000

-28.400

-28.400

-28.400

-28.400

-6.036

-8.000

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

9.800

6.400

6.400

6.400

6.400

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

6.000

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

24.000

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

5.000

0

0

0

0

74420010 Umsatzsteuer

0

1.500

1.200

1.200

1.200

1.200

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

6.500

4.200

4.200

4.200

4.200

-33.800
11.800
-22.000

-33.800
11.800
-22.000

-33.800
11.800
-22.000

-33.800
11.800
-22.000

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010803910

Personalbetreuung BGA
-40.247
0
-40.247

-50.000
52.800
2.800

2148

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010804900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Arb.-sich. _ Ges.-schutz

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-4.000

-12.100

-2.800

0

0

0

-20.598

-31.300

-20.900

0

0

0

-80

-100

0

0

0

0

-3.082

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

0

-181.700

-138.600

-138.600

-138.600

-138.600

-12.688

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1.135.656

1.285.800

1.304.300

1.325.100

1.337.300

1.337.300

70190000 Sonstige Beschäftigte

11.557

39.200

26.100

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

82.941

102.900

104.300

106.000

107.000

107.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

214.617

263.600

267.400

271.700

274.100

274.100

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

72540000 Unterhaltung von BGA

12.520

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

11.654

39.000

37.000

32.000

32.000

32.000

0

15.200

3.600

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

6.424

9.000

19.000

19.000

9.000

9.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

6.740

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

400

400

400

400

400

400

2.894

1.700

2.600

2.600

2.600

2.600

59.653

119.000

150.000

120.000

120.000

120.000

599

347.500

349.700

352.000

354.300

354.300

60.295

0

0

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

2149

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010804900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-175.000
2.287.700
2.112.700

-151.300
2.252.100
2.100.800

-151.300
2.260.000
2.108.700

-151.300
2.260.000
2.108.700

Arb.-sich. _ Ges.-schutz
-40.447
1.605.950
1.565.503

-237.900
2.246.600
2.008.700

2150

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804923

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010804923

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA

Finanzposition & Bezeichnung
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010804923

-156.994

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-27.251

-19.700

-31.800

-31.800

-31.800

-31.800

0

19.700

31.800

31.800

31.800

31.800

-198.900
31.800
-167.100

-198.900
31.800
-167.100

-198.900
31.800
-167.100

-198.900
31.800
-167.100

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
-184.245
0
-184.245

-186.800
19.700
-167.100

2151

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010805900

Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010805900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

37.852

37.400

38.000

38.600

39.000

39.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.939

3.000

3.000

3.100

3.100

3.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

6.839

7.700

7.800

7.900

8.000

8.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

100

100

100

100

100

48.500
48.500

49.200
49.200

50.000
50.000

50.500
50.500

50.500
50.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010805900

Gefahrgutbeauftragter
47.629
47.629

2152

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010806900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Allg. Personalwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-4.406

0

0

0

0

0

63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten

-2.488

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-329.124

-240.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund

-18.511

-106.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

64810000 Erstattungen vom Land

-69.686

0

0

0

0

0

64810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-326.835

-200.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-233.638

-150.000

-190.000

-190.000

-190.000

-190.000

64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-697.313

-1.500.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-127.815

0

0

0

0

0

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-42.997

-51.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-34.862

-44.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

-18.612

-4.500

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

957.492

1.320.600

-1.779.100

-1.599.000

-2.134.600

-1.069.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

269.518

275.100

2.253.400

4.406.800

3.867.800

4.577.600

70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen

465.114

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

19.766

22.000

24.200

24.600

24.800

24.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

57.646

56.400

62.000

63.000

63.600

63.600

3.003.324

3.239.300

3.270.200

3.301.400

3.333.400

3.366.700

25.017.002

25.468.400

26.713.100

26.960.200

27.219.800

27.482.000

5.912.658

5.955.000

6.307.600

6.362.700

6.419.300

6.480.500

17.606

18.000

18.500

18.500

18.500

18.500

2.783.017

0

0

0

0

0

218.100

0

0

0

0

0

70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

2153

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010806900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.271.000
36.869.900
34.598.900

-2.271.000
39.538.200
37.267.200

-2.271.000
38.812.600
36.541.600

-2.271.000
40.944.400
38.673.400

Allg. Personalwirtschaft
-1.906.289
38.721.244
36.814.955

-2.315.500
36.354.800
34.039.300

2154

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806928

Allg. Personalwirtschaft B-9 (B
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010806928

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Allg. Personalwirtschaft B-9 (B

Finanzposition & Bezeichnung
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010806928

0

0

Allg. Personalwirtschaft B-9 (B
0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2155

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010807900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

-70

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

9.298

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte

2.882

0

0

0

0

0

304.997

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
317.106
317.106

2156

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010901900

Fin.-steuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010901900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Fin.-steuerung u. -controlling

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-7.801.300

-5.008.000

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

-5.116.300

65110000 Konzessionsabgaben

-14.749.225

-14.099.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

-14.540.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

410.574

443.100

447.500

454.200

461.000

461.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

577.129

647.400

656.700

667.200

673.300

673.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

44.532

51.800

52.500

53.400

53.900

53.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

116.777

132.700

134.600

136.800

138.000

138.000

33.287

100.000

0

0

0

0

139.136

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

500.000

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

149

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

100

100

100

100

100

74230000 Leasing

2.107

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

74280000 externe Beratungsleistungen

2.898

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

3.299

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

7.593

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

-19.656.300
1.478.500
-18.177.800

-19.656.300
1.498.800
-18.157.500

-19.656.300
1.513.400
-18.142.900

-19.656.300
1.513.400
-18.142.900

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
72920000 externe Beratungsleistungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010901900

Fin.-steuerung u. -controlling
-22.550.525
1.337.480
-21.213.045

-19.107.000
2.012.200
-17.094.800

2157

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010903900

Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010903900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.

Finanzposition & Bezeichnung
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern

-25.415

0

0

0

0

0

1.011.508

0

0

0

0

0

150.463

152.300

153.800

156.100

158.400

158.400

33.747

33.400

33.900

34.400

34.700

34.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.625

2.700

2.700

2.800

2.800

2.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

6.796

6.800

6.900

7.100

7.100

7.100

72920000 externe Beratungsleistungen

2.932

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-60.000

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

400

400

400

400

400

349

400

400

400

400

400

5.278

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

11

0

0

0

0

0

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

-806.417

0

0

0

0

0

74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern

115.387

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

0

100

100

100

100

100

0
402.100
402.100

0
405.200
405.200

0
407.800
407.800

0
407.800
407.800

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

75110000 Zinsauszahlungen an das Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010903900

Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
986.093
-548.829
437.264

0
400.000
400.000

2158

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010904900

Vermögens- u. Schuldverwaltung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010904900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Vermögens- u. Schuldverwaltung

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-90.948

0

0

0

0

0

0

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

-88.200

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-15

-3.900

-3.000

-2.200

-2.200

-2.200

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-24

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-264

0

0

0

0

0

0

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -

-31.335

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

183.870

187.300

189.200

192.000

194.900

194.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

127.050

147.500

149.600

152.000

153.400

153.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

9.782

11.800

12.000

12.200

12.300

12.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

26.156

30.200

30.700

31.200

31.400

31.400

4.624

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

357

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

0

500

500

500

500

500

489

600

600

600

600

600

0

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

-93.700
389.500
235.800

-92.900
395.400
242.500

-92.900
400.000
247.100

-92.900
400.000
247.100

64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010904900

Vermögens- u. Schuldverwaltung
-91.251
352.328
229.742

-94.600
384.800
230.200

2159

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010905900

Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010905900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Geschäftsbuchhaltung

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

278.353

278.800

281.600

285.800

290.100

290.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

123.232

111.500

113.200

114.900

116.000

116.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

9.490

8.900

9.100

9.200

9.300

9.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.764

22.900

23.200

23.600

23.800

23.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

392

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

74230000 Leasing

837

900

900

900

900

900

2.185

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

427.500
427.500

432.500
432.500

438.900
438.900

444.600
444.600

444.600
444.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010905900

Geschäftsbuchhaltung
439.252
439.252

2160

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906000

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010906000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

-267.918

0

0

0

0

0

-267.918

0

0

0

0

0

Zahlungsabwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906000

-267.918

Zahlungsabwicklung

2161

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010906900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Zahlungsabwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-8.781

0

0

0

0

0

-219.789

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-22

-1.100

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-3.108

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-233.581

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)

0

-100

-100

-100

-100

-100

66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden

0

-100

-100

-100

-100

-100

-210.087

-50.000

-250.000

-63.000

-63.000

-20.000

0

-87.389.100

-90.913.500

-68.043.900

-58.066.700

-33.146.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

359.819

412.600

416.700

423.000

429.300

429.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

528.321

496.600

503.700

511.800

516.500

516.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

37.571

39.700

40.300

40.900

41.300

41.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

106.810

101.800

103.300

104.900

105.900

105.900

15.934

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

100

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

74230000 Leasing

837

900

900

900

900

900

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.210

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

74320000 Kontoführungsgebühren

78.593

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

74330000 Rücklastschriftgebühren

4.867

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

37

0

0

0

0

0

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74930000 Auszahungen für Beiträge

80

100

100

100

100

100

357.972

1.000.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

65620000 Säumniszuschläge und dgl.
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 Mahngebühren

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

2162

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010906900

Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

85

500

500

500

500

500

0

70.000.000

80.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

-819.700
2.230.000
-9.503.200

-632.700
2.746.600
4.070.000

-632.700
3.259.000
14.559.600

-589.700
3.759.000
20.022.500

Zahlungsabwicklung
-675.369
1.495.237
819.868

-619.300
2.216.700
-15.791.700

2163

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010907900

Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-162.770

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-6.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

-114.000

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

0

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

65930000 Vollstreckungskosten

-293.791

-374.000

-374.000

-374.000

-374.000

-374.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

430.529

473.400

478.100

485.300

492.600

492.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

690.338

602.600

611.400

621.200

626.800

626.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

53.815

48.200

48.900

49.700

50.100

50.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

140.743

123.500

125.300

127.300

128.500

128.500

815

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

15.889

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4.138

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

816

900

900

900

900

900

6.875

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

646

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

-505.500
1.308.100
802.600

-528.500
1.324.100
795.600

-528.500
1.343.900
815.400

-528.500
1.358.400
829.900

-528.500
1.358.400
829.900

Finanzstelle

010907900

Vollstreckung

Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010907900

Vollstreckung
-456.561
1.344.605
888.043

2164

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010908900

Steuern u. sonst. Abgaben
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010908900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Steuern u. sonst. Abgaben

Finanzposition & Bezeichnung
60320000 Hundesteuer

-114

0

0

0

0

0

63110000 Verwaltungsgebühren

-542

-400

-500

-500

-500

-500

-2.454

0

0

0

0

0

114

0

0

0

0

0

66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))

-41.424

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

742.761

816.100

824.300

836.700

849.300

849.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

274.109

223.900

227.100

230.700

232.800

232.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

21.108

17.900

18.200

18.500

18.600

18.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

54.289

45.900

46.600

47.300

47.700

47.700

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

579

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

74230000 Leasing

816

900

900

900

900

900

7.854

12.000

9.000

9.000

9.000

9.000

-150.500
1.130.500
980.000

-150.500
1.147.500
997.000

-150.500
1.162.700
1.012.200

-150.500
1.162.700
1.012.200

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010908900

Steuern u. sonst. Abgaben
-44.420
1.101.517
1.057.097

-200.400
1.121.100
920.700

2165

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010909900

NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

010909900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

NKF, EDV-ERP-System

Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
70110000 Dienstbezüge Beamte

-18.158

0

0

0

0

0

52.945

54.400

54.900

55.700

56.500

56.500

0

100

100

100

100

100

27.751

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0
56.500
56.500

0
57.000
57.000

0
57.800
57.800

0
58.600
58.600

0
58.600
58.600

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010909900

NKF, EDV-ERP-System
-18.158
80.696
62.538

2166

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

IT-Management
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011001900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

IT-Management

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-180.077

-127.100

-57.100

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-244.519

-392.600

-192.000

0

0

0

-2.244

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-10.162

-182.100

-182.100

-182.100

-182.100

-182.100

0

-100

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

673.691

696.200

703.200

713.700

724.400

724.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

680.454

891.800

904.600

919.100

927.500

927.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

52.036

71.300

72.400

73.500

74.200

74.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

135.287

182.800

185.400

188.400

190.100

190.100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

0

42.000

37.000

23.000

0

72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

17.152

19.700

19.700

19.700

19.700

19.700

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.760.837

5.805.000

6.010.000

6.210.000

6.286.000

6.286.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

5.127.346

5.541.000

5.258.400

5.200.000

5.212.000

5.214.000

0

12.000

12.000

0

0

0

35.104

51.200

52.000

52.000

52.000

52.000

306

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

739.818

733.000

759.000

782.000

799.000

794.000

127

600

91.500

91.500

91.500

91.500

1.291.399

1.408.500

1.570.800

1.520.200

1.521.200

1.521.200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

72540000 Unterhaltung von BGA

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

2167

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

IT-Management
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011001900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-705.400
15.436.700
14.731.300

-434.700
15.704.600
15.269.900

-185.600
15.830.700
15.645.100

-185.600
15.944.200
15.758.600

-185.600
15.918.200
15.732.600

IT-Management
-437.001
14.513.555
14.076.554

2168

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011002900

Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011002900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Organisationsmanagement

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

761.580

822.600

860.800

873.700

886.800

886.800

21.026

46.400

47.100

47.900

48.300

48.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.598

3.700

3.800

3.800

3.900

3.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

4.324

9.500

9.700

9.800

9.900

9.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.959

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

4.819

132.500

118.000

118.000

118.000

118.000

34

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

800

800

800

800

800

3.748

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

1.045.000
1.045.000

1.058.800
1.058.800

1.072.500
1.072.500

1.072.500
1.072.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011002900

Organisationsmanagement
799.089
799.089

1.020.300
1.020.300

2169

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003900

regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011003900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

regio iT Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
70110000 Dienstbezüge Beamte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011003900

-91.349

0

0

0

0

0

-1.071.972

-1.150.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

831.573

794.700

802.600

814.600

826.800

826.800

-1.000.000
802.600
-197.400

-1.000.000
814.600
-185.400

-1.000.000
826.800
-173.200

-1.000.000
826.800
-173.200

regio iT Personalkosten
-1.163.321
831.573
-331.748

-1.150.000
794.700
-355.300

2170

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011003925

regio iT (BGA) Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011003925

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

regio iT (BGA) Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011003925

-4.409

0

0

0

0

0

-48.839

-63.000

-65.300

-65.300

-65.300

-65.300

-9.456

-12.000

-12.400

-12.400

-12.400

-12.400

0

12.000

12.400

12.400

12.400

12.400

-77.700
12.400
-65.300

-77.700
12.400
-65.300

-77.700
12.400
-65.300

-77.700
12.400
-65.300

regio iT (BGA) Personalkosten
-62.704
0
-62.704

-75.000
12.000
-63.000

2171

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011101900

Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Rechtsangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-243

-200

-200

-200

-200

-200

-71.800

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-108.649

-96.000

-97.000

-98.000

-98.000

-98.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

201.970

221.100

223.300

226.600

230.000

230.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

769.658

862.000

874.500

888.500

896.600

896.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

59.839

69.000

70.000

71.100

71.700

71.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

145.312

176.700

179.300

182.100

183.800

183.800

1.001

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

428

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

3.885

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

74230000 Leasing

2.049

2.300

2.400

2.500

2.500

2.500

203.836

330.000

280.000

280.000

280.000

280.000

1.391

1.400

1.400

1.500

1.500

1.500

-116.200
1.671.500
1.555.300

-117.200
1.639.900
1.522.700

-118.200
1.661.300
1.543.100

-118.200
1.675.100
1.556.900

-118.200
1.675.100
1.556.900

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011101900

Rechtsangelegenheiten
-180.692
1.389.368
1.208.676

2172

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301000

Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011301000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

2.000

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

0

80.000

0

0

0

0

82.000
82.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301000

Bodenbevorratung
0
0

2173

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301400

Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011301400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

150.000

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

0

0

250.000

0

0

0

150.000
150.000

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301400

Bodenbevorratung
0
0

2174

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

0

-2.500

0

0

0

0

-23.763

-24.000

-24.200

-24.400

-24.600

-24.600

-40

0

0

0

0

0

-40.690

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

65250000 Erstattung von sonstigen Steuern

-6.345

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

65620000 Säumniszuschläge und dgl.

-5.939

-500

-500

-500

-500

-500

66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

73.264

77.000

77.800

79.000

80.200

80.200

624.258

656.000

665.400

676.000

682.200

682.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

48.750

52.500

53.200

54.100

54.600

54.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

119.377

134.500

136.400

138.600

139.800

139.800

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

973.253

493.600

723.000

598.000

523.000

523.000

181

300

300

500

300

300

646.761

151.000

150.000

150.000

150.000

150.000

180

2.100

2.100

2.100

2.200

2.200

1.812

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

858

900

900

900

900

900

3.952

6.700

3.500

3.500

3.600

3.600

0

200

100

100

100

100

-129.000
1.577.800
1.448.800

-76.700
1.815.700
1.739.000

-76.900
1.705.800
1.628.900

-77.100
1.639.900
1.562.800

-77.100
1.639.900
1.562.800

63110000 Verwaltungsgebühren
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301900

Bodenbevorratung
-77.777
2.492.646
2.414.869

2175

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011302900

Rechte a. städt. Liegnsch.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011302900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Rechte a. städt. Liegnsch.

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

0

-900

0

0

0

0

-36.688

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-1.215.924

-1.349.600

-1.349.100

-1.425.900

-1.435.900

-1.445.900

69.551

72.000

72.700

73.800

74.900

74.900

221.133

257.400

261.100

265.300

267.700

267.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

17.291

20.600

20.900

21.200

21.400

21.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

42.619

52.800

53.500

54.400

54.900

54.900

300

200

200

300

200

200

0

1.600

1.300

1.300

1.300

1.300

69

600

500

500

500

500

102.430

115.000

113.000

113.000

113.000

125.000

74230000 Leasing

572

600

600

600

600

600

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

226

0

0

0

0

0

2.194

3.100

2.200

2.200

2.200

2.200

0

100

0

0

0

0

-1.387.100
526.000
-861.100

-1.463.900
532.600
-931.300

-1.473.900
536.700
-937.200

-1.483.900
548.700
-935.200

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011302900

Rechte a. städt. Liegnsch.
-1.252.612
456.385
-796.227

-1.388.500
524.000
-864.500

2176

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011303000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303000

-150.000

0

0

0

0

0

-28.500

0

0

0

0

0

0

527.000

47.000

47.000

47.000

47.000

0
47.000
47.000

0
47.000
47.000

0
47.000
47.000

0
47.000
47.000

Miet- u. Pachtverhältnisse
-178.500
0
-178.500

0
527.000
527.000

2177

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900

Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011303900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

0

-900

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-50.464

0

0

0

0

0

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-11.010

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-7.576.988

-1.078.100

-6.180.000

-6.253.000

-6.328.000

-6.403.000

-164

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-65.005

-41.500

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-21.752

0

0

0

0

0

-2.514

0

0

0

0

0

-958

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

44.438

600

600

600

600

600

254.132

320.800

325.400

330.600

333.600

333.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

19.824

25.700

26.000

26.400

26.700

26.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

49.539

65.800

66.700

67.800

68.400

68.400

1.187

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.032.546

223.300

238.300

238.300

238.300

238.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.581

250.000

195.000

380.000

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

8.204

0

0

0

0

0

11.897

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

0

700

500

500

500

500

1.739

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

11.153

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

381

400

400

400

400

400

1.607

2.400

1.300

1.300

1.300

1.300

64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

2178

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303900

Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

480.738

100

100

100

100

100

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-6.243.000
878.800
-5.364.200

-6.316.000
1.070.500
-5.245.500

-6.391.000
694.400
-5.696.600

-6.466.000
694.400
-5.771.600

Miet- u. Pachtverhältnisse
-7.728.855
1.924.467
-5.804.389

-1.123.500
914.300
-209.200

2179

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305000

Strategie - Projektentwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011305000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Strategie - Projektentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011305000

-3.495

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

4.268

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

Strategie - Projektentwicklung
-3.495
4.268
773

0
105.000
105.000

2180

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305900

Strategie - Projektentwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011305900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Strategie - Projektentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

0

-1.300

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

56.114

54.900

55.400

56.200

57.000

57.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74.560

142.300

161.800

163.800

165.000

165.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.910

11.400

12.900

13.100

13.200

13.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.946

29.000

32.900

33.300

33.600

33.600

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

28.206

72.600

72.600

72.600

72.600

72.600

182

1.000

500

500

500

500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

73

300

100

100

100

100

74230000 Leasing

95

100

100

100

100

100

859

1.700

400

400

400

400

0
336.700
336.700

0
340.100
340.100

0
342.500
342.500

0
342.500
342.500

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011305900

Strategie - Projektentwicklung
0
179.946
179.946

-1.300
313.300
312.000

2181

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011401900

Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011401900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gebäudemanagement

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011401900

-15.198

-918.800

-1.057.600

-1.068.300

-1.079.100

-1.090.000

-8.017.400

-8.223.600

-8.576.100

-8.756.200

-7.357.000

-7.576.900

675.547

681.300

713.100

720.200

727.400

727.400

44.461.426

46.824.500

48.171.900

47.889.500

45.810.300

46.030.200

-9.633.700
48.885.000
39.251.300

-9.824.500
48.609.700
38.785.200

-8.436.100
46.537.700
38.101.600

-8.666.900
46.757.600
38.090.700

Gebäudemanagement
-8.032.598
45.136.973
37.104.375

-9.142.400
47.505.800
38.363.400

2182

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011901100

Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011901100

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirk 1 Brand

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-600

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-100

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

132.248

183.500

185.300

188.100

190.900

190.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

343.755

283.700

287.700

292.300

294.900

294.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

26.394

22.700

23.000

23.400

23.600

23.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

70.283

58.100

59.000

59.900

60.500

60.500

3.285

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

6.773

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

165

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

193

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.090

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.497

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

-100
627.400
627.300

-100
634.400
634.300

-100
643.100
643.000

-100
649.300
649.200

-100
649.300
649.200

72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011901100

Bezirk 1 Brand
-700
588.684
587.984

2183

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011902200

Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011902200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirk 2 Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-875

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

199.885

167.700

169.400

171.900

174.500

174.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

189.431

211.400

214.500

217.900

219.900

219.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.827

16.900

17.200

17.400

17.600

17.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

38.299

43.300

44.000

44.700

45.100

45.100

0

100

100

100

100

100

33.300

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

858

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

258

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

759

800

800

800

800

800

0

600

600

600

600

600

6.169

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

-1.400
518.500
517.100

-1.400
524.300
522.900

-1.400
531.100
529.700

-1.400
536.300
534.900

-1.400
536.300
534.900

65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902200

Bezirk 2 Eilendorf
-875
483.784
482.909

2184

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011903300

Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-7.286

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

-16.000

-294

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

183.490

185.200

187.100

189.900

192.700

192.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

114.796

113.300

114.900

116.800

117.900

117.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.629

9.100

9.200

9.300

9.400

9.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.400

23.200

23.600

23.900

24.200

24.200

412

500

500

500

500

500

0

100

100

100

100

100

173

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43.800

89.800

94.800

92.500

92.500

92.500

680

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10

700

400

400

400

400

74230000 Leasing

1.223

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.451

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

39

300

200

200

200

200

-4.100
432.500
428.400

-4.100
440.900
436.800

-4.100
443.700
439.600

-16.100
448.000
431.900

-16.100
448.000
431.900

Finanzstelle

011903300

Bezirk 3 Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903300

Bezirk 3 Haaren
-7.579
383.103
375.524

2185

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011904400

Bezirk 4 Kornelim._Walheim
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011904400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirk 4 Kornelim._Walheim

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-225

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

249.339

229.700

232.000

235.500

239.000

239.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

177.892

182.700

185.400

188.300

190.000

190.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.866

14.600

14.800

15.100

15.200

15.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

36.406

37.500

38.000

38.600

39.000

39.000

8

100

100

100

100

100

61.156

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

739

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.126

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.815

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.888

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

118

100

100

100

100

100

-1.400
549.100
547.700

-1.400
556.400
555.000

-1.400
562.100
560.700

-1.400
562.100
560.700

65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904400

Bezirk 4 Kornelim._Walheim
-225
545.352
545.127

-1.400
543.400
542.000

2186

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011905500

Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011905500

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirk 5 Laurensberg

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-149

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

125.843

127.600

128.900

130.800

132.800

132.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

203.207

180.300

182.900

185.800

187.500

187.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.097

14.400

14.600

14.900

15.000

15.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.555

37.000

37.500

38.100

38.400

38.400

0

100

100

100

100

100

18.456

0

0

0

0

0

3.800

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

338

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.045

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.386

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

-1.400
438.000
436.600

-1.400
442.600
441.200

-1.400
448.300
446.900

-1.400
452.400
451.000

-1.400
452.400
451.000

65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905500

Bezirk 5 Laurensberg
-149
416.326
416.177

2187

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906600

Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

011906600

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bezirk 6 Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-400

0

0

0

0

-955

-4.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

141.891

156.200

157.800

160.200

162.600

162.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

180.058

183.300

186.000

188.900

190.700

190.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.841

14.700

14.900

15.100

15.300

15.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

36.380

37.600

38.100

38.700

39.100

39.100

320

100

100

100

100

100

5.172

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

0

400

0

0

0

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

244

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.487

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.363

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

0

100

100

100

100

100

250

0

0

0

0

0

-4.500
472.500
468.000

-5.100
477.100
472.000

-5.100
483.200
478.100

-5.100
488.000
482.900

-5.100
488.000
482.900

64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011906600

Bezirk 6 Richterich
-955
384.107
383.152

2188

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001900

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

012001900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Beteiligungscontrolling

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-3.919.318

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-180.000

0

0

0

0

0

-12.573.254

-12.100.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

-12.500.000

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-220.397

-1.400.000

0

0

0

0

66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig

-229.701

-105.800

-302.400

-322.500

-332.600

-342.700

0

-12.000.000

0

0

0

0

69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -

-70.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

203.767

207.500

209.600

212.700

215.900

215.900

69.550

47.900

48.600

49.300

49.800

49.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.380

3.800

3.900

3.900

4.000

4.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

12.715

9.800

10.000

10.100

10.200

10.200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

100

100

100

100

100

72920000 externe Beratungsleistungen

0

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

19.426.911

14.616.500

14.221.100

3.676.100

3.676.100

3.676.100

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

80.000

0

0

0

0

0

73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög

20.610

29.400

28.900

26.300

23.700

23.700

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

715

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

342

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

36.350

16.700

47.900

51.100

52.700

54.300

0

100

100

100

100

100

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

2189

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001900

79550000 Darlehen an verbund
Unternhm+Beteilig+Sondervermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001900

Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

12.000.000

0

0

0

0

-13.102.400
14.590.000
987.600

-13.122.500
4.049.500
-9.573.000

-13.132.600
4.052.400
-9.580.200

-13.142.700
4.054.000
-9.588.700

Beteiligungscontrolling
-17.122.670
19.856.341
2.663.671

-13.905.800
14.946.600
540.800

2190

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

012001915

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha

Finanzposition & Bezeichnung
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern

-3.525

0

0

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

-90.000

0

0

0

0

0

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer

65.783

66.600

66.600

66.600

66.600

66.600

74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer

63.408

68.800

68.800

68.800

68.800

68.800

74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer

49.984

54.600

54.600

54.600

54.600

54.600

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

0
190.000
190.000

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
-3.525
89.175
85.650

0
190.000
190.000

2191

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

020101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sicherheit und Ordnung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-47.090

-51.000

-51.000

-51.000

-51.000

-51.000

-534.290

-540.000

-590.000

-590.000

-590.000

-590.000

-4.733

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

-9.800

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

64810000 Erstattungen vom Land

0

-200

-200

-200

-200

-200

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-221.061

-261.400

-261.400

-261.400

-261.400

-261.400

65610000 Bußgelder

-324.863

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-54.837

0

0

0

0

0

-2.787

0

0

0

0

0

913.225

1.069.200

1.179.900

1.197.600

1.215.600

1.215.600

1.709.564

2.011.600

2.079.500

2.112.800

2.132.100

2.132.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

127.731

160.900

166.400

169.000

170.600

170.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

337.693

412.400

426.300

433.100

437.100

437.100

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-15.743

0

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

29.083

33.900

33.900

33.900

33.900

33.900

3.879

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

179.356

205.300

376.400

376.400

376.400

376.400

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

186.100

186.100

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

3.183

15.200

15.200

15.200

15.200

15.200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.041

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

170

500

500

500

500

500

23.650

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

713

900

900

900

900

900

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung von BGA

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74230000 Leasing

2192

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

72

500

500

500

500

500

74310000 Geschäftsauszahlungen

9.601

10.200

10.200

10.200

10.200

10.200

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

3.878

0

0

0

0

0

-1.162.500
4.146.200
2.983.700

-1.212.500
4.329.200
3.116.700

-1.212.500
4.389.600
3.177.100

-1.212.500
4.432.500
3.220.000

-1.212.500
4.432.500
3.220.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020101900

Sicherheit und Ordnung
-1.189.661
3.513.196
2.323.535

2193

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020201900

Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

020201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gewerbeangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-189.606

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-33

0

0

0

0

0

-175

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

303.978

385.600

434.500

441.000

447.600

447.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

277.536

279.400

283.400

287.900

290.600

290.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

21.223

22.400

22.700

23.000

23.200

23.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

56.208

57.300

58.100

59.000

59.600

59.600

295

500

500

500

500

500

0

200

200

200

200

200

571

700

700

700

700

700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.541

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

9.233

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

-230.200
813.000
582.800

-230.200
825.200
595.000

-230.200
835.300
605.100

-230.200
835.300
605.100

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65610000 Bußgelder

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020201900

Gewerbeangelegenheiten
-189.814
670.583
480.769

-230.200
759.000
528.800

2194

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206900

Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

020206900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

3.672

-84.500

-74.000

-74.000

-74.000

-74.000

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

0

84.500

74.000

74.000

74.000

74.000

-84.500
84.500
0

-74.000
74.000
0

-74.000
74.000
0

-74.000
74.000
0

-74.000
74.000
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206900

Marktwesen
3.672
0
3.672

2195

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206914

Marktwesen BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-137.172

-164.900

-165.300

-165.400

-165.500

-165.600

-1.045

0

0

0

0

0

-85

0

0

0

0

0

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-24.023

-26.800

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73.027

74.200

75.300

76.400

77.100

77.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.573

6.300

6.500

6.500

6.700

6.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

14.788

14.800

15.400

15.700

15.800

15.800

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

29.279

36.000

20.500

20.500

20.500

20.500

0

100

100

100

100

100

5.021

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

74230000 Leasing

0

100

100

100

100

100

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

100

0

0

0

0

5.501

0

0

0

0

0

74420010 Umsatzsteuer

0

6.000

29.100

29.100

29.100

29.100

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

20.800

2.900

2.900

2.900

2.900

74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

308

500

500

500

500

500

-191.700
167.400
-24.300

-197.300
158.900
-38.400

-197.400
160.300
-37.100

-197.500
161.300
-36.200

-197.600
161.300
-36.300

Finanzstelle

020206914

Marktwesen BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020206914

Marktwesen BGA
-162.326
133.498
-28.828

2196

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020701900

Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

020701900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-870

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-7.370

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.151

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

43.051

41.900

42.600

43.300

43.700

43.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.306

3.400

3.400

3.500

3.500

3.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

8.825

8.600

8.700

8.900

8.900

8.900

0

100

100

100

100

100

12.403

20.100

20.100

20.100

20.100

20.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

400

400

400

400

400

143

200

200

200

200

200

1.054

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-23.000
76.900
53.900

-23.000
77.900
54.900

-23.000
78.300
55.300

-23.000
78.300
55.300

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020701900

Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
-9.391
68.782
59.391

-23.000
76.100
53.100

2197

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900

Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

020702900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Verkehrsüberwachung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-180.538

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

-9.679

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-5.765.676

-9.485.000

-8.185.000

-9.200.000

-9.200.000

-9.200.000

764.588

821.900

860.100

873.000

886.100

886.100

3.303.320

3.412.800

3.462.000

3.517.400

3.549.600

3.549.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

265.395

273.000

277.000

281.400

284.000

284.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

678.450

699.600

709.700

721.100

727.700

727.700

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-54.505

0

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

18.648

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

24.292

38.000

85.000

85.000

85.000

85.000

467

500

500

500

500

500

8.597

10.700

10.700

10.700

10.700

10.700

396

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

24

200

200

200

200

200

3.456

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

880

800

800

800

800

800

10.057

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

2.164

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

22.891

23.700

23.700

23.700

23.700

23.700

163

0

0

0

0

0

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

2198

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900

Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-8.426.000
5.469.500
-2.956.500

-9.441.000
5.553.600
-3.887.400

-9.441.000
5.608.100
-3.832.900

-9.441.000
5.608.100
-3.832.900

Verkehrsüberwachung
-5.955.892
5.049.282
-906.611

-9.726.000
5.321.000
-4.405.000

2199

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020703900

verkehrsr. Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

020703900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

verkehrsr. Genehmigungen

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-572.556

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

267.604

263.400

281.000

285.200

289.500

289.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

202.570

252.100

255.700

259.800

262.300

262.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.556

20.200

20.500

20.800

21.000

21.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

39.026

51.700

52.400

53.300

53.800

53.800

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

127

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

709

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

78

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

81

0

0

0

0

0

0

800

800

800

800

800

2.227

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

12

0

0

0

0

0

-550.000
618.400
68.400

-550.000
627.900
77.900

-550.000
635.400
85.400

-550.000
635.400
85.400

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020703900

verkehrsr. Genehmigungen
-572.556
526.990
-45.566

-550.000
597.700
47.700

2200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021001900

Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.337.414

-2.440.000

-2.400.000

-2.496.000

-2.666.000

-2.666.000

64110000 Mieten und Pachten

-71.900

-56.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-10.688

-11.300

-11.300

-11.300

-11.300

-11.300

64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-24.514

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

65610000 Bußgelder

-32.865

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35

0

0

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

680.914

684.100

690.900

701.300

711.800

711.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

758.547

887.100

899.800

914.200

922.600

922.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

56.798

71.000

72.000

73.100

73.800

73.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

154.470

181.900

184.500

187.400

189.100

189.100

4.467

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

391

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

416

500

500

500

500

500

3.407

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

1.069.931

1.200.000

1.201.000

1.271.000

1.401.000

1.401.000

-2.569.400
3.034.900
465.500

-2.563.300
3.058.000
494.700

-2.659.300
3.156.800
497.500

-2.829.300
3.308.100
478.800

-2.829.300
3.308.100
478.800

Finanzstelle

021001900

Bürgerservice

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021001900

Bürgerservice
-2.477.415
2.729.341
251.926

2201

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021101900

Pers.standsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Pers.standsangelegenh.

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-491.474

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-21.598

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

370.345

377.600

381.400

387.100

392.900

392.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

358.423

376.600

382.000

388.200

391.800

391.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

27.348

30.100

30.600

31.100

31.300

31.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

73.584

77.200

78.300

79.600

80.300

80.300

220

0

0

0

0

0

5.262

6.300

6.000

6.000

3.300

3.300

0

300

300

300

300

300

1.271

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

28.245

36.000

34.500

34.500

34.500

34.500

680

800

800

800

800

800

-529.000
906.200
377.200

-529.000
915.200
386.200

-529.000
928.900
399.900

-529.000
936.500
407.500

-529.000
936.500
407.500

72540000 Unterhaltung von BGA
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021101900

Pers.standsangelegenh.
-513.072
865.378
352.306

2202

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021301900

stat.Erhebung. u. Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

stat.Erhebung. u. Auswertungen

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-1.400

-500

-1.500

-500

-500

-500

64810000 Erstattungen vom Land

0

0

-125.100

0

0

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

-750.000

-209.600

0

0

64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

0

0

-250.000

-116.600

-83.300

0

9.345

9.700

9.800

9.900

10.000

10.000

245.642

349.600

354.600

360.300

363.600

363.600

0

250.000

47.200

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.941

28.000

28.400

28.800

29.100

29.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

50.916

71.700

72.700

73.900

74.500

74.500

4.244

880.200

197.900

5.100

5.100

5.100

377

15.400

400

400

15.400

400

0

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

322

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

74230000 Leasing

497

600

600

600

600

600

74310000 Geschäftsauszahlungen

877

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

-1.126.600
716.700
-409.900

-326.700
484.100
157.400

-83.800
503.400
419.600

-500
488.400
487.900

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021301900

stat.Erhebung. u. Auswertungen
-1.400
331.161
329.761

-500
1.610.300
1.609.800

2203

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021401900

Wahlen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-106.875

0

0

0

0

0

-29.648

0

0

0

0

0

0

-160.000

-250.000

0

-250.000

-250.000

68.097

78.300

79.100

80.300

81.500

81.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

196.989

168.500

170.900

173.600

175.200

175.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

229.880

280.000

280.000

0

280.000

280.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.746

13.500

13.700

13.900

14.000

14.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

37.762

34.500

35.000

35.600

35.900

35.900

147.027

160.000

160.000

0

160.000

330.000

207.754

270.000

360.000

0

360.000

530.000

4.594

25.000

25.000

0

25.000

25.000

630

0

0

0

0

0

140.482

120.000

120.000

0

120.000

120.000

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

4.286

4.000

4.000

0

4.000

4.000

74230000 Leasing

1.254

3.300

22.000

22.000

22.000

22.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

21.070

26.400

27.000

11.000

27.000

56.000

74320000 Kontoführungsgebühren

619

0

0

0

0

0

3.544

0

0

0

0

0

-160.000
1.183.500
1.023.500

-250.000
1.296.700
1.046.700

0
336.400
336.400

-250.000
1.304.600
1.054.600

-250.000
1.673.600
1.423.600

Finanzstelle

021401900

Wahlen

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70110000 Dienstbezüge Beamte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021401900

Wahlen
-136.523
1.078.734
942.211

2204

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021501900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Brandbekämpfung

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-24.121

-20.300

0

0

0

0

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-42.284

-212.800

-71.200

0

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

-3.748

-106.800

0

0

0

0

-884.309

-930.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

-1.050.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-33.315

0

0

0

0

0

64800000 Erstattungen vom Bund

-51.368

0

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land

-23.714

0

0

0

0

0

-2.127

0

0

0

0

0

-24.808

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

17.870.972

19.679.900

20.376.600

21.182.300

21.800.000

21.800.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

340.813

453.000

459.600

466.900

471.400

471.400

70190000 Sonstige Beschäftigte

851.392

1.167.800

939.000

850.000

850.000

850.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

25.078

36.300

36.800

37.400

37.800

37.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

68.420

92.900

94.200

95.800

96.700

96.700

684.710

553.000

563.700

563.700

563.700

563.700

862.881

900.000

750.000

750.000

750.000

750.000

91.494

58.000

77.000

77.000

77.000

77.000

356

0

0

0

0

0

72540000 Unterhaltung von BGA

161.240

110.000

150.000

150.000

150.000

150.000

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

135.353

82.000

100.000

100.000

100.000

100.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

25.859

52.100

34.000

34.000

34.000

34.000

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70110000 Dienstbezüge Beamte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

2205

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900

Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

9.217

38.400

25.000

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

4.256

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

86.814

110.000

130.000

120.000

110.000

110.000

8.208

9.300

9.000

9.000

9.000

9.000

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

327.138

230.000

260.000

260.000

260.000

260.000

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

108.876

80.000

80.000

93.000

93.000

93.000

892

3.800

85.000

340.000

340.000

340.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

18.660

65.200

15.200

15.200

15.200

15.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

50.403

63.700

84.000

49.000

49.000

49.000

192.061

3.000

186.000

186.000

186.000

186.000

4.820

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-1.282.900
23.799.400
22.516.500

-1.136.200
24.465.100
23.328.900

-1.065.000
25.389.300
24.324.300

-1.065.000
26.002.800
24.937.800

-1.065.000
26.002.800
24.937.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74230000 Leasing

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021501900

Brandbekämpfung
-1.089.794
21.929.912
20.840.118

2206

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021502900

Werkfeuerwehr Uniklinikum
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021502900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Werkfeuerwehr Uniklinikum

Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land

-2.671.264

-669.400

-669.400

-669.400

-669.400

-669.400

64810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-4.924.946

-6.718.900

-6.810.900

-6.810.900

-6.810.900

-6.810.900

-785

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

26.458

0

0

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

24.124

24.000

25.000

25.000

25.000

25.000

72540000 Unterhaltung von BGA

1.437

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.519

18.000

22.000

18.000

18.000

18.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

632

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74230000 Leasing

446

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

435

500

500

500

500

500

0

2.100

1.000

1.000

1.000

1.000

-7.480.300
53.500
-7.426.800

-7.480.300
49.500
-7.430.800

-7.480.300
49.500
-7.430.800

-7.480.300
49.500
-7.430.800

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021502900

Werkfeuerwehr Uniklinikum
-7.596.996
56.051
-7.540.945

-7.388.300
50.600
-7.337.700

2207

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021503900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Abwehr v. Großschadensereign.

