Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
BA 6/0069/WP18
Federführende Dienststelle:
B 6 - Bezirksamt Aachen-Richterich
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
20.12.2021
Haushaltsplanberatungen 2022
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
19.01.2022
Gremium
Bezirksvertretung Aachen-Richterich
Zuständigkeit
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu
beschließen.
Vorlage BA 6/0069/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 03.01.2022
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Haushaltsplanentwurf einschl. der Finanzplanung bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat der
Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und
Haushaltsübersichten wurden bereits zugestellt.
Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplanentwurf sind im
Internet unter
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/haushaltsplan_2022/index.h
tml abrufbar.
Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Richterich ist auf den
Seiten 2908 - 2924 (Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan) und 2925 – 2930 (Investitionsübersicht),
zusammengestellt. Das Produktblatt, Bezirk 6 Richterich, ist auf Seite 765 dargestellt.
Die aufgrund von § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
sind auf den Seiten 141-144 aufgeführt.
Die o.g. Zusammenstellung steht ausschließlich im allris als Anlage zur Verfügung.
Dieses gilt auch für die, die Bezirke betreffenden Veränderungsnachweise.
Anlage/n:
Bezirksbezogene Haushaltsangaben inkl. Produktblatt und Maßnahmenlisten nach § 13 KomHVO
(ausschließlich in allris)
Bezirksbezogene Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf – Veränderungsnachweise
(ausschließlich in allris)
Vorlage BA 6/0069/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 03.01.2022
Seite: 2/2
13
Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.7
*
13.7.1
Bezirk Aachen - Richterich
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2908
Ergebntsplan Stadt Aachen
BöZifk AäChßü “ Richtörich
-
Profit Center
PSP-E!ement
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
EUR
010102-600
Bezirksvertretungen B-6
1-010102-600-2
Bezirksvertretungen
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
,
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
14.152
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.152
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
14.152
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
010102-600
Bezirksvertretungen B-6
Ertrag
Aufwand
14.152
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ergebnis
14.152
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
2909
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadl Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
010203-600
Repräsentationen und Protokoll B-6
1-010203-600-2
Repräsentationen und Protokoll
*
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
462
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
462
800
800
462
800
800
Profit Center
010203-600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentationen und Protokoll B-6
Ertrag
Aufwand
462
800
800
800
800
800
Ergebnis
462
800
800
800
800
800
2910
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
011001-600
IT-Management B-6
1-011001-600-3
H-Management
Kosienart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sacha rtlagenu Immat. Vemnögensgegenstände
298
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
298
298
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
011001-600
IT-Management B-6
298
298
2911
Ergebnisplan Sladt Aachen
PSP-Element
BßZirK A3Ch6n ■ Richt&nch
1-011906-600-5
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bezirk 6 Richterich
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-400
0
0
0
0
-2.057
-800
-700
-200
0
0
-964
4.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-3.050
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
142.787
156.200
157.800
160.200
162.600
162.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
179.449
183.300
186.000
188.900
190.700
190.700
50220000 Tarifiich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.793
14.700
14.900
15.100
15.300
15.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.397
37.600
38.100
38.700
39.100
39.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstefl für Besch
60.027
52.800
48.600
47.600
47.600
47.600
5.570
6.000
6.000
5.800
5.800
5.800
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.866
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vemnögensgegenstände
5.519
3.500
3.100
2.500
1.900
1.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.284
600
1.600
1.600
1.600
1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
400
0
0
0
0
1.100
1.000
1.000
1,000
1000
1.000
244
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.487
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
54310000 Geschäffsaufwendungen
3.571
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
0
100
100
100
100
100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstetl für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
54130000 Aufw Aus-JFortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54460010 Aufwand für Versicherungen
2912
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnispian Stadt Aachen
Vori. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
-6.091
456.192
-5.300
535.400
-5.800
536.400
-5.300
540.700
-5.100
544.900
-5.100
544.900
Ergebnis
450.101
530.100
530.600
535.400
539.800
539.800
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten
59110000 Außerordentliche Aufwendungen
PSP-Element
4-011906-602-7
Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich
Kostenart & Bezeichnung
5291ÖOQO Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.306
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
3.306
0
0
0
0
0
Eraebnis
3.306
0
0
0
0
0
-6.091
459.498
-5.300
535.400
-5.800
536.400
-5.300
540.700
-5.100
544.900
-5.100
544.900
453.407
530.100
530.600
535.400
539.800
539.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
011906-600
.
Bezirk 6 Richterich B-6 .
2913
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vori. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
020206-600
Marktwesen B-6
1-020206-6004
Marktwesen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-600
-500
-500
400
400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immai. Venmögensgegenstände
0
800
800
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
0
0
0
-600
800
200
-500
800
300
-500
700
200
400
700
400
700
300
300
-781
0
0
0
0
0
781
0
0
0
0
0
-781
781
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600
800
200
-500
800
300
-500
700
200
400
700
300
-400
700
300
PSP-Element
1-020206-614-1
Marktwesen (BGA)
■ Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-600
Marktwesen B-6
-781
781
0
2914
-
Profit Center
PSP-Element
*
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
020702-600
Verkehrsüberwachung B-6
1-020702-600-4
Verkehrsüberwachung
Kostenart & Bezeichnung
57110Ö10 Afa a Sachanlagen u Immal. Vermögensgegenstände
172
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
172
200
200
200
200
200
172
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
020702-600
Verkehrsüberwachung B-6
172
172
2915
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vori. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
080102-600
Sportplätze & Stadien B-6
1-080102-600-4
Sportplätze & Stadien
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Venmögensgegenstände
331
100
100
100
0
0
Ertrag
Aufwand
331
100
331
100
100
100
100
100
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
____
080102-600
Sportplätze & Stadien B-6
331
331
2916
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Bezirk Aachen ■ Richterich
Vor!. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
0
080202-600
Vereinssport B-6
4-080202-601-4
Zuschuss Vereinssport BA 6
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
15.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
Profit Center
080202-600
Vereinssport B-6
Ertrag
Aufwand
15.000
0
0
0
0
0
Ergebnis
15.000
0
0
0
0
0
2917
Ergebnispian
stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
*
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
090101-600
Räumliche Planung und EntwickiuB-6
4-090101-600-5
Planung* Entwicklung Richtericher Dell
-
Kostenart & Bezeichnung
52810000 Aufwendu ngen für sonstige Sachleistungen
88
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
88
0
0
0
0
0
Ergebnis
88
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-602-1
Richterich Ortsmitte
Kostenart & Bezeichnung
5291GODO Aufwendungen f sonstige DiensHeistungen
0
0
25.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
0
0
25.000
0
0
0
Ergebnis
0
0
25.000
0
0
0
Profit Center
090101-600
Räumliche Planung und EntwickluB-6
Ertrag
Aufwand
88
0
25.000
0
0
0
Ergebnis
88
0
25.000
0
0
0
2918
Ergebnisplan Stadl Aachen
Profit Center
PSP-Element
Bezirk Aachen ■ Richterich
Vor). Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Pian
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
1-120102-600-5
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u ImmaL Vemnögensgegenstände
0
11.000
10.600
1.400
10.100
10.100
Ertrag
Aufwand
0
11.000
10.600
1.400
10.100
10.100
Ergebnis
0
11.000
10.600
1.400
10.100
10.100
PSP-Etement
4-120102-608-4
Horbacher Str, Querungshilfe Wiesenweg
-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
36.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
36.000
0
0
0
0
0
36.000
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
0
47.000
10.600
1.400
10.100
10.100
0
47.000
10.600
1.400
10.100
10.100
2919
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
Plan
Plan
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
130101-600
Öffentliches Grün B-6
1-130101-600-9
Öffentliches Grün
-
'
Plan
Kostenart & Bezeichnung
41610Ü01
Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-2.238
0
0
0
0
0
52560000
Aufwendungen für Feshverte
51.359
0
0
0
0
0
5711ÖD10
Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
8.377
7.800
7.600
7.400
7.200
7.200
Ergebnis
PSP-Element
0
7.800
7.800
0
7.600
7.600
0
7.400
7.400
0
7.200
7.200
0
7.200
7.200
0
105.000
0
0
0
0
0
0
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.400
7.400
0
7.200
7.200
0
7.200
7.200
-2.238
59.737
57.498
Ertrag
Aufwand
4-130101-603-9
Park Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
■-ErgskDis__________________________________
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-600
Öffentliches Grün B-6
-2.238
59.737
57.498
0
112.800
112.800
2920
0
7.600 7.600
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vori. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
130102-600
Gewasserschutz B-6
1-130102-600-4
Gewässerschutz
Kostenart & Bezeichnung
0
300
300
600
600
0
300
300
600
600
0
300
300
600
600
0
0
300
300
600
600
0
0
300
300
600
600
Ertrag
Aufwand
-9.111
550.518
-5.900
713.100
-6.300
597.700
-5.800
567.500
-5.500
580.400
-5.500
580.400
Eraebnis
541.407
707.200
591.400
561.700
574.900
574.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
.