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-8.099

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-2.759.997

0

0

0

0

0

317.657

285.700

288.600

292.900

317.300

317.300

33.178

63.000

64.000

65.000

65.600

65.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.527

5.000

5.100

5.200

5.200

5.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

6.810

12.900

13.100

13.300

13.400

13.400

402

400

400

400

400

400

40.667

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

50.000

5.000

5.000

5.000

5.000

23.522

16.000

22.000

22.000

22.000

22.000

3.125

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

72540000 Unterhaltung von BGA

363

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

344

30.000

50.000

30.000

30.000

30.000

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

18.659

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

26.648

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

17.431

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

206

400

400

400

400

400

2.020

0

0

0

0

0

43

400

400

400

400

400

5.489.537

0

0

0

0

0

64800000 Erstattungen vom Bund
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

2208

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021503900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-40.000
536.800
496.800

-40.000
522.400
482.400

-40.000
547.500
507.500

-40.000
547.500
507.500

Abwehr v. Großschadensereign.
-2.798.096
5.983.139
3.185.043

-40.000
550.600
510.600

2209

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021604900

Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021604900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kampfmittelangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-113

-15.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

13.648

15.900

16.100

16.300

16.500

16.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

23.336

22.100

22.400

22.800

23.000

23.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

1.822

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

4.677

4.500

4.600

4.700

4.700

4.700

538

15.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

-2.000
51.900
49.900

-2.000
52.600
50.600

-2.000
53.000
51.000

-2.000
53.000
51.000

72310000 Erstattungen an das Land
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021604900

Kampfmittelangelegenheiten
-113
44.020
43.907

-15.000
59.300
44.300

2210

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-15.854.960

-16.187.000

-16.930.500

-17.017.800

-17.039.800

-17.105.800

0

-100

-100

-100

-100

-100

-33.806

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-8.806

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

3.669.276

3.790.800

3.878.700

3.979.700

4.089.400

4.089.400

217.190

400.300

406.100

412.500

416.300

416.300

70190000 Sonstige Beschäftigte

78.746

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.405

32.000

32.500

33.000

33.300

33.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

44.107

82.100

83.200

84.600

85.400

85.400

1.856.007

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Finanzstelle

021701900

Notfallrettung

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung

260.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

1.512.027

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

5.164.341

5.730.000

5.134.000

5.320.000

5.442.500

5.525.000

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

431.361

370.000

440.000

440.000

440.000

440.000

137

0

0

0

0

0

1.213.956

1.228.000

1.228.000

1.228.000

1.228.000

1.228.000

72540000 Unterhaltung von BGA

141.705

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

675.992

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

22.896

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

698.044

780.000

895.000

885.000

790.000

790.000

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2211

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021701900

Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.984

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-133

0

0

0

0

0

174.998

0

0

0

0

0

892

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

33.339

50.000

35.000

35.000

35.000

35.000

107.288

111.000

111.000

111.000

111.000

111.000

-16.189.100
16.313.200
124.100

-16.932.600
16.082.500
-850.100

-17.019.900
16.367.800
-652.100

-17.041.900
16.509.900
-532.000

-17.107.900
16.592.400
-515.500

Notfallrettung
-15.897.572
16.320.678
423.106

2212

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

021702900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Krankentransport

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-3.845.077

-3.393.200

-3.663.900

-3.902.000

-3.932.000

-3.954.000

-1.234

0

0

0

0

0

0

-2.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

225.224

228.200

230.500

234.000

257.500

257.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

134.867

158.400

160.600

163.200

164.700

164.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

10.484

12.700

12.800

13.100

13.200

13.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

27.985

32.500

32.900

33.500

33.800

33.800

469.873

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.459.901

1.610.000

2.396.000

2.480.000

2.517.500

2.545.000

0

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

161.268

150.000

160.000

160.000

160.000

160.000

788

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

31.612

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

500

500

500

500

500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

148

200

200

200

200

200

74230000 Leasing

446

900

900

900

900

900

1.941

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

51.647

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

2213

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900

Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021702900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-3.664.900
3.484.700
-180.200

-3.903.000
3.575.700
-327.300

-3.933.000
3.638.600
-294.400

-3.955.000
3.666.100
-288.900

Krankentransport
-3.846.311
3.576.185
-270.125

-3.395.200
2.699.700
-695.500

2214

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021801900

Leitstelle
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-2.204.451

-1.628.200

-979.800

-979.800

-979.800

-979.800

64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-3.915.067

-3.221.800

-6.107.500

-6.127.500

-6.121.200

-6.121.200

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-7.960

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

43.031

0

0

0

0

0

12

66.000

20.000

20.000

20.000

20.000

60

0

0

0

0

0

709.389

924.000

884.000

884.000

884.000

884.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

15.000

20.000

15.000

15.000

15.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

1.000

500

500

500

500

844

24.500

23.500

23.500

23.500

23.500

-4.872.000
1.050.500
-3.821.500

-7.109.300
948.000
-6.161.300

-7.129.300
963.000
-6.166.300

-7.123.000
963.000
-6.160.000

-7.123.000
963.000
-6.160.000

Finanzstelle

021801900

Leitstelle

Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

021801900

Leitstelle
-6.127.478
753.335
-5.374.143

2215

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101200

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030101200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

15.600

15.600

7.800

0

0

15.600
15.600

15.600
15.600

7.800
7.800

0
0

0
0

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101200

0

Grundschulen
0
0

2216

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101300

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030101300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101300

4.000

Grundschulen
4.000
4.000

2217

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101500

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030101500

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101500

6.000

Grundschulen
6.000
6.000

2218

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101800

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030101800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-5.963.288

-6.718.700

-6.923.500

-7.109.100

-7.384.000

-7.605.600

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-1.574.828

-1.744.600

-1.840.500

-1.889.800

-1.962.900

-2.021.800

-313.763

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-2.273.995

0

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-4.742

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-639.150

0

0

0

0

0

13.063

218.900

20.000

15.000

10.900

10.900

3.018

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

59.328

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

72710000 Lernmittel

231.539

294.000

294.000

294.000

294.000

294.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

162.067

145.700

145.700

145.700

145.700

145.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

538.587

630.000

644.600

644.200

643.800

643.800

10.298.067

13.170.900

13.336.000

13.627.600

14.122.900

14.474.800

12.887

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

0

300

300

300

300

300

36.193

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

108.197

278.000

311.000

252.000

40.000

22.000

8.595

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

172.772

0

0

0

0

0

-8.489.900
14.838.400
6.348.500

-12.072.000
14.852.200
2.780.200

-12.306.900
15.079.400
2.772.500

-12.654.900
15.358.200
2.703.300

-12.935.400
15.692.100
2.756.700

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101800

Grundschulen
-10.769.766
11.644.311
874.545

2219

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.823

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

-485

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

0

-500

0

0

0

0

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.874

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.669

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-884

0

0

0

0

0

184.074

284.900

307.500

311.800

316.200

316.200

5.254.216

5.230.900

5.352.900

5.438.600

5.488.300

5.488.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

391.027

418.500

428.200

435.100

439.100

439.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.066.598

1.072.300

1.097.300

1.114.900

1.125.100

1.125.100

9.065

17.000

20.000

20.000

20.000

20.000

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

41.913

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.032

60.700

63.400

63.400

63.400

63.400

94.500

144.500

120.000

120.000

120.000

120.000

3.976

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

14.645

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

16.269

23.300

19.000

19.000

19.000

19.000

0

270.000

270.000

220.000

0

0

45.879

14.900

19.900

109.900

14.900

14.900

1.827

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

479.063

507.200

546.400

578.700

612.900

649.100

1.105

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030101900

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

2220

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-14.500
8.135.200
8.120.700

-14.000
8.335.600
8.321.600

-14.000
8.522.400
8.508.400

-14.000
8.309.900
8.295.900

-14.000
8.346.100
8.332.100

Grundschulen
-9.734
7.611.190
7.601.456

2221

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900

Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Hauptschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-64.681

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

67.813

72.300

73.000

74.100

75.200

75.200

446.570

441.100

447.500

454.600

458.800

458.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

35.272

35.300

35.800

36.400

36.700

36.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

91.331

90.400

91.700

93.200

94.000

94.000

100.450

27.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.210

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

72540000 Unterhaltung von BGA

14.828

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

72710000 Lernmittel

45.067

64.400

64.400

64.400

64.400

64.400

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

38.375

44.600

44.600

44.600

44.600

44.600

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

73.708

86.000

90.000

90.000

85.000

85.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

248

600

600

600

600

600

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

196

500

500

500

500

500

33.630

70.000

22.000

14.000

47.000

59.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.426

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.228

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

63.929

68.200

48.000

50.900

54.000

57.200

0
1.027.200
1.027.200

0
965.900
965.900

0
971.100
971.100

0
1.008.600
1.008.600

0
1.023.800
1.023.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

74230000 Leasing

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030102900

Hauptschulen
-64.681
1.020.281
955.600

2222

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900

Realschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

-200

-200

-200

-200

-200

48.925

53.900

54.400

55.200

56.000

56.000

373.349

306.500

310.900

315.900

318.800

318.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

28.648

24.500

24.900

25.300

25.500

25.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

75.932

62.800

63.700

64.800

65.300

65.300

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.675

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

3.256

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

72540000 Unterhaltung von BGA

38.079

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

72710000 Lernmittel

47.040

102.500

102.500

102.500

102.500

102.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

65.149

30.400

30.400

30.400

30.400

30.400

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

73.412

88.000

86.000

86.000

86.000

86.000

364

400

400

400

400

400

42.101

53.000

13.000

21.000

47.000

81.000

0

400

400

400

400

400

3.087

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

90.818

97.600

84.300

89.300

94.600

100.200

-200
845.200
845.000

-200
796.100
795.900

-200
816.400
816.200

-200
852.100
851.900

-200
891.700
891.500

Finanzstelle

030103900

Realschulen

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030103900

Realschulen
0
892.835
892.835

2223

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-6.263

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-133

0

0

0

0

0

99.775

197.900

199.900

202.900

205.900

205.900

1.140.630

1.124.700

1.140.900

1.159.200

1.169.800

1.169.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

81.950

90.000

91.300

92.700

93.600

93.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

233.364

230.600

233.900

237.600

239.800

239.800

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

20.341

23.700

93.700

23.700

23.700

23.700

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

10.084

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

72540000 Unterhaltung von BGA

62.968

21.300

21.300

21.300

21.300

21.300

72710000 Lernmittel

270.178

435.500

435.500

435.500

435.500

435.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

184.760

72.500

72.500

72.500

72.500

72.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

395.624

423.000

432.000

432.000

432.000

432.000

458

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

74230000 Leasing

16.409

98.000

225.000

315.000

280.000

110.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

19.908

30.000

30.000

20.000

1.500

1.500

7.638

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

432.319

459.700

488.200

517.100

547.700

580.100

-12.000
3.249.400
3.237.400

-12.000
3.506.700
3.494.700

-12.000
3.572.000
3.560.000

-12.000
3.565.800
3.553.800

-12.000
3.428.200
3.416.200

Finanzstelle

030104900

Gymnasien

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030104900

Gymnasien
-6.396
2.976.406
2.970.010

2224

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900

Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030105900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-1.453

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

70110000 Dienstbezüge Beamte

58.680

65.100

66.000

67.300

68.600

68.600

686.201

673.500

683.200

694.100

700.500

700.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

52.642

53.900

54.700

55.500

56.000

56.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

142.292

138.100

140.100

142.300

143.600

143.600

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-7.223

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.555

38.800

38.800

38.800

38.800

38.800

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

17.613

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

72540000 Unterhaltung von BGA

10.215

20.200

20.200

20.200

20.200

20.200

72710000 Lernmittel

99.007

270.600

270.600

270.600

270.600

270.600

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

222.261

63.700

63.700

63.700

63.700

63.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

226.550

241.000

229.000

229.000

229.000

229.000

81

500

500

500

500

500

0

25.000

0

0

0

0

148.221

176.000

120.000

21.000

48.000

110.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

7.464

10.000

15.000

1.000

1.000

1.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

6.287

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

267.094

286.400

290.100

307.300

325.500

344.800

-1.900
2.086.800
2.084.900

-1.900
2.015.900
2.014.000

-1.900
1.935.300
1.933.400

-1.900
1.990.000
1.988.100

-1.900
2.071.300
2.069.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74230000 Leasing

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030105900

Gesamtschulen
-1.453
1.938.940
1.937.487

2225

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-190.786

-214.800

-193.500

-198.800

-204.200

-209.900

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-8.475

0

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-5.281

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

47.647

57.000

57.600

58.500

59.400

59.400

305.884

287.600

291.800

296.400

299.100

299.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

23.315

23.000

23.300

23.700

23.900

23.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

62.406

59.000

59.800

60.800

61.300

61.300

1.348

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.771

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

72710000 Lernmittel

10.521

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

35.398

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

46.214

54.000

69.000

69.000

69.000

69.000

356.147

413.800

391.500

401.300

411.300

421.600

1.332

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

25.707

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

74230000 Leasing

9.106

26.000

24.000

14.000

23.000

30.000

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

3.106

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.628

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

19.232

21.000

14.000

15.000

15.900

16.900

Finanzstelle

030106900

Förderschulen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

2226

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030106900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-214.800
1.039.700
824.900

-204.000
1.029.800
825.800

-209.300
1.037.500
828.200

-214.700
1.061.700
847.000

-220.400
1.080.000
859.600

Förderschulen
-204.542
951.764
747.222

2227

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030201900

Schulbeförderung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Schulbeförderung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-96.408

-106.600

-106.600

-106.600

-62.200

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-1.496

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

70110000 Dienstbezüge Beamte

40.693

24.400

24.600

25.000

25.400

25.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

54.639

106.800

108.400

110.100

111.100

111.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.472

8.500

8.700

8.800

8.900

8.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

10.828

21.900

22.200

22.600

22.800

22.800

3.628.675

4.330.000

4.250.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

58.168

0

0

0

0

0

-111.300
4.491.600
4.380.300

-111.300
4.413.900
4.302.600

-111.300
4.466.500
4.355.200

-66.900
4.568.200
4.501.300

-4.700
4.668.200
4.663.500

72720000 Schülerbeförderungskosten
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030201900

Schulbeförderung
-97.904
3.798.476
3.700.572

2228

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900

Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-93.390

-50.700

-50.700

-50.700

-50.700

-50.700

-136.830

-151.800

-151.800

-151.800

-151.800

-151.800

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

70110000 Dienstbezüge Beamte

28.286

17.500

17.700

18.000

18.300

18.300

244.848

232.500

235.800

239.500

241.700

241.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

19.331

18.600

18.900

19.200

19.300

19.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

49.894

47.700

48.300

49.100

49.600

49.600

476

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.294

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

8.070

12.400

12.400

12.400

12.400

12.400

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

251

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

30.021

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

704

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.172

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.904

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

100

100

100

100

100

-213.500
386.900
173.400

-213.500
391.300
177.800

-213.500
396.400
182.900

-213.500
399.500
186.000

-213.500
399.500
186.000

Finanzstelle

030301900

Medienzentrum

Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung von BGA

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030301900

Medienzentrum
-241.219
386.249
145.030

2229

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030302900

Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

030302900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Förderm._Schulformübergr.Dl

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

0

-9.600

-9.600

-9.600

-9.600

-1.657.920

-1.758.000

-1.751.700

-1.751.700

-1.751.700

-1.751.700

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

-500

-500

-500

-500

-500

64110000 Mieten und Pachten

0

-178.800

0

0

0

0

-568

-2.400

0

0

0

0

-6.432

-9.600

0

0

0

0

-325.307

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

-9.300

89.764

77.700

78.500

79.700

80.900

80.900

228.165

315.800

320.300

325.400

328.400

328.400

70190000 Sonstige Beschäftigte

31.286

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.004

25.300

25.600

26.000

26.300

26.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

43.624

64.700

65.700

66.700

67.300

67.300

1.336.290

178.800

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

581.417

670.600

603.500

618.500

633.500

648.500

9.820

18.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

6.000

4.000

5.000

6.000

6.000

6.012

8.700

13.700

3.700

3.700

3.700

72710000 Lernmittel

14.219

35.000

20.000

20.000

20.000

20.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

17.993

96.300

48.700

48.700

48.700

48.700

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

64800000 Erstattungen vom Bund
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA

2230

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030302900

Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

6.650

1.347.200

841.200

690.200

667.200

667.200

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

4.404

0

0

0

0

0

1.681.700

1.870.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

1.880.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

4.576

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

3.458

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

7.300

7.300

7.300

0

1.962

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

26.138

25.200

28.900

28.900

28.900

28.900

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

15.552

15.500

15.600

15.600

15.600

15.600

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

169

0

0

0

0

0

74930000 Auszahungen für Beiträge

750

800

800

800

800

800

326.308

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

-1.780.500
4.021.800
2.241.300

-1.780.500
3.884.500
2.104.000

-1.780.500
3.882.600
2.102.100

-1.780.500
3.890.300
2.109.800

74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030302900

Förderm._Schulformübergr.Dl
-1.990.227
4.448.261
2.458.034

-1.958.600
4.808.900
2.850.300

2231

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040101900

Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-13.286

-1.148.900

-1.053.600

-1.064.400

-1.075.200

-1.086.100

-7.778

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

703.837

801.200

779.800

732.300

739.600

739.600

709

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

57

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte

145

0

0

0

0

0

14.751.682

22.334.900

20.822.700

21.029.900

21.329.900

21.329.900

-1.150.100
23.136.100
21.986.000

-1.054.800
21.602.500
20.547.700

-1.065.600
21.762.200
20.696.600

-1.076.400
22.069.500
20.993.100

-1.087.300
22.069.500
20.982.200

Finanzstelle

040101900

Kulturbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040101900

Kulturbetrieb
-21.064
15.456.431
15.435.367

2232

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040401900

Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

040401900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-2.862

-328.800

-262.300

-265.000

-267.800

-270.700

180.701

231.400

233.700

236.000

238.400

238.400

4.652.400

4.847.100

4.941.500

4.843.100

4.846.400

4.846.400

-328.800
5.078.500
4.749.700

-262.300
5.175.200
4.912.900

-265.000
5.079.100
4.814.100

-267.800
5.084.800
4.817.000

-270.700
5.084.800
4.814.100

Volkshochschule

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040401900

Volkshochschule
-2.862
4.833.101
4.830.238

2233

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

040901900

Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

040901900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Theater und Musik

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-228.263

-541.500

-550.800

-556.500

-562.200

-567.900

70110000 Dienstbezüge Beamte

341.424

385.500

389.400

393.300

397.200

397.200

22.279.700

22.434.500

22.400.600

22.403.700

22.403.700

22.403.700

0

604.800

604.800

604.800

604.800

604.800

-541.500
23.424.800
22.883.300

-550.800
23.394.800
22.844.000

-556.500
23.401.800
22.845.300

-562.200
23.405.700
22.843.500

-567.900
23.405.700
22.837.800

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

040901900

Theater und Musik
-228.263
22.621.124
22.392.861

2234

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101900

Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

050101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sonstige soziale Leistungen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-128.497

0

0

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-64.583

0

0

0

0

0

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-14.125

-36.500

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-12.800

-100

-600

-600

-600

-600

62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-32.928

-15.000

-12.600

-12.600

-12.600

-12.600

-240

-100

-100

-100

-100

-100

-12.187

-3.000

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

62190000 Sonstige Ersatzleistungen

-390

-1.000

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-965

-800

-800

-800

-800

-800

0

-100

0

0

0

0

-112

-100

-100

-100

-100

-100

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-8.007

-2.300

-100

-100

0

0

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-1.476

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

513.616

489.900

494.800

502.200

509.700

509.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

564.193

738.100

748.700

760.700

767.600

767.600

70190000 Sonstige Beschäftigte

148.116

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

46.108

59.000

59.900

60.900

61.400

61.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

117.430

151.300

153.500

155.900

157.400

157.400

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

5.882

0

0

0

0

0

72310000 Erstattungen an das Land

2.602

0

0

0

0

0

0

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

2235

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101900

Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

620

0

0

0

0

0

22.110

11.300

3.800

3.800

3.800

3.800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.731.547

1.871.400

1.836.100

1.814.100

1.822.200

1.817.600

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

49.548

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

249.308

479.700

309.600

294.300

269.100

274.000

3.185

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

846

3.500

2.300

2.300

2.300

2.300

2.961

0

0

0

0

0

19.330

21.000

35.000

35.000

35.000

35.000

74230000 Leasing

9.241

10.100

11.900

12.100

12.300

12.500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.138

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

59.863

59.000

71.100

60.400

60.900

61.400

0

100

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

1.168

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-76.600
3.813.300
3.736.700

-76.600
3.788.300
3.711.700

-76.500
3.788.300
3.711.800

-76.500
3.789.300
3.712.800

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74910000 Verfügungsmittel
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050101900

Sonstige soziale Leistungen
-291.310
3.548.833
3.257.523

-74.000
3.981.000
3.907.000

2236

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050105900

Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

050105900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Delegation StädteRegion

Finanzposition & Bezeichnung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

-315.942

-297.700

-317.400

-317.400

-317.400

-317.400

62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)

-390.358

-435.000

-425.400

-425.400

-425.400

-425.400

62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe

-41.307

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

62190000 Sonstige Ersatzleistungen

-46.594

-29.700

-40.500

-40.500

-40.500

-40.500

-42.372.965

-43.805.400

-44.870.100

-46.049.100

-47.261.600

-48.508.600

-92.874

-91.900

-91.900

-91.900

-91.900

-91.900

1.118.544

1.132.200

1.143.500

1.160.700

1.178.100

1.178.100

663.118

730.100

740.600

752.500

759.300

759.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

52.786

58.400

59.200

60.200

60.700

60.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

136.171

149.700

151.800

154.300

155.700

155.700

3.823.174

4.271.900

4.102.100

4.143.200

4.184.700

4.226.600

5

0

0

0

0

0

38.575.655

39.573.500

40.820.600

41.951.200

43.114.900

44.312.700

615.809

707.100

714.200

721.400

728.700

736.000

26.408

0

0

0

0

0

-44.663.400
46.622.900
1.959.500

-45.749.000
47.732.000
1.983.000

-46.928.000
48.943.500
2.015.500

-48.140.500
50.182.100
2.041.600

-49.387.500
51.429.100
2.041.600

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050105900

Delegation StädteRegion
-43.260.041
45.011.670
1.751.629

2237

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

050202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-3.803

0

0

0

0

0

-87

0

0

0

0

0

-189.532

-346.500

-189.000

0

0

0

-41.221

-51.500

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-50.791

-43.300

-61.500

-61.500

-61.500

-61.500

0

-300

-300

-300

-300

-300

-134.392

-254.900

-282.400

-282.400

-282.400

-282.400

-14.305

-1.200

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

0

-100

-100

-100

-100

-100

-5.323.433

-8.554.900

-10.042.700

-8.700.900

-8.700.900

-6.912.000

64810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-203.717

-203.600

-235.000

-235.000

-235.000

-235.000

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-427.331

-124.100

-190.800

-190.800

-190.800

-190.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

337.246

330.700

334.000

339.000

344.100

344.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

224.387

259.000

262.700

266.900

269.300

269.300

70190000 Sonstige Beschäftigte

46.417

64.400

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

17.765

20.700

21.000

21.400

21.500

21.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

45.575

53.100

53.900

54.700

55.200

55.200

2.164.129

1.883.700

2.612.000

2.639.000

2.666.000

2.693.000

26.059

63.400

37.300

0

0

0

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

444.630

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

484.685

301.100

167.900

0

0

0

73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

150.497

152.000

194.000

197.000

200.000

203.000

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
64810000 Erstattungen vom Land

72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

2238

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

73390000 Sonstige soziale Leistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.043.751

9.021.200

10.067.100

10.171.100

10.275.800

10.381.200

4.198

1.000

2.100

2.100

2.100

2.100

46.927

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

-11.004.800
13.752.000
2.747.200

-9.474.000
13.691.200
4.217.200

-9.474.000
13.834.000
4.360.000

-7.685.100
13.969.400
6.284.300

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
-6.388.610
14.036.266
7.647.655

-9.580.500
12.150.800
2.570.300

2239

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050203900

Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

050203900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Unterhaltsvorschuss

Finanzposition & Bezeichnung
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf

-1.048.296

-950.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-170.035

-138.000

-138.000

-138.000

-138.000

-138.000

-4.849.735

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-4.900.000

-201

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

339.727

391.700

395.600

401.500

407.500

407.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

444.129

404.800

410.700

417.200

421.000

421.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

36.475

32.400

32.900

33.400

33.700

33.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

89.814

83.000

84.200

85.500

86.300

86.300

483.673

475.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0

700

700

700

700

700

7.229.530

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

1.982

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

160

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.769

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.974

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

0

0

0

0

0

0

-5.988.000
8.398.400
2.410.400

-6.038.000
8.434.900
2.396.900

-6.038.000
8.449.100
2.411.100

-6.038.000
8.460.000
2.422.000

-6.038.000
8.460.000
2.422.000

62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
64810000 Erstattungen vom Land
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

72310000 Erstattungen an das Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050203900

Unterhaltsvorschuss
-6.068.267
8.631.233
2.562.966

2240

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050401900

Sozialversicherungsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

050401900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sozialversicherungsangelegenh.

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

197.575

173.700

175.400

178.000

180.700

180.700

35.382

37.700

38.200

38.800

39.200

39.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.717

3.000

3.100

3.100

3.100

3.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

7.292

7.700

7.800

8.000

8.000

8.000

422

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

500

500

500

500

500

608

0

0

0

0

0

227.500
227.500

230.900
230.900

234.000
234.000

234.000
234.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050401900

Sozialversicherungsangelegenh.
243.996
243.996

225.100
225.100

2241

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

050501900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-267.887

-1.124.200

-241.900

-2.100

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-586.068

-880.900

-1.008.500

-214.200

0

0

-4.952

-300

-300

-300

-300

-300

-556.899

-560.000

-621.200

-621.200

-621.200

-621.200

-8.026

-14.900

-9.500

-9.500

-9.500

-9.500

-28.527

-31.600

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

-114

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

155.260

160.400

162.000

164.400

166.900

166.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

724.380

803.400

815.000

828.100

835.600

835.600

70190000 Sonstige Beschäftigte

211.070

710.700

877.800

214.200

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

54.251

64.300

65.200

66.200

66.900

66.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

136.813

164.700

167.100

169.800

171.300

171.300

455

300

400

100

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

23.111

28.900

20.800

20.800

20.800

20.800

0

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

15.744

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

16.618

51.300

51.300

1.300

1.300

1.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

29.219

141.100

108.800

27.500

25.900

25.900

137.880

300.700

300.700

209.700

209.700

209.700

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

566

7.400

7.700

1.200

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

894

4.900

5.000

3.100

3.000

3.000

0

9.000

9.000

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

72310000 Erstattungen an das Land

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

2242

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

3.037

3.100

3.100

200

0

0

892

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

781.197

878.400

956.200

956.200

956.200

956.200

5.703

16.600

16.600

16.600

16.600

16.600

72

0

0

0

0

0

-1.904.700
3.572.200
1.667.500

-870.600
2.684.900
1.814.300

-654.300
2.480.700
1.826.400

-654.300
2.480.700
1.826.400

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
-1.452.471
2.297.162
844.690

-2.611.900
3.356.900
745.000

2243

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101100

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060101100

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101100

450

0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
450
450

0
0

2244

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060101300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101300

4.000

0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
4.000
4.000

0
0

2245

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060101500

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101500

6.500

0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
6.500
6.500

0
0

2246

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101800

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060101800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-494.779

-638.300

-695.000

-717.100

-739.800

-763.200

-3

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

239.063

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

36.854

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

136.986

303.700

325.900

337.600

349.600

362.000

20.984

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

249.890

377.600

412.100

422.500

433.200

444.200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

930.832

1.196.000

1.144.000

1.248.600

1.940.000

2.140.400

-695.000
2.347.000
1.652.000

-717.100
2.473.700
1.756.600

-739.800
3.187.800
2.448.000

-763.200
3.411.600
2.648.400

72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101800

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
-494.781
1.614.608
1.119.827

-638.300
2.342.300
1.704.000

2247

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-7.667

0

0

0

0

0

-710.928

-254.600

-90.700

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-33.561.710

-37.747.900

-39.956.000

-41.230.500

-42.250.200

-43.299.500

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-18.668.871

-19.361.100

-19.014.500

-19.563.300

-20.102.200

-20.657.200

-698.550

-802.400

-826.400

-851.100

-876.600

-902.900

0

0

-850.000

-850.000

-850.000

-850.000

-88.027

0

0

0

0

0

-7.368

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.447.096

0

-8.344.300

-8.855.000

-8.855.000

-8.855.000

-276

-2.300

-600

-600

-600

-600

-20.652

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-4.602

0

0

0

0

0

-171.878

-79.600

-352.400

-367.000

-488.400

-655.900

-2.813.621

0

0

0

0

0

1.422

0

0

0

0

0

861.963

1.014.800

1.074.900

1.091.000

1.107.400

1.107.400

32.588.326

36.758.700

37.642.500

38.350.000

38.697.200

38.697.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

6.405.010

1.310.700

1.275.300

1.275.300

1.275.300

1.275.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.475.807

2.940.700

3.011.400

3.068.200

3.096.000

3.096.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

6.566.037

7.534.700

7.715.200

7.859.700

7.930.900

7.930.900

-148.520

0

0

0

0

0

40.608

500

500

500

500

500

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

2248

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

229.868

0

0

0

0

0

9.693

26.200

26.200

26.200

26.200

26.200

83.924

390.000

310.000

310.000

310.000

310.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

122.279

148.000

148.000

148.000

148.000

148.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

110.320

262.600

156.500

160.500

151.600

151.600

991

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

51.141.631

56.537.500

61.241.100

64.158.800

68.354.500

71.287.800

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

5.720.295

6.003.500

6.489.000

6.683.700

6.884.200

7.090.700

1.919

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

106.976

183.100

172.200

172.200

172.200

172.200

3.161

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

18.230

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

2.037

5.500

3.500

3.500

3.500

3.500

52.902

70.700

101.400

101.400

101.400

101.400

7.101

79.300

76.000

76.000

76.000

76.000

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

792.485

0

0

0

0

0

74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

32.148

0

0

0

0

0

-69.481.900
119.476.000
49.994.100

-71.764.500
123.517.300
51.752.800

-73.470.000
128.367.200
54.897.200

-75.268.100
131.507.000
56.238.900

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
-64.199.823
107.225.192
43.025.369

-58.292.900
113.298.800
55.005.900

2249

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060201000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.895

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-7.378

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

66.842

76.200

76.200

76.200

76.200

76.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
-9.273
66.842
57.569

-2.000
76.200
74.200

2250

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201300

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060201300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201300

5.500

0

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
5.500
5.500

0
0

2251

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201900

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-501.271

-497.300

-254.500

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-811.603

-819.500

-73.000

-73.000

-73.000

-73.000

0

0

-475.800

-475.800

-475.800

-475.800

0

0

-653.900

-653.900

-653.900

-653.900

-188.308

-173.900

-173.900

-173.900

-173.900

-173.900

-30.682

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

-2.707

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-497

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-500

0

0

0

0

0

64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

-18.784

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-60.122

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

203.365

186.300

188.200

191.000

193.900

193.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

1.635.978

2.955.100

3.051.400

3.098.500

3.125.800

3.125.800

70190000 Sonstige Beschäftigte

2.032.692

912.500

819.900

819.900

819.900

819.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

129.492

236.400

244.200

248.000

250.100

250.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

321.911

605.500

625.000

634.600

640.200

640.200

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-57.335

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

242

3.300

1.800

1.800

1.800

1.800

2.056

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

986

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

40.703

62.700

62.000

46.800

46.800

46.800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

97.983

104.400

279.300

76.400

76.400

76.400

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA

2252

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201900

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

3.006.205

3.498.000

3.328.500

3.328.500

3.328.500

3.328.500

173.260

310.600

283.400

283.400

283.400

283.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.628

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

3.298

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

63.408

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

604

800

800

800

800

800

45.855

45.000

145.300

45.300

45.300

45.300

79

200

200

200

200

200

17.927

0

0

0

0

0

3.607

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

-1.666.800
9.171.400
7.504.600

-1.412.300
8.916.600
7.504.300

-1.412.300
8.954.500
7.542.200

-1.412.300
8.954.500
7.542.200

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201900

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
-1.614.475
7.765.943
6.151.468

-1.526.400
9.062.200
7.535.800

2253

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

060301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-134.638

-134.600

-134.600

-134.600

-134.600

-134.600

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-102.353

-208.700

0

0

0

0

-30.000

-67.200

0

0

0

0

61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb

0

0

-40.100

-26.400

-26.400

-26.400

0

0

-67.200

-67.200

-67.200

-67.200

61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers

0

-39.700

0

0

0

0

-2.000

0

0

0

0

0

-755

-200

-200

-200

-200

-200

-5.304

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-33.882

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-614.017

-552.000

-557.000

-562.000

-567.000

-572.000

-1.373.065

-1.828.000

-1.848.000

-1.868.000

-1.888.000

-1.908.000

0

-2.500

0

0

0

0

64810000 Erstattungen vom Land

-660.004

-404.000

-408.000

-412.100

-416.200

-420.400

64810010 Personalkostenerstattungen vom Land

-369.702

-1.000.000

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

-20.290.229

-14.338.000

-13.023.400

-12.173.000

-12.173.000

-12.373.000

-3.962

0

0

0

0

0

-150

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.084.331

1.200.200

1.262.200

1.281.100

1.300.300

1.300.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

6.242.749

6.463.000

6.833.900

6.990.100

7.051.700

7.051.700

70190000 Sonstige Beschäftigte

71.215

103.300

84.000

84.000

84.000

84.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

486.877

517.000

540.700

549.200

554.100

554.100

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62290000 Sonstige Ersatzleistungen

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit

2254

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.253.935

1.324.900

1.400.000

1.421.700

1.434.400

1.434.400

-37.904

0

0

0

0

0

4.112.985

3.800.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.105

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

118.855

264.700

72.100

55.000

55.000

55.000

69.128

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.807.486

2.905.900

2.846.600

2.846.600

2.846.600

2.846.600

73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht

9.958.112

10.547.300

10.420.000

10.524.200

10.629.500

10.735.800

73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri

32.610.796

32.021.000

33.240.000

33.572.400

33.908.200

34.247.300

73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs

7.607.122

10.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

4.891.682

5.129.400

5.235.900

5.287.600

5.339.900

5.392.700

326.922

500.000

300.000

300.000

300.000

300.000

39

200

200

200

200

200

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

17.067

27.400

17.000

17.000

17.000

17.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

23.537

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74230000 Leasing

14.728

15.400

15.400

15.400

15.400

15.400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

11.100

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

40.442

57.800

55.200

55.200

55.200

55.200

118

200

200

200

200

200

2.020

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung

73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

2255

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060301900

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-16.891.700
75.593.200
58.701.500

-16.056.700
76.269.700
60.213.000

-16.085.800
76.861.500
60.775.700

-16.315.000
77.359.700
61.044.700

Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
-23.620.060
71.714.444
48.094.383

-18.588.100
74.948.500
56.360.400

2256

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101000

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080101000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101000

0

150.000

Turn- und Sporthallen
0
0

150.000
150.000

2257

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101800

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080101800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.380

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

72540000 Unterhaltung von BGA

33.235

39.000

39.500

40.000

40.600

41.200

-23.400
39.000
15.600

-23.400
39.500
16.100

-23.400
40.000
16.600

-23.400
40.600
17.200

-23.400
41.200
17.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101800

Turn- und Sporthallen
-14.380
33.235
18.855

2258

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080101900

Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-285

-100

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-952

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

70110000 Dienstbezüge Beamte

77.706

92.100

93.000

94.400

95.800

95.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

48.830

61.600

62.500

63.500

64.000

64.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

3.728

4.900

5.000

5.100

5.100

5.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

9.932

12.600

12.800

13.000

13.100

13.100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

9.170

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

61

200

100

100

100

100

74230000 Leasing

140

200

200

200

200

200

74310000 Geschäftsauszahlungen

690

800

800

800

800

800

19

100

100

100

100

100

-2.800
181.700
178.900

-2.800
183.700
180.900

-2.800
186.400
183.600

-2.800
188.400
185.600

-2.800
188.400
185.600

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101900

Turn- und Sporthallen
-1.236
150.276
149.040

2259

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102800

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080102800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-29.449

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

185.639

187.800

187.800

187.800

187.800

187.800

9.742

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.809

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

72540000 Unterhaltung von BGA
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102800

Sportplätze & Stadien
-29.449
370.690
341.241

2260

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080102900

Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-2.640

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.046

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

78.469

94.000

94.900

96.300

97.700

97.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

58.007

72.200

73.200

74.400

75.100

75.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

4.323

5.800

5.900

6.000

6.000

6.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.310

14.800

15.000

15.300

15.400

15.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

50

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

69

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

74230000 Leasing

140

200

200

200

200

200

74310000 Geschäftsauszahlungen

588

600

600

600

600

600

19

100

100

100

100

100

-9.100
188.000
178.900

-9.100
190.200
181.100

-9.100
193.200
184.100

-9.100
195.400
186.300

-9.100
195.400
186.300

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102900

Sportplätze & Stadien
-8.686
154.975
146.289

2261

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080201900

Schulsport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.445

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-10.800

0

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

36.212

53.500

54.000

54.800

55.600

55.600

2.557

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

195

200

200

200

200

200

70320000 Tariflich Beschäftigte

519

500

500

500

500

500

24.914

20.000

20.100

20.100

20.100

20.100

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

14

100

100

100

100

100

74230000 Leasing

78

100

100

100

100

100

1.165

800

1.500

1.500

1.500

1.500

11

100

100

100

100

100

-10.000
78.000
68.000

-10.100
79.300
69.200

-10.100
80.100
70.000

-10.100
80.900
70.800

-10.100
80.900
70.800

Finanzstelle

080201900

Schulsport

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080201900

Schulsport
-15.245
65.664
50.420

2262

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202100

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202100

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202100

1.200

Vereinssport
1.200
1.200

2263

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202200

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202200

6.000

Vereinssport
6.000
6.000

2264

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202300

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202300

5.500

Vereinssport
5.500
5.500

2265

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202400

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202400

9.171

Vereinssport
9.171
9.171

2266

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202600

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202600

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202600

15.000

Vereinssport
15.000
15.000

2267

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202800

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202800

31.434

Vereinssport
31.434
31.434

2268

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202900

Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-1.200

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

70110000 Dienstbezüge Beamte

44.128

61.100

61.700

62.600

63.500

63.500

6.567

6.700

6.800

6.800

6.900

6.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

500

500

500

500

600

600

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.334

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

151.043

190.300

191.300

191.300

191.300

191.300

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

100

100

100

100

100

109

200

200

200

200

200

0

0

20.000

20.000

0

0

5.249

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

15

100

100

100

100

100

-1.900
266.900
265.000

-1.900
288.600
286.700

-1.900
289.500
287.600

-1.900
270.600
268.700

-1.900
270.600
268.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202900

Vereinssport
-1.200
208.945
207.745

2269

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080203900

Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080203900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Vereinsungebundener Sport

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

30.744

41.600

42.000

42.600

43.200

43.200

8.572

8.700

8.900

9.000

9.100

9.100

70220000 Tariflich Beschäftigte

653

700

700

700

700

700

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.741

1.800

1.800

1.900

1.900

1.900

16.998

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

0

100

100

100

100

100

47

100

100

100

100

100

0

0

20.000

20.000

0

0

2.518

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

6

100

100

100

100

100

114.600
114.600

115.400
115.400

96.100
96.100

96.100
96.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080203900

Vereinsungebundener Sport
61.279
61.279

94.000
94.000

2270

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-140.075

-154.000

-230.800

-230.800

-230.800

-230.800

28

-100

-100

-100

-100

-100

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-8.108

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

16.479

20.900

21.100

21.400

21.700

21.700

178.087

185.400

188.000

191.100

192.800

192.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

12.874

14.800

15.000

15.300

15.400

15.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

50.898

38.000

38.500

39.200

39.500

39.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

24.399

24.800

26.000

26.000

26.000

26.000

3.772

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

10.832

100

100

100

100

100

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

0

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

415

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

200

200

200

200

200

97

200

200

200

200

200

385

100

400

400

400

400

59

100

100

100

100

100

1.165

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

455

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

1.775

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

357

0

0

0

0

0

9

100

100

100

100

100

Finanzstelle

080301904

Freibad BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

2271

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080301904

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-154.100
310.500
156.400

-230.900
315.700
84.800

-230.900
320.100
89.200

-230.900
322.500
91.600

-230.900
322.500
91.600

Freibad BGA
-148.154
302.058
153.903

2272

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302803

Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080302803

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hallenbäder BGA

Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

839

080302803

Hallenbäder BGA
839
839

2273

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302903

Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-376.851

-586.000

-880.000

-880.000

-880.000

-880.000

64110000 Mieten und Pachten

-289

-700

-700

-700

-700

-700

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-850

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.257

-500

-500

-500

-500

-500

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-23.500

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

99.574

121.200

122.400

124.200

126.100

126.100

2.081.523

2.055.300

2.084.900

2.118.300

2.137.700

2.137.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

166.615

164.400

166.800

169.500

171.000

171.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

418.008

421.300

427.400

434.200

438.200

438.200

-1.842

0

0

0

0

0

Finanzstelle

080302903

Hallenbäder BGA

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 Unterhaltung von BGA

0

6.900

6.200

6.200

6.200

6.200

17.757

21.500

23.500

23.500

23.500

23.500

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

25.793

400

400

400

400

400

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

0

38.600

35.000

35.000

35.000

35.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.964

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

158.499

159.000

159.000

159.000

159.000

159.000

7.670

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

40

600

600

600

600

600

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

382

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

115

300

300

300

300

300

74230000 Leasing

192

200

200

200

200

200

6.597

14.900

14.900

14.900

14.900

14.900

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2274

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080302903

Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.882

8.900

9.500

9.500

9.500

9.500

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

5.218

0

0

0

0

0

157

300

300

300

300

300

2.016

0

0

0

0

0

28

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

-589.200
3.031.700
2.442.500

-883.200
3.069.300
2.186.100

-883.200
3.114.000
2.230.800

-883.200
3.140.800
2.257.600

-883.200
3.140.800
2.257.600

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302903

Hallenbäder BGA
-413.748
2.997.188
2.583.441

2275

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080303900

Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

080303900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Lehrschwimmbecken

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-10.320

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

333

500

500

500

500

500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

717

700

700

700

700

700

70220000 Tariflich Beschäftigte

55

100

100

100

100

100

70320000 Tariflich Beschäftigte

146

100

100

100

100

100

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

5.000

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

100

100

100

100

100

-5.000
6.500
1.500

-5.000
1.500
-3.500

-5.000
1.500
-3.500

-5.000
1.500
-3.500

-5.000
1.500
-3.500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080303900

Lehrschwimmbecken
-10.320
1.250
-9.070

2276

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101000

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090101000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-36.290

-345.200

-80.000

-40.000

-40.000

-40.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-3.000

0

0

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

14.804

30.000

0

0

0

0

2.530

0

0

0

0

0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

11.373

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

107.823

581.000

525.000

150.000

100.000

100.000

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

36.507

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

32.359

0

0

0

0

0

2.442

0

0

0

0

0

-80.000
525.000
445.000

-40.000
150.000
110.000

-40.000
100.000
60.000

-40.000
100.000
60.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101000

RäumlichePlanung u.Entwicklung
-39.290
207.838
168.548

-345.200
611.000
265.800

2277

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101200

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090101200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

969

090101200

0

RäumlichePlanung u.Entwicklung
969
969

0
0

2278

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090101300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-61.000

0

0

0

0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

230

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.101

10.000

0

0

0

0

18.360

45.000

0

0

0

0

2.506

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
25.196
25.196

-61.000
55.000
-6.000

2279

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090101600

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

88

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung
88
88

0
0

2280

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090101800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

28

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

10.000

5.000

5.000

0

0

1.259

0

0

0

0

0

5.000
5.000

5.000
5.000

0
0

0
0

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung
1.287
1.287

10.000
10.000

2281

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101900

RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-32.957

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

456.485

466.300

483.500

490.800

498.200

498.200

1.591.234

1.943.300

2.126.900

2.160.900

2.180.700

2.180.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

122.870

155.500

170.200

172.900

174.500

174.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

308.685

398.400

436.000

443.000

447.000

447.000

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

1.623

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

117.913

261.000

239.000

324.000

329.000

209.000

10.130

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

772

3.200

1.200

1.200

1.200

1.200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

5.013

0

0

0

0

0

74230000 Leasing

2.446

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

0

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

14.977

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

74930000 Auszahungen für Beiträge

27.108

27.000

35.600

35.600

35.600

35.600

-15.000
3.515.100
3.500.100

-15.000
3.651.100
3.636.100

-15.000
3.688.900
3.673.900

-15.000
3.568.900
3.553.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101900

RäumlichePlanung u.Entwicklung
-32.957
2.659.255
2.626.299

-15.000
3.275.400
3.260.400

2282

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090103900

Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090103900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Städtebauliche Verträge

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-10.511

-11.500

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-13.183

-6.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

62.303

73.100

73.800

74.900

76.000

76.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

68.373

67.900

68.900

70.000

70.700

70.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

5.333

5.400

5.500

5.600

5.700

5.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

13.312

13.900

14.100

14.400

14.500

14.500

1.469

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

800

800

800

800

800

74230000 Leasing

942

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

231

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-21.000
168.400
147.400

-21.000
171.000
150.000

-21.000
173.000
152.000

-21.000
173.000
152.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090103900

Städtebauliche Verträge
-23.694
151.964
128.270

-17.500
166.400
148.900

2283

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090301900

Geoinfodienste,-management u.a.
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Geoinfodienste,-management u.a.

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-302

-1.000

-1.000

-500

-500

-500

-1.276

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

130.153

148.700

150.200

152.500

154.800

154.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

477.003

538.000

545.800

554.500

559.500

559.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

36.815

43.000

43.700

44.400

44.800

44.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

94.474

110.300

111.900

113.700

114.700

114.700

72510000 Haltung von Fahrzeugen

2.633

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

72540000 Unterhaltung von BGA

3.227

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

18.000

18.000

100.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

335

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

868

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

730

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74180000 Personalnebenauszahlungen

1.321

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

74230000 Leasing

2.727

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

271

500

500

300

300

300

6.717

9.100

8.500

8.500

8.500

8.500

-7.500
880.100
872.600

-7.000
911.400
904.400

-7.000
920.100
913.100

-7.000
1.002.100
995.100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090301900

Geoinfodienste,-management u.a.
-1.578
757.273
755.695

-7.500
869.100
861.600

2284

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090401900

Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

090401900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-3.405

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-1.877.915

-30.000

-100

-100

-100

-100

-6.591

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

172.000

195.000

197.000

200.000

203.000

203.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

605.740

598.900

607.500

617.300

623.000

623.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

46.863

47.900

48.600

49.400

49.800

49.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

114.533

122.800

124.500

126.500

127.700

127.700

522

800

800

800

800

800

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

2.000

2.000

0

0

0

72920000 externe Beratungsleistungen

0

8.000

5.000

3.000

3.000

3.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

153

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74230000 Leasing

894

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.460

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

-10.100
993.000
982.900

-10.100
1.004.600
994.500

-10.100
1.014.900
1.004.800

-10.100
1.014.900
1.004.800

63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

72510000 Haltung von Fahrzeugen

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090401900

Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
-1.887.911
943.165
-944.746

-40.000
983.000
943.000

2285

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100101900

Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-4.494.910

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-1.200

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

65610000 Bußgelder

-64.134

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

654.441

842.300

850.700

863.500

876.500

876.500

1.811.422

1.901.600

1.928.900

1.959.800

1.977.700

1.977.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

146.969

152.100

154.300

156.800

158.200

158.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

357.310

389.800

395.400

401.800

405.400

405.400

10.500

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

3.708

5.000

35.000

5.000

5.000

5.000

19.843

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.183

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

0

4.400

3.000

3.000

3.000

3.000

2.043

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

25.429

30.000

60.000

60.000

60.000

60.000

0

800

600

600

600

600

948

0

0

0

0

0

-4.086.600
3.362.700
-723.900

-4.086.600
3.464.600
-622.000

-4.086.600
3.487.200
-599.400

-4.086.600
3.523.100
-563.500

-4.086.600
3.523.100
-563.500

Finanzstelle

100101900

Bauaufsicht

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100101900

Bauaufsicht
-4.560.243
3.037.795
-1.522.448

2286

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-3.397

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-13.150

-4.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.264

-3.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.203

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

377.856

459.400

464.000

471.000

478.100

478.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

326.385

300.600

305.000

309.900

312.700

312.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

24.214

24.000

24.400

24.800

25.000

25.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

64.266

61.600

62.500

63.500

64.100

64.100

2.032

4.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

109.587

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

4.146

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

170

1.400

1.000

1.000

1.000

1.000

74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen

265

100

200

200

200

200

74230000 Leasing

9.094

13.500

10.500

10.500

10.500

10.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

6.319

11.000

10.000

10.000

10.000

10.000

12.800

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

-10.500
993.100
982.600

-14.500
1.021.100
1.006.600

-14.500
1.034.400
1.019.900

-14.500
1.045.100
1.030.600

-14.500
1.045.100
1.030.600

Finanzstelle

100201900

Bauverwaltung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100201900

Bauverwaltung
-19.014
937.135
918.121

2287

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100301900

Zuschusswesen Dez III
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Zuschusswesen Dez III

Finanzposition & Bezeichnung
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-64.100

-64.100

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-100

0

0

0

0

230.734

246.600

249.100

252.800

256.600

256.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

95.179

172.700

175.200

178.000

179.600

179.600

70190000 Sonstige Beschäftigte

34.161

80.200

80.200

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

7.209

13.800

14.000

14.200

14.400

14.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

19.108

35.400

35.900

36.500

36.800

36.800

0

25.600

0

0

0

0

135

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.633

1.000

500

500

500

500

821

700

900

900

900

900

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-64.200
582.000
517.800

-64.100
561.800
497.700

0
488.900
488.900

0
494.800
494.800

0
494.800
494.800

70110000 Dienstbezüge Beamte

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100301900

Zuschusswesen Dez III
0
389.980
389.980

2288

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100401900

Wohnraumerhalt freifin.Bestand
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100401900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wohnraumerhalt freifin.Bestand

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-20.074

0

0

-30.000

0

-12.000

63110000 Verwaltungsgebühren

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

65610000 Bußgelder

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

70110000 Dienstbezüge Beamte

170.645

141.400

142.800

144.900

147.100

147.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

101.749

128.300

156.100

157.800

158.700

158.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

7.507

10.200

12.500

12.600

12.700

12.700

70320000 Tariflich Beschäftigte

20.294

26.200

31.800

32.100

32.300

32.300

72540000 Unterhaltung von BGA

0

300

300

300

300

300

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.600

1.000

1.000

1.000

1.000

940

15.000

10.000

70.000

10.000

34.000

1.252

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

-2.500
356.000
353.500

-32.500
420.200
387.700

-2.500
363.600
361.100

-14.500
387.600
373.100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100401900

Wohnraumerhalt freifin.Bestand
-20.074
302.387
282.313

-2.500
324.500
322.000

2289

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100402900

Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100402900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wohnraumförderung

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-140

-700

-500

-500

-500

-500

69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen

0

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

-13.300

70110000 Dienstbezüge Beamte

55.853

55.300

55.900

56.700

57.600

57.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

12.495

14.000

14.200

14.500

14.600

14.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

663

1.100

1.100

1.200

1.200

1.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

2.399

2.900

2.900

3.000

3.000

3.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

950

500

800

500

500

500

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

297

1.000

800

800

800

800

74310000 Geschäftsauszahlungen

259

600

300

300

300

300

74930000 Auszahungen für Beiträge

190

200

200

200

200

200

-700
75.600
53.000

-500
76.200
53.800

-500
77.200
54.800

-500
78.200
55.800

-500
78.200
55.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100402900

Wohnraumförderung
-140
73.106
72.966

2290

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100403900

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100403900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-16.972

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

64810000 Erstattungen vom Land

-25.896

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

0

-100

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

126.608

184.500

186.300

189.100

191.900

191.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

170.922

326.800

331.500

336.800

339.900

339.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.143

26.100

26.500

26.900

27.200

27.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

33.751

67.000

68.000

69.000

69.700

69.700

72370000 Erstattungen an private Unternehmen

0

200

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

100

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

219

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

74930000 Auszahungen für Beiträge

190

200

200

200

200

200

-49.000
615.000
566.000

-49.000
624.500
575.500

-49.000
631.400
582.400

-49.000
631.400
582.400

65610000 Bußgelder

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100403900

Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
-42.868
344.834
301.966

-49.100
608.900
559.800

2291

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100404900

Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100404900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wohngeld

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-126

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

65610000 Bußgelder

-950

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

128.840

121.500

122.700

124.500

126.400

126.400

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

368.810

528.400

536.000

544.600

549.600

549.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

28.173

42.300

42.900

43.600

44.000

44.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

75.221

108.300

109.900

111.600

112.700

112.700

0

200

200

200

200

200

1.600

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

100

100

100

100

100

2.530

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

190

200

200

200

200

200

-9.000
807.900
798.900

-9.000
818.900
809.900

-9.000
831.700
822.700

-9.000
840.100
831.100

-9.000
840.100
831.100

72370000 Erstattungen an private Unternehmen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100404900

Wohngeld
-1.076
605.363
604.287

2292

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100405900

Wohnbaukoordination
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100405900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wohnbaukoordination

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-38.523

-115.600

-231.400

-88.900

-99.400

-28.700

70110000 Dienstbezüge Beamte

19.154

34.900

35.200

35.700

36.200

36.200

173.829

241.000

244.500

248.400

250.700

250.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.504

19.300

19.600

19.900

20.100

20.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

35.031

49.400

50.100

50.900

51.400

51.400

0

29.900

0

0

0

0

105.127

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

37.159

173.600

190.300

180.700

195.700

94.700

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

121.100

171.100

121.100

21.100

21.100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

333

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

7.578

7.000

7.500

7.500

7.500

7.500

483

800

500

500

500

500

6.661

0

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

-115.600
704.100
588.500

-231.400
775.900
544.500

-88.900
691.800
602.900

-99.400
610.300
510.900

-28.700
509.300
480.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
75110000 Zinsauszahlungen an das Land

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100405900

Wohnbaukoordination
-38.523
398.860
360.337

2293

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100803000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803000

-480

0

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
-480

0

0

0

0

0

-480

0

0

0

0

0

2294

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100803900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-2.278.590

-2.378.400

-2.378.400

-2.378.400

-2.378.400

-2.378.400

-6.357

-4.000

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

-24.222

-10.300

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-137.258

-58.500

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-17.071

-42.300

-39.500

-39.900

-40.300

-40.800

-2.195

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-225

-300

-300

-300

-300

-300

295.591

317.200

320.400

325.200

330.100

330.100

3.047.767

2.902.600

2.944.400

2.991.500

3.018.900

3.018.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

233.257

232.200

235.600

239.300

241.500

241.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

618.539

595.000

603.600

613.300

618.900

618.900

9.128

0

0

0

0

0

1.079.617

1.049.100

998.000

1.008.000

1.018.100

1.028.300

4.193.615

5.140.800

7.084.900

7.155.800

7.227.400

7.299.700

660.036

1.069.100

1.137.300

1.148.700

1.160.200

1.171.900

0

900

900

900

900

900

23.140

64.000

46.500

47.000

47.500

48.000

0

55.000

0

0

0

0

86.363

94.800

89.300

90.100

90.900

91.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.372

9.800

5.000

5.000

5.000

5.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2.252

8.200

5.000

5.000

5.000

5.000

64110000 Mieten und Pachten
64810000 Erstattungen vom Land
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73390000 Sonstige soziale Leistungen

2295

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

5.756.046

5.516.000

5.461.400

5.516.100

5.571.300

5.627.100

32.061

86.000

53.400

54.000

54.600

55.200

463

3.100

1.600

1.600

1.600

1.600

0

800

400

400

400

400

238.599

0

0

0

0

0

-2.454.700
18.987.700
16.533.000

-2.455.100
19.201.900
16.746.800

-2.455.500
19.392.300
16.936.800

-2.456.000
19.544.300
17.088.300

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
-2.465.918
16.278.844
13.812.926

-2.493.900
17.144.600
14.650.700

2296

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

100804900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-391.541

-412.600

-412.600

-412.600

-412.600

-412.600

0

-100

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-2.331

-10.300

-11.200

-11.400

-11.500

-11.700

64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung

-7.932

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.727

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

47.484

56.100

56.700

57.600

58.500

58.500

531.401

674.400

684.100

695.100

701.500

701.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

40.668

54.000

54.700

55.600

56.100

56.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

108.053

138.300

140.200

142.500

143.800

143.800

1.486

0

0

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

742.859

749.600

815.600

823.800

832.100

840.500

126.339

306.700

312.000

198.800

205.800

213.100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

265.447

104.800

281.900

284.700

287.500

290.400

0

200

200

200

200

200

13.717

12.000

13.700

13.900

14.100

14.300

2.345

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

26.019

55.300

27.200

27.500

27.800

28.100

575

2.200

1.000

1.000

1.000

1.000

29

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

296.912

286.000

314.700

317.900

321.100

324.400

64110000 Mieten und Pachten

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

2297

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

5.002

10.000

5.900

6.000

6.100

6.200

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.972

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

0

100

100

100

100

100

103.566

0

0

0

0

0

-440.800
2.712.100
2.271.300

-441.000
2.628.800
2.187.800

-441.100
2.659.800
2.218.700

-441.300
2.682.300
2.241.000

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
-403.531
2.313.875
1.910.344

-423.200
2.504.000
2.080.800

2298

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100901900

Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-112.667

-116.800

-101.200

-90.000

-90.000

-90.000

63110000 Verwaltungsgebühren

-73.496

-90.000

-90.000

-95.000

-95.000

-95.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

62.449

67.600

70.900

72.000

73.100

73.100

397.822

413.900

419.800

426.500

430.400

430.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

31.269

33.100

33.600

34.100

34.400

34.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

75.724

84.800

86.100

87.400

88.200

88.200

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

30.183

85.800

60.400

46.400

46.400

46.400

147.500

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

306

800

800

800

800

800

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

378

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

134

0

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

984

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

60

0

0

0

0

0

-206.800
841.800
635.000

-191.200
827.400
636.200

-185.000
823.000
638.000

-185.000
829.100
644.100

-185.000
829.100
644.100

Finanzstelle

100901900

Denkmalschutz

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100901900

Denkmalschutz
-186.163
746.808
560.646

2299

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110101900

KoordinationBetriebsführ.STAWAG
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

110101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

KoordinationBetriebsführ.STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-8.040

0

0

0

0

0

132.891

142.300

144.300

146.500

148.700

148.700

8.174

8.100

8.200

8.300

8.400

8.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

624

600

700

700

700

700

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.614

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

39

0

0

0

0

0

0

700

700

700

700

700

45

1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

0

400

400

400

400

400

550

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0
158.000
158.000

0
160.300
160.300

0
162.600
162.600

0
162.600
162.600

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110101900

KoordinationBetriebsführ.STAWAG
-8.040
143.937
135.897

0
156.600
156.600

2300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110102900

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

110102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-19.400

0

0

0

0

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-58.989.968

-57.745.900

-57.834.500

-58.619.300

-59.323.500

-60.003.900

-529.312

-419.000

-419.000

-419.000

-419.000

-419.000

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-1.971

-156.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-12.587

0

0

0

0

0

64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen

-190.192

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-684.100

-1.002.000

-1.002.000

-1.002.000

-1.002.000

-1.002.000

0

-300

-200

-200

-200

-200

70110000 Dienstbezüge Beamte

75.802

108.100

109.200

110.800

112.500

112.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

42.873

38.400

54.500

55.300

55.900

55.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

2.742

3.100

4.400

4.400

4.500

4.500

70320000 Tariflich Beschäftigte

7.506

7.900

11.200

11.300

11.500

11.500

72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

6.035

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

72330000 Erstattungen an Zweckverbände

57.214

61.900

61.900

61.900

61.900

61.900

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche

679.925

1.196.400

1.287.400

1.287.400

1.287.400

1.287.400

23.360

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

7.118.473

7.271.300

7.271.300

7.271.300

7.271.300

7.271.300

143.395

0

0

0

0

0

0

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

220.164

1.689.100

1.689.100

1.689.100

1.689.100

1.689.100

26.600.509

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

25.394.000

63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03

66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72920000 externe Beratungsleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73790000 Zweckverbandsumlage

2301

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110102900

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

1.226

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

500

500

500

500

500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

74310000 Geschäftsauszahlungen

11.095

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74930000 Auszahungen für Beiträge

12.186

0

0

0

0

0

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

2.424.328

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

2.648.500

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

2.412.083

3.291.900

3.813.500

5.112.000

6.340.600

7.648.600

-59.425.700
38.588.000
-17.024.200

-60.210.500
38.590.500
-16.508.000

-60.914.700
38.593.100
-15.981.000

-61.595.100
38.593.100
-15.353.400

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110102900

Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
-60.427.531
37.426.834
-20.588.614

-59.333.200
38.475.200
-17.566.100

2302

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110201900

Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-8.358

-11.900

-11.900

-11.900

-11.900

-11.900

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-30.631.757

-30.700.000

-31.475.800

-31.475.800

-31.475.800

-31.475.800

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

29.219.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

29.778.600

-30.711.900
29.778.600
-933.300

-31.487.700
29.778.600
-1.709.100

-31.487.700
29.778.600
-1.709.100

-31.487.700
29.778.600
-1.709.100

-31.487.700
29.778.600
-1.709.100

Finanzstelle

110201900

Abfallwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110201900

Abfallwirtschaft
-30.640.115
29.219.600
-1.420.515

2303

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

110301900

Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

110301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

14.411

17.100

17.900

18.200

18.500

18.500

8.174

8.100

8.200

8.300

8.400

8.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

624

600

700

700

700

700

70320000 Tariflich Beschäftigte

1.614

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

24.867

75.000

81.000

71.400

71.400

71.400

109.500
109.500

100.300
100.300

100.700
100.700

100.700
100.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

110301900

Brunnenversorgung und Bachverrohrung
49.689
49.689

102.500
102.500

2304

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120101900

Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sondernutzung

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-214.120

0

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-19.305

-40.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

65610000 Bußgelder

-2.500

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

94.440

72.900

73.600

74.700

75.800

75.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

78.838

84.000

85.300

86.700

87.500

87.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

6.047

6.700

6.800

6.900

7.000

7.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.882

17.200

17.500

17.800

17.900

17.900

134

100

100

100

100

100

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

300

300

300

300

300

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

300

300

300

300

300

508

600

600

600

600

600

-40.000
182.100
142.100

-851.000
184.500
-666.500

-851.000
187.400
-663.600

-851.000
189.500
-661.500

-851.000
189.500
-661.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120101900

Sondernutzung
-235.924
195.850
-40.074

2305

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

0

-26.900

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-56.000

-102.000

-54.000

-99.200

-46.000

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

49.176

43.000

135.900

84.000

128.800

40.000

0

12.000

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

51.991

120.000

80.000

50.000

10.000

10.000

0

0

15.900

15.900

15.900

15.900

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

-128.900
251.800
122.900

-54.000
169.900
115.900

-99.200
174.700
75.500

-46.000
85.900
39.900

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
101.167
101.167

-56.000
175.000
119.000

2306

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102100

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102100

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

120102100

93.000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
0

93.000
93.000

2307

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102200

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

20.000

0

23.800

0

20.000
20.000

0
0

23.800
23.800

0
0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

120102200

23.800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
0

23.800
23.800

2308

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-172.000

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

0

0

197.800

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

-172.000
197.800
25.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
10.000
10.000

0
0
0

2309

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102400

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102400

0

0

0

-12.000

-43.200

0

1.452

0

0

20.000

109.000

0

0

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0
300.000
300.000

-12.000
320.000
308.000

-43.200
409.000
365.800

0
300.000
300.000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
1.452
1.452

0
300.000
300.000

2310

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102500

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102500

12.345

0

0

15.200

0

0

13.273

0

0

720.000

0

0

0
0

735.200
735.200

0
0

0
0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
25.618
25.618

0
0

2311

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102800

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102800

14.075

0

0

20.000

0

0

42.460

0

0

0

0

0

6.971

70.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000
80.000

100.000
100.000

80.000
80.000

80.000
80.000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
63.506
63.506

70.000
70.000

2312

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102900

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-741

-59.400

-47.400

-10.000

-10.000

-10.000

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-337.300

-168.500

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-345.000

-345.000

0

0

0

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-1.000

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-1.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-13.311

-13.000

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

-1.377

0

0

0

0

0

0

0

-25.000

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

197.555

250.800

263.300

267.200

271.200

271.200

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

841.956

1.047.100

1.217.800

1.237.300

1.248.600

1.248.600

70190000 Sonstige Beschäftigte

265.473

421.700

210.600

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

64.716

83.800

97.400

99.000

99.900

99.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

163.034

214.700

249.700

253.600

256.000

256.000

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-14.262

0

0

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

3.284.251

484.000

596.000

136.000

136.000

136.000

42.265

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

2.261.494

4.967.200

5.195.600

5.199.100

5.203.100

5.208.100

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

1.056

0

50.000

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

37.978

451.700

719.800

663.000

188.000

188.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

6.882.800

6.895.700

7.804.400

7.805.800

7.805.800

7.805.800

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

4.382

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

772

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2313

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102900

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

40

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.193

0

0

0

0

0

74230000 Leasing

4.632

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

12.311

48.700

48.700

8.700

8.700

8.700

612

500

500

500

500

500

-601.800
16.510.600
15.908.800

-25.900
15.727.000
15.701.100

-25.900
15.274.600
15.248.700

-25.900
15.279.600
15.253.700

74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102900

Neubau&Unterhaltung v.Straßen
-17.929
14.052.258
14.034.328

-757.200
14.922.700
14.165.500

2314

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120104900

Einräumung v.Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120104900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Einräumung v.Rechten an Straßen

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-6.289

-5.500

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.413

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-288.849

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

-250

0

0

0

0

0

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

-13.554

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

37.502

42.900

43.300

43.900

44.600

44.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

10.770

10.200

10.400

10.500

10.600

10.600

70220000 Tariflich Beschäftigte

841

800

800

800

800

800

70320000 Tariflich Beschäftigte

2.158

2.100

2.100

2.200

2.200

2.200

-322.000
56.600
-265.400

-322.000
57.400
-264.600

-322.000
58.200
-263.800

-322.000
58.200
-263.800

64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120104900

Einräumung v.Rechten an Straßen
-313.355
51.271
-262.084

-310.500
56.000
-254.500

2315

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120201000

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201000

0

50.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
0
0

50.000
50.000

2316

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201200

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120201200

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201200

77.709

100.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
77.709
77.709

100.000
100.000

2317

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201300

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120201300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201300

0

50.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
0
0

50.000
50.000

2318

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201900

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-57.728

-377.000

-399.100

-261.600

-106.000

0

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-225.481

-454.000

-646.600

-393.800

-338.400

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-744.039

-796.600

-1.236.500

-1.334.800

-887.000

-887.000

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-155.485

-196.300

-191.000

-191.000

-191.000

-191.000

61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-4.980

-255.000

-15.000

0

0

0

61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-7.490

-40.000

-40.000

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

-14.500

-6.100

0

0

0

62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen

0

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-550

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

0

-3.600

-126.500

-125.000

-125.000

-125.000

49.764

59.700

67.800

68.800

69.800

69.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

483.247

940.100

1.144.100

1.161.300

1.171.200

1.171.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

992.568

832.200

993.300

617.400

558.000

204.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

37.298

75.200

91.500

92.900

93.600

93.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

93.111

192.600

234.300

237.800

239.800

239.800

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

60.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

187

2.400

1.900

1.900

1.900

1.900

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

22.073

3.000

5.500

600

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

289.507

2.084.800

1.707.000

1.423.000

1.252.700

1.142.000

1.726.874

2.722.500

1.736.000

1.912.100

910.000

910.000

0

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

63110000 Verwaltungsgebühren
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
70110000 Dienstbezüge Beamte

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

2319

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201900

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

12.540

613.300

891.800

984.200

984.200

984.200

378

900

900

900

900

900

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.082

12.900

9.900

4.500

2.500

1.200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.160

60.000

0

22.500

0

0

61.126

71.600

173.300

35.600

600

600

6.823

0

0

0

0

0

-2.670.400
7.106.800
4.436.400

-2.315.800
6.613.000
4.297.200

-1.657.000
5.334.700
3.677.700

-1.212.600
4.868.700
3.656.100

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201900

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
-1.195.753
3.777.738
2.581.985

-2.146.600
7.750.700
5.604.100

2320

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-4.186.975

-5.100.000

-5.300.000

-5.500.000

-5.700.000

-5.700.000

-9.900

0

0

0

0

0

-121.220

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

0

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-6.165

-15.000

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

93.123

100.400

105.700

107.300

108.900

108.900

314.043

357.700

362.800

368.600

372.000

372.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

24.711

28.600

29.000

29.500

29.800

29.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

58.595

73.300

74.400

75.600

76.300

76.300

1.553.459

1.603.000

1.603.000

1.603.000

1.603.000

1.603.000

1.253

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

92.045

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

0

30.000

30.000

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

400

400

400

400

400

125

800

800

800

800

800

18.135

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.272

500

500

500

500

500

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

8.086

0

0

0

0

0

74420010 Umsatzsteuer

0

9.400

0

0

0

0

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

5.600

0

0

0

0

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2321

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-5.445.000
2.346.600
-3.098.400

-5.645.000
2.325.700
-3.319.300

-5.845.000
2.331.700
-3.513.300

-5.845.000
2.331.700
-3.513.300

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
-4.324.260
2.164.847
-2.159.414

-5.260.000
2.349.700
-2.910.300

2322

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120301900

Straßenreinigung&Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

120301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Straßenreinigung&Winterdienst

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.968.894

-7.023.800

-8.571.900

-8.578.700

-8.578.700

-8.578.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

-49.213

0

0

0

0

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

235.735

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

-3.787

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte

-10.128

0

0

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

8.415.000

8.620.800

8.628.000

8.636.500

8.636.500

8.636.500

-8.571.900
8.828.000
256.100

-8.578.700
8.836.500
257.800

-8.578.700
8.836.500
257.800

-8.578.700
8.836.500
257.800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120301900

Straßenreinigung&Winterdienst
-6.968.894
8.787.606
1.818.712

-7.023.800
8.820.800
1.797.000

2323

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101300

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130101300

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Öffentliches Grün

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101300

3.000

Öffentliches Grün
3.000
3.000

2324

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101400

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130101400

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

50.000

0

0

0

0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Öffentliches Grün

Finanzposition & Bezeichnung
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101400

0

Öffentliches Grün
0
0

2325

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Öffentliches Grün

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-9.300

-28.000

-19.000

0

-6.146

0

0

0

0

0

-425

0

0

0

0

0

-3.935

0

0

0

0

0

-406

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

62.237

62.000

62.600

63.500

64.500

64.500

391.822

560.200

568.300

577.400

582.700

582.700

0

0

10.300

30.800

20.500

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

30.398

44.800

45.500

46.200

46.600

46.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

76.969

114.800

116.500

118.400

119.500

119.500

61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.258

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

18.120

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

11.128

7.000

7.000

8.000

9.000

9.000

0

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

17.548

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

492.100

12.505.800

12.631.000

12.757.400

12.885.100

12.885.100

2.066

0

0

0

0

0

495

2.200

2.500

2.200

2.200

2.000

55

3.000

3.600

3.800

3.700

3.500

4.107

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

74230000 Leasing

749

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

168

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

2326

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101900

Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

493

900

900

1.400

900

900

0

100

100

100

100

100

4.939

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-6.000
13.388.500
13.382.500

-15.300
13.541.000
13.525.700

-34.000
13.701.900
13.667.900

-25.000
13.827.500
13.802.500

-6.000
13.806.600
13.800.600

Öffentliches Grün
-10.913
1.115.652
1.104.739

2327

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-44.458

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-131

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.506

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-364

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

-7.100

-303.373

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

-299.000

65610000 Bußgelder

-21.450

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

253.620

240.900

243.300

246.900

250.600

250.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

953.159

996.900

1.011.200

1.027.400

1.036.800

1.036.800

70220000 Tariflich Beschäftigte

74.458

79.800

80.900

82.200

82.900

82.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

177.181

204.400

207.300

210.600

212.500

212.500

30.223

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

243

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

135.563

25.000

135.700

135.700

176.700

135.700

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

16.594

63.000

33.000

33.000

33.000

33.000

3.657

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

333

400

400

400

400

400

7.771

7.100

7.100

7.100

7.100

7.100

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

133

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

74230000 Leasing

567

500

500

500

500

500

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

7.129

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.728

2.200

2.200

2.700

2.200

3.200

Finanzstelle

130102900

Gewässerschutz

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung

72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

2328

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900

Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-375.800
1.670.900
1.295.100

-375.800
1.772.300
1.396.500

-375.800
1.797.200
1.421.400

-375.800
1.853.400
1.477.600

-375.800
1.813.400
1.437.600

Gewässerschutz
-371.283
1.663.359
1.292.076

2329

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130103900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Natur und Landschaft

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-16.914

-30.000

-49.000

-86.000

-86.000

-86.000

63110000 Verwaltungsgebühren

-50.350

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

-54.900

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

117.719

43.300

43.700

44.400

45.100

45.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

514.697

323.000

327.600

332.800

335.900

335.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

39.746

25.800

26.200

26.600

26.900

26.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

99.518

66.200

67.200

68.200

68.900

68.900

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

145.433

74.000

84.000

84.000

84.000

84.000

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

119.956

140.200

165.200

200.700

200.700

200.700

72510000 Haltung von Fahrzeugen

1.778

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

72540000 Unterhaltung von BGA

2.158

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.505

4.000

4.000

7.500

5.000

6.000

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

30.249

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

103.066

172.300

199.300

146.000

106.000

106.000

8.519

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

619

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

8.270

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

419

500

500

500

500

500

35.175

136.000

66.000

60.000

60.000

60.000

1.694

2.700

2.700

2.700

3.700

2.700

129

200

200

200

200

200

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

2330

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103900

Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

14.000

17.700

18.500

20.000

-85.000
1.041.200
956.200

-104.000
1.053.600
949.600

-141.000
1.044.300
903.300

-141.000
1.008.400
867.400

-141.000
1.009.900
868.900

Natur und Landschaft
-67.264
1.234.650
1.167.386

2331

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130104900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-49.763

-27.600

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

63110000 Verwaltungsgebühren

-34.923

-25.000

-25.500

-25.500

-25.000

-25.000

-1.342

-2.000

-8.000

-13.400

-13.400

-13.400

-39.382

-24.000

-37.500

-37.500

-37.500

-37.500

64210000 Einzahlung aus Verkauf

-349.555

-200.000

-400.000

-500.000

-600.000

-650.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-281.095

-280.500

-280.500

-280.500

-280.500

-280.500

0

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-26.419

-30.700

-30.700

-30.700

-30.700

-30.700

-2.370

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-490

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0

-1.000

-500

-500

-500

-500

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-230

-300

-300

-300

-300

-300

85.647

88.900

89.800

91.100

92.500

92.500

709.336

697.700

707.700

719.100

725.700

725.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

55.714

55.800

56.600

57.500

58.100

58.100

70320000 Tariflich Beschäftigte

165.868

143.000

145.100

147.400

148.800

148.800

72310000 Erstattungen an das Land

28.800

25.000

25.500

25.500

25.000

25.000

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

23.899

28.600

28.600

28.600

28.600

28.600

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

116.093

222.600

165.000

195.000

195.000

355.000

29.075

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

72540000 Unterhaltung von BGA

2.048

2.700

2.000

2.000

2.000

2.000

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

1.821

600

9.600

2.600

2.600

2.600

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten

64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

65610000 Bußgelder
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

72510000 Haltung von Fahrzeugen

2332

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

0

0

0

0

130.000

130.000

321

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

4.427

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

1.000

500

500

500

500

1.276

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

651

800

800

800

800

800

14.228

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.024

7.400

7.400

8.400

7.400

7.400

74420010 Umsatzsteuer

0

200

200

200

200

200

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

79

300

300

300

300

300

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle

17

2.000

14.500

18.200

19.000

19.000

5.967

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

-820.200
1.307.300
487.100

-925.600
1.350.900
425.300

-1.025.100
1.490.200
465.100

-1.075.100
1.650.200
575.100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104900

Wald- und Forstwirtschaft
-785.569
1.250.290
464.721

-598.300
1.330.300
732.000

2333

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104913

Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130104913

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104913

-12.483

-12.500

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-2.372

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

-9.300
1.400
-7.900

-9.300
1.400
-7.900

-9.300
1.400
-7.900

-9.300
1.400
-7.900

Wald- und Forstwirtschaft
-14.855
0
-14.855

-14.800
1.400
-13.400

2334

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130105900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün

Finanzposition & Bezeichnung
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73790000 Zweckverbandsumlage

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130105900

-2.973

0

0

0

0

0

14.959.600

4.542.500

4.594.900

4.470.000

4.342.300

4.342.300

1.495.711

1.503.800

1.521.200

1.521.200

1.521.200

1.521.200

0
6.116.100
6.116.100

0
5.991.200
5.991.200

0
5.863.500
5.863.500

0
5.863.500
5.863.500

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
-2.973
16.455.311
16.452.337

0
6.046.300
6.046.300

2335

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130201900

Tierpark
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

0
80.000
80.000

0
46.000
46.000

0
46.000
46.000

0
46.000
46.000

0
46.000
46.000

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130201900

46.000

Tierpark
0
46.000
46.000

2336

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130301900

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130301900

-4.564.452

-5.292.100

-5.292.100

-5.292.100

-5.292.100

-5.292.100

0

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

-234.400

7.985.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

7.983.800

0

234.400

234.400

234.400

234.400

234.400

-5.526.500
8.218.200
2.691.700

-5.526.500
8.218.200
2.691.700

-5.526.500
8.218.200
2.691.700

-5.526.500
8.218.200
2.691.700

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-4.564.452
7.985.800
3.421.348

-5.526.500
8.218.200
2.691.700

2337

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130301909

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130301909

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-732.479

-959.700

-959.700

-959.700

-959.700

-959.700

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-139.175

0

0

0

0

0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130301909

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-871.654

-959.700

-959.700

-959.700

-959.700

-959.700

-871.654

-959.700

-959.700

-959.700

-959.700

-959.700

2338

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130302900

Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

130302900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther

Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130302900

-134.544

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

-127.300

0

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

-126.800

269.300

399.400

399.400

399.400

399.400

399.400

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

-254.100
399.400
145.300

Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
-134.544
269.300
134.756

-254.100
399.400
145.300

2339

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-1.335

-3.600

-5.400

-5.400

-5.400

-6.100

0

-29.400

-23.500

-23.500

-23.500

-23.500

-48.111

-120.100

-120.100

-40.100

-40.100

-40.100

-169.086

-141.500

-141.500

-141.500

-141.500

-141.500

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf

0

-500

-100

-100

-100

-100

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-12.825

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

64810000 Erstattungen vom Land

-40.540

0

0

0

0

0

-130.664

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-1.547

0

0

0

0

0

0

-36.700

-36.700

-36.700

-36.700

-36.700

-13.183

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-467

0

0

0

0

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

442.388

472.600

477.300

484.500

491.800

491.800

1.337.597

1.806.700

1.910.500

1.941.000

1.958.700

1.958.700

0

39.200

31.400

31.400

31.400

31.400

70220000 Tariflich Beschäftigte

109.799

144.500

152.800

155.200

156.600

156.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

270.693

370.400

391.700

397.800

401.500

401.500

70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit

-40.163

0

0

0

0

0

72370000 Erstattungen an private Unternehmen

315.935

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

64

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

37.843

80.000

80.000

70.000

70.000

70.000

Finanzstelle

140101900

Umweltschutz

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
63110000 Verwaltungsgebühren

64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte

2340

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900

Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

190

300

300

300

300

300

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

11.057

27.700

26.700

26.700

26.700

27.600

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

84.639

187.000

199.000

132.000

123.000

123.000

3.480

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

65.409

2.374.000

3.659.100

5.584.100

5.584.100

5.584.100

3.241

6.500

5.000

5.000

5.000

5.000

996

5.100

5.300

5.300

5.300

5.300

1.022

900

900

900

900

900

113.935

300.900

204.900

198.900

203.900

258.900

13.862

17.600

21.000

20.500

19.500

19.500

0

200

200

200

200

200

1.806

1.800

2.000

2.000

2.000

2.000

-527.000
5.840.100
5.313.100

-522.500
7.172.800
6.650.300

-442.500
9.060.500
8.618.000

-442.500
9.085.600
8.643.100

-443.200
9.141.500
8.698.300

72540000 Unterhaltung von BGA

73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140101900

Umweltschutz
-417.756
2.773.793
2.356.037

2341

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140301900

FörderungVerbraucher-_Energieber
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

140301900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

FörderungVerbraucher-_Energieber

Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm

-47.433

-47.500

-47.400

-47.400

-47.400

-47.400

1.157

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

415

500

500

500

500

500

70220000 Tariflich Beschäftigte

31

100

100

100

100

100

70320000 Tariflich Beschäftigte

84

200

100

200

200

200

234.265

247.700

278.700

285.600

292.800

298.600

-47.400
282.200
234.800

-47.400
289.200
241.800

-47.400
296.400
249.000

-47.400
302.200
254.800

70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140301900

FörderungVerbraucher-_Energieber
-47.433
235.954
188.521

-47.500
251.300
203.800

2342

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900

Europa und Reginalentwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Europa und Reginalentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-12.115

0

0

0

0

0

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-90.132

0

0

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-71.127

0

0

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-97.103

0

0

0

0

0

61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-160.883

-20.500

0

0

0

0

61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-43.412

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-35.757

-23.800

-23.000

-23.000

-18.000

-18.000

-232.902

-79.100

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

-6.270

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

28.036

29.000

29.300

29.700

30.100

30.100

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

101.651

223.200

262.300

266.500

268.100

268.100

70190000 Sonstige Beschäftigte

762.461

80.400

20.000

20.000

20.000

20.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

7.355

17.900

21.000

21.300

21.400

21.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

15.703

46.600

54.400

55.400

55.700

55.700

100.291

47.900

25.500

25.500

20.500

20.500

21.905

0

0

0

0

0

302.707

303.300

303.300

297.400

297.400

297.400

192

6.600

7.900

40.900

40.900

40.900

0

200

200

200

200

200

2.056

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

393

0

0

0

0

0

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

608

0

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

824

700

10.000

10.000

10.000

10.000

61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

2343

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150101900

Europa und Reginalentwicklung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

665

1.900

50.800

50.800

50.800

50.800

-43.000
793.400
750.400

-43.000
826.400
783.400

-38.000
823.800
785.800

-38.000
823.800
785.800

Europa und Reginalentwicklung
-749.701
1.344.847
595.146

-123.400
766.400
643.000

2344

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150102900

Entwickl.städtebaul.Standortfaktore
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Entwickl.städtebaul.Standortfaktore