0
130102-600
Ge wässer sch utz B-6
Bezirk Aachen - Richterich
2921
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
010102600
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen B-6
Finanzposttion & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzsteite
14.713
010102600
Bezirksvertretungen B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
14713
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Saldo
14713
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
Finanzsteite
010203600
Repräsentation und Protokoll B-6
Finanzposrtion & Bezeichnung
72790000 Besondere VerwaUungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
010203600
462
Repräsentation und Protokoll B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
462
800
800
800
800
800
Saldo
462
800
800
800
800
800
2922
Finanzpjan ''konsumtiv’' Stadt Aachen
Finanzstelle
011906600
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bezirk 6 Richterich B-6
Finanzpositiofi & Bezeichnung
0
-400
0
0
0
0
-955
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
141.691
156.200
157.800
160.200
162.600
162.600
70120000 Entgelte Tarifiich Beschäftigte
180.058
183.300
186.000
188.900
190.700
190.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.841
14.700
14.900
15.100
15.300
15.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
36.380
37.600
38.100
38.700
39.100
39.100
320
100
100
100
100
100
5.172
1.500
1500
1.500
1.500
1500
73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen
0
400
0
0
0
0
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1000
244
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.487
1.600
1.600
1.600
1.600
1600
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.363
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
0
100
100
100
100
100
250
0
0
0
0
0
-5.100
477.100
472.000
-5.100
483.200
-5.100
488.000
-5.100
488.000
478.100
482.900
482.900
614800ÖÜ Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
6411Q0Ö0 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74890000 Sonstige besondere ordenlli Auszahlungen
Finanzstelle
011906600
•
Bezirk 6 Richterich B-6
Einzahlungen
Auszahlunaen
'^5
384.107
4,500
472.500
Saldo
383.152
468.000
2923
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
080202600
Bezirk Aachen - Richterich
Vori. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
Plan
.
2025
EUR
Vereinssport B-6
Finanzpositson & Bezeichnung
15.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202600
Vereinssport B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
..Saide
Finanzsteüe
090101600
RäumiichePlanung ^Entwicklung B-6
Rnanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
86
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
0
25.000
0
0
0
Finanzstelle
090101600
RäumiichePlanung u.Entwicklung B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
88
0
25.000
0
0
0
Saldo
88
0
25.000
0
0
0
Auszahlungen
-955
414.370
4.500
489.200
-5.100
518.800
-5.100
499.900
Saldo
413.415
484.700
513.700
494.800
-5.100
504.700
499.600
-5.100
504.700
499.600
Bezirk Aachen • Richterich
Einzahlungen
-
2924
13.7.2
Bezirksbezogene investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich
Invesütionsübersicht
2925
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Plan
Plan
2022
2023
2024
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
5-011906-600-00400-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen
EUR
Plan
2025
■*
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vemnöggeg stand bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Säkfo!
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011906-600-00900-050-1
Dienstkleidung Bezirksservice BA6
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
1.000
1000
1.000
1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo!
0
0
1000
1.000
1000
1000
1.000
1000
1.000
1000
Einzahlungen
Auszahlungen
600
1.600
1600
1600
Saldo
600
1600
1.600
1600
Profit Center
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
2926
.
1600
1600
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Plan
Ran
Plan
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
5-120102-600-01000-600-1
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Heibaumaßnahmen
35.000
105.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
I
35.000
35.000
105,000
105.000
0
0
0
0
0
0
36.000
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
44.000
44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-01300-300-1
Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg
Kostenart & Bezeichnung
78350000 invesätionsauszahtungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
Einzahlungen
Auszahlungen
79.000
105.000
0
0
0
Saldo
79.000
105.000
0
0
0
2927
Bezirk Aachen - Richterich
Investitiorjsübersicht Stadt Aachen
vort. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Plan
2022
2023
'
Plan
Plan
2024
2025
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-600
Öffentliches Grün B-6
5-130101 -600-00300*900-1
Park Schloss Schönau
EUR
EUR
EUR
EUR
105.000
0
0
0
Kostenart & Bezeichnung
78350000
Investitionsauszahlungen für Festwerte
_*
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
130101-600
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Öffentliches Grün B-6
2928
Bezirk Aachen ■ Richterich
investitionsübersicht Sladt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Pian
Pian
Plan
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
130102-600
Gewässerschutz B-6
^■'l 30102-600-00100-3Ö0-1
Weiher Schloss Schönau Vorburg
EUR
Kostenart & Bezeichnung
0
7Ô530000 Sonstige Baumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. Said.0—
PSP-Element
-
5-130102-600-00200-300-1
Teichantage Schloss Schönau Hauptteich
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saida!------------------------------------------------------------------------------
PSP-Element
5-130102-600-00300-900-1
Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
66.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
66.000
66.000
0
0
0
0
0
0
2929
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Plan
Ran
Plan
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
130102-600
EUR
EUR
Gewässerschutz B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
SfltdQ!