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150102900

3.825

12.000

Entwickl.städtebaul.Standortfaktore
3.825
3.825

12.000
12.000

2345

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150103900

Wissenschaft und Digitalisierung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150103900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Wissenschaft und Digitalisierung

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

-177.000

-59.000

-25.000

0

0

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

0

-120.100

-22.400

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-486.700

-318.600

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

0

-207.000

-156.900

0

0

0

61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

0

-49.400

-64.400

-47.900

0

0

61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

0

-53.400

-41.400

-24.000

0

0

61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

0

-148.600

-148.600

-70.000

-70.000

-70.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

0

22.000

22.200

22.500

22.800

22.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

0

219.200

221.400

223.600

225.800

225.800

70190000 Sonstige Beschäftigte

0

626.500

449.100

94.000

70.000

70.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

0

17.600

17.800

18.000

18.200

18.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

0

43.800

44.200

44.600

45.000

45.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

74.400

164.200

66.800

52.300

55.300

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

623.000

317.200

80.000

55.000

52.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

26.400

26.400

26.400

0

0

73390000 Sonstige soziale Leistungen

0

0

79.700

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

200

200

200

200

200

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

0

10.000

14.200

5.800

800

800

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

0

126.000

120.800

110.400

110.400

110.400

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0

3.700

28.800

25.700

25.700

25.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

700

700

700

700

700

2346

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150103900

Wissenschaft und Digitalisierung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150103900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-811.300
1.506.900
695.600

-166.900
718.700
551.800

-70.000
626.900
556.900

-70.000
627.400
557.400

Wissenschaft und Digitalisierung
0
0
0

-1.242.200
1.793.500
551.300

2347

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Beschäftigungs-&Projektförderung

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

-7.154

-23.600

-38.300

-28.100

-14.200

-14.200

0

0

-77.800

-80.100

-85.800

-81.300

-313.911

-298.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-4.068

-35.000

0

0

0

0

-13.474

0

0

0

0

0

-121.997

-178.900

-82.000

0

0

0

-6.024

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

64800000 Erstattungen vom Bund

-478.316

-347.200

-350.000

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

135.281

148.300

149.800

152.000

154.300

154.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

113.331

239.200

242.800

246.800

249.100

249.100

70190000 Sonstige Beschäftigte

339.035

147.900

159.800

80.100

85.800

81.300

70220000 Tariflich Beschäftigte

9.206

19.100

19.400

19.700

19.900

19.900

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.693

49.100

49.800

50.600

51.100

51.100

184.502

275.700

258.800

223.600

209.600

209.600

69.960

318.200

93.200

50.700

50.700

50.700

0

40.000

0

0

0

0

656.191

982.200

350.200

0

0

0

820

1.000

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

12

3.500

1.500

1.500

1.600

1.600

6.574

13.500

2.000

0

0

0

29.909

0

0

0

0

0

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
72920000 externe Beratungsleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73990000 Sonstige Transferauszahlungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

2348

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-722.100
1.330.300
608.200

-282.200
828.000
545.800

-274.000
825.100
551.100

-269.500
820.600
551.100

Beschäftigungs-&Projektförderung
-944.943
1.569.514
624.571

-886.700
2.238.100
1.351.400

2349

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

Standortentwickl._Gewerbeflächen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Standortentwickl._Gewerbeflächen

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-255.443

-235.600

-168.300

0

0

0

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-48.473

0

0

0

0

0

61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-30.381

-40.000

0

0

0

0

61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen

-50.280

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

120.994

123.300

124.500

126.400

128.300

128.300

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

241.792

441.600

447.900

455.100

459.200

459.200

70190000 Sonstige Beschäftigte

289.460

0

0

0

0

0

70220000 Tariflich Beschäftigte

18.181

35.300

35.800

36.400

36.800

36.800

70320000 Tariflich Beschäftigte

48.425

90.600

91.900

93.400

94.200

94.200

4.796

19.900

19.900

19.900

19.900

19.900

38.583

261.000

228.500

238.500

123.500

123.500

106.149

225.000

145.200

158.300

167.600

167.600

72920000 externe Beratungsleistungen

0

23.800

17.000

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

28.400

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

152

400

400

400

400

400

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

464

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

238.000

170.000

0

0

0

735

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.139

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

0

100

100

100

100

100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen

2350

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

Standortentwickl._Gewerbeflächen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150202900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-168.300
1.387.400
1.219.100

0
1.234.700
1.234.700

0
1.136.200
1.136.200

0
1.136.200
1.136.200

Standortentwickl._Gewerbeflächen
-384.578
870.869
486.292

-275.600
1.493.600
1.218.000

2351

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150302922

Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150302922

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kongresse - Eurogress

Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150302922

-50.808

-95.500

-99.900

-101.100

-102.300

-103.500

-736.382

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

-652.200

67.410

69.000

69.700

70.400

71.100

71.100

1.475.100

2.135.100

2.447.100

1.635.800

1.635.800

1.635.800

-752.100
2.516.800
1.764.700

-753.300
1.706.200
952.900

-754.500
1.706.900
952.400

-755.700
1.706.900
951.200

Kongresse - Eurogress
-787.189
1.542.510
755.321

-747.700
2.204.100
1.456.400

2352

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303900

Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150303900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Quellen und Kurbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte

5.942

6.200

6.300

6.400

6.500

6.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

3.030

3.000

3.100

3.200

3.200

3.200

70220000 Tariflich Beschäftigte

233

200

200

300

300

300

70320000 Tariflich Beschäftigte

618

600

600

700

700

700

10.000
10.000

10.200
10.200

10.600
10.600

10.700
10.700

10.700
10.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303900

Quellen und Kurbetrieb
9.823
9.823

2353

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303911

Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150303911

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Quellen und Kurbetrieb BGA Quel

Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf

-2.578

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

0

-2.500

-7.200

-7.200

-7.200

-7.400

-490

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

72540000 Unterhaltung von BGA

13.065

100

100

100

100

100

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

12.261

14.600

15.200

15.200

15.200

15.700

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

11.380

13.300

14.000

14.500

14.500

14.800

0

200

200

200

200

200

5.998

0

0

0

0

0

74420010 Umsatzsteuer

0

7.900

8.200

8.200

8.200

8.400

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

7.000

0

0

0

0

-18.600
37.700
19.100

-18.600
38.200
19.600

-18.600
38.200
19.600

-18.800
39.200
20.400

65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)

74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303911

Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
-3.068
42.703
39.636

-13.900
43.100
29.200

2354

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150303912

Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

150303912

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr

Finanzposition & Bezeichnung
63610000 Zweckgebundene Abgaben

-76.547

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

0

-74.300

-76.100

-77.800

-79.500

-81.400

-4.495

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

379.925

426.200

435.500

444.500

453.500

463.200

2.017.600

4.713.700

1.781.300

1.795.800

1.795.800

1.795.800

82.300

0

0

0

0

0

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

0

100

100

100

100

100

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

200

200

200

200

200

72.186

0

0

0

0

0

74420010 Umsatzsteuer

0

81.900

82.800

84.500

86.200

88.100

74430000 Auszahlungen an das Finanzamt

0

6.000

0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

0

-177.800
2.299.900
2.122.100

-179.500
2.325.100
2.145.600

-181.200
2.335.800
2.154.600

-183.100
2.347.400
2.164.300

65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150303912

Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
-81.041
7.552.010
7.470.969

-176.000
5.228.100
5.052.100

2355

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160101900

AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

160101900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

AllgemeineZuweisungen u.Umlagen

Finanzposition & Bezeichnung
60420000 Abgaben von Spielbanken

-1.273.505

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

-1.250.000

-11.602.096

-9.901.200

-12.218.000

-12.621.100

-12.898.700

-13.234.000

-144.819.027

-151.447.100

-136.928.200

-144.154.000

-148.590.300

-153.159.700

-167.040

-176.800

-176.800

-176.800

-176.800

-176.800

-1.203.168

-1.301.000

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-1.580.900

-12.000.000

0

0

0

0

0

66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig

0

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

-6.000.000

73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich

0

6.900.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

174.300.924

170.648.900

173.793.000

182.024.900

187.733.400

192.579.400

3.669.456

0

0

0

0

0

-158.153.900
179.793.000
21.639.100

-165.782.800
188.024.900
22.242.100

-170.496.700
193.733.400
23.236.700

-175.401.400
198.579.400
23.178.000

60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

73740010 Regionsumlage allgemein
73990000 Sonstige Transferauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160101900

AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
-171.064.836
177.970.380
6.905.543

-170.076.100
177.548.900
7.472.800

2356

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160102900

Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

160102900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Gemeindesteuern, Steueranteile

Finanzposition & Bezeichnung
60110000 Grundsteuer A

-168.999

-170.000

-168.000

-166.000

-166.000

-164.000

60120000 Grundsteuer B

-49.005.209

-49.443.700

-49.239.200

-49.633.100

-50.079.700

-50.530.400

60130000 Gewerbesteuer

-175.818.501

-195.160.000

-205.020.000

-209.120.400

-215.394.000

-221.855.800

60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-114.478.485

-118.744.600

-123.783.000

-131.086.100

-139.344.500

-142.131.300

-38.508.683

-35.854.600

-32.560.200

-33.374.200

-34.008.300

-34.586.400

60310000 Vergnügungssteuer

-1.158.662

-1.500.000

-1.000.000

-1.000.000

-750.000

-500.000

60320000 Hundesteuer

-1.015.951

-1.043.900

-1.100.500

-1.117.000

-1.133.800

-1.150.800

60340000 Zweitwohnungssteuer

-468.008

-480.000

-490.000

-500.000

-510.000

-520.000

60370000 Wettbürosteuer

-174.146

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

0

0

0

0

-2.000.000

-21.280.474

0

0

0

0

0

-7.606.938

-4.364.600

0

0

0

0

-6.721

0

0

0

0

0

-3.552.356

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

5.117

0

0

0

0

0

14.438.560

14.128.500

14.842.400

15.139.300

15.593.400

16.061.200

73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

1.765.138

0

0

0

0

0

75990000 Sonstige Finanzauszahlungen

1.947.890

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-415.860.900
16.342.400
-399.518.500

-428.496.800
16.639.300
-411.857.500

-443.886.300
17.093.400
-426.792.900

-455.938.700
17.561.200
-438.377.500

60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse73410000 Gewerbesteuerumlage

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160102900

Gemeindesteuern, Steueranteile
-413.238.016
18.151.588
-395.086.428

-409.261.400
15.628.500
-393.632.900

2357

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160201900

Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

160201900

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung
65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw

-10.873

-115.600

-90.000

-90.000

-120.000

-120.000

-115

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-276.632

-307.300

-375.800

-307.000

-307.500

-304.600

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-248.799

-257.600

-248.100

-247.400

-54.400

-22.800

-1.418

-1.000

-400

-300

-200

-200

-21.375.146

-65.866.500

-65.564.000

-82.683.300

-80.346.600

-55.279.600

-3.875.010

-10.122.700

-27.495.100

-6.892.200

-11.136.100

-1.834.000

-785.000.000

0

0

0

0

0

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

17.400

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

47.393

0

0

0

0

0

7.684.717

8.910.600

8.660.600

9.183.200

9.683.200

10.183.200

75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich

272.778

262.500

250.000

238.700

227.300

215.900

75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich

215.879

206.200

196.500

186.800

177.100

167.400

75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio

1.830

0

0

0

0

0

79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)

3.022

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

21.959.800

23.852.100

22.183.400

24.884.900

27.656.300

28.848.300

0

10.122.700

27.495.100

6.892.200

11.136.100

1.834.000

789.569.463

0

0

0

0

0

-714.300
9.125.000
-34.966.800

-644.700
9.626.600
-48.813.400

-482.100
10.105.500
-43.063.800

-447.600
10.584.400
-16.291.400

66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

160201900

Sonstige allg.Finanzwirtschaft
-537.836
8.239.998
8.984.290

-681.500
9.397.200
-33.295.600

2358

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

171001950

Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

171001950

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Ludwig Mies van der Rohe

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-956

-900

-900

-900

-900

-900

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-736

-700

-700

-700

0

0

1.200

1.400

1.400

1.400

800

800

-1.600
1.400
-200

-1.600
1.400
-200

-900
800
-100

-900
800
-100

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

171001950

Ludwig Mies van der Rohe
-1.692
1.200
-492

-1.600
1.400
-200

2359

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

171002951

Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

171002951

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Ausbildungsfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-45.661

-42.400

-42.700

-42.800

-42.800

-42.800

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-1.086

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-6.881

-6.800

-6.800

-6.800

-6.800

-6.800

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-5.305

-5.300

-5.300

-5.300

-500

-500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

15.693

17.200

17.200

17.200

16.500

16.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

2.800

3.100

3.200

100

100

102

200

200

200

200

200

-54.500
20.200
-34.300

-54.800
20.500
-34.300

-54.900
20.600
-34.300

-50.100
16.800
-33.300

-50.100
16.800
-33.300

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

171002951

Ausbildungsfonds
-58.933
15.795
-43.138

2360

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

172001952

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Fonds für Musik, Wissenschaft

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-3.302

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-471

-400

-400

-400

-300

-300

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-358

-300

-300

-300

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

109

200

200

200

200

200

3.200

3.000

3.000

3.000

2.600

2.600

8

100

100

100

100

100

-3.700
3.300
-400

-3.700
3.300
-400

-3.300
2.900
-400

-3.300
2.900
-400

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft
-4.130
3.317
-813

-3.700
3.300
-400

2361

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

172002953

Stiftung Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

172002953

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung Salvatorkirche

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-442

-400

-400

-400

-400

-400

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-340

-300

-300

-300

0

0

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

600

600

600

600

300

300

-700
600
-100

-700
600
-100

-700
600
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172002953

Stiftung Salvatorkirche
-782
600
-182

2362

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173001954

Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173001954

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung Poth

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-2.098

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-1.612

-1.600

-1.600

-1.600

-100

-100

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

210

200

200

200

200

200

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

3.100

3.100

3.100

1.800

1.800

-3.700
3.300
-400

-3.700
3.300
-400

-3.700
3.300
-400

-2.200
2.000
-200

-2.200
2.000
-200

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173001954

Stiftung Poth
-3.710
210
-3.500

2363

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173002955

Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173002955

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Elisabethspitalfonds

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-1.963

-500

-500

-500

-500

-500

-1.805.376

-1.582.200

-1.624.200

-1.631.200

-1.634.200

-1.634.200

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-5.787

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-5.058

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-205.446

-196.400

-184.600

-181.500

-180.700

-180.000

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-127.460

-127.400

-127.400

-127.400

-11.600

-11.600

-43

-100

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

237.997

196.400

191.400

187.200

187.200

187.200

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

55.240

127.400

152.200

160.300

57.900

57.200

2.910

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-1.910.600
327.800
-1.582.800

-1.940.700
347.600
-1.593.100

-1.944.600
351.500
-1.593.100

-1.831.000
249.100
-1.581.900

-1.830.300
248.400
-1.581.900

64110000 Mieten und Pachten

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173002955

Elisabethspitalfonds
-2.151.132
296.147
-1.854.985

2364

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173003956

Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173003956

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Alten- und Siechenfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-616.434

-544.000

-629.000

-629.000

-629.000

-629.000

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.160

0

0

0

0

0

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-3.482

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-238.784

-232.900

-221.200

-218.000

-217.300

-216.600

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-156.457

-156.400

-156.400

-156.400

-14.300

-14.300

0

-100

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

174.094

60.000

114.000

114.000

41.200

41.000

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

25.000

39.200

65.100

62.500

6.800

6.300

1.757

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

-1.006.600
181.000
-825.600

-1.003.400
178.400
-825.000

-860.600
49.900
-810.700

-859.900
49.200
-810.700

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173003956

Alten- und Siechenfonds
-1.017.317
200.852
-816.466

-933.400
101.100
-832.300

2365

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173004957

Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173004957

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Kinder- und Jugendfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-282.888

-227.300

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-602

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-73.383

-70.400

-42.200

-39.100

-38.400

-37.600

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-26.936

-26.900

-26.900

-26.900

-2.400

-2.400

0

-100

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

185.751

75.000

100.600

94.700

72.300

72.200

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

18.997

6.700

23.800

27.300

26.900

26.300

74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

199

0

0

0

0

0

74930000 Auszahungen für Beiträge

648

700

700

700

700

700

-369.100
125.100
-244.000

-366.000
122.700
-243.300

-340.800
99.900
-240.900

-340.000
99.200
-240.800

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173004957

Kinder- und Jugendfonds
-383.810
205.595
-178.214

-324.700
82.400
-242.300

2366

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173005958

Armenfonds
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173005958

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Armenfonds

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-284.838

-278.100

-278.400

-279.400

-285.000

-285.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-190.158

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-62.716

-60.900

-60.900

-60.900

-60.900

-60.900

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-46.748

-46.700

-46.700

-46.700

-4.200

-4.200

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

9.275

29.400

21.900

15.000

10.300

10.300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

15.000

12.600

20.300

28.100

0

0

802

800

800

800

800

800

-385.700
42.800
-342.900

-386.000
43.000
-343.000

-387.000
43.900
-343.100

-350.100
11.100
-339.000

-350.100
11.100
-339.000

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173005958

Armenfonds
-584.460
25.077
-559.383

2367

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173006959

Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173006959

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung van Gils

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-4.305

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-3.372

-3.300

-3.300

-3.300

-300

-300

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

9.820

6.800

6.800

6.800

4.100

4.100

-7.600
6.800
-800

-7.600
6.800
-800

-7.600
6.800
-800

-4.600
4.100
-500

-4.600
4.100
-500

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173006959

Stiftung van Gils
-7.677
9.820
2.143

2368

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173008961

Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

173008961

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Cockerill- und Liebermann

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-266.946

-264.200

-264.200

-265.000

-265.500

-265.500

-744

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-59.590

-57.700

-57.700

-57.700

-57.700

-57.700

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-40.968

-40.900

-40.900

-40.900

-3.700

-3.700

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

70.628

149.900

94.700

94.700

94.700

94.700

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

175.500

223.900

224.600

191.600

191.600

617

700

700

700

700

700

-362.900
319.300
-43.600

-363.700
320.000
-43.700

-327.000
287.000
-40.000

-327.000
287.000
-40.000

64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173008961

Cockerill- und Liebermann
-368.248
71.246
-297.002

-362.900
326.100
-36.800

2369

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173009962

Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-304

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-6.960

-6.900

-6.900

-6.900

-6.900

-6.900

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-5.451

-5.400

-5.400

-5.400

-500

-500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

11.315

10.900

10.900

10.900

6.600

6.600

19

100

100

100

0

0

-12.300
11.000
-1.300

-12.300
11.000
-1.300

-12.300
11.000
-1.300

-7.400
6.600
-800

-7.400
6.600
-800

Finanzstelle

173009962

Stiftung Dassen

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

173009962

Stiftung Dassen
-12.715
11.334
-1.381

2370

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174001963

Stiftung Bischoff
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

-592.232

-592.200

-595.200

-598.200

-590.200

-590.200

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-404

0

0

0

0

0

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-17

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-2.102

-4.100

-7.700

-5.600

-3.500

-3.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.827

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

3.248

0

0

0

0

0

0

49.700

49.700

49.700

49.700

49.700

187.840

281.200

287.800

288.700

278.600

278.600

90.948

88.200

88.200

88.200

88.200

88.200

7.081

0

0

0

0

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

11.340

300

300

300

300

300

74320000 Kontoführungsgebühren

4.066

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer

188.905

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer

89.468

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.770

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

-596.300
596.300
0

-602.900
602.900
0

-603.800
603.800
0

-593.700
593.700
0

-593.700
593.700
0

Finanzstelle

174001963

Stiftung Bischoff

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

72920000 externe Beratungsleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74270000 VKB Stiftung Bischoff
74280000 externe Beratungsleistungen

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174001963

Stiftung Bischoff
-594.755
586.492
-8.264

2371

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174002964

Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

174002964

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-263

-200

-200

-200

-200

-200

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-202

-200

-200

-200

0

0

0

300

300

300

100

100

-400
300
-100

-400
300
-100

-400
300
-100

-200
100
-100

-200
100
-100

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174002964

Stiftung Houben
-465
0
-465

2372

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174003965

Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

174003965

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung Graf von Nellessen

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-5.408

-6.500

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-3.196

-3.100

-3.100

-3.100

-300

-300

0

8.500

8.200

8.200

5.800

5.800

245

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

-9.700
8.200
-1.500

-9.700
8.200
-1.500

-6.900
5.800
-1.100

-6.900
5.800
-1.100

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer
74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174003965

Stiftung Graf von Nellessen
-8.604
262
-8.342

-9.600
8.500
-1.100

2373

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174004966

Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

174004966

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung Broudlet-Startz

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-173.079

-163.100

-163.100

-163.900

-166.400

-166.400

-8.387

0

0

0

0

0

-119

0

0

0

0

0

66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-97.954

-97.900

-97.900

-97.900

-97.900

-97.900

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-72.467

-72.400

-72.400

-72.400

-6.600

-6.600

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

22.201

51.300

21.300

20.200

20.200

20.200

0

30.000

30.000

21.300

21.300

21.300

73155550 Auszahlung aus Rückstellung

34.923

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

65.346

131.500

161.500

172.000

115.000

115.000

74280000 externe Beratungsleistungen

13.323

0

0

0

0

0

4.147

0

0

0

0

0

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer

21.981

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer

54.363

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

549

600

600

600

600

600

-333.400
297.400
-36.000

-333.400
297.400
-36.000

-334.200
298.100
-36.100

-270.900
241.100
-29.800

-270.900
241.100
-29.800

65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
65620000 Säumniszuschläge und dgl.

72920000 externe Beratungsleistungen

74310000 Geschäftsauszahlungen

74930000 Auszahungen für Beiträge

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174004966

Stiftung Broudlet-Startz
-352.006
216.834
-135.172

2374

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174005967

Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2020
EUR

Finanzstelle

174005967

Ansatz 2021
EUR

Ansatz 2022
EUR

Plan 2023
EUR

Plan 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Stiftung Vonachten

Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

-509

-500

-500

-500

-500

-500

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

-392

-300

-300

-300

0

0

0

700

600

600

400

400

-800
700
-100

-800
600
-200

-800
600
-200

-500
400
-100

-500
400
-100

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

174005967

Stiftung Vonachten
-901
0
-901

2375

12.3.4 Investitionsübersicht kontenscharfe Darstellung

Investitionsübersicht
Stadt Aachen
(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

2376

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010101

Rat und Ausschüsse

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Technische Ausstattung Sitzungssäle

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

150.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

250.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

400.000
400.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010101-900-00100-900-2

Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2377

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010203

Repräsentation und Protokoll

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010203-900-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Investitionen Repräsentationen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010203-900-00100-900-1

Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Auszahlungen
Saldo

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

2378

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010204

Dezernate

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010204-900-00300-900-5

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Investitionen Dezernat I

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-010204-900-00500-900-6

Investitionen Dezernat III

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

Auszahlungen
Saldo

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

PSP-Element

5-010204-900-00600-900-2

Investitionen Dezernat IV

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen
Saldo

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

2379

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010204

Dezernate

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010204-900-00700-900-7

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Investitionen Dezernat V

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen
Saldo

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element

5-010204-900-00800-900-3

Investitionen Dezernat VI

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2380

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010301

Gleichstellung i.d. Verwaltung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010301-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vermögensgegenstände

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2381

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010401

Sicherstellung der Personalvertretung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010401-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

2382

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010501

Prüfung und Beratung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010501-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

700

700

700

700

700

Auszahlungen
Saldo

700
700

700
700

700
700

700
700

700
700

2383

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010601

Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010601-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vermögensgegenstände -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen
Saldo

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

2384

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010604-500-00100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-00100-050-1

Rückzahlung Teilbetrag GD

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-1

Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Auszahlungen
Saldo

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

2385

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010604-900-00100-990-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-7

Umzugsbedingte Umbauten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen
Saldo

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

26.000
26.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-990-8

Umsetzung v. Brandschutzvorschriften

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen
Saldo

500.000
500.000

646.300
646.300

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

2386

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010604-900-00100-992-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

bauliche Anpassung DSGVO -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-010604-900-00100-992-5

EDV (HomeService, Laptops)

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-00100-992-6

Energetische Sanierung Welthaus

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

25.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2387

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010604-900-00100-992-7

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Fahrradstellplätze städtische VG

Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-00100-992-9

Umbau OG. 8 Lagerhausstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-00100-993-1

Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

800.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

800.000
800.000

0
0

0
0

0
0

2388

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010604

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010604-900-00800-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaff. v. bewegl. Vermögen (Ratssaal)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010604-900-01100-300-1

Sanierung Neues Kurhaus

Finanzposition & Bezeichnung
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

8.000.000

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

8.000.000
8.000.000

0
0

9.200.000
9.200.000

14.250.000
14.250.000

4.758.000
4.758.000

5-010604-900-01300-990-1

Erweiterung VG Lagerhausstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2389

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010608

Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010608-900-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Einzahlungen

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Saldo

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

PSP-Element

5-010608-900-00300-990-1

GD an E18 Ankauf Madrider Ring

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

2.070.000

0

0

0

0

2.070.000
2.070.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2390

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010701

Presse und Marketing

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010701-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

18.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

25.500
25.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

Auszahlungen
Saldo

2391

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010801-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von GWG < 410#

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010801-900-00100-900-1

Koordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen
Saldo

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-3.500
36.200
32.700

-3.500
36.200
32.700

-3.500
36.200
32.700

-3.500
36.200
32.700

-3.500
36.200
32.700

2392

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010801-900-00200-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2393

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010802-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen
Saldo

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

PSP-Element

5-010802-900-00100-900-2

Personalgewinnungsstrategie

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Auszahlungen
Saldo

1.300
1.300

1.300
1.300

1.300
1.300

1.300
1.300

1.300
1.300

PSP-Element

5-010802-900-00100-900-3

Fortbildung Maßn.Personalentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

1.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.000

2.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2394

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010802-900-00100-900-8

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-010802-900-00100-900-9

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen
Saldo

0
0

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

4.200
4.200

PSP-Element

5-010802-900-00200-900-2

Gesunde Verwaltung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2395

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010802

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010802-900-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Führungsförderprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2396

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010803

Personalbetreuung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010803-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010803-900-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-010803-900-00100-900-3

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

4.200

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

4.200
4.200

0
0

0
0

0
0

0
0

2397

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010803

Personalbetreuung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010803-900-00100-900-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2398

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010804-900-00200-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-010804-900-00200-900-1

Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo

42.000

19.000

10.000

10.000

10.000

4.000

4.000

2.000

2.000

2.000

46.000
46.000

23.000
23.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

2399

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010804

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010804-900-00200-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Arbeitsplatzausstattung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

-100

-100

-100

-100

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

12.500

37.500

12.500

12.500

12.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

15.000

22.000

15.000

15.000

15.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

350.000

643.000

250.000

250.000

250.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
377.500
377.500

-100
702.500
702.400

-100
277.500
277.400

-100
277.500
277.400

-100
277.500
277.400

2400

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010901

Finanzsteuerung u. -controlling

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010901-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2401

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010905

Geschäftsbuchhaltung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010905-900-00100-900-7

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2402

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010906

Zahlungsabwicklung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010906-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2403

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010907

Vollstreckung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010907-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen
Saldo

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

3.500
3.500

PSP-Element

5-010907-900-00100-900-2

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2404

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 010908

Steuern und sonstige Abgaben

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-010908-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2405

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011001

IT-Management

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011001-900-00200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von IT-Kleinteilen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-2

Beschaffung von IT-Ausstattung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

1.025.000

145.000

105.000

105.000

105.000

120.000

199.000

199.000

185.800

90.000

1.145.000
1.145.000

344.000
344.000

304.000
304.000

290.800
290.800

195.000
195.000

5-011001-900-00200-900-3

Projekte und Internetstadt

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

150.000

750.000

750.000

670.000

150.000

Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

750.000
750.000

750.000
750.000

670.000
670.000

150.000
150.000

2406

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011001

IT-Management

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011001-900-00200-900-7

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kita-Kompass

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

2.800

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

2.800
2.800

PSP-Element

5-011001-900-00300-900-1

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

71.100
71.100

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2407

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011101

Rechtsangelegenheiten

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011101-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011101-900-00100-900-1

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2408

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

Bodenbevorratung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011301-000-00100-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011301-000-00100-100-5

Eupener Straße 125

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

100.400

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

100.400
100.400

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011301-100-00100-900-1

Branderhof (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.063.500

-1.411.000

-709.000

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

1.063.500

1.411.000

709.000

0

0

-1.063.500
1.063.500
0

-1.411.000
1.411.000
0

-709.000
709.000
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2409

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

Bodenbevorratung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011301-100-00200-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grauenhofer Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

245.000

924.800

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

245.000
245.000

924.800
924.800

0
0

PSP-Element

5-011301-400-00100-100-2

Grundstücksverkäufe Kornelim. West

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-900.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-900.000

0

0

0

0

Saldo

-900.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011301-400-00100-100-3

Kornelimünster Süd

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

750.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

750.000
750.000

0
0

0
0

2410

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

Bodenbevorratung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011301-900-00100-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

-2.000.000

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-1.000.000

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

0

0

0

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

-2.000.000
0
-2.000.000

-2.000.000
0
-2.000.000

-1.500.000
0
-1.500.000

-1.000.000
0
-1.000.000

-1.000.000
0
-1.000.000

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-011301-900-00100-100-2

Erstattung vom Kaufpreis -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2411

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

Bodenbevorratung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011301-900-00100-100-3

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Allg. Grunderwerb

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

3.795.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.795.000
3.795.000

3.750.000
3.750.000

3.750.000
3.750.000

3.750.000
3.750.000

3.750.000
3.750.000

5-011301-900-00100-100-5

Herausgabe von Kaufpreisen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

272.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Auszahlungen
Saldo

272.000
272.000

250.000
250.000

250.000
250.000

250.000
250.000

250.000
250.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-8

Strategischer Grunderwerb

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Auszahlungen
Saldo

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.200.000
2.200.000

2.250.000
2.250.000

2.250.000
2.250.000

2.250.000
2.250.000

2.250.000
2.250.000

2412

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011301

Bodenbevorratung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011301-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

10.800

1.000

1.000

1.000

1.000

0

4.800

4.800

4.800

4.800

20.800
20.800

10.800
10.800

10.800
10.800

10.800
10.800

10.800
10.800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-011301-900-01300-900-1

Baum-Ersatzpflanzungen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

Auszahlungen
Saldo

71.200
71.200

71.200
71.200

71.200
71.200

71.200
71.200

71.200
71.200

2413

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011302-900-00200-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

101.500

25.000

25.000

25.000

25.000

800

800

800

800

800

102.300
102.300

25.800
25.800

25.800
25.800

25.800
25.800

25.800
25.800

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-011302-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen
Saldo

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element

5-011302-900-00400-050-1

Auslaufende Erbbaurechte

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

350.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

350.000
350.000

2414

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011303-000-00100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Malmedyer Straße 25

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

881.100

881.200

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

881.100
881.100

881.200
881.200

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-000-00100-300-2

Elsassstraße 60

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

919.000

919.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

919.000
919.000

919.000
919.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-000-00100-300-4

Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

134.400

20.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

134.400
134.400

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

2415

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011303-000-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Absperrbügel Klosterplatz

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-011303-500-00100-300-1

Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-900-01300-300-1

Seffenter Weg 60-78

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

100.000

0

3.000.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

0
0

3.000.000
3.000.000

0
0

0
0

2416

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011303-900-01500-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung

Finanzposition & Bezeichnung
68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von Bund

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-02400-300-1

Investive Modernisierungsmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

0

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-02400-300-7

Erstellung 2. Fluchtweg

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

100.000

0

100.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

0
0

100.000
100.000

0
0

2417

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011303-900-02400-302-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

3.518.000
3.518.000

5.902.000
5.902.000

3.815.000
3.815.000

3.665.000
3.665.000

PSP-Element

5-011303-900-02500-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen
Saldo

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

PSP-Element

5-011303-900-02700-300-1

Zeppelinstraße 6-40

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

6.000.000
6.000.000

7.000.000
7.000.000

7.500.000
7.500.000

1.175.000
1.175.000

2418

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011305

Strategie - Projektentwicklung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011305-000-00100-300-3

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sanierung Stichweg Talstraße 9-25

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

2419

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011401

Gebäudemanagement

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011401-900-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

0

0

0

0

0

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

-3.000.000
0
-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-011401-900-00100-990-1

Sanierungsprogramm für außerschul. VG

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

5-011401-900-00400-100-8

E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

2420

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011901

Bezirk 1 Brand

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011901-100-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011901-100-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011901-100-00300-900-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2421

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011902

Bezirk 2 Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011902-200-00300-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011902-200-00600-050-1

Dienstkleidung City-Service BA 2

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-011902-200-00700-990-1

Sanierung Eilendorfer Rathausuhr

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2422

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011903

Bezirk 3 Haaren

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011903-300-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011903-300-00500-900-5

Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011903-300-00600-050-1

Dienstkleidung City-Service BA 3

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2423

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011904

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011904-400-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011904-400-00300-050-5

Dienstkleidung City-Service BA 4

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

500
500

500
500

500
500

500
500

2424

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011905-500-00500-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Investitionen BA 5 Laurensberg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011905-500-00600-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011905-500-00700-900-7

Dienstkleidung City-Service BA 5

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2425

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-011906-600-00400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011906-600-00800-900-1

Bezirkliche Mittel BA 6

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-011906-600-00900-050-1

Dienstkleidung Bezirksservice BA6

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2426

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-012001-900-00200-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Vermögensveräußerung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-012001-900-00200-800-1

Beschaffung von Gegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen
Saldo

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

PSP-Element

5-012001-900-00600-050-5

Anschaffung Elektrobusse ASEAG

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2427

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 012001

Beteiligungscontrolling

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-012001-900-00800-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

FAM GmbH

Finanzposition & Bezeichnung
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien

11.800

0

0

0

0

0

12.300

12.800

13.400

13.400

11.800
11.800

12.300
12.300

12.800
12.800

13.400
13.400

13.400
13.400

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-012001-900-00900-050-1

Darlehen FAM GmbH

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-012001-900-01000-050-1

Eigenkapitalerhöhung SEGA

Finanzposition & Bezeichnung
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

Auszahlungen
Saldo

3.000.000

0

0

0

0

3.000.000
3.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2428

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Fahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
30.000
30.000

0
90.000
90.000

0
60.000
60.000

0
90.000
90.000

0
90.000
90.000

PSP-Element

5-020101-900-00300-800-1

Besch. v. Wirtschaftsgüter

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

PSP-Element

5-020101-900-00400-800-1

Besch. v. D.- & Schutzkl.

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

2429

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020101-900-00700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Errichtung Funksystem

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen
Saldo

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

PSP-Element

5-020101-900-00800-900-1

Anti Terror Sperren Pfalzbezirke

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-020101-900-00900-900-1

Verkaufserlöse

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

2430

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020201

Gewerbeangelegenheiten

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020201-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen
Saldo

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

2431

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020206

Marktwesen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020206-914-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-020206-914-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen
Saldo

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

2432

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020701-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2433

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020702-800-00100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

526.800

52.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

565.700

0

0

0

0

0
1.092.500
1.092.500

0
52.000
52.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen
Saldo

2.700
2.700

2.700
2.700

2.700
2.700

2.700
2.700

2.700
2.700

PSP-Element

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleid.

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

76.400

26.600

46.600

46.600

46.600

Auszahlungen
Saldo

76.400
76.400

26.600
26.600

46.600
46.600

46.600
46.600

46.600
46.600

2434

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020702

Verkehrsüberwachung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020702-900-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung eines Fahrzeuges

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

38.000
38.000

30.000
30.000

30.000
30.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-020702-900-00600-900-1

Verkauf eines PKW

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

2435

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 020703

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-020703-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2436

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021001

Bürgerservice

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021001-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen
Saldo

800
800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

PSP-Element

5-021001-900-00500-900-1

Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-021001-900-00600-900-1

Investitionen Schulparken

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

3.000

3.000

3.000

3.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2437

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021101

Personenstandsangelegenheiten

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen
Saldo

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

2438

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021401

Wahlen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021401-900-00100-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

10.000
10.000

15.000
15.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

Auszahlungen
Saldo

2439

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

70.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-00300-900-1

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

0
2.340.000

1.740.000

600.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

1.740.000
1.740.000

600.000
600.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-00500-900-1

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

1.050.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

1.050.000
1.050.000

0
0

2440

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-00600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Mannschaftstransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

0
369.000

219.000

150.000

240.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

219.000
219.000

150.000
150.000

240.000
240.000

PSP-Element

5-021501-900-00800-900-1

Ausbau des Datennetzwerkes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Auszahlungen
Saldo

75.000
75.000

75.000
75.000

75.000
75.000

75.000
75.000

75.000
75.000

PSP-Element

5-021501-900-00900-900-1

Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

Auszahlungen
Saldo

69.000
69.000

80.000
80.000

120.000
120.000

68.000
68.000

68.000
68.000

2441

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-01000-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

60.000

140.000

150.000

150.000

0

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

140.000
140.000

150.000
150.000

150.000
150.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-01400-900-1

Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

690.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

690.000
690.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-01500-900-1

Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

20.000

25.000

20.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

20.000
20.000

25.000
25.000

20.000
20.000

10.000
10.000

2442

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-01600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

30.000

30.000
256.000

256.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

30.000
30.000

256.000
256.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-021501-900-01700-900-1

Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

30.000

25.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

30.000
30.000

25.000
25.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-021501-900-01800-900-1

Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2443

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-02000-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

35.000

46.000

42.000

30.000

40.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

15.000

11.000

17.000

17.000

17.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

57.000
57.000

59.000
59.000

47.000
47.000

57.000
57.000

PSP-Element

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

14.000
14.000

14.000
14.000

14.000
14.000

2444

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-02300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

PSP-Element

5-021501-900-02600-810-1

Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

17.000

17.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

14.000

14.000

14.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

29.000
29.000

29.000
29.000

29.000
29.000

32.000
32.000

32.000
32.000

2445

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-02700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-02800-861-1

Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-370.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

Einzahlungen

-370.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

Saldo

-370.000

-390.000

-390.000

-390.000

-390.000

PSP-Element

5-021501-900-03100-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

23.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

23.000
23.000

0
0

0
0

0
0

2446

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-03200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-03500-900-1

Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-03900-900-1

Beschaffung Einsatzleitwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

285.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

285.000
285.000

0
0

2447

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-06100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Rüstwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

0
490.000

490.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

490.000
490.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-07200-900-1

Beschaffung von Abrollbehältern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

25.000

65.000

0

170.000

0

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

65.000
65.000

0
0

170.000
170.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-07300-810-1

Ruheräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2448

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-07300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-021501-900-07400-810-1

Sozialräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-07400-900-6

Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Auszahlungen
Saldo

11.000
11.000

11.000
11.000

11.000
11.000

11.000
11.000

11.000
11.000

2449

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-07500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-07600-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

7.000

26.000

11.000

7.000

7.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

8.000

18.000

8.000

8.000

8.000

15.000
15.000

44.000
44.000

19.000
19.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-021501-900-07700-900-1

Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo

220.000

180.000

210.000

230.000

240.000

42.000

118.000

102.000

102.000

110.000

262.000
262.000

298.000
298.000

312.000
312.000

332.000
332.000

350.000
350.000

2450

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-07800-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

Auszahlungen
Saldo

320.000
320.000

320.000
320.000

320.000
320.000

320.000
320.000

320.000
320.000

PSP-Element

5-021501-900-08200-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08300-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2451

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-08400-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-08400-990-7

Neubau Gerätehaus FF Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

170.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

170.000
170.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-09400-900-1

Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2452

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-09400-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Einsatzüberbekleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

Auszahlungen
Saldo

243.000
243.000

258.000
258.000

280.000
280.000

360.000
360.000

180.000
180.000

PSP-Element

5-021501-900-09700-900-1

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

50.000
50.000

20.000
20.000

32.000
32.000

32.000
32.000

PSP-Element

5-021501-900-11000-900-1

Beschaffung Gerätewagen IuK

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

170.000

20.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

170.000
170.000

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

2453

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-11100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Atemschutznotfallsystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-11300-990-2

Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-11300-990-3

NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

430.000

0

430.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

430.000
430.000

0
0

430.000
430.000

0
0

0
0

2454

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-11300-990-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

175.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

175.000
175.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-11700-990-1

Neubau Gerätehaus FF Walheim

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

175.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

175.000
175.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-11900-990-1

Sanierung Feuerwache Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

289.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

289.500
289.500

0
0

0
0

0
0

2455

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-12000-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Verkauf von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Einzahlungen

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Saldo

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

PSP-Element

5-021501-900-12100-900-1

NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-12300-900-1

Beschaffung MTF für Jugenfeuerwehr

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2456

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-12500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

0
100.000

0

0

100.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

PSP-Element

5-021501-900-12600-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

10.000

250.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

10.000
10.000

250.000
250.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-13200-990-1

Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

35.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

35.000
35.000

0
0

0
0

0
0

2457

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-13200-990-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Unterstand Löschfahrzeug FF Brand

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-13300-990-1

Neubau Gerätehaus FF Laurensberg

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

125.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

125.000
125.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-13400-900-1

Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

3.000

7.000

7.000

9.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

15.000

5.000

9.000

9.000

8.000

Auszahlungen
Saldo

18.000
18.000

12.000
12.000

16.000
16.000

18.000
18.000

20.000
20.000

2458

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-13500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

370.000
370.000

370.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

370.000
370.000

370.000
370.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-13600-900-1

Projekt Virtual Disaster

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-7.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7.600
7.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2459

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-13700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Projekt IKIC (public safety)

Finanzposition & Bezeichnung
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen

-53.500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

53.500

0

0

0

0

-53.500
53.500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-021501-900-13800-900-1

Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

184.000

92.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

184.000
184.000

92.000
92.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-13900-900-1

Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2460

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-14000-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

15.000

0

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

0
0

PSP-Element

5-021501-900-14200-990-1

3. BA Hauptwache Stolberger Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

250.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-14300-900-1

Ersthelferalarmierungs-App

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

60.000

36.000

36.000

36.000

41.000

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

41.000
41.000

2461

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-14400-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gerätehaus FF Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-14500-990-1

Errichtung Interimswache AC Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

12.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

12.500
12.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021501-900-14700-900-1

Gerätewagen Höhenrettung

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

155.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

155.000
155.000

2462

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021501

Brandbekämpfung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021501-900-14800-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

50.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

PSP-Element

5-021501-900-14900-900-1

Ausstattung PSA Vegetationsbrand

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

150.000

150.000

150.000

340.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

340.000
340.000

PSP-Element

5-021501-900-15000-900-1

Umstellung Strahlenschutzmesstechnik

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

60.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

60.000
60.000

2463

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021502

Werkfeuerwehr Uniklinikum

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021502-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

17.000
17.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

PSP-Element

5-021502-900-00200-900-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Auszahlungen
Saldo

18.500
18.500

18.500
18.500

18.500
18.500

18.500
18.500

18.500
18.500

PSP-Element

5-021502-900-00300-900-1

Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2464

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021502

Werkfeuerwehr Uniklinikum

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021502-900-00300-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

220.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

220.000
220.000

0
0

PSP-Element

5-021502-900-00400-900-1

Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

23.000
23.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-021502-900-00500-900-1

Mehrzweckfahrzeug UKA

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

80.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

2465

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021502

Werkfeuerwehr Uniklinikum

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021502-900-00600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Dienst- und Schutzkleidung UKA

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

30.000
30.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-021502-900-00700-900-1

Hubrettungsbühne UKA

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

1.150.000

0

0

0

0

1.150.000
1.150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

5-021502-900-00800-900-1

Beschaffung Kommandowagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

82.000

0

0

89.000

0

Auszahlungen
Saldo

82.000
82.000

0
0

0
0

89.000
89.000

0
0

2466

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021502

Werkfeuerwehr Uniklinikum

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021502-900-00900-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

7.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2467

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021503-900-00600-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

PSP-Element

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

PSP-Element

5-021503-900-01000-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Auszahlungen
Saldo

37.000
37.000

37.000
37.000

37.000
37.000

37.000
37.000

37.000
37.000

2468

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021503-900-01100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-2

Beschaffung von Erkundungskrafträdern

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

36.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

36.000
36.000

PSP-Element

5-021503-900-04200-900-1

Beschaffung Schutzzelte

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

24.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

24.000
24.000

0
0

2469

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021503-900-04300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatz beschädigter Einsatzmittel

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

18.000
18.000

18.000
18.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-021503-900-04700-900-1

Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

23.000

12.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

23.000
23.000

12.000
12.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021503-900-04800-900-1

Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

16.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2470

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021503-900-04900-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Geoinformationssystem

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021503-900-05000-900-1

Einsatzleit- und Führungssotware

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

45.000
45.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021503-900-05100-990-1

Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

28.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

28.000
28.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2471

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021503-900-12000-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Verkauf von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-2.000

0

0

0

0

Saldo

-2.000

0

0

0

0

2472

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-00500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

0

0

0

0

0

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Auszahlungen
Saldo

68.000
68.000

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

PSP-Element

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

2473

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-01000-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

240.000

120.000

0

120.000

250.000

Auszahlungen
Saldo

240.000
240.000

120.000
120.000

0
0

120.000
120.000

250.000
250.000

PSP-Element

5-021701-900-01100-900-1

Beschaffung Rettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

655.800

890.000
720.000

720.000

440.000

0

Auszahlungen
Saldo

655.800
655.800

890.000
890.000

720.000
720.000

440.000
440.000

0
0

PSP-Element

5-021701-900-01400-900-1

Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

524.000

521.000

521.000

490.000

480.000

Auszahlungen
Saldo

524.000
524.000

521.000
521.000

521.000
521.000

490.000
490.000

480.000
480.000

2474

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-01500-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

Auszahlungen
Saldo

56.500
56.500

56.500
56.500

56.500
56.500

56.500
56.500

56.500
56.500

PSP-Element

5-021701-900-01900-900-1

Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

265.000

280.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

265.000
265.000

280.000
280.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-02000-900-1

Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2475

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-02300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen
Saldo

60.000
60.000

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

PSP-Element

5-021701-900-02500-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

Auszahlungen
Saldo

190.000
190.000

200.000
200.000

210.000
210.000

210.000
210.000

210.000
210.000

PSP-Element

5-021701-900-03000-990-1

Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2476

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-03000-990-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

NB Rettungswache Süd

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

22.500

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

22.500
22.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-04100-990-1

Sanierung Feuerwache Nord

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

115.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

115.500
115.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-04300-900-1

Umkofferung RTW

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

190.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

190.000
190.000

0
0

0
0

0
0

2477

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-04400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

65.000

33.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

65.000
65.000

33.000
33.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-04500-900-1

Beschaffung ELW Rettungsdienst

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

240.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

240.000
240.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-04600-900-1

Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

96.000

120.000

48.000

48.000

0

Auszahlungen
Saldo

96.000
96.000

120.000
120.000

48.000
48.000

48.000
48.000

0
0

2478

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-04700-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Neubau Rettungswache Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

140.000
140.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-04800-990-1

Neubau Rettungswachse AC Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

140.000
140.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-04900-990-1

Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

140.000
140.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2479

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021701

Notfallrettung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021701-900-05000-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Errichtung Interimswache AC Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

12.500

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

12.500
12.500

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021701-900-12000-900-3

Verkauf von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Einzahlungen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Saldo

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

2480

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021702

Krankentransport

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021702-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Krankentransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

684.300

715.000

125.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

684.300
684.300

715.000
715.000

125.000
125.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-021702-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

26.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

26.000
26.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-021702-900-00400-900-1

Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

57.000
57.000

33.000
33.000

33.000
33.000

38.000
38.000

2481

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021702

Krankentransport

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021702-900-00500-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen
Saldo

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

PSP-Element

5-021702-900-00800-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Auszahlungen
Saldo

43.500
43.500

43.500
43.500

43.500
43.500

43.500
43.500

43.500
43.500

PSP-Element

5-021702-900-12000-900-7

Verkauf von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

2482

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021801

Leitstelle

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021801-900-00100-900-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffungen für die Leitstelle

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen
Saldo

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

8.500
8.500

PSP-Element

5-021801-900-00300-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

125.000

20.000
150.000

150.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

125.000
125.000

20.000
20.000

150.000
150.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-021801-900-01000-900-1

Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

50.000

50.000

50.000

50.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

160.000
160.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2483

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 021801

Leitstelle

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-021801-900-03800-900-9

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen
Saldo

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

2484

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-000-00500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

84.500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

12.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

152.400

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

249.300
249.300

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-100-00300-900-1

Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

128.700

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

128.700
128.700

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-200-00200-900-1

Einrichtung Montessori-GS Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

250.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

2485

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-800-00100-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen
Saldo

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

PSP-Element

5-030101-800-00500-400-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2486

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-800-00500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

17.500
17.500

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-1

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

Auszahlungen
Saldo

73.300
73.300

50.000
50.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-2

Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

55.300
55.300

20.000
20.000

20.000
20.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2487

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-800-00600-810-3

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

OGS-Investitionsprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-435.300

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

65.300

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

17.800

0

0

0

0

429.100

0

0

0

0

-435.300
512.200
76.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030101-800-00800-900-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2488

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-900-00100-350-7

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

LZ für OGS-Baumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen
Saldo

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.350.000
1.350.000

1.225.000
1.225.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

2489

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-900-00100-991-5

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-125.100

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

125.100

0

0

0

0

-125.100
125.100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030101-900-00100-991-6

Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

270.000

430.000

300.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

270.000
270.000

430.000
430.000

300.000
300.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-8

Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

700.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

700.000
700.000

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

2490

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-900-00100-992-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sanierung GGS Haarbachtal

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.648.900

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

1.648.900

0

0

0

0

-1.648.900
1.648.900
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030101-900-00100-992-3

RLT Sanierung und Beschaffungen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

3.230.000
3.230.000

1.170.000
1.170.000

3.315.000
3.315.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-900-00100-992-6

Umbau GS Kaiserstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

2491

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030101

Grundschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030101-900-00100-992-8

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbau KGS Bildchen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

504.200

271.100

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

504.200
504.200

271.100
271.100

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030101-900-00300-400-1

Fahrradabstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-030101-900-00900-300-1

Maßn betriebliche Kommission, OGS

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

2492

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030102

Hauptschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030102-900-00100-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen
Saldo

666.600
666.600

666.600
666.600

666.600
666.600

666.600
666.600

666.600
666.600

PSP-Element

5-030102-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-030102-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

2493

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030102

Hauptschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030102-900-00600-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

PSP-Element

5-030102-900-00700-810-1

Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

Auszahlungen
Saldo

6.000
6.000

3.000
3.000

3.000
3.000

6.000
6.000

6.000
6.000

PSP-Element

5-030102-900-01700-900-1

Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2494

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030102

Hauptschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030102-900-01800-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2495

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030103

Realschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030103-900-00100-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen
Saldo

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

PSP-Element

5-030103-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000
16.000

PSP-Element

5-030103-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen
Saldo

6.600
6.600

6.600
6.600

6.600
6.600

6.600
6.600

6.600
6.600

2496

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030103

Realschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030103-900-01400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-030103-900-01500-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2497

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030104-900-00100-160-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

LZ Mensen in weiterführenden Schulen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen
Saldo

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

833.400
833.400

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-1

Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

1.400.000

0

0

0

0

1.400.000
1.400.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2498

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030104-900-00100-991-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Belastungsausgleich G8_G9

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-849.800
849.800
0

-1.699.500
1.699.500
0

-1.699.500
1.699.500
0

-1.699.500
1.699.500
0

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-3

Baul. Maßn. für G 9

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

1.000.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

0
0

0
0

0
0

5-030104-900-00100-991-4

Sanierung Aula Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2499

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030104-900-00300-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

200.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen
Saldo

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

33.300
33.300

PSP-Element

5-030104-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
52.900
52.900

0
52.900
52.900

0
52.900
52.900

0
52.900
52.900

0
52.900
52.900

2500

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030104-900-00600-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen
Saldo

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

PSP-Element

5-030104-900-00700-810-1

Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030104-900-00900-900-1

Sanierung NW-Räume

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

21.000

75.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

21.000
21.000

75.000
75.000

0
0

0
0

0
0

2501

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030104

Gymnasien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030104-900-01700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-030104-900-02000-990-8

Sanierung Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-030104-900-02200-900-1

Erweiterung Großinventar Mensen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

2502

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030105-900-00100-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen
Saldo

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

833.300
833.300

PSP-Element

5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen
Saldo

52.100
52.100

52.100
52.100

52.100
52.100

52.100
52.100

52.100
52.100

PSP-Element

5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen
Saldo

35.400
35.400

35.400
35.400

35.400
35.400

35.400
35.400

35.400
35.400

2503

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030105-900-00500-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

PSP-Element

5-030105-900-01100-810-1

Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen
Saldo

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

22.000
22.000

PSP-Element

5-030105-900-01200-900-1

Ausstattung 4. Gesamtschule

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2504

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030105

Gesamtschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030105-900-01400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

2505

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030106

Förderschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030106-900-00100-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030106-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen
Saldo

13.800
13.800

13.800
13.800

13.800
13.800

13.800
13.800

13.800
13.800

PSP-Element

5-030106-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen
Saldo

5.200
5.200

5.200
5.200

5.200
5.200

5.200
5.200

5.200
5.200

2506

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030106

Förderschulen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030106-900-01300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

5.000

5.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

5.000
5.000

5.000
5.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2507

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030301

Medienzentrum

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030301-900-00100-160-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kostenbeteiligung Städteregion

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

0

0

0

0

0

-22.000
0
-22.000

-22.000
0
-22.000

-22.000
0
-22.000

-22.000
0
-22.000

-22.000
0
-22.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030301-900-00100-810-1

Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen
Saldo

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

44.000
44.000

2508

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030302-900-00100-350-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

83.100

354.200

354.200

354.200

Auszahlungen
Saldo

0
0

83.100
83.100

354.200
354.200

354.200
354.200

354.200
354.200

PSP-Element

5-030302-900-00100-991-1

KomInvFöG II - Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-3.352.800

-3.352.800

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

3.352.800

3.352.800

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

372.600

2.572.600

1.600.000

0

0

-3.352.800
3.725.400
372.600

-3.352.800
5.925.400
2.572.600

0
1.600.000
1.600.000

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2509

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030302-900-00200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

PSP-Element

5-030302-900-00200-900-2

Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

16.500
16.500

5-030302-900-00700-900-1

Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen
Saldo

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2510

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030302-900-00800-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-5.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-5.000
15.000
10.000

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

-15.000
15.000
0

PSP-Element

5-030302-900-00900-900-1

Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

169.000

49.300

49.300

54.000

54.000

0

0

0

0

0

169.000
169.000

49.300
49.300

49.300
49.300

54.000
54.000

54.000
54.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030302-900-00900-900-2

Bewegl VermGG f Schulen ans Netz

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2511

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030302-900-01000-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-30.000

-24.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

0

0

0

-30.000
30.000
0

-24.000
30.000
6.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-030302-900-01100-900-1

Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Auszahlungen
Saldo

5.500
5.500

5.500
5.500

5.500
5.500

5.500
5.500

5.500
5.500

PSP-Element

5-030302-900-01200-900-1

Sanierung v naturwiss. Fachräumen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2512

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 030302

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-030302-900-01300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-030302-900-01500-900-1

Bonussystem Medienkonzept

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-030302-900-01600-900-1

Digitales Sofortausstattungsprogramm

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2513

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 040101

Kulturbetrieb

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-040101-900-00100-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-040101-900-00100-990-3

Klimatisierung Ludwig Forum

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-16.900

-8.600

0

0

0

Einzahlungen

-16.900

-8.600

0

0

0

Saldo

-16.900

-8.600

0

0

0

PSP-Element

5-040101-900-00100-990-5

Akustikmaßnahmen Musikschule

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

250.000

250.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

250.000
250.000

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

2514

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-050101-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen
Saldo

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

PSP-Element

5-050101-900-00100-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-050101-900-00200-900-6

Einrichtung Stadtteilbüro

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

2515

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050101

sonstige soziale Leistungen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-050101-900-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffungen Seniorenrat

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

3.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

2516

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-050501-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen
Saldo

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

PSP-Element

5-050501-900-00200-900-1

Einrichtung Nadelfabrik

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-050501-900-00300-900-1

Projekt Wegweiser

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-500

-500

-100

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

100

0

0

-500
500
0

-500
500
0

-100
100
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2517

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-050501-900-00300-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Förderprogramm KOMM-AN

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

0

0

0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-050501-900-00400-900-1

Förderprogramm IfKuF

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

0

0

0

0

-1.000
1.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-050501-900-00500-900-1

Integrationsmaßnahmen § 14 TintG

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2518

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 050501

Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-050501-900-00600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Förderprogramm KIM Modul 1

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-27.700

-27.700

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

27.700

27.700

0

0

0

-27.700
27.700
0

-27.700
27.700
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-050501-900-00600-900-2

Förderprogramm KIM Modul 2

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

46.200

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

46.200
46.200

0
0

0
0

0
0

0
0

2519

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-300-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Bezirkliche Mittel BA 3

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

Auszahlungen
Saldo

86.000
86.000

20.000
20.000

158.000
158.000

264.800
264.800

20.000
20.000

2520

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-800-00200-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

172.100

172.100

172.100

172.100

172.100

Auszahlungen
Saldo

172.100
172.100

172.100
172.100

172.100
172.100

172.100
172.100

172.100
172.100

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Inklusionsbedingte Anpassungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

PSP-Element

5-060101-800-00400-810-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2521

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-800-00400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

130.000
130.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-30.000
30.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen Pauschalen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Auszahlungen
Saldo

185.000
185.000

185.000
185.000

185.000
185.000

185.000
185.000

185.000
185.000

2522

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-800-00800-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sprachförderung _ Fachliteratur

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen
Saldo

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

PSP-Element

5-060101-800-00900-900-1

KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

0

0

0

0

0

50.000
50.000

10.000
10.000

75.000
75.000

90.000
90.000

10.000
10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-900-00100-350-1

Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2523

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-900-00100-991-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erweiterung integrative Gruppen

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-5

Um- und Anbauten städt Kitas U3

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

Auszahlungen
Saldo

340.000
340.000

225.300
225.300

390.000
390.000

390.000
390.000

390.000
390.000

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-6

Kita-Programm-Ausbau

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.795.700
2.795.700

2.500.000
2.500.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2524

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-900-00100-992-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

KiTa Eibenweg

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-140.300

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

140.300

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

873.000

0

0

0

0

-140.300
1.013.300
873.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.500.000

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

-1.500.000
1.666.700
166.700

-1.500.000
1.666.700
166.700

-1.500.000
1.666.700
166.700

-1.500.000
1.666.700
166.700

-1.500.000
1.666.700
166.700

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2525

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-900-00300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-3

Städt. Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

Auszahlungen
Saldo

45.000
45.000

18.400
18.400

22.500
22.500

22.500
22.500

22.500
22.500

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-4

KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

Auszahlungen
Saldo

613.600
613.600

337.300
337.300

1.467.400
1.467.400

516.000
516.000

258.000
258.000

2526

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-900-00300-300-6

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kinderbetreuungsfinanzierung

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-259.200

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

259.200

0

0

0

0

-259.200
259.200
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-900-00300-300-7

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.500.000

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-1.500.000
1.500.000
0

-1.500.000
1.500.000
0

-1.500.000
1.500.000
0

-1.500.000
1.500.000
0

-1.500.000
1.500.000
0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-900-00700-900-1

Besch. v bewegl. VermGG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen
Saldo

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

2527

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060101

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060101-900-00800-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

65.000

65.000

65.000

65.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

43.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

43.000
43.000

65.000
65.000

65.000
65.000

65.000
65.000

65.000
65.000

PSP-Element

5-060101-900-00900-050-9

Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-060101-900-01000-300-9

Neubau Stettiner u. Lochner Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2528

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060201-000-00600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-800-00200-810-1

Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

5.000

10.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

11.400
11.400

16.400
16.400

11.400
11.400

11.400
11.400

11.400
11.400

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060201-800-00200-900-1

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2529

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060201-900-00100-990-4

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kinderheim Maria im Tann - Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

100.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060201-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

30.000

0

30.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
30.000
30.000

0
0
0

0
30.000
30.000

0
0
0

PSP-Element

5-060201-900-00300-810-1

Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

10.000

8.000

8.000

8.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

10.000
10.000

2530

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060201-900-00500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Bewegl VermGG f Street-Work

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-060201-900-00500-900-3

Ersatzbeschaffung von Mietzelten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-060201-900-00600-900-1

Schulsozialarbeit

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.800

800

800

800

800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

3.300
3.300

2.300
2.300

2.300
2.300

2.300
2.300

2.300
2.300

2531

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060201

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060201-900-01100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

15.000

15.000

15.000

15.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

23.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

23.000
23.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2532

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060301-900-00200-810-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-2

Ausstattung Sozialraumteams

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

5.000
5.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-060301-900-00300-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

5.500
5.500

5.500
5.500

5.500
5.500

5.500
5.500

5.500
5.500

2533

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-060301-900-00400-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000
25.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060301-900-00500-900-1

Beschaffung v Fahrzeugen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2534

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080101-000-00400-990-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Neubau Turnhalle Innenstadt

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

100.000

350.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

350.000
350.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-800-00100-810-1

Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

2535

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080101

Turn- und Sporthallen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080101-800-00100-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

Auszahlungen
Saldo

64.000
64.000

64.000
64.000

64.000
64.000

64.000
64.000

64.000
64.000

2536

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080102-100-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

35.700

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

35.700
35.700

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

0

0

40.000

0

0

2.600.000

0

0

0

0

2.600.000
2.600.000

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

2537

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080102-500-00600-900-6

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sanierung Hockeyplatz

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

270.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

270.000
270.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.000

8.000

6.000

8.000

6.000

10.000
10.000

10.000
10.000

8.000
8.000

10.000
10.000

8.000
8.000

Auszahlungen
Saldo

2538

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080102-800-00100-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

12.000
12.000

15.000
15.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-400-1

Umwandlung von SPl. in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-100.000

0

-100.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

107.000

600.000

0

600.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
107.000
107.000

-100.000
600.000
500.000

0
0
0

-100.000
600.000
500.000

0
0
0

2539

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080102-900-00200-900-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

120.000

220.000
120.000

120.000

220.000

120.000

Auszahlungen
Saldo

120.000
120.000

220.000
220.000

120.000
120.000

220.000
220.000

120.000
120.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-3

Sanierung von Kunstrasenplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

260.000

290.000
260.000

260.000

260.000

260.000

Auszahlungen
Saldo

260.000
260.000

290.000
290.000

260.000
260.000

260.000
260.000

260.000
260.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-4

Ballfangzäune auf Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

50.000

130.000
60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

130.000
130.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

2540

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080102

Sportplätze & Stadien

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080102-900-00200-900-5

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

50.000
60.000

60.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

60.000
60.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-900-01100-300-1

Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-110.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

-110.000
0
-110.000

0
40.000
40.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2541

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080202

Vereinssport

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080202-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

2542

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080203

Vereinsungebundener Sport

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080203-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen
Saldo

26.000
26.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

2543

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080301

Freibad

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080301-004-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

28.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen
Saldo

14.500
14.500

30.500
30.500

10.500
10.500

10.500
10.500

10.500
10.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

PSP-Element

5-080301-004-00200-900-2

Beschaffung Kassensysteme

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

1.500

1.500

1.500

1.500

0

1.500

1.500

1.500

1.500

15.000
15.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080301-900-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweiher

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2544

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080301

Freibad

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080301-900-00400-990-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-282.200

-297.000

-445.500

-445.500

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
579.200

579.200

445.500

445.500

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

17.000

0

0

172.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

71.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung

0

0
388.200

388.200

1.972.800

1.005.400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-282.200
17.000
-265.200

-297.000
967.400
670.400

-445.500
2.418.300
1.972.800

-445.500
1.693.900
1.248.400

2545

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 080302

Hallenbäder

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-080302-803-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen
Saldo

43.000
43.000

43.000
43.000

43.000
43.000

43.000
43.000

43.000
43.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

PSP-Element

5-080302-803-00300-900-1

Beschaffung Kassensystem

Finanzposition & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo

0

0

0

0

0

18.200

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

19.700
19.700

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2546

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-090101-000-00400-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-090101-000-00800-300-1

Innenstadtkonzept 2022

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

2547

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-090101-500-00100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-090101-900-00200-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2548

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-090301-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

30.000
30.000

40.000
40.000

35.000
35.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
50.000
50.000

0
0
0

0
50.000
50.000

PSP-Element

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

50.000

50.000

30.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

30.000
30.000

0
0

2549

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-090301-900-00400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erneuerung von reprotechn. Geräten

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

16.000

5.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

16.000
16.000

5.000
5.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-090301-900-00600-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

2550

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-090401-900-00400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

200

200

200

200

200

Auszahlungen
Saldo

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

2551

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100101

Bauaufsicht

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen
Saldo

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

2552

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100201

Bauverwaltung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100201-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen
Saldo

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

PSP-Element

5-100201-900-00300-900-7

Beschaffung Elektrofahrzeuge

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-100201-900-00400-900-1

Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Einzahlungen

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Saldo

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

2553

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100301

Zuschusswesen Dez III

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100301-900-00200-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Weiterleitung Investitionszuschüsse

Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-100301-900-00300-900-1

Erwerb v.Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen
Saldo

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

2554

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100401

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100401-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Wohnraumschutzsatzung

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element

5-100401-900-00100-900-7

Beschaff. von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen
Saldo

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

2555

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100402

Wohnraumförderung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100402-900-00200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

700

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

700
700

500
500

500
500

500
500

500
500

2556

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100403

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100403-900-00100-900-6

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaff. von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

Auszahlungen
Saldo

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

2557

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100404

Wohngeld

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100404-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

600
600

500
500

500
500

500
500

500
500

2558

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100405

Wohnbaukoordination

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100405-900-00200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grünordnerisches Leitbild Preuswald

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-521.300

-222.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

343.800

0

0

0

0

66.200

0

0

0

0

749.400

0

0

0

0

-521.300
1.159.400
638.100

-222.500
0
-222.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2559

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100803

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100803-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaff. von Vermögensgegenst.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

12.200

12.400

12.600

12.800

21.600

129.800

131.100

132.500

133.900

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

117.600

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

139.200
139.200

142.000
142.000

143.500
143.500

145.100
145.100

146.700
146.700

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

PSP-Element

5-100803-900-00200-990-1

Herrichtung Übergangswohnheim

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2560

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100804

Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100804-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaff von Vermögensgegenst.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

2.600

2.700

2.800

2.900

4.700

28.100

28.400

28.700

29.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

37.800

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

42.500
42.500

30.700
30.700

31.100
31.100

31.500
31.500

31.900
31.900

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2561

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 100901

Denkmalschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-100901-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-100901-900-00200-900-1

Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-4.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

-4.000
5.000
1.000

-2.000
2.500
500

-2.000
2.500
500

-2.000
2.500
500

-2.000
2.500
500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2562

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110101

Koordination Betriebsführung STAWAG

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-110101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Auszahlungen
Saldo

14.000
14.000

18.000
18.000

18.000
18.000

18.000
18.000

18.000
18.000

2563

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110102

Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-110102-900-00100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kanalerneuerung (Stawag)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

0

0

0

0

0

16.200.000

19.500.000

20.100.000

20.700.000

21.300.000

0
16.200.000
16.200.000

0
19.500.000
19.500.000

0
20.100.000
20.100.000

0
20.700.000
20.700.000

0
21.300.000
21.300.000

5-110102-900-00200-300-1

Anschluss an Regenwasserkanäle

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2564

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 110301

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-110301-900-01200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

352.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

352.000
352.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-110301-900-01300-300-1

Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

457.000
377.000

722.000

333.000

315.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

457.000
457.000

722.000
722.000

333.000
333.000

315.000
315.000

2565

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120101

Sondernutzung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2566

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-00300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grüner Weg, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-1.123.800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
170.000

0

0

170.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
2.787.500

0

0

2.787.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1.123.800
2.957.500
1.833.700

PSP-Element

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

50.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-00800-300-1

RWTH-Kernbereich (Templergraben)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2567

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-00900-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-370.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

475.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-370.000
475.000
105.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-1.206.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
281.000

0

281.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
2.802.000

0

2.802.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1.206.500
3.083.000
1.876.500

0
0
0

2568

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-01500-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-02800-600-1

Brücke Turmstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-5.013.700

-3.422.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

6.685.000
5.000.000

5.000.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-5.013.700
6.685.000
1.671.300

-3.422.000
5.000.000
1.578.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-04500-300-1

Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

2569

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-04900-600-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-474.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.300

0

0

0

0

517.700

0

0

0

0

-474.400
593.000
118.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2570

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-06200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gasborn

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
108.000

108.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
752.000

752.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

860.000
860.000

0
0

0
0

2571

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-07700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-600.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

235.000

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

322.500

0

0

0

0

-600.000
557.500
-42.500

0
0
0

0
30.000
30.000

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-07900-300-1

Europaplatz (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2572

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-08400-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Lützowstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlage Hbf

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-180.000

-144.000

-9.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

200.000

160.000
10.000

10.000

0

0

-180.000
200.000
20.000

-144.000
160.000
16.000

-9.000
10.000
1.000

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-10000-300-1

Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2573

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-10200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-912.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

140.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.335.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-912.800
1.475.000
562.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-10300-300-1

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-300.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

25.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

160.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

190.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-300.000
375.000
75.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2574

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-10600-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Schildstraße_-platz (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-696.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
90.000

90.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
780.000

780.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-696.000
870.000
174.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-10900-300-1

Goffartstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
22.000

22.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
268.000

268.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

290.000
290.000

0
0

0
0

2575

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-11000-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-304.000

-341.100

0

0

0

4.000

4.400

0

0

0

20.000

22.000

0

0

0

356.000

400.000

0

0

0

-304.000
380.000
76.000

-341.100
426.400
85.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

105.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2576

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-11500-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-84.000

0

-84.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

120.000

0
120.000

120.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-84.000
120.000
36.000

0
0
0

-84.000
120.000
36.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-11600-300-1

Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

PSP-Element

5-120102-000-11800-300-1

Pontstraße_Marienbongard

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-455.000

-212.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

402.000
212.000

212.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-455.000
442.000
-13.000

-212.000
212.000
0

0
0
0

0
0
0

2577

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-12000-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Försterstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

620.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

690.000
690.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-12100-300-1

Ludwigsallee 2. BA

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen
Saldo

113.000

0

0

0

0

1.250.000

0

0

0

0

1.363.000
1.363.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2578

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-12200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Fahrradstraße Bismarckstraße

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-500.000

-500.000

0

0

20.000

250.000
150.000

150.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

180.000

1.250.000
1.150.000

1.150.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
200.000
200.000

-500.000
1.500.000
1.000.000

-500.000
1.300.000
800.000

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element

5-120102-000-12300-300-1

Pastorplatz

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
16.000

0

16.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
152.000

0

152.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

168.000
168.000

0
0

2579

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-000-12500-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Jakobstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

336.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

336.000
336.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-12700-300-1

Bastei (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-280.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-280.000
350.000
70.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-768.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

891.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-768.800
961.000
192.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2580

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-100-00400-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

555.000
555.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

67.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

400.000

410.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

440.000
440.000

477.000
477.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
25.000

25.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
30.000

30.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

55.000
55.000

0
0

0
0

2581

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-100-01100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Wartehäuschen Krauthausen (BVM)

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-01800-300-1

Karl-Kuck-Straße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
550.000

550.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

550.000
550.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-01900-300-1

Schulbushaltestelle Rombachstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2582

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-100-02000-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Vennbahnweg am Pocketpark Brand

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

165.000
165.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-02200-300-1

Nordstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-200-00100-300-1

Breitbendenstraße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2583

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-200-00200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

32.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

383.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

415.000
415.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.800

0

0

26.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.000

0

0

218.000

0

Auszahlungen
Saldo

244.800
244.800

0
0

0
0

244.800
244.800

0
0

PSP-Element

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2584

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-200-01700-600-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

130.000
130.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.600

57.600

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

57.600
57.600

57.600
57.600

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.200

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

214.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

215.200
215.200

0
0

0
0

0
0

0
0

2585

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-300-01300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
230.000

230.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

230.000
230.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01800-300-1

Alt-Haarener Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2586

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-300-02600-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.953.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

91.600

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

220.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.681.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-1.953.500
1.993.100
39.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-300-02800-300-1

Parkdeck Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2587

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-400-00200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-444.000

-852.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
133.000

38.000

95.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
2.025.000

700.000

1.325.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-444.000
738.000
294.000

-852.000
1.420.000
568.000

0
0
0

PSP-Element

5-120102-400-00500-300-1

Kornelimünster-West, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

33.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

383.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

416.000
416.000

0
0

2588

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-400-00700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01100-300-1

Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

135.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

1.350.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

1.485.000
1.485.000

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2589

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-400-01800-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Hasbach

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-02100-300-1

Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

180.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

120.000
120.000

180.000
180.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-00600-300-1

Sandhäuschen, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
22.800

22.800

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
342.000

342.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

364.800
364.800

0
0

0
0

2590

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-500-00700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Vaals Grenze, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2591

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-500-01500-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gemmenicher Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

75.000
75.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

313.000

90.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

320.000
320.000

90.000
90.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01900-300-1

Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2592

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-600-00100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

105.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

35.000
35.000

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-01200-300-1

Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2593

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-600-01300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

36.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

44.000
44.000

0
0

0
0

0
0

0
0

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

2594

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-800-00700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
25.000
25.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

0
50.000
50.000

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-225.000

-495.000

-495.000

-495.000

-495.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

550.000

550.000

550.000

550.000

-225.000
250.000
25.000

-495.000
550.000
55.000

-495.000
550.000
55.000

-495.000
550.000
55.000

-495.000
550.000
55.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2595

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-800-01400-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

Auszahlungen
Saldo

690.000
690.000

1.200.000
1.200.000

900.000
900.000

700.000
700.000

700.000
700.000

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung

0

0
90.000

40.000

50.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

0
800.000

340.000

460.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

380.000
380.000

510.000
510.000

0
0

2596

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-800-02200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-800-02300-900-1

Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarungen

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-00300-300-1

Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERschl. Gew.

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2597

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-01700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ortseingangssituationen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-121.900

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

-121.900
200.000
78.100

0
200.000
200.000

0
200.000
200.000

0
200.000
200.000

0
200.000
200.000

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2598

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-02400-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen
Saldo

190.000
190.000

120.000
120.000

120.000
120.000

120.000
120.000

120.000
120.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

2599

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-03300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-120102-900-03500-600-1

Sanierung Brücke Erzbergerallee

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-04200-300-1

Grenzrouten

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2600

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-05600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-120102-900-06000-300-1

Krefelder Straße_Prager Ring

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2601

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-06300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Südausgang Hauptbahnhof

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-375.000

-375.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

500.000

0

0

0

-375.000
500.000
125.000

-375.000
500.000
125.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-900-06500-300-1

Haltepunkt Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

0

0

-2.400.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

100.000

250.000
2.950.000

250.000

2.700.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-75.000
100.000
25.000

0
250.000
250.000

0
250.000
250.000

-2.400.000
2.700.000
300.000

0
0
0

2602

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-06600-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Barrierefreie Haltestellen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-270.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

-270.000
300.000
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-900-06700-300-1

Archäologische Untersuchungen

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-120102-900-06900-300-1

Radschnellweg Aachen - Heerlen

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

-200.000
300.000
100.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2603

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-07300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Fahrradbügel Aquis Plaza

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

2604

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-08900-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

210.000

90.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

220.000
220.000

100.000
100.000

60.000
60.000

60.000
60.000

60.000
60.000

PSP-Element

5-120102-900-09000-300-1

Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-153.600

0

0

0

0

12.000

0

0

0

0

180.000

0

0

0

0

-153.600
192.000
38.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2605

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-09100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-141.700

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

166.300

970.000

0

0

0

-141.700
177.300
35.600

0
970.000
970.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5-120102-900-09200-300-1

Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-129.200

0

0

0

0

9.100

30.000

0

0

0

152.400

11.000

0

0

0

-129.200
161.500
32.300

0
41.000
41.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5-120102-900-09300-001

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2606

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-09300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-404.900

-190.400

0

0

0

18.500

68.000

0

0

0

487.600

170.000

0

0

0

-404.900
506.100
101.200

-190.400
238.000
47.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5-120102-900-09400-300-1

Bundesfernstraßenmaut

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2607

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-09700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Radverkehrsanlagen (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

-360.000

0

0

0

0

19.000

0

0

0

0

381.000

0

0

0

0

-360.000
400.000
40.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5-120102-900-09800-900-1

Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-12.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

-12.000
15.000
3.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-900-10000-300-1

Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Auszahlungen
Saldo

800.000
800.000

800.000
800.000

800.000
800.000

800.000
800.000

800.000
800.000

2608

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-10100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Radvorrangroute Haaren

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

0

100.000
400.000

400.000

0

0

350.000

670.000
2.360.000

2.360.000

0

0

-262.500
350.000
87.500

-610.000
770.000
160.000

-2.210.000
2.760.000
550.000

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-900-10300-300-1

Radweg Richterich - AVANTIS

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

380.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

386.000
386.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-10400-300-1

Radvorrangroute Walheim

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

2609

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-10600-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

100.000
100.000

100.000
100.000

500.000
500.000

500.000
500.000

PSP-Element

5-120102-900-10800-300-1

Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

600.000

600.000

600.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

800.000
800.000

800.000
800.000

800.000
800.000

PSP-Element

5-120102-900-10900-300-1

Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

320.000
320.000

1.000.000
1.000.000

2.700.000
2.700.000

2.700.000
2.700.000

2610

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-11000-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Radweg Falkenbachviadukt

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung

0

258.400
1.033.600

1.033.600

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

258.400
258.400

1.033.600
1.033.600

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-11100-300-1

Radvorrangroute Preusweg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-900-11200-300-1

Radvorrangroute Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

2611

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120102-900-11300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Radvorrangroute Berensberg

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

2612

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-00400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-120201-900-00500-300-1

Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-120201-900-00600-300-1

Touristisches Fußgänerwegweisungssystem

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2613

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-01100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-120201-900-01300-300-1

Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-12.500

-92.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

0

185.000

0

0

0

-12.500
25.000
12.500

-92.500
185.000
92.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120201-900-01400-300-1

Fahrradzählstellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen
Saldo

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

2614

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-01700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Aktionsplan Verkehrssicherheit

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120201-900-01800-900-1

Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120201-900-01900-900-1

Traffic Eyes (Projekt APEROL)

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2615

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-02000-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Mobilitätsmanagement (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-519.200

-244.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

649.000

305.000

0

0

0

-519.200
649.000
129.800

-244.000
305.000
61.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120201-900-02100-900-1

Mobilitätsstationen (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-122.500

-198.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

153.200

248.200

0

0

0

-122.500
153.200
30.700

-198.500
248.200
49.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120201-900-02200-990-1

emissionsfreier Innenstadtverkehr

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2616

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-02300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120201-900-02400-900-1

Projekt ALigN

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-3.806.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

3.806.700

0

0

0

0

-3.806.700
3.806.700
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120201-900-02500-900-1

Projekt VAuPed

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2617

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-02900-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

160.000

510.000

630.000

630.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

160.000
160.000

510.000
510.000

630.000
630.000

630.000
630.000

PSP-Element

5-120201-900-11000-300-1

P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

50.000

80.000

260.000

260.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

650.000

1.000.000

2.100.000

2.100.000

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

700.000
700.000

1.080.000
1.080.000

2.360.000
2.360.000

2.360.000
2.360.000

PSP-Element

5-120201-900-11100-900-1

Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

170.000

170.000

170.000

170.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

170.000
170.000

170.000
170.000

170.000
170.000

170.000
170.000

2618

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120201-900-11200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Rekover(V2X-Use-Cases)

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-50.000

-50.000

-20.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung

0

50.000
70.000

50.000

20.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-50.000
50.000
0

-50.000
50.000
0

-20.000
20.000
0

0
0
0

PSP-Element

5-120201-900-11300-900-1

nFUnd "Datenfusion"

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-40.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

50.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-40.000
50.000
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2619

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120202-800-00200-400-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

PSP-Element

5-120202-800-00300-400-1

Versenkbare Poller -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2620

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120202-800-00600-400-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung Bewohnerparken

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

192.500

300.000

300.000

300.000

300.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

222.500
222.500

330.000
330.000

330.000
330.000

330.000
330.000

330.000
330.000

5-120202-900-00600-400-1

ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2621

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120202-900-00700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-120202-900-01300-300-1

Optimierung Verkehrsführung

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

2622

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 120202

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-120202-900-01400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

750.000

750.000

1.000.000

1.750.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

750.000
750.000

750.000
750.000

1.000.000
1.000.000

1.750.000
1.750.000

2623

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-000-01500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

200.000

100.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

30.000
30.000

200.000
200.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-130101-000-02200-300-1

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-91.000

-364.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

520.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-91.000
130.000
39.000

-364.000
520.000
156.000

0
0
0

2624

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-000-02300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-44.700

-178.500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

63.800

255.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-44.700
63.800
19.100

-178.500
255.000
76.500

PSP-Element

5-130101-000-02400-300-1

Spielplatz Lindenplatz (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-175.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

114.100

0

0

0

0

61.600

0

0

0

0

-175.700
175.700
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2625

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-000-02500-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Spielplatz Augustinergasse (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-32.800

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

28.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.800

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-32.800
32.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-130101-000-02600-300-1

Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-18.600

-74.100

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

26.500

105.800

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-18.600
26.500
7.900

-74.100
105.800
31.700

0
0
0

PSP-Element

5-130101-000-02700-300-1

Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2626

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-000-02900-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Spielplatz Stettiner Straße

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

360.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

360.000
360.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-100-00014-900-1

Bezirkliche Mittel BA 1

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-100-01600-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

19.200

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

19.200
19.200

2627

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-200-00600-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Wegebau Neubaugebiet Breitbenden

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

0
0

PSP-Element

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-480.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

600.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-480.000
600.000
120.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-130101-300-00400-300-1

Platz am Denkmal (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2628

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-400-00200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

90.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-400-00300-300-1

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

65.000

0

0

0

0

100.200
100.200

0
0

0
0

0
0

0
0

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-400-00400-300-1

Herrichtung Spielplatz K-West II

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

200.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

2629

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-400-00500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-500-00100-900-3

Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-500-00300-300-1

Erneuerung Brücke Wildbachstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2630

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-600-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Park Schloss Schönau

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

105.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-600-00500-300-1

Spielplätze Kohlgasse_Paul-Gerhard-Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-600-00600-900-1

Bezirkliche Mittel BA 6

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2631

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-00200-400-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

900

900

900

900

900

Auszahlungen
Saldo

900
900

900
900

900
900

900
900

900
900

PSP-Element

5-130101-900-00400-400-1

Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2632

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-00700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-130101-900-00900-300-1

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.366.000

243.600

260.400

260.400

280.000

0

104.400

111.600

111.600

120.000

1.366.000
1.366.000

348.000
348.000

372.000
372.000

372.000
372.000

400.000
400.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-900-01100-810-1

Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2633

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-01900-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Herstell. öffentl. Grünanl.