0
66.000
0
0
0
0
66.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
184.600
172.600
1.600
1.600
1.600
Saldo
184.600
172.600
1.600
1.600
1.600
-
Bezirk Aachen - Richterich
2930
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,28
Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich
Produ ktvolu men:
-536.400 €
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis:
-530.600 €
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
produktverantwortlich: Frau Moritz
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: 1, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürgerinnen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Räche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Fried hofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondemutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-ZAuftragsgrundlage:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürgerinnen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreterinnen im Stadtbezirk
Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeäten etc.)
Kennzahlen:
"Erfiüllungsgrad zu den Zielen 2 und S" in %
«n
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) >
"Anteil der Vorsprachen mit Termin vergäbe" in %
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
-449.900
450.699
-453.407
-530.100
-530.600
-535.400
-539.800
17%
35%
90%
85%
85%
85%
85%
85%
100%
{€200.000)
{€300.000)
✓—
80%
2025
-539.800
(€400.000)
80%
(€500.000)
40%
(€600.000)
20%
(€700.000)
(€800.000)
0%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018
2025
765
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
‘
'
(_
'
;
7.5 Übersicht über cfie aufgrund § 13 KowiHVO NRW nicht in die (nvestitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ansatz 2022
GesarcSsumme
ö€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
MaHnahme
PSP-Bement
Kdslenart
Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
9e.B4t.600e
Plan 2023
Plan 2025
63.844.000 «
Plan 2024
Folgejahrc
56.302.400 É
Plan 2025
86.736.500 €
Folgejahr*
Ausschuss für Schule urd Weteftäiung
FS 45
03.01J01
Ervtehlung f. OGS-MaSnahmen - KGS Aui de* Hörn
5X301 Qt-BCOXOSOO-eiO-l
783500CO
0€
06-
177.000 6.
06
06
Ausschuss für Schule urd Weitebiaung
FS 45
0S.01JQ1
Errichtung f. QGS-MeSnahmen -J- KGS Michaelsberaslralle
5-0301:01-€CCl00593-6'30-1
7635CCCO
oe
06
150.0006
06
06
Ausschuss für Schute urd Weterbftiung
F3 45
03.01-01
Bau CGS-MaEnahmen - MGS MatarésbaAe
5-030101-SCOXD1O3-990-7
78650X00
OÊ
9.088.000 6
06
06
06
Ausschuss für Schute und V/etetïdung
F3 45
0301-01
Bau OGS-MaEnahmen - KGS Auf der Hem
5X30101-9COM103990-7
786SOOOO
0€
2.800.0006
2.638.0006
06
06
Ausschuss für Schute und Weherbidung
FS 45
03.01.01
Bau OGS-MaEnahmen - KGS Am Römerhcf
5X30101-9COXD1O3-990-7
78650000
06
4X00.0006
06
06
06
Ausschuss für Schute und Waterbldung
FB45
0301J01
Bau OGS-MaSnahmen - GGS An HSIing
5X30101 -5CC‘G31O3-990-7
786SCOOO
oe
06
600.0006
06
•06
Ausschuss für Sdnite und WefeerMdung
FB45
0301.01
Bau OGS-klaEnahmen - GGS Rcbtench
5X30101-9G0-OD1OD-99Q-7
78650000
06
06
3.500.000 6
06
06
Ausschuss für Sdtute und WecernJdung
FH 45
0301.01
Bau OGS-Ma3nahmen - KGS Mtehaelstcrastrafte
5X30101-900-GD1X3-990-7
7B650000
06
06
1250.0006
06
06
Ausschuss für SdrÄ und Weterbldung
FB45
0301.01
E’satzbau Mehrzsedaaura GS Beedisï
5X30101X0IHM10O-992-2
78650000
06
896.500 6
06
06
06
Ausschuss für Scïwte und Weßerbldung
FH 45
C3Q1J54
BauJJdaßn. für G 9 - Ccwen Gymnasium (Bau!
5X30104X00X0100-931-3
78650000
06
2.295.0006
1.147X00 6
1.147.500 6
06
Ausschuss für Sörute und Weterbldung
FH 45
0301-M
BaulMaQn. für G 9 - Inda-Girrrasium (Sau)
5X30104X0frO310i>991-3
78650000
06
2.710.5006
1.355.300 €
1.355.2006
06
Ausschuss für Sowte und WeferMdung
FH 45
03.01JC4
Bau .Main für G 9 - Rhem-Maas-G/mnasium |BauJ
5X30104X0OJ3Û1O3-99t-3
78650000
06
3.288.2006
1219.3006
1.219.2006
06
Ausschuss für SärUte und Weäertridung
FH 45
0301.04
BaulMata. für G 9 - SL Leonhard G>mnasium |Bau)
5X30104X0frr»1CO-991X
78650000
06
2.624.000 6
1.312.0006
t.312.000 6
06
Ausschuss für SöRfie und Weter&Wung
FB 45
0301X4
Sanierung AUa Ejrhard-G>mnasium
5X30104X0(^30103-9914
78650000
06
1.500.0006
1.500.0006
06
06
Ausschuss Für Sörute und Weternidung
FB45
0301X4
Ausstaft-ng (Gr G 9 - Cccven Gymnasium fAusstatung]
5X30104X0frr223CO-900-1
78350000
06
06
55.0006
06
06
Aussdiuss fürScîtute und Weterbldung
FB45
0301X4
Ausstat>.mg ür G 9 - Inda-GifTiraskrm (Ausstaoung)
5X30104X00023CO-900-1
78350000
06
06
72.0006
06
06
Ausschuss für Sänfte und WeterWdung
FB 45
0301.04
Ausstatxrig (Gr G 9 - Rhtein-f4aas-G/mnasium (Ausstattung}
5X30104-900X2303-900-1
78350000
06
06
225.0006
06
06
Ausschuss für Schute und Wefceruidung
FB 45
0301J04
Ausstattung (GrG9 ■ SL Leonhanl G^mnasum (Ausstallung}
5X30104X00-02300X00-1
78350000
06
06
235.0006
06
06
Ausschuss für lArweh und KBmaschutz
FB 36
1301X4
Umbau und Erweiterong Sethebshol (Ferst)
5130104-90004200-300-1
78650000
06
1.200.000 €
06
06
06
Ausschuss für Unweft und Kämaschufz
FB 37
0115X1
Neubau Gerätebaus FF Rtehterich
5X21501XG0XS4O:*-990-7
78310000
06
06
100.000 6
06
06
Ausschuss für Uwreit und IQImaschulz
FB 37
0115X1
Neubau Gerätebaus FF Schtench.