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

100.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

30.000

0

150.000

0

250.000

Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

250.000
250.000

0
0

250.000
250.000

PSP-Element

5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen
Saldo

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

90.000
90.000

PSP-Element

5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-360.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

450.000

500.000

500.000

500.000

0

-360.000
450.000
90.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

-400.000
500.000
100.000

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2634

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-02700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-130101-900-02800-900-1

Wiederherstellung Elisengarten

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-900-02900-600-1

Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2635

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-03000-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Verwendung von Spenden

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

50.000

150.000

200.000

250.000

250.000

0

0

0

0

0

50.000

199.600

199.600

250.000

250.000

100.000
100.000

349.600
349.600

399.600
399.600

500.000
500.000

500.000
500.000

PSP-Element

5-130101-900-03100-300-1

Spiel- und Bolzplätze

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Auszahlungen
Saldo

2636

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-03200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

500

500

500

500

500

-1.500
1.500
0

-1.500
1.500
0

-1.500
1.500
0

-1.500
1.500
0

-1.500
1.500
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-900-03300-300-1

Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

175.000

175.000

175.000

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

-200.000
250.000
50.000

-200.000
250.000
50.000

-200.000
250.000
50.000

-200.000
250.000
50.000

0
75.000
75.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2637

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-03400-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

500

500

500

500

500

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-900-03500-300-1

Trittsteinweg Messweg

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-900-03600-300-1

Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-300.000

-460.000

-250.000

-250.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

334.000

512.000

278.000

278.000

0

-300.000
334.000
34.000

-460.000
512.000
52.000

-250.000
278.000
28.000

-250.000
278.000
28.000

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2638

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130101

Öffentliches Grün

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130101-900-03700-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Skateranlage

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

29.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

29.000
29.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2639

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130102-000-00200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-000-00400-900-1

Zaunanlage Westparkweiher

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

21.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

21.000
21.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-600-00300-900-1

Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

66.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

66.000
66.000

0
0

0
0

0
0

2640

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130102-900-00100-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen
Saldo

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

PSP-Element

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

2.500
2.500

1.000
1.000

3.000
3.000

PSP-Element

5-130102-900-01000-900-1

Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

40.000

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

40.000
40.000

0
0

2641

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130102

Gewässerschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130102-900-01200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

Auszahlungen
Saldo

1.200
1.200

1.200
1.200

1.800
1.800

1.800
1.800

1.500
1.500

PSP-Element

5-130102-900-01300-900-1

Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2642

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130103-100-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen
Saldo

59.000
59.000

59.000
59.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

2643

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130103-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

PSP-Element

5-130103-900-00200-400-1

Verw. Ersatzgelder LG NW

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

5-130103-900-00200-800-1

Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Auszahlungen
Saldo

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

3.200
3.200

2644

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130103-900-02300-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Maßnahmen zum Artenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-130103-900-02600-050-1

Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

-1.000
0
-1.000

-1.000
0
-1.000

-1.000
0
-1.000

-1.000
0
-1.000

-1.000
0
-1.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130103-900-02700-050-1

Ersatzgelder nach LG NRW

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2645

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130103-900-02800-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-03100-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen
Saldo

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

PSP-Element

5-130103-900-03300-300-1

Umsetzung Landschaftsplan

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

10.000

30.000

30.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-32.000
20.000
-12.000

-48.000
60.000
12.000

-48.000
60.000
12.000

-48.000
60.000
12.000

2646

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130103

Natur und Landschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130103-900-03400-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

49.500

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

49.500
49.500

0
0

PSP-Element

5-130103-900-03500-900-1

Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

15.000
15.000

10.000
10.000

4.000
4.000

4.000
4.000

2647

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-000-00200-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

160.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

160.000
160.000

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

6.200
6.200

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2648

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

5.000

6.000

3.000

3.000

5.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
5.000
5.000

0
6.000
6.000

0
3.000
3.000

0
3.000
3.000

0
5.000
5.000

PSP-Element

5-130104-900-00400-900-1

Beschaffung von Motorsägen

Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-1.600

-1.600

-2.400

-1.600

-1.600

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

6.000

12.000

12.000

12.000

12.000

0

0

0

0

0

-1.600
6.000
4.400

-1.600
12.000
10.400

-2.400
12.000
9.600

-1.600
12.000
10.400

-1.600
12.000
10.400

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130104-900-01100-300-1

Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

2649

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-01300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kulturen, Forstpflege

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

173.000
173.000

173.700
173.700

98.000
98.000

94.500
94.500

PSP-Element

5-130104-900-01400-900-1

Neubeschaffung Forstschlepper

Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-130104-900-01500-900-1

Neubeschaffung Forstwinde

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2650

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-01600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Neubeschaffung Forstmulcher

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-01800-900-1

Beschaffung Rückekran

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-02100-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2651

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-02200-600-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen
Saldo

11.500
11.500

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

2652

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-02600-600-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

24.100

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

24.100
24.100

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-02800-900-1

Beschaffung Pflanzfuchs

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-03000-900-1

Waldarbeiterschutzwagen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

18.700

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

18.700
18.700

0
0

0
0

0
0

0
0

2653

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-03100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-03300-050-1

Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)

Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

2654

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-03600-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

8.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

8.000
8.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-03700-300-1

Unterbringung von Maschinen_Geräten

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-03800-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

2655

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-04100-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Forstlehrpfad

Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-04200-300-1

Umbau und Erweiterung Betriebshof

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

20.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-04400-900-1

Veräußerung Dienstfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

-4.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-4.000

0

0

0

Saldo

0

-4.000

0

0

0

2656

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-130104-900-04500-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Baumpflanz.Kooperation DTWald eV_Bauhaus

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-04600-300-1

Sanierung Forsthaus Grüne Eiche

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

390.000

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

390.000
390.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130104-900-04700-900-1

Smarter Forst (mobile Infrastruktur)

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

2.400

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

1.600

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

4.000
4.000

0
0

0
0

0
0

2657

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-140101-400-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich

Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-140101-800-00300-900-1

Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

PSP-Element

5-140101-900-00100-450-1

Landeszuweisung

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

2658

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-140101-900-00200-800-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen
Saldo

1.100
1.100

3.100
3.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

PSP-Element

5-140101-900-00400-900-1

Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen
Saldo

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

PSP-Element

5-140101-900-00500-400-1

Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen
Saldo

34.000
34.000

34.000
34.000

34.000
34.000

34.000
34.000

34.000
34.000

2659

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-140101-900-00500-450-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element

5-140101-900-00600-900-1

Lehr- und Infotafeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500
1.500

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

3.000

3.500

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.500
3.500

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

2660

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-140101-900-01300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

90.000
90.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

90.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

2661

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-140101-900-01700-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen
Saldo

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

PSP-Element

5-140101-900-01800-300-1

Altablagerung Wildparkweg

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-800

-800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000

1.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-800
1.000
200

-800
1.000
200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-140101-900-01900-400-1

Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto

Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

90.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

110.000
110.000

40.000
40.000

40.000
40.000

40.000
40.000

2662

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 140101

Umweltschutz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-140101-900-02200-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Kooperationsprojekt FLIP

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-300

-4.700

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

300

6.300

2.700

2.700

2.700

-300
300
0

-4.700
6.300
1.600

-2.000
2.700
700

-2.000
2.700
700

-2.000
2.700
700

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-140101-900-02300-300-1

PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Auszahlungen
Saldo

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

1.500.000
1.500.000

2.500.000
2.500.000

4.670.000
4.670.000

4.670.000
4.670.000

4.670.000
4.670.000

2663

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150101

Wissenschaft und Europa

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150101-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Europe Direct

Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

-1.000
1.000
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-150101-900-00600-900-1

Wissenschaftsbüro

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-150101-900-00700-900-1

DMR - Oecher Lab

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2664

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150102

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150102-900-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ges.darl.E49, Route Charlemagne

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

Einzahlungen

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

Saldo

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

PSP-Element

5-150102-900-00400-900-1

Beschaffung von Vermögesngegenständen

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2665

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150103

Wissenschaft und Digitalisierung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150103-900-00300-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-301.100

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

298.100

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

-301.100
301.100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-150103-900-00400-900-1

Smarty City

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

12.000

12.000

12.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen
Saldo

0
0

18.000
18.000

18.000
18.000

18.000
18.000

18.000
18.000

2666

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150201

Beschäftigungs- und Projektförderung

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150201-900-01100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Depot (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-150201-900-02300-900-1

Fonds zur Einrichtung von Homeoffice

Finanzposition & Bezeichnung
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

160.000
160.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-150201-900-02400-900-1

AKzentE 4.0

Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-300

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

300

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-300
300
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2667

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150202

Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150202-900-00100-900-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.

Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen
Saldo

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2668

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150302

Kongresse - Eurogress

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150302-922-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

Einzahlungen

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

Saldo

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

2669

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 150303

Quellen und Kurbetrieb

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-150303-900-00100-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EK-Austockung KUBA

Finanzposition & Bezeichnung
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-150303-911-00100-900-1

Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

PSP-Element

5-150303-911-00200-900-2

Einrichtung von Messstationen -J-

Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen
Saldo

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

2670

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160101

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-160101-900-00100-861-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Investitionspauschale (GFG)

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

Einzahlungen

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

Saldo

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

PSP-Element

5-160101-900-00200-861-1

Schulpauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

Einzahlungen

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

Saldo

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

PSP-Element

5-160101-900-00300-861-1

Sportpauschale

Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

Einzahlungen

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

Saldo

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

2671

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-160201-900-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tilgung Kunstrasenverträge

Finanzposition & Bezeichnung
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

0

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-2

Tilgung WVER

Finanzposition & Bezeichnung
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-800

0

0

0

0

Einzahlungen

-800

0

0

0

0

Saldo

-800

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

2.400.000

0

0

7.600.000

0

-2.400.000
2.400.000
0

0
0
0

0
0
0

-7.600.000
7.600.000
0

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2672

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-160201-900-00200-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-7.100

0

0

0

0

Saldo

-7.100

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.500

0

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

0

0

2673

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-160201-900-00201-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Einzahlungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Saldo

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

PSP-Element

5-160201-900-00202-050-1

Borussia Brand 08 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Einzahlungen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Saldo

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

PSP-Element

5-160201-900-00203-050-1

Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

2674

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-160201-900-00500-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-800

0

0

0

0

Einzahlungen

-800

0

0

0

0

Saldo

-800

0

0

0

0

2675

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 171001

Ludwig Mies van der Rohe

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-171001-950-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-22.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-33.700

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

22.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

33.700

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-22.400
22.400
0

0
0
0

-33.700
33.700
0

2676

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 171002

Ausbildungsfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-171002-951-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-161.700

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-241.900

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

161.700

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

241.900

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-161.700
161.700
0

0
0
0

-241.900
241.900
0

2677

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 172001

Fonds für Musik, Wissenschaft

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-172001-952-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-10.900

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-16.700

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

10.900

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

16.700

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-10.900
10.900
0

0
0
0

-16.700
16.700
0

2678

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 172002

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-172002-953-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-10.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

-15.500

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

10.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

15.500

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-25.900
25.900
0

0
0
0

0
0
0

2679

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173001

Stiftung Poth

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173001-954-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-49.100

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-73.900

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

49.100

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

73.900

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-49.100
49.100
0

0
0
0

-73.900
73.900
0

2680

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173002-955-00100-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

1.288.000

0

0

0

0

1.288.000
1.288.000

0
0

0
0

0
0

0
0

5-173002-955-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-1.000

0

0

0

Einzahlungen

-2.000

-1.000

0

0

0

Saldo

-2.000

-1.000

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-3.885.900

0

0

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-6.099.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

3.885.900

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

6.099.400

-26.500
0
-26.500

-27.700
0
-27.700

-3.914.800
3.885.900
-28.900

-30.100
0
-30.100

-6.099.400
6.099.400
0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2681

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173002-955-00400-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gebäude Franzstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-173002-955-00500-100-1

Dachsanierung Gut Haarener Hof

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

134.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

134.000
134.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2682

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173003

Alten- und Siechenfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173003-956-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

Saldo

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-4.770.100

0

0

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-7.361.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

4.770.100

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

7.361.400

-26.500
0
-26.500

-27.700
0
-27.700

-4.799.000
4.770.100
-28.900

-30.100
0
-30.100

-7.361.400
7.361.400
0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-173003-956-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

2683

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173003

Alten- und Siechenfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173003-956-00300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

405.800

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

405.800
405.800

0
0

0
0

0
0

0
0

2684

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173004

Kinder- und Jugendfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173004-957-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-1.000

0

0

0

Einzahlungen

-2.000

-1.000

0

0

0

Saldo

-2.000

-1.000

0

0

0

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-821.000

0

0

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-821.200

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

821.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

821.200

-26.500
0
-26.500

-27.700
0
-27.700

-849.900
821.000
-28.900

-30.100
0
-30.100

-821.200
821.200
0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-173004-957-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

2685

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173004

Kinder- und Jugendfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173004-957-00300-300-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

405.800

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

405.800
405.800

0
0

0
0

0
0

0
0

2686

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173005

Armenfonds

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173005-958-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173005-958-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-1.425.200

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-2.147.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

1.425.200

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

2.147.400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-1.425.200
1.425.200
0

0
0
0

-2.147.400
2.147.400
0

PSP-Element

5-173005-958-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2687

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173006

Stiftung van Gils

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173006-959-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-102.800

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-149.700

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

102.800

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

149.700

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-102.800
102.800
0

0
0
0

-149.700
149.700
0

2688

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173008

Cockerill- und Liebermann

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173008-961-00100-100-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

383.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

383.000
383.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-1.249.000

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-2.137.300

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

1.249.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

2.137.300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-1.249.000
1.249.000
0

0
0
0

-2.137.300
2.137.300
0

2689

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173008

Cockerill- und Liebermann

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173008-961-00300-100-3

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gut Althöfchen

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

200.000

0

0

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-173008-961-00400-100-8

Gut Schülshof

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2690

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 173009

Stiftung Dassen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-173009-962-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-166.200

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-242.100

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

166.200

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

242.100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-166.200
166.200
0

0
0
0

-242.100
242.100
0

2691

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 174001

Stiftung Bischoff

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-174001-963-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-174001-963-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

-514.100

0

0

Einzahlungen

0

0

-514.100

0

0

Saldo

0

0

-514.100

0

0

2692

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 174002

Stiftung Houben

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-174002-964-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-6.200

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-9.200

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

6.200

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

9.200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-6.200
6.200
0

0
0
0

-9.200
9.200
0

2693

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 174003

Stiftung Graf von Nellessen

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-174003-965-00100-050-1

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-174003-965-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-97.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-146.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

97.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

146.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-97.400
97.400
0

0
0
0

-146.500
146.500
0

2694

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 174004

Stiftung Broudlet-Startz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-174004-966-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-2.209.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-3.533.200

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

2.209.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

3.533.200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-2.209.400
2.209.400
0

0
0
0

-3.533.200
3.533.200
0

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-2

Neubau Peliserkerstraße

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2695

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 174004

Stiftung Broudlet-Startz

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-174004-966-00300-100-5

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Gut Bovenberg

Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2696

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

Produkt 174005

Stiftung Vonachten

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

EUR

EUR

5-174005-967-00100-050-2

Ansatz 2022
VE 2022
EUR

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-12.100

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-17.900

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

12.100

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

17.900

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-12.100
12.100
0

0
0
0

-17.900
17.900
0

2697

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.1 Bezirk Aachen - Mitte
13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2698

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

1.232

1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

81.208

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

1.751

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

15.861

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

100.051
100.051

89.400
89.400

89.300
89.300

89.300
89.300

89.300
89.300

89.300
89.300

10.450

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

-1.858

0

0

0

0

0

-1.858
10.450
8.592

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
15.000
15.000

0
104.400
104.400

0
104.300
104.300

0
104.300
104.300

0
104.300
104.300

0
104.300
104.300

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-000

Bezirksvertretungen B-0

1-010102-000-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
54910000 Verfügungsmittel

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-010102-002-7

Koordinierungsstelle Bushof

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen
49110000 Außerordentliche Erträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-000

Bezirksvertretungen B-0
-1.858
110.501
108.643

2699

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-000

Repräsentationen und Protokoll B-0

1-010203-000-5

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

762

800

800

800

800

800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

250

0

0

0

0

0

1.012
1.012

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-000

Repräsentationen und Protokoll B-0
1.012
1.012

800
800

2700

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010905-000

Geschäftsbuchhaltung B-0

1-010905-000-3

Geschäftsbuchhaltung

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010905-000

Geschäftsbuchhaltung B-0
0
0

2701

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

011301-000

Bodenbevorratung B-0

1-011301-000-3

Bodenbevorratung

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

2.000

1.900

0

1.800

1.800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

1.900
1.900

0
0

1.800
1.800

1.800
1.800

PSP-Element

4-011301-002-5

Abriss Eupener Straße 125

Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0

80.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

80.000
80.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-011301-003-3

Bewirtschaftung Wegerecht Trianel

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

2.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2702

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011301-000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

84.000
84.000

1.900
1.900

0
0

1.800
1.800

1.800
1.800

Bodenbevorratung B-0
0
0

2703

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0

1-011303-000-2

Miet- und Pachtverhältnisse

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

30.000

57.300

81.800

68.000

68.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

57.300
57.300

81.800
81.800

68.000
68.000

68.000
68.000

PSP-Element

4-011303-005-7

Malmedyer Straße 25

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

210.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

210.000
210.000

0
0

0
0

0
0

0
0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

200.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-011303-006-5

Elsassstraße 60

Kostenart & Bezeichnung

2704

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-011303-008-1

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-011303-010-4

-150.000

0

0

0

0

0

-150.000

0

0

0

0

0

-150.000

0

0

0

0

0

WC-Anlage Bushof

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

47.000
47.000

PSP-Element

4-011303-011-2

Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

70.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
104.300
104.300

0
128.800
128.800

0
115.000
115.000

0
115.000
115.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0
-150.000
0
-150.000

0
557.000
557.000

2705

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

011305-000

Strategie - Projektentwicklung B-0

1-011305-000-1

Strategie - Projektentwicklung

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

6.500

6.300

0

6.000

6.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.500
6.500

6.300
6.300

0
0

6.000
6.000

6.000
6.000

PSP-Element

4-011305-003-1

Bewirtschaftung Branderhof

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.140

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-2.649

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-2.649
2.140
-509

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

PSP-Element

4-011305-005-6

Kleingartenanlage Eifelbahn

Kostenart & Bezeichnung
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2706

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center

011305-000

Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0
111.500
111.500

0
11.300
11.300

0
5.000
5.000

0
11.000
11.000

0
11.000
11.000

Strategie - Projektentwicklung B-0
-2.649
2.140
-509

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz
2021
EUR

020206-000

Marktwesen B-0

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

13.673

12.600

12.200

11.900

10.400

10.400

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-10.416

-9.700

-8.300

-7.600

-7.300

-7.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-10.416
13.673
3.257

-9.700
12.600
2.900

-8.300
12.200
3.900

-7.600
11.900
4.300

-7.300
10.400
3.100

-7.300
10.400
3.100

-9.700
12.600
2.900

-8.300
12.200
3.900

-7.600
11.900
4.300

-7.300
10.400
3.100

-7.300
10.400
3.100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-000

Marktwesen B-0
-10.416
13.673
3.257

2707

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

021604-000

Kampfmittelangelegenheiten B-0

1-021604-000-2

Kampfmittelangelegenheiten

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

14.171

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-14.171

-1.000

-800

-800

-700

-700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-14.171
14.171
0

-1.000
1.200
200

-800
1.100
300

-800
1.100
300

-700
1.100
400

-700
1.100
400

-800
1.100
300

-800
1.100
300

-700
1.100
400

-700
1.100
400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

021604-000

Kampfmittelangelegenheiten B-0
-14.171
14.171
0

-1.000
1.200
200

2708

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

030101-000

Grundschulen B-0

1-030101-000-8

Grundschulen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

5.400

5.300

5.100

5.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

5.400
5.400

5.300
5.300

5.100
5.100

5.100
5.100

0
0

5.400
5.400

5.300
5.300

5.100
5.100

5.100
5.100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-000

Grundschulen B-0
0
0

2709

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

040401-000

Volkshochschule B-0

1-040401-000-4

Volkshochschule

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

19

100

100

100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

19
19

100
100

100
100

100
100

0
0

0
0

100
100

100
100

100
100

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

040401-000

Volkshochschule B-0
19
19

2710

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060201-000

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0

1-060201-000-1

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

2.621

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.202

0

0

0

0

0

53180010 Auflösung ARAP

21.073

9.700

9.700

9.700

9.700

9.700

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

56.100

76.200

76.200

76.200

76.200

76.200

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-3.257

-300

-300

-200

-200

-200

-18.240

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

44610000 So privatr L-entgelt

-1.895

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-7.378

0

0

0

0

0

49110000 Außerordentliche Erträge

-400

0

0

0

0

0

-31.170
80.996
49.826

-11.200
87.000
75.800

-11.200
86.900
75.700

-11.100
86.900
75.800

-11.100
86.900
75.800

-11.100
86.900
75.800

-11.200
86.900
75.700

-11.100
86.900
75.800

-11.100
86.900
75.800

-11.100
86.900
75.800

42910010 Auflösung PRAP

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-000

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
-31.170
80.996
49.826

-11.200
87.000
75.800

2711

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0

4-080101-001-7

Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

150.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0
0
0

2712

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

2.556

12.000

28.000

8.000

8.000

8.000

655

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

3.211
3.211

14.500
14.500

32.000
32.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

3.211
3.211

14.500
14.500

32.000
32.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

080301-000

Freibad B-0

1-080301-004-5

Freibad (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080301-000

Freibad B-0

2713

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0

4-090101-001-6

Aachen Nord

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

30.000

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

50

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

90.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.863

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

-14.330

-96.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-14.330
20.973
6.643

-96.000
120.000
24.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

2714

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

14.804

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

2.530

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

11.323

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

104.573

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

30.816

0

0

0

0

0

2.512

0

0

0

0

0

-21.960

-56.400

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-3.000

0

0

0

0

0

-24.960
166.559
141.599

-56.400
50.000
-6.400

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

-40.000
50.000
10.000

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-090101-008-1

Innenstadtkonzept 2022

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-090101-047-5

Bushof und Umfeld

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

50.000

50.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

2715

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-090101-048-3

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Anreizprogramm (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

23.646

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

23.646
23.646

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-049-1

Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

2.843

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.843
2.843

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

141.000

150.000

0

0

0

777

0

0

0

0

0

0

-192.800

-40.000

0

0

0

0
777
777

-192.800
141.000
-51.800

-40.000
150.000
110.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-090101-051-4

Rahmenplanung Burtscheid

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
41410000 Zuweisungen vom Land

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2716

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-090101-052-2

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Rahmenplanung Vaals Grenze

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

25.000

100.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-054-7

Planung Bachoffenlegungen Innenstadt

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-055-5

Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2717

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-090101-056-3

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

25.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-057-1

Wasser in Burtscheid sichtbar machen

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

-80.000
525.000
445.000

-40.000
150.000
110.000

-40.000
100.000
60.000

-40.000
100.000
60.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-000

Räumliche Planung und EntwickluB-0
-39.290
214.797
175.507

-345.200
611.000
265.800

2718

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0

1-120102-000-8

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

24.236

0

0

0

0

0

253.488

358.200

536.800

659.100

701.400

701.400

6.918

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

11.400

0

0

0

0

0

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-85.555

-117.000

-210.800

-264.700

-289.500

-289.500

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-50.176

-49.900

-50.000

-49.000

-48.200

-48.200

-4.550

-3.800

-3.800

-3.700

-3.600

-3.600

-140.282
296.042
155.760

-170.700
358.200
187.500

-264.600
536.800
272.200

-317.400
659.100
341.700

-341.300
701.400
360.100

-341.300
701.400
360.100

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120102-008-7

B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

128.800

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

281.000

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

-77.200

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-77.200
409.800
332.600

0
0
0

2719

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-010-1

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Grauenhofer Weg, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

41.372

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

41.372
41.372

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-012-6

Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-018-3

Grüner Weg, Umbau

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

170.000

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

-24.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-24.000
210.000
186.000

2720

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-030-2

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Krämerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

12.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

60.300

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

72.300
72.300

0
0

0
0

0
0

0
0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

72.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

108.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

180.000
180.000

0
0

0
0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-040-7

Salierallee

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-120102-046-4

Kapellenplatz

Kostenart & Bezeichnung

2721

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-064-9

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Europaplatz (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

28.842

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

28.842
28.842

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-066-5

Sanierung Brücke Erzberger Allee

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

20.909

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

20.909
20.909

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-068-1

Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße

Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

33.496

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

41410000 Zuweisungen vom Land

-17.638

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-17.638
33.496
15.859

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

0
15.900
15.900

2722

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-069-8

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Wüllnerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-070-4

Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

7.803

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

7.803
7.803

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-071-2

Altstadtquartier Büchel

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

56.882

0

50.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

56.882
56.882

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

2723

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-074-5

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Schildstraße, -platz (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

90.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-076-1

Goffartstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

12.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

22.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

34.000
34.000

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-077-8

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

33.600

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

22.000

0

0

0

41400000 Zuweisungen vom Bund

0

0

-26.900

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
20.000
20.000

-26.900
55.600
28.700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2724

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-081-7

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

6.300

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

140.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

146.300
146.300

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-082-5

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

10.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

160.000

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-8.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-8.000
170.000
162.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-120102-084-1

Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-14.000
20.000
6.000

-14.000
20.000
6.000

-14.000
20.000
6.000

-14.000
20.000
6.000

2725

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-085-8

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Pontstraße _ Marienbongard

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

56.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

0

41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-56.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-56.000
96.000
40.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

16.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

16.000
16.000

0
0

PSP-Element

4-120102-086-6

Pastorplatz

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-120102-087-4

ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

70.000

30.000

50.000

10.000

10.000

41410000 Zuweisungen vom Land

0

-56.000

-24.000

-40.000

-8.000

-8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-56.000
70.000
14.000

-24.000
30.000
6.000

-40.000
50.000
10.000

-8.000
10.000
2.000

-8.000
10.000
2.000

2726

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-088-2

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Försterstraße

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

30.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

70.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-089-9

Ludwigsallee 2. BA

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

43.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

113.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

156.000
156.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-090-5

Fahrradstraße Bismarckstraße

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

250.000

150.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

250.000
250.000

150.000
150.000

0
0

0
0

2727

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-091-3

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Peterstaße, Umgestaltung

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

30.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-092-1

Bastei (KKS)

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-120102-093-1

Hohenstaufenallee

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

70.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

2728

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-094-1

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Stromgasse

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-393.500
1.570.600
1.177.100

-371.400
1.199.000
827.600

-440.500
1.173.100
732.600

-387.300
957.300
570.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-157.920
485.348
327.428

-226.700
762.400
535.700

2729

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120201-000

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0

4-120201-000-6

Innenstadtkonzept

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120201-000

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0
0
0

50.000
50.000

2730

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

111.840

0

0

0

0

0

5.435

18.100

19.300

33.100

25.200

25.200

0

-1.700

-1.900

-2.500

-2.400

-2.400

0
117.275
117.275

-1.700
18.100
16.400

-1.900
19.300
17.400

-2.500
33.100
30.600

-2.400
25.200
22.800

-2.400
25.200
22.800

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-000

Öffentliches Grün B-0

1-130101-000-3

Öffentliches Grün

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-130101-008-2

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

130.000

520.000

0

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

0

-91.000

-364.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-91.000
130.000
39.000

-364.000
520.000
156.000

0
0
0

2731

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-130101-009-9

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Spielplatz Lindenplatz (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

61.600

0

0

0

0

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-61.600

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-61.600
61.600
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

4-130101-010-5

Spielplatz Augustinerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

4.800

0

0

0

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

-4.800

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-4.800
4.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-63.300
79.700
16.400

-6.700
24.100
17.400

-93.500
163.100
69.600

-366.400
545.200
178.800

-2.400
25.200
22.800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-000

Öffentliches Grün B-0
0
117.275
117.275

2732

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130103-000

Natur und Landschaft B-0

1-130103-000-2

Natur und Landschaft

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.742

1.700

1.700

1.600

1.600

1.600

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.742

-1.500

-1.300

-1.200

-1.200

-1.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.742
1.742
0

-1.500
1.700
200

-1.300
1.700
400

-1.200
1.600
400

-1.200
1.600
400

-1.200
1.600
400

-1.742
1.742
0

-1.500
1.700
200

-1.300
1.700
400

-1.200
1.600
400

-1.200
1.600
400

-1.200
1.600
400

-409.217
1.044.888
635.671

-658.600
2.627.900
1.969.300

-501.800
2.481.700
1.979.900

-525.600
1.869.900
1.344.300

-867.200
2.168.300
1.301.100

-450.000
1.432.500
982.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-000

Natur und Landschaft B-0

Bezirk Aachen - Mitte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2733

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

88.709

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

1.876

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

15.211

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

103.100
103.100

103.100
103.100

103.100
103.100

103.100
103.100

103.100
103.100

Bezirksvertretungen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

010102000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-0
105.795
105.795

010203000

Repräsentation und Protokoll B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

762

800

800

800

800

800

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

250

0

0

0

0

0

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203000

Repräsentation und Protokoll B-0
1.012
1.012

2734

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010906000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

-267.918

0

0

0

0

0

-267.918

0

0

0

0

0

Zahlungsabwicklung B-0

Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

Finanzstelle

010906000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

011301000

-267.918

Zahlungsabwicklung B-0

Bodenbevorratung B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

2.000

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

0

80.000

0

0

0

0

82.000
82.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301000

Bodenbevorratung B-0
0
0

2735

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

011303000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-150.000

0

0

0

0

0

-28.500

0

0

0

0

0

0

527.000

47.000

47.000

47.000

47.000

0
527.000
527.000

0
47.000
47.000

0
47.000
47.000

0
47.000
47.000

0
47.000
47.000

Miet- u. Pachtverhältnisse B-0

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle

011303000

-178.500
0
-178.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Miet- u. Pachtverhältnisse B-0

011305000

Strategie - Projektentwicklung B-0

Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011305000

-3.495

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

4.268

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

0
5.000
5.000

Strategie - Projektentwicklung B-0
-3.495
4.268
773

0
105.000
105.000

2736

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

060201000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0

Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-1.895

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

-7.378

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

66.842

76.200

76.200

76.200

76.200

76.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

-2.000
76.200
74.200

150.000

0

0

0

0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle

060201000

-9.273
66.842
57.569

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0

080101000

Turn- und Sporthallen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101000

0

Turn- und Sporthallen B-0
0
0

2737

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

090101000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-36.290

-345.200

-80.000

-40.000

-40.000

-40.000

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-3.000

0

0

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

14.804

30.000

0

0

0

0

2.530

0

0

0

0

0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

11.373

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

107.823

581.000

525.000

150.000

100.000

100.000

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

36.507

0

0

0

0

0

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

32.359

0

0

0

0

0

2.442

0

0

0

0

0

-80.000
525.000
445.000

-40.000
150.000
110.000

-40.000
100.000
60.000

-40.000
100.000
60.000

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101000

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0
-39.290
207.838
168.548

-345.200
611.000
265.800

2738

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

100803000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Finanzstelle

100803000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

120102000

-480

0

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0
-480

0

0

0

0

0

-480

0

0

0

0

0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

0

0

-26.900

0

0

0

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-56.000

-102.000

-54.000

-99.200

-46.000

49.176

43.000

135.900

84.000

128.800

40.000

0

12.000

0

0

0

0

51.991

120.000

80.000

50.000

10.000

10.000

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

0

0

15.900

15.900

15.900

15.900

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

-56.000
175.000
119.000

-128.900
251.800
122.900

-54.000
169.900
115.900

-99.200
174.700
75.500

-46.000
85.900
39.900

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0
0
101.167
101.167

2739

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

120201000

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201000

0

50.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0
0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-498.955
486.922
-12.034

-403.200
1.880.100
1.476.900

-210.900
1.008.900
798.000

-96.000
552.000
456.000

-141.200
506.800
365.600

-88.000
418.000
330.000

Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2740

13.1.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

2741

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

100.400

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

100.400
100.400

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
100.400
100.400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
011301-000

Bodenbevorratung B-0

5-011301-000-00100-100-2

Champierweg

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-011301-000-00100-100-5

Eupener Straße 125

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center

011301-000

Bodenbevorratung B-0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2742

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011303-000

Miet- und Pachtverhältnisse B-0

5-011303-000-00100-300-1

Malmedyer Straße 25

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

881.100

881.200

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

881.100
881.100

881.200
881.200

0
0

0
0

0
0

78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

919.000

919.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

300.000
300.000

919.000
919.000

919.000
919.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-011303-000-00100-300-2

Elsassstraße 60

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-011303-000-00100-300-4

Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

134.400

20.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

134.400
134.400

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

2743

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

011303-000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

1.820.200
1.820.200

919.000
919.000

0
0

0
0

Miet- und Pachtverhältnisse B-0
1.315.500
1.315.500

011305-000

Strategie - Projektentwicklung B-0

5-011305-000-00100-300-3

Sanierung Stichweg Talstraße 9-25

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center

011305-000

Strategie - Projektentwicklung B-0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

2744

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

030101-000

Grundschulen B-0

5-030101-000-00500-900-1

Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

84.500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

12.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

152.400

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

249.300
249.300

0
0

0
0

0
0

0
0

249.300
249.300

0
0

0
0

0
0

Profit Center

030101-000

Grundschulen B-0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2745

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

100.000

350.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

350.000
350.000

0
0

0
0

0
0

350.000
350.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101-000

Turn- und Sporthallen B-0
100.000
100.000

2746

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

28.000

8.000

8.000

8.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

14.500
14.500

30.500
30.500

10.500
10.500

10.500
10.500

10.500
10.500

15.000

1.500

1.500

1.500

1.500

0

1.500

1.500

1.500

1.500

15.000
15.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

29.500
29.500

33.500
33.500

13.500
13.500

13.500
13.500

13.500
13.500

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080301-000

Freibad B-0

5-080301-004-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

PSP-Element

5-080301-004-00200-900-2

Beschaffung Kassensysteme

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080301-000

Freibad B-0

2747

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0

5-120102-000-00300-300-1

Grüner Weg, Umbau

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-1.123.800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
170.000

0

0

170.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
2.787.500

0

0

2.787.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1.123.800
2.957.500
1.833.700

2.957.500

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

50.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

2748

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-00900-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-370.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

475.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-370.000
475.000
105.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-1.206.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
281.000

0

281.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
2.802.000

0

2.802.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1.206.500
3.083.000
1.876.500

0
0
0

3.083.000

Verpflichtungsermächtigung

2749

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-02100-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-5.013.700

-3.422.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

6.685.000
5.000.000

5.000.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-5.013.700
6.685.000
1.671.300

-3.422.000
5.000.000
1.578.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-02800-600-1

Brücke Turmstraße

Kostenart & Bezeichnung

5.000.000

Verpflichtungsermächtigung

2750

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

-474.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.300

0

0

0

0

517.700

0

0

0

0

-474.400
593.000
118.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
108.000

108.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
752.000

752.000

0

0

0
0

0
0

860.000
860.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Krämerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Kostenart & Bezeichnung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

860.000

Verpflichtungsermächtigung

2751

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

-600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

235.000

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

322.500

0

0

0

0

-600.000
557.500
-42.500

0
0
0

0
30.000
30.000

0
0
0

0
0
0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-180.000

-144.000

-9.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtung

200.000

160.000
10.000

10.000

0

0

-180.000
200.000
20.000

-144.000
160.000
16.000

-9.000
10.000
1.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Kapellenplatz

Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-120102-000-09400-900-1

Bike & Ride Anlage Hbf

Kostenart & Bezeichnung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

10.000

Verpflichtungsermächtigung

2752

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-09600-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Wüllnerstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-10200-300-1

Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-912.800

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

140.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.335.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-912.800
1.475.000
562.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2753

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-10300-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-300.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

25.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

160.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

190.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-300.000
375.000
75.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-696.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
90.000

90.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
780.000

780.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-696.000
870.000
174.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-10600-300-1

Schildstraße_-platz (ISK)

Kostenart & Bezeichnung

870.000

Verpflichtungsermächtigung

2754

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-10900-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Goffartstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
22.000

22.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
268.000

268.000

0

0

0
0

0
0

290.000
290.000

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

290.000

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-304.000

-341.100

0

0

0

4.000

4.400

0

0

0

20.000

22.000

0

0

0

356.000

400.000

0

0

0

-304.000
380.000
76.000

-341.100
426.400
85.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2755

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-11300-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

105.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-11500-300-1

Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-84.000

0

-84.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

120.000

0
120.000

120.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-84.000
120.000
36.000

0
0
0

-84.000
120.000
36.000

0
0
0

0
0
0

120.000

Verpflichtungsermächtigung
2756

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-11600-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

50.000
50.000

0
0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-455.000

-212.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

402.000
212.000

212.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-455.000
442.000
-13.000

-212.000
212.000
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-11800-300-1

Pontstraße_Marienbongard

Kostenart & Bezeichnung

212.000

Verpflichtungsermächtigung

2757

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

620.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

690.000
690.000

0
0

0
0

0
0

113.000

0

0

0

0

1.250.000

0

0

0

0

1.363.000
1.363.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-12000-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Försterstraße

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-000-12100-300-1

Ludwigsallee 2. BA

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2758

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

0

-500.000

-500.000

0

0

20.000

250.000
150.000

150.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

180.000

1.250.000
1.150.000

1.150.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
200.000
200.000

-500.000
1.500.000
1.000.000

-500.000
1.300.000
800.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-12200-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Fahrradstraße Bismarckstraße

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

1.300.000

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-000-12300-300-1

Pastorplatz

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
16.000

0

16.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
152.000

0

152.000

0

0
0

0
0

0
0

168.000
168.000

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

168.000

Verpflichtungsermächtigung

2759

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-000-12400-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

336.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

336.000
336.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-000-12500-300-1

Jakobstraße

Kostenart & Bezeichnung

2760

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-280.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-280.000
350.000
70.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-768.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

891.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-768.800
961.000
192.200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-000-12700-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Bastei (KKS)

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee

Kostenart & Bezeichnung

2761

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-9.085.400
13.644.400
4.559.000

-4.923.000
8.742.000
3.819.000

-1.206.500
3.301.000
2.094.500

-1.123.800
2.957.500
1.833.700

PSP-Element

5-120102-000-12900-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Stromgasse

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-000

Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-1.642.400
3.899.500
2.257.100

14.870.500

Verpflichtungsermächtigung

2762

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130101-000

Öffentliches Grün B-0

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

200.000

100.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

30.000
30.000

200.000
200.000

100.000
100.000

2763

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-130101-000-02200-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-91.000

-364.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

520.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-91.000
130.000
39.000

-364.000
520.000
156.000

0
0
0

PSP-Element

5-130101-000-02300-300-1

Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-44.700

-178.500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

63.800

255.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-44.700
63.800
19.100

-178.500
255.000
76.500

2764

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-130101-000-02400-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Spielplatz Lindenplatz (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-175.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

114.100

0

0

0

0

61.600

0

0

0

0

-175.700
175.700
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-000-02500-300-1

Spielplatz Augustinergasse (ISK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-32.800

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

28.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.800

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-32.800
32.800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2765

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-130101-000-02600-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-18.600

-74.100

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

26.500

105.800

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-18.600
26.500
7.900

-74.100
105.800
31.700

0
0
0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

360.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

360.000
360.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-175.700
535.700
360.000

-32.800
32.800
0

-109.600
186.500
76.900

-482.800
889.600
406.800

-178.500
355.000
176.500

PSP-Element

5-130101-000-02900-300-1

Spielplatz Stettiner Straße

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101-000

Öffentliches Grün B-0

2766

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130102-000

Gewässerschutz B-0

5-130102-000-00400-900-1

Zaunanlage Westparkweiher

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

21.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

21.000
21.000

0
0

0
0

0
0

0
0

21.000
21.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center

130102-000

Gewässerschutz B-0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2767

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130104-000

Wald- und Forstwirtschaft B-0

5-130104-000-00200-300-1

Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

160.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

160.000
160.000

0
0

0
0

0
0

0
0

160.000
160.000

-1.818.100
5.880.200
4.062.100

-9.118.200
16.401.600
7.283.400

-5.032.600
9.861.000
4.828.400

-1.689.300
4.204.100
2.514.800

-1.302.300
3.486.000
2.183.700

Profit Center

130104-000

Wald- und Forstwirtschaft B-0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

14.870.500

Verpflichtungsermächtigung

2768

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.2 Bezirk Aachen - Brand
13.2.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2769

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-100

Bezirksvertretungen B-1

1-010102-100-6

Bezirksvertretungen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-100

Bezirksvertretungen B-1
15.900
15.900

2770

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-100

Repräsentationen und Protokoll B-1

1-010203-100-6

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

798

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

798
798

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-100

Repräsentationen und Protokoll B-1
798
798

800
800

2771

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-19.900

-36.800

-40.400

-38.500

-38.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

856

20.600

42.100

62.400

47.300

47.300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
856
856

-19.900
20.600
700

-36.800
42.100
5.300

-40.400
62.400
22.000

-38.500
47.300
8.800

-38.500
47.300
8.800

-19.900
20.600
700

-36.800
42.100
5.300

-40.400
62.400
22.000

-38.500
47.300
8.800

-38.500
47.300
8.800

Profit Center
PSP-Element

011301-100

Bodenbevorratung B-1

1-011301-100-4

Bodenbevorratung

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011301-100

Bodenbevorratung B-1
0
856
856

2772

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.130

-400

-400

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

50110000 Dienstbezüge Beamte

133.358

183.500

185.300

188.100

190.900

190.900

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

341.875

283.700

287.700

292.300

294.900

294.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

26.244

22.700

23.000

23.400

23.600

23.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

72.120

58.100

59.000

59.900

60.500

60.500

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

61.141

52.700

48.500

47.500

47.500

47.500

6.861

7.300

7.300

7.100

7.100

7.100

0

100

100

100

100

100

2.153

1.300

1.300

1.200

1.200

1.200

612

600

600

600

600

600

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

165

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

193

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.090

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.152

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

-1.430
649.963
648.534

-500
689.300
688.800

-500
692.100
691.600

-400
699.500
699.100

-400
705.700
705.300

-400
705.700
705.300

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

1-011901-100-7

Bezirk 1 Brand

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2773

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-011901-102-9

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen

3.285

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.875

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

14.773

0

0

0

0

0

291

0

0

0

0

0

22.224
22.224

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-500
689.300
688.800

-500
692.100
691.600

-400
699.500
699.100

-400
705.700
705.300

-400
705.700
705.300

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1
-1.430
672.188
670.758

2774

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

020206-100

Marktwesen B-1

1-020206-100-8

Marktwesen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-667

-500

-400

-400

-400

-400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

667

700

700

700

600

600

-667
667
0

-500
700
200

-400
700
300

-400
700
300

-400
600
200

-400
600
200

-500
700
200

-400
700
300

-400
700
300

-400
600
200

-400
600
200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-100

Marktwesen B-1
-667
667
0

2775

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

021401-100

Wahlen B-1

1-021401-100-8

Wahlen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.149

-1.000

-800

-800

-700

-700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.149

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

-1.149
1.149
0

-1.000
1.200
200

-800
1.100
300

-800
1.100
300

-700
1.100
400

-700
1.100
400

-1.149
1.149
0

-1.000
1.200
200

-800
1.100
300

-800
1.100
300

-700
1.100
400

-700
1.100
400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

021401-100

Wahlen B-1

2776

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

6.284

0

0

0

0

0

85

100

100

100

100

100

6.369
6.369

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

030101-100

Grundschulen B-1

1-030101-100-9

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-100

Grundschulen B-1
6.369
6.369

2777

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

030105-100

Gesamtschulen B-1

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-5.064

-4.600

-4.000

-3.700

-3.500

-3.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.221

4.900

4.800

4.700

4.600

4.600

-5.064
5.221
157

-4.600
4.900
300

-4.000
4.800
800

-3.700
4.700
1.000

-3.500
4.600
1.100

-3.500
4.600
1.100

-4.600
4.900
300

-4.000
4.800
800

-3.700
4.700
1.000

-3.500
4.600
1.100

-3.500
4.600
1.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030105-100

Gesamtschulen B-1
-5.064
5.221
157

2778

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060101-100

Kindertageseinrichtungen u. TagB-1

4-060101-101-1

bezirkl. Mittel BA 1

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

450

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

450
450

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-100

Kindertageseinrichtungen u. TagB-1
450
450

2779

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060201-100

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1

1-060201-100-2

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-100

19.776

16.600

16.100

15.700

15.300

15.300

0

0

0

0

0

0

19.776
19.776

16.600
16.600

16.100
16.100

15.700
15.700

15.300
15.300

15.300
15.300

16.100
16.100

15.700
15.700

15.300
15.300

15.300
15.300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
19.776
19.776

16.600
16.600

2780

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1

1-080102-100-8

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-9.131

-8.500

-7.200

-6.700

-6.400

-6.400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

9.290

18.000

17.400

8.200

16.500

16.500

-9.131
9.290
159

-8.500
18.000
9.500

-7.200
17.400
10.200

-6.700
8.200
1.500

-6.400
16.500
10.100

-6.400
16.500
10.100

-8.500
18.000
9.500

-7.200
17.400
10.200

-6.700
8.200
1.500

-6.400
16.500
10.100

-6.400
16.500
10.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1
-9.131
9.290
159

2781

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-100

Vereinssport B-1

4-080202-101-8

Zuschuss Vereinssport BA 1

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.200

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.200
1.200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-100

Vereinssport B-1
1.200
1.200

2782

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080302-100

Hallenbäder B-1

1-080302-100-9

Hallenbäder

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.080

-900

-800

-700

-400

-400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.080

1.100

1.000

1.000

700

700

-1.080
1.080
0

-900
1.100
200

-800
1.000
200

-700
1.000
300

-400
700
300

-400
700
300

-900
1.100
200

-800
1.000
200

-700
1.000
300

-400
700
300

-400
700
300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080302-100

Hallenbäder B-1
-1.080
1.080
0

2783

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1

1-120102-100-9

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-33.972

-31.600

-27.100

-25.000

-23.900

-23.900

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-11.263

-11.100

-11.100

-10.900

-10.700

-10.700

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-105

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

3.609

0

0

0

0

0

68.299

83.400

104.600

114.800

107.300

107.300

-45.340
71.908
26.568

-42.700
83.400
40.700

-38.200
104.600
66.400

-35.900
114.800
78.900

-34.600
107.300
72.700

-34.600
107.300
72.700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120102-103-9

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

53.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

40.000

67.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

93.000
93.000

67.000
67.000

0
0

0
0

0
0

2784

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-105-5

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

25.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-112-7

Münsterstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

40.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

55.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

95.000
95.000

0
0

0
0

0
0

0
0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-117-6

Nordstraße

Kostenart & Bezeichnung

2785

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center

120102-100

Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-42.700
276.400
233.700

-38.200
171.600
133.400

-35.900
139.800
103.900

-34.600
107.300
72.700

-34.600
107.300
72.700

Neubau und Unterhaltung von StrB-1
-45.340
71.908
26.568

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz
2021
EUR

130101-100

Öffentliches Grün B-1

1-130101-100-4

Öffentliches Grün

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

0

0

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

400
400

400
400

0
0

0
0

0
0

400
400

400
400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-100

Öffentliches Grün B-1
0
0

2786

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130103-100

Natur und Landschaft B-1

1-130103-100-3

Natur und Landschaft

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

4.277

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

4.277
4.277

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.277
4.277

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-63.861
811.129
747.269

-78.600
1.045.600
967.000

-88.700
963.700
875.000

-89.000
949.900
860.900

-84.900
916.300
831.400

-84.900
916.300
831.400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-100

Natur und Landschaft B-1

Bezirk Aachen - Brand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2787

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102100

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

15.900

010102100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-1
15.900
15.900

010203100

Repräsentation und Protokoll B-1

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203100

798

Repräsentation und Protokoll B-1
798
798

2788

Bezirk Aachen - Brand

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Finanzstelle

011901100

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Bezirk 1 Brand B-1

Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren

-600

0

0

0

0

0

65610000 Bußgelder

-100

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

132.248

183.500

185.300

188.100

190.900

190.900

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

343.755

283.700

287.700

292.300

294.900

294.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

26.394

22.700

23.000

23.400

23.600

23.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

70.283

58.100

59.000

59.900

60.500

60.500

3.285

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

6.773

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

165

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

193

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.090

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

74310000 Geschäftsauszahlungen

4.497

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

-100
627.400
627.300

-100
634.400
634.300

-100
643.100
643.000

-100
649.300
649.200

-100
649.300
649.200

72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011901100

Bezirk 1 Brand B-1
-700
588.684
587.984

2789

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

060101100

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

060101100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

450

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1
450
450

080202100

Vereinssport B-1

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080202100

1.200

Vereinssport B-1
1.200
1.200

2790

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

120102100

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102100

0

93.000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
0
0

93.000
93.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-700
607.032
606.332

-100
737.100
737.000

-100
651.100
651.000

-100
659.800
659.700

-100
666.000
665.900

-100
666.000
665.900

Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2791

13.2.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

2792

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011301-100

Bodenbevorratung B-1

5-011301-100-00100-900-1

Branderhof (ISEK Beverau)

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.063.500

-1.411.000

-709.000

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

1.063.500

1.411.000

709.000

0

0

-1.063.500
1.063.500
0

-1.411.000
1.411.000
0

-709.000
709.000
0

0
0
0

0
0
0

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

245.000

924.800

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
245.000
245.000

0
924.800
924.800

0
0
0

-1.063.500
1.063.500
0

-1.411.000
1.411.000
0

-709.000
954.000
245.000

0
924.800
924.800

0
0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-011301-100-00200-100-1

Grauenhofer Weg

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301-100

Bodenbevorratung B-1

2793

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1

5-011901-100-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

Profit Center

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2794

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

030101-100

Grundschulen B-1

5-030101-100-00300-900-1

Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

128.700

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

128.700
128.700

0
0

0
0

0
0

0
0

128.700
128.700

0
0

0
0

0
0

Profit Center

030101-100

Grundschulen B-1

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2795

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

55.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

555.000
555.000

0
0

0
0

0
0

0
0

40.000

67.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

400.000

410.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

440.000
440.000

477.000
477.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2796

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-100-00900-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
25.000

25.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
30.000

30.000

0

0

0
0

0
0

55.000
55.000

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

55.000

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-100-01800-300-1

Karl-Kuck-Straße, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

0
550.000

550.000

0

0

0
0

0
0

550.000
550.000

0
0

0
0

550.000

Verpflichtungsermächtigung

2797

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

165.000
165.000

0
0

0
0

0
0

0
0

477.000
477.000

605.000
605.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-100-02200-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Nordstraße

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1
1.160.000
1.160.000

605.000

Verpflichtungsermächtigung

2798

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130101-100

Öffentliches Grün B-1

5-130101-100-01600-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

19.200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

19.200
19.200

0
0

0
0

0
0

0
0

19.200
19.200

-1.063.500
2.224.100
1.160.600

-1.411.000
2.017.300
606.300

-709.000
1.559.600
850.600

0
925.400
925.400

0
19.800
19.800

Profit Center

130101-100

Öffentliches Grün B-1

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

605.000

Verpflichtungsermächtigung

2799

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-200

Bezirksvertretungen B-2

1-010102-200-7

Bezirksvertretungen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

15.871

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.871
15.871

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-200

Bezirksvertretungen B-2
15.871
15.871

2801

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-200

Repräsentationen und Protokoll B-2

1-010203-200-7

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

1.250

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.250
1.250

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-200

Repräsentationen und Protokoll B-2
1.250
1.250

800
800

2802

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.389

-800

-700

-600

-600

-600

-875

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

-425

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

198.559

167.700

169.400

171.900

174.500

174.500

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

190.164

211.400

214.500

217.900

219.900

219.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

14.886

16.900

17.200

17.400

17.600

17.600

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

39.853

43.300

44.000

44.700

45.100

45.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

56.045

49.500

45.500

44.600

44.600

44.600

5.517

5.900

5.900

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

1.824

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

793

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

858

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

258

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

759

800

800

800

800

800

0

600

600

600

600

600

5.075

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

-2.689
514.589
511.900

-2.200
576.700
574.500

-2.100
578.400
576.300

-2.000
584.100
582.100

-2.000
589.300
587.300

-2.000
589.300
587.300

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

1-011902-200-3

Bezirk 2 Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2803

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-011902-202-5

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011902-200

33.300

0

0

0

0

0

1.322

0

0

0

0

0

34.622
34.622

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-2.200
576.700
574.500

-2.100
578.400
576.300

-2.000
584.100
582.100

-2.000
589.300
587.300

-2.000
589.300
587.300

Bezirk 2 Eilendorf B-2
-2.689
549.211
546.522

2804

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

011904-200

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2

1-011904-200-2

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

-1.800

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-1.800

0

0

0

0

0

-1.800

0

0

0

0

0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011904-200

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2
-1.800

0

0

0

0

0

-1.800

0

0

0

0

0

2805

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

030101-200

Grundschulen B-2

1-030101-200-1

Grundschulen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-176

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

356

300

0

0

0

0

-176
356
180

0
300
300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-030101-203-1

Busbegleitung f MGS Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

15.600

15.600

7.800

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

15.600
15.600

15.600
15.600

7.800
7.800

0
0

0
0

0
15.900
15.900

0
15.600
15.600

0
7.800
7.800

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-200

Grundschulen B-2
-176
356
180

2806

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060201-200

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2

1-060201-200-3

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

131

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

131
131

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-200

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
131
131

200
200

2807

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

080202-200

Vereinssport B-2

4-080202-201-9

Verwendung Bezirksmittel BA2

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

6.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.000
6.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-200

Vereinssport B-2
6.000
6.000

2808

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

090101-200

Räumliche Planung und EntwickluB-2

1-090101-200-4

Räumliche Planung und Entwicklung

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen

969

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

969
969

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-200

Räumliche Planung und EntwickluB-2
969
969

0
0

2809

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

100901-200

Denkmalschutz B-2

1-100901-200-3

Denkmalschutz

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-173

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

173

200

200

200

200

200

-173
173
0

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

100901-200

Denkmalschutz B-2
-173
173
0

2810

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2

1-120102-200-1

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-419

-300

-300

-200

-200

-200

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-196

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

6.407

19.800

19.200

18.100

18.200

18.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-614
6.407
5.792

-300
19.800
19.500

-300
19.200
18.900

-200
18.100
17.900

-200
18.200
18.000

-200
18.200
18.000

PSP-Element

4-120102-201-5

Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

20.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

32.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

52.000
52.000

0
0

0
0

0
0

2811

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-204-8

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Gringelsbach, Endausbau

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

23.800

0

0

23.800

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

26.800

0

0

26.800

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.600
50.600

0
0

0
0

50.600
50.600

0
0

-300
71.200
70.900

-200
18.100
17.900

-200
68.800
68.600

-200
18.200
18.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2
-614
6.407
5.792

-300
70.400
70.100

2812

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120201-200

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2

1-120201-200-2

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-111

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

111

0

0

0

0

0

-111
111
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120201-202-4

Mobilitätskonzept Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120201-200

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
-111
111
0

0
100.000
100.000

2813

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-200

Öffentliches Grün B-2

1-130101-200-5

Öffentliches Grün

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

11.864

11.100

10.700

10.400

13.100

13.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.864
11.864

11.100
11.100

10.700
10.700

10.400
10.400

13.100
13.100

13.100
13.100

11.864
11.864

11.100
11.100

10.700
10.700

10.400
10.400

13.100
13.100

13.100
13.100

-5.563
592.344
586.781

-2.500
791.200
788.700

-2.400
693.000
690.600

-2.200
637.500
635.300

-2.200
688.300
686.100

-2.200
637.700
635.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-200

Öffentliches Grün B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2814

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102200

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-2

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

15.871

010102200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-2
15.871
15.871

010203200

Repräsentation und Protokoll B-2

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203200

1.476

Repräsentation und Protokoll B-2
1.476
1.476

2815

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-875

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

199.885

167.700

169.400

171.900

174.500

174.500

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

189.431

211.400

214.500

217.900

219.900

219.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

14.827

16.900

17.200

17.400

17.600

17.600

70320000 Tariflich Beschäftigte

38.299

43.300

44.000

44.700

45.100

45.100

0

100

100

100

100

100

33.300

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

858

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

258

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

759

800

800

800

800

800

0

600

600

600

600

600

6.169

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

-1.400
518.500
517.100

-1.400
524.300
522.900

-1.400
531.100
529.700

-1.400
536.300
534.900

-1.400
536.300
534.900

Finanzstelle

011902200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902200

Bezirk 2 Eilendorf B-2
-875
483.784
482.909

2816

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

030101200

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.600

15.600

7.800

0

0

0
0

15.600
15.600

15.600
15.600

7.800
7.800

0
0

0
0

6.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen B-2

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle

030101200

0

Grundschulen B-2

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

080202200

Vereinssport B-2

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Vereinssport B-2
6.000
6.000

090101200

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2

Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101200

969

0

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
969
969

0
0
2817

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

120102200

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

20.000

0

23.800

0

20.000
20.000

0
0

23.800
23.800

0
0

0

0

0

0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

Finanzstelle

120102200

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

0

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
0
0

120201200

23.800

23.800
23.800

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201200

77.709

100.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
77.709
77.709

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-875
585.810
584.935

-1.400
674.600
673.200

-1.400
576.600
575.200

-1.400
555.600
554.200

-1.400
576.800
575.400

-1.400
553.000
551.600

Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2818

13.3.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

2819

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

5-011902-200-00300-800-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011902-200-00600-050-1

Dienstkleidung City-Service BA 2

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

2820

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

030101-200

Grundschulen B-2

5-030101-200-00200-900-1

Einrichtung Montessori-GS Eilendorf

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

250.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center

030101-200

Grundschulen B-2

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2821

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

32.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

383.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

415.000
415.000

0
0

0
0

0
0

26.800

0

0

26.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.000

0

0

218.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

244.800
244.800

0
0

0
0

244.800
244.800

0
0

PSP-Element

5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2822

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-200-01700-600-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130.000
130.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.600

57.600

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

57.600
57.600

57.600
57.600

0
0

0
0

0
0

472.600
472.600

0
0

244.800
244.800

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2
432.400
432.400

2823

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130101-200

Öffentliches Grün B-2

5-130101-200-00600-300-1

Wegebau Neubaugebiet Breitbenden

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

0
0

434.000
434.000

724.200
724.200

1.600
1.600

446.400
446.400

1.600
1.600

Profit Center

130101-200

Öffentliches Grün B-2

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2824

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.4 Bezirk Aachen - Haaren
13.4.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2825

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-300

Bezirksvertretungen B-3

1-010102-300-8

Bezirksvertretungen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

14.350

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.350
14.350

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-300

Bezirksvertretungen B-3
14.350
14.350

2826

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-300

Repräsentationen und Protokoll B-3

1-010203-300-8

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

748

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

748
748

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-300

Repräsentationen und Protokoll B-3
748
748

800
800

2827

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-5.845

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

-16.000

-110

-100

-100

-100

-100

-100

49110000 Außerordentliche Erträge

-10.000

-8.000

-12.000

-12.000

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

183.648

185.200

187.100

189.900

192.700

192.700

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

115.721

113.300

114.900

116.800

117.900

117.900

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

8.703

9.100

9.200

9.300

9.400

9.400

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

25.274

23.200

23.600

23.900

24.200

24.200

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

57.930

50.900

46.800

45.900

45.900

45.900

8.683

9.300

9.300

9.000

9.000

9.000

0

100

100

100

100

100

173

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.586

1.500

1.500

1.400

1.300

1.300

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.989

2.100

2.600

2.600

2.600

2.600

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

680

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10

700

400

400

400

400

54230000 Leasing

1.223

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.970

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

39

300

200

200

200

200

-15.955
410.629
394.674

-12.100
476.000
463.900

-16.100
475.800
459.700

-16.100
479.600
463.500

-16.100
483.800
467.700

-16.100
483.800
467.700

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

1-011903-300-8

Bezirk 3 Haaren

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2828

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-011903-301-3

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

11.500
11.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

-5.000

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.300

19.800

24.800

22.500

22.500

22.500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
25.300
25.300

0
19.800
19.800

-5.000
24.800
19.800

0
22.500
22.500

0
22.500
22.500

0
22.500
22.500

PSP-Element

4-011903-304-6

Zuschuss IG Haarener Vereine

Kostenart & Bezeichnung
49110000 Außerordentliche Erträge

PSP-Element

4-011903-305-4

Wanderwege Haaren

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

406

500

500

500

500

500

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

406
406

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

2829

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center

011903-300

Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-12.100
496.300
484.200

-21.100
501.100
480.000

-16.100
502.600
486.500

-16.100
506.800
490.700

-16.100
506.800
490.700

Bezirk 3 Haaren B-3
-15.955
447.836
431.881

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz
2021
EUR

030101-300

Grundschulen B-3

1-030101-300-2

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

165

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

165
165

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

PSP-Element

4-030101-301-6

Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-300

Grundschulen B-3
2.165
2.165

2830

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060101-300

Kindertageseinrichtungen u. TagB-3

4-060101-300-8

Grundzuschuss an Kitas BA Haaren

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.000
2.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-300

Kindertageseinrichtungen u. TagB-3
2.000
2.000

2831

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060201-300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3

4-060201-301-8

Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.500
3.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-300

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
3.500
3.500

2832

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

080202-300

Vereinssport B-3

4-080202-300-3

Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-080202-301-1

Zuschuss Vereinssport BA 3

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.500

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.500
2.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-300

Vereinssport B-3
5.500
5.500

2833

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3

1-090101-300-5

Räumliche Planung und Entwicklung

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

333

400

400

400

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

333
333

400
400

400
400

400
400

0
0

0
0

54310000 Geschäftsaufwendungen

165

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

165
165

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-300-2

IHK Haaren

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-090101-301-9

Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

-53.000

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

18.360

45.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
18.360
18.360

-53.000
45.000
-8.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2834

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-090101-302-7

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

-8.000

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

230

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.101

10.000

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.341

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
6.671
6.671

-8.000
10.000
2.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
400
400

0
400
400

0
0
0

0
0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3
0
25.529
25.529

-61.000
55.400
-5.600

2835

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3

1-120102-300-2

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.200

-7.000

-33.400

-30.800

-29.400

-29.400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.370

8.300

35.400

39.300

33.600

33.600

-1.200
3.370
2.170

-7.000
8.300
1.300

-33.400
35.400
2.000

-30.800
39.300
8.500

-29.400
33.600
4.200

-29.400
33.600
4.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120102-302-4

Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

1.200

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

1.200
1.200

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-306-5

Alt-Haarener Straße

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

10.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2836

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-310-4

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

-172.000

0

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

197.800

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

220.500

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

-172.000
418.300
246.300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-205.400
453.700
248.300

-30.800
39.300
8.500

-29.400
33.600
4.200

-29.400
33.600
4.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3
-1.200
13.370
12.170

-7.000
9.500
2.500

2837

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120201-300

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3

4-120201-300-9

Parkraumkonzept Haaren

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120201-300

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3
0
0

50.000
50.000

2838

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-4.600

-10.700

-9.900

-9.400

-9.400

-429.443

0

0

0

0

0

43.276

17.600

26.500

20.300

25.100

25.100

272.516

0

0

0

0

0

-429.443
315.792
-113.652

-4.600
17.600
13.000

-10.700
26.500
15.800

-9.900
20.300
10.400

-9.400
25.100
15.700

-9.400
25.100
15.700

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-300

Öffentliches Grün B-3

1-130101-300-6

Öffentliches Grün

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-130101-302-8

Bezirkliche Mittel BA 3

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-4.600
17.600
13.000

-10.700
26.500
15.800

-9.900
20.300
10.400

-9.400
25.100
15.700

-9.400
25.100
15.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-300

Öffentliches Grün B-3
-429.443
318.792
-110.652

2839

Ergebnisplan Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-446.598
833.789
387.191

-84.700
645.700
561.000

-237.200
998.600
761.400

-56.800
579.500
522.700

-54.900
582.400
527.500

-54.900
582.400
527.500

Bezirk Aachen - Haaren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2840

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102300

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-3

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

14.350

010102300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-3
14.350
14.350

010203300

Repräsentation und Protokoll B-3

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203300

798

Repräsentation und Protokoll B-3
798
798

2841

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-7.286

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

-16.000

-294

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

0

0

70110000 Dienstbezüge Beamte

183.490

185.200

187.100

189.900

192.700

192.700

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

114.796

113.300

114.900

116.800

117.900

117.900

70220000 Tariflich Beschäftigte

8.629

9.100

9.200

9.300

9.400

9.400

70320000 Tariflich Beschäftigte

24.400

23.200

23.600

23.900

24.200

24.200

412

500

500

500

500

500

0

100

100

100

100

100

173

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43.800

89.800

94.800

92.500

92.500

92.500

680

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10

700

400

400

400

400

74230000 Leasing

1.223

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.451

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

39

300

200

200

200

200

-4.100
432.500
428.400

-4.100
440.900
436.800

-4.100
443.700
439.600

-16.100
448.000
431.900

-16.100
448.000
431.900

Finanzstelle

011903300

Bezirk 3 Haaren B-3

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903300

Bezirk 3 Haaren B-3
-7.579
383.103
375.524

2842

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

030101300

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen B-3

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

030101300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

4.000

Grundschulen B-3
4.000
4.000

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

060101300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

4.000

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3
4.000
4.000

060201300

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201300

5.500

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3
5.500
5.500
2843

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

080202300

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport B-3

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

5.500

Vereinssport B-3
5.500
5.500

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

-61.000

0

0

0

0

72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

230

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.101

10.000

0

0

0

0

18.360

45.000

0

0

0

0

2.506

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3
0
25.196
25.196

-61.000
55.000
-6.000

2844

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

120102300

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

0

0

-172.000

0

0

0

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

197.800

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0
0
0

-172.000
197.800
25.800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle

120102300

0
10.000
10.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3

120201300

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120201300

0

50.000

VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3
0
0

50.000
50.000

2845

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

130101300

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

3.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-7.579
455.447
447.868

-65.100
554.200
489.100

-176.100
655.400
479.300

-4.100
460.400
456.300

-16.100
464.700
448.600

-16.100
464.700
448.600

Öffentliches Grün B-3

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101300

3.000

Öffentliches Grün B-3

Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2846

13.4.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

2847

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

5-011903-300-00300-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011903-300-00600-050-1

Dienstkleidung City-Service BA 3

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.500
1.500

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.100
2.100

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

2.600
2.600

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

2848

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center

090101-300

Räumliche Planung und EntwickluB-3

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

2849

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

1.200

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

214.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

215.200
215.200

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
230.000

230.000

0

0

0
0

0
0

230.000
230.000

0
0

0
0

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

230.000

Verpflichtungsermächtigung

2850

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-300-01800-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Alt-Haarener Straße

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.953.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

91.600

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

220.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.681.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-1.953.500
1.993.100
39.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2851

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-1.953.500
1.993.100
39.600

0
230.000
230.000

0
0
0

0
0
0

PSP-Element

5-120102-300-02800-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Parkdeck Haaren

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-300

Neubau und Unterhaltung von StrB-3
0
315.200
315.200

230.000

Verpflichtungsermächtigung

2852

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130101-300

Öffentliches Grün B-3

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-480.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

600.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

-480.000
600.000
120.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-480.000
600.000
120.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
317.300
317.300

-2.433.500
2.795.700
362.200

0
232.600
232.600

0
2.600
2.600

0
2.600
2.600

Profit Center

130101-300

Öffentliches Grün B-3

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

230.000

Verpflichtungsermächtigung

2853

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
13.5.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2854

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-400

Bezirksvertretungen B-4

1-010102-400-9

Bezirksvertretungen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-400

Bezirksvertretungen B-4
15.900
15.900

2855

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-400

Repräsentationen und Protokoll B-4

1-010203-400-9

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

875

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

875
875

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-400

Repräsentationen und Protokoll B-4
875
875

800
800

2856

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

011301-400

Bodenbevorratung B-4

1-011301-400-7

Bodenbevorratung

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

9.800

9.500

0

9.000

9.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

9.800
9.800

9.500
9.500

0
0

9.000
9.000

9.000
9.000

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0

0

250.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-011301-402-9

Föhrenweg

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

4-011301-403-7

Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

150.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2857

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011301-400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

159.800
159.800

259.500
259.500

0
0

9.000
9.000

9.000
9.000

Bodenbevorratung B-4
0
0

2858

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

1-011904-400-4

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-783

-100

-100

-100

0

0

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

119

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

-1.300

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

248.451

229.700

232.000

235.500

239.000

239.000

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

177.765

182.700

185.400

188.300

190.000

190.000

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.856

14.600

14.800

15.100

15.200

15.200

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.293

37.500

38.000

38.600

39.000

39.000

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

152.896

133.900

123.200

120.700

120.700

120.700

19.320

20.800

20.800

20.200

20.200

20.200

8

100

100

100

100

100

1.723

800

800

700

600

600

21.165

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

739

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

1.220

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.815

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.482

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

118

100

100

100

100

100

-1.964
679.850
677.886

-1.500
700.500
699.000

-1.500
695.000
693.500

-1.500
699.100
697.600

-1.400
704.700
703.300

-1.400
704.700
703.300

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

54460010 Aufwand für Versicherungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2859

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-011904-401-8

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

60.293

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

60.293
60.293

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1.500
695.000
693.500

-1.500
699.100
697.600

-1.400
704.700
703.300

-1.400
704.700
703.300

Profit Center

011904-400

-1.964
740.143
738.180

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
-1.500
700.500
699.000

060101-400

Kindertageseinrichtungen u. TagB-4

1-060101-400-9

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

267

300

300

300

300

300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

267
267

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060101-400

Kindertageseinrichtungen u. TagB-4
267
267

300
300

2860

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-400

Sportplätze & Stadien B-4

1-080102-400-2

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-1.000

-900

-800

-700

-700

-700

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

1.464

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000
1.464
464

-900
1.100
200

-800
1.000
200

-700
1.000
300

-700
1.000
300

-700
1.000
300

-900
1.100
200

-800
1.000
200

-700
1.000
300

-700
1.000
300

-700
1.000
300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-400

Sportplätze & Stadien B-4
-1.000
1.464
464

2861

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-400

Vereinssport B-4

4-080202-401-2

Zuschuss Vereinssport BA 4

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

13.700

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

13.700
13.700

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-400

Vereinssport B-4
13.700
13.700

2862

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-400

Neubau und Unterhaltung von StrB-4

1-120102-400-3

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-19.756

-17.200

-20.800

-23.400

-29.000

-29.000

-966

0

0

0

0

0

43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge

-1.155

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-2.236

-1.900

-1.900

-1.800

-1.800

-1.800

52560000 Aufwendungen für Festwerte

4.791

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

127.272

154.800

169.400

150.400

191.100

191.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

-24.113
132.062
107.950

-20.200
154.800
134.600

-23.800
169.400
145.600

-26.300
150.400
124.100

-31.900
191.100
159.200

-31.900
191.100
159.200

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

PSP-Element

4-120102-401-7

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

0

0

0

-12.000

-43.200

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

20.000

72.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

38.000

95.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-12.000
58.000
46.000

-43.200
167.000
123.800

0
0
0

2863

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-403-3

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kornelimünster-West, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

22.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

33.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

55.000
55.000

0
0

PSP-Element

4-120102-406-6

Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

0

15.000

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

135.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

150.000
150.000

0
0

PSP-Element

4-120102-412-1

Stützwände Kornelimünster

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

2864

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-23.800
469.400
445.600

-38.300
508.400
470.100

-75.100
863.100
788.000

-31.900
491.100
459.200

Neubau und Unterhaltung von StrB-4
-24.113
132.062
107.950

-20.200
454.800
434.600

2865

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-400

Öffentliches Grün B-4

1-130101-400-7

Öffentliches Grün

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

8.600

8.400

16.200

8.000

8.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

8.600
8.600

8.400
8.400

16.200
16.200

8.000
8.000

8.000
8.000

PSP-Element

4-130101-400-4

Spielplatz Lichtenbusch

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

0

50.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

70.000
70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-130101-401-2

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2866

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-130101-402-9

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Herrichtung Spielplatz K-West II

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

200.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

128.600
128.600

208.400
208.400

16.200
16.200

8.000
8.000

8.000
8.000

Profit Center

130101-400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element

Öffentliches Grün B-4
0
0

130103-400

Natur und Landschaft B-4

1-130103-400-6

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

2.073

700

700

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2.073
2.073

700
700

700
700

700
700

600
600

600
600

700
700

700
700

700
700

600
600

600
600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-400

Natur und Landschaft B-4
2.073
2.073

2867

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130104-400

Wald- und Forstwirtschaft B-4

1-130104-400-1

Wald- und Forstwirtschaft

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

0

700

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

700
700

600
600

600
600

0
0

0
0

0
0

700
700

600
600

600
600

-27.076
906.484
879.408

-22.600
1.462.500
1.439.900

-26.100
1.651.000
1.624.900

-40.500
1.243.100
1.202.600

-77.200
1.604.000
1.526.800

-34.000
1.232.000
1.198.000

Profit Center

130104-400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Wald- und Forstwirtschaft B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2868

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-4

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

15.900

010102400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-4
15.900
15.900

010203400

Repräsentation und Protokoll B-4

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203400

875

Repräsentation und Protokoll B-4
875
875

2869

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

011301400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Bodenbevorratung B-4

Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

150.000

0

0

0

0

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

0

0

250.000

0

0

0

150.000
150.000

250.000
250.000

0
0

0
0

0
0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301400

Bodenbevorratung B-4
0
0

2870

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

011904400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-225

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

249.339

229.700

232.000

235.500

239.000

239.000

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

177.892

182.700

185.400

188.300

190.000

190.000

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.866

14.600

14.800

15.100

15.200

15.200

70320000 Tariflich Beschäftigte

36.406

37.500

38.000

38.600

39.000

39.000

8

100

100

100

100

100

61.156

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

739

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

1.126

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.815

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.888

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

118

100

100

100

100

100

-1.400
543.400
542.000

-1.400
549.100
547.700

-1.400
556.400
555.000

-1.400
562.100
560.700

-1.400
562.100
560.700

65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904400

Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
-225
545.352
545.127

2871

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

080202400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport B-4

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

9.171

Vereinssport B-4
9.171
9.171

090101400

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4

Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101400

0

0

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4
0
0

0
0

2872

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

120102400

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle

120102400

0

0

-12.000

-43.200

0

1.452

0

0

20.000

109.000

0

0

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0
300.000
300.000

0
300.000
300.000

-12.000
320.000
308.000

-43.200
409.000
365.800

0
300.000
300.000

50.000

0

0

0

0

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-225
572.749
572.525

-1.400
1.060.100
1.058.700

-1.400
1.115.800
1.114.400

-13.400
893.100
879.700

-44.600
987.800
943.200

-1.400
878.800
877.400

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4
0
1.452
1.452

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

0

130101400

Öffentliches Grün B-4

Finanzposition & Bezeichnung
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

Finanzstelle

130101400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0

Öffentliches Grün B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2873

13.5.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

2874

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

-900.000

0

0

0

0

-900.000

0

0

0

0

-900.000

0

0

0

0

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

750.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

0
750.000
750.000

0
0
0

0
0
0

-900.000
0
-900.000

0
0
0

0
750.000
750.000

0
0
0

0
0
0

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011301-400

Bodenbevorratung B-4

5-011301-400-00100-100-2

Grundstücksverkäufe Kornelim. West

Kostenart & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-011301-400-00100-100-3

Kornelimünster Süd

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011301-400

Bodenbevorratung B-4

2875

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011904-400-00300-050-5

Dienstkleidung City-Service BA 4

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

500

500

500

500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

500
500

500
500

500
500

500
500

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

1.100
1.100

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
1.600
1.600

2876

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080102-400

Sportplätze & Stadien B-4

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

0

35.700

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

35.700
35.700

0
0

0
0

0
0

0
0

35.700
35.700

0
0

0
0

0
0

Profit Center

080102-400

Sportplätze & Stadien B-4

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2877

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-400

Neubau und Unterhaltung von StrB-4

5-120102-400-00200-300-1

B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-444.000

-852.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
133.000

38.000

95.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
2.025.000

700.000

1.325.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0
0

0
0
0

-444.000
738.000
294.000

-852.000
1.420.000
568.000

0
0
0

2.158.000

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-400-00500-300-1

Kornelimünster-West, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

33.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

383.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

416.000
416.000

0
0

2878

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-400-01100-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

135.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

1.350.000

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

1.485.000
1.485.000

0
0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-400-01800-300-1

Hasbach

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-400-02100-300-1

Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

180.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120.000
120.000

180.000
180.000

0
0

0
0

0
0

2879

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-400

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

0
180.000
180.000

-444.000
738.000
294.000

-852.000
3.321.000
2.469.000

0
0
0

Neubau und Unterhaltung von StrB-4
0
160.000
160.000

2.158.000

Verpflichtungsermächtigung

2880

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130101-400

Öffentliches Grün B-4

5-130101-400-00200-300-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

90.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

150.000
150.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-130101-400-00300-300-1

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

15.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

65.000

0

0

0

0

100.200
100.200

0
0

0
0

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2881

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-130101-400-00400-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Herrichtung Spielplatz K-West II

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

200.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130101-400-00500-900-1

Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

10.000
10.000

0
0

0
0

280.200
280.200

200.000
200.000

10.000
10.000

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101-400

Öffentliches Grün B-4

2882

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

140101-400

Umweltschutz B-4

5-140101-400-00100-050-1

UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-901.000
441.800
-459.200

-1.000
416.800
415.800

-445.000
1.499.100
1.054.100

-853.000
3.322.100
2.469.100

-1.000
1.100
100

Profit Center

140101-400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Umweltschutz B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2.158.000

Verpflichtungsermächtigung

2883

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg
13.6.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2884

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-500

Bezirksvertretungen B-5

1-010102-500-1

Bezirksvertretungen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-500

Bezirksvertretungen B-5
15.900
15.900

2885

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-500

Repräsentationen und Protokoll B-5

1-010203-500-1

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

660

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

660
660

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-500

Repräsentationen und Protokoll B-5
660
660

800
800

2886

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

011303-500

Miet- und Pachtverhältnisse B-5

1-011303-500-7

Miet- und Pachtverhältnisse

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

4.500

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011303-500

Miet- und Pachtverhältnisse B-5
0
0

2887

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-4.207

-1.600

-1.200

-1.100

-1.000

-1.000

95

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

-1.300

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

125.783

127.600

128.900

130.800

132.800

132.800

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

203.896

180.300

182.900

185.800

187.500

187.500

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

16.152

14.400

14.600

14.900

15.000

15.000

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

42.838

37.000

37.500

38.100

38.400

38.400

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

79.725

69.800

64.200

62.900

62.900

62.900

8.909

9.600

9.600

9.300

9.300

9.300

0

100

100

100

100

100

52560000 Aufwendungen für Festwerte

1.321

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

6.721

3.300

2.800

2.500

2.200

2.200

227

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

338

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.045

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

54310000 Geschäftsaufwendungen

6.385

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

1-011905-500-9

Bezirk 5 Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

54460010 Aufwand für Versicherungen

2888

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-011905-502-2

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-5.412
493.939
488.527

-3.000
522.300
519.300

-2.600
520.800
518.200

-2.500
524.600
522.100

-2.400
528.400
526.000

-2.400
528.400
526.000

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

18.456

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

18.456
18.456

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-3.000
522.300
519.300

-2.600
520.800
518.200

-2.500
524.600
522.100

-2.400
528.400
526.000

-2.400
528.400
526.000

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5
-5.412
512.395
506.982

2889

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060201-500

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5

1-060201-500-6

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-106

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

106

200

200

200

200

200

-106
106
0

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

0
200
200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-500

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
-106
106
0

0
200
200

2890

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5

1-080102-500-3

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

40.000

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

17.500

17.000

33.000

16.100

16.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

17.500
17.500

17.000
17.000

73.000
73.000

16.100
16.100

16.100
16.100

17.500
17.500

17.000
17.000

73.000
73.000

16.100
16.100

16.100
16.100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5
0
0

2891

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

090101-500

Räumliche Planung und EntwickluB-5

1-090101-500-7

Räumliche Planung und Entwicklung

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

600

600

1.000

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

600
600

600
600

1.000
1.000

600
600

600
600

600
600

1.000
1.000

600
600

600
600

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-500

Räumliche Planung und EntwickluB-5
0
0

600
600

2892

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5

1-120102-500-4

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

1.041

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.904

18.600

20.300

24.500

22.200

22.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

6.945
6.945

18.600
18.600

20.300
20.300

24.500
24.500

22.200
22.200

22.200
22.200

12.345

0

0

15.200

0

0

0

0

0

22.800

0

0

12.345
12.345

0
0

0
0

38.000
38.000

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-502-6

Sandhäuschen, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52560000 Aufwendungen für Festwerte

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120102-507-5

Pauwelsstraße, Brückensanierung

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

29.273

0

0

720.000

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

29.273
29.273

0
0

0
0

720.000
720.000

0
0

0
0

2893

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-509-1

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Sonnenweg, Entwässerung

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

7.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

7.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-510-6

Gemmenicher Weg

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

35.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

35.000
35.000

0
0

0
0

0
0

0
0

20.300
20.300

782.500
782.500

22.200
22.200

22.200
22.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5
48.563
48.563

60.600
60.600

2894

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-500

Öffentliches Grün B-5

1-130101-500-8

Öffentliches Grün

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

6.100

5.900

0

5.600

5.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

6.100
6.100

5.900
5.900

0
0

5.600
5.600

5.600
5.600

0
0

6.100
6.100

5.900
5.900

0
0

5.600
5.600

5.600
5.600

-5.518
577.624
572.106

-3.000
628.500
625.500

-2.600
581.500
578.900

-2.500
1.398.000
1.395.500

-2.400
589.800
587.400

-2.400
589.800
587.400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-500

Öffentliches Grün B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2895

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102500

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

15.900

010102500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-5
15.900
15.900

010203500

Repräsentation und Protokoll B-5

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203500

660

Repräsentation und Protokoll B-5
660
660

2896

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-149

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

125.843

127.600

128.900

130.800

132.800

132.800

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

203.207

180.300

182.900

185.800

187.500

187.500

70220000 Tariflich Beschäftigte

16.097

14.400

14.600

14.900

15.000

15.000

70320000 Tariflich Beschäftigte

41.555

37.000

37.500

38.100

38.400

38.400

0

100

100

100

100

100

18.456

0

0

0

0

0

3.800

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung

600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

338

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.045

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

74310000 Geschäftsauszahlungen

5.386

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0

100

100

100

100

100

-1.400
438.000
436.600

-1.400
442.600
441.200

-1.400
448.300
446.900

-1.400
452.400
451.000

-1.400
452.400
451.000

Finanzstelle

011905500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905500

Bezirk 5 Laurensberg B-5
-149
416.326
416.177

2897

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

030101500

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Grundschulen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