5X215D1X0CX3403-990-7
78320000
06
06
100.0006
06
06
Ausschuss für UmvreU und Kämaschutz
FB 37
02.15X1
Neubau Gerätebaus FF Rchtericb
5X21501-900X34CO-990-7
78650000
06
1.000.0006
1.125.0006
06
06
Ausschuss für ürrweU und KSmaschulz
FB 37
02.15X1
Neubau Werkstatt und Logstkstandcd
5X21501X00-1 isccr-ggo-z
78850000
06
06
06
06
06
.Ausschuss für U-rwe!t und Klnraschutz
FB 37
0115X1
Neubau Feuer#. Süd BF und Gerätebaus FF Komelrminster
5X21501X00-113CO-99Q-3
78650000
06
06
06
06
10.000.0006
Ausschuss für Unwea und Kämaschulz
FB37
0115X1
SanierungiEnreilefung Geräteänar^ FF Mifle
5X21501X00-11300X904
78650000
06
06
1.000.0006
1.125.0006
06
Ausschuss für Urweä und Kämaschutz
FB 37
0116X1
Neubau Gerätebaus FF Walhekn
5X21531X00-11700X90-1
78310000
06
06
100.0006
06
06
Aussdiuss für Uirwelt und KSmaschutz
FB 37
0115X1
Neubau Gerälehaus FF Walhekn
5X21501-900-11700-990-1
78320000
06
06
100.0006
06
06
Ausschuss für UraweH und K3maschutz
FB 37
02.15X1
Neubau Gerätebaus FF Waihekn
5X21501X00-11700-993-t
7BB50000
06
1.125.0006
1.000.0006
06
06
Aussdiuss für
und Kämaschutz
FB 37
02.15X1
SanerunglNeubau GeraSehsus CBRN-Z^gluX
SX21501X0041800X904
78850000
06
06
06
06
06
Ausschuss für Ueweft und Ksmaschutz
FB37
0(2.16X1
Santerung Feuerwache Nord
5X21531X00-11SCO-390-!
78310000
06
06
06
06
200.0006
Ausschuss für
und Kämaschutz
FB37
0115X1
Sanerung Feuewache Nord
5X21531-900-11SCOX90-1
78320000
06
06
06
06
00.0006
Ausschuss für Urrwelt und Kämaschulz
FB37
0115X1
San erung Feuerwache Nord
5X21531-900-11900-990-1
76650000
06
06
06
3.500.X00 6
3.500.0006
Aussdiuss lür LtrM'cU und IQmaschutz
FB37
0115X1
Neubau Feuer«. AC-Burtschek) SF und Gerätebaus FF NCrd
5X21501-900-12100-900-1
78310000
06
06
06
250X30 6
06
Ausschuss für UmweO und Kämaschutz
FB 37
0115X1
Neubau Feuer«. AC-Burtschekl SF und Gerätehaus FF ttord
5X21501-900-12100-990-1
78320000
06
06
06
250.0006
06
Auss^iuss für ürrr.vät und löimaschulz
FB 37
0115.01
Neubau Feuer«. AC-Budscheid SF und Gerätetsaus FF Nord
5X21501X00-12100X304
78850000
06
4.000.0006
5.500.000 6
5.500.0X06
06
Ausschuss für Unweit und Kämaschutz
FB 37
0115X1
Aufstockung Leisteten- uvd Vrer«aîungsgenâude Stel be rçerstraie
5X21501X00-12900-900-1
78650000
06
1.300.0006
1.350X03 6
06
06
Ausschuss für Unweit und Kämaschutz
FB 37
0115X1
UmbaufEmeiterung Gerâteharus FT Brand
5X21501X00-13200-990-1
78650000
06
1.000.0006
06
06
06
Ausschuss lür Umwelt und Kämaschutz
FB 37
0115X1
Neubau Gerätebaus FF La-urensberg
5X21501X00-13300-990-1
78650000
06
06
06
06
06
Ausschuss für Umwelt und Kämaschulz
FB 37
02.15X1
3. SA Hauptwache Stelbergec SïaBe
5X21501X00-14200-990-1
78650000
06
1.500.000 6
1.500.0006
06
06
Ausschuss für Umwelt und Kämaschutz
FB37
0115X!
Sanerung,Er«eiterung Gerätebaus F Eilerefcrf
5X21501X00-14400-990-5
78650000
06
750.0006
06
06
06
Aussdiuss lür Umwelt und KHmaschutz
FB 37
0115X1
Santerung&neiterung Gerätebaus F Haasen
l\LN.
78650000
06
06
06
06
06
141
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die investitlonsplanung aufgenamtnenen Mafinahmen
Ausschuss
FacNbo reich
MaQnahme
Produkt
PSP-Etomtrrt
Kaslenart
Plan 2023
Ansatz 2822
Plan 2024
Plan 2025
Folgajahre
Ausschuss Ihr Umwiell und rOimascfwt
FB 37
S2.t5.01
Saniemr^BrweOenjng Gerätehaus FF Vedaulemeife
N.N.
7365CCCO
oe
oe
06
06
.Ausschuss für
und K&nasdiutz
FB 37
02.15.03
Sacvenung KatS - Standort Mnnschauer Str.
soîisca-O'OMSioo-KO-i
7Ï656CCO
oe
oe
400.000 e
06
OE
Ausschuss für Unweit und Ktmaschutz
FB 37
02.17J0J
Neubau IVe-fstatt und Logrsikslandoft
5-021701-900-030ÜO-KO-1
7S650303
0€
oe
Z3
06
OE
Ausschuss für Unwei und Kimaschutz
FB 37
02.17JJ1
Neubau Feuer«. Süd BF und Gerätebaus FF Komehmünste'
5-021701-900-Ü3000-&J3-2
76593333
0€
oe
Oie;
OE
sjooc.oooe
Ausschuss Sir Ujitm^ und Kimaschutz
F317
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
76310000
0€
0€
0€
oe
2C0.CC0e;
Ausschuss Sr Urrrrueh und Kimaschutz
FB37
02.17.01
Sanierung FeuerAoUie Nord
5-021701-900-öri 1GO-990-1
78320000
0€
oe
oe
oe
eoccoe
Ausschuss Sr Unraeh tx*ä Kfraschutz
F337
02.17.01
Sanierung Feuerwache Ncrd
C-021701-906041CO-990-1
7B650000
0€
oe
oe
925.033 €
925.003 €
Ausschuss ti Um*cll urid KliTaschuzz
FB37
02.17.01
Necteu Fce&rssaache FUcriierich
5-021701-90<KW700-890-1
7B650000
0€
1.000.000 e
B&3.'333 e
oe
06
Ausschuss fur Umacll >xd Kliraschua
FB37
02.17.01
hJecKnichaing Rettungswache AC-3urtschad
5-021701-SCO-O4-53D-990-1
70B5OCOO
0É
1.060.000 e
800.003 €
oe
06
Ausschuss für Umwelt und Klmaschua
FB37
02.17.01
Neubau F.ettjngs wache Mcnschauer SSrXSbertor stbach
5-021701-93M4900-S90-1
78650000
06
rooo.oaoe
860.000 €
oe
06
Kinder- und Jugerdausschuss
FBA5
06.01.01.