030101500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

6.000

Grundschulen B-5
6.000
6.000

060101500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101500

6.500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
6.500
6.500

2898

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

120102500

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

12.345

0

0

15.200

0

0

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

13.273

0

0

720.000

0

0

25.618
25.618

0
0

0
0

735.200
735.200

0
0

0
0

-149
471.004
470.855

-1.400
454.700
453.300

-1.400
459.300
457.900

-1.400
1.200.200
1.198.800

-1.400
469.100
467.700

-1.400
469.100
467.700

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2899

13.6.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

2900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011303-500

Miet- und Pachtverhältnisse B-5

5-011303-500-00100-300-1

Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

4.500
4.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011303-500

Miet- und Pachtverhältnisse B-5
4.500
4.500

2901

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

5-011905-500-00600-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011905-500-00700-900-7

Dienstkleidung City-Service BA 5

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

2902

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

40.000

0

0

2.600.000

0

0

0

0

2.600.000
2.600.000

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080102-500-00600-900-6

Sanierung Hockeyplatz

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

270.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

270.000
270.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2903

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

080102-500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.870.000
2.870.000

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

Sportplätze & Stadien B-5

090101-500

Räumliche Planung und EntwickluB-5

5-090101-500-00100-300-1

Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101-500

Räumliche Planung und EntwickluB-5
30.000
30.000

2904

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5

5-120102-500-00600-300-1

Sandhäuschen, Erschließung

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
22.800

22.800

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
342.000

342.000

0

0

0
0

0
0

364.800
364.800

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

364.800

Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element

5-120102-500-00700-300-1

Vaals Grenze, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2905

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

75.000
75.000

0
0

0
0

0
0

0
0

7.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

313.000

90.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

320.000
320.000

90.000
90.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
Brücke Sonnenweg

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-500-01500-300-1

Gemmenicher Weg

Kostenart & Bezeichnung

PSP-Element

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2906

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-120102-500-01900-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

90.000
90.000

364.800
364.800

0
0

0
0

406.400
406.400

1.600
1.600

1.600
1.600

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5
500.000
500.000

364.800

Verpflichtungsermächtigung
Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

3.406.100
3.406.100

91.600
91.600
364.800

Verpflichtungsermächtigung

2907

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.7 Bezirk Aachen - Richterich
13.7.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2908

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-600

Bezirksvertretungen B-6

1-010102-600-2

Bezirksvertretungen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel

14.152

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.152
14.152

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-600

Bezirksvertretungen B-6
14.152
14.152

2909

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

010203-600

Repräsentationen und Protokoll B-6

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

462

800

800

800

800

800

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

462
462

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010203-600

Repräsentationen und Protokoll B-6
462
462

800
800

2910

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

011001-600

IT-Management B-6

1-011001-600-3

IT-Management

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

298

100

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

298
298

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011001-600

IT-Management B-6
298
298

2911

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-400

0

0

0

0

-2.057

-800

-700

-200

0

0

-984

-4.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

-3.050

0

0

0

0

0

50110000 Dienstbezüge Beamte

142.787

156.200

157.800

160.200

162.600

162.600

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

179.449

183.300

186.000

188.900

190.700

190.700

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse

13.793

14.700

14.900

15.100

15.300

15.300

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial

37.397

37.600

38.100

38.700

39.100

39.100

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch

60.027

52.800

48.600

47.600

47.600

47.600

5.570

6.000

6.000

5.800

5.800

5.800

0

100

100

100

100

100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.866

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

5.519

3.500

3.100

2.500

1.900

1.900

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

1.284

600

1.600

1.600

1.600

1.600

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

400

0

0

0

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

244

700

700

700

700

700

54230000 Leasing

1.487

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.571

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

0

100

100

100

100

100

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

1-011906-600-5

Bezirk 6 Richterich

Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54460010 Aufwand für Versicherungen

2912

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-011906-602-7

Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

2.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6.091
456.192
450.101

-5.300
535.400
530.100

-5.800
536.400
530.600

-5.300
540.700
535.400

-5.100
544.900
539.800

-5.100
544.900
539.800

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.306

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.306
3.306

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-5.300
535.400
530.100

-5.800
536.400
530.600

-5.300
540.700
535.400

-5.100
544.900
539.800

-5.100
544.900
539.800

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6
-6.091
459.498
453.407

2913

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

020206-600

Marktwesen B-6

1-020206-600-4

Marktwesen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

0

-600

-500

-500

-400

-400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

800

800

700

700

700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0
0

-600
800
200

-500
800
300

-500
700
200

-400
700
300

-400
700
300

PSP-Element

1-020206-614-1

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-781

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

781

0

0

0

0

0

-781
781
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-600
800
200

-500
800
300

-500
700
200

-400
700
300

-400
700
300

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020206-600

Marktwesen B-6
-781
781
0

2914

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

020702-600

Verkehrsüberwachung B-6

1-020702-600-4

Verkehrsüberwachung

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

172

200

200

200

200

200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

172
172

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020702-600

Verkehrsüberwachung B-6
172
172

2915

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-600

Sportplätze & Stadien B-6

1-080102-600-4

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

331

100

100

100

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

331
331

100
100

100
100

100
100

0
0

0
0

100
100

100
100

100
100

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-600

Sportplätze & Stadien B-6
331
331

2916

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080202-600

Vereinssport B-6

4-080202-601-4

Zuschuss Vereinssport BA 6

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

15.000

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080202-600

Vereinssport B-6
15.000
15.000

2917

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

090101-600

Räumliche Planung und EntwickluB-6

4-090101-600-5

Planung+ Entwicklung Richtericher Dell

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

88

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

88
88

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-090101-602-1

Richterich Ortsmitte

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-600

Räumliche Planung und EntwickluB-6
88
88

0
0

2918

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6

1-120102-600-5

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

11.000

10.600

1.400

10.100

10.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

11.000
11.000

10.600
10.600

1.400
1.400

10.100
10.100

10.100
10.100

PSP-Element

4-120102-608-4

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

36.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

36.000
36.000

0
0

0
0

0
0

0
0

10.600
10.600

1.400
1.400

10.100
10.100

10.100
10.100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6
0
0

47.000
47.000

2919

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130101-600

Öffentliches Grün B-6

1-130101-600-9

Öffentliches Grün

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

-2.238

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

51.359

0

0

0

0

0

8.377

7.800

7.600

7.400

7.200

7.200

-2.238
59.737
57.498

0
7.800
7.800

0
7.600
7.600

0
7.400
7.400

0
7.200
7.200

0
7.200
7.200

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-130101-603-9

Park Schloss Schönau

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

105.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
112.800
112.800

0
7.600
7.600

0
7.400
7.400

0
7.200
7.200

0
7.200
7.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130101-600

Öffentliches Grün B-6
-2.238
59.737
57.498

2920

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130102-600

Gewässerschutz B-6

1-130102-600-4

Gewässerschutz

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

300

300

600

600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

300
300

300
300

600
600

600
600

0
0

0
0

300
300

300
300

600
600

600
600

-9.111
550.518
541.407

-5.900
713.100
707.200

-6.300
597.700
591.400

-5.800
567.500
561.700

-5.500
580.400
574.900

-5.500
580.400
574.900

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130102-600

Gewässerschutz B-6

Bezirk Aachen - Richterich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2921

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102600

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

15.900
15.900

800

800

800

800

800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

Bezirksvertretungen B-6

Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel

Finanzstelle

14.713

010102600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Bezirksvertretungen B-6
14.713
14.713

010203600

Repräsentation und Protokoll B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010203600

462

Repräsentation und Protokoll B-6
462
462

2922

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

-400

0

0

0

0

-955

-4.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

-100

-100

-100

-100

-100

70110000 Dienstbezüge Beamte

141.891

156.200

157.800

160.200

162.600

162.600

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

180.058

183.300

186.000

188.900

190.700

190.700

70220000 Tariflich Beschäftigte

13.841

14.700

14.900

15.100

15.300

15.300

70320000 Tariflich Beschäftigte

36.380

37.600

38.100

38.700

39.100

39.100

320

100

100

100

100

100

5.172

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

73390000 Sonstige soziale Leistungen

0

400

0

0

0

0

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

244

700

700

700

700

700

74230000 Leasing

1.487

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

74310000 Geschäftsauszahlungen

3.363

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

0

100

100

100

100

100

250

0

0

0

0

0

-4.500
472.500
468.000

-5.100
477.100
472.000

-5.100
483.200
478.100

-5.100
488.000
482.900

-5.100
488.000
482.900

Finanzstelle

011906600

Bezirk 6 Richterich B-6

Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder

72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten

74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

011906600

Bezirk 6 Richterich B-6
-955
384.107
383.152

2923

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

080202600

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport B-6

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

15.000

Vereinssport B-6
15.000
15.000

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6

Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

88

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

0

25.000

0

0

0

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6
88
88

0
0

25.000
25.000

0
0

0
0

0
0

-955
414.370
413.415

-4.500
489.200
484.700

-5.100
518.800
513.700

-5.100
499.900
494.800

-5.100
504.700
499.600

-5.100
504.700
499.600

Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2924

13.7.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

2925

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6

5-011906-600-00400-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

PSP-Element

5-011906-600-00900-050-1

Dienstkleidung Bezirksservice BA6

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

600
600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

Profit Center

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2926

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

105.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

35.000
35.000

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

36.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

44.000
44.000

0
0

0
0

0
0

0
0

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120102-600-01300-300-1

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-600

Neubau und Unterhaltung von StrB-6
79.000
79.000

2927

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

105.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

0
0

105.000
105.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR
130101-600

Öffentliches Grün B-6

5-130101-600-00300-900-1

Park Schloss Schönau

Kostenart & Bezeichnung

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130101-600

Öffentliches Grün B-6

2928

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130102-600

Gewässerschutz B-6

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-600-00200-300-1

Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich

Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-130102-600-00300-900-1

Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

66.000

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

0
0

66.000
66.000

0
0

0
0

0
0

2929

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center

130102-600

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0
0

66.000
66.000

0
0

0
0

0
0

184.600
184.600

172.600
172.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

Gewässerschutz B-6

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2930

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.8 Bezirk Aachen - übergreifend
13.8.1

Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

2931

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-838

0

0

0

0

0

1.106

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

381.232

402.000

390.000

390.000

390.000

390.000

838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-838
383.176
382.337

0
403.100
403.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
403.100
403.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

0
391.100
391.100

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

010102-800

Bezirksvertretungen B-8

1-010102-800-4

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung
49110000 Außerordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

010102-800

Bezirksvertretungen B-8
-838
383.176
382.337

2932

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8

1-020702-800-6

Verkehrsüberwachung

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

9.431

91.600

92.000

84.800

79.200

79.200

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

9.431
9.431

91.600
91.600

92.000
92.000

84.800
84.800

79.200
79.200

79.200
79.200

91.600
91.600

92.000
92.000

84.800
84.800

79.200
79.200

79.200
79.200

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8
9.431
9.431

2933

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

021001-800

Bürgerservice B-8

1-021001-800-4

Bürgerservice

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

311

400

400

400

400

400

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

311
311

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

400
400

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

021001-800

Bürgerservice B-8
311
311

2934

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-10.088

-37.300

-31.800

-29.000

-25.900

-25.900

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-4.742

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-6.320

-4.300

-4.200

-4.100

-4.000

-4.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-5.966

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

13.929

218.900

20.000

15.000

10.900

10.900

193.355

680.000

723.400

252.300

282.300

282.300

31.218

31.100

31.100

34.700

27.900

27.900

0

17.800

12.400

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

26.500

26.500

26.500

26.500

26.500

26.500

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

36.223

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

-27.116
301.224
274.108

-46.200
1.011.300
965.100

-40.600
850.400
809.800

-37.700
365.500
327.800

-34.500
384.600
350.100

-34.500
384.600
350.100

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

030101-800

Grundschulen B-8

1-030101-800-7

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2935

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

3.018

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

561.037

567.000

632.000

632.000

632.000

632.000

54230000 Leasing

105.073

278.000

311.000

252.000

40.000

22.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

669.128
669.128

847.500
847.500

945.500
945.500

886.500
886.500

674.500
674.500

656.500
656.500

34.074

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

52710000 Lernmittel

231.527

294.000

294.000

294.000

294.000

294.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

162.067

145.700

145.700

145.700

145.700

145.700

5.456

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

433.124
433.124

483.800
483.800

483.800
483.800

483.800
483.800

483.800
483.800

483.800
483.800

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-030101-802-9

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

PSP-Element

4-030101-804-5

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2936

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-030101-807-8

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

OGS

Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land

-6.557.219

-6.718.700

-6.923.500

-7.109.100

-7.384.000

-7.605.600

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-1.574.828

-1.744.600

-1.840.500

-1.889.800

-1.962.900

-2.021.800

-348.100

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-2.769.379

0

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-6.284

0

0

0

0

0

-833

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-632.755

-1.864.300

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

5.041

13.000

12.600

12.200

11.800

11.800

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

11.070.852

13.105.400

13.270.100

13.561.300

14.056.200

14.407.700

12.887

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

0

300

300

300

300

300

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.089

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

9.411

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

-2.147

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

13

0

0

0

0

0

172.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-11.889.398
11.271.916
-617.482

-10.349.600
13.219.200
2.869.600

-12.067.400
13.383.500
1.316.100

-12.302.300
13.674.300
1.372.000

-12.650.300
14.168.800
1.518.500

-12.930.800
14.520.300
1.589.500

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45650000 Weitere son ordtl Erträge
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
49110000 Außerordentliche Erträge

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
59110000 Außerordentliche Aufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2937

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-030101-808-6

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Informatikprogramm für Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-030101-809-4

Zuschüsse f OGS-Vertretung

Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

38.539

39.000

39.400

39.800

40.200

40.600

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

38.539
38.539

39.000
39.000

39.400
39.400

39.800
39.800

40.200
40.200

40.600
40.600

-10.395.800
15.650.800
5.255.000

-12.108.000
15.702.600
3.594.600

-12.340.000
15.449.900
3.109.900

-12.684.800
15.751.900
3.067.100

-12.965.300
16.085.800
3.120.500

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

030101-800

Grundschulen B-8
-11.916.514
12.713.932
797.417

2938

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

1-060101-800-4

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-43.474

-33.500

-28.700

-26.400

-17.400

-17.400

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

-71.724

0

0

0

0

0

42910010 Auflösung PRAP

-7.200

0

0

0

0

0

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-1.525

-1.300

-1.300

-1.200

-900

-900

0

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

49110000 Außerordentliche Erträge

-5.730

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA

36.339

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

578.793

460.900

387.400

525.400

632.200

387.400

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

160.512

146.400

143.100

148.700

132.700

132.700

57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG

6.008

0

0

0

0

0

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

2.717

0

0

0

0

0

53180010 Auflösung ARAP

7.200

0

0

0

0

0

938.041

1.196.000

1.144.000

1.248.600

1.940.000

2.140.400

54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV

0

0

0

0

0

0

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

0

0

0

0

0

0

-129.653
1.729.611
1.599.958

-119.800
1.843.300
1.723.500

-115.000
1.714.500
1.599.500

-112.600
1.962.700
1.850.100

-103.300
2.744.900
2.641.600

-103.300
2.700.500
2.597.200

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2939

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-060101-801-8

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Pflege- und Unterhaltungsaufwand

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

233.345

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

233.345
233.345

280.000
280.000

280.000
280.000

280.000
280.000

280.000
280.000

280.000
280.000

PSP-Element

4-060101-803-4

Wartung von Indoor-Spielgeräten

Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

-475.862

-638.300

-695.000

-717.100

-739.800

-763.200

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

130.221

303.700

325.900

337.600

349.600

362.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

19.759

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

224.890

377.600

412.100

422.500

433.200

444.200

-475.862
374.870
-100.992

-668.300
746.300
78.000

-735.000
813.000
78.000

-757.100
835.100
78.000

-779.800
857.800
78.000

-803.200
881.200
78.000

PSP-Element

4-060101-804-2

Familienzentren

Kostenart & Bezeichnung
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2940

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center

060101-800

Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-850.000
2.917.500
2.067.500

-869.700
3.187.800
2.318.100

-883.100
3.992.700
3.109.600

-906.500
3.971.700
3.065.200

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-605.515
2.337.826
1.732.311

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz
2021
EUR

-788.100
2.979.600
2.191.500

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8

1-060201-800-9

Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-957

-300

-300

-200

-200

-200

-16.380

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

4.551

4.500

4.000

4.000

4.100

4.100

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

5.050

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

21.540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.337
31.141
13.804

-300
10.900
10.600

-300
10.400
10.100

-200
10.400
10.200

-200
10.500
10.300

-200
10.500
10.300

-300
10.400
10.100

-200
10.400
10.200

-200
10.500
10.300

-200
10.500
10.300

42910010 Auflösung PRAP

53180010 Auflösung ARAP
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
-17.337
31.141
13.804

-300
10.900
10.600

2941

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8

1-080101-800-2

Turn- und Sporthallen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.710

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

49110000 Außerordentliche Erträge

-8.690

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA

25.756

31.000

31.500

32.000

32.600

33.200

52560000 Aufwendungen für Festwerte

66.928

79.000

76.000

76.000

76.000

76.000

603

700

700

700

300

300

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-15.400
93.287
77.887

-15.400
111.700
96.300

-15.400
109.200
93.800

-15.400
109.700
94.300

-15.400
109.900
94.500

-15.400
110.500
95.100

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-080101-801-6

Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

52540000 Unterhaltung von BGA

7.208

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-8.000
7.208
-792

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

-8.000
8.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2942

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080101-800

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-23.400
119.700
96.300

-23.400
117.200
93.800

-23.400
117.700
94.300

-23.400
117.900
94.500

-23.400
118.500
95.100

Turn- und Sporthallen B-8
-23.400
100.495
77.095

2943

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

080102-800

Sportplätze & Stadien B-8

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht

-26.786

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-325

-200

-200

-200

-200

-200

185.639

187.800

187.800

187.800

187.800

187.800

52540000 Unterhaltung von BGA

10.421

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

52560000 Aufwendungen für Festwerte

14.020

20.000

23.000

18.000

20.000

18.000

1.356

1.300

1.300

1.300

1.200

1.200

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.809

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

0

0

0

0

0

0

-27.111
386.745
359.634

-33.700
411.500
377.800

-33.700
414.500
380.800

-33.700
409.500
375.800

-33.700
411.400
377.700

-33.700
409.400
375.700

-33.700
411.500
377.800

-33.700
414.500
380.800

-33.700
409.500
375.800

-33.700
411.400
377.700

-33.700
409.400
375.700

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080102-800

Sportplätze & Stadien B-8
-27.111
386.745
359.634

2944

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

080202-800

Vereinssport B-8

4-080202-801-6

Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.728

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

-26.000
25.728
-272

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

-26.000
26.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-080202-803-2

Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.806

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

59110000 Außerordentliche Aufwendungen

1.600

0

0

0

0

0

-10.000
9.406
-594

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

-10.000
10.000
0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-080202-804-9

Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.

Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0

-20.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0

-20.000

0

0

0

0

0

-20.000

0

0

0

0

2945

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center

080202-800

Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-56.000
36.000
-20.000

-36.000
36.000
0

-36.000
36.000
0

-36.000
36.000
0

-36.000
36.000
0

Vereinssport B-8
-36.000
35.134
-866

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

Ansatz
2021
EUR

080302-800

Hallenbäder B-8

1-080302-803-1

Hallenbäder (BGA)

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-3.493

-3.100

-2.700

-2.500

-2.400

-2.400

52560000 Aufwendungen für Festwerte

26.125

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.963

4.600

4.500

5.500

4.500

4.500

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

3.902

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

839

0

0

0

0

0

-3.493
34.829
31.336

-3.100
49.100
46.000

-2.700
49.000
46.300

-2.500
50.000
47.500

-2.400
49.000
46.600

-2.400
49.000
46.600

-3.100
49.100
46.000

-2.700
49.000
46.300

-2.500
50.000
47.500

-2.400
49.000
46.600

-2.400
49.000
46.600

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

080302-800

Hallenbäder B-8
-3.493
34.829
31.336

2946

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

090101-800

Räumliche Planung und EntwickluB-8

4-090101-801-5

Planung Campus West

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

28

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

5.000

5.000

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.259

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

1.287
1.287

10.000
10.000

5.000
5.000

5.000
5.000

0
0

0
0

5.000
5.000

5.000
5.000

0
0

0
0

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

090101-800

Räumliche Planung und EntwickluB-8
1.287
1.287

10.000
10.000

2947

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

100803-800

Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8

1-100803-800-3

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-3.675

-3.300

-2.800

-2.600

-2.500

-2.500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

3.675

3.500

3.400

3.300

3.200

3.200

-3.675
3.675
0

-3.300
3.500
200

-2.800
3.400
600

-2.600
3.300
700

-2.500
3.200
700

-2.500
3.200
700

-2.800
3.400
600

-2.600
3.300
700

-2.500
3.200
700

-2.500
3.200
700

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

100803-800

Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8
-3.675
3.675
0

-3.300
3.500
200

2948

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8

1-120102-800-7

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-12.791

-11.700

-13.300

-12.200

-14.400

-14.400

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo

-1.216

0

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

23.913

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

11.703

38.300

55.800

58.600

68.100

68.100

1.892

0

0

0

0

0

10.718

0

0

0

0

0

-14.007
48.226
34.218

-11.700
38.300
26.600

-13.300
55.800
42.500

-12.200
58.600
46.400

-14.400
68.100
53.700

-14.400
68.100
53.700

11

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

3.033

70.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

3.044
3.044

70.000
70.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120102-802-9

Radverkehrsanlagen

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

2949

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-805-3

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Campus West, Infrastruktur

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-808-6

Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

42.449

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

42.449
42.449

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-811-7

Fahrradabstellanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2950

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120102-813-3

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

14.075

0

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

14.075
14.075

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

4-120102-814-1

Süsterfeldstraße

Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

20.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

40.000

50.000

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

0
0

0
0

60.000
60.000

50.000
50.000

0
0

-13.300
185.800
172.500

-12.200
248.600
236.400

-14.400
248.100
233.700

-14.400
198.100
183.700

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8
-14.007
107.794
93.786

-11.700
133.300
121.600

2951

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

Ansatz
2021
EUR

120202-800

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8

1-120202-800-3

Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-49.077

-45.800

-39.200

-36.200

-34.500

-34.500

52560000 Aufwendungen für Festwerte

109.286

0

0

0

0

0

50.546

49.500

47.900

43.100

44.600

44.600

-49.077
159.833
110.756

-45.800
49.500
3.700

-39.200
47.900
8.700

-36.200
43.100
6.900

-34.500
44.600
10.100

-34.500
44.600
10.100

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element

4-120202-800-9

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

25.000
25.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

PSP-Element

4-120202-801-7

Modernisierung Signalanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2952

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
PSP-Element

4-120202-802-5

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-

Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

0
0

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-45.800
144.500
98.700

-39.200
142.900
103.700

-36.200
138.100
101.900

-34.500
139.600
105.100

-34.500
139.600
105.100

Profit Center

120202-800

-49.077
159.833
110.756

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8

130103-800

Natur und Landschaft B-8

1-130103-800-1

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

356

100

100

100

100

100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis

356
356

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130103-800

Natur und Landschaft B-8
356
356

2953

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-1.028

-400

-400

-300

-300

-300

-325

-200

-200

-200

-200

-200

2.457

1.800

1.800

1.900

1.700

1.700

-1.353
2.457
1.104

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-500
1.900
1.400

-500
1.700
1.200

-500
1.700
1.200

-600
1.800
1.200

-600
1.800
1.200

-500
1.900
1.400

-500
1.700
1.200

-500
1.700
1.200

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8

1-130104-800-5

Wald- und Forstwirtschaft

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8
-1.353
2.457
1.104

2954

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Profit Center
PSP-Element

140101-800

Umweltschutz B-8

1-140101-800-1

Umweltschutz

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-4.798

-4.300

-3.700

-1.100

-900

-900

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

4.848

7.000

8.000

6.400

7.100

7.100

-4.798
4.848
50

-4.300
7.000
2.700

-3.700
8.000
4.300

-1.100
6.400
5.300

-900
7.100
6.200

-900
7.100
6.200

-4.798
4.848
50

-4.300
7.000
2.700

-3.700
8.000
4.300

-1.100
6.400
5.300

-900
7.100
6.200

-900
7.100
6.200

-12.703.119
16.313.270
3.610.150

-11.366.100
20.052.900
8.686.800

-13.113.700
20.077.700
6.964.000

-13.358.100
20.141.000
6.782.900

-13.716.400
21.239.900
7.523.500

-14.020.300
21.501.400
7.481.100

Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

140101-800

Umweltschutz B-8

Bezirk Aachen - übergreifend
Ertrag
Aufwand
Ergebnis

2955

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

010102800

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

1.148

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

349.394

402.000

390.000

390.000

390.000

390.000

838

0

0

0

0

0

403.100
403.100

391.100
391.100

391.100
391.100

391.100
391.100

391.100
391.100

Bezirksvertretungen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

010102800

Bezirksvertretungen B-8
351.379
351.379

2956

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

030101800

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Grundschulen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

-5.963.288

-6.718.700

-6.923.500

-7.109.100

-7.384.000

-7.605.600

61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-1.574.828

-1.744.600

-1.840.500

-1.889.800

-1.962.900

-2.021.800

-313.763

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-2.273.995

0

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-3.281.400

-4.742

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-639.150

0

0

0

0

0

13.063

218.900

20.000

15.000

10.900

10.900

3.018

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

59.328

38.100

38.100

38.100

38.100

38.100

72710000 Lernmittel

231.539

294.000

294.000

294.000

294.000

294.000

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

162.067

145.700

145.700

145.700

145.700

145.700

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

538.587

630.000

644.600

644.200

643.800

643.800

10.298.067

13.170.900

13.336.000

13.627.600

14.122.900

14.474.800

12.887

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

0

300

300

300

300

300

36.193

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

108.197

278.000

311.000

252.000

40.000

22.000

8.595

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

172.772

0

0

0

0

0

61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen

2957

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

030101800

Finanzstelle

060101800

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-8.489.900
14.838.400
6.348.500

-12.072.000
14.852.200
2.780.200

-12.306.900
15.079.400
2.772.500

-12.654.900
15.358.200
2.703.300

-12.935.400
15.692.100
2.756.700

Grundschulen B-8
-10.769.766
11.644.311
874.545

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

Ansatz
2021
EUR

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)

-494.779

-638.300

-695.000

-717.100

-739.800

-763.200

-3

0

0

0

0

0

239.063

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

36.854

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

136.986

303.700

325.900

337.600

349.600

362.000

20.984

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

249.890

377.600

412.100

422.500

433.200

444.200

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

930.832

1.196.000

1.144.000

1.248.600

1.940.000

2.140.400

-695.000
2.347.000
1.652.000

-717.100
2.473.700
1.756.600

-739.800
3.187.800
2.448.000

-763.200
3.411.600
2.648.400

65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101800

Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
-494.781
1.614.608
1.119.827

-638.300
2.342.300
1.704.000

2958

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

080101800

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Turn- und Sporthallen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-6.380

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

-15.400

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

72540000 Unterhaltung von BGA

33.235

39.000

39.500

40.000

40.600

41.200

-23.400
39.000
15.600

-23.400
39.500
16.100

-23.400
40.000
16.600

-23.400
40.600
17.200

-23.400
41.200
17.800

Finanzstelle

080101800

-14.380
33.235
18.855

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

Turn- und Sporthallen B-8

080102800

Sportplätze & Stadien B-8

Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten

-29.449

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

185.639

187.800

187.800

187.800

187.800

187.800

9.742

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

146.500

28.809

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

-33.500
388.200
354.700

72540000 Unterhaltung von BGA
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102800

Sportplätze & Stadien B-8
-29.449
370.690
341.241

2959

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

080202800

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000
36.000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vereinssport B-8

Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

Finanzstelle

080202800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

31.434

Vereinssport B-8
31.434
31.434

080302803

Hallenbäder BGA B-8

Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302803

839

Hallenbäder BGA B-8
839
839

2960

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Finanzstelle

090101800

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8

Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

28

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0

10.000

5.000

5.000

0

0

1.259

0

0

0

0

0

5.000
5.000

5.000
5.000

0
0

0
0

74310000 Geschäftsauszahlungen

Finanzstelle

090101800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle

RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
1.287
1.287

120102800

10.000
10.000

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

14.075

0

0

20.000

0

0

72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens

42.460

0

0

0

0

0

6.971

70.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000
80.000

100.000
100.000

80.000
80.000

80.000
80.000

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
63.506
63.506

70.000
70.000

2961

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2020
EUR

Ansatz
2021
EUR

Ansatz
2022
EUR

Plan
2023
EUR

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

-11.308.376
14.111.290
2.802.914

-9.185.100
18.127.000
8.941.900

-12.823.900
18.139.000
5.315.100

-13.080.900
18.513.400
5.432.500

-13.451.600
19.481.900
6.030.300

-13.755.500
20.040.200
6.284.700

Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2962

13.8.2

Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

2963

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

526.800

52.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

565.700

0

0

0

0

1.092.500
1.092.500

52.000
52.000

0
0

0
0

0
0

52.000
52.000

0
0

0
0

0
0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

020702-800

Verkehrsüberwachung B-8
1.092.500
1.092.500

2964

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

030101-800

Grundschulen B-8

5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

22.300
22.300

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

17.500
17.500

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

PSP-Element

5-030101-800-00500-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Kostenart & Bezeichnung

2965

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

73.300
73.300

50.000
50.000

110.000
110.000

110.000
110.000

110.000
110.000

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-2

Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

55.300
55.300

20.000
20.000

20.000
20.000

50.000
50.000

50.000
50.000

2966

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

-435.300

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

65.300

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

17.800

0

0

0

0

429.100

0

0

0

0

-435.300
512.200
76.900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-435.300
780.600
345.300

0
222.300
222.300

0
282.300
282.300

0
312.300
312.300

0
312.300
312.300

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-3

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

OGS-Investitionsprogramm

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

030101-800

Grundschulen B-8

2967

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

86.000
86.000

20.000
20.000

158.000
158.000

264.800
264.800

20.000
20.000

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

172.100

172.100

172.100

172.100

172.100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

172.100
172.100

172.100
172.100

172.100
172.100

172.100
172.100

172.100
172.100

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Inklusionsbedingte Anpassungen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

15.000
15.000

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500

2968

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

150.000
150.000

130.000
130.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-30.000
30.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

-40.000
40.000
0

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Kostenart & Bezeichnung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060101-800-00700-900-1

Investitionsauszahlungen Pauschalen

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

185.000
185.000

185.000
185.000

185.000
185.000

185.000
185.000

185.000
185.000

2969

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

PSP-Element

5-060101-800-00800-900-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Sprachförderung _ Fachliteratur

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

2.800
2.800

PSP-Element

5-060101-800-00900-900-1

KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

50.000
50.000

10.000
10.000

75.000
75.000

90.000
90.000

10.000
10.000

-40.000
567.400
527.400

-40.000
740.400
700.400

-40.000
862.200
822.200

-40.000
537.400
497.400

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-30.000
690.900
660.900

2970

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8

5-060201-800-00200-810-1

Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

5.000

10.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

11.400
11.400

16.400
16.400

11.400
11.400

11.400
11.400

11.400
11.400

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-060201-800-00200-900-1

Zuschüsse an freie Träger

Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

26.400
26.400

21.400
21.400

21.400
21.400

21.400
21.400

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

060201-800

Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
21.400
21.400

2971

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

16.000
16.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

13.000
13.000

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

64.000
64.000

64.000
64.000

64.000
64.000

64.000
64.000

64.000
64.000

77.000
77.000

77.000
77.000

77.000
77.000

77.000
77.000

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8
80.000
80.000

2972

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080102-800

Sportplätze & Stadien B-8

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.000

8.000

6.000

8.000

6.000

10.000
10.000

10.000
10.000

8.000
8.000

10.000
10.000

8.000
8.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

12.000
12.000

15.000
15.000

12.000
12.000

12.000
12.000

12.000
12.000

2973

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080102-800

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

32.000
32.000

35.000
35.000

30.000
30.000

32.000
32.000

30.000
30.000

Sportplätze & Stadien B-8

2974

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

43.000
43.000

43.000
43.000

43.000
43.000

43.000
43.000

43.000
43.000

18.200

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

19.700
19.700

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

62.700
62.700

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

46.000
46.000

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

080302-800

Hallenbäder B-8

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

PSP-Element

5-080302-803-00300-900-1

Beschaffung Kassensystem

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

080302-800

Hallenbäder B-8

2975

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-225.000

-495.000

-495.000

-495.000

-495.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

550.000

550.000

550.000

550.000

-225.000
250.000
25.000

-495.000
550.000
55.000

-495.000
550.000
55.000

-495.000
550.000
55.000

-495.000
550.000
55.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

2976

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

690.000
690.000

1.200.000
1.200.000

900.000
900.000

700.000
700.000

700.000
700.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung

0

0
90.000

40.000

50.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung

0

0
800.000

340.000

460.000

0

0
0

0
0

380.000
380.000

510.000
510.000

0
0

-495.000
1.980.000
1.485.000

-495.000
1.910.000
1.415.000

-495.000
1.400.000
905.000

PSP-Element

5-120102-800-01700-300-1

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Campus West, Infrastruktur

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Kostenart & Bezeichnung

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

890.000

Verpflichtungsermächtigung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120102-800

Neubau und Unterhaltung von StrB-8
-225.000
1.065.000
840.000

2977

-495.000
1.900.000
1.405.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Bezirk Aachen - übergreifend
vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR
890.000

Verpflichtungsermächtigung

2978

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

120202-800

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8

5-120202-800-00200-400-1

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

25.000
25.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PSP-Element

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2979

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

120202-800

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

95.000
95.000

Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
95.000
95.000

2980

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130103-800

Natur und Landschaft B-8

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

59.000
59.000

59.000
59.000

80.000
80.000

80.000
80.000

80.000
80.000

PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100
59.000
58.900

-100
59.000
58.900

-100
80.000
79.900

-100
80.000
79.900

-100
80.000
79.900

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130103-800

Natur und Landschaft B-8

2981

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

500

500

500

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

3.000
3.000

3.000
3.000

500
500

500
500

500
500

3.000
3.000

500
500

500
500

500
500

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

130104-800

Wald- und Forstwirtschaft B-8
3.000
3.000

2982

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Profit Center
PSP-Element

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz
2021

EUR

EUR

140101-800

Umweltschutz B-8

5-140101-800-00300-900-1

Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Ansatz
2022
VE 2022
EUR

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

EUR

EUR

EUR

Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

-690.400
4.002.100
3.311.700

-535.100
3.103.100
2.568.000

-535.100
3.372.600
2.837.500

-535.100
3.456.400
2.921.300

-535.100
2.619.600
2.084.500

Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

140101-800

Umweltschutz B-8

Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

890.000

Verpflichtungsermächtigung

2983

Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Mitte

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

96

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

97

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2022

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

232 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Altstadtquartier Büchel (externe
Kosten Rechtsberatung)

56.882

0

50.000

70.000

120.000

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

279

4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals
Grenze

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Rahmenplanung Vaals Grenze
(Deckung)

0

25.000

100.000

-20.000

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst
Driescher Hof

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Projekt soziale Stadt Driescher Hof
(Deckung)

0

100.000

100.000

-20.000

80.000

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

281

4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie
Quellwerk_Haus Horten

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Machbarkeitsstudie Quellwerk/Haus
Horten

0

0

0

75.000

75.000

0

150.000

150.000

0

0

0

0

0

0

282

4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie
Quellwerk_Haus Horten

41410000 - Zuweisungen vom Land

Machbarkeitsstudie Quellwerk/Haus
Horten

0

0

0

-67.500

-67.500

0

-135.000

-135.000

0

0

0

0

0

0

2.556

12.000

28.000

5.000

33.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

278.000

42.500

320.500

58.000

65.000

123.000

58.000

0

58.000

58.000

0

58.000

289 1-080301-004-5 - Freibad (BGA)

52560000 - Aufwendungen für Festwerte Auswirkung Investitionsplanung

98

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

99

2022

2021
Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

Ansatz

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

338

5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Brücke Turmstraße

0

6.685.000

0

6.685.000

5.000.000

4.600.000

9.600.000

0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

339

5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße

68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land

Brücke Turmstraße

0

-5.013.700

0

-5.013.700

-3.422.000

984.000

-2.438.000

0

0

0

0

0

0

340

5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße

68170000 - Investitionszuschüsse von
privaten Unternehmen

Brücke Turmstraße

0

0

0

0

0

-6.150.000

-6.150.000

0

-3.000.000

-3.000.000

0

0

0

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Salierallee

0

0

0

0

752.000

500.000

1.252.000

0

500.000

500.000

0

0

0

341 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee

342

5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Gottfried-, Richard-, M-Luther-Platz (ISK)

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht,Scheibenstraße (AC-Nord)

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)

0

1.335.000

-335.000

1.000.000

0

335.000

335.000

0

0

0

0

0

0

344

5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht,Scheibenstraße (AC-Nord)

68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land

Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)

0

-912.800

202.800

-710.000

0

-202.800

-202.800

0

0

0

0

0

0

345

5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße,
Erneuerung

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Goffartstraße, Erneuerung

0

0

0

0

268.000

-190.000

78.000

0

190.000

190.000

0

0

0

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Jakobstraße

336.000

0

80.000

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

28.000

5.000

33.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

346 5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße

362

5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte -J-

78350000 - Investitionsauszahlungen für
Festwerte

Beschaffung Vorrichtung und Geräte

366

5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer
Straße 25

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Malmedyer Straße Modernisierung

881.100

881.200

800.000

1.681.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elsassstraße Modernisierung

300.000

919.000

-919.000

0

919.000

-127.600

791.400

0

927.600

927.600

0

919.000

919.000

367 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60 78510000 - Hochbaumaßnahmen

368

5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
u. Sanierung Gut Hanbruch

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch
(Denkmalförderprogramm)

134.400

20.000

810.000

830.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369

5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
u. Sanierung Gut Hanbruch

68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land

Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch
(Denkmalförderprogramm)

0

0

-70.500

-70.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Komphausbadstraße

Komphausbadstraße (Verlagerung)

0

0

108.000

108.000

0

800.000

800.000

0

0

0

0

0

0

3.941.700

781.300

4.723.000

3.525.000

548.600

4.073.600

8.000

1.617.600

1.625.600

8.000

919.000

927.000

100

1

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

101

2022

2021
Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Thema
Ansatz

2023

VE Entwurf

Kassenwirksam
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Brücke Turmstraße

0

5.000.000

7.600.000

12.600.000

5.000.000

4.600.000

9.600.000

0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

375 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Salierallee

0

752.000

1.000.000

1.752.000

752.000

500.000

1.252.000

0

500.000

500.000

0

0

0

0

335.000

335.000

0

335.000

335.000

0

0

0

0

0

0

374

376

5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht,Scheibenstraße (AC-Nord)

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße
(AC-Nord)

0

377

5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße,
Erneuerung

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Goffartstraße, Erneuerung

0

268.000

0

268.000

268.000

-190.000

78.000

0

190.000

190.000

0

0

0

6.020.000

8.935.000

14.955.000

6.020.000

5.245.000

11.265.000

0

3.690.000

3.690.000

0

0

0

102

Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

117

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

118

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2022

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

35 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Schulen ans Netz (Verlagerung)

561.037

567.000

632.000

31.000

663.000

632.000

0

632.000

632.000

0

632.000

632.000

0

632.000

36 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

54230000 - Leasing

Schulen ans Netz (Verlagerung)

105.073

278.000

311.000

-31.000

280.000

252.000

0

252.000

40.000

0

40.000

22.000

0

22.000

37 4-030101-807-8 - OGS

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche

OGS-Stundenanteile in den PKV

11.070.852

13.105.400

13.270.100

-50.100

13.220.000

13.561.300

-50.100

13.511.200

14.056.200

-50.100

14.006.100

14.407.700

-50.100

14.357.600

201 4-060101-804-2 - Familienzentren

50190000 - Sonstige Beschäftigte

Sozialarbeiter zuständig f
Familienzentren

0

0

0

38.500

38.500

0

38.500

38.500

0

38.500

38.500

0

38.500

38.500

285 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen

Erhöhung Pachtzinsen

28.809

28.900

28.900

5.100

34.000

28.900

2.900

31.800

28.900

2.900

31.800

28.900

2.900

31.800

14.242.000

-6.500

14.235.500

14.474.200

-8.700

14.465.500

14.757.100

-8.700

14.748.400

15.090.600

-8.700

15.081.900

119

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

120

2022

2021
Lfd.
Nummer

378

PSP-Element

Kostenart

5-120102-800-01700-300-1 - Campus West,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Infrastruktur

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Thema
Ansatz

Campus-West, Infrastruktur

VE Entwurf

0

2023
Kassenwirksam
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

0

2.300.000

2.300.000

0

900.000

900.000

0

700.000

700.000

0

700.000

700.000

0

2.300.000

2.300.000

0

900.000

900.000

0

700.000

700.000

0

700.000

700.000

121