Wla FranzsfaEe (ogts + Tumhaäen|
5-060101-90000100-591-6
78656060
06
oe
3.280.000 6
3.250.000 E
06
Kinder- und A;$erdaus5cliuss
FB 45
C6J02.01
Knderheim Maria hs Tan - Umbau
5-C602C1-99D-00100-550-4
7S6SCCC0
0£
537.CCO €
B53.000E
OE
OE
MobiitäSausschuss
FB60-
11J01.02
Kanaiemeuernng (Stawagi - Aiwassartiessiungskcnzefri AbwassermaSn. Campus VTest
5-110102-900-00100-300-1
7S510333
ö€
5450.000 é
06
06
5.950.000 E
Mcbfitälsausstimss
FB 60
11.0102
Kanatemeuemrg (Stawag) - Atwasserfcesertungstaizejrl AhwassermaSn. Richlericher Oel
5-110102-900-00100403-1
78510330
0€
oe
oe
oe
4.165.0006
Motaiitätsaussrhuss
FS 61
12.01.02
The^erstr. Bcmg - VWnehsstr. |tSK)
5-120102-000-C07CO-3DO-1
68110000
06
oe
oe
oe
-35coocoe
r^ohntalsausschuss
FB61
12.01.02
Thsaiefsar. Bcmg - IW heirs b. (ßK>
5-120102-CO0-CO7CO-300-1
78520000
0€
oe
oe
oe
5.000.009 €
f.'ctiFtatSc.vs&chuss
FB61
12.01.02
Theatepl%apuzhergnTheater-&amgasse (tSK)
5-12t)t02-0(KKW930-300-1
68110000
06
-3.200.003 e
-3.520.000 €
oe
oe
VotaUälsawskhuss
FB51
12.01.02
Tbearta'pOKaprjzi'fe-g riTneaher-Ba rrgas se (ISK)
5-120102-00043933-300-1
76520000
05
4.000.0036
^.40o.ooo e
oe
oe
Mcfc« ßalsausschuss
FBS1
12.01.02
Kri-GrauesTnateKeg, Umb. lintefislr.BAB
5-120S02-CCO-01000-30C-1
68116666
0€
oe
oe
06
-307.0006
06
Wabih^sausschuss
FB 61
12JÜ1.02
Kri-Grauenboterweg, Umb. LrJtertstr.BAB
5-120102-033-01000-300-1
7835CCC0
oe
oe
06
OE
32.0006
htaDihäföausschMss
FB 61
1201.02
Kt-Grauentwlerweg. Umb. Lrflerteb.8AB
5-12010203301000-300-1
78523303
0€
oe
oe
OE
480.000 €
-864X00 e
MobiitateausscfiJis
FB61
1201.02
B254 Lütlcher Sb. Brüsseler Ring'Schanz
5-123102000-01100-530-1
58110333
0€
oe
oe
oe
Mchülälsausschuss
FB61
12.01.02
B2W Lüttcher Sb. Brüsseler RingtSchanz
5-120102000011CO-30D-1
78310000
0€
oe
oe
oe
is.cooe
htcbü talsaus schuss
FB61
12.01.02
B264 Lüttcher Sb. Brüsseler RinglSdianz
5-120132000011CO-300-1
7B350000
0€
oe
oe
06
75.0336
WotiUälsar-sschuss
FB61
12.01.02
B261 Lütticher Sb. Brüsseler RingiSchanz
5-12010200001103300-1
7852000(1
Oi
oe
oe
06
1.350.033 €
Vcöltatsajsschuss
FB61
12.01.02
WiäCzgersbaOe. Austoau FsätsbaGe -Schlahlhnf
5-1201020C00213D-300-1
78350000
D€
34.000 e
oe
06
06
Stob liatsaussd’uss
FBS1
1201.02
ktetzgersbalk. Aushau Felds bäte - Schladithcf
5-120102OGC'02100-30(M
78520000
00
BBB.000 E
oe
06
D€
Waaltösaussch^s
FB81
1201.02
B eecks Irate Wespsensbate
5-120102-033050333601
63116CCO
0^
oe
oe
06
-230.4006
hiDblhäSausscrrjss
FB Bl
1201.02
Beeckstrate Wes pers Irate
5-12010203D-C5803-300-1
7S31COCO
oe
oe
06
OE
3.000 E
Mobiitätsaussch'jss
FB Bl
12.0102
Beecksbafie Wespienslraûe
5-120102O00O5B00-3331
78350003
0€
oe
öi|
OE
15000 €
Mcbiilätsausscfiuss
F361
1201.02
BeeckstraBe Wespie>nstraSe
5-123102030-05600-3031
78523033
0€
0€
oe
oe
2385006
r/chSlalsaus schuss
FS 61
12.01.02
FtöhelsbaSa Hühnemieh |ISK|
5-123132-03306103300-1
68110003
0€
-358.633 €
oe
0€
06
Wchiilälsausschuss
FB61
12.01.02
ReihetshaEa/ Hühnercieb |tSK|
5-12313200C-C61'30-300-1
78310000
06
4.8006
oe
06
oe
UotiHätsausschuss
FB61
12.01.02
ReSnetsSraEei' Ftühnerdleb (SK}
5-1201D2-CCC-06103300-1
78350000
06
24.000 6
oe
06
oe
t>tttttäts3usschuss
FBB1
1201.02
Retnetsbatei' Fïühnerdaeb (ISKJ
5-12010200306133300-1
78520000
06
38'.600 E
oe
06
oe
kkäfliätsausschuss
FBB1
1201.02
Kapel tenpSatz
5-12010200307730-300-1
7235CCCO
oe
15.000 E
oe
OE
oe
htobfhlAsausschuss
FBB1
1201.02
KapeOenpfet
5-12D102OD0-07700-300-1
7352CCCO
oe
382.500 €
OE
CE
OE
idoblriätsausschuss
FB61
120102
Kapelenpbä
5-120102033-07700-300-1
78530000
0€
322.560 e
OE
06
OE
Mobfitalsausschuss
FB61
12.0102
Atecianergraben. Umbau
5-123102O00-0eiCO-3031
78310333
0€
1.860 e
oe
06
oe
Mobnlälsausschuss
FB61
12.0102
Atesianeg raten. Umbau
5-1231Ü2-0004Ü6100-300-1
7B350000
{.€
9.033 e
oe
oe
oe
fAcbrltâlsæs schuss
FB 61
12.01.02
Aleariansgrohen, Umbau
5-120102-000-05103300-1
78520000
oe
143.100 6
06
06
oe
ktcolitâtsausschuss
FB 61
1201.02
CaurtnskaOe
5-120102-66006933330-1
783'CllOO
06
1.200 €
oe
oe
oe
MoWtälMusschuss
FB 61
1201.02
Cotnansbate
5-120I02-6COOB933-3CO-1
78350000
öil
6.000 6
oe
06
oe
któdfötsausschuss
FB Bl
12.05.02
Couvensbate
5-1201020330B9033CO-1
7352CCCC
oe
95.400 6
06
06
06
142
7.5 Übersicht über die aufgrund 113 KomHVO NRW nichl in die Investitionsplanung aufgenommenen WaEnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Product
MaSnahme
PSP-Element
Kos tenait
Ansatz 2022
Ptai 2023
Plan 2024
Plan 2025
Folgejahre
Mcbiftälseus schuss
FB 61
I2.0t.02
OammstraSe
5-120102-00009CCO-300-1
78310000
06
7.1006
06
06
06
htó« 1 tätsawssthüs s
FB6t
12JHJ02
DammstraSe
5-120102-00009000-300-1
78350000
06
35.300 6
06
06
06
MÄrtesisausschias
FB 6t
12D1.02
DammsOaSa
>120102-00009X0-300-1
70520000
06
561.3006
06
06
06
HofinStsaussdiuss
FB Bt
12LÖ1.02
BuîggrafenstraQaViieser.tal
5-120102-00009030-300-1
76350000
06
06
06
06
28.000 6
Ktoiîâtsaussthiiss
FB Bî
1201.02
B urg g ra'sns Ira ûe'rtleserJa 1
5-120102-00009600-300-1
78520000
06
06
06
06
23B.OQOE
MaültaTsausschoss
FB Bt
1201.02
Wjtl ne'Straße (ISK)
5-120102-00009GCO-300-1
68110000
06
06
06
06
-1.960,0006
W±iHiIsauss^üSS
FB 61
1201.02
WiflnsrskaBe (ISK)
5-120102-00009600-300-1
78350000
06
06
06
06
300.0006
Vcöltätsajssd’uss
FB61
12.01.02
WainerstraBeitSK)
5-120102-00009600-300-1
78520000
06
06
06
06
2.500.000 6
McfciHälsausschuss
FB61
12.01.02
Saiiieg Bressiauer SlraSe
5-120102-000-101CO-300-J
78350000
06
06
180.0006
06
06
Wctiflälsausschuss
FB61
12.0t.02
SaO*eg Brasüauer SlraSe
5-120102-0CO101CO-300-1
78520000
06
06
1.000.0006
06
06
Mctiftälsaisschuss
FB61
12.01.02
I.Rcte-Haag-Weg
5-120102-0CO1WCO-300-1
78310000
06
1.3006
06
06
06
Vchiilätsausschuss
FB SI
12.01.02
I.Rofe-Haag-Weg
5-120102-000104CC1-300-1
78350000
06
6.5006
06
06
06
r<fctiilälsausschuss
FBB1
12.01.02
I.Rote-Haag-Weg
5-1201Û2-000-104CO-300-1
78520000
06
72.4006
06
06
06
rA±«ltslsausschuss
FBB1
12.01.02
Vaaises- SUjBchanz
5-120102-000-1C6CC-300-1
78310000
06
2.000 €
06
06
06
MdHflätsaus schuss
FBS1
12.01.02
Vaaiser SluSchans
5-120102-00O-IKCO-300-1
78350000
06
10.0006
06
06
06
Ucttftälsausschuss
FBB1
1201.02
Vsäsaf SlrJSchanz
5-120102-000-10500-300-1
78520000
06
180.0006
06
06
06
VctiFlälK.'JSsJ’uss
FB61
1201.02
Egnhanèstraûe. Emsisning
5-120102-000-107CO-30D-3
7B350000
06
50.000 6
06
06
06
Itetillälsausschuss
FBB1
12.01.02
Egnhardshsfle, Emeuening
5-1201Ö2-000-107CO-30D-1
78520000
06
635.0006
06
06
06
hitoöHätsausschuss
FBB1
12.01.02
Gut Brandertwl, ErsöiSeßung (SSEK Serrera;)
5-120102-00011500-300-5
78520000
06
570.000 6
06
06
06
McbUälsausschuss
FB61
1201.02
RaOœg ani Viadukt Kurbninnen-iBachstraSe
5-120102-00011600-300-1
78520000
06
06
06
06
510.0006
Mcfcrëtitsaussîhüss
FBB1
12.01.02
Lrtóecptatz
5-120102-000117CO-30D-1
78520000
06
900.0006
06
06
06
htetiUêlsausschuss
FB 61
1201.02
Radiiwrargrouie Bererau (îSEK Be-rerau)
5-120102-0001 ISœ-303-l
78520000
06
37.5006
06
06
150.0006
VcùUâJtsaiKschuss
FB 61
1201.02
ISEK Bererau, «ritehdlche MaBrahmer
5-120102-000124CO-300-1
78520000
06
06
06
06
325.0006
^^oÈatâ^S3^^sschL■ss
FB El
12.Oj.02
Hahenstairferaltee 2 BA
5-120102-00012SCO-30D-2
78520000
06
2.650.0006
06
06
06
tetiHâlsausschuss
FBB1
1205.02
HohensSautenaJtee 2 BA
5-120102-00012200-300-2
78350000
06
180.0006
06
06
06
M±iHälS3M5SChUSS
FB 61
1201.02
Sïomgasse
5-120102-000125003001
78350000
06
35.0006
06
06
06
VcCiilâtsausschuss
FB Bt
12.05.02
Sïomgasse
5-120102-00012SCO-3001
78520000
06
424.000 €
06
06
06
hbhiitâlsarjsschuss
FBfil
1201.02
Kiefekter Siraße • RûÈanasïaBe
5-120102-00013000-3001
78520000
06
900.0006
06
06
06
któ 1 tä tsajsscht Ss
FBB1
1201.02
Ke3eierstraflie.CV3BvB{)'Cö-Straüe
5-120102-000-13100-SO'OI
78520000
06
760.0006
06
06
06
Ucärtälsausschuss
FB 61
1205.02
klûnsterstreûe, Emeuenrng
5-120102-100-00^00-3001
78520000
06
06
06
06
1.253.0006
Wotiitälsausschuss
FB 61
12.01.02
klütistjerstraûe, Erneuerung
5-120102-10000400-3001
70350000
06
06
06
06
1.250.000 6
i&tii&lsausschuss
FB 61
12.01.02
RelefsaraEei Trerer Straße. ErstrlieSung
5-120102-100-01700-3003
78310000
06
2.300 6
06
06
06
Vtoüiiàteausschuss
FB 61
1201.02
Relefsäraßei' Trerer Straße, ErsdilteSung
5-120102-10001700-3001
76350000
06
115006
06
06
06
Wülrälsausschuss
FB 61
12.01.02
Rolefsdraßei Trierer Straße, ErscHieOung
5-120102-100-01700-3001
78520000
06
381.4006
06
06
06
Vcöllälsajsschuss
FB61
1201.02
KarFKuck-Straüe, Erschfießung
5-120102-1000'iaC<:-3001
78520000
06
06
06
06
470.0096
h^tiftâtsajsschüss
FB61
1201.02
Im Ginster Gewertsegebiel Erschäeßung
5-120102-100C2100-3001
78520000
06
06
06
06
06
VcCiUâlsausschüss
FB61
12.01.02
Gesserbepatk Brand
5-120102-10002300-3001
78520000
06
250J000 6
06
06
06
iyrilfâbsaFJSschuss
FB61
1201.02
B-eiÊercteftstraûe. Ersöl
5-120102-20000100-3001
78350000
06
06
06
06
255006
Vcfcittàcsapjsschuss
FB 61
1201.02
Braiterrienstrafte, Erseht
5-120102-200-00100-3001
70520000
06
06
06
06
378.0006
htetiitâtsausschuss
FB 61
5201.02
KacÉ)er>de!ns._Kelershau53-. Bplan 613
5-120102-200-00200-3001
78350000
06
06
06
06
06
Vct< 1 tâtsaasschbss
FB61
120102
K3AKïterts._Krfershaus2r. Bpian 613
5-120102-20000200-3001
78520000
06
06
06
06
06
VctilÉlsajssdisas
FB61
120102
E-saSnsubau Brijcfee IWIsberiden
5-123102-200-01700-6001
78520000
06
06
17.5006
1.785.6306
06
hitobittstsaRisschuss
FB SI
1201.02
Urbanstraße
5-120102-20002CCO-3DOI
78520000
06
200.0006
06
06
06
\WaIt3ls®a schuss
FB 61
1201.02
Haaren Ortsrritle iStadthauser), Esschl.
5-120102-300-013003301
78310000
06
06
06
06
06
143
‘
7.5 Übersicht über dfe aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die fnvestitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
PSP-Element
Mat nähme
Prodatt
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2024
Plan 2023
Plan 2025
Fölgejahre
Mcfciitälsausscrmss
FE 61
12JD1.CO
Haaren Gftsmite (Sfcadlhause'!.. EiscN.
6-12O1O2-3OCLO13C0-3DO-5
70350000
0fi
06
06
06
409336
Wctiilälsab-s schuss
FB61
12.01.02
Haaren Orîsmfe (Sfedhäuset). Erschi.
5-120102-30401300*300-1
7B520000
0€
06
oe
06
2009336
Ucbihâlssus schuss
FB61
12.01.02
AJFHaarener Staße
S12O1O2-3C00I1SO3-3OO-1
78520000
06
SDO.ODfl 6
1.500933 €
06
0€
MoWEtâlsauss^iuss
FB 51
12.01.02
OrtsTiitte Haaner.'WFHaarsTef-Sbale 1IHK}
5-12O1O2-2CC>-O2OOD-300-1
66110000
06
06
06
06
36
VcâHâlsajischiiSS
FBS1
12.01.02
Ortsnrtte Haare-iWI-haarene'-SOale OHKj
5-120102-300-02000-30^1
76310000
06
06
06
06
06
Mcbltätsaussduiss
FBE1
12.01.02
Grsmtte HaarenWL+saafene'-SDraSe |0JK)
5-120102-30W)2000-300-1
7635CCC0
06
06
06
06
06
MaWeâîsausscfauss
FB 6t
12JO1.02
Orlsmiae HaarenWI-Haa-ener-SlaSe i!M<)
5-120102-^0302000-3001
7S52ÛCCO
0€
06
66
06
06
KtoDifâsausschws
FB Bt
12.01.02
TuötTBcherweg\ISEK Haaren)
5-120102-303-02900-300-1
6S11CO30
06
-12OJ0C06
06
06
06
MDbEKâcsaussdTJSs
FB Bt
1201.02
Tuchmadierweg-ISEK Haaren)
5-120102-30002900-303-1
76523333
0€
isojxoe
oe
oe
06
Mabii!à'saus=c'uîs
FB61
1201.02
Korrehrrfirsler-Wesl, ersehne Hun g
5-12310200000500-533-1
76523333
0€
0€
0€
oe
697.000 e
39.0Ü0 €
Mohfitàtsausîchuss
FBBt
1201.02
KemelrrOrsler-Wesl, ErschîeOung
5-12010200000500-333-1
7B350OD0
36
oe
oe
oe
Wobnlalsausschuss
FB61
12.01.02
Kapcteonsterg Inslandseaung Ulermauer-Teîbauwerè2
5-123102-400-02100-300-5
76520000
0€
1.400.933 €
0€
oe
oe
Wcfcotàlsa^s schuss
FB61
12.01.02
Vaals Grenz». EnschfieSung
5-120102-50000700-300-1
70350000
06
oe
oe
oe
36.000 €
VctiilalssL.; schuss
FB61
12.01.02
Vaals Gmnze. ErschösEumg
5-t2fl1O2-5G0J337Ol3-3OO-1
70520000
06
06
06
06
5439306
Vctiidâlsaijss'diuss
FB61
1201.02
Scrunenweg. Bereich ELSA-Ga'ände
5-120102-50001633-3 00-1
76520000-
06
45.000 6
06
06
06
Eitoltótsausschuss
FB61
12.01.02
RatnaciiSPaße Ackerstraße. ErsrhfieSung
5-120 ! B2-5O001700-300-1
76520000
06
06
750.0006
06
06
ktolfâtsausscNss
FBfil
1201.02
Am Vensäyhäusch&n, rlKSteiUng Getmeg
5-12O1O2-333019OO-3CO-1
7S52CCCC
oe
75.000 6
06
06
06
hSibrJfcàsau ss chess
FBB1
1201.02
L231nCrsumgehung Rchlench'
5-12O1O2-S330O1OÛ-3OO-1
7S523333
oe
4.1OO.C0O6
4 5009006
06
39009006
htsbihâËsausschKiss
FB 61
1201.02
Rkhtericher Del, ErscWieftung
5-12O1O203O0O40C-333-1
76523333
ü€
aooxeoe
15.0006
oe
54506006
Mab?ilâisausschJJS
F3 61
1201.02
Campus-lVBil, InliasïukSur
5-1231020DO01700-303-1
76310330
0€
oe
0€
oe
oe
Mobritilsausschuss
FS 61
12.01.02
Campus-West, Infrastukî.r
5-12O1O20OO017CO-300-1
76350000
36
650933 e
750.CO3 e
750.000 €
20*3293 €
Mcbnlâlsausschuss
FB61
12.01.02
Carrpus-West InfrasbuWur
5-12O1O2-800017OCL3OO-1
78523000
06
10250.000 €
13.550933 €
13553933 €
0€
Mcfciilâlsaes schuss
FB61
12.01.02
rAacocer R.. hte.es-rols lr.Esenbahrrw. U.
0120102-90003303-300-1
60110000
06
06
-1.767.000 6
oe
oe
VcfciHilssessdiuss
FB61
12.01.02
Vacrcer R„ Neuanmohh^Eisenbahnw. U.
5-120102-90000300-3001
7635CC00
06
06
3109006
06
06
Ucüilâlsausschuss
FB61
1201.02
klaciiisr R„ Neuenhafs0.Eisentahnw. 11.
5-12D1B2-SO00O333-300-1
76520000
06
06
2.635.DOD 6
06
06
^kralfâtsausschuss
FB61
1201.02
Bichel
0120S02-9OO-OO7O03C01
6Ä11CC0O
oe
-429.7006
06
06
06
htóiiGiisaussthuss
FBB1
1201.02
Büchel
012O102-O330OÎOO-3C01
7S35CCCO
oe
33.400 e1
06
06
06
Manlhi'sausschtós
FB 61
1201.02
Büchel
0120102-900-00700-300-1
76523333
oe
50C'X6O e
06
Mphibaîsausscuss
FB 61
1201.02
Heinrichsalee, Erneuererß
0123102-90001500300-1
5611*3333
oe
oe
-576X00 6
06
MabtilatsaussOhuss
FB 6!
12.0102
Heimkh-salee, Emeuen-rç
0123102-90001500300-1
78313330
oe
oe
10X00 €
06
45 000 €
Mobôlâlsausschuss
FB61
12.0102
Keimkhsalee, Emeuearg
012O1O2-9OO013C02D01
78350000
oe
oe
50.0936
oe
225.000 6
Wcbô laisses schuss
FB61
12.01.02
Fneinrichsale», Emeueang
012O1O2-9OOJ315OC‘-3OO-1
78520000
06
0€
933933 €
oe
4.053933 €
f.'obiltalss.sschuss
FBôl
12.01.02
Kasrcshaße Ürrfcau
012010200033100-3001
68110000
06
-405.630 €
-405.533 €
0€
oe
S>Wm Hâlsaussch uss
FBfil
12.01.02
Sasrvcebaße. Uxbau
012O1O2-9CC031303001
78356000
06
39.000 6
39.DOD 6
06
06
i.S»l/à(sajssdu;Ss
FBfil
1201.02
(Cashosliaße, Urrtoau
5-120I02-5CO031O03C01
7852C000
DC
505.000 6
585.000 6
06
06
ktolîâîsaussdiüss
FBB1
1201.02
Südausgang Hauplbahnhaf
5-120102-900-06300-3001
7652X00
oe
06
06
06
5.100.0006
Mobihi&ausschuss
FB 61
1201.02
Radschnetttse Aacheo - Heerlen
5-12O1O2-93D069OO-3C01
7652COCO
0€
300.000 e
1309006
300.0006
06
htobliti^ausstivuss
FB61
1201.02
Efschlȧj.ng SbchM'eg am Prager Rmg
0120102-90006400-3001
7831*3333
0€
2C0O€
oe
E*€
06
►^obütâteausscâiuss
F3 61
1201.02
Erschheftung ESchweg am Prager Ring
01231 '32-90006400-3351
76353333
oe
10 cco e
0*e
oe
oe
Mobcrlâlsausiobuss
F3 61
1201.02
Erschließung ESchweg arr. Prags- Rhg
0123102-90006400*-3001
76523330
0€
1SÛJ333 €
oe
oe
06
Mobütàlsausschuss
FB6î
12.01.CC
Bäche schtbar machen iKSappergasse)
012O1O20O01O2C03O01
68100300
06
-433.0006
-723.000 €
oe
06
Veto EliLsâ-sschuss
FBfil
12.01.02
Bäche sichtbar machen {Klappergasse}
012O1O2-9C01O2CCr-3!)01
78520000
06
530.000 6
933.030 6
oe
06
VctiEtâlssJss^iuss
FBfil
12.01.02
Venntahnralweg - Ausbau
0120102-500114003001
70520000
06
842.0336
06
oe
oe
Persccal- und Verwalhingsatsschuss
FB 11
01.06/W
Unrfoaj BA Laurersherg inld. RahmefKüarung
501 Cfi OC-5C0331-33-3C01
76650000
06]
1.020.000 6
06
06
06
144
ö£
06
-2502066' €
Veränderunasnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Esnzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6} mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000)-werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
117
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
118
Lfd.
Numm»
PSP-Efemeni
KoiOenart
Therea
20»
»21
Vwt.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Verändonirg
VN
neuer Ansatz
(VKvrattungl
Ansatz
Enti»url
2024
Varändenmg
VN
neutf Ansatz
(Vecwattung}
Ansatz
Enhnjrl
2025
Veranden: ng
VN
neuer Ansatz
(Ven»aHung(
Ansatz
Enhuurt
Veränderung
W
neuer Ansatz
{Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
35 4-C30101-Ö72-9 - Sdntoo ans Nell
52310030 - .^uitwendin-gen 1 saistige
Oiensltetslungen
SctUen ars Hete {Veriagerjngt
561.030
Sof.fiCO
632.000
31.000
&Î3.M0
632.000
0
632.400
632000
Qi
S32.D40
532.®0
0
632.000
36 4-Û301G1-802-3-Schutenans Heiz
542100:0 - Leaste
Sch-ten ars Netz {Veriagerjigi
105.072
278.0:0
JSI.COO
-31.000
230.:oo
252J(H>0
0
252.400
4ÜIC-00
0
«.OJO
22.'XO
0
22.000
4-0301(}l-e07-a-OGS
531Î0030-Aufwend njr2usdrisse an
übrige Sere die
OGS-Slunaenänlate n den PKV
(1.070.852
12.105.400
13170.100
-50.100
13.220.400
13561309
-50.1®
13.51(100
H056200
-50.1®
14.008.1®
14.407.700
-50.IM
14-357400
44:e010l-fl04 J - FanfenBss’.lren
501SOOCO - Sensbge BeachüOjgle
SazaÈartieiter sjstenig f
Farrifeczemren
o
0
0
38.5ÎO
28.500
0
38 500
38.500
0
38.5®
33.540
0
38500
38500
5422ßOöö- hSeOen. Pakten,
tibbauzinseni
EriKdurg Facfttzrsen
28803
28.9:0
28.300
5100
34.W0
28.500
1900
11.800
28.500
29®
Î1.8M
zS.Kfl
2.900
31.800
14.242.«0
-6Li08
H.2».KC
14.474100
-6.704
H.4Ba.K0
14.7ST.100
-6.709
147tî.4K
1Î.OÎO.KO
-8.700
lä.Ht.MO
201
2B5 1-03Ü1Ö-KC-6 -Spcrtléöe i. Stedten
119
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
120
21022
2021
LM.
Nuimier
37B
PSP-Etanent
Kwtenart
5-?201fl2-80ïW)1703-300-1 - Campus'West.
InfïBsanjWur
7B5203CÛ - Tiefbaumabnaiiinen
Veränderung
VN
neuer Ansatz
{VtswaSung]
Thema
Ansatz
Carrpus-tttesl, Itfcastrifilur
VE Entwurf
0
2023
KassenWrWîsam
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung}
Kassenwirtsam
Entwurf
2025
VerîndeîUîig
neuer Ansatz
VH
(Verwaltung)
Kassetv
wirksarn
Entwurf
Veränderung
VW
neuer Ansatz
(Verwaltung)
0
2200.000
2240.000
0
900000
90D.W0
0
700.000
700.000
0
700.003
700.000
fl
2300.000
2.300.000
0
OMJSOfl
flOO.CflO
O
700.000
700.000
O
700.000
700.000
121
é